隨著社會的發(fā)展，我們需要時常對各項工作和生活進(jìn)行總結(jié)?？偨Y(jié)中的重點信息應(yīng)該如何突出，以便于讀者理解？探尋歷史背后的故事，了解歷史對我們的影響和啟示。
差旅費管理心得篇一
集團(tuán)財務(wù)中心、各財務(wù)部負(fù)責(zé)差旅費備用金、差旅費用的審核、報銷和賬務(wù)處理等工作。所有費用報銷必須經(jīng)過財務(wù)部門審核，董事局主席特批除外。
1、如需要辦理差旅費借支，出差人員憑審批后的《員工出差單》到財務(wù)部辦理借支手續(xù)，借支差旅費標(biāo)準(zhǔn)如下:
1.1交通費:往返行程之路費
1.2住宿費:預(yù)計行程天數(shù)x住宿標(biāo)準(zhǔn)
1.3伙食費:預(yù)計行程天數(shù)x伙食標(biāo)準(zhǔn)
2、公司因公出差人員的差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)分為住宿費、交通費和伙食補助三部分，出差完畢，由財務(wù)人員按不同的情況、不同的標(biāo)準(zhǔn)給予核銷，參見差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。
1、員工因公出差發(fā)生的差旅費按職務(wù)根據(jù)差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實報銷，超過其待遇標(biāo)準(zhǔn)的，超過部分自理。
2、因公出差人員須按職務(wù)等級標(biāo)準(zhǔn)乘坐車、船、飛機，職務(wù)以集團(tuán)公司人力資源中心發(fā)文任命為準(zhǔn)。特殊須跨級乘坐車、船、飛機的，報副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)另行批準(zhǔn)。外地公司報各公司一把手批準(zhǔn)。
3、報銷時，出差人員必須提供出差期間真實的、有效的發(fā)票，不含出租的士票。如因特殊情況需報出租車票，則必須在每張出租車票的背面說明原因并由董事局領(lǐng)導(dǎo)審批。
4、員工因公出差報銷伙食費，必須憑票在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷，如果不能提供合法有效的發(fā)票，伙食補助按規(guī)定每人每天50元。如在出差期間經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報銷業(yè)務(wù)招待費，則不能報銷當(dāng)期的出差伙食補助。
5、差旅費報銷時，天數(shù)以實際住勤天數(shù)為準(zhǔn)。
6、員工借出差之便就近探親的，須經(jīng)集團(tuán)公司副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，繞道費用全額自理。
7、境外出差的費用報銷如果超出標(biāo)準(zhǔn)，由集團(tuán)董事局主席或其授權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)審批。
8、省內(nèi)出差如果當(dāng)天來回，原則上只報銷來回路費。如果出差時間超過一天的，則報銷標(biāo)準(zhǔn)參照一般地區(qū)執(zhí)行。
9、為統(tǒng)一管理，各地的誤餐補助每天不得超出15元，按實際出勤天數(shù)計算，如有員工飯?zhí)玫闹苯友a助到飯?zhí)谩?BR> 10、因公出差人員須于出差回來十五日內(nèi)到財務(wù)報銷。若有借款且逾期不報銷者，扣發(fā)其當(dāng)月工資。
差旅費管理心得篇二
出差人員必須嚴(yán)守厲行節(jié)約的原則，盡可能地降底差旅的支出，差旅費的報銷實行實報實銷，便必須獲得真實合法有效的票據(jù)。
1、出差人員必需按規(guī)定行程出差辦事，不按規(guī)定的行程擅自決定繞道改變行程的，發(fā)生的相關(guān)費用全部由當(dāng)事人承擔(dān)。特殊情況需改變行程的，須提前請示總經(jīng)理批準(zhǔn)并報財務(wù)部備案，否則公司財務(wù)不予辦理相關(guān)報賬手續(xù)。
2、住宿費憑出差地住宿發(fā)票，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷。
4、不允許趁出差之便回家探親辦私事，如確有須要需事先請示總經(jīng)理并獲得批準(zhǔn)，并報財務(wù)部備案，其有關(guān)費用均由個人自理不許報銷。
5、凡總經(jīng)理指定執(zhí)行特殊任務(wù)前往外地出差的，其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。
6、凡出差食宿等一切費用已由對方負(fù)擔(dān)的，均不再允許報銷各種費用。
7、實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需及時匯報總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，財務(wù)部不予報銷。
8、外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可實報實銷。
9、出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先獲得總經(jīng)理的批準(zhǔn)同意，方可回來后憑據(jù)報銷。
差旅費管理心得篇三
結(jié)合本公司時間情況，本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；
1、交通費是指：汽車、火車、飛機。
2、膳宿費是指：膳食及住宿。
3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。
二、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報至總經(jīng)理，等返回公司后應(yīng)立即補辦手續(xù)。員工出差報支表的外理程序如下：
1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑批準(zhǔn)的預(yù)支金額填寫借款單；向財務(wù)部預(yù)支差旅費。
3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明時間出差日期、起始底單、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。由財務(wù)部在報銷是對沖銷預(yù)支數(shù)。
三、差旅費按業(yè)務(wù)需要分成如下幾個包干：
1、業(yè)務(wù)洽談，宿費上限 元/月
2、主要負(fù)責(zé)人在施工所在地宿費 元/月
3、其他人員因工作需要宿費 元/月
4、主要負(fù)責(zé)人的生活費標(biāo)準(zhǔn) 元/月
5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經(jīng)理核準(zhǔn)，依票據(jù)據(jù)實報銷。
差旅費管理心得篇四
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜腵，無住宿補助。
3、交通費：
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。
(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話補助：領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當(dāng)月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼：領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
8、行政、采購、辦公人員出差：
按領(lǐng)隊標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費。
9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷程序
1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者，本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。
4、出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴(yán)禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
四、差旅費票據(jù)要求
1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn)，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對每一張交通票據(jù)做出說明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通情況，取消當(dāng)日電話費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷應(yīng)遵循實事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，必須著本公司工作服，工作鞋。
4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當(dāng)日往返，不得無故逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔(dān)，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差往返路費全部由該員工本人承擔(dān)。
9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時，結(jié)算工資時分時段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。
差旅費管理心得篇五
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、人數(shù)、天數(shù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員回公司后，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，公司領(lǐng)導(dǎo)在“出差申請單”上簽署考核意見。
3、審核人員根據(jù)簽有公司領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
5、出差回公司應(yīng)在一周內(nèi)報賬。
總體原則：對出差人員的住宿費、伙食補助費實行“限額報賬，節(jié)約不補、超額自付”。
1、住宿費用標(biāo)準(zhǔn)（元/人、天）
出差人員
一線和二線城市
三線以下城市
公司領(lǐng)導(dǎo)
500
400
科級及科級以下
400
300
2、伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)（元/人、天）
出差人員
縣、區(qū)內(nèi)出差（含市場巡查）
縣、區(qū)外出差、地推促銷或市場管理
公司領(lǐng)導(dǎo)
20
100
科級及科級以下
20
100
3、交通費用標(biāo)準(zhǔn)
出差人員
一線和二線城市
三線以下城市
公司領(lǐng)導(dǎo)
專車、飛機或高鐵
專車、或高鐵
科級及科級以下
高鐵二等座或汽車、普鐵
高鐵二等座或汽車、普鐵
1、住宿費報銷辦法
1）出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算。
2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
3）出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在公司領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。
4）住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
2、伙食補助費報銷辦法
1）填寫差旅費報銷單核報。
2）區(qū)別出差事由，按照相對應(yīng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)核報。
3、交通費用報銷辦法
1）出差人員的交通費用實行憑票據(jù)實報銷的辦法
2）對于自帶車輛人員，乘坐出租車辦事需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。
3）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
（1）出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；
（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
3、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業(yè)股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關(guān)規(guī)定》提供附件資料。
20xx年6月2日
差旅費管理心得篇六
適用范圍
制度細(xì)則
員工出差審批及可報銷費用
1. 人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門
費用標(biāo)準(zhǔn)
2. 住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)
北海，無錫
3) 三類地區(qū)：上述二類以外的地
用)
4. 出差補貼(包含餐費及通訊費用)
差旅費的報銷的相關(guān)規(guī)定
6. 出差返回后應(yīng)在3個工作日之內(nèi)提交報銷單，并于報銷時退回預(yù)借的多余款項
附則
出差申請表
差旅費管理心得篇七
適用范圍
制度細(xì)則
員工出差審批及可報銷費用
1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門
費用標(biāo)準(zhǔn)
2.住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)
北海，無錫
3)三類地區(qū)：上述二類以外的地
用)
4.出差補貼(包含餐費及通訊費用)
差旅費的報銷的相關(guān)規(guī)定
6.出差返回后應(yīng)在3個工作日之內(nèi)提交報銷單，并于報銷時退回預(yù)借的多余款項
9.岳陽市內(nèi)短程出差家訪為日常工作安排，無需《出差申請單》，差旅費用每周報銷一次
附則
出差申請表
差旅費管理心得篇八
為規(guī)范中心差旅費管理，貫徹務(wù)實、節(jié)儉的精神，根據(jù)勝利油田分公司有關(guān)差旅費開支管理規(guī)定的要求，結(jié)合中心實際制定本規(guī)定。
第一條 本規(guī)定所指差旅費包括住宿費、交通費(非市內(nèi)交通)和伙食
補助費三部分。出差工作人員的住宿費、交通費(非市內(nèi)交通)實行標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)按實報銷，
第二條 伙食補助費按實際出差日歷天數(shù)計發(fā)，在出差歸來日起一個月
內(nèi)報銷，原則上不得跨年報銷。
第三條 出差工作人員的住宿費、伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)：
3、其它工作人員住宿費標(biāo)準(zhǔn)為每人每天140元，伙食補助費每人每天50元。
第四條 油田以外出差、參加會議、探親、學(xué)習(xí)(含培訓(xùn))、調(diào)動工作(含新安置人員)、就醫(yī)等按下列規(guī)定執(zhí)行。
(一)出差
得乘坐火車軟臥，如乘坐軟臥按硬臥標(biāo)準(zhǔn)報銷。
(二)參加會議
工作人員到外地參加會議(含訂貨、產(chǎn)品驗收、評比、研討等)，憑單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的會議通知單報銷。對統(tǒng)一安排食宿并交納會務(wù)費的，住宿費在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實報銷，不計發(fā)會議期間伙食補助費。
(三)探親
工作人員根據(jù)有關(guān)規(guī)定正常探親，憑人力資源科開具的證明，只報銷往返車(船)費，對往返途中必須轉(zhuǎn)乘并在中轉(zhuǎn)地住宿的，每中轉(zhuǎn)一次，可在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷一次住宿費，對同站中轉(zhuǎn)停留時間原則上不得超過一天，超過一天，按一天的住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷。
(四)學(xué)習(xí)培訓(xùn)
工作人員參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí),通常包含差旅費、培訓(xùn)費兩項費用。差旅費包括住宿費、交通費、伙食補助費;培訓(xùn)費包括學(xué)費、機具儀器使用費等。
1、工作人員到油田以外參加各種非學(xué)歷的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和進(jìn)修，應(yīng)填寫《工作人員外出學(xué)習(xí)申請單》，經(jīng)中心主要領(lǐng)導(dǎo)和人力資源科批準(zhǔn)同意后方可參加。學(xué)習(xí)期間伙食補助費按每人每天15元計發(fā)，住宿費在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實報銷，車(船)費原則上每月不得超過一次往返。油田內(nèi)部培訓(xùn)由人力資源科統(tǒng)一安排食宿，計劃財務(wù)科統(tǒng)一進(jìn)行結(jié)算。
2、工作人員參加組織部門委派的有學(xué)歷教育，只報銷往返車(船)費和往返途中住宿費，不計發(fā)伙食補助費。非組織部門委派的培訓(xùn)為取得學(xué)歷所發(fā)生的一切費用由個人自理。
3、學(xué)習(xí)培訓(xùn)費報銷應(yīng)參照油田培訓(xùn)改革的要求執(zhí)行，職工外出培訓(xùn)，必須先經(jīng)中心人力資源科上報組織部、人力資源處批準(zhǔn)。同一次外出開會或培訓(xùn)，不能同時開具會議費和培訓(xùn)費單據(jù)。
4、培訓(xùn)所發(fā)生的培訓(xùn)費用及住宿費用，由人力資源科統(tǒng)一安排，個人未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的費用不予報銷。
(五)調(diào)動工作
調(diào)動和新安置到油田工作的人員，報到時一律不得乘坐飛機，如乘坐飛機按同等火車硬臥標(biāo)準(zhǔn)只報銷單程的車(船)費和住宿費，計發(fā)單程天數(shù)的伙食補助費，其行李、家具等托運費，據(jù)實報銷。
(六)油田以外就醫(yī)
中心職工經(jīng)中心醫(yī)院或勝利醫(yī)院檢查提出轉(zhuǎn)診意見，報主管衛(wèi)生部門批準(zhǔn)后住院就診的，執(zhí)行七個部門聯(lián)合下發(fā)的勝油工發(fā)[20xx]32號工傷伙食補助規(guī)定“按照油田伙食補助標(biāo)準(zhǔn)70%發(fā)給伙食補助費”(注處級、副高級職稱及以上49元， 科級、中級職稱42元,其它工作人員35元)。工傷外出就醫(yī)需由單位委派陪護(hù)人員的，只報銷一個人的陪護(hù)費用，陪護(hù)人員每人每天伙食補助30元，住宿標(biāo)準(zhǔn)100元。凡未經(jīng)主管衛(wèi)生部門批準(zhǔn)，自行外出就醫(yī)的，一切費用自理。
中心職工出差或駐外期間住院就診，參照出差或駐外補助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(七)現(xiàn)場監(jiān)督補貼
1、牛莊、東辛、現(xiàn)河、勝采、萊州灣、永安、萬全莊、草橋等地區(qū)，補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天70元。
2、沾化、利津、純梁、濱南、河口、孤島、孤東、樁西、墾東、等地區(qū)，補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天80元。
3、臨盤、高青、惠民、昌邑、大王北、車鎮(zhèn)、萊陽、陽信等地區(qū)，補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天90元。
4、海上補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天130元。
5、新疆、青海、寧夏等地區(qū)，補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天120元，上井補助每人每天100元。
6、機關(guān)科室管理人員巡井按照相應(yīng)的補貼標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)補助。
7、新疆、青海、寧夏等地區(qū)未上井時間按照相應(yīng)差旅費標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)補助，勝利油區(qū)內(nèi)不再計發(fā)差旅費補助。
(八)其它費用
1、過路過橋費等交通費經(jīng)用車單位統(tǒng)一匯總，由中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，交計劃財務(wù)科審核報銷(出差過路過橋費應(yīng)隨差旅費報銷，單純發(fā)生過路過橋費的由單位匯總報銷)。
2、在沒有接送站的情況下，出差人員可報銷從出發(fā)地至機場機場至目的地的交通費用。
3、乘坐飛機購買的人身保險一律不予報銷;訂票費用不予報銷。
第四條 審批權(quán)限
1、工作人員因公外出，在出差前填寫《出差申請單》，需乘坐飛機的還要填寫《飛機乘坐申請表》，經(jīng)各單位(科室)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后作為報銷憑據(jù);科室負(fù)責(zé)人出差，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，報中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后作為報銷憑據(jù)。
2、工作人員報銷時，填寫《差旅費報銷單》，經(jīng)各單位(科室)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，交計劃財務(wù)科審核報銷。同時參加會議的附會議通知單(文件)，外出就醫(yī)的附外出就醫(yī)證明，回家探親的附探親證明，外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和進(jìn)修的附外出學(xué)習(xí)證明。
第五條 報銷規(guī)定
1、工作人員出差、學(xué)習(xí)所需費用由自己墊付，計劃財務(wù)科不辦理借款手續(xù);工作人員出差回來10日內(nèi)，最遲不超過30日，到計劃財務(wù)科辦理報銷手續(xù)。
2、工作人員自帶交通工具的，必須經(jīng)中心主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);非司機工作人員不能報銷過路過橋費、停車費等費用。
3、出差工作人員必須取得合法的原始票據(jù)，票據(jù)上各項目應(yīng)填寫清楚、完整;住宿發(fā)票必須清楚地反映出差人的單位、姓名、人數(shù)和天數(shù)，否則不予報銷;對取得的票據(jù)不能與出差時間、地點、內(nèi)容相符的票據(jù)不予報銷;出差人員嚴(yán)格執(zhí)行住宿標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)部分由出差人員個人負(fù)擔(dān);每次出差單據(jù)應(yīng)分別粘貼，做到單據(jù)與實際相符，不相關(guān)單據(jù)不予報銷。
4、不同級別人員一起出差，因工作需要入住同一賓館，隨行人員(不分職級)可入住超過本人級別標(biāo)準(zhǔn)房間，但不能超過隨同領(lǐng)導(dǎo)的入住級別。隨行人員報銷時，超標(biāo)住宿發(fā)生的住宿票據(jù)須經(jīng)當(dāng)事領(lǐng)導(dǎo)簽字，否則，超過規(guī)定限額部分不予報銷。
5、對本規(guī)定中限乘飛機、只報銷往返車(船)費的，如乘坐飛機則按照乘坐火車硬臥的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出部分費用自理。
第六條 各級工作人員應(yīng)以身作則，模范執(zhí)行本規(guī)定。對違反上述規(guī)定的，計劃財務(wù)科一律不予報銷。
第七條 本規(guī)定由計劃財務(wù)科負(fù)責(zé)解釋，自下文之日起執(zhí)行
差旅費管理心得篇九
企業(yè)差旅費是企業(yè)的一項重要支出，而企業(yè)差旅費的管理制度又是怎么樣的呢?
