優(yōu)質(zhì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況報(bào)告（案例18篇）

    報(bào)告的撰寫需要注意一些細(xì)節(jié)，如字?jǐn)?shù)限制、格式要求和語(yǔ)法正確性等。如何寫一篇完美的報(bào)告，是每個(gè)報(bào)告作者需要思考的問(wèn)題之一。以下是小編為大家收集的報(bào)告范文，供大家參考和借鑒。
    全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況報(bào)告篇一
    **年，在總行領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞全行工作中心，全面履行風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)部門的管理職責(zé)，扎實(shí)工作，以強(qiáng)化信貸管理為突破口，全力抓好全行貸款風(fēng)險(xiǎn)分類、不良貸款監(jiān)測(cè)、清收、考核工作及超權(quán)限貸款風(fēng)險(xiǎn)審查審批工作，有效地履行了風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)管理職責(zé)，較好地發(fā)揮了部門的職能作用?，F(xiàn)將就風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)管理方面的工作做如下匯報(bào)：
    1、做好風(fēng)管部職責(zé)內(nèi)的報(bào)表、報(bào)告制作和報(bào)送工作
    一是及時(shí)做好**工程報(bào)表的制作和報(bào)送工作;二是做好風(fēng)險(xiǎn)分類相關(guān)報(bào)表;三是做好不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)表;四是做好市辦要求的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告及相關(guān)報(bào)表;五是及時(shí)向人行報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)報(bào)告及相關(guān)報(bào)表;六是及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)送業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告及相關(guān)報(bào)表。
    2、全力抓好全行貸款的五級(jí)分類和十級(jí)分類管理工作
    一是每季末月下旬均向每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)下發(fā)季度清分通知，要求各網(wǎng)點(diǎn)按照我行貸款分類規(guī)定及時(shí)做好季度清分工作，并對(duì)下季度每月貸款分類或分類調(diào)整的注意事項(xiàng)做出提醒。二是每月末，我部均能及時(shí)監(jiān)測(cè)全行貸款臺(tái)帳，督促各網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定做好當(dāng)月新增貸款的分類確認(rèn)工作及部分存量貸款的分類調(diào)整工作。三是每月初及時(shí)收集各網(wǎng)點(diǎn)超權(quán)限貸款的五級(jí)、十級(jí)分類認(rèn)定表，并認(rèn)真審核，對(duì)其中分類錯(cuò)誤、分類理由不規(guī)范的認(rèn)定表一律予以清退并要求重做。以此保證每月新增貸款的準(zhǔn)確分類。四是堅(jiān)持每半年下各網(wǎng)點(diǎn)檢查五級(jí)分類、十級(jí)分類情況。對(duì)其中分類不準(zhǔn)確、分類未及時(shí)調(diào)整的貸款及時(shí)做出指導(dǎo)和修改。通過(guò)以上工作，保障了我行貸款五級(jí)分類、十級(jí)分類的準(zhǔn)確性和分類調(diào)整的及時(shí)性，為我行不良貸款的管理打好了基礎(chǔ)。
    3、積極做好訴訟案件的起訴、執(zhí)行工作
    根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)的訴訟材料，我部及時(shí)做好起訴材料準(zhǔn)備、證據(jù)收集、申請(qǐng)?jiān)V訟、出庭參訴、執(zhí)行申請(qǐng)、參與強(qiáng)制執(zhí)行等工作，極大減輕了基層各網(wǎng)點(diǎn)的工作壓力。
    4、抓好每月逾期貸記卡的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和清收工作
    根據(jù)每月測(cè)貸記卡的逾期情況，根據(jù)歷史監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和向基層信貸員了解的情況，針對(duì)部分信用觀念差、多次逾期或資產(chǎn)情況出現(xiàn)明顯惡化的貸記卡持卡人提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，并采取凍結(jié)卡片或取消用卡資格、向公安機(jī)關(guān)報(bào)警等措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。
    5、做好貸記卡復(fù)核工作
    根據(jù)銀行卡部的貸記卡辦理流程，我部負(fù)責(zé)貸記卡的復(fù)核工作。準(zhǔn)時(shí)按內(nèi)部規(guī)定完成貸記卡的復(fù)核工作，為貸記卡的快捷辦理和風(fēng)險(xiǎn)控制履行了應(yīng)盡職責(zé)。
    6、積極協(xié)助基層清收不良貸款
    7、做好貸款的審查工作
    根據(jù)總行工作安排，做好每日基層上報(bào)審批貸款的資料審查和風(fēng)險(xiǎn)審核工作，嚴(yán)格控制信增風(fēng)險(xiǎn)、及時(shí)輔導(dǎo)和糾正各基層網(wǎng)點(diǎn)貸款檔案資料的合規(guī)、合法、風(fēng)險(xiǎn)可控情況以及風(fēng)險(xiǎn)分類的準(zhǔn)確性情況。
    我部能較好的履行部門職能工作，積極發(fā)揮本部門的職能強(qiáng)化作用，為總行全面完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)，但還存在不足之處，主要表現(xiàn)為：一是不良貸款清收成績(jī)不理想，貸款起訴后執(zhí)行難問(wèn)題依然突出;二是組織開(kāi)展信貸人員崗位培訓(xùn)及深入基層進(jìn)行指導(dǎo)的工作仍有待加強(qiáng);三是還未能實(shí)施更為有效的貸款管理，個(gè)別新發(fā)放貸款仍潛在風(fēng)險(xiǎn)。四是部門職能的強(qiáng)化及作用仍有待于增強(qiáng)。
    為進(jìn)一步提升風(fēng)險(xiǎn)防范能力，有效降低我行所面臨的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)****年度風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理工作中存在的問(wèn)題，我部擬在****年的風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)工作做出如下安排：
    1、繼續(xù)加強(qiáng)管理，提升信貸資產(chǎn)質(zhì)量。實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)貸款情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并采取措施，以盡量減少新的不良貸款的產(chǎn)生。
    2、改變執(zhí)行思路，加大依法清收力度。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)借款人綜合信息的跟蹤監(jiān)測(cè)，及時(shí)向法院執(zhí)行局提供借款人實(shí)時(shí)信息，力爭(zhēng)使執(zhí)行工作進(jìn)入常態(tài)化和及時(shí)性。。
    3、加大對(duì)基層的服務(wù)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理和培訓(xùn)。加大對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)的日常服務(wù)、培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)和檢查等方式，切實(shí)提升客戶經(jīng)理的管貸能力和風(fēng)險(xiǎn)管控能力。
    4、做好參謀服務(wù)。充分發(fā)揮部門職責(zé)的工作性質(zhì)，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)在風(fēng)險(xiǎn)管控等方面的決策提出合理化建議和決策后的執(zhí)行落實(shí)方面做好各項(xiàng)。
    俗話說(shuō)：沒(méi)有規(guī)矩不成方圓。這句話對(duì)我們剛剛成立的郵儲(chǔ)銀行來(lái)說(shuō)，顯得尤為重要。一個(gè)企業(yè)，如果沒(méi)有規(guī)章制度來(lái)約束和指導(dǎo)企業(yè)的生產(chǎn)與發(fā)展，單單依靠家族式管理和領(lǐng)導(dǎo)獨(dú)裁式管理，那么這樣的企業(yè)是走不遠(yuǎn)的，遲早會(huì)淹沒(méi)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的大潮里。銀行不經(jīng)營(yíng)商品，卻是經(jīng)營(yíng)著可以購(gòu)買任何商品的貨幣，銀行是國(guó)家的經(jīng)濟(jì)命脈，因此它的合規(guī)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展關(guān)系重大，從小的方面來(lái)說(shuō)：它可以規(guī)范銀行的操作流程，引導(dǎo)銀行正確的發(fā)展方向，增加銀行收益：從大的方面講：它可以支持其它企業(yè)發(fā)展，穩(wěn)定國(guó)家經(jīng)濟(jì)，使人民安居樂(lè)業(yè)。合規(guī)有很多解釋，但在銀行來(lái)講，我認(rèn)為應(yīng)是這樣的：合法，合理，合情的規(guī)章制度，操作規(guī)程。有人說(shuō)，銀行經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)，但我認(rèn)為，銀行更應(yīng)經(jīng)營(yíng)的是技術(shù)。任何行業(yè)都有風(fēng)險(xiǎn)，只不過(guò)有人認(rèn)為銀行的風(fēng)險(xiǎn)尤為大些。但在中國(guó)，你看其它企業(yè)，不管從事何行業(yè)的，每年都有很多倒閉的，而鮮有聽(tīng)說(shuō)任何國(guó)有股份制銀行，私有銀行倒閉的，這說(shuō)明了一個(gè)什么情況呢，說(shuō)明其它企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)不比銀行小，只不過(guò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)顯得非常之重，一旦如果是一家國(guó)有大型銀行倒閉的話，那將對(duì)國(guó)民信心是一個(gè)非常大的打擊，也是對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重大損害。所以說(shuō)現(xiàn)在的銀行經(jīng)營(yíng)有點(diǎn)只許成功，不許失敗的原則。既然銀行的經(jīng)營(yíng)好壞如此至關(guān)重要，那么這些銀行的經(jīng)營(yíng)者們更是肩負(fù)重?fù)?dān)，如履薄冰，不敢絲毫大意。但是一個(gè)銀行的經(jīng)營(yíng)不能依靠少數(shù)的聰明才智，而要依靠全體銀行從業(yè)人員的不懈努力，而這個(gè)努力不能毫無(wú)方向的努力，也不能看領(lǐng)導(dǎo)眼色的努力，而是要依靠合規(guī)來(lái)引導(dǎo)大家努力的方向，勁往一處使，心往一處想，那么銀行這條大船才能行的更遠(yuǎn)。
    目前我郵儲(chǔ)銀行在合規(guī)方面存在的一些問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)：
    1，銀行的治理環(huán)境及內(nèi)部體制建設(shè)不到位
    20**年，我國(guó)中央銀行頒發(fā)了《股份制商業(yè)銀行公司治理指引》等文件，敦促商業(yè)銀行建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)。目前，國(guó)內(nèi)股份制商業(yè)銀行大多根據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)定建立了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等機(jī)構(gòu)并制定了相應(yīng)的議事規(guī)則，但其內(nèi)涵和經(jīng)營(yíng)機(jī)制距離有效的法人治理結(jié)構(gòu)要求還有較大距離，而我郵儲(chǔ)銀行剛成立不久，還未上市，其實(shí)力與治理經(jīng)驗(yàn)比起其它上市國(guó)有銀行又有很大差距。首先是總行與分支行間垂直的監(jiān)管和報(bào)告機(jī)制有待進(jìn)一步完善。目前我郵儲(chǔ)銀行采用的是行長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，各級(jí)行的職能部門只對(duì)本級(jí)行長(zhǎng)負(fù)責(zé)，內(nèi)部機(jī)構(gòu)流程再造后，垂直的監(jiān)管和報(bào)告機(jī)制有待進(jìn)一步完善。其次是內(nèi)部機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)尚不到位。郵儲(chǔ)銀行的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期以來(lái)所形成的行政管理色彩仍影響著日常管理，部門間暢通的溝通渠道還沒(méi)有建立;合規(guī)部門的具體職能定位還不清晰，合規(guī)部門與審計(jì)部門、法律事務(wù)部門在職能上還存在著許多重疊和交叉，沒(méi)有明確的界限，這種內(nèi)部體制在我郵儲(chǔ)銀行中還大量存在，進(jìn)而無(wú)法有效地推進(jìn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制的完善。
    2、流程銀行尚未建立，制度的建立沒(méi)有體現(xiàn)流程控制，可執(zhí)行性差
    (1)流程銀行未建立體現(xiàn)在部門銀行、部門制度現(xiàn)象突出。國(guó)有控股商業(yè)銀行自建立以來(lái)，均已建立了一整套比較全面的規(guī)章制度，但是各項(xiàng)制度的建立大多是以銀行內(nèi)部各職能部門為依托分權(quán)設(shè)置的，導(dǎo)致了內(nèi)控制度的部門性特征十分突出，且國(guó)有控股商業(yè)銀行的部門職責(zé)更新完善的手段和方法都較滯后，職責(zé)的重疊和脫節(jié)并存，部門間溝通協(xié)調(diào)不到位。隨著新興業(yè)務(wù)的不斷推出，在需要多個(gè)部門共同管理的情況下，制度邊緣化問(wèn)題顯得尤為突出。一些操作環(huán)節(jié)因涉及多個(gè)部門，出現(xiàn)諸多管理不到位問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)隱患。
    (2)制度缺乏流程控制。郵儲(chǔ)銀行還是沿襲了過(guò)去行政機(jī)關(guān)的制度范式，制度的制定、傳達(dá)沒(méi)有結(jié)合銀行運(yùn)作實(shí)踐予以細(xì)化，更缺乏及時(shí)地修訂和系統(tǒng)化梳理，由此形成的制度沒(méi)有做到具體化和體系化，制度可執(zhí)行性較差。一方面，導(dǎo)致有效傳承銀行風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的機(jī)制缺失，銀行長(zhǎng)期運(yùn)作中積累的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，以及付出昂貴學(xué)費(fèi)得來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)教訓(xùn)沒(méi)能傳承和轉(zhuǎn)化為具有執(zhí)行力的政策和程序。另一方面，在具體風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的積累和延續(xù)上沒(méi)有具體的制度和程序，因而銀行各層面具體的風(fēng)險(xiǎn)管理做法缺乏規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，且無(wú)法作為員工考核評(píng)價(jià)和責(zé)任追究的依據(jù)，導(dǎo)致激勵(lì)和約束機(jī)制無(wú)法有效落實(shí)。這是導(dǎo)致銀行簡(jiǎn)單、低層次風(fēng)險(xiǎn)案件不斷被復(fù)制，不斷重復(fù)發(fā)生的關(guān)鍵所在。
    3、合規(guī)文化缺失，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理理念尚未確立
    銀行員工誠(chéng)信與正直的道德行為觀念不強(qiáng)，銀行內(nèi)部缺乏有效的自律和他律機(jī)制;銀行上下級(jí)機(jī)構(gòu)之間以及管理層與員工之間存在相互博弈的文化，制約了銀行政策和程序的制定及其執(zhí)行的效力;銀行不同部門間溝通交流和協(xié)調(diào)配合不夠，缺乏配合默契的合作文化;合規(guī)的激勵(lì)約束機(jī)制扭曲，對(duì)做的好沒(méi)有獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)做的不好的沒(méi)有懲罰，問(wèn)責(zé)制難以有效落實(shí);受以信任代替管理、以習(xí)慣代替制度、以情面代替紀(jì)律等不良文化的影響較深。
    4，在郵儲(chǔ)銀行剛開(kāi)辦的新業(yè)務(wù)中，合規(guī)顯得更尤為重要與急迫。
    以前郵儲(chǔ)銀行只存不貸，現(xiàn)今成立郵儲(chǔ)銀行后，開(kāi)通貸款，很多東西都是摸著石頭過(guò)河，深一腳淺一腳，很難把握尺度與分寸。而貸款業(yè)務(wù)卻是各大銀行利潤(rùn)最大的一塊業(yè)務(wù)，如果貸款的規(guī)模與質(zhì)量上不去，那么這個(gè)銀行的效益是很難保證的。
    合規(guī)應(yīng)該注意的幾個(gè)方面
    1，合規(guī)不能規(guī)的太緊，也不能規(guī)的太松。太死容易束縛手腳，停滯不前。太松容易產(chǎn)生漏洞，讓人鉆空子。太死容易打消人的積極性，太松又容易使人膽大妄為。要處理好太緊與太松的問(wèn)題。
    2，從實(shí)踐中總結(jié)理論，理論服務(wù)實(shí)踐，不斷修正與完善。如信貸業(yè)務(wù)，面臨著理論經(jīng)驗(yàn)不足或不適合現(xiàn)今的發(fā)展情勢(shì)，還有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)毫無(wú)的情況。那么只有靠一步一步的摸索總結(jié)，從實(shí)踐中得出最適合當(dāng)前發(fā)展的合規(guī)經(jīng)驗(yàn)，來(lái)指導(dǎo)下一步的工作，而后根據(jù)不斷出現(xiàn)的問(wèn)題來(lái)修正。
    3，把握好質(zhì)與量的關(guān)系。質(zhì)是指合規(guī)制定要指握大方向，絕不能產(chǎn)生質(zhì)變，也可以說(shuō)制定合規(guī)要搞清事情的本質(zhì)，為何要制定合規(guī)制度，如何制定合規(guī)制度，哪項(xiàng)制度針對(duì)哪個(gè)方面，防范哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，量是指小方面，小方面可以靈活些，但不能太靈活，靈活到產(chǎn)生質(zhì)變，那么就會(huì)失去合規(guī)的效力。質(zhì)與量的關(guān)系很重要，既是一個(gè)古老的哲學(xué)辨證關(guān)系，也是任何一個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)不能不認(rèn)真思考與對(duì)待的問(wèn)題。
    4，合規(guī)是為收益服務(wù)。一個(gè)銀行經(jīng)營(yíng)，以利益為重。天下熙熙皆為利來(lái)，天下攘攘皆為利往。銀行的風(fēng)險(xiǎn)有事前防范，事中控制，事后處理。而合規(guī)就是讓風(fēng)險(xiǎn)大部分在事前防范和及時(shí)處理，以免風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。
    1、通過(guò)完善公司治理強(qiáng)化合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
    (1)強(qiáng)調(diào)合規(guī)從高銀行高層做起，設(shè)定鼓勵(lì)合規(guī)的基調(diào)。銀行的董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)制定和核準(zhǔn)符合自身特點(diǎn)且行之有效的合規(guī)政策，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：銀行倡導(dǎo)的合規(guī)文化;董事會(huì)和高級(jí)管理層的合規(guī)責(zé)任;銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理框架;合規(guī)部門的地位和職責(zé);全行上下用以識(shí)別和管理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的主要程序等。合規(guī)政策應(yīng)明確指出業(yè)務(wù)部門對(duì)于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)直接責(zé)任，董事會(huì)、高級(jí)管理層對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)最終責(zé)任。
    全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況報(bào)告篇二
    2022年以來(lái)，在區(qū)黨工委和市局黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，xx分局黨委深入認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹十九屆六中全會(huì)精神和訓(xùn)詞精神，大力加強(qiáng)黨的政治、思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律和制度建設(shè)，全面推動(dòng)全面從嚴(yán)管黨治警各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)，為圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)提供了有力保證。
    （一）落實(shí)主體責(zé)任，從嚴(yán)管黨治警。認(rèn)真貫徹全國(guó)、全省、全市公安工作會(huì)議精神，深化全面從嚴(yán)管黨治警部署要求，制定《xx公安分局黨委落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單》，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，層層壓實(shí)主體責(zé)任，明確分局黨委領(lǐng)導(dǎo)班子、黨委書(shū)記及班子成員責(zé)任分工，及xx大項(xiàng)xx項(xiàng)具體工作措施，推動(dòng)全面從嚴(yán)管黨治警主體責(zé)任具體化。制定下發(fā)《xx公安分局黨委落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任考核指標(biāo)責(zé)任分工》，將各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到具體科室，形成“一把手”負(fù)總責(zé)、班子成員分工負(fù)責(zé)、科室負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)的主體責(zé)任體系，確保各項(xiàng)工作落實(shí)落地。
    （二）強(qiáng)化理論武裝，打牢思想根基。抓好黨員教育管理。結(jié)合我局工作實(shí)際，特制定了《中共xx市公安局xx分局委員會(huì)理論學(xué)習(xí)中心組年度學(xué)習(xí)安排》，圍繞十二個(gè)學(xué)習(xí)重點(diǎn)，系統(tǒng)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真組織專題學(xué)習(xí)，切實(shí)開(kāi)展學(xué)習(xí)研討，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)以致用力度。上半年黨組中心組集中學(xué)習(xí)xx次，累計(jì)參學(xué)人員xx人次。每季度組織開(kāi)展政治理論知識(shí)測(cè)試，制定下發(fā)了《全區(qū)公安機(jī)關(guān)政治知識(shí)學(xué)習(xí)測(cè)試活動(dòng)方案》，對(duì)常態(tài)化開(kāi)展政治知識(shí)學(xué)習(xí)測(cè)試活動(dòng)進(jìn)行了安排部署，對(duì)學(xué)習(xí)內(nèi)容及要求進(jìn)行了規(guī)范統(tǒng)一。同時(shí)將學(xué)習(xí)內(nèi)容納入每周政治理論學(xué)習(xí)日學(xué)習(xí)內(nèi)容，定期開(kāi)展集體學(xué)習(xí)，重點(diǎn)抓好個(gè)人自學(xué)。xx月xx日上午，從各部門隨機(jī)抽取xx名民警，采取人機(jī)對(duì)話形式，依托手機(jī)“考試寶”微信小程序，進(jìn)行集中測(cè)試。全局共xx名民警參加全員普測(cè)，合格率xx%，平均分xx。集中抽測(cè)共xx人參加，合格率xx%，平均分xx。規(guī)范支部“三會(huì)一課”。制定《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨務(wù)工作的通知》，進(jìn)一步規(guī)范黨支部、黨小組及黨課等各項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展，進(jìn)一步完善“三會(huì)一課”的記錄紀(jì)實(shí)工作。上半年，我局各支部共召開(kāi)黨員大會(huì)xx次，增補(bǔ)了機(jī)關(guān)黨支部委員。制定印發(fā)《中共xx市公安局xx生態(tài)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局委員會(huì)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)規(guī)則》等各項(xiàng)制度xx個(gè)，固化“第一議題”、每周“政治學(xué)習(xí)日”制度，每月下發(fā)學(xué)習(xí)提醒。組織走訪慰問(wèn)困難黨員xx人，發(fā)放慰問(wèn)金xx元。組織全體黨員參與全國(guó)二十大、省十二次黨代會(huì)、市十三次黨代會(huì)、x區(qū)政協(xié)委員推薦工作。創(chuàng)新主題黨日活動(dòng)，激發(fā)支部活力。繼續(xù)深入推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，規(guī)范黨內(nèi)政治生活落實(shí)到每個(gè)黨支部和每名黨員，分局每月下發(fā)《主題黨日工作安排》。各支部圍繞疫情防控、廉政教育、等主題，開(kāi)展“擔(dān)當(dāng)守初心、“疫”線踐使命”、等各類主題黨日活動(dòng)。截止目前，分局各支部共開(kāi)展主題黨日活動(dòng)xx次，累計(jì)參加人次xx人次。
    （三）深入肅清流毒，堅(jiān)決清除影響。制定了《關(guān)于強(qiáng)化“嚴(yán)、真、細(xì)、實(shí)、快”作風(fēng)建設(shè)全面深化從嚴(yán)管黨治警的實(shí)施意見(jiàn)》。從xx個(gè)方面制定整改措施xx條，逐一明確責(zé)任單位、整改目標(biāo)，組織全警集中研討、專題黨課、測(cè)試檢驗(yàn)，學(xué)深悟透、入心入腦、觸及靈魂、升華思想、提升站位。充分發(fā)揮反面典型案例警示教育和震懾作用，扎實(shí)推進(jìn)以案為鑒、以案促改專項(xiàng)警示教育，集中開(kāi)展肅清xx等人流毒影響專項(xiàng)行動(dòng)；組織全警觀看市局民警違紀(jì)違法案例警示教育專題片。制定《xx市公安局xx分局進(jìn)一步肅清xx政治團(tuán)伙流毒影響專項(xiàng)工作方案》，成立肅清政治團(tuán)伙流毒影響專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。圍繞七個(gè)重點(diǎn)組織各警種單位開(kāi)展全面自查，填報(bào)自查報(bào)告xx份，做到問(wèn)題不查清不放過(guò)、疑點(diǎn)不排除不放過(guò)、責(zé)任不落實(shí)不放過(guò)，堅(jiān)決清除政治隱患。
    （四）推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。分局不斷強(qiáng)化權(quán)力監(jiān)督制約，加快構(gòu)建正風(fēng)肅紀(jì)反腐和執(zhí)法制約監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制。一是成立督察委員會(huì)，強(qiáng)化主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，把督察工作作為“一把手”工程，切實(shí)為督察職能發(fā)揮提供強(qiáng)力支撐與保障，建設(shè)分局禁閉室，確保警務(wù)督察措施運(yùn)用到位，督察效果落實(shí)到位。二是積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，督促整改了xx年度領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的xx項(xiàng)問(wèn)題，對(duì)xx萬(wàn)項(xiàng)目工程支付款項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，并對(duì)xx個(gè)警種部門采購(gòu)的各類物資共計(jì)xx萬(wàn)元進(jìn)行事前詢價(jià)，為分局解決經(jīng)費(fèi)開(kāi)支xx萬(wàn)余元。三是召開(kāi)公安部嚴(yán)禁違規(guī)宴請(qǐng)飲酒《六項(xiàng)規(guī)定》宣講專題會(huì)議，層層簽訂承諾書(shū)、發(fā)放警示教育卡及致家屬一封信，強(qiáng)調(diào)紀(jì)律要求，明確規(guī)矩底線，督促全體黨員干部和廣大民警進(jìn)一步明確規(guī)矩紀(jì)律的深刻內(nèi)涵和要求，使紀(jì)律規(guī)矩入腦入心，轉(zhuǎn)化為黨員干部和廣大民警思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)。
    （五）加強(qiáng)廉政教育，筑牢思想防線
    分局通過(guò)多種警示活動(dòng)，給廣大民警敲響警鐘，時(shí)刻提醒大家必須知敬畏、存戒懼、守底線，嚴(yán)于律己，永葆清廉。一是每周五向全體民警推送“警鐘長(zhǎng)鳴”提醒短信，節(jié)假日前發(fā)送廉潔過(guò)節(jié)提醒短信，組織開(kāi)展廉政談話、廉政黨課，促使廣大民警充分認(rèn)清各級(jí)反腐敗斗爭(zhēng)決心，始終保持高度清醒，算好個(gè)人“三本帳”，做到執(zhí)行紀(jì)律不偏移，恪守底線不逾矩。二是組織集中學(xué)習(xí)《前車之鑒——xx市年輕干部違紀(jì)違法典型案例懺悔錄》并觀看《風(fēng)清氣正好揚(yáng)帆——xx年xx市正風(fēng)肅紀(jì)反腐工作綜述》及《貪賭的代價(jià)——違紀(jì)違法典型案件警示錄》xx部警示教育片，確保做到全員受教育，進(jìn)一步筑牢全區(qū)公安民警的自律意識(shí)和思想防線。三是研究建設(shè)廉潔文化長(zhǎng)廊，在分局內(nèi)部各樓層制作廉潔文化背景墻，通過(guò)圍繞民警日常生活動(dòng)線，進(jìn)一步形成立體化廉潔宣傳氛圍。
    （一）對(duì)全面從嚴(yán)治黨治警的定位不準(zhǔn)不高。部分領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)新形勢(shì)下從嚴(yán)治黨治警的長(zhǎng)期性、復(fù)雜性認(rèn)識(shí)不到位，在隊(duì)伍管理中還存在盲目樂(lè)觀、麻痹松懈情緒，開(kāi)展經(jīng)常性思想政治工作的能力欠缺，全面從嚴(yán)管黨治警責(zé)任和隊(duì)伍管理壓力層層傳導(dǎo)不到位。部分基層單位沒(méi)有將全面從嚴(yán)治黨工作放在統(tǒng)領(lǐng)地位，而與業(yè)務(wù)工作、隊(duì)伍管理平列看待；一些黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行“一崗雙責(zé)”有失偏頗。
    （二）主體責(zé)任的落實(shí)機(jī)制空轉(zhuǎn)虛化。基層黨組織仍然認(rèn)為全面從嚴(yán)管黨治警是政工室、紀(jì)委部門的工作，將全面從嚴(yán)管黨治警工作理解為黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)等類似這樣的工作，存在責(zé)任邊界不清的情況，只要政工部門協(xié)調(diào)或者黨內(nèi)的工作到最后都會(huì)變成牽頭或主抓。部分基層黨組織和黨員干部存在“圈子”文化和“好人主義”思想，對(duì)違規(guī)違紀(jì)的一些現(xiàn)象和人員有時(shí)睜一只眼閉一只眼，存在失之于寬、失之于軟的問(wèn)題。
    （三）監(jiān)督職能被弱化。警力有限，全面從嚴(yán)管黨治警監(jiān)察工作力度不夠，弱化了內(nèi)部監(jiān)督的地位和力度，也在一定程度上影響監(jiān)督效果和監(jiān)督質(zhì)量。同時(shí)監(jiān)督手段依然是以查錯(cuò)糾弊對(duì)照制度檢查為手段的合規(guī)性檢查為主，對(duì)網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，缺乏行之有效的監(jiān)督手段和必要的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。
    一是持之以恒落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，全面加強(qiáng)隊(duì)伍教育管理。錨定“四個(gè)鐵一般”要求，全力推進(jìn)黨建帶隊(duì)建工作，督導(dǎo)各警種單位完善執(zhí)法執(zhí)勤等制度機(jī)制，補(bǔ)齊短板、堵塞漏洞，全面筑牢制度防線。
    二持之以恒從嚴(yán)治警，始終保持懲治腐敗的高壓態(tài)勢(shì)。堅(jiān)持一案一剖析，一案一通報(bào)，繼續(xù)緊盯四風(fēng)變異問(wèn)題，嚴(yán)格落實(shí)“禁酒令”等制度禁令，充分用好正面典型和反面教材，開(kāi)展各類針對(duì)性較強(qiáng)的專題教育活動(dòng)，推動(dòng)全體民警輔警從不敢腐、不能腐到不想腐進(jìn)行轉(zhuǎn)變，著力營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境。
    三持之以恒強(qiáng)化監(jiān)督，鍥而不舍加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。充分運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，加強(qiáng)談話提醒、批評(píng)與自我批評(píng)等監(jiān)督力度，堅(jiān)決做到對(duì)苗頭性、傾向性問(wèn)題早發(fā)現(xiàn)、早研究、早處理。加強(qiáng)辦案權(quán)、財(cái)務(wù)權(quán)、人事權(quán)等方面的制度建設(shè)，以制度以法管人、管錢、管物、管事。
    全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況報(bào)告篇三
    (一)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況
    1、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善管理制度。根據(jù)20**年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)際需求，對(duì)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行了調(diào)整，明確了各部門職責(zé)分工，在機(jī)關(guān)本級(jí)建立了內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理聯(lián)絡(luò)員制度，在所屬各子、分公司和直管項(xiàng)目部明確了風(fēng)險(xiǎn)管理主責(zé)部門，切實(shí)加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，完善了信息溝通機(jī)制。同時(shí)，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度，結(jié)合自身實(shí)際，制定了《xxx公司重大風(fēng)險(xiǎn)事件分析報(bào)告制度》、《xxx公司風(fēng)險(xiǎn)信息收集管理辦法》、《xxx公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施細(xì)則》等規(guī)章制度，規(guī)范了風(fēng)險(xiǎn)信息收集、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、重大風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告的工作程序和方法。
    2、全面推進(jìn)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)。為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作，提高公司治理水平和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，集團(tuán)公司全面啟動(dòng)了以全面風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的內(nèi)部控制體系建設(shè)，制定了《實(shí)施方案》，聘請(qǐng)外部咨詢機(jī)構(gòu)專家進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)，組織機(jī)關(guān)各部門對(duì)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度進(jìn)行全面梳理，對(duì)流程進(jìn)行了優(yōu)化，對(duì)制度進(jìn)行了完善，編制了《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》和《制度手冊(cè)》。針對(duì)近150個(gè)業(yè)務(wù)流程開(kāi)展了業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，收集和分析相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)信息，制定了合理、有效的風(fēng)險(xiǎn)管理方案及內(nèi)部控制措施，保證了體系的完整性和有效性。
    3、深入開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控宣貫工作。堅(jiān)持多渠道、多形式、多場(chǎng)合開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控學(xué)習(xí)和宣傳教育工作，分別于6月份和11月份舉辦了兩期培訓(xùn)班，對(duì)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)知識(shí)和業(yè)務(wù)進(jìn)行了培訓(xùn)和宣貫。同時(shí)，將工作重心下移，集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)，組織人員深入各子公司和直管項(xiàng)目部，對(duì)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，通過(guò)上下聯(lián)動(dòng)共同推進(jìn)和完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作。通過(guò)培訓(xùn)和輔導(dǎo)，營(yíng)造了風(fēng)險(xiǎn)管理的氛圍，提升了全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，也大大提高了各部門、各單位參與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作的主動(dòng)性和積極性，推動(dòng)了內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作的有序開(kāi)展。
    4、加大對(duì)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)的管控力度。針對(duì)20**年度集團(tuán)公司重大、重要風(fēng)險(xiǎn)組織制訂了具體管控方案和整改計(jì)劃，明確了整改責(zé)任部門、責(zé)任人員、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、整改方案和措施等，對(duì)企業(yè)發(fā)展運(yùn)營(yíng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)、問(wèn)題和短板進(jìn)行整改和完善，切實(shí)加強(qiáng)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)的管控。
    5、全面風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)提升取得顯著成效。集團(tuán)公司以開(kāi)展管理提升活動(dòng)為契機(jī)，全力推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)提升。在健全和完善內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、編制《內(nèi)部控制手冊(cè)》、抓好風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控業(yè)務(wù)培訓(xùn)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，開(kāi)展了重大、重要風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)流程的對(duì)接，明確了各部門應(yīng)完善的重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程和管理制度，指導(dǎo)各部門梳理業(yè)務(wù)流程，編制權(quán)限指引表，確保了內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作的實(shí)用性。同時(shí)，建立信息溝通平臺(tái)，持續(xù)收集風(fēng)險(xiǎn)信息，不斷完善內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)信息的報(bào)告制度、預(yù)警體系、應(yīng)對(duì)處理機(jī)制以及內(nèi)部監(jiān)督體系等，保證了風(fēng)險(xiǎn)管理工作的實(shí)效性和全面性。
    (二)20**年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)管控情況
    通過(guò)對(duì)20**年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，集團(tuán)公司確定了本年度重點(diǎn)管控的8項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分別為安全風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)、人力資源風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)，并制定了管控實(shí)施方案，明確了相關(guān)責(zé)任部門，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控和整改情況進(jìn)行了全程監(jiān)控，確保了重大、重要風(fēng)險(xiǎn)管控工作在集團(tuán)上下得到有效落實(shí)。
    1、安全風(fēng)險(xiǎn)。20**年國(guó)內(nèi)重大安全事故頻發(fā)，安全形勢(shì)嚴(yán)峻，集團(tuán)公司對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)加強(qiáng)防控。一是全面深化安全教育，提升全員安全意識(shí)。于3月份召開(kāi)了安全生產(chǎn)培訓(xùn)視頻會(huì)議，邀請(qǐng)了鐵道部安監(jiān)司及股份公司安質(zhì)部領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)授課，明確了年度安全工作目標(biāo)，確定了重點(diǎn)監(jiān)管項(xiàng)目，提出通過(guò)抓三基(基本、基礎(chǔ)、基層)，提升全員安全的行為能力、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的履職能力和安全事故的防范能力，培育良好的企業(yè)安全文化，為企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展保駕護(hù)航。二是強(qiáng)化安全管理干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，打造專家型安全管理隊(duì)伍。6月份與xxx鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合舉辦了安全管理干部培訓(xùn)班，邀請(qǐng)專家教授講課，培訓(xùn)各級(jí)安全管理干部人員54人，提升了集團(tuán)安全管理隊(duì)伍的整體素質(zhì)。三是深入開(kāi)展安全大檢查。為應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的安全生產(chǎn)形勢(shì)，集團(tuán)公司下發(fā)了全面排查整治工程建設(shè)隱患的緊急通知，在全集團(tuán)部署為期3個(gè)月的安全大檢查工作，成立了11個(gè)檢查組，由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，深入施工一線，查安全意識(shí)、查安全管理、查現(xiàn)場(chǎng)安全，全面排查各類安全隱患，做到了不留死角，不留盲區(qū)，確保了集團(tuán)公司施工安全持續(xù)穩(wěn)定。
