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工程驗收管理制度篇一
為了進一步加強學校儀器設備管理,保證儀器設備管理規(guī)范化、制度化、信息化,根據《事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》(財政部第36號文件)、南京市教育局《關于加強事業(yè)單位固定資產管理的規(guī)定(試行)有關文件要求,特制定暫行辦法。
第一條凡使用學校預算經費、科研經費、基建經費和各種自籌經費購買或接受捐贈以及自制的教學科研儀器設備、行政設備、家具等資產,其產權均屬學校所有,符合本要求的均由學校后勤保障處組織辦理驗收、入庫、登記手續(xù),財務處審核、報銷。
第二條辦理儀器設備驗收入庫時,應明確管理單位(部門)資產使用、保管責任人,并將保管單位(部門)和保管人員的姓名登記入賬。
第三條屬于多部門或多人共用的儀器設備要求明確一個保管部門和使用保管責任人。
第四條學校各單位(部門)是儀器設備使用和保管的基層單位。后勤保障處負責編制全校統(tǒng)一的單位信息管理系統(tǒng)代碼。
第五條各單位(部門)儀器設備管理責任人協(xié)助后勤保障處做好儀器設備驗收、入庫和登記工作。儀器設備管理責任人的確定和調整,由各單位(部門)提出,報后勤保障處備案。后勤保障處根據管理要求,定期開展有關培訓工作,進行業(yè)務上的指導。
第六條各單位(部門)購置儀器設備,必須按學校設備采購有關規(guī)定的程序執(zhí)行。經學校批準的設備購置執(zhí)行計劃文件是儀器設備驗收、入庫、登記的必備憑據之一。對于未經批準擅自購買的儀器設備,不予辦理驗收、入庫和登記手續(xù)。
(一)各單位(部門)負責經辦的儀器設備入庫驗收登記流程
(1)設備到校,由各單位(部門)儀器設備管理責任人負責協(xié)助本單位(部門)領導,落實管理使用單位(部門)和使用管理責任人,組織驗收,根據設備銘牌上的名稱、型號、規(guī)格等信息,填寫《設備驗收單》,輸入數(shù)據,完成后發(fā)送到后勤保障處信箱。
(2)后勤保障處對各單位(部門)提交的《設備驗收單》,進行初步審核,符合要求的通知用戶,打印《設備驗收單》。
(3)使用單位(部門)和使用管理責任人在《設備驗收單》上簽字確認,指定有關人員攜發(fā)票和《設備驗收單》到后勤保障處辦理入庫手續(xù)。
(4)在后勤保障處辦理入庫手續(xù)時對《設備驗收單》上使用保管責任人是否簽字確認、設備名稱、型號和規(guī)格等信息是否輸入完整等,進行再次審核。對符合要求的,由后勤保障處在《入庫單》上簽字蓋章,一式三聯(lián),其中的一聯(lián)返回院(部)保管,一聯(lián)留后勤保障處備查,一聯(lián)給經手人隨發(fā)票到財務處報銷。
(二)由后勤保障處經辦的政府采購儀器設備驗收、入庫、登記流程
第八條設備到校,后勤保障處通知各單位(部門)資產管理兼職責任人組織驗收。
驗收辦法同上。區(qū)別是一式三份的《入庫單》,其中的一聯(lián)返回校(部)保管,兩聯(lián)留后勤保障處,由后勤保障處采購人員負責辦理報銷手續(xù),即攜帶其中一份《入庫單》和政府采購有關發(fā)票和文件,辦理經費結算手續(xù)。
1、儀器設備采購合同生效后,申購單位(部門)應負責做好驗收準備工作,明確驗收、領用、使用管理責任人員,落實放置地點,配備所需環(huán)境設施,準備工作完成后,通知送貨到校。
2、后勤保障處負責通知供貨商和申購單位(部門),確定驗收辦法,并要求供貨商隨同儀器設備,攜帶有關采購合同、發(fā)票等憑據,在指定時間內到申購單位(部門)確定的地點,進行驗貨。
3、儀器設備批量價值在10萬元以上、單件價值在5萬元以上的大型精密儀器設備驗收,需成立驗收小組。驗收小組由后勤保障處、項目申請單位(部門)、供應商,并會同有關歸口管理部門組成,逐條考核儀器設備的技術指標和性能,驗收完成后,各方在《儀器設備驗收單》上共同簽字確認。
4、驗收辦法:
(1)設備到達指定地點后,由供貨單位負責開箱。
(3)由供貨商負責安裝、調試和試運轉,申購單位(部門)負責在驗收單上作好詳細記錄。如果申購單位(部門)自行安裝,必須在供貨商的指導下,按照使用說明書的規(guī)定進行安裝、調試,不得盲目安裝、操作和使用,造成損壞的要承擔相應的經濟賠償責任。
(4)儀器設備驗收應以合同和技術說明書為依據。驗收中若發(fā)現(xiàn)型號、規(guī)格不符,附配件及資料不全等問題的,應及時提出,填寫《儀器設備驗收問題處理報告》,通知后勤保障處或直接向供應單位(部門)交涉,研究處理辦法,做好善后處理工作。
(5)儀器設備驗收合格后,固定資產責任人會同設備領用人對照設備的銘牌、合同、說明書等,逐件登記,填寫《驗收單》;登記完成后,編上自編號,貼上小標簽,在《驗收單》和發(fā)票原件上簽字確認,以示保管責任,再經單位(部門)負責人簽字批準后,交本單位(部門)固定資產兼職責任人匯總,統(tǒng)一送后勤保障處辦理入庫登記手續(xù)。
(6)入庫登記時,使用單位(部門)應將儀器設備所附的軟件、技術資料、使用說明書、圖紙等復印并列出清單,有關原件送后勤保障處存檔,復印件由申購單位(部門)保管。單件價值在5萬元以上的大型、貴重、精密儀器設備的技術檔案原件由后勤保障處轉交校辦公室檔案部門存檔。
(7)進口設備由后勤保障處、申購單位(部門)和經銷單位共同驗收;合同規(guī)定由外商安裝調試的設備,必須由外商技術人員開箱,并安裝調試。
驗收手續(xù),單價10萬元(含)以上的儀器設備原則上應在14天內完成驗收手續(xù)。
第十條入庫登記要符合以下要求:
驗收合格后,申購單位(部門)須備齊以下材料,辦理入庫手續(xù):
(1)儀器設備采購合同等批準文件;
(2)申購單位(部門)負責人及使用管理人員簽字確認的購置發(fā)票;
(3)申購單位(部門)簽字確認的《驗收單》;
(4)所購設備的全套技術資料原件(含說明書、保修卡等)。
第十一條經后勤保障處辦理入庫手續(xù)后,即進入建賬階段。建賬要求如下:
1、儀器設備入賬主要分為三類登記:
(1)儀器設備固定資產賬,主要指500元以上、具有單獨使用功能、能夠保持一年以上外部形態(tài),且使用期限在一年以上的物品。
(2)低值耐用品賬,主要指500元(不含500元)以下和500元以上(含500元)、能夠保持一年以上外部形態(tài),且使用期限在一年以上的物品。
(3)易耗品和材料。不能保持一年以上外部形態(tài)或使用期限在一年以下有關物品。
2、由后勤保障處在《入庫單》上注明:屬專用設備還是一般設備。專用設備是指教學單位(部門)領用,且單價在500元以上的儀器設備(不含家具),其它均為一般設備。
3、低于500元以下且能保持一年以上外部形態(tài)或使用期限的物品,由各單位(部門)負責填寫入庫驗收單,直接到財務處辦理報銷手續(xù),但記入本單位(部門)《低值耐用品明細賬》,明確領用人,由單位(部門)負責管理。
4、家具類物品不論購置單價,均由申購單位(部門)到后勤保障處辦理登記入庫手續(xù)。
5、實驗室所用易耗品和有關材料,申購單位(部門)在本單位(部門)填寫入庫單后,直接到財務部門辦理報銷手續(xù),記入本單位(部門)的《易耗品和材料明細賬》,由單位(部門)負責管理。
6、捐贈的儀器設備,由接受單位(部門)到后勤保障處辦理入庫手續(xù)后,到財務處做賬,并記入本單位(部門)《固定資產明細賬》。
7、財務處根據設備處《入庫單》,給予報銷,并在會計憑證的“摘要欄”內,登記入庫的“設備編號”或“入庫單號”以便今后備查。
一是將配件單價直接計入增加主機價值,并在固定資產明細表的備注中注明單價增加的原因。
二是作為儀器設備單獨登記入帳。500元以下的配件、附件,由申購單位(部門)在本單位(部門)填寫入庫單后,直接到財務部門辦理報銷手續(xù)。
9、使用科研經費購買的儀器設備,由申購單位(部門)的科研項目負責人與委托保管單位(部門)商定,指定保管責任人,辦理驗收入庫手續(xù)。辦理入庫時除上述材料以外,還需要附“科研項目合同任務書”并經科研處和委托保管單位(部門)簽字確認方可入帳。
10,以贈送、支援或對外出售科研等產品為目的,而使用本校經費(含科研等經費)購置的設備等物品,均要辦理入庫手續(xù)。贈送或出售時,再按資產處置有關規(guī)定辦理銷賬手續(xù)。
11、儀器設備計價要求:
1、自制的儀器設備,按實際發(fā)生的全部工、料、費計價入帳。
2、無價調入、帳外盤盈和其它原因增加的儀器設備,不能查明原價的,可以估價入帳。
3、調出、變賣、報廢的儀器設備,按原價注銷。
4、明確“教學”和“行政”在“使用方向”上的劃分原則。根據學校確定的教學和行政單位(部門),凡教學部門(單位)購進的資產一律在使用方向上列為“教學”;行政部門購進的資產列為“行政”。
第十二條本暫行辦法自頒布之日起實施,以往有關規(guī)定與本辦法不一致的,以本辦法為準。
工程驗收管理制度篇二
1、做好進場材料驗收準備工作，包括清理存放場地和調配搬運人力。驗收人員應熟悉和掌握有關驗收標準。