第一章總則
第一條為加強公司差旅費用報銷管理，規(guī)范差旅費支出審批程序，根據(jù)《內(nèi)部會計控制規(guī)范-基本規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范-貨幣資金》等財會規(guī)章，結(jié)合公司實際，制定本辦法。第二條差旅費是指員工因公外出期間發(fā)生的各項費用，其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助、會議費、培訓(xùn)費、公雜費等。
第三條差旅費報銷要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)聯(lián)簽辦法，據(jù)實報銷。各單位(部門)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出差報銷審批制度，嚴(yán)格控制出差人數(shù)和天數(shù)。不得隨意延長出差時間，不得繞道游覽名勝古跡。
第二章城市間交通費
第四條員工要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑票據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。標(biāo)準(zhǔn)如下：
(一)公司中層及以下人員出差乘坐飛機要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急，需要乘坐飛機的，事前經(jīng)副總指揮批準(zhǔn)方可乘坐，并在機票上簽字后方可報銷。
(二)兩人及兩人以上人員出差，可按職務(wù)高的人員標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具。
(三)人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，由公司經(jīng)營部按年度統(tǒng)一辦理。
(四)出差人員乘坐火車，從晚8時至次日晨7時在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車超過8小時的，可購?fù)P鋪票，憑據(jù)報銷。乘坐硬座時，按硬座票價的60%發(fā)放補助?？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補助。
(五)非特殊情況不得租賃公司以外車輛出差。
第三章住宿費
第五條住宿費
(一)凡在省內(nèi)出差，可以住延安市車村煤礦在延安和西安辦事處，若辦事處員滿，辦事處主管應(yīng)出據(jù)相關(guān)證明，方可在外住宿。西安辦事處住宿標(biāo)準(zhǔn)50元/人，出據(jù)西安辦事處住宿收款收據(jù)，回本單位予以報銷。
(二)住宿費要按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，憑住宿發(fā)票報銷(注：住宿發(fā)票需填寫住宿人單位名稱、住宿人數(shù)、住宿天數(shù)),高于標(biāo)準(zhǔn)部分自理。確因特殊情況住宿費超標(biāo)準(zhǔn)，需經(jīng)公司副總指揮批準(zhǔn)后方可據(jù)實報銷。
參加會議出差的員工，如果會議統(tǒng)一安排住宿，住宿費超標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司副總指揮批準(zhǔn)并憑會議組織單位出具的有效憑證據(jù)實報銷。
(二)辦事處員滿時住宿標(biāo)準(zhǔn)：
單位：元/間/天
(三)公司中層及以下人員出差住宿，原則上兩人一個標(biāo)準(zhǔn)間。單人出差或男、女出差人員為單數(shù)，其單個人員可選擇單間住宿或標(biāo)準(zhǔn)間包住，其住宿費按照不超過上述規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。
(四)兩人及兩人以上出差，職務(wù)低的員工可隨同職務(wù)高的住同一檔次的酒店或賓館。
第四章伙食補助
第六條伙食補助
伙食補助主要用于員工出差期間就餐開支。
(一)員工的伙食補助費，以城市間交通費票據(jù)和住宿費
票據(jù)為憑據(jù)，按出差自然(日歷)天數(shù)計算。
(二)不分途中、住勤和職務(wù)級別，每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為：遠(yuǎn)離縣城城區(qū)以外進(jìn)入項目地的野外補助35元;一般地區(qū)50元;省會城市60元;直轄市、特殊地區(qū)(指深圳、廈門、珠海、汕頭市及海南省，下同)80元。
(三)連續(xù)乘坐車船超過8小時(含8小時)的，途中伙食補助費50元。
(四)發(fā)放伙食補助后出差期間就餐費不予報銷，因工作需要所發(fā)生的招待費報公司副總指揮批準(zhǔn)方可招待。
(五)經(jīng)工會組織安排到外地療養(yǎng)、休假的人員(途中實行包干)，持療養(yǎng)證明，按療養(yǎng)天數(shù)每天全額發(fā)放20元補貼。
第五章公雜費
第七條公雜費主要用于員工的訂票費、退票費、寄存費、市內(nèi)交通費等。
(一)公雜費除市內(nèi)交通費外，其他費用憑票據(jù)實報銷。
(二)市內(nèi)交通費實行每人每天費用包干辦法。
標(biāo)準(zhǔn)為：公司領(lǐng)導(dǎo)60元;公司中層人員40元;公司主管及以下人員30元。
(三)出差地車站(或機場)至賓館往返一次的交通費據(jù)實報銷，不在包干費用以內(nèi)。
(四)員工自帶交通工具或由其他單位免費提供交通工具的，應(yīng)如實申報，不再補助市內(nèi)交通費。
第六章會議、培訓(xùn)差旅費
第八條會議、培訓(xùn)期間差旅費
(一)員工外出參加會議，比照出差標(biāo)準(zhǔn)報銷。凡交納會議費的，會議期間不發(fā)放伙食補助費，在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照規(guī)定報銷。
會議費需憑領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的會議通知和合法票據(jù)報銷，報銷費用不得超出會議通知中所列標(biāo)準(zhǔn)。
(二)員工外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，培訓(xùn)費中包括食宿費的，學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間(不包括途中)不發(fā)伙食補助費，乘車途中按正常出差發(fā)放。培訓(xùn)費中明確不包括食宿費的，可發(fā)放伙食補助。學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間公雜費不予報銷。培訓(xùn)資料費和培訓(xùn)費憑培訓(xùn)通知及合法票據(jù)報銷，報銷費用不得超出培訓(xùn)通知中所列標(biāo)準(zhǔn)。
(三)員工出差、培訓(xùn)期間，因游覽或非因工作需要的參觀而發(fā)生的一切費用，均由個人自理。出差人員不準(zhǔn)接受以任何名義、任何方式用公款進(jìn)行的`請客、送禮、游覽等。
(四)所有的學(xué)習(xí)班、研討班、培訓(xùn)班等，必須經(jīng)副總指揮批準(zhǔn)后方可參加。
第七章調(diào)動、錄用等人員發(fā)生的差旅費
第九條調(diào)動、搬遷發(fā)生的差旅費
(一)員工調(diào)動工作，由單位(部門)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可報單程交通費、托運費、住宿費，費用不得超過出差人員標(biāo)準(zhǔn)。
(二)新錄用來公司的高校畢業(yè)生、安置的退伍轉(zhuǎn)業(yè)軍人等只報銷來單位的單程路費。
(三)赴外地支援工作等人員，在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，回原單位(部門)按照上述差旅費規(guī)定報銷;工作期間的生活待遇、出差差旅費等由接受單位承擔(dān)。
(四)被借用人員，公司只負(fù)擔(dān)借出人員在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費及伙食補助。
第八章探親旅費
第十條探親旅費
(一)探親人員應(yīng)按直線乘車路線購買車票，繞道的路費自理，由于交通不便，必須中途轉(zhuǎn)車、轉(zhuǎn)船的，可按出差規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷一天的住宿費，超過規(guī)定天數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)的住宿費自理。
(二)職工因家屬來單位，本人不再回家探親，經(jīng)單位(部門)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可將其家屬來單位的往返路費視同職工本人探親報銷。
(三)符合探親條件的職工，應(yīng)以其父母或配偶戶口所在地為準(zhǔn)，如到其它地方探望，超支部分由個人自理。
第九章附則
第十一條其他事項
(一)差旅費單據(jù)和差旅費以外單據(jù)必須分別粘貼，差旅費報銷憑證不得粘貼其他與差旅費無關(guān)票據(jù)。同時必須按照財務(wù)部門的要求粘貼差旅期間的費用原始單據(jù)。
(二)員工出差，可按財務(wù)聯(lián)簽辦法等規(guī)定到財務(wù)部門辦理預(yù)支借款。借款應(yīng)限制在辦理出差事項所需開支的額度內(nèi)。
(三)員工出差歸來，應(yīng)于十天內(nèi)到財務(wù)部門辦理出差費用報銷。前款不清，無特殊理由可拒絕其辦理再次借款。出差歸來三個月不辦理報銷手續(xù)，一律不予報銷。
(四)員工的短途差旅費按月度歸集、統(tǒng)一報銷。
第十二條工作人員公出應(yīng)遵守公司關(guān)于職工外出的相關(guān)管理規(guī)定。
第十三條本辦法由公司經(jīng)營部門負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本辦法自打印之日起執(zhí)行。
差旅費管理心得篇十
結(jié)合本公司時間情況，本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
1、交通費是指：汽車、火車、飛機。
2、膳宿費是指：膳食及住宿。
3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。
經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報至總經(jīng)理，等返回公司后應(yīng)立即補辦手續(xù)。員工出差報支表的外理程序如下：
1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑批準(zhǔn)的.預(yù)支金額填寫借款單；向財務(wù)部預(yù)支差旅費。
3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明時間出差日期、起始底單、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。由財務(wù)部在報銷是對沖銷預(yù)支數(shù)。
1、業(yè)務(wù)洽談，宿費上限x元/月
2、主要負(fù)責(zé)人在施工所在地宿費x元/月
3、其他人員因工作需要宿費x元/月
4、主要負(fù)責(zé)人的生活費標(biāo)準(zhǔn)x元/月
5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經(jīng)理核準(zhǔn)，依票據(jù)據(jù)實報銷。
差旅費管理心得篇十一
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的.原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
差旅費管理心得篇十二
一、出差辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、人數(shù)、天數(shù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員回公司后，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，公司領(lǐng)導(dǎo)在“出差申請單”上簽署考核意見。
3、審核人員根據(jù)簽有公司領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
5、出差回公司應(yīng)在一周內(nèi)報賬。
二、出差費用標(biāo)準(zhǔn)
總體原則：對出差人員的住宿費、伙食補助費實行“限額報賬，節(jié)約不補、超額自付”。
1、住宿費用標(biāo)準(zhǔn)（元/人、天）
出差人員
一線和二線城市
三線以下城市
公司領(lǐng)導(dǎo)
500
400
科級及科級以下
400
300
2、伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)（元/人、天）
出差人員
縣、區(qū)內(nèi)出差（含市場巡查）
縣、區(qū)外出差、地推促銷或市場管理
公司領(lǐng)導(dǎo)
20
100
科級及科級以下
20
100
3、交通費用標(biāo)準(zhǔn)
出差人員
一線和二線城市
三線以下城市
公司領(lǐng)導(dǎo)
專車、飛機或高鐵
專車、或高鐵
科級及科級以下
高鐵二等座或汽車、普鐵
高鐵二等座或汽車、普鐵
三、報銷辦法
1、住宿費報銷辦法
1）出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算。
2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
3）出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在公司領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。
4）住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
2、伙食補助費報銷辦法
1）填寫差旅費報銷單核報。
2）區(qū)別出差事由，按照相對應(yīng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)核報。
3、交通費用報銷辦法
1）出差人員的交通費用實行憑票據(jù)實報銷的辦法
2）對于自帶車輛人員，乘坐出租車辦事需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。
3）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
（1）出差目的`地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；
（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
四、補充規(guī)定
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
3、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業(yè)股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關(guān)規(guī)定》提供附件資料。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
差旅費管理心得篇十三
為加強值班管理，明確值班職責(zé)，提高值班效果，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營各項工作有序進(jìn)行，特制定本規(guī)定。
一、值班職能劃分
公司值班人員負(fù)責(zé)對夜間安全生產(chǎn)進(jìn)行總控，并根據(jù)職能、管理范疇分為煤焦區(qū)、化工區(qū)兩個區(qū)域。
二、值班時間、地點
(一)值班時間
公司機關(guān)值班時間為每晚19:00至次日6:00，值班人員每晚19:00前到辦公樓門廳進(jìn)行視頻考勤。
煤焦區(qū)、化工區(qū)值班時間統(tǒng)一為每天17:00至次日8:00，值班人員每天17:00前進(jìn)入值班室簽到。
(二)值班地點
1.公司值班地點在辦公樓一樓值班室，值班電話為86926668;
2.煤焦區(qū)值班地點在生產(chǎn)調(diào)度樓二樓煤焦調(diào)度室，值班電話為86926736。
3.化工區(qū)值班地點在甲醇樓二樓化工調(diào)度室，值班電話為86926723。
三、值班人員及順次
公司、煤焦、化工調(diào)度室值班人員及排班順次見附表。
四、值班職責(zé)
(一)公司值班組職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司夜間生產(chǎn)經(jīng)營突發(fā)問題的協(xié)調(diào)處置工作;
2.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查生產(chǎn)值班情況;
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各門崗保衛(wèi)、地磅室及煤焦調(diào)度室、化工調(diào)度室崗位夜間執(zhí)勤情況。
(二)煤焦區(qū)生產(chǎn)值班職責(zé)
2.有效檢查煤焦區(qū)各重點崗位和抽查輔助崗位的工藝及勞動紀(jì)律執(zhí)行情況，查糾違規(guī)違紀(jì)違章行為，對值班期間煤焦區(qū)域安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。
(三)化工區(qū)生產(chǎn)值班職責(zé)
2.有效檢查化工區(qū)各重點崗位和抽查輔助崗位的工藝及勞動紀(jì)律執(zhí)行情況，查糾違規(guī)違紀(jì)違章行為，對值班期間化工區(qū)域安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。
五、值班管理細(xì)則
1.值班人員值班時應(yīng)認(rèn)真將值班情況記入值班記錄，抽查時應(yīng)由當(dāng)班崗位人員簽字確認(rèn)。查出違規(guī)違紀(jì)的，由值班人員拿出處理意見，并在第二日將值班記錄報公司總經(jīng)理。
2.遇有值班人員出差或休班時，值班人員應(yīng)提前向值班組長請假，并于當(dāng)日16:00前報知行政辦公室或煤焦、化工調(diào)度室，同時自行聯(lián)系同級人員替換班，之后主動替回。
3.夜間值班人員值班期間除查崗?fù)獠坏秒x開值班區(qū)域，嚴(yán)禁脫崗，特殊情況，須經(jīng)值班組長同意。
4.生產(chǎn)值班由值班組長安排，分上半夜(17:00-1:00)、下半夜(1:00-8:00)進(jìn)行現(xiàn)場檢查，必須保證每天夜間值班檢查崗位不低于兩次，時間自定;公司值班對煤焦調(diào)度室、化工調(diào)度室值班情況及保衛(wèi)部、地磅室工作情況進(jìn)行檢查，巡查不低于一次。
5.值班人員值班期間必須保證通訊暢通。
6. 生產(chǎn)車間、部門管理人員2人的，每天需一人留守公司(含值班人員);3人以上的生產(chǎn)車間、部門管理人員，每天留守公司人員不低于2人(含值班人員)。
留守人員每天下午下班前在調(diào)度室簽字，并不得飲酒;在廠區(qū)居住的，不得擅自離開廠區(qū);居住公司周圍的管理人員，接通知后必須保證在半小時內(nèi)趕回公司。
7.生產(chǎn)區(qū)域值班人員實行班中就餐。
8.參加公司早上調(diào)度會的值班人員可在7:00離崗用早餐。
六、違規(guī)處理
1.值班人員因出差、休班等原因，造成空崗的，罰款200元/人。
2.值班期間未按規(guī)定到重點崗位查崗簽到，每發(fā)現(xiàn)一處，罰款值班人員20元/處。遲到、早退人員，按勞動紀(jì)律管理規(guī)定，加倍處罰。
