可以對自己的目標進行評估和調(diào)整，更好地規(guī)劃未來。一個好的總結(jié)應(yīng)該有自己的觀點和思考，能夠把握住事物的本質(zhì)和內(nèi)在聯(lián)系。以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，僅供參考，希望對大家有所幫助。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇一
自從我在大學(xué)里學(xué)習了內(nèi)部控制學(xué)這門課程之后，我的思維方式和工作方法都發(fā)生了巨大的變化。通過學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)，我深刻認識到了內(nèi)部控制對于一個組織的重要性，并且學(xué)到了如何建立、評估和改進內(nèi)部控制體系。在實踐中，我也體會到了內(nèi)部控制對于提高工作效率和降低風險的重要作用。以下是我個人的心得體會。
首先，內(nèi)部控制學(xué)讓我認識到內(nèi)部控制的核心目標是確保組織的目標實現(xiàn)。內(nèi)部控制不僅僅是為了防止錯誤和舞弊的發(fā)生，更是為了幫助組織實現(xiàn)其戰(zhàn)略目標。在學(xué)習過程中，我們學(xué)會了如何將目標轉(zhuǎn)化為控制目標，并通過建立適當?shù)目刂撇呗院涂刂苹顒觼韺崿F(xiàn)這些目標。只有通過有效的內(nèi)部控制，組織才能確保資源的有效配置、業(yè)務(wù)的高效運作，進而實現(xiàn)組織的戰(zhàn)略目標。
其次，內(nèi)部控制學(xué)讓我明白了風險評估和管理是內(nèi)部控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)的過程中，我們學(xué)習了如何識別、評估和應(yīng)對各種風險。只有深入了解和分析潛在的風險，才能制定出有效的內(nèi)部控制策略和措施。在實踐中，我意識到風險評估是一個動態(tài)過程，需要不斷地跟蹤、監(jiān)控和修正。通過持續(xù)的風險評估和管理，我們可以及時發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對潛在的風險，降低組織面臨的風險和損失。
第三，內(nèi)部控制學(xué)讓我了解到內(nèi)部控制的有效性需要依賴于內(nèi)部控制環(huán)境的優(yōu)化。內(nèi)部控制環(huán)境是內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，影響著內(nèi)部控制的有效性和可持續(xù)性。學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)的過程中，我們學(xué)習了如何優(yōu)化內(nèi)部控制環(huán)境，包括明確組織的價值觀和道德規(guī)范、建立良好的企業(yè)文化、加強員工的內(nèi)部控制意識等。在實踐中，我發(fā)現(xiàn)一個良好的內(nèi)部控制環(huán)境可以促進員工對內(nèi)部控制的主動參與和積極擔當，從而提高內(nèi)部控制的有效性和效率。
第四，內(nèi)部控制學(xué)讓我認識到信息和溝通對于內(nèi)部控制的重要性。信息和溝通是內(nèi)部控制的關(guān)鍵要素，對于內(nèi)部控制的保證和監(jiān)督起到了至關(guān)重要的作用。學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)的過程中，我們學(xué)習了如何建立有效的信息系統(tǒng)，確保信息的完整性、準確性和及時性。同時，我們也學(xué)習了如何加強內(nèi)部控制的溝通和協(xié)同，包括建立有效的溝通渠道和機制，提高各級管理者和員工的溝通能力等。在實踐中，我發(fā)現(xiàn)信息和溝通的不暢通往往導(dǎo)致內(nèi)部控制的失敗和失效，只有通過加強信息和溝通環(huán)節(jié)，才能確保內(nèi)部控制的順利實施和運行。
最后，內(nèi)部控制學(xué)讓我深刻認識到內(nèi)部審計對于內(nèi)部控制的監(jiān)督和評估的重要性。內(nèi)部審計是一個獨立、客觀、綜合的評估機構(gòu)，對于內(nèi)部控制的有效性和合規(guī)性進行監(jiān)督和評估。學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)的過程中，我們學(xué)習了內(nèi)部審計的基本原理、方法和技術(shù)，并學(xué)習了如何編制和實施內(nèi)部審計計劃。在實踐中，我發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計可以主動發(fā)現(xiàn)和糾正內(nèi)部控制的缺陷和漏洞，進而提高內(nèi)部控制的有效性和效率。只有通過內(nèi)部審計的監(jiān)督和評估，才能不斷完善和改進內(nèi)部控制體系。
總而言之，通過學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)，我深刻認識到了內(nèi)部控制對于一個組織的重要性，并掌握了一些內(nèi)部控制的基本理論和實踐方法。這些知識和技能在我的工作中發(fā)揮了重要的作用，幫助我提高了工作效率和質(zhì)量，降低了工作風險和損失。未來，我將繼續(xù)深入學(xué)習和應(yīng)用內(nèi)部控制學(xué)的知識，為組織提供更好的內(nèi)部控制服務(wù)，為實現(xiàn)組織的戰(zhàn)略目標做出更大的貢獻。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇二
一、引言（200字）
在企業(yè)內(nèi)部控制方面，培訓(xùn)是非常重要的一環(huán)。作為一名企業(yè)的員工，我有幸參加了一次關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制的培訓(xùn)，并且收獲頗多。在培訓(xùn)中，我深刻認識到了企業(yè)內(nèi)部控制對于企業(yè)的重要性，也學(xué)到了許多關(guān)于內(nèi)部控制的知識和方法。本文將分享我在培訓(xùn)中得到的心得體會。
二、企業(yè)內(nèi)部控制的基本概念和意義（200字）
企業(yè)內(nèi)部控制是指企業(yè)為實現(xiàn)經(jīng)營目標、保障財務(wù)信息的真實性和完整性，通過建立一系列的制度、流程和措施來保證企業(yè)各項活動的有效性和規(guī)范性。在培訓(xùn)中，我們深入了解了企業(yè)內(nèi)部控制的基本概念和意義。內(nèi)部控制可以幫助企業(yè)降低各種風險，提高經(jīng)營效益，確保企業(yè)正常運營。通過建立科學(xué)合理的內(nèi)部控制制度，企業(yè)可以實現(xiàn)規(guī)范化、合規(guī)化的管理，增強企業(yè)的競爭力。
三、內(nèi)部控制的重要組成部分和培訓(xùn)內(nèi)容（300字）
在培訓(xùn)中，我們系統(tǒng)地學(xué)習了內(nèi)部控制的重要組成部分和培訓(xùn)內(nèi)容。內(nèi)部控制包括風險管理、控制環(huán)境、信息與溝通、風險評估、控制活動五個方面。風險管理能夠幫助企業(yè)識別和評估風險，并采取相應(yīng)的措施進行防范和應(yīng)對；控制環(huán)境是內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，建立良好的控制環(huán)境可以促進內(nèi)部控制的有效運作；信息與溝通是確保內(nèi)部控制信息的準確性和及時性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)；風險評估能夠幫助企業(yè)了解和評估風險的嚴重程度，并采取相應(yīng)的控制措施；控制活動是實施內(nèi)部控制的具體措施和步驟。
培訓(xùn)還包括了一些具體的內(nèi)容，比如企業(yè)內(nèi)部控制的設(shè)計和實施、內(nèi)部控制的監(jiān)督和評估等。這些內(nèi)容全面地解析了內(nèi)部控制的要點和方法，并提供了實際操作的案例分析，使我們對于內(nèi)部控制有了更深刻的理解。
四、培訓(xùn)收獲和啟示（300字）
通過參加這次培訓(xùn)，我對企業(yè)內(nèi)部控制有了更清晰的認識，也獲得了一些重要的啟示。首先，企業(yè)內(nèi)部控制是一項持續(xù)不斷的工作，需要全員共同參與。每個員工都應(yīng)該樹立內(nèi)部控制的觀念，并主動參與到企業(yè)內(nèi)部控制的建設(shè)和改進中。其次，內(nèi)部控制的設(shè)計和實施需要考慮企業(yè)的實際情況，并且要符合法律法規(guī)的要求。不同的企業(yè)可能需要采取不同的內(nèi)控措施，要因地制宜，量身定制。最后，內(nèi)部控制的有效性需要不斷監(jiān)督和評估。通過建立合理的監(jiān)督和評估機制，能夠及時發(fā)現(xiàn)和解決內(nèi)部控制中存在的問題，確保其有效運作。
五、結(jié)語（200字）
通過這次企業(yè)內(nèi)部控制的培訓(xùn)，我對于內(nèi)部控制的理解更加深入，也明白了內(nèi)部控制對于企業(yè)的重要性。在未來的工作中，我將會更加重視企業(yè)內(nèi)部控制，積極參與到內(nèi)部控制的建設(shè)和改進中。通過不斷學(xué)習和實踐，我相信我會在企業(yè)內(nèi)部控制方面有更好的表現(xiàn)，為企業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇三
內(nèi)部控制是企業(yè)管理的重要組成部分，它能夠幫助企業(yè)建立有效的管理體系，提高運營效率和財務(wù)可靠性。在實踐中參與內(nèi)部控制工作的過程中，我深刻體會到了內(nèi)部控制的重要性和優(yōu)勢。本文將結(jié)合個人的實踐經(jīng)驗，總結(jié)出一些心得體會，以期對今后的內(nèi)部控制工作有所啟發(fā)。
第二段：明確內(nèi)部控制的目標和原則
在內(nèi)部控制實踐中，我們首先要明確內(nèi)部控制的目標和原則。內(nèi)部控制的目標是指在保障企業(yè)利益的前提下，合理使用企業(yè)資源、提高財務(wù)信息的可靠性和保護資產(chǎn)的安全性。在實踐中，我們要遵循內(nèi)部控制的原則，包括風險評估、控制活動、信息與溝通、監(jiān)控和反饋等。只有明確了內(nèi)部控制的目標和原則，才能夠在實際工作中準確把握內(nèi)部控制的核心要點。
第三段：加強風險評估和控制活動
在實踐中，我發(fā)現(xiàn)風險評估和控制活動是內(nèi)部控制最重要的環(huán)節(jié)之一。通過對企業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境進行全面的評估，我們可以確定企業(yè)面臨的風險，進而采取相應(yīng)的控制措施。控制活動是指根據(jù)風險評估的結(jié)果，制定相應(yīng)的操作規(guī)程和管理流程，以確保風險能夠得到有效的控制。在實踐中，我們要加強對風險評估和控制活動的理解和應(yīng)用，通過合理的風險評估和控制措施，提高內(nèi)部控制的有效性和實效性。
第四段：加強信息與溝通和監(jiān)控
在內(nèi)部控制實踐中，信息與溝通和監(jiān)控也是至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。信息與溝通是指在內(nèi)部控制中及時獲取和傳遞相關(guān)信息，以便及時采取相應(yīng)的控制措施。在實踐中，我們要加強信息與溝通的能力，建立高效的信息傳遞機制，確保信息的準確性和及時性。監(jiān)控是指通過監(jiān)視和評價風險控制的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。在實踐中，我們要加強監(jiān)控的能力，建立健全的監(jiān)控機制，提高內(nèi)部控制的監(jiān)督和管理水平。
第五段：不斷完善內(nèi)部控制體系
在內(nèi)部控制實踐中，我們要不斷完善內(nèi)部控制體系，以適應(yīng)企業(yè)運營的變化和發(fā)展。首先，我們要及時更新內(nèi)部控制的目標和原則，確保其與企業(yè)的發(fā)展保持一致。其次，我們要根據(jù)實際情況不斷調(diào)整和優(yōu)化內(nèi)部控制的操作規(guī)程和管理流程，以提高內(nèi)部控制的實效性和可操作性。最后，我們要加強對內(nèi)部控制的培訓(xùn)和宣傳，提高員工對內(nèi)部控制的重視和理解，形成全員參與內(nèi)部控制的良好氛圍。只有不斷完善內(nèi)部控制體系，才能夠提高企業(yè)的管理水平和競爭力。
結(jié)尾段：總結(jié)
通過內(nèi)部控制實踐，我深刻體會到了內(nèi)部控制的重要性和優(yōu)勢。我們要明確內(nèi)部控制的目標和原則，加強風險評估和控制活動，加強信息與溝通和監(jiān)控，不斷完善內(nèi)部控制體系。只有這樣，才能夠建立健全的內(nèi)部控制體系，提高企業(yè)的管理水平和競爭力。我將把這些心得體會應(yīng)用于今后的工作實踐中，努力為企業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇四
2016最新內(nèi)部控制會議紀要1
會議時間：10月20日上午
會議主題：內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議
10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議，協(xié)調(diào)推進南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議。
會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》的起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點做了解讀，要求各部門認真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責任感落實南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價各項工作。根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實際，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項工作，并將自評報告上報上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》，就工作目標、組織機構(gòu)、工作原則、實施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標及任務(wù)清單》，明確評價標準、責任部門和時間節(jié)點等細節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實和高質(zhì)量完成。
參會的各職能部門負責人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點和實際提出了意見建議。
張寧東校長在工作會議上強調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動，強化內(nèi)部權(quán)力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔當起應(yīng)有的責任。
2016最新內(nèi)部控制會議紀要2
會議時間：2016年10月17日
會議主題：內(nèi)部控制制度建設(shè)推進會
會議內(nèi)容
2016年10月17日，漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院召開內(nèi)部控制制度建設(shè)推進會。會議由學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任、監(jiān)察審計處處長張新成主持，學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)重點任務(wù)相關(guān)的九個部門負責人參加了會議。
