通過寫報告，人們可以全面了解某個問題或情況，并將其傳遞給其他人，以促進(jìn)共同的理解和行動。寫報告時，要注重語言的流暢性和表達(dá)的連貫性，使報告具有易讀性和科學(xué)性。了解不同類型的報告范文，可以使我們更好地應(yīng)用于實際的工作中。
審計工作述職報告篇一
________年度，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我科全體同志團(tuán)結(jié)一致，堅持“全面審計，突出重點(diǎn)”的審計方針，以“審深、審?fù)?、審?xì)、審嚴(yán)”為工作標(biāo)準(zhǔn)，完成了局黨組安排的各項審計工作任務(wù)，現(xiàn)將一年來的工作情況和黨風(fēng)廉政建設(shè)情況述職如下：
一、以改進(jìn)作風(fēng)、優(yōu)化政務(wù)環(huán)境為目標(biāo)，不斷強(qiáng)化隊伍建設(shè)
一年來，我科始終把強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)、改進(jìn)作風(fēng)作為做好一切工作的前提和基礎(chǔ)。一是不斷加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，以此作為增強(qiáng)審計人員事業(yè)心和責(zé)任感的重要手段。二是采取多種形式，不斷強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。首先是遵守機(jī)關(guān)的學(xué)習(xí)制度，積極參加機(jī)關(guān)統(tǒng)一組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn);其次是堅持自我學(xué)習(xí)、定期不定期采取互相交流學(xué)習(xí)體會，互相探討和答疑解惑等形式，有效地提高了全科的審計業(yè)務(wù)能力;三是把業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)和貫徹黨的政策法規(guī)有機(jī)結(jié)合起來，真正做到了學(xué)以致用，以學(xué)促審，從而保證了各項審計業(yè)務(wù)的順利開展和工作水平的不斷提升。
二、全年各項工作任務(wù)完成情況
全年完成5個項目、8個單位的審計和審計調(diào)查任務(wù)，查出違紀(jì)違規(guī)金額726.26萬元，管理不規(guī)范金額2637.69萬元,提交審計結(jié)果報告2篇，提出審計建議20余條具體為：
1、完成了四個單位________年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(市公安局、城區(qū)公安分局、市交警支隊、機(jī)關(guān)事務(wù)管理局)四單位預(yù)算執(zhí)行審計共查出違規(guī)違紀(jì)金額138.5萬元，管理不規(guī)范金額145萬元，對市公安局看守所私設(shè)小金庫、公款私存的違規(guī)行為進(jìn)行了全面揭示;對機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、交警支隊?wèi)?yīng)轉(zhuǎn)未轉(zhuǎn)收入、滯留未上繳財政資金和、坐支應(yīng)上繳財政資金的違紀(jì)行為進(jìn)行了查處，并提出了多條改進(jìn)建議。
2、完成了對市文化新聞出版管理局局長張秋旺和市衛(wèi)生局局長張廷魁任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計
今年6—10月我科承擔(dān)了對市文化新聞出版管理局局長張秋旺和市衛(wèi)生局局長張廷魁二位局長的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，二位局長任職時間均為________年11月，我科針對二位局長任職時間長，資金活動量大，下屬單位較多的實際情況，在充分進(jìn)行審前調(diào)查的基礎(chǔ)上，克服人手少的困難，合理利用審計資源，充分利用時間，盡可能擴(kuò)大審計面，對市文化新聞出版管理局9個下屬單位和市衛(wèi)生局12個二級預(yù)算單位進(jìn)行了延伸審計。兩單位審計資金總額為8304萬元，查出擠占專項資金、無證收費(fèi)、未繳財政專戶、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、報銷不實等19個方面的問題，對查出違規(guī)金額587.76萬元，管理不規(guī)范金額2492.69萬元，進(jìn)行了責(zé)任劃分，提出了多條加強(qiáng)管理的建議。
3、于________年5月對太原晉城大廈
________年1月1日至________年12月31日承包費(fèi)應(yīng)上繳情況、接待費(fèi)用掛賬情況、新增固定資產(chǎn)及零星工程改造費(fèi)用進(jìn)行了審計認(rèn)定。
4、年初配合財政部門對市直38個行政、事業(yè)單位________年度考察培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)執(zhí)行情況進(jìn)行了專項檢查，對差旅費(fèi)支出中存在標(biāo)準(zhǔn)過高，支出隨意、財務(wù)把關(guān)不嚴(yán)，報帳發(fā)票填寫不規(guī)范、繞道旅游，借考察培訓(xùn)之名游山玩水等違反財務(wù)制度的行為進(jìn)行了原因分析并提出了建議。
5、參與了對四川汶川“5?12”特大地震我市資金的審計，我科主要承擔(dān)了市紅十字會前期募集資金和上繳情況的審計。
6、目前正在組織進(jìn)行《全市農(nóng)村義務(wù)教育“普九”債務(wù)審計》按省廳方案要求，這項工作分二個階段實行，第一階段是試點(diǎn)縣的審計，我市的試點(diǎn)縣為陽城縣，目前審計已結(jié)束，按規(guī)定時間給省廳報送了資料，其余五縣區(qū)計劃在12月底完成。
審計工作述職報告篇二
一年來，在縣紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級審計部門的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委、政府各項工作重心，以促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識，堅持廉潔從審，圓滿完成了今年縣紀(jì)委交辦的各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報告如下：
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀理論及黨的十七大會議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會縣紀(jì)委會議精神以及縣紀(jì)委年初確定的各項重點(diǎn)工作。通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導(dǎo)審計工作實踐的水平;進(jìn)一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。
同時，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了省、市審計組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)
自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與縣委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
三、依法審計，求真務(wù)實
在審計工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計精神。
述職人：
20xx年xx月xx日
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審計工作述職報告篇三
今年以來，我局在縣委、縣政府和市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展各項審計監(jiān)督活動，較好地發(fā)揮審計保障經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行的免疫系統(tǒng)功能作用。上半年，共完成審計項目10個，查出違規(guī)資金629萬元，管理不規(guī)范資金5277萬元，應(yīng)上繳財政619萬元，核減政府投資項目工程造價398萬元，移送有關(guān)部門案件線索3項。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報23篇，被批示采用15篇。
一、上半年開展的主要工作
(一)開展財政預(yù)算執(zhí)行審計。對全部政府性資金、本級財政、部門單位預(yù)算執(zhí)行和政府存量資金進(jìn)行了審計，進(jìn)一步摸清全部政府性資金來源，分析了收入結(jié)構(gòu)、可動用資金、負(fù)債等情況。在本級財政預(yù)算執(zhí)行審計中，反映了預(yù)算編制不完整不準(zhǔn)確、預(yù)算追加項目沒執(zhí)行、部分預(yù)算執(zhí)行不到位、預(yù)算收入管理不規(guī)范、中小企業(yè)扶持資金績效不夠明顯，房改資金擠占廉租住房保障資金等問題，處理上繳財政462萬元。部門預(yù)算執(zhí)行審計反映了預(yù)算不準(zhǔn)確、基本支出擠占項目經(jīng)費(fèi)等情況。政府存量資金專項審計反映了財政存量資金的存量不適度，大量的財政資金頂著項目沉淀在財政部門和各預(yù)算執(zhí)行部門，增加了政府負(fù)債等問題，并提出了審計建議。
(二)開展稅收征管情況審計。對土地增值稅征管情況進(jìn)行了專項審計，反映了企業(yè)沒有分類別適用相應(yīng)稅率造成少預(yù)征稅額、企業(yè)已申報但由于管理原因沒有及時繳納入庫、部分企業(yè)沒有按實申報預(yù)繳土地增值稅、土地增值稅清算不及時等問題，要求地稅部門收回漏繳稅款88萬元，并堵塞征管上的漏洞。
(三)開展清風(fēng)肅紀(jì)審計。對公務(wù)支出公款消費(fèi)進(jìn)行了專項審計。反映了公務(wù)支出公款消費(fèi)中存在的公務(wù)接待不規(guī)范、違規(guī)列支會議費(fèi)補(bǔ)貼和伙食費(fèi)、未按規(guī)定用途使用專項經(jīng)費(fèi)等問題，并督促26家主管部門進(jìn)行整改。對辦公用品政府集中采購進(jìn)行了專項審計，反映了辦公用品采購沒有編制預(yù)算，部分辦公用品采購存在無序性和盲目性、部門自行采購辦公用品存在價格虛高等情況，存在部分采購價高于網(wǎng)上協(xié)議價、同種型號設(shè)備不同供應(yīng)商價格不同、不同單位向同個供應(yīng)商采購?fù)N型號設(shè)備價格不同等問題。
(四)開展民生資金審計。對xx縣新漁村建設(shè)整村推進(jìn)工程進(jìn)行專項審計，反映了重復(fù)申報或虛報整村推進(jìn)工程項目套取財政補(bǔ)助資金、施工單位虛報工程量、同類型項目價格差異較大、工程驗收把關(guān)不嚴(yán)、后續(xù)管理維護(hù)缺乏等問題。目前已追回被騙取財政資金27萬元。此外，組織開展了森林xx建設(shè)項目實施和資金資金管理跟蹤審計。
(五)開展政府投資審計。對xx縣城鎮(zhèn)保障性安居工程進(jìn)行跟蹤審計，反映了個別項目沒有落實規(guī)費(fèi)減免政策、公積金收益提取未及時上繳財政和住房保障信息化管理有待加強(qiáng)等問題。促使住建部門落實保障性安居工程規(guī)費(fèi)減免政策，收繳住房公積金收益67萬元用于城鎮(zhèn)保障性安居工程。完成中小學(xué)校舍安全工程竣工決算審計、環(huán)島公路半屏大橋至長坑段公路工程竣工結(jié)算審計，核減工程造價398萬元。開展了110kv新城(xx)輸變電海堤段電纜溝工程結(jié)算審計、法院擴(kuò)建及整修工程竣工決算審計、后寮標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程竣工決算審計等4個政府投資建設(shè)項目竣工結(jié)算決算審計。繼續(xù)積極探索固定投資項目跟蹤審計，開展了大門鎮(zhèn)至小門大橋公路工程、便民中心工程等跟蹤審計。
(六)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。召開經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計進(jìn)點(diǎn)會議，明確20經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作任務(wù)，強(qiáng)調(diào)部門工作聯(lián)動機(jī)制，落實離任經(jīng)濟(jì)事項交接制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知制度。積極探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作方式方法，逐步由離任審計轉(zhuǎn)向任中審計，全年7個審計項目中共有4個是任中審計。根據(jù)組織部門和國資辦的要求，目前，已組織開展了對4位在任黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
(七)繼續(xù)加大內(nèi)審指導(dǎo)工作力度。一是進(jìn)一步建立健全機(jī)制，繼續(xù)把內(nèi)部審計工作作為我局年十項重點(diǎn)工作內(nèi)容之一，并將內(nèi)部審計工作經(jīng)費(fèi)列入年初預(yù)算。3月份已將《xx縣內(nèi)部審計工作規(guī)定》申報作為縣政府行政規(guī)范化文件，有望于下半年出臺。二是加大對內(nèi)審機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)。圍繞內(nèi)部審計計劃制定、企業(yè)審計重點(diǎn)、內(nèi)控制度完善等方面內(nèi)容，組織內(nèi)審機(jī)構(gòu)內(nèi)部業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)3次，并幫助指導(dǎo)浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計機(jī)制，助推企業(yè)上市。幫助指導(dǎo)教育、計生、住建等部門做好公務(wù)支出公款消費(fèi)資金內(nèi)部審計。三是積極組織6個內(nèi)部審計項目參加全市內(nèi)部審計優(yōu)秀項目評比，《xx縣內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流》等2則信息在《中國審計報》刊登。
(八)狠抓審計質(zhì)量提升年活動。結(jié)合實際開展審計質(zhì)量提升年活動，探索創(chuàng)新審計報告格式和審計方案編制方法，進(jìn)一步規(guī)范了審計業(yè)務(wù)內(nèi)部管理流程，著手研究審計項目質(zhì)量規(guī)范化管理辦法。開展審計項目評優(yōu)活動，鼓勵審計干部樹立大要案意識，爭做優(yōu)秀審計項目，推薦6個審計項目參加全市優(yōu)秀審計項目評比。堅持以人為本，鼓勵新進(jìn)審計人員7人參加審計師資格考試，努力加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)。著力推進(jìn)審計信息化建設(shè)，按照早安排、早部署的原則，在年初安排審計項目時充分考慮計算機(jī)在審計實施中的利用，今年利用計算機(jī)技術(shù)開展了土地增值稅征管情況審計。今年被市審計局授于審計信息化組織推進(jìn)先進(jìn)單位。
(九)扎實開展黨的群眾路線教育活動。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作職責(zé)，多次召開黨組會議和活動領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研究局路線教育工作，結(jié)合審計工作實際制定實施方案。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。開展了理論中心組、讀書班、我有一套審計技術(shù)方法交流、專題學(xué)習(xí)會、微型黨課、審計價值觀主題發(fā)言以及大討論等形式多樣學(xué)習(xí)活動，觀看了《焦裕祿》、《南平紅荔》、《信仰》、《黨的紀(jì)律》等電教片電影共13期。三是廣泛聽取意見。就四風(fēng)問題廣泛征求基層農(nóng)村黨員群眾、被審計單位、行風(fēng)監(jiān)督員、退二線領(lǐng)導(dǎo)干部、內(nèi)審機(jī)構(gòu)等部門意見建議，發(fā)放及回收征求意見表110余份，共征集到各類意見建議90條次、梳理分類成79個具體問題。四是開展基層走親活動。對霓嶼上郎村、正岙村兩個結(jié)對村5位困難對象進(jìn)行走訪，幫助解決生活生產(chǎn)中的實際困難。開展審計進(jìn)社區(qū)活動，到嶺背社區(qū)開展衛(wèi)生共建活動，并為外來務(wù)工人員、貧困學(xué)生建立5個小書架工程。幫助銀海社區(qū)和上郎村16名困難群眾實現(xiàn)16個微心愿。五是開展即知即改活動。加強(qiáng)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助指導(dǎo)浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計機(jī)制，助推企業(yè)上市，對教育、住建、計生等單位開展公務(wù)支出公款消費(fèi)專項審計指導(dǎo)。強(qiáng)化考勤、學(xué)風(fēng)會風(fēng)問題，加強(qiáng)審計組在被審單位現(xiàn)場實施的上下班考勤檢查，嚴(yán)格執(zhí)行離崗請假登記制度，做好考勤結(jié)果公開。建立談心談話制度，開展干部職工談心談話活動20余次，緩解審計一線干部精神壓力，激發(fā)審計干部團(tuán)結(jié)拼搏、攻堅克難、爭創(chuàng)一流精神。
半年來，我局審計工作雖然取得了一些成績，但離縣委、縣政府和上級審計機(jī)關(guān)的要求還有一定的距離，特別是在貫徹落實國家審計準(zhǔn)則、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計創(chuàng)新、協(xié)調(diào)推動內(nèi)部審計工作等方面還有很多工作有待重視和加強(qiáng)。
二、下半年的工作安排
繼續(xù)實施十項重點(diǎn)工作，深入開展黨的群眾路線教育活動：一是領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。按照以權(quán)定責(zé)、以責(zé)定評、以評定審的思路，完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計量化指標(biāo)，完成大門鎮(zhèn)、縣計生衛(wèi)生局、縣文化體育局等7個單位7位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。力爭經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知對象經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知率達(dá)到100%，經(jīng)濟(jì)責(zé)任報告對象年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任報告率達(dá)到90%，離任交接對象離任交接率達(dá)到100%。二是穩(wěn)步推進(jìn)固定資產(chǎn)投資審計。完成xx縣后寮標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程竣工決算、xx縣人民法院門臺工程結(jié)算、xx縣連港藍(lán)色海岸帶一期工程結(jié)算、xx縣南塘中西閘改造加固工程竣工決算等10個固定資產(chǎn)投資審計。加強(qiáng)跟蹤審計力度，完善跟蹤審計辦法，在已跟蹤兩個項目的基礎(chǔ)上，下半年繼續(xù)對新西河、濱海大道、環(huán)西湖亮麗工程三個項目進(jìn)行跟蹤審計。三是繼續(xù)圍繞民生審計、國資經(jīng)貿(mào)審計等重點(diǎn)工作開展審計。開展xx縣物業(yè)維修資金專項審計調(diào)查、涉農(nóng)專項資金、科技經(jīng)費(fèi)、土地出讓金等重點(diǎn)資金審計，開展xx縣海霞中學(xué)、xx縣元覺義校、xx縣公路管理局等單位財務(wù)收支審計。四是圓滿完成黨的群眾路線教育活動。做好查擺問題開展批評階段各項工作，廣泛開展談心談話，認(rèn)真查擺四風(fēng)問題，撰寫對照檢查材料，高質(zhì)量開好專題民主生活會。全面整改落實存在的各類情況，開展正風(fēng)肅紀(jì)行動，建立健全長效機(jī)制，推進(jìn)審計事業(yè)全面發(fā)展。
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今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，依靠局領(lǐng)導(dǎo)班子的密切配合，在全局干部職工的大力支持和共同努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的十八大會議精神,堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入基層、走入社區(qū)，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府提出的“兩個率先”以及“南提、北拓、西進(jìn)”等中心工作,充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用，較好地完成了區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機(jī)關(guān)交給的各項工作任務(wù)。現(xiàn)就今年上以來履行崗位職責(zé)情況，向各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們進(jìn)行述職，請予以評議。
一、適應(yīng)崗位變化，完成工作角色定位。
根據(jù)組織的安排，我于今年2月上任區(qū)審計局局長職務(wù)，從副職到正職，從財政戰(zhàn)線轉(zhuǎn)向?qū)徲嫅?zhàn)線，雖然同為財務(wù)工作，但一個是執(zhí)行者，一個是監(jiān)督者，從定位到操作都有很大轉(zhuǎn)變。到位以來，重中之重就是要制定工作方針與計劃。堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實”的方針，抓住六條主線，開展六項監(jiān)督，建立“三維一體”的審計架構(gòu)，科學(xué)的制定全年審計工作計劃。
即以預(yù)算編制和執(zhí)行情況為主線，開展財政審計監(jiān)督;以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線，實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督;以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線，關(guān)口前移做好政府投資審計監(jiān)督;以完善財務(wù)管理為主線，強(qiáng)化基層審計監(jiān)督;以民生政策為主線，加大行業(yè)審計監(jiān)督;以促進(jìn)審計改革為主線，主動接受社會監(jiān)督。通過公開促規(guī)范，培訓(xùn)提效能，從而在基層村社區(qū)、政府各職能部門、公共財政三個平面上，建立全覆蓋的審計“免疫體系”。工作計劃于5月提交政府常務(wù)會與區(qū)委常委會討論通過。
二、整合審計資源，發(fā)揮審計監(jiān)督職能
(一)以預(yù)算編制和執(zhí)行情況為主線，開展財政審計監(jiān)督
財政同級審是審計每年的一個必選動作，今年我們的預(yù)算執(zhí)行審計，抓住審計預(yù)算編制的公開與完整、預(yù)算批復(fù)及時與合法，資金分配的公共與合理，追加預(yù)算的真實與規(guī)范四個重點(diǎn)，對預(yù)算執(zhí)行的整體情況、財政資金的使用效益情況作出評價。并延伸到民政、衛(wèi)生、社?；鸬让裆鷮ｍ椯Y金。關(guān)注政府性債務(wù)風(fēng)險及全區(qū)財政安全運(yùn)行情況，為區(qū)委、區(qū)政府制定宏觀調(diào)控政策提供參考，提出整改意見9條，審計工作取得了實效。我局已于6月中旬向區(qū)人大匯報“同級審”審計結(jié)果，也得到了人大常委們的支持與肯定。
(二)以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線，實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作安排以及受區(qū)委組織部的委托，我局在年將對包括區(qū)財政局、區(qū)人力資源和社會保障局、區(qū)城建局等在內(nèi)的14個單位原負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。上已完成離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計12個，通過審計，我們基本認(rèn)為財政運(yùn)行情況良好，各單位負(fù)責(zé)人嚴(yán)格遵守各項廉潔自律規(guī)定，財務(wù)制度比較健全，各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況良好，但部分單位仍存在招待費(fèi)超標(biāo)、超限額支付現(xiàn)金、原始憑證不合規(guī)等問題，共提出審計整改意見30余條，基本得到被審計單位的認(rèn)可，并完全按我們的意見整改落實到位。事實上有很多單位非常歡迎我們審計的到來，大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部都希望通過我們的審計提高財務(wù)管理效益。
(三)以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線，做好政府投資審計監(jiān)督
年上完成基本建設(shè)審計竣工決算項目48項，總送審金額7934萬元，審定金額6158萬元、核減金額1776萬元，核減率達(dá)到22%。開展項目跟蹤審計6項，分別為田林路一期、大湖重金屬污染綜合治理工程項目、銅霞路二期、秋瑾故居修復(fù)工程等等。我們通過招標(biāo)委托具有相關(guān)資質(zhì)及經(jīng)驗的社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行全過程跟蹤審計，由各社會中介機(jī)構(gòu)派駐全國注冊造價工程師參與審計工作，每個項目安排2人常駐施工現(xiàn)場，負(fù)責(zé)日常的審計事務(wù)，現(xiàn)場審計人員如實填寫現(xiàn)場審計日記，審計日記涵蓋對施工現(xiàn)場的檢查情況，并針對現(xiàn)場進(jìn)度情況拍照，每周匯總整理審計周報上報區(qū)長、指揮長審定，對于領(lǐng)導(dǎo)及時了解現(xiàn)場情況起到非常好的效果。
(四)以完善財務(wù)管理為主線，強(qiáng)化基層審計監(jiān)督
為規(guī)范社區(qū)和村級財務(wù)核算、提高基層經(jīng)濟(jì)管理水平服務(wù)，今年上以來，我們安排對轄區(qū)內(nèi)5個村、3社區(qū)進(jìn)行審計，此項審計工作在5月份集中進(jìn)點(diǎn)，六月底全面完成現(xiàn)場審計工作，從審計各項收支的真實、合法和效益性，以及基層組織主要負(fù)責(zé)人遵守廉政紀(jì)律和財經(jīng)紀(jì)律情況入手，加強(qiáng)宣傳財務(wù)審計知識，并借助市委黨校這個高規(guī)格的干部培訓(xùn)平臺，舉辦全區(qū)村、社區(qū)負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員培訓(xùn)班，旨在多講解、多培訓(xùn)、多服務(wù)，從而為推進(jìn)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)，維護(hù)轄區(qū)“大開發(fā)、大建設(shè)、大發(fā)展”的良好局面保駕護(hù)航。同時邀請村長、書記座談，主動協(xié)調(diào)，將問題消滅在萌芽狀態(tài)，對規(guī)范村級財務(wù)管理起到了很好的作用。
三、創(chuàng)新審計體制，完善審計工作模式
(一)健全竣工決算審計制度
改變以往只出具定案表的形式，關(guān)注真實性的同時，更加關(guān)注程序的合法性以及財務(wù)收支的合規(guī)性，出具《工程結(jié)算定案表》、《項目竣工決算審計報告書》或《項目跟蹤審計報告書》，全面反映項目真實性、完整性、合法性的審查情況，以及財務(wù)收支存在的問題、建議等等內(nèi)容，進(jìn)一步規(guī)范項目管理，健全資金管理約束機(jī)制，堵塞項目驗收漏洞，提高財政資金使用績效。
(二)制定項目跟蹤審計方案
一是項目從立項至項目竣工驗收全過程實施的審計監(jiān)督，讓工程項目的所有環(huán)節(jié)在陽光下透明規(guī)范地運(yùn)行。二是建立三級復(fù)核制度。一級復(fù)核由審計組成員之間復(fù)核;二級復(fù)核由審計局復(fù)核人員或中介機(jī)構(gòu)之間交叉復(fù)核;三級復(fù)核由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，把責(zé)任明確到個人。建立審計“黑名單”制，明確如果復(fù)核核減額達(dá)到工程造價的3%以上的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)入黑名單，從而達(dá)到規(guī)避審計風(fēng)險，提高工作效率的目的。三是建立造價虛報追責(zé)制。
在施工單位報送資料虛報工程量，造成核減金額達(dá)到工程總造價20%以上的單位進(jìn)行罰款。項目跟蹤審計的實施有利于我們及時掌握項目的進(jìn)展程度及資金的使用管理情況，從而提高財政資金使用效率，減少損失浪費(fèi)和貪污等問題，使項目資金達(dá)到大效益、好效果、高效率。
四、夯實審計基礎(chǔ)，強(qiáng)化隊伍綜合素質(zhì)
(一)加強(qiáng)局領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，領(lǐng)導(dǎo)班子除了學(xué)好政治理論學(xué)習(xí)外，還把加強(qiáng)黨性鍛煉，提高領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政水平作為班子建設(shè)的重要性議程來抓;二是加強(qiáng)思想交流和溝通，搞好團(tuán)結(jié)。制定局周會議制度，班子成員主動溝通與交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位干部的專長，調(diào)動各自工作的積極性，同心同德干事業(yè)。四是積極推薦優(yōu)秀干部，培養(yǎng)優(yōu)秀專業(yè)人才，整個審計隊伍呈現(xiàn)出積極、團(tuán)結(jié)、向上的良好狀態(tài)。
(二)加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)
一是堅持局機(jī)關(guān)干部職工政治理論學(xué)習(xí)制度，及時學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，不斷提高政策理論水平和認(rèn)識問題、分析問題的能力。二是深入開展鞏固“四好”(即：政治素質(zhì)好、作風(fēng)形象好、團(tuán)結(jié)協(xié)作好、工作業(yè)績好)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部職工“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，進(jìn)一步增強(qiáng)黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。三是嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，局領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員帶頭執(zhí)行廉潔從政的各項制度規(guī)定，并加大對審計人員遵守審計紀(jì)律規(guī)定情況的監(jiān)督檢查。四是加強(qiáng)黨員干部隊伍作風(fēng)建設(shè)，不斷改進(jìn)黨員干部作風(fēng)，主動深入基層，傾聽群眾的聲音，從基層收集第一手資料，更好的服務(wù)于區(qū)域建設(shè)。
(三)加強(qiáng)審計干部隊伍建設(shè)
加強(qiáng)學(xué)習(xí)型審計機(jī)關(guān)建設(shè)，多措并舉打造一支能適應(yīng)新時代新要求的專業(yè)強(qiáng)、作風(fēng)實、能奉獻(xiàn)的審計干部隊伍和審計人員隊伍。完善對領(lǐng)導(dǎo)干部績效目標(biāo)考核，進(jìn)一步樹立開拓創(chuàng)新、依法行政、勤政廉政以及績效審計、計算機(jī)審計和信息系統(tǒng)審計的理念，提高領(lǐng)導(dǎo)班子駕馭審計工作的能力和水平;加大教育培訓(xùn)力度，組織審計人員參加政治理論、審計實務(wù)以及在職學(xué)習(xí)、網(wǎng)上學(xué)習(xí)等后續(xù)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)，完善教育培訓(xùn)體系;健全考核獎懲和約束機(jī)制，修訂完善局機(jī)關(guān)目標(biāo)管理考核辦法、審計項目質(zhì)量綜合考核暫行辦法以及審計工作信息考核辦法。通過獎優(yōu)罰劣，進(jìn)一步調(diào)動和提高審計工作的主動性和積極性，努力提高審計干部的綜合素質(zhì)和行政水平。
本人較好地履行了區(qū)審計局局長的職責(zé)，并取得了一定的成績。但也存在一些不足，主要是理論學(xué)習(xí)不夠全面系統(tǒng)，理論水平有待于進(jìn)一步提高;思想觀念不夠新，與形勢發(fā)展有差距。在今后工作中，我將認(rèn)真加以改進(jìn)，認(rèn)真履行好職責(zé)，集中局班子成員的智慧，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全局審計干部，繼續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和大局，貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能，加大審計監(jiān)督力度，提高審計工作水平，提升審計人員素質(zhì)，為實現(xiàn)石峰經(jīng)濟(jì)社會的健康快速發(fā)展而努力工作。
(一)繼續(xù)深入開展機(jī)關(guān)走群眾路線實踐教育活動。按照區(qū)委、區(qū)政府的部署，繼續(xù)深入開展走群眾路線實踐教育活動，扎實開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，進(jìn)一步解放思想，提高效能，樹立科學(xué)審計理念，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用，認(rèn)真履行審計職責(zé)，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
(二)集中力量抓好各項審計工作。下，我們將繼續(xù)把審計工作重點(diǎn)放在政府投資項目、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、基層村(社區(qū))財務(wù)審計及上級審計機(jī)關(guān)安排的各項行業(yè)審計上。整合現(xiàn)有審計資源，采取聘請專業(yè)技術(shù)人員參與審計的辦法解決人力缺乏的問題，把脈全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作，發(fā)揮好經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的職責(zé)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展保駕護(hù)航。
(三)完善審計質(zhì)量控制，提高審計項目管理水平。重點(diǎn)抓好以下幾點(diǎn)：一是采取“請進(jìn)來，走出去”的方式，加強(qiáng)干部的學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，完善干部知識結(jié)構(gòu)，提高審計業(yè)務(wù)水平;二是逐漸普及計算機(jī)輔助審計，提高審計效率;三是加大審計復(fù)核的力度，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);四是制定審計項目管理辦法，在計劃管理、質(zhì)量管理、成本管理等方面，加強(qiáng)規(guī)范化管理。
審計工作述職報告篇四
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：
一段時間工作實踐使我深深體會到，作為一個審計干部，要作好工作就要首先清楚自己所處的位置;清楚自己所應(yīng)具備的職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任;正確熟悉所處的位置和所要謀的政。就地位而言：從領(lǐng)導(dǎo)決策過程看，我處在“輔助者”地位;從執(zhí)行角度看，則處在“執(zhí)行者”地位;對處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位。因此，我在工作中盡職盡責(zé)，不越權(quán)，不越位，嚴(yán)格要求自己作一個為人誠懇、忠于職守，勤于職守、勝任職守的審計干部。
主辦和具體實施是我的主要工作之一，工作中固然難度不小，在工作實踐中，我善于總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，學(xué)習(xí)和選擇較好的工作治理方法，不怕困難，踏實工作，講求實效，勤勉盡責(zé)。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)，取得了學(xué)習(xí)上的收獲，思想上的進(jìn)步，業(yè)務(wù)上的進(jìn)步。
值此機(jī)會，現(xiàn)扼要述職如下，請各位領(lǐng)導(dǎo)評議。
1、參與配合社會審計完成了xx年年報審計
根據(jù)團(tuán)體的要求，我積極參與本部分組織xx年度年報審計工作，較好地協(xié)調(diào)了“上審”、“萬隆”、“光華”及其他社會審計機(jī)構(gòu)與團(tuán)體及所屬公司在審計過程中方方面面的情況，為按時按質(zhì)完成此項工作作出了努力。
2、參與實施團(tuán)體18周年慶實事工程項目審計
1月份我們對團(tuán)體委托一物業(yè)實施的實事項目實行了專題審計，我們?yōu)榱苏_核定工程用度，對項目進(jìn)行實地核對和丈量，對較技術(shù)性的業(yè)務(wù)，還主動請求總工室的幫助和指導(dǎo)。又快又好地完成了該項工作。
3、參與實施一項目公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計
于xx年4月上旬至xx年7月底對這一公司原總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計。協(xié)助完成了審計審計協(xié)調(diào)、審計取證、報告撰寫，意見征求等各項工作。
4、參與原團(tuán)體公司總裁的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
今年5月中旬至6月30日，我作為審計小組成員，協(xié)助審計小組協(xié)助審計主審順利完成了審計協(xié)調(diào)、審計取證的各項工作。
5、參與與實施一物業(yè)治理有限公司的投資審計。
7月下旬，審計部對團(tuán)體所屬一物業(yè)公司治理的另一物業(yè)治理有限公司進(jìn)行一次投資專題審計調(diào)查。協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
6、參與一公司的股東出資行為的專題審計
9月初，完成對一公司的股東出資業(yè)務(wù)進(jìn)行了專題審計，協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
7、參與與實施了勞動工資專項調(diào)查審計
11月初到12月中旬，參與了對團(tuán)體及所屬公司的勞動工資方面的`專項調(diào)查工作，協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
一年來，固然做了一些工作，取得了一些成績，但和上級領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大的差距，主要表現(xiàn)是滿足于完成上級布置的任務(wù)和常規(guī)事務(wù)工作，大膽開展工作的力度還不夠。針對團(tuán)體股份制改制，團(tuán)體管控模式的轉(zhuǎn)型、建設(shè)團(tuán)體頭腦總部等的戰(zhàn)略調(diào)整，以及在國家緊縮貨幣政策、收緊房貸、打壓投資需求的大背景，再加上明年是全面貫徹落實黨的十七大精神的第一年，做好明年的工作至關(guān)重要。我們內(nèi)部審計的職能定位、服務(wù)功能、知識結(jié)構(gòu)等也要緊跟這一變化。
面對明年的挑戰(zhàn)，我們將按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，把學(xué)習(xí)十七大精神與推進(jìn)審計工作發(fā)展結(jié)合起來，牢固樹立民本審計觀，踐行和總結(jié)“文明審計”，以創(chuàng)新的思路做好本職責(zé)內(nèi)的所有工作，努力協(xié)助經(jīng)理使審計工作再上新臺階。
回顧一年來的工作，我感到困難比預(yù)想多，審計力度比往年大，取得成績也比往年好。這主要得益于有一個堅強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)集體，得益于團(tuán)體所屬的共同理解和支持，對上述題目和差距,本人將在今后的工作中認(rèn)真對待，認(rèn)真解決。
各位領(lǐng)導(dǎo)，我將以本次述職述廉作為一個重要契機(jī)，認(rèn)真做好總結(jié)，遵照團(tuán)體的布置和要求,規(guī)劃今年工作思路，力爭在來年的述職報告中再譜新篇章。同時，本人表示在今后的工作中充分發(fā)揮個人應(yīng)有的作用，一如既往，一切從零開始，奮發(fā)向上，勵精圖治，克己奉公，埋頭苦干，嚴(yán)格要求自己，進(jìn)一步加強(qiáng)自身的建設(shè)，努力將自己培養(yǎng)造就成一個政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計職員。
審計工作述職報告篇五
2______年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年，審計室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心，認(rèn)真履行內(nèi)部審計“五項”職責(zé)，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項行政工作的正常開展，為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了用心的努力。
一、整章建制、促進(jìn)內(nèi)部審計規(guī)范化建設(shè)
1、學(xué)院審計室于今年年初以獨(dú)立處室開展工作，為了搞好這項工作，審計室強(qiáng)化了制度建設(shè)，擬定了《_______________學(xué)院審計室工作職責(zé)》、《__________________學(xué)院審計室主任工作職責(zé)》、《__________________學(xué)院審計室工作人員職責(zé)》。明確了審計室的職責(zé)范圍和工作重心。