3.生產(chǎn)留守管理人員不簽留守的，罰款20元/人次。
4.值班記錄填寫不完整、不規(guī)范的，罰款值班人員20元/人.次。
5.值班人員脫崗，罰款100元/人，連帶值班組長50元/人.次。
6.替、換班不告知的，對當(dāng)事人罰款50元/次。
7.值班后不打掃值班室衛(wèi)生的，一次罰款30元。
8.值班期間發(fā)生突發(fā)事件，值班人員按相關(guān)應(yīng)急預(yù)案協(xié)調(diào)處理和上報;處理不當(dāng)?shù)模垂鞠嚓P(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處罰。
七、本規(guī)定自二〇xx年十一月四日起執(zhí)行，原值班管理規(guī)定、調(diào)度令(20xx年5號)廢止。
差旅費管理心得篇十四
3、 值班人員值班期間需保持通訊暢通;
4、 值班人員當(dāng)班期間嚴(yán)禁酗酒或帶與工作無關(guān)的人員進(jìn)入熱力站;
5、 值班人員需保持站內(nèi)衛(wèi)生，不得在站內(nèi)隨意丟棄生活用品;
6、 值班人員不得擅自調(diào)崗;
7、 值班人員在值班期間如遇特殊情況，需第一時間聯(lián)系熱力站站長。
8、 值班人員每日需按時簽到，每月最后一名值班人員需將簽到表送回分公司管理所，并領(lǐng)取下月簽到表。
差旅費管理心得篇十五
第一節(jié)總則
第一條
目的
為了加強出差費用的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
第二節(jié)差旅手續(xù)的辦理
第三條
員工出差辦理程序
(1)出差前應(yīng)填寫《出差申請單》。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?BR> (2)出差人向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費，返回后一周內(nèi)填具《出差旅費報告單》，并結(jié)清暫支款。未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第四條
出差的審核決定權(quán)限
(1)國內(nèi)出差，六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，六日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(2)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條
出差時間的規(guī)定
出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話請示上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)延時外，出差人員不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷出差人員的差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條
出差期間的薪酬給付
出差期間，出差人員可視工作需要適時調(diào)整作息時間，故享受公司正常的基本工資等薪酬待遇，但不得報支加班費。
第三節(jié)差旅費用的報銷
第七條
差旅費的分類
差旅費分為交通費、住宿費、用餐費、業(yè)務(wù)費等，其標(biāo)準(zhǔn)另行規(guī)定。
第八條
差旅費的報銷
(1)交通費、住宿費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。
(2)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(3)業(yè)務(wù)費由領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限核定，憑據(jù)報銷。
第四節(jié)附則
第九條
本制度需經(jīng)公司董事會研究通過后方可施行，修改時亦同。
第十條
本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時對本制度進(jìn)行修改、補充。
第十一條
本制度自頒布之日起正式施行。
第一節(jié)總則
第一條
目的
為了規(guī)范對員工出差的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二節(jié)國內(nèi)出差的規(guī)定
第三條
公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給出差旅費：
(1)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(2)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(3)因急要公務(wù)必須搭乘飛機者，應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機票根報出差旅費。
(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第四條
員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)：
(1)責(zé)任人和副總經(jīng)理級別以上人員，按實際支出報銷。
(2)主管及以上級：每日120元。
(3)一般級：每日80元。
第五條
出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
(1)工作需要乘坐計程車，應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。
(2)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(3)因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(5)因公攜帶的'行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。
第六條
員工出差，應(yīng)由派遣出差部門的主管認(rèn)真登記出差日期和返回時間，并在出差期間保持與出差人員的正常工作聯(lián)系。
第七條
員工出差返回后，七日內(nèi)應(yīng)填具《出差旅費報銷單》，送請各部門主管核實后到財務(wù)部審核票據(jù)的合法性，通過后有主管副總經(jīng)理簽字后報銷。
第八條
員工出差前，憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。
第九條
焦作市內(nèi)及短程出差在外就餐人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費每餐
元。下午13時前和晚上8時前返回公司不得報銷午餐費。
第三節(jié)國外出差的規(guī)定
第十條
公司因工作需要奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費，其標(biāo)準(zhǔn)如下：
(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
(2)膳、宿、雜費按當(dāng)時行情，并依出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)七折支給。
第十一條
受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費。
第十二條
出差期間，因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第十三條
如因公務(wù)原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的，可以呈請董事長核發(fā)特別津貼。
第十四條
國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
第四節(jié)附則
第十五條
下級員工與上級員工一起出差時，下級員工比照上級員工標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十六條
公司董事及顧問的出差旅費比照責(zé)任人和副總經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十七條
膳、宿、雜費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。
第十八條
本制度需經(jīng)公司董事會研究通過后方可施行，修改時亦同。
第十九條
本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時對本制度進(jìn)行修改、補充。
第二十條
本制度自頒布之日起正式施行。
第一節(jié)總則
第一條
目的
為了加強出差費用的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
第三條
出差分類
(1)當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。
(2)遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
(3)國外出差;赴國外出差者。
第二節(jié)當(dāng)日出差
第四條
員工當(dāng)日出差時由科長以及主管核準(zhǔn)。
第五條
當(dāng)日出差每延誤正餐時間一小時以上，按延誤餐次支給誤餐費，每餐10元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條
當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條
當(dāng)日出差的交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
第八條
當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。
第三節(jié)遠(yuǎn)途出差
第九條
員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時，必須事先填報《出差申請單》(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等，呈部領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后方可出差。
第十條
遠(yuǎn)途出差的員工可在《出差申請單》視需要向財務(wù)單位預(yù)借出差旅費。
第十一條
出差人員必須于返回后7日內(nèi)填具《員工出差旅費報告單》，報銷出差旅費。
第十二條
出差人員的交通工具除用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因特急事情，經(jīng)本單位責(zé)任人和集體公司副總經(jīng)理級別以上人員核準(zhǔn)者才可乘飛機。
第十三條
出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。
第十四條
使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第十五條
出差日自出發(fā)日至回公司日計算，但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。
第十六條
出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。
第十七條
住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。
第十八條
出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或公司業(yè)務(wù)辦事處未取得住宿費憑證者不報銷住宿費。
第四節(jié)國外出差
第十九條
本員工奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費，其標(biāo)準(zhǔn)如下。
(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
(2)膳、宿、雜費按當(dāng)時行情，并依出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)七折支給。
第二十條
受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費。
第二十一條
出差期間，因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第二十二條
如因公務(wù)原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的，可以呈請董事長核發(fā)特別津貼。
第五節(jié)附則
第二十三條
本制度須需公司董事會研究通過后方可施行，修改時亦同。
第二十四條
本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時對本制度進(jìn)行修改、補充。
第二十五條
本制度自頒布之日起正式施行。解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時對本制度進(jìn)行修改、補充。
差旅費管理心得篇十六
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
2、本制度所指的`出差,指一天以上,當(dāng)天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
說明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標(biāo)準(zhǔn)的,超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜?無住宿補助。
3、交通費:
(1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。
(2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。
(4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。
5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當(dāng)月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
差旅費管理心得篇十七
第一條 為加強公司差旅費用報銷管理，規(guī)范差旅費支出審批程序，根據(jù)《內(nèi)部會計控制規(guī)范-基本規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范-貨幣資金》等財會規(guī)章，結(jié)合公司實際，制定本辦法。 第二條 差旅費是指員工因公外出期間發(fā)生的各項費用，其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助、會議費、培訓(xùn)費、公雜費等。
第三條 差旅費報銷要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)聯(lián)簽辦法，據(jù)實報銷。各單位(部門)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出差報銷審批制度，嚴(yán)格控制出差人數(shù)和天數(shù)。不得隨意延長出差時間，不得繞道游覽名勝古跡。
第二章 城市間交通費
第四條 員工要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑票據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。標(biāo)準(zhǔn)如下：
(一)公司中層及以下人員出差乘坐飛機要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急，需要乘坐飛機的，事前經(jīng)副總指揮批準(zhǔn)方可乘坐，并在機票上簽字后方可報銷。
(二)兩人及兩人以上人員出差，可按職務(wù)高的人員標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具。
(三)人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，由公司經(jīng)營部按年度統(tǒng)一辦理。
(四)出差人員乘坐火車，從晚8時至次日晨7時在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車超過8小時的，可購?fù)P鋪票，憑據(jù)報銷。乘坐硬座時，按硬座票價的60%發(fā)放補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。
(五)非特殊情況不得租賃公司以外車輛出差。
第三章 住宿費
第五條 住宿費
(一)凡在省內(nèi)出差，可以住延安市車村煤礦在延安和西安辦事處，若辦事處員滿，辦事處主管應(yīng)出據(jù)相關(guān)證明，方可在外住宿。西安辦事處住宿標(biāo)準(zhǔn)50元/人，出據(jù)西安辦事處住宿收款收據(jù)，回本單位予以報銷。
(二)住宿費要按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，憑住宿發(fā)票報銷(注：住宿發(fā)票需填寫住宿人單位名稱、住宿人數(shù)、住宿天數(shù)),高于標(biāo)準(zhǔn)部分自理。確因特殊情況住宿費超標(biāo)準(zhǔn)，需經(jīng)公司副總指揮批準(zhǔn)后方可據(jù)實報銷。
參加會議出差的員工，如果會議統(tǒng)一安排住宿，住宿費超標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司副總指揮批準(zhǔn)并憑會議組織單位出具的有效憑證據(jù)實報銷。
(二)辦事處員滿時住宿標(biāo)準(zhǔn)：
單位：元/間/天
(三)公司中層及以下人員出差住宿，原則上兩人一個標(biāo)準(zhǔn)間。單人出差或男、女出差人員為單數(shù)，其單個人員可選擇單間住宿或標(biāo)準(zhǔn)間包住，其住宿費按照不超過上述規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。
(四)兩人及兩人以上出差，職務(wù)低的員工可隨同職務(wù)高的住同一檔次的酒店或賓館。
第四章 伙食補助
第六條 伙食補助
伙食補助主要用于員工出差期間就餐開支。
(一)員工的伙食補助費，以城市間交通費票據(jù)和住宿費
票據(jù)為憑據(jù)，按出差自然(日歷)天數(shù)計算。
(二)不分途中、住勤和職務(wù)級別，每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為：遠(yuǎn)離縣城城區(qū)以外進(jìn)入項目地的野外補助35元;一般地區(qū)50元;省會城市60元;直轄市、特殊地區(qū)(指深圳、廈門、珠海、汕頭市及海南省，下同)80元。
(三)連續(xù)乘坐車船超過8小時(含8小時)的，途中伙食補助費50元。
(四)發(fā)放伙食補助后出差期間就餐費不予報銷，因工作需要所發(fā)生的招待費報公司副總指揮批準(zhǔn)方可招待。
(五)經(jīng)工會組織安排到外地療養(yǎng)、休假的人員(途中實行包干)，持療養(yǎng)證明，按療養(yǎng)天數(shù)每天全額發(fā)放20元補貼。
第五章 公雜費
第七條 公雜費主要用于員工的訂票費、退票費、寄存費、市內(nèi)交通費等。
(一)公雜費除市內(nèi)交通費外，其他費用憑票據(jù)實報銷。
(二)市內(nèi)交通費實行每人每天費用包干辦法。
標(biāo)準(zhǔn)為：公司領(lǐng)導(dǎo)60元;公司中層人員40元;公司主管及以下人員30元。
(三)出差地車站(或機場)至賓館往返一次的交通費據(jù)實報銷，不在包干費用以內(nèi)。
