2023年審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃(優(yōu)質(zhì)11篇)

    計(jì)劃是一種靈活性和適應(yīng)性的工具，也是一種組織和管理的工具。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃嗎？下面是小編為大家?guī)淼挠?jì)劃書優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。
    審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇一
    一、工作思路：
    以防控操作風(fēng)險(xiǎn)為核心，推進(jìn)稽核審計(jì)任務(wù)制度化，稽核檢查程序化，稽核文檔格式化，稽核責(zé)任明晰化，稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化，擴(kuò)大稽核審計(jì)范圍和深度，提升稽核審計(jì)能力，進(jìn)一步促進(jìn)我區(qū)聯(lián)社依法合規(guī)經(jīng)營穩(wěn)步發(fā)展。
    二、具體工作：
    1、安排兩次序時(shí)稽核。對20xx年6-11月全面業(yè)務(wù)開展稽核檢查，對存在的問題通過現(xiàn)場輔導(dǎo)糾改、發(fā)整改通知書、限期整改、違規(guī)積分、以及處罰相關(guān)責(zé)任人等方式手段，強(qiáng)化合規(guī)意識，規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)。
    2、安排兩次專項(xiàng)稽核。一是對信用社對公賬戶管理專項(xiàng)檢查主要是開戶的合規(guī)性、使用的規(guī)范性、對賬的及時(shí)性檢查。二是對20xx年新增貸款專項(xiàng)稽核檢查，重點(diǎn)是10萬元以上貸款的全面檢查，充分揭示信貸管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為進(jìn)一步體提高信貸工作質(zhì)量提供更可靠地決策依據(jù)。
    3、加強(qiáng)后續(xù)稽核檢查，確保糾改到位。采取“人盯社”包片稽核，后續(xù)再稽核和整改到位。
    三、工作措施
    1、部門人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)、強(qiáng)化培訓(xùn)，推行稽核人員到一線業(yè)務(wù)崗位實(shí)踐制度，增強(qiáng)非現(xiàn)場稽核能力。
    2、改進(jìn)稽核審計(jì)方式提高效率，非現(xiàn)場和現(xiàn)場稽核相結(jié)合，合理收集業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，做到全方位、多角度、分層次地立體稽核。
    3、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，強(qiáng)力推進(jìn)稽核管理規(guī)范化。重點(diǎn)落實(shí)省聯(lián)社稽核審計(jì)“主審制”和辦事處的稽核審計(jì)工作問責(zé)制。實(shí)施有效約束的質(zhì)量控制機(jī)制，完善內(nèi)部審計(jì)工作責(zé)任制度，建立統(tǒng)一的《稽核人員工作日志》對下鄉(xiāng)執(zhí)行任務(wù)和整理資料全程予以如實(shí)登記，制度管人管事的長效機(jī)制。四、存在問題：
    1、稽核人員學(xué)習(xí)不夠，素質(zhì)有待提高。今年稽核人員變動(dòng)后，新到稽核崗位人員較多，雖然稽核審計(jì)部對稽核人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)作了計(jì)劃，規(guī)定了稽核人員必學(xué)篇目和制度規(guī)定，規(guī)定了學(xué)習(xí)時(shí)間，但由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時(shí)間不統(tǒng)一，所以組織學(xué)習(xí)的時(shí)間相對較少。
    2、稽核工作創(chuàng)新不夠。由于今年聯(lián)社成立事后監(jiān)督中心，業(yè)務(wù)傳票統(tǒng)一上繳聯(lián)社保管，針對這一變化，稽核審計(jì)工作沒有相應(yīng)的應(yīng)對措施，對基層社的序時(shí)稽核不全面，容易留下死角。
    3、稽核力量不足，稽核任務(wù)完成不理想。我聯(lián)社現(xiàn)有專職稽核人員5人，按省聯(lián)社標(biāo)準(zhǔn)不足，加之今年派員參加上級檢查和接待檢查次數(shù)較多，對自身稽核任務(wù)有所耽誤。
    業(yè)務(wù)的稽核檢查只停留在合同資料、要素的齊全性上，對貸款真實(shí)性以及貸款發(fā)放的合規(guī)性分析檢查不夠。
    5、信息不對稱，對一線人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)防范不夠。在稽核過程中，更多的是看現(xiàn)場操作，而對柜員平時(shí)執(zhí)行制度的情況了解不夠;報(bào)表、帳冊看得多，找職工座談少，對職工的所思、所想了解得少。
    審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇二
    2011年，遠(yuǎn)安縣審計(jì)局在縣委、縣政府及宜昌市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十七大和十七屆三中全會(huì)精神，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以構(gòu)建和諧社會(huì)為目標(biāo)，按照“依法審計(jì)，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”二十字方針，突出特色，注重亮點(diǎn)，扎實(shí)開展審計(jì)工作，竭力為遠(yuǎn)安走在全省山區(qū)縣市前列做出貢獻(xiàn)。
    一、2011年審計(jì)工作情況
    2011年，我局共完成審計(jì)項(xiàng)目28個(gè)，查出管理不規(guī)范資金4223萬元，其中已歸還原渠道資金2800萬元，核減投資額441萬元，上交財(cái)政43萬元。審計(jì)提出建議33條，被審單位采納審計(jì)建議27條，被審單位制定整改措施21條，問題整改率達(dá)100%。
    （一）圍繞中心，服務(wù)大局，以遠(yuǎn)安縣走在全省山區(qū)縣市前列為審計(jì)工作立足點(diǎn)和著力點(diǎn)。
    在今年的審計(jì)工作中，我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，以服務(wù)基層、服務(wù)企業(yè)的理念，積極參與新農(nóng)村建設(shè)，為縣域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展作出一定貢獻(xiàn)。一是認(rèn)真開展解放思想大討論，把思想、行動(dòng)統(tǒng)一到縣委、縣政府的決策上來。今年，我局緊緊圍繞黨的十七大和十七屆三中全會(huì)精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指針，結(jié)合全縣《努力使遠(yuǎn)安縣走在全省山區(qū)縣市前列的意見》要求，在全局機(jī)關(guān)干部職工中認(rèn)真開展了解放思想大討論。通過查找不足、認(rèn)識差距，學(xué)習(xí)黨的各項(xiàng)理論、方針、政策和審計(jì)業(yè)務(wù)知識，全局干部職工的思想發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)了“三種意識”：即增強(qiáng)了創(chuàng)新意識，敢闖、敢試、敢擔(dān)責(zé)任、敢冒風(fēng)險(xiǎn)；增強(qiáng)發(fā)展意識，加大工作的主動(dòng)性和靈活性；增強(qiáng)全局意識，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，加強(qiáng)協(xié)作配合。二是維護(hù)企業(yè)利益，當(dāng)好遠(yuǎn)安經(jīng)濟(jì)發(fā)展的護(hù)航者和守護(hù)神，牢固樹立企業(yè)老大的觀點(diǎn)。重點(diǎn)查處黨政機(jī)關(guān)、執(zhí)法部門吃、拿、卡、要，亂收費(fèi)、變相收費(fèi)、干擾各類經(jīng)濟(jì)主體的“三亂”行為，積極參與企業(yè)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，協(xié)助企業(yè)做好會(huì)計(jì)帳目管理，完善內(nèi)部物資、現(xiàn)金流向控制管理的流程和制度，有效控制成本，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支，增強(qiáng)企業(yè)的自我管理和發(fā)展能力。2011年，我們在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)單位或部門在企業(yè)中攤派費(fèi)用、報(bào)銷條子、吃喝現(xiàn)象。三是積極參與舊縣鎮(zhèn)龍泉村的新農(nóng)村建設(shè)。
    一是幫助該村制定發(fā)展計(jì)劃，確保農(nóng)民增收。全年新發(fā)展藥材100畝、食用菌袋。
    二是為該村多渠道在部門爭取資金8萬元、水泥26噸，配備電腦2臺，捐贈(zèng)乒乓桌一幅，辦公桌5張、沙發(fā)5組價(jià)值達(dá)2萬余元，幫助維修村委會(huì)。
    三是幫助該村投資8000元修建u型渠2500米，投資3萬元架設(shè)了無線調(diào)頻廣播。
    （二）抓住主線，全面提升財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量。
    財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)是審計(jì)工作的主線。在對xx年年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作中，我們以規(guī)范財(cái)政預(yù)算執(zhí)行為抓手，注重從體制、機(jī)制多方面著力解決財(cái)政管理中存在的問題。一是從規(guī)范入手，以財(cái)政收入的合法性和支出的合理性為審計(jì)重點(diǎn)。緊緊圍繞財(cái)政管理改革，規(guī)范預(yù)算管理,維護(hù)群眾利益，提升財(cái)政資金使用效益等方面，主要審計(jì)財(cái)政預(yù)算收支平衡情況、重點(diǎn)支出的安排和資金到位情況、預(yù)算超收收入的安排和使用情況、部門預(yù)算制度建立和執(zhí)行情況、縣人民代表大會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)預(yù)算決議的執(zhí)行情況、部門預(yù)算、政府采購、國庫集中支付和收支兩條線管理等財(cái)政改革制度的執(zhí)行情況、國有資產(chǎn)的處理情況。重點(diǎn)審計(jì)了縣財(cái)政部門具體組織縣本級預(yù)算執(zhí)行情況，縣地方稅務(wù)局稅收征管情況，縣國土資源局、公安局等部分縣直預(yù)算單位執(zhí)行預(yù)算情況和專項(xiàng)資金管理使用情況。二是從查找問題著眼，推進(jìn)各單位依法理財(cái)、依法行政。通過審計(jì)共查處違規(guī)資金1560萬元，其中歸位1322萬元，經(jīng)濟(jì)處罰上繳財(cái)政15萬元，審計(jì)提出整改建議8條。通過查找問題，落實(shí)整改，促進(jìn)了財(cái)政資金依法、規(guī)范管理。三是實(shí)行陽光審計(jì)，增強(qiáng)財(cái)政資金的透明度。9月，縣人大常委會(huì)聽取了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作報(bào)告，人大常委全票通過了我局提交的報(bào)告。
    （三）突出重點(diǎn)，認(rèn)真解決領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。
    一是把“三農(nóng)”資金、雪災(zāi)資金作為審計(jì)工作的重點(diǎn)。今年元月，我縣與南方各省一樣遭受了五十年未遇的冰雪災(zāi)害，按照省審計(jì)廳要求，各地審計(jì)部門要加強(qiáng)對雪災(zāi)資金的審計(jì)督辦，我局派出專人深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、到村、到戶了解情況，核實(shí)災(zāi)情，檢查資金，督促有關(guān)部門將資金落實(shí)到戶到人。通過審計(jì)，我縣共收到上級撥入雪災(zāi)救災(zāi)?？?314萬元,按照省委省政府的要求，截止9月30日，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)有3個(gè)單位欠撥資金18萬元，審計(jì)檢查后，已在10月底全額撥付到位。另外，我們還加大了對農(nóng)村安全飲水、沼氣池建設(shè)、農(nóng)村糧食直補(bǔ)、縣東干渠灌區(qū)蔡家灣片小型農(nóng)田水利工程等涉農(nóng)資金審計(jì)力度。二是強(qiáng)化專項(xiàng)資金審計(jì)。根據(jù)省審計(jì)廳要求和市局統(tǒng)一安排，我局認(rèn)真完成了對農(nóng)村義務(wù)教育新機(jī)制改革經(jīng)費(fèi)的審計(jì)和對當(dāng)陽市的五項(xiàng)社保資金的審計(jì)，協(xié)助勞動(dòng)保障局做好了枝江市審計(jì)局代表宜昌市局對我縣五項(xiàng)社?；鸬膶徲?jì)。三是認(rèn)真開展政府投資基建項(xiàng)目審計(jì)，充分發(fā)揮投資項(xiàng)目效益。今年，全縣農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)被納入縣政府十件實(shí)事，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，縣審計(jì)局成立專班，對項(xiàng)目建設(shè)和資金管理實(shí)施了全程跟蹤監(jiān)督與管理，對工程招標(biāo)、完工決算及工程審計(jì)派專人參與，未發(fā)現(xiàn)截留或挪用農(nóng)村公路建設(shè)資金問題，確保了資金的?？顚Ｓ眉肮こ探ㄔO(shè)質(zhì)量。另外，我局對縣第一高級中學(xué)橡膠運(yùn)動(dòng)場、縣人民醫(yī)院住院部大樓、花林水泥廠等政府投資項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，總基建投資1800多萬元，共審減金額150多萬元。
    審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇三
    20__年里，被局里評為先進(jìn)個(gè)人和優(yōu)秀科室，得到單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評，現(xiàn)將一年來在思想、工作、學(xué)習(xí)等方面情況作如下總結(jié)。
    一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高理論水平
    為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性，在20__年里，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了黨的十九大精神，通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定。
    二、求真務(wù)實(shí)，認(rèn)真履行工作職責(zé)
    隔行如隔山，剛進(jìn)審計(jì)局時(shí)對于我這一個(gè)從沒接觸過審計(jì)業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力，但面對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學(xué)習(xí)，向書本學(xué)習(xí)，通過一段時(shí)間的學(xué)習(xí)，我很快進(jìn)入了角色，并能夠獨(dú)擋一面，成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手，一年來，我先后參加專項(xiàng)資金審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)政收支審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題，能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準(zhǔn)確定性，我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
    三、虛心進(jìn)取，努力更新工作思路
    多年來，我始終把學(xué)習(xí)放在首位，多次參加了__市審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)，還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計(jì)算機(jī)__和__審計(jì)系統(tǒng)等知識，參加了全國計(jì)算機(jī)模塊考試，并取得了資格證書。通過一次次的學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)了自己的理論知識和專業(yè)知識，使自己對審計(jì)業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握，審計(jì)工作思路更加開闊。
    經(jīng)過多年來的鍛煉，我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點(diǎn)成績，但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，離審計(jì)工作的需要還相差甚遠(yuǎn)，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應(yīng)對更多的挑戰(zhàn)。
    審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇四
    時(shí)光過的飛快，20__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，那么工程審計(jì)
    個(gè)人工作總結(jié)
    與
    工作計(jì)劃
    該怎樣寫呢?下面就是小編給大家?guī)淼墓こ虒徲?jì)個(gè)人工作總結(jié)與計(jì)劃范例，希望大家喜歡!