    2、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)從全面預(yù)算管理和資金管控兩個(gè)方面加大風(fēng)險(xiǎn)防控力度。預(yù)算管理方面，一是堅(jiān)持開(kāi)源節(jié)流、多收緩支的原則，嚴(yán)格做到預(yù)算與成本費(fèi)用控制相匹配，與資金收支相統(tǒng)一。二是采取自下而上、逐級(jí)審核，自上而下、細(xì)化分類的措施，統(tǒng)一編制規(guī)則，統(tǒng)一表單格式，統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑。三是應(yīng)用信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)申請(qǐng)占用預(yù)算、網(wǎng)上審批剛性控制等功能，強(qiáng)化事前預(yù)測(cè)、過(guò)程控制、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、分析預(yù)警等。四是解決了預(yù)算編制數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、編報(bào)不及時(shí)、業(yè)務(wù)量大的問(wèn)題，提高了預(yù)算編制質(zhì)量和效率。資金管控方面，一是強(qiáng)力推進(jìn)清欠清收，以工程款回收為源頭，緊盯四類款項(xiàng)(合同預(yù)付款及進(jìn)度款、尾工款及質(zhì)保金、其他應(yīng)收款、逾期債權(quán)),實(shí)施五定措施，狠抓催收，確保早收、多收、快收;于九月底召開(kāi)了清欠收款專題會(huì)議，對(duì)當(dāng)前企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的債權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了深入分析，研究部署了四季度清欠清收工作，在全集團(tuán)發(fā)起大干90天、收款65億元的攻堅(jiān)戰(zhàn)。二是優(yōu)化資金運(yùn)作，推行個(gè)人信用卡先支付后報(bào)銷，實(shí)施報(bào)銷款強(qiáng)制歸還備用金等措施，加大備用金、周轉(zhuǎn)金、保證金、往來(lái)款等清理力度，壓減無(wú)效占用。三是優(yōu)化備用金、勞務(wù)款、材料款、經(jīng)費(fèi)、其他款項(xiàng)等五項(xiàng)資金支付流程，固化植入系統(tǒng)，降低了貨幣資金占用。四是上收大額資金支付審批權(quán)限，集團(tuán)公司上收直管項(xiàng)目單筆支付資金500萬(wàn)元以上審批權(quán)限，工程公司上收項(xiàng)目單筆支付資金10萬(wàn)元以上審批權(quán)限。
    3、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)防控因項(xiàng)目管理不科學(xué)、過(guò)程監(jiān)控不到位帶來(lái)的一系列風(fēng)險(xiǎn)，包括工程進(jìn)度延誤、安全和質(zhì)量事故、成本失控、大面積虧損等。集團(tuán)公司通過(guò)一項(xiàng)目一考核，一考核一兌現(xiàn)，對(duì)項(xiàng)目管理進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)化管理，以科學(xué)的技術(shù)、管理、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，以完善的制度體系為抓手，精心組織，精心施工，確保所有工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，有序可控。通過(guò)超前謀劃方案，合理調(diào)配資源，重點(diǎn)布控關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保完成節(jié)點(diǎn)工期等措施來(lái)防控工期延誤風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)加大培訓(xùn)力度，深入開(kāi)展安全和質(zhì)量大檢查活動(dòng)，防控安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，確保項(xiàng)目平穩(wěn)有序運(yùn)行。通過(guò)加強(qiáng)成本管理，加大對(duì)工程違規(guī)外包、設(shè)備違規(guī)租賃、物資管理混亂等懲處力度，防控成本失控、大面積虧損的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)加強(qiáng)信用評(píng)價(jià)工作，打造良好的企業(yè)品牌形象，防范企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)。
    4、人力資源風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)張，經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域不斷延伸，對(duì)人才的需求更加多元，因此，公司更加注重優(yōu)化人才隊(duì)伍的結(jié)構(gòu)，預(yù)防因人才結(jié)構(gòu)性短缺或失衡帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，不僅做好人才數(shù)量上的平衡，更從質(zhì)上從嚴(yán)要求。一是樹(shù)立正確的用人導(dǎo)向，突出業(yè)績(jī)和能力因素，提拔重用自我要求嚴(yán)格、管理才能突出、群眾評(píng)議良好的干部，對(duì)那些阿諛?lè)畛小⒉徽f(shuō)實(shí)話、不干實(shí)事的干部形成導(dǎo)向壓力，做到寧缺毋濫。二是著力加快人才培養(yǎng)，堅(jiān)持眼睛向內(nèi)，圍繞鐵路四電及相關(guān)專業(yè)，做好人才發(fā)展規(guī)劃，強(qiáng)化人才培養(yǎng);注重培養(yǎng)那些能干事、干成事的全面管理人才，給他們壓成才成長(zhǎng)的擔(dān)子、搭展現(xiàn)才華的舞臺(tái)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，提高管理能力;以一線作業(yè)班組建設(shè)為重點(diǎn)，強(qiáng)化各專業(yè)一線實(shí)作人員培養(yǎng)工作，發(fā)展壯大技能人才隊(duì)伍。三是積極營(yíng)造良好的人才發(fā)展環(huán)境，突出德才兼?zhèn)?、以德為先的用人?biāo)準(zhǔn)和五湖四海、任人唯賢的用人原則，不斷完善和改進(jìn)以業(yè)績(jī)和能力為導(dǎo)向的考核評(píng)價(jià)機(jī)制、干部考評(píng)辦法和用人程序，探索建立符合企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的人才建設(shè)渠道。
    5、法律風(fēng)險(xiǎn)。主要通過(guò)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，嚴(yán)格五項(xiàng)法律審核，提升企業(yè)防范法律風(fēng)險(xiǎn)能力。一是建立了重大合同法律風(fēng)險(xiǎn)告知制度，對(duì)重大合同中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，由法律事務(wù)部門以法律風(fēng)險(xiǎn)告知書(shū)的形式告知履約單位，通過(guò)溝通協(xié)商加以解決。二是建立了合同風(fēng)險(xiǎn)交底制度，對(duì)集團(tuán)公司新中標(biāo)項(xiàng)目合同中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行梳理分類，確定合同風(fēng)險(xiǎn)把控單位和把控部門，面對(duì)面與項(xiàng)目進(jìn)行交底，共同商討應(yīng)對(duì)措施。三是建立了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和研發(fā)配套管理機(jī)制，成立了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)加強(qiáng)保護(hù)，在處理軟件侵權(quán)詐騙案件中發(fā)揮了積極作用，如在處理西門子xxx公司與集團(tuán)公司共同擁有的高速鐵路列控系統(tǒng)地面應(yīng)答器專利技術(shù)主體轉(zhuǎn)讓有關(guān)事項(xiàng)談判過(guò)程中，有效規(guī)避了西門子xxx公司企圖將專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓給西門子公司背后的陷阱，維護(hù)了企業(yè)利益。四是健全了涉外合同評(píng)審機(jī)制，選派4人參加了股份公司組織的涉外法律和英語(yǔ)培訓(xùn)，充實(shí)了涉外法律人才隊(duì)伍，并在烏茲別克斯坦鐵路、坦桑尼亞電力成套項(xiàng)目、烏干達(dá)輸電線路、智利圣地亞哥地鐵3號(hào)線和6號(hào)線、尼日利亞等海外項(xiàng)目施組和合同評(píng)審中發(fā)揮了作用。五是認(rèn)真做好規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同、重要決策、授權(quán)委托、合同專用章使用等法律審核工作，做到嚴(yán)謹(jǐn)化、程序化和規(guī)范化，20**年集團(tuán)全面五項(xiàng)法律審核率達(dá)到100%，審核規(guī)章制度76個(gè)、審核合同文本1786份、審核合同用印34826個(gè)、辦理法人授權(quán)委托書(shū)157份，均無(wú)一差錯(cuò)，全年沒(méi)有發(fā)生法律審核不嚴(yán)而產(chǎn)生的訴訟案件。
    6、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。主要從項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)及物資集中采購(gòu)兩方面預(yù)防價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。首先是項(xiàng)目定價(jià)方面，堅(jiān)持以效益為核心，對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，針對(duì)項(xiàng)目定價(jià)，制定了嚴(yán)格的評(píng)審程序和辦法，投標(biāo)前充分評(píng)估項(xiàng)目報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)控因定價(jià)不合理造成的效益不佳、賠本賺吆喝的風(fēng)險(xiǎn)，甚至給企業(yè)帶來(lái)聲譽(yù)上的損失。其次，在物資采購(gòu)方面，一是堅(jiān)決落實(shí)集中采購(gòu)各項(xiàng)規(guī)章制度，全面運(yùn)用內(nèi)部商務(wù)平臺(tái)，以完善的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)，形成批量?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)，并不斷強(qiáng)化監(jiān)督考核力度，確保項(xiàng)目的預(yù)期效益。二是推行法人一套帳管理模式，確立集團(tuán)公司、工程公司法人(承包人)的采購(gòu)責(zé)任主體地位，搭建由工程公司、指揮部、項(xiàng)目部共同參與的兩級(jí)物資設(shè)備集中采購(gòu)平臺(tái)，固化采購(gòu)流程，落實(shí)集采責(zé)任，明確采購(gòu)權(quán)限、采購(gòu)范圍，提升集采效能，把生產(chǎn)要素集中管控落到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)降本增效的目標(biāo)。三是發(fā)揮物資分公司招投標(biāo)代理、采購(gòu)服務(wù)、統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷、剩余物資回收利用、設(shè)備維修職能和采購(gòu)平臺(tái)的作用，實(shí)現(xiàn)物資集中采購(gòu)工作的制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。
    7、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境，通過(guò)積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。一是鞏固優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，不斷提高公司在鐵路、公路兩大市場(chǎng)的占有率，堅(jiān)持把鐵路經(jīng)營(yíng)作為集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)承攬的重中之重，保持鐵路市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位。二是注重細(xì)分市場(chǎng)，強(qiáng)化公司在城市軌道交通、市政、房建、機(jī)場(chǎng)碼頭、水利電力等領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)力度。三是不斷提高設(shè)計(jì)咨詢、物流、工業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)等非工程承包業(yè)務(wù)的營(yíng)銷能力，推動(dòng)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。四是著力經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新，積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)。四是堅(jiān)持不懈地抓好基礎(chǔ)管理，推動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)上臺(tái)階、上水平，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。
    8、成本費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)。一是將成本費(fèi)用控制環(huán)節(jié)前移至資金支付關(guān)口，強(qiáng)化了以資金預(yù)算控制成本費(fèi)用支出，解決了借款費(fèi)用處理不及時(shí)、資金支付與經(jīng)費(fèi)管控脫節(jié)等問(wèn)題。二是在財(cái)務(wù)集中核算系統(tǒng)中增加了成本費(fèi)用還原功能，統(tǒng)一核算口徑，真實(shí)反映成本費(fèi)用，加強(qiáng)了分析、評(píng)價(jià)的可比性。三是以責(zé)任主體和業(yè)務(wù)單元為對(duì)象，細(xì)化核算項(xiàng)目，強(qiáng)化成本精細(xì)分析。四是落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控非生產(chǎn)性開(kāi)支，全年兩級(jí)機(jī)關(guān)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)同比下降超過(guò)10%。五是以法人一套賬為手段，上收重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)審批權(quán)限，集中配置項(xiàng)目人、財(cái)、物等資源，強(qiáng)化人員、賬戶、合同、預(yù)算、結(jié)算、支付、核算、勞務(wù)、物資、薪酬、成本、經(jīng)費(fèi)、稅務(wù)、二次經(jīng)營(yíng)策劃等集中管控，促進(jìn)了成本費(fèi)用降低。
    (一)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作開(kāi)展情況
    為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)管控，集團(tuán)公司于20**年12月份組織開(kāi)展了20**年度企業(yè)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采取調(diào)查問(wèn)卷的方式，圍繞戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等五大類一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域中的45個(gè)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)類別分別進(jìn)行了調(diào)查評(píng)估，共發(fā)出調(diào)查問(wèn)卷50份，收回44份，調(diào)查評(píng)估范圍覆蓋集團(tuán)公司機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人以上人員、各部門內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理聯(lián)絡(luò)員及關(guān)鍵崗位人員。
    (二)風(fēng)險(xiǎn)變化情況及原因分析
    從調(diào)查問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，集團(tuán)公司20**年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)共計(jì)25項(xiàng)，較20**年明顯增多。之所以出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)偏好激增的現(xiàn)象，有多方面的原因，首先，未來(lái)一年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍存在諸多不確定因素，矛盾和隱患較多，困難和問(wèn)題沒(méi)有明顯緩解，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將面臨更多挑戰(zhàn)，具體到集團(tuán)公司，主要表現(xiàn)在五個(gè)方面的挑戰(zhàn)：一是經(jīng)營(yíng)能力的挑戰(zhàn)，最大的難題是經(jīng)營(yíng)承攬能力不足，制約企業(yè)快速發(fā)展的一些瓶頸問(wèn)題亟待解決。二是競(jìng)爭(zhēng)能力的挑戰(zhàn)，最大的難題是經(jīng)營(yíng)規(guī)模上不去，必須在保持利潤(rùn)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上研究應(yīng)對(duì)之策。三是盈利能力的考驗(yàn)，最大的壓力是挖潛增效，必須在目前人工成本持續(xù)增長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模偏小的不利局面下保持凈利潤(rùn)每年10%的增長(zhǎng)目標(biāo)。四是化解風(fēng)險(xiǎn)能力的挑戰(zhàn)，社會(huì)的不和諧因素逐漸增多，企業(yè)發(fā)展還要保持穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中求質(zhì)，這給我們提出了更高的要求。五是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部把控矛盾和維穩(wěn)能力的挑戰(zhàn)，企業(yè)發(fā)展各種深層次矛盾不斷凸現(xiàn)，需要我們不斷提升把控能力。這五種挑戰(zhàn)背后的諸多風(fēng)險(xiǎn)因素在本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中表現(xiàn)明顯。但另一方面，隨著集團(tuán)公司內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的深入推進(jìn)及相關(guān)政策措施的陸續(xù)出臺(tái)，企業(yè)應(yīng)對(duì)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平將持續(xù)提升，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管控將更加科學(xué)、得力。
    (三)20**年重點(diǎn)管控的重大、重要風(fēng)險(xiǎn)
    通過(guò)對(duì)調(diào)查結(jié)果的進(jìn)一步識(shí)別和分析，集團(tuán)公司確定了以下10項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)為20**年度重點(diǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)：
    1、市場(chǎng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。主要是外部宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化給企業(yè)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。20**年我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面總體向好，但外部環(huán)境仍存在很多不確定因素，勞動(dòng)力成本上升、稅負(fù)水平高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、企業(yè)負(fù)擔(dān)重等問(wèn)題依然存在。
    2、工程安全風(fēng)險(xiǎn)。主要表現(xiàn)在安全管理制度建設(shè)與完善、措施落實(shí)與檢查、事故處理等方面缺乏有效管理，導(dǎo)致施工生產(chǎn)存在安全隱患;施工人員責(zé)任心不強(qiáng)，違規(guī)違章操作，忽視勞動(dòng)保護(hù)要求，導(dǎo)致發(fā)生安全、質(zhì)量事故等。
    全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況報(bào)告篇四
    下面是小編為大家整理的,供大家參考。
    一、2013年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作回顧
    根據(jù)2013年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)際需求，對(duì)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行了調(diào)整，明確了各部門職責(zé)分工，在機(jī)關(guān)本級(jí)建立了內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理聯(lián)絡(luò)員制度，在所屬各子、分公司和直管項(xiàng)目部明確了風(fēng)險(xiǎn)管理主責(zé)部門，切實(shí)加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，完善了信息溝通機(jī)制。同時(shí)，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度，結(jié)合自身實(shí)際，制定了《xxx公司重大風(fēng)險(xiǎn)事件分析報(bào)告制度》、《xxx公司風(fēng)險(xiǎn)信息收集管理辦法》、《xxx公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施細(xì)則》等規(guī)章制度，規(guī)范了風(fēng)險(xiǎn)信息收集、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、重大風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告的工作程序和方法。
    為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作，提高公司治理水平和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，集團(tuán)公司全面啟動(dòng)了以全面風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的內(nèi)部控制體系建設(shè)，制定了《實(shí)施方案》，聘請(qǐng)外部咨詢機(jī)構(gòu)專家進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)，組織機(jī)關(guān)各部門對(duì)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度進(jìn)行全面梳理，對(duì)流程進(jìn)行了優(yōu)化，對(duì)制度進(jìn)行了完善，編制了《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》和《制度手冊(cè)》。針對(duì)近150個(gè)業(yè)務(wù)流程開(kāi)展了業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，收集和分析相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)信息，制定了合理、有效的風(fēng)險(xiǎn)管理方案及內(nèi)部控制措施，保證了體系的完整性和有效性。
    堅(jiān)持多渠道、多形式、多場(chǎng)合開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控學(xué)習(xí)和宣傳教育工作，分別于6月份和11月份舉辦了兩期培訓(xùn)班，對(duì)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)知識(shí)和業(yè)務(wù)進(jìn)行了培訓(xùn)和宣貫。同時(shí)，將工作重心下移，集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)，組織人員深入各子公司和直管項(xiàng)目部，對(duì)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，通過(guò)上下聯(lián)動(dòng)共同推進(jìn)和完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作。通過(guò)培訓(xùn)和輔導(dǎo)，營(yíng)造了風(fēng)險(xiǎn)管理的氛圍，提升了全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，也大大提高了各部門、各單位參與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作的主動(dòng)性和積極性，推動(dòng)了內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作的有序開(kāi)展。
    針對(duì)2013年度集團(tuán)公司重大、重要風(fēng)險(xiǎn)組織制訂了具體管控方案和整改計(jì)劃，明確了整改責(zé)任部門、責(zé)任人員、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、整改方案和措施等，對(duì)企業(yè)發(fā)展運(yùn)營(yíng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)、問(wèn)題和短板進(jìn)行整改和完善，切實(shí)加強(qiáng)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)的管控。
    集團(tuán)公司以開(kāi)展“管理提升活動(dòng)”為契機(jī)，全力推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)提升。在健全和完善內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、編制《內(nèi)部控制手冊(cè)》、抓好風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控業(yè)務(wù)培訓(xùn)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，開(kāi)展了重大、重要風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)流程的對(duì)接，明確了各部門應(yīng)完善的重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程和管理制度，指導(dǎo)各部門梳理業(yè)務(wù)流程，編制權(quán)限指引表，確保了內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作的實(shí)用性。同時(shí)，建立信息溝通平臺(tái)，持續(xù)收集風(fēng)險(xiǎn)信息，不斷完善內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)信息的報(bào)告制度、預(yù)警體系、應(yīng)對(duì)處理機(jī)制以及內(nèi)部監(jiān)督體系等，保證了風(fēng)險(xiǎn)管理工作的實(shí)效性和全面性。
    通過(guò)對(duì)2013年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，集團(tuán)公司確定了本年度重點(diǎn)管控的8項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分別為安全風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)、人力資源風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)，并制定了管控實(shí)施方案，明確了相關(guān)責(zé)任部門，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控和整改情況進(jìn)行了全程監(jiān)控，確保了重大、重要風(fēng)險(xiǎn)管控工作在集團(tuán)上下得到有效落實(shí)。
    2013年國(guó)內(nèi)重大安全事故頻發(fā)，安全形勢(shì)嚴(yán)峻，集團(tuán)公司對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)加強(qiáng)防控。一是全面深化安全教育，提升全員安全意識(shí)。于3月份召開(kāi)了安全生產(chǎn)培訓(xùn)視頻會(huì)議，邀請(qǐng)了鐵道部安監(jiān)司及股份公司安質(zhì)部領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)授課，明確了年度安全工作目標(biāo)，確定了重點(diǎn)監(jiān)管項(xiàng)目，提出通過(guò)抓“三基”（基本、基礎(chǔ)、基層），提升全員安全的行為能力、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的履職能力和安全事故的防范能力，培育良好的企業(yè)安全文化，為企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展保駕護(hù)航。二是強(qiáng)化安全管理干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，打造專家型安全管理隊(duì)伍。6月份與石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合舉辦了安全管理干部培訓(xùn)班，邀請(qǐng)專家教授講課，培訓(xùn)各級(jí)安全管理干部人員54人，提升了集團(tuán)安全管理隊(duì)伍的整體素質(zhì)。三是深入開(kāi)展安全大檢查。為應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的安全生產(chǎn)形勢(shì)，集團(tuán)公司下發(fā)了全面排查整治工程建設(shè)隱患的緊急通知，在全集團(tuán)部署為期3個(gè)月的安全大檢查工作，成立了11個(gè)檢查組，由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，深入施工一線，查安全意識(shí)、查安全管理、查現(xiàn)場(chǎng)安全，全面排查各類安全隱患，做到了不留死角，不留盲區(qū)，確保了集團(tuán)公司施工安全持續(xù)穩(wěn)定。
    重點(diǎn)從全面預(yù)算管理和資金管控兩個(gè)方面加大風(fēng)險(xiǎn)防控力度。預(yù)算管理方面，一是堅(jiān)持“開(kāi)源節(jié)流、多收緩支”的原則，嚴(yán)格做到預(yù)算與成本費(fèi)用控制相匹配，與資金收支相統(tǒng)一。二是采取“自下而上、逐級(jí)審核，自上而下、細(xì)化分類”的措施，統(tǒng)一編制規(guī)則，統(tǒng)一表單格式，統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑。三是應(yīng)用信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)申請(qǐng)占用預(yù)算、網(wǎng)上審批剛性控制等功能，強(qiáng)化事前預(yù)測(cè)、過(guò)程控制、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、分析預(yù)警等。四是解決了預(yù)算編制數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、編報(bào)不及時(shí)、業(yè)務(wù)量大的問(wèn)題，提高了預(yù)算編制質(zhì)量和效率。資金管控方面，一是強(qiáng)力推進(jìn)清欠清收，以工程款回收為源頭，緊盯“四類”款項(xiàng)（合同預(yù)付款及進(jìn)度款、尾工款及質(zhì)保金、其他應(yīng)收款、逾期債權(quán)）, 實(shí)施“五定”措施，狠抓催收，確保早收、多收、快收；
    于九月底召開(kāi)了清欠收款專題會(huì)議，對(duì)當(dāng)前企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的債權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了深入分析，研究部署了四季度清欠清收工作，在全集團(tuán)發(fā)起“大干90天、收款65億元”的攻堅(jiān)戰(zhàn)。二是優(yōu)化資金運(yùn)作，推行“個(gè)人信用卡先支付后報(bào)銷”，實(shí)施“報(bào)銷款強(qiáng)制歸還備用金”等措施，加大“備用金、周轉(zhuǎn)金、保證金、往來(lái)款”等清理力度，壓減無(wú)效占用。三是優(yōu)化備用金、勞務(wù)款、材料款、經(jīng)費(fèi)、其他款項(xiàng)等五項(xiàng)資金支付流程，固化植入系統(tǒng)，降低了貨幣資金占用。四是上收大額資金支付審批權(quán)限，集團(tuán)公司上收直管項(xiàng)目單筆支付資金500萬(wàn)元以上審批權(quán)限，工程公司上收項(xiàng)目單筆支付資金10萬(wàn)元以上審批權(quán)限。
    重點(diǎn)防控因項(xiàng)目管理不科學(xué)、過(guò)程監(jiān)控不到位帶來(lái)的一系列風(fēng)險(xiǎn)，包括工程進(jìn)度延誤、安全和質(zhì)量事故、成本失控、大面積虧損等。集團(tuán)公司通過(guò)“一項(xiàng)目一考核，一考核一兌現(xiàn)”，對(duì)項(xiàng)目管理進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)化管理，以科學(xué)的技術(shù)、管理、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，以完善的制度體系為抓手，精心組織，精心施工，確保所有工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，有序可控。通過(guò)超前謀劃方案，合理調(diào)配資源，重點(diǎn)布控關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保完成節(jié)點(diǎn)工期等措施來(lái)防控工期延誤風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)加大培訓(xùn)力度，深入開(kāi)展安全和質(zhì)量大檢查活動(dòng)，防控安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，確保項(xiàng)目平穩(wěn)有序運(yùn)行。通過(guò)加強(qiáng)成本管理，加大對(duì)工程違規(guī)外包、設(shè)備違規(guī)租賃、物資管理混亂等懲處力度，防控成本失控、大面積虧損的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)加強(qiáng)信用評(píng)價(jià)工作，打造良好的企業(yè)品牌形象，防范企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)。
    隨著集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)張，經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域不斷延伸，對(duì)人才的需求更加多元，因此，公司更加注重優(yōu)化人才隊(duì)伍的結(jié)構(gòu)，預(yù)防因人才結(jié)構(gòu)性短缺或失衡帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，不僅做好人才數(shù)量上的平衡，更從“質(zhì)”上從嚴(yán)要求。一是樹(shù)立正確的用人導(dǎo)向，突出業(yè)績(jī)和能力因素，提拔重用自我要求嚴(yán)格、管理才能突出、群眾評(píng)議良好的干部，對(duì)那些阿諛?lè)畛?、不說(shuō)實(shí)話、不干實(shí)事的干部形成導(dǎo)向壓力，做到寧缺毋濫。二是著力加快人才培養(yǎng)，堅(jiān)持眼睛向內(nèi)，圍繞鐵路四電及相關(guān)專業(yè)，做好人才發(fā)展規(guī)劃，強(qiáng)化人才培養(yǎng)；
    注重培養(yǎng)那些能干事、干成事的全面管理人才，給他們壓成才成長(zhǎng)的擔(dān)子、搭展現(xiàn)才華的舞臺(tái)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，提高管理能力；
    以一線作業(yè)班組建設(shè)為重點(diǎn)，強(qiáng)化各專業(yè)一線實(shí)作人員培養(yǎng)工作，發(fā)展壯大技能人才隊(duì)伍。三是積極營(yíng)造良好的人才發(fā)展環(huán)境，突出“德才兼?zhèn)?、以德為先”的用人?biāo)準(zhǔn)和“五湖四海、任人唯賢”的用人原則，不斷完善和改進(jìn)以業(yè)績(jī)和能力為導(dǎo)向的考核評(píng)價(jià)機(jī)制、干部考評(píng)辦法和用人程序，探索建立符合企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的人才建設(shè)渠道。
    主要通過(guò)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，嚴(yán)格“五項(xiàng)”法律審核，提升企業(yè)防范法律風(fēng)險(xiǎn)能力。一是建立了重大合同法律風(fēng)險(xiǎn)告知制度，對(duì)重大合同中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，由法律事務(wù)部門以“法律風(fēng)險(xiǎn)告知書(shū)”的形式告知履約單位，通過(guò)溝通協(xié)商加以解決。二是建立了合同風(fēng)險(xiǎn)交底制度，對(duì)集團(tuán)公司新中標(biāo)項(xiàng)目合同中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行梳理分類，確定合同風(fēng)險(xiǎn)把控單位和把控部門，面對(duì)面與項(xiàng)目進(jìn)行交底，共同商討應(yīng)對(duì)措施。三是建立了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和研發(fā)配套管理機(jī)制，成立了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)加強(qiáng)保護(hù)，在處理軟件侵權(quán)詐騙案件中發(fā)揮了積極作用，如在處理西門子西安公司與集團(tuán)公司共同擁有的“高速鐵路列控系統(tǒng)地面應(yīng)答器”專利技術(shù)主體轉(zhuǎn)讓有關(guān)事項(xiàng)談判過(guò)程中，有效規(guī)避了西門子西安公司企圖將專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓給西門子公司背后的陷阱，維護(hù)了企業(yè)利益。四是健全了涉外合同評(píng)審機(jī)制，選派4人參加了股份公司組織的涉外法律和英語(yǔ)培訓(xùn)，充實(shí)了涉外法律人才隊(duì)伍，并在烏茲別克斯坦鐵路、坦桑尼亞電力成套項(xiàng)目、烏干達(dá)輸電線路、智利圣地亞哥地鐵3號(hào)線和6號(hào)線、尼日利亞等海外項(xiàng)目施組和合同評(píng)審中發(fā)揮了作用。五是認(rèn)真做好規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同、重要決策、授權(quán)委托、合同專用章使用等法律審核工作，做到嚴(yán)謹(jǐn)化、程序化和規(guī)范化，2013年集團(tuán)全面“五項(xiàng)”法律審核率達(dá)到100%，審核規(guī)章制度76個(gè)、審核合同文本1786份、審核合同用印34826個(gè)、辦理法人授權(quán)委托書(shū)157份，均無(wú)一差錯(cuò)，全年沒(méi)有發(fā)生法律審核不嚴(yán)而產(chǎn)生的訴訟案件。
    主要從項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)及物資集中采購(gòu)兩方面預(yù)防價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。首先是項(xiàng)目定價(jià)方面，堅(jiān)持以效益為核心，對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，針對(duì)項(xiàng)目定價(jià)，制定了嚴(yán)格的評(píng)審程序和辦法，投標(biāo)前充分評(píng)估項(xiàng)目報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)控因定價(jià)不合理造成的效益不佳、賠本賺吆喝的風(fēng)險(xiǎn)，甚至給企業(yè)帶來(lái)聲譽(yù)上的損失。其次，在物資采購(gòu)方面，一是堅(jiān)決落實(shí)集中采購(gòu)各項(xiàng)規(guī)章制度，全面運(yùn)用內(nèi)部商務(wù)平臺(tái)，以完善的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)，形成批量?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)，并不斷強(qiáng)化監(jiān)督考核力度，確保項(xiàng)目的預(yù)期效益。二是推行“法人一套帳”管理模式，確立集團(tuán)公司、工程公司法人（承包人）的采購(gòu)責(zé)任主體地位，搭建由工程公司、指揮部、項(xiàng)目部共同參與的兩級(jí)物資設(shè)備集中采購(gòu)平臺(tái)，固化采購(gòu)流程，落實(shí)集采責(zé)任，明確采購(gòu)權(quán)限、采購(gòu)范圍，提升集采效能，把生產(chǎn)要素集中管控落到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)降本增效的目標(biāo)。三是發(fā)揮物資分公司招投標(biāo)代理、采購(gòu)服務(wù)、統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷、剩余物資回收利用、設(shè)備維修職能和采購(gòu)平臺(tái)的作用，實(shí)現(xiàn)物資集中采購(gòu)工作的制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。
    面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境，通過(guò)積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。一是鞏固優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，不斷提高公司在鐵路、公路“兩大市場(chǎng)”的占有率，堅(jiān)持把鐵路經(jīng)營(yíng)作為集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)承攬的重中之重，保持鐵路市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位。二是注重細(xì)分市場(chǎng)，強(qiáng)化公司在城市軌道交通、市政、房建、機(jī)場(chǎng)碼頭、水利電力等領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)力度。三是不斷提高設(shè)計(jì)咨詢、物流、工業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)等非工程承包業(yè)務(wù)的營(yíng)銷能力，推動(dòng)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。四是著力經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新，積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)。四是堅(jiān)持不懈地抓好基礎(chǔ)管理，推動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)上臺(tái)階、上水平，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。
    一是將成本費(fèi)用控制環(huán)節(jié)前移至資金支付關(guān)口，強(qiáng)化了以資金預(yù)算控制成本費(fèi)用支出，解決了借款費(fèi)用處理不及時(shí)、資金支付與經(jīng)費(fèi)管控脫節(jié)等問(wèn)題。二是在財(cái)務(wù)集中核算系統(tǒng)中增加了成本費(fèi)用還原功能，統(tǒng)一核算口徑，真實(shí)反映成本費(fèi)用，加強(qiáng)了分析、評(píng)價(jià)的可比性。三是以責(zé)任主體和業(yè)務(wù)單元為對(duì)象，細(xì)化核算項(xiàng)目，強(qiáng)化成本精細(xì)分析。四是落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定，嚴(yán)控非生產(chǎn)性開(kāi)支，全年兩級(jí)機(jī)關(guān)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)同比下降超過(guò)10%。五是以“法人一套賬”為手段，上收重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)審批權(quán)限，集中配置項(xiàng)目人、財(cái)、物等資源，強(qiáng)化人員、賬戶、合同、預(yù)算、結(jié)算、支付、核算、勞務(wù)、物資、薪酬、成本、經(jīng)費(fèi)、稅務(wù)、二次經(jīng)營(yíng)策劃等集中管控，促進(jìn)了成本費(fèi)用降低。
