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財會審計處工作總結篇一
下面是小編為大家整理的,供大家參考。
20xx年,財會審計處按照市社的總體部署,在分管領導的帶領和指導下,逐條落實年初簽訂的目標責任狀,把握工作重點,強化具體措施,努力完成市社下達的各項目標任務。
一、基礎工作完成情況
(一)在財會工作指導方面:年初擬訂《20xx年度全系統(tǒng)財會工作意見》,明確工作思路,強化重點工作,把財會工作融入到市社的工作大局之中。具體從以下五個方面入手:一是加強財會培訓,提高會計工作質量;二是健全規(guī)章制度,把控財務管理脈博;三是完善內(nèi)部機制,發(fā)揮社有資產(chǎn)效能;四是強化項目管理,規(guī)范項目申報程序;五是加強財會調研,強化系統(tǒng)指導作用。及時召開全系統(tǒng)財務工作會議,安排布置年內(nèi)各項工作。在學習中掌握政策,在調研中了解情況,在實踐中服務基層,充分發(fā)揮系統(tǒng)財會工作的指導作用。
(二)在會計基礎工作方面:一是在系統(tǒng)內(nèi)有針對性地開展會計基礎工作檢查,對于縣區(qū)社采取調研抽查的辦法,對于市社全資及控股企業(yè)采取重點檢查的辦法,檢查的內(nèi)容主要包括企業(yè)財務制度的建立和執(zhí)行情況、賬簿設置情況、會計電算化開展情況、貨幣資金盤存及管理情況、企業(yè)債權債務的清理情況、固定資產(chǎn)的盤點及清查情況以及成本核算和費用開支情況等幾個方面,并針對存在問題提了改進意見。二是開展財會工作同工種競賽活動,激發(fā)財會人員比學趕超的工作熱情。其主要內(nèi)容包括:會計報表網(wǎng)絡直報、財務分析、財會調研專題分析、財會信息報送等。由于這項活動的扎實開展,使全系統(tǒng)財會工作水平有了一定程度的提高,在省社開展的財會工作同工種競賽公布排名中,市社目前位居前列。三是按月做好財務數(shù)據(jù)和會計報表的收集、編制、審定、匯總上報等工作,按季、按年撰寫財務分析報告,及時為領導提供決策參考依據(jù)。
(三)在財會人員培訓方面:年內(nèi)組織三次培訓,一是組織各縣區(qū)社財會負責人參加省社舉辦的財務管理培訓班;二是組織本處室人員參加市財政局舉辦的新會計制度及內(nèi)部控制規(guī)范培訓班;三是組織各縣區(qū)社及市直單位財務負責人及有關人員參加市社舉辦的新網(wǎng)工程申報工作培訓班。通過培訓,改善了財會人員的知識結構,提高了財會人員的業(yè)務素質。
(四)在財會專題調研方面。今年調研的重點側重于會計基礎工作及財會人員隊伍建設情況、各縣區(qū)社財務管理制度建設情況、新網(wǎng)工程項目規(guī)劃與建設情況、農(nóng)村合作金融的開展情況等內(nèi)容。本處室年內(nèi)撰寫了三篇有價值的專題調研報告(論文),其中《淺談新網(wǎng)工程項目資金管理與績效考核》、《供銷合作社參與新型農(nóng)村金融服務的實踐與思考》兩篇調研論文已收到有關雜志社的約稿通知,另一篇專題調研報告《財會工作現(xiàn)狀、問題及建議》在省社財會同工種競賽中獲得較高得分。本處室本年編寫各類財會信息33篇,完成目標任務的275%,其中被市級媒體錄用22篇,省級以上媒體錄用11篇,完成目標任務的367%。同時,各縣區(qū)社財會部門也積極開展調研活動,截止目前已收到各類財會專題調研報告及論文6篇,為市社提供有價值財會信息10余條。
通過調研,對于發(fā)現(xiàn)和揭露問題,開拓工作思路,促進工作創(chuàng)新很有幫助,同時也為全系統(tǒng)提高財會管理水平提供了建議性和參考性意見。
(五)加強內(nèi)部審計工作。對于市直全資及控股企業(yè)采取日常審計與年終審計相結合的辦法,上半年組織本處室人員對新蘇豫公司效益完成情況進行了預審,對日雜花炮公司新網(wǎng)工程項目實施情況進行專項審計。對于市社機關財政預算執(zhí)行情況采取對照自查與內(nèi)部審計相結合的辦法,按照財政局、審計局的有關要求,年內(nèi)開展了對2013年部門決算數(shù)據(jù)質量的自查工作、小金庫清理及“三公經(jīng)費”的自查工作,在市社網(wǎng)站上及時公開市社機關3013年度財政決算及20xx年財政預算。
二、重點工作完成情況
新網(wǎng)工程引導資金申報被市社列入本年度重點工作項目,為此我們在思想上高度重視,在工作中狠抓落實。及時召開會議進行安排布置,舉辦培訓班對有關人員進行業(yè)務培訓,并加強調研指導,有力地促進了新網(wǎng)工程項目申報工作。
(一)新網(wǎng)工程項目申報數(shù)有所突破,本年計劃申報4個,實際申報5個,同比增加2個,完成年度計劃125%。爭取省級新網(wǎng)工程引導資金300萬元,申報國家級新網(wǎng)工程項目1個,目前已在省社網(wǎng)站上公示,其獎補資金尚在核定之中。其爭取資金總額有可能創(chuàng)造歷年之最。
(二)新網(wǎng)工程項目儲備數(shù)明顯增加,據(jù)統(tǒng)計,2017年全系統(tǒng)新網(wǎng)工程項目儲備數(shù)達12個,其儲備數(shù)量也達歷史最高峰值。
(三)新網(wǎng)工程項目績效考核有序開展,本年12月份將對全系統(tǒng)2012年-20xx年度所申報項目進行績效考核,其考核數(shù)量達8個,也是自新網(wǎng)工程實行考核以來其考核數(shù)量最多的一年。
三、存在問題與不足
(一)由于受整體經(jīng)濟形勢的影響,全系統(tǒng)利潤總額增長乏力,直接影響與利潤有關的各項財務指標,給市社完成省社的目標任務帶來了一定的難度。
(二)新網(wǎng)工程項目發(fā)展不平衡。從今年申報的5個項目來看,主要集中在3個單位,大部分單位無項目申報,甚至有的單位至今未申報一個項目,發(fā)展極不平衡。
(三)財會隊伍建設和財務管理工作有待于進一步加強。從調研的情況來看,全系統(tǒng)財會隊伍現(xiàn)狀不容樂觀,特別是人員老化現(xiàn)象比較嚴重,財會人員出現(xiàn)青黃不接的現(xiàn)象令人擔擾。財務管理工作需要在系統(tǒng)化、規(guī)范化方面予以加強。
四、2017年財會工作思路
一是加強領導,統(tǒng)一思想認識。供銷合作社肩負著服務“三農(nóng)”發(fā)展,維護廣大農(nóng)民合法權益的歷史重任,需要廣大干部職工為實現(xiàn)這一目標而不懈奮斗。要把財會隊伍建設提到重要的議事日程來,把本系統(tǒng)的目標與每個財會人員的本職工作緊密聯(lián)系起來,不斷提高工作熱情和自信心,切實提高為“三農(nóng)”服務的本領。
二是優(yōu)化結構,吸收新鮮血液。要逐步改變文化層次偏低,知識結構不合理的現(xiàn)象,加大對財會人員的交流、選拔力度;要積極爭取與縣區(qū)政府的支持,抓緊制定后備人才的儲備與培養(yǎng)計劃,通過公開招聘、基層選調等方式選拔一批思想素質優(yōu)、業(yè)務素質強、為人處事好的年輕同志,切實解決好本系統(tǒng)人員老齡化及后備人才嚴重不足的問題。
三是強化培訓,開展在職教育。要積極開辦專題講座,建立定期學習和培訓制度,制定長期培訓計劃,重點在會計基礎工作規(guī)范、會計電算化、網(wǎng)絡直報、財務管理等方面加強培訓;要開展崗位練兵,組織各縣區(qū)社財會人員之間的業(yè)務交流和比賽,以促進鉆研業(yè)務的風氣形成,提高財會人員的綜合素質。
(二)加強會計基礎工作,確保網(wǎng)絡直報數(shù)據(jù)準確可靠
一是重視會計基礎工作。財務數(shù)據(jù)是領導決策的重要依據(jù),做好會計基礎工作,確保財務數(shù)據(jù)準確可靠,是財會人員應盡的責任和義務。要高度重視財會工作,充分發(fā)揮財會部門的職能作用,使其更好地融入供銷合作事業(yè)的大局,更好地為供銷合作社的改革發(fā)展服務。
二是統(tǒng)一報表匯總口徑。要從納入?yún)R總的核算單位入手,完善會計基礎資料,按規(guī)范化要求正確地進行會計核算、編制會計報表;要擴大統(tǒng)計范圍,逐步將供銷社參股的并有實際控制力的開放辦社企業(yè)納入到網(wǎng)絡直報系統(tǒng)中來。
三是強化財會目標考核。要將財會工作納入目標考核體系,通過創(chuàng)新考核考評措施,制定獎懲辦法,激發(fā)全系統(tǒng)財會人員工作積極性、主動性,充分發(fā)揮財會人員的重要作用。
(三)強化新網(wǎng)工程建設,確保項目申報工作穩(wěn)步推進
一是加強工作指導。“新網(wǎng)工程”建設是一項涉及城市與農(nóng)村、工業(yè)與農(nóng)業(yè)、生產(chǎn)與流通等方面的系統(tǒng)工程。各縣區(qū)要從統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、服務“三農(nóng)”、促進新農(nóng)村建設的高度,把“新網(wǎng)工程”建設列入重要議事日程,建立聯(lián)動機制,加大工作指導、協(xié)調和支持力度,明確職責,統(tǒng)一步調,克服重申報輕管理的現(xiàn)象,有力、有序、有效地推動“新網(wǎng)工程”建設。
二是加強政策扶持。“新網(wǎng)工程”建設是服務“三農(nóng)”的一項重要工作,供銷社系統(tǒng)作為這一工程的主要承辦者。上級主管部門及各縣區(qū)要加大對項目的扶持力度,從人、財、物等多個方面特別是資金上給予大力支持,有條件的話,每年在財政預算中設立“新網(wǎng)工程”建設專項資金,著力解決網(wǎng)點新建、改建中所存在的資金短缺等問題,為推進“新網(wǎng)工程”建設工作創(chuàng)造良好的條件。
三是完善總體規(guī)劃。各縣區(qū)社要進一步完善“新網(wǎng)工程”建設規(guī)劃,擴大實施范圍,充實建設內(nèi)容,并納入社會主義新農(nóng)村建設總體規(guī)劃。要把供銷社點多、線長、面廣的傳統(tǒng)優(yōu)勢與現(xiàn)代流通經(jīng)營理念緊密結合,鼓勵多元化投資,做到一網(wǎng)多用、資源共享,確?;A設施“建得起、穩(wěn)得住、用得上”,滿足農(nóng)民需求,使“新網(wǎng)工程”建設真正成為服務“三農(nóng)”的“民心工程”、“惠民工程”和“希望工程”。
(四)加強財務管理工作,確保社有資產(chǎn)保值增值。
要加強對全資及控股企業(yè)的財務管理工作,重點是對運營資產(chǎn)和財務收支的監(jiān)管,促進社有資產(chǎn)的保值增值和企業(yè)效益的不斷提高。同時要加強機關內(nèi)部的財務管理工作,建立健全各項規(guī)章制度。在預算的基礎上,制定機關經(jīng)費開支計劃,定期檢查預算執(zhí)行情況,杜絕不合理開支。
財會審計處工作總結篇二
1.按照省教育廳《關于報送落實重大政策措施跟蹤審計相關材料的通知》精神,我校審計處組織相關部門,對我校專項資金預算執(zhí)行情況進行統(tǒng)計匯總,并按期向教育廳報送了專項資金使用情況報告。
2.貫徹落實陜西省教育廳《關于開展xx年行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查和產(chǎn)權登記工作的通知》精神,按照學校要求對審計處國有資產(chǎn)的清查核實提供鑒證材料,進一步完善資產(chǎn)管理制度。
3.積極參與陜西省教育廳評選xx—2020年度陜西省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作先進集體、先進個人和優(yōu)秀審計項目活動,經(jīng)省教育廳程序嚴格評選,獲得陜西省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作先進集體的榮譽稱號。
4.積極參與陜西省教育廳制定的《關于加強陜西省省屬高校內(nèi)部審計工作的指導意見》討論稿的意見征集工作,根據(jù)國家相關法律法規(guī)及教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作實際情況,積極向省教育廳反饋意見和可行性建議。
2020年來,審計處在開展審計監(jiān)督工作中,取得了一定的成績,順利完成了年度工作目標,但是也清楚的認識到,因為專業(yè)人員配備不足,內(nèi)審工作和其他高校相比還有一定距離。我校將進一步深化對內(nèi)審工作重要性的認識,不斷加強機構和制度建設,嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和規(guī)范要求,促進我校內(nèi)審工作上臺階、上水平。
財會審計處工作總結篇三
根據(jù)局黨組安排,本人自20xx年3月起任計算機審計處處長,在局黨組的正確領導和各處室的支持配合下,我處認真學習黨的各項政策方針,緊緊圍繞局工作中心,按照年初工作目標,努力進取、積極工作、認真履行職責,各項工作都得到了有效推進,較好地完成了領導交辦的其他工作。
現(xiàn)將履職情況匯報如下:
根據(jù)局“三提升一強化”工作要求,有序推進數(shù)字化審計平臺建設和使用。一是借助民政局原局長邵明同志經(jīng)濟責任審計工作,將全市民政各級各類數(shù)據(jù)歸入社保審計子系統(tǒng),同時定期更新人社五險、保障住房等數(shù)據(jù),繼續(xù)完善社保數(shù)據(jù)集,為全口徑社保審計做好數(shù)據(jù)準備;二是配合行政事業(yè)處部署部門預算執(zhí)行審計子系統(tǒng)并順利驗收,從數(shù)據(jù)和方法層面實現(xiàn)了市級部門預算審計全覆蓋,我局的審計子系統(tǒng)覆蓋預算編制、指標和資金支付等方面,屬于全口徑的部門預算執(zhí)行審計;三是結合xxx財政數(shù)據(jù)歸集要求,動態(tài)跟進市財政信息系統(tǒng)建設過程,及時更新市級財政審計子系統(tǒng)數(shù)據(jù)并完善審計思路,特別是從局領導處獲得信息,市財政從20xx年9月起啟用新系統(tǒng),將原來獨立運行的預算編制系統(tǒng)納入財政一體化系統(tǒng)內(nèi),將預算執(zhí)行編碼統(tǒng)一管理,財政數(shù)據(jù)管理方式的變化對審計數(shù)據(jù)處理和審計方法都提出了新的要求。四是為市局和縣區(qū)審計項目提供數(shù)據(jù)支撐,讓歸集的電子數(shù)據(jù)不再沉睡,擴大審計覆蓋面。
組織實施好市政府為城鄉(xiāng)居民辦十件實事跟蹤審計工作。按照局主要領導指示,把項目定位成民生跟蹤審計。以此為切入點,根據(jù)市政府關于重點工作的文件,扎實開展民生實事項目的跟蹤審計工作。完成審計任務分解、制定審計工作方案、編制資金及項目進度表、召開全市民生實事跟蹤審計協(xié)商會議、召開各責任單位工作推進會,在11月—12月,組織全市37名審計人員組成7個審計組對18個項目進度及資金收支管理情況開展跟蹤審計和交叉審計,20xx年1月11日出具含18個子報告的審計報告。
審計中,提升公共出行能力項目中,撰寫的關于新能源公交車方面的審計要求被蔡市長和趙市長批示。農(nóng)村飲水安全項目中,在發(fā)現(xiàn)某縣進度嚴重滯后的情況后,督促相關部門通過加大人力、物力投入來追趕進度,最終在規(guī)定時間內(nèi)完成招標和施工工作,完成市政府的工作任務。在某項目中,發(fā)現(xiàn)了重復申報、不符合條件申報的情況,將開展專項資金審計調查,結合已掌握的項目執(zhí)行情況,從資金方面將此項工作審深審透。
對公共自行車實施專項資金審計,發(fā)現(xiàn)問題8個,涉及管理、采購、驗收、運維和后續(xù)保障等方面,通過審計,有關部門對于公共自行車項目資金支出規(guī)模和年度資金需求有了更準確的參考資料。20xx年底,ofo單車無法退押金事件發(fā)生后,市有關部門也關注公共自行車的押金安全,專門向審計部門了解情況。去年4月審計報告中已經(jīng)對市民卡余額、自行車運維資金、騎行超時收費等方面提出了審計建議,審計期間凍結了市民卡專戶余額的支出,市民的個人資金得到了有效保障。
參與市保障性安居工程跟蹤審計工作;參與泗洪扶貧專項資金審計工作,參與和配合業(yè)務處多個項目數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)分析等工作。完成全市遠程視頻會議系統(tǒng)的部署工作。
組織市局計算機分析團隊開展11次活動。團隊活動是20xx年工作的重點,每個業(yè)務部門都派人參加。為了提高大家的感性、理性認識,根據(jù)多年工作積累,利用真實的數(shù)據(jù)經(jīng)過脫敏脫密處理后,在團隊活動中開展培訓和練兵。由于活動內(nèi)容和數(shù)據(jù)緊貼審計項目,審計過程、審計思路模擬審計項目,數(shù)據(jù)審計經(jīng)驗得到了充分交流。特別是其中一期活動,在局領導的關心下,團隊直接使用正在實施的某審計項目數(shù)據(jù)開展審計工作。
組織開展金審三期建設的前期工作,并經(jīng)領導協(xié)調,在20xx年年度預算中預先安排資金,工作得到了省廳的認可。
財會審計處工作總結篇四
為深入學習貫徹黨的十八大精神,切實貫徹落實《哈爾濱工業(yè)大學改進作風年活動實施方案》(校黨發(fā)[20xx]18號)文件要求,審計處圍繞學校中心工作,結合工作實際,積極開展“改進作風年”活動。對照審計處制定的“改進作風年”工作計劃,較為圓滿的完成了部分工作,現(xiàn)將工作總結如下:
審計處按照機關黨委的要求,積極做好“改進作風年”活動的動員工作,傳達了學校關于“作風建設年”活動的精神,將思想調動做為工作作風整頓活動的基礎工作來抓,注意深入開展思想發(fā)動工作,調動參加整頓的積極性和自覺性,為進一步統(tǒng)一思想認識奠定了堅實基礎。同時根據(jù)《機關黨委“改進作風年”活動實施方案》提出五個方面的目標,審計處結合工作實際,突出重點,制定了強化大局觀念、增強能力素質培養(yǎng)、改進工作作風、密切聯(lián)系群眾、高效廉潔履職等五個具體目標。按照既定的工作目標,全面部署安排本單位活動開展,明確第一責任人、具體責任人,建立健全制度,確保責任落實到位。
審計處在開展“改進作風年”活動中,緊緊圍繞學校黨委的統(tǒng)一要求,把“改進作風年”活動與審計處的自身工作密切結合起來,突出實踐特色,把十八大和學校第十一次黨精神切實有效的貫徹到各項工作中,以開展“改進作風年”活動為契機,積極查找影響和妨礙本單位作風的思想觀念、體制機制、管理服務等方面的突出問題。對查找出來的問題,制定出整改方案,認真地加以糾正、解決。在整改方案中明確任務、突出重點、落實責任,真正把“改進作風年”活動落到了實處。審計處要求審計人員要進一步強化大局意識和全局觀念,在思想上、政治上、行動上與學校及機關黨委保持高度一致,在工作中必須以客觀公正的態(tài)度,保證每一個審計項目的質量和效率,優(yōu)質高效的完成各項審計任務,為學校的發(fā)展做出貢獻。
為了建設一支高素質的審計隊伍,增強能力素質培養(yǎng),審計處積極開展學習型單位、學習型黨支部的創(chuàng)建活動,要求審計人員要認真學習、貫徹、執(zhí)行國家的各項法律法規(guī),牢固樹立終身學習的思想。堅持每周組織一次例會,組織全處進行政治理論、業(yè)務知識等方面的學習。隨著新的《事業(yè)單位會計準則》、《事業(yè)單位會計制度》及《高等學校財務制度》的頒布實施,審計處積極組織審計人員參加了黑龍江省內(nèi)審協(xié)會組織的.培訓;組織審計人員通過對審計案例的深入分析,不斷提高綜合素質。進一步加強全體審計人員的法律、法規(guī)學習和業(yè)務培訓工作,提高審計干部的綜合素質。除每年在外部的統(tǒng)一繼續(xù)教育培訓外,還堅持每周一例會學習制度,組織全體審計人員學習審計法律法規(guī)和業(yè)務培訓,每個人根據(jù)掌握的新知識、了解的其他單位好的做法以及對有關政策法規(guī)的理解,交流學習體會,共同分析案例,在業(yè)務上相互促進,提高了審計人員的業(yè)務素質和工作能力。不斷接受新事物,學習新的業(yè)務知識,通過《中國審計》雜志等資料,學習借鑒其他單位先進的方法,提高處里每個人的業(yè)務素質。通過參加交流會,了解兄弟院校的好做法,根據(jù)我校實際情況加以改進。
審計處從6月份開始,對以前年度出臺的內(nèi)部審計制度進行修訂,完善審計處內(nèi)部規(guī)章制度的建設,根據(jù)不同工作、不同崗位,規(guī)范審計程序,科學有效地制定工作流程,責、權、利明確統(tǒng)一。本項工作預計將在20xx年秋季學期末完成。
審計處始終以廉政風險點為重點,要求全體審計人員認真履行崗位職責,嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度,在實際工作中始終堅持“清正廉潔、履行職責”的理念,秉公辦事,嚴于律己,保持審計工作的獨立性。審計人員在工作中能夠嚴格執(zhí)行審計內(nèi)部管理制度,職責清晰、運轉協(xié)調、行為規(guī)范。不斷強化服務意識,以求真務實,勤政高效的工作作風,樹立良好的審計形象。
審計處的審計業(yè)務主要包括經(jīng)濟責任審計和工程審計兩大部分。審計處將“改進作風年”的活動落實在工作中,在經(jīng)濟責任審計中以內(nèi)部控制制度審計為重點著眼于防范,對發(fā)現(xiàn)的問題予以提出,在力所能及的范圍內(nèi)給予糾正,有效的發(fā)揮審計監(jiān)督的作用;幫助被審計單位健全監(jiān)督制約機制,完善了被審計單位的管理,增強了單位負責人遵守財經(jīng)法規(guī)的意識,對被審單位領導起到了警示和監(jiān)督的作用,促使領導干部自我約束、自我完善,同時也為組織、人事部門和紀檢監(jiān)察機關和其他有關部門考核使用干部提供參考依據(jù);在工程審計工作中,為了加強我校工程造價管理,工程審計人員針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,及時向相關部門提出建議,促進工程管理部門不斷完善其內(nèi)部控制程序,有效地降低工程實施階段的工程造價,保證學校有限的建設資金得以高效率地使用,從而發(fā)揮出最大的投資效益。
隨著學校的快速發(fā)展與建設,審計更應發(fā)揮其獨特的作用,在審計工作定位上,由過去重在發(fā)現(xiàn)問題、處理問題向建立制度、完善機制、重在預防轉變;把握審計“免疫系統(tǒng)”的本質,增強審計工作的主動性、宏觀性、建設性、開放性和科學性,在維護學校財務收支真實、合法、有效的基礎上,承擔起推動學校內(nèi)部制度建設、規(guī)范管理、防范風險、提高效益的重要職責,不斷提高審計質量,使審計工作向更高層次邁進。我處將通過“改進作風年”活動極大的動員和激勵全體審計人員,積極查找自身的不足,改進存在的突出問題,進一步增強責任意識,提高履職能力,改進工作作風,以更加飽滿的狀態(tài)為加快學校世界一流大學建設的步伐貢獻應有的力量。
財會審計處工作總結篇五
我于20xx年10月來到審計局從事協(xié)助審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,履行好崗位職責,在領導的關心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務,現(xiàn)將幾個月來的工作情況小結如下:
一、保持不斷學習的勢頭,強化業(yè)務技能
作為新時代的審計人員,能否有一個規(guī)范的審計過程、一個高質量的審計報告取決于審計人員自身的素質。作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位、人員遵守相關的法律法規(guī),我們自己也應該以身作則,只有時不忘記學習才能熟知相應的法律、法規(guī)及各項制度。只有良好的素質的審計人員,才會全身心的投入審計工作,才能高質量、高效率地完成審計任務。面對今天愈來愈復雜的工程項目與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計期望、愈來愈快的審計技術與軟件的更新?lián)Q代,我深刻體會到,審計工作專業(yè)性很強,需要不斷學習、不斷為自己充電、加油。平時股室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務上問題、交流對審計上的經(jīng)驗以提高自己的審計水平。
二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議
好的工作方法能夠讓工作效率更好,起到事半功倍的效果。工作中及時向領導反映遇到的各種情況,重大問題以領導的指示為工作方向,技術問題加強與同事間的交流溝通。不走彎路、少做重復勞動。對送審的工程項目,采取逐一審核工程量,我將重點放在簽證的合理性、套價的準確、取費的規(guī)范、材料價格的正確等這些方面。
在工作中注重搜集情況,向股、局領導提出合理化建議,如針對報審資料存在不齊,不完善的情況,建議在接受材料是進行更嚴格、具體的檢查;針對部分項目施工單位高估冒算,導致審減率歧高,建議預結算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章,對核減率奇高的情況聯(lián)合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為記錄的管理范疇。
三、履行職責,圓滿完成各項工作任務
20xx年10月至12月共完成審計項目13個,審計金額為4641208.86元,審定金額為3944841.83元,核減696367.03元,已發(fā)出審計報告13篇。盡最大可能避免了重復建設及財政資金浪費。
四、廉潔自律,清廉從審
作為審計工作者,能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。在審計工作中,能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針,始終能夠做到:科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正,對自己負責的工作能夠盡職盡責,以公平工作態(tài)度來進行審核,對各種誘惑能自覺、主動的免疫并抵制。
五、存在問題及下階段發(fā)展方向
通過近半年的工作,進一步提高了思想政治素質,開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?;仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?,是領導大力支持和熱情幫助的結果,是同志共同努力的結果,在總結成績的同時,我也看到自己的缺點和不足,主要是還需進一步加強學習,努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中,我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,恪盡職守。同時,發(fā)揚成績、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
財會審計處工作總結篇六
財政審計是審計機關對政府公共財政收支的真實性、合法性和效益性所實施的審計監(jiān)督。搞好財政審計,對推進依法治國、促進依法行政和保障社會主義市場經(jīng)濟健康發(fā)展等都具有重要的現(xiàn)實意義。今天本站小編給大家整理了財政審計處
個人工作總結
,希望對大家有所幫助。
自大學畢業(yè),在社會摸爬滾打數(shù)十年,在各級領導的關心的支持下,我榮幸的成為了一名審計工作人員,近一年的工作中,在局領導的領導和關心下,加強學習,注重創(chuàng)新,工作作風務實,工作態(tài)度嚴謹認真,勤勤懇懇,兢兢業(yè)業(yè),緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,較好地完成了各項工作任務,受到領導和同事的一致肯定。具體情況如下:
一、加強學習,培養(yǎng)提高自身綜合素質
加強自身的思想道德建設,樹立自尊、自信、自立、自強的意識,在實際工作中端正思想,堅定信念,牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念,嚴格遵守各項
規(guī)章制度
;尊敬領導、團結同事,為人真誠、人際關系和諧融洽,從不鬧無原則的糾紛,規(guī)范自己的言行,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力,做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業(yè)務技能,創(chuàng)造業(yè)務佳績
在日常工作中,我深切地體會到,審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好,獲得較好的成果,不僅要有較好的品格,而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員,加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時,與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位臵,以身作則,從自身做起,把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排、交叉進行,不斷提高業(yè)務技能;其次,加強自身修養(yǎng),提高綜合素質,既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質,提高從宏觀角度分析、解決問題的能力,爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。20xx年9月,我參加了南京審計學院組織的固定資產(chǎn)投資審計培訓班學習,取得了良好的學習效果,20xx年8月我參加貴州省建設廳組織的全國造價員考試并取得了全國造價員資格證書。
三、履行職責,圓滿完成各項工作任務