2、學(xué)院審計室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》，結(jié)合學(xué)院的實際擬定了《__________________學(xué)院內(nèi)部審計工作規(guī)定》。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn)，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強(qiáng)了工作的職責(zé)感，使內(nèi)部審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
二、求真務(wù)實、切實履行內(nèi)部審計職責(zé)
1、認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長_________任職期間經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計的各項準(zhǔn)備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案，加班加點(diǎn)、用心配合上級審計部門進(jìn)點(diǎn)審計，同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計部門經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計工作帶給了良好的服務(wù)，切實保障了_________任職期間經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計工作的順利完成。
2、用心配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進(jìn)行了全面清理，審計室負(fù)責(zé)清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬元。
3、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請購置的各項設(shè)備項目，審計室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認(rèn)證，堅持貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)。審計室自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。全年共參與審計監(jiān)督人次，累計金額為：元，為學(xué)院節(jié)省資金約為元。
4、隨著學(xué)院的改革發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項目的審計監(jiān)督，在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟(jì)項目21項，累計金額約為2千多萬元。
6、審計室合同組織人事處、教務(wù)處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進(jìn)行了嚴(yán)密細(xì)致的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，及時糾正，經(jīng)過幾輪的反復(fù)核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領(lǐng)導(dǎo)帶給了決策依據(jù)，確保了______年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
7、對學(xué)院各項經(jīng)濟(jì)項目和招投標(biāo)工程實行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟(jì)項目和招投標(biāo)工程文本資料，對有電子文檔的還進(jìn)行了數(shù)據(jù)保存，為今后的內(nèi)部審計監(jiān)督累積了工作資料。
三、真抓實干、加強(qiáng)監(jiān)督促其他工作
1、審計室人員會同院紀(jì)委、辦公室和工會組成的學(xué)院工作督察組，參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強(qiáng)化了學(xué)院的內(nèi)部管理。
2、審計室與紀(jì)檢、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一齊對今年對口升學(xué)考試中舞弊狀況進(jìn)行了全面的調(diào)查，同時用心配合、協(xié)助_________教育局和市紀(jì)委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學(xué)考試的監(jiān)考狀況和學(xué)生舞弊狀況。
3、審計室還參與了調(diào)查了_____________________勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。
4、按照學(xué)院的統(tǒng)一部署，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求，擴(kuò)大對外宣傳，審計室制作了__________________審計室網(wǎng)站，開設(shè)了對外宣傳的窗口。
審計工作述職報告篇六
時間象奔騰澎湃的急湍，光陰似箭，回顧這段時間的工作，你有什么成長呢？是時候認(rèn)真地寫一份述職報告了。我們該怎么去寫述職報告呢？下面是小編收集整理的審計工作述職報告范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
滿懷著希望與憧憬,滿載著收獲與欣喜,我自__年8月——__年7月?lián)螆@長一職，以進(jìn)一步優(yōu)化園本培訓(xùn)為抓手,以辦人民滿意教育,創(chuàng)特色和諧幼兒園為宗旨,樹立了新的形象,取得了新的成績：順利通過杭州市學(xué)前教育先進(jìn)鎮(zhèn)復(fù)評，獲得了臨安市先進(jìn)幼兒園、臨安市臨安市教育局首批實習(xí)基地、臨安市舞蹈培訓(xùn)基地等榮譽(yù)。
一、嚴(yán)于律己，帶頭干
作為一名園長，在具備業(yè)務(wù)精湛、勤于學(xué)習(xí)和反思等全面業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時，還要兼?zhèn)鋰?yán)于律己、廉潔奉公、敬業(yè)奉獻(xiàn)、誠信待人等高尚的思想品質(zhì)，這是我園全體教職工對好干部標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成的共識。因此我在日常工作中堅持嚴(yán)于律己的原則，勤奮加實干，以高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，努力做一只領(lǐng)導(dǎo)放心，群眾寬心，自己安心的領(lǐng)頭雁。
二、帶動集體，齊頭干
俗話說：智慧來自于集體，而集體的智慧能創(chuàng)造一所幼兒園的未來。在共謀幼兒園發(fā)展道路的過程中，我園領(lǐng)導(dǎo)班子成員經(jīng)過六年的磨合、碰撞，已經(jīng)成為了一個團(tuán)結(jié)、實干、高效、智慧的管理團(tuán)體，1我們?nèi)ψ龅搅耸聵I(yè)上同心、目標(biāo)上同向、工作上同步，步調(diào)一致向前走。
1、明確辦園方向，推進(jìn)園文化建設(shè)
“環(huán)境是一種教育力量” 。它會影響和左右著幼兒園的發(fā)展，影響著教師和孩子的成長，我們在辦園實踐中，我們一直為教師、幼兒不斷建設(shè)和改善著學(xué)習(xí)和生活的環(huán)境。從__年起，我園借助和挖掘山核桃內(nèi)涵來建設(shè)龍幼特有的育人環(huán)境，今年我園又進(jìn)一步挖掘山核桃文化，引領(lǐng)著龍幼的每個人朝著山核桃外殼一樣堅硬，山核桃芢一樣團(tuán)結(jié)、不一的品質(zhì)發(fā)展，打造一支龍幼特有的教師團(tuán)隊，通過課程引領(lǐng)并塑造龍幼孩子堅忍不拔、團(tuán)結(jié)向上的優(yōu)良品質(zhì)，從而形成龍幼特有的園所文化。
2、以創(chuàng)建工作為契機(jī)，推動幼兒園再上新臺階
我園辦園6年來，一直在積極做好各級各類的創(chuàng)建工作，我園順利通過了杭州市學(xué)前教育先進(jìn)鎮(zhèn)復(fù)評，完成了省一級幼兒園的申報和創(chuàng)建。在創(chuàng)建的過程中，幼兒園硬件、軟件均上了個新臺階：按照省一級幼兒園標(biāo)準(zhǔn)投入了23萬租賃行政辦公用房，重新裝修了幼兒專用活動室、行政辦公用房、幼兒園大門等，添置了教學(xué)用的投影儀、照相機(jī)等設(shè)備，專任教師持教師資格證達(dá)94%，教師的專業(yè)素質(zhì)得到了明顯的提升，努力為幼兒構(gòu)筑了一個集綠化、美化、凈化、教育化為一體的學(xué)習(xí)環(huán)境，為幼兒素質(zhì)全面提高和幼兒園可持續(xù)發(fā)展夯實基礎(chǔ)。
3、注重內(nèi)涵發(fā)展，全面提升教師的專業(yè)素質(zhì)
（1）加強(qiáng)師資培訓(xùn)，提高教師素養(yǎng)。我園堅持外學(xué)習(xí)內(nèi)培訓(xùn)的師資培養(yǎng)模式，為此每學(xué)期有計劃，有目的安排教師到杭州、上海、金華等地參加不同級別的觀摩、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，另外推薦鄭麗春與杭州市市府機(jī)關(guān)幼兒園馮偉群園長結(jié)為師徒，園內(nèi)也積極開展師徒結(jié)對等活動，有效地提升了教師整體素質(zhì)。
（2）開展課題研究，提高教科研能力。我園以《利用農(nóng)村資源開展的區(qū)域活動》的課題研究為載體，充分利用農(nóng)村當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)具（稲桶、簍筐、梯子等）和各種農(nóng)作物及其果實……創(chuàng)建了具有農(nóng)村特色的幼兒園區(qū)域環(huán)境。在研究的過程中有效提高了教師的業(yè)務(wù)能力，提高了教學(xué)質(zhì)量，發(fā)展了幼兒的各項能力等，從而逐步彰顯了辦園特色。
4、共同體優(yōu)勢互補(bǔ)，實現(xiàn)均衡發(fā)展。以我園為核心園，島石、新橋、大峽谷三所幼兒園為成員園的互助共同體始終本著“優(yōu)勢互補(bǔ)，互相協(xié)作，共同提高”的原則，充分發(fā)揮共同體的力量，努力落實“共享、共建、共贏”六字目標(biāo)。三年來共同體以外出培訓(xùn)、技能展示、課堂研討、家庭參與、專家指導(dǎo)、資源共享、師徒結(jié)對等活動為載體，實現(xiàn)了均衡發(fā)展，__年在臨安市的互助共同體的考核中被考核為優(yōu)秀級。
此生與龍崗鎮(zhèn)中心幼兒園有緣，6年來在依法履行幼兒園的各項管理職責(zé)，各項收入支出無違紀(jì)違規(guī)和損失浪費(fèi)，節(jié)約使用各類財產(chǎn)，離任時無一債務(wù)和債權(quán)問題，無糾紛和遺留問題等。由于工作的需要，我將一如既往的關(guān)注龍崗鎮(zhèn)中心幼兒園。
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：
我是審計__部的新員工__x，于__年x月x日榮幸地進(jìn)入本公司，成為____的一員。由于x月x至x月x請假回校辦理畢業(yè)相關(guān)事宜，目前在公司工作時間為兩個月，還處于試用期。兩個月來，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事的幫助下，我迅速的融入了____這個大家庭中，對公司的基本情況、文化氛圍和審計員的工作職責(zé)有了深刻的認(rèn)識和了解。作為一個剛畢業(yè)的大學(xué)生，我自知自身的工作經(jīng)驗和實踐能力嚴(yán)重不足，所以從踏入工作崗位開始，我時刻要求自己從實際出發(fā)、高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，力求做到業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德素質(zhì)雙提高，認(rèn)著完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)，向著“做一名優(yōu)秀員工”的目標(biāo)邁出了自己堅實的一步。根據(jù)公司的文件精神，我對照考核指標(biāo)體系，認(rèn)真對兩個月的工作情況開展自查自評。下面，我就入職兩個月以來工作的情況報告如下：
一．目前崗位的職責(zé)和工作內(nèi)容
作為審計監(jiān)察部的審計員，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)本部門具體審計工作的落實，配合部門負(fù)責(zé)人完成公司的審計監(jiān)察工作。具體的工作職責(zé)如下：
1．負(fù)責(zé)審計監(jiān)察的具體工作，審前調(diào)查和審計通知書的起草、送達(dá)。
2．負(fù)責(zé)審計工作底稿的編制。
3．負(fù)責(zé)審計工作底稿的匯總并撰寫審計報告。
4．負(fù)責(zé)會同其他部門查處公司內(nèi)部濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財務(wù)、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況。
5．負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。
6．完成總經(jīng)理和本部門領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。
二．履職情況
入職以來在領(lǐng)導(dǎo)的精心培育和指導(dǎo)下，同事的關(guān)心幫助下，我通過自身的不斷努力，無論從思想上、工作上還是學(xué)習(xí)上，都取得了長足的發(fā)展和巨大的收獲。
思想上，努力轉(zhuǎn)變思想觀念，從學(xué)生心態(tài)向員工心態(tài)轉(zhuǎn)變，從單純的學(xué)習(xí)理論知識向理論和工作實踐相結(jié)合轉(zhuǎn)變。獨(dú)立解決問題，多聽、多問、多觀察，改變學(xué)生時期的懶散習(xí)慣。迅速熟悉和適應(yīng)工作環(huán)境，跟同事和睦相處。
工作上，本人能忠于職守，嚴(yán)于律己，工作勤懇，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，積極響應(yīng)有關(guān)號召，在本職范圍內(nèi)積極開展各項工作。主要工作內(nèi)容如下：
1．入職初期，認(rèn)真翻閱了__的記賬憑證和賬本，對建筑施工企業(yè)項目地的記賬流程和基本情況有了初步的了解。
2．對集團(tuán)公司各月的記賬憑證進(jìn)行審核，進(jìn)一步了解了公司賬務(wù)處理的具體流程，為審計工作打下基礎(chǔ)；在同事__的指導(dǎo)下對聯(lián)營項目的管理費(fèi)提取情況的分析復(fù)合方法進(jìn)行了學(xué)習(xí)，將理論活用到實際工作中，提高了業(yè)務(wù)能力。
3．5月份對__x公司__年的財務(wù)收支進(jìn)行了審計。審計過程中，發(fā)現(xiàn)__x公司內(nèi)部控制制度不健全，財務(wù)人員對于新會計準(zhǔn)則的運(yùn)用不是特別熟練，公司的具體賬務(wù)處理需要進(jìn)一步完善。
4．5月份在同事的指導(dǎo)下配合同事完成了__物業(yè)的稅務(wù)登記和信息填報。對稅務(wù)方面的業(yè)務(wù)有了初步的了解。
5．7月份對__房地產(chǎn)進(jìn)行審計。在__年x月份去__對__房地產(chǎn)實施審計，通過對記賬憑證及賬簿進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計__年度及__年上半年的財務(wù)基本狀況，工資發(fā)放情況、相關(guān)費(fèi)用的明細(xì)狀況及報銷程序的合規(guī)性、完整性等。增加了房地產(chǎn)企業(yè)賬務(wù)方面的知識。
6．完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。
學(xué)習(xí)上，自從參加工作以來，我從沒有放棄學(xué)習(xí)理論知識和業(yè)務(wù)知識。工作之余，我沒有滿足于現(xiàn)狀，繼續(xù)學(xué)習(xí)書本知識，并向同事請教工作經(jīng)驗，取得了一定的成績。
三．工作中存在的問題及解決對策
兩個月以來，我也清醒地認(rèn)識到工作存在的不足，表現(xiàn)在：
1．與領(lǐng)導(dǎo)及同事的協(xié)作、交流缺乏主動性，由此給相關(guān)工作的順利開展帶來一定的影響。
2．工作時間短，工作經(jīng)驗不足，沒有建立有效的工作方法，一切都處于學(xué)習(xí)和摸索階段。
3．個別工作做的不夠細(xì)致，審計過程中偶爾會出現(xiàn)大意馬虎造成的賬務(wù)處理問題遺漏。
4．自己的理論水平和賬務(wù)處理經(jīng)驗還趕不上工作的要求，須亟待提高。
雖然我在工作中還存在一些不足，但自己決心認(rèn)真提高業(yè)務(wù)、工作水平，為公司貢獻(xiàn)自己應(yīng)該貢獻(xiàn)的力量。我應(yīng)該努力做到：第一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，拓寬知識面。理論結(jié)合實際，提高綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，為本職工作做出自己最大的貢獻(xiàn)。第二，本著實事求是的原則，做到上情下達(dá)、下情上報；做好領(lǐng)導(dǎo)的助手。第三，端正工作態(tài)度，認(rèn)真細(xì)心。
四．今后設(shè)想
在今后的工作當(dāng)中，我要努力學(xué)習(xí)新的知識，掌握新的技巧，適應(yīng)周圍環(huán)境的變化，提高自己履崗能力，把自己培養(yǎng)成一個業(yè)務(wù)全面的合格員工，更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯，是我所努力的目標(biāo)。當(dāng)然，在一些細(xì)節(jié)的處理上還存在一定的欠缺，我會在以后的工作、學(xué)習(xí)中磨練自己，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)幫助中提高自己，發(fā)揚(yáng)長處，彌補(bǔ)不足。
在以后的工作中，我將努力把自己培養(yǎng)成一個愛崗敬業(yè)、素質(zhì)高、適應(yīng)性強(qiáng)、有獨(dú)立能力、充滿朝氣、富有理想的復(fù)合型人才。“人生的價值在于奉獻(xiàn)”，在未來前進(jìn)的道路上，我將憑著自己對審計和財務(wù)的激情和熱情，為我所熱愛的審計事業(yè)繼續(xù)奉獻(xiàn)我的熱血、智慧和青春。為本職工作做出自己最大的貢獻(xiàn)。
__年，我在總隊領(lǐng)導(dǎo)班子的支持、幫助和領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)科室的及基層單位的積極配合下，內(nèi)部審計工作進(jìn)展順利。審計工作有力的監(jiān)督和規(guī)范了財務(wù)管理和項目管理工作，使我較好地履行了審計科副科長的職責(zé)?，F(xiàn)將任職以來的思想、工作情況，向組織作如下述職。
一、思想方面
(一)以提高自身綜合素養(yǎng)為基點(diǎn)，為有效開展審計工作打下了良好的基礎(chǔ)。
古人曾經(jīng)說過：大樹要長得高，必先加固它的根基;水要流得遠(yuǎn)，必定要疏通它的源頭。因此，我深深地知道，要做好審計工作，作為科室負(fù)責(zé)人必須強(qiáng)根固本，不僅要有良好的品德素養(yǎng)、扎實的專業(yè)功底、勤奮的工作態(tài)度，而且要有大局意識、責(zé)任意識、和諧意識。這就要求自己應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)。兩年來，我在思想上積極要求進(jìn)步，深入學(xué)習(xí)了、“”重要思想、和建設(shè)和諧社會等黨的創(chuàng)新理論，用新的思維武裝自己的頭腦。在提高自我思想覺悟的同時，強(qiáng)化了審計專業(yè)理論知識的學(xué)習(xí)，先后參加了審計廳組織的崗位培訓(xùn)、專項審計培訓(xùn)和cia的學(xué)習(xí)，通過各種形式的學(xué)習(xí)，現(xiàn)在覺得自己隨著思維的不斷更新，看問題的角度就越全、處理工作中的問題就會越成熟。
(二)從規(guī)范審計行為入手，建章立制，制訂并完善了內(nèi)部審計工規(guī)范文件。
從擔(dān)任審計工作開始，就感覺總隊由于一直無相關(guān)審計工作制度，致使審計工作程序不全、目的不明、權(quán)責(zé)不分，審計工作未充分發(fā)揮應(yīng)有的作用，__年以總隊開展的“管理年”活動為契機(jī)，結(jié)合總隊審計工作實際情況，根據(jù)有關(guān)法規(guī)，起草并制訂了《遼寧總隊同級審計制度》和《項目管理制度》，制度的建立將給財務(wù)和項目審計工作提供充分的依據(jù)，為今后能夠順利開展項目審計工作提供了有力的保障，此外，每年年初，根據(jù)上年審計工作開展的情況，制訂具體的審計工作計劃，使全年審計工作穩(wěn)步有序的推進(jìn)。隨著制度的實行和審計計劃的落實，遼寧總隊的審計工作逐漸走向制度化、規(guī)范化。
二、存在的主要問題和努力方向
縱觀兩年來的工作，雖然做了一些工作，取得了一些成績，但我也清醒地認(rèn)識到還存在一些不足。主要有：
一是自身的學(xué)識與實際工作運(yùn)用還有差距。一方面要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，另一方面要學(xué)以致用，理論聯(lián)系實際，把學(xué)識更好地轉(zhuǎn)化為工作成果。
二是執(zhí)行力有待進(jìn)一步提高。作為一名中層干部，主要職責(zé)就是執(zhí)行集團(tuán)、總隊的各種規(guī)章、制度、政策和措施，切實加強(qiáng)對相關(guān)部門和基層單位的審計監(jiān)督。今后要圍繞項目管理工作開展審計工作，強(qiáng)化項目制度的檢查和審計問題落實力度。
三是加強(qiáng)工作的主動性、積極性，創(chuàng)新工作方法，力求工作上能有亮點(diǎn)、有特色。
三、__年工作計劃
為落實集團(tuán)審計工作“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負(fù)責(zé)”精神，結(jié)合總隊實際工作情況，切實做好__年內(nèi)部審計工作。
一是要在__年3月對遼寧總隊各部門和基層單位__年財務(wù)工作進(jìn)行一次詳細(xì)徹底的內(nèi)部審計。形成內(nèi)部審計報告報呈總隊領(lǐng)導(dǎo)，對審計工作中存在問題下達(dá)整改通知，并進(jìn)行后續(xù)審計監(jiān)督。二是根據(jù)集團(tuán)審計部關(guān)于重大項目必須實施項目審計并上報的要求，在__會計年度選取一至兩個項目進(jìn)行完工項目審計。將審計結(jié)果報呈總隊領(lǐng)導(dǎo)審定，將審計報告抄報集團(tuán)審計部。
作為審計工作負(fù)責(zé)人，我將緊密團(tuán)結(jié)在總隊領(lǐng)導(dǎo)班子周圍，加強(qiáng)協(xié)作，嚴(yán)于律己，以高度的政治責(zé)任感和使命感，同廣大干部職工一起奮力拼搏，開拓創(chuàng)新，為建設(shè)遼寧總隊的美好明天盡獻(xiàn)自己的綿薄之力。
一段時間工作實踐使我深深體會到，作為一個助理，要作好工作就要首先清楚自己所處的位置;清楚自己所應(yīng)具備的工作職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任;正確認(rèn)識所處的位置和所要謀的政。就地位而言：從領(lǐng)導(dǎo)決策過程看，我處在“輔助者”地位;從執(zhí)行角度看，則處在“執(zhí)行者”地位;對處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位。因此，我在工作中盡職盡責(zé)，不越權(quán)，不越位，嚴(yán)格要求自己作一個為人誠懇、忠于職守，勤于職守、勝任職守的助理。
主辦和具體實施是我的主要工作之一，工作中雖然難度不小，但在審計部經(jīng)理的關(guān)心支持下，再加上同事們都給予了我很大的支持，因此一年來的工作相對還比較順利。在工作實踐中，我善于總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，學(xué)習(xí)和選擇較好的工作管理方法，不怕困難，踏實工作，講求實效，勤勉盡責(zé)。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)，取得了學(xué)習(xí)上的收獲，思想上的進(jìn)步，業(yè)務(wù)上的提高。
值此機(jī)會，現(xiàn)簡要述職如下，請各位領(lǐng)導(dǎo)評議。
一、一年來主要工作簡要回顧
1、參與配合社會審計完成了__年年報審計
根據(jù)集團(tuán)的要求，我積極參與本部門組織__年度年報審計工作，較好地協(xié)調(diào)了“上審”、“萬隆”、“光華”及其他社會審計機(jī)構(gòu)與集團(tuán)及所屬公司在審計過程中方方面面的情況，為按時按質(zhì)完成此項工作作出了努力。
2、參與實施集團(tuán)18周年慶實事工程項目審計
1月份我們對集團(tuán)委托一物業(yè)實施的實事項目實行了專題審計，我們?yōu)榱藴?zhǔn)確核定工程費(fèi)用，對項目進(jìn)行實地核對和測量，對較技術(shù)性的業(yè)務(wù)，還主動請求總工室的幫助和指導(dǎo)。又快又好地完成了該項工作。
3、參與實施一項目公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計
于__年4月上旬至__年7月底對這一公司原總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計。協(xié)助完成了審計審計協(xié)調(diào)、審計取證、報告撰寫，意見征求等各項工作。
4、參與原集團(tuán)公司總裁的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
今年5月中旬至6月30日，我作為審計小組成員，協(xié)助審計小組協(xié)助審計主審順利完成了審計協(xié)調(diào)、審計取證的各項工作。
5、參與與實施一物業(yè)管理有限公司的投資審計。
7月下旬，審計部對集團(tuán)所屬一物業(yè)公司管理的另一物業(yè)管理有限公司進(jìn)行一次投資專題審計調(diào)查。協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
6、參與一公司的股東出資行為的專題審計
9月初，完成對一公司的股東出資業(yè)務(wù)進(jìn)行了專題審計，協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
7、參與與實施了勞動工資專項調(diào)查審計
11月初到12月中旬，參與了對集團(tuán)及所屬公司的勞動工資方面的專項調(diào)查工作，協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
二、其他方面的述職匯報
(一)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面
本人勤奮好學(xué)，要求上進(jìn)，不斷鉆研業(yè)務(wù)，不斷接受新知識。
1、年內(nèi)完成了會計資格再教育培訓(xùn)、審計資格再教育培訓(xùn);
2、繼06年完成高級會計師資格的學(xué)習(xí)和考試后，今年參加了國際注冊內(nèi)部審計師的學(xué)習(xí)和考試。
3、其他學(xué)習(xí)：
__年1月1日，上市公司率先執(zhí)行新會計準(zhǔn)則，我們集團(tuán)從08年1月1日開始實施。新企業(yè)會計準(zhǔn)則的實施，對我們每一位財務(wù)人員來說都是一個大的挑戰(zhàn)。為此我不等不靠，主動加強(qiáng)了這方面的學(xué)習(xí)和研究。在學(xué)習(xí)過程中，還結(jié)合工作實踐，寫了學(xué)習(xí)心得方面文章，又如：集團(tuán)對下屬企業(yè)究竟收不收資金占用費(fèi)的研究、圍繞%做文章?房地產(chǎn)土地增值稅籌劃、土地增值稅清算制對企業(yè)資金和利潤的影響、新會計準(zhǔn)則實施公允價值的應(yīng)用及對利潤的影響淺析、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)多渠道融資的思考、房地產(chǎn)企業(yè)所得稅的籌劃、新舊會計準(zhǔn)則資產(chǎn)減值的對比、集團(tuán)內(nèi)部審計的現(xiàn)狀和發(fā)展與對策，以及新公司法的學(xué)習(xí)、新勞動合同法的學(xué)習(xí)、公司上市工作研究等等。
(二)、政治思想方面
貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，擁護(hù)和信任共產(chǎn)黨。今年8月份，我被光榮地批準(zhǔn)為中國共產(chǎn)黨預(yù)備黨員。在平時的審計工作中，能主動向相關(guān)職能部門的領(lǐng)導(dǎo)、行家請教，也能較好地將審計發(fā)現(xiàn)、審計情況與被審計單位溝通，平時能一貫做到熱愛集體，尊重領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心他人，團(tuán)結(jié)協(xié)作。
(三)、廉潔自律方面：
重視自身自律要求、在工作中從不謀取私利，切實做到了奉公守法、廉潔自律。
三、面對不足，認(rèn)清差距，不斷進(jìn)取
一年來，雖然做了一些工作，取得了一些成績，但和上級領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大的差距，主要表現(xiàn)是滿足于完成上級布置的任務(wù)和常規(guī)事務(wù)工作，大膽開展工作的力度還不夠。
針對集團(tuán)股份制改制，集團(tuán)管控模式的轉(zhuǎn)型、建設(shè)集團(tuán)頭腦總部等的戰(zhàn)略調(diào)整，以及在國家緊縮貨幣政策、收緊房貸、打壓投資需求的大背景，再加上明年是全面貫徹落實黨的精神的第一年，做好明年的工作至關(guān)重要。我們內(nèi)部審計的職能定位、服務(wù)功能、知識結(jié)構(gòu)等也要緊跟這一變化。
面對明年的挑戰(zhàn)，我們將按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，把學(xué)習(xí)精神與推進(jìn)審計工作發(fā)展結(jié)合起來，牢固樹立民本審計觀，踐行和總結(jié)“文明審計”，以創(chuàng)新的思路做好本職責(zé)內(nèi)的所有工作，努力協(xié)助經(jīng)理使審計工作再上新臺階。
我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費(fèi)2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計工作
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，08年共開展了6項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。
按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[08]18號文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。
合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部08年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認(rèn)定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。
安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達(dá)%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管。截至11年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。
廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居08年1-6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬11個單位07年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進(jìn)行跟蹤落實。
四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。通過審計，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。
如市郵政局08年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計為重點(diǎn)，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，切實使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。
安徽氯堿法規(guī)審計部截至08年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進(jìn)展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會建設(shè)
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點(diǎn)，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會08年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計機(jī)關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進(jìn)一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。09年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。
開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，08年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進(jìn)一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的06—07年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及08年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。
合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省05年至07年內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進(jìn)表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[07]74號)要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，促進(jìn)內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了05年至07年全市內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內(nèi)部審計工作先進(jìn)評選活動。
合肥百大集團(tuán)審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)單位，合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計機(jī)關(guān)成立25周年全市審計系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進(jìn)集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進(jìn)工作者。
四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會08年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟?qū)徲嬋松?，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強(qiáng)協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了12年《中國內(nèi)部審計》150份。
三、工作計劃
一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)13年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結(jié)合我市實際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù)。
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。
經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一、__年的主要工作
1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度
審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。
2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我公司各種費(fèi)用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點(diǎn)及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機(jī)會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計部__年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到__年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
二、 工作中存在的不足
1、審計工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟(jì)合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)
2、審計工作還不夠深入、細(xì)致
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個問題。
3、審計的職能有待加強(qiáng)
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極
審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
三、__年的工作計劃
__年審計部的總體工作目標(biāo)是：在__年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強(qiáng)對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
具體的工作有以下六個方面：
1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核
這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。__年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。
2、重點(diǎn)對公司基建項目進(jìn)行審計
企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照__三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。__年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標(biāo)、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計
__年制定的《內(nèi)部審計工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。__年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。
__年我們還要加強(qiáng)對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。
(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。
(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。
(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。
4、繼續(xù)做好對駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計
在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，__年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。
5、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作
組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是__年審計部的一項重要工作，我們將每兩個月一次對應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、評價，努力爭取在12年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。(我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組)
6、積極配合銷售公司，加強(qiáng)對市場營銷的監(jiān)督檢查。
全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進(jìn)行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。今年計劃還要針對群眾反映比較強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)部的費(fèi)用報銷進(jìn)行專項核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性。(我提出了公司要出臺一個處理市場遺留問題的辦法的建議)
總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻(xiàn)!