    二、2013年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況
    為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)管控，集團(tuán)公司于2013年12月份組織開(kāi)展了2014年度企業(yè)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采取調(diào)查問(wèn)卷的方式，圍繞戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等五大類一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域中的45個(gè)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)類別分別進(jìn)行了調(diào)查評(píng)估，共發(fā)出調(diào)查問(wèn)卷50份，收回44份，調(diào)查評(píng)估范圍覆蓋集團(tuán)公司機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人以上人員、各部門內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理聯(lián)絡(luò)員及關(guān)鍵崗位人員。
    從調(diào)查問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，集團(tuán)公司2014年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)共計(jì)25項(xiàng)，較2013年明顯增多。之所以出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)偏好激增的現(xiàn)象，有多方面的原因，首先，未來(lái)一年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍存在諸多不確定因素，矛盾和隱患較多，困難和問(wèn)題沒(méi)有明顯緩解，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將面臨更多挑戰(zhàn)，具體到集團(tuán)公司，主要表現(xiàn)在五個(gè)方面的挑戰(zhàn)：一是經(jīng)營(yíng)能力的挑戰(zhàn)，最大的難題是經(jīng)營(yíng)承攬能力不足，制約企業(yè)快速發(fā)展的一些瓶頸問(wèn)題亟待解決。二是競(jìng)爭(zhēng)能力的挑戰(zhàn)，最大的難題是經(jīng)營(yíng)規(guī)模上不去，必須在保持利潤(rùn)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上研究應(yīng)對(duì)之策。三是盈利能力的考驗(yàn)，最大的壓力是挖潛增效，必須在目前人工成本持續(xù)增長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模偏小的不利局面下保持凈利潤(rùn)每年10%的增長(zhǎng)目標(biāo)。四是化解風(fēng)險(xiǎn)能力的挑戰(zhàn)，社會(huì)的不和諧因素逐漸增多，企業(yè)發(fā)展還要保持穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中求質(zhì)，這給我們提出了更高的要求。五是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部把控矛盾和維穩(wěn)能力的挑戰(zhàn)，企業(yè)發(fā)展各種深層次矛盾不斷凸現(xiàn)，需要我們不斷提升把控能力。這五種挑戰(zhàn)背后的諸多風(fēng)險(xiǎn)因素在本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中表現(xiàn)明顯。但另一方面，隨著集團(tuán)公司內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的深入推進(jìn)及相關(guān)政策措施的陸續(xù)出臺(tái)，企業(yè)應(yīng)對(duì)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平將持續(xù)提升，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管控將更加科學(xué)、得力。
    通過(guò)對(duì)調(diào)查結(jié)果的進(jìn)一步識(shí)別和分析，集團(tuán)公司確定了以下10項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)為2014年度重點(diǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)：
    1、市場(chǎng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。主要是外部宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化給企業(yè)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。2014年我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面總體向好，但外部環(huán)境仍存在很多不確定因素，勞動(dòng)力成本上升、稅負(fù)水平高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、企業(yè)負(fù)擔(dān)重等問(wèn)題依然存在。
    2、工程安全風(fēng)險(xiǎn)。主要表現(xiàn)在安全管理制度建設(shè)與完善、措施落實(shí)與檢查、事故處理等方面缺乏有效管理，導(dǎo)致施工生產(chǎn)存在安全隱患；
    施工人員責(zé)任心不強(qiáng)，違規(guī)違章操作，忽視勞動(dòng)保護(hù)要求，導(dǎo)致發(fā)生安全、質(zhì)量事故等。
    3、成本費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在人工成本、各種原材料價(jià)格上漲，生產(chǎn)過(guò)程中責(zé)任成本核算管理粗放，造成項(xiàng)目或產(chǎn)品成本未能得到有效控制，無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。
    4、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在項(xiàng)目施工過(guò)程中，由于對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全缺乏必要的、合理的監(jiān)控，導(dǎo)致工程項(xiàng)目無(wú)法按照計(jì)劃進(jìn)行，工程進(jìn)度延誤、成本不可控、甚至出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題和大面積虧損的風(fēng)險(xiǎn)。
    5、社會(huì)輿情風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在因缺乏有效的內(nèi)部或外部溝通渠道，對(duì)社會(huì)輿論估計(jì)不足，應(yīng)對(duì)被動(dòng)，訊息傳達(dá)不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，給集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)帶來(lái)影響；
    對(duì)危機(jī)事件的處理不夠及時(shí)或不夠妥當(dāng)，導(dǎo)致危機(jī)事件的負(fù)面影響擴(kuò)大。
    6、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在企業(yè)應(yīng)收賬款因市場(chǎng)變化或客戶財(cái)務(wù)狀況變化以及企業(yè)自身存在的問(wèn)題等原因無(wú)法按時(shí)收回，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率較低，對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金流造成壓力，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率過(guò)高，加大企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
    7、訴訟法律風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中存在不合法行為或合同管理不規(guī)范等，引起法律訴訟糾紛；
    法律救濟(jì)措施不及時(shí)，處理不當(dāng)，造成損失擴(kuò)大等。
    8、投資決策風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在企業(yè)投資信息收集不完整，對(duì)外部投資環(huán)境把握不準(zhǔn)確，未能充分考慮投資潛在風(fēng)險(xiǎn)，或?qū)ν顿Y項(xiàng)目缺乏科學(xué)的科研論證，退出方案不合理等，導(dǎo)致公司不能及時(shí)止損或損失擴(kuò)大。
    9、人力資源風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在因用人導(dǎo)向不正確帶來(lái)的選人用人失誤；
    因干部評(píng)價(jià)體系不健全，選拔渠道單一，“任人唯親”、“任人唯近”造成的干部隊(duì)伍戰(zhàn)斗力下降、凝聚力弱化等，不利于企業(yè)健康發(fā)展。
    10、信息安全風(fēng)險(xiǎn)，隨著集團(tuán)公司信息化建設(shè)的深入推進(jìn)，信息安全風(fēng)險(xiǎn)需要引起重視，主要表現(xiàn)在信息資料保存、備份不合理，導(dǎo)致信息損毀或滅失；
    企業(yè)關(guān)鍵信息泄露或丟失，給企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)帶來(lái)?yè)p失。
    三、2014年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作安排
    根據(jù)2014年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況，結(jié)合集團(tuán)公司面臨的形勢(shì)和任務(wù)，確定未來(lái)一年主要從以下幾方面繼續(xù)推進(jìn)集團(tuán)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作：
    在股份公司重大、重要風(fēng)險(xiǎn)管控方案的基礎(chǔ)上，結(jié)合集團(tuán)公司2014年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況，針對(duì)確定的重大、重要風(fēng)險(xiǎn)制訂管控方案和整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人員、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、整改措施等，對(duì)集團(tuán)公司重點(diǎn)管控的10個(gè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效防控。
    建立合理有效的風(fēng)險(xiǎn)信息收集渠道，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)信息收集常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化和制度化，重點(diǎn)抓好各單位、各部門風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息、風(fēng)險(xiǎn)事件和案例分析、風(fēng)險(xiǎn)工作動(dòng)態(tài)等三個(gè)方面信息的收集，采取風(fēng)險(xiǎn)信息快報(bào)、重大風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告、全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告等形式上報(bào)集團(tuán)公司管理層和股份公司。在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)信息收集和評(píng)估分析的基礎(chǔ)上，完善集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、監(jiān)控體系。
    在2013年集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系建設(shè)的基礎(chǔ)上，做好重大、重要風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)流程的對(duì)接，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管控措施。同時(shí)，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系建設(shè)的縱向深入發(fā)展，對(duì)工作方案進(jìn)行完善后，指導(dǎo)所屬各單位全面開(kāi)展內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，建立相應(yīng)的考核評(píng)價(jià)機(jī)制，實(shí)時(shí)開(kāi)展總結(jié)交流活動(dòng)，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作全面發(fā)展。
    采取專家集中授課、有獎(jiǎng)競(jìng)賽等靈活多樣的形式組織風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控教育和培訓(xùn)。培訓(xùn)要更加注重系統(tǒng)性，從增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)到全面掌握風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)再到熟練運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分析方法等，進(jìn)行全方位的系統(tǒng)培訓(xùn)，營(yíng)造全員參與風(fēng)險(xiǎn)管理的氛圍，為風(fēng)險(xiǎn)工作的有序開(kāi)展奠定基礎(chǔ)。
    抓住集團(tuán)公司信息化建設(shè)的有利時(shí)機(jī)，研究探索全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息化方案，將風(fēng)險(xiǎn)信息收集、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等工作流程植入綜合信息管理系統(tǒng)，建立相應(yīng)的模塊，達(dá)到信息共享與互通，實(shí)現(xiàn)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)預(yù)警，提高風(fēng)險(xiǎn)管理工作效率。
    綜合研判國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，處理好企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力不足、經(jīng)營(yíng)規(guī)模上不去等突出問(wèn)題，增加企業(yè)積累，提升企業(yè)應(yīng)對(duì)復(fù)雜外部環(huán)境的能力。一是從體制、機(jī)制方面加大改革力度，按照集團(tuán)公司與工程公司之間的市場(chǎng)功能定位和市場(chǎng)分工的基本原則，逐步將生產(chǎn)資源向工程公司集中，經(jīng)營(yíng)資源向集團(tuán)公司集中，做實(shí)六大區(qū)域經(jīng)營(yíng)指揮部，發(fā)揮好區(qū)域指揮部的陣地作用。二是多方施策，綜合用力，堅(jiān)定不移推進(jìn)“5311”業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略，積極探索培育關(guān)聯(lián)新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的可行性和可能性，下大力氣突破經(jīng)營(yíng)制約瓶頸，在穩(wěn)健型經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上接受更好更快發(fā)展的考驗(yàn)。三是發(fā)揮好專業(yè)局這個(gè)既有優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)鞏固利潤(rùn)優(yōu)勢(shì)，在保證正常積累的同時(shí)，積極研討新對(duì)策，補(bǔ)齊發(fā)展短板，提高經(jīng)營(yíng)規(guī)模支撐力度。四是加快培養(yǎng)經(jīng)營(yíng)人才，不斷壯大經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍，力爭(zhēng)到2015年全集團(tuán)培養(yǎng)出300名以上的經(jīng)營(yíng)骨干人才隊(duì)伍。
    從目前安全管理形勢(shì)來(lái)看，我們的管理制度體系已經(jīng)比較健全，關(guān)鍵是抓落實(shí)。2014年安全風(fēng)險(xiǎn)防控，一是要抓作風(fēng)，重點(diǎn)從項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任心和工班長(zhǎng)的責(zé)任心抓起。二是從易發(fā)群傷群亡的重大風(fēng)險(xiǎn)源和最不放心的工種先下手，包括起吊作業(yè)、汽車載人、帶電作業(yè)、營(yíng)區(qū)防火和既有線施工等。三是從基層工作和基礎(chǔ)工作抓起，要不斷提升基層干部的安全意識(shí)，避免上緊下松，力度層層衰減；
    要抓好基礎(chǔ)，強(qiáng)化制度的執(zhí)行力；
    要不斷深化安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高職工的安全生產(chǎn)技能；
    要抓好架子隊(duì)建設(shè)這個(gè)根本性問(wèn)題，組織好專業(yè)施工等。四是嚴(yán)字當(dāng)頭，敢于較真，堅(jiān)持鐵腕治理、鐵面問(wèn)責(zé)，實(shí)行零容忍。
    一是加強(qiáng)預(yù)算二三次分解工作，確保責(zé)任傳遞到職能終端。二是督促各單位認(rèn)真落實(shí)“一項(xiàng)目一推進(jìn)、一推進(jìn)六交底”制度，借鑒以往經(jīng)驗(yàn)做法，層層推進(jìn)，全面推廣。三是狠抓并賬、清算、決算、銷號(hào)、移交等工作，逐個(gè)盯控，倒排工期，早關(guān)后門，嚴(yán)控支出。四是強(qiáng)化變更索賠，將變更索賠工作前移至責(zé)任成本管理前端，研究施工合同、經(jīng)濟(jì)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場(chǎng)差異等情況，抓好方案優(yōu)化、物資量?jī)r(jià)差處理及虛量進(jìn)藍(lán)圖等前期策劃工作；
    圍繞隱蔽、遷改、過(guò)渡、附屬工程，“四新技術(shù)”、工期調(diào)整、與土建接口、電纜溝敷設(shè)與防護(hù)、光電纜及專用線引入、施工配合、看護(hù)巡視等，夯實(shí)資料收集、變更簽認(rèn)、差異消化等基礎(chǔ)工作；
    緊抓投資檢算、概算清理等環(huán)節(jié)，加大跟蹤協(xié)調(diào)力度，提高索賠補(bǔ)差效益。各級(jí)經(jīng)管部門要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，制定目標(biāo)，交底方法，過(guò)程督導(dǎo)。五是突出工程管理對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基礎(chǔ)作用，借助信息系統(tǒng)，加強(qiáng)工程數(shù)量管理工作，特別是重點(diǎn)抓好“五量”（施工圖、合同、定測(cè)、完工、變更工程數(shù)量），為編制責(zé)任成本預(yù)算、物資限額、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、索賠補(bǔ)差等提供依據(jù)。六是突出物資管控對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益影響的重要作用，加大集中采購(gòu)力度，加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格限額發(fā)料制度，加強(qiáng)材料消耗核對(duì)、核算與管控。
    主要解決好項(xiàng)目管理中的突出問(wèn)題，一是合同中標(biāo)價(jià)預(yù)算及時(shí)分劈的問(wèn)題，項(xiàng)目中標(biāo)后及時(shí)把預(yù)算分劈下去，著力從管理源頭上解決對(duì)下計(jì)價(jià)無(wú)依據(jù)、撥款無(wú)依據(jù)、責(zé)任成本預(yù)算編制無(wú)依據(jù)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核無(wú)依據(jù)而引發(fā)的亂計(jì)價(jià)、亂撥款和責(zé)任成本無(wú)從考核等經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序混亂的現(xiàn)象。二是進(jìn)一步規(guī)范物資招標(biāo)采購(gòu)管理，認(rèn)真解決亂圍標(biāo)、亂告狀以及可能發(fā)生的暗箱操作等違規(guī)問(wèn)題。三是提升重要管理制度的執(zhí)行力，嚴(yán)格執(zhí)行合同評(píng)審制度、工程計(jì)量支付制度、大額資金使用管理制度；
    嚴(yán)格授權(quán)經(jīng)營(yíng)，杜絕越權(quán)經(jīng)營(yíng)；
    嚴(yán)格執(zhí)行法人管項(xiàng)目有關(guān)原則，確保重大問(wèn)題、重要事項(xiàng)始終處于受控狀態(tài)。四是強(qiáng)化二次經(jīng)營(yíng)，抓好索賠補(bǔ)差，要求各單位對(duì)鐵路項(xiàng)目變更補(bǔ)差認(rèn)真落實(shí)“四定”（定責(zé)任人、定目標(biāo)值、定階段工作完成時(shí)限、定考核獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)），力爭(zhēng)變更補(bǔ)差額能占到原合同額的15%以上。五是強(qiáng)化責(zé)任成本預(yù)算執(zhí)行檢查，加強(qiáng)成本費(fèi)用對(duì)標(biāo)，加強(qiáng)過(guò)程管控和考核，大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，降低管理成本。
    重視輿情控制，抓好輿情管理。堅(jiān)持關(guān)口前移，從根本上消除產(chǎn)生負(fù)面信息的源泉，正確做好事，做好正確的事，真正筑起企業(yè)又好又快發(fā)展的“防火墻”。在當(dāng)前形勢(shì)下，要特別預(yù)防輿論事件的發(fā)生，一是抓好作風(fēng)建設(shè)，教育廣大干部職工對(duì)中央遏制“四風(fēng)”及“八項(xiàng)規(guī)定”相關(guān)要求保持清醒頭腦，引起足夠重視，切實(shí)做到真抓真改，改出實(shí)效。二是要求領(lǐng)導(dǎo)干部必須以身作則，率先垂范，勤政廉政，守住道德底線，遠(yuǎn)離紅線，不碰高壓線，不做損公肥私、損人利已的事情。三是積極解決職工群眾反映的熱點(diǎn)問(wèn)題和難點(diǎn)問(wèn)題，對(duì)拖欠工資及工程款、材料款的問(wèn)題進(jìn)行排查，及時(shí)消除隱患和不穩(wěn)定因素。
    千方百計(jì)追收欠款，把有效債權(quán)與剛性債務(wù)相對(duì)平衡作為改善資產(chǎn)質(zhì)量的一項(xiàng)重要工作來(lái)抓。一是高度重視債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，特別關(guān)注老賬、呆賬、壞賬等顯性債權(quán)的清理清收，推動(dòng)清收工作常態(tài)化。二是按照“閉環(huán)管理、責(zé)任落地”原則，健全目標(biāo)責(zé)任制度、例會(huì)制度、月分析制度、逐級(jí)監(jiān)管制度等，確保清收工作有組織、有崗位、有人員、有職責(zé)、有制度、有目標(biāo)。三是綜合用力，加速確權(quán)，分析應(yīng)收客戶工程款成因，并對(duì)癥下藥；
    同時(shí)要前移確權(quán)工作，完善基礎(chǔ)資料，加強(qiáng)跟蹤協(xié)調(diào)，狠抓過(guò)程簽認(rèn)，夯實(shí)確權(quán)證據(jù)。四是創(chuàng)新手段，持久作戰(zhàn)，緊盯合同預(yù)付款及進(jìn)度款、尾工款及質(zhì)保金、其他應(yīng)收款（押金、保證金、備用金、周轉(zhuǎn)金）、逾期債權(quán)等。五是嚴(yán)格并賬，及時(shí)清算，強(qiáng)化制度執(zhí)行、計(jì)價(jià)結(jié)算、節(jié)點(diǎn)并賬等工作。六是強(qiáng)化考核，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲，科學(xué)核定指標(biāo)，嚴(yán)格責(zé)任交底，強(qiáng)化節(jié)點(diǎn)考核，及時(shí)獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。
    一是執(zhí)行好法律風(fēng)險(xiǎn)告知制度和合同風(fēng)險(xiǎn)交底制度，繼續(xù)堅(jiān)持“五項(xiàng)”法律審核，筑牢法律風(fēng)險(xiǎn)防范。二是繼續(xù)加大法律法規(guī)宣傳教育力度，增強(qiáng)法律法規(guī)意識(shí)，堅(jiān)持市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)就是法制經(jīng)濟(jì)，做到知法、懂法、守法，嚴(yán)格履約，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。三是在處理矛盾、糾紛和突發(fā)事件的過(guò)程中，講究方式方法，在尊重法律、尊重事實(shí)的前提下，做到有理、有利、有節(jié)，積極妥善地與當(dāng)事人主動(dòng)溝通，就地及時(shí)化解矛盾，避免矛盾激化。四是建立合理的通報(bào)制度，對(duì)突發(fā)事件或重大糾紛案件，在第一時(shí)間逐級(jí)上報(bào)相關(guān)責(zé)任人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)，并同時(shí)向宣傳部門如實(shí)通報(bào)情況。五是實(shí)施嚴(yán)格的考核獎(jiǎng)懲措施，對(duì)法律糾紛事件處置不當(dāng)、并由此引發(fā)媒體炒作，給企業(yè)造成惡劣影響的，追究相關(guān)單位和領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
    一是加強(qiáng)投資項(xiàng)目的可研論證工作，尤其對(duì)工業(yè)企業(yè)投資項(xiàng)目嚴(yán)格履行論證、審批程序，切實(shí)防范投資風(fēng)險(xiǎn)，明年將對(duì)科技公司鋼鋁復(fù)合軌生產(chǎn)線投資項(xiàng)目進(jìn)行深入研究、論證，確保投資的可行性。二是提高投資項(xiàng)目的決策質(zhì)量和決策效率。沒(méi)有經(jīng)過(guò)專題會(huì)議研究論證的項(xiàng)目，不安排上董事會(huì)研究決策；
    凡需由董事會(huì)決策的事項(xiàng)，須提前七天報(bào)董事會(huì)秘書(shū)處。三是按照中央及上級(jí)有關(guān)精神和要求，嚴(yán)格控制小轎車購(gòu)買，原則上不準(zhǔn)購(gòu)買小轎車，各公司項(xiàng)目部、工程指揮部越野車確需新購(gòu)的，單價(jià)必須控制在28萬(wàn)元以內(nèi)。
    重點(diǎn)在干部選拔任用上加強(qiáng)管理，預(yù)防選人用人失誤帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)股份公司要求，在干部選拔上，堅(jiān)持三個(gè)原則：一是堅(jiān)持德才兼?zhèn)?、以德為先的原則，建立健全領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和政治品德、職業(yè)道德、社會(huì)公德、家庭美德等評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，注重選用講誠(chéng)信、講包容、講團(tuán)結(jié)、講實(shí)干的人，選人與企業(yè)的核心價(jià)值觀相一致。二是堅(jiān)持“五湖四海”的原則，鼓勵(lì)多渠道選拔干部，廣開(kāi)舉賢薦能之路，不搞“近親結(jié)婚”或“近親繁殖”。三是堅(jiān)持競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)的原則，加強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，不斷提高各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的凝聚力和戰(zhàn)斗力，以適應(yīng)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)、加快發(fā)展的工作需要。
    堅(jiān)持統(tǒng)籌規(guī)劃、建管一體、注重實(shí)效、常抓不懈的原則，實(shí)施整體、合規(guī)、持續(xù)、先進(jìn)的管理策略，建立健全完善的信息安全管控體系。一是在管理機(jī)制上實(shí)行分級(jí)管理和領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，信息安全建設(shè)資金納入信息化預(yù)算管理，并予以優(yōu)先保障，信息安全績(jī)效評(píng)價(jià)納入信息化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。二是在人員管理上堅(jiān)持任前審查，簽署信息安全協(xié)議，加強(qiáng)任用中的信息安全培訓(xùn)及違規(guī)責(zé)任追究，并實(shí)施員工任用終止和變化時(shí)的信息系統(tǒng)權(quán)限變更等措施。三是在環(huán)境和資產(chǎn)管理上強(qiáng)化信息化機(jī)房和辦公區(qū)域的物理安全保護(hù)、人員出入控制、用電安全控制、消防安全控制和人員日常行為規(guī)范等。四是在硬件和軟件系統(tǒng)管理上對(duì)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)邊界控制、網(wǎng)絡(luò)接入控制、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備使用管理等進(jìn)行完善，對(duì)系統(tǒng)定級(jí)與備案、安全設(shè)計(jì)、軟件開(kāi)發(fā)、測(cè)試驗(yàn)收、系統(tǒng)交付、安全運(yùn)維等進(jìn)行規(guī)范，對(duì)主機(jī)的日常運(yùn)維、賬戶、審計(jì)日志、補(bǔ)丁、數(shù)據(jù)備份、變更、病毒防范等加強(qiáng)控制。五是加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全保護(hù)，完善數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與傳輸、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)管理，定期實(shí)施數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，并負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)恢復(fù)。六是在應(yīng)急處置上完善信息安全應(yīng)急預(yù)案，組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門與第三方相關(guān)人員定期實(shí)施應(yīng)急演練，并加強(qiáng)應(yīng)急工作的宣傳和培訓(xùn)，在應(yīng)急通信保障、應(yīng)急技術(shù)研究、應(yīng)急物資配備等方面采取有效措施。
    xxx公司
    一、2018年企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作回顧
    （一）總體情況。
    簡(jiǎn)要介紹本企業(yè)2018年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況及董事會(huì)對(duì)此項(xiàng)工作的總體評(píng)價(jià)情況。
    （二）工作亮點(diǎn)。
    選擇1-2個(gè)角度，介紹風(fēng)險(xiǎn)管理的做法、經(jīng)驗(yàn)和成效。包括：決策層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的頂層設(shè)計(jì)、戰(zhàn)略引領(lǐng)；
    風(fēng)險(xiǎn)管理融入企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理；
    重大風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)和應(yīng)對(duì)；
    風(fēng)險(xiǎn)管理思路和方法創(chuàng)新；
    風(fēng)險(xiǎn)管理的體制機(jī)制建設(shè)、組織保障、信息化建設(shè)；
    風(fēng)險(xiǎn)管理的隊(duì)伍和文化建設(shè)等?；蚪榻B1-2個(gè)防范應(yīng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的典型案例，反映風(fēng)險(xiǎn)管理工作對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的積極作用(如應(yīng)急管理、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、減少損失、拓展機(jī)會(huì)、促成合作等)。
    （三）風(fēng)險(xiǎn)事件。
    按照重大風(fēng)險(xiǎn)事件等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，按附表2格式填報(bào)本年內(nèi)企業(yè)發(fā)生的重大風(fēng)險(xiǎn)事件，并說(shuō)明相應(yīng)的產(chǎn)生原因、造成影響、控制措施、事件進(jìn)展等情況。
    二、2019年企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)研判
    結(jié)合企業(yè)實(shí)際、行業(yè)特點(diǎn)和國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，評(píng)估本企業(yè)2019年面臨的2-3個(gè)重大風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)?jiān)诟奖?中填報(bào)，類別請(qǐng)嚴(yán)格按照附表4填寫。
    三、2019年企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作安排
    四、當(dāng)前的工作難點(diǎn)、存在問(wèn)題及意見(jiàn)建議
    全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況報(bào)告篇五
    （一）全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況
    1、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善管理制度。根據(jù)20xx年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)際需求，對(duì)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行了調(diào)整，明確了各部門職責(zé)分工，在機(jī)關(guān)本級(jí)建立了內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理聯(lián)絡(luò)員制度，在所屬各子、分公司和直管項(xiàng)目部明確了風(fēng)險(xiǎn)管理主責(zé)部門，切實(shí)加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，完善了信息溝通機(jī)制。同時(shí)，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度，結(jié)合自身實(shí)際，制定了《xxx公司重大風(fēng)險(xiǎn)事件分析報(bào)告制度》、《xxx公司風(fēng)險(xiǎn)信息收集管理辦法》、《xxx公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施細(xì)則》等規(guī)章制度，規(guī)范了風(fēng)險(xiǎn)信息收集、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、重大風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告的工作程序和方法。
    2、全面推進(jìn)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)。為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作，提高公司治理水平和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，集團(tuán)公司全面啟動(dòng)了以全面風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的內(nèi)部控制體系建設(shè)，制定了《實(shí)施方案》，聘請(qǐng)外部咨詢機(jī)構(gòu)專家進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)，組織機(jī)關(guān)各部門對(duì)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度進(jìn)行全面梳理，對(duì)流程進(jìn)行了優(yōu)化，對(duì)制度進(jìn)行了完善，編制了《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》和《制度手冊(cè)》。針對(duì)近150個(gè)業(yè)務(wù)流程開(kāi)展了業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，收集和分析相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)信息，制定了合理、有效的風(fēng)險(xiǎn)管理方案及內(nèi)部控制措施，保證了體系的完整性和有效性。
    3、深入開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控宣貫工作。堅(jiān)持多渠道、多形式、多場(chǎng)合開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控學(xué)習(xí)和宣傳教育工作，分別于6月份和11月份舉辦了兩期培訓(xùn)班，對(duì)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)知識(shí)和業(yè)務(wù)進(jìn)行了培訓(xùn)和宣貫。同時(shí)，將工作重心下移，集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)，組織人員深入各子公司和直管項(xiàng)目部，對(duì)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，通過(guò)上下聯(lián)動(dòng)共同推進(jìn)和完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作。通過(guò)培訓(xùn)和輔導(dǎo)，營(yíng)造了風(fēng)險(xiǎn)管理的氛圍，提升了全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，也大大提高了各部門、各單位參與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作的主動(dòng)性和積極性，推動(dòng)了內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作的有序開(kāi)展。
    4、加大對(duì)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)的管控力度。針對(duì)20xx年度集團(tuán)公司重大、重要風(fēng)險(xiǎn)組織制訂了具體管控方案和整改計(jì)劃，明確了整改責(zé)任部門、責(zé)任人員、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、整改方案和措施等，對(duì)企業(yè)發(fā)展運(yùn)營(yíng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)、問(wèn)題和短板進(jìn)行整改和完善，切實(shí)加強(qiáng)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)的管控。
    5、全面風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)提升取得顯著成效。集團(tuán)公司以開(kāi)展管理提升活動(dòng)為契機(jī)，全力推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)提升。在健全和完善內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、編制《內(nèi)部控制手冊(cè)》、抓好風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控業(yè)務(wù)培訓(xùn)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，開(kāi)展了重大、重要風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)流程的對(duì)接，明確了各部門應(yīng)完善的重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程和管理制度，指導(dǎo)各部門梳理業(yè)務(wù)流程，編制權(quán)限指引表，確保了內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作的實(shí)用性。同時(shí)，建立信息溝通平臺(tái)，持續(xù)收集風(fēng)險(xiǎn)信息，不斷完善內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)信息的報(bào)告制度、預(yù)警體系、應(yīng)對(duì)處理機(jī)制以及內(nèi)部監(jiān)督體系等，保證了風(fēng)險(xiǎn)管理工作的實(shí)效性和全面性。
    （二）20xx年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)管控情況
    通過(guò)對(duì)20xx年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，集團(tuán)公司確定了本年度重點(diǎn)管控的8項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分別為安全風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)、人力資源風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)，并制定了管控實(shí)施方案，明確了相關(guān)責(zé)任部門，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控和整改情況進(jìn)行了全程監(jiān)控，確保了重大、重要風(fēng)險(xiǎn)管控工作在集團(tuán)上下得到有效落實(shí)。
    1、安全風(fēng)險(xiǎn)。20xx年國(guó)內(nèi)重大安全事故頻發(fā)，安全形勢(shì)嚴(yán)峻，集團(tuán)公司對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)加強(qiáng)防控。一是全面深化安全教育，提升全員安全意識(shí)。于3月份召開(kāi)了安全生產(chǎn)培訓(xùn)視頻會(huì)議，邀請(qǐng)了鐵道部安監(jiān)司及股份公司安質(zhì)部領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)授課，明確了年度安全工作目標(biāo)，確定了重點(diǎn)監(jiān)管項(xiàng)目，提出通過(guò)抓三基（基本、基礎(chǔ)、基層），提升全員安全的行為能力、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的履職能力和安全事故的防范能力，培育良好的企業(yè)安全文化，為企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展保駕護(hù)航。二是強(qiáng)化安全管理干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，打造專家型安全管理隊(duì)伍。6月份與xxx鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合舉辦了安全管理干部培訓(xùn)班，邀請(qǐng)專家教授講課，培訓(xùn)各級(jí)安全管理干部人員54人，提升了集團(tuán)安全管理隊(duì)伍的整體素質(zhì)。三是深入開(kāi)展安全大檢查。為應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的安全生產(chǎn)形勢(shì)，集團(tuán)公司下發(fā)了全面排查整治工程建設(shè)隱患的緊急通知，在全集團(tuán)部署為期3個(gè)月的安全大檢查工作，成立了11個(gè)檢查組，由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，深入施工一線，查安全意識(shí)、查安全管理、查現(xiàn)場(chǎng)安全，全面排查各類安全隱患，做到了不留死角，不留盲區(qū)，確保了集團(tuán)公司施工安全持續(xù)穩(wěn)定。