一年來,為適應固定資產(chǎn)投資審計發(fā)展形勢的需要,進一步規(guī)范和深化固定資產(chǎn)投資審計工作,圓滿完成局安排的縣行政中心地下停車庫預算評審、縣行政中心裝飾裝修工程竣工結算審計,縣行政中心中央空調工程竣工結算審計,縣廉租房三期基礎設施和邊坡治理工程預算評審,貴州省石阡縣運動場工程預算評審,冷龍至新場及石板坳工業(yè)園區(qū)共水工程預算評審,全縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設工程竣工結算審計,縣行政中心休閑廣場預算評審,縣第四期廉租房預算評審等審計任務。出具審計報告10篇,審計核減金額1000多萬元。并針工程管理等方面存在的問題提出合理化建議20條。
(一)完善制度建設
這些制度的建立,將有效的加強縣各有關部門在固定資產(chǎn)投資過程中的協(xié)調配合,提高國家資金使用效益、規(guī)范固定資產(chǎn)投資市場,使固定資產(chǎn)投資審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
(二)開拓思路,積極探索
1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序,嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則,嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的基礎上,創(chuàng)新工作思路,探索工作方法,有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關,并定期向上級領導匯報審計進展情況,并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享,確保高效率、高質量的完成審計任務。
2、規(guī)避風險、確保質量,著重控制審計環(huán)節(jié)
總體規(guī)劃。為實現(xiàn)局提出為全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)范化管理,為政府提出切實可行的參考依據(jù),是政府固定資產(chǎn)投資更合理和有效的審計目標目標,探索固定資產(chǎn)投資審計的新路子、新方法,我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確。
注重分析。審計評價既是具體審計項目質量的集中體現(xiàn),又是對審計工作質量的檢閱,著重評價人的因素對于相關固定資產(chǎn)投資活動的影響,不但事關被審計單位的利益,而且關系到政府利益。因此,我本著慎重、負責的態(tài)度根據(jù)被審計單位在固定資產(chǎn)投資過程,對已經(jīng)收集到的證據(jù),歸納總結,做出實事求是、客觀公正的評價。評價時,依照審計規(guī)范評價準則和國家政府投資項目審計管理辦法內(nèi)容做出評價建議,提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項,不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價。
(三)注重審計調查研究
通過審計調查,揭示問題,分析原因,提出在體制改革,完善制度,加強管理,健全機制等方面的建議,為政府領導宏觀決策服務。
(四)努力學習、鉆研業(yè)務,做好領導助手
在審計局工作的日子里,我深刻認識到審計工作性質的重要性,都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關,把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風廉政建設責任制,遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定,筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,做到多看、多問、多思考,努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動,嚴格把關,一絲不茍,努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中,分清主次科學安排,按時、按質、按量完成任務,同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。
四、存在的問題及明年發(fā)展方向
通過近兩年工作,進一步提高了思想政治素質,開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧幾年來的工作成績,是領導大力支持和熱情幫助的結果,是同志共同努力的結果,在總結成績的同時,我也看到自己的缺點和不足,主要是還需進一步加強學習,努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中,我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,恪盡職守。同時,發(fā)揚成績、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
我于20xx年10月來到審計局從事協(xié)助審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,履行好
崗位職責
,在領導的關心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務,現(xiàn)將幾個月來的工作情況小結如下:
一、保持不斷學習的勢頭,強化業(yè)務技能
作為新時代的審計人員,能否有一個規(guī)范的審計過程、一個高質量的審計報告取決于審計人員自身的素質。作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位、人員遵守相關的法律法規(guī),我們自己也應該以身作則,只有時不忘記學習才能熟知相應的法律、法規(guī)及各項制度。只有良好的素質的審計人員,才會全身心的投入審計工作,才能高質量、高效率地完成審計任務。面對今天愈來愈復雜的工程項目與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計期望、愈來愈快的審計技術與軟件的更新?lián)Q代,我深刻體會到,審計工作專業(yè)性很強,需要不斷學習、不斷為自己充電、加油。平時股室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務上問題、交流對審計上的經(jīng)驗以提高自己的審計水平。
二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議
好的工作方法能夠讓工作效率更好,起到事半功倍的效果。工作中及時向領導反映遇到的各種情況,重大問題以領導的指示為工作方向,技術問題加強與同事間的交流溝通。不走彎路、少做重復勞動。對送審的工程項目,采取逐一審核工程量,我將重點放在簽證的合理性、套價的準確、取費的規(guī)范、材料價格的正確等這些方面。
在工作中注重搜集情況,向股、局領導提出合理化建議,如針對報審資料存在不齊,不完善的情況,建議在接受材料是進行更嚴格、具體的檢查;針對部分項目施工單位高估冒算,導致審減率歧高,建議預結算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章,對核減率奇高的情況聯(lián)合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為記錄的管理范疇。
三、履行職責,圓滿完成各項工作任務
20xx年10月至12月共完成審計項目13個,審計金額為4641208.86元,審定金額為3944841.83元,核減696367.03元,已發(fā)出審計報告13篇。盡最大可能避免了重復建設及財政資金浪費。
四、廉潔自律,清廉從審
作為審計工作者,能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。在審計工作中,能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針,始終能夠做到:科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正,對自己負責的工作能夠盡職盡責,以公平工作態(tài)度來進行審核,對各種誘惑能自覺、主動的免疫并抵制。
五、存在問題及下階段發(fā)展方向
通過近半年的工作,進一步提高了思想政治素質,開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?;仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?,是領導大力支持和熱情幫助的結果,是同志共同努力的結果,在總結成績的同時,我也看到自己的缺點和不足,主要是還需進一步加強學習,努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中,我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,恪盡職守。同時,發(fā)揚成績、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
時光飛逝,歲月如梭,轉眼一個年頭又已過去??缭?0xx,憧憬20xx,嶄新的一年已經(jīng)到來。20xx年是緊湊而又緊張,平淡而又收獲的一年,雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果,卻又有很多所感所悟。
作為審計新人,在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后,20xx年的工作中各方面都有所改進,包括:進場前做好準備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等,在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處:
2、更加認識到自己審計知識的欠缺,對審計程序、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。
3、從事審計必須要掌握審計知識,還要有會計,相關法律法規(guī),需要掌握的各方面的專業(yè)知識,也是個人以后需要學習,充實的地方。
20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務類型,也有著多家的合作公司,針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務尋找合適的評估公司,在能做成的情況下爭取利潤最大。全年總收入有所增長,且同致誠增長較大,所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務的開展,使得總收入和純收入都有較大的增長,也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務以外需要維持好的業(yè)務。各個按揭公司還是能維持良好的關系,業(yè)務較為穩(wěn)定。
財會審計處工作總結篇七
我于2020xx年初來到審計局從事協(xié)助審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,履行好崗位職責,在領導的關心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務,現(xiàn)將20xx年來的工作情況總結如下:
一、保持不斷學習的勢頭,強了化業(yè)務技能
作為新時代的審計人員,能否有一個規(guī)范的審計過程、一個高質量的審計報告取決于審計人員自身的素質。作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位、人員遵守相關的法律法規(guī),我們自己也應該以身作則,只有時不忘記學習才能熟知相應的法律、法規(guī)及各項制度。只有良好的素質的審計人員,才會全身心的投入審計工作,才能高質量、高效率地完成審計任務。面對今天愈來愈復雜的工程項目與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計期望、愈來愈快的審計技術與軟件的更新?lián)Q代,我深刻體會到,審計工作專業(yè)性很強,需要不斷學習、不斷為自己充電、加油。平時股室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務上問題、交流對審計上的經(jīng)驗以提高自己的審計水平。
二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議
好的工作方法能夠讓工作效率更好,起到事半功倍的效果。工作中及時向領導反映遇到的各種情況,重大問題以領導的指示為工作方向,技術問題加強與同事間的交流溝通。不走彎路、少做重復勞動。對送審的工程項目,采取逐一審核工程量,我將重點放在簽證的合理性、套價的準確、取費的規(guī)范、材料價格的正確等這些方面。
在工作中注重搜集情況,向股、局領導提出合理化建議,如針對報審資料存在不齊,不完善的情況,建議在接受材料是進行更嚴格、具體的檢查;針對部分項目施工單位高估冒算,導致審減率歧高,建議預結算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章,對核減率奇高的情況聯(lián)合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為記錄的管理范疇。
三、履行職責,圓滿完成各項工作任務
20xx年xx月至xx月共完成審計項目13個,審計金額為x元,審定金額為x元,核減x元,已發(fā)出審計報告13篇。盡可能避免了重復建設及財政資金浪費。
四、廉潔自律,清廉從審
作為審計工作者,能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。在審計工作中,能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針,始終能夠做到:科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正,對自己負責的工作能夠盡職盡責,以公平工作態(tài)度來進行審核,對各種誘惑能自覺、主動的免疫并抵制。
五、存在問題及下階段發(fā)展方向
通過近半年的工作,進一步提高了思想政治素質,開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?;仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?,是領導大力支持和熱情幫助的結果,是同志共同努力的結果,在總結成績的同時,我也看到自己的缺點和不足,主要是還需進一步加強學習,努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中,我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,恪盡職守。同時,發(fā)揚成績、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
財會審計處工作總結篇八
我于20xx年年初來到審計局從事協(xié)助審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,履行好崗位職責,在領導的關心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務,現(xiàn)將20__年來的工作情況總結如下:
一、保持不斷學習的勢頭,強了化業(yè)務技能
作為新時代的審計人員,能否有一個規(guī)范的審計過程、一個高質量的審計報告取決于審計人員自身的素質。作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位、人員遵守相關的法律法規(guī),我們自己也應該以身作則,只有時不忘記學習才能熟知相應的法律、法規(guī)及各項制度。只有良好的素質的審計人員,才會全身心的投入審計工作,才能高質量、高效率地完成審計任務。面對今天愈來愈復雜的工程項目與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計期望、愈來愈快的審計技術與軟件的更新?lián)Q代,我深刻體會到,審計工作專業(yè)性很強,需要不斷學習、不斷為自己充電、加油。平時股室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務上問題、交流對審計上的經(jīng)驗以提高自己的審計水平。
二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議
好的工作方法能夠讓工作效率更好,起到事半功倍的效果。工作中及時向領導反映遇到的各種情況,重大問題以領導的指示為工作方向,技術問題加強與同事間的交流溝通。不走彎路、少做重復勞動。對送審的工程項目,采取逐一審核工程量,我將重點放在簽證的合理性、套價的準確、取費的規(guī)范、材料價格的正確等這些方面。
在工作中注重搜集情況,向股、局領導提出合理化建議,如針對報審資料存在不齊,不完善的情況,建議在接受材料是進行更嚴格、具體的檢查;針對部分項目施工單位高估冒算,導致審減率歧高,建議預結算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章,對核減率奇高的情況聯(lián)合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為記錄的管理范疇。
三、履行職責,圓滿完成各項工作任務
20xx年xx月至xx月共完成審計項目13個,審計金額為x元,審定金額為x元,核減x元,已發(fā)出審計報告13篇。盡可能避免了重復建設及財政資金浪費。
四、廉潔自律,清廉從審
作為審計工作者,能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。在審計工作中,能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針,始終能夠做到:科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正,對自己負責的工作能夠盡職盡責,以公平工作態(tài)度來進行審核,對各種誘惑能自覺、主動的免疫并抵制。
五、存在問題及下階段發(fā)展方向
通過近半年的工作,進一步提高了思想政治素質,開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?;仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽儯穷I導大力支持和熱情幫助的結果,是同志共同努力的結果,在總結成績的同時,我也看到自己的缺點和不足,主要是還需進一步加強學習,努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中,我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,恪盡職守。同時,發(fā)揚成績、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
財會審計處工作總結篇九
20xx年財政“同級審”審計工作報告,共含六個方面內(nèi)容:
一是市財政、保稅區(qū)財政預算執(zhí)行及其他財政收支情況審計,張家港地稅、保稅區(qū)地稅稅收征管情況審計。
二是市糧食局、市商務局、市衛(wèi)計委、市公安局四部門預算執(zhí)行情況審計。
三是市城市投資發(fā)展集團有限公司資產(chǎn)、負債和損益情況審計。
四是根據(jù)上級審計機關統(tǒng)一部署,對我市20xx年保障性安居工程、20xx年二季度國家和省創(chuàng)新政策措施落實情況專項審計。
五是對258項政府公共財政投資工程開展了竣工結算審計。
六是去年審計工作報告反映的有關問題整改情況。
審計工作報告中共反映審計發(fā)現(xiàn)問題41個,涉及管理不規(guī)范資金50845.88萬元,提出審計意見和建議4條,發(fā)現(xiàn)的問題審后得到了有效整改。
組織方式上:20xx年“同級審”統(tǒng)籌整合了全局審計資源,融合各專業(yè)審計,如:國有企業(yè)審計、工程竣工結算審計、專項調查等,發(fā)揮好團隊的作用,提高審計能力和效率。
審計方法上:開發(fā)了財政預算執(zhí)行審計方法分析模型,并固化到財政審計分析平臺中。審計中立足于大數(shù)據(jù)審計,通過對財政、稅務、國土、工商等原始數(shù)據(jù)對比分析,梳理出審計疑點,實現(xiàn)對全市預算執(zhí)行單位(含二級預算單位)的審計“全覆蓋”。
審計重點:20xx年財政“同級審”我局著力助推財政管理安全高效:一是緊盯重大政策落地情況。黨的xx大以來,中央和地方各級政府相繼出臺了一系列穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的政策措施。因此,今年財政審計密切關注了這些重大政策、措施的在市鎮(zhèn)(區(qū))的落地情況。在財政收入方面,重點關注“營改增”、“放管服”中收費改革等政策落實情況,綜合運用國土部門的業(yè)務數(shù)據(jù)與地稅部門的業(yè)務數(shù)據(jù)分析比對,在稅收征管情況審計中發(fā)現(xiàn):存在部分國資企業(yè)借款合同印花稅未收繳到位、少量企業(yè)及個體工商戶土地使用稅未征收到位、部分納稅人房產(chǎn)稅未繳納等問題。針對以上情況,我局出具審計決定書,要求稅收部門將所有漏繳稅款收繳入庫。
在財政支出方面,關注“供給側”結構性改革中支持企業(yè)科技創(chuàng)新等財政性資金投入和使用情況。20xx年國家和省創(chuàng)新政策措施落實情況跟蹤審計項目按照省審計廳統(tǒng)一部署,沿著政策和資金兩條主線,重點檢查了產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新政策措施的落實、以及相關財政專項資金的安排與使用管理情況,指出了我市科技金融風險補償資金池信貸發(fā)放規(guī)模偏小、部分企業(yè)未能對省級補助項目實行專項核算、個別企業(yè)項目進展緩慢等問題。二是緊盯公共資金(資產(chǎn))績效情況。突出重點領域、重點行業(yè)、重點資金的審計監(jiān)督,突出跟蹤審計重大投資、骨干國企,看增量、查存量、算沉淀。審計中從資金源頭開始,順著資金流向,延伸到基層用款單位,一審到底、追蹤問效。同時,依托數(shù)據(jù)分析平臺,加大數(shù)據(jù)的集中和關聯(lián)分析力度,審查預算分配、資金流向和執(zhí)行效率,強化外部數(shù)據(jù)的關聯(lián)分析,深挖審計疑點,反映財政收入、分配中存在的問題,不斷提高審計發(fā)現(xiàn)問題的精準度和嚴細度。三是緊盯民生項目惠民情況。保障和改善民生,不僅關乎民生福祉,更能拉動消費、保障穩(wěn)定、促進和諧。財政審計過程中密切關注民生項目運行和財政資金投入使用情況,查找管理漏洞,督促整改落實,幫助加強管理。對商務部門審計時對市肉菜流通追溯系統(tǒng)運行情況進行延伸調查發(fā)現(xiàn):部分子系統(tǒng)、運行單位數(shù)量未達到預期目標;未及時組織肉菜流通追溯體系的運維項目的招投標;信息的完整性、準確性不高,部分設備未投入使用及回收不及時,影響系統(tǒng)運行效果。如屠宰場子系統(tǒng)可以上傳宰前檢疫、宰后出場等數(shù)據(jù)。同時,肉菜系統(tǒng)的業(yè)務數(shù)據(jù)上傳借助于各單位的自覺,少傳、不傳信息均無相應的約束與預警,一旦屠宰、批發(fā)等環(huán)節(jié)中有一個環(huán)節(jié)的信息出現(xiàn)漏傳,便會直接導致該批次豬肉無法溯源。針對審計發(fā)現(xiàn)和自查自糾中存在的溯源設備缺失問題,商務局逐一對照項目建設驗收中固定資產(chǎn)項,要求運維公司對缺失的溯源設備設法追回,不能追回的須說明原因,明確責任,該賠償?shù)馁r償、該通過法律途徑解決的抓緊走法律程序。目前,南苑農(nóng)貿(mào)市場、斜橋農(nóng)貿(mào)市場大部分設備已收回,確實不能追回的將由運維公司負責先行賠償;第一農(nóng)貿(mào)市場發(fā)生的溯源計算機失竊事件已報案,同時督促市場加裝防護欄、監(jiān)控器等措施加以保護。商務局專門擬訂與運維公司、溯源設備使用企業(yè)的三方保管協(xié)議,細化責任措施,確?,F(xiàn)有溯源設備安全。
20xx年“同級審”主要成果
1、審計工作報告中反映的41個問題得到了有效整改,整改報告上報了市政府。
2、“同級審”審計工作報告、問題整改報告在門戶網(wǎng)站上作了公告。
3、出具移送處理書1份,審計決定書4份。
財會審計處工作總結篇十
20xx年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會"三個代表"重要思想和"十六大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心,結合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能,為學校領導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項,為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革,促進廉政建設,加強財務管理,提高經(jīng)濟效益等方面,真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出,我校審計處被評為2002年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位,兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進個人。
20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,教學、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結合我校實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我,提高認識"的原則,努力完善審計制度,健全審計機構,調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構改革后,進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設,一名同志獲高級會計*資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合,形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
強化措施,進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質,使我校每個內(nèi)審人員都真正成為 "思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學習考察,獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計工作新思路。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入,我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財務處、后勤管理處一道,對集*每個中心進行了成本核算,并結合外校經(jīng)驗,根據(jù)本校實際,制定了各項定額標準,為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
"科教興國"和"發(fā)展高科技,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學校利益于不顧,很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀,我們會同財務處、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件,對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,改善了經(jīng)營環(huán)境,明確了經(jīng)濟責任,提高了經(jīng)濟效益,為領導提供了決策依據(jù),為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
隨著學校改革的迅速發(fā)展,加強內(nèi)部管理,強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制,就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作,審計處自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項,監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份,涉及金額近千萬元,為學校節(jié)約資金130多萬元,規(guī)范了學校物資采購行為,維護了學校的經(jīng)濟利益。