    可以說，在某某年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!某某年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成某某年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
    1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識某某年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)
    規(guī)章制度
    。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
    2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司某某年及某某年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的某某年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好某某年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
    3、充分利用稅收政策充分利用國家對企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予××物流公司、××運(yùn)輸公司減免某某年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及某某年度××物流公司、××運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
    4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
    5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查
    工作方案
    ，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
    6、加強(qiáng)資金管理的作用為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。
    集團(tuán)公司從某某年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算。
    某某年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級審計(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，突出對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計(jì)監(jiān)督，為促進(jìn)依法行政，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，推進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。
    一、全年主要工作目標(biāo)完成情況
    某某年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為某某項(xiàng)(區(qū)考核為某某項(xiàng))。
    預(yù)計(jì)至12月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目某某項(xiàng)，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)某項(xiàng)，財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)某項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)某項(xiàng)，專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查某項(xiàng)，固定資產(chǎn)投資審計(jì)某項(xiàng)。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的某某某%，完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的某某某%，同時(shí)對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì)。審計(jì)金額為某某某某萬元，查處違規(guī)資金某某某某萬元，管理不規(guī)范資金某某某萬元，損失浪費(fèi)資金某某萬元，其中：應(yīng)上交財(cái)政某某萬元，應(yīng)減少財(cái)政撥款某某萬元，應(yīng)歸還原資金渠道某某萬元。
    二、主要工作情況
    (一)審計(jì)監(jiān)督力度進(jìn)一步加大
    1、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化
    在對本級預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)過程中我們堅(jiān)持做到以真實(shí)性、合法性審計(jì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對財(cái)政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財(cái)政收支行為，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費(fèi)。今年以來分別對某某區(qū)、開發(fā)區(qū)20__年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財(cái)政決算進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)對預(yù)算分配、預(yù)算支出的審計(jì)，加強(qiáng)對部門預(yù)算、財(cái)政專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，并對預(yù)算、國庫、社保、農(nóng)財(cái)、國資等資金實(shí)行全面審計(jì)，延伸審計(jì)了文體、民政、勞動(dòng)、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算，同時(shí)還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計(jì)范圍。通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時(shí)入庫，部分土地出讓金未及時(shí)收回，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入，長時(shí)間掛帳未及時(shí)清理，部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高，部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂不均。同時(shí)促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對資金的管理，推進(jìn)公共行政管理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善，促進(jìn)了財(cái)政管理水平的提高。
    2、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的力度，促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。從審計(jì)情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財(cái)務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項(xiàng)結(jié)算、清理不及時(shí)，獎(jiǎng)金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個(gè)人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計(jì)，揭示了問題，維護(hù)了國家的財(cái)經(jīng)秩序，引起了被審計(jì)單位的重視，促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國有資產(chǎn)保值增值。
    3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。今年來，分別對區(qū)某某局長、區(qū)某某局局長、區(qū)府某某主任、某某街道原主任等某某名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對財(cái)產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項(xiàng)沒有及時(shí)結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購等問題。通過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識，加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評價(jià)和考核使用干部服務(wù)。
    4、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。全年共完成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目某項(xiàng)，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)、住房公積金專項(xiàng)資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災(zāi)資金和市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)調(diào)查?；久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況。通過審計(jì)調(diào)查，揭示了專項(xiàng)資金在歸集、管理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計(jì)意見和建議，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全運(yùn)作。同時(shí)，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù)。
    5、政府投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì)重點(diǎn)突出。今年以來主要開展了區(qū)某某商業(yè)廣場建設(shè)項(xiàng)目、某某園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項(xiàng)目、某某國道某某至某某段及沿海中線某某段建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)(該項(xiàng)目前正在審計(jì)實(shí)施中，爭取年內(nèi)結(jié)束)。區(qū)某某商業(yè)廣場建設(shè)項(xiàng)目和某某國道某某至某某段及沿海中線某某段建設(shè)項(xiàng)目是我區(qū)政府投資基建的重點(diǎn)項(xiàng)目，在審計(jì)中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報(bào)工程量、損失浪費(fèi)等問題，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對。同時(shí)，在某某商業(yè)廣場項(xiàng)目審計(jì)中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項(xiàng)目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題，為國家挽回了大額資金損失，促進(jìn)了反腐倡廉工作，有效地維護(hù)了建筑市場秩序。審計(jì)人員還撰寫了《對基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計(jì)效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息，受到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報(bào)”“某某之窗”上刊載。
    (二)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。在對去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上，制訂了20__年度內(nèi)審工作計(jì)劃，成立了某某區(qū)內(nèi)部審計(jì)分會(huì)，召開了內(nèi)審工作會(huì)議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)。分會(huì)領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況，并能加強(qiáng)指導(dǎo)，建立了內(nèi)審考核制度。根據(jù)市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)的會(huì)議精神，認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí)。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實(shí)際，全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批1某某某某次。通過培訓(xùn)，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高。建立審計(jì)檔案評比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開展，進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)職能的作用，促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作。
    (三)加強(qiáng)審計(jì)宣傳工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計(jì)法》，明確了新修訂后的《審計(jì)法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計(jì)法》的宣傳貫徹，5月份在《某某新區(qū)時(shí)刊》和某某電視臺發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計(jì)法》宣傳標(biāo)語，在電視上作了《審計(jì)法》的宣傳，并認(rèn)真開展了《審計(jì)法》知識有獎(jiǎng)競賽活動(dòng)，廣泛向社會(huì)發(fā)放審計(jì)知識競賽卷某某某份，審計(jì)法單行本某某某冊，做到了家喻戶曉。重視審計(jì)信息的應(yīng)用，全年共撰寫和選錄各類信息某某篇，其中：審計(jì)信息93篇(錄用59篇，其中有1篇被浙江省審計(jì)廳“浙江審計(jì)信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計(jì)局“某某審計(jì)信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“某某摘編”，某篇被區(qū)委信息通報(bào))，網(wǎng)絡(luò)媒體信息某某某篇。審計(jì)成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用，為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù)，使社會(huì)上更多的人關(guān)心和支持審計(jì)工作。
    (四)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。
    一是認(rèn)真組織干部、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，組織黨員學(xué)習(xí)黨章和“兩個(gè)條例”，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)工作，年度內(nèi)共有某某人次參加上級審計(jì)機(jī)關(guān)各類培訓(xùn)，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)，以人為本，樹立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識、發(fā)展意識、公仆意識、改革意識”。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作。
    二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善。今年制訂和完善了《某某區(qū)審計(jì)局20__年目標(biāo)管理考核暫行辦法》、《20__年信息工作目標(biāo)考核辦法》、《某某區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》、《某某市某某區(qū)(開發(fā)區(qū))審計(jì)結(jié)果公告辦法(試行)》、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法(試行)實(shí)施意見》、《審計(jì)局“六項(xiàng)”制度》以及《審計(jì)局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件，同時(shí)抓好檢查落實(shí)，使審計(jì)管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng)，審計(jì)工作進(jìn)一步規(guī)范。
    三是加強(qiáng)廉政建設(shè)，保持審計(jì)機(jī)關(guān)良好形象。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計(jì)”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”，制訂了《20__年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》、《20__年普法教育依法治理工作實(shí)施意見》、《某某區(qū)審計(jì)局行政執(zhí)法責(zé)任制實(shí)施方案》等，還專門邀請了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計(jì)人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課，局領(lǐng)導(dǎo)不定期對廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究，采取責(zé)任到人，認(rèn)真開展了談心活動(dòng)。同時(shí)還組織了審計(jì)人員的家屬參與“廉政寄語”活動(dòng)，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動(dòng)的開展，審計(jì)人員的依法行政、依法從審、廉政意識進(jìn)一步增強(qiáng)，在審計(jì)工作中謝絕和退回禮券某某某元，拒賄卻禮的情況時(shí)有發(fā)生，保持了審計(jì)機(jī)關(guān)廉潔從審，潔身自好的形象。
    三、存在的困難與問題
    一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的矛盾更為明顯。二是審計(jì)決定和審計(jì)意見的落實(shí)還存在一定的差距，部分基建審計(jì)的資料提供滯后。在審計(jì)回訪中，有少數(shù)被審計(jì)單位對審計(jì)決定和審計(jì)意見尚未能真正落實(shí)。審計(jì)結(jié)果公開的力度、計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)的步子邁得不夠大。三是內(nèi)部審計(jì)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范，個(gè)別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重視不夠。
    以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決，也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持。
    20__年主要工作思路
    一、指導(dǎo)思想：
    以黨的xx大和xx屆六中全會(huì)精神為指導(dǎo)，
    堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé)，繼續(xù)堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，依法審計(jì)，突出重點(diǎn)，全面監(jiān)督財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益，為促進(jìn)某某經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展，更好地發(fā)揮審計(jì)的職能作用。
    二、總體目標(biāo)：
    審計(jì)工作以創(chuàng)新為動(dòng)力，以提高審計(jì)成果水平為核心，以加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ)，以審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)、審計(jì)制度建設(shè)為保障，整合審計(jì)資源，逐步實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的法制化、規(guī)范化和科學(xué)化。
    審計(jì)工作的主要計(jì)劃目標(biāo)：審計(jì)項(xiàng)目初步計(jì)劃安排26項(xiàng)，保證完成上級審計(jì)機(jī)關(guān)和區(qū)委區(qū)府下達(dá)的年度審計(jì)工作任。重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：
    一是圍繞推進(jìn)依法行政，繼續(xù)加大對政府部門預(yù)算執(zhí)行的審計(jì)力度，促進(jìn)規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理。
    加強(qiáng)對政府部門的審計(jì)是強(qiáng)化對權(quán)力運(yùn)行約束和監(jiān)督的一個(gè)重要方面。特別是對資金量大、有預(yù)算資金分配權(quán)和下屬單位多的部門，要有計(jì)劃地進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)，促進(jìn)規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理，合理有效地分配和使用財(cái)政資金，依法履行職責(zé)，將國家各項(xiàng)方針政策落到實(shí)處。