張新成在會上指出，本次會議是繼9月29日召開的內(nèi)部控制制度建設(shè)動員會后對各部門內(nèi)部控制制度建設(shè)工作落實情況進行匯報、督促、檢查的一次會議，也是內(nèi)控建設(shè)推進會。他強調(diào)要按照市財政局要求，依據(jù)學(xué)院制定的內(nèi)部控制制度建設(shè)實施方案，將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為組織發(fā)動、培訓(xùn)推廣、制度建立、驗收總結(jié)、匯總上報五個階段，現(xiàn)在已到建立制度、完善制度的關(guān)鍵時期。建立健全內(nèi)部控制組織建設(shè)、機制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)，是為內(nèi)控工作提供制度保證。建立健全業(yè)務(wù)工作流程和管理制度，是為進一步加強預(yù)算、收支、采購、資產(chǎn)、項目以及合同的.管理和控制。他要求有內(nèi)控建設(shè)任務(wù)的各部門高度重視此項工作，安排專人按時間節(jié)點及時完成各自工作任務(wù)，確保學(xué)院在11月初形成總結(jié)報告，于11月中旬上報市財政局。
內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、計財處副處長王勇指出內(nèi)控制度建設(shè)，一是建立制度、規(guī)范程序，對已有的制度進行補充、修改、完善，以前沒有的制度要及時起草完成，并報學(xué)院有關(guān)會議研究通過后下發(fā)執(zhí)行;二是貫徹落實，嚴格實行，對制定的各項內(nèi)部控制制度在實際工作中按照規(guī)范流程、報審程序、分級負責、嚴格執(zhí)行。
會上，內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員單位分別對各自部門工作任務(wù)目前進展情況進行了匯報。
2016最新內(nèi)部控制會議紀要3
會議時間：10月17日下午
會議主題：單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進工作會議
10月17日下午，市商務(wù)局召開了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進工作會議。局機關(guān)各處室處長及副處長;市貿(mào)促會、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心負責人及經(jīng)辦人參加了本次會議。會議首先由安泰會計師事務(wù)所夏祖興所長對內(nèi)控建設(shè)工作內(nèi)容進行了具體介紹，使大家對內(nèi)控建設(shè)工作有了基本的認識。隨后葉新良局長對我局開展該項工作提出了三點建議：一是進一步提高思想認識;二是進一步明確目標任務(wù);三是進一步強化配合意識。最后，負責本次工作的安泰會計師事務(wù)所陳芬英組長對內(nèi)控建設(shè)工作進行了培訓(xùn)，在培訓(xùn)過程中，參會人員對不明白之處積極地進行提問，陳組長對大家提出的問題也都進行了詳細地解答，使參會人員對該項工作有了更進一步的了解。
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內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇五
內(nèi)部控制是管理學(xué)中的一個重要理論，它涉及到組織內(nèi)部的運作機制、規(guī)范以及監(jiān)督的一系列措施。在我學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)的過程中，我深受啟發(fā)，對其有了更深刻的理解和認識。接下來，我將從五個方面闡述我的學(xué)習心得體會。
首先，內(nèi)部控制是企業(yè)運作的重要保障。內(nèi)部控制作為一個綜合性的管理系統(tǒng)，對企業(yè)的發(fā)展起到了重要的支持作用。只有建立科學(xué)有效的內(nèi)部控制，才能幫助企業(yè)規(guī)范經(jīng)營行為，提高工作效率，減少風險。對于企業(yè)來說，內(nèi)部控制能夠保護企業(yè)的利益，防范各種內(nèi)外部風險，提高企業(yè)整體競爭力。因此，學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)讓我認識到，只有不斷完善和強化內(nèi)部控制，企業(yè)才能夠在激烈的市場競爭中立于不敗之地。
其次，內(nèi)部控制是規(guī)范管理行為的有效手段。內(nèi)部控制主要通過制度的設(shè)計和執(zhí)行，對組織內(nèi)部的各個環(huán)節(jié)進行規(guī)范和監(jiān)督，防止各種違規(guī)行為的發(fā)生。在學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)時，我了解到了一些企業(yè)因為缺乏有效的內(nèi)部控制，導(dǎo)致管理混亂，員工不廉潔行為頻發(fā)的案例。這使我明白了企業(yè)建立內(nèi)部控制的重要性。通過學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)，我掌握了規(guī)范管理行為的方法和原則，能夠有效地防止各種違規(guī)行為的發(fā)生，提高企業(yè)整體管理水平。
第三，學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)提高了我對風險管理的認識。在企業(yè)經(jīng)營中，風險管理是一項重要的任務(wù)。只有對風險進行有效的識別，才能采取相應(yīng)的內(nèi)部控制措施予以避免或降低風險的發(fā)生。通過學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)，我明白了風險管理應(yīng)該從制定內(nèi)部控制目標、評估風險、制定控制措施、監(jiān)督措施執(zhí)行等方面入手，全面掌握風險管理的方法和技巧。
第四，內(nèi)部控制學(xué)讓我對信息系統(tǒng)管理有了新的認識。在如今信息時代，信息系統(tǒng)管理對企業(yè)的經(jīng)營和管理起到了舉足輕重的作用。學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)后，我了解到信息系統(tǒng)安全是信息系統(tǒng)管理的關(guān)鍵點之一。企業(yè)需要在建立起有效的信息系統(tǒng)基礎(chǔ)上，加強對信息系統(tǒng)的安全管理和保護措施，避免信息泄露和破壞等問題的發(fā)生。通過學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)，我學(xué)會了如何制定和執(zhí)行信息系統(tǒng)安全策略，提高信息系統(tǒng)的可靠性和安全性。
最后，學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)讓我深刻認識到內(nèi)部控制是每個組織內(nèi)部管理的基石。無論是企業(yè)、組織還是個人，內(nèi)部控制都是確保其正常運作的重要手段。只有在內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，才能實現(xiàn)對各項資源的合理調(diào)配和利用，減少各種風險的發(fā)生，提高組織的整體效率和競爭力。通過學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)，我不僅理解了內(nèi)部控制的基本原理和方法，更重要的是學(xué)會了如何運用內(nèi)部控制的思維模式和方法來規(guī)范自己的工作和生活。
綜上所述，學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)讓我對企業(yè)管理有了更深刻的理解和認識。內(nèi)部控制不僅是企業(yè)運作的保障，也是規(guī)范、管理、控制各種風險的有效手段。通過學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)，我對企業(yè)管理、風險管理、信息系統(tǒng)管理等方面有了更加全面和系統(tǒng)的認識，為今后的工作和生活提供了重要的指導(dǎo)和支持。我相信，只要不斷學(xué)習和實踐內(nèi)部控制學(xué)的理論和方法，我能夠在管理和風險控制方面更好地發(fā)揮自己的作用。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇六
企業(yè)內(nèi)部控制是企業(yè)管理中的重要環(huán)節(jié)，具備良好的內(nèi)部控制系統(tǒng)可以提高企業(yè)的運營效率和風險管理能力。為了加強企業(yè)內(nèi)部控制意識和能力，我參加了一次企業(yè)內(nèi)部控制培訓(xùn)，通過這次培訓(xùn)，我對企業(yè)內(nèi)部控制有了更加深入的理解，下面我將就我的學(xué)習心得進行總結(jié)。
首先，培訓(xùn)的內(nèi)容非常豐富，內(nèi)容從內(nèi)部控制的基本概念開始，深入講解了內(nèi)部控制的五要素以及內(nèi)部控制的設(shè)計和實施。培訓(xùn)以案例分析的形式進行，這樣簡單直觀的方式讓我更好地理解了內(nèi)部控制的具體操作。同時，培訓(xùn)還結(jié)合了最新的法規(guī)政策和實踐案例，使我對企業(yè)內(nèi)部控制的標準和要求有了更為清晰的認識。通過這次培訓(xùn)，我對企業(yè)內(nèi)部控制的全貌和要點有了更加明晰的認識。
其次，培訓(xùn)還重點強調(diào)了企業(yè)內(nèi)部控制的重要性。在培訓(xùn)中，講師通過案例分享了企業(yè)因內(nèi)部控制不善而導(dǎo)致的財務(wù)風險和流程問題。這些案例使我深刻認識到企業(yè)內(nèi)部控制對于財務(wù)穩(wěn)定和經(jīng)營可持續(xù)發(fā)展的重要性。通過內(nèi)部控制，企業(yè)可以規(guī)避風險、提高透明度，進而增強競爭力和信譽度。培訓(xùn)使我深刻認識到內(nèi)部控制不僅僅是一種管理手段，更是對企業(yè)負責任的表現(xiàn)。
第三，培訓(xùn)中還涉及了內(nèi)部控制的設(shè)計和實施。在培訓(xùn)中，講師詳細講解了內(nèi)部控制的設(shè)計原則和步驟，包括風險評估、控制活動的設(shè)立、信息與溝通等。這些內(nèi)容讓我對內(nèi)部控制設(shè)計的基礎(chǔ)和流程有更加清晰的了解。此外，培訓(xùn)還強調(diào)了內(nèi)部控制的實施要點和注意事項，如內(nèi)部控制的責任分工、崗位職責的明確等。這些實際操作的建議使我對企業(yè)內(nèi)部控制的實施有了更深刻的認識。
第四，培訓(xùn)還提供了一些實用的內(nèi)部控制工具和方法。通過這些工具和方法，企業(yè)可以更好地評估和改進內(nèi)部控制狀況，提高內(nèi)控效果。培訓(xùn)中，講師分享了一些內(nèi)部控制規(guī)定的制度文檔模板、內(nèi)控評估表格等工具，這些工具為我后續(xù)的內(nèi)部控制改進工作提供了重要參考。同時，講師還介紹了一些企業(yè)內(nèi)部控制軟件和系統(tǒng)，這些工具和系統(tǒng)能夠進一步提升內(nèi)部控制的效率和準確性。
最后，通過這次培訓(xùn)，我意識到企業(yè)內(nèi)部控制不僅僅是關(guān)于流程和制度的約束，更是一種思維方式和文化建設(shè)。只有將內(nèi)部控制貫徹到企業(yè)的每個環(huán)節(jié)和每個崗位，才能真正發(fā)揮內(nèi)部控制的作用。作為一名員工，我們要提高對內(nèi)部控制的理解，積極參與內(nèi)部控制的建設(shè)和實施過程，以實現(xiàn)企業(yè)的共同目標。
綜上所述，通過這次企業(yè)內(nèi)部控制培訓(xùn)，我對企業(yè)內(nèi)部控制有了更加深入和全面的了解。企業(yè)內(nèi)部控制不僅僅是一項管理手段，更是對企業(yè)負責任和持續(xù)發(fā)展的表現(xiàn)。我將會將所學(xué)到的知識與經(jīng)驗應(yīng)用到實際工作中，提高對企業(yè)內(nèi)部控制的意識和能力，為企業(yè)的發(fā)展和穩(wěn)定作出貢獻。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇七
我區(qū)聯(lián)社開展案件專項治理活動，其目的是進一步落實各項內(nèi)控制度，提高全體員工團結(jié)務(wù)實、審慎經(jīng)營、愛崗敬業(yè)、遵章守紀的自覺性，查擺、堵塞工作中的漏洞，遏制各類案件的發(fā)生，全面提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變工作作風，大興求真務(wù)實之風，使全體員工以滿腔的熱情和昂揚的斗志全身心投入到工作中去，為我轄農(nóng)村信用社的發(fā)展提供有力的保障?，F(xiàn)就案件專項治理情況談?wù)勛约旱捏w會：
一、當前內(nèi)控制度存在的問題
1、對內(nèi)控制度的認識不到位。有的把內(nèi)部控制簡單地理解為各種規(guī)章制度的制定、裝訂、匯總，認為做了整章建制方面的工作，就等于建立了內(nèi)控機制;有的在把握內(nèi)控與管理、內(nèi)控與風險、內(nèi)控與發(fā)展的關(guān)系等問題上，認識有偏差，把加強內(nèi)控與發(fā)展和效益對立起來，在業(yè)務(wù)拓展和風險防范的抉擇中，側(cè)重于抓規(guī)模、抓效益，不切實際地求得資產(chǎn)規(guī)模的擴張，造成違規(guī)違章現(xiàn)象發(fā)生，以致資產(chǎn)質(zhì)量低下。
2、對基層社的管理力度還有漏洞。對基層社的管理，往往是任務(wù)指標布置的較多，對完成任務(wù)的過程和手段檢查不夠。
3、稽核、監(jiān)察監(jiān)督機制不建全，是直接影響內(nèi)控制度的有效落實?；恕⒈O(jiān)察部門不能起到查錯防漏、糾正違規(guī)、強化管理、控制風險的作用。內(nèi)部稽核、監(jiān)察體制不順，本身沒有處理問題權(quán)，有的問題得不到真實反映，使一些問題被積壓下來，沒有相應(yīng)的制約措施。
4、現(xiàn)行的內(nèi)控制度不健全，不適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。在現(xiàn)實管理和經(jīng)營的有效性目標方面，其沿用的各項考核規(guī)章制度還是過去的考核辦法，雖然每年在數(shù)量上考核指標有所變動，但考核的內(nèi)容和方法明顯陳舊，導(dǎo)致部分社從自身利益出發(fā)，置各種制約于不顧，違章操作。有的機構(gòu)搶拉客戶，亂用核算科目、篡改賬表、以貸收息等問題，都說明了內(nèi)控制度與業(yè)務(wù)發(fā)展不同步的問題。有的領(lǐng)域、有的崗位內(nèi)控環(huán)節(jié)至今還處于真空。
5、風險控制系統(tǒng)不健全，對內(nèi)部控制的評價與監(jiān)督不夠。風險控制是金融機構(gòu)內(nèi)部控制中的一個難點，目前我區(qū)農(nóng)村信用社以整體風險控制為目標的資產(chǎn)負債比例管理尚處于軟約束階段，以局部風險控制為內(nèi)涵的貸款分責管理還執(zhí)行不嚴格，缺乏具體風險評估及控制為核心的信貸風險管理體系.管理制度也極不完善。貸款發(fā)放還沒有實行風險度管理，對計算機系統(tǒng)的風險控制能力差，而且對信用社內(nèi)部控制的考核還缺乏具體的標準和辦法。
二、本人的體會
所謂有效的內(nèi)部控制包含有四層含義，即：其一，它是無時不控的---貫穿于業(yè)務(wù)操作的始終;其二，它是無處不控的——與業(yè)務(wù)的速度和空間同步，甚至有所超前，以體現(xiàn)內(nèi)控優(yōu)先的思想，其三，它是無人不控的——上到管理者，下至每位員工，只有嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制才是至高無尚的;其四，它是無事不控的——小業(yè)務(wù)要控，大事情更要控，一切經(jīng)營管理活動無不在其控制之下進行，沒有例外與“個案”處理。