審計工作述職報告篇七
今年以來，我們工商企業(yè)審計科認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)，堅持內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象的指導(dǎo)方針，認(rèn)真貫徹執(zhí)行局黨組的各項工作要求，發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實的工作作風(fēng)，始終把握審計工作的基本準(zhǔn)則，做到客觀公正、依法審計，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能，高質(zhì)量完成全部審計工作任務(wù)，取得了較好的成績。在審計工作中，我們?nèi)迫藛T做到了廉潔自律，嚴(yán)格執(zhí)法，模范遵守審計紀(jì)律，維護(hù)了良好的審計形象。截止10月底，我科共審計(調(diào)查)單位4個，查出違規(guī)金額3678萬元，管理不規(guī)范金額21萬元，促進(jìn)被審計單位上繳財政資金和稅費(fèi)178萬元,已收繳款131萬元，提出合理建議9條。
一、履行工作職責(zé)及主要任務(wù)完成情況
(一)圓滿完成預(yù)算執(zhí)行情況審計
根據(jù)局里統(tǒng)一安排，我科今年完成了對市煤炭局、市國資委和市交通局三個單位__年年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計，并延伸審計了所屬單位13個。通過對被審計單位提出加強(qiáng)專項資金和預(yù)算內(nèi)外資金管理、提高資金使用效益、加強(qiáng)對專項資金監(jiān)管等建議，促進(jìn)了被審單位進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理、規(guī)范財政性資金分配機(jī)制，重視專項基金的安全完整和保值增值。
(二)精心準(zhǔn)備，較好地完成了省廳下達(dá)的專項審計調(diào)查任務(wù)
按照省審計廳的要求，我們科從今年3月27日至4月25日開展了為期一個月的全市民營及非國有控股企業(yè)__年年度稅收征收管理的專項審計調(diào)查。調(diào)查開始前我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了省廳的調(diào)查實施方案，并對全市民營及非國有控股企業(yè)的狀態(tài)進(jìn)行了審前調(diào)查，確定了不同行業(yè)不同規(guī)模、不同經(jīng)營模式的15戶企業(yè)進(jìn)行審計調(diào)查。調(diào)查工作中我們堅持集中組織，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一調(diào)查形式、統(tǒng)一定性處理，同時堅持和市地稅部門溝通，取得地稅部門的支持和配合，使審計調(diào)查工作進(jìn)展順利。
調(diào)查中我們主要發(fā)現(xiàn)：一是部分企業(yè)納稅申報不準(zhǔn)確，存在少繳稅款的情況;二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃，稅款繳納和實際列支期限不相一致;三是部分企業(yè)所屬部門薪酬統(tǒng)一支付，個人所得稅無法計算清繳的問題。同時，分析了產(chǎn)生問題的原因，并提出了相應(yīng)的審計建議，被審計單位全部采納了審計建議，并落實整改了審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題。僅補(bǔ)繳稅款就近116萬元。
山西蘭花集團(tuán)是我市一家大型國有控股公司，國家大型一類企業(yè)，公司現(xiàn)有分(子)公司44家，現(xiàn)有干部職工2萬余名，注冊資本6.13億元，年產(chǎn)值超百億元。面對如此繁重的審計任務(wù)，且其下屬的蘭花科創(chuàng)股份公司是我市唯一一家上市公司，審計任務(wù)相當(dāng)艱巨。
面對繁重的審計工作任務(wù)，我們沒有叫苦叫難，而是精心謀劃，認(rèn)真準(zhǔn)備，積極實施，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意聘請了業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的審計人員，充實了審計力量。審計實施過程中我們精心組織，統(tǒng)籌安排，按期完成了審計任務(wù)。
在實施審計過程中，我們按照局領(lǐng)導(dǎo)的要求，把握審計圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主旨，把幫、促企業(yè)強(qiáng)化管理、提高經(jīng)營決策能力作為審計的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，要求審計人員在嚴(yán)格執(zhí)法的同時設(shè)身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題。
經(jīng)過近五個月的努力，共查出企業(yè)存在的二十個方面八十多個問題，幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn)、負(fù)債、損益的基本情況，并提出了六條合理化建議。審計工作取得了預(yù)期效果。
今年我們還參與了晉城路橋公司的清產(chǎn)核資工作，清產(chǎn)核資報告已完成。
述職人：
20__年__月__日
審計工作述職報告篇八
近年來，李金華審計長向全國人大常委會提交的年度審計報告中，多次提及金融領(lǐng)域存在的違法違紀(jì)問題，在去年“金融風(fēng)暴”中，李金華審計長提到的工商銀行存在諸多違規(guī)問題及交通銀行錦州分行虛假核銷案均表明，金融審計作為審計監(jiān)督的一項重要工作，對促進(jìn)加強(qiáng)金融管理，防范和化解金融風(fēng)險方面發(fā)揮了重要作用。筆者結(jié)合近年來從事的金融審計實踐，就當(dāng)前如何開展金融審計中的重要一環(huán)-商業(yè)銀行審計談?wù)勛约旱囊恍┛捶ā?BR> 一、信貸資金風(fēng)險審計是商業(yè)銀行審計的根本
(一)當(dāng)前銀行貸款存在的主要問題及原因
近幾年來，對四大國有商業(yè)銀行的審計表明，商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)存在的主要問題集中反映為貸款質(zhì)量差，不良貸款比率居高不下。目前，幾大國有商業(yè)銀行這一比例平均高達(dá)兩位數(shù)，嚴(yán)重影響了商業(yè)銀行的正常運(yùn)行，造成這種局面的原因是多方面的：
1.商業(yè)銀行內(nèi)部控制制度不完善，管理薄弱。如，銀行信貸管理不善導(dǎo)致違規(guī)發(fā)放貸款;違規(guī)向無資本金或不具備貸款條件的企業(yè)發(fā)放貸款;違法向關(guān)系人發(fā)放信用貸款;違規(guī)向銀行“三產(chǎn)”發(fā)放貸款;貸款擔(dān)保出現(xiàn)漏洞導(dǎo)致貸款被詐騙;貸款抵押不規(guī)范;貸前審查不嚴(yán)，貸后管理松懈等等問題。
2.貸款過度集中，結(jié)構(gòu)不合理。如，銀行對單一客戶授信額度過高，未能有效控制關(guān)聯(lián)企業(yè)的信貸風(fēng)險等，這一點(diǎn)信用社尤為突出。
3.借款企業(yè)經(jīng)營管理不善等因素導(dǎo)致貸款難以收回。
4.宏觀政策調(diào)整和市場環(huán)境變化因素導(dǎo)致貸款損失。
5.社會信用制度不健全，借貸人逃廢銀行債務(wù)比較嚴(yán)重，更有違法犯罪分子利用銀行貸款管理中存在的漏洞，與銀行內(nèi)部人員相勾結(jié)，惡意騙取貸款資金，侵吞國有資產(chǎn)。如，近年出現(xiàn)的“虛假按揭”貸款、虛假貸款、弄虛作假違規(guī)票據(jù)貼現(xiàn)等問題。
6.受經(jīng)濟(jì)體制和金融會計制度的影響產(chǎn)生不良貸款。
上述6種原因，從審計實踐看，主要是1、2、5三項，尤其1和5是需要重點(diǎn)揭示的問題，近年來我辦在審計中查出的大量問題都與這兩項有關(guān)。
(二)審計方法
首先對銀行內(nèi)部控制進(jìn)行評估和測試，以判斷內(nèi)部控制的可靠性(如信貸員
每筆貸款發(fā)放是否按規(guī)定執(zhí)行等)。其次，應(yīng)設(shè)計和實施符合性和實質(zhì)性測試，其主要做法是測試貸款余額和收入確認(rèn)。對測試樣本的選擇應(yīng)具有代表性，可以采用常用的各種抽樣方法。實質(zhì)性測試的內(nèi)容取決于不同的貸款種類、銀行本身的特點(diǎn)，以及所采用的審計方法。具體過程涉及核對交易記錄、計算機(jī)數(shù)據(jù)、與貸款合約和借款人確認(rèn)書的一致性，同時還應(yīng)檢查相應(yīng)的貸款文件記錄。第三，對信貸資金舞弊事項的審計，重點(diǎn)是對貸款去向的跟蹤調(diào)查，這是查處挪用信貸資金、詐騙銀行貸款等違法問題的重要手段之一。審計人員在檢查每筆貸款時，根據(jù)資金的劃轉(zhuǎn)，追蹤貸款的去向，并將之與銀行貸款臺賬、貸款合同等記錄進(jìn)行核對，確定貸款的真實性。此外，在驗證資產(chǎn)負(fù)債表報告日的貸款真實性過程中，的辦法是延伸審計調(diào)查或直接向借款人發(fā)函，從而確定樣本貸款的真實性。
2.審計內(nèi)容
(1)檢查各種資金支付、利息收入及應(yīng)計利息記錄進(jìn)行核對。
(2)驗證報告日資產(chǎn)負(fù)債中的信貸資產(chǎn)的真實性。在驗證資產(chǎn)負(fù)債表報告日的貸款真實性程序中，實施延伸審計調(diào)查，從而確定樣本貸款的真實性。
(3)核對報告日資產(chǎn)負(fù)債表中的信貸資產(chǎn)的價值與可靠性。
(4)確認(rèn)財務(wù)報表中的有關(guān)披露符合相關(guān)法規(guī)要求，并真實和公允地予以表達(dá)。
3.審計重點(diǎn)
除通過以上提到的審計思路和內(nèi)容，核實貸款的真實性、完整性、合法性外，在對商業(yè)銀行貸款進(jìn)行審計時，還應(yīng)從每筆貸款的管理入手，重點(diǎn)關(guān)注以下幾個方面：
(1)在審計正常貸款獲取并審閱其余額積數(shù)表時，審計人員應(yīng)關(guān)注重復(fù)出現(xiàn)的借款人及相關(guān)聯(lián)的借款人。為完成某些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)或出于種種目的，有些商業(yè)銀行采用借新還舊形式，造成虛假還貸還息現(xiàn)象;有些商業(yè)銀行通過多次更換借據(jù)，將不良貸款從形式上變成正常貸款。
由于商業(yè)銀行貸款內(nèi)控制度的制約，商業(yè)銀行對同一貸款戶的貸款受金額的限制。為避開各種限制，有的商業(yè)銀行對同一借款人采用分次形式發(fā)放貸款，或通過借款人的關(guān)聯(lián)企業(yè)分戶發(fā)放貸款。更有甚者為了獲取貸款，弄虛作假，利用虛假會計資料，應(yīng)付銀行內(nèi)控制度的要求，這些做法，不僅違反了商業(yè)銀行內(nèi)部控制和國家的有關(guān)規(guī)定，而且嚴(yán)重影響信貸資產(chǎn)的質(zhì)量，甚至導(dǎo)致道德風(fēng)險的發(fā)生，因此，審計人員在對正常貸款進(jìn)行審計時，應(yīng)高度重視重復(fù)出現(xiàn)的借款人和與其相關(guān)聯(lián)的借款人，除獲取并審閱其相關(guān)法律性文件外，還應(yīng)采取延伸相關(guān)單位，通過對工商、稅務(wù)、法院、以及會計師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行詢問、調(diào)查等形式了解情況，取得證據(jù)，從而發(fā)現(xiàn)正常貸款中存在的風(fēng)險和違法違紀(jì)問題。
(2)重點(diǎn)關(guān)注損失貸款的金額、結(jié)構(gòu)以及形成的原因和責(zé)任。查清確已流失、無望收回的損失貸款的金額;查清損失貸款造成的應(yīng)收利息壞賬金額。對損失類貸款的審核，要延伸到貸款企業(yè)逐筆調(diào)查核實。重點(diǎn)核實企業(yè)經(jīng)營狀況和還貸能力。要查明損失貸款形成的主要原因，區(qū)分銀行貸款管理不善責(zé)任、銀行人員以貸謀私責(zé)任、企業(yè)經(jīng)營不善責(zé)任、企業(yè)故意逃廢債責(zé)任、政府決策失誤責(zé)任等不同情況，對損失數(shù)額較大的貸款，要追查落實責(zé)任人。確保銀行內(nèi)控制度得到完善和改進(jìn)。
(3)重點(diǎn)關(guān)注不良貸款，在查清不良貸款數(shù)量的基礎(chǔ)上，查清次級、可疑類不良貸款在各行業(yè)的分布結(jié)構(gòu)及其所占比重。對形成不良貸款比重較高的行業(yè)，尤其是19__年以后發(fā)放的貸款形成不良的，通過調(diào)查了解和分析，總結(jié)其不良貸款形成的原因及盤活信貸資產(chǎn)的有效途徑，查處違法違紀(jì)問題。
(4)重點(diǎn)關(guān)注票據(jù)貼現(xiàn)、承兌匯票墊款、信用證墊款的金額和原因。從臺賬入手，可采用書面審閱、前后核對、口頭查詢、延伸審計等多種審計方法，審查票據(jù)法定要件和商品交易行為的真實性，揭示其中的違規(guī)貼現(xiàn)、騙貸行為。
總而言之，對商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的審計，是整個商業(yè)銀行審計中極其重要的一個環(huán)節(jié)。充分掌握商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和發(fā)展方向，通過各種手段的對外延伸和印證，來發(fā)現(xiàn)和查處商業(yè)銀行信貸資金中存在的違法違紀(jì)問題和大案要案線索，以實現(xiàn)揭露問題、規(guī)范管理、防范風(fēng)險、促進(jìn)改革的目的，同時審計中應(yīng)不斷改進(jìn)審計方式和方法，充分利用計算機(jī)等現(xiàn)代技術(shù)的優(yōu)勢，不斷加大審計監(jiān)督力度，提高商業(yè)銀行自身的管理水平和防范金融風(fēng)險的能力，適應(yīng)激烈的國際競爭需要。
二、財務(wù)收支審計是商業(yè)銀行審計的基礎(chǔ)
(一)目前商業(yè)銀行損益核算存在的主要問題
目前我國商業(yè)銀行損益核算過程中存在的主要問題，大致可分為以下幾種類型：少計或多計營業(yè)收入;少計各項費(fèi)用支出或多計費(fèi)用支出;保留帳外資產(chǎn)、設(shè)臵小金庫在職工工資科目外發(fā)放獎金、補(bǔ)貼，主要是在辦公費(fèi)、會議費(fèi)等科目違規(guī)列支獎金、補(bǔ)貼;少提或多提各項準(zhǔn)備金，主要是利用多計或少計各項準(zhǔn)備金來調(diào)節(jié)利潤。
結(jié)出來的審計人員所特有的綜合識別和判斷能力。它是審計人員工作積累的財富，因此，在審計中審計人員應(yīng)該充分運(yùn)用審計經(jīng)驗來發(fā)現(xiàn)和判斷、評價問題。
1.審計人員在審計安排上應(yīng)當(dāng)注意突出重點(diǎn)，對可能或容易產(chǎn)生問題的領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)列為首要關(guān)注對象，并進(jìn)行重點(diǎn)審計，其方法主要是分析被審單位報表財務(wù)收支的主要項目增減變化情況(特別是要注意年底或節(jié)假日的時間段)，并從中找出審計重點(diǎn)和疑點(diǎn)線索。
2.審計人員在確定重點(diǎn)和疑點(diǎn)線索后，應(yīng)當(dāng)對重點(diǎn)認(rèn)真研究，拓展思路;對疑點(diǎn)線索跟蹤追擊，不能放過一絲蛛絲馬跡;要善于從群眾的舉報中選出有價值的線索，以提高工作效率。
3.從賬戶入手，由于銀行賬戶的開設(shè)雖然由人民銀行審批，但銀行自身的特點(diǎn)決定自行即可辦理，這就為銀行截留收入、虛列費(fèi)用形成帳外資金等創(chuàng)造條件，因此，通過查處銀行的賬戶發(fā)現(xiàn)和查處商業(yè)銀行違法違紀(jì)問題是商業(yè)銀行財務(wù)收支審計的重要方法。一是利用計算機(jī)檢索銀行的全部開戶單位。如有“銀行”或“所在行”字樣。二是通過銀行分戶帳查閱戶名。三是查閱開戶登記簿和預(yù)留印鑒。四是注意與銀行有頻繁資金劃轉(zhuǎn)的賬戶及自辦實體和呆死戶。目前銀行小金庫有向虛列套取費(fèi)用一筆一清的形態(tài)發(fā)展的趨勢。
三、計算機(jī)等現(xiàn)代審計技術(shù)的應(yīng)用是商業(yè)銀行審計的保障。
近年來，商業(yè)銀行審計的一個突出特點(diǎn)，就是日新月異的現(xiàn)代信息技術(shù)在銀行業(yè)充分運(yùn)用和飛速發(fā)展。從國有四大銀行看，截至20__年末，已有2家基本建立了全國性的數(shù)據(jù)集中，而另2家預(yù)計近期也將實現(xiàn)全國統(tǒng)一。商業(yè)銀行全國性的數(shù)據(jù)集中對提高銀行業(yè)的效率、強(qiáng)化管理、應(yīng)對國際銀行業(yè)的挑戰(zhàn)具有重要的意義，但對審計監(jiān)督而言，客觀上要求審計機(jī)關(guān)跟上被審計單位技術(shù)發(fā)展的步伐，大力開展計算機(jī)審計，否則將不能對應(yīng)現(xiàn)代銀行電子數(shù)據(jù)集中的需要。例如，我辦對某商業(yè)銀行審計中需轉(zhuǎn)換其下屬一分行的信貸數(shù)據(jù)，審計人員利用3臺dell臺式機(jī)(主頻1.6g，內(nèi)存256m)連續(xù)3個工作日才完成。并且在轉(zhuǎn)換過程中個別數(shù)據(jù)庫過大，不能做分割，高端筆記本也無法處理。而審計組一臺p4，內(nèi)存256m的筆記本電腦用通審軟件轉(zhuǎn)建行一個文件，工作了一天(24小時)沒有完成。因此，在商業(yè)銀行審計運(yùn)用和推廣計算機(jī)審計勢在必行，而計算機(jī)技術(shù)水平和硬件設(shè)施都是目前審計商業(yè)銀行所面臨的迫切問題。
近年來，我辦通過幾年的摸索、實踐，在金融計算機(jī)審計方面，逐步探索出一套行之有效的方式與方法：
一)審前數(shù)據(jù)采集、整理務(wù)必求深、求細(xì)、求全。“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”，做好審前準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)采集、整理環(huán)節(jié)對于提高審計項目的效率和效果意義重大，數(shù)據(jù)采集過程中大量利用odbc接口或使用sql軟件以及自編數(shù)據(jù)接口等技術(shù)，努力提高數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的效率和使用性。
(二)財務(wù)收支環(huán)節(jié)全面應(yīng)用計算機(jī)審計。針對各金融企業(yè)全部實現(xiàn)了會計電算化，且電子數(shù)據(jù)比較完善的情況，在這一領(lǐng)域應(yīng)加大計算機(jī)力量的投入。從被審單位收入、支出科目對應(yīng)的相關(guān)賬戶入手，在查處收入不實、支出不實、“小金庫”等違規(guī)問題過程中，充分發(fā)揮出了計算機(jī)審計的優(yōu)勢。如：我辦在某單位審計中，對財務(wù)環(huán)節(jié)全部實施計算機(jī)審計，通過編寫工資、費(fèi)用等一系列小模塊，快速查出該單位工資空額，費(fèi)用虛列，亂發(fā)錢物等大量問題。
(三)業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)廣泛開展計算機(jī)審計。業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)是各種違法違規(guī)問題的高發(fā)區(qū)，也是審計的重中之重。因此在這一環(huán)節(jié)開展計算機(jī)審計對于提高審計效率，提升質(zhì)量和成果水平尤為重要，因此，在銀行信貸經(jīng)營領(lǐng)域中應(yīng)用計算機(jī)審計是當(dāng)前的一項重要工作。
1.利用計算機(jī)通過對各種貸款余額類賬戶、貸款發(fā)生額類賬戶電子數(shù)據(jù)中相關(guān)內(nèi)容的對比，編制相應(yīng)的審計模塊，查出銀行違規(guī)發(fā)放貸款、違規(guī)簽發(fā)銀行承兌匯票等多種違規(guī)問題。如在對某銀行進(jìn)行審計時，我辦計算機(jī)審計人員從電子數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)某行銀行承兌匯票業(yè)務(wù)量在短時間內(nèi)增幅較大，并進(jìn)一步確定其中部分可疑業(yè)務(wù)，經(jīng)對有關(guān)單位進(jìn)行進(jìn)一步核查后查出了震驚全國的“沈陽票據(jù)案”。
2.通過對信貸數(shù)據(jù)的整理與分析，編制計算機(jī)程序篩選有效數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行排列、檢索。起到了合理確定審計重點(diǎn)，快速發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)和查處關(guān)聯(lián)企業(yè)騙貸的作用，在對建設(shè)銀行某支行進(jìn)行審計過程中，最終查出該支行為3家公司違規(guī)發(fā)放貸款8310萬元，用于支付銀行承兌匯票產(chǎn)生的墊款、違規(guī)辦理轉(zhuǎn)貸、掩蓋不良貸款的違規(guī)經(jīng)營問題。
3.針對目前銀行住房貸款
等個貸業(yè)務(wù)金額小筆數(shù)多的情況，我辦充分利用計算機(jī)功能，查處違規(guī)住房貸款問題。
(四)大力開發(fā)和編制適用商業(yè)銀行審計的審計軟件。針對目前商業(yè)銀行的狀況，集中力量研制開發(fā)有針對性的各類審計軟件，努力做到運(yùn)用計算機(jī)技術(shù)對被審計商業(yè)銀行總體及風(fēng)險情況進(jìn)行評價，并最終達(dá)到實時監(jiān)控的目的，實現(xiàn)審計監(jiān)督的事后向事前審計的轉(zhuǎn)化。
審計工作述職報告篇九
一直認(rèn)為一家公司的企業(yè)文化和管理都十分重要，進(jìn)公司以來，早上上班很安靜，大家都在做自己的事情，沒有聊天，沒有閑玩，同事們都很實干，容易相處，氣氛很融合，但同時也感覺管理層與員工溝通太少，希望獲得更多的溝通與批評，以利于工作和自我缺點(diǎn)的改正。
今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，依靠局領(lǐng)導(dǎo)班子的密切配合，在全局干部職工的大力支持和共同努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的十八大會議精神，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入基層、走入社區(qū)，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府提出的“兩個率先”以及“南提、北拓、西進(jìn)”等中心工作，充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用，較好地完成了區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機(jī)關(guān)交給的各項工作任務(wù)?，F(xiàn)就今年上以來履行崗位職責(zé)情況，向各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們進(jìn)行述職，請予以評議。
在建所之初就提出以“預(yù)約服務(wù)、個性化服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)”為基礎(chǔ)的“兩條預(yù)約通道，三項輔導(dǎo)制度、四點(diǎn)個性化服務(wù)、五大網(wǎng)絡(luò)手段”的具體服務(wù)措施。
根據(jù)組織的安排，我于今年2月上任區(qū)審計局局長職務(wù)，從副職到正職，從財政戰(zhàn)線轉(zhuǎn)向?qū)徲嫅?zhàn)線，雖然同為財務(wù)工作，但一個是執(zhí)行者，一個是監(jiān)督者，從定位到操作都有很大轉(zhuǎn)變。到位以來，重中之重就是要制定工作方針與計劃。堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實”的方針，抓住六條主線，開展六項監(jiān)督，建立“三維一體”的審計架構(gòu)，科學(xué)的制定全年審計工作計劃。
即以預(yù)算編制和執(zhí)行情況為主線，開展財政審計監(jiān)督；以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線，實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督；以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線，關(guān)口前移做好政府投資審計監(jiān)督；以完善財務(wù)管理為主線，強(qiáng)化基層審計監(jiān)督；以民生政策為主線，加大行業(yè)審計監(jiān)督；以促進(jìn)審計改革為主線，主動接受社會監(jiān)督。通過公開促規(guī)范，培訓(xùn)提效能，從而在基層村社區(qū)、政府各職能部門、公共財政三個平面上，建立全覆蓋的審計“免疫體系”。工作計劃于5月提交政府常務(wù)會與區(qū)委常委會討論通過。
（一）以預(yù)算編制和執(zhí)行情況為主線，開展財政審計監(jiān)督
財政同級審是審計每年的一個必選動作，今年我們的預(yù)算執(zhí)行審計，抓住審計預(yù)算編制的公開與完整、預(yù)算批復(fù)及時與合法，資金分配的公共與合理，追加預(yù)算的真實與規(guī)范四個重點(diǎn)，對預(yù)算執(zhí)行的整體情況、財政資金的使用效益情況作出評價。并延伸到民政、衛(wèi)生、社?；鸬让裆鷮ｍ椯Y金。關(guān)注政府性債務(wù)風(fēng)險及全區(qū)財政安全運(yùn)行情況，為區(qū)委、區(qū)政府制定宏觀調(diào)控政策提供參考，提出整改意見9條，審計工作取得了實效。我局已于6月中旬向區(qū)人大匯報“同級審”審計結(jié)果，也得到了人大常委們的支持與肯定。
（二）以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線，實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作安排以及受區(qū)委組織部的委托，我局在年將對包括區(qū)財政局、區(qū)人力資源和社會保障局、區(qū)城建局等在內(nèi)的14個單位原負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。上已完成離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計12個，通過審計，我們基本認(rèn)為財政運(yùn)行情況良好，各單位負(fù)責(zé)人嚴(yán)格遵守各項廉潔自律規(guī)定，財務(wù)制度比較健全，各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況良好，但部分單位仍存在招待費(fèi)超標(biāo)、超限額支付現(xiàn)金、原始憑證不合規(guī)等問題，共提出審計整改意見30余條，基本得到被審計單位的認(rèn)可，并完全按我們的意見整改落實到位。事實上有很多單位非常歡迎我們審計的到來，大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部都希望通過我們的審計提升財務(wù)管理效益。
（三）以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線，做好政府投資審計監(jiān)督
年上完成基本建設(shè)審計竣工決算項目48項，總送審金額7934萬元，審定金額6158萬元、核減金額1776萬元，核減率達(dá)到22%。開展項目跟蹤審計6項，分別為田林路一期、大湖重金屬污染綜合治理工程項目、銅霞路二期、秋瑾故居修復(fù)工程等等。我們通過招標(biāo)委托具有相關(guān)資質(zhì)及經(jīng)驗的社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行全過程跟蹤審計，由各社會中介機(jī)構(gòu)派駐全國注冊造價工程師參與審計工作，每個項目安排2人常駐施工現(xiàn)場，負(fù)責(zé)日常的審計事務(wù)，現(xiàn)場審計人員如實填寫現(xiàn)場審計日記，審計日記涵蓋對施工現(xiàn)場的檢查情況，并針對現(xiàn)場進(jìn)度情況拍照，每周匯總整理審計周報上報區(qū)長、指揮長審定，對于領(lǐng)導(dǎo)及時了解現(xiàn)場情況起到非常好的效果。
（四）以完善財務(wù)管理為主線，強(qiáng)化基層審計監(jiān)督
為規(guī)范社區(qū)和村級財務(wù)核算、提升基層經(jīng)濟(jì)管理水平服務(wù)，今年上以來，我們安排對轄區(qū)內(nèi)5個村、3社區(qū)進(jìn)行審計，此項審計工作在5月份集中進(jìn)點(diǎn)，六月底全面完成現(xiàn)場審計工作，從審計各項收支的真實、合法和效益性，以及基層組織主要負(fù)責(zé)人遵守廉政紀(jì)律和財經(jīng)紀(jì)律情況入手，加強(qiáng)宣傳財務(wù)審計知識，并借助市委黨校這個高規(guī)格的干部培訓(xùn)平臺，舉辦全區(qū)村、社區(qū)負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員培訓(xùn)班，旨在多講解、多培訓(xùn)、多服務(wù)，從而為推進(jìn)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)，維護(hù)轄區(qū)“大開發(fā)、大建設(shè)、大發(fā)展”的良好局面保駕護(hù)航。同時邀請村長、書記座談，主動協(xié)調(diào)，將問題消滅在萌芽狀態(tài)，對規(guī)范村級財務(wù)管理起到了很好的作用。
面對以上壓力，我并沒有畏難退縮。為了確保今年各項經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，我與班子其他成員團(tuán)結(jié)協(xié)作，大家集思廣益，開拓創(chuàng)新，采取積極有效措施，奮力推進(jìn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
（一）健全竣工決算審計制度
改變以往只出具定案表的形式，關(guān)注真實性的同時，更加關(guān)注程序的合法性以及財務(wù)收支的合規(guī)性，出具《工程結(jié)算定案表》、《項目竣工決算審計報告書》或《項目跟蹤審計報告書》，全面反映項目真實性、完整性、合法性的審查情況，以及財務(wù)收支存在的問題、建議等等內(nèi)容，進(jìn)一步規(guī)范項目管理，健全資金管理約束機(jī)制，堵塞項目驗收漏洞，提升財政資金使用績效。
（二）制定項目跟蹤審計
方案
一是項目從立項至項目竣工驗收全過程實施的審計監(jiān)督，讓工程項目的所有環(huán)節(jié)在陽光下透明規(guī)范地運(yùn)行。二是建立三級復(fù)核制度。一級復(fù)核由審計組成員之間復(fù)核；二級復(fù)核由審計局復(fù)核人員或中介機(jī)構(gòu)之間交叉復(fù)核；三級復(fù)核由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，把責(zé)任明確到個人。建立審計“黑名單”制，明確如果復(fù)核核減額達(dá)到工程造價的3%以上的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)入黑名單，從而達(dá)到規(guī)避審計風(fēng)險，提升工作效率的目的。三是建立造價虛報追責(zé)制。在施工單位報送資料虛報工程量，造成核減金額達(dá)到工程總造價。
審計工作述職報告篇十
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。
可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度。
審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
2、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲。
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
3、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利。
按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到20xx年xx月xx日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
1、審計工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟(jì)合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點(diǎn)。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議）
2、審計工作還不夠深入、細(xì)致。
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個問題（見附表）
3、審計的職能有待加強(qiáng)。
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的'成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極。
審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
20xx年審計部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強(qiáng)對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
具體的工作有以下方面：
1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核。
這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。
2、重點(diǎn)對公司基建項目進(jìn)行審計。
企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。
20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標(biāo)、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。
審計工作述職報告篇十一
在我大學(xué)畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位。之后成為一名審計工作人員，以下是我的述職報告。
作為一名審計工作者，始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價值觀的改造，做到權(quán)為民所用，情為民所系；恪守審計的職業(yè)道德。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。同時，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機(jī)審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作；在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的'角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長；對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料。
加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計建議，推動經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計的作用。
我會繼續(xù)不斷的努力，盡我最大的努力。我相信以后的道路上，我會走的更好，我會為國家的審計工作作出我最大的貢獻(xiàn)！
審計工作述職報告篇十二
尊敬的審計監(jiān)察組各位領(lǐng)導(dǎo)、各位股東代表：
從____公司____年成立之時，至____年__月改制為____公司，我一直擔(dān)任公司負(fù)責(zé)人，改制后擔(dān)任公司董事長，現(xiàn)因年齡原因退休?；叵牍緩臒o到有，從零到規(guī)模發(fā)展，我感激萬千。這里，承載著我們每一個核桃村人的責(zé)任、奮斗、成長和戰(zhàn)績，更承載著我們的信念、追求、情感和榮譽(yù)！__年來，我們在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，攻堅克難，一切從零開始艱辛創(chuàng)業(yè)，實現(xiàn)了各個階段的戰(zhàn)略性目標(biāo)。現(xiàn)就我所做的工作述職如下，請審計監(jiān)察組各位領(lǐng)導(dǎo)、各位股東代表審議。
一、取得的主要的業(yè)績
20__年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入____萬元，上交稅收____萬元；____年__月改制完成后__年累計實現(xiàn)營業(yè)收入____萬元，上交稅收____萬元。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額____萬元，所有者權(quán)益____萬元。20__年末，公司凈資產(chǎn)利潤率____，權(quán)益乘數(shù)__。公司經(jīng)營效率、營運(yùn)能力及其他財務(wù)指標(biāo)均實現(xiàn)既定目標(biāo)，為實現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。改制完成后，公司在取得較大發(fā)展的同時，不斷回報股東，對__名股東進(jìn)行了現(xiàn)金分紅，____年至____年，共發(fā)放股利____萬元。
二、所做主要工作回顧
（一）抓班子建設(shè)，發(fā)揮整體功能
從公司成立以來，我們始終堅持抓思想、抓作風(fēng)、抓素質(zhì)建設(shè)不動搖，始終做到統(tǒng)一思想認(rèn)識、統(tǒng)一組織管理，統(tǒng)一目標(biāo)任務(wù)，時時刻刻講政治，事事處處講原則，從而使領(lǐng)導(dǎo)班子始終保持了奮發(fā)向上、團(tuán)結(jié)協(xié)作的氛圍，成為了帶領(lǐng)廣大員工的堅強(qiáng)集體。
（二）抓整章建制，促進(jìn)管理升級
按照公司發(fā)展的需要和上級要求，____年__月起，公司按照《公司法》進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)和以明晰產(chǎn)權(quán)為核心的企業(yè)改制。工作中，我們堅持民主、科學(xué)、有序、效率的原則，反復(fù)組織村民代表討論，嚴(yán)格工作流程和程序，做到過程公開、方案優(yōu)化、分配公正，所有重大方案均在村民代表會議中進(jìn)行民主表決，最終于____年__成功完成改制，工作過程中沒有一起上訪事件發(fā)生，實現(xiàn)了平穩(wěn)過渡。
層層簽訂責(zé)任書，嚴(yán)格檢查考核，逐級落實責(zé)任，確保了重點(diǎn)工作有效落實，全員執(zhí)行力全面提升。
（三）抓財務(wù)控制，確保經(jīng)濟(jì)安全
按照“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則，優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量、實現(xiàn)低成本管理的要求，加強(qiáng)資金管理。按照“開支有依據(jù)、審批按程序、花銷有制度”的原則，做到“不該花的錢一分不花，不該銷的錢一分不銷，降低了資金的使用風(fēng)險，從根本上保證了資金安全。
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表：在我擔(dān)任公司負(fù)責(zé)人和董事長期間，我為公司發(fā)展做出了一些富有成效的工作，也取得了一些成績，但與上級領(lǐng)導(dǎo)的要求和全體股東的期望相比，我清醒的認(rèn)識到還存在差距和不足。____年來，我和廣大干部員工手拉手，肩并肩，一起經(jīng)歷了創(chuàng)業(yè)與奮斗的艱辛，享受了成功的喜悅，在與各種困難斗爭的過程中建立了非常深厚的情意。我不能忘記與大家朝夕與共、榮辱與共、患難與共的深厚情感，我不能忘記齊心克難、齊心攻關(guān)、齊心團(tuán)結(jié)的團(tuán)隊默契，我不能忘記熱愛團(tuán)隊、忠誠團(tuán)隊、奉獻(xiàn)團(tuán)隊的無悔選擇。退休后，我仍會繼續(xù)關(guān)注公司的發(fā)展，力所能及地為公司爭取更大的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
以上是我的工作述職，敬請各位領(lǐng)導(dǎo)和各位代表審議！
述職人：
20__年1月24日
審計工作述職報告篇十三
時間流逝得如此之快，我們又將接觸新的知識，新的技能，積累新的經(jīng)驗，讓自己更加充實，此時此刻需要制定一個詳細(xì)的計劃。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？下面是小編收集整理的審計工作述職報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
根據(jù)組織的安排，我于__年6月離崗。按照領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計實施辦法的要求及《晉城市城區(qū)審計局關(guān)于對原城區(qū)檔案局局長侯強(qiáng)同志離任審計的通知》（城審經(jīng)通[20__]33號）精神，現(xiàn)將本人任期內(nèi)負(fù)有主管責(zé)任和直接責(zé)任的財政、財務(wù)收支事項情況報告如下：
一、任職起止時間：__年2月開始擔(dān)任城區(qū)檔案局局長，__年6月離職，任期7年4個月。
二、職責(zé)范圍：
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及上級的指示,負(fù)責(zé)全局工作。
(二)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家各項檔案方針、政策以及區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門的指示，加強(qiáng)指導(dǎo)檢查，確保完成各項檔案工作任務(wù)。
(三)加強(qiáng)班子、組織和隊伍建設(shè)，提高班子和黨組織戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(四)完成區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
三、履職情況：
在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市檔案局的監(jiān)督指導(dǎo)下，在我任職期間，帶領(lǐng)檔案局干部職工緊緊圍繞為社會建設(shè)服務(wù)這個中心，工作上有了全新的開拓，服務(wù)公眾、檔案保管、信息傳播、社會教育、文化交流五大功能得到了進(jìn)一步發(fā)揮，創(chuàng)新服務(wù)廣受好評，業(yè)務(wù)成效顯著。
一是檔案社會服務(wù)功能全新拓展。檔案服務(wù)利用長足發(fā)展：20__年以來，我區(qū)檔案部門每年接待各級利用者20__余人次，調(diào)閱案卷 5000余卷次。逐年均呈現(xiàn)明顯增長趨勢。
二是檔案館硬件設(shè)施顯著改善。從__年3000元的檔案事業(yè)費(fèi)到現(xiàn)在的15000元，翻了5翻，特別是在06年解決檔案人員健康津貼，在07年區(qū)政府撥款總計10余萬元，配備了工作用車，以及電腦5臺，激光打印機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、檔案管理軟件等設(shè)備以及空調(diào)、吸塵器、溫濕度儀等，使檔案館向現(xiàn)代化綜合檔案館邁進(jìn)了一大步，從很大程度上改善了區(qū)檔案館的落后面貌，檔案保管條件明顯改善。
三是確保檔案安全。我任檔案局局長以來，始終把檔案安全工作放在首位，確保檔案安全不出現(xiàn)一絲一毫的紕漏。為此，局里專門成立了由我任組長的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，還制定完善了檔案安全的制度，將檔案安全工作分解到人，責(zé)任到人，確保檔案安全萬無一失。
四是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。針對檔案部門的特點(diǎn)，我注重抓廉政和反腐工作。一方面加強(qiáng)干部職工的學(xué)習(xí)教育，帶領(lǐng)黨員干部學(xué)習(xí)反腐敗理論文章，組織討論時事政策，觀看反貪腐警示教育片。另一方面建立完善各項監(jiān)督機(jī)制，公開辦事程序，嚴(yán)格財會制度，設(shè)立舉報電話。三是加強(qiáng)財務(wù)管理，對單位收入、支出分人負(fù)責(zé)，對合同、票據(jù)專人管理，實現(xiàn)了財務(wù)公開，在單位努力營造一個公開、公平、公正、廉潔自律、風(fēng)清氣正的工作環(huán)境。
報告人：侯強(qiáng) __年8月21號
在區(qū)委和區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市工商聯(lián)的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞區(qū)委和區(qū)政府的中心工作，認(rèn)真履行工商聯(lián)職責(zé)，按照提出的工商聯(lián)要從全局和戰(zhàn)略的高度，為非公有制企業(yè)在加快發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變、保障和改善民生、提升自身素質(zhì)方面有更大的作為，充分發(fā)揮了工商聯(lián)黨組領(lǐng)導(dǎo)核心作用，推動非公有制經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展和不斷開創(chuàng)工商聯(lián)工作新局面。今年以來工商聯(lián)主要做了以下工作：
一、積極開展思想政治引領(lǐng)工作
1、組織學(xué)重要講話精神。今年全國政協(xié)大會開幕后第一天討論，就看望民建、工商聯(lián)界別委員，參加討論，并發(fā)表了重要講話，《國務(wù)院關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》，工商聯(lián)及時組織民營企業(yè)家和基層商會學(xué)習(xí)討論，反響熱烈。大家表示，要把握好這一歷史機(jī)遇，更好地為浦東再次實現(xiàn)跨越式發(fā)展建立新功。
2、新浦東、新機(jī)遇、再創(chuàng)輝煌。為鼓勵非公有制經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，浦東新區(qū)召開民營經(jīng)濟(jì)紀(jì)念浦東開發(fā)開放20周年座談會。出席這次會議的領(lǐng)導(dǎo)有常委、浦東新區(qū)區(qū)委書記徐麟，市政協(xié)副主席、市工商聯(lián)主席王新奎，副秘書長、區(qū)委副書記、區(qū)長姜樑等，新區(qū)有關(guān)委辦局的領(lǐng)導(dǎo)以及來自浦東各行業(yè)的民營經(jīng)濟(jì)人士代表參加了座談會。5位民營經(jīng)濟(jì)代表人士作了交流發(fā)言。
3、學(xué)習(xí)傳達(dá)中共中央國務(wù)院16號文件精神。浦東新區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部部長張靜對學(xué)習(xí)傳達(dá)中共中央國務(wù)院16號文件精神提出要求，通過文件的貫徹實施，不斷提高工商聯(lián)的服務(wù)能力，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。
二、積極引導(dǎo)民營企業(yè)學(xué)習(xí)世博、參與世博、服務(wù)世博
1、向全區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士發(fā)出了“積極參與世博、服務(wù)世博、奉獻(xiàn)世博”的倡議。舉行以“商會大家庭、浦東大舞臺、世博大文章”為主題的20__年浦東新區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士新春團(tuán)拜會。向全區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士發(fā)出了“積極參與世博、服務(wù)世博、奉獻(xiàn)世博”的倡議書，號召大家在世博會中找到發(fā)展機(jī)遇，展示企業(yè)風(fēng)采，力爭有所作為，并進(jìn)一步樹立在更高起點(diǎn)上推進(jìn)二次創(chuàng)業(yè)實現(xiàn)二次歷史性跨越的信心和斗志。