    在強(qiáng)化本級支出審計(jì)的同時(shí)，要進(jìn)一步加大對轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)力度，深入揭露資金分配不規(guī)范，撥付不及時(shí)，使用不合規(guī)和脫離有效監(jiān)督等方面的問題，促進(jìn)建立規(guī)范的轉(zhuǎn)移支付制度，保證國家財(cái)政政策和宏觀調(diào)控措施得到認(rèn)真貫徹落實(shí)。
    二是圍繞加強(qiáng)宏觀調(diào)控，進(jìn)一步加強(qiáng)政府重大投資項(xiàng)目審計(jì)。在審計(jì)過程中，我們注重對該項(xiàng)目建設(shè)中存在違法違規(guī)問題的審計(jì)，注意檢查違規(guī)征地、拖欠工程款、截留克扣農(nóng)民征地補(bǔ)償款等侵害群眾利益的問題，嚴(yán)格控制無概算搞建設(shè)和超概算問題的發(fā)生，加大對建設(shè)過程中的商業(yè)賄賂的查處力度。同時(shí)從科學(xué)發(fā)展觀的角度分析評價(jià)項(xiàng)目建設(shè)效果，促進(jìn)提高項(xiàng)目的科學(xué)決策水平，提高資金使用的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。注意對照宏觀調(diào)控政策的重點(diǎn)、方向和力度，檢查投資項(xiàng)目是否符合政策取向，管理是否到位，并在實(shí)踐中積極探索效益審計(jì)的新路子。
    三是圍繞維護(hù)群眾切身利益，強(qiáng)化專項(xiàng)資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展。
    要繼續(xù)貫徹落實(shí)“三個(gè)代表”重要思想，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，努力解決涉及群眾切身利益的突出問題。通過審計(jì)監(jiān)督保證國家政策措施的有效實(shí)施，加大對在新農(nóng)村建設(shè)中牽涉“三農(nóng)問題”的資金使用、分配規(guī)范性方面的審計(jì)。注意檢查涉及群眾切身利益的政策措施的落實(shí)情況，嚴(yán)肅查處各種侵害群眾合法權(quán)益的行為。同時(shí)，有針對性地組織專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，提出完善有關(guān)政策措施的建議。著力抓住影響群眾切身利益的突出問題，有針對性地組織開展專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。
    四是圍繞加強(qiáng)和完善領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)依法履行職責(zé)。
    積極開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，按照區(qū)委關(guān)于《某某市某某區(qū)、某某市開發(fā)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任實(shí)施意見》和《某某區(qū)、開發(fā)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接實(shí)施辦法》的規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)用的監(jiān)督。維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì)，預(yù)防和懲治腐敗行為，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，為區(qū)委全面考察、正確使用干部提供依據(jù)，探索加強(qiáng)干部管理與監(jiān)督的新途徑，進(jìn)一步提高領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。
    五是加強(qiáng)對區(qū)內(nèi)部審計(jì)單位的組織管理，初步安排全年深入內(nèi)審單位檢查指導(dǎo)不少于二次，建立健全內(nèi)部審計(jì)的計(jì)劃、檢查、總結(jié)等管理機(jī)制，加強(qiáng)與內(nèi)審單位的交流與溝通，積極宣傳內(nèi)審工作在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用，使各級領(lǐng)導(dǎo)與部門更加支持和理解內(nèi)審工作，充分發(fā)揮內(nèi)審在內(nèi)部檢查監(jiān)督中的作用。
    六是繼續(xù)加大審計(jì)宣傳和審計(jì)結(jié)果的轉(zhuǎn)化。組織審計(jì)人員進(jìn)一步貫徹學(xué)習(xí)新的《審計(jì)法》，努力營造良好的外部審計(jì)環(huán)境。同時(shí)要繼續(xù)加大對審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)府的中心工作和群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)以及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的問題做好審計(jì)信息的宣傳。積極推進(jìn)審計(jì)結(jié)果公告制度，在公告數(shù)量和質(zhì)量上有增加和提高，逐步實(shí)現(xiàn)向社會(huì)全面公開。
    七是加強(qiáng)廉政建設(shè)，完善各項(xiàng)制度，提高審計(jì)質(zhì)量。廉政建設(shè)做到常抓不懈，警鐘長嗚，積極開展跟蹤問效，做到“內(nèi)管理，外監(jiān)督”;在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項(xiàng)制度;并結(jié)合《審計(jì)法》的頒布實(shí)施，認(rèn)真抓好審計(jì)質(zhì)量控制工作，把好審計(jì)質(zhì)量關(guān)，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。并積極推廣計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)。
    八是加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)隊(duì)伍的自身素質(zhì)。加強(qiáng)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，努力建設(shè)“學(xué)習(xí)型、效率型、服務(wù)型、廉潔型、和諧型”機(jī)關(guān);繼續(xù)開展“結(jié)對幫扶”和送溫暖活動(dòng);加強(qiáng)對黨員干部的教育引導(dǎo)，筑牢拒腐防變的思想防線，努力建設(shè)一支勤政、廉潔、務(wù)實(shí)的審計(jì)隊(duì)伍。
    20__年工程審計(jì)部部門，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下，各部門的積極配合下，審計(jì)部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對一年來的工作進(jìn)行總結(jié)：
    一、努力完成工作任務(wù)，取得良好成績
    20__年，審計(jì)部門全體成員圍繞中心，注重實(shí)效，以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)審計(jì)工作，推動(dòng)局整體工作又好又快發(fā)展。
    二、全省項(xiàng)目審計(jì)工作開展順利
    20__年，全省共開展工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)348個(gè)，審計(jì)資產(chǎn)總額6.93億元，提交審計(jì)結(jié)果報(bào)告190份，提出建議43條，促進(jìn)增收節(jié)支3051.40萬元。其中送審概算23905.72萬元，審減1006.77萬元，審減率4.21%，送審預(yù)算18997.18萬元審減605.65萬元，審減率3.19%，送審結(jié)算25620.73萬元，審減1711.62萬元，審減率6.68%。省局(公司)對德州辦公綜合樓、日照物流配送庫和某某煙葉儲運(yùn)中心二期工程項(xiàng)目進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì)，其中德州辦公綜合樓項(xiàng)目送審概算22763.56萬元，審減929.13萬元，審減率4.08%。市局(公司)堅(jiān)持對工程招標(biāo)、施工、到竣工驗(yàn)收、結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行全面跟蹤審計(jì)，并與中介機(jī)構(gòu)每周定期參加工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場會(huì)，對審計(jì)過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項(xiàng)目、多記工程量、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果，達(dá)到了對項(xiàng)目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內(nèi)部審計(jì)在工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能。
    1、建立“兩個(gè)制度”，保障過程跟蹤審計(jì)
    深入貫徹“兩項(xiàng)工作”部署，各級內(nèi)部審計(jì)不斷加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目管理監(jiān)督，將內(nèi)部審計(jì)力量與外部審計(jì)力量相結(jié)合，建立兩個(gè)制度〈中介機(jī)構(gòu)管理辦法〉和〈工程項(xiàng)目審計(jì)管理辦法〉。
    2、完善“三項(xiàng)措施”，掌握工程審計(jì)進(jìn)度
    一是對重點(diǎn)工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)實(shí)施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務(wù)。三是加強(qiáng)對受托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計(jì)中介機(jī)構(gòu)使用管理辦法》，并明確指導(dǎo)方式和考評辦法，通過月度匯報(bào)和季度座談的形式，準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度和及時(shí)解決存在問題，達(dá)到進(jìn)一步提高投資效益的目的。
    3、突出“六個(gè)重點(diǎn)”，實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計(jì)
    在招投標(biāo)、合同管理、材料設(shè)備采購、工程管理、工程造價(jià)、財(cái)務(wù)決算六項(xiàng)工作中，突出重點(diǎn)，按照流程，嚴(yán)格審查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計(jì)。
    各地市區(qū)審計(jì)工作取得良好工作成績
    1、某某煙葉儲運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目
    通過15個(gè)月的跟蹤審計(jì)，由省局直接委托跟蹤審計(jì)的某某煙葉儲運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù)，該項(xiàng)目審減率為2.6%，投資總額控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果。
    2、完善制度優(yōu)化流程，審計(jì)出新招
    今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場的需求和變化進(jìn)一步完善了工程審計(jì)的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程，不僅使工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)現(xiàn)了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計(jì)工作順利開展提供了有利的保障。
    3、加強(qiáng)監(jiān)督管理，“亮牌”措施施
    處在招標(biāo)過程中，對代理機(jī)構(gòu)工作水平實(shí)行“亮牌”管理，有效保證了代理機(jī)構(gòu)更加負(fù)責(zé)任地開展工作，并且制發(fā)了《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督評價(jià)表》，定期組織監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、法規(guī)、內(nèi)管等部門全程參加招標(biāo)活動(dòng)，現(xiàn)場打分，提出改進(jìn)意見和建議，限度地避免了招標(biāo)過程中的違規(guī)操作、違法亂紀(jì)行為。
    4、跟蹤審計(jì)寫實(shí)記錄表，監(jiān)管落實(shí)處
    在跟蹤審計(jì)方面，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計(jì)寫實(shí)在記錄表”此舉能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，確保把“五個(gè)關(guān)口”監(jiān)管措施落到實(shí)處。
    5、積極參與，注重細(xì)節(jié)
    濱州方面，積極參與招標(biāo)文書和重大合同的起草和審核，注重細(xì)節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機(jī)制，動(dòng)態(tài)掌握合同的履約情況，強(qiáng)化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當(dāng)事人依法辦事的合同履約意識，也保證合同完全有效履行，防范轉(zhuǎn)包、違法分包行為的發(fā)生。
    三、存在一些差距和不足問題，
    20__年，工程審計(jì)處在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績，但還是存在一些差距和不足問題，主要是：
    三是如何適應(yīng)財(cái)政支出改革，深化工程項(xiàng)目審計(jì)工作方面還需在實(shí)踐中進(jìn)一步探索，審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。
    四是審計(jì)方式?jīng)]有及時(shí)轉(zhuǎn)變，沒有跟上現(xiàn)在市場經(jīng)濟(jì)的變化，需要通過創(chuàng)新的手段，推進(jìn)審計(jì)方式和審計(jì)模式的變化。
    五是調(diào)研工作不夠重視，不夠徹底，沒有全面的深入基層，了解基層，需要在調(diào)研工作方面下功夫。
    四、立足工程審計(jì)，共創(chuàng)公司美好明天
    回顧一年工作，我們立足于工程項(xiàng)目審計(jì)，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻(xiàn)自己的努力。
    (一)繼續(xù)加大對審計(jì)人員的培訓(xùn)力度，全面提高內(nèi)部審計(jì)人員素質(zhì)。
    工程建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)容覆蓋面廣、建設(shè)過程復(fù)雜，既涉及財(cái)務(wù)管理，又涉及工程建設(shè)管理，審計(jì)內(nèi)容綜合性、專業(yè)性都比較強(qiáng)。因此必須進(jìn)一步加大培訓(xùn)力度，抓好基建工程業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高現(xiàn)有審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓展知識面，為工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)的順利實(shí)施奠定相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ)。
    (二)建立健全內(nèi)部審計(jì)制度體系，不斷促進(jìn)工程項(xiàng)目審計(jì)規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展
    工程項(xiàng)目審計(jì)，尤其是跟蹤審計(jì)是建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項(xiàng)目審計(jì)能健康發(fā)展，同時(shí)也是為了進(jìn)一步完善跟蹤審計(jì)，使這一模式能更好地為建設(shè)工程項(xiàng)目服務(wù)，下一步我們擬建立一套完整的審計(jì)程序和審計(jì)規(guī)范，制定跟蹤審計(jì)實(shí)施辦法，科學(xué)合理地選擇審計(jì)跟蹤點(diǎn)，準(zhǔn)確掌握審計(jì)參與管理的程度，為審計(jì)人員及其它各方管理人員提供具體指導(dǎo)，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，使工程審計(jì)步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。
    (三)進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”。
    為了更好的發(fā)揮工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作的作用，一要由注重造價(jià)審計(jì)向造價(jià)、質(zhì)量審計(jì)并重轉(zhuǎn)變，審計(jì)人員要從工程質(zhì)量入手，采取深入工程現(xiàn)場踏勘檢查，重點(diǎn)揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題，對問題嚴(yán)重的，會(huì)同相關(guān)職能部門對施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場監(jiān)理、施工人員進(jìn)行了處理處罰。二要由單一工程量審計(jì)向管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，從管理審計(jì)入手，通過對設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理、監(jiān)理和材料價(jià)格把關(guān)不嚴(yán)等方面存在的問題。
    (四)繼續(xù)開展重點(diǎn)工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)，提高投資效益
    進(jìn)一步加大審計(jì)監(jiān)管力度，對重點(diǎn)工程項(xiàng)目，認(rèn)真組織開展工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)。繼續(xù)對全省重點(diǎn)項(xiàng)目開展跟蹤審計(jì)，通過對重點(diǎn)項(xiàng)目從立項(xiàng)開始到竣工結(jié)算為止的投資活動(dòng)全過程進(jìn)行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計(jì)，嚴(yán)控工程設(shè)計(jì)，工程招標(biāo)，工程合同、工程概算、工程預(yù)算、工程撥款、工程設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程驗(yàn)收、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。
    (五)進(jìn)一步完善工程審計(jì)質(zhì)量控制機(jī)制。為有效控制工程審計(jì)質(zhì)量，我們將建立健全工程審計(jì)質(zhì)量控制的具體措施，并在嚴(yán)格審計(jì)程序，明確審計(jì)責(zé)任的基礎(chǔ)上，執(zhí)行好質(zhì)量責(zé)任追究制度。同時(shí)，還要進(jìn)一步完善對中介機(jī)構(gòu)審計(jì)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，對一些較大工程項(xiàng)目結(jié)算實(shí)行復(fù)審制，以有效保證了工程項(xiàng)目審計(jì)質(zhì)量。
    (六)加強(qiáng)對各地市的調(diào)研指導(dǎo)工作
    由于各個(gè)地區(qū)的實(shí)際情況的異同，我們在展開審計(jì)工作時(shí)，不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗(yàn)處事，而是要根據(jù)各地市的實(shí)際情況，進(jìn)行系統(tǒng)、細(xì)致的分析，深入的調(diào)研，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作又好又快的開展。
    1、深入各地市調(diào)研，現(xiàn)場測量和察看，
    到現(xiàn)場抽查核對工程量，審計(jì)投資成本的真實(shí)性。工程決算審計(jì)中，一般是先通過建設(shè)或施工單位提供的工程決算書，工程量計(jì)算表，竣工圖集設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場簽證等資料進(jìn)行初步審查，分析重點(diǎn)和疑點(diǎn)，工程量計(jì)算是核減工程造價(jià)的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計(jì)有嚴(yán)密性、準(zhǔn)確性、適應(yīng)性、實(shí)用性和規(guī)范性，因此在工程審計(jì)時(shí)，要選擇適用的國家定額和工程量計(jì)算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項(xiàng)目的計(jì)算是否準(zhǔn)確，在進(jìn)行實(shí)地測量，核對工程量。
    2、跟蹤工程進(jìn)度，進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制，投資控制
    在項(xiàng)目審計(jì)過程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報(bào)表，每季度上報(bào)一次季報(bào)，報(bào)表包括工程概況、當(dāng)月的工程工作進(jìn)展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報(bào)，每三個(gè)月一大報(bào)，這樣根據(jù)每個(gè)月、每季度的報(bào)表追蹤審查，對該工程項(xiàng)目的工作情況進(jìn)行全面掌握。
    3、充分運(yùn)用現(xiàn)代科技手段