農(nóng)村信用社要建立怎樣的內(nèi)部控制呢?首先我本人認為：增強自律意識是根本。一切活動離不開人，人是生產(chǎn)力中最活的因素，內(nèi)部控制不能例外。良好的內(nèi)部控制既是經(jīng)營管理者設(shè)計構(gòu)造的產(chǎn)物，也是其遵循維護的結(jié)果。如果說設(shè)計構(gòu)造不易，那么有顏色遵循維護則更難。因為，需要持之以恒孜孜不倦，一以貫之。從這一意義上說，自律意識牢固樹立之日，才是內(nèi)部控制運行完全到位之時。 增強自律意識，從基本面來看，就是要增強全員的自律意識。即：每位員工首先要強化按規(guī)章制度辦事的觀念，不再是憑“經(jīng)驗”操作。其次，要樹立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是從。再者，要樹立內(nèi)部控制人人有責，從我做起的思想，不再是事不關(guān)己，高高掛起。 增強自律意識，從重點對象看，就是要增強兩級經(jīng)營管理班子的自律意識，真正做到經(jīng)營與管理兩手抓，業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控建設(shè)兩手抓，效益與守規(guī)兩手抓，做自律的表率。 增強自律意識可以從學(xué)習教育、剖析典型、調(diào)整人員等三方面入手。一線操作人員要做到業(yè)務(wù)再忙不忘學(xué)習規(guī)章制度;通過學(xué)習，要教育每位員工知道該做什么，不該做什么，從而有的放矢開展各項業(yè)務(wù)。要剖析正反兩方面典型，使全體員工能夠在學(xué)習經(jīng)驗上有標桿，吸取教訓(xùn)上有對象。要頂住一切壓力，對那些置內(nèi)控制度于不顧的我行我素者，果敢地進行調(diào)整，直到清理出隊伍，以儆效尤。
和，也是檢查和糾正一切違規(guī)問題的依據(jù)。內(nèi)部控制離不開規(guī)章制度，否則不可能達到預(yù)定的目標。當前，我區(qū)農(nóng)村信用社規(guī)章制度完善的重點可以從四個方面進行：一是從管理層次看，聯(lián)社、信用社都需要加快規(guī)章制度建設(shè)的步伐，但主要在基層社，結(jié)合自己的實際，制定相應(yīng)的實施細則，使各項制度具體化和本單位化。二是從管理范圍看，要著重解決內(nèi)部控制的“真空地帶”的問題，填平補齊，使內(nèi)部控制的觸角延伸到經(jīng)營管理的各方面。三是從管理內(nèi)容看，要把可操作性的規(guī)程規(guī)范建設(shè)放在完善內(nèi)控制度的首位，做到一冊規(guī)范在手，操作方法在心。四是從管理質(zhì)量看，舊制度的更新和制度間相互關(guān)聯(lián)無疑是亟待研究解決的問題。對那些時過境遷，不適應(yīng)新情況的規(guī)定和辦法，該廢止的廢止，該補充的補充，該修訂的修訂。要提高制度之間的關(guān)聯(lián)度，應(yīng)當與其目標考核制度、稽核、監(jiān)察制度更緊密結(jié)合起來，做到先考核、稽核，后離任離崗，避免逆向操作。
嚴格嚴厲查處是保障。內(nèi)控制度的建立并不意味著就一定能有效貫徹執(zhí)行，這是因為還存在削弱其效力的主客觀因素。如：嚴格檢查，嚴厲處置。即嚴格檢查：就是要堅持以制度為標準，事實為依據(jù)，甄別是非，確認對錯，分清主次，界定責任。不搞雙重或多重標準，不故意夸大或縮小問題，不回避矛盾，混淆是非，不當“和事老”，報實情、說實話、辦實案。嚴厲處置：就是要對一切破壞內(nèi)部控制運行的違紀違規(guī)者，不管是誰，縱然有過“功高蓋主”的業(yè)績，也要做到王子犯法與庶民同罪，以維護制度的嚴肅性、權(quán)威性。否則，姑息遷就，不過是內(nèi)部控制建設(shè)上的葉公好龍;“下不為例”則久必釀成大禍;搞“心太軟”將無異于自我放縱等等。所有這些管理之大忌，足以令人警醒。
綜上所述，通過“內(nèi)控制度活動”的學(xué)習，使我在今后的工作中，必須忠于職守，弘揚創(chuàng)新之風，履職責;弘揚學(xué)習之風，強素質(zhì);弘揚務(wù)實之風，講效率;弘揚艱苦奮斗之風，樹形象。牢固樹立“勤政、廉潔、求實、高效”的工作作風，帶頭模范執(zhí)行“各項內(nèi)控制度”，促進規(guī)范經(jīng)營，營造公平有序的競爭環(huán)境和秩序。
通過教育月活動的有效開展，增強了本人遵紀守法的自覺性，顯示了遵紀守法的必要性，激發(fā)了遵紀守法的熱情，提高了工作中的自律意識，使我們廣大職工在日常的工作中要“細到項目，認真到成因”，自發(fā)地以“自重、自省、自警、自勵”嚴格嚴格要求自己，并做到遵紀守法，嚴以律己，盡職盡責，恪守職業(yè)道德。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇八
橫向控制法的核心是，企業(yè)的具體事務(wù)從領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力中分離出來，用流程化的方式進行標準化的管理。
企業(yè)的具體日常事務(wù)是指接單、做計劃、買物料、出貨等，這些事情不應(yīng)該由領(lǐng)導(dǎo)管，而應(yīng)該由流程管。很多企業(yè)的廠長在做計劃、審批發(fā)物料等，這是不應(yīng)該的。
“把企業(yè)的具體事務(wù)從領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力中分離出來”，是指在這些具體的事情上要限制領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力，分離是限制。廠長不能做計劃，不能管收發(fā)物料，不能管加工物料。因為廠長是領(lǐng)導(dǎo)。
讓領(lǐng)導(dǎo)管事不是不可以，但前提必須是每一件事都認真管。很多企業(yè)的廠長在采購單上簽字的時候，并不清楚倉庫到底有沒有物料，那么，他認真也可以，不認真也可以；他高興就認真管，不高興就不認真管，隨心所欲。與其這樣，還不如把這件事情從領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力中分離出來，事情不歸他管。
確定從哪里開始?從規(guī)矩開始。定了的規(guī)矩就不能違反，這就叫做控制。
所以，要限制變通，就要從限制領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力開始，在流程管理的范圍之內(nèi)，應(yīng)該讓領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力受到限制。因為領(lǐng)導(dǎo)的身份特殊，只要他能介入，好多事情就不確定，他可以這樣拍板，也可以那樣拍板。
限制了領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力以后，是用流程化的方式進行標準化的管理。流程化方式的核心就是流程前后的崗位互相管理。做橫向控制的關(guān)鍵就在這里。
一定要讓企業(yè)中流程的前后崗位之間擔負起管理和被管理的職能來。也就是說，一定要讓企業(yè)里那些不是領(lǐng)導(dǎo)的管理崗位發(fā)揮作用，這是關(guān)鍵。讓物控員控制采購員，物控員是采購員的前工序，采購員是物控員的后工序；讓倉管員監(jiān)督采購員，倉管員是采購員的后工序，就是讓他們這樣互相監(jiān)督。這就是流程式管理的基本規(guī)則。
要做好橫向控制，就要懂得將權(quán)力橫向分配，而不是縱向分配。權(quán)力怎么橫向分配呢?以物控員、采購員、倉管員為例，這是根物料鏈條，那么，就要讓物料購買的決策權(quán)歸物控員，執(zhí)行權(quán)歸采購員，監(jiān)督權(quán)歸倉管員、品管員，把一個權(quán)力分成三個部分。很多企業(yè)采購員擁有了這三個權(quán)力，那么，他想賣多少就買多少，想什么時候買就什么時候買，質(zhì)量不合格誰也不去管他。表面上看，誰都可以給采購員下采購指令，但其實一切由他自己作主，誰的.權(quán)力大或者誰和他的關(guān)系密切，他就先買、先跟催誰所需要的，管理一定沒法做。另外，采購員擁有了這三個權(quán)力后，很容易產(chǎn)生腐敗。
所以，決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)不能在采購員手里。很多企業(yè)物料能不能及時回來，是采購員自己監(jiān)督自己。
中小企業(yè)很多的管理崗位都是自己監(jiān)督自己，管理肯定做不好。
那么，就要倉管員監(jiān)督采購員。倉管員要是不負責任呢?財務(wù)人員就可以監(jiān)督倉管員。因為財務(wù)部門付錢的時候就知道倉管員是多收了還是少收了，多收了財務(wù)部門不付款，處罰倉管員。這叫螳螂捕蟬，黃雀在后。
所以，要給這些不是領(lǐng)導(dǎo)的管理者以權(quán)力。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇九
各縣(市)區(qū)財政局、市直各行政事業(yè)單位：
根據(jù)省轉(zhuǎn)發(fā)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的`通知》，為全面推進我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，按時完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，報經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意，特舉辦內(nèi)控建設(shè)培訓(xùn)班?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、培訓(xùn)班時間、地點：
時間：201x年8月22日(下周一)培訓(xùn)一天。
地點：保定市育德會館二樓多功能廳，保定市裕華西路631號，參加培訓(xùn)人員請?zhí)崆?0分鐘入場。
二、參加人員：
各市直管縣(市)區(qū)、相關(guān)省直管縣市(未參加省黃驊培訓(xùn)班的縣市)財政局主管局長和會計(科)股長2人，市直各行政事業(yè)單位會計主管人員和會計骨干2人。
三、培訓(xùn)內(nèi)容：
(一)對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范相關(guān)文件進行解讀。對財政部201x年以來所發(fā)內(nèi)控文件：《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》進行解讀。
(二)對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制及評價指標體系進行專門講解和具體輔導(dǎo)。
四、其他事項：
(二)聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxx
(三)會計處內(nèi)控郵箱：xxxxxxxxxxxx
密碼：xxxxxxxxxxxx
請及時查看郵箱，以便了解有關(guān)內(nèi)控通知要求，交流經(jīng)驗，解決問題。
保定市財政局
201x年8月16日
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內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十
縣直各行政、事業(yè)單位，各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所：
根據(jù)財政部規(guī)定，新發(fā)布的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》從xx年1月1日起，在行政事業(yè)單位全面實施。為進一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風險防控機制建設(shè)。經(jīng)研究決定，在縣職業(yè)中專學(xué)校舉辦一期專門培訓(xùn)班，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、培訓(xùn)時間、地點
培訓(xùn)地點：xx職業(yè)中專學(xué)校建筑培訓(xùn)中心三樓報告廳。
二、培訓(xùn)內(nèi)容
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范。
三、參訓(xùn)對象
縣直各行政、事業(yè)單位財務(wù)負責人1人，各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所1人，財政局相關(guān)業(yè)務(wù)股室1人。
四、注意事項
1.請各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，指定專門人員參加培訓(xùn)。
2.請參訓(xùn)人員隨帶《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》(試行)。(請自行在百度網(wǎng)下載)
3.4-10月份，縣財政局將對各單位貫徹執(zhí)行《內(nèi)控規(guī)范》情況進行抽查，抽查結(jié)果將進行通報。
xx縣財政局 xx縣財政會計珠算學(xué)會
xxxx年3月10日
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十一
通知是一種正式的文書，下面是小編為您整理的關(guān)于內(nèi)部控制培訓(xùn)班通知的相關(guān)資料，歡迎閱讀！
各部門同事：
為規(guī)范公司各部門內(nèi)部培訓(xùn)，自20xx年10月起，各部門內(nèi)部培訓(xùn)需登陸oa 系統(tǒng)填寫《培訓(xùn)規(guī)劃》、《培訓(xùn)需求申請單》及《培訓(xùn)效果反饋表》，人力資源部不再接收紙質(zhì)文檔。
部門內(nèi)部培訓(xùn)必須集中在每月的第2周、第3周進行，人力資源部負責對培訓(xùn)情況進行抽查，并根據(jù)培訓(xùn)現(xiàn)場效果及受訓(xùn)學(xué)員提交的《培訓(xùn)效果反饋表》對各部門培訓(xùn)進行打分，以作為部門績效考核—培訓(xùn)考核的成績。未填寫以上三個表格，則視為該部門本月未組織培訓(xùn)。具體流程如下：
1、填寫《培訓(xùn)規(guī)劃》：培訓(xùn)規(guī)劃流程主要用于部門每月培訓(xùn)計劃的制定與提交、各部門于每月28日之前,在oa 系統(tǒng)提交本部門下一個月的培訓(xùn)規(guī)劃。請各部門確定一位同事負責提交本部門培訓(xùn)規(guī)劃（請將提交培訓(xùn)規(guī)劃的同事名單于9月17日前交到人力資源部劉婷處）。
2、填寫《培訓(xùn)需求申請單》：請各部門于培訓(xùn)前3個工作日登陸oa 系統(tǒng)填寫《培訓(xùn)需求申請單》,《培訓(xùn)需求申請單》上，請務(wù)必填寫組織培訓(xùn)的具體時間及培訓(xùn)參與人員，人力資源部將根據(jù)培訓(xùn)需求申請單發(fā)布培訓(xùn)公告。
3、填寫《培訓(xùn)效果反饋表》：培訓(xùn)反饋流程主要使用于參加了一場培訓(xùn)后對此次培訓(xùn)效果進行反饋與提出意見的流程，部門培訓(xùn)結(jié)束后，參訓(xùn)人員需在培訓(xùn)結(jié)束第2個工作日內(nèi)登陸oa 系統(tǒng)填寫《培訓(xùn)效果反饋表》，人力資源部將根據(jù)受訓(xùn)學(xué)員填寫的《培訓(xùn)效果反饋表》為每位員工建立培訓(xùn)檔案，不填寫《培訓(xùn)效果反饋表》則視為無培訓(xùn)記錄。
人力資源部
20xx/9/12
各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局），新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團財務(wù)局會計管理機構(gòu)： 20xx年4月26日，財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》（財會[20xx]11號），連同此前發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財會[20xx]7號），標志著我國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系建成。根據(jù)五部委文件規(guī)定，該體系自20xx年1月1日起在我國上市公司和非上市大中型企業(yè)分步實施。
認真貫徹實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系是一項系統(tǒng)工程，為確保其帄穩(wěn)順利實施，需要在年底前做好各項準備工作，其中，師資培訓(xùn)是當前的重中之重。為此，我們擬利用中國會計學(xué)會培訓(xùn)帄臺，組織開展各地財政廳（局）會計管理機構(gòu)師資培訓(xùn)，以此推動各地區(qū)積極行動起來，切實做好本地區(qū)的宣傳培訓(xùn)等實施前的準備工作。此次師資培訓(xùn)班有關(guān)事項通知如下：
一、培訓(xùn)內(nèi)容