2、支持民企參與世博會項目。通過協(xié)調(diào)、推介、服務(wù)等途徑，支持多家民營企業(yè)加大科技創(chuàng)新，承接世博項目，并開展重點(diǎn)服務(wù)。初步統(tǒng)計浦東有98家企業(yè)積極參與世博、奉獻(xiàn)世博。在上海市工商聯(lián)舉辦的“與世博同行、展民企風(fēng)采”光彩日活動中，浦東有上海金萌蘇浙匯餐飲有限公司總經(jīng)理李昀，上海久能能源科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理李釗明6位企業(yè)家，分別作為世博建設(shè)者和服務(wù)者代表上臺接受授旗，并有62位企業(yè)家作為志愿者參加上海世博會園區(qū)志愿者活動。
3、積極做好世博期間的安保工作和接待工作。工商聯(lián)在世博會舉辦前就制定了《浦東新區(qū)工商聯(lián)世博安保應(yīng)急預(yù)案》和《浦東新區(qū)工商聯(lián)世博接待預(yù)案》。在世博會試運(yùn)行期間，根據(jù)世博局的安排，組織了基層商會和民營企業(yè)家參加了壓力測試的活動;接待了以xz自治區(qū)工商聯(lián)主席阿沛·晉源為團(tuán)長、民營企業(yè)家和部分工商聯(lián)干部為成員的xz自治區(qū)工商聯(lián)代表團(tuán)等幾十個參觀世博代表團(tuán)，累計接待485人。上海世博會期間，工商聯(lián)還組織開展了“姐妹話世博、攜手創(chuàng)輝煌”活動;成功舉辦了“共展世博風(fēng)采，同敘商會情誼，基層商會慶世博‘華時杯’乒乓球團(tuán)體賽” 。
三、積極引導(dǎo)民營企業(yè)承擔(dān)社會責(zé)任
1、感恩行動，回報社會。今年9月，浦東新區(qū)舉行光彩事業(yè)促進(jìn)會一屆二次理事會議。經(jīng)全體理事表決通過，產(chǎn)生了浦東新區(qū)光促會名譽(yù)會長、會長、副會長、秘書長和理事。張靜當(dāng)選為光促會名譽(yù)會長，區(qū)政協(xié)副主席、區(qū)工商聯(lián)主席、上海偉龍企業(yè)有限公司董事長陳志龍當(dāng)選為會長。啟動了浦東新區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士“回報社會感恩行動”儀式。區(qū)光促會領(lǐng)導(dǎo)會同區(qū)委組織部、統(tǒng)戰(zhàn)部、工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)，慰問了26位“三老”對象。12月，根據(jù)市工商聯(lián)安排，對支內(nèi)返滬的97位勞模進(jìn)行了走訪慰問。
2、情系玉樹，奉獻(xiàn)愛心。玉樹地震發(fā)生后，浦東新區(qū)工商聯(lián)在組織機(jī)關(guān)干部捐款的同時，迅速向全區(qū)各基層商會和非公有制企業(yè)發(fā)出賑災(zāi)工作的緊急通知，工商聯(lián)在張江集電港會展中心舉辦了以“情系玉樹、奉獻(xiàn)愛心”為主題的浦東非公經(jīng)濟(jì)向青海玉樹賑災(zāi)捐款儀式，近百名新區(qū)民營企業(yè)家、基層商會干部參加了儀式。，浦東41家民營企業(yè)捐款582萬元。浦東的盛大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司在中央電視臺“情系玉樹、大愛無疆”抗震救災(zāi)大型募捐活動上捐款1500萬元;在市工商聯(lián)的光彩活動日上，浦東有6家民營企業(yè)向災(zāi)區(qū)人民捐資480萬元。據(jù)不完全統(tǒng)計，浦東民營企業(yè)已通過各種渠道，向全國、市、區(qū)紅十字會、慈善基金會和光彩事業(yè)促進(jìn)會為玉樹地震災(zāi)區(qū)捐款捐資達(dá)3000多萬元。
3、情牽留守兒童。今年7月，浦東工商聯(lián)等單位共同承辦了“手挽手——關(guān)愛留守兒童進(jìn)世博”大型社會公益活動，來自重慶開縣的6名留守兒童受邀來到上海參加活動。為期五天的活動中，6名留守兒童興致勃勃地游覽了召稼樓古鎮(zhèn)，并去了其中兩位當(dāng)?shù)匦∨笥训募依矬w驗城市生活。孩子們還參與了“明星帶你看世博”活動，與姚明、朗朗、濮存昕等眾多明星一起參觀世博園。浦東新區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部長張靜等參加了此次活動。中央電視臺第七套農(nóng)業(yè)頻道《生活567》欄目連續(xù)5天播放。得到了中宣部、國務(wù)院扶貧辦、教育部基礎(chǔ)教育司等部委領(lǐng)導(dǎo)以及新聞媒體的深切關(guān)注，在社會上產(chǎn)生了積極的反響。
四、弘揚(yáng)先進(jìn)，塑造非公經(jīng)濟(jì)代表人士新形象
1、組織召開了“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會思想事業(yè)建設(shè)者”表彰大會。會上，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部、區(qū)人保局、區(qū)發(fā)改委、區(qū)經(jīng)信息委、區(qū)總工會、區(qū)工商局、區(qū)工商聯(lián)等七家單位授予表彰了王大年等20位同志為“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會思想事業(yè)建設(shè)者”稱號，授予毛萍華等9位同志為“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會思想事業(yè)建設(shè)者”提名獎稱號，并合影留念。徐麟書記和姜樑區(qū)長分別在會見時和表彰大會上發(fā)表重要講話。
2、加強(qiáng)基層商會組織建設(shè)。今年以來，工商聯(lián)堅持每季度召開一次基層商會例會制度，保持與基層商會的聯(lián)系、交流、溝通，堅持服務(wù)例會、活動興會，最大限度調(diào)動基層商會的積極性。今年以來，共發(fā)展會員200家。使基層商會活動趨于正常，建設(shè)更為規(guī)范，周家渡商會等8家商會被市工商聯(lián)評委優(yōu)秀基層商會。工商聯(lián)與基層商會還建立了聯(lián)絡(luò)員片區(qū)聯(lián)絡(luò)制度，聯(lián)絡(luò)員經(jīng)常走訪基層商會，調(diào)查研究，對基層商會好的做法，及時予以推廣，對工作存在的困難和問題，及時幫助解決。
3、匯編了文集。在浦東開發(fā)開放20周年之際，工商聯(lián)開展了民營經(jīng)濟(jì)紀(jì)念浦東開發(fā)開放20周年文稿征集活動。40余家企業(yè)結(jié)合浦東開發(fā)開放20年間企業(yè)發(fā)展的歷程，回顧企業(yè)與浦東同命運(yùn)、共發(fā)展的心路歷程。工商聯(lián)把這些文章匯編成書——《在這片沃土上成長》，常委、區(qū)委書記徐麟為書籍作了序。為了加大對民營企業(yè)和企業(yè)家的宣傳力度，創(chuàng)辦了《浦東工商聯(lián)》雜志。副秘書長、區(qū)長姜樑為雜志創(chuàng)刊撰寫了發(fā)刊詞。
五、努力實現(xiàn)“三個有更大作為”
1、學(xué)習(xí)外省市投資促進(jìn)的好經(jīng)驗和好做法。組織了部分浦東新區(qū)促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展聯(lián)席會議成員單位赴浙江溫州、臺州學(xué)習(xí)考察。考察團(tuán)參觀了溫州知名民營企業(yè)德力西集團(tuán)，與臺州市工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)座談。此次考察加深了聯(lián)席會議成員單位對工商聯(lián)工作的了解，加強(qiáng)了聯(lián)席會議成員單位之間的協(xié)調(diào)與溝通，學(xué)習(xí)了外省市服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長的好經(jīng)驗，較好的提高了浦東新區(qū)服務(wù)民營企業(yè)的能力。
2、加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè)的投資促進(jìn)服務(wù)工作。今年以來，工商聯(lián)重點(diǎn)對浙江剛泰控股(集團(tuán))股份有限公司和東方希望集團(tuán)等企業(yè)的投資需求進(jìn)行了重點(diǎn)跟蹤，其中：浙江剛泰控股(集團(tuán))股份有限公司遷址浦東，建設(shè)總部大樓的請求，在實際工作中碰到很多具體問題，工商聯(lián)向區(qū)委作專題報告請示，得到區(qū)委主要領(lǐng)導(dǎo)的支持批示。上海快錢清算有限公司落戶浦東五年來沒有得到有關(guān)部門應(yīng)有的重視，工商聯(lián)調(diào)研后及時向區(qū)委書記專報，得到區(qū)委、區(qū)政府和有關(guān)部門重視，書記俞正聲、市人大主任劉云耕分別帶隊到快錢公司視察。
3、引導(dǎo)民營企業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、提能級。根據(jù)區(qū)委“非公經(jīng)濟(jì)應(yīng)成為浦東率先轉(zhuǎn)型發(fā)展的主力軍和排頭軍”的要求，工商聯(lián)重點(diǎn)關(guān)注并主動協(xié)調(diào)正在轉(zhuǎn)型的民營企業(yè)和戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)教育民營企業(yè)提高核心競爭力和自主創(chuàng)新能力。有2家民營企業(yè)分別被評為全國工商聯(lián)科技進(jìn)步一、二等獎;有9家民營企業(yè)被上海市評為科技創(chuàng)新獎;有5位民營企業(yè)家被上海市評為科技創(chuàng)新獎。
六、加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷提高參政議政能力
1、“創(chuàng)先爭優(yōu)”工作扎實推進(jìn)。按照區(qū)委提出的作風(fēng)建設(shè)與辦博工作要求，工商聯(lián)加強(qiáng)了機(jī)關(guān)自身建設(shè)，積極開展文明機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作和機(jī)關(guān)黨支部創(chuàng)優(yōu)達(dá)標(biāo)工作。堅持每周學(xué)習(xí)制度，加強(qiáng)對黨的理論和路線方針政策以及現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代科技、現(xiàn)代管理、法律等方面知識的學(xué)習(xí)。要求機(jī)關(guān)干部積極服務(wù)群眾、自覺遵紀(jì)守法、積極奮發(fā)向上、大力弘揚(yáng)正氣。結(jié)合“走千聽萬”活動，積極幫助經(jīng)濟(jì)困難家庭擺脫困境。對宣橋鎮(zhèn)項大村、唐鎮(zhèn)民豐前進(jìn)村等4戶人家進(jìn)行節(jié)日前的走訪和經(jīng)濟(jì)上補(bǔ)助。
2、搞好專題調(diào)研。今年5月，國務(wù)院出臺了《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)【20__】13號)文件，區(qū)委書記徐麟要求，浦東必須堅定不移地加以貫徹、率先落實“非公經(jīng)濟(jì)新36條”，特別是結(jié)合浦東綜合配套改革試點(diǎn)先行先試的優(yōu)勢，不斷擴(kuò)大對內(nèi)對外開放，推進(jìn)市場公平準(zhǔn)入，消除創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)障礙，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，支持推動非公經(jīng)濟(jì)更好更快發(fā)展。浦東工商聯(lián)就貫徹落實“非公經(jīng)濟(jì)新36條”進(jìn)行了為期兩個月的專題調(diào)研。通過對我區(qū)工商聯(lián)主席班子企業(yè)以及浦東新區(qū)發(fā)改委、經(jīng)信委、稅務(wù)局等20余家相關(guān)政府職能部門的廣泛征詢，綜合企業(yè)訴求與政府職能部門意見，完成了《浦東新區(qū)貫徹落實“非公經(jīng)濟(jì)新36條”的幾點(diǎn)建議》調(diào)研報告，為新區(qū)政府有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)工作決策時提供了參考依據(jù)。
3、搞好企業(yè)調(diào)研。浦東新區(qū)根據(jù)全國工商聯(lián)調(diào)研的要求，工商聯(lián)著重從基礎(chǔ)工作著手，對上規(guī)模民營企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研，共調(diào)研48家企業(yè)。通過調(diào)研，了解到東方希望集團(tuán)名列全國民營企業(yè)制造業(yè)第10名，并輸入數(shù)據(jù)庫。同時，配合全國工商聯(lián)、上海市工商聯(lián)做好《20__年第九次私營企業(yè)調(diào)查》工作，共發(fā)放抽樣調(diào)查問卷35份，回收31份，較好地完成了上級單位布置的調(diào)研任務(wù)。加強(qiáng)對關(guān)系非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長和現(xiàn)代商會建設(shè)等方面的全局性、基礎(chǔ)性問題的研究。撰寫了《民間投資現(xiàn)狀及特點(diǎn)分析》、《拓寬渠道促平臺建設(shè)，深入推進(jìn)浦東新區(qū)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變》，還寫了3份政協(xié)提案和一份《關(guān)于在浦東新區(qū)打造私募基金中心的建議》大會發(fā)言。
20__年我們雖然做了一些工作，但與上級領(lǐng)導(dǎo)的要求和會員單位的期望值還有一些差距。主要表現(xiàn)：
1、工商聯(lián)黨組領(lǐng)導(dǎo)班子在開創(chuàng)新局面，提高工商聯(lián)凝聚力和影響力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
2、機(jī)關(guān)干部整體素質(zhì)和服務(wù)能力與新形勢、新任務(wù)要求，知識水平與服務(wù)能力有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。
3、工商聯(lián)基礎(chǔ)性工作，為會員服務(wù)的針對性和有效性有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。
我們決心認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
受黨委組織部委托，按照《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)河南科技學(xué)院干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議領(lǐng)導(dǎo)小組〈關(guān)于對部分中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的通知〉的通知》（院辦字﹝20__﹞7號）要求，審計處成立審計組，從20__年5月7日起，對70名（組織部委托被審計人員78人，其中3人申請延期審計，5人被確定無經(jīng)濟(jì)責(zé)任）中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，目前審計工作已全部完成，歷時5個月，現(xiàn)將具體工作匯報如下：
一、明確指導(dǎo)思想
以貫徹落實為指導(dǎo)，通過審計，摸清被審計人員任職期間對所在部門、單位財務(wù)收支的真實性、合法性和效益性以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動應(yīng)當(dāng)負(fù)有的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，在其他工作中所承擔(dān)的工作責(zé)任等。切實加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督管理，增強(qiáng)責(zé)任意識，促進(jìn)廉潔從政，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，為組織部門考核、任用干部提供參考依據(jù)。
二、審計工作的實施
（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，精心準(zhǔn)備
接到黨委組織部委托后，相關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織召開了干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議，成立了審計領(lǐng)導(dǎo)小組，并在審計處設(shè)立辦公室，確保此次審計工作順利實施。審計處結(jié)合工作實際，制訂了《任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計實施方案》，并從組織部、紀(jì)委、監(jiān)察處、財務(wù)處、資產(chǎn)處抽調(diào)7名人員，組成了3個審計工作組，每個工作組中分配1名專業(yè)財務(wù)人員參加；審計處印發(fā)了《內(nèi)部審計指南4號—高校內(nèi)部審計（第五章領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計）》、《審計署關(guān)于加強(qiáng)審計紀(jì)律的八項規(guī)定》、《河南省教育系統(tǒng)處級以下領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計實施辦法》（教審﹝20__﹞634號）、《河南科技學(xué)院干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議制度》（院發(fā)字﹝20__﹞73號）等10余份審計工作學(xué)習(xí)資料，組織各審計組人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)，夯實理論基礎(chǔ)。
（二）堅持原則，依法審計
各審計組嚴(yán)格按照《河南科技學(xué)院經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行辦法》（院發(fā)字［20__］13號）、《河南科技學(xué)院經(jīng)費(fèi)預(yù)決算管理辦法（修訂）》（院發(fā)字［20__］148號）、《河南科技學(xué)院事業(yè)經(jīng)費(fèi)二級財務(wù)預(yù)決算管理辦法（試行）》（院發(fā)字［20__］128號）、《河南科技學(xué)院國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（院發(fā)字［20__］17號）等規(guī)定，本著客觀公正、實事求是的態(tài)度，嚴(yán)格執(zhí)行審計準(zhǔn)則、審計程序，采取查閱資料、走訪調(diào)查、調(diào)閱電子數(shù)據(jù)、統(tǒng)計核查、實地考查等方式進(jìn)行了審計，做到了審計程序、審計結(jié)果有法可依、有據(jù)可查。
（三）細(xì)化責(zé)任，突出重點(diǎn)
審計處根據(jù)每個領(lǐng)導(dǎo)干部工作性質(zhì)的不同，把被審計人員分為四類：黨務(wù)領(lǐng)導(dǎo)干部，行政機(jī)關(guān)、教輔單位領(lǐng)導(dǎo)干部，教學(xué)院（部）、獨(dú)立學(xué)院行政領(lǐng)導(dǎo)干部，二級財務(wù)獨(dú)立核算單位領(lǐng)導(dǎo)干部，做到責(zé)任細(xì)化，重點(diǎn)明確。
1、黨務(wù)領(lǐng)導(dǎo)干部審計的重點(diǎn)。依法履行黨務(wù)管理職能情況；校撥黨建經(jīng)費(fèi)、學(xué)生經(jīng)費(fèi)管理使用情況；本人遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度、有無違規(guī)違紀(jì)情況等。
2、行政機(jī)關(guān)、教輔單位領(lǐng)導(dǎo)干部審計的重點(diǎn)。依法履行經(jīng)濟(jì)管理職能情況；校撥經(jīng)費(fèi)及其他經(jīng)費(fèi)管理使用情況；各類資產(chǎn)是否安全完整、使用效益情況；本人遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度、有無違規(guī)違紀(jì)情況等。
3、教學(xué)院（部）、獨(dú)立學(xué)院行政領(lǐng)導(dǎo)干部審計的重點(diǎn)。依法履行經(jīng)濟(jì)管理職能情況；單位經(jīng)費(fèi)的收入支出是否納入預(yù)算管理，財務(wù)收支是否合法合規(guī)及資金使用的效益情況，會計賬目是否清楚正確等；固定資產(chǎn)使用是否安全完整，使用效益情況如何；教學(xué)經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)及籌集的各種基金、資金、社會捐贈等的管理使用狀況，有無擠占、挪用和損失浪費(fèi)等問題；單位有無經(jīng)濟(jì)實體，其資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益和盈虧狀況如何；財務(wù)管理制度等內(nèi)部控制制度是否健全、有效；各項經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的完成情況，各項決策是否按規(guī)定程序進(jìn)行，效果如何，有無重大失誤；本人遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度、有無違規(guī)違紀(jì)情況等。
4、二級財務(wù)獨(dú)立核算單位領(lǐng)導(dǎo)干部審計的重點(diǎn)。依法履行經(jīng)濟(jì)管理職能情況；財務(wù)收支是否合法合規(guī)及資金使用的效益情況，會計賬目是否清楚正確，原始憑證保存是否完整、齊全，有無違規(guī)違紀(jì)和損失浪費(fèi)現(xiàn)象等；固定資產(chǎn)使用是否安全完整，使用效益情況如何；科研經(jīng)費(fèi)及籌集的各種基金、資金、社會捐贈等的管理使用狀況；所辦產(chǎn)業(yè)的效益、資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益和盈虧狀況如何；內(nèi)部控制制度是否健全、有效；各項經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的完成情況，各項決策是否按規(guī)定程序進(jìn)行，效果如何，有無重大失誤；本人遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度、有無違規(guī)違紀(jì)情況等。
（四）措施到位，確保質(zhì)量
各審計工作組按照要求到被審計人員所在單位召開進(jìn)點(diǎn)工作會議。根據(jù)被審計人員具體情況，認(rèn)真做好審前、審中調(diào)查，審后核查；審計前及過程中，對被審計人員進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查摸底，通過查閱提交的審計材料，詢問本人，找相關(guān)人員座談等形式明確調(diào)查事項，并對以前審計結(jié)果的整改情況進(jìn)行了解，做好審計工作底稿；審計后期，審計人員認(rèn)真撰寫審計報告征求意見稿，收到反饋意見后，對被審計人員提出的異議、問題再進(jìn)行核實，力求做到審計結(jié)果客觀、公正。
三、審計工作的結(jié)果
（一）肯定成績，再接再厲
通過審計，70名被審計人員能夠履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任，在工作中做出了一定的成績。主要有：
1、經(jīng)費(fèi)管理使用方面
一是被審計人員基本能夠執(zhí)行學(xué)校相關(guān)財務(wù)制度；部分單位能夠結(jié)合實際制定經(jīng)費(fèi)管理使用方面的規(guī)章制度，使經(jīng)費(fèi)的管理使用規(guī)范化。
二是經(jīng)費(fèi)使用比較合理，大多數(shù)單位能夠按照學(xué)校年度綜合財務(wù)收支預(yù)算方案使用劃撥經(jīng)費(fèi)，以提高辦公質(zhì)量效率和教學(xué)科研水平。
三是新科學(xué)院、高職學(xué)院、成人教育學(xué)院等二級財務(wù)獨(dú)立核算單位能夠按照學(xué)校年度綜合財務(wù)收支預(yù)算方案的要求，完成上交學(xué)校經(jīng)費(fèi)任務(wù)。
2、固定資產(chǎn)方面
隨著學(xué)校招生規(guī)模的擴(kuò)大，發(fā)展步伐的加快，固定資產(chǎn)的購置逐年增加，總值顯著提高。在審計期間內(nèi)，被審計教學(xué)院（部）、科研部門和圖書館的固定資產(chǎn)共增加了9000余臺（件），總值增加了2000余萬元；圖書館藏書增加了14萬余冊，總值增加了460余萬元。與審計期初相比，均有較大增加。
3、內(nèi)部控制制度建設(shè)方面
重視內(nèi)部控制制度建設(shè)。經(jīng)審計，56個部門單位共制訂相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理使用及財務(wù)管理制度150余項，規(guī)范了劃撥經(jīng)費(fèi)和單位財務(wù)收支使用管理。
4、重大經(jīng)濟(jì)決策執(zhí)行方面
工作中，對于需要決策的重大經(jīng)濟(jì)事項，被審計的部門單位基本能夠按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行實施。黨務(wù)、行政及教輔等部門能夠經(jīng)過處（部）務(wù)會議等協(xié)商討論，報主管校領(lǐng)導(dǎo)審批；教學(xué)院（部）能夠通過黨政聯(lián)席會議討論后，報主管校領(lǐng)導(dǎo)審批。
（二）找出問題，及時整改
審計過程中，共發(fā)現(xiàn)了需要解決和改進(jìn)的問題28項，主要集中在：
1、執(zhí)行學(xué)校財務(wù)收支預(yù)算和單位內(nèi)控制度不力，經(jīng)費(fèi)使用存在超支現(xiàn)象。
2、個人暫借款時間較長，影響資金的使用效率。
3、部分教學(xué)院（部）教學(xué)經(jīng)費(fèi)支出中，設(shè)備費(fèi)支出低于30%，旅差費(fèi)高于15%，不符合學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)決算管理辦法要求。
4、二級財務(wù)獨(dú)立核算單位中，有部分賬務(wù)處理使用的原始發(fā)票、單據(jù)不規(guī)范。
（三）提出建議，加強(qiáng)管理
在肯定成績，找準(zhǔn)問題的前提下，為加強(qiáng)管理，提出以下主要建議：
1、各單位應(yīng)緊密結(jié)合實際，科學(xué)合理地編制經(jīng)費(fèi)使用預(yù)算，本著量入為出的原則加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，實施年度工作計劃時，盡量避免經(jīng)費(fèi)的超支使用。把年度經(jīng)費(fèi)使用情況列入有經(jīng)濟(jì)責(zé)任中層干部的年度考核述職內(nèi)容，加大對單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督力度。
2、根據(jù)《河南省省直機(jī)關(guān)及事業(yè)單位工作人員借用公款管理暫行辦法》和學(xué)校財務(wù)處相關(guān)規(guī)定，要求部門內(nèi)有個人借款的人員，及時到財務(wù)處核銷賬目，保障財務(wù)工作的正常開展。
3、學(xué)校資產(chǎn)管理部門應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，要定期對學(xué)校的固定資產(chǎn)進(jìn)行核查，把固定資產(chǎn)清理核算作為年度的重要工作，結(jié)果向主管校領(lǐng)導(dǎo)匯報，向?qū)徲嫛⒇攧?wù)等相關(guān)部門通報。
4、針對文科類教學(xué)院（部）購置實驗設(shè)備、實驗材料較少，出差參加學(xué)術(shù)交流會議較多；理工科類教學(xué)院（部）學(xué)生外出實踐實習(xí)較多等具體情況。學(xué)校在教學(xué)經(jīng)費(fèi)使用管理方面，應(yīng)結(jié)合實際，適當(dāng)提高文科類、理工科類教學(xué)院（部）旅差費(fèi)支出比例，降低文科類教學(xué)院（部）設(shè)備費(fèi)支出比例。
5、二級財務(wù)獨(dú)立核算單位應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)管，對于一些非正式、不符合財務(wù)制度規(guī)定的原始票據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不予報銷。
四、切實加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)的建議
建設(shè)一支數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)合理的審計隊伍，是保障審計工作順利開展的基礎(chǔ)。根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南第4號—高校內(nèi)部審計》總則要求，高校內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)配備足夠的具有相關(guān)專業(yè)素質(zhì)的內(nèi)部審計人員，結(jié)合我校實際還需做到：
1、增加專業(yè)審計人員。隨著我校各項事業(yè)的快速發(fā)展，審計部門面對各類審計對象，承擔(dān)的工作任務(wù)不斷增加。本次審計過程中，審計組抽調(diào)人員都為兼職辦公，大量具體工作的實施，由審計處工作人員完成，審計人員的缺少也為審計工作的開展帶來了一定的壓力，加強(qiáng)審計隊伍專業(yè)化建設(shè)，是順利完成審計工作的充要條件。
2、增加審計經(jīng)費(fèi)。針對審計對象、審計任務(wù)增加的情況，審計處開展市場調(diào)研、外出詢價等工作事項不斷增多，加大對審計經(jīng)費(fèi)的投入是維持審計部門開展常態(tài)化工作的有效保證。
本次對部分中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，在校黨委、校行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)單位的支持配合下，工作進(jìn)展總體比較順利。審計人員在時間緊、任務(wù)重的情況下，能夠以工作大局為重，平時加班加點(diǎn)工作，利用暑假投入工作，保證了審計工作的順利完成。通過反饋的意見來看，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作在廣大干部思想意識中引起了高度重視；對學(xué)校劃撥經(jīng)費(fèi)的使用和部分單位規(guī)范財務(wù)收支，起到了重要的監(jiān)督作用。通過本次審計增強(qiáng)了廣大干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識，促使他們在工作中以德為魂、廉潔從政；為組織部門考核、任用干部提供了參考依據(jù)；為學(xué)校各項事業(yè)又好又快發(fā)展起到了保駕護(hù)航的作用。
一、個人廉政方面
三年半中，我自始至終，嚴(yán)格要求自己，始終堅持財務(wù)公開化。三年半中，我不斷健全學(xué)校的財務(wù)管理制度，根據(jù)教育局和學(xué)區(qū)財務(wù)制度規(guī)范學(xué)校各種支出，大額開支由全體教師會討論決定。學(xué)校每學(xué)期的經(jīng)費(fèi)支出都利用教師會進(jìn)行公開說明，并進(jìn)行公示。
二、學(xué)校經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)和基本建設(shè)方面
1．精心使用學(xué)校經(jīng)費(fèi)，確保學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。20__年10月，我接任學(xué)區(qū)主任后，由于學(xué)校面貌陳舊，通過多方爭取，先后實施了周家塬小學(xué)教學(xué)樓、虎家渠教學(xué)點(diǎn)、蔡口集教學(xué)點(diǎn)幼兒園項目建設(shè)；并對校園全部用紅磚進(jìn)行了硬化，修建了花園，移栽了松樹和花草，校園環(huán)境顯著改變。學(xué)生“營養(yǎng)改善計劃”實施時，購置了食堂全部灶具，冰柜、消毒柜等設(shè)備，保證了學(xué)生營養(yǎng)餐安全，衛(wèi)生，高質(zhì)量供應(yīng)。因為學(xué)校教師辦公條件有限，要求各學(xué)校出資購置辦公電腦、桌椅及相關(guān)設(shè)施，極大改善了辦公條件。在蔡口集學(xué)區(qū)任職三年半，我始終精心安排使用學(xué)校經(jīng)費(fèi)，把事情分出個輕重緩急，努力做到每一分錢都花在刀刃上，促使學(xué)校各項工作快速健康發(fā)展。
2．多方籌措，努力改善硬件條件。由于學(xué)校經(jīng)費(fèi)有限，大的硬件設(shè)施改善較為困難，20__年初，經(jīng)多方聯(lián)系，社會愛心人士為學(xué)生捐贈字典、圖書、校服等，豐富了學(xué)生課外閱讀生活，提高了學(xué)校的裝備水平，促進(jìn)了學(xué)校的發(fā)展。
三、不足之處和需要改進(jìn)方面
1．專業(yè)學(xué)習(xí)還需進(jìn)一步提升。蔡口集學(xué)區(qū)三年半，我把主要精力放在了學(xué)校管理和校園環(huán)境改善上，對管理方面的學(xué)習(xí)和思考投入的精力相對較少。在教育管理上，三年半中我進(jìn)步得很慢，我希望自己在管理能力上進(jìn)一步提升。
2．財務(wù)管理能力需要加強(qiáng)。在任蔡口集學(xué)區(qū)主任期間，由于對“義保”經(jīng)費(fèi)使用細(xì)則及相關(guān)財務(wù)管理制度的學(xué)習(xí)不夠充分、徹底，致使學(xué)校部分支出超出預(yù)算范圍、部分票據(jù)附件不齊全。在今后的工作中，我將認(rèn)真學(xué)習(xí)各項財務(wù)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，嚴(yán)格要求自己，把學(xué)校“義?！苯?jīng)費(fèi)管好、使用好，使學(xué)校財務(wù)工作更加規(guī)范。
20__年半年審計工作行將告一段落，在近年中，20__年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為壯盛的時候，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德，較美滿的完成了預(yù)期任務(wù)。現(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié)，并從中找出不足，明確今后工作方向。
一、主要工作
截止目前：總計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。
二、工作心得
20__年是質(zhì)量年，20__年末所里啟用了新的審計底稿，經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認(rèn)知，正式采用新底稿，不管從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的進(jìn)程，也逐步體會到新底稿的上風(fēng)。例如：
2.以往審計底稿較為簡單，特別對助理職員，很多需要具體復(fù)核的科目常常唯一審定表及明細(xì)表，真正分析復(fù)核的程序沒有實施，致使審計風(fēng)險加大。新的審計底稿從表的數(shù)目和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這方面的不足，將需要實施的程序用各種情勢的excel表現(xiàn)，既規(guī)范同一了審計軌跡，又強(qiáng)化實施了審計必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的實踐，新底稿真正踐行了質(zhì)量年的宗旨，審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)良的一年。
根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署，20__年由我和孟工搭檔工作。我們小組每展開一項工作，都會從實踐中摸索經(jīng)驗，以便更好的進(jìn)步工作效力。例如：
1.公道分配時間，保證現(xiàn)場工作按時、有條不紊的進(jìn)行;
2.公道分工，保證現(xiàn)場需要收集的數(shù)據(jù)循序漸進(jìn)的完成。
3.清楚劃分權(quán)限，保證每一個項目專人跟進(jìn)，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。
在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們相互幫助齊心努力下，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20__年度優(yōu)秀部分的工作作風(fēng)，又一次完成了任務(wù)。
三、工作不足
1.進(jìn)步工作效力
由于采用新的審計底稿，加上對新底稿的填制不能馬上熟練，且在業(yè)務(wù)早期沒有進(jìn)
行級別限定，致使前期幾近每一個公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作，延長了時間，下降了工作效力。本年審計中后期，領(lǐng)導(dǎo)及時發(fā)現(xiàn)題目，調(diào)劑審計謀略，重新劃分需要進(jìn)行具體風(fēng)險評估的級別。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗積累，對新底稿的應(yīng)用也愈來愈熟習(xí)，工作效力也得到了提升。
2.加強(qiáng)企業(yè)個體的深進(jìn)了解
隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求愈來愈精確。比如：穿行測試的審計結(jié)論如何定位正確、各個科目的審定表明細(xì)表和測試表的審計說明和結(jié)論如何表達(dá)、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計程序及如何明確表達(dá)審計項目終究的結(jié)論等等，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次，假如不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清楚的了解，對企業(yè)財務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清楚的熟悉，那末對新底稿中存貨、本錢部份的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在平常工作中，須總結(jié)每一個企業(yè)的特點(diǎn)，特別是對長時間合作的客戶要做到細(xì)化了解，才能將底稿做的更加符合要求。
3.加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)
隨著時間的推移，我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性，在平常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計、會計的新準(zhǔn)則，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教，彌補(bǔ)不足，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結(jié)合，進(jìn)步本身的工作能力。
著眼未來，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交換零障礙; 比作風(fēng)，促為企服務(wù)零間隔;比業(yè)務(wù)，促辦理事項零過失;比質(zhì)量，促服務(wù)結(jié)果零投訴 ;比效力，促平常工作零積累。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作展開的愈來愈順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。
滿懷著希望與憧憬,滿載著收獲與欣喜,我自20__年8月——20__年7月?lián)螆@長一職，以進(jìn)一步優(yōu)化園本培訓(xùn)為抓手,以辦人民滿意教育,創(chuàng)特色和諧幼兒園為宗旨,樹立了新的形象,取得了新的成績：順利通過杭州市學(xué)前教育先進(jìn)鎮(zhèn)復(fù)評，獲得了臨安市先進(jìn)幼兒園、臨安市臨安市教育局首批實習(xí)基地、臨安市舞蹈培訓(xùn)基地等榮譽(yù)。
一、嚴(yán)于律己，帶頭干
作為一名園長，在具備業(yè)務(wù)精湛、勤于學(xué)習(xí)和反思等全面業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時，還要兼?zhèn)鋰?yán)于律己、廉潔奉公、敬業(yè)奉獻(xiàn)、誠信待人等高尚的思想品質(zhì)，這是我園全體教職工對好干部標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成的共識。因此我在日常工作中堅持嚴(yán)于律己的原則，勤奮加實干，以高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，努力做一只領(lǐng)導(dǎo)放心，群眾寬心，自己安心的領(lǐng)頭雁。
二、帶動集體，齊頭干
俗話說：智慧來自于集體，而集體的智慧能創(chuàng)造一所幼兒園的未來。在共謀幼兒園發(fā)展道路的過程中，我園領(lǐng)導(dǎo)班子成員經(jīng)過六年的磨合、碰撞，已經(jīng)成為了一個團(tuán)結(jié)、實干、高效、智慧的管理團(tuán)體，1我們?nèi)ψ龅搅耸聵I(yè)上同心、目標(biāo)上同向、工作上同步，步調(diào)一致向前走。
1、明確辦園方向，推進(jìn)園文化建設(shè)
“環(huán)境是一種教育力量” 。它會影響和左右著幼兒園的發(fā)展，影響著教師和孩子的成長，我們在辦園實踐中，我們一直為教師、幼兒不斷建設(shè)和改善著學(xué)習(xí)和生活的環(huán)境。從20__年起，我園借助和挖掘山核桃內(nèi)涵來建設(shè)龍幼特有的育人環(huán)境，今年我園又進(jìn)一步挖掘山核桃文化，引領(lǐng)著龍幼的每個人朝著山核桃外殼一樣堅硬，山核桃芢一樣團(tuán)結(jié)、不一的品質(zhì)發(fā)展，打造一支龍幼特有的教師團(tuán)隊，通過課程引領(lǐng)并塑造龍幼孩子堅忍不拔、團(tuán)結(jié)向上的優(yōu)良品質(zhì)，從而形成龍幼特有的園所文化。
2、以創(chuàng)建工作為契機(jī)，推動幼兒園再上新臺階
我園辦園6年來，一直在積極做好各級各類的創(chuàng)建工作，我園順利通過了杭州市學(xué)前教育先進(jìn)鎮(zhèn)復(fù)評，完成了省一級幼兒園的申報和創(chuàng)建。在創(chuàng)建的過程中，幼兒園硬件、軟件均上了個新臺階：按照省一級幼兒園標(biāo)準(zhǔn)投入了23萬租賃行政辦公用房，重新裝修了幼兒專用活動室、行政辦公用房、幼兒園大門等，添置了教學(xué)用的投影儀、照相機(jī)等設(shè)備，專任教師持教師資格證達(dá)94%，教師的專業(yè)素質(zhì)得到了明顯的提升，努力為幼兒構(gòu)筑了一個集綠化、美化、凈化、教育化為一體的學(xué)習(xí)環(huán)境，為幼兒素質(zhì)全面提高和幼兒園可持續(xù)發(fā)展夯實基礎(chǔ)。
3、注重內(nèi)涵發(fā)展，全面提升教師的專業(yè)素質(zhì)
（1）加強(qiáng)師資培訓(xùn)，提高教師素養(yǎng)。我園堅持外學(xué)習(xí)內(nèi)培訓(xùn)的師資培養(yǎng)模式，為此每學(xué)期有計劃，有目的安排教師到杭州、上海、金華等地參加不同級別的觀摩、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，另外推薦鄭麗春與杭州市市府機(jī)關(guān)幼兒園馮偉群園長結(jié)為師徒，園內(nèi)也積極開展師徒結(jié)對等活動，有效地提升了教師整體素質(zhì)。
（2）開展課題研究，提高教科研能力。我園以《利用農(nóng)村資源開展的區(qū)域活動》的課題研究為載體，充分利用農(nóng)村當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)具（稲桶、簍筐、梯子等）和各種農(nóng)作物及其果實……創(chuàng)建了具有農(nóng)村特色的幼兒園區(qū)域環(huán)境。在研究的過程中有效提高了教師的業(yè)務(wù)能力，提高了教學(xué)質(zhì)量，發(fā)展了幼兒的各項能力等，從而逐步彰顯了辦園特色。
4、共同體優(yōu)勢互補(bǔ)，實現(xiàn)均衡發(fā)展。以我園為核心園，島石、新橋、大峽谷三所幼兒園為成員園的互助共同體始終本著“優(yōu)勢互補(bǔ)，互相協(xié)作，共同提高”的原則，充分發(fā)揮共同體的力量，努力落實“共享、共建、共贏”六字目標(biāo)。三年來共同體以外出培訓(xùn)、技能展示、課堂研討、家庭參與、專家指導(dǎo)、資源共享、師徒結(jié)對等活動為載體，實現(xiàn)了均衡發(fā)展，20__年在臨安市的互助共同體的考核中被考核為優(yōu)秀級。
此生與龍崗鎮(zhèn)中心幼兒園有緣，6年來在依法履行幼兒園的各項管理職責(zé)，各項收入支出無違紀(jì)違規(guī)和損失浪費(fèi)，節(jié)約使用各類財產(chǎn)，離任時無一債務(wù)和債權(quán)問題，無糾紛和遺留問題等。由于工作的需要，我將一如既往的關(guān)注龍崗鎮(zhèn)中心幼兒園。
審計工作述職報告篇十四
20_年，我局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市審計局和市內(nèi)審協(xié)會的具體指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹中心、省、市審計工作會議和我縣縣委工作會議精神，圍繞中心，服務(wù)大局，突出重點(diǎn)，努力探索新情勢下內(nèi)審工作的新門路，用心發(fā)揮內(nèi)部審計基礎(chǔ)防線免疫系統(tǒng)功能作用，有力地增進(jìn)了全縣內(nèi)審工作展開，為保障全縣經(jīng)濟(jì)工作又好又快發(fā)展作出了用心貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將20_年我縣的內(nèi)部審計工作狀況匯報以下：
一、20_年內(nèi)審工作主要狀況
(一)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，加強(qiáng)內(nèi)審單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
根據(jù)《中華人民共和國審計法實施條例》第二十六條依法屬于審計機(jī)關(guān)審計監(jiān)視對象的單位的內(nèi)部審計工作，應(yīng)當(dāng)理解審計機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)視。規(guī)定所賦予的管理職責(zé)，我局加大了對全縣內(nèi)審工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)視。局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視內(nèi)審工作，確定由一位副局長主管，一位審計職員具體經(jīng)辦，使內(nèi)審工作宣傳有人抓，指導(dǎo)有人管，檢查有人評，事務(wù)有人做。并要求主管領(lǐng)導(dǎo)和具體負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的審計職員，經(jīng)常到各單位指導(dǎo)內(nèi)審工作和幫忙解決內(nèi)審工作中碰到的題目。今年到縣教育局、縣住建局等單位了解內(nèi)審工作展開狀況，并幫忙建立和完善內(nèi)審工作制度提出了意見和推薦。
(二)結(jié)合國家審計，創(chuàng)新內(nèi)審工作方法。
不斷努力探索和創(chuàng)新內(nèi)審工作方法。為了引發(fā)各單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視，我局將內(nèi)審工作與經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計等國家審計業(yè)務(wù)結(jié)合起來。在進(jìn)點(diǎn)下達(dá)審計通知書，召開座談會時，了解被審計單位展開內(nèi)審工作和內(nèi)審職員在履行內(nèi)審職責(zé)時發(fā)現(xiàn)的題目及整改狀況，并將內(nèi)審工作的狀況納入審計評價的范圍。展開審計業(yè)務(wù)，內(nèi)審工作成果明顯。由于我局的高度重視和強(qiáng)化了內(nèi)審工作的指導(dǎo)，各內(nèi)審單位充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)視服務(wù)的作用，不斷創(chuàng)新工作方式，充實工作資料，拓寬審計領(lǐng)域。透過內(nèi)部審計，提出了適宜本單位的管理意見，規(guī)范了財務(wù)管理，為領(lǐng)導(dǎo)的管理和決策帶給了意見和推薦，內(nèi)審工作取得必須成效。截至20_年11月底，我縣內(nèi)審單位共完成內(nèi)審項目13個，審計總金額3，730萬元，增收節(jié)支11萬元，提出推薦意見被采用21條。