2、核對進場材料的憑證和票據等有關資料，檢查材料品種是否與所需相符。
3、目測材料外包裝是否完整，若發(fā)現(xiàn)材料外表損壞或外包裝破損嚴重的，應作出記錄并及時上報材料室主任，問題未解決前不得進行數(shù)量和質量驗收。
4、檢驗數(shù)量及質量。數(shù)量驗收按照規(guī)定分別采取稱重、點件、檢尺等方法，以確保進場材料數(shù)量準確。質量驗收，首先進行外觀質量檢測，凡無質量缺陷的，按照規(guī)定需要取樣的則須進行材質復驗，如對于鋼材、水泥、::砂石料、砼、防水材料等產品，由項目試驗員按規(guī)定進復試。
5、經數(shù)量和質量驗收合格的材料要及時辦理驗收手續(xù)，入庫登帳，并將質量復檢資料存檔備案。
6、對于即進即發(fā)的材料，如鋼材、周轉材料等，具體要求為:
(1)每批材料(主要是鋼筋)進場后，業(yè)務員應與現(xiàn)場材料保管員、施工隊一起進行型號和數(shù)量核對，核對無誤者，業(yè)務員和保管員辦理接收單，兩人簽字;同時保管員與施工隊辦理發(fā)料單，并經技術人員簽字確認;發(fā)生業(yè)務的當天業(yè)務員應做材料進場驗證記錄表(含材質證明單和磅單)、材料明細帳(有價)、臺帳(分類分型號)和標識記錄(接收、發(fā)放)本。
(2)每批材料(主要是周轉材料)進場后，應與現(xiàn)場材料保管員、施工隊一起進行型號和數(shù)量核對，核對無誤者，業(yè)務員和保管員辦理接收單，兩人簽字;同時保管員與施工隊辦理發(fā)料單，并經技術人員簽字確認。
7、水泥驗收規(guī)定:收料人員在核對水泥標號后，按現(xiàn)場水泥庫的容量，以10袋為碼放高度，按標準袋50公斤計算噸位，每批應抽檢10%，每袋誤差1公斤，超出部分應由供應單位解決;車上、庫門前灑落的散灰應及時收集和裝袋。
8、木材驗收規(guī)定:對于木材應檢尺量方。要求堆碼整齊后，檢尺標準為高、寬的尺寸誤差在2mm以內。兩頭木料(如板材)，應逐塊拉尺(必須用工地的尺子)，以兩頭尺寸平均值為實際尺寸。方木、板材的坡棱斜面寬度不得大于15mm，不能接收變形、彎曲、腐蝕木材。
9、夜間收料規(guī)定:夜間進場材料經項目值班人員和現(xiàn)場收料人員簽認后，次日早上必須經現(xiàn)場保管員進行簽字確認。特殊產品應留項目技術人員值班驗收。砂石料應進行抽檢(每月3~5次)，以平均載量為結算依據，但每次進料還應逐車量方。
10、進出現(xiàn)場的所有材料，必須經門衛(wèi)登記，但門衛(wèi)不能代替現(xiàn)場保管員簽字接收。對于材料型號規(guī)格比較復雜的(如暖氣片、木制品等)、質量不好把握的或當時難以檢驗質量的，應在收入單上特別注明;對夜間進場材料也應注明。
11、在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料、材料原則上應做退貨處理，并進行記錄，按外埠進入不合格品進行處置，報項目技術負責人審批。如可進行降級使用或改用做其它用途，由項目技術負責人簽署處理意見。
12、材料、材料進場檢驗時嚴格按有關驗收規(guī)范執(zhí)行，檢驗合格后方可使用，若出現(xiàn)問題應追究相應人員的責任。
13、材料、材料進場檢驗要做到100%，發(fā)現(xiàn)-次未經檢驗進場或未留下檢驗記錄，分別給予當事人50-100元罰款。若因為人為原因出現(xiàn)的問題，在現(xiàn)場保管員簽收之前，由業(yè)務員負責;簽收之后，由保管員負責;簽字不全也由保管員負責。
工程驗收管理制度篇三
一、購進的各種醫(yī)療材料、消耗材料必須嚴格按照驗收手續(xù)、程序進行，嚴格把關。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質量有問題的應及時退貨或換貨索賠。一般驗收程序為:外包裝檢查、開箱驗收、數(shù)量驗收、質量驗收。
二、驗收工作必須及時，尤其是進口材料，必須掌握合同驗收與索賠期限，以免因驗收不及時造成損失。
三、醫(yī)療材料驗收應有使用科室、醫(yī)療材料管理部門及廠商代表共同參加，如要申請進口商檢的材料，必須有當?shù)厣虣z部門的商檢人員參加。驗收結果必須有記錄并由參加驗收各方共同簽字。
四、對驗收情況必須詳細記錄并出具驗收報告，嚴格按合同的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量逐項驗收。對所有與合同發(fā)票不符的情況，應作記錄，以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。
五、質量驗收應按生產廠商提供的各項技術指標或按招標文件中承諾的技術指標、功能和檢測方法，逐項驗收。對大型醫(yī)療材料的技術質量驗收，應由省衛(wèi)生廳授權的機構進行。驗收結果應作詳細記錄，并作為技術檔案保存。
六、對于緊急或急救購置的不能夠按常規(guī)程序驗收的材料，可以簡化手續(xù)，或按先使用事后補辦驗收手續(xù)的程序進行，但必須由醫(yī)療材料管理部門負責人簽字同意。
七、驗收合格的材料應由經手人辦理入庫手續(xù)。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)交會計作記賬憑證，一聯(lián)交庫房保管作入賬憑證，一聯(lián)交采購部門存查。
八、對違反驗收管理制度造成經濟損失或醫(yī)療傷害事故的，應追究有關責任人的責任。
工程驗收管理制度篇四
本標準規(guī)定了新設備驗收管理職責、管理內容和方法、報告與記錄。
本標準適用于仙居縣供電局各單位、部門。
2.1職能
2.1.1新設備驗收管理的工作，在分管局長及局新設備驗收管理領導小組的直接領導下，由生技科負責新設備驗收管理工作。新設備驗收管理由各專職具體負責。
2.1.2分管局長職能:有權召開新設備驗收管理領導小組會議，分析指導新設備驗收管理工作。貫徹執(zhí)行上級下達的有關新設備驗收的各項規(guī)定，檢查各單位的新設備驗收工作。
2.1.3生技科長職能:在分管局長領導下，負責分管新設備驗收管理工作。推動新設備驗收管理的工作朝高標準、嚴要求、高起點、規(guī)范化、最終達到“工程達標驗收”的要求和目標。
2.1.4基建部門職能:認真貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的有關新設備驗收管理的規(guī)定，經常檢查各單位、各部門的有關記錄和相關資料，及時發(fā)現(xiàn)問題進行分析，提出意見及時解決。按基建達標投產要求，做好二級驗收工作，并組織好管理部門驗收工作。
2.1.5驗收組組長職能:認真貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的有關新設備驗收管理的規(guī)定，提出我局的相關實施細則和驗收規(guī)程，對工程質量負責。
新設備驗收管理各專職職能:在驗收小組組長的領導下，做好我局新設備驗收管理工作和上級布置的其他工作。認真貫徹執(zhí)行國家的`技術經濟政策和上級頒發(fā)的有關生產技術、標準、制度。負責全局新設備驗收管理。
2.1.6負責及時、準確的將新設備驗收管理信息報告給生技科長、生產局長，并同時反饋給有關科室和生產單位、建設單位。在分管的新設備驗收范圍內，有權處理技術管理問題。在生產局長、生技科長不在情況下，驗收組組長有權決定驗收結論等項、并事后向生產局長、生技科長匯報。
2.1.7各基層單位職能:有權對各級領導和管理人員提出新設備驗收管理工作的建議和意見，參加新設備驗收的培訓和學習班。
2.2權限
2.2.1有權對驗收中發(fā)現(xiàn)有提出改進要求。
2.2.2對不符合驗收投產條件的有拒絕投產的權力。
2.3責任
2.3.1分管局長責任:對領導全局的新設備驗收管理工作，提出全局新設備驗收管理工作目標，采取有效措施，完成下達的新設備驗收“達標”的指標負責。
2.3.2生技科長責任:在分管局長領導下，審核新設備驗收管理工作的報表，分析存在的問題，對督促新設備驗收工作的實施、制定方案，以確保新設備驗收“達標”指標的完成負責。
2.3.3驗收組組長責任:對認真貫徹執(zhí)行上級的有關規(guī)定，及時掌握新設備驗收管理工作進行情況和存在問題，提出分析意見和處理辦法負責。
2.3.4新設備驗收管理各專職責任:對由于本人工作不當或違反上級規(guī)定、標準、制度而造成生產事故。由于分管工作不到位，造成新設備投產后運行不良或信息了解、匯報、反饋不及時而造成新設備驗收后發(fā)生事故或經濟損失。由于日常管理工作松懈，致使分管的驗收任務沒有完成或任務完成不及時、工作質量沒有達到上級要求負責。
2.3.5各基層單位責任:對完成下達給本單位的新設備驗收工作要求。精心安排建設計劃的實施。及時上報各類新設備驗收工作報表，并做好有關的圖紙和基礎資料、檔案管理、備品備件的移交工作負責。
3.1制定新設備驗收管理制度和技術規(guī)程，督促、檢查、指導基層新設備驗收管理工作，建立新設備出廠、基建安裝和運行過程中的各種資料檔案。