    2、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)從全面預(yù)算管理和資金管控兩個(gè)方面加大風(fēng)險(xiǎn)防控力度。預(yù)算管理方面，一是堅(jiān)持開(kāi)源節(jié)流、多收緩支的原則，嚴(yán)格做到預(yù)算與成本費(fèi)用控制相匹配，與資金收支相統(tǒng)一。二是采取自下而上、逐級(jí)審核，自上而下、細(xì)化分類的措施，統(tǒng)一編制規(guī)則，統(tǒng)一表單格式，統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑。三是應(yīng)用信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)申請(qǐng)占用預(yù)算、網(wǎng)上審批剛性控制等功能，強(qiáng)化事前預(yù)測(cè)、過(guò)程控制、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、分析預(yù)警等。四是解決了預(yù)算編制數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、編報(bào)不及時(shí)、業(yè)務(wù)量大的問(wèn)題，提高了預(yù)算編制質(zhì)量和效率。資金管控方面，一是強(qiáng)力推進(jìn)清欠清收，以工程款回收為源頭，緊盯四類款項(xiàng)（合同預(yù)付款及進(jìn)度款、尾工款及質(zhì)保金、其他應(yīng)收款、逾期債權(quán)），實(shí)施五定措施，狠抓催收，確保早收、多收、快收；于九月底召開(kāi)了清欠收款專題會(huì)議，對(duì)當(dāng)前企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的債權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了深入分析，研究部署了四季度清欠清收工作，在全集團(tuán)發(fā)起大干90天、收款65億元的攻堅(jiān)戰(zhàn)。二是優(yōu)化資金運(yùn)作，推行個(gè)人信用卡先支付后報(bào)銷，實(shí)施報(bào)銷款強(qiáng)制歸還備用金等措施，加大備用金、周轉(zhuǎn)金、保證金、往來(lái)款等清理力度，壓減無(wú)效占用。三是優(yōu)化備用金、勞務(wù)款、材料款、經(jīng)費(fèi)、其他款項(xiàng)等五項(xiàng)資金支付流程，固化植入系統(tǒng)，降低了貨幣資金占用。四是上收大額資金支付審批權(quán)限，集團(tuán)公司上收直管項(xiàng)目單筆支付資金500萬(wàn)元以上審批權(quán)限，工程公司上收項(xiàng)目單筆支付資金10萬(wàn)元以上審批權(quán)限。
    3、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)防控因項(xiàng)目管理不科學(xué)、過(guò)程監(jiān)控不到位帶來(lái)的一系列風(fēng)險(xiǎn)，包括工程進(jìn)度延誤、安全和質(zhì)量事故、成本失控、大面積虧損等。集團(tuán)公司通過(guò)一項(xiàng)目一考核，一考核一兌現(xiàn)，對(duì)項(xiàng)目管理進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)化管理，以科學(xué)的技術(shù)、管理、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，以完善的制度體系為抓手，精心組織，精心施工，確保所有工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，有序可控。通過(guò)超前謀劃方案，合理調(diào)配資源，重點(diǎn)布控關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保完成節(jié)點(diǎn)工期等措施來(lái)防控工期延誤風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)加大培訓(xùn)力度，深入開(kāi)展安全和質(zhì)量大檢查活動(dòng)，防控安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，確保項(xiàng)目平穩(wěn)有序運(yùn)行。通過(guò)加強(qiáng)成本管理，加大對(duì)工程違規(guī)外包、設(shè)備違規(guī)租賃、物資管理混亂等懲處力度，防控成本失控、大面積虧損的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)加強(qiáng)信用評(píng)價(jià)工作，打造良好的企業(yè)品牌形象，防范企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)。
    4、人力資源風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)張，經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域不斷延伸，對(duì)人才的需求更加多元，因此，公司更加注重優(yōu)化人才隊(duì)伍的結(jié)構(gòu)，預(yù)防因人才結(jié)構(gòu)性短缺或失衡帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，不僅做好人才數(shù)量上的平衡，更從質(zhì)上從嚴(yán)要求。一是樹(shù)立正確的用人導(dǎo)向，突出業(yè)績(jī)和能力因素，提拔重用自我要求嚴(yán)格、管理才能突出、群眾評(píng)議良好的干部，對(duì)那些阿諛?lè)畛小⒉徽f(shuō)實(shí)話、不干實(shí)事的干部形成導(dǎo)向壓力，做到寧缺毋濫。二是著力加快人才培養(yǎng)，堅(jiān)持眼睛向內(nèi)，圍繞鐵路四電及相關(guān)專業(yè)，做好人才發(fā)展規(guī)劃，強(qiáng)化人才培養(yǎng)；注重培養(yǎng)那些能干事、干成事的全面管理人才，給他們壓成才成長(zhǎng)的擔(dān)子、搭展現(xiàn)才華的舞臺(tái)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，提高管理能力；以一線作業(yè)班組建設(shè)為重點(diǎn)，強(qiáng)化各專業(yè)一線實(shí)作人員培養(yǎng)工作，發(fā)展壯大技能人才隊(duì)伍。三是積極營(yíng)造良好的人才發(fā)展環(huán)境，突出德才兼?zhèn)洹⒁缘聻橄鹊挠萌藰?biāo)準(zhǔn)和五湖四海、任人唯賢的用人原則，不斷完善和改進(jìn)以業(yè)績(jī)和能力為導(dǎo)向的考核評(píng)價(jià)機(jī)制、干部考評(píng)辦法和用人程序，探索建立符合企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的人才建設(shè)渠道。
    5、法律風(fēng)險(xiǎn)。主要通過(guò)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，嚴(yán)格五項(xiàng)法律審核，提升企業(yè)防范法律風(fēng)險(xiǎn)能力。一是建立了重大合同法律風(fēng)險(xiǎn)告知制度，對(duì)重大合同中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，由法律事務(wù)部門以法律風(fēng)險(xiǎn)告知書(shū)的形式告知履約單位，通過(guò)溝通協(xié)商加以解決。二是建立了合同風(fēng)險(xiǎn)交底制度，對(duì)集團(tuán)公司新中標(biāo)項(xiàng)目合同中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行梳理分類，確定合同風(fēng)險(xiǎn)把控單位和把控部門，面對(duì)面與項(xiàng)目進(jìn)行交底，共同商討應(yīng)對(duì)措施。三是建立了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和研發(fā)配套管理機(jī)制，成立了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)加強(qiáng)保護(hù)，在處理軟件侵權(quán)詐騙案件中發(fā)揮了積極作用，如在處理西門子xxx公司與集團(tuán)公司共同擁有的高速鐵路列控系統(tǒng)地面應(yīng)答器專利技術(shù)主體轉(zhuǎn)讓有關(guān)事項(xiàng)談判過(guò)程中，有效規(guī)避了西門子xxx公司企圖將專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓給西門子公司背后的陷阱，維護(hù)了企業(yè)利益。四是健全了涉外合同評(píng)審機(jī)制，選派4人參加了股份公司組織的涉外法律和英語(yǔ)培訓(xùn)，充實(shí)了涉外法律人才隊(duì)伍，并在烏茲別克斯坦鐵路、坦桑尼亞電力成套項(xiàng)目、烏干達(dá)輸電線路、智利圣地亞哥地鐵3號(hào)線和6號(hào)線、尼日利亞等海外項(xiàng)目施組和合同評(píng)審中發(fā)揮了作用。五是認(rèn)真做好規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同、重要決策、授權(quán)委托、合同專用章使用等法律審核工作，做到嚴(yán)謹(jǐn)化、程序化和規(guī)范化，20xx年集團(tuán)全面五項(xiàng)法律審核率達(dá)到100%，審核規(guī)章制度76個(gè)、審核合同文本1786份、審核合同用印34826個(gè)、辦理法人授權(quán)委托書(shū)157份，均無(wú)一差錯(cuò)，全年沒(méi)有發(fā)生法律審核不嚴(yán)而產(chǎn)生的訴訟案件。
    6、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。主要從項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)及物資集中采購(gòu)兩方面預(yù)防價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。首先是項(xiàng)目定價(jià)方面，堅(jiān)持以效益為核心，對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，針對(duì)項(xiàng)目定價(jià)，制定了嚴(yán)格的評(píng)審程序和辦法，投標(biāo)前充分評(píng)估項(xiàng)目報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)控因定價(jià)不合理造成的效益不佳、賠本賺吆喝的風(fēng)險(xiǎn)，甚至給企業(yè)帶來(lái)聲譽(yù)上的損失。其次，在物資采購(gòu)方面，一是堅(jiān)決落實(shí)集中采購(gòu)各項(xiàng)規(guī)章制度，全面運(yùn)用內(nèi)部商務(wù)平臺(tái)，以完善的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)，形成批量?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)，并不斷強(qiáng)化監(jiān)督考核力度，確保項(xiàng)目的預(yù)期效益。二是推行法人一套帳管理模式，確立集團(tuán)公司、工程公司法人（承包人）的采購(gòu)責(zé)任主體地位，搭建由工程公司、指揮部、項(xiàng)目部共同參與的兩級(jí)物資設(shè)備集中采購(gòu)平臺(tái)，固化采購(gòu)流程，落實(shí)集采責(zé)任，明確采購(gòu)權(quán)限、采購(gòu)范圍，提升集采效能，把生產(chǎn)要素集中管控落到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)降本增效的目標(biāo)。三是發(fā)揮物資分公司招投標(biāo)代理、采購(gòu)服務(wù)、統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷、剩余物資回收利用、設(shè)備維修職能和采購(gòu)平臺(tái)的作用，實(shí)現(xiàn)物資集中采購(gòu)工作的制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。
    7、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境，通過(guò)積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。一是鞏固優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，不斷提高公司在鐵路、公路兩大市場(chǎng)的占有率，堅(jiān)持把鐵路經(jīng)營(yíng)作為集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)承攬的重中之重，保持鐵路市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位。二是注重細(xì)分市場(chǎng)，強(qiáng)化公司在城市軌道交通、市政、房建、機(jī)場(chǎng)碼頭、水利電力等領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)力度。三是不斷提高設(shè)計(jì)咨詢、物流、工業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)等非工程承包業(yè)務(wù)的營(yíng)銷能力，推動(dòng)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。四是著力經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新，積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)。四是堅(jiān)持不懈地抓好基礎(chǔ)管理，推動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)上臺(tái)階、上水平，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。
    8、成本費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)。一是將成本費(fèi)用控制環(huán)節(jié)前移至資金支付關(guān)口，強(qiáng)化了以資金預(yù)算控制成本費(fèi)用支出，解決了借款費(fèi)用處理不及時(shí)、資金支付與經(jīng)費(fèi)管控脫節(jié)等問(wèn)題。二是在財(cái)務(wù)集中核算系統(tǒng)中增加了成本費(fèi)用還原功能，統(tǒng)一核算口徑，真實(shí)反映成本費(fèi)用，加強(qiáng)了分析、評(píng)價(jià)的可比性。三是以責(zé)任主體和業(yè)務(wù)單元為對(duì)象，細(xì)化核算項(xiàng)目，強(qiáng)化成本精細(xì)分析。四是落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控非生產(chǎn)性開(kāi)支，全年兩級(jí)機(jī)關(guān)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)同比下降超過(guò)10%。五是以法人一套賬為手段，上收重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)審批權(quán)限，集中配置項(xiàng)目人、財(cái)、物等資源，強(qiáng)化人員、賬戶、合同、預(yù)算、結(jié)算、支付、核算、勞務(wù)、物資、薪酬、成本、經(jīng)費(fèi)、稅務(wù)、二次經(jīng)營(yíng)策劃等集中管控，促進(jìn)了成本費(fèi)用降低。
    （一）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作開(kāi)展情況
    為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)管控，集團(tuán)公司于20xx年12月份組織開(kāi)展了20xx年度企業(yè)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采取調(diào)查問(wèn)卷的方式，圍繞戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等五大類一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域中的45個(gè)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)類別分別進(jìn)行了調(diào)查評(píng)估，共發(fā)出調(diào)查問(wèn)卷50份，收回44份，調(diào)查評(píng)估范圍覆蓋集團(tuán)公司機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人以上人員、各部門內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理聯(lián)絡(luò)員及關(guān)鍵崗位人員。
    （二）風(fēng)險(xiǎn)變化情況及原因分析
    從調(diào)查問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，集團(tuán)公司20xx年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)共計(jì)25項(xiàng)，較20xx年明顯增多。之所以出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)偏好激增的現(xiàn)象，有多方面的原因，首先，未來(lái)一年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍存在諸多不確定因素，矛盾和隱患較多，困難和問(wèn)題沒(méi)有明顯緩解，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將面臨更多挑戰(zhàn)，具體到集團(tuán)公司，主要表現(xiàn)在五個(gè)方面的挑戰(zhàn)：一是經(jīng)營(yíng)能力的挑戰(zhàn)，最大的難題是經(jīng)營(yíng)承攬能力不足，制約企業(yè)快速發(fā)展的一些瓶頸問(wèn)題亟待解決。二是競(jìng)爭(zhēng)能力的挑戰(zhàn)，最大的難題是經(jīng)營(yíng)規(guī)模上不去，必須在保持利潤(rùn)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上研究應(yīng)對(duì)之策。三是盈利能力的考驗(yàn)，最大的壓力是挖潛增效，必須在目前人工成本持續(xù)增長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模偏小的不利局面下保持凈利潤(rùn)每年10%的增長(zhǎng)目標(biāo)。四是化解風(fēng)險(xiǎn)能力的挑戰(zhàn)，社會(huì)的不和諧因素逐漸增多，企業(yè)發(fā)展還要保持穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中求質(zhì)，這給我們提出了更高的要求。五是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部把控矛盾和維穩(wěn)能力的挑戰(zhàn)，企業(yè)發(fā)展各種深層次矛盾不斷凸現(xiàn)，需要我們不斷提升把控能力。這五種挑戰(zhàn)背后的諸多風(fēng)險(xiǎn)因素在本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中表現(xiàn)明顯。但另一方面，隨著集團(tuán)公司內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的深入推進(jìn)及相關(guān)政策措施的陸續(xù)出臺(tái)，企業(yè)應(yīng)對(duì)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平將持續(xù)提升，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管控將更加科學(xué)、得力。
    （三）20xx年重點(diǎn)管控的重大、重要風(fēng)險(xiǎn)
    通過(guò)對(duì)調(diào)查結(jié)果的進(jìn)一步識(shí)別和分析，集團(tuán)公司確定了以下10項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)為20xx年度重點(diǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)：
    1、市場(chǎng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。主要是外部宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化給企業(yè)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。20xx年我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面總體向好，但外部環(huán)境仍存在很多不確定因素，勞動(dòng)力成本上升、稅負(fù)水平高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、企業(yè)負(fù)擔(dān)重等問(wèn)題依然存在。
    2、工程安全風(fēng)險(xiǎn)。主要表現(xiàn)在安全管理制度建設(shè)與完善、措施落實(shí)與檢查、事故處理等方面缺乏有效管理，導(dǎo)致施工生產(chǎn)存在安全隱患；施工人員責(zé)任心不強(qiáng)，違規(guī)違章操作，忽視勞動(dòng)保護(hù)要求，導(dǎo)致發(fā)生安全、質(zhì)量事故等。
    全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況報(bào)告篇六
    xx年，在總行領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞全行工作中心，全面履行風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)部門的管理職責(zé)，扎實(shí)工作，以強(qiáng)化信貸管理為突破口，全力抓好全行貸款風(fēng)險(xiǎn)分類、不良貸款監(jiān)測(cè)、清收、考核工作及超權(quán)限貸款風(fēng)險(xiǎn)審查審批工作，有效地履行了風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)管理職責(zé)，較好地發(fā)揮了部門的職能作用。現(xiàn)將就風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)管理方面的工作做如下匯報(bào)：
    1、做好風(fēng)管部職責(zé)內(nèi)的報(bào)表、報(bào)告制作和報(bào)送工作
    一是及時(shí)做好xx工程報(bào)表的制作和報(bào)送工作；二是做好風(fēng)險(xiǎn)分類相關(guān)報(bào)表；三是做好不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)表；四是做好市辦要求的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告及相關(guān)報(bào)表；五是及時(shí)向人行報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)報(bào)告及相關(guān)報(bào)表；六是及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)送業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告及相關(guān)報(bào)表。
    2、全力抓好全行貸款的五級(jí)分類和十級(jí)分類管理工作
    一是每季末月下旬均向每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)下發(fā)季度清分通知，要求各網(wǎng)點(diǎn)按照我行貸款分類規(guī)定及時(shí)做好季度清分工作，并對(duì)下季度每月貸款分類或分類調(diào)整的注意事項(xiàng)做出提醒。二是每月末，我部均能及時(shí)監(jiān)測(cè)全行貸款臺(tái)帳，督促各網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定做好當(dāng)月新增貸款的分類確認(rèn)工作及部分存量貸款的分類調(diào)整工作。三是每月初及時(shí)收集各網(wǎng)點(diǎn)超權(quán)限貸款的五級(jí)、十級(jí)分類認(rèn)定表，并認(rèn)真審核，對(duì)其中分類錯(cuò)誤、分類理由不規(guī)范的認(rèn)定表一律予以清退并要求重做。以此保證每月新增貸款的準(zhǔn)確分類。四是堅(jiān)持每半年下各網(wǎng)點(diǎn)檢查五級(jí)分類、十級(jí)分類情況。對(duì)其中分類不準(zhǔn)確、分類未及時(shí)調(diào)整的貸款及時(shí)做出指導(dǎo)和修改。通過(guò)以上工作，保障了我行貸款五級(jí)分類、十級(jí)分類的準(zhǔn)確性和分類調(diào)整的及時(shí)性，為我行不良貸款的管理打好了基礎(chǔ)。
    3、積極做好訴訟案件的起訴、執(zhí)行工作
    根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)的訴訟材料，我部及時(shí)做好起訴材料準(zhǔn)備、證據(jù)收集、申請(qǐng)?jiān)V訟、出庭參訴、執(zhí)行申請(qǐng)、參與強(qiáng)制執(zhí)行等工作，極大減輕了基層各網(wǎng)點(diǎn)的工作壓力。
    4、抓好每月逾期貸記卡的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和清收工作
    根據(jù)每月測(cè)貸記卡的逾期情況，根據(jù)歷史監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和向基層信貸員了解的情況，針對(duì)部分信用觀念差、多次逾期或資產(chǎn)情況出現(xiàn)明顯惡化的貸記卡持卡人提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，并采取凍結(jié)卡片或取消用卡資格、向公安機(jī)關(guān)報(bào)警等措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。
    5、做好貸記卡復(fù)核工作
    根據(jù)銀行卡部的貸記卡辦理流程，我部負(fù)責(zé)貸記卡的復(fù)核工作。準(zhǔn)時(shí)按內(nèi)部規(guī)定完成貸記卡的復(fù)核工作，為貸記卡的快捷辦理和風(fēng)險(xiǎn)控制履行了應(yīng)盡職責(zé)。
    6、積極協(xié)助基層清收不良貸款
    7、做好貸款的審查工作
    根據(jù)總行工作安排，做好每日基層上報(bào)審批貸款的資料審查和風(fēng)險(xiǎn)審核工作，嚴(yán)格控制信增風(fēng)險(xiǎn)、及時(shí)輔導(dǎo)和糾正各基層網(wǎng)點(diǎn)貸款檔案資料的合規(guī)、合法、風(fēng)險(xiǎn)可控情況以及風(fēng)險(xiǎn)分類的準(zhǔn)確性情況。
    我部能較好的履行部門職能工作，積極發(fā)揮本部門的職能強(qiáng)化作用，為總行全面完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)，但還存在不足之處，主要表現(xiàn)為：一是不良貸款清收成績(jī)不理想，貸款起訴后執(zhí)行難問(wèn)題依然突出；二是組織開(kāi)展信貸人員崗位培訓(xùn)及深入基層進(jìn)行指導(dǎo)的工作仍有待加強(qiáng)；三是還未能實(shí)施更為有效的貸款管理，個(gè)別新發(fā)放貸款仍潛在風(fēng)險(xiǎn)。四是部門職能的強(qiáng)化及作用仍有待于增強(qiáng)。
    為進(jìn)一步提升風(fēng)險(xiǎn)防范能力，有效降低我行所面臨的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)xxxx年度風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理工作中存在的問(wèn)題，我部擬在xxxx年的風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)工作做出如下安排：
    1、繼續(xù)加強(qiáng)管理，提升信貸資產(chǎn)質(zhì)量。實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)貸款情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并采取措施，以盡量減少新的不良貸款的產(chǎn)生。
    2、改變執(zhí)行思路，加大依法清收力度。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)借款人綜合信息的跟蹤監(jiān)測(cè)，及時(shí)向法院執(zhí)行局提供借款人實(shí)時(shí)信息，力爭(zhēng)使執(zhí)行工作進(jìn)入常態(tài)化和及時(shí)性。。
    3、加大對(duì)基層的服務(wù)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理和培訓(xùn)。加大對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)的日常服務(wù)、培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)和檢查等方式，切實(shí)提升客戶經(jīng)理的管貸能力和風(fēng)險(xiǎn)管控能力。
    4、做好參謀服務(wù)。充分發(fā)揮部門職責(zé)的工作性質(zhì)，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)在風(fēng)險(xiǎn)管控等方面的決策提出合理化建議和決策后的執(zhí)行落實(shí)方面做好各項(xiàng)。
    俗話說(shuō)：沒(méi)有規(guī)矩不成方圓。這句話對(duì)我們剛剛成立的郵儲(chǔ)銀行來(lái)說(shuō)，顯得尤為重要。一個(gè)企業(yè)，如果沒(méi)有規(guī)章制度來(lái)約束和指導(dǎo)企業(yè)的生產(chǎn)與發(fā)展，單單依靠家族式管理和領(lǐng)導(dǎo)獨(dú)裁式管理，那么這樣的企業(yè)是走不遠(yuǎn)的，遲早會(huì)淹沒(méi)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的大潮里。銀行不經(jīng)營(yíng)商品，卻是經(jīng)營(yíng)著可以購(gòu)買任何商品的貨幣，銀行是國(guó)家的經(jīng)濟(jì)命脈，因此它的合規(guī)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展關(guān)系重大，從小的方面來(lái)說(shuō)：它可以規(guī)范銀行的操作流程，引導(dǎo)銀行正確的發(fā)展方向，增加銀行收益：從大的方面講：它可以支持其它企業(yè)發(fā)展，穩(wěn)定國(guó)家經(jīng)濟(jì)，使人民安居樂(lè)業(yè)。合規(guī)有很多解釋，但在銀行來(lái)講，我認(rèn)為應(yīng)是這樣的：合法，合理，合情的規(guī)章制度，操作規(guī)程。有人說(shuō)，銀行經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)，但我認(rèn)為，銀行更應(yīng)經(jīng)營(yíng)的是技術(shù)。任何行業(yè)都有風(fēng)險(xiǎn)，只不過(guò)有人認(rèn)為銀行的風(fēng)險(xiǎn)尤為大些。但在中國(guó)，你看其它企業(yè)，不管從事何行業(yè)的，每年都有很多倒閉的，而鮮有聽(tīng)說(shuō)任何國(guó)有股份制銀行，私有銀行倒閉的，這說(shuō)明了一個(gè)什么情況呢，說(shuō)明其它企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)不比銀行小，只不過(guò)銀行的風(fēng)險(xiǎn)顯得非常之重，一旦如果是一家國(guó)有大型銀行倒閉的話，那將對(duì)國(guó)民信心是一個(gè)非常大的打擊，也是對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重大損害。所以說(shuō)現(xiàn)在的銀行經(jīng)營(yíng)有點(diǎn)只許成功，不許失敗的原則。既然銀行的經(jīng)營(yíng)好壞如此至關(guān)重要，那么這些銀行的經(jīng)營(yíng)者們更是肩負(fù)重?fù)?dān)，如履薄冰，不敢絲毫大意。但是一個(gè)銀行的經(jīng)營(yíng)不能依靠少數(shù)的聰明才智，而要依靠全體銀行從業(yè)人員的不懈努力，而這個(gè)努力不能毫無(wú)方向的努力，也不能看領(lǐng)導(dǎo)眼色的努力，而是要依靠合規(guī)來(lái)引導(dǎo)大家努力的方向，勁往一處使，心往一處想，那么銀行這條大船才能行的更遠(yuǎn)。
    目前我郵儲(chǔ)銀行在合規(guī)方面存在的一些問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)：
    1，銀行的治理環(huán)境及內(nèi)部體制建設(shè)不到位
    20xx年，我國(guó)中央銀行頒發(fā)了《股份制商業(yè)銀行公司治理指引》等文件，敦促商業(yè)銀行建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)。目前，國(guó)內(nèi)股份制商業(yè)銀行大多根據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)定建立了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等機(jī)構(gòu)并制定了相應(yīng)的議事規(guī)則，但其內(nèi)涵和經(jīng)營(yíng)機(jī)制距離有效的法人治理結(jié)構(gòu)要求還有較大距離，而我郵儲(chǔ)銀行剛成立不久，還未上市，其實(shí)力與治理經(jīng)驗(yàn)比起其它上市國(guó)有銀行又有很大差距。首先是總行與分支行間垂直的監(jiān)管和報(bào)告機(jī)制有待進(jìn)一步完善。目前我郵儲(chǔ)銀行采用的是行長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，各級(jí)行的職能部門只對(duì)本級(jí)行長(zhǎng)負(fù)責(zé)，內(nèi)部機(jī)構(gòu)流程再造后，垂直的監(jiān)管和報(bào)告機(jī)制有待進(jìn)一步完善。其次是內(nèi)部機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)尚不到位。郵儲(chǔ)銀行的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期以來(lái)所形成的行政管理色彩仍影響著日常管理，部門間暢通的溝通渠道還沒(méi)有建立；合規(guī)部門的具體職能定位還不清晰，合規(guī)部門與審計(jì)部門、法律事務(wù)部門在職能上還存在著許多重疊和交叉，沒(méi)有明確的界限，這種內(nèi)部體制在我郵儲(chǔ)銀行中還大量存在，進(jìn)而無(wú)法有效地推進(jìn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制的完善。
    2、流程銀行尚未建立，制度的建立沒(méi)有體現(xiàn)流程控制，可執(zhí)行性差
    （1）流程銀行未建立體現(xiàn)在部門銀行、部門制度現(xiàn)象突出。國(guó)有控股商業(yè)銀行自建立以來(lái)，均已建立了一整套比較全面的規(guī)章制度，但是各項(xiàng)制度的建立大多是以銀行內(nèi)部各職能部門為依托分權(quán)設(shè)置的，導(dǎo)致了內(nèi)控制度的部門性特征十分突出，且國(guó)有控股商業(yè)銀行的部門職責(zé)更新完善的手段和方法都較滯后，職責(zé)的重疊和脫節(jié)并存，部門間溝通協(xié)調(diào)不到位。隨著新興業(yè)務(wù)的不斷推出，在需要多個(gè)部門共同管理的情況下，制度邊緣化問(wèn)題顯得尤為突出。一些操作環(huán)節(jié)因涉及多個(gè)部門，出現(xiàn)諸多管理不到位問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)隱患。
    （2）制度缺乏流程控制。郵儲(chǔ)銀行還是沿襲了過(guò)去行政機(jī)關(guān)的制度范式，制度的制定、傳達(dá)沒(méi)有結(jié)合銀行運(yùn)作實(shí)踐予以細(xì)化，更缺乏及時(shí)地修訂和系統(tǒng)化梳理，由此形成的制度沒(méi)有做到具體化和體系化，制度可執(zhí)行性較差。一方面，導(dǎo)致有效傳承銀行風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的機(jī)制缺失，銀行長(zhǎng)期運(yùn)作中積累的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，以及付出昂貴學(xué)費(fèi)得來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)教訓(xùn)沒(méi)能傳承和轉(zhuǎn)化為具有執(zhí)行力的政策和程序。另一方面，在具體風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的積累和延續(xù)上沒(méi)有具體的制度和程序，因而銀行各層面具體的風(fēng)險(xiǎn)管理做法缺乏規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，且無(wú)法作為員工考核評(píng)價(jià)和責(zé)任追究的依據(jù)，導(dǎo)致激勵(lì)和約束機(jī)制無(wú)法有效落實(shí)。這是導(dǎo)致銀行簡(jiǎn)單、低層次風(fēng)險(xiǎn)案件不斷被復(fù)制，不斷重復(fù)發(fā)生的關(guān)鍵所在。
    3、合規(guī)文化缺失，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理理念尚未確立
    銀行員工誠(chéng)信與正直的道德行為觀念不強(qiáng)，銀行內(nèi)部缺乏有效的自律和他律機(jī)制；銀行上下級(jí)機(jī)構(gòu)之間以及管理層與員工之間存在相互博弈的文化，制約了銀行政策和程序的制定及其執(zhí)行的效力；銀行不同部門間溝通交流和協(xié)調(diào)配合不夠，缺乏配合默契的合作文化；合規(guī)的激勵(lì)約束機(jī)制扭曲，對(duì)做的好沒(méi)有獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)做的不好的沒(méi)有懲罰，問(wèn)責(zé)制難以有效落實(shí)；受以信任代替管理、以習(xí)慣代替制度、以情面代替紀(jì)律等不良文化的影響較深。
    4，在郵儲(chǔ)銀行剛開(kāi)辦的新業(yè)務(wù)中，合規(guī)顯得更尤為重要與急迫。
    以前郵儲(chǔ)銀行只存不貸，現(xiàn)今成立郵儲(chǔ)銀行后，開(kāi)通貸款，很多東西都是摸著石頭過(guò)河，深一腳淺一腳，很難把握尺度與分寸。而貸款業(yè)務(wù)卻是各大銀行利潤(rùn)最大的一塊業(yè)務(wù)，如果貸款的規(guī)模與質(zhì)量上不去，那么這個(gè)銀行的效益是很難保證的。
    合規(guī)應(yīng)該注意的幾個(gè)方面
    1，合規(guī)不能規(guī)的太緊，也不能規(guī)的太松。太死容易束縛手腳，停滯不前。太松容易產(chǎn)生漏洞，讓人鉆空子。太死容易打消人的積極性，太松又容易使人膽大妄為。要處理好太緊與太松的問(wèn)題。
    2，從實(shí)踐中總結(jié)理論，理論服務(wù)實(shí)踐，不斷修正與完善。如信貸業(yè)務(wù)，面臨著理論經(jīng)驗(yàn)不足或不適合現(xiàn)今的發(fā)展情勢(shì)，還有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)毫無(wú)的情況。那么只有靠一步一步的摸索總結(jié)，從實(shí)踐中得出最適合當(dāng)前發(fā)展的合規(guī)經(jīng)驗(yàn)，來(lái)指導(dǎo)下一步的工作，而后根據(jù)不斷出現(xiàn)的問(wèn)題來(lái)修正。
    3，把握好質(zhì)與量的關(guān)系。質(zhì)是指合規(guī)制定要指握大方向，絕不能產(chǎn)生質(zhì)變，也可以說(shuō)制定合規(guī)要搞清事情的本質(zhì)，為何要制定合規(guī)制度，如何制定合規(guī)制度，哪項(xiàng)制度針對(duì)哪個(gè)方面，防范哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，量是指小方面，小方面可以靈活些，但不能太靈活，靈活到產(chǎn)生質(zhì)變，那么就會(huì)失去合規(guī)的效力。質(zhì)與量的關(guān)系很重要，既是一個(gè)古老的哲學(xué)辨證關(guān)系，也是任何一個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)不能不認(rèn)真思考與對(duì)待的問(wèn)題。
    4，合規(guī)是為收益服務(wù)。一個(gè)銀行經(jīng)營(yíng)，以利益為重。天下熙熙皆為利來(lái)，天下攘攘皆為利往。銀行的風(fēng)險(xiǎn)有事前防范，事中控制，事后處理。而合規(guī)就是讓風(fēng)險(xiǎn)大部分在事前防范和及時(shí)處理，以免風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。
    1、通過(guò)完善公司治理強(qiáng)化合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
    （1）強(qiáng)調(diào)合規(guī)從高銀行高層做起，設(shè)定鼓勵(lì)合規(guī)的基調(diào)。銀行的董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)制定和核準(zhǔn)符合自身特點(diǎn)且行之有效的合規(guī)政策，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：銀行倡導(dǎo)的合規(guī)文化；董事會(huì)和高級(jí)管理層的合規(guī)責(zé)任；銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理框架；合規(guī)部門的地位和職責(zé)；全行上下用以識(shí)別和管理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的主要程序等。合規(guī)政策應(yīng)明確指出業(yè)務(wù)部門對(duì)于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)直接責(zé)任，董事會(huì)、高級(jí)管理層對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)最終責(zé)任。
    全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況報(bào)告篇七
    （一）全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃完成情況
    按照公司的要求，結(jié)合工程處的實(shí)際情況，在全工程處范圍內(nèi)積極開(kāi)展了全面風(fēng)險(xiǎn)管理相應(yīng)工作，全面梳理查找自身存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并對(duì)其加以識(shí)別，組織相關(guān)人員整理出工程處所存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)其進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估，經(jīng)過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)成因分析，找出策略和解決方案，并將各類風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任落實(shí)到相應(yīng)人員，把工程處所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)納入到管理體系中。從全年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃執(zhí)行情況來(lái)看都較好的完成了目標(biāo)任務(wù)，沒(méi)有出現(xiàn)一般以上的風(fēng)險(xiǎn)因素，基本完成了工程處經(jīng)濟(jì)效益和預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。
    （二）重大風(fēng)險(xiǎn)管理情況
    20xx年工程處全年整體運(yùn)行良好，工程處在不影響正常生產(chǎn)的前提下，對(duì)“焊接工程處管理制度匯編”中涉及到的“崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)，安全事故應(yīng)急預(yù)案，安全操作規(guī)程，工作制度，員工績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則”等進(jìn)行修訂，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，有針對(duì)性的解決，把問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài)，對(duì)防止風(fēng)險(xiǎn)、提高效率、減少損失促進(jìn)工程處又好又快發(fā)展起到了積極作用，全年沒(méi)有發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事故。
    （三）風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行情況
