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企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告ppt篇一
第一章、總則
第1條、為了加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理，促進(jìn)企業(yè)快速健康發(fā)展，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際狀況，特制定本制度。
第2條、管理范圍
那里的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括各經(jīng)營(yíng)部門(mén)的業(yè)務(wù)計(jì)劃以及各管理部門(mén)的管理計(jì)劃、人力資源計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資計(jì)劃、融資計(jì)劃等。
第3條、本制度適用于企業(yè)各類(lèi)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、執(zhí)行和監(jiān)督。
第二章、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制
（1）每年年底根據(jù)企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行狀況和預(yù)期目標(biāo)，初步提出下一年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
（2）擬訂年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)傳達(dá)給各部門(mén)征求意見(jiàn)，并對(duì)各部門(mén)的意見(jiàn)進(jìn)行匯總。
（3）透過(guò)匯總各部門(mén)的意見(jiàn)，編制《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案》，并提交總經(jīng)理辦公會(huì)討論。
（4）根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)討論的意見(jiàn)對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行修改，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第6條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的資料
企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，預(yù)計(jì)分階段目標(biāo)；為實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo)，各業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)；編制規(guī)范（含表式、編制說(shuō)明要求）和編制進(jìn)度要求。
第7條、如遇特殊狀況，企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃可于年中調(diào)整一次，調(diào)整計(jì)劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。
第三章、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的分解
第8條、每年年底由投資發(fā)展部組織各部門(mén)采用滾動(dòng)編制、逐步細(xì)化的方式對(duì)整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行分解，構(gòu)成季度和月度的各部門(mén)分解計(jì)劃。
第9條、按季度和月度分解年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
將年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解成為季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
（1）負(fù)責(zé)整體計(jì)劃的分解，并對(duì)各部門(mén)計(jì)劃進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和平衡。
（2）各部門(mén)負(fù)責(zé)各自具體計(jì)劃的分解、執(zhí)行和修訂。
第10條各部門(mén)負(fù)責(zé)將季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解到每個(gè)月度
各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將分解到部門(mén)的季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解到每個(gè)月，構(gòu)成月度工作計(jì)劃。
第11條審核批準(zhǔn)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解結(jié)果
由總經(jīng)理辦公會(huì)討論、審核各季度、各部門(mén)的分解計(jì)劃和各
部門(mén)月度工作計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第四章、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行
第12條、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的下達(dá)
（1）每年年底前由總經(jīng)理辦公會(huì)向各部門(mén)下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
（2）每季度之初，由總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)，投資發(fā)展部下達(dá)下個(gè)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和各部門(mén)工作計(jì)劃。
（3）每月月初，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，投資發(fā)展部下達(dá)下個(gè)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和各部門(mén)工作計(jì)劃。
第13條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行
各部門(mén)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及本部門(mén)工作計(jì)劃，著眼全局開(kāi)展工作，以保證本部門(mén)工作目標(biāo)和企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。
第14條、調(diào)整經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
（1）確因客觀因素影響需要調(diào)整年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的，務(wù)必由投資發(fā)展部提出申請(qǐng)說(shuō)明原因，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論透過(guò)后才能執(zhí)行。
（2）確因客觀因素影響需要調(diào)整季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的，務(wù)必由相關(guān)部門(mén)主管副總提出申請(qǐng)說(shuō)明原因，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能執(zhí)行。
（3）確因客觀因素影響需要調(diào)整月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的，務(wù)必由相關(guān)部門(mén)經(jīng)理提出申請(qǐng)說(shuō)明原因，經(jīng)主管副總確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能執(zhí)行。
第15條、調(diào)整計(jì)劃一律以書(shū)面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接到書(shū)面批復(fù)以前，一律按原計(jì)劃執(zhí)行。
第五章、檢查與考核
第16條、負(fù)責(zé)跟蹤、分析、報(bào)告企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行狀況。
第17條、職能部門(mén)每月以書(shū)面形式報(bào)告一次企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃任務(wù)的完成狀況。特殊事項(xiàng)需要縮短報(bào)告周期的，由總經(jīng)理辦公會(huì)決定。
第18條、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)務(wù)必隨時(shí)監(jiān)督檢查企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取有效措施予以解決，以保證計(jì)劃的順利完成。
第19條、檢查企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行狀況時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)表等資料。檢查計(jì)劃的實(shí)際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)為依據(jù)。
第20條、企業(yè)每季度對(duì)各部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行狀況考核一次。投資發(fā)展部組織考核并提出初步意見(jiàn)，總經(jīng)理辦公會(huì)討論后做出考核結(jié)論。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告ppt篇二
下半年，我們要堅(jiān)定實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不動(dòng)搖，在確保安全的前提下，堅(jiān)決完成既定的產(chǎn)品產(chǎn)量、掘進(jìn)進(jìn)尺、商品煤銷(xiāo)量、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)等任務(wù)。為此，我們必須在以下幾個(gè)方面著力。
一是安全要穩(wěn)。安全是發(fā)展的基石。黨的二十大即將召開(kāi)，我們務(wù)必要增強(qiáng)底線(xiàn)意識(shí)，堅(jiān)守安全紅線(xiàn)，筑牢安全防線(xiàn)，以時(shí)時(shí)放心不下的心態(tài)抓好安全工作，確保年底前實(shí)現(xiàn)“六零”目標(biāo)。近期，集團(tuán)公司出臺(tái)了《關(guān)于強(qiáng)化下半年安全工作的實(shí)施意見(jiàn)》，重點(diǎn)強(qiáng)推七項(xiàng)措施，各單位各部門(mén)要認(rèn)真抓好貫徹落實(shí)，在這里我再?gòu)?qiáng)調(diào)三點(diǎn)。要嚴(yán)字當(dāng)頭。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，對(duì)履職不到位導(dǎo)致安全事故的相關(guān)責(zé)任人員，集團(tuán)公司將嚴(yán)格對(duì)照規(guī)定追查問(wèn)責(zé)；各級(jí)干部要主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，確保安全生產(chǎn)。集團(tuán)公司將全面開(kāi)展安全短板排查治理工作，不僅要排查當(dāng)期存在的問(wèn)題，還要分析一些問(wèn)題長(zhǎng)期存在卻沒(méi)有被排查出來(lái)的原因，通過(guò)問(wèn)題的全面排查、系統(tǒng)分析、有效整改，不斷提升安全管理水平。要防范重點(diǎn)。煤礦要認(rèn)真落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，加強(qiáng)“一通三防”、防治水、沖擊地壓等重大災(zāi)害治理，突出“一礦一策、一面一策”措施的落實(shí)，對(duì)不放心礦井，要“開(kāi)小灶”專(zhuān)題研究，對(duì)癥下藥?；て髽I(yè)要做好危化品重大危險(xiǎn)源排查整治。其它單位要開(kāi)展常態(tài)化的監(jiān)督檢查。近期要重點(diǎn)做好極端天氣、雨季“三防”、防暑降溫等季節(jié)性安全重點(diǎn)的防范工作。要夯基固本?；A(chǔ)不牢，地動(dòng)山搖。要在“三基”建設(shè)上出實(shí)招、求實(shí)效，研究制定“三基”建設(shè)3-5年規(guī)劃，系統(tǒng)組織實(shí)施，促進(jìn)安全管理水平不斷提升。要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，做到事前預(yù)防、事中控制、事后監(jiān)管，在發(fā)揮好視頻“反三違”的同時(shí)，更要重視現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程管控，不斷增強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)境和設(shè)備運(yùn)行情況的感知，把安全隱患消除在萌芽狀態(tài)。要強(qiáng)化安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，做到動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)，堅(jiān)決不搞虛假達(dá)標(biāo)、形式達(dá)標(biāo)。持續(xù)開(kāi)展安全文化建塑，不斷提高職工安全素養(yǎng)和安全意識(shí)，各礦礦長(zhǎng)要帶頭參加班前會(huì)，帶頭開(kāi)展全流程跟班，一錘接著一錘敲，營(yíng)造濃厚安全氛圍。
二是產(chǎn)量要保。產(chǎn)量是實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的保障。要加快生產(chǎn)準(zhǔn)備。緊盯重點(diǎn)，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，梳理接替變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整ab類(lèi)重點(diǎn)準(zhǔn)備工作面，該提級(jí)的提級(jí)，該約談的約談，剛性執(zhí)行文件制度；要提升單進(jìn)，上半年有關(guān)裝備升級(jí)、隊(duì)伍組建已基本到位，要以快速掘進(jìn)作業(yè)線(xiàn)創(chuàng)建為主線(xiàn)，持續(xù)優(yōu)化施工設(shè)計(jì)、勞動(dòng)組織、工藝工序，開(kāi)展提高單進(jìn)課題攻關(guān)，做好朱集西巖巷盾構(gòu)機(jī)、五溝、錢(qián)營(yíng)孜大功率巖巷綜掘機(jī)施工組織，提升巖巷單進(jìn)水平；強(qiáng)化對(duì)標(biāo)，開(kāi)好現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，加強(qiáng)交流互鑒、促進(jìn)共同提高。落實(shí)好下半年增補(bǔ)設(shè)備計(jì)劃，使用好裝備升級(jí)資金，加快升級(jí)更新步伐，開(kāi)展對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)，多措并舉提升單進(jìn)效果。要高效組織生產(chǎn)。盡管上半年產(chǎn)量任務(wù)完成不夠理想，但實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)的決心不能動(dòng)搖。要加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程管控，減少機(jī)電設(shè)備事故影響，統(tǒng)籌安拆作業(yè)及礦井檢修計(jì)劃安排，做到正規(guī)循環(huán)、穩(wěn)定生產(chǎn)。超前實(shí)施好重大災(zāi)害治理工程，強(qiáng)化過(guò)程管控，嚴(yán)格節(jié)點(diǎn)和質(zhì)量考核。錢(qián)營(yíng)孜煤礦要以電煤保供為牽引，統(tǒng)籌抓好相關(guān)的工作面回采、安裝調(diào)試、改造、拆除等工作任務(wù)，做到忙而不亂。要強(qiáng)推智能化建設(shè)。前期，集團(tuán)公司智能化建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)完成率過(guò)半，但建成率偏低，下半年要加大工作力度，全面提升礦井智能化水平。相關(guān)單位和部門(mén)要完善頂層設(shè)計(jì)，緊貼現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，突出務(wù)實(shí)管用，加快建設(shè)進(jìn)度。已建成的6條智能化掘進(jìn)作業(yè)線(xiàn)、6個(gè)智能化工作面要在減人提效、降低勞動(dòng)強(qiáng)度、改善工作環(huán)境上取得實(shí)質(zhì)性效果。強(qiáng)化與華為煤礦軍團(tuán)的合作對(duì)接，推動(dòng)新一代信息技術(shù)更多應(yīng)用到煤礦生產(chǎn)實(shí)踐中，提升集團(tuán)公司智能化建設(shè)的水平。