認真貫徹落實"三個代表"重要思想,進一步搞好內(nèi)審工作,按照審計署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險"的原則,穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項,通過對2001年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計,提出了相關意見和建議,進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調查4項,提出合理化建議20余條,查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的'管理和監(jiān)督,正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項,既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任,同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施,促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領導提供了決策依據(jù)。
4.基建審計:隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大,基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加,全處同志克服人員少,任務重,審計事項跨度長的困難,以我校自身的利益為出發(fā)點,緊抓工程項目審計,從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié),實行全面審計,從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目,多計工程量,高套定額和多結算工程款諸多問題,對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項,審計金額5000多萬元,審減金額160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失,維護了學校合法權益,有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作,我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項,促進了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計工作,對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項,糾正不合理費用支出2萬多元,并在《后勤通訊》上加以公告,切實維護了廣大教職工的利益,開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法,受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯(lián)系,經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象,提高了我校知名度。
1.領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵。領導的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,注重同上級領導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領導的信任,取得了領導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注,對審計的組織、人員的調配予以大力支持,對重大問題的定性與處理親自過問,對審計報告認真批閱,及時提出了整改意見和具體要求,為審計工作的順利實施提供了有力保證。
財會審計處工作總結篇十一
1.委托陜西省教育廳入庫的社會審計機構對我校xx年度財務收支及預決算情況進行審計,并實施跟蹤審計,督促相關部門對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改落實。
2.自5月份接到我校組織部《關于開展任期經(jīng)濟責任審計》的委托后,認真制定經(jīng)濟責任審計實施方案,成立經(jīng)濟責任審計工作小組,對我校22名處級干部開展任期經(jīng)濟責任審計工作。
3.2020年來共組織實施基建、修繕工程審計20項,其中自審項目12項,送審金額146.94萬元,審減資金4.39萬元;委托審計項目8項,送審金額16971.32萬元,審減資金2800.69萬元;實施工程維修預算審核項目20項,資金共計872萬元。
4.2020年共參與學校物資采購項目70項,參與學校考察20余次,參與驗收40余次,涉及金額3317.13萬元。在購置過程中,充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督的作用,嚴格遵守《中華人民共和國招投標法》《政府采購法》及《xx師范學院物資采購管理辦法》等相關規(guī)定,做好學校物資設備采購及管理服務工作,提高學校設備購置資金使用效益。
財會審計處工作總結篇十二
20__年,全縣審計工作將以黨的十八大、十八屆三中、四中全會和《國務院關于加強審計工作的意見》以及中央經(jīng)濟工作會議精神為指導,依法認真履行審計監(jiān)督職責,密切關注經(jīng)濟社會運行中的矛盾和風險,嚴肅查處重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟案件,切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用。根據(jù)縣政府工作部署和上級審計工作會議精神,特制定20__年度全縣審計項目計劃。
一、上級審計機關下達的年度審計項目計劃
(一)穩(wěn)增長促改革調結構惠民生防風險政策措施落實情況跟蹤審計。根據(jù)審計署的統(tǒng)一部署,以推動中央關于穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險政策措施落實到位,促進經(jīng)濟平穩(wěn)運行、健康發(fā)展和轉型升級為目標,全面持續(xù)跟蹤檢查政府及其部門落實穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等政策措施的具體部署、執(zhí)行和實際效果等情況,20__年重點審計以下方面:一是重點任務完成情況;二是重要政策執(zhí)行情況;三是重大項目建設進展情況;四是重點資金落實和使用情況;五是推進簡政放權政策落實情況;六是違法違紀問題情況;七是跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況。在審計中重點抓住政策措施落實中的重點環(huán)節(jié)、重點項目、重點內(nèi)容,深入分析問題產(chǎn)生的原因,落實各環(huán)節(jié)的具體責任,研究提出解決問題的對策,提出具體可行的整改意見,推動政策措施落實到位。
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財會審計處工作總結篇十三
20xx年,財會審計處按照市社的總體部署,在分管領導的帶領和指導下,逐條落實年初簽訂的目標責任狀,把握工作重點,強化具體措施,努力完成市社下達的各項目標任務。
(一)在財會工作指導方面:年初擬訂《20xx年度全系統(tǒng)財會工作意見》,明確工作思路,強化重點工作,把財會工作融入到市社的工作大局之中。具體從以下五個方面入手:一是加強財會培訓,提高會計工作質量;二是健全規(guī)章制度,把控財務管理脈博;三是完善內(nèi)部機制,發(fā)揮社有資產(chǎn)效能;四是強化項目管理,規(guī)范項目申報程序;五是加強財會調研,強化系統(tǒng)指導作用。及時召開全系統(tǒng)財務工作會議,安排布置年內(nèi)各項工作。在學習中掌握政策,在調研中了解情況,在實踐中服務基層,充分發(fā)揮系統(tǒng)財會工作的指導作用。
(二)在會計基礎工作方面:一是在系統(tǒng)內(nèi)有針對性地開展會計基礎工作檢查,對于縣區(qū)社采取調研抽查的辦法,對于市社全資及控股企業(yè)采取重點檢查的辦法,檢查的內(nèi)容主要包括企業(yè)財務制度的建立和執(zhí)行情況、賬簿設置情況、會計電算化開展情況、貨幣資金盤存及管理情況、企業(yè)債權債務的清理情況、固定資產(chǎn)的盤點及清查情況以及成本核算和費用開支情況等幾個方面,并針對存在問題提了改進意見。二是開展財會工作同工種競賽活動,激發(fā)財會人員比學趕超的工作熱情。其主要內(nèi)容包括:會計報表網(wǎng)絡直報、財務分析、財會調研專題分析、財會信息報送等。由于這項活動的扎實開展,使全系統(tǒng)財會工作水平有了一定程度的提高,在省社開展的財會工作同工種競賽公布排名中,市社目前位居前列。三是按月做好財務數(shù)據(jù)和會計報表的收集、編制、審定、匯總上報等工作,按季、按年撰寫財務分析報告,及時為領導提供決策參考依據(jù)。
(三)在財會人員培訓方面:年內(nèi)組織三次培訓,一是組織各縣區(qū)社財會負責人參加省社舉辦的財務管理培訓班;二是組織本處室人員參加市財政局舉辦的新會計制度及內(nèi)部控制規(guī)范培訓班;三是組織各縣區(qū)社及市直單位財務負責人及有關人員參加市社舉辦的新網(wǎng)工程申報工作培訓班。通過培訓,改善了財會人員的知識結構,提高了財會人員的業(yè)務素質。
(四)在財會專題調研方面。今年調研的重點側重于會計基礎工作及財會人員隊伍建設情況、各縣區(qū)社財務管理制度建設情況、新網(wǎng)工程項目規(guī)劃與建設情況、農(nóng)村合作金融的開展情況等內(nèi)容。本處室年內(nèi)撰寫了三篇有價值的專題調研報告(論文),其中《淺談新網(wǎng)工程項目資金管理與績效考核》、《供銷合作社參與新型農(nóng)村金融服務的實踐與思考》兩篇調研論文已收到有關雜志社的約稿通知,另一篇專題調研報告《財會工作現(xiàn)狀、問題及建議》在省社財會同工種競賽中獲得較高得分。本處室本年編寫各類財會信息33篇,完成目標任務的275%,其中被市級媒體錄用22篇,省級以上媒體錄用11篇,完成目標任務的367%。同時,各縣區(qū)社財會部門也積極開展調研活動,截止目前已收到各類財會專題調研報告及論文6篇,為市社提供有價值財會信息10余條。
通過調研,對于發(fā)現(xiàn)和揭露問題,開拓工作思路,促進工作創(chuàng)新很有幫助,同時也為全系統(tǒng)提高財會管理水平提供了建議性和參考性意見。
(五)加強內(nèi)部審計工作。對于市直全資及控股企業(yè)采取日常審計與年終審計相結合的辦法,上半年組織本處室人員對新蘇豫公司效益完成情況進行了預審,對日雜花炮公司新網(wǎng)工程項目實施情況進行專項審計。對于市社機關財政預算執(zhí)行情況采取對照自查與內(nèi)部審計相結合的辦法,按照財政局、審計局的有關要求,年內(nèi)開展了對2013年部門決算數(shù)據(jù)質量的自查工作、小金庫清理及“三公經(jīng)費”的自查工作,在市社網(wǎng)站上及時公開市社機關3013年度財政決算及20xx年財政預算。
新網(wǎng)工程引導資金申報被市社列入本年度重點工作項目,為此我們在思想上高度重視,在工作中狠抓落實。及時召開會議進行安排布置,舉辦培訓班對有關人員進行業(yè)務培訓,并加強調研指導,有力地促進了新網(wǎng)工程項目申報工作。
(一)新網(wǎng)工程項目申報數(shù)有所突破,本年計劃申報4個,實際申報5個,同比增加2個,完成年度計劃125%。爭取省級新網(wǎng)工程引導資金300萬元,申報國家級新網(wǎng)工程項目1個,目前已在省社網(wǎng)站上公示,其獎補資金尚在核定之中。其爭取資金總額有可能創(chuàng)造歷年之最。
(二)新網(wǎng)工程項目儲備數(shù)明顯增加,據(jù)統(tǒng)計,20xx年全系統(tǒng)新網(wǎng)工程項目儲備數(shù)達12個,其儲備數(shù)量也達歷史最高峰值。
(三)新網(wǎng)工程項目績效考核有序開展,本年12月份將對全系統(tǒng)20xx年-20xx年度所申報項目進行績效考核,其考核數(shù)量達8個,也是自新網(wǎng)工程實行考核以來其考核數(shù)量最多的一年。
(一)由于受整體經(jīng)濟形勢的影響,全系統(tǒng)利潤總額增長乏力,直接影響與利潤有關的各項財務指標,給市社完成省社的目標任務帶來了一定的難度。
(二)新網(wǎng)工程項目發(fā)展不平衡。從今年申報的5個項目來看,主要集中在3個單位,大部分單位無項目申報,甚至有的單位至今未申報一個項目,發(fā)展極不平衡。
(三)財會隊伍建設和財務管理工作有待于進一步加強。從調研的情況來看,全系統(tǒng)財會隊伍現(xiàn)狀不容樂觀,特別是人員老化現(xiàn)象比較嚴重,財會人員出現(xiàn)青黃不接的現(xiàn)象令人擔擾。財務管理工作需要在系統(tǒng)化、規(guī)范化方面予以加強。
(一)重視財會隊伍建設,確保供銷合作事業(yè)健康發(fā)展
一是加強領導,統(tǒng)一思想認識。供銷合作社肩負著服務“三農(nóng)”發(fā)展,維護廣大農(nóng)民合法權益的歷史重任,需要廣大干部職工為實現(xiàn)這一目標而不懈奮斗。要把財會隊伍建設提到重要的議事日程來,把本系統(tǒng)的目標與每個財會人員的本職工作緊密聯(lián)系起來,不斷提高工作熱情和自信心,切實提高為“三農(nóng)”服務的本領。
二是優(yōu)化結構,吸收新鮮血液。要逐步改變文化層次偏低,知識結構不合理的現(xiàn)象,加大對財會人員的交流、選拔力度;要積極爭取與縣區(qū)政府的支持,抓緊制定后備人才的儲備與培養(yǎng)計劃,通過公開招聘、基層選調等方式選拔一批思想素質優(yōu)、業(yè)務素質強、為人處事好的年輕同志,切實解決好本系統(tǒng)人員老齡化及后備人才嚴重不足的問題。
三是強化培訓,開展在職教育。要積極開辦專題講座,建立定期學習和培訓制度,制定長期培訓計劃,重點在會計基礎工作規(guī)范、會計電算化、網(wǎng)絡直報、財務管理等方面加強培訓;要開展崗位練兵,組織各縣區(qū)社財會人員之間的業(yè)務交流和比賽,以促進鉆研業(yè)務的風氣形成,提高財會人員的綜合素質。
(二)加強會計基礎工作,確保網(wǎng)絡直報數(shù)據(jù)準確可靠
一是重視會計基礎工作。財務數(shù)據(jù)是領導決策的重要依據(jù),做好會計基礎工作,確保財務數(shù)據(jù)準確可靠,是財會人員應盡的責任和義務。要高度重視財會工作,充分發(fā)揮財會部門的職能作用,使其更好地融入供銷合作事業(yè)的大局,更好地為供銷合作社的改革發(fā)展服務。
二是統(tǒng)一報表匯總口徑。要從納入?yún)R總的核算單位入手,完善會計基礎資料,按規(guī)范化要求正確地進行會計核算、編制會計報表;要擴大統(tǒng)計范圍,逐步將供銷社參股的并有實際控制力的開放辦社企業(yè)納入到網(wǎng)絡直報系統(tǒng)中來。
三是強化財會目標考核。要將財會工作納入目標考核體系,通過創(chuàng)新考核考評措施,制定獎懲辦法,激發(fā)全系統(tǒng)財會人員工作積極性、主動性,充分發(fā)揮財會人員的重要作用。
(三)強化新網(wǎng)工程建設,確保項目申報工作穩(wěn)步推進
一是加強工作指導。 “新網(wǎng)工程”建設是一項涉及城市與農(nóng)村、工業(yè)與農(nóng)業(yè)、生產(chǎn)與流通等方面的系統(tǒng)工程。各縣區(qū)要從統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、服務“三農(nóng)”、促進新農(nóng)村建設的高度,把“新網(wǎng)工程”建設列入重要議事日程,建立聯(lián)動機制,加大工作指導、協(xié)調和支持力度,明確職責,統(tǒng)一步調,克服重申報輕管理的現(xiàn)象,有力、有序、有效地推動“新網(wǎng)工程”建設。
二是加強政策扶持?!靶戮W(wǎng)工程”建設是服務“三農(nóng)”的一項重要工作,供銷社系統(tǒng)作為這一工程的主要承辦者。上級主管部門及各縣區(qū)要加大對項目的扶持力度,從人、財、物等多個方面特別是資金上給予大力支持,有條件的話,每年在財政預算中設立“新網(wǎng)工程”建設專項資金,著力解決網(wǎng)點新建、改建中所存在的資金短缺等問題,為推進 “新網(wǎng)工程” 建設工作創(chuàng)造良好的條件。
三是完善總體規(guī)劃。各縣區(qū)社要進一步完善“新網(wǎng)工程”建設規(guī)劃,擴大實施范圍,充實建設內(nèi)容,并納入社會主義新農(nóng)村建設總體規(guī)劃。要把供銷社點多、線長、面廣的傳統(tǒng)優(yōu)勢與現(xiàn)代流通經(jīng)營理念緊密結合,鼓勵多元化投資,做到一網(wǎng)多用、資源共享,確保基礎設施“建得起、穩(wěn)得住、用得上”,滿足農(nóng)民需求,使“新網(wǎng)工程”建設真正成為服務“三農(nóng)”的“民心工程”、“惠民工程”和“希望工程”。
(四)加強財務管理工作,確保社有資產(chǎn)保值增值。
要加強對全資及控股企業(yè)的財務管理工作,重點是對運營資產(chǎn)和財務收支的監(jiān)管,促進社有資產(chǎn)的保值增值和企業(yè)效益的不斷提高。同時要加強機關內(nèi)部的財務管理工作,建立健全各項規(guī)章制度。在預算的基礎上,制定機關經(jīng)費開支計劃,定期檢查預算執(zhí)行情況,杜絕不合理開支。
財會審計處工作總結篇十四
二**年,我校的審計工作在山西省內(nèi)審協(xié)會和省教育廳的指導下,在校黨委、校行政的直接領導下,根據(jù)省教育廳《20xx年全省教育審計工作要點》和我?!秾徲嫻ぷ饔媱潯分刑岢龅娜蝿蘸鸵螅覀兝^續(xù)堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針,始終圍繞“高校改革與發(fā)展”這一中心任務,充分發(fā)揮內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”功能,通過深入開展以領導干部經(jīng)濟責任審計和基建、修繕工程審計為重點的多種類型的審計監(jiān)督工作,為防范學校經(jīng)濟風險、強化財務管理、提高資金使用效益、促進學校黨風廉政建設、保障學校經(jīng)濟活動健康運行發(fā)揮了積極的作用。由于我們工作努力,年初獲得省審計廳授予的“山西省內(nèi)部審計工作先進單位”榮譽稱號,同時審計處一名同志還獲得“山西省內(nèi)部審計工作先進工作者”榮譽稱號。
一、主要工作及做法
一年來,我們共完成審計及審簽項目216個,其中領導干部離任經(jīng)濟責任審計9個,財務收支審計1個,基建工程、修繕項目審計183個,專項經(jīng)費審計調查1個,科研項目決算審簽22個,審計資金總額9687。44萬余元,提交審計報告10份,審計調查報告1份,提出審計意見和建議24條。
(一)深入開展經(jīng)濟責任審計,促進黨風廉政建設
經(jīng)濟責任審計已經(jīng)成為學校重要的干部管理制度,我們堅持“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險”的原則,切實做好經(jīng)濟責任審計工作。結合學校干部任免工作,上半年,我們受黨委組織部委托,對5位處級干部和4位科級干部進行了離任經(jīng)濟責任審計。通過對領導干部經(jīng)濟責任審計,掌握了各單位預算經(jīng)費、專項經(jīng)費和創(chuàng)收經(jīng)費總體概貌以及經(jīng)費管理體制,重點揭示這些單位集體決策、經(jīng)費審批、內(nèi)部控制、資產(chǎn)管理等方面存在的問題。提出了按“三重一大”原則建立健全財務集體決策機制,嚴格經(jīng)費審批、完善內(nèi)部控制,加強資產(chǎn)資金管理等方面的審計意見和建議。通過審計,客觀公正地評價各級領導干部任期經(jīng)濟責任,規(guī)范了各單位的財務管理,促進了領導干部勤政廉政和全面履行工作職責。
具體在工作中,對問題較多和群眾意見較大的部門和單位,審計人員始終按照嚴謹細致的工作要求,本著客觀公正和實事求是的態(tài)度和精神,充分發(fā)揮聰明才智,通過明察暗訪等方式、方法,不厭其煩地找有關人員了解情況,跟其入情入理地進行溝通交流,使其從一開始對審計工作有抵觸、不理解到后來的積極配合并認可審計工作,最終使這些重點問題得以在報告中進行充分揭示和反映,從而引起被審計單位的高度重視并同意按審計意見加以整改落實。同時,在工作中,審計人員著力強化風險意識,還將在審計中發(fā)現(xiàn)的一經(jīng)濟案件線索移交校紀檢委,使違紀行為及時得到遏制。
經(jīng)濟責任審計實踐證明:深化領導干部離任經(jīng)濟責任審計工作,不斷加大審計監(jiān)督力度,能夠促使各級領導干部不斷增強法制意識和經(jīng)濟責任意識,增強他們嚴格執(zhí)行財務規(guī)章制度和各項管理辦法的自覺性,促使各單位加強內(nèi)控制度建設,使財經(jīng)違規(guī)問題逐漸減少,達到加強管理,堵賽漏洞的目的。
(二)積極開展基建、修繕項目審計,全力維護學校合法權益
依據(jù)教育部《關于進一步加強建設工程、修繕工程項目審計的通知》和校行字[20xx]126號《山西農(nóng)業(yè)大學基建工程、修繕工程審計管理實施辦法》的有關規(guī)定,我們組織對全校183項基建、修繕項目的竣工結算進行了審計監(jiān)督。其中,自審項目171項,送審額1167。88萬元,審減額75。15萬元,審減率為6。43%;委托審計項目12項,送審額4129。74萬元,審減額35。39萬元,審減率為0。86%。另外,目前還有學生公寓樓、動物醫(yī)學中心等5個工程項目的委托審計工作正在進行中。
對于每一個項目,我們始終以學校利益為出發(fā)點,堅持客觀公正的原則,采取熟悉圖紙、審查資料、實地測量、認真核實的方法進行審計。比如在對“南院園林綠化廣場工程”進行審計時,施工單位按照“以實結算”原則結算工程造價為74萬余元,審計人員本著實事求是的精神,耐心說服并據(jù)理力爭,使施工單位同意按審計人員提出的“合同+變更”原則結算,經(jīng)認真核實,一次性核減工程造價24萬余元,經(jīng)濟效益顯著。
對委托項目,我們還注重選用那些資質高、業(yè)務精、信譽好的社會審計機構,注重做好學校工程管理部門、施工單位、審計機構之間的協(xié)調與配合工作。這些做法,不僅有利于促進被審計單位嚴格按章辦事,加強施工組織管理,降低工程成本,提高資金使用效益,有力地維護了學校的合法權益,并及時將審計情況與相關部門進行了溝通、反饋,對進一步規(guī)范學校建設項目管理起到積極的促進作用,也取得較好的經(jīng)濟效益。
(三)加強財務收支審計,規(guī)范教育經(jīng)費管理
近年來,我們始終把教育經(jīng)費審計置于重要的位置,將教育資金的投入、管理、使用情況作為審計重點,對設有單獨財務機構的管理部門加大審計監(jiān)督力度。今年9月份,為迎接省總工會經(jīng)費審查委員會的檢查,受校工會委托,我們在對校工會的經(jīng)費收支情況進行審計的基礎上,配合校工會就近年來的經(jīng)費情況進行了總結。針對存在的固定資產(chǎn)管理與現(xiàn)金的使用、管理方面的問題提出相應的改進意見,對規(guī)范其會計核算行為和促進其建立健全內(nèi)部控制制度起到了積極的作用。
(四)主動開展專項審計調查,努力提高審計服務水平
為加強對學校重點部門、重點領域和重點資金的監(jiān)督和管理,我們主動適應學校的管理需求,今年下半年歷時一個半月對全校度的專項經(jīng)費的管理使用情況進行了審計調查。調查了上級專項經(jīng)費和校內(nèi)專項經(jīng)費的到位、下?lián)?、使用和管理等情況,揭示了學校在專項經(jīng)費管理與使用中存在的對某些大型項目缺乏明細核算和精細化管理以及個別專項經(jīng)費不能夠??顚S玫榷喾矫娴牟蛔悖⑻岢隽讼鄳膶徲嬕庖姾徒ㄗh,不斷提高內(nèi)部審計為決策服務的水平。通過開展審計調查,為領導決策提供了可靠的信息,對促進學校專項經(jīng)費的規(guī)范管理和提高資金的使用效益發(fā)揮了積極的建設性作用。
(五)配合科研管理需要,積極開展科研決算審簽
按照省里以及學校的規(guī)定,我們對凡具備審簽條件的科研項目決算全部實行了審簽。今年共審簽了國家自然科學基金和省回國留學人員基金項目決算22項,涉及資金總額189萬元。通過科研決算審簽工作,不僅保證了科研決算的真實、合法,而且促進了科研經(jīng)費的規(guī)范管理,為科研成果的鑒定行使了監(jiān)督職能,同時也充分體現(xiàn)了審計為教學科研發(fā)展服務的宗旨。
(六)規(guī)范內(nèi)部管理,努力提高審計工作質量
為提高審計工作的規(guī)范化、科學化水平,我們對已有的各項審計管理制度進行了認真地梳理和完善,并針對審計工作實際,適時起草了《山西農(nóng)業(yè)大學黨政主要領導干部和實體負責人經(jīng)濟責任審計實施辦法》,待學校研究后貫徹執(zhí)行,使我們的工作不斷向制度化、規(guī)范化邁進。
按照學校《20xx年民主評議政風行風工作實施方案》的安排部署和要求,結合審計工作實際,我們在處務會上集體討論通過了“審計處政風行風公開承諾”:審計人員在工作中應當恪守嚴格依法、正直坦誠、堅持原則、廉潔自律、客觀公正、勤勉盡責、保守秘密的基本審計職業(yè)道德。今年以來,我們在開展每一項工作前,都會利用校園網(wǎng)發(fā)布“審計公示”,把審計內(nèi)容和小組組成人員以及聯(lián)系方式告知大家,自覺接受廣大教職員工的監(jiān)督。
在加強審計人員思想政治建設的同時,我們創(chuàng)造條件,努力提高干部的業(yè)務素質。今年九月份我處處長受邀參加了在天津舉辦的“三北地區(qū)”教育審計工作研討會,獲取了大量審計工作信息和先進工作經(jīng)驗。我們認真落實審計業(yè)務會議制度,定期進行業(yè)務學習、交流和總結,組織審計人員學習政策法規(guī),研討業(yè)務難題,分析審計案例,交流審計方法,總結審計技巧,全面提高審計工作質量。
二、兩點體會與認識
1、樹立科學審計理念,發(fā)揮教育審計的“免疫系統(tǒng)”功能
新時期,教育審計要發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能,關鍵是要轉變內(nèi)部審計工作理念,做好轉型工作。教育審計不僅是教育資產(chǎn)的守護者、財務帳表的復核者,更應是規(guī)范管理的促進者,提高效益與增值的推動者與實踐者。我們高校審計工作必須樹立科學的審計理念,要在維護學校財務收支真實、合法、有效的基礎上,承擔起推動學校內(nèi)部控制、規(guī)范管理、防范風險、提高效益的重要職責,在“內(nèi)”字上狠下功夫。
2、各部門之間的有效配合是我們做好工作的保證
審計是一項系統(tǒng)工程,每一項工作的開展都離不開相關部門的配合,由于經(jīng)濟責任審計的復雜性,它不僅包括財務收支審計和固定資產(chǎn)審計,而且還包括預算內(nèi)資金和預算外資金的審計以及領導干部本人的廉政建設等方方面面的.內(nèi)容,這就必須有被審計單位、財務部門、后勤部門等相關部門的配合。還有專項經(jīng)費的審計調查工作,除主要涉及財務部門外,還涉及到科研處、教務處等眾多業(yè)務部門。今年正是由于我們審計人員齊心協(xié)力,相關部門的大力支持和密切配合,才使我們的工作得以順利完成,各項工作才能卓有成效。
三、面臨的困難與問題
1、經(jīng)費不足依然是我們開展工作的瓶頸。
多年來,學校每年給審計處下達行政經(jīng)費7000元,包括了各個方面的開支,而根據(jù)規(guī)定,審計人員每人每年應保證不少于兩周的脫產(chǎn)培訓學習,僅此一項,按現(xiàn)有人員計算一年大約一至兩萬元。另外,按照審計信息化建設的要求,為實現(xiàn)計算機審計,變事后審計為事中、事前審計和進行全過程跟蹤審計以及隱蔽工程審計的需要,我們還存在著硬件設施跟不上等問題。
2、人員少與專業(yè)結構不盡合理制約著審計工作的科學發(fā)展。
劉家義審計長在全國審計工作會議提出審計機關要培養(yǎng)查核賬務的能手、分析研究的高手、計算機應用的強手和精通管理的行家里手的要求。這些要求對于促進高校內(nèi)部審計的科學發(fā)展,開展好各項工作意義重大。而且根據(jù)教育審計轉型的要求,我們今后要把工作的著眼點放在加強管理、加強內(nèi)部控制和提高經(jīng)濟效益上來,而按我們現(xiàn)有情況來看,專業(yè)人員缺乏,結構不盡合理,這就制約著我們無法有效發(fā)揮內(nèi)部審計的服務職能,為學校的管理層提供更好的服務。
四、新的一年初步設想與打算
一年來,我們克服人員少的困難,努力做了一些工作,但是與上級主管部門的要求以及學校領導和群眾的期望還有一定的距離,審計工作質量和效率有待進一步提高;審計工作領域有待進一步拓展;審計理論研究有待進一步加強;審計管理制度有待進一步完善。
總之,在新的一年里,面對高校內(nèi)部審計工作面臨的新形勢、新任務、新要求,我們要以“三個代表”重要思想和十八大精神為指導,認真貫徹落實科學發(fā)展觀,按照《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》對教育審計的要求,繼續(xù)本著教育審計“為防范學校經(jīng)濟風險服務、為提高教育資金使用效益服務、為解決教育改革和發(fā)展中出現(xiàn)的突出矛盾服務”的宗旨,與時俱進,不斷創(chuàng)新審計理念、審計方法和手段,穩(wěn)步推進我?!懊庖呦到y(tǒng)”的構建和內(nèi)部審計免疫系統(tǒng)功能的發(fā)揮,為促進和諧校園建設做出新的更大的貢獻!