    工程處根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)種類根據(jù)類別、輕重來(lái)重新劃分等級(jí)，有針對(duì)性的加以重點(diǎn)控制和管理，把風(fēng)險(xiǎn)降到最低并化解，為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控工作的領(lǐng)導(dǎo)，工程處新成立以處長(zhǎng)為組長(zhǎng)的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)工程處內(nèi)部所有項(xiàng)目工程的內(nèi)控制度建設(shè)檢查，分析工程處內(nèi)控制度漏點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，查找問(wèn)題，建立了相應(yīng)的內(nèi)控制度，有效保證了工程處健康、穩(wěn)定發(fā)展。
    （四）風(fēng)險(xiǎn)管理信息化有關(guān)情況
    通過(guò)加入公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理信息平臺(tái)，了解公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)要求，單位內(nèi)部通過(guò)電子郵件，qq等及時(shí)傳達(dá)公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理信息，全面落實(shí)工程處內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)要求。
    （一）20xx年面臨的內(nèi)外部環(huán)境因素的變化，并對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的影響進(jìn)行總體研判和分析。
    20xx年隨著交城、侯馬、國(guó)外工程的陸續(xù)開(kāi)工，喀什、烏海、濱州工程的全面展開(kāi)，在一段時(shí)期內(nèi)將會(huì)面臨非常艱巨的施工壓力，施工現(xiàn)場(chǎng)安全、質(zhì)量、材料及各類人員（焊工、技術(shù)人員）能否的保障將會(huì)給施工生產(chǎn)帶來(lái)較大影響。因此工程處必須認(rèn)真分析內(nèi)外部環(huán)境因素變化，采取多種措施，比如在內(nèi)挖潛力抓管理，外聯(lián)協(xié)作促合作方面，加強(qiáng)工程分包管理，引入外部隊(duì)伍，才能確保在20xx年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)順利完成。
    （二）20xx年度開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的范圍、方式及參與人員等有關(guān)情況。工程處開(kāi)展20xx年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，是在工程處處長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行的。各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人作為風(fēng)險(xiǎn)管理參與者先對(duì)項(xiàng)目工地風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別與評(píng)估，并向工程處風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人上報(bào)項(xiàng)目工地風(fēng)險(xiǎn)，由工程處風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人匯總各項(xiàng)目工地風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)其進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估。
    參與人員主要涉及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目安全員，項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量員，工程處計(jì)劃員，人資員。
    （三）20xx年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果按照工程處的實(shí)際情況，通過(guò)對(duì)工程處20xx年度全部風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、發(fā)生后對(duì)工程處目標(biāo)的影響程度等評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析后，認(rèn)為相對(duì)重大、重要的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果主要是公共安全風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、人才保障風(fēng)險(xiǎn)三類。
    20xx年度工程處主要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果見(jiàn)下表：
    1、我工程處屬施工型二級(jí)單位，施工作業(yè)過(guò)程中無(wú)論焊工施焊，還是熱處理作業(yè)都會(huì)產(chǎn)生明火，對(duì)作業(yè)面防火安全帶來(lái)一定難度。如果不嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，極易造成設(shè)備損壞，也會(huì)造成員工人身傷害，因此加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和監(jiān)管，遵守規(guī)章制度是防止各類事故發(fā)生的主要措施。
    2、我工程處主要承擔(dān)鍋爐、壓力容器、壓力管道的焊接工作，焊接質(zhì)量的優(yōu)劣將影響到設(shè)備的安全運(yùn)行，焊工施焊工程中如果不嚴(yán)格執(zhí)行焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求，將會(huì)造成焊口一次合格率降低或出現(xiàn)錯(cuò)用焊材的情形，因此，必須嚴(yán)格執(zhí)行焊前練習(xí)代樣考核，技術(shù)交底全員簽字，焊中監(jiān)督檢查，焊后質(zhì)檢不達(dá)標(biāo)待崗及重新考核上崗制度，必要時(shí)還要加大對(duì)技術(shù)人員的考核力度，與個(gè)人業(yè)績(jī)獎(jiǎng)罰掛鉤，加強(qiáng)對(duì)焊工的責(zé)任心教育，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施應(yīng)對(duì)。
    3、由于施工現(xiàn)場(chǎng)遠(yuǎn)離公司機(jī)關(guān)，工程處對(duì)本部門各施工現(xiàn)場(chǎng)材料預(yù)算，使用情況不能及時(shí)掌握，而施工現(xiàn)場(chǎng)材料采購(gòu)均由項(xiàng)目部代為購(gòu)置，預(yù)算也由項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)代為審批，預(yù)算的審批傳遞環(huán)節(jié)如果由工程處加以審核之后，再由項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并嚴(yán)格按照此操作流程執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)工程處項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的監(jiān)督力度，建立內(nèi)控批準(zhǔn)制度，對(duì)內(nèi)控所涉及的重要事項(xiàng)，明確規(guī)定批準(zhǔn)的程序、條件、范圍和額度、必備文件以及有權(quán)批準(zhǔn)的人員及其相應(yīng)責(zé)任，就能最大限度的減少此類問(wèn)題的發(fā)生。
    4、鑒于施工企業(yè)的特殊性及我公司現(xiàn)狀，很多時(shí)候工資不能及時(shí)發(fā)放，很多員工難以承受，特別是現(xiàn)在的年輕人更不愿意接受這一現(xiàn)實(shí)，一年來(lái)工程技術(shù)人員已有多人離崗，各類焊工也有部分人員不能正常上班，由此可見(jiàn)，這種情形容易造成人員流失，需要工程處采取多種措施加以解決。
    （一）需要公司協(xié)調(diào)解決的有關(guān)重大風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題
    無(wú)
    （二）對(duì)公司推動(dòng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作意見(jiàn)和建議
    無(wú)
    全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況報(bào)告篇八
    （一）企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃完成情況。
    1．重大風(fēng)險(xiǎn)情況
    20xx年度公司對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)管理采取提前預(yù)防、重點(diǎn)控制、專人監(jiān)控、專項(xiàng)處理的管理策略。公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施得當(dāng)，運(yùn)行有效，未發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件。 對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)方案，公司采取演練重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，尋找處理過(guò)程中的不足，對(duì)應(yīng)對(duì)方案進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)，同時(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)學(xué)習(xí)與經(jīng)驗(yàn)交流，樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和危機(jī)意識(shí)，提前做好重大風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防工作。
    （二）企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)管理情況。
    做好了重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。公司風(fēng)險(xiǎn)管理小組對(duì)已確立的風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行監(jiān)控，定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性進(jìn)行評(píng)估，當(dāng)估值達(dá)到預(yù)警指標(biāo)值時(shí)啟動(dòng)預(yù)警機(jī)制，根據(jù)預(yù)警機(jī)制對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件因素進(jìn)行處理，防范避免風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。本企業(yè)在20xx年度無(wú)重大風(fēng)險(xiǎn)情況。
    （三）風(fēng)險(xiǎn)管理體系建立運(yùn)行情況。
    1、風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系
    公司經(jīng)營(yíng)班子設(shè)臵總經(jīng)辦，下設(shè)綜合管理部，生產(chǎn)部、運(yùn)輸部、質(zhì)量部和銷售部，
    組織結(jié)構(gòu)圖如下：
    公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作高度重視，公司專門成立了全面風(fēng)險(xiǎn)管理小組，總經(jīng)理和副總經(jīng)理直接指導(dǎo)，各部門負(fù)責(zé)人為成員，主管部門為綜合部，運(yùn)輸部外勤事務(wù)兼任安全員，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，不斷組織和推動(dòng)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
    公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)落實(shí)到相應(yīng)的職能部門，由指定人員負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的實(shí)施。全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理念已在逐步樹(shù)立，風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)也在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及工作人員的思想中進(jìn)一步強(qiáng)化。
    （二）風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門和風(fēng)險(xiǎn)管理信息化有關(guān)情況。
    公司風(fēng)險(xiǎn)管理的職能部門為綜合管理部，運(yùn)輸部外勤事務(wù)兼職風(fēng)險(xiǎn)管理員。辦公室具體履行以下職責(zé)：
    1、貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)法律、行政規(guī)章；
    3、提出企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)臵及其職責(zé)方案；
    4、組織收集公司風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)信息，建立風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)；
    6、按照上級(jí)公司的要求，組織撰寫并上報(bào)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告；
    7、組織協(xié)調(diào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理日常工作。
    （三）風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度和流程
    1、根據(jù)上級(jí)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度制定了本公司的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度： 《規(guī)章制度合法性審核辦法（試行）》規(guī)定了公司規(guī)章制度制定應(yīng)遵循的原則和審核流程。該辦法可進(jìn)一步提高公司規(guī)章制度制定的質(zhì)量，規(guī)范規(guī)章制度的合法性審核工作。
    《合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定了合規(guī)管理的主管部門、負(fù)責(zé)人和合規(guī)管理員的職責(zé)。該辦法可增強(qiáng)公司的內(nèi)部控制，規(guī)范合規(guī)經(jīng)營(yíng)，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力與發(fā)展能力。
    《法律風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定了法律風(fēng)險(xiǎn)管理的 3
    目標(biāo)、管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)、工作內(nèi)容和流程等。該辦法可提高公司的法律風(fēng)險(xiǎn)管理水平及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
    《法律糾紛案件管理辦法（試行）》規(guī)定了公司在遇到法律糾紛案件時(shí)的處理流程。該辦法可規(guī)范各類法律糾紛案件的管理，促進(jìn)公司建立健全法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，維護(hù)公司的合法權(quán)益。
    2、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理分成五個(gè)步驟：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。
    （1）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程是將本公司存在的不確定性風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)槊鞔_的風(fēng)險(xiǎn)陳述。根據(jù)上級(jí)公司的風(fēng)險(xiǎn)資料庫(kù)、項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中發(fā)生的重要事件、定期會(huì)議以及經(jīng)驗(yàn)交流等方式對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別明確。
    （2）風(fēng)險(xiǎn)分析過(guò)程是將風(fēng)險(xiǎn)陳述轉(zhuǎn)變?yōu)榘磧?yōu)先順序排列的風(fēng)險(xiǎn)列表。根據(jù)公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的劃分對(duì)項(xiàng)目已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定。
    （3）風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃過(guò)程是將按優(yōu)先級(jí)排列的風(fēng)險(xiǎn)列表轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃。公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。
    （4）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控過(guò)程包括監(jiān)視風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)以及發(fā)出通知啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)行動(dòng)。
    應(yīng)對(duì)措施實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)行動(dòng)計(jì)劃，并做好風(fēng)險(xiǎn)處理過(guò)程記錄及總結(jié)。
    （四）應(yīng)急和事故處理機(jī)制
    為貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)工作要求，進(jìn)一步完善企業(yè)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，我司根據(jù)自身情況完善應(yīng)急預(yù)案體系，組織定期演練，加強(qiáng)規(guī)范管理。
    急預(yù)案、臺(tái)風(fēng)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案、 汛期水災(zāi)應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案明確了應(yīng)急和事故處理組織和責(zé)任處罰等內(nèi)容。
    （五）全面風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)提升工作情況。
    公司在上述工作的基礎(chǔ)上，以重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重大決策、重要管理及業(yè)務(wù)流程為重點(diǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理策略、關(guān)鍵控制活動(dòng)及風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。公司各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)部門定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行了自查和檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷并改進(jìn)。
    公司關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)、深思熟慮的對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行分析、集中發(fā)現(xiàn)關(guān)于重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件、重要管理及業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)管理的缺陷、并根據(jù)變化情況進(jìn)行改進(jìn)，持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
    綜上所述，本年度在上級(jí)公司大力支持下，針對(duì)辨識(shí)評(píng)、估出的風(fēng)險(xiǎn)，公司集體討論、研究，初步掌握了風(fēng)險(xiǎn)的管理現(xiàn)狀，并將資金和工程建設(shè)等方面的管理作為突破口，對(duì)與其相關(guān)的管理制度和流程進(jìn)行梳理、分析，進(jìn)一步明確管理上的薄弱環(huán)節(jié)和不足之處，以控制風(fēng)險(xiǎn)為主線，各項(xiàng)工作取得了明顯成效。
    二、20xx年度企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況
    （一）公司面臨的重大風(fēng)險(xiǎn)
    1．重大風(fēng)險(xiǎn)描述
    公司在制造過(guò)程中，進(jìn)入正常的生產(chǎn)階段。預(yù)計(jì)20xx年度，我司不存在重大風(fēng)險(xiǎn)。
    2．風(fēng)險(xiǎn)管理人員組織結(jié)構(gòu)圖如下
    三、20xx年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作安排和相關(guān)計(jì)劃： 結(jié)合本年度工作中存在的問(wèn)題與不足，我司對(duì)20xx年的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃如下：
    1、公司要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)于合同風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、安全生產(chǎn)、質(zhì)量控制等
    方面的管控，尤其要做好與施工單位的溝通工作，共同努力做好、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制工作。
    2、公司目前已制定了多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，在具體工作執(zhí)行過(guò)程中，針對(duì)實(shí)際問(wèn)題，還要不斷完善相關(guān)規(guī)章制度。
    3、公司要建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，各部門要搜集可能存在的風(fēng)險(xiǎn)事件，不斷完善，為風(fēng)險(xiǎn)事件確立提供參考依據(jù)。
    （二）20xx年度重大風(fēng)險(xiǎn)管理工作安排。
    （1）重大風(fēng)險(xiǎn)描述。
    （2）風(fēng)險(xiǎn)解決方案。一是機(jī)樓檢修時(shí)，懸掛醒目的提示牌，切斷電源，必要時(shí)安排專門的人員守護(hù)供電開(kāi)關(guān)；二是增加司機(jī)的交通法規(guī)學(xué)習(xí)，加大力度進(jìn)行各方面的技能考核和業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)。
    （3）監(jiān)督保障機(jī)制。各部門制定相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施和保障機(jī)制，由公司購(gòu)臵相關(guān)專業(yè)設(shè)備，綜合部負(fù)責(zé)督促生產(chǎn)、運(yùn)輸、質(zhì)量等相關(guān)部門，抽查相關(guān)設(shè)備和車輛的衛(wèi)生、性能和嚴(yán)查超速等工作，采取激勵(lì)機(jī)制，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣等。。
    四、有關(guān)意見(jiàn)和建議
    在我司的全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作中，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，職責(zé)落實(shí)到相應(yīng)的職能部門，由專門人員負(fù)責(zé)實(shí)施。但由于項(xiàng)目工作繁雜，風(fēng)險(xiǎn)管理工作往往由部門人員兼職，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)缺乏系統(tǒng)學(xué)習(xí)，認(rèn)識(shí)并不全面，建議加強(qiáng)公司內(nèi)部培訓(xùn)，配臵專職人員，以便于公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作更加順利的開(kāi)展。
    全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況報(bào)告篇九
    針對(duì)小康推進(jìn)的程度，有重點(diǎn)、有時(shí)點(diǎn)地開(kāi)展宣傳，把握好宣傳的力度和效果，下面是小編為大家搜集的全面建設(shè)小康社會(huì)情況的
    調(diào)研報(bào)告
    ，供大家參考，歡迎大家借鑒。
    為了深入貫徹落實(shí)黨的xx大精神，加快我鎮(zhèn)全面建設(shè)小康社會(huì)的步伐，確保到xx年我鎮(zhèn)全面建成小康社會(huì)，在取得原有成績(jī)的基礎(chǔ)上，我鎮(zhèn)圍繞“如何全面建設(shè)小康社會(huì)”的課題開(kāi)展了專題調(diào)研。召開(kāi)了鎮(zhèn)有關(guān)人員會(huì)議，布置了任務(wù);發(fā)放了問(wèn)卷調(diào)查表和統(tǒng)計(jì)材料;深入村(場(chǎng))實(shí)地走訪，與村民座談，了解群眾的想法與要求，傾聽(tīng)他們的呼聲以及意見(jiàn)與建議?，F(xiàn)將情況報(bào)告如下：
    xx年，全鎮(zhèn)總?cè)丝?0671人，其中城鎮(zhèn)常住人口3215人，城鎮(zhèn)化率9。36%，另有流動(dòng)人口6198人。2019年全鎮(zhèn)完成工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值72052萬(wàn)元。其中工業(yè)總產(chǎn)值44822萬(wàn)元，比上年增加1713萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值27230萬(wàn)元，農(nóng)民人均純收入7340元。
    雖然插旗鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)有了較快發(fā)展，但由于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化不夠，產(chǎn)質(zhì)量不高，農(nóng)民增收幅度小。即使通過(guò)各級(jí)黨委、政府和廣大群眾的共同努力，今年要基本實(shí)現(xiàn)小康，也是一種低水平的小康，與全面實(shí)現(xiàn)小康還有相當(dāng)大的距離。究其原因，主要有以下幾個(gè)方面：
    1、農(nóng)民增收渠道少，插旗鎮(zhèn)農(nóng)民主要以農(nóng)業(yè)收入為主，收入渠道比較單一。如果遇上干旱等災(zāi)情，收入就會(huì)銳減。
    2、農(nóng)民科技文化素質(zhì)普遍不高，絕大多數(shù)都是憑體力賺錢。具有高中以上文化程度的不足總?cè)丝诘?0%，思想保守、觀念陳舊、小農(nóng)意識(shí)根深蒂固。對(duì)新技術(shù)、新品種、新觀念接受不夠快;在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中不能及時(shí)跟上市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的步伐;在進(jìn)城務(wù)工時(shí)不能滿足用人單位的需要，出現(xiàn)致富無(wú)門的現(xiàn)象。
    3、農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整不力。我鎮(zhèn)農(nóng)民主要還是種植芥菜、棉花、豆角等為主，農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不夠，特別是質(zhì)優(yōu)價(jià)高的農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量極少。一味追求產(chǎn)出量的增長(zhǎng)并不能帶來(lái)農(nóng)民收益的提高。
    要使我鎮(zhèn)農(nóng)民全面實(shí)現(xiàn)小康，最關(guān)鍵的還是要增加農(nóng)民的收入，要加大招商引資力度，讓商家?guī)?lái)資金和技術(shù)，才能更好地解決生產(chǎn)勞動(dòng)力。只有農(nóng)民收入增加了，農(nóng)民的生活水平才會(huì)提高，農(nóng)民才有錢投資創(chuàng)業(yè)，教育和衛(wèi)生事業(yè)也才會(huì)有較快的發(fā)展。但是如何才能增加我鎮(zhèn)農(nóng)民的收入，我們認(rèn)為應(yīng)著重從以下幾個(gè)方面入手：
    1、全面開(kāi)發(fā)人力資源。首先要加強(qiáng)鎮(zhèn)域基礎(chǔ)教育，提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)者基礎(chǔ)素責(zé)，建立健全基礎(chǔ)教育辦學(xué)模式，加快應(yīng)試教育向素質(zhì)教育的轉(zhuǎn)變，其次要積極發(fā)展職業(yè)教育。
    我鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育為高等學(xué)校輸送了許多優(yōu)秀生源，但是大學(xué)畢業(yè)生回鎮(zhèn)工作的不多，我鎮(zhèn)人才資源匱乏。而發(fā)展職業(yè)教育則是提高我鎮(zhèn)人口整體素質(zhì)，滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的有效途徑。同時(shí)還可發(fā)展普及型的成人教育，完善成人教育體系，大力開(kāi)展綠色證書(shū)等培訓(xùn)班，培養(yǎng)出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展用得著、留得住、能發(fā)展的專門人才，提高他們就業(yè)的機(jī)會(huì)。
    2、調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展效益農(nóng)業(yè)。
    當(dāng)前我鎮(zhèn)群眾增收困難，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平不高，離農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平還有很大的差距，從近期看主要是由于農(nóng)產(chǎn)品難賣，價(jià)格持續(xù)下跌等因素引起的，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，則是農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不合理，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率不高等問(wèn)題在現(xiàn)階段的集中反映。結(jié)合實(shí)際情況，我們應(yīng)切實(shí)轉(zhuǎn)變政府職能，加強(qiáng)和改善對(duì)農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作的引導(dǎo)，加強(qiáng)坡改梯工作，增強(qiáng)土地利用率，修筑生產(chǎn)便道，提高種植科技水平。想方設(shè)法增加投入，建立服務(wù)隊(duì)伍，健全服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)筑服務(wù)體系，為農(nóng)民提供信息及技術(shù)服務(wù)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展效益農(nóng)業(yè)。如在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)芥菜種植等方面，應(yīng)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量、大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)芥菜;充分利用資源和生態(tài)環(huán)境，大力發(fā)展蔬菜，開(kāi)發(fā)綠色食品，還可以探索特色養(yǎng)殖等，使我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)邁進(jìn)。
    3、促進(jìn)勞動(dòng)力非農(nóng)就業(yè)，擴(kuò)大群眾增收渠道。
    農(nóng)民收入問(wèn)題的實(shí)質(zhì)就是就業(yè)問(wèn)題。只有加快農(nóng)村勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，才能從根本上解決農(nóng)民增收問(wèn)題。
    一是要大力發(fā)展插旗菜業(yè)，做好我鎮(zhèn)企業(yè)的服務(wù)工作，讓他們有寬松的生產(chǎn)環(huán)境，產(chǎn)出更好的效益，使企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，有利于增加工人工資。多渠道開(kāi)展招商引資，積極引導(dǎo)鼓勵(lì)客商到我鎮(zhèn)創(chuàng)辦中小企業(yè)，盡可能就近解決我鎮(zhèn)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)問(wèn)題。
    二是積極組織勞務(wù)輸出，鼓勵(lì)打工增收。隨著戶籍制度的改革，人口流動(dòng)的門檻逐漸降低，政府應(yīng)利用這一時(shí)機(jī)，搞好剩余勞動(dòng)力外出的就業(yè)培訓(xùn)，大力發(fā)展“打工經(jīng)濟(jì)”。做到人人有事做，全民參與到建設(shè)發(fā)展中來(lái)，更好地整體推進(jìn)人均純收入的提高。
    4、加大小康建設(shè)工作力度，加快全面建設(shè)小康社會(huì)的步伐。
    首先落實(shí)黨的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，加大扶持力度。要通過(guò)政策引導(dǎo)，鼓勵(lì)和支持居住分散的群眾向集鎮(zhèn)、中心村轉(zhuǎn)移，走脫貧之路。加快我鎮(zhèn)扶貧生態(tài)移民建設(shè)的步伐，著力打造插旗菜業(yè)，要加大投入力度，加快農(nóng)田水利基本建設(shè)，完成谷里河溝改造、道路交通等基礎(chǔ)實(shí)施建設(shè)步伐，實(shí)現(xiàn)村村通油路，組組通水泥路，加強(qiáng)村莊聯(lián)戶路的硬化，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的新格局，改善群眾發(fā)展經(jīng)濟(jì)的環(huán)境條件。其次是要提高農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)的組織化程度，把廣大群眾的小生產(chǎn)與千變?nèi)f化的大市場(chǎng)連接起來(lái)。要扶持一批運(yùn)銷大戶，盡可能給他們以幫助，參與到我鎮(zhèn)芥菜行業(yè)中來(lái)。有條件的地方應(yīng)大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷合作社等農(nóng)民的專業(yè)合作組織。
    三是要積極引導(dǎo)群眾更新觀念，克服“等、靠、要”的依賴思想，樹(shù)立脫貧致富奔小康的信心，不斷增強(qiáng)自我發(fā)展能力。四是要因地制宜、因人而宜，制定脫貧致富奔小康的具體措施。鑒于因病致貧較多的現(xiàn)狀，積極開(kāi)展農(nóng)村新型合作醫(yī)療制度的工作，使農(nóng)村合作醫(yī)療參合率達(dá)100%，社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)應(yīng)保盡保。并在完善總結(jié)的基礎(chǔ)上加以推廣，切實(shí)解決少數(shù)民族群眾看病難、醫(yī)療費(fèi)負(fù)擔(dān)重的問(wèn)題。五是要加強(qiáng)精神文明建設(shè)，大力發(fā)展文化事業(yè)，滿足群眾對(duì)精神文化的需求，推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展。
    5、加快小城鎮(zhèn)建設(shè)步伐，近年來(lái)，插旗鎮(zhèn)黨委、政府認(rèn)真貫徹國(guó)家“農(nóng)村城鎮(zhèn)化”戰(zhàn)略，選擇最因地制宜的城鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃，加大集鎮(zhèn)建設(shè)力度，繼續(xù)沿用卡口擴(kuò)寬后建成的“三街、四路、五小區(qū)”格局(振興街、文明街、橋頭街、建設(shè)路、大橋路、注插路、城北路、城中行政文教區(qū)、城南沿堤營(yíng)銷區(qū)、城西商貿(mào)區(qū)、城北工業(yè)區(qū)、城東農(nóng)機(jī)配修服務(wù)區(qū))，特別以交通、經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)集于一體的s202省道、大橋路、以及插旗菜業(yè)工業(yè)園區(qū)為重點(diǎn)輻射帶動(dòng)周邊餐飲業(yè)、娛樂(lè)業(yè)一體發(fā)展。
    總之，我鎮(zhèn)要嚴(yán)格按照上級(jí)各級(jí)黨政部門的指導(dǎo)，帶領(lǐng)團(tuán)結(jié)插旗人民辛勤勞動(dòng)、同甘共苦、共創(chuàng)自己美好家園，如期與全國(guó)進(jìn)入小康社會(huì)而努力奮斗。
    xx年是我市全面小康建設(shè)年，為了組織實(shí)施好全面小康建設(shè)工作，xx月xx日至xx日，市有關(guān)負(fù)責(zé)人赴，調(diào)研考察三地全面小康建設(shè)情況。
    在我們考察的三個(gè)市(區(qū))中，xxx、xxx兩市均已通過(guò)全面小康驗(yàn)收，xxx區(qū)通過(guò)省民意調(diào)查中心的民意調(diào)查，即將接受全面考核。
    xxx市于xx年xx月xx日通過(guò)xxx省全面小康調(diào)研組的全面驗(yàn)收，率先建成我省長(zhǎng)江以北第一個(gè)全面小康達(dá)標(biāo)市。包括核心指標(biāo)在內(nèi)的23個(gè)指標(biāo)達(dá)到或超出了省定全面小康目標(biāo)值。主要指標(biāo)中：人均gdp34023元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入16062元，農(nóng)村居民人均純收入8050元，百姓對(duì)小康的整體滿意率達(dá)91。2%。未達(dá)標(biāo)的兩個(gè)指標(biāo)分別是百戶家庭電腦擁有量、森林覆蓋率。
    xxx市于xx年xx月xx日通過(guò)xxx省全面小康調(diào)研組的全面驗(yàn)收，包括核心指標(biāo)在內(nèi)的24個(gè)指標(biāo)達(dá)到或超出了省定全面小康目標(biāo)值。主要指標(biāo)中：人均gdp38516元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入16392元，農(nóng)村居民人均純收入8055元，百姓對(duì)小康的整體滿意率達(dá)66。4%。未達(dá)標(biāo)的1個(gè)指標(biāo)是森林覆蓋率。
    xxx區(qū)于xx年xx月通過(guò)省民調(diào)中心的民意調(diào)查，將于xx年xx月份接受省全面小康考核，該區(qū)有望在蘇中率先建成25項(xiàng)指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)、人民群眾滿意度較高的全面小康社會(huì)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，該區(qū)主要指標(biāo)中：人均gdp48000元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入18000元，農(nóng)民人均純收入8500元，百姓對(duì)小康的整體滿意率達(dá)93。6%。
    通過(guò)對(duì)xxx、xxx、xxx三地全面小康建設(shè)工作的學(xué)習(xí)考察，我們不難看出他們成功經(jīng)驗(yàn)的共性。
    1、高度重視是前提。各地將建設(shè)全面小康作為黨政工作的中心任務(wù)來(lái)抓，每一項(xiàng)工作都與小康建設(shè)緊密相連，形成有效的工作合力。
    一是組建強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)班子。成立全面小康社會(huì)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由市主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，相關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，責(zé)任部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的主要領(lǐng)導(dǎo)為成員。建立工作例會(huì)制度，及時(shí)研究部署推進(jìn)小康的各項(xiàng)工作，協(xié)調(diào)解決小康進(jìn)程中的重大問(wèn)題。成立監(jiān)測(cè)、推進(jìn)、宣傳、考核等工作小組，全方位加強(qiáng)對(duì)全面小康工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。
    二是制定詳細(xì)的
    工作方案
    。從組織實(shí)施、責(zé)任分工、實(shí)施步驟等方面進(jìn)行總體規(guī)劃，對(duì)各階段的工作作出具體安排，提出明確要求。
    三是強(qiáng)化動(dòng)員發(fā)動(dòng)。召開(kāi)規(guī)模較大的動(dòng)員大會(huì)和以達(dá)小康為主題的專項(xiàng)工作會(huì)議，對(duì)全面建設(shè)小康社會(huì)進(jìn)行總動(dòng)員、總推進(jìn)。
    四是明確推進(jìn)職責(zé)。根據(jù)各部門的職能，將全面小康的25個(gè)指標(biāo)分解落實(shí)到相關(guān)責(zé)任部門。明確專門部門為推進(jìn)和監(jiān)測(cè)工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)工作。
    五是強(qiáng)化進(jìn)程監(jiān)測(cè)。及時(shí)動(dòng)態(tài)掌握小康進(jìn)程情況，按照時(shí)序扎扎實(shí)實(shí)加以推進(jìn)。特別是對(duì)未達(dá)要求的指標(biāo)，倒排節(jié)點(diǎn)，措施到位。
    2、經(jīng)濟(jì)實(shí)力是基礎(chǔ)。xxx、xxx、xxx三地近幾年來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，這為他們建設(shè)全面小康社會(huì)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
    xxx市形成了以機(jī)械制造、電子信息、醫(yī)藥化工等特色產(chǎn)業(yè)為主體的工業(yè)體系，躋身“xx年度全國(guó)最具區(qū)域帶動(dòng)力中小城市百?gòu)?qiáng)”，xx年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值360億元，增長(zhǎng)14%;財(cái)政總收入完成41。03億元，地方一般預(yù)算收入16。51億元，分別增長(zhǎng)28。7%和26%。xxx市形成了視光學(xué)、五金工具、汽車零部件、木業(yè)加工、包裝印刷、絲綢家紡、皮革制品等特色產(chǎn)業(yè)為主體的工業(yè)體系，全市擁有上市企業(yè)6家，是“中國(guó)桅燈出口基地”、“中國(guó)眼鏡出口基地”和“省五金工具產(chǎn)業(yè)集聚監(jiān)管示范區(qū)”，xx年完成地區(qū)生產(chǎn)總值430億元，增長(zhǎng)15%;財(cái)政總收入55億元，地方一般預(yù)算收入突破20億元，分別增長(zhǎng)32。4%、20%。xxx區(qū)形成了機(jī)械制造、旅游日化用品與新材料、服裝服飾紡織、新能源與電子電氣、制藥與醫(yī)療器械、船舶汽車及零部件等六大產(chǎn)業(yè)，培植了xx集團(tuán)等一批行業(yè)龍頭企業(yè)，xx年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值229億元，增長(zhǎng)15。2%;財(cái)政收入30。07億元，地方一般預(yù)算收入14。59億元，分別增長(zhǎng)31。1%、32。1%。
    3、宣傳引導(dǎo)是推手。
    為了讓全面小康建設(shè)家喻戶曉，三地均開(kāi)展了形式多樣的宣傳活動(dòng)，讓老百姓從不了解小康到被動(dòng)接受小康再到了解小康。除了常規(guī)宣傳外，xxx市在電臺(tái)、電視臺(tái)開(kāi)設(shè)了“達(dá)小康促和諧”、“百姓看小康”、“小康之路”、“小康巡禮”等專欄，在《xxx日?qǐng)?bào)》開(kāi)設(shè)了“百姓看小康”、“全面小康進(jìn)行時(shí)”、“干部暢談小康”等專欄;結(jié)合“千戲下基層，唱響新農(nóng)村”活動(dòng)，創(chuàng)作了一批反映該市小康建設(shè)的文藝作品送往鄉(xiāng)村，當(dāng)年送戲50多場(chǎng)、送宣傳片170場(chǎng)。xxx市開(kāi)展了“五個(gè)一”全面小康宣傳活動(dòng)，即開(kāi)展一次大討論、印發(fā)一套宣傳材料、舉行一次文藝巡回演出、舉辦一次征文競(jìng)賽、開(kāi)展一次政策巡講。xxx區(qū)圍繞“處處看到宣傳標(biāo)語(yǔ)、人人知曉小康常識(shí)、家家感受小康變化、時(shí)時(shí)營(yíng)造宣傳氛圍”的目標(biāo)，開(kāi)展了一系列宣傳活動(dòng)，與揚(yáng)州電視臺(tái)合作，聯(lián)辦20集“小青逛xxx”節(jié)目，“大地飛歌”欄目組以全面小康為主題走遍14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行演出，該區(qū)還恢復(fù)了停用多年的村頭廣播，收到較好的宣傳效果。