三是效益要升。切實(shí)搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，鞏固良好經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)。要用好政策導(dǎo)向。發(fā)揮經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核“指揮棒”作用，激勵(lì)指標(biāo)完成好的單位再接再厲、多作貢獻(xiàn)，完成差的單位主動(dòng)進(jìn)取、補(bǔ)齊欠賬。嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)量工資單價(jià)和進(jìn)尺工資結(jié)算政策。抓好集團(tuán)公司《經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核管理辦法》修訂后的宣貫執(zhí)行，嚴(yán)格考核指標(biāo)調(diào)整，規(guī)范考核調(diào)整流程，切實(shí)維護(hù)年度預(yù)算和考核政策的嚴(yán)肅性權(quán)威性。這里再?gòu)?qiáng)調(diào)一下：下半年，集團(tuán)公司將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行既定的工資政策，該兌現(xiàn)的兌現(xiàn)到位，絕不打折扣，工資總額超額部分由集團(tuán)公司想辦法解決。各單位充分利用好政策，憑本事掙工資，切實(shí)按照多勞多得原則，把蛋糕分好，嚴(yán)格執(zhí)行三條線(xiàn)分配比例；各單位副科級(jí)以上管理人員工資增速不得超過(guò)普通職工工資增速，切實(shí)讓廣大職工得到實(shí)惠。要強(qiáng)化協(xié)同創(chuàng)效。精準(zhǔn)產(chǎn)銷(xiāo)聯(lián)動(dòng)，密切關(guān)注市場(chǎng)變化，用好產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接平臺(tái)，以產(chǎn)促銷(xiāo)、以銷(xiāo)保產(chǎn)，鞏固市場(chǎng)份額。精細(xì)量?jī)r(jià)銜接，用好月度量?jī)r(jià)銜接會(huì)機(jī)制，完善煤炭銷(xiāo)售量?jī)r(jià)銜接方案。強(qiáng)化煤質(zhì)管理，加強(qiáng)源頭控制，確保原煤質(zhì)量，大力實(shí)施精煤戰(zhàn)略，加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，銷(xiāo)售公司要細(xì)化月度效益型洗銷(xiāo)方案，指導(dǎo)各礦主動(dòng)對(duì)接市場(chǎng)，提高產(chǎn)品適配度，實(shí)現(xiàn)效益最大化。推進(jìn)多元?jiǎng)?chuàng)效。皖煤國(guó)貿(mào)要加快內(nèi)部整合，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，做實(shí)貿(mào)易業(yè)務(wù)，全力支持省外礦井煤炭銷(xiāo)售。恒泰公司要穩(wěn)產(chǎn)量、調(diào)結(jié)構(gòu)，有序推進(jìn)三萬(wàn)噸超細(xì)粉生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)，確保完成下半年利潤(rùn)指標(biāo)。皖煤礦業(yè)發(fā)揮專(zhuān)業(yè)化公司作用，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高運(yùn)行效率，服務(wù)好礦井安全生產(chǎn)。新淮化工加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理和隊(duì)伍建設(shè)，提升運(yùn)行質(zhì)量。機(jī)械總廠、設(shè)備租賃公司、供應(yīng)公司、銷(xiāo)售公司發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化市場(chǎng)開(kāi)拓，積極對(duì)外創(chuàng)收創(chuàng)效。同時(shí)，各單位要密切關(guān)注、及時(shí)跟進(jìn)國(guó)家密集出臺(tái)的相關(guān)政策，力爭(zhēng)獲得政策類(lèi)資金支持8.5億元。要加強(qiáng)成本管控。集團(tuán)公司上下的效益意識(shí)不強(qiáng)，成本管控差距較大，二級(jí)單位應(yīng)全面加強(qiáng)人工、材料、電耗和各項(xiàng)管理費(fèi)用等的管控，降低變動(dòng)成本；集團(tuán)公司機(jī)關(guān)部門(mén)努力長(zhǎng)本事，在安全費(fèi)用、裝備投入、工程項(xiàng)目和征遷安置等方面花好每一分錢(qián)，減少浪費(fèi)。在財(cái)務(wù)成本管理上，要積極降負(fù)債、有效調(diào)結(jié)構(gòu)、全力抓評(píng)級(jí)，通過(guò)綜合精準(zhǔn)施策，力爭(zhēng)母公司資產(chǎn)負(fù)債率、財(cái)務(wù)費(fèi)用實(shí)現(xiàn)全年下降目標(biāo)。
四是改革要快。向改革要活力、向改革要?jiǎng)恿ΑＲψ龊脟?guó)企改革三年行動(dòng)收尾。國(guó)企改革三年行動(dòng)是一項(xiàng)政治任務(wù)。我們務(wù)必認(rèn)真開(kāi)展“決戰(zhàn)決勝?lài)?guó)企改革三年行動(dòng)百日攻堅(jiān)”，確保8月底前掃尾收官，年底前如期高質(zhì)量完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。要扎實(shí)開(kāi)展資本化證券化工作。強(qiáng)力推進(jìn)土地資產(chǎn)證券化工作，盡快落實(shí)劃撥土地轉(zhuǎn)增資本金注入恒大生態(tài)和土地權(quán)屬變更等工作，在政策窗口開(kāi)啟后第一時(shí)間辦理礦山土地修復(fù)資質(zhì)，力爭(zhēng)年底前完成恒大生態(tài)股權(quán)注入上市公司工作。推進(jìn)宿州熱電股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)甑浊巴瓿扇抗ぷ鳌ｉ_(kāi)展錦輝新能源股權(quán)轉(zhuǎn)讓可行性論證，形成股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案，力爭(zhēng)三季度取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。持續(xù)推進(jìn)省外煤炭企業(yè)證券化前期工作準(zhǔn)備，適時(shí)啟動(dòng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)程序，不斷提升集團(tuán)公司資產(chǎn)證券化率。要持續(xù)強(qiáng)化虧損治理和資產(chǎn)盤(pán)活。對(duì)于低效無(wú)效資產(chǎn)的處置和長(zhǎng)期虧損源的化解，省國(guó)資委黨委有明確的要求，前些年我們做了大量的工作，處理了一部分歷史遺留問(wèn)題，但仍存在嵯北、皖煤國(guó)際、臥龍湖、眾和等資產(chǎn)有待盤(pán)活，一些土地資產(chǎn)有待合理利用，化工板塊和部分小電廠、貿(mào)易單位虧損嚴(yán)重需要治理，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部要摸清家底，盡快梳理出集團(tuán)公司低效無(wú)效資產(chǎn)清單，以便于下一步虧損治理和盤(pán)活利用，集團(tuán)公司將根據(jù)清單一事一專(zhuān)班、一事一方案，逐事研究、逐步化解。要切實(shí)推進(jìn)省外一體化管理。針對(duì)上半年省外煤礦安全經(jīng)營(yíng)管理中暴露的問(wèn)題，學(xué)習(xí)徐礦集團(tuán)等企業(yè)的做法，按照一體化管理的總體原則，優(yōu)化頂層設(shè)計(jì)，劃清職能邊界，理順管理環(huán)節(jié)，吸納各方意見(jiàn)，從安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)考核、供應(yīng)銷(xiāo)售、投資決策等各個(gè)方面，制定務(wù)實(shí)有效的管控措施，實(shí)現(xiàn)對(duì)省外單位更加有效的監(jiān)管。要著力提升合規(guī)管理水平，“合規(guī)管理建設(shè)年”工作，是省國(guó)資委安排部署的重要任務(wù)，是保障企業(yè)健康發(fā)展的重要抓手，我們要按照上級(jí)要求，扎實(shí)有序推進(jìn)。對(duì)于這項(xiàng)工作前期集團(tuán)公司已經(jīng)制定下發(fā)了實(shí)施方案，梳理形成了任務(wù)清單，一定要不折不扣抓好5個(gè)方面27項(xiàng)具體任務(wù)落實(shí)，不斷提升集團(tuán)公司依法治企、合規(guī)經(jīng)營(yíng)水平。在制度建設(shè)方面，辦公室牽頭，相關(guān)部門(mén)參加，對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行梳理，制定出相關(guān)制度建設(shè)清單，明確責(zé)任部門(mén)和建設(shè)時(shí)限，盡快完善集團(tuán)公司制度體系。
五是后勁要增。搶抓政策窗口期，乘勢(shì)而上找資源、擴(kuò)產(chǎn)能、建項(xiàng)目，切實(shí)增強(qiáng)發(fā)展后勁。要落實(shí)接續(xù)資源。全程跟進(jìn)山西省政府配置資源審批工作，確保昌恒煤焦資源配置工作盡早完成；大力推進(jìn)恒昇、恒晉兩礦夾縫資源整合工作，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算，解決短期內(nèi)資源枯竭問(wèn)題；積極爭(zhēng)取政府支持，對(duì)接山西省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司、晉煤集團(tuán)、焦煤集團(tuán)，洽談合資合作，力爭(zhēng)到年底談成1-2個(gè)項(xiàng)目，徹底解決恒晉煤礦的資源接續(xù)問(wèn)題。要擴(kuò)大煤炭產(chǎn)能。堅(jiān)持科學(xué)謀劃、精準(zhǔn)施策，麻地梁煤礦、昌恒煤焦等已拿到核增產(chǎn)能指標(biāo)的礦井，要加快辦理后續(xù)工作，切實(shí)固化指標(biāo)，確保先進(jìn)產(chǎn)能得到有效釋放；五溝、朱集西、招賢等礦要盡快拿到核增產(chǎn)能指標(biāo)，麻地梁煤礦要積極爭(zhēng)取產(chǎn)能進(jìn)一步核增，力爭(zhēng)盡快取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展；集團(tuán)公司要牽頭做好麻地梁、招賢、昌恒等礦井核增產(chǎn)能后的頂層設(shè)計(jì)，形成具體方案，逐步有序?qū)嵤?。要建設(shè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。聚焦“造價(jià)、工期、質(zhì)量、安全”等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加速推進(jìn)有關(guān)礦井二水平延深、安全改建等工程，加快解決采掘接續(xù)問(wèn)題。繼續(xù)和省自然資源廳對(duì)接溝通，做好恒源煤礦深淺部整合采礦證辦理工作，確保8月份深部井能進(jìn)入煤巷施工。全力推進(jìn)麻地梁煤礦選煤廠重介水洗系統(tǒng)建設(shè)，11月底前完成主廠房主體工程建設(shè)。加快推進(jìn)錢(qián)營(yíng)孜電廠二期建設(shè)，力爭(zhēng)年底取得項(xiàng)目核準(zhǔn)并開(kāi)工建設(shè)。認(rèn)真組織實(shí)施中安聯(lián)合挖潛擴(kuò)能改造，加快推進(jìn)二期項(xiàng)目立項(xiàng)等工作，9月底前完成行政許可批復(fù)。
六是黨建要實(shí)。各級(jí)黨組織要始終堅(jiān)持把黨建工作作為首要任務(wù)、作為最大政績(jī)。要深推黨建“領(lǐng)航”計(jì)劃。把黨建“領(lǐng)航”計(jì)劃作為提升黨建工作成效的有力抓手，持續(xù)推進(jìn)基層黨組織品牌創(chuàng)建，不斷提升基層黨組織工作成效，力爭(zhēng)3-5家基層單位黨建品牌進(jìn)入省國(guó)資委黨委的培育庫(kù)，2-3家基層單位進(jìn)入示范庫(kù)。要抓實(shí)“三個(gè)全面”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。目前已轉(zhuǎn)入“全面整改和全面規(guī)范”階段，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門(mén)要按照工作分工，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、效果導(dǎo)向，進(jìn)一步壓實(shí)整改責(zé)任，細(xì)化整改措施，把問(wèn)題整改和規(guī)范管理結(jié)合起來(lái)，做到改徹底、改到位，以實(shí)實(shí)在在的整改成效推動(dòng)企業(yè)健康發(fā)展。巡察辦要切實(shí)扛起牽頭責(zé)任，推動(dòng)整改規(guī)范工作全面完成。要強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)和思想政治工作。把握正確的輿論導(dǎo)向，深入開(kāi)展意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患排查、突出問(wèn)題整治，全面落實(shí)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域重點(diǎn)人、重點(diǎn)部位、重點(diǎn)事件“三重”包保任務(wù)，看好“自家門(mén)”、管好“自家人”；持續(xù)開(kāi)展形勢(shì)任務(wù)宣講和“二十大”召開(kāi)后的精神宣貫，深入做好職工思想調(diào)研，了解職工真實(shí)思想動(dòng)態(tài)，梳理排查苗頭性、傾向性問(wèn)題，做好職工思想穩(wěn)控、心理疏導(dǎo)等工作。深入走訪(fǎng)了解職工需求訴求，扎實(shí)推進(jìn)“八件實(shí)事”，以喜迎“二十大”為契機(jī)，積極開(kāi)展職工喜聞樂(lè)見(jiàn)的文體活動(dòng)，努力提升廣大職工獲得感、幸福感。要加強(qiáng)干部人才隊(duì)伍建設(shè)。堅(jiān)持德才兼?zhèn)洹⒁缘聻橄鹊脑瓌t，切實(shí)選拔任用一批責(zé)任心強(qiáng)、忠誠(chéng)企業(yè)、自我要求嚴(yán)格、想干事、能干事、不出事的干部。著眼集團(tuán)公司事業(yè)發(fā)展需要，舉辦領(lǐng)導(dǎo)能力素質(zhì)提升班、中層管理人員培訓(xùn)班、優(yōu)秀中青年干部進(jìn)修班，提升領(lǐng)導(dǎo)干部綜合能力；積極開(kāi)展高校畢業(yè)生招錄，大力引進(jìn)急缺崗位人才，為集團(tuán)公司事業(yè)發(fā)展提供人才支持，解決人才青黃不接問(wèn)題；對(duì)新入職大學(xué)生一律安排到基層單位，機(jī)關(guān)部室缺員從基層招錄。持續(xù)推進(jìn)“三支隊(duì)伍”建設(shè)，強(qiáng)化日常管理和跟蹤培養(yǎng)，更好發(fā)揮激勵(lì)帶動(dòng)作用。要嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律規(guī)矩，進(jìn)一步抓好八項(xiàng)規(guī)定精神貫徹執(zhí)行，以釘釘子精神整治“四風(fēng)”問(wèn)題；認(rèn)真推進(jìn) “大監(jiān)督”項(xiàng)目實(shí)施，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，促進(jìn)工作落實(shí)；按照全覆蓋的要求，嚴(yán)肅認(rèn)真地對(duì)6家基層單位黨委開(kāi)展內(nèi)部巡察；扎實(shí)推進(jìn)“三不腐”機(jī)制建設(shè)，聚焦工程建設(shè)、招投標(biāo)、干部任用等重點(diǎn)領(lǐng)域，加大查處震懾力度，嚴(yán)肅整治職工群眾身邊的“微腐敗”問(wèn)題，持續(xù)凈化政治生態(tài)。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告ppt篇三