3.2仔細分析新設備驗收管理工作中存在的問題和現(xiàn)狀，提出整改措施和計劃，檢查、督促、落實、實施，新設備驗收全部要求實現(xiàn)達標驗收，并執(zhí)行三級驗收。對驗收自查報告、申請進行審查，對新設備存在的缺陷提出整改、考核和復驗。審定驗收設備能否投運。
3.3對驗收設備和工程作出正確的評定，提出改進要求和意見。
本標準形成的報告和記錄主要有:
a)年度新設備驗收管理工作計劃和總結
b)工程建設依據性文件及資料
d)工程施工文件、資料
e)工程竣工文件、資料
f)工程運行文件、資料
工程驗收管理制度篇五
裝飾工程項目的竣工是指裝飾工程項目按照要求和甲、乙雙方簽定的合同所規(guī)定的裝飾施工內容全部完成,經驗收鑒定合格,達到交付使用的條件。
裝飾工程交工是指竣工辦理手續(xù),交付業(yè)主使用。
交工日期:指竣工工程辦理手續(xù),交付業(yè)主使用的簽字日期。
交工驗收的準備工作
1、完成收尾工作;
裝飾工程接近交工階段,不可避免會存在一些零散、分散、量小、面廣的未完成項目,這些項目的總和與竣工準備工作、善后工作共稱為收尾工作。
5.清理工作。裝飾工程目的之一,就是給業(yè)主以美的感觀,清潔、整齊就是美感的要素,因此清理工作也是裝飾工程項目收尾工作重要內容之一。
主要分兩步:竣工自檢和正式驗收,其主要驗收內容及程序如下:
1、竣工自檢
首先自行組織預驗收。一方面檢查工程質量,發(fā)現(xiàn)問題即時修補,另一方面檢查竣工圖及技術資料是否齊全,并匯總、整理有關技術資料。
自檢的標準應與正式驗收一樣,主要依據是:國家(或地方政府主管部門)規(guī)定的竣工標準,工程完成情況是否符合施工圖紙和設計要求;工程質量是否符合國家和地方政府規(guī)定的標準和要求;工程是否達到合同規(guī)定的要求和標準等。
參加自檢的人員,應由項目經理組織生產、技術、質量、合同、預算以及有關的施工工長(或施工員、工號負責人)等共同參加。
自檢的方式,應分層分段、分房間由上述人員按照自己主管的內容根據施工圖和工藝流程逐項進行檢查,找出漏項和需修補工程,即時地處理和返修。在檢查中要做好記錄,并指定專人負責,定期修理完畢,如發(fā)現(xiàn)較重大的工程質量問題,無論是設計原因或施工原因,均需在初驗會上研究并提出方案來。
復核。在基層施工單位自我檢查的基礎上,并對查出的問題完全修補完畢以后,通過復驗,解決全部遺留問題,為正式驗收做好充分的準備。
工程驗收管理制度篇六
為了進一步加強學校儀器設備管理，保證儀器設備管理規(guī)范化、制度化、信息化，根據《事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》(財政部第36號文件)、南京市教育局《關于加強事業(yè)單位固定資產管理的規(guī)定(試行)有關文件要求，特制定暫行辦法。
第一條凡使用學校預算經費、科研經費、基建經費和各種自籌經費購買或接受捐贈以及自制的教學科研儀器設備、行政設備、家具等資產，其產權均屬學校所有，符合本要求的均由學校后勤保障處組織辦理驗收、入庫、登記手續(xù)，財務處審核、報銷。
第二條辦理儀器設備驗收入庫時，應明確管理單位(部門)資產使用、保管責任人，并將保管單位(部門)和保管人員的姓名登記入賬。
第三條屬于多部門或多人共用的儀器設備要求明確一個保管部門和使用保管責任人。
第四條學校各單位(部門)是儀器設備使用和保管的基層單位。后勤保障處負責編制全校統(tǒng)一的單位信息管理系統(tǒng)代碼。
第五條各單位(部門)儀器設備管理責任人協(xié)助后勤保障處做好儀器設備驗收、入庫和登記工作。儀器設備管理責任人的確定和調整，由各單位(部門)提出，報后勤保障處備案。后勤保障處根據管理要求，定期開展有關培訓工作，進行業(yè)務上的指導。
第六條各單位(部門)購置儀器設備，必須按學校設備采購有關規(guī)定的程序執(zhí)行。經學校批準的設備購置執(zhí)行計劃文件是儀器設備驗收、入庫、登記的必備憑據之一。對于未經批準擅自購買的儀器設備，不予辦理驗收、入庫和登記手續(xù)。
(一)各單位(部門)負責經辦的儀器設備入庫驗收登記流程
(1)設備到校，由各單位(部門)儀器設備管理責任人負責協(xié)助本單位(部門)領導，落實管理使用單位(部門)和使用管理責任人，組織驗收，根據設備銘牌上的名稱、型號、規(guī)格等信息，填寫《設備驗收單》，輸入數(shù)據，完成后發(fā)送到后勤保障處信箱。
(2)后勤保障處對各單位(部門)提交的《設備驗收單》，進行初步審核，符合要求的通知用戶，打印《設備驗收單》。
(3)使用單位(部門)和使用管理責任人在《設備驗收單》上簽字確認，指定有關人員攜發(fā)票和《設備驗收單》到后勤保障處辦理入庫手續(xù)。
(4)在后勤保障處辦理入庫手續(xù)時對《設備驗收單》上使用保管責任人是否簽字確認、設備名稱、型號和規(guī)格等信息是否輸入完整等，進行再次審核。對符合要求的，由后勤保障處在《入庫單》上簽字蓋章，一式三聯(lián)，其中的一聯(lián)返回院(部)保管，一聯(lián)留后勤保障處備查，一聯(lián)給經手人隨發(fā)票到財務處報銷。
(二)由后勤保障處經辦的政府采購儀器設備驗收、入庫、登記流程
第八條設備到校，后勤保障處通知各單位(部門)資產管理兼職責任人組織驗收。
驗收辦法同上。區(qū)別是一式三份的《入庫單》，其中的一聯(lián)返回校(部)保管，兩聯(lián)留后勤保障處，由后勤保障處采購人員負責辦理報銷手續(xù)，即攜帶其中一份《入庫單》和政府采購有關發(fā)票和文件，辦理經費結算手續(xù)。
1、儀器設備采購合同生效后，申購單位(部門)應負責做好驗收準備工作，明確驗收、領用、使用管理責任人員，落實放置地點，配備所需環(huán)境設施，準備工作完成后，通知送貨到校。
2、后勤保障處負責通知供貨商和申購單位(部門)，確定驗收辦法，并要求供貨商隨同儀器設備，攜帶有關采購合同、發(fā)票等憑據，在指定時間內到申購單位(部門)確定的地點，進行驗貨。
3、儀器設備批量價值在10萬元以上、單件價值在5萬元以上的大型精密儀器設備驗收，需成立驗收小組。驗收小組由后勤保障處、項目申請單位(部門)、供應商，并會同有關歸口管理部門組成，逐條考核儀器設備的技術指標和性能，驗收完成后，各方在《儀器設備驗收單》上共同簽字確認。
4、驗收辦法:
(1)設備到達指定地點后，由供貨單位負責開箱。
(3)由供貨商負責安裝、調試和試運轉，申購單位(部門)負責在驗收單上作好詳細記錄。如果申購單位(部門)自行安裝，必須在供貨商的指導下，按照使用說明書的規(guī)定進行安裝、調試，不得盲目安裝、操作和使用，造成損壞的要承擔相應的經濟賠償責任。
(4)儀器設備驗收應以合同和技術說明書為依據。驗收中若發(fā)現(xiàn)型號、規(guī)格不符，附配件及資料不全等問題的，應及時提出，填寫《儀器設備驗收問題處理報告》，通知后勤保障處或直接向供應單位(部門)交涉，研究處理辦法，做好善后處理工作。
(5)儀器設備驗收合格后，固定資產責任人會同設備領用人對照設備的銘牌、合同、說明書等，逐件登記，填寫《驗收單》;登記完成后，編上自編號，貼上小標簽，在《驗收單》和發(fā)票原件上簽字確認，以示保管責任，再經單位(部門)負責人簽字批準后，交本單位(部門)固定資產兼職責任人匯總，統(tǒng)一送后勤保障處辦理入庫登記手續(xù)。
(6)入庫登記時，使用單位(部門)應將儀器設備所附的軟件、技術資料、使用說明書、圖紙等復印并列出清單，有關原件送后勤保障處存檔，復印件由申購單位(部門)保管。單件價值在5萬元以上的大型、貴重、精密儀器設備的技術檔案原件由后勤保障處轉交校辦公室檔案部門存檔。
(7)進口設備由后勤保障處、申購單位(部門)和經銷單位共同驗收;合同規(guī)定由外商安裝調試的設備，必須由外商技術人員開箱，并安裝調試。
驗收手續(xù)，單價10萬元(含)以上的儀器設備原則上應在14天內完成驗收手續(xù)。
第十條入庫登記要符合以下要求:
驗收合格后，申購單位(部門)須備齊以下材料，辦理入庫手續(xù):
(1)儀器設備采購合同等批準文件;
(2)申購單位(部門)負責人及使用管理人員簽字確認的購置發(fā)票;
(3)申購單位(部門)簽字確認的《驗收單》;
(4)所購設備的全套技術資料原件(含說明書、保修卡等)。
第十一條經后勤保障處辦理入庫手續(xù)后，即進入建賬階段。建賬要求如下:
1、儀器設備入賬主要分為三類登記:
(1)儀器設備固定資產賬，主要指500元以上、具有單獨使用功能、能夠保持一年以上外部形態(tài)，且使用期限在一年以上的物品。
(2)低值耐用品賬，主要指500元(不含500元)以下和500元以上(含500元)、能夠保持一年以上外部形態(tài)，且使用期限在一年以上的物品。
(3)易耗品和材料。不能保持一年以上外部形態(tài)或使用期限在一年以下有關物品。
2、由后勤保障處在《入庫單》上注明:屬專用設備還是一般設備。專用設備是指教學單位(部門)領用，且單價在500元以上的儀器設備(不含家具)，其它均為一般設備。
3、低于500元以下且能保持一年以上外部形態(tài)或使用期限的物品，由各單位(部門)負責填寫入庫驗收單，直接到財務處辦理報銷手續(xù)，但記入本單位(部門)《低值耐用品明細賬》，明確領用人，由單位(部門)負責管理。
