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房地產(chǎn)銷售人員自我評價篇一
一、日常業(yè)務(wù)辦理工作。開票崗工作人員堅守24小時值班制度，直接面對客戶們?nèi)后w，面對各色各樣的客戶們，耐心認真講解業(yè)務(wù)流程，未出現(xiàn)與客戶們爭吵現(xiàn)象。業(yè)務(wù)辦理方面及時與銷售人員溝通，未出現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理差錯現(xiàn)象。保障了日常銷售和采購業(yè)務(wù)的正常順利進行。
二、日報表填報工作。根據(jù)一套班一總結(jié)的原則，開票崗工作人員認真填報銷售日報和采購日報，并在規(guī)定時間內(nèi)上報財務(wù)崗，從未因本崗位原因延誤上報報表工作。
三、周報表及月度報表上報工作。綜合崗人員本著負責(zé)認真的態(tài)度，及時準(zhǔn)確的上報各種經(jīng)營管理數(shù)據(jù)，從未出現(xiàn)漏報、錯報、晚報、不報現(xiàn)象。
四、客戶們資質(zhì)審核整理工作。綜合崗人員根據(jù)財務(wù)部門要求，嚴(yán)格把關(guān)資質(zhì)審核，資質(zhì)不合格單位一律不允許發(fā)生業(yè)務(wù)往來，網(wǎng)上查詢不到的單位，嚴(yán)格要求電子版資質(zhì)審核通過。采購單位填制《供應(yīng)商資質(zhì)審查表》并找經(jīng)營管理部審批，留檔。
五、采購記賬工作。綜合崗人員根據(jù)要求，對每天的采購卸車及發(fā)票回籠等情況登記入賬，做到一車一登記一明細一賬目，
并能夠及時同采購單位對賬，做到賬務(wù)明了。每月底同本單位財物部門核對各采購單位的實際欠賬或余額、發(fā)票回籠、帳套余額等情況，做到每個單位的賬單清晰明白。
六、協(xié)助財務(wù)部門整理采銷系統(tǒng)。年初，同財務(wù)部門一起將采銷系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行了更新清空。重新錄入所需發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶們名單，并經(jīng)客戶們明細化管理。
七、提供各類數(shù)據(jù)。根據(jù)各位領(lǐng)導(dǎo)要求，及時準(zhǔn)確的向各位領(lǐng)導(dǎo)提供各類數(shù)據(jù)。固定上報數(shù)據(jù)包括每周一提供采購數(shù)據(jù);每周五核對采購、外銷數(shù)據(jù);每月提供各業(yè)務(wù)員采銷數(shù)據(jù)等等。
八、核對檢查出門放行。每日核對門衛(wèi)登記的出門車輛登記表，并將檢查情況以電子表格的形式定期發(fā)送財務(wù)資產(chǎn)部總監(jiān)。
在以后的工作中，銷售大廳將揚長避短，改進不足，在以下幾方面更進一步：
一、在開展工作之前做好個人工作計劃，有主次的先后及時的完成各項工作，達到預(yù)期的效果，保質(zhì)保量的完成工作，工作效率相對提高，同時在工作中學(xué)習(xí)鍛煉自身。
二、增強崗位工作人員的專業(yè)知識、技能知識和理論知識，提高自身的綜合的'素質(zhì)。尤其增強崗位人員對各項產(chǎn)品基礎(chǔ)知識的掌握，了解產(chǎn)品的基本技術(shù)指標(biāo)。
三、對報表的制作要更加仔細和認真。保證報表的美觀、簡潔與正確性、及時性。
四、及時整理更新銷售系統(tǒng)中的客戶們資質(zhì)，保證完整正確，努力讓我們的銷售人員能詳細了解可發(fā)生業(yè)務(wù)客戶們資源。
總之，在明年我們將更加努力做好自身份內(nèi)的事情，并積極協(xié)助銷售崗人員，將大廳工作開展的更加有聲有色。