(四)員工自帶交通工具或由其他單位免費提供交通工具的，應(yīng)如實申報，不再補助市內(nèi)交通費。
第六章 會議、培訓(xùn)差旅費
第八條 會議、培訓(xùn)期間差旅費
(一)員工外出參加會議，比照出差標(biāo)準(zhǔn)報銷。凡交納會議費的，會議期間不發(fā)放伙食補助費，在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照規(guī)定報銷。
會議費需憑領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的會議通知和合法票據(jù)報銷，報銷費用不得超出會議通知中所列標(biāo)準(zhǔn)。
(二)員工外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，培訓(xùn)費中包括食宿費的，學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間(不包括途中)不發(fā)伙食補助費，乘車途中按正常出差發(fā)放。培訓(xùn)費中明確不包括食宿費的，可發(fā)放伙食補助。學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間公雜費不予報銷。培訓(xùn)資料費和培訓(xùn)費憑培訓(xùn)通知及合法票據(jù)報銷，報銷費用不得超出培訓(xùn)通知中所列標(biāo)準(zhǔn)。
(三)員工出差、培訓(xùn)期間，因游覽或非因工作需要的參觀而發(fā)生的一切費用，均由個人自理。出差人員不準(zhǔn)接受以任何名義、任何方式用公款進(jìn)行的請客、送禮、游覽等。
(四)所有的學(xué)習(xí)班、研討班、培訓(xùn)班等，必須經(jīng)副總指揮批準(zhǔn)后方可參加。
第七章 調(diào)動、錄用等人員發(fā)生的差旅費
第九條 調(diào)動、搬遷發(fā)生的差旅費
(一)員工調(diào)動工作，由單位(部門)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可報單程交通費、托運費、住宿費，費用不得超過出差人員標(biāo)準(zhǔn)。
(二)新錄用來公司的高校畢業(yè)生、安置的退伍轉(zhuǎn)業(yè)軍人等只報銷來單位的單程路費。
(三)赴外地支援工作等人員，在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，回原單位(部門)按照上述差旅費規(guī)定報銷;工作期間的生活待遇、出差差旅費等由接受單位承擔(dān)。
(四)被借用人員，公司只負(fù)擔(dān)借出人員在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費及伙食補助。
第八章 探親旅費
第十條 探親旅費
(一)探親人員應(yīng)按直線乘車路線購買車票，繞道的路費自理，由于交通不便，必須中途轉(zhuǎn)車、轉(zhuǎn)船的，可按出差規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷一天的住宿費，超過規(guī)定天數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)的住宿費自理。
(二)職工因家屬來單位，本人不再回家探親，經(jīng)單位(部門)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可將其家屬來單位的往返路費視同職工本人探親報銷。
(三)符合探親條件的職工，應(yīng)以其父母或配偶戶口所在地為準(zhǔn)，如到其它地方探望，超支部分由個人自理。
第九章 附則
第十一條 其他事項
(一)差旅費單據(jù)和差旅費以外單據(jù)必須分別粘貼，差旅費報銷憑證不得粘貼其他與差旅費無關(guān)票據(jù)。同時必須按照財務(wù)部門的要求粘貼差旅期間的費用原始單據(jù)。
(二)員工出差，可按財務(wù)聯(lián)簽辦法等規(guī)定到財務(wù)部門辦理預(yù)支借款。借款應(yīng)限制在辦理出差事項所需開支的額度內(nèi)。
(三)員工出差歸來，應(yīng)于十天內(nèi)到財務(wù)部門辦理出差費用報銷。前款不清，無特殊理由可拒絕其辦理再次借款。出差歸來三個月不辦理報銷手續(xù)，一律不予報銷。
(四)員工的短途差旅費按月度歸集、統(tǒng)一報銷。
第十二條 工作人員公出應(yīng)遵守公司關(guān)于職工外出的相關(guān)管理規(guī)定。
第十三條 本辦法由公司經(jīng)營部門負(fù)責(zé)解釋。
第十四條 本辦法自打印之日起執(zhí)行。
差旅費管理心得篇十八
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,當(dāng)天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
說明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標(biāo)準(zhǔn)的`,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。
3、交通費:
(1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。
(2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。
(4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的,無生活補助?？蛻魡挝徊惶峁┥?按15元/天補助。
5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當(dāng)月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
差旅費管理心得篇十九
第一條：為加強公司辦公樓的使用和管理，確保人員和財產(chǎn)安全，規(guī)范內(nèi)部運行，結(jié)合辦公大樓大樓使用情況制定本規(guī)定。
第二條：辦公樓由綜合辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理。未經(jīng)批準(zhǔn)，各部門不得擅自調(diào)換、改建辦公用房。
第三條：每位員工和出入辦公樓的所有人員，都應(yīng)遵守本辦法，自覺維護(hù)樓內(nèi)良好的工作秩序。
第四條：辦公樓管理工作分為外包管理、自治管理二部分。
1、外包管理由綜合辦公室委托小區(qū)物業(yè)公司和其他相關(guān)職能單位負(fù)責(zé)，主要包括大樓外的安全保衛(wèi)、消防安全、綠化、公用配套設(shè)備的維修養(yǎng)護(hù)和大樓電梯以及垃圾清運。公司應(yīng)與承擔(dān)外包管理的小區(qū)物業(yè)公司和其他相關(guān)職能單位簽訂協(xié)議，督促其認(rèn)真履行管理職責(zé)，使大樓始終保持良好的外部形象。
2、自治管理由各樓層所在部門負(fù)責(zé)，其責(zé)任范圍為大樓5層各辦公室內(nèi)部辦公區(qū)域的衛(wèi)生保潔、安全用電和消防措施;公共區(qū)域、會議室、領(lǐng)導(dǎo)辦公室的衛(wèi)生保潔由綜合辦安排專人負(fù)責(zé)。
第二章 人員管理
第五條：公司辦公樓一樓門廳實行定時開、關(guān)門制度，上午7：30至下午5：00開門。大廳設(shè)立前臺，各樓層均設(shè)有監(jiān)控攝像裝置，24小時開機。綜合辦公室負(fù)責(zé)辦公樓的內(nèi)安全保衛(wèi)工作、保護(hù)監(jiān)控設(shè)施，防止不良分子盜竊和破壞，確保辦公樓的財物安全和人身安全。
第六條：公司前臺必須堅守崗位，認(rèn)真履行職責(zé)，有權(quán)對進(jìn)入辦公大樓的人員進(jìn)行詢問或查驗證件，非本公司員工，無約定和無公司內(nèi)部員工帶領(lǐng)的，未征得相關(guān)到訪部門人員核實，不得進(jìn)入電梯，維護(hù)正常的工作秩序。
第七條：內(nèi)部員工當(dāng)日加班，應(yīng)于當(dāng)日下午3：00前到綜合辦公室備案;周六、周日加班，應(yīng)于周五下午3:00前到綜合辦公室備案;國定假日加班，應(yīng)于休假前到綜合辦公室備案。
第八條：加班人員一律由公司一樓西側(cè)防盜門進(jìn)出，并及時鎖好防盜門，保證安全。
第三章 財產(chǎn)安全管理
第九條：各位員工出門辦事或下班后離開辦公室前應(yīng)關(guān)好門窗，關(guān)閉電燈、空調(diào)、電腦、飲水機等電器，并鎖好辦公室，休假前應(yīng)將印章、文件等機要物品放入文件柜并加封管理。
第十條：個人的現(xiàn)金、存折、有價證券、現(xiàn)金支票、首飾等貴重物品和業(yè)務(wù)活動中收回的現(xiàn)金、銀行本票和匯票等，不得放在辦公室內(nèi)，放在辦公室內(nèi)丟失的，責(zé)任自負(fù)。
第十一條：辦公樓地下車庫所停公務(wù)車輛應(yīng)按指定的車位停放，并將車門和后備箱鎖好，關(guān)好車窗玻璃;其他車輛應(yīng)服從管理，在指定地下車庫的車位停放，不得隨意停放在公司門口或亂停亂放，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違規(guī)，辦公室將處于每輛車1000元的罰款。
第十二條：值班人員應(yīng)及時檢查辦公樓的安全情況，加強巡查工作，并做好相關(guān)記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時解決，并視情況分別向公司領(lǐng)導(dǎo)和上海船舶工業(yè)公司、當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊蟾?。遇突發(fā)性事件要在第一時間趕到現(xiàn)場，避免或減少事件帶來的損失和影響。
第十三條：財務(wù)處關(guān)門后應(yīng)將110報警裝置開啟，開門前應(yīng)及時解碼，防止誤報。同時嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)管理制度，加強對現(xiàn)金、有價證券和財務(wù)票據(jù)的管理。因違反管理制度造成現(xiàn)金、有價證券和財務(wù)票據(jù)等被盜或丟失，應(yīng)由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。
第四章 消防安全管理
第十四條：綜合辦公室負(fù)責(zé)對大樓內(nèi)消防器材、電氣設(shè)備的定期維修保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)隱患及時通知相關(guān)單位維修和更換，確保器材處于良好狀態(tài);消防器材未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意移動。
第十五條：禁止將易燃易爆物品帶入大樓，嚴(yán)禁私自安裝電器和拉接電線，不準(zhǔn)在大樓內(nèi)燃放煙花爆竹，嚴(yán)禁使用明火，遵守安全用電管理規(guī)定，嚴(yán)禁超負(fù)荷使用電器。
第十六條：綜合辦根據(jù)實際使用樓層情況落實消防安全責(zé)任，做好各自所屬范圍的防火安全工作。
第十七條：辦公樓公共區(qū)域禁止吸煙，吸煙區(qū)設(shè)在辦公樓西面消防樓梯的窗邊。
第五章 安全應(yīng)急處理
第十八條：綜合辦公室要定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)事故苗頭和事故隱患，應(yīng)及時排除。不能排除時，要及時報告給物業(yè)公司和上級公司。
第十九條：疏散人員撤離辦公樓時必須走安全出口，不得使用電梯撤離。物業(yè)公司要配合搞好人員疏散撤離工作。
第二十條：發(fā)生火災(zāi)時，應(yīng)立即報警，所有人員應(yīng)迅速關(guān)閉各種電器設(shè)備，關(guān)閉電源開關(guān)，拔掉電源插頭，根據(jù)消防常識積極開展自救。
第二十一條：發(fā)生安全事故時，大樓內(nèi)的所有人員都應(yīng)服從綜合辦公室、
消防部門現(xiàn)場指揮人員的統(tǒng)一指揮。
第六章 衛(wèi)生、秩序管理
第二十二條：各部門的垃圾每天下午下班前集中放置在各樓層指定位置，由保潔人員定時統(tǒng)一清理。所有人員要自覺維護(hù)辦公室及其周圍的衛(wèi)生，不得亂丟煙頭、紙屑，嚴(yán)禁隨地吐痰。應(yīng)盡量不要將茶水、咖啡、湯水等滴落在大理石表面，如不慎灑落，應(yīng)及時清理干凈。
第二十三條：辦公室的辦公用品要放置有序，保持桌面整潔;廢棄物應(yīng)投放到垃圾桶內(nèi)，保持地面清潔;不得從樓上拋丟垃圾、雜物，禁止在走廊、通道等公共區(qū)域堆放雜物。
第二十四條：未經(jīng)綜合辦公室同意，不得在室內(nèi)墻壁和樓道等公共區(qū)域擅自張貼字畫，不得在墻壁、門窗或電梯內(nèi)粘貼廣告，不得在大樓地面上錘砸有損地面的物品。
第二十五條：辦公樓大廳、走廊、公共區(qū)域、會議室的盆景綠化擺放由綜合辦公室委托相關(guān)綠化單位負(fù)責(zé)，日常管理由綠化單位負(fù)責(zé)，其他人不得將其移動別處。
第二十六條：不得在辦公樓內(nèi)大聲喧嘩、吵鬧，不得在辦公室內(nèi)喝酒、打鬧。
第七章 節(jié)約管理
第二十七條：各部門最后一名員工離開辦公室，應(yīng)將本部門門口的樓層走道等公用區(qū)域電燈關(guān)閉，各樓層最后一名離開辦公室的員工，應(yīng)將本樓層所有走道電燈關(guān)閉。
第二十八條：大樓空調(diào)根據(jù)環(huán)境溫度情況定時控制開放。冬季環(huán)境根據(jù)氣象預(yù)報最高氣溫低于15℃開放，夏季根據(jù)氣象預(yù)報最高氣溫大于25℃時開放。
第二十九條：各部門要教育員工愛司如家，勤儉節(jié)約，反對浪費。
第八章 檢查監(jiān)督
第三十條：綜合辦公室負(fù)責(zé)對以上各項條款的日常監(jiān)督檢查，對違反上述規(guī)定的，有權(quán)制止、糾正、記錄和報告。
第三十一條：有關(guān)記錄將作為年終量化考核依據(jù)之一。
第九章 附則
第三十二條：本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第三十三條：本辦法自公布之日起執(zhí)行。
差旅費管理心得篇一
集團(tuán)財務(wù)中心、各財務(wù)部負(fù)責(zé)差旅費備用金、差旅費用的審核、報銷和賬務(wù)處理等工作。所有費用報銷必須經(jīng)過財務(wù)部門審核，董事局主席特批除外。
1、如需要辦理差旅費借支，出差人員憑審批后的《員工出差單》到財務(wù)部辦理借支手續(xù)，借支差旅費標(biāo)準(zhǔn)如下:
1.1交通費:往返行程之路費
1.2住宿費:預(yù)計行程天數(shù)x住宿標(biāo)準(zhǔn)
1.3伙食費:預(yù)計行程天數(shù)x伙食標(biāo)準(zhǔn)
2、公司因公出差人員的差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)分為住宿費、交通費和伙食補助三部分，出差完畢，由財務(wù)人員按不同的情況、不同的標(biāo)準(zhǔn)給予核銷，參見差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。
1、員工因公出差發(fā)生的差旅費按職務(wù)根據(jù)差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實報銷，超過其待遇標(biāo)準(zhǔn)的，超過部分自理。
2、因公出差人員須按職務(wù)等級標(biāo)準(zhǔn)乘坐車、船、飛機，職務(wù)以集團(tuán)公司人力資源中心發(fā)文任命為準(zhǔn)。特殊須跨級乘坐車、船、飛機的，報副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)另行批準(zhǔn)。外地公司報各公司一把手批準(zhǔn)。
3、報銷時，出差人員必須提供出差期間真實的、有效的發(fā)票，不含出租的士票。如因特殊情況需報出租車票，則必須在每張出租車票的背面說明原因并由董事局領(lǐng)導(dǎo)審批。
4、員工因公出差報銷伙食費，必須憑票在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷，如果不能提供合法有效的發(fā)票，伙食補助按規(guī)定每人每天50元。如在出差期間經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報銷業(yè)務(wù)招待費，則不能報銷當(dāng)期的出差伙食補助。
5、差旅費報銷時，天數(shù)以實際住勤天數(shù)為準(zhǔn)。
6、員工借出差之便就近探親的，須經(jīng)集團(tuán)公司副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，繞道費用全額自理。
7、境外出差的費用報銷如果超出標(biāo)準(zhǔn)，由集團(tuán)董事局主席或其授權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)審批。
8、省內(nèi)出差如果當(dāng)天來回，原則上只報銷來回路費。如果出差時間超過一天的，則報銷標(biāo)準(zhǔn)參照一般地區(qū)執(zhí)行。
9、為統(tǒng)一管理，各地的誤餐補助每天不得超出15元，按實際出勤天數(shù)計算，如有員工飯?zhí)玫闹苯友a助到飯?zhí)谩?BR> 10、因公出差人員須于出差回來十五日內(nèi)到財務(wù)報銷。若有借款且逾期不報銷者，扣發(fā)其當(dāng)月工資。
差旅費管理心得篇二
出差人員必須嚴(yán)守厲行節(jié)約的原則，盡可能地降底差旅的支出，差旅費的報銷實行實報實銷，便必須獲得真實合法有效的票據(jù)。
1、出差人員必需按規(guī)定行程出差辦事，不按規(guī)定的行程擅自決定繞道改變行程的，發(fā)生的相關(guān)費用全部由當(dāng)事人承擔(dān)。特殊情況需改變行程的，須提前請示總經(jīng)理批準(zhǔn)并報財務(wù)部備案，否則公司財務(wù)不予辦理相關(guān)報賬手續(xù)。
2、住宿費憑出差地住宿發(fā)票，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷。
4、不允許趁出差之便回家探親辦私事，如確有須要需事先請示總經(jīng)理并獲得批準(zhǔn)，并報財務(wù)部備案，其有關(guān)費用均由個人自理不許報銷。
5、凡總經(jīng)理指定執(zhí)行特殊任務(wù)前往外地出差的，其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。
6、凡出差食宿等一切費用已由對方負(fù)擔(dān)的，均不再允許報銷各種費用。
7、實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需及時匯報總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，財務(wù)部不予報銷。
8、外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可實報實銷。
9、出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先獲得總經(jīng)理的批準(zhǔn)同意，方可回來后憑據(jù)報銷。
差旅費管理心得篇三
結(jié)合本公司時間情況，本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；
1、交通費是指：汽車、火車、飛機。
2、膳宿費是指：膳食及住宿。
3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。
二、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報至總經(jīng)理，等返回公司后應(yīng)立即補辦手續(xù)。員工出差報支表的外理程序如下：