（一）企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范；
（二）18項企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引；
（三）企業(yè)內(nèi)部控制評價指引；
（四）企業(yè)內(nèi)部控制審計指引。
二、培訓(xùn)對象
各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局）會計管理機構(gòu)每單位3人（含處長），處長帶隊參會。參加培訓(xùn)班的代表，要在培訓(xùn)班結(jié)束后承擔本地區(qū)內(nèi)部控制規(guī)范培訓(xùn)授課任務(wù)。參加本次師資培訓(xùn)的人員，務(wù)必要事先學(xué)習《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和20項配套指引。
三、培訓(xùn)時間、地點和費用
培訓(xùn)時間：20xx年6月9日至13日，6月8日報到。
培訓(xùn)地點：東北電網(wǎng)有限公司大連培訓(xùn)中心（大連市甘井子區(qū)凌西路1號）。 參加培訓(xùn)班的代表的食宿費用自理，免收培訓(xùn)費。
四、聯(lián)系人及回執(zhí)
請各單位接到通知后，盡快確定參加培訓(xùn)人員，并務(wù)請于6月4日前將報名回執(zhí)（見附件2）反饋至財政部會計司綜合處。
財政部會計司聯(lián)系人：米傳軍 李靜
聯(lián)系電話：（010）68552550（傳真）、68553030
電子郵箱：xxxx
大連培訓(xùn)中心聯(lián)系人：曲麗娜（手機：[1]）
財政部會計司
二0xx年五月二十八日
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十二
各縣(市)區(qū)財政局、市直各行政事業(yè)單位：
根據(jù)省轉(zhuǎn)發(fā)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》，為全面推進我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，按時完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，報經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意，特舉辦內(nèi)控建設(shè)培訓(xùn)班?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、培訓(xùn)班時間、地點：
時間：201x年8月22日(下周一)培訓(xùn)一天。
地點：保定市育德會館二樓多功能廳，保定市裕華西路631號，參加培訓(xùn)人員請?zhí)崆?0分鐘入場。
二、參加人員：
各市直管縣(市)區(qū)、相關(guān)省直管縣市(未參加省黃驊培訓(xùn)班的縣市)財政局主管局長和會計(科)股長2人，市直各行政事業(yè)單位會計主管人員和會計骨干2人。
三、培訓(xùn)內(nèi)容：
(一)對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范相關(guān)文件進行解讀。對財政部201x年以來所發(fā)內(nèi)控文件：《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》進行解讀。
(二)對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制及評價指標體系進行專門講解和具體輔導(dǎo)。
四、其他事項：
(一)請于8月18日前將填好的參加培訓(xùn)人員報名回執(zhí)(見附件)電子版發(fā)送至會計處郵箱：
(二)聯(lián)系電話：
(三)會計處內(nèi)控郵箱：
密碼：
請及時查看郵箱，以便了解有關(guān)內(nèi)控通知要求，交流經(jīng)驗，解決問題。
保定市財政局
201x年8月16日
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十三
為了推動學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作的順利開展，提高管理水平，增強風險防范能力，學(xué)校將于11月11日下午3：00在行政樓第三會議室召開內(nèi)部控制建設(shè)學(xué)習培訓(xùn)會，請以下單位負責人按時參會。
參會單位：黨委辦公室、組織部、紀委監(jiān)察處、工會、校長辦公室、法制辦、人事處、教務(wù)處、科研處、財務(wù)處、招標辦、審計處、國資處、后勤管理處、基建處、網(wǎng)絡(luò)中心。
校長辦公室
xxxx年11月10日
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十四
各公辦中小學(xué)、公辦幼兒園、市少年宮、教師發(fā)展中心:
為了做好財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的貫徹實施工作，進一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風險防控機制建設(shè)，區(qū)財政局定于xx年5月26日(星期四)下午3:00在區(qū)行政服務(wù)中心五樓會議室舉辦區(qū)級行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范培訓(xùn)班，培訓(xùn)對象為各單位分管財務(wù)負責人和主辦會計，請相關(guān)人員安排好工作準時參加。
xx區(qū)教育局計財科
xx年5月23日
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十五
內(nèi)部控制是企業(yè)管理的重要環(huán)節(jié)，它可以幫助企業(yè)識別、評估和應(yīng)對風險，提高企業(yè)運營效率和防范經(jīng)營風險。通過參與內(nèi)部控制的工作，我深刻認識到內(nèi)部控制對企業(yè)發(fā)展的重要性，并獲得了一些心得體會。
【第一段：內(nèi)部控制的重要性】
內(nèi)部控制對企業(yè)來說至關(guān)重要。良好的內(nèi)部控制能夠幫助企業(yè)建立明確的職責分工，有效地防止和減少錯誤、失誤和欺詐行為的發(fā)生，降低經(jīng)營風險。它可以確保企業(yè)的財務(wù)信息的可靠性和準確性，提供真實、完整的財務(wù)報告。同時，內(nèi)部控制還能提升企業(yè)的運營效率，加強資源的合理配置，保證企業(yè)按照既定的規(guī)章制度進行運作。有了內(nèi)部控制的支持，企業(yè)能夠更好地規(guī)范管理行為、提高工作效率，從而實現(xiàn)持續(xù)、健康的發(fā)展。
【第二段：內(nèi)部控制的目標】
內(nèi)部控制的目標可以概括為五個方面：規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為、保護企業(yè)資產(chǎn)、加強財務(wù)信息的可靠性和準確性、提高工作效率和運營效果、確保企業(yè)遵守法律法規(guī)和政策要求。這些目標相輔相成，相互補充。規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為可以幫助企業(yè)建立一個有序、穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境；保護企業(yè)資產(chǎn)可以有效地預(yù)防和控制各種潛在風險，保障企業(yè)的長期發(fā)展；加強財務(wù)信息的可靠性和準確性可以提高企業(yè)的投資者信任和市場競爭力；提高工作效率和運營效果可以為企業(yè)節(jié)約成本，提高經(jīng)營效益；遵守法律法規(guī)和政策要求可以增強企業(yè)的合規(guī)性，降低法律風險。
【第三段：實施內(nèi)部控制的過程】
實施內(nèi)部控制需要一系列的過程和方法。首先，企業(yè)應(yīng)當明確內(nèi)部控制的目標和原則，并建立相應(yīng)的制度和措施。其次，需要制定明確的工作流程和責任分工，明確每個崗位的職責和權(quán)限。再次，要通過開展內(nèi)部審計、風險評估和內(nèi)部控制自評等手段，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題和隱患。此外，培訓(xùn)和教育也是內(nèi)部控制的重要組成部分，只有員工具備了必要的知識和技能，才能更好地參與到內(nèi)部控制的工作中。最后，企業(yè)應(yīng)當建立健全的監(jiān)控和反饋機制，及時跟蹤和監(jiān)測內(nèi)部控制的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并優(yōu)化控制措施。
【第四段：個人心得體會】
在參與和實施內(nèi)部控制的過程中，我感受到了自身的成長和提升。首先，我對企業(yè)管理有了更全面的認識，明確了內(nèi)部控制對企業(yè)的重要作用。其次，我學(xué)會了主動發(fā)現(xiàn)和分析潛在的問題和風險，并提出改進方案，使企業(yè)能夠做出更準確、可靠的決策。此外，我還掌握了一些內(nèi)部控制的方法和技巧，提高了自己的業(yè)務(wù)水平。同時，通過與相關(guān)部門和團隊的合作，我培養(yǎng)了良好的溝通與協(xié)作能力，增強了自己的團隊合作精神。
【第五段：結(jié)語】
綜上所述，內(nèi)部控制是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，它對企業(yè)的發(fā)展和穩(wěn)定至關(guān)重要。實施內(nèi)部控制需要明確目標和原則，并建立相應(yīng)的制度和機制。通過內(nèi)部控制，企業(yè)可以規(guī)范經(jīng)營行為、保護資產(chǎn)、提高效率、降低風險，并且為企業(yè)提供準確可靠的財務(wù)信息和完善的合規(guī)性保障。參與內(nèi)部控制的工作，使我懂得了團隊合作的重要性，提高了自身的能力和素養(yǎng)。因此，我相信內(nèi)部控制將一直是企業(yè)管理中不可或缺的一部分，并會在我未來的職業(yè)生涯中發(fā)揮重要作用。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十六
各相關(guān)單位:
定于1月10日(星期二)上午8:30開始在長安校區(qū)校務(wù)樓第二會議室(412室)舉行內(nèi)部控制建設(shè)部署和培訓(xùn)會議，會期一天。請下列單位主管內(nèi)部控制建設(shè)工作的負責人和經(jīng)辦人按時參加。
參會單位:學(xué)校辦公室、監(jiān)察處、審計處、人事處、發(fā)展規(guī)劃辦公室、科學(xué)技術(shù)處、社會科學(xué)處、實驗室建設(shè)與管理處、財務(wù)處、國有資產(chǎn)管理處、后勤管理處、基建處、資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司、網(wǎng)絡(luò)信息中心、教育基金會、附屬中學(xué)、附屬小學(xué)。
特此通知。
內(nèi)部控制辦公室
201月9日
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十七
現(xiàn)代內(nèi)部控制是組織或企業(yè)為實現(xiàn)目標，保護資產(chǎn)，進行適當反應(yīng)和做出明智決策而設(shè)計和運作的一套管理體系。隨著時代的進步，內(nèi)部控制在企業(yè)管理中的重要性也日益凸顯。通過自身的工作經(jīng)驗，我深刻認識到現(xiàn)代內(nèi)部控制對于企業(yè)發(fā)展的重要性，下面將從兩個方面展開，與讀者分享我的一些心得體會。
第一，合理的內(nèi)部控制能夠有效保護企業(yè)的資產(chǎn)。作為現(xiàn)代企業(yè)的財務(wù)工作者，我所接觸到的信息極其豐富，企業(yè)的資產(chǎn)安全也是我工作的首要任務(wù)。合理的內(nèi)部控制可以幫助企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種不合規(guī)行為，避免資產(chǎn)遭受損失。例如，我司在資金管理上實行雙重核算和審批機制，確保資金流向的透明化和合規(guī)性。同時，內(nèi)部控制還可以減少管理者因為權(quán)力濫用或損失而導(dǎo)致的資產(chǎn)風險，提升企業(yè)的整體效益和利潤水平。因此，加強內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)不可或缺的一項管理手段。
第二，優(yōu)秀的內(nèi)部控制可以提升企業(yè)的運營效率和風險管理水平。作為一個管理者，我深刻體會到內(nèi)部控制對于企業(yè)的戰(zhàn)略目標的幫助。合理的內(nèi)部控制可以提高運營效率，減少資源的浪費和損失，從而提高企業(yè)的市場競爭力。企業(yè)在資產(chǎn)負債表的編制和報告過程中，需嚴格遵守相關(guān)制度和規(guī)范，確保財務(wù)信息的真實性和準確性。此外，內(nèi)部控制還可以幫助企業(yè)及時預(yù)警和降低風險，及時采取措施來減少或避免潛在的風險。通過建立有效的內(nèi)部控制機制，并貫徹執(zhí)行，企業(yè)可以更好地應(yīng)對各種挑戰(zhàn)和風險，保障企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
不過，要構(gòu)建一套有效的內(nèi)部控制體系并不是一件簡單的事情。首先，需要企業(yè)的高層管理者高度重視和支持內(nèi)部控制的建設(shè)；其次，要依據(jù)企業(yè)的特點和業(yè)務(wù)流程，制定相應(yīng)的內(nèi)控制度和流程；最后，要通過內(nèi)部培訓(xùn)和外部專業(yè)的幫助，提高員工的內(nèi)控意識和操作能力。企業(yè)運作中，出現(xiàn)問題時要敢于找出并及時解決，并不斷反思和總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，優(yōu)化和完善內(nèi)部控制機制。
總結(jié)而言，現(xiàn)代內(nèi)部控制對于企業(yè)而言具有重要的作用。合理的內(nèi)部控制可以保護企業(yè)的資產(chǎn)和避免風險，提高企業(yè)的效率和競爭力。然而，構(gòu)建一套有效的內(nèi)部控制體系并不是簡單的，需要企業(yè)的高層重視和支持，并經(jīng)過不斷的實踐和完善。作為一名現(xiàn)代企業(yè)的員工，我們應(yīng)該不斷提高自己的內(nèi)控意識和專業(yè)能力，為企業(yè)的發(fā)展和繁榮貢獻自己的力量。讓我們攜手共進，共同構(gòu)建一個更加規(guī)范、高效和有競爭力的商業(yè)環(huán)境。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十八
各單位，各部門:
為加強我校內(nèi)部控制建設(shè)，做好基礎(chǔ)性評價工作，校內(nèi)控辦特舉辦此次培訓(xùn)，邀請有關(guān)內(nèi)控專家前來我校講座，具體事宜通知如下:
一、培訓(xùn)時間:11月3日(本周四)下午2:00-4:00
二、培訓(xùn)地點:行政樓200會議室
三、參加人員
1、校內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組成員
2、相關(guān)職能部門內(nèi)部控制負責人和經(jīng)辦人(含校辦、紀委辦、計財處、審計處、資產(chǎn)處、基建處、采購中心、后勤中心)
四、培訓(xùn)內(nèi)容:
1、國家內(nèi)部控制相關(guān)政策
2、單位內(nèi)部控制制度建設(shè)和基礎(chǔ)性評價具體操作和措施
3、交流
五、專家介紹
張宜霞，東北財經(jīng)大學(xué)博士，廈門大學(xué)博士后，首批全國會計學(xué)術(shù)帶頭人領(lǐng)軍人才，瑞士洛桑大學(xué)訪問學(xué)者，浙江工商大學(xué)副教授。目前兼任中國會計學(xué)會內(nèi)部控制專業(yè)委員會委員，浙江省內(nèi)部控制咨詢委員會委員。主要從事內(nèi)部控制與風險管理、注冊會計師審計、會計監(jiān)管領(lǐng)域的.研究。
請相關(guān)職能部門務(wù)必安排好人員準時參加培訓(xùn)，并將培訓(xùn)人員名單在11月2日(本周三)下班前報財務(wù)報銷大廳蔣老師處，謝謝配合!