    通過充分使用易佳或者神機(jī)妙算等預(yù)算軟件，計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)手段，提供工作效率。在工程決算審計(jì)中要想把好費(fèi)用定額的套用與取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、取費(fèi)程序關(guān)，關(guān)鍵是運(yùn)用好工程造價(jià)軟件，選擇適用的單位估價(jià)表，材料差價(jià)等模板。這樣就能更快更有效的開展審計(jì)工作，達(dá)到審計(jì)的準(zhǔn)確性。
    以上是工程項(xiàng)目審計(jì)部門20__年的工作總結(jié)，還請各位領(lǐng)導(dǎo)評議，并借此機(jī)會(huì)，向一貫關(guān)心、支持和幫助審計(jì)工作進(jìn)行的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事表示誠摯的謝意。
    我校在某某年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用，對于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室某某年度年初工作計(jì)劃和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，在本年度完成了以下工作：
    主要工作內(nèi)容：
    一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
    二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì)，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
    三、對學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)
    工作報(bào)告
    ，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有：
    1、對學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
    2、對學(xué)校的各項(xiàng)支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。
    3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
    4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，學(xué)校從某某年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)
    5、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。
    四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。
    2、全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。
    3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制，將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。
    4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計(jì)工作做得更好。
    審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇五
    20__年，我市兩級審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)法制工作緊緊圍繞全市審計(jì)工作重點(diǎn)，努力做到拓寬思路，更新理念，創(chuàng)新方法?，F(xiàn)將一年來的法制工作總結(jié)如下：
    一、多種途徑，推進(jìn)審計(jì)執(zhí)法規(guī)范和執(zhí)法水平的提高
    1、抓教育培訓(xùn)，提升審計(jì)人員業(yè)務(wù)能力。
    審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力是開展審計(jì)工作的基礎(chǔ)。20__年我局針對新錄用人員的增多，委托省廳培訓(xùn)中心對全市45名新進(jìn)人員進(jìn)行了為期一周的專業(yè)培訓(xùn)，新鮮血液質(zhì)量顯著提高;組織全市58名中層以上干部參加中國人民大學(xué)的領(lǐng)導(dǎo)能力提升班學(xué)習(xí);選派業(yè)務(wù)骨干參加省廳舉辦的審計(jì)質(zhì)量培訓(xùn)班、高級審計(jì)師培訓(xùn)班;舉辦了60余名計(jì)算機(jī)骨干參加的計(jì)算機(jī)審計(jì)專項(xiàng)培訓(xùn)班。這些培訓(xùn)對拓寬審計(jì)干部知識面，提高審計(jì)干部的學(xué)習(xí)能力、實(shí)踐能力、執(zhí)行能力，解決審計(jì)工作中碰到的實(shí)際問題起到很重要的作用。各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)均收到了較好的效果。
    2、完善各項(xiàng)制度，規(guī)范審計(jì)行為。
    3、開展審計(jì)項(xiàng)目自查、互查和召開點(diǎn)評會(huì)等多種形式，促審計(jì)質(zhì)量的提高。
    每年的年底或下一年的年初，__市局組織了各業(yè)務(wù)處對本處室全年完成的審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行自查，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找問題。在自查的基礎(chǔ)上，由法規(guī)處組織各業(yè)務(wù)處進(jìn)行交叉檢查，依照項(xiàng)目評比的規(guī)定進(jìn)行打分。通過自查和互查后，__市局組織全局人員召開了審計(jì)項(xiàng)目點(diǎn)評演示會(huì)，要求各處室選取一個(gè)項(xiàng)目制作ppt在全局進(jìn)行演示點(diǎn)評，每個(gè)演示項(xiàng)目分別從項(xiàng)目實(shí)施的背景、審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施的思路、采取的先進(jìn)技術(shù)方法和措施、取得的成效、存在的不足以及審計(jì)組對該項(xiàng)目實(shí)施后的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)等方面進(jìn)行演示講解。局分管審計(jì)質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)對照審計(jì)規(guī)范的要求對演示項(xiàng)目逐個(gè)從正、反二方面進(jìn)行點(diǎn)評。以此促進(jìn)審計(jì)質(zhì)量的提高。
    4、開展項(xiàng)目評優(yōu)和執(zhí)法檢查，促審計(jì)質(zhì)量的進(jìn)一步提高。
    我局始終將項(xiàng)目評優(yōu)和審計(jì)執(zhí)法檢查，作為提高審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的一項(xiàng)重要措施。每年開展的全市審計(jì)項(xiàng)目評優(yōu)，由各局分管業(yè)務(wù)局長、業(yè)務(wù)骨干、專職審理人員組成評比組，對推薦的審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行評比。并要求檢查評比人員對項(xiàng)目存在的不足提出改進(jìn)建議，反饋給項(xiàng)目實(shí)施單位和個(gè)人;對具有普遍性、典型性的問題，進(jìn)行綜合、分析，并進(jìn)行點(diǎn)評。另外，我局于9月份組織人員對椒江、溫嶺、玉環(huán)、黃巖四個(gè)縣級審計(jì)機(jī)關(guān)開展了審計(jì)執(zhí)法檢查，通過檢查，找出了審計(jì)質(zhì)量管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出整改意見，對進(jìn)一步提高審計(jì)質(zhì)量起到積極的推進(jìn)作用。
    5、重視審計(jì)審理工作，確保審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。
    審計(jì)審理工作是審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制的重要環(huán)節(jié)。我市二級審計(jì)機(jī)關(guān)對審理工作比較重視，市局專門配備了一名審理人員，各縣(市、區(qū))審計(jì)局有三個(gè)局設(shè)立了法規(guī)科，沒有設(shè)立法規(guī)科的也將業(yè)務(wù)水平比較全面的業(yè)務(wù)骨干從事審理工作。20__年，__市審計(jì)局在修訂的《縣級審計(jì)機(jī)關(guān)年度目標(biāo)工作考核辦法》時(shí)，將“有無設(shè)立專人負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)質(zhì)性審理工作”作為考核的一項(xiàng)指標(biāo)，以促使審計(jì)項(xiàng)目審理工作落到實(shí)處。
    6、清理規(guī)范行^v^力，促審計(jì)行^v^力運(yùn)行于“制度籠子”內(nèi)。
    審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇六
    xx年，馬過河鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作在鎮(zhèn)黨委政府及上級主管部門的關(guān)心、支持、幫助下，我中心職工同心協(xié)力、團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，狠抓落實(shí)，把黨的各項(xiàng)方針政策落到實(shí)處，使得全年工作得以順利開展，圓滿地完成了上級下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)和指標(biāo)，同時(shí)為了適應(yīng)新時(shí)期規(guī)劃建設(shè)管理工作的需要，更注重本中心職工的素質(zhì)建設(shè)，積極組織參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高工作能力和水平，訂閱報(bào)刊雜志，加強(qiáng)日常的自我學(xué)習(xí)和鍛煉，努力使規(guī)劃建設(shè)管理工作再上一個(gè)新臺階，回顧一年的工作，具體總結(jié)如下：一、xx年工作總結(jié)（一）公路養(yǎng)護(hù)馬過河鎮(zhèn)轄5個(gè)村委會(huì)49個(gè)村民小組，全鎮(zhèn)15896人，轄區(qū)內(nèi)有鄉(xiāng)村公路28條75.04公里（五條鄉(xiāng)道16.86公里,兩條縣道13.84公里,21條村道44.35公里）也是我鎮(zhèn)每年需養(yǎng)護(hù)的公路里程。xx年，我鎮(zhèn)在縣交通局和縣地方公路管理段的大力支持下，按照公路管養(yǎng)目標(biāo)責(zé)任要求，多方籌資，積極協(xié)調(diào)各部門，配合各村委會(huì)，調(diào)動(dòng)一切能調(diào)動(dòng)的人力、物力、財(cái)力對我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)縣、鄉(xiāng)公路進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù),路政管理、確保了道路暢通安全，路面良好，充分發(fā)揮了公路在我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展中的重要作用。今年來，我鎮(zhèn)積極對鎮(zhèn)內(nèi)縣、鄉(xiāng)公路和鄉(xiāng)村公路的重點(diǎn)路段，急需維修養(yǎng)護(hù)路段進(jìn)行養(yǎng)護(hù)維修，總投資4.5萬元,完成對21條44.35公里村道的養(yǎng)護(hù)維修,組織群眾清理水溝,清除各村公路邊坡雜草,修補(bǔ)路面坑塘,確保了鎮(zhèn)內(nèi)水溝排水暢通，路面狀況良好，公路暢通無阻，保證了群眾正常的交通運(yùn)輸。（二）公路建設(shè)我鎮(zhèn)根據(jù)國家、省、市、縣關(guān)于農(nóng)村公路建設(shè)的有關(guān)文件要求以及國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，堅(jiān)持“等級多標(biāo)準(zhǔn)、路面多形式、安保多樣化、籌資多渠道、綠化本土化”的原則，硬化工程的建設(shè)遵照“充分利用舊路資源、著力提高路面等級、注重完善防排設(shè)施、切實(shí)增強(qiáng)通行能力”的總體要求，在現(xiàn)有道路基礎(chǔ)上進(jìn)行改造、鋪筑路面、完善防護(hù)、排水及安全設(shè)施。按照《馬龍縣通行政村公路硬化工程建設(shè)實(shí)施辦法》的相關(guān)要求，結(jié)合實(shí)際，綜合考慮，決定xx年實(shí)施通行政村公路硬化工程的公路為角家至車章公路，總投資82.88萬元，全長2公里，路面寬3.5米，（法制宣傳活動(dòng)總結(jié)）路面結(jié)構(gòu)形式為：25cm天然砂礫+20cm水泥混凝土。目前工程正在緊張施工中，預(yù)計(jì)今年12月30日前完成竣工驗(yàn)收。（三）農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃及建房落實(shí)今年年初，我鎮(zhèn)積極配合縣住建局，順利完成縣確定的集鎮(zhèn)規(guī)劃任務(wù)，集鎮(zhèn)各
    計(jì)劃
    投資項(xiàng)目順利完成。我中心共落實(shí)批辦了集鎮(zhèn)、農(nóng)村建房11戶，總建筑面積1260m2，對不符合規(guī)劃建設(shè)要求的，堅(jiān)決取締，不予辦理；并按農(nóng)戶自愿原則，按規(guī)定核發(fā)辦理了農(nóng)村房屋產(chǎn)籍管理證書。城鎮(zhèn)化率比去年提高2.5個(gè)百分點(diǎn)。（四）危房改造工程馬過河鎮(zhèn)根據(jù)省、市、縣相關(guān)文件要求，狠抓落實(shí)，因地制宜，深入調(diào)查摸底后，根據(jù)住房最危險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)最困難、有最基本安全住房的“三最”要求和標(biāo)準(zhǔn)確定了我鎮(zhèn)xx年農(nóng)村危房改造對象為175戶，采取由農(nóng)戶自建，經(jīng)相關(guān)部門驗(yàn)收合格后，由中央財(cái)政每戶補(bǔ)助1萬元的形式，第一批實(shí)施75戶，第二批實(shí)施100戶。目前該項(xiàng)目正在實(shí)施中，預(yù)計(jì)今年年底完成項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。（五）路政管理我鎮(zhèn)積極開展公路路政管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)及路政管理工作有關(guān)規(guī)定，建立規(guī)范路政管理檔案，文明路政執(zhí)法，按時(shí)報(bào)送相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表。積極配合縣交通局和縣路政管理大隊(duì)管理我鎮(zhèn)范圍內(nèi)的縣鄉(xiāng)、鄉(xiāng)村公路，確保路產(chǎn)路權(quán)不受侵害，全年在公路控制紅線范圍內(nèi)沒有出現(xiàn)修建永久性、半永久性違章建筑物現(xiàn)象，大中橋梁上、下游100米范圍內(nèi)沒有炸石、炸砂取料現(xiàn)象。加強(qiáng)公路交通標(biāo)志標(biāo)線的設(shè)置工作，逐步完善現(xiàn)有公路上標(biāo)志標(biāo)線等安全設(shè)施,解決重點(diǎn)路段路口的安全隱患,在公路上設(shè)置限速、讓行、指路標(biāo)志。對交通事故多發(fā)的路口，特別是學(xué)校周邊路段實(shí)行綜合改造，完善警示標(biāo)志標(biāo)線等安全防護(hù)設(shè)施。
    （六）集市管理及街道衛(wèi)生管理鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌的清潔與否是反映一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)水平發(fā)展與否的主要標(biāo)志。結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，我中心職工上下一心，團(tuán)結(jié)一致，相辦法、上點(diǎn)子，大膽革新，找突破口，多方籌集資金，對街天攤位關(guān)行規(guī)范管理
    計(jì)劃
    管理，實(shí)行每個(gè)攤位每周收取市場衛(wèi)生管理費(fèi)0.50元；對公路兩側(cè)商飲住房按污染程度，每季度每戶收取垃圾運(yùn)費(fèi)，并及時(shí)利用這些費(fèi)用組織每天一次垃圾清運(yùn)，每周一次打掃街道衛(wèi)生，保持公廁清潔，營造了一個(gè)衛(wèi)生，舒適的環(huán)境，并隨時(shí)檢查，糾正亂倒垃圾，亂堆雜物亂設(shè)攤點(diǎn)的現(xiàn)象。（七）安全生產(chǎn)工作我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于安全生產(chǎn)工作的方針、政策，定期不定期抽調(diào)相關(guān)人員對全鎮(zhèn)道路運(yùn)輸、建設(shè)工程和燃?xì)赓忎N的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行全面、細(xì)致、大規(guī)模地檢查，并積極排查不安全和不穩(wěn)定因素，努力防止各類安全事故、事件發(fā)生。1、道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)情況對所管養(yǎng)的路段、橋涵，或負(fù)責(zé)建設(shè)施工的路段，進(jìn)行全面檢查，對危險(xiǎn)路段、路基缺口、路面坑塘、橋涵和高邊坡事故隱患立即進(jìn)行整改，并將整改措施確實(shí)落到實(shí)處。做好安全警示標(biāo)志，確保施工和行車安全；路面坑塘即挖即補(bǔ)，嚴(yán)禁在彎道及其出入口、平交路口、橋頭、坡路、狹窄路段堆放施工材料和停放施工機(jī)械，物料和機(jī)械不得留在道路上過夜，督促當(dāng)日必須須清理干凈，確保道路暢通和行車安全，要及時(shí)增設(shè)交通安全標(biāo)志，加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理和保通指揮，減少建設(shè)和養(yǎng)護(hù)施工對交通的影響。督促施工單位進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)章制度，對容易引發(fā)安全事故的關(guān)鍵施工環(huán)節(jié)要制定針對性強(qiáng)的安全保障措施和應(yīng)急預(yù)案，要做好民工安全教育管理；強(qiáng)化爆炸物品依法管理；加強(qiáng)指揮部、施工單位用車、施工機(jī)械的安全管理，封閉施工路段和即將通車路段，嚴(yán)禁非施工車輛駛?cè)搿?、水運(yùn)安全生產(chǎn)情況馬過河鳳龍灣碼頭水運(yùn)安全檢查，重點(diǎn)檢查船只性能、消防設(shè)施、救生設(shè)施、各項(xiàng)安全制度落實(shí)情況等，加強(qiáng)安全監(jiān)督，對鳳龍灣景區(qū)水運(yùn)安全檢查，督促各旅游船只必須配備救生衣14件以上，要求各旅游船只必須配備消防設(shè)備滅火設(shè)備一套，游船應(yīng)持有合格的船舶檢查證書、船員證、安全檢查記錄等齊全有效的各類證書手續(xù)，不準(zhǔn)無證行船，游船營運(yùn)期間嚴(yán)禁超載、超速行駛，隨時(shí)檢查發(fā)動(dòng)機(jī)及船體是否老化、生銹，對存在安全隱患和證照不全的船只則令其停止運(yùn)營，限期整改；定期對設(shè)備進(jìn)行檢查維修，全面查找各種安全隱患并及時(shí)排查，確保萬無一失。3、建設(shè)工程安全生產(chǎn)檢查情況馬過河鎮(zhèn)按照“一標(biāo)五規(guī)范”的檢查標(biāo)準(zhǔn)對鎮(zhèn)內(nèi)正在實(shí)施的建設(shè)工程進(jìn)行全面、細(xì)致的檢查，主要對建筑施工中易發(fā)生傷亡事故的主要環(huán)節(jié)、部位和工藝等的完成情況做安全檢查評價(jià)，采用檢查評分表的形式，對安全管理、文明工地、腳手架、基坑支護(hù)與模板工程、“三寶”“四口”防護(hù)、施工用電、物料提升機(jī)與外用電梯、塔吊、起重吊裝和施工機(jī)具等進(jìn)行了檢查評定，評定結(jié)果為“優(yōu)良”，不存在較大的安全隱患，但局部還存在一定的問題，并對存在問題的環(huán)節(jié)、部位責(zé)令其及時(shí)進(jìn)行整改。二、工作中存在問題和不足1、資金短缺在公路養(yǎng)護(hù)中，由于資金短缺，公路不能整體，全面地養(yǎng)護(hù)，只能養(yǎng)護(hù)路況較差或是不能通行的路段，而路況不太差基本通行的路段無法養(yǎng)護(hù)，即使養(yǎng)護(hù)也只能基本保持通行，所以導(dǎo)致整體路況都不太好，也無法以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。2、路政管理力度不到位部分路段還有群眾在劃定紅線范圍內(nèi)堆放物品，控引水溝和修建建筑物等侵害路產(chǎn)路權(quán)的行為發(fā)生，影響了車輛的順利通行，還有可能造成交通事故。3、城建方面：由于資金短缺，收取的費(fèi)用僅僅只能維持正常的垃圾清運(yùn)及清掃街道衛(wèi)生，使得沒有資金投入集鎮(zhèn)建設(shè)，使得集鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)模不夠設(shè)施不完善；由于資金短缺，給進(jìn)村入戶到實(shí)地勘察、落實(shí)，規(guī)劃辦理審批手續(xù)造成極大困難，加之一些歷史原因，使得一些村莊的規(guī)劃建房不合理。由于村民對村莊的綠化美化意識不足，臟、亂、差現(xiàn)象突出。村民對生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識不夠，亂砍亂伐時(shí)有發(fā)生。由于管理不到位，村民無證建房、少批多建偶有發(fā)生。