1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑批準(zhǔn)的預(yù)支金額填寫借款單；向財務(wù)部預(yù)支差旅費。
3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明時間出差日期、起始底單、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。由財務(wù)部在報銷是對沖銷預(yù)支數(shù)。
三、差旅費按業(yè)務(wù)需要分成如下幾個包干：
1、業(yè)務(wù)洽談，宿費上限 元/月
2、主要負(fù)責(zé)人在施工所在地宿費 元/月
3、其他人員因工作需要宿費 元/月
4、主要負(fù)責(zé)人的生活費標(biāo)準(zhǔn) 元/月
5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經(jīng)理核準(zhǔn)，依票據(jù)據(jù)實報銷。
差旅費管理心得篇四
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜腵，無住宿補助。
3、交通費：
(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。
(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的，無生活補助。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話補助：領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當(dāng)月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼：領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
8、行政、采購、辦公人員出差：
按領(lǐng)隊標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費。
9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷程序
1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。
2、出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者，本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。
4、出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴(yán)禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。
四、差旅費票據(jù)要求
1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn)，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。
2、有往返車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對每一張交通票據(jù)做出說明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通情況，取消當(dāng)日電話費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷應(yīng)遵循實事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。
3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，必須著本公司工作服，工作鞋。
4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當(dāng)日往返，不得無故逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔(dān)，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差往返路費全部由該員工本人承擔(dān)。
9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。
11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時，結(jié)算工資時分時段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。
差旅費管理心得篇五
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、人數(shù)、天數(shù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員回公司后，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，公司領(lǐng)導(dǎo)在“出差申請單”上簽署考核意見。
3、審核人員根據(jù)簽有公司領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
5、出差回公司應(yīng)在一周內(nèi)報賬。
總體原則：對出差人員的住宿費、伙食補助費實行“限額報賬，節(jié)約不補、超額自付”。
1、住宿費用標(biāo)準(zhǔn)（元/人、天）
出差人員
一線和二線城市
三線以下城市
公司領(lǐng)導(dǎo)
500
400
科級及科級以下
400
300
2、伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)（元/人、天）
出差人員
縣、區(qū)內(nèi)出差（含市場巡查）
縣、區(qū)外出差、地推促銷或市場管理
公司領(lǐng)導(dǎo)
20
100
科級及科級以下
20
100
3、交通費用標(biāo)準(zhǔn)
出差人員
一線和二線城市
三線以下城市
公司領(lǐng)導(dǎo)
專車、飛機或高鐵
專車、或高鐵
科級及科級以下
高鐵二等座或汽車、普鐵
高鐵二等座或汽車、普鐵
1、住宿費報銷辦法
1）出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算。
2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
3）出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在公司領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。
4）住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
2、伙食補助費報銷辦法
1）填寫差旅費報銷單核報。
2）區(qū)別出差事由，按照相對應(yīng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)核報。
3、交通費用報銷辦法
1）出差人員的交通費用實行憑票據(jù)實報銷的辦法
2）對于自帶車輛人員，乘坐出租車辦事需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。
3）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
（1）出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；
（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
3、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業(yè)股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關(guān)規(guī)定》提供附件資料。
20xx年6月2日
差旅費管理心得篇六
適用范圍
制度細(xì)則
員工出差審批及可報銷費用
1. 人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門
費用標(biāo)準(zhǔn)
2. 住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)
北海，無錫
3) 三類地區(qū)：上述二類以外的地
用)
4. 出差補貼(包含餐費及通訊費用)
差旅費的報銷的相關(guān)規(guī)定
6. 出差返回后應(yīng)在3個工作日之內(nèi)提交報銷單，并于報銷時退回預(yù)借的多余款項
附則
出差申請表
差旅費管理心得篇七
適用范圍
制度細(xì)則
員工出差審批及可報銷費用
1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門
費用標(biāo)準(zhǔn)
2.住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)
北海，無錫
3)三類地區(qū)：上述二類以外的地
用)
4.出差補貼(包含餐費及通訊費用)
差旅費的報銷的相關(guān)規(guī)定
6.出差返回后應(yīng)在3個工作日之內(nèi)提交報銷單，并于報銷時退回預(yù)借的多余款項
9.岳陽市內(nèi)短程出差家訪為日常工作安排，無需《出差申請單》，差旅費用每周報銷一次
附則
出差申請表
差旅費管理心得篇八
為規(guī)范中心差旅費管理，貫徹務(wù)實、節(jié)儉的精神，根據(jù)勝利油田分公司有關(guān)差旅費開支管理規(guī)定的要求，結(jié)合中心實際制定本規(guī)定。
第一條 本規(guī)定所指差旅費包括住宿費、交通費(非市內(nèi)交通)和伙食
補助費三部分。出差工作人員的住宿費、交通費(非市內(nèi)交通)實行標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)按實報銷，
第二條 伙食補助費按實際出差日歷天數(shù)計發(fā)，在出差歸來日起一個月
內(nèi)報銷，原則上不得跨年報銷。
第三條 出差工作人員的住宿費、伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)：
3、其它工作人員住宿費標(biāo)準(zhǔn)為每人每天140元，伙食補助費每人每天50元。
第四條 油田以外出差、參加會議、探親、學(xué)習(xí)(含培訓(xùn))、調(diào)動工作(含新安置人員)、就醫(yī)等按下列規(guī)定執(zhí)行。
(一)出差
得乘坐火車軟臥，如乘坐軟臥按硬臥標(biāo)準(zhǔn)報銷。
(二)參加會議
工作人員到外地參加會議(含訂貨、產(chǎn)品驗收、評比、研討等)，憑單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的會議通知單報銷。對統(tǒng)一安排食宿并交納會務(wù)費的，住宿費在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實報銷，不計發(fā)會議期間伙食補助費。
(三)探親
工作人員根據(jù)有關(guān)規(guī)定正常探親，憑人力資源科開具的證明，只報銷往返車(船)費，對往返途中必須轉(zhuǎn)乘并在中轉(zhuǎn)地住宿的，每中轉(zhuǎn)一次，可在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷一次住宿費，對同站中轉(zhuǎn)停留時間原則上不得超過一天，超過一天，按一天的住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷。
(四)學(xué)習(xí)培訓(xùn)
工作人員參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí),通常包含差旅費、培訓(xùn)費兩項費用。差旅費包括住宿費、交通費、伙食補助費;培訓(xùn)費包括學(xué)費、機具儀器使用費等。
1、工作人員到油田以外參加各種非學(xué)歷的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和進(jìn)修，應(yīng)填寫《工作人員外出學(xué)習(xí)申請單》，經(jīng)中心主要領(lǐng)導(dǎo)和人力資源科批準(zhǔn)同意后方可參加。學(xué)習(xí)期間伙食補助費按每人每天15元計發(fā)，住宿費在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實報銷，車(船)費原則上每月不得超過一次往返。油田內(nèi)部培訓(xùn)由人力資源科統(tǒng)一安排食宿，計劃財務(wù)科統(tǒng)一進(jìn)行結(jié)算。
2、工作人員參加組織部門委派的有學(xué)歷教育，只報銷往返車(船)費和往返途中住宿費，不計發(fā)伙食補助費。非組織部門委派的培訓(xùn)為取得學(xué)歷所發(fā)生的一切費用由個人自理。
3、學(xué)習(xí)培訓(xùn)費報銷應(yīng)參照油田培訓(xùn)改革的要求執(zhí)行，職工外出培訓(xùn)，必須先經(jīng)中心人力資源科上報組織部、人力資源處批準(zhǔn)。同一次外出開會或培訓(xùn)，不能同時開具會議費和培訓(xùn)費單據(jù)。
4、培訓(xùn)所發(fā)生的培訓(xùn)費用及住宿費用，由人力資源科統(tǒng)一安排，個人未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的費用不予報銷。
(五)調(diào)動工作
調(diào)動和新安置到油田工作的人員，報到時一律不得乘坐飛機，如乘坐飛機按同等火車硬臥標(biāo)準(zhǔn)只報銷單程的車(船)費和住宿費，計發(fā)單程天數(shù)的伙食補助費，其行李、家具等托運費，據(jù)實報銷。
(六)油田以外就醫(yī)
中心職工經(jīng)中心醫(yī)院或勝利醫(yī)院檢查提出轉(zhuǎn)診意見，報主管衛(wèi)生部門批準(zhǔn)后住院就診的，執(zhí)行七個部門聯(lián)合下發(fā)的勝油工發(fā)[20xx]32號工傷伙食補助規(guī)定“按照油田伙食補助標(biāo)準(zhǔn)70%發(fā)給伙食補助費”(注處級、副高級職稱及以上49元， 科級、中級職稱42元,其它工作人員35元)。工傷外出就醫(yī)需由單位委派陪護(hù)人員的，只報銷一個人的陪護(hù)費用，陪護(hù)人員每人每天伙食補助30元，住宿標(biāo)準(zhǔn)100元。凡未經(jīng)主管衛(wèi)生部門批準(zhǔn)，自行外出就醫(yī)的，一切費用自理。
中心職工出差或駐外期間住院就診，參照出差或駐外補助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(七)現(xiàn)場監(jiān)督補貼
1、牛莊、東辛、現(xiàn)河、勝采、萊州灣、永安、萬全莊、草橋等地區(qū)，補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天70元。
2、沾化、利津、純梁、濱南、河口、孤島、孤東、樁西、墾東、等地區(qū)，補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天80元。
3、臨盤、高青、惠民、昌邑、大王北、車鎮(zhèn)、萊陽、陽信等地區(qū)，補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天90元。
4、海上補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天130元。
5、新疆、青海、寧夏等地區(qū)，補助標(biāo)準(zhǔn)每人每天120元，上井補助每人每天100元。
6、機關(guān)科室管理人員巡井按照相應(yīng)的補貼標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)補助。
7、新疆、青海、寧夏等地區(qū)未上井時間按照相應(yīng)差旅費標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)補助，勝利油區(qū)內(nèi)不再計發(fā)差旅費補助。
(八)其它費用
1、過路過橋費等交通費經(jīng)用車單位統(tǒng)一匯總，由中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，交計劃財務(wù)科審核報銷(出差過路過橋費應(yīng)隨差旅費報銷，單純發(fā)生過路過橋費的由單位匯總報銷)。
2、在沒有接送站的情況下，出差人員可報銷從出發(fā)地至機場機場至目的地的交通費用。
3、乘坐飛機購買的人身保險一律不予報銷;訂票費用不予報銷。
第四條 審批權(quán)限
1、工作人員因公外出，在出差前填寫《出差申請單》，需乘坐飛機的還要填寫《飛機乘坐申請表》，經(jīng)各單位(科室)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后作為報銷憑據(jù);科室負(fù)責(zé)人出差，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，報中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后作為報銷憑據(jù)。
2、工作人員報銷時，填寫《差旅費報銷單》，經(jīng)各單位(科室)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，交計劃財務(wù)科審核報銷。同時參加會議的附會議通知單(文件)，外出就醫(yī)的附外出就醫(yī)證明，回家探親的附探親證明，外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和進(jìn)修的附外出學(xué)習(xí)證明。
第五條 報銷規(guī)定
1、工作人員出差、學(xué)習(xí)所需費用由自己墊付，計劃財務(wù)科不辦理借款手續(xù);工作人員出差回來10日內(nèi)，最遲不超過30日，到計劃財務(wù)科辦理報銷手續(xù)。
2、工作人員自帶交通工具的，必須經(jīng)中心主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);非司機工作人員不能報銷過路過橋費、停車費等費用。
3、出差工作人員必須取得合法的原始票據(jù)，票據(jù)上各項目應(yīng)填寫清楚、完整;住宿發(fā)票必須清楚地反映出差人的單位、姓名、人數(shù)和天數(shù)，否則不予報銷;對取得的票據(jù)不能與出差時間、地點、內(nèi)容相符的票據(jù)不予報銷;出差人員嚴(yán)格執(zhí)行住宿標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)部分由出差人員個人負(fù)擔(dān);每次出差單據(jù)應(yīng)分別粘貼，做到單據(jù)與實際相符，不相關(guān)單據(jù)不予報銷。
4、不同級別人員一起出差，因工作需要入住同一賓館，隨行人員(不分職級)可入住超過本人級別標(biāo)準(zhǔn)房間，但不能超過隨同領(lǐng)導(dǎo)的入住級別。隨行人員報銷時，超標(biāo)住宿發(fā)生的住宿票據(jù)須經(jīng)當(dāng)事領(lǐng)導(dǎo)簽字，否則，超過規(guī)定限額部分不予報銷。
5、對本規(guī)定中限乘飛機、只報銷往返車(船)費的，如乘坐飛機則按照乘坐火車硬臥的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出部分費用自理。
第六條 各級工作人員應(yīng)以身作則，模范執(zhí)行本規(guī)定。對違反上述規(guī)定的，計劃財務(wù)科一律不予報銷。
第七條 本規(guī)定由計劃財務(wù)科負(fù)責(zé)解釋，自下文之日起執(zhí)行
差旅費管理心得篇九
企業(yè)差旅費是企業(yè)的一項重要支出，而企業(yè)差旅費的管理制度又是怎么樣的呢?