(三)用心宣傳內(nèi)審，交換內(nèi)審工作經(jīng)驗。
我局廣泛宣傳內(nèi)部審計工作，為內(nèi)部審計工作修建了良好的氛圍，使各單位領(lǐng)導(dǎo)熟悉到內(nèi)審工作的重要性，有效調(diào)動了內(nèi)部審計職員的工作用心性。如組織今年《中國內(nèi)部審計》、《中國審計報》等審計刊物的征訂工作;落實縣屬各內(nèi)審單位報送內(nèi)審工作年終總結(jié)和填報《內(nèi)部審計狀況年報表》。
進(jìn)步職員素質(zhì)，推動內(nèi)審職業(yè)建設(shè)。我局始終重視進(jìn)步內(nèi)審職員的業(yè)務(wù)水平。為了使內(nèi)審職員更好了解、學(xué)習(xí)內(nèi)部審計理論知識，在缺少內(nèi)審工作專項經(jīng)費(fèi)的狀況下，我局從自有經(jīng)費(fèi)中為縣內(nèi)6個內(nèi)部審計單位定閱了《中國審計報》。期望透過審計知識和審計方法的宣傳，能豐富內(nèi)審職員工作經(jīng)驗和技能，對各內(nèi)審單位的內(nèi)審水平再上一個新臺階起到用心作用。
二、20_年內(nèi)審工作計劃
20_年我縣內(nèi)部審計工作應(yīng)牢牢圍繞科學(xué)發(fā)展這個主題和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式這條主線加以實施。我局將依照市審計局和市內(nèi)部審計協(xié)會的要求，、以控制為主線、以治理為目標(biāo)、以增值為目的內(nèi)部審計新模式。立足新出發(fā)點(diǎn)，首創(chuàng)新局面，認(rèn)真履行內(nèi)審指導(dǎo)職責(zé)，充分發(fā)揮橋梁紐帶作用，努力推動我縣內(nèi)部審計事業(yè)的不斷發(fā)展。
審計工作述職報告篇十五
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
20xx年半年審計工作行將告一段落，在近年中，20xx年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為壯盛的時候，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德，較美滿的完成了預(yù)期任務(wù)?，F(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié)，并從中找出不足，明確今后工作方向。
截止目前：總計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。
20xx年是質(zhì)量年，20xx年末所里啟用了新的審計底稿，經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認(rèn)知，正式采用新底稿，不管從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的進(jìn)程，也逐步體會到新底稿的上風(fēng)。例如：
1、以往審計中對現(xiàn)金流量表的編制沒法體現(xiàn)工作軌跡，即便書寫計算進(jìn)程，單純的數(shù)字加減也沒法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補(bǔ)了這方面的不足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清楚體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表，一方面節(jié)省了記憶公式的時間，另外一方面也細(xì)化了編制流程，能更輕易發(fā)現(xiàn)編制漏洞，及時根據(jù)企業(yè)的實際情況調(diào)劑編制方式。
2、以往審計底稿較為簡單，特別對助理職員，很多需要具體復(fù)核的科目常常審定表及明細(xì)表，真正分析復(fù)核的程序沒有實施，致使審計風(fēng)險加大。新的審計底稿從表的數(shù)目和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這方面的不足，將需要實施的程序用各種情勢的excel表現(xiàn)，既規(guī)范同一了審計軌跡，又強(qiáng)化實施了審計必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的實踐，新底稿真正踐行了質(zhì)量年的宗旨，審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)良的一年。
根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署，20xx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每展開一項工作，都會從實踐中摸索經(jīng)驗，以便更好的進(jìn)步工作效力。例如：
1、公道分配時間，保證現(xiàn)場工作按時、有條不紊的進(jìn)行。
2、公道分工，保證現(xiàn)場需要收集的數(shù)據(jù)循序漸進(jìn)的完成。
3、清楚劃分權(quán)限，保證每一個項目專人跟進(jìn)，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。
在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們相互幫助齊心努力下，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部分的工作作風(fēng)，又一次完成了任務(wù)。
1、進(jìn)步工作效力
由于采用新的審計底稿，加上對新底稿的填制不能馬上熟練，且在業(yè)務(wù)早期沒有進(jìn)行級別限定，致使前期幾近每一個公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作，延長了時間，下降了工作效力。本年審計中后期，領(lǐng)導(dǎo)及時發(fā)現(xiàn)題目，調(diào)劑審計謀略，重新劃分需要進(jìn)行具體風(fēng)險評估的級別。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗積累，對新底稿的應(yīng)用也愈來愈熟習(xí)，工作效力也得到了提升。
2、加強(qiáng)企業(yè)個體的深進(jìn)了解
隨著底稿的`不斷更新提升，底稿的編制也要求愈來愈精確。比如：穿行測試的審計結(jié)論如何定位正確、各個科目的審定表明細(xì)表和測試表的審計說明和結(jié)論如何表達(dá)、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計程序及如何明確表達(dá)審計項目終究的結(jié)論等等，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次，假如不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清楚的了解，對企業(yè)財務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清楚的熟悉，那末對新底稿中存貨、本錢部份的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在平常工作中，須總結(jié)每一個企業(yè)的特點(diǎn)，特別是對長時間合作的客戶要做到細(xì)化了解，才能將底稿做的更加符合要求。
3、加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)
隨著時間的推移，我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性，在平常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計、會計的新準(zhǔn)則，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教，彌補(bǔ)不足，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結(jié)合，進(jìn)步本身的工作能力。
著眼未來，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交換零障礙；比作風(fēng)，促為企服務(wù)零間隔；比業(yè)務(wù)，促辦理事項零過失；比質(zhì)量，促服務(wù)結(jié)果零投訴；比效力，促平常工作零積累。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作展開的愈來愈順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。
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審計工作述職報告篇十六
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。
可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度。
審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
2、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲。
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
3、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利。
按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到20xx年xx月xx日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的.合法權(quán)益。
1、審計工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟(jì)合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點(diǎn)。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議）
2、審計工作還不夠深入、細(xì)致。
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個問題（見附表）
3、審計的職能有待加強(qiáng)。
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極。
審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
20xx年審計部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強(qiáng)對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
具體的工作有以下方面：
1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核。
這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。
2、重點(diǎn)對公司基建項目進(jìn)行審計。
企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。
20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標(biāo)、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。
領(lǐng)導(dǎo)：
一段時間工作實踐使我深深體會到，作為一個助理，要作好工作就要首先清楚自己所處的位置；清楚自己所應(yīng)具備的工作職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任；正確認(rèn)識所處的位置和所要謀的政。就地位而言：從領(lǐng)導(dǎo)決策過程看，我處在“輔助者”地位；從執(zhí)行角度看，則處在“執(zhí)行者”地位；對處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位。因此，我在工作中盡職盡責(zé)，不越權(quán)，不越位，嚴(yán)格要求自己作一個為人誠懇、忠于職守、勤于職守、勝任職守的助理。
主辦和具體實施是我的主要工作之一，工作中雖然難度不小，但在審計部經(jīng)理的關(guān)心支持下，再加上同事們都給予了我很大的支持，因此一年來的工作相對還比較順利。在工作實踐中，我善于總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，學(xué)習(xí)和選擇較好的工作管理方法，不怕困難，踏實工作，講求實效，勤勉盡責(zé)。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)，取得了學(xué)習(xí)上的收獲，思想上的進(jìn)步，業(yè)務(wù)上的提高。
值此機(jī)會，現(xiàn)簡要述職如下，請各位領(lǐng)導(dǎo)評議。
一年來主要工作簡要回顧：
1、參與配合社會審計完成了xx年年報審計。
根據(jù)集團(tuán)的要求，我積極參與本部門組織xx年度年報審計工作，較好地協(xié)調(diào)了“上審”、“萬隆”、“光華”及其他社會審計機(jī)構(gòu)與集團(tuán)及所屬公司在審計過程中方方面面的情況，為按時按質(zhì)完成此項工作作出了努力。
2、參與實施集團(tuán)18周年慶實事工程項目審計。
1月份我們對集團(tuán)委托一物業(yè)實施的實事項目實行了專題審計，我們?yōu)榱藴?zhǔn)確核定工程費(fèi)用，對項目進(jìn)行實地核對和測量，對較技術(shù)性的業(yè)務(wù)，還主動請求總工室的幫助和指導(dǎo)。又快又好地完成了該項工作。
3、參與實施一項目公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
于xx年x月上旬至xx年x月底對這一公司原總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計。協(xié)助完成了審計審計協(xié)調(diào)、審計取證、報告撰寫，意見征求等各項工作。
4、參與原集團(tuán)公司總裁的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
今年5月中旬至6月30日，我作為審計小組成員，協(xié)助審計小組協(xié)助審計主審順利完成了審計協(xié)調(diào)、審計取證的各項工作。
5、參與與實施一物業(yè)管理有限公司的投資審計。
7月下旬，審計部對集團(tuán)所屬一物業(yè)公司管理的另一物業(yè)管理有限公司進(jìn)行一次投資專題審計調(diào)查。協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
6、參與一公司的股東出資行為的專題審計。
9月初，完成對一公司的股東出資業(yè)務(wù)進(jìn)行了專題審計，協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
7、參與與實施了勞動工資專項調(diào)查審計。
11月初到12月中旬，參與了對集團(tuán)及所屬公司的勞動工資方面的專項調(diào)查工作，協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
面對明年的挑戰(zhàn)，我們將按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，把學(xué)習(xí)十七大精神與推進(jìn)審計工作發(fā)展結(jié)合起來，牢固樹立民本審計觀，踐行和總結(jié)“文明審計”，以創(chuàng)新的思路做好本職責(zé)內(nèi)的所有工作，努力協(xié)助經(jīng)理使審計工作再上新臺階。
回顧一年來的工作，我感到困難比預(yù)想多，審計力度比往年大，取得成績也比往年好。這主要得益于有一個堅強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)集體，得益于集團(tuán)所屬的共同理解和支持，對上述問題和差距，本人將在今后的工作中認(rèn)真對待，認(rèn)真解決。
各位領(lǐng)導(dǎo)，我將以本次述職述廉作為一個重要契機(jī)，認(rèn)真做好總結(jié)，遵照集團(tuán)的布置和要求，規(guī)劃今年工作思路，力爭在來年的述職報告中再譜新篇章。同時，本人表示在今后的工作中充分發(fā)揮個人應(yīng)有的作用，一如既往，一切從零開始，奮發(fā)向上，勵精圖治，克己奉公，埋頭苦干，嚴(yán)格要求自己，進(jìn)一步加強(qiáng)自身的建設(shè)，努力將自己培養(yǎng)造就成一個政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計人員。
審計工作述職報告篇十七
各位領(lǐng)導(dǎo)：
三年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、處理夜間遺留問題，負(fù)責(zé)落實
每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理；及時填寫審計報告，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實解決，然后將解決的情況注上處理意見報財務(wù)總監(jiān)處理。
2、核對前臺結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個人報表
客房結(jié)賬單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客賬（包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票）的匯總表。
3、核對餐廳結(jié)賬單
1）核對餐廳結(jié)賬單時應(yīng)注意；賬單與附件單的核對，點(diǎn)菜單中每一項都要同電腦結(jié)賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因。
2）核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。
3）打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名；如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
4）免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級管理人員在賓館免費(fèi)接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù)，否則上報財務(wù)總監(jiān)處理。
5）收費(fèi)單的核銷及管理：收費(fèi)單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費(fèi)單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。
4、檢查夜間審計人員制作的各項營業(yè)報表
負(fù)責(zé)檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數(shù)據(jù)計算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計員責(zé)任。
5、審計主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現(xiàn)金是否如實上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保酒店利益不受損失。
6、出具體每日餐飲、康體、營業(yè)收入、狀況收入報表并發(fā)至各部門領(lǐng)導(dǎo)查閱
7、報表裝訂
按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始賬單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。
審計工作不足之處：
1、審計工作還不夠深入、細(xì)致
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他各部門的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行?；仡櫲陙砦覀兊膶徲嫻ぷ?，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
2、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計
對酒店的收入進(jìn)行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。
3、繼續(xù)做好酒店內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益的審計
__年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作，酒店的收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。
總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的利益作出限度的貢獻(xiàn)、努力！
審計工作述職報告篇十八
在區(qū)委和區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市工商聯(lián)的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞區(qū)委和區(qū)政府的中心工作，認(rèn)真履行工商聯(lián)職責(zé)，按照提出的工商聯(lián)要從全局和戰(zhàn)略的高度，為非公有制企業(yè)在加快發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變、保障和改善民生、提升自身素質(zhì)方面有更大的作為，充分發(fā)揮了工商聯(lián)黨組領(lǐng)導(dǎo)核心作用，推動非公有制經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展和不斷開創(chuàng)工商聯(lián)工作新局面。今年以來工商聯(lián)主要做了以下工作：
一、積極開展思想政治引領(lǐng)工作
1、組織學(xué)重要講話精神。今年全國政協(xié)大會開幕后第一天討論，就看望民建、工商聯(lián)界別委員，參加討論，并發(fā)表了重要講話，《國務(wù)院關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》，工商聯(lián)及時組織民營企業(yè)家和基層商會學(xué)習(xí)討論，反響熱烈。大家表示，要把握好這一歷史機(jī)遇，更好地為浦東再次實現(xiàn)跨越式發(fā)展建立新功。
2、新浦東、新機(jī)遇、再創(chuàng)輝煌。為鼓勵非公有制經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，浦東新區(qū)召開民營經(jīng)濟(jì)紀(jì)念浦東開發(fā)開放20周年座談會。出席這次會議的領(lǐng)導(dǎo)有常委、浦東新區(qū)區(qū)委書記徐麟，市政協(xié)副主席、市工商聯(lián)主席王新奎，副秘書長、區(qū)委副書記、區(qū)長姜樑等，新區(qū)有關(guān)委辦局的領(lǐng)導(dǎo)以及來自浦東各行業(yè)的民營經(jīng)濟(jì)人士代表參加了座談會。5位民營經(jīng)濟(jì)代表人士作了交流發(fā)言。
3、學(xué)習(xí)傳達(dá)中共中央國務(wù)院16號文件精神。浦東新區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部部長張靜對學(xué)習(xí)傳達(dá)中共中央國務(wù)院16號文件精神提出要求，通過文件的貫徹實施，不斷提高工商聯(lián)的服務(wù)能力，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。
二、積極引導(dǎo)民營企業(yè)學(xué)習(xí)世博、參與世博、服務(wù)世博
1、向全區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士發(fā)出了“積極參與世博、服務(wù)世博、奉獻(xiàn)世博”的倡議。舉行以“商會大家庭、浦東大舞臺、世博大文章”為主題的20__年浦東新區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士新春團(tuán)拜會。向全區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士發(fā)出了“積極參與世博、服務(wù)世博、奉獻(xiàn)世博”的倡議書，號召大家在世博會中找到發(fā)展機(jī)遇，展示企業(yè)風(fēng)采，力爭有所作為，并進(jìn)一步樹立在更高起點(diǎn)上推進(jìn)二次創(chuàng)業(yè)實現(xiàn)二次歷史性跨越的信心和斗志。
2、支持民企參與世博會項目。通過協(xié)調(diào)、推介、服務(wù)等途徑，支持多家民營企業(yè)加大科技創(chuàng)新，承接世博項目，并開展重點(diǎn)服務(wù)。初步統(tǒng)計浦東有98家企業(yè)積極參與世博、奉獻(xiàn)世博。在上海市工商聯(lián)舉辦的“與世博同行、展民企風(fēng)采”光彩日活動中，浦東有上海金萌蘇浙匯餐飲有限公司總經(jīng)理李昀，上海久能能源科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理李釗明6位企業(yè)家，分別作為世博建設(shè)者和服務(wù)者代表上臺接受授旗，并有62位企業(yè)家作為志愿者參加上海世博會園區(qū)志愿者活動。
3、積極做好世博期間的安保工作和接待工作。工商聯(lián)在世博會舉辦前就制定了《浦東新區(qū)工商聯(lián)世博安保應(yīng)急預(yù)案》和《浦東新區(qū)工商聯(lián)世博接待預(yù)案》。在世博會試運(yùn)行期間，根據(jù)世博局的安排，組織了基層商會和民營企業(yè)家參加了壓力測試的活動;接待了以xz自治區(qū)工商聯(lián)主席阿沛·晉源為團(tuán)長、民營企業(yè)家和部分工商聯(lián)干部為成員的xz自治區(qū)工商聯(lián)代表團(tuán)等幾十個參觀世博代表團(tuán)，累計接待485人。上海世博會期間，工商聯(lián)還組織開展了“姐妹話世博、攜手創(chuàng)輝煌”活動;成功舉辦了“共展世博風(fēng)采，同敘商會情誼，基層商會慶世博‘華時杯’乒乓球團(tuán)體賽” 。
三、積極引導(dǎo)民營企業(yè)承擔(dān)社會責(zé)任
1、感恩行動，回報社會。今年9月，浦東新區(qū)舉行光彩事業(yè)促進(jìn)會一屆二次理事會議。經(jīng)全體理事表決通過，產(chǎn)生了浦東新區(qū)光促會名譽(yù)會長、會長、副會長、秘書長和理事。張靜當(dāng)選為光促會名譽(yù)會長，區(qū)政協(xié)副主席、區(qū)工商聯(lián)主席、上海偉龍企業(yè)有限公司董事長陳志龍當(dāng)選為會長。啟動了浦東新區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士“回報社會感恩行動”儀式。區(qū)光促會領(lǐng)導(dǎo)會同區(qū)委組織部、統(tǒng)戰(zhàn)部、工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)，慰問了26位“三老”對象。12月，根據(jù)市工商聯(lián)安排，對支內(nèi)返滬的97位勞模進(jìn)行了走訪慰問。
2、情系玉樹，奉獻(xiàn)愛心。玉樹地震發(fā)生后，浦東新區(qū)工商聯(lián)在組織機(jī)關(guān)干部捐款的同時，迅速向全區(qū)各基層商會和非公有制企業(yè)發(fā)出賑災(zāi)工作的緊急通知，工商聯(lián)在張江集電港會展中心舉辦了以“情系玉樹、奉獻(xiàn)愛心”為主題的浦東非公經(jīng)濟(jì)向青海玉樹賑災(zāi)捐款儀式，近百名新區(qū)民營企業(yè)家、基層商會干部參加了儀式。，浦東41家民營企業(yè)捐款582萬元。浦東的盛大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司在中央電視臺“情系玉樹、大愛無疆”抗震救災(zāi)大型募捐活動上捐款1500萬元;在市工商聯(lián)的光彩活動日上，浦東有6家民營企業(yè)向災(zāi)區(qū)人民捐資480萬元。據(jù)不完全統(tǒng)計，浦東民營企業(yè)已通過各種渠道，向全國、市、區(qū)紅十字會、慈善基金會和光彩事業(yè)促進(jìn)會為玉樹地震災(zāi)區(qū)捐款捐資達(dá)3000多萬元。
3、情牽留守兒童。今年7月，浦東工商聯(lián)等單位共同承辦了“手挽手——關(guān)愛留守兒童進(jìn)世博”大型社會公益活動，來自重慶開縣的6名留守兒童受邀來到上海參加活動。為期五天的活動中，6名留守兒童興致勃勃地游覽了召稼樓古鎮(zhèn)，并去了其中兩位當(dāng)?shù)匦∨笥训募依矬w驗城市生活。孩子們還參與了“明星帶你看世博”活動，與姚明、朗朗、濮存昕等眾多明星一起參觀世博園。浦東新區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部長張靜等參加了此次活動。中央電視臺第七套農(nóng)業(yè)頻道《生活567》欄目連續(xù)5天播放。得到了中宣部、國務(wù)院扶貧辦、教育部基礎(chǔ)教育司等部委領(lǐng)導(dǎo)以及新聞媒體的深切關(guān)注，在社會上產(chǎn)生了積極的反響。
四、弘揚(yáng)先進(jìn)，塑造非公經(jīng)濟(jì)代表人士新形象
1、組織召開了“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會思想事業(yè)建設(shè)者”表彰大會。會上，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部、區(qū)人保局、區(qū)發(fā)改委、區(qū)經(jīng)信息委、區(qū)總工會、區(qū)工商局、區(qū)工商聯(lián)等七家單位授予表彰了王大年等20位同志為“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會思想事業(yè)建設(shè)者”稱號，授予毛萍華等9位同志為“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會思想事業(yè)建設(shè)者”提名獎稱號，并合影留念。徐麟書記和姜樑區(qū)長分別在會見時和表彰大會上發(fā)表重要講話。
2、加強(qiáng)基層商會組織建設(shè)。今年以來，工商聯(lián)堅持每季度召開一次基層商會例會制度，保持與基層商會的聯(lián)系、交流、溝通，堅持服務(wù)例會、活動興會，最大限度調(diào)動基層商會的積極性。今年以來，共發(fā)展會員200家。使基層商會活動趨于正常，建設(shè)更為規(guī)范，周家渡商會等8家商會被市工商聯(lián)評委優(yōu)秀基層商會。工商聯(lián)與基層商會還建立了聯(lián)絡(luò)員片區(qū)聯(lián)絡(luò)制度，聯(lián)絡(luò)員經(jīng)常走訪基層商會，調(diào)查研究，對基層商會好的做法，及時予以推廣，對工作存在的困難和問題，及時幫助解決。
3、匯編了文集。在浦東開發(fā)開放20周年之際，工商聯(lián)開展了民營經(jīng)濟(jì)紀(jì)念浦東開發(fā)開放20周年文稿征集活動。40余家企業(yè)結(jié)合浦東開發(fā)開放20年間企業(yè)發(fā)展的歷程，回顧企業(yè)與浦東同命運(yùn)、共發(fā)展的心路歷程。工商聯(lián)把這些文章匯編成書——《在這片沃土上成長》，常委、區(qū)委書記徐麟為書籍作了序。為了加大對民營企業(yè)和企業(yè)家的宣傳力度，創(chuàng)辦了《浦東工商聯(lián)》雜志。副秘書長、區(qū)長姜樑為雜志創(chuàng)刊撰寫了發(fā)刊詞。
五、努力實現(xiàn)“三個有更大作為”
1、學(xué)習(xí)外省市投資促進(jìn)的好經(jīng)驗和好做法。組織了部分浦東新區(qū)促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展聯(lián)席會議成員單位赴浙江溫州、臺州學(xué)習(xí)考察。考察團(tuán)參觀了溫州知名民營企業(yè)德力西集團(tuán)，與臺州市工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)座談。此次考察加深了聯(lián)席會議成員單位對工商聯(lián)工作的了解，加強(qiáng)了聯(lián)席會議成員單位之間的協(xié)調(diào)與溝通，學(xué)習(xí)了外省市服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長的好經(jīng)驗，較好的提高了浦東新區(qū)服務(wù)民營企業(yè)的能力。
2、加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè)的投資促進(jìn)服務(wù)工作。今年以來，工商聯(lián)重點(diǎn)對浙江剛泰控股(集團(tuán))股份有限公司和東方希望集團(tuán)等企業(yè)的投資需求進(jìn)行了重點(diǎn)跟蹤，其中：浙江剛泰控股(集團(tuán))股份有限公司遷址浦東，建設(shè)總部大樓的請求，在實際工作中碰到很多具體問題，工商聯(lián)向區(qū)委作專題報告請示，得到區(qū)委主要領(lǐng)導(dǎo)的支持批示。上?？戾X清算有限公司落戶浦東五年來沒有得到有關(guān)部門應(yīng)有的重視，工商聯(lián)調(diào)研后及時向區(qū)委書記專報，得到區(qū)委、區(qū)政府和有關(guān)部門重視，書記俞正聲、市人大主任劉云耕分別帶隊到快錢公司視察。
3、引導(dǎo)民營企業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、提能級。根據(jù)區(qū)委“非公經(jīng)濟(jì)應(yīng)成為浦東率先轉(zhuǎn)型發(fā)展的主力軍和排頭軍”的要求，工商聯(lián)重點(diǎn)關(guān)注并主動協(xié)調(diào)正在轉(zhuǎn)型的民營企業(yè)和戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)教育民營企業(yè)提高核心競爭力和自主創(chuàng)新能力。有2家民營企業(yè)分別被評為全國工商聯(lián)科技進(jìn)步一、二等獎;有9家民營企業(yè)被上海市評為科技創(chuàng)新獎;有5位民營企業(yè)家被上海市評為科技創(chuàng)新獎。
六、加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷提高參政議政能力
1、“創(chuàng)先爭優(yōu)”工作扎實推進(jìn)。按照區(qū)委提出的作風(fēng)建設(shè)與辦博工作要求，工商聯(lián)加強(qiáng)了機(jī)關(guān)自身建設(shè)，積極開展文明機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作和機(jī)關(guān)黨支部創(chuàng)優(yōu)達(dá)標(biāo)工作。堅持每周學(xué)習(xí)制度，加強(qiáng)對黨的理論和路線方針政策以及現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代科技、現(xiàn)代管理、法律等方面知識的學(xué)習(xí)。要求機(jī)關(guān)干部積極服務(wù)群眾、自覺遵紀(jì)守法、積極奮發(fā)向上、大力弘揚(yáng)正氣。結(jié)合“走千聽萬”活動，積極幫助經(jīng)濟(jì)困難家庭擺脫困境。對宣橋鎮(zhèn)項大村、唐鎮(zhèn)民豐前進(jìn)村等4戶人家進(jìn)行節(jié)日前的走訪和經(jīng)濟(jì)上補(bǔ)助。
2、搞好專題調(diào)研。今年5月，國務(wù)院出臺了《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)【20__】13號)文件，區(qū)委書記徐麟要求，浦東必須堅定不移地加以貫徹、率先落實“非公經(jīng)濟(jì)新36條”，特別是結(jié)合浦東綜合配套改革試點(diǎn)先行先試的優(yōu)勢，不斷擴(kuò)大對內(nèi)對外開放，推進(jìn)市場公平準(zhǔn)入，消除創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)障礙，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，支持推動非公經(jīng)濟(jì)更好更快發(fā)展。浦東工商聯(lián)就貫徹落實“非公經(jīng)濟(jì)新36條”進(jìn)行了為期兩個月的專題調(diào)研。通過對我區(qū)工商聯(lián)主席班子企業(yè)以及浦東新區(qū)發(fā)改委、經(jīng)信委、稅務(wù)局等20余家相關(guān)政府職能部門的廣泛征詢，綜合企業(yè)訴求與政府職能部門意見，完成了《浦東新區(qū)貫徹落實“非公經(jīng)濟(jì)新36條”的幾點(diǎn)建議》調(diào)研報告，為新區(qū)政府有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)工作決策時提供了參考依據(jù)。
3、搞好企業(yè)調(diào)研。浦東新區(qū)根據(jù)全國工商聯(lián)調(diào)研的要求，工商聯(lián)著重從基礎(chǔ)工作著手，對上規(guī)模民營企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研，共調(diào)研48家企業(yè)。通過調(diào)研，了解到東方希望集團(tuán)名列全國民營企業(yè)制造業(yè)第10名，并輸入數(shù)據(jù)庫。同時，配合全國工商聯(lián)、上海市工商聯(lián)做好《20__年第九次私營企業(yè)調(diào)查》工作，共發(fā)放抽樣調(diào)查問卷35份，回收31份，較好地完成了上級單位布置的調(diào)研任務(wù)。加強(qiáng)對關(guān)系非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長和現(xiàn)代商會建設(shè)等方面的全局性、基礎(chǔ)性問題的研究。撰寫了《民間投資現(xiàn)狀及特點(diǎn)分析》、《拓寬渠道促平臺建設(shè)，深入推進(jìn)浦東新區(qū)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變》，還寫了3份政協(xié)提案和一份《關(guān)于在浦東新區(qū)打造私募基金中心的建議》大會發(fā)言。
20__年我們雖然做了一些工作，但與上級領(lǐng)導(dǎo)的要求和會員單位的期望值還有一些差距。主要表現(xiàn)：
1、工商聯(lián)黨組領(lǐng)導(dǎo)班子在開創(chuàng)新局面，提高工商聯(lián)凝聚力和影響力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
2、機(jī)關(guān)干部整體素質(zhì)和服務(wù)能力與新形勢、新任務(wù)要求，知識水平與服務(wù)能力有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。
3、工商聯(lián)基礎(chǔ)性工作，為會員服務(wù)的針對性和有效性有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。
我們決心認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
審計工作述職報告篇十九
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
首先，我真誠地感謝市人大常委會對審計工作的關(guān)心和支持。我于20_年4月被市人大常委會任命為市審計處處長。下面將自己兩年來履行職責(zé)的主要情況報告如下，請予審議。
一、全面履行職責(zé)，推動審計工作全面發(fā)展
20_年任職以來，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全局干部，緊緊圍繞主題主線和全市中心工作，自覺把推進(jìn)法治、維護(hù)民生、推動改革、促進(jìn)發(fā)展作為審計工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，把促進(jìn)完善政府治理、保障全市經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展作為審計工作的重要目標(biāo)，拓寬審計視野，加大審計力度，提升審計效能，提高審計水平，較好地發(fā)揮了審計工作“免疫系統(tǒng)”功能。兩年來，共完成審計和審計調(diào)查項目120項，查出違規(guī)金額258.04億元，促進(jìn)財政增收節(jié)支112.91億元;向市政府報送重要審計報告58份，被批示和批轉(zhuǎn)35份;注重揭露和查處重大違法違規(guī)問題，先后向紀(jì)檢監(jiān)察等部門移交處理事項18件。
(一)不斷深化財政審計，促進(jìn)加強(qiáng)財政資金管理和提高資金使用效益
財政審計是審計機(jī)關(guān)永恒的主題。兩年來，積極探索財政審計的新思路、新方式，增強(qiáng)財政審計的宏觀性、整體性和系統(tǒng)性，密切關(guān)注財政收入的完整性和財政資金的安全性，嚴(yán)格審核財政資金使用的合規(guī)性和效益性，促進(jìn)將所有政府性收支納入預(yù)算管理和提高財政資金使用績效。通過審計，促進(jìn)將應(yīng)繳一般預(yù)算收入41億元繳入國庫，將未及時撥付的項目資金23億元及時撥付到項目。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，提出完善財政預(yù)算編制和加強(qiáng)財政管理的意見建議，促進(jìn)了我市財政改革和制度建設(shè)。不斷加強(qiáng)稅收征管審計，我要求審計組在對稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的征管數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上，每年有重點(diǎn)地延伸調(diào)查40到50戶企業(yè)的納稅情況，兩年共查出少征稅費(fèi)7690萬元、延緩征收稅費(fèi)1.99億元等問題，督促稅務(wù)機(jī)關(guān)依法征稅。不斷加強(qiáng)部門預(yù)算執(zhí)行審計力度，兩年來，共審計29個部門單位，審計資金111.3億元，延伸審計161個下屬單位，延伸調(diào)查50個專項資金項目，查出違規(guī)違紀(jì)資金9.52億元，揭露和糾正了滯留財政專項資金、挪用財政專項資金、資金閑置浪費(fèi)等問題。
(二)加強(qiáng)民生項目和民生資金審計，促進(jìn)惠民政策的貫徹落實
兩年來，加大民生專項資金和民生項目的審計力度，重點(diǎn)對社保資金、扶貧資金、住宅專項維修資金、市級城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險資金等進(jìn)行了審計，對城區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化中學(xué)教育收費(fèi)情況、農(nóng)村中小學(xué)布局調(diào)整情況、城中村(棚戶區(qū))改造市管項目實施情況、全市老年人養(yǎng)老保健設(shè)施建設(shè)和管理運(yùn)營績效情況開展了審計調(diào)查，揭示和反映落實國家政策不到位、資金管理不規(guī)范等問題，促進(jìn)加強(qiáng)項目和資金管理，維護(hù)人民群眾的根本利益。20_年，對社保資金進(jìn)行了全面審計，向市政府報送了專項審計報告和《進(jìn)一步加強(qiáng)社會保障工作的意見》。
(三)加強(qiáng)政府投資項目審計，有效控制項目成本和促進(jìn)加強(qiáng)建設(shè)項目管理
兩年來，重點(diǎn)對市行政中心北遷工程、市文理學(xué)院第二教學(xué)樓項目、農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化寄宿學(xué)校項目、渭河西安城市段南岸綠化景觀工程以及廉租房工程等重點(diǎn)項目進(jìn)行了竣工決算審計，審減工程造價8.26億元，為財政節(jié)約了巨額資金，充分發(fā)揮了國家審計機(jī)關(guān)在控制重大項目成本、加強(qiáng)項目管理中的作用。加強(qiáng)對地鐵建設(shè)項目、李家河水庫工程、公辦學(xué)前教育建設(shè)項目等重大政府投資項目的跟蹤審計，主動幫助建設(shè)單位建章立制、促進(jìn)完善內(nèi)控制度，確保政府投資建設(shè)項目安全、高效、健康運(yùn)行。
(四)積極開展環(huán)境資源審計，促進(jìn)西安生態(tài)文明建設(shè)
兩年來，重點(diǎn)開展了我市三河(皂河、新河、臨河)水環(huán)境污染和整治情況績效審計、西安城市生活垃圾處理專項審計調(diào)查、我市第三、第四、第五污水處理廠投資績效專項審計調(diào)查、機(jī)動車尾氣排放治理績效情況專項審計調(diào)查等項目，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境治理。對我市三個污水處理廠投資績效開展了專項審計調(diào)查，從體制制度方面分析了制約我市污水處理企業(yè)發(fā)揮效益的障礙，向市政府上報了《關(guān)于加快我市污水利用行業(yè)發(fā)展的意見》。開展了機(jī)動車尾氣排放治理績效情況專項審計調(diào)查，揭示了有關(guān)部門組織協(xié)調(diào)不到位、職責(zé)履行不到位等問題，向市政府報送了專項報告。
(五)加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計力度，強(qiáng)化對權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督
根據(jù)市委組織部委托，兩年共開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計17項。首次開展了_縣縣委書記、縣長的經(jīng)濟(jì)責(zé)任同步審計和_區(qū)委原書記的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，推動本地區(qū)、本部門、本單位科學(xué)發(fā)展情況，著重檢查領(lǐng)導(dǎo)干部行使重大經(jīng)濟(jì)事項決策權(quán)、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)、經(jīng)濟(jì)監(jiān)督權(quán)的情況和個人廉政情況，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部守法、守紀(jì)、守規(guī)和盡責(zé)。積極協(xié)調(diào)，成立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦公室，補(bǔ)充了審計力量。
(六)創(chuàng)新審計業(yè)務(wù)管理模式，加強(qiáng)信息化時代的審計能力建設(shè)，不斷提高管理科學(xué)化水平
一是大膽創(chuàng)新審計機(jī)關(guān)內(nèi)部管理模式。針對審計組權(quán)力過于集中、審計決定執(zhí)行難等問題，大膽改革創(chuàng)新，實行了“四權(quán)分離”改革，將審計計劃權(quán)、查證權(quán)、處理權(quán)、執(zhí)行權(quán)分別由相關(guān)處室承擔(dān)，建立了權(quán)責(zé)明晰、分工明確、程序嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髁鞒?，形成了新的審計業(yè)務(wù)工作機(jī)制，受到上級審計機(jī)關(guān)的肯定。完善審計計劃管理，實行了重大審計項目立項評估制度和審計項目局內(nèi)招標(biāo)制度。二是加快計算機(jī)審計系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用，不斷提高信息化條件下的審計能力。在市工信委、市信息辦的支持下，和用友公司合作開發(fā)完成了公積金審計系統(tǒng)、財政審計系統(tǒng)、稅收征管審計系統(tǒng)、社保資金審計系統(tǒng)，在審計實踐中進(jìn)行了成功運(yùn)用，審計信息化建設(shè)走在了全省、全國的前列。
二、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)，帶好班子和隊伍