4、家具類物品不論購置單價，均由申購單位(部門)到后勤保障處辦理登記入庫手續(xù)。
5、實驗室所用易耗品和有關材料，申購單位(部門)在本單位(部門)填寫入庫單后，直接到財務部門辦理報銷手續(xù)，記入本單位(部門)的《易耗品和材料明細賬》，由單位(部門)負責管理。
6、捐贈的儀器設備，由接受單位(部門)到后勤保障處辦理入庫手續(xù)后，到財務處做賬，并記入本單位(部門)《固定資產明細賬》。
7、財務處根據設備處《入庫單》，給予報銷，并在會計憑證的“摘要欄”內，登記入庫的“設備編號”或“入庫單號”以便今后備查。
一是將配件單價直接計入增加主機價值，并在固定資產明細表的備注中注明單價增加的原因。
二是作為儀器設備單獨登記入帳。500元以下的配件、附件，由申購單位(部門)在本單位(部門)填寫入庫單后，直接到財務部門辦理報銷手續(xù)。
9、使用科研經費購買的儀器設備，由申購單位(部門)的科研項目負責人與委托保管單位(部門)商定，指定保管責任人，辦理驗收入庫手續(xù)。辦理入庫時除上述材料以外，還需要附“科研項目合同任務書”并經科研處和委托保管單位(部門)簽字確認方可入帳。
10，以贈送、支援或對外出售科研等產品為目的，而使用本校經費(含科研等經費)購置的設備等物品，均要辦理入庫手續(xù)。贈送或出售時，再按資產處置有關規(guī)定辦理銷賬手續(xù)。
11、儀器設備計價要求:
1、自制的儀器設備，按實際發(fā)生的全部工、料、費計價入帳。
2、無價調入、帳外盤盈和其它原因增加的儀器設備，不能查明原價的，可以估價入帳。
3、調出、變賣、報廢的儀器設備，按原價注銷。
4、明確“教學”和“行政”在“使用方向”上的劃分原則。根據學校確定的教學和行政單位(部門)，凡教學部門(單位)購進的資產一律在使用方向上列為“教學”;行政部門購進的資產列為“行政”。
第十二條本暫行辦法自頒布之日起實施，以往有關規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。
工程驗收管理制度篇七
為加強對食堂食品原料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規(guī)定，同時提請采購部審批。
3、根據實際情況，及時提出采購申請由主管領導審批后，負責采購。分析食品原料的品種、數(shù)量、質量、價格，提出改進意見和建議。
4、協(xié)同廚師，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
5、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
6、保管進貨單據，根據進貨統(tǒng)計和約定時間，由主管領導對單據進行審核后，申請付款。收款方應出示收條或收據。
7、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優(yōu)價廉。
2、采購中必須持認真負責的工作態(tài)度，對所采購的食品嚴把質量關、價格關、數(shù)量關，做好賬物相符，結算手續(xù)完善。
3、禁止采購“三無”食品，即無工商證、無衛(wèi)生合格證、無出產證的食品。
4、嚴格保證大米、面粉、食用油、調味品、新鮮肉凍貨的正常進貨渠道，加強食品物資采購安全防范工作。
5、供應商有條件的應提供正規(guī)發(fā)票、無條件的應提供送貨單、收據等送貨憑證。
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護本單位的利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質量。
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點，然后根據食堂具體實際情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》報主管領導批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商購貨。
3、購貨時應寫清楚品名，數(shù)量、單價、金額（大小寫金額一致），日期。由店家出具票據，店家需簽字蓋章。
4、貨物送到后，由廚師進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數(shù)量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
5、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
6、未經主管領導審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
7、月度終了，應及時統(tǒng)計出本月伙食支出情況，公布本月食堂支出情況，月末需要編制食堂食物盤點表。
工程驗收管理制度篇八
在正式交工驗收:應由施工單位組織各有關工種進行全面預驗收,檢查有關工程的技術資料,各工種的施工質量,如發(fā)現(xiàn)存在問題,及時進行處理整改,直至合格為止。
1、上級主管部門和有關文件,如施工證、開工證各種報批報建,所要辦理的手續(xù)文件等。
2、建設單位和施工單位簽訂的工程合同。
3、設計圖紙會審記錄,圖紙變更記錄及確認簽證。
4、施工組織設計方案。
5、施工日記。
6、工程例會記錄及工程整改意見聯(lián)系單。
7、采購的工程材料的合格證、商檢證及測驗報告。
8、隱蔽工程驗收報告。
9、自檢報告。
1、工程項目按照工程合同規(guī)定和設計圖紙要求已全部施工完畢有達到國家建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范(jgj73-91)規(guī)定的質量標準,并滿足使用的要求。
2、交工前,整個工程達到窗明地凈,水通燈亮及空調設備運轉正常。
3、設備調試,運轉達到設計要求。
4、室內外的施工范圍內,場地清潔完畢。
5、技術檔案資料整理齊備。
工程驗收管理制度篇九
(1)、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數(shù)量進行驗收入庫，并對入庫的材料的質量進行檢查，驗收數(shù)量超過申請數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則，但必要時經領導核定審批核準后可以追加采購手續(xù)入庫。
(2)、材料的驗收入庫應當在材料回場時當場進行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數(shù)量/規(guī)格/型號/品牌/入庫時間/經手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼，以便領導復核，如因數(shù)量品質、規(guī)格有不符之處應采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補貨。
(3)、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上實測數(shù)量，根據不同材料物件的特性，采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收，禁止估約。
(4)、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產品合格證、質量保證書、出廠檢測報告)，產品質量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。
(5)、入庫單應一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務，以便于核查材料入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無異議。一聯(lián)交于采購人員，并和同材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯(lián)應有倉庫保管人員留擋備查。
(6)、因材料數(shù)量較大或因包裝關系，一時無法將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數(shù)、重量或數(shù)量，包裝情形等作預備驗收，待后認真清理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收。
(7)、材料入庫后，各級主管領導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。
(8)、對于不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據此驗收依據一次性直接由工長開出限額領料單撥料給施工班組。