第一章總則
第一條為加強公司差旅費用報銷管理，規(guī)范差旅費支出審批程序，根據(jù)《內(nèi)部會計控制規(guī)范-基本規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范-貨幣資金》等財會規(guī)章，結(jié)合公司實際，制定本辦法。第二條差旅費是指員工因公外出期間發(fā)生的各項費用，其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助、會議費、培訓(xùn)費、公雜費等。
第三條差旅費報銷要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)聯(lián)簽辦法，據(jù)實報銷。各單位(部門)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出差報銷審批制度，嚴(yán)格控制出差人數(shù)和天數(shù)。不得隨意延長出差時間，不得繞道游覽名勝古跡。
第二章城市間交通費
第四條員工要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑票據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。標(biāo)準(zhǔn)如下：
(一)公司中層及以下人員出差乘坐飛機要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急，需要乘坐飛機的，事前經(jīng)副總指揮批準(zhǔn)方可乘坐，并在機票上簽字后方可報銷。
(二)兩人及兩人以上人員出差，可按職務(wù)高的人員標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具。
(三)人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，由公司經(jīng)營部按年度統(tǒng)一辦理。
(四)出差人員乘坐火車，從晚8時至次日晨7時在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車超過8小時的，可購?fù)P鋪票，憑據(jù)報銷。乘坐硬座時，按硬座票價的60%發(fā)放補助?？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補助。
(五)非特殊情況不得租賃公司以外車輛出差。
第三章住宿費
第五條住宿費
(一)凡在省內(nèi)出差，可以住延安市車村煤礦在延安和西安辦事處，若辦事處員滿，辦事處主管應(yīng)出據(jù)相關(guān)證明，方可在外住宿。西安辦事處住宿標(biāo)準(zhǔn)50元/人，出據(jù)西安辦事處住宿收款收據(jù)，回本單位予以報銷。
(二)住宿費要按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，憑住宿發(fā)票報銷(注：住宿發(fā)票需填寫住宿人單位名稱、住宿人數(shù)、住宿天數(shù)),高于標(biāo)準(zhǔn)部分自理。確因特殊情況住宿費超標(biāo)準(zhǔn)，需經(jīng)公司副總指揮批準(zhǔn)后方可據(jù)實報銷。
參加會議出差的員工，如果會議統(tǒng)一安排住宿，住宿費超標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司副總指揮批準(zhǔn)并憑會議組織單位出具的有效憑證據(jù)實報銷。
(二)辦事處員滿時住宿標(biāo)準(zhǔn)：
單位：元/間/天
(三)公司中層及以下人員出差住宿，原則上兩人一個標(biāo)準(zhǔn)間。單人出差或男、女出差人員為單數(shù)，其單個人員可選擇單間住宿或標(biāo)準(zhǔn)間包住，其住宿費按照不超過上述規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。
(四)兩人及兩人以上出差，職務(wù)低的員工可隨同職務(wù)高的住同一檔次的酒店或賓館。
第四章伙食補助
第六條伙食補助
伙食補助主要用于員工出差期間就餐開支。
(一)員工的伙食補助費，以城市間交通費票據(jù)和住宿費
票據(jù)為憑據(jù)，按出差自然(日歷)天數(shù)計算。
(二)不分途中、住勤和職務(wù)級別，每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為：遠(yuǎn)離縣城城區(qū)以外進(jìn)入項目地的野外補助35元;一般地區(qū)50元;省會城市60元;直轄市、特殊地區(qū)(指深圳、廈門、珠海、汕頭市及海南省，下同)80元。
(三)連續(xù)乘坐車船超過8小時(含8小時)的，途中伙食補助費50元。
(四)發(fā)放伙食補助后出差期間就餐費不予報銷，因工作需要所發(fā)生的招待費報公司副總指揮批準(zhǔn)方可招待。
(五)經(jīng)工會組織安排到外地療養(yǎng)、休假的人員(途中實行包干)，持療養(yǎng)證明，按療養(yǎng)天數(shù)每天全額發(fā)放20元補貼。
第五章公雜費
第七條公雜費主要用于員工的訂票費、退票費、寄存費、市內(nèi)交通費等。
(一)公雜費除市內(nèi)交通費外，其他費用憑票據(jù)實報銷。
(二)市內(nèi)交通費實行每人每天費用包干辦法。
標(biāo)準(zhǔn)為：公司領(lǐng)導(dǎo)60元;公司中層人員40元;公司主管及以下人員30元。
(三)出差地車站(或機場)至賓館往返一次的交通費據(jù)實報銷，不在包干費用以內(nèi)。
(四)員工自帶交通工具或由其他單位免費提供交通工具的，應(yīng)如實申報，不再補助市內(nèi)交通費。
第六章會議、培訓(xùn)差旅費
第八條會議、培訓(xùn)期間差旅費
(一)員工外出參加會議，比照出差標(biāo)準(zhǔn)報銷。凡交納會議費的，會議期間不發(fā)放伙食補助費，在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照規(guī)定報銷。
會議費需憑領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的會議通知和合法票據(jù)報銷，報銷費用不得超出會議通知中所列標(biāo)準(zhǔn)。
(二)員工外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，培訓(xùn)費中包括食宿費的，學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間(不包括途中)不發(fā)伙食補助費，乘車途中按正常出差發(fā)放。培訓(xùn)費中明確不包括食宿費的，可發(fā)放伙食補助。學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間公雜費不予報銷。培訓(xùn)資料費和培訓(xùn)費憑培訓(xùn)通知及合法票據(jù)報銷，報銷費用不得超出培訓(xùn)通知中所列標(biāo)準(zhǔn)。
(三)員工出差、培訓(xùn)期間，因游覽或非因工作需要的參觀而發(fā)生的一切費用，均由個人自理。出差人員不準(zhǔn)接受以任何名義、任何方式用公款進(jìn)行的`請客、送禮、游覽等。
(四)所有的學(xué)習(xí)班、研討班、培訓(xùn)班等，必須經(jīng)副總指揮批準(zhǔn)后方可參加。
第七章調(diào)動、錄用等人員發(fā)生的差旅費
第九條調(diào)動、搬遷發(fā)生的差旅費
(一)員工調(diào)動工作，由單位(部門)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可報單程交通費、托運費、住宿費，費用不得超過出差人員標(biāo)準(zhǔn)。
(二)新錄用來公司的高校畢業(yè)生、安置的退伍轉(zhuǎn)業(yè)軍人等只報銷來單位的單程路費。
(三)赴外地支援工作等人員，在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，回原單位(部門)按照上述差旅費規(guī)定報銷;工作期間的生活待遇、出差差旅費等由接受單位承擔(dān)。
(四)被借用人員，公司只負(fù)擔(dān)借出人員在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費及伙食補助。
第八章探親旅費
第十條探親旅費
(一)探親人員應(yīng)按直線乘車路線購買車票，繞道的路費自理，由于交通不便，必須中途轉(zhuǎn)車、轉(zhuǎn)船的，可按出差規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷一天的住宿費，超過規(guī)定天數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)的住宿費自理。
(二)職工因家屬來單位，本人不再回家探親，經(jīng)單位(部門)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可將其家屬來單位的往返路費視同職工本人探親報銷。
(三)符合探親條件的職工，應(yīng)以其父母或配偶戶口所在地為準(zhǔn)，如到其它地方探望，超支部分由個人自理。
第九章附則
第十一條其他事項
(一)差旅費單據(jù)和差旅費以外單據(jù)必須分別粘貼，差旅費報銷憑證不得粘貼其他與差旅費無關(guān)票據(jù)。同時必須按照財務(wù)部門的要求粘貼差旅期間的費用原始單據(jù)。
(二)員工出差，可按財務(wù)聯(lián)簽辦法等規(guī)定到財務(wù)部門辦理預(yù)支借款。借款應(yīng)限制在辦理出差事項所需開支的額度內(nèi)。
(三)員工出差歸來，應(yīng)于十天內(nèi)到財務(wù)部門辦理出差費用報銷。前款不清，無特殊理由可拒絕其辦理再次借款。出差歸來三個月不辦理報銷手續(xù)，一律不予報銷。
(四)員工的短途差旅費按月度歸集、統(tǒng)一報銷。
第十二條工作人員公出應(yīng)遵守公司關(guān)于職工外出的相關(guān)管理規(guī)定。
第十三條本辦法由公司經(jīng)營部門負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本辦法自打印之日起執(zhí)行。
差旅費管理心得篇十
結(jié)合本公司時間情況，本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
1、交通費是指：汽車、火車、飛機。
2、膳宿費是指：膳食及住宿。
3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。
經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報至總經(jīng)理，等返回公司后應(yīng)立即補辦手續(xù)。員工出差報支表的外理程序如下：
1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑批準(zhǔn)的.預(yù)支金額填寫借款單；向財務(wù)部預(yù)支差旅費。
3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明時間出差日期、起始底單、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。由財務(wù)部在報銷是對沖銷預(yù)支數(shù)。
1、業(yè)務(wù)洽談，宿費上限x元/月
2、主要負(fù)責(zé)人在施工所在地宿費x元/月
3、其他人員因工作需要宿費x元/月
4、主要負(fù)責(zé)人的生活費標(biāo)準(zhǔn)x元/月
5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經(jīng)理核準(zhǔn)，依票據(jù)據(jù)實報銷。
差旅費管理心得篇十一
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的.原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
差旅費管理心得篇十二
一、出差辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、人數(shù)、天數(shù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員回公司后，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，公司領(lǐng)導(dǎo)在“出差申請單”上簽署考核意見。
3、審核人員根據(jù)簽有公司領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
5、出差回公司應(yīng)在一周內(nèi)報賬。
二、出差費用標(biāo)準(zhǔn)
總體原則：對出差人員的住宿費、伙食補助費實行“限額報賬，節(jié)約不補、超額自付”。
1、住宿費用標(biāo)準(zhǔn)（元/人、天）
出差人員
一線和二線城市
三線以下城市
公司領(lǐng)導(dǎo)
500
400
科級及科級以下
400
300
2、伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)（元/人、天）
出差人員
縣、區(qū)內(nèi)出差（含市場巡查）
縣、區(qū)外出差、地推促銷或市場管理
公司領(lǐng)導(dǎo)
20
100
科級及科級以下
20
100
3、交通費用標(biāo)準(zhǔn)
出差人員
一線和二線城市
三線以下城市
公司領(lǐng)導(dǎo)
專車、飛機或高鐵
專車、或高鐵
科級及科級以下
高鐵二等座或汽車、普鐵
高鐵二等座或汽車、普鐵
三、報銷辦法
1、住宿費報銷辦法
1）出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算。
2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
3）出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在公司領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。
4）住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
2、伙食補助費報銷辦法
1）填寫差旅費報銷單核報。
2）區(qū)別出差事由，按照相對應(yīng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)核報。
3、交通費用報銷辦法
1）出差人員的交通費用實行憑票據(jù)實報銷的辦法
2）對于自帶車輛人員，乘坐出租車辦事需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。
3）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
（1）出差目的`地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；
（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
四、補充規(guī)定
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
3、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業(yè)股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關(guān)規(guī)定》提供附件資料。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
差旅費管理心得篇十三
為加強值班管理，明確值班職責(zé)，提高值班效果，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營各項工作有序進(jìn)行，特制定本規(guī)定。
一、值班職能劃分
公司值班人員負(fù)責(zé)對夜間安全生產(chǎn)進(jìn)行總控，并根據(jù)職能、管理范疇分為煤焦區(qū)、化工區(qū)兩個區(qū)域。
二、值班時間、地點
(一)值班時間
公司機關(guān)值班時間為每晚19:00至次日6:00，值班人員每晚19:00前到辦公樓門廳進(jìn)行視頻考勤。
煤焦區(qū)、化工區(qū)值班時間統(tǒng)一為每天17:00至次日8:00，值班人員每天17:00前進(jìn)入值班室簽到。
(二)值班地點
1.公司值班地點在辦公樓一樓值班室，值班電話為86926668;
2.煤焦區(qū)值班地點在生產(chǎn)調(diào)度樓二樓煤焦調(diào)度室，值班電話為86926736。
3.化工區(qū)值班地點在甲醇樓二樓化工調(diào)度室，值班電話為86926723。
三、值班人員及順次
公司、煤焦、化工調(diào)度室值班人員及排班順次見附表。
四、值班職責(zé)
(一)公司值班組職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司夜間生產(chǎn)經(jīng)營突發(fā)問題的協(xié)調(diào)處置工作;
2.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查生產(chǎn)值班情況;
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各門崗保衛(wèi)、地磅室及煤焦調(diào)度室、化工調(diào)度室崗位夜間執(zhí)勤情況。
(二)煤焦區(qū)生產(chǎn)值班職責(zé)
2.有效檢查煤焦區(qū)各重點崗位和抽查輔助崗位的工藝及勞動紀(jì)律執(zhí)行情況，查糾違規(guī)違紀(jì)違章行為，對值班期間煤焦區(qū)域安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。
(三)化工區(qū)生產(chǎn)值班職責(zé)
2.有效檢查化工區(qū)各重點崗位和抽查輔助崗位的工藝及勞動紀(jì)律執(zhí)行情況，查糾違規(guī)違紀(jì)違章行為，對值班期間化工區(qū)域安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。
五、值班管理細(xì)則
