1.目的：確認(rèn)合理的工程變更與簽證程序，嚴(yán)格控制工程變更與簽證的費(fèi)用。
2.范圍：適用于所有新建、擴(kuò)建、改造工程的工程變更及簽證項(xiàng)目。
3.職責(zé)：
3.1.工程部是簽證實(shí)施的見(jiàn)證部門(mén)。
3.1.1.工程主管對(duì)變更及簽證實(shí)施的工程量進(jìn)行確認(rèn)及說(shuō)明原因。
3.1.2.部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)變更及簽證工程量的審查。
3.2.計(jì)劃部是簽證及變更的審核部門(mén)。
3.2.1.預(yù)算員對(duì)變更及簽證進(jìn)行費(fèi)用核算。
3.2.2.部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)變更及簽證費(fèi)用的審查。
3.3.公司主管副總負(fù)責(zé)變更及簽證的最后審批。
3.4財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的變更及簽證費(fèi)用調(diào)整財(cái)務(wù)概預(yù)算。
2.程序：
4.1.工程變更
4.1.1.工程部對(duì)施工圖紙中存在的較大設(shè)計(jì)問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)公司主管副總，由副總召集設(shè)計(jì)、工程、預(yù)算、財(cái)務(wù)等人員，分析問(wèn)題原因并確定變更措施。為第一時(shí)間解決問(wèn)題，在公司規(guī)定的費(fèi)用以內(nèi)，對(duì)一般性問(wèn)題，工程部可以直接確定變更措施。
4.1.2.工程部委托設(shè)計(jì)院出設(shè)計(jì)變更或發(fā)出工程變更指令。
4.1.3.主管副總審核設(shè)計(jì)變更和工程變更指令，并下發(fā)給工程部和計(jì)劃部。
4.1.4.預(yù)算員根據(jù)變更單確定核實(shí)變更費(fèi)用，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審查后，將結(jié)果制定匯總表送財(cái)務(wù)部和主管副總。
4.1.5.主管副總對(duì)計(jì)劃部提供的變更匯總表進(jìn)行最后審批。
4.1.6.財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的變更費(fèi)用調(diào)整財(cái)務(wù)概預(yù)算。
4.2.簽證
4.2.1.簽證項(xiàng)目發(fā)生后，工程主管要及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)，認(rèn)真核實(shí)簽證工程量及詳細(xì)說(shuō)明施工工藝及實(shí)施情況。
4.2.2.簽證單一式五份由監(jiān)理、工程主管及部門(mén)經(jīng)理三人共同簽認(rèn)，并加蓋部門(mén)公章確認(rèn)。
2.范圍：適用于所有新建、擴(kuò)建、改造工程的工程變更及簽證項(xiàng)目。
3.職責(zé)：
3.1.工程部是簽證實(shí)施的見(jiàn)證部門(mén)。
3.1.1.工程主管對(duì)變更及簽證實(shí)施的工程量進(jìn)行確認(rèn)及說(shuō)明原因。
3.1.2.部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)變更及簽證工程量的審查。
3.2.計(jì)劃部是簽證及變更的審核部門(mén)。
3.2.1.預(yù)算員對(duì)變更及簽證進(jìn)行費(fèi)用核算。
3.2.2.部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)變更及簽證費(fèi)用的審查。
3.3.公司主管副總負(fù)責(zé)變更及簽證的最后審批。
3.4財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的變更及簽證費(fèi)用調(diào)整財(cái)務(wù)概預(yù)算。
2.程序：
4.1.工程變更
4.1.1.工程部對(duì)施工圖紙中存在的較大設(shè)計(jì)問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)公司主管副總，由副總召集設(shè)計(jì)、工程、預(yù)算、財(cái)務(wù)等人員，分析問(wèn)題原因并確定變更措施。為第一時(shí)間解決問(wèn)題，在公司規(guī)定的費(fèi)用以內(nèi)，對(duì)一般性問(wèn)題，工程部可以直接確定變更措施。
4.1.2.工程部委托設(shè)計(jì)院出設(shè)計(jì)變更或發(fā)出工程變更指令。
4.1.3.主管副總審核設(shè)計(jì)變更和工程變更指令，并下發(fā)給工程部和計(jì)劃部。
4.1.4.預(yù)算員根據(jù)變更單確定核實(shí)變更費(fèi)用，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審查后，將結(jié)果制定匯總表送財(cái)務(wù)部和主管副總。
4.1.5.主管副總對(duì)計(jì)劃部提供的變更匯總表進(jìn)行最后審批。
4.1.6.財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的變更費(fèi)用調(diào)整財(cái)務(wù)概預(yù)算。
4.2.簽證
4.2.1.簽證項(xiàng)目發(fā)生后，工程主管要及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)，認(rèn)真核實(shí)簽證工程量及詳細(xì)說(shuō)明施工工藝及實(shí)施情況。
4.2.2.簽證單一式五份由監(jiān)理、工程主管及部門(mén)經(jīng)理三人共同簽認(rèn)，并加蓋部門(mén)公章確認(rèn)。