    4、為民辦事是關(guān)鍵。
    按照省委要求，建設(shè)全面小康社會(huì)就是要總體上達(dá)到一個(gè)“不含水分、人民群眾得實(shí)惠的，老百姓認(rèn)可”的全面小康目標(biāo)。為此，xxx、xxx、xxx三地均針對(duì)惠民利民制定了一系列政策措施，在為民辦實(shí)事上加大投入，讓群眾切切實(shí)實(shí)感受到小康建設(shè)帶來(lái)的實(shí)惠和變化。xxx市開(kāi)展“萬(wàn)人幫萬(wàn)戶，攜手奔小康”活動(dòng)，全市8000多戶幫扶對(duì)象與8000多名機(jī)關(guān)干部一一掛鉤結(jié)對(duì)，確保不讓任何一個(gè)人在全面奔小康的征程上掉隊(duì);在各行政村全面實(shí)施農(nóng)村生活垃圾規(guī)范化管理，xx年財(cái)政對(duì)該項(xiàng)工作的補(bǔ)貼達(dá)250萬(wàn)元;從xx年起每年投入近400萬(wàn)元，對(duì)全市河道實(shí)施分級(jí)管理，建立長(zhǎng)效保潔機(jī)制。xxx市實(shí)施了捐資幫扶、民政聚力、掛鎮(zhèn)幫村扶戶、溫暖進(jìn)萬(wàn)家等八大工程，發(fā)放捐資幫扶資金560萬(wàn)元，慈善救助資金580萬(wàn)元，讓更多的人感受到小康的溫暖。xxx區(qū)在xx年至xx年三年中，共出臺(tái)30余項(xiàng)惠民政策，去年圍繞全面小康建設(shè)實(shí)施十件實(shí)事工程，包括當(dāng)年投入2700多萬(wàn)元進(jìn)行通組道路建設(shè)、當(dāng)年投入xx萬(wàn)元進(jìn)行垃圾集中處理、推行新農(nóng)保制度等，新增財(cái)力中70%用于小康建設(shè)。
    xx年市十一次黨代會(huì)一次會(huì)議根據(jù)省、市黨代會(huì)要求，結(jié)合儀征實(shí)際，提出“三年倍增、四年小康、五年再上新臺(tái)階”的奮斗目標(biāo)，其中“四年小康”就是指到xx年全市建成全面小康社會(huì)，比省定達(dá)標(biāo)時(shí)間xx年提前3年。經(jīng)過(guò)兩年多的努力，我市小康創(chuàng)建工作進(jìn)展順利，市委、市政府成立了全面小康社會(huì)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。對(duì)照四大類18項(xiàng)25個(gè)指標(biāo)，xx年底，全市已有22個(gè)指標(biāo)達(dá)省定小康標(biāo)準(zhǔn)，比xx年新增3個(gè)指標(biāo)。尚未達(dá)標(biāo)的3個(gè)指標(biāo)分別是：城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、農(nóng)村居民人均純收入和百戶家庭電腦擁有量。我市實(shí)現(xiàn)小康目標(biāo)的難點(diǎn)主要在兩個(gè)方面。
    從小康指標(biāo)看，難點(diǎn)在農(nóng)村居民人均純收入。在我市3個(gè)未達(dá)標(biāo)指標(biāo)中，xx年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入完成15834元，距16000元目標(biāo)值僅有166元差距;百戶家庭電腦擁有量36臺(tái)，距40臺(tái)目標(biāo)值僅差4臺(tái)，此兩項(xiàng)指標(biāo)完成難度不大，其中百戶家庭電腦擁有量屬于非核心指標(biāo)，一些達(dá)標(biāo)縣市如xxx、金壇、溧陽(yáng)都沒(méi)有完成，但我市要盡量爭(zhēng)取完成。我市創(chuàng)建全面小康的難點(diǎn)指標(biāo)在農(nóng)村居民人均純收入，該指標(biāo)屬于核心指標(biāo)，必須完成，xx年全市實(shí)現(xiàn)農(nóng)村居民人均純收入7177元，距8000元的目標(biāo)值相差823元，需增長(zhǎng)11。5%。
    從百姓認(rèn)可度看，難點(diǎn)在宣傳發(fā)動(dòng)。目前我市全面小康建設(shè)工作仍側(cè)重于數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)方面，對(duì)組織推進(jìn)、廣泛宣傳等方面工作還不夠深入，全市上下創(chuàng)建小康工作的氛圍還沒(méi)有形成。由于宣傳工作剛剛起步，宣傳力度不夠深入、不夠到位，廣大干部群眾對(duì)全面小康的知曉度、認(rèn)可度不高，部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)在建設(shè)小康認(rèn)識(shí)上還存在誤區(qū)，將“建設(shè)全面小康社會(huì)”與“小康村創(chuàng)建”、“社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)”相混淆。因此，要確保百姓認(rèn)可度達(dá)到60%以上，必須加大宣傳發(fā)動(dòng)的力度、深度和廣度，讓群眾真正認(rèn)識(shí)小康和感受小康。
    四、對(duì)我市全面小康建設(shè)的幾點(diǎn)建議
    近年來(lái)，我市強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)三大建設(shè)，產(chǎn)業(yè)集聚初步成形，經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快發(fā)展，特別是連續(xù)多年的新農(nóng)村建設(shè)，為全面小康打下了良好的基礎(chǔ)。因此，我們堅(jiān)信，經(jīng)過(guò)全市上下的共同努力，我市建成全面小康社會(huì)的目標(biāo)是完全可以實(shí)現(xiàn)的。根據(jù)外地創(chuàng)建經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合儀征實(shí)際，現(xiàn)對(duì)下階段全市推進(jìn)小康建設(shè)工作提出如下建議。
    1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全網(wǎng)絡(luò)，形成合力。
    一是調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。及時(shí)調(diào)整全市全面小康社會(huì)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對(duì)小康工作的指導(dǎo)。建議領(lǐng)導(dǎo)小組由市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志任組長(zhǎng)，分管市領(lǐng)導(dǎo)為常務(wù)副組長(zhǎng)，相關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)四個(gè)工作組，協(xié)調(diào)推進(jìn)組設(shè)在市政府辦公室，負(fù)責(zé)全面小康協(xié)調(diào)推進(jìn);督查考核組設(shè)在市發(fā)改委，負(fù)責(zé)全面小康考核工作;進(jìn)程監(jiān)測(cè)組設(shè)在市統(tǒng)計(jì)局，負(fù)責(zé)全面小康進(jìn)程監(jiān)測(cè)工作;宣傳報(bào)道組設(shè)在市委宣傳部，負(fù)責(zé)全面小康宣傳工作。
    二是成立工作機(jī)構(gòu)。由市政府辦公室和市發(fā)改委牽頭，成立全面小康建設(shè)工作機(jī)構(gòu)，相對(duì)獨(dú)立辦公，人員在20人以內(nèi)，從各相關(guān)部門抽調(diào)，具體負(fù)責(zé)全面小康建設(shè)的組織推進(jìn)。
    三是形成組織網(wǎng)絡(luò)。小康建設(shè)組織架構(gòu)向部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)、村延伸，各責(zé)任部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)小組及工作班子;各街道、社區(qū)、村也要明確專人負(fù)責(zé)小康工作，在全市范圍內(nèi)形成上下聯(lián)動(dòng)、橫向互動(dòng)的工作網(wǎng)絡(luò)。
    2、制定方案，完善機(jī)制，強(qiáng)化協(xié)調(diào)。
    一是盡快制定實(shí)施意見(jiàn)和相關(guān)方案。由市委、市政府出臺(tái)實(shí)施意見(jiàn)，對(duì)我市全面小康建設(shè)的指導(dǎo)思想、工作原則、責(zé)任落實(shí)、主要措施、實(shí)施步驟等進(jìn)行總體規(guī)劃。市發(fā)改委、統(tǒng)計(jì)局、宣傳部牽頭制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則和考核辦法、監(jiān)測(cè)方案、宣傳方案等，從操作層面細(xì)化實(shí)施意見(jiàn)。
    二是加緊完善工作機(jī)制。建立市領(lǐng)導(dǎo)小組工作例會(huì)制度，目前每?jī)蓚€(gè)月召開(kāi)一次專題會(huì)議，后期沖刺階段可每月或視需召開(kāi)會(huì)議，聽(tīng)取責(zé)任部門指標(biāo)測(cè)算、小康推進(jìn)等方面的工作匯報(bào)，集中研究小康建設(shè)工作中的重大問(wèn)題。建立指標(biāo)監(jiān)測(cè)動(dòng)態(tài)管理制度，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行深入細(xì)致分析，對(duì)已達(dá)標(biāo)的指標(biāo)加強(qiáng)鞏固提高，堅(jiān)決防止剛性指標(biāo)出現(xiàn)反復(fù)、下滑;對(duì)未達(dá)標(biāo)的指標(biāo)特別是農(nóng)民人均純收入、百戶家庭電腦擁有量，相關(guān)部門要制定工作方案、明確序時(shí)進(jìn)度、提出攻堅(jiān)措施，確保按時(shí)完成。
    三是加強(qiáng)創(chuàng)建過(guò)程中的協(xié)調(diào)溝通。小康指標(biāo)數(shù)據(jù)達(dá)標(biāo)需要省級(jí)部門的確認(rèn)和考核。因此，不僅市內(nèi)要加強(qiáng)溝通聯(lián)系，同時(shí)要加強(qiáng)與省、揚(yáng)州兩級(jí)全面小康監(jiān)測(cè)相應(yīng)牽頭部門的工作協(xié)調(diào)和溝通，及時(shí)匯報(bào)我市小康指標(biāo)完成情況、小康建設(shè)進(jìn)展情況，客觀反映全面小康進(jìn)程中遇到的矛盾和問(wèn)題，請(qǐng)上級(jí)專家把脈會(huì)診，必要時(shí)請(qǐng)上級(jí)相關(guān)部門實(shí)地指導(dǎo)工作，爭(zhēng)取上級(jí)部門的幫助和支持，為全市小康創(chuàng)建工作創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
    3、以人為本，惠民利民，廣泛認(rèn)可。
    百姓認(rèn)可是全面小康考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容，由于此前有媒體曝光少數(shù)縣市在民意調(diào)查上做了“動(dòng)作”，今年省民調(diào)中心對(duì)此必將有新的舉措。因此，我市必須把關(guān)注民意、改善民生作為建設(shè)全面小康社會(huì)的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，讓人民群眾切切實(shí)實(shí)感受到改革發(fā)展的成果，感受到小康建設(shè)帶來(lái)的利益和實(shí)惠，從而從內(nèi)心產(chǎn)生對(duì)全面小康的認(rèn)可。
    一是加強(qiáng)民生保障，提高保障水平。擴(kuò)大新型農(nóng)村養(yǎng)老覆蓋面，提高新型農(nóng)村醫(yī)療報(bào)銷比例和保障水平。強(qiáng)化對(duì)城鄉(xiāng)低保人群的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，確保保障全覆蓋。規(guī)范農(nóng)村五保供養(yǎng)制度，提高集中供養(yǎng)率和供養(yǎng)水平。完善救助機(jī)制，解決困難群眾生活問(wèn)題。
    二是加大財(cái)力投入，實(shí)施惠民工程。繼續(xù)加大對(duì)基礎(chǔ)教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、交通等方面投入，組織實(shí)施一批重點(diǎn)工程，尤其要在建設(shè)通組道路、擴(kuò)大區(qū)域集中供水和垃圾袋裝化處理覆蓋面、加快廉租房和經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)、加強(qiáng)村級(jí)文體中心建設(shè)、加快城鄉(xiāng)公交建設(shè)等民生工程方面，制定實(shí)施計(jì)劃并落到實(shí)處，讓廣大群眾共享發(fā)展成果。
    三是加大幫扶力度，關(guān)注弱勢(shì)群體。開(kāi)展新一輪農(nóng)村扶貧幫困工作，實(shí)行市、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村、個(gè)人四級(jí)掛鉤幫扶機(jī)制，明確幫扶內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。
    4、加強(qiáng)宣傳，積極造勢(shì)，營(yíng)造氛圍。
    目前我市群眾對(duì)全面小康的知曉率和認(rèn)可度還不高，老百姓對(duì)建設(shè)小康社會(huì)和參與小康建設(shè)的熱情還不夠，沒(méi)有形成“全面小康全民建”的濃厚社會(huì)氛圍，這對(duì)建設(shè)全面小康的宣傳工作提出了較高的要求。
    在宣傳內(nèi)容方面：一是要讓百姓知道“什么是小康”。現(xiàn)在不少市民特別是農(nóng)村地區(qū)的群眾認(rèn)為“小康就是過(guò)上十分富裕的生活”，這是對(duì)小康內(nèi)容的誤解，需要我們通過(guò)宣傳，通過(guò)幫助老百姓算家庭收入賬、比生活條件的提高、看住房面貌的改善等，引導(dǎo)群眾正確理解全面小康。
    二是要讓百姓知道市委、市政府圍繞全面小康建設(shè)做了哪些工作。近年來(lái)我市在民生工程上的投入不斷加大，但有些實(shí)事并不為百姓知曉，要通過(guò)宣傳讓群眾了解市、鄉(xiāng)黨委、政府圍繞全面小康在經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、民生事業(yè)方面作出的努力。
    在宣傳形式方面：一是要濃墨重彩。廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)要將全面小康建設(shè)作為當(dāng)前一個(gè)階段的重要內(nèi)容，天天有、期期見(jiàn)。
    二是要鋪天蓋地。通過(guò)“送戲送電影下鄉(xiāng)”、社區(qū)廣場(chǎng)文藝演出等群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的活動(dòng)方式，全方位、多角度地宣傳全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得的明顯成效、建設(shè)小康社會(huì)的目的意義。通過(guò)宣傳標(biāo)語(yǔ)、發(fā)放實(shí)物、板報(bào)戧牌、電話彩鈴等，讓小康宣傳不留空白，讓市民時(shí)時(shí)處處感受小康。
    三是要把握節(jié)點(diǎn)。要針對(duì)小康推進(jìn)的程度，有重點(diǎn)、有時(shí)點(diǎn)地開(kāi)展宣傳，把握好宣傳的力度和效果。在宣傳主體方面，要全面動(dòng)員，不能僅僅依靠宣傳文化部門，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)干部都要做小康建設(shè)的宣傳員，通過(guò)深入基層、聯(lián)系群眾、宣講政策等活動(dòng)形式，動(dòng)員和引導(dǎo)基層群眾知曉全面小康建設(shè)、參與全面小康建設(shè)，充分發(fā)揮群眾在全面小康建設(shè)中的主體作用。
    全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況報(bào)告篇十
    在六月份我們按照魏家地煤礦的要求，對(duì)全隊(duì)的各崗位工進(jìn)行《危險(xiǎn)源辨識(shí)卡》持證人員考試，有95%以上的員工都取得了很好的成績(jī)，《危險(xiǎn)源辨識(shí)卡》考試再次讓職工細(xì)讀和實(shí)背辨識(shí)卡的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，提高職工按照標(biāo)準(zhǔn)和措施作業(yè)的態(tài)度，嚴(yán)防事故的發(fā)生。告知牌的懸掛時(shí)刻提醒各工種按章作業(yè)，及作業(yè)時(shí)的隱患和預(yù)防的措施。
    二、認(rèn)真貫徹風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作，多樣式開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理活動(dòng)
    一是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控告知管理工作。為進(jìn)一步推進(jìn)實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系工作，“安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組”的成員都會(huì)準(zhǔn)確的在下一班班前會(huì)前，將工作面的存在的風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)到隊(duì)上，值班人員認(rèn)真的做好記錄，分析下一班工作任務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)，每一個(gè)工種、每一個(gè)崗位、每一道工序中存在的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的措施。在班前會(huì)上告知跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)和員工要清楚自己作業(yè)范圍內(nèi)可能在“人機(jī)環(huán)管”方面存在的風(fēng)險(xiǎn)，管理標(biāo)準(zhǔn)和措施，提高現(xiàn)場(chǎng)管理人員和員工的預(yù)知風(fēng)險(xiǎn)的能力。
    二是規(guī)范員工行為。我們通過(guò)規(guī)范班前禮儀、班前宣誓、排隊(duì)進(jìn)浴池、排隊(duì)通過(guò)文化長(zhǎng)廊、入井前觀看安全動(dòng)態(tài)，集體入井、乘罐、文明乘座人車和大巷排隊(duì)行走等行為，避免入井到工作面前發(fā)生的各類事故。
    三是持卡上崗。我們對(duì)各工種發(fā)放《危險(xiǎn)源辨識(shí)卡》，達(dá)到每人一卡和每人多卡的現(xiàn)象，告知員工工作區(qū)域的存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，使員工班前預(yù)想、班中預(yù)控，使員工知道重大危險(xiǎn)源的防范措施，防止事故的發(fā)生。
    四是作業(yè)前安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控確認(rèn)管理。在到達(dá)工作面后，由跟班隊(duì)長(zhǎng)和班長(zhǎng)對(duì)工作面作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行確認(rèn)，各崗位工對(duì)本崗位內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行確認(rèn)，工作過(guò)程中對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)隨時(shí)進(jìn)行確認(rèn)，查出隱患及時(shí)處理，防止事故的發(fā)生。
    三、加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理，及時(shí)消除安全隱患
    一是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。對(duì)每一項(xiàng)工程開(kāi)工前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，在工作中每班進(jìn)行每班進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)各個(gè)隱患源進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)，有重點(diǎn)針對(duì)性的做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)防工作。
    二是責(zé)任到人，規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)管理。對(duì)查出的危險(xiǎn)源，按照特別重大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)、中等風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)等級(jí)進(jìn)行劃分。風(fēng)險(xiǎn)查處后，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)，制定風(fēng)險(xiǎn)源的責(zé)任人，制定處理風(fēng)險(xiǎn)的措施和標(biāo)準(zhǔn)。
    三是認(rèn)真落實(shí)隱患整改通知。我們每天有專人負(fù)責(zé)整理上級(jí)部門下發(fā)的《安全風(fēng)險(xiǎn)隱患整改通知單》，并根據(jù)內(nèi)容形成書(shū)面材料，按照限期整改日期，由值班人員布置，驗(yàn)收員跟蹤落實(shí)銷號(hào)，升井后及時(shí)匯報(bào)，上臺(tái)帳注明隱患整改情況，確保隱患整改落實(shí)到實(shí)處，對(duì)于完不成隱患整改的個(gè)人和班組，則進(jìn)行嚴(yán)厲的考核，在整改期限內(nèi)繼續(xù)跟蹤落實(shí)整改。
    四、是加強(qiáng)生產(chǎn)區(qū)域管理。隊(duì)上對(duì)“安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理小組”成員
    的入井時(shí)間、入井次數(shù)和排查內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定，要求小組成員，每次排查路線要100%覆蓋全工作面，檢查做到不留死角、考核不留情面。
    四、七月份2103工作面重點(diǎn)工作安全風(fēng)險(xiǎn)和防范措施
    一、重點(diǎn)工作
    1、2103綜放面末采管理，加強(qiáng)頂板管理。
    2、2103工作面施工回撤通道。
    全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況報(bào)告篇十一
    由各類風(fēng)險(xiǎn)因素的未來(lái)不確定性所引起的可能的虧損，將導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值減少與負(fù)債價(jià)值增加的可能性稱為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
    企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分為：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)三類。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)所引起的資產(chǎn)價(jià)值的減少或負(fù)債價(jià)值的增加的風(fēng)險(xiǎn)。信用（違約）風(fēng)險(xiǎn)是指交易的某一方失去支付能力導(dǎo)致另一方的損失的產(chǎn)生。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：是指除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)外的其它風(fēng)險(xiǎn)，通常與企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的特殊風(fēng)險(xiǎn)。
    由于各種不確定因素的存在，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)難免存在各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)必須而且只有及時(shí)采取必要的措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，才能避免或降低風(fēng)險(xiǎn)給企業(yè)帶來(lái)的損失，從而確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，有效的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)具有重要的意義。
    1、有利于企業(yè)在面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)做出正確的決策，提高企業(yè)應(yīng)對(duì)能力。在經(jīng)濟(jì)日益全球化的今天，企業(yè)所面臨的環(huán)境越來(lái)越復(fù)雜，不確定因素越來(lái)越多，科學(xué)決策的難度大大增加，企業(yè)只有建立起有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，才能在變幻莫測(cè)的市場(chǎng)環(huán)境中做出正確的決策。
    2、有利于企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的目標(biāo)是追求股東價(jià)值最大化、利潤(rùn)最大化，但在實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的過(guò)程中，難免會(huì)遇到各種各樣的不確定性因素的影響，從而影響到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，企業(yè)有必要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，化解各種不利因素的影響，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
    3、有利于促進(jìn)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。企業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，企業(yè)的興衰與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)。因此通過(guò)實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，降低企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，以企業(yè)的健康發(fā)展促進(jìn)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的良性發(fā)展。
    1、明確企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，建立有效的監(jiān)督體系。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理整體框架是建立在明確的企業(yè)監(jiān)督框架和適當(dāng)?shù)娜藛T責(zé)任分配基礎(chǔ)之上的，其目標(biāo)是使風(fēng)險(xiǎn)成為企業(yè)文化的內(nèi)在有機(jī)組成部分。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理一定要和企業(yè)的技術(shù)及戰(zhàn)略管理相結(jié)合，要在全企業(yè)范圍內(nèi)明確企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和計(jì)劃，并將其與企業(yè)業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略及業(yè)績(jī)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)，建立一個(gè)由全企業(yè)層次集體支持的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程。
    2、探素和建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，拓展了內(nèi)部控制框架的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素，進(jìn)一步細(xì)分為目標(biāo)設(shè)定、事項(xiàng)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策等要素，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估將各要素緊密聯(lián)系起來(lái)。而風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括三個(gè)基本方面：一是技巧熟練的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人；二是一套風(fēng)險(xiǎn)管理的共同語(yǔ)言；三是識(shí)別、分析、度量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇持續(xù)過(guò)程。要評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)首先要識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，收集、分析并綜合處理相關(guān)的內(nèi)部及外部數(shù)據(jù)以便為企業(yè)提供可靠、及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理信息。了解影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的關(guān)鍵性風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)，分析產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的根本原因。建立風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)與限制，權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，評(píng)估不同戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)，并最終選擇應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施。這種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系一旦發(fā)展起來(lái)并投入實(shí)施，就逐步走向了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理。
    3、建立切實(shí)有效的激勵(lì)機(jī)制，激活企業(yè)的人力資源?，F(xiàn)代企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)就是人才的競(jìng)爭(zhēng)，人才是生產(chǎn)力諸多要素中最主要、最活躍的因素，是企業(yè)最寶貴的財(cái)富之一，其數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)在很大程度上決定著企業(yè)的成敗興衰。中小企業(yè)由于規(guī)模小，人才相對(duì)比較缺乏，而且由于發(fā)展空間有限，人才特別高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)骨干流失嚴(yán)重，因此，對(duì)于中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，建立切實(shí)有效的激勵(lì)機(jī)制，激活企業(yè)的人力資源更有其必要性和緊迫性。通過(guò)激勵(lì)機(jī)制充分激發(fā)員工的`積極性、創(chuàng)造性，挖掘員工的潛能，把員工個(gè)人的發(fā)展與企業(yè)的發(fā)展緊緊地聯(lián)系在一起。
    4、塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，增強(qiáng)全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。文化是明天的經(jīng)濟(jì)，企業(yè)文化是企業(yè)發(fā)展的人文力量，是確立以人為本，以價(jià)值觀的塑造為核心的文化管理模式，通過(guò)文化來(lái)引導(dǎo)、調(diào)控和凝聚員工的積極性、創(chuàng)造性，使人的價(jià)值、自我實(shí)現(xiàn)和全面發(fā)展在企業(yè)管理中得到全面的發(fā)展，企業(yè)文化是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的力量源泉。我國(guó)的中小企業(yè)由于歷史較短，且大多脫胎于個(gè)體私營(yíng)企業(yè)，長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)于企業(yè)文化建設(shè)重視不夠，投入不足，造成了人才難留的局面，因此，要塑造符合本企業(yè)特質(zhì)的企業(yè)文化，通過(guò)文化環(huán)境的感染、誘導(dǎo)和約束等方式去激發(fā)員工的內(nèi)在潛力，使創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展源源不決的動(dòng)力。同時(shí)在企業(yè)內(nèi)部加強(qiáng)全員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，通過(guò)建立一種有效的知識(shí)獲取、交流、傳輸、共享機(jī)制，降低企業(yè)因知識(shí)差異產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
    總之，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理需要董事會(huì)、管理當(dāng)局和全體員工的共同努力。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理需要人們長(zhǎng)期持續(xù)探索并不斷完善。雖然這項(xiàng)工作比較艱巨，但對(duì)于企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、經(jīng)營(yíng)效率的提高、企業(yè)報(bào)告的可靠以及有關(guān)政策法規(guī)的執(zhí)行都將是十分有益的。
    在當(dāng)前的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系下，企業(yè)面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)普遍存在，如果不能正確處理風(fēng)險(xiǎn)，那么將會(huì)給企業(yè)帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)損失，下面分享有關(guān)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的論文。歡迎大家參考！
    摘要：風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在，推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理可以有效提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本文從建立基礎(chǔ)平臺(tái)，理順業(yè)務(wù)流程、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)文化等方面闡述了企業(yè)開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理的途徑和方法。
    關(guān)鍵詞：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理
    企業(yè)面臨的內(nèi)外部環(huán)境不斷發(fā)生變化，不確定性正日益成為企業(yè)各級(jí)組織所必須面對(duì)的常態(tài)。通過(guò)不確定性這一獨(dú)特的視角，在企業(yè)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)使用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和技術(shù)，可以強(qiáng)化各專項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理，提升整體管理水平。
    一般來(lái)說(shuō)，企業(yè)可從以下幾個(gè)方面著手，開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理。
    企業(yè)應(yīng)在現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)框架的基礎(chǔ)上，成立全面風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和組織全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，組長(zhǎng)應(yīng)由企業(yè)高層管理者擔(dān)任，成員由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。在企業(yè)管理部門設(shè)立全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室，負(fù)責(zé)日常組織管理。
    建立五位一體管控體系，在充分發(fā)揮內(nèi)控、審計(jì)、監(jiān)察、稽核、法律作用的基礎(chǔ)上，組織相關(guān)部門共同研究系統(tǒng)管理問(wèn)題，分析產(chǎn)生原因，通過(guò)完善管理制度、調(diào)整管理體制和運(yùn)行機(jī)制，達(dá)到解決原有問(wèn)題、防范類似問(wèn)題再度產(chǎn)生的目的。
    風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告應(yīng)當(dāng)為決策者提供重要參考并切實(shí)解決實(shí)際問(wèn)題。企業(yè)應(yīng)根據(jù)管理需要、自身實(shí)際和習(xí)慣，選擇和設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的類型和模板。風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員負(fù)責(zé)匯總各類風(fēng)險(xiǎn)信息、數(shù)據(jù)、分析和評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)跨部門業(yè)務(wù)的重大風(fēng)險(xiǎn)提出解決方案，為下屬單位開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供技術(shù)支持。
    企業(yè)應(yīng)制定《全面風(fēng)險(xiǎn)管理考核制度》，明確風(fēng)險(xiǎn)管理的考核目標(biāo)、原則、程序、對(duì)象、范圍和標(biāo)準(zhǔn)，并把風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)與管理層的績(jī)效考核結(jié)合起來(lái)，逐步建立重大風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任追究制度，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理的考核體系。
    每年年初，企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略，廣泛、持續(xù)地收集與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的內(nèi)外部信息，運(yùn)用有關(guān)的知識(shí)和方法，對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)、全面和連續(xù)的進(jìn)行辨識(shí)、歸類，并分析產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)事故的原因與過(guò)程。
    （1）主要風(fēng)險(xiǎn)分類。根據(jù)《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，企業(yè)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)一般可分為五大類，即戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)照一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分類，由職能部門根據(jù)日常業(yè)務(wù)內(nèi)容和崗位職責(zé)，結(jié)合工作目標(biāo)，對(duì)不確定因素較多的業(yè)務(wù)或流程進(jìn)行二級(jí)類別劃分，編制風(fēng)險(xiǎn)分類清單，由全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室進(jìn)行匯總整理。
    （2）建立風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù)。為有效識(shí)別分別風(fēng)險(xiǎn)事件，可采取四三二一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別法，以有效提高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的可操作性四三二一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別法即四個(gè)負(fù)面的責(zé)任內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)、三個(gè)負(fù)面的責(zé)任外風(fēng)險(xiǎn)、兩個(gè)正面的責(zé)任內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)、一個(gè)其他風(fēng)險(xiǎn)事件，以調(diào)查問(wèn)卷的形式，對(duì)重要崗位人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查，由風(fēng)險(xiǎn)管理員負(fù)責(zé)整理，建立風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù)。對(duì)已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定具體的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，并動(dòng)態(tài)評(píng)估、持續(xù)完善。
    在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，可采用定性或定量方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性和影響程度進(jìn)行預(yù)計(jì)和估算，最終確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。
    （1）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的組織。企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作標(biāo)準(zhǔn)、程序和方法，制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各職能部門和單位開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。各職能務(wù)部門應(yīng)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和程序，組織開(kāi)展本業(yè)務(wù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
    （2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)承受度，制定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及影響程度的判斷標(biāo)準(zhǔn)，以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)等。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度均分為五個(gè)檔次，即：極低、低、中等、高和極高。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)分為三個(gè)檔次，即：重大風(fēng)險(xiǎn)、重要風(fēng)險(xiǎn)和一般風(fēng)險(xiǎn)?？蛇\(yùn)用定性、定量或定性與定量相結(jié)合的方法，確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。
    企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身?xiàng)l件和外部環(huán)境，針對(duì)所評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的不同屬性，采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移/分擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)承受等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，合理配置風(fēng)險(xiǎn)管理所需人力和財(cái)力資源，以有效控制各類風(fēng)險(xiǎn)。