1.值班人員值班時應(yīng)認(rèn)真將值班情況記入值班記錄，抽查時應(yīng)由當(dāng)班崗位人員簽字確認(rèn)。查出違規(guī)違紀(jì)的，由值班人員拿出處理意見，并在第二日將值班記錄報公司總經(jīng)理。
2.遇有值班人員出差或休班時，值班人員應(yīng)提前向值班組長請假，并于當(dāng)日16:00前報知行政辦公室或煤焦、化工調(diào)度室，同時自行聯(lián)系同級人員替換班，之后主動替回。
3.夜間值班人員值班期間除查崗?fù)獠坏秒x開值班區(qū)域，嚴(yán)禁脫崗，特殊情況，須經(jīng)值班組長同意。
4.生產(chǎn)值班由值班組長安排，分上半夜(17:00-1:00)、下半夜(1:00-8:00)進(jìn)行現(xiàn)場檢查，必須保證每天夜間值班檢查崗位不低于兩次，時間自定;公司值班對煤焦調(diào)度室、化工調(diào)度室值班情況及保衛(wèi)部、地磅室工作情況進(jìn)行檢查，巡查不低于一次。
5.值班人員值班期間必須保證通訊暢通。
6. 生產(chǎn)車間、部門管理人員2人的，每天需一人留守公司(含值班人員);3人以上的生產(chǎn)車間、部門管理人員，每天留守公司人員不低于2人(含值班人員)。
留守人員每天下午下班前在調(diào)度室簽字，并不得飲酒;在廠區(qū)居住的，不得擅自離開廠區(qū);居住公司周圍的管理人員，接通知后必須保證在半小時內(nèi)趕回公司。
7.生產(chǎn)區(qū)域值班人員實行班中就餐。
8.參加公司早上調(diào)度會的值班人員可在7:00離崗用早餐。
六、違規(guī)處理
1.值班人員因出差、休班等原因，造成空崗的，罰款200元/人。
2.值班期間未按規(guī)定到重點崗位查崗簽到，每發(fā)現(xiàn)一處，罰款值班人員20元/處。遲到、早退人員，按勞動紀(jì)律管理規(guī)定，加倍處罰。
3.生產(chǎn)留守管理人員不簽留守的，罰款20元/人次。
4.值班記錄填寫不完整、不規(guī)范的，罰款值班人員20元/人.次。
5.值班人員脫崗，罰款100元/人，連帶值班組長50元/人.次。
6.替、換班不告知的，對當(dāng)事人罰款50元/次。
7.值班后不打掃值班室衛(wèi)生的，一次罰款30元。
8.值班期間發(fā)生突發(fā)事件，值班人員按相關(guān)應(yīng)急預(yù)案協(xié)調(diào)處理和上報;處理不當(dāng)?shù)模垂鞠嚓P(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處罰。
七、本規(guī)定自二〇xx年十一月四日起執(zhí)行，原值班管理規(guī)定、調(diào)度令(20xx年5號)廢止。
差旅費管理心得篇十四
3、 值班人員值班期間需保持通訊暢通;
4、 值班人員當(dāng)班期間嚴(yán)禁酗酒或帶與工作無關(guān)的人員進(jìn)入熱力站;
5、 值班人員需保持站內(nèi)衛(wèi)生，不得在站內(nèi)隨意丟棄生活用品;
6、 值班人員不得擅自調(diào)崗;
7、 值班人員在值班期間如遇特殊情況，需第一時間聯(lián)系熱力站站長。
8、 值班人員每日需按時簽到，每月最后一名值班人員需將簽到表送回分公司管理所，并領(lǐng)取下月簽到表。
差旅費管理心得篇十五
第一節(jié)總則
第一條
目的
為了加強出差費用的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
第二節(jié)差旅手續(xù)的辦理
第三條
員工出差辦理程序
(1)出差前應(yīng)填寫《出差申請單》。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?BR> (2)出差人向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費，返回后一周內(nèi)填具《出差旅費報告單》，并結(jié)清暫支款。未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第四條
出差的審核決定權(quán)限
(1)國內(nèi)出差，六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，六日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(2)國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條
出差時間的規(guī)定
出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話請示上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)延時外，出差人員不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷出差人員的差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條
出差期間的薪酬給付
出差期間，出差人員可視工作需要適時調(diào)整作息時間，故享受公司正常的基本工資等薪酬待遇，但不得報支加班費。
第三節(jié)差旅費用的報銷
第七條
差旅費的分類
差旅費分為交通費、住宿費、用餐費、業(yè)務(wù)費等，其標(biāo)準(zhǔn)另行規(guī)定。
第八條
差旅費的報銷
(1)交通費、住宿費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。
(2)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(3)業(yè)務(wù)費由領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限核定，憑據(jù)報銷。
第四節(jié)附則
第九條
本制度需經(jīng)公司董事會研究通過后方可施行，修改時亦同。
第十條
本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時對本制度進(jìn)行修改、補充。
第十一條
本制度自頒布之日起正式施行。
第一節(jié)總則
第一條
目的
為了規(guī)范對員工出差的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二節(jié)國內(nèi)出差的規(guī)定
第三條
公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給出差旅費：
(1)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(2)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(3)因急要公務(wù)必須搭乘飛機者，應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機票根報出差旅費。
(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第四條
員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)：
(1)責(zé)任人和副總經(jīng)理級別以上人員，按實際支出報銷。
(2)主管及以上級：每日120元。
(3)一般級：每日80元。
第五條
出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
(1)工作需要乘坐計程車，應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。
(2)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。
(3)因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(5)因公攜帶的'行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。
第六條
員工出差，應(yīng)由派遣出差部門的主管認(rèn)真登記出差日期和返回時間，并在出差期間保持與出差人員的正常工作聯(lián)系。
第七條
員工出差返回后，七日內(nèi)應(yīng)填具《出差旅費報銷單》，送請各部門主管核實后到財務(wù)部審核票據(jù)的合法性，通過后有主管副總經(jīng)理簽字后報銷。
第八條
員工出差前，憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。
第九條
焦作市內(nèi)及短程出差在外就餐人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費每餐
元。下午13時前和晚上8時前返回公司不得報銷午餐費。
第三節(jié)國外出差的規(guī)定
第十條
公司因工作需要奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費，其標(biāo)準(zhǔn)如下：
(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
(2)膳、宿、雜費按當(dāng)時行情，并依出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)七折支給。
第十一條
受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費。
第十二條
出差期間，因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第十三條
如因公務(wù)原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的，可以呈請董事長核發(fā)特別津貼。
第十四條
國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
第四節(jié)附則
第十五條
下級員工與上級員工一起出差時，下級員工比照上級員工標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十六條
公司董事及顧問的出差旅費比照責(zé)任人和副總經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十七條
膳、宿、雜費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。
第十八條
本制度需經(jīng)公司董事會研究通過后方可施行，修改時亦同。
第十九條
本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時對本制度進(jìn)行修改、補充。
第二十條
本制度自頒布之日起正式施行。
第一節(jié)總則
第一條
目的
為了加強出差費用的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
第三條
出差分類
(1)當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。
(2)遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
(3)國外出差;赴國外出差者。
第二節(jié)當(dāng)日出差
第四條
員工當(dāng)日出差時由科長以及主管核準(zhǔn)。
第五條
當(dāng)日出差每延誤正餐時間一小時以上，按延誤餐次支給誤餐費，每餐10元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條
當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條
當(dāng)日出差的交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
第八條
當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。
第三節(jié)遠(yuǎn)途出差
第九條
員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時，必須事先填報《出差申請單》(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等，呈部領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后方可出差。
第十條
遠(yuǎn)途出差的員工可在《出差申請單》視需要向財務(wù)單位預(yù)借出差旅費。
第十一條
出差人員必須于返回后7日內(nèi)填具《員工出差旅費報告單》，報銷出差旅費。
第十二條
出差人員的交通工具除用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因特急事情，經(jīng)本單位責(zé)任人和集體公司副總經(jīng)理級別以上人員核準(zhǔn)者才可乘飛機。
第十三條
出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。
第十四條
使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第十五條
出差日自出發(fā)日至回公司日計算，但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。
第十六條
出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。
第十七條
住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。
第十八條
出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或公司業(yè)務(wù)辦事處未取得住宿費憑證者不報銷住宿費。
第四節(jié)國外出差
第十九條
本員工奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費，其標(biāo)準(zhǔn)如下。
(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
(2)膳、宿、雜費按當(dāng)時行情，并依出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)七折支給。
第二十條
受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費。
第二十一條
出差期間，因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第二十二條
如因公務(wù)原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的，可以呈請董事長核發(fā)特別津貼。
第五節(jié)附則
第二十三條
本制度須需公司董事會研究通過后方可施行，修改時亦同。
第二十四條
本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時對本制度進(jìn)行修改、補充。
第二十五條
本制度自頒布之日起正式施行。解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時對本制度進(jìn)行修改、補充。
差旅費管理心得篇十六
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
2、本制度所指的`出差,指一天以上,當(dāng)天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
說明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標(biāo)準(zhǔn)的,超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜?無住宿補助。
3、交通費:
(1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。
(2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。
(4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。
5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當(dāng)月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
差旅費管理心得篇十七
第一條 為加強公司差旅費用報銷管理，規(guī)范差旅費支出審批程序，根據(jù)《內(nèi)部會計控制規(guī)范-基本規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范-貨幣資金》等財會規(guī)章，結(jié)合公司實際，制定本辦法。 第二條 差旅費是指員工因公外出期間發(fā)生的各項費用，其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助、會議費、培訓(xùn)費、公雜費等。
第三條 差旅費報銷要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)聯(lián)簽辦法，據(jù)實報銷。各單位(部門)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出差報銷審批制度，嚴(yán)格控制出差人數(shù)和天數(shù)。不得隨意延長出差時間，不得繞道游覽名勝古跡。
第二章 城市間交通費
第四條 員工要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑票據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。標(biāo)準(zhǔn)如下：
(一)公司中層及以下人員出差乘坐飛機要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急，需要乘坐飛機的，事前經(jīng)副總指揮批準(zhǔn)方可乘坐，并在機票上簽字后方可報銷。
(二)兩人及兩人以上人員出差，可按職務(wù)高的人員標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具。