校內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
20**年11月1日
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇一
自從我在大學(xué)里學(xué)習了內(nèi)部控制學(xué)這門課程之后，我的思維方式和工作方法都發(fā)生了巨大的變化。通過學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)，我深刻認識到了內(nèi)部控制對于一個組織的重要性，并且學(xué)到了如何建立、評估和改進內(nèi)部控制體系。在實踐中，我也體會到了內(nèi)部控制對于提高工作效率和降低風險的重要作用。以下是我個人的心得體會。
首先，內(nèi)部控制學(xué)讓我認識到內(nèi)部控制的核心目標是確保組織的目標實現(xiàn)。內(nèi)部控制不僅僅是為了防止錯誤和舞弊的發(fā)生，更是為了幫助組織實現(xiàn)其戰(zhàn)略目標。在學(xué)習過程中，我們學(xué)會了如何將目標轉(zhuǎn)化為控制目標，并通過建立適當?shù)目刂撇呗院涂刂苹顒觼韺崿F(xiàn)這些目標。只有通過有效的內(nèi)部控制，組織才能確保資源的有效配置、業(yè)務(wù)的高效運作，進而實現(xiàn)組織的戰(zhàn)略目標。
其次，內(nèi)部控制學(xué)讓我明白了風險評估和管理是內(nèi)部控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)的過程中，我們學(xué)習了如何識別、評估和應(yīng)對各種風險。只有深入了解和分析潛在的風險，才能制定出有效的內(nèi)部控制策略和措施。在實踐中，我意識到風險評估是一個動態(tài)過程，需要不斷地跟蹤、監(jiān)控和修正。通過持續(xù)的風險評估和管理，我們可以及時發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對潛在的風險，降低組織面臨的風險和損失。
第三，內(nèi)部控制學(xué)讓我了解到內(nèi)部控制的有效性需要依賴于內(nèi)部控制環(huán)境的優(yōu)化。內(nèi)部控制環(huán)境是內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，影響著內(nèi)部控制的有效性和可持續(xù)性。學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)的過程中，我們學(xué)習了如何優(yōu)化內(nèi)部控制環(huán)境，包括明確組織的價值觀和道德規(guī)范、建立良好的企業(yè)文化、加強員工的內(nèi)部控制意識等。在實踐中，我發(fā)現(xiàn)一個良好的內(nèi)部控制環(huán)境可以促進員工對內(nèi)部控制的主動參與和積極擔當，從而提高內(nèi)部控制的有效性和效率。
第四，內(nèi)部控制學(xué)讓我認識到信息和溝通對于內(nèi)部控制的重要性。信息和溝通是內(nèi)部控制的關(guān)鍵要素，對于內(nèi)部控制的保證和監(jiān)督起到了至關(guān)重要的作用。學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)的過程中，我們學(xué)習了如何建立有效的信息系統(tǒng)，確保信息的完整性、準確性和及時性。同時，我們也學(xué)習了如何加強內(nèi)部控制的溝通和協(xié)同，包括建立有效的溝通渠道和機制，提高各級管理者和員工的溝通能力等。在實踐中，我發(fā)現(xiàn)信息和溝通的不暢通往往導(dǎo)致內(nèi)部控制的失敗和失效，只有通過加強信息和溝通環(huán)節(jié)，才能確保內(nèi)部控制的順利實施和運行。
最后，內(nèi)部控制學(xué)讓我深刻認識到內(nèi)部審計對于內(nèi)部控制的監(jiān)督和評估的重要性。內(nèi)部審計是一個獨立、客觀、綜合的評估機構(gòu)，對于內(nèi)部控制的有效性和合規(guī)性進行監(jiān)督和評估。學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)的過程中，我們學(xué)習了內(nèi)部審計的基本原理、方法和技術(shù)，并學(xué)習了如何編制和實施內(nèi)部審計計劃。在實踐中，我發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計可以主動發(fā)現(xiàn)和糾正內(nèi)部控制的缺陷和漏洞，進而提高內(nèi)部控制的有效性和效率。只有通過內(nèi)部審計的監(jiān)督和評估，才能不斷完善和改進內(nèi)部控制體系。
總而言之，通過學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)，我深刻認識到了內(nèi)部控制對于一個組織的重要性，并掌握了一些內(nèi)部控制的基本理論和實踐方法。這些知識和技能在我的工作中發(fā)揮了重要的作用，幫助我提高了工作效率和質(zhì)量，降低了工作風險和損失。未來，我將繼續(xù)深入學(xué)習和應(yīng)用內(nèi)部控制學(xué)的知識，為組織提供更好的內(nèi)部控制服務(wù)，為實現(xiàn)組織的戰(zhàn)略目標做出更大的貢獻。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇二
一、引言（200字）
在企業(yè)內(nèi)部控制方面，培訓(xùn)是非常重要的一環(huán)。作為一名企業(yè)的員工，我有幸參加了一次關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制的培訓(xùn)，并且收獲頗多。在培訓(xùn)中，我深刻認識到了企業(yè)內(nèi)部控制對于企業(yè)的重要性，也學(xué)到了許多關(guān)于內(nèi)部控制的知識和方法。本文將分享我在培訓(xùn)中得到的心得體會。
二、企業(yè)內(nèi)部控制的基本概念和意義（200字）
企業(yè)內(nèi)部控制是指企業(yè)為實現(xiàn)經(jīng)營目標、保障財務(wù)信息的真實性和完整性，通過建立一系列的制度、流程和措施來保證企業(yè)各項活動的有效性和規(guī)范性。在培訓(xùn)中，我們深入了解了企業(yè)內(nèi)部控制的基本概念和意義。內(nèi)部控制可以幫助企業(yè)降低各種風險，提高經(jīng)營效益，確保企業(yè)正常運營。通過建立科學(xué)合理的內(nèi)部控制制度，企業(yè)可以實現(xiàn)規(guī)范化、合規(guī)化的管理，增強企業(yè)的競爭力。
三、內(nèi)部控制的重要組成部分和培訓(xùn)內(nèi)容（300字）
在培訓(xùn)中，我們系統(tǒng)地學(xué)習了內(nèi)部控制的重要組成部分和培訓(xùn)內(nèi)容。內(nèi)部控制包括風險管理、控制環(huán)境、信息與溝通、風險評估、控制活動五個方面。風險管理能夠幫助企業(yè)識別和評估風險，并采取相應(yīng)的措施進行防范和應(yīng)對；控制環(huán)境是內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，建立良好的控制環(huán)境可以促進內(nèi)部控制的有效運作；信息與溝通是確保內(nèi)部控制信息的準確性和及時性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)；風險評估能夠幫助企業(yè)了解和評估風險的嚴重程度，并采取相應(yīng)的控制措施；控制活動是實施內(nèi)部控制的具體措施和步驟。
培訓(xùn)還包括了一些具體的內(nèi)容，比如企業(yè)內(nèi)部控制的設(shè)計和實施、內(nèi)部控制的監(jiān)督和評估等。這些內(nèi)容全面地解析了內(nèi)部控制的要點和方法，并提供了實際操作的案例分析，使我們對于內(nèi)部控制有了更深刻的理解。
四、培訓(xùn)收獲和啟示（300字）
通過參加這次培訓(xùn)，我對企業(yè)內(nèi)部控制有了更清晰的認識，也獲得了一些重要的啟示。首先，企業(yè)內(nèi)部控制是一項持續(xù)不斷的工作，需要全員共同參與。每個員工都應(yīng)該樹立內(nèi)部控制的觀念，并主動參與到企業(yè)內(nèi)部控制的建設(shè)和改進中。其次，內(nèi)部控制的設(shè)計和實施需要考慮企業(yè)的實際情況，并且要符合法律法規(guī)的要求。不同的企業(yè)可能需要采取不同的內(nèi)控措施，要因地制宜，量身定制。最后，內(nèi)部控制的有效性需要不斷監(jiān)督和評估。通過建立合理的監(jiān)督和評估機制，能夠及時發(fā)現(xiàn)和解決內(nèi)部控制中存在的問題，確保其有效運作。
五、結(jié)語（200字）
通過這次企業(yè)內(nèi)部控制的培訓(xùn)，我對于內(nèi)部控制的理解更加深入，也明白了內(nèi)部控制對于企業(yè)的重要性。在未來的工作中，我將會更加重視企業(yè)內(nèi)部控制，積極參與到內(nèi)部控制的建設(shè)和改進中。通過不斷學(xué)習和實踐，我相信我會在企業(yè)內(nèi)部控制方面有更好的表現(xiàn)，為企業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇三
內(nèi)部控制是企業(yè)管理的重要組成部分，它能夠幫助企業(yè)建立有效的管理體系，提高運營效率和財務(wù)可靠性。在實踐中參與內(nèi)部控制工作的過程中，我深刻體會到了內(nèi)部控制的重要性和優(yōu)勢。本文將結(jié)合個人的實踐經(jīng)驗，總結(jié)出一些心得體會，以期對今后的內(nèi)部控制工作有所啟發(fā)。
第二段：明確內(nèi)部控制的目標和原則
在內(nèi)部控制實踐中，我們首先要明確內(nèi)部控制的目標和原則。內(nèi)部控制的目標是指在保障企業(yè)利益的前提下，合理使用企業(yè)資源、提高財務(wù)信息的可靠性和保護資產(chǎn)的安全性。在實踐中，我們要遵循內(nèi)部控制的原則，包括風險評估、控制活動、信息與溝通、監(jiān)控和反饋等。只有明確了內(nèi)部控制的目標和原則，才能夠在實際工作中準確把握內(nèi)部控制的核心要點。
第三段：加強風險評估和控制活動
在實踐中，我發(fā)現(xiàn)風險評估和控制活動是內(nèi)部控制最重要的環(huán)節(jié)之一。通過對企業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境進行全面的評估，我們可以確定企業(yè)面臨的風險，進而采取相應(yīng)的控制措施。控制活動是指根據(jù)風險評估的結(jié)果，制定相應(yīng)的操作規(guī)程和管理流程，以確保風險能夠得到有效的控制。在實踐中，我們要加強對風險評估和控制活動的理解和應(yīng)用，通過合理的風險評估和控制措施，提高內(nèi)部控制的有效性和實效性。
第四段：加強信息與溝通和監(jiān)控
在內(nèi)部控制實踐中，信息與溝通和監(jiān)控也是至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。信息與溝通是指在內(nèi)部控制中及時獲取和傳遞相關(guān)信息，以便及時采取相應(yīng)的控制措施。在實踐中，我們要加強信息與溝通的能力，建立高效的信息傳遞機制，確保信息的準確性和及時性。監(jiān)控是指通過監(jiān)視和評價風險控制的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。在實踐中，我們要加強監(jiān)控的能力，建立健全的監(jiān)控機制，提高內(nèi)部控制的監(jiān)督和管理水平。
第五段：不斷完善內(nèi)部控制體系
在內(nèi)部控制實踐中，我們要不斷完善內(nèi)部控制體系，以適應(yīng)企業(yè)運營的變化和發(fā)展。首先，我們要及時更新內(nèi)部控制的目標和原則，確保其與企業(yè)的發(fā)展保持一致。其次，我們要根據(jù)實際情況不斷調(diào)整和優(yōu)化內(nèi)部控制的操作規(guī)程和管理流程，以提高內(nèi)部控制的實效性和可操作性。最后，我們要加強對內(nèi)部控制的培訓(xùn)和宣傳，提高員工對內(nèi)部控制的重視和理解，形成全員參與內(nèi)部控制的良好氛圍。只有不斷完善內(nèi)部控制體系，才能夠提高企業(yè)的管理水平和競爭力。
結(jié)尾段：總結(jié)
通過內(nèi)部控制實踐，我深刻體會到了內(nèi)部控制的重要性和優(yōu)勢。我們要明確內(nèi)部控制的目標和原則，加強風險評估和控制活動，加強信息與溝通和監(jiān)控，不斷完善內(nèi)部控制體系。只有這樣，才能夠建立健全的內(nèi)部控制體系，提高企業(yè)的管理水平和競爭力。我將把這些心得體會應(yīng)用于今后的工作實踐中，努力為企業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇四
2016最新內(nèi)部控制會議紀要1
會議時間：10月20日上午
會議主題：內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議
10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作會議，協(xié)調(diào)推進南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報工作。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議。
會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》的起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點做了解讀，要求各部門認真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責任感落實南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價各項工作。根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實際，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項工作，并將自評報告上報上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》，就工作目標、組織機構(gòu)、工作原則、實施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標及任務(wù)清單》，明確評價標準、責任部門和時間節(jié)點等細節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實和高質(zhì)量完成。
參會的各職能部門負責人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點和實際提出了意見建議。
張寧東校長在工作會議上強調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動，強化內(nèi)部權(quán)力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ)，也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔當起應(yīng)有的責任。
2016最新內(nèi)部控制會議紀要2
會議時間：2016年10月17日
會議主題：內(nèi)部控制制度建設(shè)推進會
會議內(nèi)容
2016年10月17日，漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院召開內(nèi)部控制制度建設(shè)推進會。會議由學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任、監(jiān)察審計處處長張新成主持，學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)重點任務(wù)相關(guān)的九個部門負責人參加了會議。