工程驗收管理制度篇一
為了進一步加強學校儀器設備管理,保證儀器設備管理規(guī)范化、制度化、信息化,根據《事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》(財政部第36號文件)、南京市教育局《關于加強事業(yè)單位固定資產管理的規(guī)定(試行)有關文件要求,特制定暫行辦法。
第一條凡使用學校預算經費、科研經費、基建經費和各種自籌經費購買或接受捐贈以及自制的教學科研儀器設備、行政設備、家具等資產,其產權均屬學校所有,符合本要求的均由學校后勤保障處組織辦理驗收、入庫、登記手續(xù),財務處審核、報銷。
第二條辦理儀器設備驗收入庫時,應明確管理單位(部門)資產使用、保管責任人,并將保管單位(部門)和保管人員的姓名登記入賬。
第三條屬于多部門或多人共用的儀器設備要求明確一個保管部門和使用保管責任人。
第四條學校各單位(部門)是儀器設備使用和保管的基層單位。后勤保障處負責編制全校統(tǒng)一的單位信息管理系統(tǒng)代碼。
第五條各單位(部門)儀器設備管理責任人協(xié)助后勤保障處做好儀器設備驗收、入庫和登記工作。儀器設備管理責任人的確定和調整,由各單位(部門)提出,報后勤保障處備案。后勤保障處根據管理要求,定期開展有關培訓工作,進行業(yè)務上的指導。
第六條各單位(部門)購置儀器設備,必須按學校設備采購有關規(guī)定的程序執(zhí)行。經學校批準的設備購置執(zhí)行計劃文件是儀器設備驗收、入庫、登記的必備憑據之一。對于未經批準擅自購買的儀器設備,不予辦理驗收、入庫和登記手續(xù)。
(一)各單位(部門)負責經辦的儀器設備入庫驗收登記流程
(1)設備到校,由各單位(部門)儀器設備管理責任人負責協(xié)助本單位(部門)領導,落實管理使用單位(部門)和使用管理責任人,組織驗收,根據設備銘牌上的名稱、型號、規(guī)格等信息,填寫《設備驗收單》,輸入數(shù)據,完成后發(fā)送到后勤保障處信箱。
(2)后勤保障處對各單位(部門)提交的《設備驗收單》,進行初步審核,符合要求的通知用戶,打印《設備驗收單》。
(3)使用單位(部門)和使用管理責任人在《設備驗收單》上簽字確認,指定有關人員攜發(fā)票和《設備驗收單》到后勤保障處辦理入庫手續(xù)。
(4)在后勤保障處辦理入庫手續(xù)時對《設備驗收單》上使用保管責任人是否簽字確認、設備名稱、型號和規(guī)格等信息是否輸入完整等,進行再次審核。對符合要求的,由后勤保障處在《入庫單》上簽字蓋章,一式三聯(lián),其中的一聯(lián)返回院(部)保管,一聯(lián)留后勤保障處備查,一聯(lián)給經手人隨發(fā)票到財務處報銷。
(二)由后勤保障處經辦的政府采購儀器設備驗收、入庫、登記流程
第八條設備到校,后勤保障處通知各單位(部門)資產管理兼職責任人組織驗收。
驗收辦法同上。區(qū)別是一式三份的《入庫單》,其中的一聯(lián)返回校(部)保管,兩聯(lián)留后勤保障處,由后勤保障處采購人員負責辦理報銷手續(xù),即攜帶其中一份《入庫單》和政府采購有關發(fā)票和文件,辦理經費結算手續(xù)。
1、儀器設備采購合同生效后,申購單位(部門)應負責做好驗收準備工作,明確驗收、領用、使用管理責任人員,落實放置地點,配備所需環(huán)境設施,準備工作完成后,通知送貨到校。
2、后勤保障處負責通知供貨商和申購單位(部門),確定驗收辦法,并要求供貨商隨同儀器設備,攜帶有關采購合同、發(fā)票等憑據,在指定時間內到申購單位(部門)確定的地點,進行驗貨。
3、儀器設備批量價值在10萬元以上、單件價值在5萬元以上的大型精密儀器設備驗收,需成立驗收小組。驗收小組由后勤保障處、項目申請單位(部門)、供應商,并會同有關歸口管理部門組成,逐條考核儀器設備的技術指標和性能,驗收完成后,各方在《儀器設備驗收單》上共同簽字確認。
4、驗收辦法:
(1)設備到達指定地點后,由供貨單位負責開箱。
(3)由供貨商負責安裝、調試和試運轉,申購單位(部門)負責在驗收單上作好詳細記錄。如果申購單位(部門)自行安裝,必須在供貨商的指導下,按照使用說明書的規(guī)定進行安裝、調試,不得盲目安裝、操作和使用,造成損壞的要承擔相應的經濟賠償責任。
(4)儀器設備驗收應以合同和技術說明書為依據。驗收中若發(fā)現(xiàn)型號、規(guī)格不符,附配件及資料不全等問題的,應及時提出,填寫《儀器設備驗收問題處理報告》,通知后勤保障處或直接向供應單位(部門)交涉,研究處理辦法,做好善后處理工作。
(5)儀器設備驗收合格后,固定資產責任人會同設備領用人對照設備的銘牌、合同、說明書等,逐件登記,填寫《驗收單》;登記完成后,編上自編號,貼上小標簽,在《驗收單》和發(fā)票原件上簽字確認,以示保管責任,再經單位(部門)負責人簽字批準后,交本單位(部門)固定資產兼職責任人匯總,統(tǒng)一送后勤保障處辦理入庫登記手續(xù)。
(6)入庫登記時,使用單位(部門)應將儀器設備所附的軟件、技術資料、使用說明書、圖紙等復印并列出清單,有關原件送后勤保障處存檔,復印件由申購單位(部門)保管。單件價值在5萬元以上的大型、貴重、精密儀器設備的技術檔案原件由后勤保障處轉交校辦公室檔案部門存檔。
(7)進口設備由后勤保障處、申購單位(部門)和經銷單位共同驗收;合同規(guī)定由外商安裝調試的設備,必須由外商技術人員開箱,并安裝調試。
驗收手續(xù),單價10萬元(含)以上的儀器設備原則上應在14天內完成驗收手續(xù)。
第十條入庫登記要符合以下要求:
驗收合格后,申購單位(部門)須備齊以下材料,辦理入庫手續(xù):
(1)儀器設備采購合同等批準文件;
(2)申購單位(部門)負責人及使用管理人員簽字確認的購置發(fā)票;
(3)申購單位(部門)簽字確認的《驗收單》;
(4)所購設備的全套技術資料原件(含說明書、保修卡等)。
第十一條經后勤保障處辦理入庫手續(xù)后,即進入建賬階段。建賬要求如下:
1、儀器設備入賬主要分為三類登記:
(1)儀器設備固定資產賬,主要指500元以上、具有單獨使用功能、能夠保持一年以上外部形態(tài),且使用期限在一年以上的物品。
(2)低值耐用品賬,主要指500元(不含500元)以下和500元以上(含500元)、能夠保持一年以上外部形態(tài),且使用期限在一年以上的物品。
(3)易耗品和材料。不能保持一年以上外部形態(tài)或使用期限在一年以下有關物品。
2、由后勤保障處在《入庫單》上注明:屬專用設備還是一般設備。專用設備是指教學單位(部門)領用,且單價在500元以上的儀器設備(不含家具),其它均為一般設備。
3、低于500元以下且能保持一年以上外部形態(tài)或使用期限的物品,由各單位(部門)負責填寫入庫驗收單,直接到財務處辦理報銷手續(xù),但記入本單位(部門)《低值耐用品明細賬》,明確領用人,由單位(部門)負責管理。
4、家具類物品不論購置單價,均由申購單位(部門)到后勤保障處辦理登記入庫手續(xù)。
5、實驗室所用易耗品和有關材料,申購單位(部門)在本單位(部門)填寫入庫單后,直接到財務部門辦理報銷手續(xù),記入本單位(部門)的《易耗品和材料明細賬》,由單位(部門)負責管理。
6、捐贈的儀器設備,由接受單位(部門)到后勤保障處辦理入庫手續(xù)后,到財務處做賬,并記入本單位(部門)《固定資產明細賬》。
7、財務處根據設備處《入庫單》,給予報銷,并在會計憑證的“摘要欄”內,登記入庫的“設備編號”或“入庫單號”以便今后備查。
一是將配件單價直接計入增加主機價值,并在固定資產明細表的備注中注明單價增加的原因。
二是作為儀器設備單獨登記入帳。500元以下的配件、附件,由申購單位(部門)在本單位(部門)填寫入庫單后,直接到財務部門辦理報銷手續(xù)。
9、使用科研經費購買的儀器設備,由申購單位(部門)的科研項目負責人與委托保管單位(部門)商定,指定保管責任人,辦理驗收入庫手續(xù)。辦理入庫時除上述材料以外,還需要附“科研項目合同任務書”并經科研處和委托保管單位(部門)簽字確認方可入帳。
10,以贈送、支援或對外出售科研等產品為目的,而使用本校經費(含科研等經費)購置的設備等物品,均要辦理入庫手續(xù)。贈送或出售時,再按資產處置有關規(guī)定辦理銷賬手續(xù)。
11、儀器設備計價要求:
1、自制的儀器設備,按實際發(fā)生的全部工、料、費計價入帳。
2、無價調入、帳外盤盈和其它原因增加的儀器設備,不能查明原價的,可以估價入帳。
3、調出、變賣、報廢的儀器設備,按原價注銷。
4、明確“教學”和“行政”在“使用方向”上的劃分原則。根據學校確定的教學和行政單位(部門),凡教學部門(單位)購進的資產一律在使用方向上列為“教學”;行政部門購進的資產列為“行政”。
第十二條本暫行辦法自頒布之日起實施,以往有關規(guī)定與本辦法不一致的,以本辦法為準。
工程驗收管理制度篇二
1、做好進場材料驗收準備工作，包括清理存放場地和調配搬運人力。驗收人員應熟悉和掌握有關驗收標準。
2、核對進場材料的憑證和票據等有關資料，檢查材料品種是否與所需相符。