    4、由于工作條件差，本質(zhì)工作和中心工作相沖突，相關(guān)專業(yè)報(bào)刊、雜志訂閱的太少，職工參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)和時(shí)間太少，知識面太窄，專業(yè)素質(zhì)不高，導(dǎo)致工作積極性主動(dòng)性和工作執(zhí)情不高，從而影響了本中心工作效率，使得有些工作以順利開展。三、20xx年工作計(jì)劃1、認(rèn)真完成鎮(zhèn)黨委政府及上級主管部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)及指標(biāo)，在做好本部門的本職工作的同時(shí)，也要做好鎮(zhèn)黨委政府交給的各項(xiàng)中心工作任務(wù)。2、繼續(xù)加強(qiáng)對轄區(qū)內(nèi)公路的養(yǎng)護(hù)管理，保證公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量，確保公路暢通。加強(qiáng)路政管理力度，杜絕在公路用地范圍內(nèi)堆放物品，修建建筑物等侵害路產(chǎn)路權(quán)的行為發(fā)生，如有發(fā)生應(yīng)積極主動(dòng)配合各縣交通局堅(jiān)決嚴(yán)肅處理，以保證路產(chǎn)路權(quán)不受侵害。繼續(xù)加大路政管理力度保障公路暢通，嚴(yán)防交通事故的發(fā)生。3、城建管理工作方面。一是爭取上級支持，并幫助協(xié)調(diào)爭取基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目在我鎮(zhèn)實(shí)施；二是尋求上級的理解、支持、幫助，給予一定工作經(jīng)費(fèi)，加大宣傳力度，提高村民環(huán)境規(guī)劃意識，嚴(yán)格辦理批房建房手續(xù)，合理規(guī)劃村莊建設(shè)；三是續(xù)續(xù)深入貫徹實(shí)施新的《土地管理法》嚴(yán)格土地管理，控制非農(nóng)用地，清理非法占地、用地及非法建房，依法保護(hù)和合理利用每一寸土地。總之，今年馬過河鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)管理工作取得了一定成績，但也存在一些問題和不足，在做好本部門本職工作和改善一些存在的問題委不足的同時(shí)，也要限度地完成鎮(zhèn)黨委政府及上級部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)，我們在新一年里將再接再厲，努力使我鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作再上一個(gè)新臺階。
    審計(jì)工作總結(jié)及計(jì)劃
    審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)
    審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇七
    光陰如梭，一年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，20__年即將過去，20__年即將來臨。新的一年意味著新的起點(diǎn)新的機(jī)遇新的挑戰(zhàn)、“決心再接再厲，更上一層樓”，一定努力打開一個(gè)工作新局面。在20__年，更好地完成工作，揚(yáng)長避短，我認(rèn)真完成工作，努力學(xué)習(xí)，積極思考，個(gè)人能力逐步提高。伴隨著公司的發(fā)展，不斷前行。我在實(shí)際工作中，時(shí)時(shí)嚴(yán)格要求自己，做到謹(jǐn)小慎微。以下為我20__工作計(jì)劃：
    1、形成良好的作息，加強(qiáng)體育鍛煉，勞逸結(jié)合。
    2、加強(qiáng)對office辦公軟件的應(yīng)用學(xué)習(xí)，將學(xué)習(xí)貫穿于日常工作中，解決工作中到的每一個(gè)應(yīng)用問題。
    3、加強(qiáng)對會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)相應(yīng)的法律法規(guī)，經(jīng)常關(guān)注相關(guān)網(wǎng)站，力圖在第一時(shí)間知曉并學(xué)習(xí)新頒布的法規(guī)。
    4、養(yǎng)成做計(jì)劃的習(xí)慣，每一份工作開始前，都嘗試著做一份計(jì)劃表，明確該做什么事情，什么時(shí)候做等細(xì)節(jié)問題。
    5、要學(xué)會(huì)主動(dòng)，不懂的問題就要問，要學(xué)會(huì)總結(jié)，每天總結(jié)一下當(dāng)天做的事情，形成自己的工作思路和方法。
    通過這些年的工作，我明白了事務(wù)所的主要職能、機(jī)構(gòu)組成及工作流程等基本工作知識，也學(xué)會(huì)了怎樣更好的去處理人際關(guān)系，更體會(huì)到了作為一名會(huì)計(jì)人員必須具備的個(gè)人素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和身體素質(zhì)，在將來的日子里，我仍要繼續(xù)加強(qiáng)對自己的要求，向同事學(xué)習(xí)，借鑒好的工作方法，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。
    審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇八
    （一）抓實(shí)黨史學(xué)習(xí)教育。將黨史學(xué)習(xí)教育作為提升機(jī)關(guān)黨建工作的有力抓手，堅(jiān)持抓早動(dòng)快，統(tǒng)籌推進(jìn)。一是及時(shí)召開黨史學(xué)習(xí)教育動(dòng)員部署會(huì)。傳達(dá)^v^^v^在黨史學(xué)習(xí)教育動(dòng)員大會(huì)上的重要講話精神，進(jìn)一步增強(qiáng)開展黨史學(xué)習(xí)教育的政治自覺、思想自覺和行動(dòng)自覺。二是結(jié)合實(shí)際制定活動(dòng)方案。圍繞慶祝建黨x周年主題，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，研究制定黨史學(xué)習(xí)教育活動(dòng)實(shí)施方案，細(xì)化工作內(nèi)容措施，成立以黨組書記為組長、其他班子成員為副組長的黨史學(xué)習(xí)教育領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)分工，落實(shí)工作責(zé)任，確保學(xué)習(xí)教育有實(shí)效。三是創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式。利用學(xué)習(xí)強(qiáng)國app進(jìn)行線上學(xué)習(xí)，保證每人每天x分；立足工作實(shí)際創(chuàng)新推出每周一為集中學(xué)習(xí)日、每周二周四進(jìn)行晨讀早學(xué)、活動(dòng)助學(xué)、平臺微學(xué)、個(gè)人自學(xué)、組織考學(xué)、專家輔學(xué)、領(lǐng)導(dǎo)講學(xué)、集中研學(xué)“九學(xué)”，將黨史和審計(jì)業(yè)務(wù)知識相結(jié)合，扎扎實(shí)實(shí)抓好理論學(xué)習(xí)教育?；顒?dòng)開展以來，共組織黨史學(xué)習(xí)教育集中學(xué)習(xí)x次，專題學(xué)習(xí)x次，個(gè)人自學(xué)x次，專題研討x次，邀請專家講黨史學(xué)習(xí)教育專題講座一次。
    （二）深化黨建品牌建設(shè)。積極致力于創(chuàng)造良好的黨建文化環(huán)境，把審計(jì)工作與黨建工作有機(jī)地結(jié)合起來，著力構(gòu)建“智慧+廉政建設(shè)、審計(jì)工作、精神文明、人才隊(duì)伍、為民服務(wù)”黨建工作格局，精心謀劃涵蓋“理念、形象、心態(tài)、精神和制度”的“五組團(tuán)”審計(jì)文化和黨建工作“x”模式、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控、“不忘初心、牢記使命”學(xué)習(xí)教育x個(gè)工作體系，充分彰顯出了黨建品牌的示范引領(lǐng)力和價(jià)值感召力。
    （三）強(qiáng)化黨建陣地運(yùn)用。始終堅(jiān)持以文化人、以文育人，立足于審計(jì)職業(yè)特點(diǎn)，采取生動(dòng)形象、寓教于樂、圖文并茂的形式打造了“黨建文化長廊、廉政文化展廳、制度文化廊道、清審文化長廊”x個(gè)學(xué)習(xí)教育實(shí)踐點(diǎn)，配套建設(shè)活動(dòng)室、閱覽室x個(gè)活動(dòng)陣地，綜合構(gòu)建起了集“學(xué)、聽、看、讀”于x體的“x+x”學(xué)習(xí)教育陣地，形成了“黨建引領(lǐng)、制度保障、清風(fēng)助廉”的審計(jì)文化效應(yīng)，營造出人人關(guān)心黨建、人人參與黨建、人人宣傳黨建的良好氛圍，自陣地建成以來，先后有x余名干部職工到我局參觀學(xué)習(xí)。
    （四）升華組織生活質(zhì)量。局機(jī)關(guān)黨支部將黨史學(xué)習(xí)教育和“三會(huì)一課”、“主題黨日”等活動(dòng)充分融合，不斷深化黨員干部對黨史的系統(tǒng)把握，充分發(fā)揮黨員干部的示范帶頭作用，以上率下、學(xué)思踐悟。采取支部黨員“輪值辦”黨日活動(dòng)的方式，組織召開黨員大會(huì)x次、支部委員會(huì)x次，開展了以“學(xué)黨史銘初心百年潮涌憶先烈”、“學(xué)黨史共奮進(jìn)”黨史知識測試、“濃情端午送溫暖我為群眾辦實(shí)事”等主題鮮明、方式新穎的黨日活動(dòng)x次。活動(dòng)模式的轉(zhuǎn)變，真正實(shí)現(xiàn)黨員“動(dòng)”了起來、黨味“濃”了起來、支部“活”了起來、作用“顯”了出來的目標(biāo)。
    二、有效推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)，維護(hù)政治機(jī)關(guān)風(fēng)清氣正
    （一）強(qiáng)化監(jiān)督制約，深化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。局機(jī)關(guān)紀(jì)律檢查組聯(lián)合派駐紀(jì)檢監(jiān)察組對派出審計(jì)組的審計(jì)全過程進(jìn)行監(jiān)督，重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)“四嚴(yán)禁”工作要求和“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律執(zhí)行情況，共開展審前廉政談話、審中監(jiān)督檢查、審后調(diào)查回訪各x次，有效形成了對審計(jì)監(jiān)督的再監(jiān)督。
    三、突出高質(zhì)發(fā)展共“融”，服務(wù)能力創(chuàng)新提高
    根據(jù)旗委、政府各項(xiàng)決策部署要求，依法履職盡責(zé)，扎實(shí)勤勉工作，做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”工作，按計(jì)劃完成各項(xiàng)工作任務(wù)。計(jì)劃開展審計(jì)項(xiàng)目x個(gè)，審計(jì)單位x個(gè)，審計(jì)資金x億元，截至目前，共實(shí)施完成審計(jì)項(xiàng)目x個(gè)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)資金x，x元，管理不規(guī)范資金x，x元；出具審計(jì)文書x份，提出審計(jì)建議x條，移送問題線索x件，其中：向旗紀(jì)委監(jiān)委移送疑似問題線索x件。
    四、存在的問題
    （一）黨建業(yè)務(wù)“兩張皮”的問題沒有徹底解決，黨建引領(lǐng)業(yè)務(wù)工作的切入點(diǎn)找的不準(zhǔn)不實(shí)，融合效果不明顯。
    （二）“三會(huì)一課”、主題黨日、民主生活、黨務(wù)公開等黨內(nèi)基本制度落實(shí)有差距，黨員日常監(jiān)督管理、教育培訓(xùn)形式大于內(nèi)容，黨員學(xué)習(xí)教育形式不豐富。
    五、2022年工作計(jì)劃
    （一）健全壓實(shí)黨建責(zé)任體系。推動(dòng)黨建與業(yè)務(wù)工作深度融合，堅(jiān)持黨建工作與業(yè)務(wù)工作同謀劃、同部署、同推進(jìn)、同考核，著力解決有的作用發(fā)揮不充分，機(jī)關(guān)黨建“燈下黑”“兩張皮”等突出問題。
    （二）馳而不息正風(fēng)肅紀(jì)。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加大教育管理和執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度，正確運(yùn)用“四種形態(tài)”，抓早抓小，落細(xì)落小，挺紀(jì)在前。深化黨風(fēng)廉政教育，教育引導(dǎo)黨員干部時(shí)刻繃緊廉政建設(shè)這根弦。
    審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇九
    【工作總結(jié)導(dǎo)語】為大家提供審計(jì)年終
    個(gè)人工作總結(jié)
    與計(jì)劃，如果你有這方面的寫作需求，相信本文內(nèi)容能為你起到參考作用。時(shí)光飛逝，時(shí)間在慢慢推演，我們的工作同時(shí)也在不斷更新迭代中，先做一份工作總結(jié)，開個(gè)好頭吧。但是工作總結(jié)要寫什么內(nèi)容才是正確的呢？下面是小編收集整理的文章，希望對大家有所幫助。
    一、政治思想方面
    能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“某某某某”重要思想，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，具有堅(jiān)定的政治立場和政治方向，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和學(xué)校的各項(xiàng)
    規(guī)章制度
    。
    積極參加實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)活動(dòng)。圍繞深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，聯(lián)系黨的某某大以來科學(xué)發(fā)展的實(shí)踐，結(jié)合自己工作實(shí)際，認(rèn)真查找我個(gè)人在深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問題，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因，深入剖析影響科學(xué)發(fā)展的思想根源，提出具體改正措施。
    在參加新校區(qū)建設(shè)過程中，能夠嚴(yán)格按照院黨委的要求做到堅(jiān)持原則、實(shí)事求是的處理問題。
    二、履行
    崗位職責(zé)
    情況
    本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導(dǎo)下，我主要開展的工作如下:
    1、組織開展我院東區(qū)主要建設(shè)項(xiàng)目—4號學(xué)生宿舍樓、教學(xué)樓1-3區(qū)、教學(xué)樓4區(qū)、5號學(xué)生宿舍樓、3號學(xué)生宿舍樓的審計(jì)工作。這些項(xiàng)目都是我院前期費(fèi)率招標(biāo)項(xiàng)目，涉及金額巨大，雙方矛盾突出，為了有效維護(hù)我院利益，采取有效措施，根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的不同情況采取相應(yīng)對策，取得了良好的效果，審減金額較大，審計(jì)結(jié)果取得了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的認(rèn)可。
    2、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項(xiàng)目、學(xué)生食堂、浴室項(xiàng)目、學(xué)生食堂金屬屋面仲裁項(xiàng)目的技術(shù)、資料配合工作。
    3、組織開展東區(qū)30余項(xiàng)較小工程項(xiàng)目的內(nèi)部審計(jì)，審減率超過15。
    4、審查新校區(qū)今年招標(biāo)項(xiàng)目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、地磚采購、屋面瓦采購、外墻磚采購、配電箱采購、弱電箱采購、水電表采購、散熱片采購、樓宇對講系統(tǒng)采購、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購、內(nèi)成品木門制作安裝、預(yù)制混凝土管樁采購、預(yù)制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個(gè)我院招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件的審查、評標(biāo)辦法的討論制定等工作。從招標(biāo)的效果來看，我院招標(biāo)項(xiàng)目普遍競爭非常激烈，中標(biāo)價(jià)較低，節(jié)資率較高，收到了很好的招標(biāo)效果。
    在過去的201#年的工作中，我在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。具體總結(jié)如下：
    一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)
    培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。
    二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績
    在日常工作中，我深切地體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對審計(jì)的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計(jì)人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計(jì)專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。
    某某年，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級審計(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，突出對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計(jì)監(jiān)督，為促進(jìn)依法行政，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，推進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。
    一、全年主要工作目標(biāo)完成情況
    某某年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為某某項(xiàng)(區(qū)考核為某某項(xiàng))。
    預(yù)計(jì)至12月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目某某項(xiàng)，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)某項(xiàng)，財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)某項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)某項(xiàng)，專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查某項(xiàng)，固定資產(chǎn)投資審計(jì)某項(xiàng)。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的某某某%，完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的某某某%，同時(shí)對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì)。審計(jì)金額為某某某某萬元，查處違規(guī)資金某某某某萬元，管理不規(guī)范資金某某某萬元，損失浪費(fèi)資金某某萬元，其中：應(yīng)上交財(cái)政某某萬元，應(yīng)減少財(cái)政撥款某某萬元，應(yīng)歸還原資金渠道某某萬元。
    二、主要工作情況
    (一)審計(jì)監(jiān)督力度進(jìn)一步加大
    1、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化
    在對本級預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)過程中我們堅(jiān)持做到以真實(shí)性、合法性審計(jì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對財(cái)政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財(cái)政收支行為，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費(fèi)。今年以來分別對某某區(qū)、開發(fā)區(qū)20__年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財(cái)政決算進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)對預(yù)算分配、預(yù)算支出的審計(jì)，加強(qiáng)對部門預(yù)算、財(cái)政專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，并對預(yù)算、國庫、社保、農(nóng)財(cái)、國資等資金實(shí)行全面審計(jì)，延伸審計(jì)了文體、民政、勞動(dòng)、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算，同時(shí)還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計(jì)范圍。通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時(shí)入庫，部分土地出讓金未及時(shí)收回，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入，長時(shí)間掛帳未及時(shí)清理，部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高，部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂不均。同時(shí)促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對資金的管理，推進(jìn)公共行政管理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善，促進(jìn)了財(cái)政管理水平的提高。
    2、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的力度，促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。從審計(jì)情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財(cái)務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范，往來款項(xiàng)結(jié)算、清理不及時(shí)，獎(jiǎng)金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個(gè)人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計(jì)，揭示了問題，維護(hù)了國家的財(cái)經(jīng)秩序，引起了被審計(jì)單位的重視，促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國有資產(chǎn)保值增值。