房地產(chǎn)銷售人員自我評價篇一
一、日常業(yè)務(wù)辦理工作。開票崗工作人員堅守24小時值班制度，直接面對客戶們?nèi)后w，面對各色各樣的客戶們，耐心認真講解業(yè)務(wù)流程，未出現(xiàn)與客戶們爭吵現(xiàn)象。業(yè)務(wù)辦理方面及時與銷售人員溝通，未出現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理差錯現(xiàn)象。保障了日常銷售和采購業(yè)務(wù)的正常順利進行。
二、日報表填報工作。根據(jù)一套班一總結(jié)的原則，開票崗工作人員認真填報銷售日報和采購日報，并在規(guī)定時間內(nèi)上報財務(wù)崗，從未因本崗位原因延誤上報報表工作。
三、周報表及月度報表上報工作。綜合崗人員本著負責(zé)認真的態(tài)度，及時準(zhǔn)確的上報各種經(jīng)營管理數(shù)據(jù)，從未出現(xiàn)漏報、錯報、晚報、不報現(xiàn)象。
四、客戶們資質(zhì)審核整理工作。綜合崗人員根據(jù)財務(wù)部門要求，嚴(yán)格把關(guān)資質(zhì)審核，資質(zhì)不合格單位一律不允許發(fā)生業(yè)務(wù)往來，網(wǎng)上查詢不到的單位，嚴(yán)格要求電子版資質(zhì)審核通過。采購單位填制《供應(yīng)商資質(zhì)審查表》并找經(jīng)營管理部審批，留檔。
五、采購記賬工作。綜合崗人員根據(jù)要求，對每天的采購卸車及發(fā)票回籠等情況登記入賬，做到一車一登記一明細一賬目，
并能夠及時同采購單位對賬，做到賬務(wù)明了。每月底同本單位財物部門核對各采購單位的實際欠賬或余額、發(fā)票回籠、帳套余額等情況，做到每個單位的賬單清晰明白。
六、協(xié)助財務(wù)部門整理采銷系統(tǒng)。年初，同財務(wù)部門一起將采銷系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行了更新清空。重新錄入所需發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶們名單，并經(jīng)客戶們明細化管理。
七、提供各類數(shù)據(jù)。根據(jù)各位領(lǐng)導(dǎo)要求，及時準(zhǔn)確的向各位領(lǐng)導(dǎo)提供各類數(shù)據(jù)。固定上報數(shù)據(jù)包括每周一提供采購數(shù)據(jù);每周五核對采購、外銷數(shù)據(jù);每月提供各業(yè)務(wù)員采銷數(shù)據(jù)等等。
八、核對檢查出門放行。每日核對門衛(wèi)登記的出門車輛登記表，并將檢查情況以電子表格的形式定期發(fā)送財務(wù)資產(chǎn)部總監(jiān)。
在以后的工作中，銷售大廳將揚長避短，改進不足，在以下幾方面更進一步：
一、在開展工作之前做好個人工作計劃，有主次的先后及時的完成各項工作，達到預(yù)期的效果，保質(zhì)保量的完成工作，工作效率相對提高，同時在工作中學(xué)習(xí)鍛煉自身。
二、增強崗位工作人員的專業(yè)知識、技能知識和理論知識，提高自身的綜合的'素質(zhì)。尤其增強崗位人員對各項產(chǎn)品基礎(chǔ)知識的掌握，了解產(chǎn)品的基本技術(shù)指標(biāo)。
三、對報表的制作要更加仔細和認真。保證報表的美觀、簡潔與正確性、及時性。
四、及時整理更新銷售系統(tǒng)中的客戶們資質(zhì)，保證完整正確，努力讓我們的銷售人員能詳細了解可發(fā)生業(yè)務(wù)客戶們資源。
總之，在明年我們將更加努力做好自身份內(nèi)的事情，并積極協(xié)助銷售崗人員，將大廳工作開展的更加有聲有色。