按照公司統(tǒng)一部署，業(yè)務(wù)一部將經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)放在了外部市場(chǎng)的開(kāi)拓上。在外部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、價(jià)格不占優(yōu)勢(shì)等諸多不利局面下，我們迎難而上，以百折不撓的工作態(tài)度，努力開(kāi)拓外部市場(chǎng)業(yè)務(wù)。現(xiàn)將我部今年以來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況及下一工作思路報(bào)告如下，請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。
截止目前，我部共計(jì)完成瀝青銷(xiāo)售xx噸。其中：向xx市政公司銷(xiāo)售基質(zhì)瀝青xx噸、巖改性瀝青xx噸，向xx市政公司銷(xiāo)售基質(zhì)瀝青xx噸。鋼材共計(jì)完成銷(xiāo)售xx噸。其中：向集團(tuán)公司科研綜合樓項(xiàng)目銷(xiāo)售xx噸，向xx高速公路項(xiàng)目銷(xiāo)售xx噸,向濟(jì)南市政公司銷(xiāo)售xx噸。另外，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，我部已經(jīng)成功爭(zhēng)取到置業(yè)公司承建的xx職工宿舍樓項(xiàng)目的鋼材供應(yīng)工作，全部用量約為xx萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)今年十一月份開(kāi)始供應(yīng)。在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，我們遵循“款到發(fā)貨”的結(jié)算方式，使得每一筆業(yè)務(wù)都實(shí)現(xiàn)了及時(shí)回款。另外，在積極開(kāi)拓新業(yè)務(wù)的同時(shí)，我們還積極催要老業(yè)務(wù)欠款，確保了新老業(yè)務(wù)貨款都得到了及時(shí)回收，大大降低了公司財(cái)務(wù)費(fèi)用和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。其中，我部今年以來(lái)的新業(yè)務(wù)共計(jì)回收貨款3257余萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)了貨款回收的百分之百；老業(yè)務(wù)方面，經(jīng)過(guò)積極協(xié)調(diào)，從xx養(yǎng)護(hù)公司回收貨款1500萬(wàn)。
截止目前，我部共計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入xx萬(wàn)元，其中瀝青業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入xx萬(wàn)元，扣除成本支出xx萬(wàn)元，瀝青業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)毛利xx萬(wàn)元；置業(yè)公司鋼材業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入xx萬(wàn)多元，扣除全部成本費(fèi)用支出xx萬(wàn)余元，可實(shí)現(xiàn)純利xx萬(wàn)多元；xx市政公司鋼材業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入xx萬(wàn)多元，扣除成本費(fèi)用支出xx萬(wàn)元，可實(shí)現(xiàn)純利xx萬(wàn)多元；xx路鋼材業(yè)務(wù)目前還沒(méi)有進(jìn)行結(jié)算，就已發(fā)生供應(yīng)量測(cè)算，可實(shí)現(xiàn)純利潤(rùn)約xx萬(wàn)元。綜合計(jì)算，截止目前我部共創(chuàng)收利潤(rùn)約為xx萬(wàn)多元。經(jīng)營(yíng)形勢(shì)比較困難，距離完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)相去甚遠(yuǎn)。
二、兩點(diǎn)制約因素
（一）沒(méi)有了內(nèi)部市場(chǎng)這一主要業(yè)務(wù)的支撐。年初，公司對(duì)內(nèi)部市場(chǎng)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)權(quán)限進(jìn)行了調(diào)整。在內(nèi)部市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方面，我部除繼續(xù)經(jīng)營(yíng)前期延續(xù)過(guò)來(lái)的一些業(yè)務(wù)外，將不再經(jīng)營(yíng)內(nèi)部市場(chǎng)業(yè)務(wù)。失去了內(nèi)部市場(chǎng)這一主要業(yè)務(wù)的支撐，致使我部業(yè)務(wù)量出現(xiàn)了大幅下降，而現(xiàn)有內(nèi)部市場(chǎng)業(yè)務(wù)主要是鋼材業(yè)務(wù)，以服務(wù)為主，利潤(rùn)微薄。集團(tuán)公司綜合科研樓鋼材供應(yīng)業(yè)務(wù)，置業(yè)公司允許的利潤(rùn)水平起初僅為xx萬(wàn)元，經(jīng)過(guò)努力協(xié)調(diào)，使該筆業(yè)務(wù)利潤(rùn)增加到xx余萬(wàn)元。xx高速公路鋼材供應(yīng)業(yè)務(wù)，根據(jù)合同約定，公司預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)也僅為兩年xx萬(wàn)元。
（二）開(kāi)拓外部市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格不具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。按照公司工作部署，我部將工作重心著力放在了在外部市場(chǎng)的開(kāi)拓上。雖然我部做了很多工作，取得了一定成績(jī)，但是外部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品價(jià)格透明，而我們的產(chǎn)品不具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，致使外部市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展比較困難，沒(méi)有取得預(yù)期的成績(jī)。拿我們的主營(yíng)產(chǎn)品——瀝青來(lái)說(shuō)：年初價(jià)格為xx元/噸，而目前價(jià)格僅為xx元每/噸,價(jià)格不升反降，有悖于往年的價(jià)格走勢(shì)。供大于求的局面導(dǎo)致商家競(jìng)相壓價(jià)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，致使瀝青市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走低。而我公司今年的瀝青采購(gòu)存儲(chǔ)成本高，再綜合代存費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)計(jì)算的話(huà)，每噸瀝青成本高達(dá)xx元，比市場(chǎng)平均價(jià)高出了xx余元，根本不具任何競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，致使外部市場(chǎng)開(kāi)拓舉步維艱。
三、下一步經(jīng)營(yíng)形勢(shì)及應(yīng)對(duì)工作措施
距離年終還有兩個(gè)月的時(shí)間，而且隨著冬季的到來(lái)，好多公路施工都會(huì)停滯下來(lái)，必將導(dǎo)致材料用量尤其瀝青大幅減少。因此，下一步面臨的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)更加嚴(yán)峻，需要我們提早籌劃，做好兩手準(zhǔn)備，以應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的形勢(shì)。
（一）做好現(xiàn)有項(xiàng)目供應(yīng)工作，爭(zhēng)取以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得更大的市場(chǎng)。強(qiáng)化服務(wù)宗旨意識(shí)，與xx市政公司和xx市政公司的加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，密切配合，根據(jù)工程進(jìn)度，及早儲(chǔ)備，及早調(diào)度，及時(shí)足量地做好瀝青產(chǎn)品的供應(yīng)，以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得客戶(hù)的認(rèn)可，力爭(zhēng)達(dá)成長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系。
（二）我們將業(yè)務(wù)重點(diǎn)放到鋼材等非瀝青材料的拓展上，盡可能地降低因?yàn)r青這一主要業(yè)務(wù)季節(jié)性萎縮帶來(lái)的不利影響。對(duì)內(nèi)，與置業(yè)公司繼續(xù)深入接觸，以爭(zhēng)取到其在建工程更多的鋼材供應(yīng)；對(duì)外，積極與xx宿舍樓項(xiàng)目有關(guān)人員加強(qiáng)聯(lián)系，以爭(zhēng)取參與到其工程的鋼材供應(yīng)。同時(shí)，積極與xx各大房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建筑公司進(jìn)行接觸，努力拓展新的外部市場(chǎng)。
（三）以開(kāi)創(chuàng)性的營(yíng)銷(xiāo)工作，實(shí)現(xiàn)內(nèi)外市場(chǎng)業(yè)務(wù)的新拓展。我部將創(chuàng)新產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)思路，不斷拓展產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)范疇，積極謀求產(chǎn)品直接代理權(quán)，努力降低產(chǎn)品采購(gòu)成本，提升產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)，為外部市場(chǎng)開(kāi)拓夯實(shí)產(chǎn)品基礎(chǔ)。同時(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部員工的培訓(xùn)，努力提高業(yè)務(wù)技能，充分調(diào)動(dòng)部門(mén)全體員工積極性，廣泛采集、跟蹤內(nèi)外市場(chǎng)工程建設(shè)信息，主動(dòng)跟進(jìn)，積極營(yíng)銷(xiāo)，不斷拓展新的業(yè)務(wù)。
根據(jù)目前業(yè)務(wù)情況，結(jié)合未來(lái)市場(chǎng)預(yù)期。經(jīng)過(guò)綜合分析測(cè)算，我們預(yù)計(jì)第四季度能再創(chuàng)收利潤(rùn)約xx萬(wàn)元。
四、兩點(diǎn)工作建議
（一）作為一個(gè)以貿(mào)易為主的企業(yè)，千方百計(jì)降低產(chǎn)品采購(gòu)成本是確保市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的根本。如果采購(gòu)與銷(xiāo)售各自為政，不能集中內(nèi)部資源、實(shí)現(xiàn)資源共享，造成了資源的嚴(yán)重浪費(fèi)，無(wú)形中增加了經(jīng)營(yíng)成本，降低了產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。建議公司在采購(gòu)環(huán)節(jié)實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一實(shí)施，形成數(shù)量規(guī)模優(yōu)勢(shì)，提高談判籌碼，以利盡可能降低采購(gòu)成本。
（二）公司內(nèi)外市場(chǎng)業(yè)務(wù)管理與業(yè)績(jī)考核沒(méi)有區(qū)別對(duì)待，再加上內(nèi)外市場(chǎng)部門(mén)人員沒(méi)有最終明確，導(dǎo)致部門(mén)工作安排相互沖突，不能充分調(diào)動(dòng)相關(guān)人員的積極性。建議公司在盡早明確各部門(mén)人員的基礎(chǔ)上，實(shí)行內(nèi)外有別的銷(xiāo)售激勵(lì)政策，以利充分調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)相關(guān)人員的工作積極性。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告ppt篇四
今天的會(huì)議著重是總結(jié)分析上半年綜合經(jīng)營(yíng)情況，安排部署下半年重點(diǎn)工作，對(duì)抓存款、抓賬戶(hù)、抓中收各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行再督促、再落實(shí)。上面，人力資源部傳達(dá)了省分行組織人事工作會(huì)議精神，各支行就下半年“三抓一促”工作分別作了匯報(bào)，各分管行領(lǐng)導(dǎo)就條線(xiàn)工作進(jìn)行了具體安排部署。會(huì)議結(jié)束前，我總體講兩點(diǎn)意見(jiàn)，供大家參考。
今年上半年，全行緊緊圍繞抓存款、抓賬戶(hù)、抓中收重點(diǎn)工作，守陣地、拓市場(chǎng)、爭(zhēng)份額，積極推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，整體經(jīng)營(yíng)情況可以概括為“成績(jī)值得肯定，差距依然很大，問(wèn)題不容忽視”。
5.22個(gè)百分點(diǎn);自助設(shè)備賬務(wù)性交易量比66.55%，比上年末提升3.51個(gè)百分點(diǎn);電子銀行與柜面交易量比79.65%，比上年末提升15.41個(gè)百分點(diǎn)。與同業(yè)比較，我行個(gè)人網(wǎng)銀、企業(yè)網(wǎng)銀、手機(jī)銀行客戶(hù)新增均居四行第1位。六是經(jīng)營(yíng)效益持續(xù)向好。實(shí)現(xiàn)稅前賬面利潤(rùn)4653萬(wàn)元、撥備前利潤(rùn)4253萬(wàn)元，完成計(jì)劃的72.9%;經(jīng)濟(jì)增加值2113萬(wàn)元，完成計(jì)劃的52.78%。