3、目測材料外包裝是否完整，若發(fā)現(xiàn)材料外表損壞或外包裝破損嚴重的，應作出記錄并及時上報材料室主任，問題未解決前不得進行數(shù)量和質量驗收。
4、檢驗數(shù)量及質量。數(shù)量驗收按照規(guī)定分別采取稱重、點件、檢尺等方法，以確保進場材料數(shù)量準確。質量驗收，首先進行外觀質量檢測，凡無質量缺陷的，按照規(guī)定需要取樣的則須進行材質復驗，如對于鋼材、水泥、::砂石料、砼、防水材料等產品，由項目試驗員按規(guī)定進復試。
5、經數(shù)量和質量驗收合格的材料要及時辦理驗收手續(xù)，入庫登帳，并將質量復檢資料存檔備案。
6、對于即進即發(fā)的材料，如鋼材、周轉材料等，具體要求為:
(1)每批材料(主要是鋼筋)進場后，業(yè)務員應與現(xiàn)場材料保管員、施工隊一起進行型號和數(shù)量核對，核對無誤者，業(yè)務員和保管員辦理接收單，兩人簽字;同時保管員與施工隊辦理發(fā)料單，并經技術人員簽字確認;發(fā)生業(yè)務的當天業(yè)務員應做材料進場驗證記錄表(含材質證明單和磅單)、材料明細帳(有價)、臺帳(分類分型號)和標識記錄(接收、發(fā)放)本。
(2)每批材料(主要是周轉材料)進場后，應與現(xiàn)場材料保管員、施工隊一起進行型號和數(shù)量核對，核對無誤者，業(yè)務員和保管員辦理接收單，兩人簽字;同時保管員與施工隊辦理發(fā)料單，并經技術人員簽字確認。
7、水泥驗收規(guī)定:收料人員在核對水泥標號后，按現(xiàn)場水泥庫的容量，以10袋為碼放高度，按標準袋50公斤計算噸位，每批應抽檢10%，每袋誤差1公斤，超出部分應由供應單位解決;車上、庫門前灑落的散灰應及時收集和裝袋。
8、木材驗收規(guī)定:對于木材應檢尺量方。要求堆碼整齊后，檢尺標準為高、寬的尺寸誤差在2mm以內。兩頭木料(如板材)，應逐塊拉尺(必須用工地的尺子)，以兩頭尺寸平均值為實際尺寸。方木、板材的坡棱斜面寬度不得大于15mm，不能接收變形、彎曲、腐蝕木材。
9、夜間收料規(guī)定:夜間進場材料經項目值班人員和現(xiàn)場收料人員簽認后，次日早上必須經現(xiàn)場保管員進行簽字確認。特殊產品應留項目技術人員值班驗收。砂石料應進行抽檢(每月3~5次)，以平均載量為結算依據，但每次進料還應逐車量方。
10、進出現(xiàn)場的所有材料，必須經門衛(wèi)登記，但門衛(wèi)不能代替現(xiàn)場保管員簽字接收。對于材料型號規(guī)格比較復雜的(如暖氣片、木制品等)、質量不好把握的或當時難以檢驗質量的，應在收入單上特別注明;對夜間進場材料也應注明。
11、在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料、材料原則上應做退貨處理，并進行記錄，按外埠進入不合格品進行處置，報項目技術負責人審批。如可進行降級使用或改用做其它用途，由項目技術負責人簽署處理意見。
12、材料、材料進場檢驗時嚴格按有關驗收規(guī)范執(zhí)行，檢驗合格后方可使用，若出現(xiàn)問題應追究相應人員的責任。
13、材料、材料進場檢驗要做到100%，發(fā)現(xiàn)-次未經檢驗進場或未留下檢驗記錄，分別給予當事人50-100元罰款。若因為人為原因出現(xiàn)的問題，在現(xiàn)場保管員簽收之前，由業(yè)務員負責;簽收之后，由保管員負責;簽字不全也由保管員負責。
工程驗收管理制度篇三
一、購進的各種醫(yī)療材料、消耗材料必須嚴格按照驗收手續(xù)、程序進行，嚴格把關。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質量有問題的應及時退貨或換貨索賠。一般驗收程序為:外包裝檢查、開箱驗收、數(shù)量驗收、質量驗收。
二、驗收工作必須及時，尤其是進口材料，必須掌握合同驗收與索賠期限，以免因驗收不及時造成損失。
三、醫(yī)療材料驗收應有使用科室、醫(yī)療材料管理部門及廠商代表共同參加，如要申請進口商檢的材料，必須有當?shù)厣虣z部門的商檢人員參加。驗收結果必須有記錄并由參加驗收各方共同簽字。
四、對驗收情況必須詳細記錄并出具驗收報告，嚴格按合同的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量逐項驗收。對所有與合同發(fā)票不符的情況，應作記錄，以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。
五、質量驗收應按生產廠商提供的各項技術指標或按招標文件中承諾的技術指標、功能和檢測方法，逐項驗收。對大型醫(yī)療材料的技術質量驗收，應由省衛(wèi)生廳授權的機構進行。驗收結果應作詳細記錄，并作為技術檔案保存。
六、對于緊急或急救購置的不能夠按常規(guī)程序驗收的材料，可以簡化手續(xù)，或按先使用事后補辦驗收手續(xù)的程序進行，但必須由醫(yī)療材料管理部門負責人簽字同意。
七、驗收合格的材料應由經手人辦理入庫手續(xù)。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)交會計作記賬憑證，一聯(lián)交庫房保管作入賬憑證，一聯(lián)交采購部門存查。
八、對違反驗收管理制度造成經濟損失或醫(yī)療傷害事故的，應追究有關責任人的責任。
工程驗收管理制度篇四
本標準規(guī)定了新設備驗收管理職責、管理內容和方法、報告與記錄。
本標準適用于仙居縣供電局各單位、部門。
2.1職能
2.1.1新設備驗收管理的工作，在分管局長及局新設備驗收管理領導小組的直接領導下，由生技科負責新設備驗收管理工作。新設備驗收管理由各專職具體負責。
2.1.2分管局長職能:有權召開新設備驗收管理領導小組會議，分析指導新設備驗收管理工作。貫徹執(zhí)行上級下達的有關新設備驗收的各項規(guī)定，檢查各單位的新設備驗收工作。
2.1.3生技科長職能:在分管局長領導下，負責分管新設備驗收管理工作。推動新設備驗收管理的工作朝高標準、嚴要求、高起點、規(guī)范化、最終達到“工程達標驗收”的要求和目標。
2.1.4基建部門職能:認真貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的有關新設備驗收管理的規(guī)定，經常檢查各單位、各部門的有關記錄和相關資料，及時發(fā)現(xiàn)問題進行分析，提出意見及時解決。按基建達標投產要求，做好二級驗收工作，并組織好管理部門驗收工作。
2.1.5驗收組組長職能:認真貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的有關新設備驗收管理的規(guī)定，提出我局的相關實施細則和驗收規(guī)程，對工程質量負責。
新設備驗收管理各專職職能:在驗收小組組長的領導下，做好我局新設備驗收管理工作和上級布置的其他工作。認真貫徹執(zhí)行國家的`技術經濟政策和上級頒發(fā)的有關生產技術、標準、制度。負責全局新設備驗收管理。
2.1.6負責及時、準確的將新設備驗收管理信息報告給生技科長、生產局長，并同時反饋給有關科室和生產單位、建設單位。在分管的新設備驗收范圍內，有權處理技術管理問題。在生產局長、生技科長不在情況下，驗收組組長有權決定驗收結論等項、并事后向生產局長、生技科長匯報。
2.1.7各基層單位職能:有權對各級領導和管理人員提出新設備驗收管理工作的建議和意見，參加新設備驗收的培訓和學習班。
2.2權限
2.2.1有權對驗收中發(fā)現(xiàn)有提出改進要求。
2.2.2對不符合驗收投產條件的有拒絕投產的權力。
2.3責任
2.3.1分管局長責任:對領導全局的新設備驗收管理工作，提出全局新設備驗收管理工作目標，采取有效措施，完成下達的新設備驗收“達標”的指標負責。
2.3.2生技科長責任:在分管局長領導下，審核新設備驗收管理工作的報表，分析存在的問題，對督促新設備驗收工作的實施、制定方案，以確保新設備驗收“達標”指標的完成負責。
2.3.3驗收組組長責任:對認真貫徹執(zhí)行上級的有關規(guī)定，及時掌握新設備驗收管理工作進行情況和存在問題，提出分析意見和處理辦法負責。
2.3.4新設備驗收管理各專職責任:對由于本人工作不當或違反上級規(guī)定、標準、制度而造成生產事故。由于分管工作不到位，造成新設備投產后運行不良或信息了解、匯報、反饋不及時而造成新設備驗收后發(fā)生事故或經濟損失。由于日常管理工作松懈，致使分管的驗收任務沒有完成或任務完成不及時、工作質量沒有達到上級要求負責。
2.3.5各基層單位責任:對完成下達給本單位的新設備驗收工作要求。精心安排建設計劃的實施。及時上報各類新設備驗收工作報表，并做好有關的圖紙和基礎資料、檔案管理、備品備件的移交工作負責。
3.1制定新設備驗收管理制度和技術規(guī)程，督促、檢查、指導基層新設備驗收管理工作，建立新設備出廠、基建安裝和運行過程中的各種資料檔案。