    3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn)。今年來，分別對區(qū)某某局長、區(qū)某某局局長、區(qū)府某某主任、某某街道原主任等某某名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對財(cái)產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項(xiàng)沒有及時(shí)結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購等問題。通過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識，加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理、評價(jià)和考核使用干部服務(wù)。
    4、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。全年共完成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目某項(xiàng)，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)、住房公積金專項(xiàng)資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災(zāi)資金和市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)調(diào)查。基本摸清了上述資金歸集、管理和使用情況。通過審計(jì)調(diào)查，揭示了專項(xiàng)資金在歸集、管理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計(jì)意見和建議，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全運(yùn)作。同時(shí)，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù)。
    5、政府投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì)重點(diǎn)突出。今年以來主要開展了區(qū)某某商業(yè)廣場建設(shè)項(xiàng)目、某某園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項(xiàng)目、某某國道某某至某某段及沿海中線某某段建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)(該項(xiàng)目前正在審計(jì)實(shí)施中，爭取年內(nèi)結(jié)束)。區(qū)某某商業(yè)廣場建設(shè)項(xiàng)目和某某國道某某至某某段及沿海中線某某段建設(shè)項(xiàng)目是我區(qū)政府投資基建的重點(diǎn)項(xiàng)目，在審計(jì)中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報(bào)工程量、損失浪費(fèi)等問題，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對。同時(shí)，在某某商業(yè)廣場項(xiàng)目審計(jì)中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項(xiàng)目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題，為國家挽回了大額資金損失，促進(jìn)了反腐倡廉工作，有效地維護(hù)了建筑市場秩序。審計(jì)人員還撰寫了《對基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計(jì)效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息，受到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報(bào)”“某某之窗”上刊載。
    (二)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。在對去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上，制訂了20__年度內(nèi)審
    工作計(jì)劃
    ，成立了某某區(qū)內(nèi)部審計(jì)分會(huì)，召開了內(nèi)審工作會(huì)議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)。分會(huì)領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況，并能加強(qiáng)指導(dǎo)，建立了內(nèi)審考核制度。根據(jù)市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)的會(huì)議精神，認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí)。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實(shí)際，全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批1某某某某次。通過培訓(xùn)，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高。建立審計(jì)檔案評比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開展，進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)職能的作用，促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作。
    (三)加強(qiáng)審計(jì)宣傳工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計(jì)法》，明確了新修訂后的《審計(jì)法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計(jì)法》的宣傳貫徹，5月份在《某某新區(qū)時(shí)刊》和某某電視臺發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計(jì)法》宣傳標(biāo)語，在電視上作了《審計(jì)法》的宣傳，并認(rèn)真開展了《審計(jì)法》知識有獎(jiǎng)競賽活動(dòng)，廣泛向社會(huì)發(fā)放審計(jì)知識競賽卷某某某份，審計(jì)法單行本某某某冊，做到了家喻戶曉。重視審計(jì)信息的應(yīng)用，全年共撰寫和選錄各類信息某某篇，其中：審計(jì)信息93篇(錄用59篇，其中有1篇被浙江省審計(jì)廳“浙江審計(jì)信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計(jì)局“某某審計(jì)信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“某某摘編”，某篇被區(qū)委信息通報(bào))，網(wǎng)絡(luò)媒體信息某某某篇。審計(jì)成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用，為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù)，使社會(huì)上更多的人關(guān)心和支持審計(jì)工作。
    (四)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。
    一是認(rèn)真組織干部、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，組織黨員學(xué)習(xí)黨章和“兩個(gè)條例”，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)工作，年度內(nèi)共有某某人次參加上級審計(jì)機(jī)關(guān)各類培訓(xùn)，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)，以人為本，樹立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識、發(fā)展意識、公仆意識、改革意識”。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作。
    二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善。今年制訂和完善了《某某區(qū)審計(jì)局20__年目標(biāo)管理考核暫行辦法》、《20__年信息工作目標(biāo)考核辦法》、《某某區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》、《某某市某某區(qū)(開發(fā)區(qū))審計(jì)結(jié)果公告辦法(試行)》、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法(試行)實(shí)施意見》、《審計(jì)局“六項(xiàng)”制度》以及《審計(jì)局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件，同時(shí)抓好檢查落實(shí)，使審計(jì)管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng)，審計(jì)工作進(jìn)一步規(guī)范。
    三是加強(qiáng)廉政建設(shè)，保持審計(jì)機(jī)關(guān)良好形象。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計(jì)”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”，制訂了《20__年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》、《20__年普法教育依法治理工作實(shí)施意見》、《某某區(qū)審計(jì)局行政執(zhí)法責(zé)任制實(shí)施方案》等，還專門邀請了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計(jì)人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課，局領(lǐng)導(dǎo)不定期對廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究，采取責(zé)任到人，認(rèn)真開展了談心活動(dòng)。同時(shí)還組織了審計(jì)人員的家屬參與“廉政寄語”活動(dòng)，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動(dòng)的開展，審計(jì)人員的依法行政、依法從審、廉政意識進(jìn)一步增強(qiáng)，在審計(jì)工作中謝絕和退回禮券某某某元，拒賄卻禮的情況時(shí)有發(fā)生，保持了審計(jì)機(jī)關(guān)廉潔從審，潔身自好的形象。
    三、存在的困難與問題
    一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的矛盾更為明顯。二是審計(jì)決定和審計(jì)意見的落實(shí)還存在一定的差距，部分基建審計(jì)的資料提供滯后。在審計(jì)回訪中，有少數(shù)被審計(jì)單位對審計(jì)決定和審計(jì)意見尚未能真正落實(shí)。審計(jì)結(jié)果公開的力度、計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)的步子邁得不夠大。三是內(nèi)部審計(jì)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范，個(gè)別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重視不夠。
    以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決，也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持。
    20__年主要工作思路
    一、指導(dǎo)思想：
    以黨的xx大和xx屆六中全會(huì)精神為指導(dǎo)，
    堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé)，繼續(xù)堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，依法審計(jì)，突出重點(diǎn)，全面監(jiān)督財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益，為促進(jìn)某某經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展，更好地發(fā)揮審計(jì)的職能作用。
    二、總體目標(biāo)：
    審計(jì)工作以創(chuàng)新為動(dòng)力，以提高審計(jì)成果水平為核心，以加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ)，以審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)、審計(jì)制度建設(shè)為保障，整合審計(jì)資源，逐步實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的法制化、規(guī)范化和科學(xué)化。
    審計(jì)工作的主要計(jì)劃目標(biāo)：審計(jì)項(xiàng)目初步計(jì)劃安排26項(xiàng)，保證完成上級審計(jì)機(jī)關(guān)和區(qū)委區(qū)府下達(dá)的年度審計(jì)工作任。重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：
    一是圍繞推進(jìn)依法行政，繼續(xù)加大對政府部門預(yù)算執(zhí)行的審計(jì)力度，促進(jìn)規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理。
    加強(qiáng)對政府部門的審計(jì)是強(qiáng)化對權(quán)力運(yùn)行約束和監(jiān)督的一個(gè)重要方面。特別是對資金量大、有預(yù)算資金分配權(quán)和下屬單位多的部門，要有計(jì)劃地進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)，促進(jìn)規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理，合理有效地分配和使用財(cái)政資金，依法履行職責(zé)，將國家各項(xiàng)方針政策落到實(shí)處。
    在強(qiáng)化本級支出審計(jì)的同時(shí)，要進(jìn)一步加大對轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)力度，深入揭露資金分配不規(guī)范，撥付不及時(shí)，使用不合規(guī)和脫離有效監(jiān)督等方面的問題，促進(jìn)建立規(guī)范的轉(zhuǎn)移支付制度，保證國家財(cái)政政策和宏觀調(diào)控措施得到認(rèn)真貫徹落實(shí)。
    二是圍繞加強(qiáng)宏觀調(diào)控，進(jìn)一步加強(qiáng)政府重大投資項(xiàng)目審計(jì)。在審計(jì)過程中，我們注重對該項(xiàng)目建設(shè)中存在違法違規(guī)問題的審計(jì)，注意檢查違規(guī)征地、拖欠工程款、截留克扣農(nóng)民征地補(bǔ)償款等侵害群眾利益的問題，嚴(yán)格控制無概算搞建設(shè)和超概算問題的發(fā)生，加大對建設(shè)過程中的商業(yè)賄賂的查處力度。同時(shí)從科學(xué)發(fā)展觀的角度分析評價(jià)項(xiàng)目建設(shè)效果，促進(jìn)提高項(xiàng)目的科學(xué)決策水平，提高資金使用的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。注意對照宏觀調(diào)控政策的重點(diǎn)、方向和力度，檢查投資項(xiàng)目是否符合政策取向，管理是否到位，并在實(shí)踐中積極探索效益審計(jì)的新路子。
    三是圍繞維護(hù)群眾切身利益，強(qiáng)化專項(xiàng)資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展。
    要繼續(xù)貫徹落實(shí)“三個(gè)代表”重要思想，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，努力解決涉及群眾切身利益的突出問題。通過審計(jì)監(jiān)督保證國家政策措施的有效實(shí)施，加大對在新農(nóng)村建設(shè)中牽涉“三農(nóng)問題”的資金使用、分配規(guī)范性方面的審計(jì)。注意檢查涉及群眾切身利益的政策措施的落實(shí)情況，嚴(yán)肅查處各種侵害群眾合法權(quán)益的行為。同時(shí)，有針對性地組織專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，提出完善有關(guān)政策措施的建議。著力抓住影響群眾切身利益的突出問題，有針對性地組織開展專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。
    四是圍繞加強(qiáng)和完善領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)依法履行職責(zé)。
    積極開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，按照區(qū)委關(guān)于《某某市某某區(qū)、某某市開發(fā)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任實(shí)施意見》和《某某區(qū)、開發(fā)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接實(shí)施辦法》的規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)用的監(jiān)督。維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì)，預(yù)防和懲治腐敗行為，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，為區(qū)委全面考察、正確使用干部提供依據(jù)，探索加強(qiáng)干部管理與監(jiān)督的新途徑，進(jìn)一步提高領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。
    五是加強(qiáng)對區(qū)內(nèi)部審計(jì)單位的組織管理，初步安排全年深入內(nèi)審單位檢查指導(dǎo)不少于二次，建立健全內(nèi)部審計(jì)的計(jì)劃、檢查、總結(jié)等管理機(jī)制，加強(qiáng)與內(nèi)審單位的交流與溝通，積極宣傳內(nèi)審工作在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用，使各級領(lǐng)導(dǎo)與部門更加支持和理解內(nèi)審工作，充分發(fā)揮內(nèi)審在內(nèi)部檢查監(jiān)督中的作用。
    六是繼續(xù)加大審計(jì)宣傳和審計(jì)結(jié)果的轉(zhuǎn)化。組織審計(jì)人員進(jìn)一步貫徹學(xué)習(xí)新的《審計(jì)法》，努力營造良好的外部審計(jì)環(huán)境。同時(shí)要繼續(xù)加大對審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)府的中心工作和群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)以及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的問題做好審計(jì)信息的宣傳。積極推進(jìn)審計(jì)結(jié)果公告制度，在公告數(shù)量和質(zhì)量上有增加和提高，逐步實(shí)現(xiàn)向社會(huì)全面公開。
    七是加強(qiáng)廉政建設(shè)，完善各項(xiàng)制度，提高審計(jì)質(zhì)量。廉政建設(shè)做到常抓不懈，警鐘長嗚，積極開展跟蹤問效，做到“內(nèi)管理，外監(jiān)督”;在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項(xiàng)制度;并結(jié)合《審計(jì)法》的頒布實(shí)施，認(rèn)真抓好審計(jì)質(zhì)量控制工作，把好審計(jì)質(zhì)量關(guān)，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。并積極推廣計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)。
    八是加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)隊(duì)伍的自身素質(zhì)。加強(qiáng)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，努力建設(shè)“學(xué)習(xí)型、效率型、服務(wù)型、廉潔型、和諧型”機(jī)關(guān);繼續(xù)開展“結(jié)對幫扶”和送溫暖活動(dòng);加強(qiáng)對黨員干部的教育引導(dǎo)，筑牢拒腐防變的思想防線，努力建設(shè)一支勤政、廉潔、務(wù)實(shí)的審計(jì)隊(duì)伍。
    20__年工程審計(jì)部部門，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下，各部門的積極配合下，審計(jì)部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對一年來的工作進(jìn)行總結(jié)：
    一、努力完成工作任務(wù)，取得良好成績
    20__年，審計(jì)部門全體成員圍繞中心，注重實(shí)效，以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)審計(jì)工作，推動(dòng)局整體工作又好又快發(fā)展。
    二、全省項(xiàng)目審計(jì)工作開展順利