差距主要體現(xiàn)在：一是存款欠賬較大。受同業(yè)沖擊、“兩權(quán)價(jià)款”財(cái)政類(lèi)資金入國(guó)庫(kù)等因素影響，上半年收官階段未能保住成果，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)存增存。全口徑存款時(shí)點(diǎn)新增1.44億元，僅完成計(jì)劃的14.75%，與序時(shí)任務(wù)差距3.45億元;對(duì)公存款時(shí)點(diǎn)負(fù)增1.04億元，較序時(shí)任務(wù)缺口3.44億元;全口徑存款新增市場(chǎng)占比5.07%，較上年下降15.25個(gè)百分點(diǎn)，同業(yè)排名由第3位下降到了第4位。二是賬戶(hù)新增欠賬較大。上半年新增賬戶(hù)208戶(hù)，系統(tǒng)內(nèi)排名第13位，其中新增基本結(jié)算戶(hù)156戶(hù)，系統(tǒng)內(nèi)排名第10位;賬戶(hù)新增四行占比31.33%，低于中行47戶(hù)，按照新增數(shù)不低于中行新增數(shù)16/7的要求，僅完成了計(jì)劃的35.69%;基本結(jié)算賬戶(hù)與單位結(jié)算賬戶(hù)之比61.69%，低于四行平均水平1.94個(gè)百分點(diǎn)，同業(yè)排名第4。三是客戶(hù)增長(zhǎng)存在差距。公司機(jī)構(gòu)客戶(hù)凈新增38戶(hù)，增幅1.99%，僅完成計(jì)劃的20.21%，按省分行kpi折算后口徑統(tǒng)計(jì)，凈新增184戶(hù)，完成計(jì)劃的46.09%;個(gè)人客戶(hù)新增9243戶(hù)，增幅3.86%，其中aum1萬(wàn)元以上客戶(hù)增長(zhǎng)924戶(hù)，完成計(jì)劃的31.94%;信用卡客戶(hù)凈新增1363戶(hù)，僅完成計(jì)劃的27.26%。四是產(chǎn)品覆蓋度指標(biāo)存在差距。對(duì)公產(chǎn)品覆蓋度2.063，比上年下降1.043，下降幅度33.58%，與分行計(jì)劃值差距38.58%;個(gè)人產(chǎn)品覆蓋度2.87，雖比上年有所提升0.11，但也只完成計(jì)劃的38.26%。五是貸款凈投放增長(zhǎng)緩慢。上半年實(shí)際投放貸款2.62億元，凈投放1.58億元，新增四行占比26.5%，低于工行、農(nóng)行，排第3位;貸款速11.76%，低于中行、工行，排第3位;貸款總量與農(nóng)行差距進(jìn)一步拉大，較工行優(yōu)勢(shì)逐步縮小，由上年高于工行3.5億元縮小為目前的0.9億元。六是結(jié)算產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)欠賬較大。現(xiàn)金管理系統(tǒng)簽約賬戶(hù)新增17戶(hù)，完成全年計(jì)劃的38.6%;電子回單柜簽約賬戶(hù)新增113戶(hù)，完成全年計(jì)劃的34.7%;對(duì)公一戶(hù)通簽約賬戶(hù)新增7戶(hù)，完成全年計(jì)劃的26.9%;對(duì)公結(jié)算卡發(fā)卡37張，完成全年計(jì)劃的15.2%;支付密碼簽約賬戶(hù)新增204戶(hù)，完成全年計(jì)劃的49.6%。以上五項(xiàng)產(chǎn)品均未完成序時(shí)計(jì)劃，系統(tǒng)內(nèi)排名分別為第16、12、10、19、16位。七是中間業(yè)務(wù)收入渠道仍然較窄，行際間貢獻(xiàn)度差距較大。全行收入百萬(wàn)元以上的產(chǎn)品僅4項(xiàng)，且主要集中在傳統(tǒng)類(lèi)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品上;代理證券、代理保險(xiǎn)等7項(xiàng)業(yè)務(wù)收入較去年呈下降趨勢(shì);有7個(gè)支行的收入低于去年同期水平;省分行掛價(jià)產(chǎn)品表57項(xiàng)明細(xì)產(chǎn)品中，我行尚有27項(xiàng)產(chǎn)品尚未實(shí)現(xiàn)收入“破零”。
工作中還存在著以下方面的突出問(wèn)題：一是發(fā)展意識(shí)不強(qiáng)。部分人員特別是管理人員還沒(méi)有從思想上牢固樹(shù)立“慢不得、等不起”的趕超意識(shí)，在行動(dòng)上遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到“先人一步、快人一拍”的要求。二是辦法措施不力。對(duì)新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求缺乏系統(tǒng)研判和瞻前思考，認(rèn)識(shí)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力不足。三是執(zhí)行力不到位。一些支行和部門(mén)對(duì)分行黨委的決策部署不能做到不折不扣地貫徹執(zhí)行，“定了干、說(shuō)了算、馬上辦，言必行、行必果”的要求還沒(méi)有真正落到實(shí)處。四是團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)能力不強(qiáng)。工作上只求過(guò)得去，不求過(guò)得硬;任務(wù)完成上只求勉強(qiáng)及格，不求創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)。五是固步自封，不思進(jìn)取。一些單位和個(gè)人取得一點(diǎn)成績(jī)，就沾沾自喜、自我滿(mǎn)足，不能做到堅(jiān)持不懈、持之以恒。六是個(gè)別班子綜合競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。戰(zhàn)斗堡壘和率先垂范作用發(fā)揮不夠，不能有效加強(qiáng)思想、作風(fēng)、組織建設(shè)，缺乏擔(dān)當(dāng)意識(shí)，缺乏干事創(chuàng)業(yè)激情。
二、下一步工作要求
通過(guò)認(rèn)真總結(jié)分析上半年工作，希望大家對(duì)當(dāng)前全行的經(jīng)營(yíng)狀況有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)、客觀的判斷和比較準(zhǔn)確的把握。對(duì)照目標(biāo)計(jì)劃，研判市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，盡管我們?nèi)〉昧艘恍┏煽?jī)和突破，但還存在著較大的欠賬和差距，為此，全行務(wù)必要統(tǒng)一一個(gè)認(rèn)識(shí)，那就是“任務(wù)依然艱巨，形勢(shì)不容懈怠，目標(biāo)遠(yuǎn)未實(shí)現(xiàn)，同志仍須努力”。
1.堅(jiān)定信心，加快發(fā)展。經(jīng)過(guò)近幾年堅(jiān)持不懈的努力，慶陽(yáng)分行的經(jīng)營(yíng)面貌有了大的改觀，成績(jī)來(lái)之不易，大家要百倍珍惜，再接再厲。在當(dāng)前經(jīng)營(yíng)管理模式下，總、分行不斷加大資源配置與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的掛鉤力度，我們唯有做大業(yè)績(jī)才能爭(zhēng)取更多的資源，推進(jìn)持續(xù)發(fā)展。因此，全行要繼續(xù)將“打基礎(chǔ)、調(diào)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)短板、增份額、上位次”作為一項(xiàng)基本戰(zhàn)略，持續(xù)將“轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，創(chuàng)新工作機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理”的要求貫徹到各項(xiàng)工作的始終，緊扣“三抓一促進(jìn)”主線(xiàn)，堅(jiān)持思想上堅(jiān)信不移、心動(dòng)上堅(jiān)定不移，積極應(yīng)對(duì)各種困難、問(wèn)題和挑戰(zhàn)，以更大的決心推進(jìn)組織目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。
2.言行一致、表里如一。要持續(xù)把抓存款、抓賬戶(hù)、抓中收作為推進(jìn)全行發(fā)展的核心工作，把各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的全面完成和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)作為提高員工整體收入的重要支撐，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和使命意識(shí)，堅(jiān)持一手抓業(yè)務(wù)發(fā)展，一手抓內(nèi)控內(nèi)管和案防工作，牢固樹(shù)立學(xué)習(xí)意識(shí)、發(fā)展意識(shí)、機(jī)遇意識(shí)、緊迫意識(shí)、營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)思想、作風(fēng)和組織建設(shè)，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任落實(shí)，立說(shuō)立行、不等不靠，爭(zhēng)分奪秒，全力以赴，狠下功夫把業(yè)務(wù)指標(biāo)做上去，把經(jīng)營(yíng)管理質(zhì)量提上去。
3.不動(dòng)搖、不懈怠、不折騰。全行上下要珍惜和維護(hù)當(dāng)前穩(wěn)定的發(fā)展局面，進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，保持干勁不減，堅(jiān)持從共同目標(biāo)和利益出發(fā)，顧全大局，同心同力，加強(qiáng)資源共享和協(xié)調(diào)配合，提高聯(lián)動(dòng)能力，強(qiáng)化產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，著力鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，發(fā)展短板業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，促進(jìn)服務(wù)質(zhì)量提升，有針對(duì)性地改進(jìn)工作的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，積極融入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，按照“縮小與領(lǐng)先者的差距，擴(kuò)大與追隨者的優(yōu)勢(shì)” 的目標(biāo)要求，抓落實(shí)，干到位，不斷創(chuàng)新工作方式方法，爭(zhēng)取更大成績(jī)。
4.奮發(fā)有為、共同進(jìn)步。全行上下要著力將堅(jiān)定不移、甘于奉獻(xiàn)、自強(qiáng)不息、團(tuán)結(jié)協(xié)作、勇于開(kāi)拓、爭(zhēng)創(chuàng)一流的“慶陽(yáng)建行精神”內(nèi)化于心、外化于行，持續(xù)在“好思想、好作風(fēng)、好干勁、好面貌、好成效” 創(chuàng)建上下功夫，以在賬戶(hù)拓展上做出突出業(yè)績(jī)受到省分行職務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)的董建林、王忠、侯德福等先進(jìn)代表為榜樣，積極挖掘和樹(shù)立我們身邊的先進(jìn)典型，充分發(fā)揮先進(jìn)引領(lǐng)、典型帶動(dòng)作用，帶動(dòng)全員學(xué)有標(biāo)桿、趕有目標(biāo)、干有勁頭，使奮發(fā)有為、爭(zhēng)創(chuàng)一流成為全行的精神自覺(jué)，切實(shí)增強(qiáng)為發(fā)展?fàn)幾鲐暙I(xiàn)的自覺(jué)性和內(nèi)動(dòng)力。
5.守陣地、保成果、防滑坡、提增長(zhǎng)。在此年中關(guān)鍵時(shí)期，務(wù)必再次提醒大家，堅(jiān)持完成全面目標(biāo)任務(wù)的信心不能有絲毫減弱，下半年業(yè)務(wù)推進(jìn)的成效將決定全年工作的成敗，也是對(duì)大家執(zhí)行力、戰(zhàn)斗力的一個(gè)重要檢驗(yàn)。要求依然抓住“存款、賬戶(hù)、中收”三個(gè)關(guān)鍵詞，相應(yīng)的工作措施要更加務(wù)實(shí)、更加細(xì)化，要橫向到邊、縱向到點(diǎn)，落實(shí)到條線(xiàn)、到部門(mén)、到人員，覆蓋到項(xiàng)目、到客戶(hù)、到產(chǎn)品，力爭(zhēng)將業(yè)務(wù)存量穩(wěn)到最好、增量做到最大。任務(wù)落實(shí)上要倒排進(jìn)度，加大通報(bào)頻度和考核力度，持續(xù)改進(jìn)和完善各項(xiàng)績(jī)效考核機(jī)制，堅(jiān)持“全面考核、壓力均等、鼓勵(lì)先進(jìn)、鞭策后進(jìn)”的原則，推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，充分發(fā)揮激勵(lì)約束機(jī)制的作用，對(duì)于完成任務(wù)的支行和條線(xiàn)足額兌現(xiàn)績(jī)效工資和營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用，對(duì)工作不力未完成任務(wù)的，嚴(yán)格采取組織措施，實(shí)施責(zé)任追究。
最后，希望大家傳達(dá)好、領(lǐng)會(huì)好、貫徹好、落實(shí)好本次會(huì)議精神，認(rèn)真借鑒上半年工作得失，切實(shí)把握好下半年工作重點(diǎn)，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)和措施改進(jìn)，全力推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的全面實(shí)現(xiàn)。
謝謝大家!
企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告ppt篇五
1、串碼(收貨、銷(xiāo)售、收銀環(huán)節(jié));
2、單據(jù)管理;
3、盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤;
4、條碼管理混亂;
5、收貨管理不到位與供應(yīng)商欺詐(品質(zhì)、數(shù)量等);
6、偷盜(內(nèi)盜、外盜);
此外，變質(zhì)報(bào)損、蟲(chóng)鼠害等因素也會(huì)造成損耗。
具體分析如下：
一、屬于電腦系統(tǒng)中操作不當(dāng)?shù)模?BR> 1、商品條碼錄入錯(cuò)誤，導(dǎo)致銷(xiāo)售的數(shù)據(jù)記錄在了其他商品的頭上，盤(pán)點(diǎn)時(shí)形成兩個(gè)商品一個(gè)盤(pán)盈，一個(gè)盤(pán)虧。
2、商品已經(jīng)退貨給供應(yīng)商，但是沒(méi)有及時(shí)登記退貨單，造成系統(tǒng)里面的庫(kù)存沒(méi)有及時(shí)扣除，而貨物已經(jīng)拉走，形成商品的盤(pán)虧。
3、進(jìn)貨單因?yàn)椴僮魇д`，錄入重復(fù)，造成盤(pán)虧。
解決辦法：這是屬于操作性失誤，只能在平時(shí)操作多注意，同時(shí)通過(guò)系統(tǒng)也可以減少和避免此類(lèi)錯(cuò)誤發(fā)生：所有進(jìn)貨單必須有對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單，否則不允許直接錄入進(jìn)貨單，同時(shí)限制電腦員直接錄入商品入庫(kù)單(贈(zèng)品入庫(kù)單除外)，限制電腦員修改單價(jià)和數(shù)量。
4、內(nèi)部領(lǐng)用的商品沒(méi)有通過(guò)pos機(jī)銷(xiāo)售的情況下，也沒(méi)有在系統(tǒng)里面及時(shí)登記報(bào)損單，造成盤(pán)虧。
解決辦法：(1)對(duì)于所有百貨類(lèi)商品重新規(guī)范規(guī)類(lèi)(代碼、貨品名稱(chēng)、規(guī)格);(2)平時(shí)超市人員凡是發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范，條碼和貨品張冠李戴現(xiàn)象的，一定要立即修改正確。
二、屬于盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中操作不當(dāng)?shù)模?BR> 1、盤(pán)點(diǎn)的人員不熟悉商品和盤(pán)點(diǎn)流程，造成漏點(diǎn)、重點(diǎn)，或者不同規(guī)格的商品按照一個(gè)商品來(lái)盤(pán)點(diǎn)。多以方便面、飲料、洗發(fā)水為主。
三、屬于偷盜防范不當(dāng)?shù)模?BR> 1、由于因?yàn)樯虉?chǎng)面積擴(kuò)大，顧客皆反映超市的出入口離得太遠(yuǎn)，帶來(lái)了許多不便而拒絕存包袋，而超市人員卻逐漸減少，導(dǎo)致有許多的視覺(jué)死角是工作人員看不到的，故而大大的增加了失竊的可能性。
解決辦法：加強(qiáng)對(duì)防盜調(diào)施、調(diào)備的管理，合理投放合適的設(shè)備設(shè)施，跟蹤投放執(zhí)行及其效果。(1)公司盡快購(gòu)回防損袋，建議能將超市兩個(gè)出入口改為一個(gè)，杜絕減少商品失竊所造成的損失。(2)加大對(duì)全員防損、全過(guò)程防損的培訓(xùn)與督導(dǎo)力度：劃分防損責(zé)任區(qū)、分配責(zé)任商品、明確盤(pán)點(diǎn)責(zé)任、建立重大盈虧事故的責(zé)任追究制，加大對(duì)內(nèi)盜的查處與激勵(lì)力度，對(duì)破壞分子下手要快、要準(zhǔn)、要狠。
2、貨架的整體設(shè)計(jì)，應(yīng)充分考慮安全需要，以提高產(chǎn)品的安全，減少盜竊的可能性。
解決辦法：(1)對(duì)超市的整體布局，我們必須暢通的視線(xiàn)，不留死角。(2)貨架布局放電成一條直線(xiàn)，盡量避免拐角和凹凸。(3)在中間渠道保持通暢，不能阻礙。
四、根據(jù)盤(pán)點(diǎn)目前出現(xiàn)的問(wèn)題，特建議從以下方面入手進(jìn)行改進(jìn)：
2、 平時(shí)更要加強(qiáng)員工培訓(xùn)，并且貫穿于整個(gè)工作流程中;
