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根據(jù)楚湘工技函[2010]16號文,關(guān)于開展2010年度“三位一體”貫標(biāo)工作內(nèi)部審核的通知,內(nèi)審小組對公司所屬各分公司、項目部及機(jī)關(guān)各部室,進(jìn)行了內(nèi)部審核,其審核情況如下:
一、現(xiàn)場審核檢查情況:
這次內(nèi)審共檢查了14個工程項目及機(jī)關(guān)5個部室,檢查情況見附表。
二、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)存在的主要問題:
1、機(jī)關(guān)部室、項目部,對目標(biāo)指標(biāo),概念不清,制定得不夠完善,制度執(zhí)行力度不夠。
2、記錄相對欠缺,只有第三方監(jiān)管的項目,記錄比較齊全。
3、礦建分公司、小包項目部,貫標(biāo)工作相對滯后,危險源識別、重大危險源公示等做得不夠。
4、定期、不定期的檢查制度,分公司、項目部部分有制度,但無記錄。
5、對應(yīng)急救援預(yù)案的重要性,普便認(rèn)識不足,分公司、項目部沒有根據(jù)自己工程的特點,條件制定相應(yīng)的救援預(yù)案。
三、好的方面:
通過年初制定的強(qiáng)力推行“三位一體”貫標(biāo)工作的實施,內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)各分公司、項目部對貫標(biāo)工作有了一定思想認(rèn)識,正在向好的方向發(fā)展,這次做得好的分公司、項目部有:貴州實興項目部、立井分公司,各種資料齊全,特別是檢查制度記錄、領(lǐng)導(dǎo)跟班制度、安全教育制度記錄都比較規(guī)范,真實。
其它進(jìn)步比較快的分公司、項目部有:礦建七分公司、高亭司項目部、礦建九分公司。
根據(jù)楚湘工技[2010]16號文規(guī)定,給予貴州實興項目部獎勵2000元、立井分公司獎勵1000元、礦建七分公司獎勵500元。
根據(jù)楚湘工技函[2010]16號文,關(guān)于開展2010年度“三位一體”貫標(biāo)工作內(nèi)部審核的通知,內(nèi)審小組對公司所屬各分公司、項目部及機(jī)關(guān)各部室,進(jìn)行了內(nèi)部審核,其審核情況如下:
一、現(xiàn)場審核檢查情況:
這次內(nèi)審共檢查了14個工程項目及機(jī)關(guān)5個部室,檢查情況見附表。
二、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)存在的主要問題:
1、機(jī)關(guān)部室、項目部,對目標(biāo)指標(biāo),概念不清,制定得不夠完善,制度執(zhí)行力度不夠。
2、記錄相對欠缺,只有第三方監(jiān)管的項目,記錄比較齊全。
3、礦建分公司、小包項目部,貫標(biāo)工作相對滯后,危險源識別、重大危險源公示等做得不夠。
4、定期、不定期的檢查制度,分公司、項目部部分有制度,但無記錄。
5、對應(yīng)急救援預(yù)案的重要性,普便認(rèn)識不足,分公司、項目部沒有根據(jù)自己工程的特點,條件制定相應(yīng)的救援預(yù)案。
三、好的方面:
通過年初制定的強(qiáng)力推行“三位一體”貫標(biāo)工作的實施,內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)各分公司、項目部對貫標(biāo)工作有了一定思想認(rèn)識,正在向好的方向發(fā)展,這次做得好的分公司、項目部有:貴州實興項目部、立井分公司,各種資料齊全,特別是檢查制度記錄、領(lǐng)導(dǎo)跟班制度、安全教育制度記錄都比較規(guī)范,真實。
其它進(jìn)步比較快的分公司、項目部有:礦建七分公司、高亭司項目部、礦建九分公司。
根據(jù)楚湘工技[2010]16號文規(guī)定,給予貴州實興項目部獎勵2000元、立井分公司獎勵1000元、礦建七分公司獎勵500元。