一是加強(qiáng)理論武裝。深入學(xué)習(xí)黨的全會精神、系列講話精神，省委省政府、市委市政府重要會議精神和重要文件精神，準(zhǔn)確把握黨的方針、政策，深刻理解市委市政府的工作重點(diǎn)和要求，結(jié)合審計工作加以貫徹落實。堅持理論聯(lián)系實際，深入思考審計工作發(fā)展的方向和面臨的問題。加強(qiáng)調(diào)查研究，加強(qiáng)制度建設(shè)和機(jī)制創(chuàng)新，推動工作發(fā)展，主持完成了《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果利用研究》等重大調(diào)研課題。
二是加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和思想道德修養(yǎng)。擔(dān)任局長以來，保持謙虛謹(jǐn)慎、開放包容、積極進(jìn)取的心態(tài)，嚴(yán)于律己，寬以待人，自覺維護(hù)班子團(tuán)結(jié)。把全部精力都用在了抓工作上，每天早到晚走已成習(xí)慣，一心一意謀發(fā)展，聚精會神抓工作。牢固樹立黨員意識和領(lǐng)導(dǎo)干部意識，加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，提高領(lǐng)導(dǎo)素養(yǎng)，帶頭遵守社會公德，嚴(yán)格遵守審計職業(yè)道德，帶頭弘揚(yáng)以“責(zé)任、忠誠、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”為中心的審計干部核心價值觀。
三是不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和省、市委的相關(guān)意見措施，制定了《_市審計局進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)的實施辦法》。堅持立言立行，20_年全年公文數(shù)量同比減少7%，簡報數(shù)量同比減少27%，全年公務(wù)接待支出同比減少50%。在機(jī)關(guān)嚴(yán)格實行上下班打卡制度，把遵守勞動紀(jì)律情況與干部考核緊密結(jié)合。加強(qiáng)對機(jī)關(guān)作風(fēng)的監(jiān)督檢查，我經(jīng)常帶領(lǐng)人事處、監(jiān)察室檢查勞動紀(jì)律和工作紀(jì)律，對發(fā)現(xiàn)的問題及時批評和糾正。
四是切實加強(qiáng)廉政建設(shè)。帶頭遵守52個不準(zhǔn)，時刻牢記“喊破嗓子不如做出樣子”這句訓(xùn)詞，以身作則，率先垂范。堅持民主集中制原則，凡重大決策部署和干部任免獎懲，都堅持黨組會集體討論決定。對涉及政府集中采購、設(shè)備和辦公用品購置、大額資金使用、年度項目計劃、重要審計工作方案等事項，堅持領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。認(rèn)真貫徹黨的干部路線，自覺抵制用人上的不正之風(fēng)，堅持用人原則，遵守干部選拔的程序和要求，激發(fā)了審計干部的工作熱情和創(chuàng)造力。加強(qiáng)審計機(jī)關(guān)的廉政制度建設(shè)，防范廉政風(fēng)險。每年召開全局廉政建設(shè)會議，安排部署廉政建設(shè)工作，簽訂廉政責(zé)任書。建立了審計項目稽核制度，對違規(guī)行為形成有力的制約。全面推行廉政風(fēng)險防控工作，加大檢查和監(jiān)督力度，在目標(biāo)考核中實行違反審計廉政紀(jì)律一票否決制度。
三、遵守法律法規(guī)、執(zhí)行市人大及其常委會決定決議以及接受市人大常委會監(jiān)督情況
我任職以來，深刻認(rèn)識到依法審計是審計工作的生命線，堅持依法監(jiān)督、敢于碰硬，切實維護(hù)國家和人民的利益。多年來，我局始終堅持知法守法的優(yōu)良傳統(tǒng)，在經(jīng)費(fèi)開支和會計核算方面嚴(yán)格遵守《會計法》《預(yù)算法》的規(guī)定，模范遵守財經(jīng)紀(jì)律。在審計工作中，始終堅持依法審計和依法行政。在審計實施中，注意審深審?fù)?，沿著資金流向一直檢查到用款單位和項目，田間地頭、廠礦社區(qū)都留下我們審計干部的身影。在審計處理中，堅持以事實為依據(jù)、以審計證據(jù)為依托、以法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，既堅持依法處理的原則，也充分聽取被審計單位的情況說明，做出準(zhǔn)確定性和合理處理。在審計文書中，全面告知被審計對象的救濟(jì)途徑及權(quán)力。多年來，沒有出現(xiàn)過因為定性不準(zhǔn)、處罰不當(dāng)導(dǎo)致被審計單位行政復(fù)議或者行政訴訟的情況。
我局一直高度重視、全面落實市人大常委會對審計工作報告的審議意見，認(rèn)真研究市人大對審計工作的指導(dǎo)意見和要求，切實加強(qiáng)審計整改工作，采取有力措施解決審計發(fā)現(xiàn)的問題。
一是及時研究，全面部署。通過召開局長辦公會、局務(wù)會專題研究學(xué)習(xí)市人大常委會對審計工作報告的審議意見和加強(qiáng)審計整改的要求，研究改進(jìn)審計工作和加強(qiáng)審計監(jiān)督的具體措施，明確時間，落實責(zé)任，積極推動審計整改工作。
二是加強(qiáng)對審計整改情況的跟蹤檢查。采取召開座談會聽取整改匯報、逐項對照檢查整改資料和現(xiàn)場檢查等方式，對審計發(fā)現(xiàn)的問題緊盯不放，做到事事有回音、件件有落實。
三是建立和完善審計整改工作制度機(jī)制。制定出臺了《審計整改工作報告制度》《審計建議落實及審計決定執(zhí)行暫行規(guī)定》等制度。市人大常委會《關(guān)于對市人民政府審計工作及審計整改情況的監(jiān)督辦法》出臺后，我局認(rèn)真貫徹落實，根據(jù)工作需要及時制定了《_市審計整改工作暫行辦法》，經(jīng)市政府常務(wù)會議審定后以市政府辦公廳的名義印發(fā)全市執(zhí)行，該制度的出臺，強(qiáng)化了審計整改工作的剛性，初步建立了審計整改問責(zé)機(jī)制，有利于提高審計整改的效果。
四是加大對審計結(jié)果和審計整改結(jié)果的公告力度。兩年來共公告審計和審計調(diào)查結(jié)果及審計整改情況44項。
一、廉政履行情況
按照年初的廉政承諾，一年來，自己時刻做到自重、自省、自警、自勵。
一是認(rèn)真學(xué)習(xí)并深刻理解“”重要思想，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價值觀的改造，支持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系，利為民所謀。
二是強(qiáng)化廉政意識，通過觀看李真等違法案件警示錄，自覺從反面典型中吸取教訓(xùn)，時刻保持高度警惕，增強(qiáng)拒腐防變的能力。
三是按照中央紀(jì)委第三次全會提出的“四大紀(jì)律”、“八項要求”，堅持廉潔從政。對照年初承諾自查情況如下：
(1)沒有違反規(guī)定在兼任職務(wù);
(2)沒有用公款為本人購買個人;
(3)沒有借用公款或利用職權(quán)將公款借給親友使用;
(4)沒有在需經(jīng)民主集中討論、決策的重大問題上獨(dú)斷專行、軟弱放任;
(5)沒有用公款大吃大喝和高消費(fèi)休閑、娛樂;
(6)沒有收受與行使職權(quán)有關(guān)系的單位、個人的現(xiàn)金、有價證券和支付憑證;
(7)沒有默許或授意配偶、子女以及身邊工作人員打著自己的旗號以權(quán)謀私;
(8)沒有向基層單位或服務(wù)對象攤派、報銷應(yīng)由自己負(fù)擔(dān)的各種費(fèi)用;
(10)沒有接受被審計對象的宴請和饋贈的禮品;
(11)堅持民主集中制原則，重大問題決策經(jīng)集體討論決定，沒有“一言堂”情況。
二、抓班子帶隊伍，切實抓好審計隊伍廉政建設(shè)
一是將廉政承諾活動引向深入，不斷強(qiáng)化審計隊伍廉政意識。
按照區(qū)紀(jì)委部署，在對科級領(lǐng)導(dǎo)干部開展廉政承諾的基礎(chǔ)上，結(jié)合審計部門實際和工作需要，在審計人員中開展廉政承諾和廉政述職活動。即在每個審計項目進(jìn)點(diǎn)審計前，由審計組長代表本組審計人員就審計期間如何遵守廉政紀(jì)律、工作紀(jì)律等情況向?qū)徲嬤M(jìn)行書面承諾，使審計人員在進(jìn)被審計單位前就繃緊廉政這要弦。在審計項目結(jié)束后，由審計組長代表審計組就審計工作期間廉政紀(jì)律和工作紀(jì)律遵守情況，向局長進(jìn)行匯報述職。通過廉政承諾和廉政述職全面規(guī)范審計人員的審訊行為，較好地樹立了審計機(jī)關(guān)的廉政形象。
二是堅持“審計執(zhí)法六公開”，全面實施陽光審計。“審訊執(zhí)法六公開”即：公開審計職權(quán)、公開審計程序、公開審計項目和內(nèi)容、公開審計結(jié)果、公開審計人員守則和廉政紀(jì)律、公開審計機(jī)關(guān)接受監(jiān)督檢查的措施。通過實行“審計執(zhí)法六公開”，一方面使社會各界了解審計機(jī)關(guān)的職權(quán)范圍、審計工作程序和審計內(nèi)容，監(jiān)督審計機(jī)關(guān)和審計人員在職權(quán)范圍內(nèi)嚴(yán)格按審計工作程序進(jìn)行審計;另一方面使被審計單位了解審計人員在審計執(zhí)法過程中應(yīng)遵循的行為規(guī)范和應(yīng)保持的敬業(yè)態(tài)度，監(jiān)督審計人員的審計執(zhí)法行為，增加審計工作的透明度，達(dá)到陽光施政的目的。
三是搞好“三查”，及時發(fā)現(xiàn)并糾正審計工作中出現(xiàn)的問題?！叭椤奔矗簜€人自查，在每個審計項目完成后，審計組全體成員就審計工作紀(jì)律、廉政紀(jì)律遵守情況進(jìn)行自查，并由審計組長向主管局長進(jìn)行匯報;本局督查，審計機(jī)關(guān)以審計回訪形式，結(jié)合檢查被審計單位審計決定落實情況，檢查審計人員在審計期間廉政紀(jì)律、廉政建設(shè)、隊伍建設(shè)等方面內(nèi)容，召開行風(fēng)監(jiān)督員座談會和向社會發(fā)放調(diào)查表的形式，廣泛征求意見和建議。四是強(qiáng)化，提高審計人員素質(zhì)。組織機(jī)關(guān)人員深入學(xué)習(xí)和“”重要思想，用科學(xué)的理論武裝頭腦，使審計人員樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，做到政治上合格。加強(qiáng)了公民道德教育和職業(yè)道德教育，在堅持依法治審的同時，堅持以德治審，從嚴(yán)治審，不斷提高審計人員的道德修養(yǎng)，增強(qiáng)審計人員依法行政、服務(wù)社會、服務(wù)群眾的自覺性。
三、扎實有效地工作，開創(chuàng)審計工作新局面
一是有效地促進(jìn)了審計工作的深入開展。由于我們注重從提高審計人員自身素質(zhì)入手，不斷加強(qiáng)廉政建設(shè)，激發(fā)審計人員的主觀能動性，有效地促進(jìn)了審計工作的深入開展，超額完成了審計。
二是機(jī)關(guān)精神面貌煥然一新。扎實有效的行風(fēng)建設(shè)，加之卓有成效的思想政治工作，大大激發(fā)了審計人員的工作熱情，為克服人員少，審計任務(wù)重的矛盾，按時完成審計工作任務(wù)，審計人員白天下點(diǎn)審計，晚上加班整理資料。據(jù)不完全，全年加班800多個工作日。
三是審計人員清正廉潔。由于我們注重提高審計人員自身素質(zhì)，加之完善的廉政制度和強(qiáng)有力的監(jiān)督制約機(jī)制，審計人員遵章守紀(jì)，恪盡職守，沒有不廉潔現(xiàn)象發(fā)生，贏得了清正廉潔的良好聲譽(yù)。
四是樹立了良好的審計形象。由于我們開展了經(jīng)常性的旨在提高審計隊伍素質(zhì)的教育培訓(xùn)活動，干部隊伍的政治思想和科學(xué)文化素質(zhì)明顯提高，全體審訊人員積極進(jìn)取，團(tuán)結(jié)拼搏，充分發(fā)揮審計職能作用，主動圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心開展審計工作，塑造一個“公正、廉潔、高效”的審計形象。
審計工作述職報告篇一
________年度，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我科全體同志團(tuán)結(jié)一致，堅持“全面審計，突出重點(diǎn)”的審計方針，以“審深、審?fù)?、審?xì)、審嚴(yán)”為工作標(biāo)準(zhǔn)，完成了局黨組安排的各項審計工作任務(wù)，現(xiàn)將一年來的工作情況和黨風(fēng)廉政建設(shè)情況述職如下：
一、以改進(jìn)作風(fēng)、優(yōu)化政務(wù)環(huán)境為目標(biāo)，不斷強(qiáng)化隊伍建設(shè)
一年來，我科始終把強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)、改進(jìn)作風(fēng)作為做好一切工作的前提和基礎(chǔ)。一是不斷加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，以此作為增強(qiáng)審計人員事業(yè)心和責(zé)任感的重要手段。二是采取多種形式，不斷強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。首先是遵守機(jī)關(guān)的學(xué)習(xí)制度，積極參加機(jī)關(guān)統(tǒng)一組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn);其次是堅持自我學(xué)習(xí)、定期不定期采取互相交流學(xué)習(xí)體會，互相探討和答疑解惑等形式，有效地提高了全科的審計業(yè)務(wù)能力;三是把業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)和貫徹黨的政策法規(guī)有機(jī)結(jié)合起來，真正做到了學(xué)以致用，以學(xué)促審，從而保證了各項審計業(yè)務(wù)的順利開展和工作水平的不斷提升。
二、全年各項工作任務(wù)完成情況
全年完成5個項目、8個單位的審計和審計調(diào)查任務(wù)，查出違紀(jì)違規(guī)金額726.26萬元，管理不規(guī)范金額2637.69萬元,提交審計結(jié)果報告2篇，提出審計建議20余條具體為：
1、完成了四個單位________年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(市公安局、城區(qū)公安分局、市交警支隊、機(jī)關(guān)事務(wù)管理局)四單位預(yù)算執(zhí)行審計共查出違規(guī)違紀(jì)金額138.5萬元，管理不規(guī)范金額145萬元，對市公安局看守所私設(shè)小金庫、公款私存的違規(guī)行為進(jìn)行了全面揭示;對機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、交警支隊?wèi)?yīng)轉(zhuǎn)未轉(zhuǎn)收入、滯留未上繳財政資金和、坐支應(yīng)上繳財政資金的違紀(jì)行為進(jìn)行了查處，并提出了多條改進(jìn)建議。
2、完成了對市文化新聞出版管理局局長張秋旺和市衛(wèi)生局局長張廷魁任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計
今年6—10月我科承擔(dān)了對市文化新聞出版管理局局長張秋旺和市衛(wèi)生局局長張廷魁二位局長的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，二位局長任職時間均為________年11月，我科針對二位局長任職時間長，資金活動量大，下屬單位較多的實際情況，在充分進(jìn)行審前調(diào)查的基礎(chǔ)上，克服人手少的困難，合理利用審計資源，充分利用時間，盡可能擴(kuò)大審計面，對市文化新聞出版管理局9個下屬單位和市衛(wèi)生局12個二級預(yù)算單位進(jìn)行了延伸審計。兩單位審計資金總額為8304萬元，查出擠占專項資金、無證收費(fèi)、未繳財政專戶、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、報銷不實等19個方面的問題，對查出違規(guī)金額587.76萬元，管理不規(guī)范金額2492.69萬元，進(jìn)行了責(zé)任劃分，提出了多條加強(qiáng)管理的建議。
3、于________年5月對太原晉城大廈
________年1月1日至________年12月31日承包費(fèi)應(yīng)上繳情況、接待費(fèi)用掛賬情況、新增固定資產(chǎn)及零星工程改造費(fèi)用進(jìn)行了審計認(rèn)定。
4、年初配合財政部門對市直38個行政、事業(yè)單位________年度考察培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)執(zhí)行情況進(jìn)行了專項檢查，對差旅費(fèi)支出中存在標(biāo)準(zhǔn)過高，支出隨意、財務(wù)把關(guān)不嚴(yán)，報帳發(fā)票填寫不規(guī)范、繞道旅游，借考察培訓(xùn)之名游山玩水等違反財務(wù)制度的行為進(jìn)行了原因分析并提出了建議。
5、參與了對四川汶川“5?12”特大地震我市資金的審計，我科主要承擔(dān)了市紅十字會前期募集資金和上繳情況的審計。
6、目前正在組織進(jìn)行《全市農(nóng)村義務(wù)教育“普九”債務(wù)審計》按省廳方案要求，這項工作分二個階段實行，第一階段是試點(diǎn)縣的審計，我市的試點(diǎn)縣為陽城縣，目前審計已結(jié)束，按規(guī)定時間給省廳報送了資料，其余五縣區(qū)計劃在12月底完成。
審計工作述職報告篇二
一年來，在縣紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級審計部門的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委、政府各項工作重心，以促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識，堅持廉潔從審，圓滿完成了今年縣紀(jì)委交辦的各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報告如下：
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀理論及黨的十七大會議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會縣紀(jì)委會議精神以及縣紀(jì)委年初確定的各項重點(diǎn)工作。通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導(dǎo)審計工作實踐的水平;進(jìn)一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。
同時，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了省、市審計組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)
自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與縣委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
三、依法審計，求真務(wù)實
在審計工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計精神。
述職人：
20xx年xx月xx日
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審計工作述職報告篇三
今年以來，我局在縣委、縣政府和市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展各項審計監(jiān)督活動，較好地發(fā)揮審計保障經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行的免疫系統(tǒng)功能作用。上半年，共完成審計項目10個，查出違規(guī)資金629萬元，管理不規(guī)范資金5277萬元，應(yīng)上繳財政619萬元，核減政府投資項目工程造價398萬元，移送有關(guān)部門案件線索3項。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報23篇，被批示采用15篇。
一、上半年開展的主要工作
(一)開展財政預(yù)算執(zhí)行審計。對全部政府性資金、本級財政、部門單位預(yù)算執(zhí)行和政府存量資金進(jìn)行了審計，進(jìn)一步摸清全部政府性資金來源，分析了收入結(jié)構(gòu)、可動用資金、負(fù)債等情況。在本級財政預(yù)算執(zhí)行審計中，反映了預(yù)算編制不完整不準(zhǔn)確、預(yù)算追加項目沒執(zhí)行、部分預(yù)算執(zhí)行不到位、預(yù)算收入管理不規(guī)范、中小企業(yè)扶持資金績效不夠明顯，房改資金擠占廉租住房保障資金等問題，處理上繳財政462萬元。部門預(yù)算執(zhí)行審計反映了預(yù)算不準(zhǔn)確、基本支出擠占項目經(jīng)費(fèi)等情況。政府存量資金專項審計反映了財政存量資金的存量不適度，大量的財政資金頂著項目沉淀在財政部門和各預(yù)算執(zhí)行部門，增加了政府負(fù)債等問題，并提出了審計建議。
(二)開展稅收征管情況審計。對土地增值稅征管情況進(jìn)行了專項審計，反映了企業(yè)沒有分類別適用相應(yīng)稅率造成少預(yù)征稅額、企業(yè)已申報但由于管理原因沒有及時繳納入庫、部分企業(yè)沒有按實申報預(yù)繳土地增值稅、土地增值稅清算不及時等問題，要求地稅部門收回漏繳稅款88萬元，并堵塞征管上的漏洞。
(三)開展清風(fēng)肅紀(jì)審計。對公務(wù)支出公款消費(fèi)進(jìn)行了專項審計。反映了公務(wù)支出公款消費(fèi)中存在的公務(wù)接待不規(guī)范、違規(guī)列支會議費(fèi)補(bǔ)貼和伙食費(fèi)、未按規(guī)定用途使用專項經(jīng)費(fèi)等問題，并督促26家主管部門進(jìn)行整改。對辦公用品政府集中采購進(jìn)行了專項審計，反映了辦公用品采購沒有編制預(yù)算，部分辦公用品采購存在無序性和盲目性、部門自行采購辦公用品存在價格虛高等情況，存在部分采購價高于網(wǎng)上協(xié)議價、同種型號設(shè)備不同供應(yīng)商價格不同、不同單位向同個供應(yīng)商采購?fù)N型號設(shè)備價格不同等問題。
(四)開展民生資金審計。對xx縣新漁村建設(shè)整村推進(jìn)工程進(jìn)行專項審計，反映了重復(fù)申報或虛報整村推進(jìn)工程項目套取財政補(bǔ)助資金、施工單位虛報工程量、同類型項目價格差異較大、工程驗收把關(guān)不嚴(yán)、后續(xù)管理維護(hù)缺乏等問題。目前已追回被騙取財政資金27萬元。此外，組織開展了森林xx建設(shè)項目實施和資金資金管理跟蹤審計。
(五)開展政府投資審計。對xx縣城鎮(zhèn)保障性安居工程進(jìn)行跟蹤審計，反映了個別項目沒有落實規(guī)費(fèi)減免政策、公積金收益提取未及時上繳財政和住房保障信息化管理有待加強(qiáng)等問題。促使住建部門落實保障性安居工程規(guī)費(fèi)減免政策，收繳住房公積金收益67萬元用于城鎮(zhèn)保障性安居工程。完成中小學(xué)校舍安全工程竣工決算審計、環(huán)島公路半屏大橋至長坑段公路工程竣工結(jié)算審計，核減工程造價398萬元。開展了110kv新城(xx)輸變電海堤段電纜溝工程結(jié)算審計、法院擴(kuò)建及整修工程竣工決算審計、后寮標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程竣工決算審計等4個政府投資建設(shè)項目竣工結(jié)算決算審計。繼續(xù)積極探索固定投資項目跟蹤審計，開展了大門鎮(zhèn)至小門大橋公路工程、便民中心工程等跟蹤審計。
(六)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。召開經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計進(jìn)點(diǎn)會議，明確20經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作任務(wù)，強(qiáng)調(diào)部門工作聯(lián)動機(jī)制，落實離任經(jīng)濟(jì)事項交接制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知制度。積極探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作方式方法，逐步由離任審計轉(zhuǎn)向任中審計，全年7個審計項目中共有4個是任中審計。根據(jù)組織部門和國資辦的要求，目前，已組織開展了對4位在任黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
(七)繼續(xù)加大內(nèi)審指導(dǎo)工作力度。一是進(jìn)一步建立健全機(jī)制，繼續(xù)把內(nèi)部審計工作作為我局年十項重點(diǎn)工作內(nèi)容之一，并將內(nèi)部審計工作經(jīng)費(fèi)列入年初預(yù)算。3月份已將《xx縣內(nèi)部審計工作規(guī)定》申報作為縣政府行政規(guī)范化文件，有望于下半年出臺。二是加大對內(nèi)審機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)。圍繞內(nèi)部審計計劃制定、企業(yè)審計重點(diǎn)、內(nèi)控制度完善等方面內(nèi)容，組織內(nèi)審機(jī)構(gòu)內(nèi)部業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)3次，并幫助指導(dǎo)浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計機(jī)制，助推企業(yè)上市。幫助指導(dǎo)教育、計生、住建等部門做好公務(wù)支出公款消費(fèi)資金內(nèi)部審計。三是積極組織6個內(nèi)部審計項目參加全市內(nèi)部審計優(yōu)秀項目評比，《xx縣內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流》等2則信息在《中國審計報》刊登。
(八)狠抓審計質(zhì)量提升年活動。結(jié)合實際開展審計質(zhì)量提升年活動，探索創(chuàng)新審計報告格式和審計方案編制方法，進(jìn)一步規(guī)范了審計業(yè)務(wù)內(nèi)部管理流程，著手研究審計項目質(zhì)量規(guī)范化管理辦法。開展審計項目評優(yōu)活動，鼓勵審計干部樹立大要案意識，爭做優(yōu)秀審計項目，推薦6個審計項目參加全市優(yōu)秀審計項目評比。堅持以人為本，鼓勵新進(jìn)審計人員7人參加審計師資格考試，努力加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)。著力推進(jìn)審計信息化建設(shè)，按照早安排、早部署的原則，在年初安排審計項目時充分考慮計算機(jī)在審計實施中的利用，今年利用計算機(jī)技術(shù)開展了土地增值稅征管情況審計。今年被市審計局授于審計信息化組織推進(jìn)先進(jìn)單位。
(九)扎實開展黨的群眾路線教育活動。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作職責(zé)，多次召開黨組會議和活動領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研究局路線教育工作，結(jié)合審計工作實際制定實施方案。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。開展了理論中心組、讀書班、我有一套審計技術(shù)方法交流、專題學(xué)習(xí)會、微型黨課、審計價值觀主題發(fā)言以及大討論等形式多樣學(xué)習(xí)活動，觀看了《焦裕祿》、《南平紅荔》、《信仰》、《黨的紀(jì)律》等電教片電影共13期。三是廣泛聽取意見。就四風(fēng)問題廣泛征求基層農(nóng)村黨員群眾、被審計單位、行風(fēng)監(jiān)督員、退二線領(lǐng)導(dǎo)干部、內(nèi)審機(jī)構(gòu)等部門意見建議，發(fā)放及回收征求意見表110余份，共征集到各類意見建議90條次、梳理分類成79個具體問題。四是開展基層走親活動。對霓嶼上郎村、正岙村兩個結(jié)對村5位困難對象進(jìn)行走訪，幫助解決生活生產(chǎn)中的實際困難。開展審計進(jìn)社區(qū)活動，到嶺背社區(qū)開展衛(wèi)生共建活動，并為外來務(wù)工人員、貧困學(xué)生建立5個小書架工程。幫助銀海社區(qū)和上郎村16名困難群眾實現(xiàn)16個微心愿。五是開展即知即改活動。加強(qiáng)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助指導(dǎo)浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計機(jī)制，助推企業(yè)上市，對教育、住建、計生等單位開展公務(wù)支出公款消費(fèi)專項審計指導(dǎo)。強(qiáng)化考勤、學(xué)風(fēng)會風(fēng)問題，加強(qiáng)審計組在被審單位現(xiàn)場實施的上下班考勤檢查，嚴(yán)格執(zhí)行離崗請假登記制度，做好考勤結(jié)果公開。建立談心談話制度，開展干部職工談心談話活動20余次，緩解審計一線干部精神壓力，激發(fā)審計干部團(tuán)結(jié)拼搏、攻堅克難、爭創(chuàng)一流精神。
半年來，我局審計工作雖然取得了一些成績，但離縣委、縣政府和上級審計機(jī)關(guān)的要求還有一定的距離，特別是在貫徹落實國家審計準(zhǔn)則、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計創(chuàng)新、協(xié)調(diào)推動內(nèi)部審計工作等方面還有很多工作有待重視和加強(qiáng)。
二、下半年的工作安排
繼續(xù)實施十項重點(diǎn)工作，深入開展黨的群眾路線教育活動：一是領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。按照以權(quán)定責(zé)、以責(zé)定評、以評定審的思路，完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計量化指標(biāo)，完成大門鎮(zhèn)、縣計生衛(wèi)生局、縣文化體育局等7個單位7位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。力爭經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知對象經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知率達(dá)到100%，經(jīng)濟(jì)責(zé)任報告對象年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任報告率達(dá)到90%，離任交接對象離任交接率達(dá)到100%。二是穩(wěn)步推進(jìn)固定資產(chǎn)投資審計。完成xx縣后寮標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程竣工決算、xx縣人民法院門臺工程結(jié)算、xx縣連港藍(lán)色海岸帶一期工程結(jié)算、xx縣南塘中西閘改造加固工程竣工決算等10個固定資產(chǎn)投資審計。加強(qiáng)跟蹤審計力度，完善跟蹤審計辦法，在已跟蹤兩個項目的基礎(chǔ)上，下半年繼續(xù)對新西河、濱海大道、環(huán)西湖亮麗工程三個項目進(jìn)行跟蹤審計。三是繼續(xù)圍繞民生審計、國資經(jīng)貿(mào)審計等重點(diǎn)工作開展審計。開展xx縣物業(yè)維修資金專項審計調(diào)查、涉農(nóng)專項資金、科技經(jīng)費(fèi)、土地出讓金等重點(diǎn)資金審計，開展xx縣海霞中學(xué)、xx縣元覺義校、xx縣公路管理局等單位財務(wù)收支審計。四是圓滿完成黨的群眾路線教育活動。做好查擺問題開展批評階段各項工作，廣泛開展談心談話，認(rèn)真查擺四風(fēng)問題，撰寫對照檢查材料，高質(zhì)量開好專題民主生活會。全面整改落實存在的各類情況，開展正風(fēng)肅紀(jì)行動，建立健全長效機(jī)制，推進(jìn)審計事業(yè)全面發(fā)展。
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今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，依靠局領(lǐng)導(dǎo)班子的密切配合，在全局干部職工的大力支持和共同努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的十八大會議精神,堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入基層、走入社區(qū)，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府提出的“兩個率先”以及“南提、北拓、西進(jìn)”等中心工作,充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用，較好地完成了區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機(jī)關(guān)交給的各項工作任務(wù)。現(xiàn)就今年上以來履行崗位職責(zé)情況，向各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們進(jìn)行述職，請予以評議。
一、適應(yīng)崗位變化，完成工作角色定位。
根據(jù)組織的安排，我于今年2月上任區(qū)審計局局長職務(wù)，從副職到正職，從財政戰(zhàn)線轉(zhuǎn)向?qū)徲嫅?zhàn)線，雖然同為財務(wù)工作，但一個是執(zhí)行者，一個是監(jiān)督者，從定位到操作都有很大轉(zhuǎn)變。到位以來，重中之重就是要制定工作方針與計劃。堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實”的方針，抓住六條主線，開展六項監(jiān)督，建立“三維一體”的審計架構(gòu)，科學(xué)的制定全年審計工作計劃。
即以預(yù)算編制和執(zhí)行情況為主線，開展財政審計監(jiān)督;以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線，實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督;以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線，關(guān)口前移做好政府投資審計監(jiān)督;以完善財務(wù)管理為主線，強(qiáng)化基層審計監(jiān)督;以民生政策為主線，加大行業(yè)審計監(jiān)督;以促進(jìn)審計改革為主線，主動接受社會監(jiān)督。通過公開促規(guī)范，培訓(xùn)提效能，從而在基層村社區(qū)、政府各職能部門、公共財政三個平面上，建立全覆蓋的審計“免疫體系”。工作計劃于5月提交政府常務(wù)會與區(qū)委常委會討論通過。
二、整合審計資源，發(fā)揮審計監(jiān)督職能
(一)以預(yù)算編制和執(zhí)行情況為主線，開展財政審計監(jiān)督
財政同級審是審計每年的一個必選動作，今年我們的預(yù)算執(zhí)行審計，抓住審計預(yù)算編制的公開與完整、預(yù)算批復(fù)及時與合法，資金分配的公共與合理，追加預(yù)算的真實與規(guī)范四個重點(diǎn)，對預(yù)算執(zhí)行的整體情況、財政資金的使用效益情況作出評價。并延伸到民政、衛(wèi)生、社?；鸬让裆鷮ｍ椯Y金。關(guān)注政府性債務(wù)風(fēng)險及全區(qū)財政安全運(yùn)行情況，為區(qū)委、區(qū)政府制定宏觀調(diào)控政策提供參考，提出整改意見9條，審計工作取得了實效。我局已于6月中旬向區(qū)人大匯報“同級審”審計結(jié)果，也得到了人大常委們的支持與肯定。
(二)以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線，實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作安排以及受區(qū)委組織部的委托，我局在年將對包括區(qū)財政局、區(qū)人力資源和社會保障局、區(qū)城建局等在內(nèi)的14個單位原負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。上已完成離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計12個，通過審計，我們基本認(rèn)為財政運(yùn)行情況良好，各單位負(fù)責(zé)人嚴(yán)格遵守各項廉潔自律規(guī)定，財務(wù)制度比較健全，各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況良好，但部分單位仍存在招待費(fèi)超標(biāo)、超限額支付現(xiàn)金、原始憑證不合規(guī)等問題，共提出審計整改意見30余條，基本得到被審計單位的認(rèn)可，并完全按我們的意見整改落實到位。事實上有很多單位非常歡迎我們審計的到來，大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部都希望通過我們的審計提高財務(wù)管理效益。
(三)以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線，做好政府投資審計監(jiān)督
年上完成基本建設(shè)審計竣工決算項目48項，總送審金額7934萬元，審定金額6158萬元、核減金額1776萬元，核減率達(dá)到22%。開展項目跟蹤審計6項，分別為田林路一期、大湖重金屬污染綜合治理工程項目、銅霞路二期、秋瑾故居修復(fù)工程等等。我們通過招標(biāo)委托具有相關(guān)資質(zhì)及經(jīng)驗的社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行全過程跟蹤審計，由各社會中介機(jī)構(gòu)派駐全國注冊造價工程師參與審計工作，每個項目安排2人常駐施工現(xiàn)場，負(fù)責(zé)日常的審計事務(wù)，現(xiàn)場審計人員如實填寫現(xiàn)場審計日記，審計日記涵蓋對施工現(xiàn)場的檢查情況，并針對現(xiàn)場進(jìn)度情況拍照，每周匯總整理審計周報上報區(qū)長、指揮長審定，對于領(lǐng)導(dǎo)及時了解現(xiàn)場情況起到非常好的效果。
(四)以完善財務(wù)管理為主線，強(qiáng)化基層審計監(jiān)督
為規(guī)范社區(qū)和村級財務(wù)核算、提高基層經(jīng)濟(jì)管理水平服務(wù)，今年上以來，我們安排對轄區(qū)內(nèi)5個村、3社區(qū)進(jìn)行審計，此項審計工作在5月份集中進(jìn)點(diǎn)，六月底全面完成現(xiàn)場審計工作，從審計各項收支的真實、合法和效益性，以及基層組織主要負(fù)責(zé)人遵守廉政紀(jì)律和財經(jīng)紀(jì)律情況入手，加強(qiáng)宣傳財務(wù)審計知識，并借助市委黨校這個高規(guī)格的干部培訓(xùn)平臺，舉辦全區(qū)村、社區(qū)負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員培訓(xùn)班，旨在多講解、多培訓(xùn)、多服務(wù)，從而為推進(jìn)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)，維護(hù)轄區(qū)“大開發(fā)、大建設(shè)、大發(fā)展”的良好局面保駕護(hù)航。同時邀請村長、書記座談，主動協(xié)調(diào)，將問題消滅在萌芽狀態(tài)，對規(guī)范村級財務(wù)管理起到了很好的作用。
三、創(chuàng)新審計體制，完善審計工作模式
(一)健全竣工決算審計制度
改變以往只出具定案表的形式，關(guān)注真實性的同時，更加關(guān)注程序的合法性以及財務(wù)收支的合規(guī)性，出具《工程結(jié)算定案表》、《項目竣工決算審計報告書》或《項目跟蹤審計報告書》，全面反映項目真實性、完整性、合法性的審查情況，以及財務(wù)收支存在的問題、建議等等內(nèi)容，進(jìn)一步規(guī)范項目管理，健全資金管理約束機(jī)制，堵塞項目驗收漏洞，提高財政資金使用績效。
(二)制定項目跟蹤審計方案
一是項目從立項至項目竣工驗收全過程實施的審計監(jiān)督，讓工程項目的所有環(huán)節(jié)在陽光下透明規(guī)范地運(yùn)行。二是建立三級復(fù)核制度。一級復(fù)核由審計組成員之間復(fù)核;二級復(fù)核由審計局復(fù)核人員或中介機(jī)構(gòu)之間交叉復(fù)核;三級復(fù)核由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，把責(zé)任明確到個人。建立審計“黑名單”制，明確如果復(fù)核核減額達(dá)到工程造價的3%以上的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)入黑名單，從而達(dá)到規(guī)避審計風(fēng)險，提高工作效率的目的。三是建立造價虛報追責(zé)制。
在施工單位報送資料虛報工程量，造成核減金額達(dá)到工程總造價20%以上的單位進(jìn)行罰款。項目跟蹤審計的實施有利于我們及時掌握項目的進(jìn)展程度及資金的使用管理情況，從而提高財政資金使用效率，減少損失浪費(fèi)和貪污等問題，使項目資金達(dá)到大效益、好效果、高效率。
四、夯實審計基礎(chǔ)，強(qiáng)化隊伍綜合素質(zhì)
(一)加強(qiáng)局領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，領(lǐng)導(dǎo)班子除了學(xué)好政治理論學(xué)習(xí)外，還把加強(qiáng)黨性鍛煉，提高領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政水平作為班子建設(shè)的重要性議程來抓;二是加強(qiáng)思想交流和溝通，搞好團(tuán)結(jié)。制定局周會議制度，班子成員主動溝通與交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位干部的專長，調(diào)動各自工作的積極性，同心同德干事業(yè)。四是積極推薦優(yōu)秀干部，培養(yǎng)優(yōu)秀專業(yè)人才，整個審計隊伍呈現(xiàn)出積極、團(tuán)結(jié)、向上的良好狀態(tài)。
(二)加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)
一是堅持局機(jī)關(guān)干部職工政治理論學(xué)習(xí)制度，及時學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，不斷提高政策理論水平和認(rèn)識問題、分析問題的能力。二是深入開展鞏固“四好”(即：政治素質(zhì)好、作風(fēng)形象好、團(tuán)結(jié)協(xié)作好、工作業(yè)績好)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部職工“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，進(jìn)一步增強(qiáng)黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。三是嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，局領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員帶頭執(zhí)行廉潔從政的各項制度規(guī)定，并加大對審計人員遵守審計紀(jì)律規(guī)定情況的監(jiān)督檢查。四是加強(qiáng)黨員干部隊伍作風(fēng)建設(shè)，不斷改進(jìn)黨員干部作風(fēng)，主動深入基層，傾聽群眾的聲音，從基層收集第一手資料，更好的服務(wù)于區(qū)域建設(shè)。
(三)加強(qiáng)審計干部隊伍建設(shè)
加強(qiáng)學(xué)習(xí)型審計機(jī)關(guān)建設(shè)，多措并舉打造一支能適應(yīng)新時代新要求的專業(yè)強(qiáng)、作風(fēng)實、能奉獻(xiàn)的審計干部隊伍和審計人員隊伍。完善對領(lǐng)導(dǎo)干部績效目標(biāo)考核，進(jìn)一步樹立開拓創(chuàng)新、依法行政、勤政廉政以及績效審計、計算機(jī)審計和信息系統(tǒng)審計的理念，提高領(lǐng)導(dǎo)班子駕馭審計工作的能力和水平;加大教育培訓(xùn)力度，組織審計人員參加政治理論、審計實務(wù)以及在職學(xué)習(xí)、網(wǎng)上學(xué)習(xí)等后續(xù)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)，完善教育培訓(xùn)體系;健全考核獎懲和約束機(jī)制，修訂完善局機(jī)關(guān)目標(biāo)管理考核辦法、審計項目質(zhì)量綜合考核暫行辦法以及審計工作信息考核辦法。通過獎優(yōu)罰劣，進(jìn)一步調(diào)動和提高審計工作的主動性和積極性，努力提高審計干部的綜合素質(zhì)和行政水平。
本人較好地履行了區(qū)審計局局長的職責(zé)，并取得了一定的成績。但也存在一些不足，主要是理論學(xué)習(xí)不夠全面系統(tǒng)，理論水平有待于進(jìn)一步提高;思想觀念不夠新，與形勢發(fā)展有差距。在今后工作中，我將認(rèn)真加以改進(jìn)，認(rèn)真履行好職責(zé)，集中局班子成員的智慧，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全局審計干部，繼續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和大局，貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能，加大審計監(jiān)督力度，提高審計工作水平，提升審計人員素質(zhì)，為實現(xiàn)石峰經(jīng)濟(jì)社會的健康快速發(fā)展而努力工作。
(一)繼續(xù)深入開展機(jī)關(guān)走群眾路線實踐教育活動。按照區(qū)委、區(qū)政府的部署，繼續(xù)深入開展走群眾路線實踐教育活動，扎實開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，進(jìn)一步解放思想，提高效能，樹立科學(xué)審計理念，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用，認(rèn)真履行審計職責(zé)，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
(二)集中力量抓好各項審計工作。下，我們將繼續(xù)把審計工作重點(diǎn)放在政府投資項目、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、基層村(社區(qū))財務(wù)審計及上級審計機(jī)關(guān)安排的各項行業(yè)審計上。整合現(xiàn)有審計資源，采取聘請專業(yè)技術(shù)人員參與審計的辦法解決人力缺乏的問題，把脈全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作，發(fā)揮好經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的職責(zé)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展保駕護(hù)航。
(三)完善審計質(zhì)量控制，提高審計項目管理水平。重點(diǎn)抓好以下幾點(diǎn)：一是采取“請進(jìn)來，走出去”的方式，加強(qiáng)干部的學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，完善干部知識結(jié)構(gòu)，提高審計業(yè)務(wù)水平;二是逐漸普及計算機(jī)輔助審計，提高審計效率;三是加大審計復(fù)核的力度，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);四是制定審計項目管理辦法，在計劃管理、質(zhì)量管理、成本管理等方面，加強(qiáng)規(guī)范化管理。
審計工作述職報告篇四
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：
一段時間工作實踐使我深深體會到，作為一個審計干部，要作好工作就要首先清楚自己所處的位置;清楚自己所應(yīng)具備的職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任;正確熟悉所處的位置和所要謀的政。就地位而言：從領(lǐng)導(dǎo)決策過程看，我處在“輔助者”地位;從執(zhí)行角度看，則處在“執(zhí)行者”地位;對處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位。因此，我在工作中盡職盡責(zé)，不越權(quán)，不越位，嚴(yán)格要求自己作一個為人誠懇、忠于職守，勤于職守、勝任職守的審計干部。