5、 建立合理的績(jī)效考核機(jī)制，調(diào)動(dòng)員工積極性，增加員工的歸屬感。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告ppt篇一
第一章、總則
第1條、為了加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理，促進(jìn)企業(yè)快速健康發(fā)展，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際狀況，特制定本制度。
第2條、管理范圍
那里的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括各經(jīng)營(yíng)部門(mén)的業(yè)務(wù)計(jì)劃以及各管理部門(mén)的管理計(jì)劃、人力資源計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資計(jì)劃、融資計(jì)劃等。
第3條、本制度適用于企業(yè)各類(lèi)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、執(zhí)行和監(jiān)督。
第二章、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制
（1）每年年底根據(jù)企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行狀況和預(yù)期目標(biāo)，初步提出下一年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
（2）擬訂年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)傳達(dá)給各部門(mén)征求意見(jiàn)，并對(duì)各部門(mén)的意見(jiàn)進(jìn)行匯總。
（3）透過(guò)匯總各部門(mén)的意見(jiàn)，編制《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案》，并提交總經(jīng)理辦公會(huì)討論。
（4）根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)討論的意見(jiàn)對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行修改，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第6條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的資料
企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，預(yù)計(jì)分階段目標(biāo)；為實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)務(wù)目標(biāo)，各業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)；編制規(guī)范（含表式、編制說(shuō)明要求）和編制進(jìn)度要求。
第7條、如遇特殊狀況，企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃可于年中調(diào)整一次，調(diào)整計(jì)劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。
第三章、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的分解
第8條、每年年底由投資發(fā)展部組織各部門(mén)采用滾動(dòng)編制、逐步細(xì)化的方式對(duì)整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行分解，構(gòu)成季度和月度的各部門(mén)分解計(jì)劃。
第9條、按季度和月度分解年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
將年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解成為季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
（1）負(fù)責(zé)整體計(jì)劃的分解，并對(duì)各部門(mén)計(jì)劃進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和平衡。
（2）各部門(mén)負(fù)責(zé)各自具體計(jì)劃的分解、執(zhí)行和修訂。
第10條各部門(mén)負(fù)責(zé)將季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解到每個(gè)月度
各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將分解到部門(mén)的季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解到每個(gè)月，構(gòu)成月度工作計(jì)劃。
第11條審核批準(zhǔn)企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解結(jié)果
由總經(jīng)理辦公會(huì)討論、審核各季度、各部門(mén)的分解計(jì)劃和各
部門(mén)月度工作計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第四章、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行
第12條、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的下達(dá)
（1）每年年底前由總經(jīng)理辦公會(huì)向各部門(mén)下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
（2）每季度之初，由總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)，投資發(fā)展部下達(dá)下個(gè)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和各部門(mén)工作計(jì)劃。
（3）每月月初，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，投資發(fā)展部下達(dá)下個(gè)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和各部門(mén)工作計(jì)劃。
第13條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行
各部門(mén)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及本部門(mén)工作計(jì)劃，著眼全局開(kāi)展工作，以保證本部門(mén)工作目標(biāo)和企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。
第14條、調(diào)整經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
（1）確因客觀因素影響需要調(diào)整年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的，務(wù)必由投資發(fā)展部提出申請(qǐng)說(shuō)明原因，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論透過(guò)后才能執(zhí)行。
（2）確因客觀因素影響需要調(diào)整季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的，務(wù)必由相關(guān)部門(mén)主管副總提出申請(qǐng)說(shuō)明原因，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能執(zhí)行。
（3）確因客觀因素影響需要調(diào)整月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的，務(wù)必由相關(guān)部門(mén)經(jīng)理提出申請(qǐng)說(shuō)明原因，經(jīng)主管副總確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能執(zhí)行。
第15條、調(diào)整計(jì)劃一律以書(shū)面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接到書(shū)面批復(fù)以前，一律按原計(jì)劃執(zhí)行。
第五章、檢查與考核
第16條、負(fù)責(zé)跟蹤、分析、報(bào)告企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行狀況。
第17條、職能部門(mén)每月以書(shū)面形式報(bào)告一次企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃任務(wù)的完成狀況。特殊事項(xiàng)需要縮短報(bào)告周期的，由總經(jīng)理辦公會(huì)決定。
第18條、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)務(wù)必隨時(shí)監(jiān)督檢查企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取有效措施予以解決，以保證計(jì)劃的順利完成。
第19條、檢查企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行狀況時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)表等資料。檢查計(jì)劃的實(shí)際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)為依據(jù)。
第20條、企業(yè)每季度對(duì)各部門(mén)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行狀況考核一次。投資發(fā)展部組織考核并提出初步意見(jiàn)，總經(jīng)理辦公會(huì)討論后做出考核結(jié)論。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告ppt篇二
下半年，我們要堅(jiān)定實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不動(dòng)搖，在確保安全的前提下，堅(jiān)決完成既定的產(chǎn)品產(chǎn)量、掘進(jìn)進(jìn)尺、商品煤銷(xiāo)量、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)等任務(wù)。為此，我們必須在以下幾個(gè)方面著力。
一是安全要穩(wěn)。安全是發(fā)展的基石。黨的二十大即將召開(kāi)，我們務(wù)必要增強(qiáng)底線(xiàn)意識(shí)，堅(jiān)守安全紅線(xiàn)，筑牢安全防線(xiàn)，以時(shí)時(shí)放心不下的心態(tài)抓好安全工作，確保年底前實(shí)現(xiàn)“六零”目標(biāo)。近期，集團(tuán)公司出臺(tái)了《關(guān)于強(qiáng)化下半年安全工作的實(shí)施意見(jiàn)》，重點(diǎn)強(qiáng)推七項(xiàng)措施，各單位各部門(mén)要認(rèn)真抓好貫徹落實(shí)，在這里我再?gòu)?qiáng)調(diào)三點(diǎn)。要嚴(yán)字當(dāng)頭。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，對(duì)履職不到位導(dǎo)致安全事故的相關(guān)責(zé)任人員，集團(tuán)公司將嚴(yán)格對(duì)照規(guī)定追查問(wèn)責(zé)；各級(jí)干部要主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，確保安全生產(chǎn)。集團(tuán)公司將全面開(kāi)展安全短板排查治理工作，不僅要排查當(dāng)期存在的問(wèn)題，還要分析一些問(wèn)題長(zhǎng)期存在卻沒(méi)有被排查出來(lái)的原因，通過(guò)問(wèn)題的全面排查、系統(tǒng)分析、有效整改，不斷提升安全管理水平。要防范重點(diǎn)。煤礦要認(rèn)真落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，加強(qiáng)“一通三防”、防治水、沖擊地壓等重大災(zāi)害治理，突出“一礦一策、一面一策”措施的落實(shí)，對(duì)不放心礦井，要“開(kāi)小灶”專(zhuān)題研究，對(duì)癥下藥?；て髽I(yè)要做好危化品重大危險(xiǎn)源排查整治。其它單位要開(kāi)展常態(tài)化的監(jiān)督檢查。近期要重點(diǎn)做好極端天氣、雨季“三防”、防暑降溫等季節(jié)性安全重點(diǎn)的防范工作。要夯基固本?；A(chǔ)不牢，地動(dòng)山搖。要在“三基”建設(shè)上出實(shí)招、求實(shí)效，研究制定“三基”建設(shè)3-5年規(guī)劃，系統(tǒng)組織實(shí)施，促進(jìn)安全管理水平不斷提升。要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，做到事前預(yù)防、事中控制、事后監(jiān)管，在發(fā)揮好視頻“反三違”的同時(shí)，更要重視現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程管控，不斷增強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)境和設(shè)備運(yùn)行情況的感知，把安全隱患消除在萌芽狀態(tài)。要強(qiáng)化安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，做到動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)，堅(jiān)決不搞虛假達(dá)標(biāo)、形式達(dá)標(biāo)。持續(xù)開(kāi)展安全文化建塑，不斷提高職工安全素養(yǎng)和安全意識(shí)，各礦礦長(zhǎng)要帶頭參加班前會(huì)，帶頭開(kāi)展全流程跟班，一錘接著一錘敲，營(yíng)造濃厚安全氛圍。
二是產(chǎn)量要保。產(chǎn)量是實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的保障。要加快生產(chǎn)準(zhǔn)備。緊盯重點(diǎn)，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，梳理接替變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整ab類(lèi)重點(diǎn)準(zhǔn)備工作面，該提級(jí)的提級(jí)，該約談的約談，剛性執(zhí)行文件制度；要提升單進(jìn)，上半年有關(guān)裝備升級(jí)、隊(duì)伍組建已基本到位，要以快速掘進(jìn)作業(yè)線(xiàn)創(chuàng)建為主線(xiàn)，持續(xù)優(yōu)化施工設(shè)計(jì)、勞動(dòng)組織、工藝工序，開(kāi)展提高單進(jìn)課題攻關(guān)，做好朱集西巖巷盾構(gòu)機(jī)、五溝、錢(qián)營(yíng)孜大功率巖巷綜掘機(jī)施工組織，提升巖巷單進(jìn)水平；強(qiáng)化對(duì)標(biāo)，開(kāi)好現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，加強(qiáng)交流互鑒、促進(jìn)共同提高。落實(shí)好下半年增補(bǔ)設(shè)備計(jì)劃，使用好裝備升級(jí)資金，加快升級(jí)更新步伐，開(kāi)展對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)，多措并舉提升單進(jìn)效果。要高效組織生產(chǎn)。盡管上半年產(chǎn)量任務(wù)完成不夠理想，但實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)的決心不能動(dòng)搖。要加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程管控，減少機(jī)電設(shè)備事故影響，統(tǒng)籌安拆作業(yè)及礦井檢修計(jì)劃安排，做到正規(guī)循環(huán)、穩(wěn)定生產(chǎn)。超前實(shí)施好重大災(zāi)害治理工程，強(qiáng)化過(guò)程管控，嚴(yán)格節(jié)點(diǎn)和質(zhì)量考核。錢(qián)營(yíng)孜煤礦要以電煤保供為牽引，統(tǒng)籌抓好相關(guān)的工作面回采、安裝調(diào)試、改造、拆除等工作任務(wù)，做到忙而不亂。要強(qiáng)推智能化建設(shè)。前期，集團(tuán)公司智能化建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)完成率過(guò)半，但建成率偏低，下半年要加大工作力度，全面提升礦井智能化水平。相關(guān)單位和部門(mén)要完善頂層設(shè)計(jì)，緊貼現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，突出務(wù)實(shí)管用，加快建設(shè)進(jìn)度。已建成的6條智能化掘進(jìn)作業(yè)線(xiàn)、6個(gè)智能化工作面要在減人提效、降低勞動(dòng)強(qiáng)度、改善工作環(huán)境上取得實(shí)質(zhì)性效果。強(qiáng)化與華為煤礦軍團(tuán)的合作對(duì)接，推動(dòng)新一代信息技術(shù)更多應(yīng)用到煤礦生產(chǎn)實(shí)踐中，提升集團(tuán)公司智能化建設(shè)的水平。