張新成在會上指出，本次會議是繼9月29日召開的內(nèi)部控制制度建設(shè)動員會后對各部門內(nèi)部控制制度建設(shè)工作落實情況進行匯報、督促、檢查的一次會議，也是內(nèi)控建設(shè)推進會。他強調(diào)要按照市財政局要求，依據(jù)學(xué)院制定的內(nèi)部控制制度建設(shè)實施方案，將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為組織發(fā)動、培訓(xùn)推廣、制度建立、驗收總結(jié)、匯總上報五個階段，現(xiàn)在已到建立制度、完善制度的關(guān)鍵時期。建立健全內(nèi)部控制組織建設(shè)、機制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)，是為內(nèi)控工作提供制度保證。建立健全業(yè)務(wù)工作流程和管理制度，是為進一步加強預(yù)算、收支、采購、資產(chǎn)、項目以及合同的.管理和控制。他要求有內(nèi)控建設(shè)任務(wù)的各部門高度重視此項工作，安排專人按時間節(jié)點及時完成各自工作任務(wù)，確保學(xué)院在11月初形成總結(jié)報告，于11月中旬上報市財政局。
內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、計財處副處長王勇指出內(nèi)控制度建設(shè)，一是建立制度、規(guī)范程序，對已有的制度進行補充、修改、完善，以前沒有的制度要及時起草完成，并報學(xué)院有關(guān)會議研究通過后下發(fā)執(zhí)行;二是貫徹落實，嚴格實行，對制定的各項內(nèi)部控制制度在實際工作中按照規(guī)范流程、報審程序、分級負責、嚴格執(zhí)行。
會上，內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員單位分別對各自部門工作任務(wù)目前進展情況進行了匯報。
2016最新內(nèi)部控制會議紀要3
會議時間：10月17日下午
會議主題：單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進工作會議
10月17日下午，市商務(wù)局召開了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動員及推進工作會議。局機關(guān)各處室處長及副處長;市貿(mào)促會、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心負責人及經(jīng)辦人參加了本次會議。會議首先由安泰會計師事務(wù)所夏祖興所長對內(nèi)控建設(shè)工作內(nèi)容進行了具體介紹，使大家對內(nèi)控建設(shè)工作有了基本的認識。隨后葉新良局長對我局開展該項工作提出了三點建議：一是進一步提高思想認識;二是進一步明確目標任務(wù);三是進一步強化配合意識。最后，負責本次工作的安泰會計師事務(wù)所陳芬英組長對內(nèi)控建設(shè)工作進行了培訓(xùn)，在培訓(xùn)過程中，參會人員對不明白之處積極地進行提問，陳組長對大家提出的問題也都進行了詳細地解答，使參會人員對該項工作有了更進一步的了解。
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內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇五
內(nèi)部控制是管理學(xué)中的一個重要理論，它涉及到組織內(nèi)部的運作機制、規(guī)范以及監(jiān)督的一系列措施。在我學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)的過程中，我深受啟發(fā)，對其有了更深刻的理解和認識。接下來，我將從五個方面闡述我的學(xué)習心得體會。
首先，內(nèi)部控制是企業(yè)運作的重要保障。內(nèi)部控制作為一個綜合性的管理系統(tǒng)，對企業(yè)的發(fā)展起到了重要的支持作用。只有建立科學(xué)有效的內(nèi)部控制，才能幫助企業(yè)規(guī)范經(jīng)營行為，提高工作效率，減少風險。對于企業(yè)來說，內(nèi)部控制能夠保護企業(yè)的利益，防范各種內(nèi)外部風險，提高企業(yè)整體競爭力。因此，學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)讓我認識到，只有不斷完善和強化內(nèi)部控制，企業(yè)才能夠在激烈的市場競爭中立于不敗之地。
其次，內(nèi)部控制是規(guī)范管理行為的有效手段。內(nèi)部控制主要通過制度的設(shè)計和執(zhí)行，對組織內(nèi)部的各個環(huán)節(jié)進行規(guī)范和監(jiān)督，防止各種違規(guī)行為的發(fā)生。在學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)時，我了解到了一些企業(yè)因為缺乏有效的內(nèi)部控制，導(dǎo)致管理混亂，員工不廉潔行為頻發(fā)的案例。這使我明白了企業(yè)建立內(nèi)部控制的重要性。通過學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)，我掌握了規(guī)范管理行為的方法和原則，能夠有效地防止各種違規(guī)行為的發(fā)生，提高企業(yè)整體管理水平。
第三，學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)提高了我對風險管理的認識。在企業(yè)經(jīng)營中，風險管理是一項重要的任務(wù)。只有對風險進行有效的識別，才能采取相應(yīng)的內(nèi)部控制措施予以避免或降低風險的發(fā)生。通過學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)，我明白了風險管理應(yīng)該從制定內(nèi)部控制目標、評估風險、制定控制措施、監(jiān)督措施執(zhí)行等方面入手，全面掌握風險管理的方法和技巧。
第四，內(nèi)部控制學(xué)讓我對信息系統(tǒng)管理有了新的認識。在如今信息時代，信息系統(tǒng)管理對企業(yè)的經(jīng)營和管理起到了舉足輕重的作用。學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)后，我了解到信息系統(tǒng)安全是信息系統(tǒng)管理的關(guān)鍵點之一。企業(yè)需要在建立起有效的信息系統(tǒng)基礎(chǔ)上，加強對信息系統(tǒng)的安全管理和保護措施，避免信息泄露和破壞等問題的發(fā)生。通過學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)，我學(xué)會了如何制定和執(zhí)行信息系統(tǒng)安全策略，提高信息系統(tǒng)的可靠性和安全性。
最后，學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)讓我深刻認識到內(nèi)部控制是每個組織內(nèi)部管理的基石。無論是企業(yè)、組織還是個人，內(nèi)部控制都是確保其正常運作的重要手段。只有在內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，才能實現(xiàn)對各項資源的合理調(diào)配和利用，減少各種風險的發(fā)生，提高組織的整體效率和競爭力。通過學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)，我不僅理解了內(nèi)部控制的基本原理和方法，更重要的是學(xué)會了如何運用內(nèi)部控制的思維模式和方法來規(guī)范自己的工作和生活。
綜上所述，學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)讓我對企業(yè)管理有了更深刻的理解和認識。內(nèi)部控制不僅是企業(yè)運作的保障，也是規(guī)范、管理、控制各種風險的有效手段。通過學(xué)習內(nèi)部控制學(xué)，我對企業(yè)管理、風險管理、信息系統(tǒng)管理等方面有了更加全面和系統(tǒng)的認識，為今后的工作和生活提供了重要的指導(dǎo)和支持。我相信，只要不斷學(xué)習和實踐內(nèi)部控制學(xué)的理論和方法，我能夠在管理和風險控制方面更好地發(fā)揮自己的作用。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇六
企業(yè)內(nèi)部控制是企業(yè)管理中的重要環(huán)節(jié)，具備良好的內(nèi)部控制系統(tǒng)可以提高企業(yè)的運營效率和風險管理能力。為了加強企業(yè)內(nèi)部控制意識和能力，我參加了一次企業(yè)內(nèi)部控制培訓(xùn)，通過這次培訓(xùn)，我對企業(yè)內(nèi)部控制有了更加深入的理解，下面我將就我的學(xué)習心得進行總結(jié)。
首先，培訓(xùn)的內(nèi)容非常豐富，內(nèi)容從內(nèi)部控制的基本概念開始，深入講解了內(nèi)部控制的五要素以及內(nèi)部控制的設(shè)計和實施。培訓(xùn)以案例分析的形式進行，這樣簡單直觀的方式讓我更好地理解了內(nèi)部控制的具體操作。同時，培訓(xùn)還結(jié)合了最新的法規(guī)政策和實踐案例，使我對企業(yè)內(nèi)部控制的標準和要求有了更為清晰的認識。通過這次培訓(xùn)，我對企業(yè)內(nèi)部控制的全貌和要點有了更加明晰的認識。
其次，培訓(xùn)還重點強調(diào)了企業(yè)內(nèi)部控制的重要性。在培訓(xùn)中，講師通過案例分享了企業(yè)因內(nèi)部控制不善而導(dǎo)致的財務(wù)風險和流程問題。這些案例使我深刻認識到企業(yè)內(nèi)部控制對于財務(wù)穩(wěn)定和經(jīng)營可持續(xù)發(fā)展的重要性。通過內(nèi)部控制，企業(yè)可以規(guī)避風險、提高透明度，進而增強競爭力和信譽度。培訓(xùn)使我深刻認識到內(nèi)部控制不僅僅是一種管理手段，更是對企業(yè)負責任的表現(xiàn)。
第三，培訓(xùn)中還涉及了內(nèi)部控制的設(shè)計和實施。在培訓(xùn)中，講師詳細講解了內(nèi)部控制的設(shè)計原則和步驟，包括風險評估、控制活動的設(shè)立、信息與溝通等。這些內(nèi)容讓我對內(nèi)部控制設(shè)計的基礎(chǔ)和流程有更加清晰的了解。此外，培訓(xùn)還強調(diào)了內(nèi)部控制的實施要點和注意事項，如內(nèi)部控制的責任分工、崗位職責的明確等。這些實際操作的建議使我對企業(yè)內(nèi)部控制的實施有了更深刻的認識。
第四，培訓(xùn)還提供了一些實用的內(nèi)部控制工具和方法。通過這些工具和方法，企業(yè)可以更好地評估和改進內(nèi)部控制狀況，提高內(nèi)控效果。培訓(xùn)中，講師分享了一些內(nèi)部控制規(guī)定的制度文檔模板、內(nèi)控評估表格等工具，這些工具為我后續(xù)的內(nèi)部控制改進工作提供了重要參考。同時，講師還介紹了一些企業(yè)內(nèi)部控制軟件和系統(tǒng)，這些工具和系統(tǒng)能夠進一步提升內(nèi)部控制的效率和準確性。
最后，通過這次培訓(xùn)，我意識到企業(yè)內(nèi)部控制不僅僅是關(guān)于流程和制度的約束，更是一種思維方式和文化建設(shè)。只有將內(nèi)部控制貫徹到企業(yè)的每個環(huán)節(jié)和每個崗位，才能真正發(fā)揮內(nèi)部控制的作用。作為一名員工，我們要提高對內(nèi)部控制的理解，積極參與內(nèi)部控制的建設(shè)和實施過程，以實現(xiàn)企業(yè)的共同目標。
綜上所述，通過這次企業(yè)內(nèi)部控制培訓(xùn)，我對企業(yè)內(nèi)部控制有了更加深入和全面的了解。企業(yè)內(nèi)部控制不僅僅是一項管理手段，更是對企業(yè)負責任和持續(xù)發(fā)展的表現(xiàn)。我將會將所學(xué)到的知識與經(jīng)驗應(yīng)用到實際工作中，提高對企業(yè)內(nèi)部控制的意識和能力，為企業(yè)的發(fā)展和穩(wěn)定作出貢獻。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇七
我區(qū)聯(lián)社開展案件專項治理活動，其目的是進一步落實各項內(nèi)控制度，提高全體員工團結(jié)務(wù)實、審慎經(jīng)營、愛崗敬業(yè)、遵章守紀的自覺性，查擺、堵塞工作中的漏洞，遏制各類案件的發(fā)生，全面提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變工作作風，大興求真務(wù)實之風，使全體員工以滿腔的熱情和昂揚的斗志全身心投入到工作中去，為我轄農(nóng)村信用社的發(fā)展提供有力的保障?，F(xiàn)就案件專項治理情況談?wù)勛约旱捏w會：
一、當前內(nèi)控制度存在的問題
1、對內(nèi)控制度的認識不到位。有的把內(nèi)部控制簡單地理解為各種規(guī)章制度的制定、裝訂、匯總，認為做了整章建制方面的工作，就等于建立了內(nèi)控機制;有的在把握內(nèi)控與管理、內(nèi)控與風險、內(nèi)控與發(fā)展的關(guān)系等問題上，認識有偏差，把加強內(nèi)控與發(fā)展和效益對立起來，在業(yè)務(wù)拓展和風險防范的抉擇中，側(cè)重于抓規(guī)模、抓效益，不切實際地求得資產(chǎn)規(guī)模的擴張，造成違規(guī)違章現(xiàn)象發(fā)生，以致資產(chǎn)質(zhì)量低下。
2、對基層社的管理力度還有漏洞。對基層社的管理，往往是任務(wù)指標布置的較多，對完成任務(wù)的過程和手段檢查不夠。
3、稽核、監(jiān)察監(jiān)督機制不建全，是直接影響內(nèi)控制度的有效落實?；恕⒈O(jiān)察部門不能起到查錯防漏、糾正違規(guī)、強化管理、控制風險的作用。內(nèi)部稽核、監(jiān)察體制不順，本身沒有處理問題權(quán)，有的問題得不到真實反映，使一些問題被積壓下來，沒有相應(yīng)的制約措施。
4、現(xiàn)行的內(nèi)控制度不健全，不適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。在現(xiàn)實管理和經(jīng)營的有效性目標方面，其沿用的各項考核規(guī)章制度還是過去的考核辦法，雖然每年在數(shù)量上考核指標有所變動，但考核的內(nèi)容和方法明顯陳舊，導(dǎo)致部分社從自身利益出發(fā)，置各種制約于不顧，違章操作。有的機構(gòu)搶拉客戶，亂用核算科目、篡改賬表、以貸收息等問題，都說明了內(nèi)控制度與業(yè)務(wù)發(fā)展不同步的問題。有的領(lǐng)域、有的崗位內(nèi)控環(huán)節(jié)至今還處于真空。
5、風險控制系統(tǒng)不健全，對內(nèi)部控制的評價與監(jiān)督不夠。風險控制是金融機構(gòu)內(nèi)部控制中的一個難點，目前我區(qū)農(nóng)村信用社以整體風險控制為目標的資產(chǎn)負債比例管理尚處于軟約束階段，以局部風險控制為內(nèi)涵的貸款分責管理還執(zhí)行不嚴格，缺乏具體風險評估及控制為核心的信貸風險管理體系.管理制度也極不完善。貸款發(fā)放還沒有實行風險度管理，對計算機系統(tǒng)的風險控制能力差，而且對信用社內(nèi)部控制的考核還缺乏具體的標準和辦法。
二、本人的體會
所謂有效的內(nèi)部控制包含有四層含義，即：其一，它是無時不控的---貫穿于業(yè)務(wù)操作的始終;其二，它是無處不控的——與業(yè)務(wù)的速度和空間同步，甚至有所超前，以體現(xiàn)內(nèi)控優(yōu)先的思想，其三，它是無人不控的——上到管理者，下至每位員工，只有嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制才是至高無尚的;其四，它是無事不控的——小業(yè)務(wù)要控，大事情更要控，一切經(jīng)營管理活動無不在其控制之下進行，沒有例外與“個案”處理。