3.2仔細分析新設備驗收管理工作中存在的問題和現(xiàn)狀，提出整改措施和計劃，檢查、督促、落實、實施，新設備驗收全部要求實現(xiàn)達標驗收，并執(zhí)行三級驗收。對驗收自查報告、申請進行審查，對新設備存在的缺陷提出整改、考核和復驗。審定驗收設備能否投運。
3.3對驗收設備和工程作出正確的評定，提出改進要求和意見。
本標準形成的報告和記錄主要有:
a)年度新設備驗收管理工作計劃和總結
b)工程建設依據性文件及資料
d)工程施工文件、資料
e)工程竣工文件、資料
f)工程運行文件、資料
工程驗收管理制度篇五
裝飾工程項目的竣工是指裝飾工程項目按照要求和甲、乙雙方簽定的合同所規(guī)定的裝飾施工內容全部完成,經驗收鑒定合格,達到交付使用的條件。
裝飾工程交工是指竣工辦理手續(xù),交付業(yè)主使用。
交工日期:指竣工工程辦理手續(xù),交付業(yè)主使用的簽字日期。
交工驗收的準備工作
1、完成收尾工作;
裝飾工程接近交工階段,不可避免會存在一些零散、分散、量小、面廣的未完成項目,這些項目的總和與竣工準備工作、善后工作共稱為收尾工作。
5.清理工作。裝飾工程目的之一,就是給業(yè)主以美的感觀,清潔、整齊就是美感的要素,因此清理工作也是裝飾工程項目收尾工作重要內容之一。
主要分兩步:竣工自檢和正式驗收,其主要驗收內容及程序如下:
1、竣工自檢
首先自行組織預驗收。一方面檢查工程質量,發(fā)現(xiàn)問題即時修補,另一方面檢查竣工圖及技術資料是否齊全,并匯總、整理有關技術資料。
自檢的標準應與正式驗收一樣,主要依據是:國家(或地方政府主管部門)規(guī)定的竣工標準,工程完成情況是否符合施工圖紙和設計要求;工程質量是否符合國家和地方政府規(guī)定的標準和要求;工程是否達到合同規(guī)定的要求和標準等。
參加自檢的人員,應由項目經理組織生產、技術、質量、合同、預算以及有關的施工工長(或施工員、工號負責人)等共同參加。
自檢的方式,應分層分段、分房間由上述人員按照自己主管的內容根據施工圖和工藝流程逐項進行檢查,找出漏項和需修補工程,即時地處理和返修。在檢查中要做好記錄,并指定專人負責,定期修理完畢,如發(fā)現(xiàn)較重大的工程質量問題,無論是設計原因或施工原因,均需在初驗會上研究并提出方案來。
復核。在基層施工單位自我檢查的基礎上,并對查出的問題完全修補完畢以后,通過復驗,解決全部遺留問題,為正式驗收做好充分的準備。
工程驗收管理制度篇六
為了進一步加強學校儀器設備管理，保證儀器設備管理規(guī)范化、制度化、信息化，根據《事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》(財政部第36號文件)、南京市教育局《關于加強事業(yè)單位固定資產管理的規(guī)定(試行)有關文件要求，特制定暫行辦法。
第一條凡使用學校預算經費、科研經費、基建經費和各種自籌經費購買或接受捐贈以及自制的教學科研儀器設備、行政設備、家具等資產，其產權均屬學校所有，符合本要求的均由學校后勤保障處組織辦理驗收、入庫、登記手續(xù)，財務處審核、報銷。
第二條辦理儀器設備驗收入庫時，應明確管理單位(部門)資產使用、保管責任人，并將保管單位(部門)和保管人員的姓名登記入賬。
第三條屬于多部門或多人共用的儀器設備要求明確一個保管部門和使用保管責任人。
第四條學校各單位(部門)是儀器設備使用和保管的基層單位。后勤保障處負責編制全校統(tǒng)一的單位信息管理系統(tǒng)代碼。
第五條各單位(部門)儀器設備管理責任人協(xié)助后勤保障處做好儀器設備驗收、入庫和登記工作。儀器設備管理責任人的確定和調整，由各單位(部門)提出，報后勤保障處備案。后勤保障處根據管理要求，定期開展有關培訓工作，進行業(yè)務上的指導。
第六條各單位(部門)購置儀器設備，必須按學校設備采購有關規(guī)定的程序執(zhí)行。經學校批準的設備購置執(zhí)行計劃文件是儀器設備驗收、入庫、登記的必備憑據之一。對于未經批準擅自購買的儀器設備，不予辦理驗收、入庫和登記手續(xù)。
(一)各單位(部門)負責經辦的儀器設備入庫驗收登記流程
(1)設備到校，由各單位(部門)儀器設備管理責任人負責協(xié)助本單位(部門)領導，落實管理使用單位(部門)和使用管理責任人，組織驗收，根據設備銘牌上的名稱、型號、規(guī)格等信息，填寫《設備驗收單》，輸入數(shù)據，完成后發(fā)送到后勤保障處信箱。
(2)后勤保障處對各單位(部門)提交的《設備驗收單》，進行初步審核，符合要求的通知用戶，打印《設備驗收單》。
(3)使用單位(部門)和使用管理責任人在《設備驗收單》上簽字確認，指定有關人員攜發(fā)票和《設備驗收單》到后勤保障處辦理入庫手續(xù)。
(4)在后勤保障處辦理入庫手續(xù)時對《設備驗收單》上使用保管責任人是否簽字確認、設備名稱、型號和規(guī)格等信息是否輸入完整等，進行再次審核。對符合要求的，由后勤保障處在《入庫單》上簽字蓋章，一式三聯(lián)，其中的一聯(lián)返回院(部)保管，一聯(lián)留后勤保障處備查，一聯(lián)給經手人隨發(fā)票到財務處報銷。
(二)由后勤保障處經辦的政府采購儀器設備驗收、入庫、登記流程
第八條設備到校，后勤保障處通知各單位(部門)資產管理兼職責任人組織驗收。
驗收辦法同上。區(qū)別是一式三份的《入庫單》，其中的一聯(lián)返回校(部)保管，兩聯(lián)留后勤保障處，由后勤保障處采購人員負責辦理報銷手續(xù)，即攜帶其中一份《入庫單》和政府采購有關發(fā)票和文件，辦理經費結算手續(xù)。
1、儀器設備采購合同生效后，申購單位(部門)應負責做好驗收準備工作，明確驗收、領用、使用管理責任人員，落實放置地點，配備所需環(huán)境設施，準備工作完成后，通知送貨到校。
2、后勤保障處負責通知供貨商和申購單位(部門)，確定驗收辦法，并要求供貨商隨同儀器設備，攜帶有關采購合同、發(fā)票等憑據，在指定時間內到申購單位(部門)確定的地點，進行驗貨。
3、儀器設備批量價值在10萬元以上、單件價值在5萬元以上的大型精密儀器設備驗收，需成立驗收小組。驗收小組由后勤保障處、項目申請單位(部門)、供應商，并會同有關歸口管理部門組成，逐條考核儀器設備的技術指標和性能，驗收完成后，各方在《儀器設備驗收單》上共同簽字確認。
4、驗收辦法:
(1)設備到達指定地點后，由供貨單位負責開箱。
(3)由供貨商負責安裝、調試和試運轉，申購單位(部門)負責在驗收單上作好詳細記錄。如果申購單位(部門)自行安裝，必須在供貨商的指導下，按照使用說明書的規(guī)定進行安裝、調試，不得盲目安裝、操作和使用，造成損壞的要承擔相應的經濟賠償責任。
(4)儀器設備驗收應以合同和技術說明書為依據。驗收中若發(fā)現(xiàn)型號、規(guī)格不符，附配件及資料不全等問題的，應及時提出，填寫《儀器設備驗收問題處理報告》，通知后勤保障處或直接向供應單位(部門)交涉，研究處理辦法，做好善后處理工作。
(5)儀器設備驗收合格后，固定資產責任人會同設備領用人對照設備的銘牌、合同、說明書等，逐件登記，填寫《驗收單》;登記完成后，編上自編號，貼上小標簽，在《驗收單》和發(fā)票原件上簽字確認，以示保管責任，再經單位(部門)負責人簽字批準后，交本單位(部門)固定資產兼職責任人匯總，統(tǒng)一送后勤保障處辦理入庫登記手續(xù)。
(6)入庫登記時，使用單位(部門)應將儀器設備所附的軟件、技術資料、使用說明書、圖紙等復印并列出清單，有關原件送后勤保障處存檔，復印件由申購單位(部門)保管。單件價值在5萬元以上的大型、貴重、精密儀器設備的技術檔案原件由后勤保障處轉交校辦公室檔案部門存檔。
(7)進口設備由后勤保障處、申購單位(部門)和經銷單位共同驗收;合同規(guī)定由外商安裝調試的設備，必須由外商技術人員開箱，并安裝調試。
驗收手續(xù)，單價10萬元(含)以上的儀器設備原則上應在14天內完成驗收手續(xù)。
第十條入庫登記要符合以下要求:
驗收合格后，申購單位(部門)須備齊以下材料，辦理入庫手續(xù):
(1)儀器設備采購合同等批準文件;
(2)申購單位(部門)負責人及使用管理人員簽字確認的購置發(fā)票;
(3)申購單位(部門)簽字確認的《驗收單》;
(4)所購設備的全套技術資料原件(含說明書、保修卡等)。
第十一條經后勤保障處辦理入庫手續(xù)后，即進入建賬階段。建賬要求如下:
1、儀器設備入賬主要分為三類登記:
(1)儀器設備固定資產賬，主要指500元以上、具有單獨使用功能、能夠保持一年以上外部形態(tài)，且使用期限在一年以上的物品。
(2)低值耐用品賬，主要指500元(不含500元)以下和500元以上(含500元)、能夠保持一年以上外部形態(tài)，且使用期限在一年以上的物品。
(3)易耗品和材料。不能保持一年以上外部形態(tài)或使用期限在一年以下有關物品。
2、由后勤保障處在《入庫單》上注明:屬專用設備還是一般設備。專用設備是指教學單位(部門)領用，且單價在500元以上的儀器設備(不含家具)，其它均為一般設備。
3、低于500元以下且能保持一年以上外部形態(tài)或使用期限的物品，由各單位(部門)負責填寫入庫驗收單，直接到財務處辦理報銷手續(xù)，但記入本單位(部門)《低值耐用品明細賬》，明確領用人，由單位(部門)負責管理。