三是效益要升。切實(shí)搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，鞏固良好經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)。要用好政策導(dǎo)向。發(fā)揮經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核“指揮棒”作用，激勵(lì)指標(biāo)完成好的單位再接再厲、多作貢獻(xiàn)，完成差的單位主動(dòng)進(jìn)取、補(bǔ)齊欠賬。嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)量工資單價(jià)和進(jìn)尺工資結(jié)算政策。抓好集團(tuán)公司《經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核管理辦法》修訂后的宣貫執(zhí)行，嚴(yán)格考核指標(biāo)調(diào)整，規(guī)范考核調(diào)整流程，切實(shí)維護(hù)年度預(yù)算和考核政策的嚴(yán)肅性權(quán)威性。這里再?gòu)?qiáng)調(diào)一下：下半年，集團(tuán)公司將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行既定的工資政策，該兌現(xiàn)的兌現(xiàn)到位，絕不打折扣，工資總額超額部分由集團(tuán)公司想辦法解決。各單位充分利用好政策，憑本事掙工資，切實(shí)按照多勞多得原則，把蛋糕分好，嚴(yán)格執(zhí)行三條線(xiàn)分配比例；各單位副科級(jí)以上管理人員工資增速不得超過(guò)普通職工工資增速，切實(shí)讓廣大職工得到實(shí)惠。要強(qiáng)化協(xié)同創(chuàng)效。精準(zhǔn)產(chǎn)銷(xiāo)聯(lián)動(dòng)，密切關(guān)注市場(chǎng)變化，用好產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接平臺(tái)，以產(chǎn)促銷(xiāo)、以銷(xiāo)保產(chǎn)，鞏固市場(chǎng)份額。精細(xì)量?jī)r(jià)銜接，用好月度量?jī)r(jià)銜接會(huì)機(jī)制，完善煤炭銷(xiāo)售量?jī)r(jià)銜接方案。強(qiáng)化煤質(zhì)管理，加強(qiáng)源頭控制，確保原煤質(zhì)量，大力實(shí)施精煤戰(zhàn)略，加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，銷(xiāo)售公司要細(xì)化月度效益型洗銷(xiāo)方案，指導(dǎo)各礦主動(dòng)對(duì)接市場(chǎng)，提高產(chǎn)品適配度，實(shí)現(xiàn)效益最大化。推進(jìn)多元?jiǎng)?chuàng)效。皖煤國(guó)貿(mào)要加快內(nèi)部整合，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，做實(shí)貿(mào)易業(yè)務(wù)，全力支持省外礦井煤炭銷(xiāo)售。恒泰公司要穩(wěn)產(chǎn)量、調(diào)結(jié)構(gòu)，有序推進(jìn)三萬(wàn)噸超細(xì)粉生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)，確保完成下半年利潤(rùn)指標(biāo)。皖煤礦業(yè)發(fā)揮專(zhuān)業(yè)化公司作用，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高運(yùn)行效率，服務(wù)好礦井安全生產(chǎn)。新淮化工加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理和隊(duì)伍建設(shè)，提升運(yùn)行質(zhì)量。機(jī)械總廠、設(shè)備租賃公司、供應(yīng)公司、銷(xiāo)售公司發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化市場(chǎng)開(kāi)拓，積極對(duì)外創(chuàng)收創(chuàng)效。同時(shí)，各單位要密切關(guān)注、及時(shí)跟進(jìn)國(guó)家密集出臺(tái)的相關(guān)政策，力爭(zhēng)獲得政策類(lèi)資金支持8.5億元。要加強(qiáng)成本管控。集團(tuán)公司上下的效益意識(shí)不強(qiáng)，成本管控差距較大，二級(jí)單位應(yīng)全面加強(qiáng)人工、材料、電耗和各項(xiàng)管理費(fèi)用等的管控，降低變動(dòng)成本；集團(tuán)公司機(jī)關(guān)部門(mén)努力長(zhǎng)本事，在安全費(fèi)用、裝備投入、工程項(xiàng)目和征遷安置等方面花好每一分錢(qián)，減少浪費(fèi)。在財(cái)務(wù)成本管理上，要積極降負(fù)債、有效調(diào)結(jié)構(gòu)、全力抓評(píng)級(jí)，通過(guò)綜合精準(zhǔn)施策，力爭(zhēng)母公司資產(chǎn)負(fù)債率、財(cái)務(wù)費(fèi)用實(shí)現(xiàn)全年下降目標(biāo)。
四是改革要快。向改革要活力、向改革要?jiǎng)恿ΑＲψ龊脟?guó)企改革三年行動(dòng)收尾。國(guó)企改革三年行動(dòng)是一項(xiàng)政治任務(wù)。我們務(wù)必認(rèn)真開(kāi)展“決戰(zhàn)決勝?lài)?guó)企改革三年行動(dòng)百日攻堅(jiān)”，確保8月底前掃尾收官，年底前如期高質(zhì)量完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。要扎實(shí)開(kāi)展資本化證券化工作。強(qiáng)力推進(jìn)土地資產(chǎn)證券化工作，盡快落實(shí)劃撥土地轉(zhuǎn)增資本金注入恒大生態(tài)和土地權(quán)屬變更等工作，在政策窗口開(kāi)啟后第一時(shí)間辦理礦山土地修復(fù)資質(zhì)，力爭(zhēng)年底前完成恒大生態(tài)股權(quán)注入上市公司工作。推進(jìn)宿州熱電股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)甑浊巴瓿扇抗ぷ鳌ｉ_(kāi)展錦輝新能源股權(quán)轉(zhuǎn)讓可行性論證，形成股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案，力爭(zhēng)三季度取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。持續(xù)推進(jìn)省外煤炭企業(yè)證券化前期工作準(zhǔn)備，適時(shí)啟動(dòng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)程序，不斷提升集團(tuán)公司資產(chǎn)證券化率。要持續(xù)強(qiáng)化虧損治理和資產(chǎn)盤(pán)活。對(duì)于低效無(wú)效資產(chǎn)的處置和長(zhǎng)期虧損源的化解，省國(guó)資委黨委有明確的要求，前些年我們做了大量的工作，處理了一部分歷史遺留問(wèn)題，但仍存在嵯北、皖煤國(guó)際、臥龍湖、眾和等資產(chǎn)有待盤(pán)活，一些土地資產(chǎn)有待合理利用，化工板塊和部分小電廠、貿(mào)易單位虧損嚴(yán)重需要治理，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部要摸清家底，盡快梳理出集團(tuán)公司低效無(wú)效資產(chǎn)清單，以便于下一步虧損治理和盤(pán)活利用，集團(tuán)公司將根據(jù)清單一事一專(zhuān)班、一事一方案，逐事研究、逐步化解。要切實(shí)推進(jìn)省外一體化管理。針對(duì)上半年省外煤礦安全經(jīng)營(yíng)管理中暴露的問(wèn)題，學(xué)習(xí)徐礦集團(tuán)等企業(yè)的做法，按照一體化管理的總體原則，優(yōu)化頂層設(shè)計(jì)，劃清職能邊界，理順管理環(huán)節(jié)，吸納各方意見(jiàn)，從安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)考核、供應(yīng)銷(xiāo)售、投資決策等各個(gè)方面，制定務(wù)實(shí)有效的管控措施，實(shí)現(xiàn)對(duì)省外單位更加有效的監(jiān)管。要著力提升合規(guī)管理水平，“合規(guī)管理建設(shè)年”工作，是省國(guó)資委安排部署的重要任務(wù)，是保障企業(yè)健康發(fā)展的重要抓手，我們要按照上級(jí)要求，扎實(shí)有序推進(jìn)。對(duì)于這項(xiàng)工作前期集團(tuán)公司已經(jīng)制定下發(fā)了實(shí)施方案，梳理形成了任務(wù)清單，一定要不折不扣抓好5個(gè)方面27項(xiàng)具體任務(wù)落實(shí)，不斷提升集團(tuán)公司依法治企、合規(guī)經(jīng)營(yíng)水平。在制度建設(shè)方面，辦公室牽頭，相關(guān)部門(mén)參加，對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行梳理，制定出相關(guān)制度建設(shè)清單，明確責(zé)任部門(mén)和建設(shè)時(shí)限，盡快完善集團(tuán)公司制度體系。
五是后勁要增。搶抓政策窗口期，乘勢(shì)而上找資源、擴(kuò)產(chǎn)能、建項(xiàng)目，切實(shí)增強(qiáng)發(fā)展后勁。要落實(shí)接續(xù)資源。全程跟進(jìn)山西省政府配置資源審批工作，確保昌恒煤焦資源配置工作盡早完成；大力推進(jìn)恒昇、恒晉兩礦夾縫資源整合工作，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算，解決短期內(nèi)資源枯竭問(wèn)題；積極爭(zhēng)取政府支持，對(duì)接山西省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司、晉煤集團(tuán)、焦煤集團(tuán)，洽談合資合作，力爭(zhēng)到年底談成1-2個(gè)項(xiàng)目，徹底解決恒晉煤礦的資源接續(xù)問(wèn)題。要擴(kuò)大煤炭產(chǎn)能。堅(jiān)持科學(xué)謀劃、精準(zhǔn)施策，麻地梁煤礦、昌恒煤焦等已拿到核增產(chǎn)能指標(biāo)的礦井，要加快辦理后續(xù)工作，切實(shí)固化指標(biāo)，確保先進(jìn)產(chǎn)能得到有效釋放；五溝、朱集西、招賢等礦要盡快拿到核增產(chǎn)能指標(biāo)，麻地梁煤礦要積極爭(zhēng)取產(chǎn)能進(jìn)一步核增，力爭(zhēng)盡快取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展；集團(tuán)公司要牽頭做好麻地梁、招賢、昌恒等礦井核增產(chǎn)能后的頂層設(shè)計(jì)，形成具體方案，逐步有序?qū)嵤?。要建設(shè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。聚焦“造價(jià)、工期、質(zhì)量、安全”等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加速推進(jìn)有關(guān)礦井二水平延深、安全改建等工程，加快解決采掘接續(xù)問(wèn)題。繼續(xù)和省自然資源廳對(duì)接溝通，做好恒源煤礦深淺部整合采礦證辦理工作，確保8月份深部井能進(jìn)入煤巷施工。全力推進(jìn)麻地梁煤礦選煤廠重介水洗系統(tǒng)建設(shè)，11月底前完成主廠房主體工程建設(shè)。加快推進(jìn)錢(qián)營(yíng)孜電廠二期建設(shè)，力爭(zhēng)年底取得項(xiàng)目核準(zhǔn)并開(kāi)工建設(shè)。認(rèn)真組織實(shí)施中安聯(lián)合挖潛擴(kuò)能改造，加快推進(jìn)二期項(xiàng)目立項(xiàng)等工作，9月底前完成行政許可批復(fù)。
六是黨建要實(shí)。各級(jí)黨組織要始終堅(jiān)持把黨建工作作為首要任務(wù)、作為最大政績(jī)。要深推黨建“領(lǐng)航”計(jì)劃。把黨建“領(lǐng)航”計(jì)劃作為提升黨建工作成效的有力抓手，持續(xù)推進(jìn)基層黨組織品牌創(chuàng)建，不斷提升基層黨組織工作成效，力爭(zhēng)3-5家基層單位黨建品牌進(jìn)入省國(guó)資委黨委的培育庫(kù)，2-3家基層單位進(jìn)入示范庫(kù)。要抓實(shí)“三個(gè)全面”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。目前已轉(zhuǎn)入“全面整改和全面規(guī)范”階段，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門(mén)要按照工作分工，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、效果導(dǎo)向，進(jìn)一步壓實(shí)整改責(zé)任，細(xì)化整改措施，把問(wèn)題整改和規(guī)范管理結(jié)合起來(lái)，做到改徹底、改到位，以實(shí)實(shí)在在的整改成效推動(dòng)企業(yè)健康發(fā)展。巡察辦要切實(shí)扛起牽頭責(zé)任，推動(dòng)整改規(guī)范工作全面完成。要強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)和思想政治工作。把握正確的輿論導(dǎo)向，深入開(kāi)展意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患排查、突出問(wèn)題整治，全面落實(shí)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域重點(diǎn)人、重點(diǎn)部位、重點(diǎn)事件“三重”包保任務(wù)，看好“自家門(mén)”、管好“自家人”；持續(xù)開(kāi)展形勢(shì)任務(wù)宣講和“二十大”召開(kāi)后的精神宣貫，深入做好職工思想調(diào)研，了解職工真實(shí)思想動(dòng)態(tài)，梳理排查苗頭性、傾向性問(wèn)題，做好職工思想穩(wěn)控、心理疏導(dǎo)等工作。深入走訪(fǎng)了解職工需求訴求，扎實(shí)推進(jìn)“八件實(shí)事”，以喜迎“二十大”為契機(jī)，積極開(kāi)展職工喜聞樂(lè)見(jiàn)的文體活動(dòng)，努力提升廣大職工獲得感、幸福感。要加強(qiáng)干部人才隊(duì)伍建設(shè)。堅(jiān)持德才兼?zhèn)洹⒁缘聻橄鹊脑瓌t，切實(shí)選拔任用一批責(zé)任心強(qiáng)、忠誠(chéng)企業(yè)、自我要求嚴(yán)格、想干事、能干事、不出事的干部。著眼集團(tuán)公司事業(yè)發(fā)展需要，舉辦領(lǐng)導(dǎo)能力素質(zhì)提升班、中層管理人員培訓(xùn)班、優(yōu)秀中青年干部進(jìn)修班，提升領(lǐng)導(dǎo)干部綜合能力；積極開(kāi)展高校畢業(yè)生招錄，大力引進(jìn)急缺崗位人才，為集團(tuán)公司事業(yè)發(fā)展提供人才支持，解決人才青黃不接問(wèn)題；對(duì)新入職大學(xué)生一律安排到基層單位，機(jī)關(guān)部室缺員從基層招錄。持續(xù)推進(jìn)“三支隊(duì)伍”建設(shè)，強(qiáng)化日常管理和跟蹤培養(yǎng)，更好發(fā)揮激勵(lì)帶動(dòng)作用。要嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律規(guī)矩，進(jìn)一步抓好八項(xiàng)規(guī)定精神貫徹執(zhí)行，以釘釘子精神整治“四風(fēng)”問(wèn)題；認(rèn)真推進(jìn) “大監(jiān)督”項(xiàng)目實(shí)施，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，促進(jìn)工作落實(shí)；按照全覆蓋的要求，嚴(yán)肅認(rèn)真地對(duì)6家基層單位黨委開(kāi)展內(nèi)部巡察；扎實(shí)推進(jìn)“三不腐”機(jī)制建設(shè)，聚焦工程建設(shè)、招投標(biāo)、干部任用等重點(diǎn)領(lǐng)域，加大查處震懾力度，嚴(yán)肅整治職工群眾身邊的“微腐敗”問(wèn)題，持續(xù)凈化政治生態(tài)。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告ppt篇三