(三)人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，由公司經(jīng)營部按年度統(tǒng)一辦理。
(四)出差人員乘坐火車，從晚8時至次日晨7時在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車超過8小時的，可購?fù)P鋪票，憑據(jù)報銷。乘坐硬座時，按硬座票價的60%發(fā)放補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。
(五)非特殊情況不得租賃公司以外車輛出差。
第三章 住宿費
第五條 住宿費
(一)凡在省內(nèi)出差，可以住延安市車村煤礦在延安和西安辦事處，若辦事處員滿，辦事處主管應(yīng)出據(jù)相關(guān)證明，方可在外住宿。西安辦事處住宿標(biāo)準(zhǔn)50元/人，出據(jù)西安辦事處住宿收款收據(jù)，回本單位予以報銷。
(二)住宿費要按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，憑住宿發(fā)票報銷(注：住宿發(fā)票需填寫住宿人單位名稱、住宿人數(shù)、住宿天數(shù)),高于標(biāo)準(zhǔn)部分自理。確因特殊情況住宿費超標(biāo)準(zhǔn)，需經(jīng)公司副總指揮批準(zhǔn)后方可據(jù)實報銷。
參加會議出差的員工，如果會議統(tǒng)一安排住宿，住宿費超標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司副總指揮批準(zhǔn)并憑會議組織單位出具的有效憑證據(jù)實報銷。
(二)辦事處員滿時住宿標(biāo)準(zhǔn)：
單位：元/間/天
(三)公司中層及以下人員出差住宿，原則上兩人一個標(biāo)準(zhǔn)間。單人出差或男、女出差人員為單數(shù)，其單個人員可選擇單間住宿或標(biāo)準(zhǔn)間包住，其住宿費按照不超過上述規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。
(四)兩人及兩人以上出差，職務(wù)低的員工可隨同職務(wù)高的住同一檔次的酒店或賓館。
第四章 伙食補助
第六條 伙食補助
伙食補助主要用于員工出差期間就餐開支。
(一)員工的伙食補助費，以城市間交通費票據(jù)和住宿費
票據(jù)為憑據(jù)，按出差自然(日歷)天數(shù)計算。
(二)不分途中、住勤和職務(wù)級別，每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為：遠(yuǎn)離縣城城區(qū)以外進(jìn)入項目地的野外補助35元;一般地區(qū)50元;省會城市60元;直轄市、特殊地區(qū)(指深圳、廈門、珠海、汕頭市及海南省，下同)80元。
(三)連續(xù)乘坐車船超過8小時(含8小時)的，途中伙食補助費50元。
(四)發(fā)放伙食補助后出差期間就餐費不予報銷，因工作需要所發(fā)生的招待費報公司副總指揮批準(zhǔn)方可招待。
(五)經(jīng)工會組織安排到外地療養(yǎng)、休假的人員(途中實行包干)，持療養(yǎng)證明，按療養(yǎng)天數(shù)每天全額發(fā)放20元補貼。
第五章 公雜費
第七條 公雜費主要用于員工的訂票費、退票費、寄存費、市內(nèi)交通費等。
(一)公雜費除市內(nèi)交通費外，其他費用憑票據(jù)實報銷。
(二)市內(nèi)交通費實行每人每天費用包干辦法。
標(biāo)準(zhǔn)為：公司領(lǐng)導(dǎo)60元;公司中層人員40元;公司主管及以下人員30元。
(三)出差地車站(或機場)至賓館往返一次的交通費據(jù)實報銷，不在包干費用以內(nèi)。
(四)員工自帶交通工具或由其他單位免費提供交通工具的，應(yīng)如實申報，不再補助市內(nèi)交通費。
第六章 會議、培訓(xùn)差旅費
第八條 會議、培訓(xùn)期間差旅費
(一)員工外出參加會議，比照出差標(biāo)準(zhǔn)報銷。凡交納會議費的，會議期間不發(fā)放伙食補助費，在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照規(guī)定報銷。
會議費需憑領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的會議通知和合法票據(jù)報銷，報銷費用不得超出會議通知中所列標(biāo)準(zhǔn)。
(二)員工外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，培訓(xùn)費中包括食宿費的，學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間(不包括途中)不發(fā)伙食補助費，乘車途中按正常出差發(fā)放。培訓(xùn)費中明確不包括食宿費的，可發(fā)放伙食補助。學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間公雜費不予報銷。培訓(xùn)資料費和培訓(xùn)費憑培訓(xùn)通知及合法票據(jù)報銷，報銷費用不得超出培訓(xùn)通知中所列標(biāo)準(zhǔn)。
(三)員工出差、培訓(xùn)期間，因游覽或非因工作需要的參觀而發(fā)生的一切費用，均由個人自理。出差人員不準(zhǔn)接受以任何名義、任何方式用公款進(jìn)行的請客、送禮、游覽等。
(四)所有的學(xué)習(xí)班、研討班、培訓(xùn)班等，必須經(jīng)副總指揮批準(zhǔn)后方可參加。
第七章 調(diào)動、錄用等人員發(fā)生的差旅費
第九條 調(diào)動、搬遷發(fā)生的差旅費
(一)員工調(diào)動工作，由單位(部門)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可報單程交通費、托運費、住宿費，費用不得超過出差人員標(biāo)準(zhǔn)。
(二)新錄用來公司的高校畢業(yè)生、安置的退伍轉(zhuǎn)業(yè)軍人等只報銷來單位的單程路費。
(三)赴外地支援工作等人員，在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，回原單位(部門)按照上述差旅費規(guī)定報銷;工作期間的生活待遇、出差差旅費等由接受單位承擔(dān)。
(四)被借用人員，公司只負(fù)擔(dān)借出人員在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費及伙食補助。
第八章 探親旅費
第十條 探親旅費
(一)探親人員應(yīng)按直線乘車路線購買車票，繞道的路費自理，由于交通不便，必須中途轉(zhuǎn)車、轉(zhuǎn)船的，可按出差規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷一天的住宿費，超過規(guī)定天數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)的住宿費自理。
(二)職工因家屬來單位，本人不再回家探親，經(jīng)單位(部門)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可將其家屬來單位的往返路費視同職工本人探親報銷。
(三)符合探親條件的職工，應(yīng)以其父母或配偶戶口所在地為準(zhǔn)，如到其它地方探望，超支部分由個人自理。
第九章 附則
第十一條 其他事項
(一)差旅費單據(jù)和差旅費以外單據(jù)必須分別粘貼，差旅費報銷憑證不得粘貼其他與差旅費無關(guān)票據(jù)。同時必須按照財務(wù)部門的要求粘貼差旅期間的費用原始單據(jù)。
(二)員工出差，可按財務(wù)聯(lián)簽辦法等規(guī)定到財務(wù)部門辦理預(yù)支借款。借款應(yīng)限制在辦理出差事項所需開支的額度內(nèi)。
(三)員工出差歸來，應(yīng)于十天內(nèi)到財務(wù)部門辦理出差費用報銷。前款不清，無特殊理由可拒絕其辦理再次借款。出差歸來三個月不辦理報銷手續(xù)，一律不予報銷。
(四)員工的短途差旅費按月度歸集、統(tǒng)一報銷。
第十二條 工作人員公出應(yīng)遵守公司關(guān)于職工外出的相關(guān)管理規(guī)定。
第十三條 本辦法由公司經(jīng)營部門負(fù)責(zé)解釋。
第十四條 本辦法自打印之日起執(zhí)行。
差旅費管理心得篇十八
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,當(dāng)天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
說明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標(biāo)準(zhǔn)的`,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。
3、交通費:
(1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。
(2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。
(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。
(4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。
4、生活補助
客戶單位提供生活的,無生活補助?？蛻魡挝徊惶峁┥?按15元/天補助。
5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當(dāng)月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。
6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
差旅費管理心得篇十九
第一條：為加強公司辦公樓的使用和管理，確保人員和財產(chǎn)安全，規(guī)范內(nèi)部運行，結(jié)合辦公大樓大樓使用情況制定本規(guī)定。
第二條：辦公樓由綜合辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理。未經(jīng)批準(zhǔn)，各部門不得擅自調(diào)換、改建辦公用房。
第三條：每位員工和出入辦公樓的所有人員，都應(yīng)遵守本辦法，自覺維護(hù)樓內(nèi)良好的工作秩序。
第四條：辦公樓管理工作分為外包管理、自治管理二部分。
1、外包管理由綜合辦公室委托小區(qū)物業(yè)公司和其他相關(guān)職能單位負(fù)責(zé)，主要包括大樓外的安全保衛(wèi)、消防安全、綠化、公用配套設(shè)備的維修養(yǎng)護(hù)和大樓電梯以及垃圾清運。公司應(yīng)與承擔(dān)外包管理的小區(qū)物業(yè)公司和其他相關(guān)職能單位簽訂協(xié)議，督促其認(rèn)真履行管理職責(zé)，使大樓始終保持良好的外部形象。
2、自治管理由各樓層所在部門負(fù)責(zé)，其責(zé)任范圍為大樓5層各辦公室內(nèi)部辦公區(qū)域的衛(wèi)生保潔、安全用電和消防措施;公共區(qū)域、會議室、領(lǐng)導(dǎo)辦公室的衛(wèi)生保潔由綜合辦安排專人負(fù)責(zé)。
第二章 人員管理
第五條：公司辦公樓一樓門廳實行定時開、關(guān)門制度，上午7：30至下午5：00開門。大廳設(shè)立前臺，各樓層均設(shè)有監(jiān)控攝像裝置，24小時開機。綜合辦公室負(fù)責(zé)辦公樓的內(nèi)安全保衛(wèi)工作、保護(hù)監(jiān)控設(shè)施，防止不良分子盜竊和破壞，確保辦公樓的財物安全和人身安全。
第六條：公司前臺必須堅守崗位，認(rèn)真履行職責(zé)，有權(quán)對進(jìn)入辦公大樓的人員進(jìn)行詢問或查驗證件，非本公司員工，無約定和無公司內(nèi)部員工帶領(lǐng)的，未征得相關(guān)到訪部門人員核實，不得進(jìn)入電梯，維護(hù)正常的工作秩序。
第七條：內(nèi)部員工當(dāng)日加班，應(yīng)于當(dāng)日下午3：00前到綜合辦公室備案;周六、周日加班，應(yīng)于周五下午3:00前到綜合辦公室備案;國定假日加班，應(yīng)于休假前到綜合辦公室備案。
第八條：加班人員一律由公司一樓西側(cè)防盜門進(jìn)出，并及時鎖好防盜門，保證安全。
第三章 財產(chǎn)安全管理
第九條：各位員工出門辦事或下班后離開辦公室前應(yīng)關(guān)好門窗，關(guān)閉電燈、空調(diào)、電腦、飲水機等電器，并鎖好辦公室，休假前應(yīng)將印章、文件等機要物品放入文件柜并加封管理。
第十條：個人的現(xiàn)金、存折、有價證券、現(xiàn)金支票、首飾等貴重物品和業(yè)務(wù)活動中收回的現(xiàn)金、銀行本票和匯票等，不得放在辦公室內(nèi)，放在辦公室內(nèi)丟失的，責(zé)任自負(fù)。
第十一條：辦公樓地下車庫所停公務(wù)車輛應(yīng)按指定的車位停放，并將車門和后備箱鎖好，關(guān)好車窗玻璃;其他車輛應(yīng)服從管理，在指定地下車庫的車位停放，不得隨意停放在公司門口或亂停亂放，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違規(guī)，辦公室將處于每輛車1000元的罰款。
第十二條：值班人員應(yīng)及時檢查辦公樓的安全情況，加強巡查工作，并做好相關(guān)記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時解決，并視情況分別向公司領(lǐng)導(dǎo)和上海船舶工業(yè)公司、當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊蟾?。遇突發(fā)性事件要在第一時間趕到現(xiàn)場，避免或減少事件帶來的損失和影響。
第十三條：財務(wù)處關(guān)門后應(yīng)將110報警裝置開啟，開門前應(yīng)及時解碼，防止誤報。同時嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)管理制度，加強對現(xiàn)金、有價證券和財務(wù)票據(jù)的管理。因違反管理制度造成現(xiàn)金、有價證券和財務(wù)票據(jù)等被盜或丟失，應(yīng)由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。
第四章 消防安全管理
第十四條：綜合辦公室負(fù)責(zé)對大樓內(nèi)消防器材、電氣設(shè)備的定期維修保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)隱患及時通知相關(guān)單位維修和更換，確保器材處于良好狀態(tài);消防器材未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意移動。
第十五條：禁止將易燃易爆物品帶入大樓，嚴(yán)禁私自安裝電器和拉接電線，不準(zhǔn)在大樓內(nèi)燃放煙花爆竹，嚴(yán)禁使用明火，遵守安全用電管理規(guī)定，嚴(yán)禁超負(fù)荷使用電器。
第十六條：綜合辦根據(jù)實際使用樓層情況落實消防安全責(zé)任，做好各自所屬范圍的防火安全工作。
第十七條：辦公樓公共區(qū)域禁止吸煙，吸煙區(qū)設(shè)在辦公樓西面消防樓梯的窗邊。
第五章 安全應(yīng)急處理
第十八條：綜合辦公室要定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)事故苗頭和事故隱患，應(yīng)及時排除。不能排除時，要及時報告給物業(yè)公司和上級公司。
第十九條：疏散人員撤離辦公樓時必須走安全出口，不得使用電梯撤離。物業(yè)公司要配合搞好人員疏散撤離工作。
第二十條：發(fā)生火災(zāi)時，應(yīng)立即報警，所有人員應(yīng)迅速關(guān)閉各種電器設(shè)備，關(guān)閉電源開關(guān)，拔掉電源插頭，根據(jù)消防常識積極開展自救。
第二十一條：發(fā)生安全事故時，大樓內(nèi)的所有人員都應(yīng)服從綜合辦公室、
消防部門現(xiàn)場指揮人員的統(tǒng)一指揮。
第六章 衛(wèi)生、秩序管理
第二十二條：各部門的垃圾每天下午下班前集中放置在各樓層指定位置，由保潔人員定時統(tǒng)一清理。所有人員要自覺維護(hù)辦公室及其周圍的衛(wèi)生，不得亂丟煙頭、紙屑，嚴(yán)禁隨地吐痰。應(yīng)盡量不要將茶水、咖啡、湯水等滴落在大理石表面，如不慎灑落，應(yīng)及時清理干凈。
第二十三條：辦公室的辦公用品要放置有序，保持桌面整潔;廢棄物應(yīng)投放到垃圾桶內(nèi)，保持地面清潔;不得從樓上拋丟垃圾、雜物，禁止在走廊、通道等公共區(qū)域堆放雜物。
第二十四條：未經(jīng)綜合辦公室同意，不得在室內(nèi)墻壁和樓道等公共區(qū)域擅自張貼字畫，不得在墻壁、門窗或電梯內(nèi)粘貼廣告，不得在大樓地面上錘砸有損地面的物品。
第二十五條：辦公樓大廳、走廊、公共區(qū)域、會議室的盆景綠化擺放由綜合辦公室委托相關(guān)綠化單位負(fù)責(zé)，日常管理由綠化單位負(fù)責(zé)，其他人不得將其移動別處。
第二十六條：不得在辦公樓內(nèi)大聲喧嘩、吵鬧，不得在辦公室內(nèi)喝酒、打鬧。
第七章 節(jié)約管理
第二十七條：各部門最后一名員工離開辦公室，應(yīng)將本部門門口的樓層走道等公用區(qū)域電燈關(guān)閉，各樓層最后一名離開辦公室的員工，應(yīng)將本樓層所有走道電燈關(guān)閉。
第二十八條：大樓空調(diào)根據(jù)環(huán)境溫度情況定時控制開放。冬季環(huán)境根據(jù)氣象預(yù)報最高氣溫低于15℃開放，夏季根據(jù)氣象預(yù)報最高氣溫大于25℃時開放。
第二十九條：各部門要教育員工愛司如家，勤儉節(jié)約，反對浪費。
第八章 檢查監(jiān)督
第三十條：綜合辦公室負(fù)責(zé)對以上各項條款的日常監(jiān)督檢查，對違反上述規(guī)定的，有權(quán)制止、糾正、記錄和報告。
第三十一條：有關(guān)記錄將作為年終量化考核依據(jù)之一。
第九章 附則
第三十二條：本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第三十三條：本辦法自公布之日起執(zhí)行。