    建立重要風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，制定應(yīng)急預(yù)案，明確超出預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)和危機(jī)出現(xiàn)等情形后的責(zé)任部門和責(zé)任人、應(yīng)對(duì)策略、工作程序及工作要求。對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)不斷的監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息，并根據(jù)情況變化調(diào)整控制措施。對(duì)于影響嚴(yán)重的突發(fā)事件要快速反應(yīng)，協(xié)同應(yīng)對(duì)，建立統(tǒng)一指揮、反應(yīng)靈敏、功能齊全、協(xié)調(diào)有序、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急管理機(jī)制。
    全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況報(bào)告篇十二
    下面是小編為大家整理的,供大家參考。
    不斷加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化班子成員黨建責(zé)任，充分發(fā)揮黨支的政治引領(lǐng)和“承上啟下”作用，全面加強(qiáng)對(duì)基層黨組織的工作指導(dǎo)。按照《黨支部建設(shè)“提質(zhì)增效”三年行動(dòng)計(jì)劃》，扎實(shí)推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，充分發(fā)揮支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范帶頭作用。扎實(shí)推進(jìn)陣地建設(shè)規(guī)范化，規(guī)范黨內(nèi)政治生活，召開(kāi)好組織生活會(huì)，開(kāi)展好民主評(píng)議黨員，開(kāi)展好特色主題教育，扎實(shí)推進(jìn)工作制度體系化；
    抓好黨建工作責(zé)任制度和述職評(píng)議考核制度，扎實(shí)推進(jìn)管理服務(wù)精細(xì)化。
    ;
    全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況報(bào)告篇十三
    按照學(xué)?！?020年全面從嚴(yán)治黨工作任務(wù)清單》工作部署，xxx處認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，以xxx新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持思想建黨和制度建黨同步發(fā)力，以整改落實(shí)為主線，以解決管黨治黨中存在的突出問(wèn)題為著力點(diǎn)，嚴(yán)字當(dāng)頭、標(biāo)本兼治，有力推動(dòng)了從嚴(yán)治黨全面落實(shí)，為開(kāi)展好各項(xiàng)工作提供了堅(jiān)強(qiáng)的政治保證?，F(xiàn)將我處落實(shí)全面從嚴(yán)治黨有關(guān)情況報(bào)告如下：
    一是在抓實(shí)學(xué)習(xí)教育上發(fā)力，強(qiáng)理論武裝。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)作為政治責(zé)任和首要任務(wù)來(lái)完成，組織全處黨員認(rèn)真學(xué)習(xí)《黨章》《中共中央關(guān)于加強(qiáng)黨的政治建設(shè)的意見(jiàn)》《中國(guó)共產(chǎn)黨黨支部工作條例》《新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活若干準(zhǔn)則》《中國(guó)共產(chǎn)黨重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告條例》等系列黨內(nèi)重要法規(guī)文件，學(xué)深悟透xxx新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。組織學(xué)習(xí)時(shí)，細(xì)化學(xué)習(xí)步驟清單，定實(shí)每周內(nèi)容清單，嚴(yán)格落實(shí)學(xué)習(xí)計(jì)劃，把學(xué)習(xí)納入常態(tài)，納入工作、納入生活，做到日學(xué)一條、周學(xué)一篇、月學(xué)一部，不折不扣嚴(yán)格落實(shí)，徹底根除應(yīng)付心態(tài)。通過(guò)持續(xù)不斷的學(xué)習(xí)改造，做到無(wú)論形勢(shì)如何變化，自覺(jué)堅(jiān)持用xxx新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，堅(jiān)決做到真學(xué)、真信、真懂、真用，自覺(jué)做到在思想上、行動(dòng)上、政治上與黨中央保持高度一致。
    二是在深入調(diào)查研究上發(fā)力，促成果轉(zhuǎn)化。持續(xù)推進(jìn)集中整治形式主義、官僚主義工作，以“不忘初心、牢記使命”主題教育活動(dòng)為契機(jī)，采取強(qiáng)有力的舉措樹(shù)準(zhǔn)靶、強(qiáng)作為、解難題、治根源，牢記服務(wù)宗旨，積極為師生排憂解難，真心實(shí)意為師生辦實(shí)事、辦好事。認(rèn)真開(kāi)展安全生產(chǎn)大排查、大整治專項(xiàng)治理活動(dòng)，結(jié)合學(xué)校下發(fā)的專項(xiàng)整治計(jì)劃和本部門的工作任務(wù)，開(kāi)展排查整治工作，制定好防范措施，并指定專人負(fù)責(zé)，對(duì)走訪排查的安全隱患建檔列單。在務(wù)求時(shí)效的情況下，我處轉(zhuǎn)變以往要求各牽頭部門上報(bào)材料的工作作風(fēng)，專門走訪學(xué)校xx處、xx處、xx公司、xx處、各院系，對(duì)是否存在干擾學(xué)校正常教學(xué)秩序、敲詐勒索尋釁滋事的社會(huì)黑惡勢(shì)力、是否存在干擾教育項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)攬工程、強(qiáng)裝強(qiáng)卸、強(qiáng)買強(qiáng)賣的黑惡勢(shì)力、各類校園貸、套路貸等侵害師生利益的問(wèn)題是否得到有效整治、是否存在校園欺凌、校園暴力和其他侵害學(xué)校、傷害師生的黑惡勢(shì)力等進(jìn)行x次摸底排查，確保工作落到實(shí)處。
    三是在緊扣整治重點(diǎn)上發(fā)力，朝整改聚力。從嚴(yán)治黨落實(shí)的嚴(yán)不嚴(yán)，最重要的標(biāo)志是看問(wèn)題解決的怎么樣。根據(jù)學(xué)?！安煌跣?、牢記使命”主題教育要求，結(jié)合我處走訪調(diào)研發(fā)現(xiàn)、師生提出的意見(jiàn)建議，對(duì)照黨章黨規(guī)，深摳細(xì)挖形式主義、官僚主義方面存在的問(wèn)題，進(jìn)一步把問(wèn)題查得更細(xì)致，更具體，推動(dòng)本處摸清查擺自身存在的突出問(wèn)題，拿出管用的辦法精準(zhǔn)施策。認(rèn)真按照黨員“五個(gè)對(duì)照”的要求找差距，對(duì)照查擺出的突出問(wèn)題，逐項(xiàng)整改并不斷鞏固整改成效，不打折扣推進(jìn)落實(shí)專項(xiàng)整治任務(wù)，真刀真槍整改熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，推動(dòng)問(wèn)題有效解決。
    四是在強(qiáng)化自律意識(shí)上發(fā)力，筑廉政防線。牢記“打鐵還需自身硬”，結(jié)合日常工作加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，組織全處黨員觀看反腐倡廉教育片，加強(qiáng)廉政警示教育，推動(dòng)廉政教育進(jìn)思想、進(jìn)工作、進(jìn)職責(zé)。深入學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》，教育全處人員嚴(yán)格遵守《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省委十項(xiàng)規(guī)定及學(xué)校各項(xiàng)規(guī)章制度，建立健全作風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制。做好黨務(wù)、財(cái)務(wù)公開(kāi)工作，在評(píng)優(yōu)、評(píng)獎(jiǎng)、職稱評(píng)定等方面，嚴(yán)格按照學(xué)校規(guī)定，公開(kāi)名額、條件、標(biāo)準(zhǔn)，并接受監(jiān)督;嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理、預(yù)算編制和物資招標(biāo)采購(gòu)等制度;嚴(yán)格執(zhí)行印章管理、檔案管理等重要制度規(guī)定，開(kāi)展自查，接受監(jiān)督，從思想上筑起抵御腐朽思想侵蝕的堅(jiān)固防線，增強(qiáng)拒腐防變的責(zé)任感和緊迫感。
    一是班子的核心引領(lǐng)力有待進(jìn)一步提升。對(duì)黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨的重要意義認(rèn)識(shí)還不到位，沒(méi)有充分體現(xiàn)抓好黨建是最大政績(jī)的主體職責(zé)要求。在貫徹落實(shí)黨的路線方針政策方面不夠深入，表現(xiàn)在強(qiáng)化“四個(gè)自信”、樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”、落實(shí)“兩個(gè)維護(hù)”方面宣傳多、教育多，但檢查、督導(dǎo)少。在學(xué)習(xí)黨章、十九大精神、xxxxx系列重要講話精神及黨內(nèi)政治生活若干準(zhǔn)則、嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩等方面缺少相應(yīng)的工作機(jī)制和行之有效的措施。班子凝聚力和執(zhí)行力不夠，總攬全局、協(xié)調(diào)各方、統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不夠充分，沒(méi)能產(chǎn)生黨組織在引領(lǐng)x處改革發(fā)展中的 “頭雁效應(yīng)”。
    二是全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任有待進(jìn)一步加強(qiáng)。班子成員對(duì)全面從嚴(yán)治黨和反腐敗斗爭(zhēng)面臨的形勢(shì)任務(wù)認(rèn)識(shí)不到位;履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，扛起管黨治黨政治責(zé)任需要進(jìn)一步壓實(shí)。對(duì)全面從嚴(yán)治黨工作還停留在表面，沒(méi)有系統(tǒng)思考到底抓什么、如何抓出成效。班子成員的 “一崗雙責(zé)”意識(shí)還需要加強(qiáng)，對(duì)抓個(gè)人分管范圍內(nèi)工作有主動(dòng)意識(shí)，但對(duì)個(gè)別交叉工作或工作流程中的其他環(huán)節(jié)容易放松警惕，缺少全局意識(shí)和補(bǔ)位意識(shí)，相互監(jiān)督和規(guī)范管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
    三是黨內(nèi)政治生活規(guī)范性有待進(jìn)一步增強(qiáng)。嚴(yán)格黨內(nèi)政治生活有欠缺，執(zhí)行民主集中制不到位。黨的組織制度落實(shí)不規(guī)范、不嚴(yán)格，召開(kāi)會(huì)議時(shí)相關(guān)問(wèn)題研討不夠，有些事項(xiàng)議得不深，會(huì)議記錄也不夠規(guī)范;班子成員之間有時(shí)也存在通氣不夠、協(xié)作不到位、集體作用發(fā)揮不充分的現(xiàn)象。民主生活會(huì)和組織生活會(huì)談心談話不夠全面深入，存在“好人主義”，批評(píng)與自我批評(píng)不夠深刻。在貫徹“三重一大”制度中，存在過(guò)于原則化，缺少詳盡的內(nèi)容、具體的標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行的力度、效果的檢驗(yàn)，以至于集體決策，民主議事仍然是“說(shuō)在嘴上、寫在紙上、掛在墻上”，沒(méi)有落實(shí)到具體的行動(dòng)中去，決策制度和決策的實(shí)施監(jiān)督機(jī)制也待進(jìn)一步完善。黨支部“三會(huì)一課”規(guī)范化有待提高，集中學(xué)習(xí)教育活動(dòng)創(chuàng)新性不夠，個(gè)別黨員并未將教育學(xué)習(xí)當(dāng)成政治任務(wù)，沒(méi)有形成學(xué)習(xí)黨的基本理論、路線、方略的高度自覺(jué)，對(duì)十九大精神、xxx新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的理解還停留在表面，沒(méi)有做到真正的走心。支部主題黨日活動(dòng)的內(nèi)容和方式比較單一，與黨員干部思想、工作和生活實(shí)際的契合度還需要進(jìn)一步提高。
    一是加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮黨的政治核心作用。深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持用xxx新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。著力增強(qiáng)理論學(xué)習(xí)的針對(duì)性、實(shí)效性，切實(shí)提升工作能力和水平。加強(qiáng)教職工思想政治理論學(xué)習(xí)，堅(jiān)持理論學(xué)習(xí)常態(tài)化、制度化，把思政教育有效融入工作全過(guò)程，及時(shí)有效將十九大精神轉(zhuǎn)化為落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)的強(qiáng)大動(dòng)力和具體實(shí)踐。將學(xué)校黨委重要決策部署與本處工作發(fā)展實(shí)際相結(jié)合，認(rèn)真落實(shí)《意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》，持續(xù)加強(qiáng)黨對(duì)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的政治領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作的專題研究和分析研判，切實(shí)增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)新媒體的認(rèn)知程度和運(yùn)用能力，提高網(wǎng)絡(luò)輿情的敏銳性和應(yīng)急處理能力。
    二是落實(shí)黨內(nèi)監(jiān)督機(jī)制，推進(jìn)黨風(fēng)廉政。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大關(guān)于全面從嚴(yán)治黨新要求，把全面從嚴(yán)治黨落實(shí)到管黨治黨、立德樹(shù)人的各個(gè)方面。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，建立健全黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任向黨支部延伸。扎實(shí)做好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)工作，把紀(jì)律挺在前面，防微杜漸。深入學(xué)習(xí)討論《廉潔自律準(zhǔn)則》、《紀(jì)律處分條例》和《黨內(nèi)監(jiān)督條例》，鞏固落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委十項(xiàng)規(guī)定精神成果。深化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管，不斷完善權(quán)力監(jiān)督制度體系。
    三是加強(qiáng)黨的建設(shè)，構(gòu)筑教育發(fā)展堅(jiān)強(qiáng)堡壘。不斷加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化班子成員黨建責(zé)任，充分發(fā)揮黨支的政治引領(lǐng)和“承上啟下”作用，全面加強(qiáng)對(duì)基層黨組織的工作指導(dǎo)。按照《黨支部建設(shè)“提質(zhì)增效”三年行動(dòng)計(jì)劃》，扎實(shí)推進(jìn)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，充分發(fā)揮支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范帶頭作用。扎實(shí)推進(jìn)陣地建設(shè)規(guī)范化，規(guī)范黨內(nèi)政治生活，召開(kāi)好組織生活會(huì)，開(kāi)展好民主評(píng)議黨員，開(kāi)展好特色主題教育，扎實(shí)推進(jìn)工作制度體系化;抓好黨建工作責(zé)任制度和述職評(píng)議考核制度，扎實(shí)推進(jìn)管理服務(wù)精細(xì)化。
    全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況報(bào)告篇十四
    今年以來(lái)，**黨組在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)紀(jì)委的正確指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，切實(shí)提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，現(xiàn)將黨組落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任情況報(bào)告如下：
    (一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)主體責(zé)任
    **黨組擔(dān)當(dāng)和落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，緊跟新形勢(shì)新要求，進(jìn)一步提高對(duì)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任的認(rèn)識(shí)，牢固樹(shù)立不管黨治黨就是嚴(yán)重失職的觀念，切實(shí)把責(zé)任扛在肩上、把工作落到實(shí)處。**黨組認(rèn)真貫徹落實(shí)中央及省、市、區(qū)委關(guān)于全面從嚴(yán)治黨的總體部署和要求，嚴(yán)格履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”，實(shí)行“一把手”負(fù)總責(zé)，班子成員各負(fù)其責(zé)，明確工作責(zé)任，狠抓責(zé)任落實(shí)，為推進(jìn)**黨的建設(shè)提供組織和制度保障。
    (二)聚焦思想建黨，夯實(shí)理論基礎(chǔ)
    堅(jiān)持把黨的思想理論建設(shè)作為落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任的根本任務(wù)，筑牢黨員干部思想防線。高舉思想旗幟，用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，牢牢把握正確的政治方向，把強(qiáng)大的精神動(dòng)力轉(zhuǎn)化為開(kāi)拓進(jìn)取、攻堅(jiān)克難的工作能力。一是抓好干部理論學(xué)習(xí)。帶領(lǐng)全體黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央和省、市、區(qū)委關(guān)于全面從嚴(yán)治黨的重要論述，深入學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)條例，堅(jiān)持全面系統(tǒng)學(xué)，及時(shí)跟進(jìn)學(xué)，深入思考學(xué)，聯(lián)系實(shí)際學(xué)，切實(shí)在常學(xué)常新中加強(qiáng)理論修養(yǎng)。二是結(jié)合主題教育制定學(xué)習(xí)
    方案
    。圍繞黨的中心工作，在“學(xué)思想”中牢記使命，組織全體干部參加主題教育學(xué)習(xí)20次，組織全體干部認(rèn)真學(xué)習(xí)十九屆五中全會(huì)精神2次，專題組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話及《習(xí)近平談治國(guó)理政》第三卷內(nèi)容2次。三是強(qiáng)化“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”等軟件的推廣使用。拓展黨員教育新陣地，督促全體黨員干部緊跟時(shí)代步伐，每人日均學(xué)習(xí)分在30分以上。
    (三)常抓警示教育，增強(qiáng)廉潔意識(shí)
    始終堅(jiān)持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，積極落實(shí)區(qū)委、紀(jì)委等各項(xiàng)工作要求，營(yíng)造抓廉政、促勤政、謀發(fā)展的良好氛圍。一是常敲警鐘增大影響面。通過(guò)典型案例大會(huì)通報(bào)、身邊案例支部曝光等形式，將省、市、區(qū)紀(jì)委查處的相關(guān)違法案例分期分批在學(xué)習(xí)會(huì)上予以通報(bào)，擴(kuò)大震懾面。二是常抓學(xué)習(xí)提升思想面。把廉政教育納入黨員干部教育培訓(xùn)計(jì)劃，組織全體干部學(xué)習(xí)省、市、區(qū)委關(guān)于黨員干部違紀(jì)問(wèn)題的通報(bào)4次，觀看教育警示宣傳片4次，積極組織全體黨員干部參加2020年“微考學(xué)”活動(dòng)，營(yíng)造廉潔高效的工作環(huán)境。
    (四)加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化日常管理
    以“嚴(yán)”字當(dāng)頭，狠抓干部作風(fēng)建設(shè)，督促全體黨員干部認(rèn)真履職，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率。一是健全工作制度，規(guī)范日常行為。為充分調(diào)動(dòng)干部工作積極性，徹底根治干部“軟懶散”等現(xiàn)象，針對(duì)實(shí)際，建立健全了管理、考勤等文件規(guī)定，將干部的行為予以約束，將干部的工作予以約定，明確可為與不可為的界線。二是開(kāi)展日常督查，防患于未然。嚴(yán)格按照機(jī)關(guān)干部上下班制度進(jìn)行打卡簽到，嚴(yán)格落實(shí)節(jié)假日輪班制度，并按照省、市、區(qū)委要求落實(shí)黨員干部節(jié)假日出行計(jì)劃上報(bào)制度，全年定期或不定期采取多種形式進(jìn)行作風(fēng)建設(shè)督查檢查，對(duì)違反工作制度的行為采取口頭談話、工作群通報(bào)等方式及時(shí)進(jìn)行督查整改。
    (五)加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督，建立長(zhǎng)效機(jī)制
    嚴(yán)格執(zhí)行黨內(nèi)監(jiān)督制度，健全議事規(guī)則和決策程序，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)“三重一大”項(xiàng)目的監(jiān)督，完善政務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部審計(jì)等措施。健全選人用人機(jī)制，提高選人用人公信度，實(shí)行民主推薦、民主測(cè)評(píng)、公開(kāi)公示、組織考察、集體研究、任前談話等程序和要求，堅(jiān)持把好推薦關(guān)、考察關(guān)和決策關(guān);建立全程監(jiān)督機(jī)制，對(duì)擬提拔人選征求紀(jì)檢組織和干部職工的意見(jiàn)建議，對(duì)有廉政問(wèn)題的干部實(shí)行一票否決，形成齊抓共管、全方位監(jiān)督的局面。
    全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況報(bào)告篇十五
    落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任主動(dòng)性和自覺(jué)性還不強(qiáng)，具體行動(dòng)和措施還不多，習(xí)慣等上級(jí)文件，上行下效，下面是眾鑫文檔網(wǎng)小編給大家?guī)?lái)的xx局落實(shí)全面從嚴(yán)治黨工作情況報(bào)告，希望大家喜歡。
    今年以來(lái)，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神和市委、區(qū)黨工委關(guān)于落實(shí)全面從嚴(yán)治黨的一系列只是要求，牢牢把握黨要管黨、從嚴(yán)治黨的政治責(zé)任，認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨責(zé)任，不斷強(qiáng)化黨的建設(shè)和黨的領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，持續(xù)糾正“四風(fēng)”，堅(jiān)持把管黨治黨與中心工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨工作不斷向縱深發(fā)展，為新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的思想組織保障。
    一、履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任情況
    (一)提高政治站位，層層壓實(shí)責(zé)任。
    堅(jiān)持把落實(shí)主體責(zé)任作為推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨的主攻方向，層層傳導(dǎo)壓力，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任，營(yíng)造“齊抓共管、能抓善管”良好格局。
    一是發(fā)揮黨的引領(lǐng)作用。切實(shí)加強(qiáng)我局黨的組織領(lǐng)導(dǎo)，將全面從嚴(yán)治黨作為我局工作的重要內(nèi)容，擺在突出位置。健全“一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)，班子成員齊抓共管”的領(lǐng)導(dǎo)體質(zhì)和工作機(jī)制。定期研究黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，通過(guò)黨支部會(huì)議、局長(zhǎng)辦公會(huì)議及時(shí)研究工作中遇到的矛盾問(wèn)題，切實(shí)發(fā)揮好黨的引領(lǐng)和帶動(dòng)作用。
    二是層層壓實(shí)責(zé)任。將全面從嚴(yán)治黨工作任務(wù)和重點(diǎn)工作逐項(xiàng)分解，分別落實(shí)給黨政班子成員，做到每項(xiàng)工作有責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、有具體責(zé)任人。認(rèn)真落實(shí)局負(fù)責(zé)人第一責(zé)任人職責(zé)，按照“四個(gè)親自”要求，做到“重要工作親自部署，重大問(wèn)題親自過(guò)問(wèn)，重點(diǎn)環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)，重要案件親自督辦”。切實(shí)履行好班子成員“一崗雙責(zé)”，做到責(zé)任主體明確化、崗位責(zé)任具體化、責(zé)任鏈接無(wú)縫化，主要領(lǐng)導(dǎo)與責(zé)任對(duì)象簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)承諾書(shū)，將廉政責(zé)任細(xì)化分解到每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科室和責(zé)任人，形成橫向到邊、縱向到底的責(zé)任制網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨落到實(shí)處。
    三是召開(kāi)專題會(huì)議。傳達(dá)學(xué)習(xí)十九屆中央紀(jì)委四次全會(huì)、省紀(jì)委十四屆五次全會(huì)主要精神、市委書(shū)記林彬楊在市紀(jì)委十一屆五次全會(huì)上的講話精神、新區(qū)2020年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議精神及新區(qū)黨工委書(shū)記劉武愛(ài)的講話精神，研究部署全面從嚴(yán)治黨工作方案，定期開(kāi)展廉政提醒談話。全方位加強(qiáng)廉政領(lǐng)域監(jiān)督能力建設(shè)。
    (二)抓好思想教育，注重源頭預(yù)防。
    堅(jiān)持教育為先、預(yù)防為主的原則，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨工作，注重從思想源頭構(gòu)筑防腐拒變的堅(jiān)實(shí)防線。一是抓好學(xué)習(xí)教育。結(jié)合以“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，學(xué)習(xí)《黨章》《準(zhǔn)則》《條例》等黨內(nèi)法規(guī)，作為黨組織和黨員干部的一項(xiàng)重要政治任務(wù)，切實(shí)擔(dān)當(dāng)和落實(shí)好全面從嚴(yán)治黨責(zé)任。二是做好提前預(yù)警。堅(jiān)持嚴(yán)管就是厚愛(ài)的工作理念，充分運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“第一形態(tài)”，注重及時(shí)提醒，發(fā)現(xiàn)苗頭問(wèn)題就及時(shí)“拉警報(bào)”，碰紀(jì)律紅線就馬上“踩剎車”，防止黨員干部由小錯(cuò)釀成大錯(cuò)，切實(shí)從源頭構(gòu)筑防線。
    (三)強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。
    一是認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)、行政審批、工程建設(shè)和物資采購(gòu)等工作由副局長(zhǎng)協(xié)助分管，興城“副職分管、正職監(jiān)管、民主決策”的權(quán)利制衡機(jī)制。二是嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制和“三重一大”等集體領(lǐng)導(dǎo)制度，凡涉及大額資金使用、重要事項(xiàng)安排等重大決策，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子和集體會(huì)議研究，堅(jiān)決防治獨(dú)斷專行，不高大權(quán)獨(dú)攬。
    (四)加強(qiáng)廉政文化建設(shè)，促進(jìn)反腐倡廉深入開(kāi)展。
    為了深入貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨，我們抓住一切可利用的機(jī)會(huì)，加強(qiáng)廉政文化建設(shè)，確保全面從嚴(yán)治黨工作向縱深發(fā)展。將反腐倡廉建設(shè)與“兩學(xué)一做”、“三會(huì)一課”、“三嚴(yán)三實(shí)”、“以案促改”等學(xué)習(xí)教育活動(dòng)緊密結(jié)合，通過(guò)集體學(xué)習(xí)、班子成員講授黨課、個(gè)人自學(xué)等多種方式學(xué)習(xí)十九大會(huì)議精神、習(xí)近平總書(shū)記視察江西重要講話以及《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》，筑牢黨員干部拒腐防變思想防線。
    二、存在的問(wèn)題
    (一)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任意識(shí)有待加強(qiáng)。
    落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任主動(dòng)性和自覺(jué)性還不強(qiáng)，具體行動(dòng)和措施還不多，習(xí)慣等上級(jí)文件，上行下效，以“文件落實(shí)責(zé)任”。對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任有關(guān)規(guī)定落實(shí)方面，存在落實(shí)力度不強(qiáng)現(xiàn)象。另一方面，壓力傳導(dǎo)還不到位，存在層層遞減問(wèn)題。尤其是在落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任方面自覺(jué)性不強(qiáng)，實(shí)打?qū)嵱才鲇驳纳佟?BR>    (二)考核體系有待完善
    考核方式比較單一，注重年終集中考核，而忽視了平時(shí)日常監(jiān)督檢查和民意調(diào)查，工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制尚不完善，缺乏常抓的韌勁。
    三、下一步工作打算
    今后，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大會(huì)議精神，凈化黨內(nèi)政治生態(tài)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，持續(xù)深化正風(fēng)肅紀(jì)，堅(jiān)定不移的推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨工作向縱深發(fā)展。
    (一)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任是橫向到邊、縱向到底的責(zé)任體系。我們要義不容辭地?fù)?dān)當(dāng)起全面從嚴(yán)治黨的主體責(zé)任，把責(zé)任傳導(dǎo)給所有班子成員和黨員干部，讓人人肩上有任務(wù)、個(gè)個(gè)心中有壓力。要堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任工作和中心業(yè)務(wù)工作一起謀劃、一起部署、一起推進(jìn)，把每個(gè)領(lǐng)域、每個(gè)環(huán)節(jié)的工作都具體抓、深入抓，確保從嚴(yán)治黨的落實(shí)見(jiàn)到實(shí)效。
    (二)完善考核體系。要制定明確的考核體系，細(xì)化量化考核指標(biāo)，加大考核權(quán)重，改進(jìn)考核方式，將考核工作融入到日常工作中，注重功在平時(shí)，養(yǎng)成常抓、嚴(yán)抓的良好習(xí)慣，將考核結(jié)果同評(píng)優(yōu)評(píng)先、選拔晉級(jí)、選拔任用掛鉤，不讓從嚴(yán)治黨流于形式。
    (三)嚴(yán)格追責(zé)問(wèn)責(zé)，確保主體責(zé)任落實(shí)到位。嚴(yán)格責(zé)任追究是落實(shí)從嚴(yán)治黨責(zé)任的最后一道防線，守不住這個(gè)防線，從嚴(yán)治黨責(zé)任就會(huì)流于形式、陷入空談。今后我們將進(jìn)一步建立健全責(zé)任追究制度，對(duì)嚴(yán)重失職瀆職，造成不良影響和嚴(yán)重后果的，依據(jù)新《黨章》、《黨內(nèi)紀(jì)律處分條例》等相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅進(jìn)行處理。切實(shí)做到真管真嚴(yán)、敢管敢嚴(yán)、長(zhǎng)管長(zhǎng)嚴(yán)，是全面從嚴(yán)治黨得到真正落實(shí)。
    打鐵還需自身硬，今后，我們將始終保持堅(jiān)定的政治態(tài)度，保持良好的精神狀態(tài)，集中精力把心思用在工作落實(shí)上。抓好干部，帶好隊(duì)伍，搞好作風(fēng)，堅(jiān)守廉政底線，弘揚(yáng)新風(fēng)正氣，切實(shí)把黨的政治優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢(shì)，努力開(kāi)創(chuàng)我局發(fā)展新局面。
    全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況報(bào)告篇十六
    鎮(zhèn)位于xx縣城東部，距縣城10公里，xx高速途經(jīng)并設(shè)有出口，國(guó)道316線交匯貫穿。全鎮(zhèn)總面積 平方公里，轄12個(gè)行政村，91個(gè)村民小組，4815戶20880人。全鎮(zhèn)共認(rèn)定建檔立卡貧困戶 戶 人，截至2016年底，共脫貧 戶 人，貧困面下降至 %，全鎮(zhèn)農(nóng)村居民人均可支配收入 元，貧困人口人均可支配收入 元。耕地總面積46442畝，人均占有耕地2.2畝。有各級(jí)黨組織20個(gè)(其中黨委1個(gè)，黨總支1個(gè)，黨支部18個(gè))，黨員728名。
    鎮(zhèn)黨委認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的xx大及xx屆xx中、xx中、xx中、xx中全會(huì)精神、習(xí)近平總書(shū)記系列講話精神及省十三次黨代會(huì)精神，嚴(yán)格落實(shí)省市縣委、紀(jì)委的相關(guān)決策部署，以嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為抓手，建立了全鎮(zhèn)各級(jí)黨組織落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任“一臺(tái)賬兩清單”工作機(jī)制，認(rèn)真踐行全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)要求，黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作持續(xù)有力推進(jìn)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)率先發(fā)展和堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。
    (一)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任方面
    一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，深化全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。鎮(zhèn)黨委始終堅(jiān)持把落實(shí)“3783”黨風(fēng)廉政主體責(zé)任體系作為深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的重要舉措，專題部署黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)有關(guān)工作，構(gòu)建黨委主體責(zé)任履職路線圖和明細(xì)表。制定出臺(tái)《20xx年鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的安排意見(jiàn)》，開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議8次，專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議2次，主要負(fù)責(zé)人講廉政黨課4次，開(kāi)展反腐倡廉宣傳教育活動(dòng)3次。按照省委“3783”主體責(zé)任體系、“866”衡量檢驗(yàn)標(biāo)尺及“111”督查落實(shí)細(xì)則的要求，突出責(zé)任分解，狠抓壓力傳導(dǎo)，與領(lǐng)導(dǎo)班子成員、12個(gè)村黨支部、8個(gè)鎮(zhèn)屬機(jī)關(guān)黨支部簽訂了《鎮(zhèn)20xx年度全面從嚴(yán)治黨目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》29份，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任向基層延伸。
    二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，把牢方向，貫徹落實(shí)管黨治黨法規(guī)制度。堅(jiān)持從講政治、講大局的高度，始終把思想建黨作為從嚴(yán)治黨的基礎(chǔ)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)總書(shū)記系列重要講話和“八個(gè)著力”重要指示精神，推動(dòng)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，始終在思想上行動(dòng)上與中央、省市保持高度一致。對(duì)中央、省市關(guān)于精準(zhǔn)扶貧、全域無(wú)垃圾、安全生產(chǎn)等重大決策部署，我們都在第一時(shí)間召開(kāi)專題會(huì)議學(xué)習(xí)貫徹，全鎮(zhèn)各級(jí)黨組織和黨員干部“四個(gè)意識(shí)”不斷增強(qiáng)。按照縣委《落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任“一臺(tái)賬兩清單”》的要求，制定了鎮(zhèn)“一臺(tái)賬兩清單”制度，并做好對(duì)黨組織主要負(fù)責(zé)人及班子成員落實(shí)“一臺(tái)賬兩清單”情況的督促檢查、情況匯總等工作 。
    三是健全機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督，建立健全懲防體系建設(shè)。完善了《鎮(zhèn)接待工作制度》、《干部請(qǐng)銷假制度》、《黨委中心組學(xué)習(xí)制度》、《駐村幫扶工作隊(duì)考核管理辦法》、《公務(wù)用車管理辦法》等制度，切實(shí)加強(qiáng)村社干部日常性警示教育，從源頭上扼制了違法違紀(jì)案件的發(fā)生。嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制原則，執(zhí)行黨委議事決策程序，加強(qiáng)了班子成員的溝通，增進(jìn)了團(tuán)結(jié)，營(yíng)造了干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
    四是嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)，強(qiáng)化問(wèn)責(zé)，保持“正風(fēng)肅紀(jì)”高壓態(tài)勢(shì)。對(duì)遵守上級(jí)作風(fēng)建設(shè)規(guī)定、機(jī)關(guān)管理制度進(jìn)行高頻率督查。鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊(duì)開(kāi)展全面從嚴(yán)治黨目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)工作指標(biāo)落實(shí)情況的平時(shí)檢查督查10次，印發(fā)各類通報(bào)15期，切實(shí)解決了主體責(zé)任落實(shí)不到位問(wèn)題。鎮(zhèn)黨委大力支持鎮(zhèn)紀(jì)委開(kāi)展監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，保持紀(jì)律審查的力度，嚴(yán)格落實(shí)“三轉(zhuǎn)”，為紀(jì)委配備了紀(jì)檢專干2名、辦公場(chǎng)所1間，為紀(jì)委辦公室配備了電腦、攝像機(jī)、錄音筆等，并保障了相關(guān)經(jīng)費(fèi)。聽(tīng)取紀(jì)委工作匯報(bào)5次，研究和協(xié)調(diào)解決工作中存在的困難和問(wèn)題。針對(duì)縣委考核組在對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政所工作督查考核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，鎮(zhèn)黨委嚴(yán)肅追責(zé)，給予鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng)王永平給予誡勉談話處分決定;業(yè)務(wù)人員謝靜、李艷艷、王露露在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。
    (二)、黨委書(shū)記履行“第一責(zé)任人”職責(zé)情況
    一是以推動(dòng)真抓實(shí)干為抓手，不斷靠實(shí)工作責(zé)任。圍繞縣委、縣政府相關(guān)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)考核指標(biāo)、領(lǐng)導(dǎo)批示等，就2016年工作中不足和20xx年全鎮(zhèn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作及時(shí)召開(kāi)專題黨委會(huì)議3次，分析癥結(jié)原因，進(jìn)行研究部署，重點(diǎn)對(duì)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)駐村幫扶工作隊(duì)管理、發(fā)展高原夏菜種植、易地搬遷項(xiàng)目、村部建設(shè)等工作進(jìn)行全面分析，并對(duì)相關(guān)工作任務(wù)對(duì)照目標(biāo)責(zé)任書(shū)細(xì)化分解，以《鎮(zhèn)20xx年重點(diǎn)工作臺(tái)賬》的文件予以下發(fā).鎮(zhèn)黨委書(shū)記、鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長(zhǎng)開(kāi)展集中約談760多人次，各分管(包村)領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真履行分管領(lǐng)域和所包村黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”職責(zé)，集中約談629人次，開(kāi)展工作約談1058人次，提醒約談12人次，告誡約談13人次，促使各級(jí)干部把全面從嚴(yán)治黨的責(zé)任扛在肩上。開(kāi)展專題調(diào)研28場(chǎng)次，不斷完善了主體責(zé)任落實(shí)體系，做到了黨委不松手、書(shū)記不甩手、班子成員不松手、紀(jì)委不放手，真正把兩個(gè)責(zé)任放在心上、擔(dān)在肩上、抓在手上。嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行“副職分管、正職監(jiān)管、集體領(lǐng)導(dǎo)、民主決策”機(jī)制、“三重一大”事項(xiàng)民主決策制度、一把手“三不直接”分管、末位表態(tài)制等黨內(nèi)監(jiān)督制約制度，營(yíng)造了積極向上、風(fēng)清氣正的發(fā)展環(huán)境.