財會審計處工作總結篇十五
我于20xx年年初來到審計局從事協(xié)助審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,履行好崗位職責,在領導的關心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務,現(xiàn)將來的工作情況總結如下:
一、保持不斷學習的勢頭,強了化業(yè)務技能
作為新時代的審計人員,能否有一個規(guī)范的審計過程、一個高質量的審計報告取決于審計人員自身的素質。作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位、人員遵守相關的法律法規(guī),我們自己也應該以身作則,只有時不忘記學習才能熟知相應的法律、法規(guī)及各項制度。只有良好的素質的審計人員,才會全身心的投入審計工作,才能高質量、高效率地完成審計任務。面對今天愈來愈復雜的工程項目與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計期望、愈來愈快的審計技術與軟件的更新?lián)Q代,我深刻體會到,審計工作專業(yè)性很強,需要不斷學習、不斷為自己充電、加油。平時股室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務上問題、交流對審計上的經(jīng)驗以提高自己的審計水平。
二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議
好的工作方法能夠讓工作效率更好,起到事半功倍的效果。工作中及時向領導反映遇到的各種情況,重大問題以領導的指示為工作方向,技術問題加強與同事間的交流溝通。不走彎路、少做重復勞動。對送審的工程項目,采取逐一審核工程量,我將重點放在簽證的合理性、套價的準確、取費的規(guī)范、材料價格的正確等這些方面。
在工作中注重搜集情況,向股、局領導提出合理化建議,如針對報審資料存在不齊,不完善的情況,建議在接受材料是進行更嚴格、具體的檢查;針對部分項目施工單位高估冒算,導致審減率歧高,建議預結算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章,對核減率奇高的情況聯(lián)合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為記錄的管理范疇。
三、履行職責,圓滿完成各項工作任務
20xx年xx月至xx月共完成審計項目13個,審計金額為xxxxxx元,審定金額為xxxxx元,核減xxxxx元,已發(fā)出審計報告13篇。盡可能避免了重復建設及財政資金浪費。
四、廉潔自律,清廉從審
作為審計工作者,能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。在審計工作中,能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針,始終能夠做到:科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正,對自己負責的工作能夠盡職盡責,以公平工作態(tài)度來進行審核,對各種誘惑能自覺、主動的免疫并抵制。
五、存在問題及下階段發(fā)展方向
通過近半年的工作,進一步提高了思想政治素質,開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?;仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?,是領導大力支持和熱情幫助的結果,是同志共同努力的結果,在總結成績的同時,我也看到自己的缺點和不足,主要是還需進一步加強學習,努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中,我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,恪盡職守。同時,發(fā)揚成績、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
年終工作總結
財會審計處工作總結篇十六
我校各項改革迅速發(fā)展的一年,教學、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結合我校實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我,提高認識的原則,努力完善審計制度,健全審計機構,調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構改革后,進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設,一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合,形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
強化措施,進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質,使我校每個內(nèi)審人員都真正成為思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察,獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計工作新思路。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入,我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財務處、后勤管理處一道,對集團每個中心進行了成本核算,并結合外校經(jīng)驗,根據(jù)本校實際,制定了各項定額標準,為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
財會審計處工作總結篇十七
200*年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會“三個代表”重要思想和“xx大”會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心,結合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能,為學校領導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項,為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革,促進廉政建設,加強財務管理,提高經(jīng)濟效益等方面,真正起到了“經(jīng)濟衛(wèi)士”和“參謀助手”的作用。由于工作成績突出,我校審計處被評為xx年度xx市內(nèi)審工作先進單位,兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和“三育人”工作先進個人。
一.基礎建設
200*年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,教學、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結合我校實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持“完善自我,提高認識”的原則,努力完善審計制度,健全審計機構,調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構改革后,進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設,一名同志獲高級會計*資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合,形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓
強化措施,進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質,使我校每個內(nèi)審人員都真正成為“思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效”的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學習考察,獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計工作新思路。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入,我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財務處、后勤管理處一道,對集*每個中心進行了成本核算,并結合外校經(jīng)驗,根據(jù)本校實際,制定了各項定額標準,為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
“科教興國”和“發(fā)展高科技,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”這一戰(zhàn)略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學校利益于不顧,很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀,我們會同財務處、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件,對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,改善了經(jīng)營環(huán)境,明確了經(jīng)濟責任,提高了經(jīng)濟效益,為領導提供了決策依據(jù),為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發(fā)展,加強內(nèi)部管理,強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制,就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作,審計處自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項,監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份,涉及金額近千萬元,為學校節(jié)約資金130多萬元,規(guī)范了學校物資采購行為,維護了學校的經(jīng)濟利益。
六.具體審計工作
認真貫徹落實“三個代表”重要思想,進一步搞好內(nèi)審工作,按照審計署提出的“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險”的原則,穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。2.開展財務收支審計和專項審計調查4項,提出合理化建議20余條,查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督,正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項,既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任,同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施,促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領導提供了決策依據(jù)。
4.基建審計:隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大,基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加,全處同志克服人員少,任務重,審計事項跨度長的困難,以我校自身的利益為出發(fā)點,緊抓工程項目審計,從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié),實行全面審計,從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目,多計工程量,高套定額和多結算工程款諸多問題,對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項,審計金額5000多萬元,審減金額160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失,維護了學校合法權益,有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作,我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項,促進了科研工作的發(fā)展。7.積極開展對外聯(lián)系,經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象,提高了我校知名度。
七.工作體會
1.領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵。領導的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,注重同上級領導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領導的信任,取得了領導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注,對審計的組織、人員的調配予以大力支持,對重大問題的定性與處理親自過問,對審計報告認真批閱,及時提出了整改意見和具體要求,為審計工作的順利實施提供了有力保證。3.內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標是為了加強內(nèi)部管理,為管理者服務。結合學校實際,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務,把服務意識融于整個審計過程中,在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
總之,經(jīng)過全處同志的共同努力,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益,為自己贏得了很多榮譽,審計處的工作也受到了領導的認可和支持,取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展,隨著我校改革的進一步深入,我們將面臨許多新問題:審計工作急需與國際接軌,審計制度有待進一步完善,審計方法需進一步改進,審計力度需進一步加強。
面對這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在“xx大”精神指導下,努力工作、抓住機遇、總結經(jīng)驗、查找不足,結合xx大報告提出的“發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措”的重要思想,聯(lián)系本單位的實際情況,努力使工作再上新臺階!
財會審計處工作總結篇十八
一年來,在企業(yè)領導的親切關懷和指導下,我在審計部經(jīng)理的崗位上,帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,緊緊圍繞企業(yè)提出的"加核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項制度深入落實"這一工作目標,積極主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:
審計部是一個新設部室,領導寄予我們厚望,同志們也關注著我們的發(fā)展,我深知責任重。為了使內(nèi)部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展,審計部在成立后的第一次全體會議上,就根據(jù)制定的年度工作計劃,并結合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力,本著既要明確各自崗位職責,還要堅持分工不分家的原則,進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎。
xx企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外企業(yè)分部,年生產(chǎn)各種復合肥近xx噸,加上銷售總企業(yè)的肥料,xxxx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,企業(yè)的資產(chǎn)總額也達到了xx多萬元。但是由于種.種原因,該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會計信息的映帶有很的不真實性,也企業(yè)的財務管理帶來了一定的風險性。
根據(jù)企業(yè)領導的要求,我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,先后分兩個階段對該企業(yè)的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關制度,助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財務管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健計核算的賬簿體系,規(guī)范會計核算程序,建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段,對規(guī)范后的會計核算制度,實施正常的審計檢查,通過這一系列工作,規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時,也教育了會計人員,增強了他們做好工作的責任心,起到了很好的效果。
今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,舊的報銷程序和標準對審計工作影響很,突出映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計人員就是把這個關口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,是我們審計人員的責任。
我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量,我們利用可利用的一切時間,組織學習企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動請教老同志,并對要點及時做好筆記,所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來,盡管我們對費用的審核量上不斷增,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了企業(yè)的財務管理工作。
根據(jù)企業(yè)領導的安排,今年,我先后到xx和省內(nèi)的幾個市場。針對市場映出的問題,進行了核查,并結合核查進行了市場調研,這也是審計部xxxx年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,把市場調研準確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走,形成了近萬字的報告,把問題找準了,建議提對了,得到了企業(yè)領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
根據(jù)工作計劃,并經(jīng)企業(yè)領導批準后,組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展,既較好的維護了我們xx企業(yè)的對外形象,也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟效益。
財會審計處工作總結篇十九
根據(jù)學院20xx年黨委、行政工作要點對審計工作的要求,審計處20xx年上半年堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,認真履行有關法律法規(guī)和學院黨政賦予的職責,充分發(fā)揮審計在保障學院經(jīng)濟活動運行的“免疫系統(tǒng)”和促進學校良性治理功能。
20xx年上半年,我處根據(jù)《教育部關于加強高等學校預算執(zhí)行與決算審計工作的意見》、《z醫(yī)學院預算執(zhí)行情況審計監(jiān)督辦法》和學校黨政主要領導的要求,于3-6月集中精力完成了學院20xx年度預算執(zhí)行情況審計工作。
審計組通過審前調查,廣泛征求意見,確定審計重點和范圍,擬訂審計工作方案,成立了審計工作領導組和審計組,下發(fā)了審計通知,在學校oa系統(tǒng)發(fā)布了審計公告。駐點計財處,全面收集并查閱學院20xx年度全部財務報表、賬簿、萬余筆財務原始憑證及其附件等財務資料,對學校、重點部門及重點經(jīng)費情況的預算執(zhí)行情況進行了全面深入的審核。將審計發(fā)現(xiàn)的問題及時向相關部門及人員進行了通報和溝通,充分征求了有關部門的意見和建議。先后在校長辦公會和黨委常委會匯報了有關情況,并會同紀委共同審定了審計報告。
本次加大了對財務運行管理方面的審計,采取全程駐點審計的方法,審計基礎工作做得更加扎實,并加強了同有關部門的溝通,審計發(fā)現(xiàn)的問題和建議引起了相關部門和高度重視,審計的成果已經(jīng)在計財處下達20xx年財務預算過程中得到了運用,進一步強化了全校經(jīng)濟管理意識,對促進部門經(jīng)濟管理能力、資金使用監(jiān)督能力、提高干部履職責任心等方面發(fā)揮了應有作用。
審計處還通過參加校長辦公會和一些專題會議,對學校20xx年預算工作提出了意見和建議。
堅持事前事中事后全程監(jiān)督,加強全過程造價控制,努力防范管理漏洞,促進廉政建設。
1、加強和改進基建維修工程審計,強化了工程的事前介入,半年來共提前介入基建維修工程30余項。
2、繼續(xù)鞏固基建維修審計內(nèi)審成果。半年來,審計處共完成基建維修工程內(nèi)部審計共計26項,送審金額共計143.95萬元,審定金額128.94萬元,審減金額15.01萬元,審減率為10.43%。
審計處堅持嚴格審計,三級復核,對審計結果嚴格把關,防范審計風險;通過審計工作督促強化管理部門切實履行職責,健全管理流程,完善有關制度,半年來通過審計報告或當面提出意見建議近10條。還分別于6月3日和6月18日分別召集基建處和后勤處領導及有關人員,就有關審計發(fā)現(xiàn)的問題進行了深入探討和溝通,形成了共識,進一步規(guī)范了有關工作。
3、積極指導、配合委托審計單位開展實驗動物中心建設工程、20xx年寒假16項維修工程、奧體中心樹木移栽等基建維修工程的竣工結算審計。
20xx年寒假16項維修工程送審金額為956646元,審定金額為892201.45元,審減工程造價為64444.55元,審減率6.74%;奧體中心建設相關設施遷建及樹木移栽工程送審金額610758元,審定金額為569786元,審減工程造價為40972元,審減率6.71%。兩項工程合計審減金額10.54萬元。
實驗動物中心建設工程送審金額12953251元,審計工作正積極進行中。
在審計工作中,審計處積極督辦,就有關審計分歧進行監(jiān)督和指導,對委托審計單位審計結果進行了全面復核,督促糾正了有關疏漏。
20xx年上半年,審計處堅持從學校工作大局出發(fā),認真履行學校經(jīng)濟活動審計監(jiān)督職能,積極配合其他相關部門工作,多次參加學院有關重要會議和經(jīng)濟活動,及時提出意見和建議,發(fā)揮了重要作用。
據(jù)統(tǒng)計,上半年參加采購中心、基建處、后勤處等部門組織的詢價、招標、競爭性談判、驗收工作等20余次。參與審核工程和采購招標文件和合同近10份。審簽科研項目經(jīng)費5項。審計處在參與這些工作中,堅持原則,積極發(fā)表意見,最大限度地維護了學校利益。比如6月18日參與國資處組織的學校危險化學品處理費用的談判中,明確指出了實施單位的無理之處,維護了合同及前期談判成果,為學校減少支出超過6萬元。
弘揚“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”的審計精神,努力營造公道正派、勤政務實、開拓進取、可親可信、清正廉潔的審計部門形象。
通過審計處網(wǎng)站,加強審計動態(tài)宣傳,對一些重大的審計工作通過校園網(wǎng)和oa系統(tǒng)進行了宣傳,增強了工作的透明度。發(fā)布審計結果公告1期,對去年下半年基建審計情況進行了公告。審計預告1期。
通過以上工作增強了全院全員自覺接受和支持審計的意識,為審計事業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供精神動力,努力營造良好的審計工作外部環(huán)境。
1、審計力量不足,機構不夠完善,知識結構不夠合理。
從審計職能要求看,人員數(shù)量及知識結構還明顯不足;審計人員普遍缺乏財務工作經(jīng)驗,對財務管理不夠熟悉,財務審計經(jīng)驗不足;特別是財務管理軟件化、信息化后,計算機輔助審計的方式方法還有待加強;科室不夠健全,僅設有辦公室一個科級機構,日常事務繁雜,疲于應付。
2、審計職能需要進一步拓展。
除日?;ňS修工程審計、財務預決算審計外,財務收支專項審計、國有資產(chǎn)采購及管理效益審計、創(chuàng)收項目成本審計等都需進一步加強。
3、大膽開展審計工作的外部環(huán)境還需進一步優(yōu)化。
目前,國家高度重視審計,學院黨政領導普遍關心支持審計,部門和廣大職工自覺接受和支持審計的意識在不斷增強,總體環(huán)境較好。但是審計工的監(jiān)督屬性對審計工作的方式方法的要求很高,審計工作需要繼續(xù)提高業(yè)務水平和工作藝術,這些方面都有待通過努力進一步改善。
4、審計的手段需要改進。審計信息化建設亟待加強。審計和財務的聯(lián)網(wǎng)是大勢所趨,應該成為審計和財務的共同需要。
財會審計處工作總結篇二十
一.基礎建設
20是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,教學、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結合我校實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持“完善自我,提高認識”的原則,努力完善審計制度,健全審計機構,調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構改革后,進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設,一名同志獲高級會計*資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合,形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓
強化措施,進一步提高審計人員的`業(yè)務素質和政治素質,使我校每個內(nèi)審人員都真正成為“思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效”的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學習考察,獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計工作新思路。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入,我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財務處、后勤管理處一道,對集*每個中心進行了成本核算,并結合外校經(jīng)驗,根據(jù)本校實際,制定了各項定額標準,為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
“科教興國”和“發(fā)展高科技,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”這一戰(zhàn)略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學校利益于不顧,很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀,我們會同財務處、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件,對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,改善了經(jīng)營環(huán)境,明確了經(jīng)濟責任,提高了經(jīng)濟效益,為領導提供了決策依據(jù),為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發(fā)展,加強內(nèi)部管理,強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制,就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作,審計處自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項,監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份,涉及金額近千萬元,為學校節(jié)約資金130多萬元,規(guī)范了學校物資采購行為,維護了學校的經(jīng)濟利益。
六.具體審計工作