主辦和具體實施是我的主要工作之一，工作中固然難度不小，在工作實踐中，我善于總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，學(xué)習(xí)和選擇較好的工作治理方法，不怕困難，踏實工作，講求實效，勤勉盡責(zé)。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)，取得了學(xué)習(xí)上的收獲，思想上的進(jìn)步，業(yè)務(wù)上的進(jìn)步。
值此機(jī)會，現(xiàn)扼要述職如下，請各位領(lǐng)導(dǎo)評議。
1、參與配合社會審計完成了xx年年報審計
根據(jù)團(tuán)體的要求，我積極參與本部分組織xx年度年報審計工作，較好地協(xié)調(diào)了“上審”、“萬隆”、“光華”及其他社會審計機(jī)構(gòu)與團(tuán)體及所屬公司在審計過程中方方面面的情況，為按時按質(zhì)完成此項工作作出了努力。
2、參與實施團(tuán)體18周年慶實事工程項目審計
1月份我們對團(tuán)體委托一物業(yè)實施的實事項目實行了專題審計，我們?yōu)榱苏_核定工程用度，對項目進(jìn)行實地核對和丈量，對較技術(shù)性的業(yè)務(wù)，還主動請求總工室的幫助和指導(dǎo)。又快又好地完成了該項工作。
3、參與實施一項目公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計
于xx年4月上旬至xx年7月底對這一公司原總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計。協(xié)助完成了審計審計協(xié)調(diào)、審計取證、報告撰寫，意見征求等各項工作。
4、參與原團(tuán)體公司總裁的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
今年5月中旬至6月30日，我作為審計小組成員，協(xié)助審計小組協(xié)助審計主審順利完成了審計協(xié)調(diào)、審計取證的各項工作。
5、參與與實施一物業(yè)治理有限公司的投資審計。
7月下旬，審計部對團(tuán)體所屬一物業(yè)公司治理的另一物業(yè)治理有限公司進(jìn)行一次投資專題審計調(diào)查。協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
6、參與一公司的股東出資行為的專題審計
9月初，完成對一公司的股東出資業(yè)務(wù)進(jìn)行了專題審計，協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
7、參與與實施了勞動工資專項調(diào)查審計
11月初到12月中旬，參與了對團(tuán)體及所屬公司的勞動工資方面的`專項調(diào)查工作，協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
一年來，固然做了一些工作，取得了一些成績，但和上級領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大的差距，主要表現(xiàn)是滿足于完成上級布置的任務(wù)和常規(guī)事務(wù)工作，大膽開展工作的力度還不夠。針對團(tuán)體股份制改制，團(tuán)體管控模式的轉(zhuǎn)型、建設(shè)團(tuán)體頭腦總部等的戰(zhàn)略調(diào)整，以及在國家緊縮貨幣政策、收緊房貸、打壓投資需求的大背景，再加上明年是全面貫徹落實黨的十七大精神的第一年，做好明年的工作至關(guān)重要。我們內(nèi)部審計的職能定位、服務(wù)功能、知識結(jié)構(gòu)等也要緊跟這一變化。
面對明年的挑戰(zhàn)，我們將按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，把學(xué)習(xí)十七大精神與推進(jìn)審計工作發(fā)展結(jié)合起來，牢固樹立民本審計觀，踐行和總結(jié)“文明審計”，以創(chuàng)新的思路做好本職責(zé)內(nèi)的所有工作，努力協(xié)助經(jīng)理使審計工作再上新臺階。
回顧一年來的工作，我感到困難比預(yù)想多，審計力度比往年大，取得成績也比往年好。這主要得益于有一個堅強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)集體，得益于團(tuán)體所屬的共同理解和支持，對上述題目和差距,本人將在今后的工作中認(rèn)真對待，認(rèn)真解決。
各位領(lǐng)導(dǎo)，我將以本次述職述廉作為一個重要契機(jī)，認(rèn)真做好總結(jié)，遵照團(tuán)體的布置和要求,規(guī)劃今年工作思路，力爭在來年的述職報告中再譜新篇章。同時，本人表示在今后的工作中充分發(fā)揮個人應(yīng)有的作用，一如既往，一切從零開始，奮發(fā)向上，勵精圖治，克己奉公，埋頭苦干，嚴(yán)格要求自己，進(jìn)一步加強(qiáng)自身的建設(shè)，努力將自己培養(yǎng)造就成一個政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計職員。
審計工作述職報告篇五
2______年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年，審計室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心，認(rèn)真履行內(nèi)部審計“五項”職責(zé)，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項行政工作的正常開展，為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了用心的努力。
一、整章建制、促進(jìn)內(nèi)部審計規(guī)范化建設(shè)
1、學(xué)院審計室于今年年初以獨(dú)立處室開展工作，為了搞好這項工作，審計室強(qiáng)化了制度建設(shè)，擬定了《_______________學(xué)院審計室工作職責(zé)》、《__________________學(xué)院審計室主任工作職責(zé)》、《__________________學(xué)院審計室工作人員職責(zé)》。明確了審計室的職責(zé)范圍和工作重心。
2、學(xué)院審計室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》，結(jié)合學(xué)院的實際擬定了《__________________學(xué)院內(nèi)部審計工作規(guī)定》。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn)，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強(qiáng)了工作的職責(zé)感，使內(nèi)部審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
二、求真務(wù)實、切實履行內(nèi)部審計職責(zé)
1、認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長_________任職期間經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計的各項準(zhǔn)備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案，加班加點(diǎn)、用心配合上級審計部門進(jìn)點(diǎn)審計，同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計部門經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計工作帶給了良好的服務(wù)，切實保障了_________任職期間經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計工作的順利完成。
2、用心配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進(jìn)行了全面清理，審計室負(fù)責(zé)清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬元。
3、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請購置的各項設(shè)備項目，審計室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認(rèn)證，堅持貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)。審計室自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。全年共參與審計監(jiān)督人次，累計金額為：元，為學(xué)院節(jié)省資金約為元。
4、隨著學(xué)院的改革發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項目的審計監(jiān)督，在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟(jì)項目21項，累計金額約為2千多萬元。
6、審計室合同組織人事處、教務(wù)處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進(jìn)行了嚴(yán)密細(xì)致的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，及時糾正，經(jīng)過幾輪的反復(fù)核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領(lǐng)導(dǎo)帶給了決策依據(jù)，確保了______年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
7、對學(xué)院各項經(jīng)濟(jì)項目和招投標(biāo)工程實行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟(jì)項目和招投標(biāo)工程文本資料，對有電子文檔的還進(jìn)行了數(shù)據(jù)保存，為今后的內(nèi)部審計監(jiān)督累積了工作資料。
三、真抓實干、加強(qiáng)監(jiān)督促其他工作
1、審計室人員會同院紀(jì)委、辦公室和工會組成的學(xué)院工作督察組，參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強(qiáng)化了學(xué)院的內(nèi)部管理。
2、審計室與紀(jì)檢、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一齊對今年對口升學(xué)考試中舞弊狀況進(jìn)行了全面的調(diào)查，同時用心配合、協(xié)助_________教育局和市紀(jì)委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學(xué)考試的監(jiān)考狀況和學(xué)生舞弊狀況。
3、審計室還參與了調(diào)查了_____________________勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。
4、按照學(xué)院的統(tǒng)一部署，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求，擴(kuò)大對外宣傳，審計室制作了__________________審計室網(wǎng)站，開設(shè)了對外宣傳的窗口。
審計工作述職報告篇六
時間象奔騰澎湃的急湍，光陰似箭，回顧這段時間的工作，你有什么成長呢？是時候認(rèn)真地寫一份述職報告了。我們該怎么去寫述職報告呢？下面是小編收集整理的審計工作述職報告范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
滿懷著希望與憧憬,滿載著收獲與欣喜,我自__年8月——__年7月?lián)螆@長一職，以進(jìn)一步優(yōu)化園本培訓(xùn)為抓手,以辦人民滿意教育,創(chuàng)特色和諧幼兒園為宗旨,樹立了新的形象,取得了新的成績：順利通過杭州市學(xué)前教育先進(jìn)鎮(zhèn)復(fù)評，獲得了臨安市先進(jìn)幼兒園、臨安市臨安市教育局首批實習(xí)基地、臨安市舞蹈培訓(xùn)基地等榮譽(yù)。
一、嚴(yán)于律己，帶頭干
作為一名園長，在具備業(yè)務(wù)精湛、勤于學(xué)習(xí)和反思等全面業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時，還要兼?zhèn)鋰?yán)于律己、廉潔奉公、敬業(yè)奉獻(xiàn)、誠信待人等高尚的思想品質(zhì)，這是我園全體教職工對好干部標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成的共識。因此我在日常工作中堅持嚴(yán)于律己的原則，勤奮加實干，以高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，努力做一只領(lǐng)導(dǎo)放心，群眾寬心，自己安心的領(lǐng)頭雁。
二、帶動集體，齊頭干
俗話說：智慧來自于集體，而集體的智慧能創(chuàng)造一所幼兒園的未來。在共謀幼兒園發(fā)展道路的過程中，我園領(lǐng)導(dǎo)班子成員經(jīng)過六年的磨合、碰撞，已經(jīng)成為了一個團(tuán)結(jié)、實干、高效、智慧的管理團(tuán)體，1我們?nèi)ψ龅搅耸聵I(yè)上同心、目標(biāo)上同向、工作上同步，步調(diào)一致向前走。
1、明確辦園方向，推進(jìn)園文化建設(shè)
“環(huán)境是一種教育力量” 。它會影響和左右著幼兒園的發(fā)展，影響著教師和孩子的成長，我們在辦園實踐中，我們一直為教師、幼兒不斷建設(shè)和改善著學(xué)習(xí)和生活的環(huán)境。從__年起，我園借助和挖掘山核桃內(nèi)涵來建設(shè)龍幼特有的育人環(huán)境，今年我園又進(jìn)一步挖掘山核桃文化，引領(lǐng)著龍幼的每個人朝著山核桃外殼一樣堅硬，山核桃芢一樣團(tuán)結(jié)、不一的品質(zhì)發(fā)展，打造一支龍幼特有的教師團(tuán)隊，通過課程引領(lǐng)并塑造龍幼孩子堅忍不拔、團(tuán)結(jié)向上的優(yōu)良品質(zhì)，從而形成龍幼特有的園所文化。
2、以創(chuàng)建工作為契機(jī)，推動幼兒園再上新臺階
我園辦園6年來，一直在積極做好各級各類的創(chuàng)建工作，我園順利通過了杭州市學(xué)前教育先進(jìn)鎮(zhèn)復(fù)評，完成了省一級幼兒園的申報和創(chuàng)建。在創(chuàng)建的過程中，幼兒園硬件、軟件均上了個新臺階：按照省一級幼兒園標(biāo)準(zhǔn)投入了23萬租賃行政辦公用房，重新裝修了幼兒專用活動室、行政辦公用房、幼兒園大門等，添置了教學(xué)用的投影儀、照相機(jī)等設(shè)備，專任教師持教師資格證達(dá)94%，教師的專業(yè)素質(zhì)得到了明顯的提升，努力為幼兒構(gòu)筑了一個集綠化、美化、凈化、教育化為一體的學(xué)習(xí)環(huán)境，為幼兒素質(zhì)全面提高和幼兒園可持續(xù)發(fā)展夯實基礎(chǔ)。
3、注重內(nèi)涵發(fā)展，全面提升教師的專業(yè)素質(zhì)
（1）加強(qiáng)師資培訓(xùn)，提高教師素養(yǎng)。我園堅持外學(xué)習(xí)內(nèi)培訓(xùn)的師資培養(yǎng)模式，為此每學(xué)期有計劃，有目的安排教師到杭州、上海、金華等地參加不同級別的觀摩、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，另外推薦鄭麗春與杭州市市府機(jī)關(guān)幼兒園馮偉群園長結(jié)為師徒，園內(nèi)也積極開展師徒結(jié)對等活動，有效地提升了教師整體素質(zhì)。
（2）開展課題研究，提高教科研能力。我園以《利用農(nóng)村資源開展的區(qū)域活動》的課題研究為載體，充分利用農(nóng)村當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)具（稲桶、簍筐、梯子等）和各種農(nóng)作物及其果實……創(chuàng)建了具有農(nóng)村特色的幼兒園區(qū)域環(huán)境。在研究的過程中有效提高了教師的業(yè)務(wù)能力，提高了教學(xué)質(zhì)量，發(fā)展了幼兒的各項能力等，從而逐步彰顯了辦園特色。
4、共同體優(yōu)勢互補(bǔ)，實現(xiàn)均衡發(fā)展。以我園為核心園，島石、新橋、大峽谷三所幼兒園為成員園的互助共同體始終本著“優(yōu)勢互補(bǔ)，互相協(xié)作，共同提高”的原則，充分發(fā)揮共同體的力量，努力落實“共享、共建、共贏”六字目標(biāo)。三年來共同體以外出培訓(xùn)、技能展示、課堂研討、家庭參與、專家指導(dǎo)、資源共享、師徒結(jié)對等活動為載體，實現(xiàn)了均衡發(fā)展，__年在臨安市的互助共同體的考核中被考核為優(yōu)秀級。
此生與龍崗鎮(zhèn)中心幼兒園有緣，6年來在依法履行幼兒園的各項管理職責(zé)，各項收入支出無違紀(jì)違規(guī)和損失浪費(fèi)，節(jié)約使用各類財產(chǎn)，離任時無一債務(wù)和債權(quán)問題，無糾紛和遺留問題等。由于工作的需要，我將一如既往的關(guān)注龍崗鎮(zhèn)中心幼兒園。
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：
我是審計__部的新員工__x，于__年x月x日榮幸地進(jìn)入本公司，成為____的一員。由于x月x至x月x請假回校辦理畢業(yè)相關(guān)事宜，目前在公司工作時間為兩個月，還處于試用期。兩個月來，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事的幫助下，我迅速的融入了____這個大家庭中，對公司的基本情況、文化氛圍和審計員的工作職責(zé)有了深刻的認(rèn)識和了解。作為一個剛畢業(yè)的大學(xué)生，我自知自身的工作經(jīng)驗和實踐能力嚴(yán)重不足，所以從踏入工作崗位開始，我時刻要求自己從實際出發(fā)、高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，力求做到業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德素質(zhì)雙提高，認(rèn)著完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)，向著“做一名優(yōu)秀員工”的目標(biāo)邁出了自己堅實的一步。根據(jù)公司的文件精神，我對照考核指標(biāo)體系，認(rèn)真對兩個月的工作情況開展自查自評。下面，我就入職兩個月以來工作的情況報告如下：
一．目前崗位的職責(zé)和工作內(nèi)容
作為審計監(jiān)察部的審計員，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)本部門具體審計工作的落實，配合部門負(fù)責(zé)人完成公司的審計監(jiān)察工作。具體的工作職責(zé)如下：
1．負(fù)責(zé)審計監(jiān)察的具體工作，審前調(diào)查和審計通知書的起草、送達(dá)。
2．負(fù)責(zé)審計工作底稿的編制。
3．負(fù)責(zé)審計工作底稿的匯總并撰寫審計報告。
4．負(fù)責(zé)會同其他部門查處公司內(nèi)部濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財務(wù)、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況。
5．負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。
6．完成總經(jīng)理和本部門領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。
二．履職情況
入職以來在領(lǐng)導(dǎo)的精心培育和指導(dǎo)下，同事的關(guān)心幫助下，我通過自身的不斷努力，無論從思想上、工作上還是學(xué)習(xí)上，都取得了長足的發(fā)展和巨大的收獲。
思想上，努力轉(zhuǎn)變思想觀念，從學(xué)生心態(tài)向員工心態(tài)轉(zhuǎn)變，從單純的學(xué)習(xí)理論知識向理論和工作實踐相結(jié)合轉(zhuǎn)變。獨(dú)立解決問題，多聽、多問、多觀察，改變學(xué)生時期的懶散習(xí)慣。迅速熟悉和適應(yīng)工作環(huán)境，跟同事和睦相處。
工作上，本人能忠于職守，嚴(yán)于律己，工作勤懇，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，積極響應(yīng)有關(guān)號召，在本職范圍內(nèi)積極開展各項工作。主要工作內(nèi)容如下：
1．入職初期，認(rèn)真翻閱了__的記賬憑證和賬本，對建筑施工企業(yè)項目地的記賬流程和基本情況有了初步的了解。
2．對集團(tuán)公司各月的記賬憑證進(jìn)行審核，進(jìn)一步了解了公司賬務(wù)處理的具體流程，為審計工作打下基礎(chǔ)；在同事__的指導(dǎo)下對聯(lián)營項目的管理費(fèi)提取情況的分析復(fù)合方法進(jìn)行了學(xué)習(xí)，將理論活用到實際工作中，提高了業(yè)務(wù)能力。
3．5月份對__x公司__年的財務(wù)收支進(jìn)行了審計。審計過程中，發(fā)現(xiàn)__x公司內(nèi)部控制制度不健全，財務(wù)人員對于新會計準(zhǔn)則的運(yùn)用不是特別熟練，公司的具體賬務(wù)處理需要進(jìn)一步完善。
4．5月份在同事的指導(dǎo)下配合同事完成了__物業(yè)的稅務(wù)登記和信息填報。對稅務(wù)方面的業(yè)務(wù)有了初步的了解。
5．7月份對__房地產(chǎn)進(jìn)行審計。在__年x月份去__對__房地產(chǎn)實施審計，通過對記賬憑證及賬簿進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計__年度及__年上半年的財務(wù)基本狀況，工資發(fā)放情況、相關(guān)費(fèi)用的明細(xì)狀況及報銷程序的合規(guī)性、完整性等。增加了房地產(chǎn)企業(yè)賬務(wù)方面的知識。
6．完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。
學(xué)習(xí)上，自從參加工作以來，我從沒有放棄學(xué)習(xí)理論知識和業(yè)務(wù)知識。工作之余，我沒有滿足于現(xiàn)狀，繼續(xù)學(xué)習(xí)書本知識，并向同事請教工作經(jīng)驗，取得了一定的成績。
三．工作中存在的問題及解決對策
兩個月以來，我也清醒地認(rèn)識到工作存在的不足，表現(xiàn)在：
1．與領(lǐng)導(dǎo)及同事的協(xié)作、交流缺乏主動性，由此給相關(guān)工作的順利開展帶來一定的影響。
2．工作時間短，工作經(jīng)驗不足，沒有建立有效的工作方法，一切都處于學(xué)習(xí)和摸索階段。
3．個別工作做的不夠細(xì)致，審計過程中偶爾會出現(xiàn)大意馬虎造成的賬務(wù)處理問題遺漏。
4．自己的理論水平和賬務(wù)處理經(jīng)驗還趕不上工作的要求，須亟待提高。
雖然我在工作中還存在一些不足，但自己決心認(rèn)真提高業(yè)務(wù)、工作水平，為公司貢獻(xiàn)自己應(yīng)該貢獻(xiàn)的力量。我應(yīng)該努力做到：第一，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，拓寬知識面。理論結(jié)合實際，提高綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，為本職工作做出自己最大的貢獻(xiàn)。第二，本著實事求是的原則，做到上情下達(dá)、下情上報；做好領(lǐng)導(dǎo)的助手。第三，端正工作態(tài)度，認(rèn)真細(xì)心。
四．今后設(shè)想
在今后的工作當(dāng)中，我要努力學(xué)習(xí)新的知識，掌握新的技巧，適應(yīng)周圍環(huán)境的變化，提高自己履崗能力，把自己培養(yǎng)成一個業(yè)務(wù)全面的合格員工，更好地規(guī)劃自己的職業(yè)生涯，是我所努力的目標(biāo)。當(dāng)然，在一些細(xì)節(jié)的處理上還存在一定的欠缺，我會在以后的工作、學(xué)習(xí)中磨練自己，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的指導(dǎo)幫助中提高自己，發(fā)揚(yáng)長處，彌補(bǔ)不足。
在以后的工作中，我將努力把自己培養(yǎng)成一個愛崗敬業(yè)、素質(zhì)高、適應(yīng)性強(qiáng)、有獨(dú)立能力、充滿朝氣、富有理想的復(fù)合型人才。“人生的價值在于奉獻(xiàn)”，在未來前進(jìn)的道路上，我將憑著自己對審計和財務(wù)的激情和熱情，為我所熱愛的審計事業(yè)繼續(xù)奉獻(xiàn)我的熱血、智慧和青春。為本職工作做出自己最大的貢獻(xiàn)。
__年，我在總隊領(lǐng)導(dǎo)班子的支持、幫助和領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)科室的及基層單位的積極配合下，內(nèi)部審計工作進(jìn)展順利。審計工作有力的監(jiān)督和規(guī)范了財務(wù)管理和項目管理工作，使我較好地履行了審計科副科長的職責(zé)?，F(xiàn)將任職以來的思想、工作情況，向組織作如下述職。
一、思想方面
(一)以提高自身綜合素養(yǎng)為基點(diǎn)，為有效開展審計工作打下了良好的基礎(chǔ)。
古人曾經(jīng)說過：大樹要長得高，必先加固它的根基;水要流得遠(yuǎn)，必定要疏通它的源頭。因此，我深深地知道，要做好審計工作，作為科室負(fù)責(zé)人必須強(qiáng)根固本，不僅要有良好的品德素養(yǎng)、扎實的專業(yè)功底、勤奮的工作態(tài)度，而且要有大局意識、責(zé)任意識、和諧意識。這就要求自己應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)。兩年來，我在思想上積極要求進(jìn)步，深入學(xué)習(xí)了、“”重要思想、和建設(shè)和諧社會等黨的創(chuàng)新理論，用新的思維武裝自己的頭腦。在提高自我思想覺悟的同時，強(qiáng)化了審計專業(yè)理論知識的學(xué)習(xí)，先后參加了審計廳組織的崗位培訓(xùn)、專項審計培訓(xùn)和cia的學(xué)習(xí)，通過各種形式的學(xué)習(xí)，現(xiàn)在覺得自己隨著思維的不斷更新，看問題的角度就越全、處理工作中的問題就會越成熟。
(二)從規(guī)范審計行為入手，建章立制，制訂并完善了內(nèi)部審計工規(guī)范文件。
從擔(dān)任審計工作開始，就感覺總隊由于一直無相關(guān)審計工作制度，致使審計工作程序不全、目的不明、權(quán)責(zé)不分，審計工作未充分發(fā)揮應(yīng)有的作用，__年以總隊開展的“管理年”活動為契機(jī)，結(jié)合總隊審計工作實際情況，根據(jù)有關(guān)法規(guī)，起草并制訂了《遼寧總隊同級審計制度》和《項目管理制度》，制度的建立將給財務(wù)和項目審計工作提供充分的依據(jù)，為今后能夠順利開展項目審計工作提供了有力的保障，此外，每年年初，根據(jù)上年審計工作開展的情況，制訂具體的審計工作計劃，使全年審計工作穩(wěn)步有序的推進(jìn)。隨著制度的實行和審計計劃的落實，遼寧總隊的審計工作逐漸走向制度化、規(guī)范化。
二、存在的主要問題和努力方向
縱觀兩年來的工作，雖然做了一些工作，取得了一些成績，但我也清醒地認(rèn)識到還存在一些不足。主要有：
一是自身的學(xué)識與實際工作運(yùn)用還有差距。一方面要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，另一方面要學(xué)以致用，理論聯(lián)系實際，把學(xué)識更好地轉(zhuǎn)化為工作成果。
二是執(zhí)行力有待進(jìn)一步提高。作為一名中層干部，主要職責(zé)就是執(zhí)行集團(tuán)、總隊的各種規(guī)章、制度、政策和措施，切實加強(qiáng)對相關(guān)部門和基層單位的審計監(jiān)督。今后要圍繞項目管理工作開展審計工作，強(qiáng)化項目制度的檢查和審計問題落實力度。
三是加強(qiáng)工作的主動性、積極性，創(chuàng)新工作方法，力求工作上能有亮點(diǎn)、有特色。
三、__年工作計劃
為落實集團(tuán)審計工作“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負(fù)責(zé)”精神，結(jié)合總隊實際工作情況，切實做好__年內(nèi)部審計工作。
一是要在__年3月對遼寧總隊各部門和基層單位__年財務(wù)工作進(jìn)行一次詳細(xì)徹底的內(nèi)部審計。形成內(nèi)部審計報告報呈總隊領(lǐng)導(dǎo)，對審計工作中存在問題下達(dá)整改通知，并進(jìn)行后續(xù)審計監(jiān)督。二是根據(jù)集團(tuán)審計部關(guān)于重大項目必須實施項目審計并上報的要求，在__會計年度選取一至兩個項目進(jìn)行完工項目審計。將審計結(jié)果報呈總隊領(lǐng)導(dǎo)審定，將審計報告抄報集團(tuán)審計部。
作為審計工作負(fù)責(zé)人，我將緊密團(tuán)結(jié)在總隊領(lǐng)導(dǎo)班子周圍，加強(qiáng)協(xié)作，嚴(yán)于律己，以高度的政治責(zé)任感和使命感，同廣大干部職工一起奮力拼搏，開拓創(chuàng)新，為建設(shè)遼寧總隊的美好明天盡獻(xiàn)自己的綿薄之力。
一段時間工作實踐使我深深體會到，作為一個助理，要作好工作就要首先清楚自己所處的位置;清楚自己所應(yīng)具備的工作職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任;正確認(rèn)識所處的位置和所要謀的政。就地位而言：從領(lǐng)導(dǎo)決策過程看，我處在“輔助者”地位;從執(zhí)行角度看，則處在“執(zhí)行者”地位;對處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位。因此，我在工作中盡職盡責(zé)，不越權(quán)，不越位，嚴(yán)格要求自己作一個為人誠懇、忠于職守，勤于職守、勝任職守的助理。
主辦和具體實施是我的主要工作之一，工作中雖然難度不小，但在審計部經(jīng)理的關(guān)心支持下，再加上同事們都給予了我很大的支持，因此一年來的工作相對還比較順利。在工作實踐中，我善于總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，學(xué)習(xí)和選擇較好的工作管理方法，不怕困難，踏實工作，講求實效，勤勉盡責(zé)。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)，取得了學(xué)習(xí)上的收獲，思想上的進(jìn)步，業(yè)務(wù)上的提高。
值此機(jī)會，現(xiàn)簡要述職如下，請各位領(lǐng)導(dǎo)評議。
一、一年來主要工作簡要回顧
1、參與配合社會審計完成了__年年報審計
根據(jù)集團(tuán)的要求，我積極參與本部門組織__年度年報審計工作，較好地協(xié)調(diào)了“上審”、“萬隆”、“光華”及其他社會審計機(jī)構(gòu)與集團(tuán)及所屬公司在審計過程中方方面面的情況，為按時按質(zhì)完成此項工作作出了努力。
2、參與實施集團(tuán)18周年慶實事工程項目審計
1月份我們對集團(tuán)委托一物業(yè)實施的實事項目實行了專題審計，我們?yōu)榱藴?zhǔn)確核定工程費(fèi)用，對項目進(jìn)行實地核對和測量，對較技術(shù)性的業(yè)務(wù)，還主動請求總工室的幫助和指導(dǎo)。又快又好地完成了該項工作。
3、參與實施一項目公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計
于__年4月上旬至__年7月底對這一公司原總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計。協(xié)助完成了審計審計協(xié)調(diào)、審計取證、報告撰寫，意見征求等各項工作。
4、參與原集團(tuán)公司總裁的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
今年5月中旬至6月30日，我作為審計小組成員，協(xié)助審計小組協(xié)助審計主審順利完成了審計協(xié)調(diào)、審計取證的各項工作。
5、參與與實施一物業(yè)管理有限公司的投資審計。
7月下旬，審計部對集團(tuán)所屬一物業(yè)公司管理的另一物業(yè)管理有限公司進(jìn)行一次投資專題審計調(diào)查。協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
6、參與一公司的股東出資行為的專題審計
9月初，完成對一公司的股東出資業(yè)務(wù)進(jìn)行了專題審計，協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
7、參與與實施了勞動工資專項調(diào)查審計
11月初到12月中旬，參與了對集團(tuán)及所屬公司的勞動工資方面的專項調(diào)查工作，協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
二、其他方面的述職匯報
(一)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面
本人勤奮好學(xué)，要求上進(jìn)，不斷鉆研業(yè)務(wù)，不斷接受新知識。
1、年內(nèi)完成了會計資格再教育培訓(xùn)、審計資格再教育培訓(xùn);
2、繼06年完成高級會計師資格的學(xué)習(xí)和考試后，今年參加了國際注冊內(nèi)部審計師的學(xué)習(xí)和考試。
3、其他學(xué)習(xí)：
__年1月1日，上市公司率先執(zhí)行新會計準(zhǔn)則，我們集團(tuán)從08年1月1日開始實施。新企業(yè)會計準(zhǔn)則的實施，對我們每一位財務(wù)人員來說都是一個大的挑戰(zhàn)。為此我不等不靠，主動加強(qiáng)了這方面的學(xué)習(xí)和研究。在學(xué)習(xí)過程中，還結(jié)合工作實踐，寫了學(xué)習(xí)心得方面文章，又如：集團(tuán)對下屬企業(yè)究竟收不收資金占用費(fèi)的研究、圍繞%做文章?房地產(chǎn)土地增值稅籌劃、土地增值稅清算制對企業(yè)資金和利潤的影響、新會計準(zhǔn)則實施公允價值的應(yīng)用及對利潤的影響淺析、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)多渠道融資的思考、房地產(chǎn)企業(yè)所得稅的籌劃、新舊會計準(zhǔn)則資產(chǎn)減值的對比、集團(tuán)內(nèi)部審計的現(xiàn)狀和發(fā)展與對策，以及新公司法的學(xué)習(xí)、新勞動合同法的學(xué)習(xí)、公司上市工作研究等等。
(二)、政治思想方面
貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，擁護(hù)和信任共產(chǎn)黨。今年8月份，我被光榮地批準(zhǔn)為中國共產(chǎn)黨預(yù)備黨員。在平時的審計工作中，能主動向相關(guān)職能部門的領(lǐng)導(dǎo)、行家請教，也能較好地將審計發(fā)現(xiàn)、審計情況與被審計單位溝通，平時能一貫做到熱愛集體，尊重領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心他人，團(tuán)結(jié)協(xié)作。
(三)、廉潔自律方面：
重視自身自律要求、在工作中從不謀取私利，切實做到了奉公守法、廉潔自律。
三、面對不足，認(rèn)清差距，不斷進(jìn)取
一年來，雖然做了一些工作，取得了一些成績，但和上級領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大的差距，主要表現(xiàn)是滿足于完成上級布置的任務(wù)和常規(guī)事務(wù)工作，大膽開展工作的力度還不夠。
針對集團(tuán)股份制改制，集團(tuán)管控模式的轉(zhuǎn)型、建設(shè)集團(tuán)頭腦總部等的戰(zhàn)略調(diào)整，以及在國家緊縮貨幣政策、收緊房貸、打壓投資需求的大背景，再加上明年是全面貫徹落實黨的精神的第一年，做好明年的工作至關(guān)重要。我們內(nèi)部審計的職能定位、服務(wù)功能、知識結(jié)構(gòu)等也要緊跟這一變化。
面對明年的挑戰(zhàn)，我們將按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，把學(xué)習(xí)精神與推進(jìn)審計工作發(fā)展結(jié)合起來，牢固樹立民本審計觀，踐行和總結(jié)“文明審計”，以創(chuàng)新的思路做好本職責(zé)內(nèi)的所有工作，努力協(xié)助經(jīng)理使審計工作再上新臺階。
我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費(fèi)2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計工作
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，08年共開展了6項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。
按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[08]18號文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。
合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部08年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認(rèn)定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。
安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達(dá)%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管。截至11年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。
廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居08年1-6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬11個單位07年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進(jìn)行跟蹤落實。
四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。通過審計，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。
如市郵政局08年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計為重點(diǎn)，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，切實使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。
安徽氯堿法規(guī)審計部截至08年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進(jìn)展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會建設(shè)
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點(diǎn)，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會08年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計機(jī)關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進(jìn)一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。09年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。
開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，08年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進(jìn)一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的06—07年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及08年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。
合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省05年至07年內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進(jìn)表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[07]74號)要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，促進(jìn)內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了05年至07年全市內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內(nèi)部審計工作先進(jìn)評選活動。
合肥百大集團(tuán)審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)單位，合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計機(jī)關(guān)成立25周年全市審計系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進(jìn)集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進(jìn)工作者。
四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會08年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟?qū)徲嬋松?，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強(qiáng)協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了12年《中國內(nèi)部審計》150份。
三、工作計劃
一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)13年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結(jié)合我市實際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù)。
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。
經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一、__年的主要工作
1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度
審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。
2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
今年是我公司各種費(fèi)用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點(diǎn)及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機(jī)會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計部__年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到__年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
二、 工作中存在的不足
1、審計工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟(jì)合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)
2、審計工作還不夠深入、細(xì)致
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個問題。
3、審計的職能有待加強(qiáng)
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極
審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
三、__年的工作計劃
__年審計部的總體工作目標(biāo)是：在__年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強(qiáng)對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
具體的工作有以下六個方面：
1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核
這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。__年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。
2、重點(diǎn)對公司基建項目進(jìn)行審計
企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照__三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。__年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標(biāo)、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計
__年制定的《內(nèi)部審計工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。__年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。
__年我們還要加強(qiáng)對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。
(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。
(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。
(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。
4、繼續(xù)做好對駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計
在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，__年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。
5、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作
組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是__年審計部的一項重要工作，我們將每兩個月一次對應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、評價，努力爭取在12年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。(我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組)
6、積極配合銷售公司，加強(qiáng)對市場營銷的監(jiān)督檢查。
全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進(jìn)行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。今年計劃還要針對群眾反映比較強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)部的費(fèi)用報銷進(jìn)行專項核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性。(我提出了公司要出臺一個處理市場遺留問題的辦法的建議)
總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻(xiàn)!