農(nóng)村信用社要建立怎樣的內(nèi)部控制呢?首先我本人認為：增強自律意識是根本。一切活動離不開人，人是生產(chǎn)力中最活的因素，內(nèi)部控制不能例外。良好的內(nèi)部控制既是經(jīng)營管理者設(shè)計構(gòu)造的產(chǎn)物，也是其遵循維護的結(jié)果。如果說設(shè)計構(gòu)造不易，那么有顏色遵循維護則更難。因為，需要持之以恒孜孜不倦，一以貫之。從這一意義上說，自律意識牢固樹立之日，才是內(nèi)部控制運行完全到位之時。 增強自律意識，從基本面來看，就是要增強全員的自律意識。即：每位員工首先要強化按規(guī)章制度辦事的觀念，不再是憑“經(jīng)驗”操作。其次，要樹立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是從。再者，要樹立內(nèi)部控制人人有責，從我做起的思想，不再是事不關(guān)己，高高掛起。 增強自律意識，從重點對象看，就是要增強兩級經(jīng)營管理班子的自律意識，真正做到經(jīng)營與管理兩手抓，業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控建設(shè)兩手抓，效益與守規(guī)兩手抓，做自律的表率。 增強自律意識可以從學(xué)習教育、剖析典型、調(diào)整人員等三方面入手。一線操作人員要做到業(yè)務(wù)再忙不忘學(xué)習規(guī)章制度;通過學(xué)習，要教育每位員工知道該做什么，不該做什么，從而有的放矢開展各項業(yè)務(wù)。要剖析正反兩方面典型，使全體員工能夠在學(xué)習經(jīng)驗上有標桿，吸取教訓(xùn)上有對象。要頂住一切壓力，對那些置內(nèi)控制度于不顧的我行我素者，果敢地進行調(diào)整，直到清理出隊伍，以儆效尤。
和，也是檢查和糾正一切違規(guī)問題的依據(jù)。內(nèi)部控制離不開規(guī)章制度，否則不可能達到預(yù)定的目標。當前，我區(qū)農(nóng)村信用社規(guī)章制度完善的重點可以從四個方面進行：一是從管理層次看，聯(lián)社、信用社都需要加快規(guī)章制度建設(shè)的步伐，但主要在基層社，結(jié)合自己的實際，制定相應(yīng)的實施細則，使各項制度具體化和本單位化。二是從管理范圍看，要著重解決內(nèi)部控制的“真空地帶”的問題，填平補齊，使內(nèi)部控制的觸角延伸到經(jīng)營管理的各方面。三是從管理內(nèi)容看，要把可操作性的規(guī)程規(guī)范建設(shè)放在完善內(nèi)控制度的首位，做到一冊規(guī)范在手，操作方法在心。四是從管理質(zhì)量看，舊制度的更新和制度間相互關(guān)聯(lián)無疑是亟待研究解決的問題。對那些時過境遷，不適應(yīng)新情況的規(guī)定和辦法，該廢止的廢止，該補充的補充，該修訂的修訂。要提高制度之間的關(guān)聯(lián)度，應(yīng)當與其目標考核制度、稽核、監(jiān)察制度更緊密結(jié)合起來，做到先考核、稽核，后離任離崗，避免逆向操作。
嚴格嚴厲查處是保障。內(nèi)控制度的建立并不意味著就一定能有效貫徹執(zhí)行，這是因為還存在削弱其效力的主客觀因素。如：嚴格檢查，嚴厲處置。即嚴格檢查：就是要堅持以制度為標準，事實為依據(jù)，甄別是非，確認對錯，分清主次，界定責任。不搞雙重或多重標準，不故意夸大或縮小問題，不回避矛盾，混淆是非，不當“和事老”，報實情、說實話、辦實案。嚴厲處置：就是要對一切破壞內(nèi)部控制運行的違紀違規(guī)者，不管是誰，縱然有過“功高蓋主”的業(yè)績，也要做到王子犯法與庶民同罪，以維護制度的嚴肅性、權(quán)威性。否則，姑息遷就，不過是內(nèi)部控制建設(shè)上的葉公好龍;“下不為例”則久必釀成大禍;搞“心太軟”將無異于自我放縱等等。所有這些管理之大忌，足以令人警醒。
綜上所述，通過“內(nèi)控制度活動”的學(xué)習，使我在今后的工作中，必須忠于職守，弘揚創(chuàng)新之風，履職責;弘揚學(xué)習之風，強素質(zhì);弘揚務(wù)實之風，講效率;弘揚艱苦奮斗之風，樹形象。牢固樹立“勤政、廉潔、求實、高效”的工作作風，帶頭模范執(zhí)行“各項內(nèi)控制度”，促進規(guī)范經(jīng)營，營造公平有序的競爭環(huán)境和秩序。
通過教育月活動的有效開展，增強了本人遵紀守法的自覺性，顯示了遵紀守法的必要性，激發(fā)了遵紀守法的熱情，提高了工作中的自律意識，使我們廣大職工在日常的工作中要“細到項目，認真到成因”，自發(fā)地以“自重、自省、自警、自勵”嚴格嚴格要求自己，并做到遵紀守法，嚴以律己，盡職盡責，恪守職業(yè)道德。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇八
橫向控制法的核心是，企業(yè)的具體事務(wù)從領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力中分離出來，用流程化的方式進行標準化的管理。
企業(yè)的具體日常事務(wù)是指接單、做計劃、買物料、出貨等，這些事情不應(yīng)該由領(lǐng)導(dǎo)管，而應(yīng)該由流程管。很多企業(yè)的廠長在做計劃、審批發(fā)物料等，這是不應(yīng)該的。
“把企業(yè)的具體事務(wù)從領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力中分離出來”，是指在這些具體的事情上要限制領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力，分離是限制。廠長不能做計劃，不能管收發(fā)物料，不能管加工物料。因為廠長是領(lǐng)導(dǎo)。
讓領(lǐng)導(dǎo)管事不是不可以，但前提必須是每一件事都認真管。很多企業(yè)的廠長在采購單上簽字的時候，并不清楚倉庫到底有沒有物料，那么，他認真也可以，不認真也可以；他高興就認真管，不高興就不認真管，隨心所欲。與其這樣，還不如把這件事情從領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力中分離出來，事情不歸他管。
確定從哪里開始?從規(guī)矩開始。定了的規(guī)矩就不能違反，這就叫做控制。
所以，要限制變通，就要從限制領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力開始，在流程管理的范圍之內(nèi)，應(yīng)該讓領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力受到限制。因為領(lǐng)導(dǎo)的身份特殊，只要他能介入，好多事情就不確定，他可以這樣拍板，也可以那樣拍板。
限制了領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力以后，是用流程化的方式進行標準化的管理。流程化方式的核心就是流程前后的崗位互相管理。做橫向控制的關(guān)鍵就在這里。
一定要讓企業(yè)中流程的前后崗位之間擔負起管理和被管理的職能來。也就是說，一定要讓企業(yè)里那些不是領(lǐng)導(dǎo)的管理崗位發(fā)揮作用，這是關(guān)鍵。讓物控員控制采購員，物控員是采購員的前工序，采購員是物控員的后工序；讓倉管員監(jiān)督采購員，倉管員是采購員的后工序，就是讓他們這樣互相監(jiān)督。這就是流程式管理的基本規(guī)則。
要做好橫向控制，就要懂得將權(quán)力橫向分配，而不是縱向分配。權(quán)力怎么橫向分配呢?以物控員、采購員、倉管員為例，這是根物料鏈條，那么，就要讓物料購買的決策權(quán)歸物控員，執(zhí)行權(quán)歸采購員，監(jiān)督權(quán)歸倉管員、品管員，把一個權(quán)力分成三個部分。很多企業(yè)采購員擁有了這三個權(quán)力，那么，他想賣多少就買多少，想什么時候買就什么時候買，質(zhì)量不合格誰也不去管他。表面上看，誰都可以給采購員下采購指令，但其實一切由他自己作主，誰的.權(quán)力大或者誰和他的關(guān)系密切，他就先買、先跟催誰所需要的，管理一定沒法做。另外，采購員擁有了這三個權(quán)力后，很容易產(chǎn)生腐敗。
所以，決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)不能在采購員手里。很多企業(yè)物料能不能及時回來，是采購員自己監(jiān)督自己。
中小企業(yè)很多的管理崗位都是自己監(jiān)督自己，管理肯定做不好。
那么，就要倉管員監(jiān)督采購員。倉管員要是不負責任呢?財務(wù)人員就可以監(jiān)督倉管員。因為財務(wù)部門付錢的時候就知道倉管員是多收了還是少收了，多收了財務(wù)部門不付款，處罰倉管員。這叫螳螂捕蟬，黃雀在后。
所以，要給這些不是領(lǐng)導(dǎo)的管理者以權(quán)力。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇九
各縣(市)區(qū)財政局、市直各行政事業(yè)單位：
根據(jù)省轉(zhuǎn)發(fā)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的`通知》，為全面推進我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，按時完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，報經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意，特舉辦內(nèi)控建設(shè)培訓(xùn)班?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、培訓(xùn)班時間、地點：
時間：201x年8月22日(下周一)培訓(xùn)一天。
地點：保定市育德會館二樓多功能廳，保定市裕華西路631號，參加培訓(xùn)人員請?zhí)崆?0分鐘入場。
二、參加人員：
各市直管縣(市)區(qū)、相關(guān)省直管縣市(未參加省黃驊培訓(xùn)班的縣市)財政局主管局長和會計(科)股長2人，市直各行政事業(yè)單位會計主管人員和會計骨干2人。
三、培訓(xùn)內(nèi)容：
(一)對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范相關(guān)文件進行解讀。對財政部201x年以來所發(fā)內(nèi)控文件：《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》進行解讀。
(二)對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制及評價指標體系進行專門講解和具體輔導(dǎo)。
四、其他事項：
(二)聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxx
(三)會計處內(nèi)控郵箱：xxxxxxxxxxxx
密碼：xxxxxxxxxxxx
請及時查看郵箱，以便了解有關(guān)內(nèi)控通知要求，交流經(jīng)驗，解決問題。
保定市財政局
201x年8月16日
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內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十
縣直各行政、事業(yè)單位，各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所：
根據(jù)財政部規(guī)定，新發(fā)布的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》從xx年1月1日起，在行政事業(yè)單位全面實施。為進一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風險防控機制建設(shè)。經(jīng)研究決定，在縣職業(yè)中專學(xué)校舉辦一期專門培訓(xùn)班，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、培訓(xùn)時間、地點
培訓(xùn)地點：xx職業(yè)中專學(xué)校建筑培訓(xùn)中心三樓報告廳。
二、培訓(xùn)內(nèi)容
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范。
三、參訓(xùn)對象
縣直各行政、事業(yè)單位財務(wù)負責人1人，各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政所1人，財政局相關(guān)業(yè)務(wù)股室1人。
四、注意事項
1.請各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，指定專門人員參加培訓(xùn)。
2.請參訓(xùn)人員隨帶《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》(試行)。(請自行在百度網(wǎng)下載)
3.4-10月份，縣財政局將對各單位貫徹執(zhí)行《內(nèi)控規(guī)范》情況進行抽查，抽查結(jié)果將進行通報。
xx縣財政局 xx縣財政會計珠算學(xué)會
xxxx年3月10日
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十一
通知是一種正式的文書，下面是小編為您整理的關(guān)于內(nèi)部控制培訓(xùn)班通知的相關(guān)資料，歡迎閱讀！
各部門同事：
為規(guī)范公司各部門內(nèi)部培訓(xùn)，自20xx年10月起，各部門內(nèi)部培訓(xùn)需登陸oa 系統(tǒng)填寫《培訓(xùn)規(guī)劃》、《培訓(xùn)需求申請單》及《培訓(xùn)效果反饋表》，人力資源部不再接收紙質(zhì)文檔。
部門內(nèi)部培訓(xùn)必須集中在每月的第2周、第3周進行，人力資源部負責對培訓(xùn)情況進行抽查，并根據(jù)培訓(xùn)現(xiàn)場效果及受訓(xùn)學(xué)員提交的《培訓(xùn)效果反饋表》對各部門培訓(xùn)進行打分，以作為部門績效考核—培訓(xùn)考核的成績。未填寫以上三個表格，則視為該部門本月未組織培訓(xùn)。具體流程如下：
1、填寫《培訓(xùn)規(guī)劃》：培訓(xùn)規(guī)劃流程主要用于部門每月培訓(xùn)計劃的制定與提交、各部門于每月28日之前,在oa 系統(tǒng)提交本部門下一個月的培訓(xùn)規(guī)劃。請各部門確定一位同事負責提交本部門培訓(xùn)規(guī)劃（請將提交培訓(xùn)規(guī)劃的同事名單于9月17日前交到人力資源部劉婷處）。
2、填寫《培訓(xùn)需求申請單》：請各部門于培訓(xùn)前3個工作日登陸oa 系統(tǒng)填寫《培訓(xùn)需求申請單》,《培訓(xùn)需求申請單》上，請務(wù)必填寫組織培訓(xùn)的具體時間及培訓(xùn)參與人員，人力資源部將根據(jù)培訓(xùn)需求申請單發(fā)布培訓(xùn)公告。
3、填寫《培訓(xùn)效果反饋表》：培訓(xùn)反饋流程主要使用于參加了一場培訓(xùn)后對此次培訓(xùn)效果進行反饋與提出意見的流程，部門培訓(xùn)結(jié)束后，參訓(xùn)人員需在培訓(xùn)結(jié)束第2個工作日內(nèi)登陸oa 系統(tǒng)填寫《培訓(xùn)效果反饋表》，人力資源部將根據(jù)受訓(xùn)學(xué)員填寫的《培訓(xùn)效果反饋表》為每位員工建立培訓(xùn)檔案，不填寫《培訓(xùn)效果反饋表》則視為無培訓(xùn)記錄。
人力資源部
20xx/9/12
各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局），新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團財務(wù)局會計管理機構(gòu)： 20xx年4月26日，財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》（財會[20xx]11號），連同此前發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財會[20xx]7號），標志著我國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系建成。根據(jù)五部委文件規(guī)定，該體系自20xx年1月1日起在我國上市公司和非上市大中型企業(yè)分步實施。
認真貫徹實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系是一項系統(tǒng)工程，為確保其帄穩(wěn)順利實施，需要在年底前做好各項準備工作，其中，師資培訓(xùn)是當前的重中之重。為此，我們擬利用中國會計學(xué)會培訓(xùn)帄臺，組織開展各地財政廳（局）會計管理機構(gòu)師資培訓(xùn)，以此推動各地區(qū)積極行動起來，切實做好本地區(qū)的宣傳培訓(xùn)等實施前的準備工作。此次師資培訓(xùn)班有關(guān)事項通知如下：
一、培訓(xùn)內(nèi)容
（一）企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范；