認真貫徹落實“三個代表”重要思想,進一步搞好內(nèi)審工作,按照審計署提出的“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險”的原則,穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項,通過對學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計,提出了相關意見和建議,進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調查4項,提出合理化建議20余條,查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督,正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項,既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任,同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施,促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領導提供了決策依據(jù)。
4.基建審計:隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大,基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加,全處同志克服人員少,任務重,審計事項跨度長的困難,以我校自身的利益為出發(fā)點,緊抓工程項目審計,從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié),實行全面審計,從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目,多計工程量,高套定額和多結算工程款諸多問題,對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項,審計金額5000多萬元,審減金額160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失,維護了學校合法權益,有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作,我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項,促進了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計工作,對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項,糾正不合理費用支出2萬多元,并在《后勤通訊》上加以公告,切實維護了廣大教職工的利益,開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法,受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯(lián)系,經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象,提高了我校知名度。
七.工作體會
1.領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵。領導的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,注重同上級領導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領導的信任,取得了領導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注,對審計的組織、人員的調配予以大力支持,對重大問題的定性與處理親自過問,對審計報告認真批閱,及時提出了整改意見和具體要求,為審計工作的順利實施提供了有力保證。
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財會審計處工作總結篇一
下面是小編為大家整理的,供大家參考。
20xx年,財會審計處按照市社的總體部署,在分管領導的帶領和指導下,逐條落實年初簽訂的目標責任狀,把握工作重點,強化具體措施,努力完成市社下達的各項目標任務。
一、基礎工作完成情況
(一)在財會工作指導方面:年初擬訂《20xx年度全系統(tǒng)財會工作意見》,明確工作思路,強化重點工作,把財會工作融入到市社的工作大局之中。具體從以下五個方面入手:一是加強財會培訓,提高會計工作質量;二是健全規(guī)章制度,把控財務管理脈博;三是完善內(nèi)部機制,發(fā)揮社有資產(chǎn)效能;四是強化項目管理,規(guī)范項目申報程序;五是加強財會調研,強化系統(tǒng)指導作用。及時召開全系統(tǒng)財務工作會議,安排布置年內(nèi)各項工作。在學習中掌握政策,在調研中了解情況,在實踐中服務基層,充分發(fā)揮系統(tǒng)財會工作的指導作用。
(二)在會計基礎工作方面:一是在系統(tǒng)內(nèi)有針對性地開展會計基礎工作檢查,對于縣區(qū)社采取調研抽查的辦法,對于市社全資及控股企業(yè)采取重點檢查的辦法,檢查的內(nèi)容主要包括企業(yè)財務制度的建立和執(zhí)行情況、賬簿設置情況、會計電算化開展情況、貨幣資金盤存及管理情況、企業(yè)債權債務的清理情況、固定資產(chǎn)的盤點及清查情況以及成本核算和費用開支情況等幾個方面,并針對存在問題提了改進意見。二是開展財會工作同工種競賽活動,激發(fā)財會人員比學趕超的工作熱情。其主要內(nèi)容包括:會計報表網(wǎng)絡直報、財務分析、財會調研專題分析、財會信息報送等。由于這項活動的扎實開展,使全系統(tǒng)財會工作水平有了一定程度的提高,在省社開展的財會工作同工種競賽公布排名中,市社目前位居前列。三是按月做好財務數(shù)據(jù)和會計報表的收集、編制、審定、匯總上報等工作,按季、按年撰寫財務分析報告,及時為領導提供決策參考依據(jù)。
(三)在財會人員培訓方面:年內(nèi)組織三次培訓,一是組織各縣區(qū)社財會負責人參加省社舉辦的財務管理培訓班;二是組織本處室人員參加市財政局舉辦的新會計制度及內(nèi)部控制規(guī)范培訓班;三是組織各縣區(qū)社及市直單位財務負責人及有關人員參加市社舉辦的新網(wǎng)工程申報工作培訓班。通過培訓,改善了財會人員的知識結構,提高了財會人員的業(yè)務素質。
(四)在財會專題調研方面。今年調研的重點側重于會計基礎工作及財會人員隊伍建設情況、各縣區(qū)社財務管理制度建設情況、新網(wǎng)工程項目規(guī)劃與建設情況、農(nóng)村合作金融的開展情況等內(nèi)容。本處室年內(nèi)撰寫了三篇有價值的專題調研報告(論文),其中《淺談新網(wǎng)工程項目資金管理與績效考核》、《供銷合作社參與新型農(nóng)村金融服務的實踐與思考》兩篇調研論文已收到有關雜志社的約稿通知,另一篇專題調研報告《財會工作現(xiàn)狀、問題及建議》在省社財會同工種競賽中獲得較高得分。本處室本年編寫各類財會信息33篇,完成目標任務的275%,其中被市級媒體錄用22篇,省級以上媒體錄用11篇,完成目標任務的367%。同時,各縣區(qū)社財會部門也積極開展調研活動,截止目前已收到各類財會專題調研報告及論文6篇,為市社提供有價值財會信息10余條。
通過調研,對于發(fā)現(xiàn)和揭露問題,開拓工作思路,促進工作創(chuàng)新很有幫助,同時也為全系統(tǒng)提高財會管理水平提供了建議性和參考性意見。
(五)加強內(nèi)部審計工作。對于市直全資及控股企業(yè)采取日常審計與年終審計相結合的辦法,上半年組織本處室人員對新蘇豫公司效益完成情況進行了預審,對日雜花炮公司新網(wǎng)工程項目實施情況進行專項審計。對于市社機關財政預算執(zhí)行情況采取對照自查與內(nèi)部審計相結合的辦法,按照財政局、審計局的有關要求,年內(nèi)開展了對2013年部門決算數(shù)據(jù)質量的自查工作、小金庫清理及“三公經(jīng)費”的自查工作,在市社網(wǎng)站上及時公開市社機關3013年度財政決算及20xx年財政預算。
二、重點工作完成情況
新網(wǎng)工程引導資金申報被市社列入本年度重點工作項目,為此我們在思想上高度重視,在工作中狠抓落實。及時召開會議進行安排布置,舉辦培訓班對有關人員進行業(yè)務培訓,并加強調研指導,有力地促進了新網(wǎng)工程項目申報工作。
(一)新網(wǎng)工程項目申報數(shù)有所突破,本年計劃申報4個,實際申報5個,同比增加2個,完成年度計劃125%。爭取省級新網(wǎng)工程引導資金300萬元,申報國家級新網(wǎng)工程項目1個,目前已在省社網(wǎng)站上公示,其獎補資金尚在核定之中。其爭取資金總額有可能創(chuàng)造歷年之最。
(二)新網(wǎng)工程項目儲備數(shù)明顯增加,據(jù)統(tǒng)計,2017年全系統(tǒng)新網(wǎng)工程項目儲備數(shù)達12個,其儲備數(shù)量也達歷史最高峰值。
(三)新網(wǎng)工程項目績效考核有序開展,本年12月份將對全系統(tǒng)2012年-20xx年度所申報項目進行績效考核,其考核數(shù)量達8個,也是自新網(wǎng)工程實行考核以來其考核數(shù)量最多的一年。
三、存在問題與不足
(一)由于受整體經(jīng)濟形勢的影響,全系統(tǒng)利潤總額增長乏力,直接影響與利潤有關的各項財務指標,給市社完成省社的目標任務帶來了一定的難度。
(二)新網(wǎng)工程項目發(fā)展不平衡。從今年申報的5個項目來看,主要集中在3個單位,大部分單位無項目申報,甚至有的單位至今未申報一個項目,發(fā)展極不平衡。
(三)財會隊伍建設和財務管理工作有待于進一步加強。從調研的情況來看,全系統(tǒng)財會隊伍現(xiàn)狀不容樂觀,特別是人員老化現(xiàn)象比較嚴重,財會人員出現(xiàn)青黃不接的現(xiàn)象令人擔擾。財務管理工作需要在系統(tǒng)化、規(guī)范化方面予以加強。
四、2017年財會工作思路
一是加強領導,統(tǒng)一思想認識。供銷合作社肩負著服務“三農(nóng)”發(fā)展,維護廣大農(nóng)民合法權益的歷史重任,需要廣大干部職工為實現(xiàn)這一目標而不懈奮斗。要把財會隊伍建設提到重要的議事日程來,把本系統(tǒng)的目標與每個財會人員的本職工作緊密聯(lián)系起來,不斷提高工作熱情和自信心,切實提高為“三農(nóng)”服務的本領。
二是優(yōu)化結構,吸收新鮮血液。要逐步改變文化層次偏低,知識結構不合理的現(xiàn)象,加大對財會人員的交流、選拔力度;要積極爭取與縣區(qū)政府的支持,抓緊制定后備人才的儲備與培養(yǎng)計劃,通過公開招聘、基層選調等方式選拔一批思想素質優(yōu)、業(yè)務素質強、為人處事好的年輕同志,切實解決好本系統(tǒng)人員老齡化及后備人才嚴重不足的問題。
三是強化培訓,開展在職教育。要積極開辦專題講座,建立定期學習和培訓制度,制定長期培訓計劃,重點在會計基礎工作規(guī)范、會計電算化、網(wǎng)絡直報、財務管理等方面加強培訓;要開展崗位練兵,組織各縣區(qū)社財會人員之間的業(yè)務交流和比賽,以促進鉆研業(yè)務的風氣形成,提高財會人員的綜合素質。
(二)加強會計基礎工作,確保網(wǎng)絡直報數(shù)據(jù)準確可靠
一是重視會計基礎工作。財務數(shù)據(jù)是領導決策的重要依據(jù),做好會計基礎工作,確保財務數(shù)據(jù)準確可靠,是財會人員應盡的責任和義務。要高度重視財會工作,充分發(fā)揮財會部門的職能作用,使其更好地融入供銷合作事業(yè)的大局,更好地為供銷合作社的改革發(fā)展服務。
二是統(tǒng)一報表匯總口徑。要從納入?yún)R總的核算單位入手,完善會計基礎資料,按規(guī)范化要求正確地進行會計核算、編制會計報表;要擴大統(tǒng)計范圍,逐步將供銷社參股的并有實際控制力的開放辦社企業(yè)納入到網(wǎng)絡直報系統(tǒng)中來。
三是強化財會目標考核。要將財會工作納入目標考核體系,通過創(chuàng)新考核考評措施,制定獎懲辦法,激發(fā)全系統(tǒng)財會人員工作積極性、主動性,充分發(fā)揮財會人員的重要作用。
(三)強化新網(wǎng)工程建設,確保項目申報工作穩(wěn)步推進
一是加強工作指導。“新網(wǎng)工程”建設是一項涉及城市與農(nóng)村、工業(yè)與農(nóng)業(yè)、生產(chǎn)與流通等方面的系統(tǒng)工程。各縣區(qū)要從統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、服務“三農(nóng)”、促進新農(nóng)村建設的高度,把“新網(wǎng)工程”建設列入重要議事日程,建立聯(lián)動機制,加大工作指導、協(xié)調和支持力度,明確職責,統(tǒng)一步調,克服重申報輕管理的現(xiàn)象,有力、有序、有效地推動“新網(wǎng)工程”建設。
二是加強政策扶持。“新網(wǎng)工程”建設是服務“三農(nóng)”的一項重要工作,供銷社系統(tǒng)作為這一工程的主要承辦者。上級主管部門及各縣區(qū)要加大對項目的扶持力度,從人、財、物等多個方面特別是資金上給予大力支持,有條件的話,每年在財政預算中設立“新網(wǎng)工程”建設專項資金,著力解決網(wǎng)點新建、改建中所存在的資金短缺等問題,為推進“新網(wǎng)工程”建設工作創(chuàng)造良好的條件。
三是完善總體規(guī)劃。各縣區(qū)社要進一步完善“新網(wǎng)工程”建設規(guī)劃,擴大實施范圍,充實建設內(nèi)容,并納入社會主義新農(nóng)村建設總體規(guī)劃。要把供銷社點多、線長、面廣的傳統(tǒng)優(yōu)勢與現(xiàn)代流通經(jīng)營理念緊密結合,鼓勵多元化投資,做到一網(wǎng)多用、資源共享,確?;A設施“建得起、穩(wěn)得住、用得上”,滿足農(nóng)民需求,使“新網(wǎng)工程”建設真正成為服務“三農(nóng)”的“民心工程”、“惠民工程”和“希望工程”。
(四)加強財務管理工作,確保社有資產(chǎn)保值增值。
要加強對全資及控股企業(yè)的財務管理工作,重點是對運營資產(chǎn)和財務收支的監(jiān)管,促進社有資產(chǎn)的保值增值和企業(yè)效益的不斷提高。同時要加強機關內(nèi)部的財務管理工作,建立健全各項規(guī)章制度。在預算的基礎上,制定機關經(jīng)費開支計劃,定期檢查預算執(zhí)行情況,杜絕不合理開支。
財會審計處工作總結篇二
1.按照省教育廳《關于報送落實重大政策措施跟蹤審計相關材料的通知》精神,我校審計處組織相關部門,對我校專項資金預算執(zhí)行情況進行統(tǒng)計匯總,并按期向教育廳報送了專項資金使用情況報告。
2.貫徹落實陜西省教育廳《關于開展xx年行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查和產(chǎn)權登記工作的通知》精神,按照學校要求對審計處國有資產(chǎn)的清查核實提供鑒證材料,進一步完善資產(chǎn)管理制度。
3.積極參與陜西省教育廳評選xx—2020年度陜西省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作先進集體、先進個人和優(yōu)秀審計項目活動,經(jīng)省教育廳程序嚴格評選,獲得陜西省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作先進集體的榮譽稱號。
4.積極參與陜西省教育廳制定的《關于加強陜西省省屬高校內(nèi)部審計工作的指導意見》討論稿的意見征集工作,根據(jù)國家相關法律法規(guī)及教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作實際情況,積極向省教育廳反饋意見和可行性建議。
2020年來,審計處在開展審計監(jiān)督工作中,取得了一定的成績,順利完成了年度工作目標,但是也清楚的認識到,因為專業(yè)人員配備不足,內(nèi)審工作和其他高校相比還有一定距離。我校將進一步深化對內(nèi)審工作重要性的認識,不斷加強機構和制度建設,嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和規(guī)范要求,促進我校內(nèi)審工作上臺階、上水平。
財會審計處工作總結篇三
根據(jù)局黨組安排,本人自20xx年3月起任計算機審計處處長,在局黨組的正確領導和各處室的支持配合下,我處認真學習黨的各項政策方針,緊緊圍繞局工作中心,按照年初工作目標,努力進取、積極工作、認真履行職責,各項工作都得到了有效推進,較好地完成了領導交辦的其他工作。
現(xiàn)將履職情況匯報如下:
根據(jù)局“三提升一強化”工作要求,有序推進數(shù)字化審計平臺建設和使用。一是借助民政局原局長邵明同志經(jīng)濟責任審計工作,將全市民政各級各類數(shù)據(jù)歸入社保審計子系統(tǒng),同時定期更新人社五險、保障住房等數(shù)據(jù),繼續(xù)完善社保數(shù)據(jù)集,為全口徑社保審計做好數(shù)據(jù)準備;二是配合行政事業(yè)處部署部門預算執(zhí)行審計子系統(tǒng)并順利驗收,從數(shù)據(jù)和方法層面實現(xiàn)了市級部門預算審計全覆蓋,我局的審計子系統(tǒng)覆蓋預算編制、指標和資金支付等方面,屬于全口徑的部門預算執(zhí)行審計;三是結合xxx財政數(shù)據(jù)歸集要求,動態(tài)跟進市財政信息系統(tǒng)建設過程,及時更新市級財政審計子系統(tǒng)數(shù)據(jù)并完善審計思路,特別是從局領導處獲得信息,市財政從20xx年9月起啟用新系統(tǒng),將原來獨立運行的預算編制系統(tǒng)納入財政一體化系統(tǒng)內(nèi),將預算執(zhí)行編碼統(tǒng)一管理,財政數(shù)據(jù)管理方式的變化對審計數(shù)據(jù)處理和審計方法都提出了新的要求。四是為市局和縣區(qū)審計項目提供數(shù)據(jù)支撐,讓歸集的電子數(shù)據(jù)不再沉睡,擴大審計覆蓋面。
組織實施好市政府為城鄉(xiāng)居民辦十件實事跟蹤審計工作。按照局主要領導指示,把項目定位成民生跟蹤審計。以此為切入點,根據(jù)市政府關于重點工作的文件,扎實開展民生實事項目的跟蹤審計工作。完成審計任務分解、制定審計工作方案、編制資金及項目進度表、召開全市民生實事跟蹤審計協(xié)商會議、召開各責任單位工作推進會,在11月—12月,組織全市37名審計人員組成7個審計組對18個項目進度及資金收支管理情況開展跟蹤審計和交叉審計,20xx年1月11日出具含18個子報告的審計報告。
審計中,提升公共出行能力項目中,撰寫的關于新能源公交車方面的審計要求被蔡市長和趙市長批示。農(nóng)村飲水安全項目中,在發(fā)現(xiàn)某縣進度嚴重滯后的情況后,督促相關部門通過加大人力、物力投入來追趕進度,最終在規(guī)定時間內(nèi)完成招標和施工工作,完成市政府的工作任務。在某項目中,發(fā)現(xiàn)了重復申報、不符合條件申報的情況,將開展專項資金審計調查,結合已掌握的項目執(zhí)行情況,從資金方面將此項工作審深審透。
對公共自行車實施專項資金審計,發(fā)現(xiàn)問題8個,涉及管理、采購、驗收、運維和后續(xù)保障等方面,通過審計,有關部門對于公共自行車項目資金支出規(guī)模和年度資金需求有了更準確的參考資料。20xx年底,ofo單車無法退押金事件發(fā)生后,市有關部門也關注公共自行車的押金安全,專門向審計部門了解情況。去年4月審計報告中已經(jīng)對市民卡余額、自行車運維資金、騎行超時收費等方面提出了審計建議,審計期間凍結了市民卡專戶余額的支出,市民的個人資金得到了有效保障。
參與市保障性安居工程跟蹤審計工作;參與泗洪扶貧專項資金審計工作,參與和配合業(yè)務處多個項目數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)分析等工作。完成全市遠程視頻會議系統(tǒng)的部署工作。
組織市局計算機分析團隊開展11次活動。團隊活動是20xx年工作的重點,每個業(yè)務部門都派人參加。為了提高大家的感性、理性認識,根據(jù)多年工作積累,利用真實的數(shù)據(jù)經(jīng)過脫敏脫密處理后,在團隊活動中開展培訓和練兵。由于活動內(nèi)容和數(shù)據(jù)緊貼審計項目,審計過程、審計思路模擬審計項目,數(shù)據(jù)審計經(jīng)驗得到了充分交流。特別是其中一期活動,在局領導的關心下,團隊直接使用正在實施的某審計項目數(shù)據(jù)開展審計工作。
組織開展金審三期建設的前期工作,并經(jīng)領導協(xié)調,在20xx年年度預算中預先安排資金,工作得到了省廳的認可。
財會審計處工作總結篇四
為深入學習貫徹黨的十八大精神,切實貫徹落實《哈爾濱工業(yè)大學改進作風年活動實施方案》(校黨發(fā)[20xx]18號)文件要求,審計處圍繞學校中心工作,結合工作實際,積極開展“改進作風年”活動。對照審計處制定的“改進作風年”工作計劃,較為圓滿的完成了部分工作,現(xiàn)將工作總結如下:
審計處按照機關黨委的要求,積極做好“改進作風年”活動的動員工作,傳達了學校關于“作風建設年”活動的精神,將思想調動做為工作作風整頓活動的基礎工作來抓,注意深入開展思想發(fā)動工作,調動參加整頓的積極性和自覺性,為進一步統(tǒng)一思想認識奠定了堅實基礎。同時根據(jù)《機關黨委“改進作風年”活動實施方案》提出五個方面的目標,審計處結合工作實際,突出重點,制定了強化大局觀念、增強能力素質培養(yǎng)、改進工作作風、密切聯(lián)系群眾、高效廉潔履職等五個具體目標。按照既定的工作目標,全面部署安排本單位活動開展,明確第一責任人、具體責任人,建立健全制度,確保責任落實到位。
審計處在開展“改進作風年”活動中,緊緊圍繞學校黨委的統(tǒng)一要求,把“改進作風年”活動與審計處的自身工作密切結合起來,突出實踐特色,把十八大和學校第十一次黨精神切實有效的貫徹到各項工作中,以開展“改進作風年”活動為契機,積極查找影響和妨礙本單位作風的思想觀念、體制機制、管理服務等方面的突出問題。對查找出來的問題,制定出整改方案,認真地加以糾正、解決。在整改方案中明確任務、突出重點、落實責任,真正把“改進作風年”活動落到了實處。審計處要求審計人員要進一步強化大局意識和全局觀念,在思想上、政治上、行動上與學校及機關黨委保持高度一致,在工作中必須以客觀公正的態(tài)度,保證每一個審計項目的質量和效率,優(yōu)質高效的完成各項審計任務,為學校的發(fā)展做出貢獻。
為了建設一支高素質的審計隊伍,增強能力素質培養(yǎng),審計處積極開展學習型單位、學習型黨支部的創(chuàng)建活動,要求審計人員要認真學習、貫徹、執(zhí)行國家的各項法律法規(guī),牢固樹立終身學習的思想。堅持每周組織一次例會,組織全處進行政治理論、業(yè)務知識等方面的學習。隨著新的《事業(yè)單位會計準則》、《事業(yè)單位會計制度》及《高等學校財務制度》的頒布實施,審計處積極組織審計人員參加了黑龍江省內(nèi)審協(xié)會組織的.培訓;組織審計人員通過對審計案例的深入分析,不斷提高綜合素質。進一步加強全體審計人員的法律、法規(guī)學習和業(yè)務培訓工作,提高審計干部的綜合素質。除每年在外部的統(tǒng)一繼續(xù)教育培訓外,還堅持每周一例會學習制度,組織全體審計人員學習審計法律法規(guī)和業(yè)務培訓,每個人根據(jù)掌握的新知識、了解的其他單位好的做法以及對有關政策法規(guī)的理解,交流學習體會,共同分析案例,在業(yè)務上相互促進,提高了審計人員的業(yè)務素質和工作能力。不斷接受新事物,學習新的業(yè)務知識,通過《中國審計》雜志等資料,學習借鑒其他單位先進的方法,提高處里每個人的業(yè)務素質。通過參加交流會,了解兄弟院校的好做法,根據(jù)我校實際情況加以改進。
審計處從6月份開始,對以前年度出臺的內(nèi)部審計制度進行修訂,完善審計處內(nèi)部規(guī)章制度的建設,根據(jù)不同工作、不同崗位,規(guī)范審計程序,科學有效地制定工作流程,責、權、利明確統(tǒng)一。本項工作預計將在20xx年秋季學期末完成。
審計處始終以廉政風險點為重點,要求全體審計人員認真履行崗位職責,嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度,在實際工作中始終堅持“清正廉潔、履行職責”的理念,秉公辦事,嚴于律己,保持審計工作的獨立性。審計人員在工作中能夠嚴格執(zhí)行審計內(nèi)部管理制度,職責清晰、運轉協(xié)調、行為規(guī)范。不斷強化服務意識,以求真務實,勤政高效的工作作風,樹立良好的審計形象。
審計處的審計業(yè)務主要包括經(jīng)濟責任審計和工程審計兩大部分。審計處將“改進作風年”的活動落實在工作中,在經(jīng)濟責任審計中以內(nèi)部控制制度審計為重點著眼于防范,對發(fā)現(xiàn)的問題予以提出,在力所能及的范圍內(nèi)給予糾正,有效的發(fā)揮審計監(jiān)督的作用;幫助被審計單位健全監(jiān)督制約機制,完善了被審計單位的管理,增強了單位負責人遵守財經(jīng)法規(guī)的意識,對被審單位領導起到了警示和監(jiān)督的作用,促使領導干部自我約束、自我完善,同時也為組織、人事部門和紀檢監(jiān)察機關和其他有關部門考核使用干部提供參考依據(jù);在工程審計工作中,為了加強我校工程造價管理,工程審計人員針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,及時向相關部門提出建議,促進工程管理部門不斷完善其內(nèi)部控制程序,有效地降低工程實施階段的工程造價,保證學校有限的建設資金得以高效率地使用,從而發(fā)揮出最大的投資效益。
隨著學校的快速發(fā)展與建設,審計更應發(fā)揮其獨特的作用,在審計工作定位上,由過去重在發(fā)現(xiàn)問題、處理問題向建立制度、完善機制、重在預防轉變;把握審計“免疫系統(tǒng)”的本質,增強審計工作的主動性、宏觀性、建設性、開放性和科學性,在維護學校財務收支真實、合法、有效的基礎上,承擔起推動學校內(nèi)部制度建設、規(guī)范管理、防范風險、提高效益的重要職責,不斷提高審計質量,使審計工作向更高層次邁進。我處將通過“改進作風年”活動極大的動員和激勵全體審計人員,積極查找自身的不足,改進存在的突出問題,進一步增強責任意識,提高履職能力,改進工作作風,以更加飽滿的狀態(tài)為加快學校世界一流大學建設的步伐貢獻應有的力量。
財會審計處工作總結篇五
我于20xx年10月來到審計局從事協(xié)助審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,履行好崗位職責,在領導的關心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務,現(xiàn)將幾個月來的工作情況小結如下:
一、保持不斷學習的勢頭,強化業(yè)務技能
作為新時代的審計人員,能否有一個規(guī)范的審計過程、一個高質量的審計報告取決于審計人員自身的素質。作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位、人員遵守相關的法律法規(guī),我們自己也應該以身作則,只有時不忘記學習才能熟知相應的法律、法規(guī)及各項制度。只有良好的素質的審計人員,才會全身心的投入審計工作,才能高質量、高效率地完成審計任務。面對今天愈來愈復雜的工程項目與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計期望、愈來愈快的審計技術與軟件的更新?lián)Q代,我深刻體會到,審計工作專業(yè)性很強,需要不斷學習、不斷為自己充電、加油。平時股室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務上問題、交流對審計上的經(jīng)驗以提高自己的審計水平。
二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議
好的工作方法能夠讓工作效率更好,起到事半功倍的效果。工作中及時向領導反映遇到的各種情況,重大問題以領導的指示為工作方向,技術問題加強與同事間的交流溝通。不走彎路、少做重復勞動。對送審的工程項目,采取逐一審核工程量,我將重點放在簽證的合理性、套價的準確、取費的規(guī)范、材料價格的正確等這些方面。
在工作中注重搜集情況,向股、局領導提出合理化建議,如針對報審資料存在不齊,不完善的情況,建議在接受材料是進行更嚴格、具體的檢查;針對部分項目施工單位高估冒算,導致審減率歧高,建議預結算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章,對核減率奇高的情況聯(lián)合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為記錄的管理范疇。
三、履行職責,圓滿完成各項工作任務
20xx年10月至12月共完成審計項目13個,審計金額為4641208.86元,審定金額為3944841.83元,核減696367.03元,已發(fā)出審計報告13篇。盡最大可能避免了重復建設及財政資金浪費。
四、廉潔自律,清廉從審
作為審計工作者,能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。在審計工作中,能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針,始終能夠做到:科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正,對自己負責的工作能夠盡職盡責,以公平工作態(tài)度來進行審核,對各種誘惑能自覺、主動的免疫并抵制。
五、存在問題及下階段發(fā)展方向
通過近半年的工作,進一步提高了思想政治素質,開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?;仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?,是領導大力支持和熱情幫助的結果,是同志共同努力的結果,在總結成績的同時,我也看到自己的缺點和不足,主要是還需進一步加強學習,努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中,我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,恪盡職守。同時,發(fā)揚成績、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
財會審計處工作總結篇六
財政審計是審計機關對政府公共財政收支的真實性、合法性和效益性所實施的審計監(jiān)督。搞好財政審計,對推進依法治國、促進依法行政和保障社會主義市場經(jīng)濟健康發(fā)展等都具有重要的現(xiàn)實意義。今天本站小編給大家整理了財政審計處
個人工作總結
,希望對大家有所幫助。
自大學畢業(yè),在社會摸爬滾打數(shù)十年,在各級領導的關心的支持下,我榮幸的成為了一名審計工作人員,近一年的工作中,在局領導的領導和關心下,加強學習,注重創(chuàng)新,工作作風務實,工作態(tài)度嚴謹認真,勤勤懇懇,兢兢業(yè)業(yè),緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,較好地完成了各項工作任務,受到領導和同事的一致肯定。具體情況如下:
一、加強學習,培養(yǎng)提高自身綜合素質
加強自身的思想道德建設,樹立自尊、自信、自立、自強的意識,在實際工作中端正思想,堅定信念,牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念,嚴格遵守各項
規(guī)章制度
;尊敬領導、團結同事,為人真誠、人際關系和諧融洽,從不鬧無原則的糾紛,規(guī)范自己的言行,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力,做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業(yè)務技能,創(chuàng)造業(yè)務佳績
在日常工作中,我深切地體會到,審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好,獲得較好的成果,不僅要有較好的品格,而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員,加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時,與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位臵,以身作則,從自身做起,把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排、交叉進行,不斷提高業(yè)務技能;其次,加強自身修養(yǎng),提高綜合素質,既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質,提高從宏觀角度分析、解決問題的能力,爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。20xx年9月,我參加了南京審計學院組織的固定資產(chǎn)投資審計培訓班學習,取得了良好的學習效果,20xx年8月我參加貴州省建設廳組織的全國造價員考試并取得了全國造價員資格證書。
三、履行職責,圓滿完成各項工作任務
一年來,為適應固定資產(chǎn)投資審計發(fā)展形勢的需要,進一步規(guī)范和深化固定資產(chǎn)投資審計工作,圓滿完成局安排的縣行政中心地下停車庫預算評審、縣行政中心裝飾裝修工程竣工結算審計,縣行政中心中央空調工程竣工結算審計,縣廉租房三期基礎設施和邊坡治理工程預算評審,貴州省石阡縣運動場工程預算評審,冷龍至新場及石板坳工業(yè)園區(qū)共水工程預算評審,全縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設工程竣工結算審計,縣行政中心休閑廣場預算評審,縣第四期廉租房預算評審等審計任務。出具審計報告10篇,審計核減金額1000多萬元。并針工程管理等方面存在的問題提出合理化建議20條。
(一)完善制度建設
這些制度的建立,將有效的加強縣各有關部門在固定資產(chǎn)投資過程中的協(xié)調配合,提高國家資金使用效益、規(guī)范固定資產(chǎn)投資市場,使固定資產(chǎn)投資審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
(二)開拓思路,積極探索
1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序,嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則,嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序、規(guī)避風險的基礎上,創(chuàng)新工作思路,探索工作方法,有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關,并定期向上級領導匯報審計進展情況,并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享,確保高效率、高質量的完成審計任務。
2、規(guī)避風險、確保質量,著重控制審計環(huán)節(jié)
總體規(guī)劃。為實現(xiàn)局提出為全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)范化管理,為政府提出切實可行的參考依據(jù),是政府固定資產(chǎn)投資更合理和有效的審計目標目標,探索固定資產(chǎn)投資審計的新路子、新方法,我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確。
注重分析。審計評價既是具體審計項目質量的集中體現(xiàn),又是對審計工作質量的檢閱,著重評價人的因素對于相關固定資產(chǎn)投資活動的影響,不但事關被審計單位的利益,而且關系到政府利益。因此,我本著慎重、負責的態(tài)度根據(jù)被審計單位在固定資產(chǎn)投資過程,對已經(jīng)收集到的證據(jù),歸納總結,做出實事求是、客觀公正的評價。評價時,依照審計規(guī)范評價準則和國家政府投資項目審計管理辦法內(nèi)容做出評價建議,提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項,不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價。
(三)注重審計調查研究
通過審計調查,揭示問題,分析原因,提出在體制改革,完善制度,加強管理,健全機制等方面的建議,為政府領導宏觀決策服務。
(四)努力學習、鉆研業(yè)務,做好領導助手
在審計局工作的日子里,我深刻認識到審計工作性質的重要性,都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關,把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風廉政建設責任制,遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定,筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,做到多看、多問、多思考,努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動,嚴格把關,一絲不茍,努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中,分清主次科學安排,按時、按質、按量完成任務,同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。
四、存在的問題及明年發(fā)展方向
通過近兩年工作,進一步提高了思想政治素質,開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧幾年來的工作成績,是領導大力支持和熱情幫助的結果,是同志共同努力的結果,在總結成績的同時,我也看到自己的缺點和不足,主要是還需進一步加強學習,努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中,我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,恪盡職守。同時,發(fā)揚成績、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
我于20xx年10月來到審計局從事協(xié)助審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,履行好
崗位職責
,在領導的關心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務,現(xiàn)將幾個月來的工作情況小結如下:
一、保持不斷學習的勢頭,強化業(yè)務技能
作為新時代的審計人員,能否有一個規(guī)范的審計過程、一個高質量的審計報告取決于審計人員自身的素質。作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位、人員遵守相關的法律法規(guī),我們自己也應該以身作則,只有時不忘記學習才能熟知相應的法律、法規(guī)及各項制度。只有良好的素質的審計人員,才會全身心的投入審計工作,才能高質量、高效率地完成審計任務。面對今天愈來愈復雜的工程項目與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計期望、愈來愈快的審計技術與軟件的更新?lián)Q代,我深刻體會到,審計工作專業(yè)性很強,需要不斷學習、不斷為自己充電、加油。平時股室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務上問題、交流對審計上的經(jīng)驗以提高自己的審計水平。
二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議
好的工作方法能夠讓工作效率更好,起到事半功倍的效果。工作中及時向領導反映遇到的各種情況,重大問題以領導的指示為工作方向,技術問題加強與同事間的交流溝通。不走彎路、少做重復勞動。對送審的工程項目,采取逐一審核工程量,我將重點放在簽證的合理性、套價的準確、取費的規(guī)范、材料價格的正確等這些方面。
在工作中注重搜集情況,向股、局領導提出合理化建議,如針對報審資料存在不齊,不完善的情況,建議在接受材料是進行更嚴格、具體的檢查;針對部分項目施工單位高估冒算,導致審減率歧高,建議預結算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章,對核減率奇高的情況聯(lián)合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為記錄的管理范疇。
三、履行職責,圓滿完成各項工作任務
20xx年10月至12月共完成審計項目13個,審計金額為4641208.86元,審定金額為3944841.83元,核減696367.03元,已發(fā)出審計報告13篇。盡最大可能避免了重復建設及財政資金浪費。
四、廉潔自律,清廉從審
作為審計工作者,能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。在審計工作中,能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針,始終能夠做到:科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正,對自己負責的工作能夠盡職盡責,以公平工作態(tài)度來進行審核,對各種誘惑能自覺、主動的免疫并抵制。
五、存在問題及下階段發(fā)展方向
通過近半年的工作,進一步提高了思想政治素質,開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?;仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?,是領導大力支持和熱情幫助的結果,是同志共同努力的結果,在總結成績的同時,我也看到自己的缺點和不足,主要是還需進一步加強學習,努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中,我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,恪盡職守。同時,發(fā)揚成績、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
時光飛逝,歲月如梭,轉眼一個年頭又已過去??缭?0xx,憧憬20xx,嶄新的一年已經(jīng)到來。20xx年是緊湊而又緊張,平淡而又收獲的一年,雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果,卻又有很多所感所悟。
作為審計新人,在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后,20xx年的工作中各方面都有所改進,包括:進場前做好準備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等,在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處:
2、更加認識到自己審計知識的欠缺,對審計程序、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。
3、從事審計必須要掌握審計知識,還要有會計,相關法律法規(guī),需要掌握的各方面的專業(yè)知識,也是個人以后需要學習,充實的地方。
20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務類型,也有著多家的合作公司,針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務尋找合適的評估公司,在能做成的情況下爭取利潤最大。全年總收入有所增長,且同致誠增長較大,所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務的開展,使得總收入和純收入都有較大的增長,也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務以外需要維持好的業(yè)務。各個按揭公司還是能維持良好的關系,業(yè)務較為穩(wěn)定。
財會審計處工作總結篇七
我于2020xx年初來到審計局從事協(xié)助審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,履行好崗位職責,在領導的關心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務,現(xiàn)將20xx年來的工作情況總結如下:
一、保持不斷學習的勢頭,強了化業(yè)務技能
作為新時代的審計人員,能否有一個規(guī)范的審計過程、一個高質量的審計報告取決于審計人員自身的素質。作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位、人員遵守相關的法律法規(guī),我們自己也應該以身作則,只有時不忘記學習才能熟知相應的法律、法規(guī)及各項制度。只有良好的素質的審計人員,才會全身心的投入審計工作,才能高質量、高效率地完成審計任務。面對今天愈來愈復雜的工程項目與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計期望、愈來愈快的審計技術與軟件的更新?lián)Q代,我深刻體會到,審計工作專業(yè)性很強,需要不斷學習、不斷為自己充電、加油。平時股室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務上問題、交流對審計上的經(jīng)驗以提高自己的審計水平。
二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議
好的工作方法能夠讓工作效率更好,起到事半功倍的效果。工作中及時向領導反映遇到的各種情況,重大問題以領導的指示為工作方向,技術問題加強與同事間的交流溝通。不走彎路、少做重復勞動。對送審的工程項目,采取逐一審核工程量,我將重點放在簽證的合理性、套價的準確、取費的規(guī)范、材料價格的正確等這些方面。
在工作中注重搜集情況,向股、局領導提出合理化建議,如針對報審資料存在不齊,不完善的情況,建議在接受材料是進行更嚴格、具體的檢查;針對部分項目施工單位高估冒算,導致審減率歧高,建議預結算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章,對核減率奇高的情況聯(lián)合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為記錄的管理范疇。
三、履行職責,圓滿完成各項工作任務
20xx年xx月至xx月共完成審計項目13個,審計金額為x元,審定金額為x元,核減x元,已發(fā)出審計報告13篇。盡可能避免了重復建設及財政資金浪費。
四、廉潔自律,清廉從審
作為審計工作者,能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。在審計工作中,能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針,始終能夠做到:科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正,對自己負責的工作能夠盡職盡責,以公平工作態(tài)度來進行審核,對各種誘惑能自覺、主動的免疫并抵制。
五、存在問題及下階段發(fā)展方向
通過近半年的工作,進一步提高了思想政治素質,開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?;仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?,是領導大力支持和熱情幫助的結果,是同志共同努力的結果,在總結成績的同時,我也看到自己的缺點和不足,主要是還需進一步加強學習,努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中,我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,恪盡職守。同時,發(fā)揚成績、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
財會審計處工作總結篇八
我于20xx年年初來到審計局從事協(xié)助審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,履行好崗位職責,在領導的關心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務,現(xiàn)將20__年來的工作情況總結如下:
一、保持不斷學習的勢頭,強了化業(yè)務技能
作為新時代的審計人員,能否有一個規(guī)范的審計過程、一個高質量的審計報告取決于審計人員自身的素質。作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位、人員遵守相關的法律法規(guī),我們自己也應該以身作則,只有時不忘記學習才能熟知相應的法律、法規(guī)及各項制度。只有良好的素質的審計人員,才會全身心的投入審計工作,才能高質量、高效率地完成審計任務。面對今天愈來愈復雜的工程項目與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計期望、愈來愈快的審計技術與軟件的更新?lián)Q代,我深刻體會到,審計工作專業(yè)性很強,需要不斷學習、不斷為自己充電、加油。平時股室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務上問題、交流對審計上的經(jīng)驗以提高自己的審計水平。
二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議
好的工作方法能夠讓工作效率更好,起到事半功倍的效果。工作中及時向領導反映遇到的各種情況,重大問題以領導的指示為工作方向,技術問題加強與同事間的交流溝通。不走彎路、少做重復勞動。對送審的工程項目,采取逐一審核工程量,我將重點放在簽證的合理性、套價的準確、取費的規(guī)范、材料價格的正確等這些方面。
在工作中注重搜集情況,向股、局領導提出合理化建議,如針對報審資料存在不齊,不完善的情況,建議在接受材料是進行更嚴格、具體的檢查;針對部分項目施工單位高估冒算,導致審減率歧高,建議預結算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章,對核減率奇高的情況聯(lián)合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為記錄的管理范疇。
三、履行職責,圓滿完成各項工作任務
20xx年xx月至xx月共完成審計項目13個,審計金額為x元,審定金額為x元,核減x元,已發(fā)出審計報告13篇。盡可能避免了重復建設及財政資金浪費。
四、廉潔自律,清廉從審
作為審計工作者,能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。在審計工作中,能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針,始終能夠做到:科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正,對自己負責的工作能夠盡職盡責,以公平工作態(tài)度來進行審核,對各種誘惑能自覺、主動的免疫并抵制。
五、存在問題及下階段發(fā)展方向
通過近半年的工作,進一步提高了思想政治素質,開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?;仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽儯穷I導大力支持和熱情幫助的結果,是同志共同努力的結果,在總結成績的同時,我也看到自己的缺點和不足,主要是還需進一步加強學習,努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中,我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,恪盡職守。同時,發(fā)揚成績、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
財會審計處工作總結篇九
20xx年財政“同級審”審計工作報告,共含六個方面內(nèi)容:
一是市財政、保稅區(qū)財政預算執(zhí)行及其他財政收支情況審計,張家港地稅、保稅區(qū)地稅稅收征管情況審計。
二是市糧食局、市商務局、市衛(wèi)計委、市公安局四部門預算執(zhí)行情況審計。
三是市城市投資發(fā)展集團有限公司資產(chǎn)、負債和損益情況審計。
四是根據(jù)上級審計機關統(tǒng)一部署,對我市20xx年保障性安居工程、20xx年二季度國家和省創(chuàng)新政策措施落實情況專項審計。
五是對258項政府公共財政投資工程開展了竣工結算審計。
六是去年審計工作報告反映的有關問題整改情況。
審計工作報告中共反映審計發(fā)現(xiàn)問題41個,涉及管理不規(guī)范資金50845.88萬元,提出審計意見和建議4條,發(fā)現(xiàn)的問題審后得到了有效整改。
組織方式上:20xx年“同級審”統(tǒng)籌整合了全局審計資源,融合各專業(yè)審計,如:國有企業(yè)審計、工程竣工結算審計、專項調查等,發(fā)揮好團隊的作用,提高審計能力和效率。
審計方法上:開發(fā)了財政預算執(zhí)行審計方法分析模型,并固化到財政審計分析平臺中。審計中立足于大數(shù)據(jù)審計,通過對財政、稅務、國土、工商等原始數(shù)據(jù)對比分析,梳理出審計疑點,實現(xiàn)對全市預算執(zhí)行單位(含二級預算單位)的審計“全覆蓋”。
審計重點:20xx年財政“同級審”我局著力助推財政管理安全高效:一是緊盯重大政策落地情況。黨的xx大以來,中央和地方各級政府相繼出臺了一系列穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的政策措施。因此,今年財政審計密切關注了這些重大政策、措施的在市鎮(zhèn)(區(qū))的落地情況。在財政收入方面,重點關注“營改增”、“放管服”中收費改革等政策落實情況,綜合運用國土部門的業(yè)務數(shù)據(jù)與地稅部門的業(yè)務數(shù)據(jù)分析比對,在稅收征管情況審計中發(fā)現(xiàn):存在部分國資企業(yè)借款合同印花稅未收繳到位、少量企業(yè)及個體工商戶土地使用稅未征收到位、部分納稅人房產(chǎn)稅未繳納等問題。針對以上情況,我局出具審計決定書,要求稅收部門將所有漏繳稅款收繳入庫。
在財政支出方面,關注“供給側”結構性改革中支持企業(yè)科技創(chuàng)新等財政性資金投入和使用情況。20xx年國家和省創(chuàng)新政策措施落實情況跟蹤審計項目按照省審計廳統(tǒng)一部署,沿著政策和資金兩條主線,重點檢查了產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新政策措施的落實、以及相關財政專項資金的安排與使用管理情況,指出了我市科技金融風險補償資金池信貸發(fā)放規(guī)模偏小、部分企業(yè)未能對省級補助項目實行專項核算、個別企業(yè)項目進展緩慢等問題。二是緊盯公共資金(資產(chǎn))績效情況。突出重點領域、重點行業(yè)、重點資金的審計監(jiān)督,突出跟蹤審計重大投資、骨干國企,看增量、查存量、算沉淀。審計中從資金源頭開始,順著資金流向,延伸到基層用款單位,一審到底、追蹤問效。同時,依托數(shù)據(jù)分析平臺,加大數(shù)據(jù)的集中和關聯(lián)分析力度,審查預算分配、資金流向和執(zhí)行效率,強化外部數(shù)據(jù)的關聯(lián)分析,深挖審計疑點,反映財政收入、分配中存在的問題,不斷提高審計發(fā)現(xiàn)問題的精準度和嚴細度。三是緊盯民生項目惠民情況。保障和改善民生,不僅關乎民生福祉,更能拉動消費、保障穩(wěn)定、促進和諧。財政審計過程中密切關注民生項目運行和財政資金投入使用情況,查找管理漏洞,督促整改落實,幫助加強管理。對商務部門審計時對市肉菜流通追溯系統(tǒng)運行情況進行延伸調查發(fā)現(xiàn):部分子系統(tǒng)、運行單位數(shù)量未達到預期目標;未及時組織肉菜流通追溯體系的運維項目的招投標;信息的完整性、準確性不高,部分設備未投入使用及回收不及時,影響系統(tǒng)運行效果。如屠宰場子系統(tǒng)可以上傳宰前檢疫、宰后出場等數(shù)據(jù)。同時,肉菜系統(tǒng)的業(yè)務數(shù)據(jù)上傳借助于各單位的自覺,少傳、不傳信息均無相應的約束與預警,一旦屠宰、批發(fā)等環(huán)節(jié)中有一個環(huán)節(jié)的信息出現(xiàn)漏傳,便會直接導致該批次豬肉無法溯源。針對審計發(fā)現(xiàn)和自查自糾中存在的溯源設備缺失問題,商務局逐一對照項目建設驗收中固定資產(chǎn)項,要求運維公司對缺失的溯源設備設法追回,不能追回的須說明原因,明確責任,該賠償?shù)馁r償、該通過法律途徑解決的抓緊走法律程序。目前,南苑農(nóng)貿(mào)市場、斜橋農(nóng)貿(mào)市場大部分設備已收回,確實不能追回的將由運維公司負責先行賠償;第一農(nóng)貿(mào)市場發(fā)生的溯源計算機失竊事件已報案,同時督促市場加裝防護欄、監(jiān)控器等措施加以保護。商務局專門擬訂與運維公司、溯源設備使用企業(yè)的三方保管協(xié)議,細化責任措施,確?,F(xiàn)有溯源設備安全。
20xx年“同級審”主要成果
1、審計工作報告中反映的41個問題得到了有效整改,整改報告上報了市政府。
2、“同級審”審計工作報告、問題整改報告在門戶網(wǎng)站上作了公告。
3、出具移送處理書1份,審計決定書4份。
財會審計處工作總結篇十
20xx年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會"三個代表"重要思想和"十六大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心,結合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能,為學校領導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項,為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革,促進廉政建設,加強財務管理,提高經(jīng)濟效益等方面,真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出,我校審計處被評為2002年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位,兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進個人。
20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,教學、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結合我校實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我,提高認識"的原則,努力完善審計制度,健全審計機構,調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構改革后,進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設,一名同志獲高級會計*資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合,形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
強化措施,進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質,使我校每個內(nèi)審人員都真正成為 "思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學習考察,獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計工作新思路。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入,我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財務處、后勤管理處一道,對集*每個中心進行了成本核算,并結合外校經(jīng)驗,根據(jù)本校實際,制定了各項定額標準,為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
"科教興國"和"發(fā)展高科技,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學校利益于不顧,很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀,我們會同財務處、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件,對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,改善了經(jīng)營環(huán)境,明確了經(jīng)濟責任,提高了經(jīng)濟效益,為領導提供了決策依據(jù),為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