按照公司統(tǒng)一部署，業(yè)務(wù)一部將經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)放在了外部市場(chǎng)的開(kāi)拓上。在外部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、價(jià)格不占優(yōu)勢(shì)等諸多不利局面下，我們迎難而上，以百折不撓的工作態(tài)度，努力開(kāi)拓外部市場(chǎng)業(yè)務(wù)。現(xiàn)將我部今年以來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況及下一工作思路報(bào)告如下，請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。
截止目前，我部共計(jì)完成瀝青銷(xiāo)售xx噸。其中：向xx市政公司銷(xiāo)售基質(zhì)瀝青xx噸、巖改性瀝青xx噸，向xx市政公司銷(xiāo)售基質(zhì)瀝青xx噸。鋼材共計(jì)完成銷(xiāo)售xx噸。其中：向集團(tuán)公司科研綜合樓項(xiàng)目銷(xiāo)售xx噸，向xx高速公路項(xiàng)目銷(xiāo)售xx噸,向濟(jì)南市政公司銷(xiāo)售xx噸。另外，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，我部已經(jīng)成功爭(zhēng)取到置業(yè)公司承建的xx職工宿舍樓項(xiàng)目的鋼材供應(yīng)工作，全部用量約為xx萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)今年十一月份開(kāi)始供應(yīng)。在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，我們遵循“款到發(fā)貨”的結(jié)算方式，使得每一筆業(yè)務(wù)都實(shí)現(xiàn)了及時(shí)回款。另外，在積極開(kāi)拓新業(yè)務(wù)的同時(shí)，我們還積極催要老業(yè)務(wù)欠款，確保了新老業(yè)務(wù)貨款都得到了及時(shí)回收，大大降低了公司財(cái)務(wù)費(fèi)用和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。其中，我部今年以來(lái)的新業(yè)務(wù)共計(jì)回收貨款3257余萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)了貨款回收的百分之百；老業(yè)務(wù)方面，經(jīng)過(guò)積極協(xié)調(diào)，從xx養(yǎng)護(hù)公司回收貨款1500萬(wàn)。
截止目前，我部共計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入xx萬(wàn)元，其中瀝青業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入xx萬(wàn)元，扣除成本支出xx萬(wàn)元，瀝青業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)毛利xx萬(wàn)元；置業(yè)公司鋼材業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入xx萬(wàn)多元，扣除全部成本費(fèi)用支出xx萬(wàn)余元，可實(shí)現(xiàn)純利xx萬(wàn)多元；xx市政公司鋼材業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入xx萬(wàn)多元，扣除成本費(fèi)用支出xx萬(wàn)元，可實(shí)現(xiàn)純利xx萬(wàn)多元；xx路鋼材業(yè)務(wù)目前還沒(méi)有進(jìn)行結(jié)算，就已發(fā)生供應(yīng)量測(cè)算，可實(shí)現(xiàn)純利潤(rùn)約xx萬(wàn)元。綜合計(jì)算，截止目前我部共創(chuàng)收利潤(rùn)約為xx萬(wàn)多元。經(jīng)營(yíng)形勢(shì)比較困難，距離完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)相去甚遠(yuǎn)。
二、兩點(diǎn)制約因素
（一）沒(méi)有了內(nèi)部市場(chǎng)這一主要業(yè)務(wù)的支撐。年初，公司對(duì)內(nèi)部市場(chǎng)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)權(quán)限進(jìn)行了調(diào)整。在內(nèi)部市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方面，我部除繼續(xù)經(jīng)營(yíng)前期延續(xù)過(guò)來(lái)的一些業(yè)務(wù)外，將不再經(jīng)營(yíng)內(nèi)部市場(chǎng)業(yè)務(wù)。失去了內(nèi)部市場(chǎng)這一主要業(yè)務(wù)的支撐，致使我部業(yè)務(wù)量出現(xiàn)了大幅下降，而現(xiàn)有內(nèi)部市場(chǎng)業(yè)務(wù)主要是鋼材業(yè)務(wù)，以服務(wù)為主，利潤(rùn)微薄。集團(tuán)公司綜合科研樓鋼材供應(yīng)業(yè)務(wù)，置業(yè)公司允許的利潤(rùn)水平起初僅為xx萬(wàn)元，經(jīng)過(guò)努力協(xié)調(diào)，使該筆業(yè)務(wù)利潤(rùn)增加到xx余萬(wàn)元。xx高速公路鋼材供應(yīng)業(yè)務(wù)，根據(jù)合同約定，公司預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)也僅為兩年xx萬(wàn)元。
（二）開(kāi)拓外部市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格不具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。按照公司工作部署，我部將工作重心著力放在了在外部市場(chǎng)的開(kāi)拓上。雖然我部做了很多工作，取得了一定成績(jī)，但是外部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品價(jià)格透明，而我們的產(chǎn)品不具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，致使外部市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展比較困難，沒(méi)有取得預(yù)期的成績(jī)。拿我們的主營(yíng)產(chǎn)品——瀝青來(lái)說(shuō)：年初價(jià)格為xx元/噸，而目前價(jià)格僅為xx元每/噸,價(jià)格不升反降，有悖于往年的價(jià)格走勢(shì)。供大于求的局面導(dǎo)致商家競(jìng)相壓價(jià)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，致使瀝青市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走低。而我公司今年的瀝青采購(gòu)存儲(chǔ)成本高，再綜合代存費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)計(jì)算的話(huà)，每噸瀝青成本高達(dá)xx元，比市場(chǎng)平均價(jià)高出了xx余元，根本不具任何競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，致使外部市場(chǎng)開(kāi)拓舉步維艱。
三、下一步經(jīng)營(yíng)形勢(shì)及應(yīng)對(duì)工作措施
距離年終還有兩個(gè)月的時(shí)間，而且隨著冬季的到來(lái)，好多公路施工都會(huì)停滯下來(lái)，必將導(dǎo)致材料用量尤其瀝青大幅減少。因此，下一步面臨的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)更加嚴(yán)峻，需要我們提早籌劃，做好兩手準(zhǔn)備，以應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的形勢(shì)。
（一）做好現(xiàn)有項(xiàng)目供應(yīng)工作，爭(zhēng)取以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得更大的市場(chǎng)。強(qiáng)化服務(wù)宗旨意識(shí)，與xx市政公司和xx市政公司的加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，密切配合，根據(jù)工程進(jìn)度，及早儲(chǔ)備，及早調(diào)度，及時(shí)足量地做好瀝青產(chǎn)品的供應(yīng)，以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得客戶(hù)的認(rèn)可，力爭(zhēng)達(dá)成長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系。
（二）我們將業(yè)務(wù)重點(diǎn)放到鋼材等非瀝青材料的拓展上，盡可能地降低因?yàn)r青這一主要業(yè)務(wù)季節(jié)性萎縮帶來(lái)的不利影響。對(duì)內(nèi)，與置業(yè)公司繼續(xù)深入接觸，以爭(zhēng)取到其在建工程更多的鋼材供應(yīng)；對(duì)外，積極與xx宿舍樓項(xiàng)目有關(guān)人員加強(qiáng)聯(lián)系，以爭(zhēng)取參與到其工程的鋼材供應(yīng)。同時(shí)，積極與xx各大房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建筑公司進(jìn)行接觸，努力拓展新的外部市場(chǎng)。
（三）以開(kāi)創(chuàng)性的營(yíng)銷(xiāo)工作，實(shí)現(xiàn)內(nèi)外市場(chǎng)業(yè)務(wù)的新拓展。我部將創(chuàng)新產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)思路，不斷拓展產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)范疇，積極謀求產(chǎn)品直接代理權(quán)，努力降低產(chǎn)品采購(gòu)成本，提升產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)，為外部市場(chǎng)開(kāi)拓夯實(shí)產(chǎn)品基礎(chǔ)。同時(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部員工的培訓(xùn)，努力提高業(yè)務(wù)技能，充分調(diào)動(dòng)部門(mén)全體員工積極性，廣泛采集、跟蹤內(nèi)外市場(chǎng)工程建設(shè)信息，主動(dòng)跟進(jìn)，積極營(yíng)銷(xiāo)，不斷拓展新的業(yè)務(wù)。
根據(jù)目前業(yè)務(wù)情況，結(jié)合未來(lái)市場(chǎng)預(yù)期。經(jīng)過(guò)綜合分析測(cè)算，我們預(yù)計(jì)第四季度能再創(chuàng)收利潤(rùn)約xx萬(wàn)元。
四、兩點(diǎn)工作建議
（一）作為一個(gè)以貿(mào)易為主的企業(yè)，千方百計(jì)降低產(chǎn)品采購(gòu)成本是確保市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的根本。如果采購(gòu)與銷(xiāo)售各自為政，不能集中內(nèi)部資源、實(shí)現(xiàn)資源共享，造成了資源的嚴(yán)重浪費(fèi)，無(wú)形中增加了經(jīng)營(yíng)成本，降低了產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。建議公司在采購(gòu)環(huán)節(jié)實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一實(shí)施，形成數(shù)量規(guī)模優(yōu)勢(shì)，提高談判籌碼，以利盡可能降低采購(gòu)成本。
（二）公司內(nèi)外市場(chǎng)業(yè)務(wù)管理與業(yè)績(jī)考核沒(méi)有區(qū)別對(duì)待，再加上內(nèi)外市場(chǎng)部門(mén)人員沒(méi)有最終明確，導(dǎo)致部門(mén)工作安排相互沖突，不能充分調(diào)動(dòng)相關(guān)人員的積極性。建議公司在盡早明確各部門(mén)人員的基礎(chǔ)上，實(shí)行內(nèi)外有別的銷(xiāo)售激勵(lì)政策，以利充分調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)相關(guān)人員的工作積極性。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告ppt篇四
今天的會(huì)議著重是總結(jié)分析上半年綜合經(jīng)營(yíng)情況，安排部署下半年重點(diǎn)工作，對(duì)抓存款、抓賬戶(hù)、抓中收各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行再督促、再落實(shí)。上面，人力資源部傳達(dá)了省分行組織人事工作會(huì)議精神，各支行就下半年“三抓一促”工作分別作了匯報(bào)，各分管行領(lǐng)導(dǎo)就條線(xiàn)工作進(jìn)行了具體安排部署。會(huì)議結(jié)束前，我總體講兩點(diǎn)意見(jiàn)，供大家參考。
今年上半年，全行緊緊圍繞抓存款、抓賬戶(hù)、抓中收重點(diǎn)工作，守陣地、拓市場(chǎng)、爭(zhēng)份額，積極推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，整體經(jīng)營(yíng)情況可以概括為“成績(jī)值得肯定，差距依然很大，問(wèn)題不容忽視”。
5.22個(gè)百分點(diǎn);自助設(shè)備賬務(wù)性交易量比66.55%，比上年末提升3.51個(gè)百分點(diǎn);電子銀行與柜面交易量比79.65%，比上年末提升15.41個(gè)百分點(diǎn)。與同業(yè)比較，我行個(gè)人網(wǎng)銀、企業(yè)網(wǎng)銀、手機(jī)銀行客戶(hù)新增均居四行第1位。六是經(jīng)營(yíng)效益持續(xù)向好。實(shí)現(xiàn)稅前賬面利潤(rùn)4653萬(wàn)元、撥備前利潤(rùn)4253萬(wàn)元，完成計(jì)劃的72.9%;經(jīng)濟(jì)增加值2113萬(wàn)元，完成計(jì)劃的52.78%。