    20__年，全省共開展工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)348個(gè)，審計(jì)資產(chǎn)總額6.93億元，提交審計(jì)結(jié)果報(bào)告190份，提出建議43條，促進(jìn)增收節(jié)支3051.40萬元。其中送審概算23905.72萬元，審減1006.77萬元，審減率4.21%，送審預(yù)算18997.18萬元審減605.65萬元，審減率3.19%，送審結(jié)算25620.73萬元，審減1711.62萬元，審減率6.68%。省局(公司)對德州辦公綜合樓、日照物流配送庫和某某煙葉儲運(yùn)中心二期工程項(xiàng)目進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì)，其中德州辦公綜合樓項(xiàng)目送審概算22763.56萬元，審減929.13萬元，審減率4.08%。市局(公司)堅(jiān)持對工程招標(biāo)、施工、到竣工驗(yàn)收、結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行全面跟蹤審計(jì)，并與中介機(jī)構(gòu)每周定期參加工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場會(huì)，對審計(jì)過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項(xiàng)目、多記工程量、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果，達(dá)到了對項(xiàng)目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內(nèi)部審計(jì)在工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能。
    1、建立“兩個(gè)制度”，保障過程跟蹤審計(jì)
    深入貫徹“兩項(xiàng)工作”部署，各級內(nèi)部審計(jì)不斷加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目管理監(jiān)督，將內(nèi)部審計(jì)力量與外部審計(jì)力量相結(jié)合，建立兩個(gè)制度〈中介機(jī)構(gòu)管理辦法〉和〈工程項(xiàng)目審計(jì)管理辦法〉。
    2、完善“三項(xiàng)措施”，掌握工程審計(jì)進(jìn)度
    一是對重點(diǎn)工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)實(shí)施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務(wù)。三是加強(qiáng)對受托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計(jì)中介機(jī)構(gòu)使用管理辦法》，并明確指導(dǎo)方式和考評辦法，通過月度匯報(bào)和季度座談的形式，準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度和及時(shí)解決存在問題，達(dá)到進(jìn)一步提高投資效益的目的。
    3、突出“六個(gè)重點(diǎn)”，實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計(jì)
    在招投標(biāo)、合同管理、材料設(shè)備采購、工程管理、工程造價(jià)、財(cái)務(wù)決算六項(xiàng)工作中，突出重點(diǎn)，按照流程，嚴(yán)格審查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計(jì)。
    各地市區(qū)審計(jì)工作取得良好工作成績
    1、某某煙葉儲運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目
    通過15個(gè)月的跟蹤審計(jì)，由省局直接委托跟蹤審計(jì)的某某煙葉儲運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù)，該項(xiàng)目審減率為2.6%，投資總額控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果。
    2、完善制度優(yōu)化流程，審計(jì)出新招
    今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場的需求和變化進(jìn)一步完善了工程審計(jì)的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程，不僅使工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)現(xiàn)了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計(jì)工作順利開展提供了有利的保障。
    3、加強(qiáng)監(jiān)督管理，“亮牌”措施施
    處在招標(biāo)過程中，對代理機(jī)構(gòu)工作水平實(shí)行“亮牌”管理，有效保證了代理機(jī)構(gòu)更加負(fù)責(zé)任地開展工作，并且制發(fā)了《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督評價(jià)表》，定期組織監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、法規(guī)、內(nèi)管等部門全程參加招標(biāo)活動(dòng)，現(xiàn)場打分，提出改進(jìn)意見和建議，限度地避免了招標(biāo)過程中的違規(guī)操作、違法亂紀(jì)行為。
    4、跟蹤審計(jì)寫實(shí)記錄表，監(jiān)管落實(shí)處
    在跟蹤審計(jì)方面，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計(jì)寫實(shí)在記錄表”此舉能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，確保把“五個(gè)關(guān)口”監(jiān)管措施落到實(shí)處。
    5、積極參與，注重細(xì)節(jié)
    濱州方面，積極參與招標(biāo)文書和重大合同的起草和審核，注重細(xì)節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機(jī)制，動(dòng)態(tài)掌握合同的履約情況，強(qiáng)化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當(dāng)事人依法辦事的合同履約意識，也保證合同完全有效履行，防范轉(zhuǎn)包、違法分包行為的發(fā)生。
    三、存在一些差距和不足問題，
    20__年，工程審計(jì)處在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績，但還是存在一些差距和不足問題，主要是：
    三是如何適應(yīng)財(cái)政支出改革，深化工程項(xiàng)目審計(jì)工作方面還需在實(shí)踐中進(jìn)一步探索，審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。
    四是審計(jì)方式?jīng)]有及時(shí)轉(zhuǎn)變，沒有跟上現(xiàn)在市場經(jīng)濟(jì)的變化，需要通過創(chuàng)新的手段，推進(jìn)審計(jì)方式和審計(jì)模式的變化。
    五是調(diào)研工作不夠重視，不夠徹底，沒有全面的深入基層，了解基層，需要在調(diào)研工作方面下功夫。
    四、立足工程審計(jì)，共創(chuàng)公司美好明天
    回顧一年工作，我們立足于工程項(xiàng)目審計(jì)，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻(xiàn)自己的努力。
    (一)繼續(xù)加大對審計(jì)人員的培訓(xùn)力度，全面提高內(nèi)部審計(jì)人員素質(zhì)。
    工程建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)容覆蓋面廣、建設(shè)過程復(fù)雜，既涉及財(cái)務(wù)管理，又涉及工程建設(shè)管理，審計(jì)內(nèi)容綜合性、專業(yè)性都比較強(qiáng)。因此必須進(jìn)一步加大培訓(xùn)力度，抓好基建工程業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高現(xiàn)有審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓展知識面，為工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)的順利實(shí)施奠定相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ)。
    (二)建立健全內(nèi)部審計(jì)制度體系，不斷促進(jìn)工程項(xiàng)目審計(jì)規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展
    工程項(xiàng)目審計(jì)，尤其是跟蹤審計(jì)是建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項(xiàng)目審計(jì)能健康發(fā)展，同時(shí)也是為了進(jìn)一步完善跟蹤審計(jì)，使這一模式能更好地為建設(shè)工程項(xiàng)目服務(wù)，下一步我們擬建立一套完整的審計(jì)程序和審計(jì)規(guī)范，制定跟蹤審計(jì)實(shí)施辦法，科學(xué)合理地選擇審計(jì)跟蹤點(diǎn)，準(zhǔn)確掌握審計(jì)參與管理的程度，為審計(jì)人員及其它各方管理人員提供具體指導(dǎo)，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，使工程審計(jì)步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。
    (三)進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”。
    為了更好的發(fā)揮工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作的作用，一要由注重造價(jià)審計(jì)向造價(jià)、質(zhì)量審計(jì)并重轉(zhuǎn)變，審計(jì)人員要從工程質(zhì)量入手，采取深入工程現(xiàn)場踏勘檢查，重點(diǎn)揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題，對問題嚴(yán)重的，會(huì)同相關(guān)職能部門對施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場監(jiān)理、施工人員進(jìn)行了處理處罰。二要由單一工程量審計(jì)向管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，從管理審計(jì)入手，通過對設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、
    施工合同
    和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理、監(jiān)理和材料價(jià)格把關(guān)不嚴(yán)等方面存在的問題。
    (四)繼續(xù)開展重點(diǎn)工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)，提高投資效益
    進(jìn)一步加大審計(jì)監(jiān)管力度，對重點(diǎn)工程項(xiàng)目，認(rèn)真組織開展工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)。繼續(xù)對全省重點(diǎn)項(xiàng)目開展跟蹤審計(jì)，通過對重點(diǎn)項(xiàng)目從立項(xiàng)開始到竣工結(jié)算為止的投資活動(dòng)全過程進(jìn)行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計(jì)，嚴(yán)控工程設(shè)計(jì)，工程招標(biāo)，工程合同、工程概算、工程預(yù)算、工程撥款、工程設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程驗(yàn)收、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。
    (五)進(jìn)一步完善工程審計(jì)質(zhì)量控制機(jī)制。為有效控制工程審計(jì)質(zhì)量，我們將建立健全工程審計(jì)質(zhì)量控制的具體措施，并在嚴(yán)格審計(jì)程序，明確審計(jì)責(zé)任的基礎(chǔ)上，執(zhí)行好質(zhì)量責(zé)任追究制度。同時(shí)，還要進(jìn)一步完善對中介機(jī)構(gòu)審計(jì)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，對一些較大工程項(xiàng)目結(jié)算實(shí)行復(fù)審制，以有效保證了工程項(xiàng)目審計(jì)質(zhì)量。
    (六)加強(qiáng)對各地市的調(diào)研指導(dǎo)工作
    由于各個(gè)地區(qū)的實(shí)際情況的異同，我們在展開審計(jì)工作時(shí)，不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗(yàn)處事，而是要根據(jù)各地市的實(shí)際情況，進(jìn)行系統(tǒng)、細(xì)致的分析，深入的調(diào)研，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作又好又快的開展。
    1、深入各地市調(diào)研，現(xiàn)場測量和察看，
    到現(xiàn)場抽查核對工程量，審計(jì)投資成本的真實(shí)性。工程決算審計(jì)中，一般是先通過建設(shè)或施工單位提供的工程決算書，工程量計(jì)算表，竣工圖集設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場簽證等資料進(jìn)行初步審查，分析重點(diǎn)和疑點(diǎn)，工程量計(jì)算是核減工程造價(jià)的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計(jì)有嚴(yán)密性、準(zhǔn)確性、適應(yīng)性、實(shí)用性和規(guī)范性，因此在工程審計(jì)時(shí)，要選擇適用的國家定額和工程量計(jì)算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項(xiàng)目的計(jì)算是否準(zhǔn)確，在進(jìn)行實(shí)地測量，核對工程量。
    2、跟蹤工程進(jìn)度，進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制，投資控制
    在項(xiàng)目審計(jì)過程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報(bào)表，每季度上報(bào)一次季報(bào)，報(bào)表包括工程概況、當(dāng)月的工程工作進(jìn)展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報(bào)，每三個(gè)月一大報(bào)，這樣根據(jù)每個(gè)月、每季度的報(bào)表追蹤審查，對該工程項(xiàng)目的工作情況進(jìn)行全面掌握。
    3、充分運(yùn)用現(xiàn)代科技手段
    通過充分使用易佳或者神機(jī)妙算等預(yù)算軟件，計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)手段，提供工作效率。在工程決算審計(jì)中要想把好費(fèi)用定額的套用與取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、取費(fèi)程序關(guān)，關(guān)鍵是運(yùn)用好工程造價(jià)軟件，選擇適用的單位估價(jià)表，材料差價(jià)等模板。這樣就能更快更有效的開展審計(jì)工作，達(dá)到審計(jì)的準(zhǔn)確性。
    以上是工程項(xiàng)目審計(jì)部門20__年的工作總結(jié)，還請各位領(lǐng)導(dǎo)評議，并借此機(jī)會(huì)，向一貫關(guān)心、支持和幫助審計(jì)工作進(jìn)行的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事表示誠摯的謝意。
    審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇十
    20__年，根據(jù)《__市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20__年工作要點(diǎn)》更加關(guān)注內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)全覆蓋;積極探索、推進(jìn)以風(fēng)險(xiǎn)管理和安全生產(chǎn)為導(dǎo)向的管理審計(jì)。我局繼續(xù)把內(nèi)部審計(jì)作為審計(jì)工作的重要組成部分，抓好內(nèi)審工作，以促進(jìn)審計(jì)工作整體水平、審計(jì)的地位和形象的提高，尤其是在當(dāng)前審計(jì)對象多、審計(jì)任務(wù)重的情景下，經(jīng)過服務(wù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)，交流內(nèi)審情景，宣傳內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)內(nèi)審工作，對于促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展有著十分重要的戰(zhàn)略意義。突出重點(diǎn)，確保質(zhì)量，加強(qiáng)對內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，目前已基本完成全年任務(wù)。(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)根據(jù)__要求15日前報(bào)送)截至20__年11月，我市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已完成項(xiàng)目508個(gè)，其中：財(cái)務(wù)收支審計(jì)131個(gè)，經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)45個(gè)，效益審計(jì)7個(gè)，內(nèi)部控制4個(gè)，基本建設(shè)審計(jì)121個(gè)，其他231個(gè)。審計(jì)總金額億元，增收節(jié)支萬元，被采納的審計(jì)提議意見805，審計(jì)移送案件線索54起，受到黨紀(jì)政紀(jì)處理的人數(shù)45人。
    二、加強(qiáng)和完善制度，促進(jìn)內(nèi)審管理規(guī)范化
    我局制定了《__市20__年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》，修訂了《鎮(zhèn)區(qū)街道審計(jì)工作考核細(xì)則》交由兩辦統(tǒng)一下發(fā)，在對鎮(zhèn)區(qū)考核中占有2分，由對全市的內(nèi)審工作進(jìn)行制度化管理。結(jié)合各單位實(shí)際情景，對各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)下達(dá)了項(xiàng)目指導(dǎo)性意見，每個(gè)鎮(zhèn)不少于4個(gè)項(xiàng)目，并將對鎮(zhèn)區(qū)審計(jì)整改情景列入考核資料。實(shí)行季度例會(huì)制度，及時(shí)聽取內(nèi)審工作情景匯報(bào)，指導(dǎo)內(nèi)審工作開展。
    三、明確審計(jì)重點(diǎn)，政府審計(jì)與內(nèi)審統(tǒng)籌協(xié)調(diào)
    今年年初安排農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼及村級債務(wù)專項(xiàng)審計(jì)由市局和鎮(zhèn)區(qū)共同開展，之后市領(lǐng)導(dǎo)交辦的畜禽專項(xiàng)整治效益審計(jì)也準(zhǔn)備由鎮(zhèn)審計(jì)助理參加。鎮(zhèn)級審計(jì)在自身安排的審計(jì)項(xiàng)目上也要把農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼作為重點(diǎn)。之后操作方式上作了調(diào)整，審計(jì)局也能利用鎮(zhèn)審計(jì)的成果。
    四、做好季度例會(huì)、內(nèi)審培訓(xùn)、理論研討、項(xiàng)目評比等日常工作
    1.每季末召開內(nèi)審機(jī)構(gòu)例會(huì)。
    每季度召開一次全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會(huì)議，各單位交流匯報(bào)工作開展情景、特色亮點(diǎn)及存在的問題，工作中遇到的困難，我局通報(bào)相關(guān)情景，局領(lǐng)導(dǎo)提出工作要求，工作做到有布置、有落實(shí)，有檢查、有監(jiān)督。
    2.積極組織內(nèi)審培訓(xùn)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)和技能
    今年組織的內(nèi)審培訓(xùn)有：在浙江大學(xué)舉行的內(nèi)審骨干培訓(xùn)、鎮(zhèn)審計(jì)助理與局機(jī)關(guān)人員一齊參加革命傳統(tǒng)教育。
    3.認(rèn)真組織理論研討、信息宣傳，提高理論水平、擴(kuò)大審計(jì)影響
    4.積極開展項(xiàng)目評比，促進(jìn)爭先創(chuàng)優(yōu)。
    五、20__年完成市局和我市專項(xiàng)活動(dòng)情景
    今年主要完成了鎮(zhèn)內(nèi)審調(diào)研等活動(dòng)、內(nèi)審知識競賽，內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)調(diào)查等工作。
    六、加強(qiáng)業(yè)務(wù)考核，促進(jìn)內(nèi)審發(fā)展
    今年__市委、市政府繼續(xù)把內(nèi)部審計(jì)工作列入全年表彰工作資料，從制度建設(shè)、目標(biāo)任務(wù)、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果和基礎(chǔ)工作等5個(gè)方面確定了具體考核評比細(xì)則，年終由審計(jì)局擔(dān)任“裁判”，組織評比。
    根據(jù)市兩辦的要求，今年對鎮(zhèn)區(qū)審計(jì)考核辦法進(jìn)行了修訂，分值提高到2分。
    當(dāng)然，我市的內(nèi)審工作還存在審計(jì)素質(zhì)和本事、審計(jì)的項(xiàng)目質(zhì)量和效果等方面還需要進(jìn)一步提升，各單位還存在不平衡的情景，內(nèi)審管理方法還需要?jiǎng)?chuàng)新，進(jìn)一步服務(wù)全市內(nèi)審。今年在內(nèi)審管理中存在的不足，主要是沒有大規(guī)模的培訓(xùn)，年初安排的市、鎮(zhèn)兩級審計(jì)聯(lián)動(dòng)的項(xiàng)目在具體實(shí)施中方式發(fā)生了變化，以審代訓(xùn)沒有能實(shí)施。內(nèi)審稽核科本身項(xiàng)目任務(wù)較重，還負(fù)責(zé)全局的法制工作，精力有限。
    審計(jì)工作總結(jié)和計(jì)劃篇十一
    20__年的各項(xiàng)工作漸漸進(jìn)入尾聲，而新的一年，將是新的形勢，新的挑戰(zhàn)，新的要求，那么醫(yī)院審計(jì)
    個(gè)人工作總結(jié)
    與
    工作計(jì)劃
    該怎樣寫呢?下面就是小編給大家?guī)淼尼t(yī)院審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)與計(jì)劃范例，希望大家喜歡!