隨著學校改革的迅速發(fā)展,加強內(nèi)部管理,強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制,就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作,審計處自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項,監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份,涉及金額近千萬元,為學校節(jié)約資金130多萬元,規(guī)范了學校物資采購行為,維護了學校的經(jīng)濟利益。
認真貫徹落實"三個代表"重要思想,進一步搞好內(nèi)審工作,按照審計署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險"的原則,穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項,通過對2001年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計,提出了相關意見和建議,進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調查4項,提出合理化建議20余條,查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的'管理和監(jiān)督,正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項,既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任,同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施,促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領導提供了決策依據(jù)。
4.基建審計:隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大,基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加,全處同志克服人員少,任務重,審計事項跨度長的困難,以我校自身的利益為出發(fā)點,緊抓工程項目審計,從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié),實行全面審計,從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目,多計工程量,高套定額和多結算工程款諸多問題,對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項,審計金額5000多萬元,審減金額160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失,維護了學校合法權益,有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作,我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項,促進了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計工作,對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項,糾正不合理費用支出2萬多元,并在《后勤通訊》上加以公告,切實維護了廣大教職工的利益,開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法,受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯(lián)系,經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象,提高了我校知名度。
1.領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵。領導的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,注重同上級領導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領導的信任,取得了領導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注,對審計的組織、人員的調配予以大力支持,對重大問題的定性與處理親自過問,對審計報告認真批閱,及時提出了整改意見和具體要求,為審計工作的順利實施提供了有力保證。
財會審計處工作總結篇十一
1.委托陜西省教育廳入庫的社會審計機構對我校xx年度財務收支及預決算情況進行審計,并實施跟蹤審計,督促相關部門對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改落實。
2.自5月份接到我校組織部《關于開展任期經(jīng)濟責任審計》的委托后,認真制定經(jīng)濟責任審計實施方案,成立經(jīng)濟責任審計工作小組,對我校22名處級干部開展任期經(jīng)濟責任審計工作。
3.2020年來共組織實施基建、修繕工程審計20項,其中自審項目12項,送審金額146.94萬元,審減資金4.39萬元;委托審計項目8項,送審金額16971.32萬元,審減資金2800.69萬元;實施工程維修預算審核項目20項,資金共計872萬元。
4.2020年共參與學校物資采購項目70項,參與學校考察20余次,參與驗收40余次,涉及金額3317.13萬元。在購置過程中,充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督的作用,嚴格遵守《中華人民共和國招投標法》《政府采購法》及《xx師范學院物資采購管理辦法》等相關規(guī)定,做好學校物資設備采購及管理服務工作,提高學校設備購置資金使用效益。
財會審計處工作總結篇十二
20__年,全縣審計工作將以黨的十八大、十八屆三中、四中全會和《國務院關于加強審計工作的意見》以及中央經(jīng)濟工作會議精神為指導,依法認真履行審計監(jiān)督職責,密切關注經(jīng)濟社會運行中的矛盾和風險,嚴肅查處重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟案件,切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用。根據(jù)縣政府工作部署和上級審計工作會議精神,特制定20__年度全縣審計項目計劃。
一、上級審計機關下達的年度審計項目計劃
(一)穩(wěn)增長促改革調結構惠民生防風險政策措施落實情況跟蹤審計。根據(jù)審計署的統(tǒng)一部署,以推動中央關于穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險政策措施落實到位,促進經(jīng)濟平穩(wěn)運行、健康發(fā)展和轉型升級為目標,全面持續(xù)跟蹤檢查政府及其部門落實穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等政策措施的具體部署、執(zhí)行和實際效果等情況,20__年重點審計以下方面:一是重點任務完成情況;二是重要政策執(zhí)行情況;三是重大項目建設進展情況;四是重點資金落實和使用情況;五是推進簡政放權政策落實情況;六是違法違紀問題情況;七是跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況。在審計中重點抓住政策措施落實中的重點環(huán)節(jié)、重點項目、重點內(nèi)容,深入分析問題產(chǎn)生的原因,落實各環(huán)節(jié)的具體責任,研究提出解決問題的對策,提出具體可行的整改意見,推動政策措施落實到位。
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財會審計處工作總結篇十三
20xx年,財會審計處按照市社的總體部署,在分管領導的帶領和指導下,逐條落實年初簽訂的目標責任狀,把握工作重點,強化具體措施,努力完成市社下達的各項目標任務。
(一)在財會工作指導方面:年初擬訂《20xx年度全系統(tǒng)財會工作意見》,明確工作思路,強化重點工作,把財會工作融入到市社的工作大局之中。具體從以下五個方面入手:一是加強財會培訓,提高會計工作質量;二是健全規(guī)章制度,把控財務管理脈博;三是完善內(nèi)部機制,發(fā)揮社有資產(chǎn)效能;四是強化項目管理,規(guī)范項目申報程序;五是加強財會調研,強化系統(tǒng)指導作用。及時召開全系統(tǒng)財務工作會議,安排布置年內(nèi)各項工作。在學習中掌握政策,在調研中了解情況,在實踐中服務基層,充分發(fā)揮系統(tǒng)財會工作的指導作用。
(二)在會計基礎工作方面:一是在系統(tǒng)內(nèi)有針對性地開展會計基礎工作檢查,對于縣區(qū)社采取調研抽查的辦法,對于市社全資及控股企業(yè)采取重點檢查的辦法,檢查的內(nèi)容主要包括企業(yè)財務制度的建立和執(zhí)行情況、賬簿設置情況、會計電算化開展情況、貨幣資金盤存及管理情況、企業(yè)債權債務的清理情況、固定資產(chǎn)的盤點及清查情況以及成本核算和費用開支情況等幾個方面,并針對存在問題提了改進意見。二是開展財會工作同工種競賽活動,激發(fā)財會人員比學趕超的工作熱情。其主要內(nèi)容包括:會計報表網(wǎng)絡直報、財務分析、財會調研專題分析、財會信息報送等。由于這項活動的扎實開展,使全系統(tǒng)財會工作水平有了一定程度的提高,在省社開展的財會工作同工種競賽公布排名中,市社目前位居前列。三是按月做好財務數(shù)據(jù)和會計報表的收集、編制、審定、匯總上報等工作,按季、按年撰寫財務分析報告,及時為領導提供決策參考依據(jù)。
(三)在財會人員培訓方面:年內(nèi)組織三次培訓,一是組織各縣區(qū)社財會負責人參加省社舉辦的財務管理培訓班;二是組織本處室人員參加市財政局舉辦的新會計制度及內(nèi)部控制規(guī)范培訓班;三是組織各縣區(qū)社及市直單位財務負責人及有關人員參加市社舉辦的新網(wǎng)工程申報工作培訓班。通過培訓,改善了財會人員的知識結構,提高了財會人員的業(yè)務素質。
(四)在財會專題調研方面。今年調研的重點側重于會計基礎工作及財會人員隊伍建設情況、各縣區(qū)社財務管理制度建設情況、新網(wǎng)工程項目規(guī)劃與建設情況、農(nóng)村合作金融的開展情況等內(nèi)容。本處室年內(nèi)撰寫了三篇有價值的專題調研報告(論文),其中《淺談新網(wǎng)工程項目資金管理與績效考核》、《供銷合作社參與新型農(nóng)村金融服務的實踐與思考》兩篇調研論文已收到有關雜志社的約稿通知,另一篇專題調研報告《財會工作現(xiàn)狀、問題及建議》在省社財會同工種競賽中獲得較高得分。本處室本年編寫各類財會信息33篇,完成目標任務的275%,其中被市級媒體錄用22篇,省級以上媒體錄用11篇,完成目標任務的367%。同時,各縣區(qū)社財會部門也積極開展調研活動,截止目前已收到各類財會專題調研報告及論文6篇,為市社提供有價值財會信息10余條。
通過調研,對于發(fā)現(xiàn)和揭露問題,開拓工作思路,促進工作創(chuàng)新很有幫助,同時也為全系統(tǒng)提高財會管理水平提供了建議性和參考性意見。
(五)加強內(nèi)部審計工作。對于市直全資及控股企業(yè)采取日常審計與年終審計相結合的辦法,上半年組織本處室人員對新蘇豫公司效益完成情況進行了預審,對日雜花炮公司新網(wǎng)工程項目實施情況進行專項審計。對于市社機關財政預算執(zhí)行情況采取對照自查與內(nèi)部審計相結合的辦法,按照財政局、審計局的有關要求,年內(nèi)開展了對2013年部門決算數(shù)據(jù)質量的自查工作、小金庫清理及“三公經(jīng)費”的自查工作,在市社網(wǎng)站上及時公開市社機關3013年度財政決算及20xx年財政預算。
新網(wǎng)工程引導資金申報被市社列入本年度重點工作項目,為此我們在思想上高度重視,在工作中狠抓落實。及時召開會議進行安排布置,舉辦培訓班對有關人員進行業(yè)務培訓,并加強調研指導,有力地促進了新網(wǎng)工程項目申報工作。
(一)新網(wǎng)工程項目申報數(shù)有所突破,本年計劃申報4個,實際申報5個,同比增加2個,完成年度計劃125%。爭取省級新網(wǎng)工程引導資金300萬元,申報國家級新網(wǎng)工程項目1個,目前已在省社網(wǎng)站上公示,其獎補資金尚在核定之中。其爭取資金總額有可能創(chuàng)造歷年之最。
(二)新網(wǎng)工程項目儲備數(shù)明顯增加,據(jù)統(tǒng)計,20xx年全系統(tǒng)新網(wǎng)工程項目儲備數(shù)達12個,其儲備數(shù)量也達歷史最高峰值。
(三)新網(wǎng)工程項目績效考核有序開展,本年12月份將對全系統(tǒng)20xx年-20xx年度所申報項目進行績效考核,其考核數(shù)量達8個,也是自新網(wǎng)工程實行考核以來其考核數(shù)量最多的一年。
(一)由于受整體經(jīng)濟形勢的影響,全系統(tǒng)利潤總額增長乏力,直接影響與利潤有關的各項財務指標,給市社完成省社的目標任務帶來了一定的難度。
(二)新網(wǎng)工程項目發(fā)展不平衡。從今年申報的5個項目來看,主要集中在3個單位,大部分單位無項目申報,甚至有的單位至今未申報一個項目,發(fā)展極不平衡。
(三)財會隊伍建設和財務管理工作有待于進一步加強。從調研的情況來看,全系統(tǒng)財會隊伍現(xiàn)狀不容樂觀,特別是人員老化現(xiàn)象比較嚴重,財會人員出現(xiàn)青黃不接的現(xiàn)象令人擔擾。財務管理工作需要在系統(tǒng)化、規(guī)范化方面予以加強。
(一)重視財會隊伍建設,確保供銷合作事業(yè)健康發(fā)展
一是加強領導,統(tǒng)一思想認識。供銷合作社肩負著服務“三農(nóng)”發(fā)展,維護廣大農(nóng)民合法權益的歷史重任,需要廣大干部職工為實現(xiàn)這一目標而不懈奮斗。要把財會隊伍建設提到重要的議事日程來,把本系統(tǒng)的目標與每個財會人員的本職工作緊密聯(lián)系起來,不斷提高工作熱情和自信心,切實提高為“三農(nóng)”服務的本領。
二是優(yōu)化結構,吸收新鮮血液。要逐步改變文化層次偏低,知識結構不合理的現(xiàn)象,加大對財會人員的交流、選拔力度;要積極爭取與縣區(qū)政府的支持,抓緊制定后備人才的儲備與培養(yǎng)計劃,通過公開招聘、基層選調等方式選拔一批思想素質優(yōu)、業(yè)務素質強、為人處事好的年輕同志,切實解決好本系統(tǒng)人員老齡化及后備人才嚴重不足的問題。
三是強化培訓,開展在職教育。要積極開辦專題講座,建立定期學習和培訓制度,制定長期培訓計劃,重點在會計基礎工作規(guī)范、會計電算化、網(wǎng)絡直報、財務管理等方面加強培訓;要開展崗位練兵,組織各縣區(qū)社財會人員之間的業(yè)務交流和比賽,以促進鉆研業(yè)務的風氣形成,提高財會人員的綜合素質。
(二)加強會計基礎工作,確保網(wǎng)絡直報數(shù)據(jù)準確可靠
一是重視會計基礎工作。財務數(shù)據(jù)是領導決策的重要依據(jù),做好會計基礎工作,確保財務數(shù)據(jù)準確可靠,是財會人員應盡的責任和義務。要高度重視財會工作,充分發(fā)揮財會部門的職能作用,使其更好地融入供銷合作事業(yè)的大局,更好地為供銷合作社的改革發(fā)展服務。
二是統(tǒng)一報表匯總口徑。要從納入?yún)R總的核算單位入手,完善會計基礎資料,按規(guī)范化要求正確地進行會計核算、編制會計報表;要擴大統(tǒng)計范圍,逐步將供銷社參股的并有實際控制力的開放辦社企業(yè)納入到網(wǎng)絡直報系統(tǒng)中來。
三是強化財會目標考核。要將財會工作納入目標考核體系,通過創(chuàng)新考核考評措施,制定獎懲辦法,激發(fā)全系統(tǒng)財會人員工作積極性、主動性,充分發(fā)揮財會人員的重要作用。
(三)強化新網(wǎng)工程建設,確保項目申報工作穩(wěn)步推進
一是加強工作指導。 “新網(wǎng)工程”建設是一項涉及城市與農(nóng)村、工業(yè)與農(nóng)業(yè)、生產(chǎn)與流通等方面的系統(tǒng)工程。各縣區(qū)要從統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、服務“三農(nóng)”、促進新農(nóng)村建設的高度,把“新網(wǎng)工程”建設列入重要議事日程,建立聯(lián)動機制,加大工作指導、協(xié)調和支持力度,明確職責,統(tǒng)一步調,克服重申報輕管理的現(xiàn)象,有力、有序、有效地推動“新網(wǎng)工程”建設。
二是加強政策扶持?!靶戮W(wǎng)工程”建設是服務“三農(nóng)”的一項重要工作,供銷社系統(tǒng)作為這一工程的主要承辦者。上級主管部門及各縣區(qū)要加大對項目的扶持力度,從人、財、物等多個方面特別是資金上給予大力支持,有條件的話,每年在財政預算中設立“新網(wǎng)工程”建設專項資金,著力解決網(wǎng)點新建、改建中所存在的資金短缺等問題,為推進 “新網(wǎng)工程” 建設工作創(chuàng)造良好的條件。
三是完善總體規(guī)劃。各縣區(qū)社要進一步完善“新網(wǎng)工程”建設規(guī)劃,擴大實施范圍,充實建設內(nèi)容,并納入社會主義新農(nóng)村建設總體規(guī)劃。要把供銷社點多、線長、面廣的傳統(tǒng)優(yōu)勢與現(xiàn)代流通經(jīng)營理念緊密結合,鼓勵多元化投資,做到一網(wǎng)多用、資源共享,確保基礎設施“建得起、穩(wěn)得住、用得上”,滿足農(nóng)民需求,使“新網(wǎng)工程”建設真正成為服務“三農(nóng)”的“民心工程”、“惠民工程”和“希望工程”。
(四)加強財務管理工作,確保社有資產(chǎn)保值增值。
要加強對全資及控股企業(yè)的財務管理工作,重點是對運營資產(chǎn)和財務收支的監(jiān)管,促進社有資產(chǎn)的保值增值和企業(yè)效益的不斷提高。同時要加強機關內(nèi)部的財務管理工作,建立健全各項規(guī)章制度。在預算的基礎上,制定機關經(jīng)費開支計劃,定期檢查預算執(zhí)行情況,杜絕不合理開支。
財會審計處工作總結篇十四
二**年,我校的審計工作在山西省內(nèi)審協(xié)會和省教育廳的指導下,在校黨委、校行政的直接領導下,根據(jù)省教育廳《20xx年全省教育審計工作要點》和我?!秾徲嫻ぷ饔媱潯分刑岢龅娜蝿蘸鸵螅覀兝^續(xù)堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針,始終圍繞“高校改革與發(fā)展”這一中心任務,充分發(fā)揮內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”功能,通過深入開展以領導干部經(jīng)濟責任審計和基建、修繕工程審計為重點的多種類型的審計監(jiān)督工作,為防范學校經(jīng)濟風險、強化財務管理、提高資金使用效益、促進學校黨風廉政建設、保障學校經(jīng)濟活動健康運行發(fā)揮了積極的作用。由于我們工作努力,年初獲得省審計廳授予的“山西省內(nèi)部審計工作先進單位”榮譽稱號,同時審計處一名同志還獲得“山西省內(nèi)部審計工作先進工作者”榮譽稱號。
一、主要工作及做法
一年來,我們共完成審計及審簽項目216個,其中領導干部離任經(jīng)濟責任審計9個,財務收支審計1個,基建工程、修繕項目審計183個,專項經(jīng)費審計調查1個,科研項目決算審簽22個,審計資金總額9687。44萬余元,提交審計報告10份,審計調查報告1份,提出審計意見和建議24條。
(一)深入開展經(jīng)濟責任審計,促進黨風廉政建設
經(jīng)濟責任審計已經(jīng)成為學校重要的干部管理制度,我們堅持“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險”的原則,切實做好經(jīng)濟責任審計工作。結合學校干部任免工作,上半年,我們受黨委組織部委托,對5位處級干部和4位科級干部進行了離任經(jīng)濟責任審計。通過對領導干部經(jīng)濟責任審計,掌握了各單位預算經(jīng)費、專項經(jīng)費和創(chuàng)收經(jīng)費總體概貌以及經(jīng)費管理體制,重點揭示這些單位集體決策、經(jīng)費審批、內(nèi)部控制、資產(chǎn)管理等方面存在的問題。提出了按“三重一大”原則建立健全財務集體決策機制,嚴格經(jīng)費審批、完善內(nèi)部控制,加強資產(chǎn)資金管理等方面的審計意見和建議。通過審計,客觀公正地評價各級領導干部任期經(jīng)濟責任,規(guī)范了各單位的財務管理,促進了領導干部勤政廉政和全面履行工作職責。
具體在工作中,對問題較多和群眾意見較大的部門和單位,審計人員始終按照嚴謹細致的工作要求,本著客觀公正和實事求是的態(tài)度和精神,充分發(fā)揮聰明才智,通過明察暗訪等方式、方法,不厭其煩地找有關人員了解情況,跟其入情入理地進行溝通交流,使其從一開始對審計工作有抵觸、不理解到后來的積極配合并認可審計工作,最終使這些重點問題得以在報告中進行充分揭示和反映,從而引起被審計單位的高度重視并同意按審計意見加以整改落實。同時,在工作中,審計人員著力強化風險意識,還將在審計中發(fā)現(xiàn)的一經(jīng)濟案件線索移交校紀檢委,使違紀行為及時得到遏制。
經(jīng)濟責任審計實踐證明:深化領導干部離任經(jīng)濟責任審計工作,不斷加大審計監(jiān)督力度,能夠促使各級領導干部不斷增強法制意識和經(jīng)濟責任意識,增強他們嚴格執(zhí)行財務規(guī)章制度和各項管理辦法的自覺性,促使各單位加強內(nèi)控制度建設,使財經(jīng)違規(guī)問題逐漸減少,達到加強管理,堵賽漏洞的目的。
(二)積極開展基建、修繕項目審計,全力維護學校合法權益
依據(jù)教育部《關于進一步加強建設工程、修繕工程項目審計的通知》和校行字[20xx]126號《山西農(nóng)業(yè)大學基建工程、修繕工程審計管理實施辦法》的有關規(guī)定,我們組織對全校183項基建、修繕項目的竣工結算進行了審計監(jiān)督。其中,自審項目171項,送審額1167。88萬元,審減額75。15萬元,審減率為6。43%;委托審計項目12項,送審額4129。74萬元,審減額35。39萬元,審減率為0。86%。另外,目前還有學生公寓樓、動物醫(yī)學中心等5個工程項目的委托審計工作正在進行中。
對于每一個項目,我們始終以學校利益為出發(fā)點,堅持客觀公正的原則,采取熟悉圖紙、審查資料、實地測量、認真核實的方法進行審計。比如在對“南院園林綠化廣場工程”進行審計時,施工單位按照“以實結算”原則結算工程造價為74萬余元,審計人員本著實事求是的精神,耐心說服并據(jù)理力爭,使施工單位同意按審計人員提出的“合同+變更”原則結算,經(jīng)認真核實,一次性核減工程造價24萬余元,經(jīng)濟效益顯著。
對委托項目,我們還注重選用那些資質高、業(yè)務精、信譽好的社會審計機構,注重做好學校工程管理部門、施工單位、審計機構之間的協(xié)調與配合工作。這些做法,不僅有利于促進被審計單位嚴格按章辦事,加強施工組織管理,降低工程成本,提高資金使用效益,有力地維護了學校的合法權益,并及時將審計情況與相關部門進行了溝通、反饋,對進一步規(guī)范學校建設項目管理起到積極的促進作用,也取得較好的經(jīng)濟效益。
(三)加強財務收支審計,規(guī)范教育經(jīng)費管理
近年來,我們始終把教育經(jīng)費審計置于重要的位置,將教育資金的投入、管理、使用情況作為審計重點,對設有單獨財務機構的管理部門加大審計監(jiān)督力度。今年9月份,為迎接省總工會經(jīng)費審查委員會的檢查,受校工會委托,我們在對校工會的經(jīng)費收支情況進行審計的基礎上,配合校工會就近年來的經(jīng)費情況進行了總結。針對存在的固定資產(chǎn)管理與現(xiàn)金的使用、管理方面的問題提出相應的改進意見,對規(guī)范其會計核算行為和促進其建立健全內(nèi)部控制制度起到了積極的作用。
(四)主動開展專項審計調查,努力提高審計服務水平
為加強對學校重點部門、重點領域和重點資金的監(jiān)督和管理,我們主動適應學校的管理需求,今年下半年歷時一個半月對全校度的專項經(jīng)費的管理使用情況進行了審計調查。調查了上級專項經(jīng)費和校內(nèi)專項經(jīng)費的到位、下?lián)?、使用和管理等情況,揭示了學校在專項經(jīng)費管理與使用中存在的對某些大型項目缺乏明細核算和精細化管理以及個別專項經(jīng)費不能夠??顚S玫榷喾矫娴牟蛔悖⑻岢隽讼鄳膶徲嬕庖姾徒ㄗh,不斷提高內(nèi)部審計為決策服務的水平。通過開展審計調查,為領導決策提供了可靠的信息,對促進學校專項經(jīng)費的規(guī)范管理和提高資金的使用效益發(fā)揮了積極的建設性作用。
(五)配合科研管理需要,積極開展科研決算審簽
按照省里以及學校的規(guī)定,我們對凡具備審簽條件的科研項目決算全部實行了審簽。今年共審簽了國家自然科學基金和省回國留學人員基金項目決算22項,涉及資金總額189萬元。通過科研決算審簽工作,不僅保證了科研決算的真實、合法,而且促進了科研經(jīng)費的規(guī)范管理,為科研成果的鑒定行使了監(jiān)督職能,同時也充分體現(xiàn)了審計為教學科研發(fā)展服務的宗旨。
(六)規(guī)范內(nèi)部管理,努力提高審計工作質量
為提高審計工作的規(guī)范化、科學化水平,我們對已有的各項審計管理制度進行了認真地梳理和完善,并針對審計工作實際,適時起草了《山西農(nóng)業(yè)大學黨政主要領導干部和實體負責人經(jīng)濟責任審計實施辦法》,待學校研究后貫徹執(zhí)行,使我們的工作不斷向制度化、規(guī)范化邁進。
按照學校《20xx年民主評議政風行風工作實施方案》的安排部署和要求,結合審計工作實際,我們在處務會上集體討論通過了“審計處政風行風公開承諾”:審計人員在工作中應當恪守嚴格依法、正直坦誠、堅持原則、廉潔自律、客觀公正、勤勉盡責、保守秘密的基本審計職業(yè)道德。今年以來,我們在開展每一項工作前,都會利用校園網(wǎng)發(fā)布“審計公示”,把審計內(nèi)容和小組組成人員以及聯(lián)系方式告知大家,自覺接受廣大教職員工的監(jiān)督。
在加強審計人員思想政治建設的同時,我們創(chuàng)造條件,努力提高干部的業(yè)務素質。今年九月份我處處長受邀參加了在天津舉辦的“三北地區(qū)”教育審計工作研討會,獲取了大量審計工作信息和先進工作經(jīng)驗。我們認真落實審計業(yè)務會議制度,定期進行業(yè)務學習、交流和總結,組織審計人員學習政策法規(guī),研討業(yè)務難題,分析審計案例,交流審計方法,總結審計技巧,全面提高審計工作質量。
二、兩點體會與認識
1、樹立科學審計理念,發(fā)揮教育審計的“免疫系統(tǒng)”功能
新時期,教育審計要發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能,關鍵是要轉變內(nèi)部審計工作理念,做好轉型工作。教育審計不僅是教育資產(chǎn)的守護者、財務帳表的復核者,更應是規(guī)范管理的促進者,提高效益與增值的推動者與實踐者。我們高校審計工作必須樹立科學的審計理念,要在維護學校財務收支真實、合法、有效的基礎上,承擔起推動學校內(nèi)部控制、規(guī)范管理、防范風險、提高效益的重要職責,在“內(nèi)”字上狠下功夫。
2、各部門之間的有效配合是我們做好工作的保證
審計是一項系統(tǒng)工程,每一項工作的開展都離不開相關部門的配合,由于經(jīng)濟責任審計的復雜性,它不僅包括財務收支審計和固定資產(chǎn)審計,而且還包括預算內(nèi)資金和預算外資金的審計以及領導干部本人的廉政建設等方方面面的.內(nèi)容,這就必須有被審計單位、財務部門、后勤部門等相關部門的配合。還有專項經(jīng)費的審計調查工作,除主要涉及財務部門外,還涉及到科研處、教務處等眾多業(yè)務部門。今年正是由于我們審計人員齊心協(xié)力,相關部門的大力支持和密切配合,才使我們的工作得以順利完成,各項工作才能卓有成效。
三、面臨的困難與問題
1、經(jīng)費不足依然是我們開展工作的瓶頸。
多年來,學校每年給審計處下達行政經(jīng)費7000元,包括了各個方面的開支,而根據(jù)規(guī)定,審計人員每人每年應保證不少于兩周的脫產(chǎn)培訓學習,僅此一項,按現(xiàn)有人員計算一年大約一至兩萬元。另外,按照審計信息化建設的要求,為實現(xiàn)計算機審計,變事后審計為事中、事前審計和進行全過程跟蹤審計以及隱蔽工程審計的需要,我們還存在著硬件設施跟不上等問題。
2、人員少與專業(yè)結構不盡合理制約著審計工作的科學發(fā)展。
劉家義審計長在全國審計工作會議提出審計機關要培養(yǎng)查核賬務的能手、分析研究的高手、計算機應用的強手和精通管理的行家里手的要求。這些要求對于促進高校內(nèi)部審計的科學發(fā)展,開展好各項工作意義重大。而且根據(jù)教育審計轉型的要求,我們今后要把工作的著眼點放在加強管理、加強內(nèi)部控制和提高經(jīng)濟效益上來,而按我們現(xiàn)有情況來看,專業(yè)人員缺乏,結構不盡合理,這就制約著我們無法有效發(fā)揮內(nèi)部審計的服務職能,為學校的管理層提供更好的服務。
四、新的一年初步設想與打算
一年來,我們克服人員少的困難,努力做了一些工作,但是與上級主管部門的要求以及學校領導和群眾的期望還有一定的距離,審計工作質量和效率有待進一步提高;審計工作領域有待進一步拓展;審計理論研究有待進一步加強;審計管理制度有待進一步完善。
總之,在新的一年里,面對高校內(nèi)部審計工作面臨的新形勢、新任務、新要求,我們要以“三個代表”重要思想和十八大精神為指導,認真貫徹落實科學發(fā)展觀,按照《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》對教育審計的要求,繼續(xù)本著教育審計“為防范學校經(jīng)濟風險服務、為提高教育資金使用效益服務、為解決教育改革和發(fā)展中出現(xiàn)的突出矛盾服務”的宗旨,與時俱進,不斷創(chuàng)新審計理念、審計方法和手段,穩(wěn)步推進我?!懊庖呦到y(tǒng)”的構建和內(nèi)部審計免疫系統(tǒng)功能的發(fā)揮,為促進和諧校園建設做出新的更大的貢獻!