4、家具類物品不論購置單價，均由申購單位(部門)到后勤保障處辦理登記入庫手續(xù)。
5、實驗室所用易耗品和有關材料，申購單位(部門)在本單位(部門)填寫入庫單后，直接到財務部門辦理報銷手續(xù)，記入本單位(部門)的《易耗品和材料明細賬》，由單位(部門)負責管理。
6、捐贈的儀器設備，由接受單位(部門)到后勤保障處辦理入庫手續(xù)后，到財務處做賬，并記入本單位(部門)《固定資產明細賬》。
7、財務處根據設備處《入庫單》，給予報銷，并在會計憑證的“摘要欄”內，登記入庫的“設備編號”或“入庫單號”以便今后備查。
一是將配件單價直接計入增加主機價值，并在固定資產明細表的備注中注明單價增加的原因。
二是作為儀器設備單獨登記入帳。500元以下的配件、附件，由申購單位(部門)在本單位(部門)填寫入庫單后，直接到財務部門辦理報銷手續(xù)。
9、使用科研經費購買的儀器設備，由申購單位(部門)的科研項目負責人與委托保管單位(部門)商定，指定保管責任人，辦理驗收入庫手續(xù)。辦理入庫時除上述材料以外，還需要附“科研項目合同任務書”并經科研處和委托保管單位(部門)簽字確認方可入帳。
10，以贈送、支援或對外出售科研等產品為目的，而使用本校經費(含科研等經費)購置的設備等物品，均要辦理入庫手續(xù)。贈送或出售時，再按資產處置有關規(guī)定辦理銷賬手續(xù)。
11、儀器設備計價要求:
1、自制的儀器設備，按實際發(fā)生的全部工、料、費計價入帳。
2、無價調入、帳外盤盈和其它原因增加的儀器設備，不能查明原價的，可以估價入帳。
3、調出、變賣、報廢的儀器設備，按原價注銷。
4、明確“教學”和“行政”在“使用方向”上的劃分原則。根據學校確定的教學和行政單位(部門)，凡教學部門(單位)購進的資產一律在使用方向上列為“教學”;行政部門購進的資產列為“行政”。
第十二條本暫行辦法自頒布之日起實施，以往有關規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。
工程驗收管理制度篇七
為加強對食堂食品原料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規(guī)定，同時提請采購部審批。
3、根據實際情況，及時提出采購申請由主管領導審批后，負責采購。分析食品原料的品種、數(shù)量、質量、價格，提出改進意見和建議。
4、協(xié)同廚師，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
5、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
6、保管進貨單據，根據進貨統(tǒng)計和約定時間，由主管領導對單據進行審核后，申請付款。收款方應出示收條或收據。
7、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優(yōu)價廉。
2、采購中必須持認真負責的工作態(tài)度，對所采購的食品嚴把質量關、價格關、數(shù)量關，做好賬物相符，結算手續(xù)完善。
3、禁止采購“三無”食品，即無工商證、無衛(wèi)生合格證、無出產證的食品。
4、嚴格保證大米、面粉、食用油、調味品、新鮮肉凍貨的正常進貨渠道，加強食品物資采購安全防范工作。
5、供應商有條件的應提供正規(guī)發(fā)票、無條件的應提供送貨單、收據等送貨憑證。
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護本單位的利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質量。
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點，然后根據食堂具體實際情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》報主管領導批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商購貨。
3、購貨時應寫清楚品名，數(shù)量、單價、金額（大小寫金額一致），日期。由店家出具票據，店家需簽字蓋章。
4、貨物送到后，由廚師進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數(shù)量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
5、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
6、未經主管領導審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
7、月度終了，應及時統(tǒng)計出本月伙食支出情況，公布本月食堂支出情況，月末需要編制食堂食物盤點表。
工程驗收管理制度篇八
在正式交工驗收:應由施工單位組織各有關工種進行全面預驗收,檢查有關工程的技術資料,各工種的施工質量,如發(fā)現(xiàn)存在問題,及時進行處理整改,直至合格為止。
1、上級主管部門和有關文件,如施工證、開工證各種報批報建,所要辦理的手續(xù)文件等。
2、建設單位和施工單位簽訂的工程合同。
3、設計圖紙會審記錄,圖紙變更記錄及確認簽證。
4、施工組織設計方案。
5、施工日記。
6、工程例會記錄及工程整改意見聯(lián)系單。
7、采購的工程材料的合格證、商檢證及測驗報告。
8、隱蔽工程驗收報告。
9、自檢報告。
1、工程項目按照工程合同規(guī)定和設計圖紙要求已全部施工完畢有達到國家建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范(jgj73-91)規(guī)定的質量標準,并滿足使用的要求。
2、交工前,整個工程達到窗明地凈,水通燈亮及空調設備運轉正常。
3、設備調試,運轉達到設計要求。
4、室內外的施工范圍內,場地清潔完畢。
5、技術檔案資料整理齊備。
工程驗收管理制度篇九
(1)、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數(shù)量進行驗收入庫，并對入庫的材料的質量進行檢查，驗收數(shù)量超過申請數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則，但必要時經領導核定審批核準后可以追加采購手續(xù)入庫。
(2)、材料的驗收入庫應當在材料回場時當場進行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數(shù)量/規(guī)格/型號/品牌/入庫時間/經手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼，以便領導復核，如因數(shù)量品質、規(guī)格有不符之處應采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補貨。
(3)、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上實測數(shù)量，根據不同材料物件的特性，采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收，禁止估約。
(4)、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產品合格證、質量保證書、出廠檢測報告)，產品質量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。
(5)、入庫單應一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務，以便于核查材料入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無異議。一聯(lián)交于采購人員，并和同材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯(lián)應有倉庫保管人員留擋備查。
(6)、因材料數(shù)量較大或因包裝關系，一時無法將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數(shù)、重量或數(shù)量，包裝情形等作預備驗收，待后認真清理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收。
(7)、材料入庫后，各級主管領導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。
(8)、對于不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據此驗收依據一次性直接由工長開出限額領料單撥料給施工班組。