    二是以“三糾三促”、“三查三治”專項(xiàng)行動(dòng)為突破，切實(shí)轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)形象。 我鎮(zhèn)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)市縣文件精神，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，下發(fā)了專項(xiàng)整治行動(dòng)實(shí)施方案，并通過(guò)鎮(zhèn)電子屏幕運(yùn)用微信群進(jìn)行宣傳，完善了《鎮(zhèn)干部、村干部管理工作考勤及請(qǐng)銷假制度》、《鎮(zhèn)駐村幫扶工作隊(duì)考核管理辦法》、《鎮(zhèn)重點(diǎn)工作考核獎(jiǎng)懲辦法》等相關(guān)規(guī)章制度,對(duì)我鎮(zhèn)干部職工個(gè)人存在的作風(fēng)頑疾開(kāi)展自查發(fā)現(xiàn)的56個(gè)問(wèn)題(具體是庸的13個(gè)，懶的10個(gè)、散的8個(gè)、慢的9個(gè)、混的5個(gè)、拖的8個(gè)、卡的3個(gè))進(jìn)行了整改。鎮(zhèn)上不定時(shí)、不定點(diǎn)、不通知的開(kāi)展督導(dǎo)檢查，截止目前，共通報(bào)曝光1個(gè)村、1個(gè)部門4個(gè)問(wèn)題30人，處理1個(gè)村、1個(gè)部門6人。鎮(zhèn)財(cái)政所對(duì)鎮(zhèn)黨委安排的工作開(kāi)展不力，缺乏事業(yè)心和責(zé)任感，工作不扎實(shí)，作風(fēng)漂浮，不能很好的履行自己的崗位職責(zé)。業(yè)務(wù)人員工作不認(rèn)真，安排的工作落實(shí)不到位等問(wèn)題。對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng)王永平給予誡勉談話處分決定;嚴(yán)肅進(jìn)行追責(zé)，業(yè)務(wù)人員謝靜、李艷艷、王露露在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。
    三是以“明查暗訪督查年”活動(dòng)為契機(jī)，不斷強(qiáng)化跟蹤問(wèn)責(zé)?！懊鞑榘翟L督查年”活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，我鎮(zhèn)堅(jiān)持統(tǒng)一組織、各方參與、共同推進(jìn)的原則，充分整合調(diào)動(dòng)各方面力量，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，狠抓整改落實(shí)，重點(diǎn)發(fā)現(xiàn)和著力解決各級(jí)各部門貫徹落實(shí)中央和省市縣委重大決策部署不嚴(yán)不實(shí)不細(xì)不準(zhǔn)的問(wèn)題。在具體工作中堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向和破題指向，切實(shí)做到在明查暗訪和推動(dòng)整改落實(shí)上積極主動(dòng)上手、不消極被動(dòng)應(yīng)付，以高度的政治自覺(jué)和責(zé)任擔(dān)當(dāng)制止正在發(fā)生的問(wèn)題、整改已經(jīng)發(fā)生的問(wèn)題、關(guān)注長(zhǎng)遠(yuǎn)需要解決的問(wèn)題，以大范圍、深層次、多層面的排查整改，推動(dòng)制約和影響全鎮(zhèn)改革發(fā)展穩(wěn)定重大問(wèn)題解決。對(duì)出現(xiàn)的各類問(wèn)題建立臺(tái)賬，明確了工作責(zé)任人，進(jìn)行掛牌銷號(hào)，確保工作任務(wù)落到實(shí)處。
    (三)、黨委班子其他成員落實(shí)主體責(zé)任方面
    鎮(zhèn)黨委強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子履行“一崗雙責(zé)”，要求做到既要管好自己，又要帶好隊(duì)伍。黨委制訂出臺(tái)制定了“鎮(zhèn)一臺(tái)賬兩清單”制度，督促黨委領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)擔(dān)負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，把黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)任務(wù)要求融入分管業(yè)務(wù)工作之中，按照《20xx年鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的安排意見(jiàn)》任務(wù)分工和責(zé)任分解要求，落實(shí)“一崗雙責(zé)”。積極開(kāi)展廉政談話制度，按照責(zé)任制分工要求做好分管人員和聯(lián)系村廉政談話和約談提醒工作，做到日常教育管理和經(jīng)常性監(jiān)督檢查相結(jié)合，督促指導(dǎo)各分管領(lǐng)域和聯(lián)系村主體責(zé)任落實(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的廉潔自律和作風(fēng)方面的苗頭性、傾向性問(wèn)題做到早提醒、早制止、早糾正。及時(shí)對(duì)群眾反映比較集中、比較突出的人員進(jìn)行約談并督促整改。領(lǐng)導(dǎo)班子成員都能帶頭模范遵守《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、中央八項(xiàng)規(guī)定和上級(jí)作風(fēng)建設(shè)有關(guān)規(guī)定。嚴(yán)格遵守重大事項(xiàng)報(bào)告制度。嚴(yán)格遵守“三公”經(jīng)費(fèi)使用規(guī)定。班子成員未利用職務(wù)之便為自己和親人謀取不當(dāng)利益，也未出現(xiàn)接受服務(wù)對(duì)象宴請(qǐng)等違反廉潔自律的情形。
    我們?cè)谌鎻膰?yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)上做了一些工作，但與市縣要求還有一定差距。下一步，我們將認(rèn)真落實(shí)今天市紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)工作時(shí)的指示精神，嚴(yán)格按照縣委、縣政府和縣紀(jì)委的部署要求，明確工作任務(wù)，采取切實(shí)有效的措施，狠抓責(zé)任制落實(shí)。一是靠實(shí)責(zé)任抓落實(shí)，將堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、抓住工作重點(diǎn)、壓實(shí)工作責(zé)任、強(qiáng)化監(jiān)督檢查、嚴(yán)肅責(zé)任追究，深入開(kāi)展“三糾三促”及“三查三治”紀(jì)律作風(fēng)專項(xiàng)整治行動(dòng)，以強(qiáng)有力的問(wèn)責(zé)，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任落實(shí)到位。二是強(qiáng)化教育抓管理，在推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化的同時(shí)，開(kāi)展黨的政治紀(jì)律、政治規(guī)矩教育和廉政文化活動(dòng)，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，推動(dòng)反腐倡廉警示教育工作經(jīng)常性、制度化。并認(rèn)真貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，把學(xué)習(xí)貫徹xx屆六中全會(huì)精神和省十三次黨代會(huì)精神，貫徹執(zhí)行《準(zhǔn)則》《條例》作為解決問(wèn)題的重要手段，從嚴(yán)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)。三是健全機(jī)制抓長(zhǎng)效，以深入實(shí)施省委“3783”主體責(zé)任體系為重點(diǎn)，嚴(yán)格落實(shí)“866”衡量檢驗(yàn)標(biāo)尺、“111”督查落實(shí)細(xì)則和“一臺(tái)賬兩清單”工作機(jī)制，細(xì)化分解黨風(fēng)廉政建設(shè)工作指標(biāo)，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任向基層黨組織延伸、向縱深發(fā)展。
    全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況報(bào)告篇十七
    20xx年以來(lái)，公司黨委在集團(tuán)公司的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書(shū)記對(duì)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨的重要指示精神為指導(dǎo)，以深入開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育、作風(fēng)建設(shè)集中教育活動(dòng)為抓手，認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司黨委、紀(jì)委對(duì)堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨的工作部署，堅(jiān)持把嚴(yán)的要求、高的標(biāo)準(zhǔn)貫穿黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)、黨組織作用發(fā)揮的全過(guò)程，不斷推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落到實(shí)處?，F(xiàn)將公司黨委落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任情況報(bào)告如下。
    (一)從嚴(yán)抓黨建制度建設(shè)。建立《公司黨委關(guān)于落實(shí)全面從嚴(yán)治黨黨委主體責(zé)任、紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任的實(shí)施意見(jiàn)》，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，堅(jiān)持層層壓責(zé)，全力打造全面從嚴(yán)治黨一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的工作格局。嚴(yán)格落實(shí)黨的十九屆
    四中全會(huì)
    精神，全面強(qiáng)化制度意識(shí)，從嚴(yán)抓黨建制度建設(shè)，以嚴(yán)格的要求夯實(shí)黨建工作基礎(chǔ)。
    發(fā)放《公司黨建工作制度建設(shè)調(diào)查問(wèn)卷》，在充分征集每一個(gè)基層黨組織、每一名黨員意見(jiàn)建議的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司實(shí)際，著眼于解決全面從嚴(yán)治黨工作中存在的問(wèn)題不足，制定完善了《公司黨建工作經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》《公司黨務(wù)公開(kāi)制度》等xx項(xiàng)制度，補(bǔ)充修正了《公司黨委會(huì)議事規(guī)則》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》等xx項(xiàng)制度，不斷健全全面從嚴(yán)治黨制度體系。在制度下發(fā)后，以開(kāi)展專項(xiàng)檢查等方式，促進(jìn)黨建工作制度在各級(jí)黨組織的貫徹執(zhí)行，推動(dòng)黨建工作規(guī)范化、流程化、科學(xué)化開(kāi)展。
    (二)從嚴(yán)抓黨員干部學(xué)習(xí)。公司各級(jí)黨組織提高政治站位，認(rèn)真履職盡責(zé)，堅(jiān)持思想從嚴(yán)、教育從嚴(yán)，不斷夯實(shí)全面從嚴(yán)治黨的思想基礎(chǔ)。一是以多種形式開(kāi)展學(xué)習(xí)教育。公司黨委領(lǐng)導(dǎo)班子以身作則，帶頭學(xué)習(xí)《黨的十九大全面從嚴(yán)治黨精神十二講》等書(shū)籍。建立公司“不忘初心、牢記使命”主題教育學(xué)習(xí)群等載體，安排專人轉(zhuǎn)發(fā)習(xí)近平總書(shū)記最新重要講話精神，黨中央、省市委、集團(tuán)公司關(guān)于推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨工作的決策部署，引導(dǎo)黨員干部高度重視全面從嚴(yán)治黨工作。落實(shí)“不忘初心、牢記使命”主題教育工作要求，組織黨員干部深入xx廉政教育基地，接受警示教育，筑牢思想防線。二是以督促檢查提高學(xué)習(xí)實(shí)效。為推動(dòng)學(xué)習(xí)教育落到實(shí)處，全年共開(kāi)展黨員干部政治理論學(xué)習(xí)專項(xiàng)檢查xx次，并在黨建工作檢查中突出對(duì)學(xué)習(xí)不及時(shí)、學(xué)習(xí)筆記不全面的基層黨組織和黨員督促指導(dǎo)，以嚴(yán)格的舉措抓好思想理論武裝工作。
    由公司黨委書(shū)記xx對(duì)黨支部書(shū)記及支部委員提出工作要求，要求各黨支部嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨黨組工作條例(試行)》《中國(guó)共產(chǎn)黨重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告條例》，切實(shí)嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。二是以開(kāi)展輪訓(xùn)強(qiáng)化支部工作水平。為提高支部工作水平，在“不忘初心、牢記使命”主題教育中，以開(kāi)展黨支部書(shū)記輪訓(xùn)工作為抓手，通過(guò)邀請(qǐng)外部專家講課、組織支部書(shū)記赴黨建工作先進(jìn)單位交流等方式，提高支部書(shū)記開(kāi)展組織工作、黨務(wù)工作的業(yè)務(wù)技能，為推動(dòng)黨支部工作規(guī)范化開(kāi)展提供了保障。
    (四)從嚴(yán)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是大力推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)。20xx年以來(lái)，公司黨委嚴(yán)格整治作風(fēng)建設(shè)領(lǐng)域各類問(wèn)題。鍥而不舍落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省市委、集團(tuán)公司黨委對(duì)作風(fēng)建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定，通過(guò)深入職工群眾、深入服務(wù)對(duì)象征集意見(jiàn)建議，排查各級(jí)黨組織和廣大黨員存在的作風(fēng)建設(shè)領(lǐng)域問(wèn)題。對(duì)查擺出的問(wèn)題，落實(shí)責(zé)任單位、責(zé)任人員，明確整改內(nèi)容、整改時(shí)限，切實(shí)以嚴(yán)格執(zhí)行、雷厲風(fēng)行的態(tài)度打好作風(fēng)建設(shè)攻堅(jiān)戰(zhàn)。全年處分違反作風(fēng)建設(shè)規(guī)定問(wèn)題xx起、處分黨員xx人次，保持了整治作風(fēng)問(wèn)題的高壓態(tài)勢(shì)。二是嚴(yán)肅監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)。開(kāi)展廉潔從業(yè)警示教育，全年組織xx次黨規(guī)黨紀(jì)集中學(xué)習(xí)，引導(dǎo)黨員干部明底線、知紅線，自覺(jué)主動(dòng)接受監(jiān)督。針對(duì)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、招投標(biāo)管理、福利采購(gòu)等廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)較多的領(lǐng)域，以全面從嚴(yán)治黨永遠(yuǎn)在路上的戰(zhàn)略定力，嚴(yán)肅追究問(wèn)責(zé)，確保黨員干部將全面從嚴(yán)治黨工作記在心上、落實(shí)到行動(dòng)中。
    (一)氛圍營(yíng)造還不到位。為推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展,公司各級(jí)黨組織均通過(guò)學(xué)習(xí)研討、強(qiáng)化理論武裝提高黨員干部對(duì)黨要管黨、從嚴(yán)治黨的思想認(rèn)識(shí)。但由于基層黨支部組建的較晚黨支部負(fù)責(zé)人的業(yè)務(wù)技能還很欠缺,黨建工作經(jīng)驗(yàn)還很不足,所以未能有效教育管理黨員,未能在基層黨組織有力營(yíng)造全面從嚴(yán)治黨的濃厚氛圍。
    (二)制度建設(shè)還不到位。雖然公司黨委制定了一系列的制度,但是對(duì)照從嚴(yán)治黨的新形勢(shì)、對(duì)照黨建工作的新要求,公司黨建工作制度的制定還未能覆蓋到每一個(gè)基層黨組織、每一項(xiàng)具體工作的開(kāi)展。比如,目前基層黨支部沒(méi)有結(jié)合實(shí)際制定黨支部工作制度,在一定程度上反映出全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)力度仍然欠缺的問(wèn)題。
    (三)壓力傳導(dǎo)還不到位?！安煌跣?、牢記使命”教育中在調(diào)査研究環(huán)節(jié),公司黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入一線對(duì)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)硏。在調(diào)硏中發(fā)現(xiàn),公司黨員干部從嚴(yán)開(kāi)展黨建工作的意識(shí)還很薄弱,黨風(fēng)廉政建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)還較多,這不僅反映出全面從嚴(yán)治黨壓力傳導(dǎo)還不到位,更影響了公司政治生態(tài)的涵養(yǎng)。
    (一)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,要強(qiáng)化政治意識(shí)。黨的政治建設(shè)是黨的根本性建設(shè)。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,公司黨委將以強(qiáng)化政治意識(shí)、增強(qiáng)政治自覺(jué)為目標(biāo),引導(dǎo)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各級(jí)黨組織負(fù)責(zé)人認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九屆
    四中全會(huì)
    精神,通過(guò)組織專題考試、隨機(jī)提問(wèn)等形式,考察各級(jí)黨組織負(fù)責(zé)人對(duì)全面從嚴(yán)治黨新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求的學(xué)習(xí)情況、掌握力度。通過(guò)召開(kāi)專題會(huì)議、設(shè)置曝光欄等方式,對(duì)學(xué)習(xí)敷衍塞責(zé)、從嚴(yán)治黨意識(shí)淡化的黨組織和個(gè)人嚴(yán)肅通報(bào)、處理問(wèn)責(zé),切實(shí)提高各級(jí)黨組織和廣大黨員對(duì)從嚴(yán)治黨工作的思想認(rèn)識(shí),不斷夯實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)的思想基礎(chǔ)。
    (二)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,要強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。公司黨委將按照《公司黨委領(lǐng)導(dǎo)班子黨建工作聯(lián)系點(diǎn)制度》中明確的分工,要求黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入聯(lián)系點(diǎn),在宣貫上級(jí)黨委關(guān)于全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)要求的基礎(chǔ)上,檢查指導(dǎo)基層黨組織黨建工作開(kāi)展情況、落實(shí)情況,對(duì)黨建工作開(kāi)展弱化、淡化的基層黨組織嚴(yán)肅處理問(wèn)責(zé)。要求各黨支部負(fù)責(zé)人履行好全面從嚴(yán)治黨第一責(zé)任人職責(zé),在基層黨員中宣貫落實(shí)公司黨委已制定的黨建工作袆度,并且結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際,制定出臺(tái)有科學(xué)性、針對(duì)性和實(shí)效性的支部工作制度,確保將全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與公司發(fā)展中心工作共同部署、統(tǒng)籌推進(jìn)、有機(jī)結(jié)合,夯實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)的組織基礎(chǔ)。
    (三)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,要強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識(shí)。全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)過(guò)程中存在的問(wèn)題,公司黨委將以強(qiáng)烈的擔(dān)當(dāng)意識(shí),找出問(wèn)題解決的路徑、盯緊問(wèn)題整改的效果。
    一是嚴(yán)格廉政教育。進(jìn)一步強(qiáng)化廉潔從業(yè)教育,引導(dǎo)黨員干部在深學(xué)細(xì)悟黨紀(jì)法規(guī)的基礎(chǔ)上,學(xué)習(xí)典型案例、筑牢思想防線,切實(shí)把紀(jì)律和規(guī)矩內(nèi)化于心、外化于行。為檢驗(yàn)學(xué)習(xí)成效,公司黨委將固化學(xué)習(xí)考核機(jī)制,確保以考促學(xué)、以考促廉。
    二是嚴(yán)肅責(zé)任追究。對(duì)出現(xiàn)“四風(fēng)”問(wèn)題和違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題的黨員領(lǐng)導(dǎo)千部,公司各級(jí)黨組織將站在堅(jiān)持政治原則、嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩的高度,全面準(zhǔn)確運(yùn)用“四種形態(tài)”,嚴(yán)肅責(zé)任追究、嚴(yán)格整改到位,確保全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任壓力傳導(dǎo)到位。
    全面風(fēng)險(xiǎn)管理情況報(bào)告篇十八
    下面是小編為大家整理的,供大家參考。
    
    一、2021年全面從嚴(yán)治黨工作情況
    （一）全方位壓實(shí)主體責(zé)任，開(kāi)創(chuàng)擔(dān)當(dāng)作為新局面
    一是抓職責(zé)重部署，切實(shí)做到“兩個(gè)維護(hù)”。印發(fā)《2021年全市x系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨工作要點(diǎn)》，結(jié)合工作實(shí)際編制x大類x項(xiàng)工作內(nèi)容；
    制定《深入推進(jìn)x系統(tǒng)黨的建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展兩年行動(dòng)方案（2021—2022年）〉工作臺(tái)賬》，著力補(bǔ)短板、固根基、揚(yáng)優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)品牌；
    積極構(gòu)建一體化綜合監(jiān)督體系并落實(shí)x項(xiàng)配套制度，依托局領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)議推進(jìn)巡視巡察整改日常監(jiān)督協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制；
    認(rèn)真貫徹《關(guān)于進(jìn)一步深化x體制改革的意見(jiàn)》，成立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，進(jìn)一步制定分工責(zé)任表，切實(shí)加強(qiáng)黨建引領(lǐng)，強(qiáng)化紀(jì)律作風(fēng)保障。截至目前，x局召開(kāi)黨委會(huì)x次,學(xué)習(xí)全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)最新精神和部署x次，嚴(yán)格落實(shí)重大事項(xiàng)會(huì)商制度，開(kāi)展三重一大事項(xiàng)會(huì)商x次。
    二是抓整改重常態(tài)，扎實(shí)開(kāi)展巡察“回頭看”。組織召開(kāi)迎接省局黨委巡察“回頭看”準(zhǔn)備工作會(huì)議，圍繞巡察“回頭看”重點(diǎn)內(nèi)容，細(xì)化分解為x大類、x項(xiàng)問(wèn)題清單，并梳理匯總機(jī)構(gòu)合并以來(lái)歷次巡視巡察反饋及通報(bào)的問(wèn)題、主題教育檢視的問(wèn)題、內(nèi)外審計(jì)督查等監(jiān)督指出的問(wèn)題，形成x個(gè)自查自糾工作臺(tái)賬，明確責(zé)任分工，組織全市x系統(tǒng)對(duì)照清單和臺(tái)賬先行、先查、先改，重點(diǎn)檢查“舊病”是否痊愈、“舊傷”是否復(fù)發(fā)，是否感染新“病灶”等問(wèn)題。
    三是抓制度重規(guī)范，夯實(shí)黨建體系建設(shè)。持續(xù)落實(shí)落細(xì)《x局基層黨建示范日工作制度》《x局黨建輔導(dǎo)員工作制度》等黨建工作制度；
    圍繞x實(shí)際，結(jié)合總部、省局下發(fā)的制度規(guī)范，對(duì)黨建制度規(guī)范開(kāi)展篩查，修訂了《x局重大事項(xiàng)會(huì)商制度》《x局巡察組工作規(guī)則》《x局機(jī)關(guān)基層黨組織黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理辦法（試行）》等制度，進(jìn)一步厘清分工職責(zé)，健全各項(xiàng)工作運(yùn)行機(jī)制。
    （二）多舉措強(qiáng)化理論武裝，增添理想信念驅(qū)動(dòng)能
    一是補(bǔ)足精神之鈣，領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)習(xí)入心入腦。充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部引領(lǐng)示范作用，學(xué)深學(xué)透習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。印發(fā)《2021年x局黨委理論中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃》，以季度為單位制定詳細(xì)學(xué)習(xí)安排表，明確學(xué)習(xí)重點(diǎn)、方式及要求。上半年，全市x系統(tǒng)黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)x次，黨委會(huì)落實(shí)“第一議題”x項(xiàng)。舉辦x期科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部黨的十九屆六中全會(huì)精神輔導(dǎo)班，全市x系統(tǒng)共x人次參加培訓(xùn)，深入解讀習(xí)近平政治建設(shè)論述、紅船精神與初心使命。
    二是筑牢思想之基，黨員思想教育持續(xù)加強(qiáng)。注重落實(shí)全系統(tǒng)各級(jí)黨組織思想教育，市局機(jī)關(guān)堅(jiān)持推送政治理論學(xué)習(xí)安排共x期，組織全系統(tǒng)開(kāi)展知識(shí)測(cè)試x場(chǎng)。堅(jiān)持把黨員學(xué)習(xí)教育扎根到青年干部群體之中，由黨委委員擔(dān)任青年學(xué)習(xí)小組導(dǎo)師，組織開(kāi)展“學(xué)黨史我行動(dòng) 開(kāi)新局我爭(zhēng)先”青年分享會(huì)，讓廣大青年主動(dòng)參與更感受成長(zhǎng)。今年全市x系統(tǒng)青年干部組織學(xué)習(xí)x次，分享會(huì)x場(chǎng)。
    三是守好意識(shí)之隘，意識(shí)形態(tài)工作不斷夯實(shí)。嚴(yán)格按要求分析研判意識(shí)形態(tài)工作，全市x系統(tǒng)專題研究意識(shí)形態(tài)工作x次，及時(shí)分析x工作中意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的重要情況，研究意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)防范化解措施；
    開(kāi)展全市x系統(tǒng)干部職工思想政治狀況調(diào)查x次，黨委委員今年共調(diào)研機(jī)關(guān)部門、縣局x個(gè)，形成調(diào)研報(bào)告x篇，了解發(fā)現(xiàn)干部職工思想狀況存在問(wèn)題x個(gè)，排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)x個(gè)。
    （三）高標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，提振開(kāi)創(chuàng)未來(lái)精氣神
    一是抓早動(dòng)快，突出“實(shí)”字學(xué)黨史。第一時(shí)間成立黨史學(xué)習(xí)教育領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，召開(kāi)集中會(huì)議x次，及時(shí)印發(fā)學(xué)習(xí)教育實(shí)施方案，制定黨委委員等x類主體x個(gè)計(jì)劃清單x項(xiàng)黨史學(xué)習(xí)教育措施，在內(nèi)網(wǎng)開(kāi)設(shè)“黨史學(xué)習(xí)教育”專欄，展示教育成果和經(jīng)驗(yàn)做法，設(shè)置黨史學(xué)習(xí)教育組織倉(cāng)庫(kù)，共享黨史學(xué)習(xí)教育資源，打造學(xué)黨史“云平臺(tái)”。
    二是篤學(xué)深思，突出“深”字悟思想。印發(fā)《黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加黨史學(xué)習(xí)教育工作計(jì)劃》，全市x系統(tǒng)各級(jí)黨委專題學(xué)習(xí)研討x次，市局開(kāi)展黨委委員講黨課活動(dòng)x次；
    開(kāi)展“學(xué)黨史?強(qiáng)素質(zhì)?作表率”專題學(xué)習(xí)活動(dòng)x期，邀請(qǐng)市委黨校專家作專題輔導(dǎo)x期；
    舉辦全系統(tǒng)黨史知識(shí)競(jìng)賽，以賽促學(xué)；
    組隊(duì)參加全省黨史知識(shí)競(jìng)賽榮獲第x名；
    打造“奮斗百年路”“百年黨史天天讀”紅色文化長(zhǎng)廊；
    參與“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái)知識(shí)競(jìng)賽x期xx人次，參與xx市委線上黨史知識(shí)競(jìng)賽x期x人次。
    三是擊準(zhǔn)痛點(diǎn)，突出“真”字辦實(shí)事。制定市局黨委委員開(kāi)展專題理論研究清單和計(jì)劃，黨委委員到基層開(kāi)展專題調(diào)研走訪累計(jì)x次，協(xié)調(diào)解決問(wèn)題等x個(gè)；
    開(kāi)展“七一”走訪慰問(wèn)x人，授予“光榮在黨50年”紀(jì)念章x人。積極參與x省扶貧濟(jì)困日捐款，全市x系統(tǒng)共捐款約xx萬(wàn)元。在全市開(kāi)展政務(wù)服務(wù)進(jìn)村（居）活動(dòng)，打通鄉(xiāng)村基層群眾辦理業(yè)務(wù)的最后100米；
    開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”項(xiàng)目征集活動(dòng)，累計(jì)征集x個(gè)辦實(shí)事項(xiàng)目，精挑細(xì)選x項(xiàng)著力推進(jìn)，加速整合提煉優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)資源，發(fā)掘?yàn)槊褶k實(shí)事工作亮點(diǎn)，全力打造x局“我為群眾辦實(shí)事”品牌。
    四是豐富載體，突出“活”字開(kāi)新局。充分推進(jìn)“xx”黨建品牌與黨史學(xué)習(xí)教育深度融合，成立市三八紅旗手工作團(tuán)隊(duì)；
    編撰《脫貧攻堅(jiān)的答卷》，收錄x名扶貧干部先進(jìn)事跡；
    開(kāi)展“看電影學(xué)黨史”系列主題活動(dòng)x次；
    開(kāi)展“永遠(yuǎn)跟黨走 奮進(jìn)新征程”主題手抄報(bào)及書(shū)畫(huà)攝影作品征集活動(dòng)，遴選出x幅打造作品長(zhǎng)廊；
    開(kāi)展全市x系統(tǒng)“兩優(yōu)一先”評(píng)選表彰，共有x人x個(gè)黨組織受到表彰；
    選派x名干部作為市教育線隊(duì)員參加xx市“百歌頌中華”歌詠活動(dòng)榮獲“銅獎(jiǎng)”。相關(guān)措施成效被《xx市開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育情況簡(jiǎn)報(bào)》采用x條，被省級(jí)以上媒體刊播x條，其中學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)平臺(tái)采用x條。
    （四）嚴(yán)要求推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，打好反腐斗爭(zhēng)持久戰(zhàn)
    一是緊盯重點(diǎn)事項(xiàng)，更好履行專責(zé)監(jiān)督職責(zé)。上半年發(fā)出廉政提醒短信xx人次，實(shí)地檢查x個(gè)縣區(qū)局x個(gè)辦公點(diǎn)，視頻抽查x個(gè)次行政服務(wù)中心政務(wù)服務(wù)情況，電話抽查x個(gè)縣區(qū)局x干部違紀(jì)舉報(bào)、應(yīng)急值班等情況。加強(qiáng)x人員與中介交往監(jiān)督管理，開(kāi)展提醒談話xx人次，組織全系統(tǒng)干部職工簽訂《承諾書(shū)》和填寫《登記表》xx人次，簽訂率達(dá)100%。持續(xù)整治酒駕醉駕，不定期對(duì)駕駛機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入單位上班的干部職工進(jìn)行酒精含量檢測(cè)共x次xx人次。6月，市局機(jī)關(guān)創(chuàng)建“零酒駕”單位工作接受檢查驗(yàn)收，獲省、市公安交警部門高度評(píng)價(jià)，相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)被“中國(guó)交通頻道”在有關(guān)媒體公眾號(hào)宣傳報(bào)道。
    二是保持高壓態(tài)勢(shì)，持續(xù)加大執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)力度。加大談話函詢工作力度，深化運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”特別是第一種形態(tài)，約談縣區(qū)局局長(zhǎng)、紀(jì)檢組組長(zhǎng)、重點(diǎn)崗位和高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等xx人次。做好信訪和問(wèn)題線索處置，召開(kāi)“一案雙查”聯(lián)席會(huì)議，高標(biāo)準(zhǔn)部署“一案雙查”工作，提出從早、從實(shí)、從嚴(yán)工作要求，正在開(kāi)展“一案雙查”x宗；
    今年，全市x系統(tǒng)共收到信訪舉報(bào)和問(wèn)題線索x件（含重復(fù)件2件）， 截至目前已辦結(jié)x件（含重復(fù)件2件）；
    處置上年結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題線索x件，已全部辦結(jié)，其中立案x件，2人被給予黨內(nèi)嚴(yán)重警告、行政降級(jí)處分。
    三是深化以案促改，確保警示教育深入人心。結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，全系統(tǒng)紀(jì)檢組長(zhǎng)講授廉政教育專題黨課x次x人次；
    開(kāi)展“以案為鑒，警鐘長(zhǎng)鳴”主題黨日活動(dòng)x次x人次；
    組織警示教育x次x人次；
    開(kāi)展典型案例教學(xué)、輔導(dǎo)以及研討交流x場(chǎng)；
    開(kāi)設(shè)“廉政之窗”，市局機(jī)關(guān)組織觀看廉政題材影片x次。編印《以案為鑒——x系統(tǒng)警示教育案例選析》，同《x干部預(yù)防職務(wù)犯罪風(fēng)險(xiǎn)案例解析》一并作為廉政學(xué)習(xí)的必修教材，引導(dǎo)廣大黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線。
    二、存在的主要不足
    一是責(zé)任傳導(dǎo)不夠到位。全面從嚴(yán)治黨的責(zé)任意識(shí)與落實(shí)力度存在“上熱中溫下冷”的現(xiàn)象，個(gè)別部門對(duì)待全面從嚴(yán)治黨工作投入不夠，在主體責(zé)任落實(shí)末端壓力傳導(dǎo)上不夠透徹，黨建工作推進(jìn)落實(shí)不力，黨業(yè)融合不均衡，對(duì)苗頭性、傾向性問(wèn)題重視不夠，“全面從嚴(yán)治黨”的思想貫徹不牢。
    二是作風(fēng)建設(shè)不夠到位。在加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)方面的思路招法還不夠多、不夠?qū)?，黨風(fēng)廉政教育不夠系統(tǒng)，缺乏針對(duì)性和實(shí)效性。個(gè)別干部擔(dān)當(dāng)不夠、作風(fēng)不實(shí)，干事創(chuàng)業(yè)庸懶散拖，“四風(fēng)”問(wèn)題反彈回潮的隱患依然存在。對(duì)基層工作掌握和指導(dǎo)不夠，對(duì)基層工作中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題了解不夠及時(shí)深入，對(duì)個(gè)別基層黨組織存在“不作為”“慢作為”“亂作為”“假作為”的現(xiàn)象懲處力度不夠。
    三是綜合監(jiān)督不夠到位。綜合監(jiān)督能力有待進(jìn)一步提高，圍繞“黨委全面監(jiān)督、紀(jì)檢專責(zé)監(jiān)督、部門職能監(jiān)督、基層黨組織日常監(jiān)督、黨員和群眾民主監(jiān)督、系統(tǒng)外部監(jiān)督”一體集成推進(jìn)各類監(jiān)督貫通融合不夠，在落實(shí)監(jiān)督責(zé)任具體工作中，存在抓大不易、抓小不密、源頭治理難尋源頭的問(wèn)題，政治巡察工作形式較為單一，發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)班子問(wèn)題較少、質(zhì)量較低，巡察震懾作用發(fā)揮不充分。
    四是工作創(chuàng)新不夠到位。在落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任方面工作創(chuàng)新性、主動(dòng)性不夠，習(xí)慣等上級(jí)文件，上行下效，以“文件落實(shí)責(zé)任”等現(xiàn)象依然存在。開(kāi)展全面從嚴(yán)治黨學(xué)習(xí)教育的手段、方法上創(chuàng)新不足，多數(shù)學(xué)習(xí)教育和組織生活停留在念材料、學(xué)文件、聽(tīng)領(lǐng)導(dǎo)講話等“照本宣科”的方式上，主要采取我教你學(xué)、我講你聽(tīng)、我念你記等灌輸式方法，學(xué)習(xí)教育的吸引力、感染力不強(qiáng)。
    三、下一步工作安排
    接下來(lái)，x局黨委將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，繼續(xù)深入落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，以永遠(yuǎn)在路上的執(zhí)著把全面從嚴(yán)治黨不斷引向深入，以黨的建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)各項(xiàng)工作，更好地圍繞中心、服務(wù)大局。重點(diǎn)做好以下四方面工作：
    （一）進(jìn)一步加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮黨的政治核心作用
    一是在明是非、知大局上下功夫，不斷提高政治判斷力。持續(xù)深化模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建，一體落實(shí)“讓黨中央放心、讓人民群眾滿意”的總體要求和“講政治、守紀(jì)律、負(fù)責(zé)任、有效率”的具體要求，推動(dòng)政治機(jī)關(guān)意識(shí)教育成果向機(jī)關(guān)科室、縣區(qū)x局和基層x分局延伸全覆蓋。二是在讀原著、悟原理上下功夫，不斷提高政治領(lǐng)悟力。持續(xù)抓好“第一議題”制度落實(shí)，繼續(xù)把學(xué)深悟透習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想擺在突出位置，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)、總部和省局全面從嚴(yán)治黨工作會(huì)議精神，不斷提高政治覺(jué)悟、增強(qiáng)黨性修養(yǎng)。三是在抓落實(shí)、求實(shí)效上下功夫，不斷提高政治執(zhí)行力。繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，增強(qiáng)憂患意識(shí)和底線思維，繃緊繃?yán)嗡枷敕谰€，加強(qiáng)門戶網(wǎng)站、微信微博等陣地建設(shè)和管理，做好輿情應(yīng)對(duì)和應(yīng)急處置，牢牢把握意識(shí)形態(tài)主動(dòng)權(quán)、領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。
    （二）進(jìn)一步開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，有效提振干事創(chuàng)業(yè)的精氣神
    一是高質(zhì)量做好黨史學(xué)習(xí)教育“后半篇文章”。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記在黨史學(xué)習(xí)教育總結(jié)大會(huì)上的重要講話精神，不斷豐富黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、讀書(shū)班、個(gè)人自學(xué)、專家輔導(dǎo)等學(xué)習(xí)方式和內(nèi)容，做好黨史學(xué)習(xí)教育成果的鞏固提升。二是挖亮點(diǎn)打造黨史學(xué)習(xí)教育“成果品牌”。進(jìn)一步充分整合和利用“xx”等線上資源，以及本地紅色遺址、各類文化展廳和文化長(zhǎng)廊等線下資源，形成體系化、規(guī)?；?、集聚化效應(yīng)；
    繼續(xù)探索利用好本單位黨建品牌和青年干部等群體力量，探索打造更多“實(shí)景”“實(shí)境”“實(shí)情”課堂，增強(qiáng)黨史學(xué)習(xí)教育的“聲”“色”“形”，進(jìn)一步帶動(dòng)黨員干部明理、增信、崇德、力行。三是重成效落實(shí)“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)。持續(xù)聚焦廣大人民群眾“急難愁盼”問(wèn)題，立足“我為群眾辦實(shí)事”，結(jié)合當(dāng)前建立并實(shí)施的政務(wù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)等有效機(jī)制，通過(guò)提高政務(wù)服務(wù)水平、加大便民政策宣傳力度、實(shí)施精準(zhǔn)服務(wù)等措施，著力為群眾解難題、辦實(shí)事，持續(xù)推動(dòng)黨史學(xué)習(xí)教育成果轉(zhuǎn)化，全力打造x系統(tǒng)“我為群眾辦實(shí)事”品牌，真正把黨史學(xué)習(xí)教育成效轉(zhuǎn)化為人民群眾看得見(jiàn)、摸得著、感受得到的便利和實(shí)惠。
    （三）進(jìn)一步提升黨建工作質(zhì)量，推動(dòng)構(gòu)筑x發(fā)展堅(jiān)強(qiáng)堡壘
    一是不斷完善新“縱合橫通強(qiáng)黨建”機(jī)制體系。結(jié)合實(shí)際進(jìn)一步厘清條塊職責(zé)和黨建協(xié)同機(jī)制，細(xì)化完善縱向“兩個(gè)合力”和橫向“七個(gè)打通”具體辦法，不斷健全完善機(jī)關(guān)黨委和黨建工作部門協(xié)商會(huì)商機(jī)制，充分發(fā)揮各級(jí)黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，凝聚合力推進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。定期總結(jié)全市x系統(tǒng)落實(shí)“縱合橫通強(qiáng)黨建”機(jī)制體系的經(jīng)驗(yàn)做法，并及時(shí)固化為制度機(jī)制，推動(dòng)工作。二是推動(dòng)新一輪加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃“起好步”。聚焦“完善組織體系開(kāi)啟新征程”主題，持續(xù)夯實(shí)黨建工作基礎(chǔ)，用好x系統(tǒng)黨的建設(shè)工作規(guī)范和省局黨建工作“1+x”工作成果，不斷修訂完善各項(xiàng)制度規(guī)范，深入推進(jìn)黨建工作“三化”建設(shè)。持續(xù)擦亮本系統(tǒng)黨建品牌，通過(guò)提煉“支部工作法”拓展“1+x”黨建載體，推動(dòng)基層黨建工作水平不斷提升，逐級(jí)開(kāi)展黨支部建設(shè)優(yōu)秀案例評(píng)選，并擇優(yōu)向省局推薦報(bào)送。三是堅(jiān)持“黨管干部”原則持續(xù)帶好隊(duì)伍干事創(chuàng)業(yè)。繼續(xù)深入貫徹新時(shí)代黨的組織路線，突出政治標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持事業(yè)為上，進(jìn)一步樹(shù)立起讓吃苦者吃香、有為者有位、出力者出彩的鮮明導(dǎo)向。貫徹“三個(gè)區(qū)分開(kāi)來(lái)”，進(jìn)一步完善支持和保護(hù)干部干事創(chuàng)業(yè)容錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制，切實(shí)解決好干多干少一個(gè)樣、干多錯(cuò)多的問(wèn)題，持續(xù)推動(dòng)形成鼓勵(lì)擔(dān)當(dāng)作為、改革創(chuàng)新的良好氛圍。堅(jiān)持黨建帶群建，不斷拓展黨建活動(dòng)品牌載體，持續(xù)深入實(shí)施暖心工程，調(diào)動(dòng)和保護(hù)干部職工干事創(chuàng)業(yè)積極性。
    （四）進(jìn)一步狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)拒腐防變的免疫力
    一是持之以恒抓好警示教育。探索構(gòu)建召開(kāi)警示教育大會(huì)、觀看警示教育片、通報(bào)典型案例、匯編懺悔錄“四位一體”的警示教育機(jī)制，用好“一庫(kù)一書(shū)一冊(cè)”，推動(dòng)警示教育常態(tài)化。推進(jìn)廉政教育基地和廉政文化示范點(diǎn)建設(shè)，創(chuàng)作一批具有x特色的廉政文化作品。探索“以案促改”工作機(jī)制，推動(dòng)各級(jí)x局黨委做實(shí)以案促改、以案促建、以案促治。二是毫不松懈嚴(yán)防“四風(fēng)”反彈。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行重要節(jié)點(diǎn)提醒、節(jié)假日遵規(guī)守紀(jì)報(bào)告制度，及時(shí)向黨員干部發(fā)信號(hào)、打招呼、提要求。持續(xù)鞏固違規(guī)收送禮品禮金、私車公養(yǎng)專項(xiàng)整治成果，持續(xù)開(kāi)展政務(wù)服務(wù)“好差評(píng)”工作，落實(shí)“開(kāi)展評(píng)價(jià)-差評(píng)處理-結(jié)果應(yīng)用”工作機(jī)制。進(jìn)一步制定精文簡(jiǎn)會(huì)等為基層減負(fù)的有效措施，并狠抓落實(shí)。三是堅(jiān)定不移增強(qiáng)監(jiān)督合力。進(jìn)一步落實(shí)一體化綜合監(jiān)督體系“1+x”制度辦法，圍繞“黨委全面監(jiān)督、紀(jì)檢專責(zé)監(jiān)督、部門職能監(jiān)督、基層黨組織日常監(jiān)督、黨員和群眾民主監(jiān)督、系統(tǒng)外部監(jiān)督”一體集成推進(jìn)各類監(jiān)督貫通融合。緊盯“兩權(quán)”運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)環(huán)節(jié)，持續(xù)完善推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)事前事中事后全鏈條閉環(huán)智慧防控，以體制改革為突破口，進(jìn)一步提高政務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)防控的信息化水平，全面防范x執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。
    ;