財會審計處工作總結篇十五
我于20xx年年初來到審計局從事協(xié)助審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,履行好崗位職責,在領導的關心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務,現(xiàn)將來的工作情況總結如下:
一、保持不斷學習的勢頭,強了化業(yè)務技能
作為新時代的審計人員,能否有一個規(guī)范的審計過程、一個高質量的審計報告取決于審計人員自身的素質。作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位、人員遵守相關的法律法規(guī),我們自己也應該以身作則,只有時不忘記學習才能熟知相應的法律、法規(guī)及各項制度。只有良好的素質的審計人員,才會全身心的投入審計工作,才能高質量、高效率地完成審計任務。面對今天愈來愈復雜的工程項目與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計期望、愈來愈快的審計技術與軟件的更新?lián)Q代,我深刻體會到,審計工作專業(yè)性很強,需要不斷學習、不斷為自己充電、加油。平時股室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務上問題、交流對審計上的經(jīng)驗以提高自己的審計水平。
二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議
好的工作方法能夠讓工作效率更好,起到事半功倍的效果。工作中及時向領導反映遇到的各種情況,重大問題以領導的指示為工作方向,技術問題加強與同事間的交流溝通。不走彎路、少做重復勞動。對送審的工程項目,采取逐一審核工程量,我將重點放在簽證的合理性、套價的準確、取費的規(guī)范、材料價格的正確等這些方面。
在工作中注重搜集情況,向股、局領導提出合理化建議,如針對報審資料存在不齊,不完善的情況,建議在接受材料是進行更嚴格、具體的檢查;針對部分項目施工單位高估冒算,導致審減率歧高,建議預結算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章,對核減率奇高的情況聯(lián)合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為記錄的管理范疇。
三、履行職責,圓滿完成各項工作任務
20xx年xx月至xx月共完成審計項目13個,審計金額為xxxxxx元,審定金額為xxxxx元,核減xxxxx元,已發(fā)出審計報告13篇。盡可能避免了重復建設及財政資金浪費。
四、廉潔自律,清廉從審
作為審計工作者,能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。在審計工作中,能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針,始終能夠做到:科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正,對自己負責的工作能夠盡職盡責,以公平工作態(tài)度來進行審核,對各種誘惑能自覺、主動的免疫并抵制。
五、存在問題及下階段發(fā)展方向
通過近半年的工作,進一步提高了思想政治素質,開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風?;仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?,是領導大力支持和熱情幫助的結果,是同志共同努力的結果,在總結成績的同時,我也看到自己的缺點和不足,主要是還需進一步加強學習,努力提高自己的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中,我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,恪盡職守。同時,發(fā)揚成績、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
年終工作總結
財會審計處工作總結篇十六
我校各項改革迅速發(fā)展的一年,教學、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結合我校實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我,提高認識的原則,努力完善審計制度,健全審計機構,調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構改革后,進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設,一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合,形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
強化措施,進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質,使我校每個內(nèi)審人員都真正成為思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察,獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計工作新思路。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入,我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財務處、后勤管理處一道,對集團每個中心進行了成本核算,并結合外校經(jīng)驗,根據(jù)本校實際,制定了各項定額標準,為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
財會審計處工作總結篇十七
200*年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會“三個代表”重要思想和“xx大”會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心,結合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務職能,為學校領導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項,為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革,促進廉政建設,加強財務管理,提高經(jīng)濟效益等方面,真正起到了“經(jīng)濟衛(wèi)士”和“參謀助手”的作用。由于工作成績突出,我校審計處被評為xx年度xx市內(nèi)審工作先進單位,兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和“三育人”工作先進個人。
一.基礎建設
200*年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,教學、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結合我校實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持“完善自我,提高認識”的原則,努力完善審計制度,健全審計機構,調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構改革后,進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設,一名同志獲高級會計*資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合,形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓
強化措施,進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質,使我校每個內(nèi)審人員都真正成為“思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效”的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學習考察,獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計工作新思路。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入,我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財務處、后勤管理處一道,對集*每個中心進行了成本核算,并結合外校經(jīng)驗,根據(jù)本校實際,制定了各項定額標準,為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
“科教興國”和“發(fā)展高科技,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”這一戰(zhàn)略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學校利益于不顧,很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀,我們會同財務處、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件,對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,改善了經(jīng)營環(huán)境,明確了經(jīng)濟責任,提高了經(jīng)濟效益,為領導提供了決策依據(jù),為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發(fā)展,加強內(nèi)部管理,強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制,就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作,審計處自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項,監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份,涉及金額近千萬元,為學校節(jié)約資金130多萬元,規(guī)范了學校物資采購行為,維護了學校的經(jīng)濟利益。
六.具體審計工作
認真貫徹落實“三個代表”重要思想,進一步搞好內(nèi)審工作,按照審計署提出的“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險”的原則,穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。2.開展財務收支審計和專項審計調查4項,提出合理化建議20余條,查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督,正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項,既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任,同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施,促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領導提供了決策依據(jù)。
4.基建審計:隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大,基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加,全處同志克服人員少,任務重,審計事項跨度長的困難,以我校自身的利益為出發(fā)點,緊抓工程項目審計,從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié),實行全面審計,從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目,多計工程量,高套定額和多結算工程款諸多問題,對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項,審計金額5000多萬元,審減金額160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失,維護了學校合法權益,有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作,我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項,促進了科研工作的發(fā)展。7.積極開展對外聯(lián)系,經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象,提高了我校知名度。
七.工作體會
1.領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵。領導的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,注重同上級領導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領導的信任,取得了領導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注,對審計的組織、人員的調配予以大力支持,對重大問題的定性與處理親自過問,對審計報告認真批閱,及時提出了整改意見和具體要求,為審計工作的順利實施提供了有力保證。3.內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,寓監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標是為了加強內(nèi)部管理,為管理者服務。結合學校實際,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務,把服務意識融于整個審計過程中,在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
總之,經(jīng)過全處同志的共同努力,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益,為自己贏得了很多榮譽,審計處的工作也受到了領導的認可和支持,取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展,隨著我校改革的進一步深入,我們將面臨許多新問題:審計工作急需與國際接軌,審計制度有待進一步完善,審計方法需進一步改進,審計力度需進一步加強。
面對這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在“xx大”精神指導下,努力工作、抓住機遇、總結經(jīng)驗、查找不足,結合xx大報告提出的“發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措”的重要思想,聯(lián)系本單位的實際情況,努力使工作再上新臺階!
財會審計處工作總結篇十八
一年來,在企業(yè)領導的親切關懷和指導下,我在審計部經(jīng)理的崗位上,帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,緊緊圍繞企業(yè)提出的"加核查、審核、監(jiān)管力度,確保各項制度深入落實"這一工作目標,積極主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,取得了一定成績,主要表現(xiàn)在:
審計部是一個新設部室,領導寄予我們厚望,同志們也關注著我們的發(fā)展,我深知責任重。為了使內(nèi)部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展,審計部在成立后的第一次全體會議上,就根據(jù)制定的年度工作計劃,并結合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力,本著既要明確各自崗位職責,還要堅持分工不分家的原則,進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行,為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎。
xx企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外企業(yè)分部,年生產(chǎn)各種復合肥近xx噸,加上銷售總企業(yè)的肥料,xxxx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,企業(yè)的資產(chǎn)總額也達到了xx多萬元。但是由于種.種原因,該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度,從而使會計信息的映帶有很的不真實性,也企業(yè)的財務管理帶來了一定的風險性。
根據(jù)企業(yè)領導的要求,我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,先后分兩個階段對該企業(yè)的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關制度,助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財務管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健計核算的賬簿體系,規(guī)范會計核算程序,建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段,對規(guī)范后的會計核算制度,實施正常的審計檢查,通過這一系列工作,規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時,也教育了會計人員,增強了他們做好工作的責任心,起到了很好的效果。
今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,舊的報銷程序和標準對審計工作影響很,突出映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,審計人員就是把這個關口的,將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,是我們審計人員的責任。
我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量,我們利用可利用的一切時間,組織學習企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動請教老同志,并對要點及時做好筆記,所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來,盡管我們對費用的審核量上不斷增,但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,從而有效的配合了企業(yè)的財務管理工作。
根據(jù)企業(yè)領導的安排,今年,我先后到xx和省內(nèi)的幾個市場。針對市場映出的問題,進行了核查,并結合核查進行了市場調研,這也是審計部xxxx年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問題核查清楚,把市場調研準確,每到一處都積極地與客戶溝通,多方收集市場信息資料,這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走,形成了近萬字的報告,把問題找準了,建議提對了,得到了企業(yè)領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
根據(jù)工作計劃,并經(jīng)企業(yè)領導批準后,組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資、施工單位多、資料零散,我們通過努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展,既較好的維護了我們xx企業(yè)的對外形象,也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟效益。
財會審計處工作總結篇十九
根據(jù)學院20xx年黨委、行政工作要點對審計工作的要求,審計處20xx年上半年堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,認真履行有關法律法規(guī)和學院黨政賦予的職責,充分發(fā)揮審計在保障學院經(jīng)濟活動運行的“免疫系統(tǒng)”和促進學校良性治理功能。
20xx年上半年,我處根據(jù)《教育部關于加強高等學校預算執(zhí)行與決算審計工作的意見》、《z醫(yī)學院預算執(zhí)行情況審計監(jiān)督辦法》和學校黨政主要領導的要求,于3-6月集中精力完成了學院20xx年度預算執(zhí)行情況審計工作。
審計組通過審前調查,廣泛征求意見,確定審計重點和范圍,擬訂審計工作方案,成立了審計工作領導組和審計組,下發(fā)了審計通知,在學校oa系統(tǒng)發(fā)布了審計公告。駐點計財處,全面收集并查閱學院20xx年度全部財務報表、賬簿、萬余筆財務原始憑證及其附件等財務資料,對學校、重點部門及重點經(jīng)費情況的預算執(zhí)行情況進行了全面深入的審核。將審計發(fā)現(xiàn)的問題及時向相關部門及人員進行了通報和溝通,充分征求了有關部門的意見和建議。先后在校長辦公會和黨委常委會匯報了有關情況,并會同紀委共同審定了審計報告。
本次加大了對財務運行管理方面的審計,采取全程駐點審計的方法,審計基礎工作做得更加扎實,并加強了同有關部門的溝通,審計發(fā)現(xiàn)的問題和建議引起了相關部門和高度重視,審計的成果已經(jīng)在計財處下達20xx年財務預算過程中得到了運用,進一步強化了全校經(jīng)濟管理意識,對促進部門經(jīng)濟管理能力、資金使用監(jiān)督能力、提高干部履職責任心等方面發(fā)揮了應有作用。
審計處還通過參加校長辦公會和一些專題會議,對學校20xx年預算工作提出了意見和建議。
堅持事前事中事后全程監(jiān)督,加強全過程造價控制,努力防范管理漏洞,促進廉政建設。
1、加強和改進基建維修工程審計,強化了工程的事前介入,半年來共提前介入基建維修工程30余項。
2、繼續(xù)鞏固基建維修審計內(nèi)審成果。半年來,審計處共完成基建維修工程內(nèi)部審計共計26項,送審金額共計143.95萬元,審定金額128.94萬元,審減金額15.01萬元,審減率為10.43%。
審計處堅持嚴格審計,三級復核,對審計結果嚴格把關,防范審計風險;通過審計工作督促強化管理部門切實履行職責,健全管理流程,完善有關制度,半年來通過審計報告或當面提出意見建議近10條。還分別于6月3日和6月18日分別召集基建處和后勤處領導及有關人員,就有關審計發(fā)現(xiàn)的問題進行了深入探討和溝通,形成了共識,進一步規(guī)范了有關工作。
3、積極指導、配合委托審計單位開展實驗動物中心建設工程、20xx年寒假16項維修工程、奧體中心樹木移栽等基建維修工程的竣工結算審計。
20xx年寒假16項維修工程送審金額為956646元,審定金額為892201.45元,審減工程造價為64444.55元,審減率6.74%;奧體中心建設相關設施遷建及樹木移栽工程送審金額610758元,審定金額為569786元,審減工程造價為40972元,審減率6.71%。兩項工程合計審減金額10.54萬元。
實驗動物中心建設工程送審金額12953251元,審計工作正積極進行中。
在審計工作中,審計處積極督辦,就有關審計分歧進行監(jiān)督和指導,對委托審計單位審計結果進行了全面復核,督促糾正了有關疏漏。
20xx年上半年,審計處堅持從學校工作大局出發(fā),認真履行學校經(jīng)濟活動審計監(jiān)督職能,積極配合其他相關部門工作,多次參加學院有關重要會議和經(jīng)濟活動,及時提出意見和建議,發(fā)揮了重要作用。
據(jù)統(tǒng)計,上半年參加采購中心、基建處、后勤處等部門組織的詢價、招標、競爭性談判、驗收工作等20余次。參與審核工程和采購招標文件和合同近10份。審簽科研項目經(jīng)費5項。審計處在參與這些工作中,堅持原則,積極發(fā)表意見,最大限度地維護了學校利益。比如6月18日參與國資處組織的學校危險化學品處理費用的談判中,明確指出了實施單位的無理之處,維護了合同及前期談判成果,為學校減少支出超過6萬元。
弘揚“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”的審計精神,努力營造公道正派、勤政務實、開拓進取、可親可信、清正廉潔的審計部門形象。
通過審計處網(wǎng)站,加強審計動態(tài)宣傳,對一些重大的審計工作通過校園網(wǎng)和oa系統(tǒng)進行了宣傳,增強了工作的透明度。發(fā)布審計結果公告1期,對去年下半年基建審計情況進行了公告。審計預告1期。
通過以上工作增強了全院全員自覺接受和支持審計的意識,為審計事業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供精神動力,努力營造良好的審計工作外部環(huán)境。
1、審計力量不足,機構不夠完善,知識結構不夠合理。
從審計職能要求看,人員數(shù)量及知識結構還明顯不足;審計人員普遍缺乏財務工作經(jīng)驗,對財務管理不夠熟悉,財務審計經(jīng)驗不足;特別是財務管理軟件化、信息化后,計算機輔助審計的方式方法還有待加強;科室不夠健全,僅設有辦公室一個科級機構,日常事務繁雜,疲于應付。
2、審計職能需要進一步拓展。
除日?;ňS修工程審計、財務預決算審計外,財務收支專項審計、國有資產(chǎn)采購及管理效益審計、創(chuàng)收項目成本審計等都需進一步加強。
3、大膽開展審計工作的外部環(huán)境還需進一步優(yōu)化。
目前,國家高度重視審計,學院黨政領導普遍關心支持審計,部門和廣大職工自覺接受和支持審計的意識在不斷增強,總體環(huán)境較好。但是審計工的監(jiān)督屬性對審計工作的方式方法的要求很高,審計工作需要繼續(xù)提高業(yè)務水平和工作藝術,這些方面都有待通過努力進一步改善。
4、審計的手段需要改進。審計信息化建設亟待加強。審計和財務的聯(lián)網(wǎng)是大勢所趨,應該成為審計和財務的共同需要。
財會審計處工作總結篇二十
一.基礎建設
20是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,教學、科研、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,結合我校實際,在做好審計工作的同時,積極配合其它各項工作的開展。堅持“完善自我,提高認識”的原則,努力完善審計制度,健全審計機構,調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構改革后,進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生),加強了審計隊伍建設,一名同志獲高級會計*資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合,形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓
強化措施,進一步提高審計人員的`業(yè)務素質和政治素質,使我校每個內(nèi)審人員都真正成為“思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效”的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學習考察,獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計工作新思路。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入,我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財務處、后勤管理處一道,對集*每個中心進行了成本核算,并結合外校經(jīng)驗,根據(jù)本校實際,制定了各項定額標準,為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
“科教興國”和“發(fā)展高科技,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”這一戰(zhàn)略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學校利益于不顧,很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀,我們會同財務處、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件,對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,改善了經(jīng)營環(huán)境,明確了經(jīng)濟責任,提高了經(jīng)濟效益,為領導提供了決策依據(jù),為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發(fā)展,加強內(nèi)部管理,強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制,就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作,審計處自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項,監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份,涉及金額近千萬元,為學校節(jié)約資金130多萬元,規(guī)范了學校物資采購行為,維護了學校的經(jīng)濟利益。
六.具體審計工作
認真貫徹落實“三個代表”重要思想,進一步搞好內(nèi)審工作,按照審計署提出的“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險”的原則,穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項,通過對學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計,提出了相關意見和建議,進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調查4項,提出合理化建議20余條,查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督,正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項,既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任,同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施,促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領導提供了決策依據(jù)。
4.基建審計:隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大,基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加,全處同志克服人員少,任務重,審計事項跨度長的困難,以我校自身的利益為出發(fā)點,緊抓工程項目審計,從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié),實行全面審計,從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目,多計工程量,高套定額和多結算工程款諸多問題,對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項,審計金額5000多萬元,審減金額160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失,維護了學校合法權益,有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作,我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項,促進了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計工作,對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項,糾正不合理費用支出2萬多元,并在《后勤通訊》上加以公告,切實維護了廣大教職工的利益,開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法,受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯(lián)系,經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象,提高了我校知名度。
七.工作體會
1.領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵。領導的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,注重同上級領導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領導的信任,取得了領導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注,對審計的組織、人員的調配予以大力支持,對重大問題的定性與處理親自過問,對審計報告認真批閱,及時提出了整改意見和具體要求,為審計工作的順利實施提供了有力保證。
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