差距主要體現(xiàn)在：一是存款欠賬較大。受同業(yè)沖擊、“兩權(quán)價(jià)款”財(cái)政類(lèi)資金入國(guó)庫(kù)等因素影響，上半年收官階段未能保住成果，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)存增存。全口徑存款時(shí)點(diǎn)新增1.44億元，僅完成計(jì)劃的14.75%，與序時(shí)任務(wù)差距3.45億元;對(duì)公存款時(shí)點(diǎn)負(fù)增1.04億元，較序時(shí)任務(wù)缺口3.44億元;全口徑存款新增市場(chǎng)占比5.07%，較上年下降15.25個(gè)百分點(diǎn)，同業(yè)排名由第3位下降到了第4位。二是賬戶(hù)新增欠賬較大。上半年新增賬戶(hù)208戶(hù)，系統(tǒng)內(nèi)排名第13位，其中新增基本結(jié)算戶(hù)156戶(hù)，系統(tǒng)內(nèi)排名第10位;賬戶(hù)新增四行占比31.33%，低于中行47戶(hù)，按照新增數(shù)不低于中行新增數(shù)16/7的要求，僅完成了計(jì)劃的35.69%;基本結(jié)算賬戶(hù)與單位結(jié)算賬戶(hù)之比61.69%，低于四行平均水平1.94個(gè)百分點(diǎn)，同業(yè)排名第4。三是客戶(hù)增長(zhǎng)存在差距。公司機(jī)構(gòu)客戶(hù)凈新增38戶(hù)，增幅1.99%，僅完成計(jì)劃的20.21%，按省分行kpi折算后口徑統(tǒng)計(jì)，凈新增184戶(hù)，完成計(jì)劃的46.09%;個(gè)人客戶(hù)新增9243戶(hù)，增幅3.86%，其中aum1萬(wàn)元以上客戶(hù)增長(zhǎng)924戶(hù)，完成計(jì)劃的31.94%;信用卡客戶(hù)凈新增1363戶(hù)，僅完成計(jì)劃的27.26%。四是產(chǎn)品覆蓋度指標(biāo)存在差距。對(duì)公產(chǎn)品覆蓋度2.063，比上年下降1.043，下降幅度33.58%，與分行計(jì)劃值差距38.58%;個(gè)人產(chǎn)品覆蓋度2.87，雖比上年有所提升0.11，但也只完成計(jì)劃的38.26%。五是貸款凈投放增長(zhǎng)緩慢。上半年實(shí)際投放貸款2.62億元，凈投放1.58億元，新增四行占比26.5%，低于工行、農(nóng)行，排第3位;貸款速11.76%，低于中行、工行，排第3位;貸款總量與農(nóng)行差距進(jìn)一步拉大，較工行優(yōu)勢(shì)逐步縮小，由上年高于工行3.5億元縮小為目前的0.9億元。六是結(jié)算產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)欠賬較大。現(xiàn)金管理系統(tǒng)簽約賬戶(hù)新增17戶(hù)，完成全年計(jì)劃的38.6%;電子回單柜簽約賬戶(hù)新增113戶(hù)，完成全年計(jì)劃的34.7%;對(duì)公一戶(hù)通簽約賬戶(hù)新增7戶(hù)，完成全年計(jì)劃的26.9%;對(duì)公結(jié)算卡發(fā)卡37張，完成全年計(jì)劃的15.2%;支付密碼簽約賬戶(hù)新增204戶(hù)，完成全年計(jì)劃的49.6%。以上五項(xiàng)產(chǎn)品均未完成序時(shí)計(jì)劃，系統(tǒng)內(nèi)排名分別為第16、12、10、19、16位。七是中間業(yè)務(wù)收入渠道仍然較窄，行際間貢獻(xiàn)度差距較大。全行收入百萬(wàn)元以上的產(chǎn)品僅4項(xiàng)，且主要集中在傳統(tǒng)類(lèi)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品上;代理證券、代理保險(xiǎn)等7項(xiàng)業(yè)務(wù)收入較去年呈下降趨勢(shì);有7個(gè)支行的收入低于去年同期水平;省分行掛價(jià)產(chǎn)品表57項(xiàng)明細(xì)產(chǎn)品中，我行尚有27項(xiàng)產(chǎn)品尚未實(shí)現(xiàn)收入“破零”。
工作中還存在著以下方面的突出問(wèn)題：一是發(fā)展意識(shí)不強(qiáng)。部分人員特別是管理人員還沒(méi)有從思想上牢固樹(shù)立“慢不得、等不起”的趕超意識(shí)，在行動(dòng)上遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到“先人一步、快人一拍”的要求。二是辦法措施不力。對(duì)新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求缺乏系統(tǒng)研判和瞻前思考，認(rèn)識(shí)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力不足。三是執(zhí)行力不到位。一些支行和部門(mén)對(duì)分行黨委的決策部署不能做到不折不扣地貫徹執(zhí)行，“定了干、說(shuō)了算、馬上辦，言必行、行必果”的要求還沒(méi)有真正落到實(shí)處。四是團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)能力不強(qiáng)。工作上只求過(guò)得去，不求過(guò)得硬;任務(wù)完成上只求勉強(qiáng)及格，不求創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)。五是固步自封，不思進(jìn)取。一些單位和個(gè)人取得一點(diǎn)成績(jī)，就沾沾自喜、自我滿(mǎn)足，不能做到堅(jiān)持不懈、持之以恒。六是個(gè)別班子綜合競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。戰(zhàn)斗堡壘和率先垂范作用發(fā)揮不夠，不能有效加強(qiáng)思想、作風(fēng)、組織建設(shè)，缺乏擔(dān)當(dāng)意識(shí)，缺乏干事創(chuàng)業(yè)激情。
二、下一步工作要求
通過(guò)認(rèn)真總結(jié)分析上半年工作，希望大家對(duì)當(dāng)前全行的經(jīng)營(yíng)狀況有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)、客觀的判斷和比較準(zhǔn)確的把握。對(duì)照目標(biāo)計(jì)劃，研判市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，盡管我們?nèi)〉昧艘恍┏煽?jī)和突破，但還存在著較大的欠賬和差距，為此，全行務(wù)必要統(tǒng)一一個(gè)認(rèn)識(shí)，那就是“任務(wù)依然艱巨，形勢(shì)不容懈怠，目標(biāo)遠(yuǎn)未實(shí)現(xiàn)，同志仍須努力”。
1.堅(jiān)定信心，加快發(fā)展。經(jīng)過(guò)近幾年堅(jiān)持不懈的努力，慶陽(yáng)分行的經(jīng)營(yíng)面貌有了大的改觀，成績(jī)來(lái)之不易，大家要百倍珍惜，再接再厲。在當(dāng)前經(jīng)營(yíng)管理模式下，總、分行不斷加大資源配置與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的掛鉤力度，我們唯有做大業(yè)績(jī)才能爭(zhēng)取更多的資源，推進(jìn)持續(xù)發(fā)展。因此，全行要繼續(xù)將“打基礎(chǔ)、調(diào)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)短板、增份額、上位次”作為一項(xiàng)基本戰(zhàn)略，持續(xù)將“轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，創(chuàng)新工作機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理”的要求貫徹到各項(xiàng)工作的始終，緊扣“三抓一促進(jìn)”主線(xiàn)，堅(jiān)持思想上堅(jiān)信不移、心動(dòng)上堅(jiān)定不移，積極應(yīng)對(duì)各種困難、問(wèn)題和挑戰(zhàn)，以更大的決心推進(jìn)組織目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。
2.言行一致、表里如一。要持續(xù)把抓存款、抓賬戶(hù)、抓中收作為推進(jìn)全行發(fā)展的核心工作，把各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的全面完成和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)作為提高員工整體收入的重要支撐，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和使命意識(shí)，堅(jiān)持一手抓業(yè)務(wù)發(fā)展，一手抓內(nèi)控內(nèi)管和案防工作，牢固樹(shù)立學(xué)習(xí)意識(shí)、發(fā)展意識(shí)、機(jī)遇意識(shí)、緊迫意識(shí)、營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)思想、作風(fēng)和組織建設(shè)，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任落實(shí)，立說(shuō)立行、不等不靠，爭(zhēng)分奪秒，全力以赴，狠下功夫把業(yè)務(wù)指標(biāo)做上去，把經(jīng)營(yíng)管理質(zhì)量提上去。
3.不動(dòng)搖、不懈怠、不折騰。全行上下要珍惜和維護(hù)當(dāng)前穩(wěn)定的發(fā)展局面，進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，保持干勁不減，堅(jiān)持從共同目標(biāo)和利益出發(fā)，顧全大局，同心同力，加強(qiáng)資源共享和協(xié)調(diào)配合，提高聯(lián)動(dòng)能力，強(qiáng)化產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，著力鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，發(fā)展短板業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，促進(jìn)服務(wù)質(zhì)量提升，有針對(duì)性地改進(jìn)工作的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，積極融入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，按照“縮小與領(lǐng)先者的差距，擴(kuò)大與追隨者的優(yōu)勢(shì)” 的目標(biāo)要求，抓落實(shí)，干到位，不斷創(chuàng)新工作方式方法，爭(zhēng)取更大成績(jī)。
4.奮發(fā)有為、共同進(jìn)步。全行上下要著力將堅(jiān)定不移、甘于奉獻(xiàn)、自強(qiáng)不息、團(tuán)結(jié)協(xié)作、勇于開(kāi)拓、爭(zhēng)創(chuàng)一流的“慶陽(yáng)建行精神”內(nèi)化于心、外化于行，持續(xù)在“好思想、好作風(fēng)、好干勁、好面貌、好成效” 創(chuàng)建上下功夫，以在賬戶(hù)拓展上做出突出業(yè)績(jī)受到省分行職務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)的董建林、王忠、侯德福等先進(jìn)代表為榜樣，積極挖掘和樹(shù)立我們身邊的先進(jìn)典型，充分發(fā)揮先進(jìn)引領(lǐng)、典型帶動(dòng)作用，帶動(dòng)全員學(xué)有標(biāo)桿、趕有目標(biāo)、干有勁頭，使奮發(fā)有為、爭(zhēng)創(chuàng)一流成為全行的精神自覺(jué)，切實(shí)增強(qiáng)為發(fā)展?fàn)幾鲐暙I(xiàn)的自覺(jué)性和內(nèi)動(dòng)力。
5.守陣地、保成果、防滑坡、提增長(zhǎng)。在此年中關(guān)鍵時(shí)期，務(wù)必再次提醒大家，堅(jiān)持完成全面目標(biāo)任務(wù)的信心不能有絲毫減弱，下半年業(yè)務(wù)推進(jìn)的成效將決定全年工作的成敗，也是對(duì)大家執(zhí)行力、戰(zhàn)斗力的一個(gè)重要檢驗(yàn)。要求依然抓住“存款、賬戶(hù)、中收”三個(gè)關(guān)鍵詞，相應(yīng)的工作措施要更加務(wù)實(shí)、更加細(xì)化，要橫向到邊、縱向到點(diǎn)，落實(shí)到條線(xiàn)、到部門(mén)、到人員，覆蓋到項(xiàng)目、到客戶(hù)、到產(chǎn)品，力爭(zhēng)將業(yè)務(wù)存量穩(wěn)到最好、增量做到最大。任務(wù)落實(shí)上要倒排進(jìn)度，加大通報(bào)頻度和考核力度，持續(xù)改進(jìn)和完善各項(xiàng)績(jī)效考核機(jī)制，堅(jiān)持“全面考核、壓力均等、鼓勵(lì)先進(jìn)、鞭策后進(jìn)”的原則，推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，充分發(fā)揮激勵(lì)約束機(jī)制的作用，對(duì)于完成任務(wù)的支行和條線(xiàn)足額兌現(xiàn)績(jī)效工資和營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用，對(duì)工作不力未完成任務(wù)的，嚴(yán)格采取組織措施，實(shí)施責(zé)任追究。
最后，希望大家傳達(dá)好、領(lǐng)會(huì)好、貫徹好、落實(shí)好本次會(huì)議精神，認(rèn)真借鑒上半年工作得失，切實(shí)把握好下半年工作重點(diǎn)，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)和措施改進(jìn)，全力推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的全面實(shí)現(xiàn)。
謝謝大家!
企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告ppt篇五
1、串碼(收貨、銷(xiāo)售、收銀環(huán)節(jié));
2、單據(jù)管理;
3、盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤;
4、條碼管理混亂;
5、收貨管理不到位與供應(yīng)商欺詐(品質(zhì)、數(shù)量等);
6、偷盜(內(nèi)盜、外盜);
此外，變質(zhì)報(bào)損、蟲(chóng)鼠害等因素也會(huì)造成損耗。
具體分析如下：
一、屬于電腦系統(tǒng)中操作不當(dāng)?shù)模?BR> 1、商品條碼錄入錯(cuò)誤，導(dǎo)致銷(xiāo)售的數(shù)據(jù)記錄在了其他商品的頭上，盤(pán)點(diǎn)時(shí)形成兩個(gè)商品一個(gè)盤(pán)盈，一個(gè)盤(pán)虧。
2、商品已經(jīng)退貨給供應(yīng)商，但是沒(méi)有及時(shí)登記退貨單，造成系統(tǒng)里面的庫(kù)存沒(méi)有及時(shí)扣除，而貨物已經(jīng)拉走，形成商品的盤(pán)虧。
3、進(jìn)貨單因?yàn)椴僮魇д`，錄入重復(fù)，造成盤(pán)虧。
解決辦法：這是屬于操作性失誤，只能在平時(shí)操作多注意，同時(shí)通過(guò)系統(tǒng)也可以減少和避免此類(lèi)錯(cuò)誤發(fā)生：所有進(jìn)貨單必須有對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單，否則不允許直接錄入進(jìn)貨單，同時(shí)限制電腦員直接錄入商品入庫(kù)單(贈(zèng)品入庫(kù)單除外)，限制電腦員修改單價(jià)和數(shù)量。
4、內(nèi)部領(lǐng)用的商品沒(méi)有通過(guò)pos機(jī)銷(xiāo)售的情況下，也沒(méi)有在系統(tǒng)里面及時(shí)登記報(bào)損單，造成盤(pán)虧。
解決辦法：(1)對(duì)于所有百貨類(lèi)商品重新規(guī)范規(guī)類(lèi)(代碼、貨品名稱(chēng)、規(guī)格);(2)平時(shí)超市人員凡是發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范，條碼和貨品張冠李戴現(xiàn)象的，一定要立即修改正確。
二、屬于盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中操作不當(dāng)?shù)模?BR> 1、盤(pán)點(diǎn)的人員不熟悉商品和盤(pán)點(diǎn)流程，造成漏點(diǎn)、重點(diǎn)，或者不同規(guī)格的商品按照一個(gè)商品來(lái)盤(pán)點(diǎn)。多以方便面、飲料、洗發(fā)水為主。
三、屬于偷盜防范不當(dāng)?shù)模?BR> 1、由于因?yàn)樯虉?chǎng)面積擴(kuò)大，顧客皆反映超市的出入口離得太遠(yuǎn)，帶來(lái)了許多不便而拒絕存包袋，而超市人員卻逐漸減少，導(dǎo)致有許多的視覺(jué)死角是工作人員看不到的，故而大大的增加了失竊的可能性。
解決辦法：加強(qiáng)對(duì)防盜調(diào)施、調(diào)備的管理，合理投放合適的設(shè)備設(shè)施，跟蹤投放執(zhí)行及其效果。(1)公司盡快購(gòu)回防損袋，建議能將超市兩個(gè)出入口改為一個(gè)，杜絕減少商品失竊所造成的損失。(2)加大對(duì)全員防損、全過(guò)程防損的培訓(xùn)與督導(dǎo)力度：劃分防損責(zé)任區(qū)、分配責(zé)任商品、明確盤(pán)點(diǎn)責(zé)任、建立重大盈虧事故的責(zé)任追究制，加大對(duì)內(nèi)盜的查處與激勵(lì)力度，對(duì)破壞分子下手要快、要準(zhǔn)、要狠。
2、貨架的整體設(shè)計(jì)，應(yīng)充分考慮安全需要，以提高產(chǎn)品的安全，減少盜竊的可能性。
解決辦法：(1)對(duì)超市的整體布局，我們必須暢通的視線(xiàn)，不留死角。(2)貨架布局放電成一條直線(xiàn)，盡量避免拐角和凹凸。(3)在中間渠道保持通暢，不能阻礙。
四、根據(jù)盤(pán)點(diǎn)目前出現(xiàn)的問(wèn)題，特建議從以下方面入手進(jìn)行改進(jìn)：
2、 平時(shí)更要加強(qiáng)員工培訓(xùn)，并且貫穿于整個(gè)工作流程中;
5、 建立合理的績(jī)效考核機(jī)制，調(diào)動(dòng)員工積極性，增加員工的歸屬感。