    20__年在院領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計(jì)科全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)xx大會(huì)議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我院的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。共開展各項(xiàng)審計(jì)10余項(xiàng)，為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。
    一、基礎(chǔ)建設(shè)
    20__年是我院迅速發(fā)展的一年，醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)科認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生局、審計(jì)局等上級部門的指示精神，結(jié)合我院實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持完善自我，提高認(rèn)識的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
    1、規(guī)范了審計(jì)工作流程，按照20__年審計(jì)工作計(jì)劃，進(jìn)一步加強(qiáng)了對院內(nèi)各經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的監(jiān)管。
    2、參與制定了醫(yī)院物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)
    規(guī)章制度
    若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
    3、在審計(jì)部門單獨(dú)成立時(shí)，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
    4、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員1名(應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。
    二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
    強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我院每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手。
    1、參加審計(jì)廳、市審計(jì)局、市衛(wèi)生局規(guī)財(cái)處召開的培訓(xùn)班，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
    2、與某某市第九醫(yī)院、某某省精神病醫(yī)院等審計(jì)人員相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
    3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討。
    三、具體審計(jì)工作
    1、參與后勤維修審計(jì)。
    隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)不斷的擴(kuò)大，后勤管理部門所涵蓋的內(nèi)容也越來越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對零星維修每月審計(jì)一次，對基建維修的每個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行審計(jì)，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元。為推動(dòng)醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
    2、參與財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
    做好醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面審計(jì)工作，為保證醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面的合法性、合理性、準(zhǔn)確性，我科室配合審計(jì)局對醫(yī)院20__年財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，對存在的問題進(jìn)行了及時(shí)有效的整改，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)制度，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
    3、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工作審計(jì)。
    隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。醫(yī)院工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。根據(jù)《政府采購管理辦法》要求，我科室切實(shí)加強(qiáng)了對單位采購活動(dòng)的監(jiān)督，尤其是對藥品、醫(yī)療器械等招標(biāo)采購，進(jìn)一步預(yù)防了商業(yè)賄賂的發(fā)生。在這半年工作中，單位六個(gè)項(xiàng)目的招標(biāo)工作，我科室全程監(jiān)督，嚴(yán)肅招投標(biāo)紀(jì)律，較好地保證了招標(biāo)過程嚴(yán)格按照程序和要求，公開、公平、公正地順利進(jìn)行。為單位節(jié)約資金萬余元。
    4、參與物價(jià)審計(jì)。
    為了加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)督，我科室每個(gè)月定期對出院病歷、運(yùn)行病歷及藥房處方批價(jià)的情況進(jìn)行檢查，截止到6月底，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷，30多份運(yùn)行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象，并及時(shí)做出了整改。
    5、參與專項(xiàng)支出審計(jì)。
    科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽10項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
    四、
    工作體會(huì)
    1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。
    2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我院審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
    3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
    20__年，醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)科在院紀(jì)委、院黨委以及上級機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、物價(jià)管理工作職責(zé)，主要從以下方面開展了工作：
    一、認(rèn)真落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制進(jìn)一步確立
    醫(yī)院召開黨風(fēng)廉政建設(shè)暨糾風(fēng)工作會(huì)議，分別與各支部書記、科室主任簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐糾風(fēng)目標(biāo)責(zé)任書。按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，將各項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行了分解，融入到各科工作目標(biāo)中去，做到了廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。
    二、廣泛開展反腐倡廉教育，筑牢思想防線
    邀請某某市人民檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪處蔡處長舉辦預(yù)防職務(wù)犯罪專題報(bào)告會(huì)，組織部分中層干部、業(yè)務(wù)骨干、重點(diǎn)崗位人員20余人赴市檢察院接受警示教育;印發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐倡廉相關(guān)學(xué)習(xí)材料;通過宣傳教育，進(jìn)一步增強(qiáng)了黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識和加強(qiáng)廉政建設(shè)的自覺性。先后印發(fā)了“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控”“醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中腐、敗問題專項(xiàng)治理”“領(lǐng)導(dǎo)干部防止利益沖突”等實(shí)施方案。
    三、發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，努力從源頭上預(yù)防和治理腐敗
    進(jìn)一步完善有關(guān)審計(jì)工作的規(guī)章制度，搞好建章立制，規(guī)范審計(jì)工作行為。二月份聯(lián)系某某市審計(jì)局對吳院長進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。對每月的財(cái)務(wù)收支情況;績效工資發(fā)放情況;各種物資、藥品、設(shè)備采購、使用、財(cái)務(wù)結(jié)算情況;重大項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行例行審計(jì)。同時(shí)，按照年初工作計(jì)劃對全院各科室績效工資發(fā)放情況展開專項(xiàng)審計(jì)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題糾正問題。實(shí)行對大件、大宗物資和設(shè)備招標(biāo)采購、人事聘任的全程監(jiān)督。做到發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，制定一項(xiàng)整改措施，提出一項(xiàng)合理化建議，從而監(jiān)督、檢查和預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生，為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。
    四、拓寬信訪渠道，加大投訴、舉報(bào)和案件查處力度
    在院紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，第一時(shí)間了解群眾的意見和建議，起到理順情緒，化解矛盾，統(tǒng)一思想，凝聚人心起的積極作用;認(rèn)真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報(bào)，建立健全案件線索集中管理制度和集體排查機(jī)制，重要線索經(jīng)集體研究提出處理意見，對違紀(jì)情節(jié)較輕的同志，進(jìn)行談話提醒;對群眾有反映，經(jīng)初步核實(shí)后基本屬實(shí)，但尚不構(gòu)成嚴(yán)重違紀(jì)行為的同志，進(jìn)行警示告誡;對受到失實(shí)舉報(bào)的同志，及時(shí)予以澄清，做到支持干事的，保護(hù)干事的，查處違紀(jì)的。
    五、規(guī)范物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格測算，嚴(yán)格執(zhí)行
    自20__年某月某日接受物價(jià)管理工作以來，嚴(yán)格按照省市兩級物價(jià)部門要求，規(guī)范我院醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為。積極做好日常物價(jià)管理、維護(hù)、審核、測算工作。對各科室新申報(bào)項(xiàng)目到物價(jià)局進(jìn)行臨時(shí)價(jià)格備案，及各類收費(fèi)項(xiàng)目認(rèn)證轉(zhuǎn)正。對目前醫(yī)院8類收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行審核測算，逐步統(tǒng)一收費(fèi)編碼。
    六、深化“三好一滿意”活動(dòng)
    按照“抓鞏固、抓提高、創(chuàng)品牌、出成效”的總體要求，以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌，進(jìn)一步強(qiáng)化品牌建設(shè)，鑄造一流服務(wù)品牌、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設(shè)。
    七、積極開展“優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境專項(xiàng)治理年活動(dòng)”
    對損害經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費(fèi)、亂處罰、亂攤派”行為進(jìn)行專項(xiàng)治理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，凈化醫(yī)院經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
    八、繼續(xù)深化民主評議行風(fēng)
    民主評議醫(yī)院活動(dòng)，完善就醫(yī)流程、便民設(shè)施，提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步提高醫(yī)院社會(huì)美譽(yù)度，弘揚(yáng)醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)成果。
    20某某年度，我校財(cái)務(wù)根據(jù)教育局年初工作計(jì)劃及本校財(cái)務(wù)計(jì)劃的要求，本著服務(wù)特殊教育發(fā)展的宗旨，以規(guī)范、合理、高效使用教育經(jīng)費(fèi)、為本校教育事業(yè)發(fā)展提供保障為目標(biāo)，認(rèn)真細(xì)致開展了工作，在“創(chuàng)新”、“落實(shí)”上下功夫，扎實(shí)做好預(yù)算、經(jīng)費(fèi)、支出管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督、維修等各項(xiàng)工作，為完成本校20某某年工作任務(wù)作出了一定努力。
    一、財(cái)務(wù)管理方面
    1、積極抓好內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作，規(guī)范了單位收入與支出，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理有序發(fā)展。
    2、認(rèn)真貫徹《義務(wù)教育法》，積極落實(shí)義務(wù)教育界經(jīng)費(fèi)管理機(jī)制，規(guī)范、合理使用了生均公用經(jīng)費(fèi)。
    3、認(rèn)真履行學(xué)校預(yù)算管理工作，嚴(yán)格按照常規(guī)預(yù)算要求編制收支預(yù)算，并按預(yù)算執(zhí)行，全面合理安排各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)，為教育發(fā)展提供財(cái)力支撐。
    4、配合本校財(cái)務(wù)收支內(nèi)部審計(jì)工作，對學(xué)校行政賬和食堂賬做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)了審計(jì)報(bào)告。
    5、規(guī)范了學(xué)校津補(bǔ)貼的發(fā)放。
    6、做到了以收定支，不負(fù)債消費(fèi)。
    7、認(rèn)真對待學(xué)校的維修工作。根據(jù)需要確定維修項(xiàng)目，對小型維修不等不靠，并嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，完善學(xué)校教學(xué)條件。
    二、固定資產(chǎn)管理方面
    根據(jù)固定資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)了學(xué)校固定資產(chǎn)的保管、使用和維護(hù)。對學(xué)校增加的固定資產(chǎn)及時(shí)入帳，定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)核查，保證賬表相符，賬物相符。今年對固定資產(chǎn)賬務(wù)重新進(jìn)行了明細(xì)錄入，并按國資局的要求，對全校的資產(chǎn)核查，按時(shí)完成了國資局組織的三年一次的資產(chǎn)大清理及所有資產(chǎn)卡片錄入、賬務(wù)處理工作。
    三、加大經(jīng)費(fèi)投入力度
    為了用足用好各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)投入政策，學(xué)校多渠道籌措教育經(jīng)費(fèi)，切實(shí)為特殊教育發(fā)展提供了財(cái)力保障。
    1、爭取財(cái)政撥款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，爭取教育經(jīng)費(fèi)。
    2、積極籌措資金，爭取了社會(huì)各界和個(gè)人捐資助學(xué)，充分發(fā)揮了教職工的力量，廣泛聯(lián)系，爭取預(yù)外收入。并管好用好來自各種渠道的捐贈(zèng)、助殘款、助學(xué)金。
    3、力爭專項(xiàng)資金，加強(qiáng)了與上級部門及外界聯(lián)系，爭取專項(xiàng)和補(bǔ)助資金對我校的投入。
    四、規(guī)范學(xué)校收費(fèi)行為方面
    1、依規(guī)收費(fèi)。繼續(xù)免收學(xué)費(fèi)、雜費(fèi)、寄宿費(fèi)，只依法收取了適量伙食費(fèi)。并加大了伙食費(fèi)減免力度。
    2、規(guī)范公示。堅(jiān)持了伙食費(fèi)收取前進(jìn)行公示，按月收取。
    3、規(guī)范了票據(jù)。做到使用統(tǒng)一的專用票據(jù)，有收有據(jù)，一月一開。
    五、規(guī)范了學(xué)校采購工作
    凡學(xué)校需采購物品屬于政府集中采購目錄的項(xiàng)目，嚴(yán)格按照教育局出臺的政府采購流程進(jìn)行操作，都按規(guī)定辦理了采購手續(xù)，并委托集中采購代理機(jī)構(gòu)(政府采購中心)采購。
    六、其它常規(guī)會(huì)計(jì)工作
    1、凡單位發(fā)生的收支及時(shí)入帳，并按月做好了各種帳表，并及時(shí)對外報(bào)送表報(bào)。
    2、對教育局及其它上級部門下達(dá)的需要填報(bào)、統(tǒng)計(jì)的各種數(shù)據(jù)、資料等，如實(shí)認(rèn)真地完成，并按時(shí)上交。
    3、及時(shí)做好了票據(jù)的購買、領(lǐng)用和核銷工作。
    4、及時(shí)完成了上級交辦的其他工作。
    此外，不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)、認(rèn)真領(lǐng)會(huì)教育文件精神，積極參加教育局及財(cái)政局組織的會(huì)計(jì)培訓(xùn)，提高了業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，出色完成了本年度的會(huì)計(jì)工作任務(wù)。今后將繼續(xù)努力，爭取將工作做得更好。
    我校在某某年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用，對于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室某某年度年初工作計(jì)劃和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，在本年度完成了以下工作：
    主要工作內(nèi)容：
    一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
    二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì)，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
    三、對學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)
    工作報(bào)告
    ，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有：
    1、對學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
    2、對學(xué)校的各項(xiàng)支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。
    3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。
    4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，學(xué)校從某某年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)
    5、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。
    四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。
    2、全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。
    3、完善了制度，嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制，將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。
    4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計(jì)工作做得更好。