（二）18項企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引；
（三）企業(yè)內(nèi)部控制評價指引；
（四）企業(yè)內(nèi)部控制審計指引。
二、培訓(xùn)對象
各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局）會計管理機構(gòu)每單位3人（含處長），處長帶隊參會。參加培訓(xùn)班的代表，要在培訓(xùn)班結(jié)束后承擔本地區(qū)內(nèi)部控制規(guī)范培訓(xùn)授課任務(wù)。參加本次師資培訓(xùn)的人員，務(wù)必要事先學(xué)習《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和20項配套指引。
三、培訓(xùn)時間、地點和費用
培訓(xùn)時間：20xx年6月9日至13日，6月8日報到。
培訓(xùn)地點：東北電網(wǎng)有限公司大連培訓(xùn)中心（大連市甘井子區(qū)凌西路1號）。 參加培訓(xùn)班的代表的食宿費用自理，免收培訓(xùn)費。
四、聯(lián)系人及回執(zhí)
請各單位接到通知后，盡快確定參加培訓(xùn)人員，并務(wù)請于6月4日前將報名回執(zhí)（見附件2）反饋至財政部會計司綜合處。
財政部會計司聯(lián)系人：米傳軍 李靜
聯(lián)系電話：（010）68552550（傳真）、68553030
電子郵箱：xxxx
大連培訓(xùn)中心聯(lián)系人：曲麗娜（手機：[1]）
財政部會計司
二0xx年五月二十八日
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十二
各縣(市)區(qū)財政局、市直各行政事業(yè)單位：
根據(jù)省轉(zhuǎn)發(fā)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》，為全面推進我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，按時完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，報經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意，特舉辦內(nèi)控建設(shè)培訓(xùn)班?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、培訓(xùn)班時間、地點：
時間：201x年8月22日(下周一)培訓(xùn)一天。
地點：保定市育德會館二樓多功能廳，保定市裕華西路631號，參加培訓(xùn)人員請?zhí)崆?0分鐘入場。
二、參加人員：
各市直管縣(市)區(qū)、相關(guān)省直管縣市(未參加省黃驊培訓(xùn)班的縣市)財政局主管局長和會計(科)股長2人，市直各行政事業(yè)單位會計主管人員和會計骨干2人。
三、培訓(xùn)內(nèi)容：
(一)對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范相關(guān)文件進行解讀。對財政部201x年以來所發(fā)內(nèi)控文件：《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》進行解讀。
(二)對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制及評價指標體系進行專門講解和具體輔導(dǎo)。
四、其他事項：
(一)請于8月18日前將填好的參加培訓(xùn)人員報名回執(zhí)(見附件)電子版發(fā)送至會計處郵箱：
(二)聯(lián)系電話：
(三)會計處內(nèi)控郵箱：
密碼：
請及時查看郵箱，以便了解有關(guān)內(nèi)控通知要求，交流經(jīng)驗，解決問題。
保定市財政局
201x年8月16日
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十三
為了推動學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作的順利開展，提高管理水平，增強風險防范能力，學(xué)校將于11月11日下午3：00在行政樓第三會議室召開內(nèi)部控制建設(shè)學(xué)習培訓(xùn)會，請以下單位負責人按時參會。
參會單位：黨委辦公室、組織部、紀委監(jiān)察處、工會、校長辦公室、法制辦、人事處、教務(wù)處、科研處、財務(wù)處、招標辦、審計處、國資處、后勤管理處、基建處、網(wǎng)絡(luò)中心。
校長辦公室
xxxx年11月10日
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十四
各公辦中小學(xué)、公辦幼兒園、市少年宮、教師發(fā)展中心:
為了做好財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的貫徹實施工作，進一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風險防控機制建設(shè)，區(qū)財政局定于xx年5月26日(星期四)下午3:00在區(qū)行政服務(wù)中心五樓會議室舉辦區(qū)級行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范培訓(xùn)班，培訓(xùn)對象為各單位分管財務(wù)負責人和主辦會計，請相關(guān)人員安排好工作準時參加。
xx區(qū)教育局計財科
xx年5月23日
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十五
內(nèi)部控制是企業(yè)管理的重要環(huán)節(jié)，它可以幫助企業(yè)識別、評估和應(yīng)對風險，提高企業(yè)運營效率和防范經(jīng)營風險。通過參與內(nèi)部控制的工作，我深刻認識到內(nèi)部控制對企業(yè)發(fā)展的重要性，并獲得了一些心得體會。
【第一段：內(nèi)部控制的重要性】
內(nèi)部控制對企業(yè)來說至關(guān)重要。良好的內(nèi)部控制能夠幫助企業(yè)建立明確的職責分工，有效地防止和減少錯誤、失誤和欺詐行為的發(fā)生，降低經(jīng)營風險。它可以確保企業(yè)的財務(wù)信息的可靠性和準確性，提供真實、完整的財務(wù)報告。同時，內(nèi)部控制還能提升企業(yè)的運營效率，加強資源的合理配置，保證企業(yè)按照既定的規(guī)章制度進行運作。有了內(nèi)部控制的支持，企業(yè)能夠更好地規(guī)范管理行為、提高工作效率，從而實現(xiàn)持續(xù)、健康的發(fā)展。
【第二段：內(nèi)部控制的目標】
內(nèi)部控制的目標可以概括為五個方面：規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為、保護企業(yè)資產(chǎn)、加強財務(wù)信息的可靠性和準確性、提高工作效率和運營效果、確保企業(yè)遵守法律法規(guī)和政策要求。這些目標相輔相成，相互補充。規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為可以幫助企業(yè)建立一個有序、穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境；保護企業(yè)資產(chǎn)可以有效地預(yù)防和控制各種潛在風險，保障企業(yè)的長期發(fā)展；加強財務(wù)信息的可靠性和準確性可以提高企業(yè)的投資者信任和市場競爭力；提高工作效率和運營效果可以為企業(yè)節(jié)約成本，提高經(jīng)營效益；遵守法律法規(guī)和政策要求可以增強企業(yè)的合規(guī)性，降低法律風險。
【第三段：實施內(nèi)部控制的過程】
實施內(nèi)部控制需要一系列的過程和方法。首先，企業(yè)應(yīng)當明確內(nèi)部控制的目標和原則，并建立相應(yīng)的制度和措施。其次，需要制定明確的工作流程和責任分工，明確每個崗位的職責和權(quán)限。再次，要通過開展內(nèi)部審計、風險評估和內(nèi)部控制自評等手段，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題和隱患。此外，培訓(xùn)和教育也是內(nèi)部控制的重要組成部分，只有員工具備了必要的知識和技能，才能更好地參與到內(nèi)部控制的工作中。最后，企業(yè)應(yīng)當建立健全的監(jiān)控和反饋機制，及時跟蹤和監(jiān)測內(nèi)部控制的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并優(yōu)化控制措施。
【第四段：個人心得體會】
在參與和實施內(nèi)部控制的過程中，我感受到了自身的成長和提升。首先，我對企業(yè)管理有了更全面的認識，明確了內(nèi)部控制對企業(yè)的重要作用。其次，我學(xué)會了主動發(fā)現(xiàn)和分析潛在的問題和風險，并提出改進方案，使企業(yè)能夠做出更準確、可靠的決策。此外，我還掌握了一些內(nèi)部控制的方法和技巧，提高了自己的業(yè)務(wù)水平。同時，通過與相關(guān)部門和團隊的合作，我培養(yǎng)了良好的溝通與協(xié)作能力，增強了自己的團隊合作精神。
【第五段：結(jié)語】
綜上所述，內(nèi)部控制是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，它對企業(yè)的發(fā)展和穩(wěn)定至關(guān)重要。實施內(nèi)部控制需要明確目標和原則，并建立相應(yīng)的制度和機制。通過內(nèi)部控制，企業(yè)可以規(guī)范經(jīng)營行為、保護資產(chǎn)、提高效率、降低風險，并且為企業(yè)提供準確可靠的財務(wù)信息和完善的合規(guī)性保障。參與內(nèi)部控制的工作，使我懂得了團隊合作的重要性，提高了自身的能力和素養(yǎng)。因此，我相信內(nèi)部控制將一直是企業(yè)管理中不可或缺的一部分，并會在我未來的職業(yè)生涯中發(fā)揮重要作用。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十六
各相關(guān)單位:
定于1月10日(星期二)上午8:30開始在長安校區(qū)校務(wù)樓第二會議室(412室)舉行內(nèi)部控制建設(shè)部署和培訓(xùn)會議，會期一天。請下列單位主管內(nèi)部控制建設(shè)工作的負責人和經(jīng)辦人按時參加。
參會單位:學(xué)校辦公室、監(jiān)察處、審計處、人事處、發(fā)展規(guī)劃辦公室、科學(xué)技術(shù)處、社會科學(xué)處、實驗室建設(shè)與管理處、財務(wù)處、國有資產(chǎn)管理處、后勤管理處、基建處、資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司、網(wǎng)絡(luò)信息中心、教育基金會、附屬中學(xué)、附屬小學(xué)。
特此通知。
內(nèi)部控制辦公室
201月9日
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十七
現(xiàn)代內(nèi)部控制是組織或企業(yè)為實現(xiàn)目標，保護資產(chǎn)，進行適當反應(yīng)和做出明智決策而設(shè)計和運作的一套管理體系。隨著時代的進步，內(nèi)部控制在企業(yè)管理中的重要性也日益凸顯。通過自身的工作經(jīng)驗，我深刻認識到現(xiàn)代內(nèi)部控制對于企業(yè)發(fā)展的重要性，下面將從兩個方面展開，與讀者分享我的一些心得體會。
第一，合理的內(nèi)部控制能夠有效保護企業(yè)的資產(chǎn)。作為現(xiàn)代企業(yè)的財務(wù)工作者，我所接觸到的信息極其豐富，企業(yè)的資產(chǎn)安全也是我工作的首要任務(wù)。合理的內(nèi)部控制可以幫助企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種不合規(guī)行為，避免資產(chǎn)遭受損失。例如，我司在資金管理上實行雙重核算和審批機制，確保資金流向的透明化和合規(guī)性。同時，內(nèi)部控制還可以減少管理者因為權(quán)力濫用或損失而導(dǎo)致的資產(chǎn)風險，提升企業(yè)的整體效益和利潤水平。因此，加強內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)不可或缺的一項管理手段。
第二，優(yōu)秀的內(nèi)部控制可以提升企業(yè)的運營效率和風險管理水平。作為一個管理者，我深刻體會到內(nèi)部控制對于企業(yè)的戰(zhàn)略目標的幫助。合理的內(nèi)部控制可以提高運營效率，減少資源的浪費和損失，從而提高企業(yè)的市場競爭力。企業(yè)在資產(chǎn)負債表的編制和報告過程中，需嚴格遵守相關(guān)制度和規(guī)范，確保財務(wù)信息的真實性和準確性。此外，內(nèi)部控制還可以幫助企業(yè)及時預(yù)警和降低風險，及時采取措施來減少或避免潛在的風險。通過建立有效的內(nèi)部控制機制，并貫徹執(zhí)行，企業(yè)可以更好地應(yīng)對各種挑戰(zhàn)和風險，保障企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
不過，要構(gòu)建一套有效的內(nèi)部控制體系并不是一件簡單的事情。首先，需要企業(yè)的高層管理者高度重視和支持內(nèi)部控制的建設(shè)；其次，要依據(jù)企業(yè)的特點和業(yè)務(wù)流程，制定相應(yīng)的內(nèi)控制度和流程；最后，要通過內(nèi)部培訓(xùn)和外部專業(yè)的幫助，提高員工的內(nèi)控意識和操作能力。企業(yè)運作中，出現(xiàn)問題時要敢于找出并及時解決，并不斷反思和總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，優(yōu)化和完善內(nèi)部控制機制。
總結(jié)而言，現(xiàn)代內(nèi)部控制對于企業(yè)而言具有重要的作用。合理的內(nèi)部控制可以保護企業(yè)的資產(chǎn)和避免風險，提高企業(yè)的效率和競爭力。然而，構(gòu)建一套有效的內(nèi)部控制體系并不是簡單的，需要企業(yè)的高層重視和支持，并經(jīng)過不斷的實踐和完善。作為一名現(xiàn)代企業(yè)的員工，我們應(yīng)該不斷提高自己的內(nèi)控意識和專業(yè)能力，為企業(yè)的發(fā)展和繁榮貢獻自己的力量。讓我們攜手共進，共同構(gòu)建一個更加規(guī)范、高效和有競爭力的商業(yè)環(huán)境。
內(nèi)部控制培訓(xùn)心得篇十八
各單位，各部門:
為加強我校內(nèi)部控制建設(shè)，做好基礎(chǔ)性評價工作，校內(nèi)控辦特舉辦此次培訓(xùn)，邀請有關(guān)內(nèi)控專家前來我校講座，具體事宜通知如下:
一、培訓(xùn)時間:11月3日(本周四)下午2:00-4:00
二、培訓(xùn)地點:行政樓200會議室
三、參加人員
1、校內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組成員
2、相關(guān)職能部門內(nèi)部控制負責人和經(jīng)辦人(含校辦、紀委辦、計財處、審計處、資產(chǎn)處、基建處、采購中心、后勤中心)
四、培訓(xùn)內(nèi)容:
1、國家內(nèi)部控制相關(guān)政策
2、單位內(nèi)部控制制度建設(shè)和基礎(chǔ)性評價具體操作和措施
3、交流
五、專家介紹
張宜霞，東北財經(jīng)大學(xué)博士，廈門大學(xué)博士后，首批全國會計學(xué)術(shù)帶頭人領(lǐng)軍人才，瑞士洛桑大學(xué)訪問學(xué)者，浙江工商大學(xué)副教授。目前兼任中國會計學(xué)會內(nèi)部控制專業(yè)委員會委員，浙江省內(nèi)部控制咨詢委員會委員。主要從事內(nèi)部控制與風險管理、注冊會計師審計、會計監(jiān)管領(lǐng)域的.研究。
請相關(guān)職能部門務(wù)必安排好人員準時參加培訓(xùn)，并將培訓(xùn)人員名單在11月2日(本周三)下班前報財務(wù)報銷大廳蔣老師處，謝謝配合!
校內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
20**年11月1日