審計工作述職報告篇七
今年以來，我們工商企業(yè)審計科認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)，堅持內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象的指導(dǎo)方針，認(rèn)真貫徹執(zhí)行局黨組的各項工作要求，發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實的工作作風(fēng)，始終把握審計工作的基本準(zhǔn)則，做到客觀公正、依法審計，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能，高質(zhì)量完成全部審計工作任務(wù)，取得了較好的成績。在審計工作中，我們?nèi)迫藛T做到了廉潔自律，嚴(yán)格執(zhí)法，模范遵守審計紀(jì)律，維護(hù)了良好的審計形象。截止10月底，我科共審計(調(diào)查)單位4個，查出違規(guī)金額3678萬元，管理不規(guī)范金額21萬元，促進(jìn)被審計單位上繳財政資金和稅費(fèi)178萬元,已收繳款131萬元，提出合理建議9條。
一、履行工作職責(zé)及主要任務(wù)完成情況
(一)圓滿完成預(yù)算執(zhí)行情況審計
根據(jù)局里統(tǒng)一安排，我科今年完成了對市煤炭局、市國資委和市交通局三個單位__年年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計，并延伸審計了所屬單位13個。通過對被審計單位提出加強(qiáng)專項資金和預(yù)算內(nèi)外資金管理、提高資金使用效益、加強(qiáng)對專項資金監(jiān)管等建議，促進(jìn)了被審單位進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理、規(guī)范財政性資金分配機(jī)制，重視專項基金的安全完整和保值增值。
(二)精心準(zhǔn)備，較好地完成了省廳下達(dá)的專項審計調(diào)查任務(wù)
按照省審計廳的要求，我們科從今年3月27日至4月25日開展了為期一個月的全市民營及非國有控股企業(yè)__年年度稅收征收管理的專項審計調(diào)查。調(diào)查開始前我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了省廳的調(diào)查實施方案，并對全市民營及非國有控股企業(yè)的狀態(tài)進(jìn)行了審前調(diào)查，確定了不同行業(yè)不同規(guī)模、不同經(jīng)營模式的15戶企業(yè)進(jìn)行審計調(diào)查。調(diào)查工作中我們堅持集中組織，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一調(diào)查形式、統(tǒng)一定性處理，同時堅持和市地稅部門溝通，取得地稅部門的支持和配合，使審計調(diào)查工作進(jìn)展順利。
調(diào)查中我們主要發(fā)現(xiàn)：一是部分企業(yè)納稅申報不準(zhǔn)確，存在少繳稅款的情況;二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃，稅款繳納和實際列支期限不相一致;三是部分企業(yè)所屬部門薪酬統(tǒng)一支付，個人所得稅無法計算清繳的問題。同時，分析了產(chǎn)生問題的原因，并提出了相應(yīng)的審計建議，被審計單位全部采納了審計建議，并落實整改了審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題。僅補(bǔ)繳稅款就近116萬元。
山西蘭花集團(tuán)是我市一家大型國有控股公司，國家大型一類企業(yè)，公司現(xiàn)有分(子)公司44家，現(xiàn)有干部職工2萬余名，注冊資本6.13億元，年產(chǎn)值超百億元。面對如此繁重的審計任務(wù)，且其下屬的蘭花科創(chuàng)股份公司是我市唯一一家上市公司，審計任務(wù)相當(dāng)艱巨。
面對繁重的審計工作任務(wù)，我們沒有叫苦叫難，而是精心謀劃，認(rèn)真準(zhǔn)備，積極實施，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意聘請了業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的審計人員，充實了審計力量。審計實施過程中我們精心組織，統(tǒng)籌安排，按期完成了審計任務(wù)。
在實施審計過程中，我們按照局領(lǐng)導(dǎo)的要求，把握審計圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主旨，把幫、促企業(yè)強(qiáng)化管理、提高經(jīng)營決策能力作為審計的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，要求審計人員在嚴(yán)格執(zhí)法的同時設(shè)身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題。
經(jīng)過近五個月的努力，共查出企業(yè)存在的二十個方面八十多個問題，幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn)、負(fù)債、損益的基本情況，并提出了六條合理化建議。審計工作取得了預(yù)期效果。
今年我們還參與了晉城路橋公司的清產(chǎn)核資工作，清產(chǎn)核資報告已完成。
述職人：
20__年__月__日
審計工作述職報告篇八
近年來，李金華審計長向全國人大常委會提交的年度審計報告中，多次提及金融領(lǐng)域存在的違法違紀(jì)問題，在去年“金融風(fēng)暴”中，李金華審計長提到的工商銀行存在諸多違規(guī)問題及交通銀行錦州分行虛假核銷案均表明，金融審計作為審計監(jiān)督的一項重要工作，對促進(jìn)加強(qiáng)金融管理，防范和化解金融風(fēng)險方面發(fā)揮了重要作用。筆者結(jié)合近年來從事的金融審計實踐，就當(dāng)前如何開展金融審計中的重要一環(huán)-商業(yè)銀行審計談?wù)勛约旱囊恍┛捶ā?BR> 一、信貸資金風(fēng)險審計是商業(yè)銀行審計的根本
(一)當(dāng)前銀行貸款存在的主要問題及原因
近幾年來，對四大國有商業(yè)銀行的審計表明，商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)存在的主要問題集中反映為貸款質(zhì)量差，不良貸款比率居高不下。目前，幾大國有商業(yè)銀行這一比例平均高達(dá)兩位數(shù)，嚴(yán)重影響了商業(yè)銀行的正常運(yùn)行，造成這種局面的原因是多方面的：
1.商業(yè)銀行內(nèi)部控制制度不完善，管理薄弱。如，銀行信貸管理不善導(dǎo)致違規(guī)發(fā)放貸款;違規(guī)向無資本金或不具備貸款條件的企業(yè)發(fā)放貸款;違法向關(guān)系人發(fā)放信用貸款;違規(guī)向銀行“三產(chǎn)”發(fā)放貸款;貸款擔(dān)保出現(xiàn)漏洞導(dǎo)致貸款被詐騙;貸款抵押不規(guī)范;貸前審查不嚴(yán)，貸后管理松懈等等問題。
2.貸款過度集中，結(jié)構(gòu)不合理。如，銀行對單一客戶授信額度過高，未能有效控制關(guān)聯(lián)企業(yè)的信貸風(fēng)險等，這一點(diǎn)信用社尤為突出。
3.借款企業(yè)經(jīng)營管理不善等因素導(dǎo)致貸款難以收回。
4.宏觀政策調(diào)整和市場環(huán)境變化因素導(dǎo)致貸款損失。
5.社會信用制度不健全，借貸人逃廢銀行債務(wù)比較嚴(yán)重，更有違法犯罪分子利用銀行貸款管理中存在的漏洞，與銀行內(nèi)部人員相勾結(jié)，惡意騙取貸款資金，侵吞國有資產(chǎn)。如，近年出現(xiàn)的“虛假按揭”貸款、虛假貸款、弄虛作假違規(guī)票據(jù)貼現(xiàn)等問題。
6.受經(jīng)濟(jì)體制和金融會計制度的影響產(chǎn)生不良貸款。
上述6種原因，從審計實踐看，主要是1、2、5三項，尤其1和5是需要重點(diǎn)揭示的問題，近年來我辦在審計中查出的大量問題都與這兩項有關(guān)。
(二)審計方法
首先對銀行內(nèi)部控制進(jìn)行評估和測試，以判斷內(nèi)部控制的可靠性(如信貸員
每筆貸款發(fā)放是否按規(guī)定執(zhí)行等)。其次，應(yīng)設(shè)計和實施符合性和實質(zhì)性測試，其主要做法是測試貸款余額和收入確認(rèn)。對測試樣本的選擇應(yīng)具有代表性，可以采用常用的各種抽樣方法。實質(zhì)性測試的內(nèi)容取決于不同的貸款種類、銀行本身的特點(diǎn)，以及所采用的審計方法。具體過程涉及核對交易記錄、計算機(jī)數(shù)據(jù)、與貸款合約和借款人確認(rèn)書的一致性，同時還應(yīng)檢查相應(yīng)的貸款文件記錄。第三，對信貸資金舞弊事項的審計，重點(diǎn)是對貸款去向的跟蹤調(diào)查，這是查處挪用信貸資金、詐騙銀行貸款等違法問題的重要手段之一。審計人員在檢查每筆貸款時，根據(jù)資金的劃轉(zhuǎn)，追蹤貸款的去向，并將之與銀行貸款臺賬、貸款合同等記錄進(jìn)行核對，確定貸款的真實性。此外，在驗證資產(chǎn)負(fù)債表報告日的貸款真實性過程中，的辦法是延伸審計調(diào)查或直接向借款人發(fā)函，從而確定樣本貸款的真實性。
2.審計內(nèi)容
(1)檢查各種資金支付、利息收入及應(yīng)計利息記錄進(jìn)行核對。
(2)驗證報告日資產(chǎn)負(fù)債中的信貸資產(chǎn)的真實性。在驗證資產(chǎn)負(fù)債表報告日的貸款真實性程序中，實施延伸審計調(diào)查，從而確定樣本貸款的真實性。
(3)核對報告日資產(chǎn)負(fù)債表中的信貸資產(chǎn)的價值與可靠性。
(4)確認(rèn)財務(wù)報表中的有關(guān)披露符合相關(guān)法規(guī)要求，并真實和公允地予以表達(dá)。
3.審計重點(diǎn)
除通過以上提到的審計思路和內(nèi)容，核實貸款的真實性、完整性、合法性外，在對商業(yè)銀行貸款進(jìn)行審計時，還應(yīng)從每筆貸款的管理入手，重點(diǎn)關(guān)注以下幾個方面：
(1)在審計正常貸款獲取并審閱其余額積數(shù)表時，審計人員應(yīng)關(guān)注重復(fù)出現(xiàn)的借款人及相關(guān)聯(lián)的借款人。為完成某些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)或出于種種目的，有些商業(yè)銀行采用借新還舊形式，造成虛假還貸還息現(xiàn)象;有些商業(yè)銀行通過多次更換借據(jù)，將不良貸款從形式上變成正常貸款。
由于商業(yè)銀行貸款內(nèi)控制度的制約，商業(yè)銀行對同一貸款戶的貸款受金額的限制。為避開各種限制，有的商業(yè)銀行對同一借款人采用分次形式發(fā)放貸款，或通過借款人的關(guān)聯(lián)企業(yè)分戶發(fā)放貸款。更有甚者為了獲取貸款，弄虛作假，利用虛假會計資料，應(yīng)付銀行內(nèi)控制度的要求，這些做法，不僅違反了商業(yè)銀行內(nèi)部控制和國家的有關(guān)規(guī)定，而且嚴(yán)重影響信貸資產(chǎn)的質(zhì)量，甚至導(dǎo)致道德風(fēng)險的發(fā)生，因此，審計人員在對正常貸款進(jìn)行審計時，應(yīng)高度重視重復(fù)出現(xiàn)的借款人和與其相關(guān)聯(lián)的借款人，除獲取并審閱其相關(guān)法律性文件外，還應(yīng)采取延伸相關(guān)單位，通過對工商、稅務(wù)、法院、以及會計師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行詢問、調(diào)查等形式了解情況，取得證據(jù)，從而發(fā)現(xiàn)正常貸款中存在的風(fēng)險和違法違紀(jì)問題。
(2)重點(diǎn)關(guān)注損失貸款的金額、結(jié)構(gòu)以及形成的原因和責(zé)任。查清確已流失、無望收回的損失貸款的金額;查清損失貸款造成的應(yīng)收利息壞賬金額。對損失類貸款的審核，要延伸到貸款企業(yè)逐筆調(diào)查核實。重點(diǎn)核實企業(yè)經(jīng)營狀況和還貸能力。要查明損失貸款形成的主要原因，區(qū)分銀行貸款管理不善責(zé)任、銀行人員以貸謀私責(zé)任、企業(yè)經(jīng)營不善責(zé)任、企業(yè)故意逃廢債責(zé)任、政府決策失誤責(zé)任等不同情況，對損失數(shù)額較大的貸款，要追查落實責(zé)任人。確保銀行內(nèi)控制度得到完善和改進(jìn)。
(3)重點(diǎn)關(guān)注不良貸款，在查清不良貸款數(shù)量的基礎(chǔ)上，查清次級、可疑類不良貸款在各行業(yè)的分布結(jié)構(gòu)及其所占比重。對形成不良貸款比重較高的行業(yè)，尤其是19__年以后發(fā)放的貸款形成不良的，通過調(diào)查了解和分析，總結(jié)其不良貸款形成的原因及盤活信貸資產(chǎn)的有效途徑，查處違法違紀(jì)問題。
(4)重點(diǎn)關(guān)注票據(jù)貼現(xiàn)、承兌匯票墊款、信用證墊款的金額和原因。從臺賬入手，可采用書面審閱、前后核對、口頭查詢、延伸審計等多種審計方法，審查票據(jù)法定要件和商品交易行為的真實性，揭示其中的違規(guī)貼現(xiàn)、騙貸行為。
總而言之，對商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的審計，是整個商業(yè)銀行審計中極其重要的一個環(huán)節(jié)。充分掌握商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和發(fā)展方向，通過各種手段的對外延伸和印證，來發(fā)現(xiàn)和查處商業(yè)銀行信貸資金中存在的違法違紀(jì)問題和大案要案線索，以實現(xiàn)揭露問題、規(guī)范管理、防范風(fēng)險、促進(jìn)改革的目的，同時審計中應(yīng)不斷改進(jìn)審計方式和方法，充分利用計算機(jī)等現(xiàn)代技術(shù)的優(yōu)勢，不斷加大審計監(jiān)督力度，提高商業(yè)銀行自身的管理水平和防范金融風(fēng)險的能力，適應(yīng)激烈的國際競爭需要。
二、財務(wù)收支審計是商業(yè)銀行審計的基礎(chǔ)
(一)目前商業(yè)銀行損益核算存在的主要問題
目前我國商業(yè)銀行損益核算過程中存在的主要問題，大致可分為以下幾種類型：少計或多計營業(yè)收入;少計各項費(fèi)用支出或多計費(fèi)用支出;保留帳外資產(chǎn)、設(shè)臵小金庫在職工工資科目外發(fā)放獎金、補(bǔ)貼，主要是在辦公費(fèi)、會議費(fèi)等科目違規(guī)列支獎金、補(bǔ)貼;少提或多提各項準(zhǔn)備金，主要是利用多計或少計各項準(zhǔn)備金來調(diào)節(jié)利潤。
結(jié)出來的審計人員所特有的綜合識別和判斷能力。它是審計人員工作積累的財富，因此，在審計中審計人員應(yīng)該充分運(yùn)用審計經(jīng)驗來發(fā)現(xiàn)和判斷、評價問題。
1.審計人員在審計安排上應(yīng)當(dāng)注意突出重點(diǎn)，對可能或容易產(chǎn)生問題的領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)列為首要關(guān)注對象，并進(jìn)行重點(diǎn)審計，其方法主要是分析被審單位報表財務(wù)收支的主要項目增減變化情況(特別是要注意年底或節(jié)假日的時間段)，并從中找出審計重點(diǎn)和疑點(diǎn)線索。
2.審計人員在確定重點(diǎn)和疑點(diǎn)線索后，應(yīng)當(dāng)對重點(diǎn)認(rèn)真研究，拓展思路;對疑點(diǎn)線索跟蹤追擊，不能放過一絲蛛絲馬跡;要善于從群眾的舉報中選出有價值的線索，以提高工作效率。
3.從賬戶入手，由于銀行賬戶的開設(shè)雖然由人民銀行審批，但銀行自身的特點(diǎn)決定自行即可辦理，這就為銀行截留收入、虛列費(fèi)用形成帳外資金等創(chuàng)造條件，因此，通過查處銀行的賬戶發(fā)現(xiàn)和查處商業(yè)銀行違法違紀(jì)問題是商業(yè)銀行財務(wù)收支審計的重要方法。一是利用計算機(jī)檢索銀行的全部開戶單位。如有“銀行”或“所在行”字樣。二是通過銀行分戶帳查閱戶名。三是查閱開戶登記簿和預(yù)留印鑒。四是注意與銀行有頻繁資金劃轉(zhuǎn)的賬戶及自辦實體和呆死戶。目前銀行小金庫有向虛列套取費(fèi)用一筆一清的形態(tài)發(fā)展的趨勢。
三、計算機(jī)等現(xiàn)代審計技術(shù)的應(yīng)用是商業(yè)銀行審計的保障。
近年來，商業(yè)銀行審計的一個突出特點(diǎn)，就是日新月異的現(xiàn)代信息技術(shù)在銀行業(yè)充分運(yùn)用和飛速發(fā)展。從國有四大銀行看，截至20__年末，已有2家基本建立了全國性的數(shù)據(jù)集中，而另2家預(yù)計近期也將實現(xiàn)全國統(tǒng)一。商業(yè)銀行全國性的數(shù)據(jù)集中對提高銀行業(yè)的效率、強(qiáng)化管理、應(yīng)對國際銀行業(yè)的挑戰(zhàn)具有重要的意義，但對審計監(jiān)督而言，客觀上要求審計機(jī)關(guān)跟上被審計單位技術(shù)發(fā)展的步伐，大力開展計算機(jī)審計，否則將不能對應(yīng)現(xiàn)代銀行電子數(shù)據(jù)集中的需要。例如，我辦對某商業(yè)銀行審計中需轉(zhuǎn)換其下屬一分行的信貸數(shù)據(jù)，審計人員利用3臺dell臺式機(jī)(主頻1.6g，內(nèi)存256m)連續(xù)3個工作日才完成。并且在轉(zhuǎn)換過程中個別數(shù)據(jù)庫過大，不能做分割，高端筆記本也無法處理。而審計組一臺p4，內(nèi)存256m的筆記本電腦用通審軟件轉(zhuǎn)建行一個文件，工作了一天(24小時)沒有完成。因此，在商業(yè)銀行審計運(yùn)用和推廣計算機(jī)審計勢在必行，而計算機(jī)技術(shù)水平和硬件設(shè)施都是目前審計商業(yè)銀行所面臨的迫切問題。
近年來，我辦通過幾年的摸索、實踐，在金融計算機(jī)審計方面，逐步探索出一套行之有效的方式與方法：
一)審前數(shù)據(jù)采集、整理務(wù)必求深、求細(xì)、求全。“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”，做好審前準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)采集、整理環(huán)節(jié)對于提高審計項目的效率和效果意義重大，數(shù)據(jù)采集過程中大量利用odbc接口或使用sql軟件以及自編數(shù)據(jù)接口等技術(shù)，努力提高數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的效率和使用性。
(二)財務(wù)收支環(huán)節(jié)全面應(yīng)用計算機(jī)審計。針對各金融企業(yè)全部實現(xiàn)了會計電算化，且電子數(shù)據(jù)比較完善的情況，在這一領(lǐng)域應(yīng)加大計算機(jī)力量的投入。從被審單位收入、支出科目對應(yīng)的相關(guān)賬戶入手，在查處收入不實、支出不實、“小金庫”等違規(guī)問題過程中，充分發(fā)揮出了計算機(jī)審計的優(yōu)勢。如：我辦在某單位審計中，對財務(wù)環(huán)節(jié)全部實施計算機(jī)審計，通過編寫工資、費(fèi)用等一系列小模塊，快速查出該單位工資空額，費(fèi)用虛列，亂發(fā)錢物等大量問題。
(三)業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)廣泛開展計算機(jī)審計。業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)是各種違法違規(guī)問題的高發(fā)區(qū)，也是審計的重中之重。因此在這一環(huán)節(jié)開展計算機(jī)審計對于提高審計效率，提升質(zhì)量和成果水平尤為重要，因此，在銀行信貸經(jīng)營領(lǐng)域中應(yīng)用計算機(jī)審計是當(dāng)前的一項重要工作。
1.利用計算機(jī)通過對各種貸款余額類賬戶、貸款發(fā)生額類賬戶電子數(shù)據(jù)中相關(guān)內(nèi)容的對比，編制相應(yīng)的審計模塊，查出銀行違規(guī)發(fā)放貸款、違規(guī)簽發(fā)銀行承兌匯票等多種違規(guī)問題。如在對某銀行進(jìn)行審計時，我辦計算機(jī)審計人員從電子數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)某行銀行承兌匯票業(yè)務(wù)量在短時間內(nèi)增幅較大，并進(jìn)一步確定其中部分可疑業(yè)務(wù)，經(jīng)對有關(guān)單位進(jìn)行進(jìn)一步核查后查出了震驚全國的“沈陽票據(jù)案”。
2.通過對信貸數(shù)據(jù)的整理與分析，編制計算機(jī)程序篩選有效數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行排列、檢索。起到了合理確定審計重點(diǎn)，快速發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)和查處關(guān)聯(lián)企業(yè)騙貸的作用，在對建設(shè)銀行某支行進(jìn)行審計過程中，最終查出該支行為3家公司違規(guī)發(fā)放貸款8310萬元，用于支付銀行承兌匯票產(chǎn)生的墊款、違規(guī)辦理轉(zhuǎn)貸、掩蓋不良貸款的違規(guī)經(jīng)營問題。
3.針對目前銀行住房貸款
等個貸業(yè)務(wù)金額小筆數(shù)多的情況，我辦充分利用計算機(jī)功能，查處違規(guī)住房貸款問題。
(四)大力開發(fā)和編制適用商業(yè)銀行審計的審計軟件。針對目前商業(yè)銀行的狀況，集中力量研制開發(fā)有針對性的各類審計軟件，努力做到運(yùn)用計算機(jī)技術(shù)對被審計商業(yè)銀行總體及風(fēng)險情況進(jìn)行評價，并最終達(dá)到實時監(jiān)控的目的，實現(xiàn)審計監(jiān)督的事后向事前審計的轉(zhuǎn)化。
審計工作述職報告篇九
一直認(rèn)為一家公司的企業(yè)文化和管理都十分重要，進(jìn)公司以來，早上上班很安靜，大家都在做自己的事情，沒有聊天，沒有閑玩，同事們都很實干，容易相處，氣氛很融合，但同時也感覺管理層與員工溝通太少，希望獲得更多的溝通與批評，以利于工作和自我缺點(diǎn)的改正。
今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，依靠局領(lǐng)導(dǎo)班子的密切配合，在全局干部職工的大力支持和共同努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的十八大會議精神，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入基層、走入社區(qū)，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府提出的“兩個率先”以及“南提、北拓、西進(jìn)”等中心工作，充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用，較好地完成了區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機(jī)關(guān)交給的各項工作任務(wù)?，F(xiàn)就今年上以來履行崗位職責(zé)情況，向各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們進(jìn)行述職，請予以評議。
在建所之初就提出以“預(yù)約服務(wù)、個性化服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)”為基礎(chǔ)的“兩條預(yù)約通道，三項輔導(dǎo)制度、四點(diǎn)個性化服務(wù)、五大網(wǎng)絡(luò)手段”的具體服務(wù)措施。
根據(jù)組織的安排，我于今年2月上任區(qū)審計局局長職務(wù)，從副職到正職，從財政戰(zhàn)線轉(zhuǎn)向?qū)徲嫅?zhàn)線，雖然同為財務(wù)工作，但一個是執(zhí)行者，一個是監(jiān)督者，從定位到操作都有很大轉(zhuǎn)變。到位以來，重中之重就是要制定工作方針與計劃。堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實”的方針，抓住六條主線，開展六項監(jiān)督，建立“三維一體”的審計架構(gòu)，科學(xué)的制定全年審計工作計劃。
即以預(yù)算編制和執(zhí)行情況為主線，開展財政審計監(jiān)督；以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線，實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督；以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線，關(guān)口前移做好政府投資審計監(jiān)督；以完善財務(wù)管理為主線，強(qiáng)化基層審計監(jiān)督；以民生政策為主線，加大行業(yè)審計監(jiān)督；以促進(jìn)審計改革為主線，主動接受社會監(jiān)督。通過公開促規(guī)范，培訓(xùn)提效能，從而在基層村社區(qū)、政府各職能部門、公共財政三個平面上，建立全覆蓋的審計“免疫體系”。工作計劃于5月提交政府常務(wù)會與區(qū)委常委會討論通過。
（一）以預(yù)算編制和執(zhí)行情況為主線，開展財政審計監(jiān)督
財政同級審是審計每年的一個必選動作，今年我們的預(yù)算執(zhí)行審計，抓住審計預(yù)算編制的公開與完整、預(yù)算批復(fù)及時與合法，資金分配的公共與合理，追加預(yù)算的真實與規(guī)范四個重點(diǎn)，對預(yù)算執(zhí)行的整體情況、財政資金的使用效益情況作出評價。并延伸到民政、衛(wèi)生、社?；鸬让裆鷮ｍ椯Y金。關(guān)注政府性債務(wù)風(fēng)險及全區(qū)財政安全運(yùn)行情況，為區(qū)委、區(qū)政府制定宏觀調(diào)控政策提供參考，提出整改意見9條，審計工作取得了實效。我局已于6月中旬向區(qū)人大匯報“同級審”審計結(jié)果，也得到了人大常委們的支持與肯定。
（二）以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線，實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作安排以及受區(qū)委組織部的委托，我局在年將對包括區(qū)財政局、區(qū)人力資源和社會保障局、區(qū)城建局等在內(nèi)的14個單位原負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。上已完成離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計12個，通過審計，我們基本認(rèn)為財政運(yùn)行情況良好，各單位負(fù)責(zé)人嚴(yán)格遵守各項廉潔自律規(guī)定，財務(wù)制度比較健全，各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況良好，但部分單位仍存在招待費(fèi)超標(biāo)、超限額支付現(xiàn)金、原始憑證不合規(guī)等問題，共提出審計整改意見30余條，基本得到被審計單位的認(rèn)可，并完全按我們的意見整改落實到位。事實上有很多單位非常歡迎我們審計的到來，大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部都希望通過我們的審計提升財務(wù)管理效益。
（三）以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線，做好政府投資審計監(jiān)督
年上完成基本建設(shè)審計竣工決算項目48項，總送審金額7934萬元，審定金額6158萬元、核減金額1776萬元，核減率達(dá)到22%。開展項目跟蹤審計6項，分別為田林路一期、大湖重金屬污染綜合治理工程項目、銅霞路二期、秋瑾故居修復(fù)工程等等。我們通過招標(biāo)委托具有相關(guān)資質(zhì)及經(jīng)驗的社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行全過程跟蹤審計，由各社會中介機(jī)構(gòu)派駐全國注冊造價工程師參與審計工作，每個項目安排2人常駐施工現(xiàn)場，負(fù)責(zé)日常的審計事務(wù)，現(xiàn)場審計人員如實填寫現(xiàn)場審計日記，審計日記涵蓋對施工現(xiàn)場的檢查情況，并針對現(xiàn)場進(jìn)度情況拍照，每周匯總整理審計周報上報區(qū)長、指揮長審定，對于領(lǐng)導(dǎo)及時了解現(xiàn)場情況起到非常好的效果。
（四）以完善財務(wù)管理為主線，強(qiáng)化基層審計監(jiān)督
為規(guī)范社區(qū)和村級財務(wù)核算、提升基層經(jīng)濟(jì)管理水平服務(wù)，今年上以來，我們安排對轄區(qū)內(nèi)5個村、3社區(qū)進(jìn)行審計，此項審計工作在5月份集中進(jìn)點(diǎn)，六月底全面完成現(xiàn)場審計工作，從審計各項收支的真實、合法和效益性，以及基層組織主要負(fù)責(zé)人遵守廉政紀(jì)律和財經(jīng)紀(jì)律情況入手，加強(qiáng)宣傳財務(wù)審計知識，并借助市委黨校這個高規(guī)格的干部培訓(xùn)平臺，舉辦全區(qū)村、社區(qū)負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員培訓(xùn)班，旨在多講解、多培訓(xùn)、多服務(wù)，從而為推進(jìn)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)，維護(hù)轄區(qū)“大開發(fā)、大建設(shè)、大發(fā)展”的良好局面保駕護(hù)航。同時邀請村長、書記座談，主動協(xié)調(diào)，將問題消滅在萌芽狀態(tài)，對規(guī)范村級財務(wù)管理起到了很好的作用。
面對以上壓力，我并沒有畏難退縮。為了確保今年各項經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，我與班子其他成員團(tuán)結(jié)協(xié)作，大家集思廣益，開拓創(chuàng)新，采取積極有效措施，奮力推進(jìn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
（一）健全竣工決算審計制度
改變以往只出具定案表的形式，關(guān)注真實性的同時，更加關(guān)注程序的合法性以及財務(wù)收支的合規(guī)性，出具《工程結(jié)算定案表》、《項目竣工決算審計報告書》或《項目跟蹤審計報告書》，全面反映項目真實性、完整性、合法性的審查情況，以及財務(wù)收支存在的問題、建議等等內(nèi)容，進(jìn)一步規(guī)范項目管理，健全資金管理約束機(jī)制，堵塞項目驗收漏洞，提升財政資金使用績效。
（二）制定項目跟蹤審計
方案
一是項目從立項至項目竣工驗收全過程實施的審計監(jiān)督，讓工程項目的所有環(huán)節(jié)在陽光下透明規(guī)范地運(yùn)行。二是建立三級復(fù)核制度。一級復(fù)核由審計組成員之間復(fù)核；二級復(fù)核由審計局復(fù)核人員或中介機(jī)構(gòu)之間交叉復(fù)核；三級復(fù)核由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，把責(zé)任明確到個人。建立審計“黑名單”制，明確如果復(fù)核核減額達(dá)到工程造價的3%以上的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)入黑名單，從而達(dá)到規(guī)避審計風(fēng)險，提升工作效率的目的。三是建立造價虛報追責(zé)制。在施工單位報送資料虛報工程量，造成核減金額達(dá)到工程總造價。
審計工作述職報告篇十
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。
可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度。
審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
2、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲。
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
3、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利。
按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到20xx年xx月xx日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。
1、審計工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟(jì)合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點(diǎn)。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議）
2、審計工作還不夠深入、細(xì)致。
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個問題（見附表）
3、審計的職能有待加強(qiáng)。
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的'成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極。
審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
20xx年審計部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強(qiáng)對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
具體的工作有以下方面：
1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核。
這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。
2、重點(diǎn)對公司基建項目進(jìn)行審計。
企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。
20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標(biāo)、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。
審計工作述職報告篇十一
在我大學(xué)畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位。之后成為一名審計工作人員，以下是我的述職報告。
作為一名審計工作者，始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價值觀的改造，做到權(quán)為民所用，情為民所系；恪守審計的職業(yè)道德。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。同時，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機(jī)審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作；在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的'角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長；對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解，掌握第一手資料。
加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計建議，推動經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計的作用。
我會繼續(xù)不斷的努力，盡我最大的努力。我相信以后的道路上，我會走的更好，我會為國家的審計工作作出我最大的貢獻(xiàn)！
審計工作述職報告篇十二
尊敬的審計監(jiān)察組各位領(lǐng)導(dǎo)、各位股東代表：
從____公司____年成立之時，至____年__月改制為____公司，我一直擔(dān)任公司負(fù)責(zé)人，改制后擔(dān)任公司董事長，現(xiàn)因年齡原因退休?；叵牍緩臒o到有，從零到規(guī)模發(fā)展，我感激萬千。這里，承載著我們每一個核桃村人的責(zé)任、奮斗、成長和戰(zhàn)績，更承載著我們的信念、追求、情感和榮譽(yù)！__年來，我們在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，攻堅克難，一切從零開始艱辛創(chuàng)業(yè)，實現(xiàn)了各個階段的戰(zhàn)略性目標(biāo)。現(xiàn)就我所做的工作述職如下，請審計監(jiān)察組各位領(lǐng)導(dǎo)、各位股東代表審議。
一、取得的主要的業(yè)績
20__年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入____萬元，上交稅收____萬元；____年__月改制完成后__年累計實現(xiàn)營業(yè)收入____萬元，上交稅收____萬元。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額____萬元，所有者權(quán)益____萬元。20__年末，公司凈資產(chǎn)利潤率____，權(quán)益乘數(shù)__。公司經(jīng)營效率、營運(yùn)能力及其他財務(wù)指標(biāo)均實現(xiàn)既定目標(biāo)，為實現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。改制完成后，公司在取得較大發(fā)展的同時，不斷回報股東，對__名股東進(jìn)行了現(xiàn)金分紅，____年至____年，共發(fā)放股利____萬元。
二、所做主要工作回顧
（一）抓班子建設(shè)，發(fā)揮整體功能
從公司成立以來，我們始終堅持抓思想、抓作風(fēng)、抓素質(zhì)建設(shè)不動搖，始終做到統(tǒng)一思想認(rèn)識、統(tǒng)一組織管理，統(tǒng)一目標(biāo)任務(wù)，時時刻刻講政治，事事處處講原則，從而使領(lǐng)導(dǎo)班子始終保持了奮發(fā)向上、團(tuán)結(jié)協(xié)作的氛圍，成為了帶領(lǐng)廣大員工的堅強(qiáng)集體。
（二）抓整章建制，促進(jìn)管理升級
按照公司發(fā)展的需要和上級要求，____年__月起，公司按照《公司法》進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)和以明晰產(chǎn)權(quán)為核心的企業(yè)改制。工作中，我們堅持民主、科學(xué)、有序、效率的原則，反復(fù)組織村民代表討論，嚴(yán)格工作流程和程序，做到過程公開、方案優(yōu)化、分配公正，所有重大方案均在村民代表會議中進(jìn)行民主表決，最終于____年__成功完成改制，工作過程中沒有一起上訪事件發(fā)生，實現(xiàn)了平穩(wěn)過渡。
層層簽訂責(zé)任書，嚴(yán)格檢查考核，逐級落實責(zé)任，確保了重點(diǎn)工作有效落實，全員執(zhí)行力全面提升。
（三）抓財務(wù)控制，確保經(jīng)濟(jì)安全
按照“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則，優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量、實現(xiàn)低成本管理的要求，加強(qiáng)資金管理。按照“開支有依據(jù)、審批按程序、花銷有制度”的原則，做到“不該花的錢一分不花，不該銷的錢一分不銷，降低了資金的使用風(fēng)險，從根本上保證了資金安全。
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表：在我擔(dān)任公司負(fù)責(zé)人和董事長期間，我為公司發(fā)展做出了一些富有成效的工作，也取得了一些成績，但與上級領(lǐng)導(dǎo)的要求和全體股東的期望相比，我清醒的認(rèn)識到還存在差距和不足。____年來，我和廣大干部員工手拉手，肩并肩，一起經(jīng)歷了創(chuàng)業(yè)與奮斗的艱辛，享受了成功的喜悅，在與各種困難斗爭的過程中建立了非常深厚的情意。我不能忘記與大家朝夕與共、榮辱與共、患難與共的深厚情感，我不能忘記齊心克難、齊心攻關(guān)、齊心團(tuán)結(jié)的團(tuán)隊默契，我不能忘記熱愛團(tuán)隊、忠誠團(tuán)隊、奉獻(xiàn)團(tuán)隊的無悔選擇。退休后，我仍會繼續(xù)關(guān)注公司的發(fā)展，力所能及地為公司爭取更大的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
以上是我的工作述職，敬請各位領(lǐng)導(dǎo)和各位代表審議！
述職人：
20__年1月24日
審計工作述職報告篇十三
時間流逝得如此之快，我們又將接觸新的知識，新的技能，積累新的經(jīng)驗，讓自己更加充實，此時此刻需要制定一個詳細(xì)的計劃。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？下面是小編收集整理的審計工作述職報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
根據(jù)組織的安排，我于__年6月離崗。按照領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計實施辦法的要求及《晉城市城區(qū)審計局關(guān)于對原城區(qū)檔案局局長侯強(qiáng)同志離任審計的通知》（城審經(jīng)通[20__]33號）精神，現(xiàn)將本人任期內(nèi)負(fù)有主管責(zé)任和直接責(zé)任的財政、財務(wù)收支事項情況報告如下：
一、任職起止時間：__年2月開始擔(dān)任城區(qū)檔案局局長，__年6月離職，任期7年4個月。
二、職責(zé)范圍：
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及上級的指示,負(fù)責(zé)全局工作。
(二)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家各項檔案方針、政策以及區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門的指示，加強(qiáng)指導(dǎo)檢查，確保完成各項檔案工作任務(wù)。
(三)加強(qiáng)班子、組織和隊伍建設(shè)，提高班子和黨組織戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(四)完成區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
三、履職情況：
在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市檔案局的監(jiān)督指導(dǎo)下，在我任職期間，帶領(lǐng)檔案局干部職工緊緊圍繞為社會建設(shè)服務(wù)這個中心，工作上有了全新的開拓，服務(wù)公眾、檔案保管、信息傳播、社會教育、文化交流五大功能得到了進(jìn)一步發(fā)揮，創(chuàng)新服務(wù)廣受好評，業(yè)務(wù)成效顯著。
一是檔案社會服務(wù)功能全新拓展。檔案服務(wù)利用長足發(fā)展：20__年以來，我區(qū)檔案部門每年接待各級利用者20__余人次，調(diào)閱案卷 5000余卷次。逐年均呈現(xiàn)明顯增長趨勢。
二是檔案館硬件設(shè)施顯著改善。從__年3000元的檔案事業(yè)費(fèi)到現(xiàn)在的15000元，翻了5翻，特別是在06年解決檔案人員健康津貼，在07年區(qū)政府撥款總計10余萬元，配備了工作用車，以及電腦5臺，激光打印機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、檔案管理軟件等設(shè)備以及空調(diào)、吸塵器、溫濕度儀等，使檔案館向現(xiàn)代化綜合檔案館邁進(jìn)了一大步，從很大程度上改善了區(qū)檔案館的落后面貌，檔案保管條件明顯改善。
三是確保檔案安全。我任檔案局局長以來，始終把檔案安全工作放在首位，確保檔案安全不出現(xiàn)一絲一毫的紕漏。為此，局里專門成立了由我任組長的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，還制定完善了檔案安全的制度，將檔案安全工作分解到人，責(zé)任到人，確保檔案安全萬無一失。
四是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。針對檔案部門的特點(diǎn)，我注重抓廉政和反腐工作。一方面加強(qiáng)干部職工的學(xué)習(xí)教育，帶領(lǐng)黨員干部學(xué)習(xí)反腐敗理論文章，組織討論時事政策，觀看反貪腐警示教育片。另一方面建立完善各項監(jiān)督機(jī)制，公開辦事程序，嚴(yán)格財會制度，設(shè)立舉報電話。三是加強(qiáng)財務(wù)管理，對單位收入、支出分人負(fù)責(zé)，對合同、票據(jù)專人管理，實現(xiàn)了財務(wù)公開，在單位努力營造一個公開、公平、公正、廉潔自律、風(fēng)清氣正的工作環(huán)境。
報告人：侯強(qiáng) __年8月21號
在區(qū)委和區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市工商聯(lián)的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞區(qū)委和區(qū)政府的中心工作，認(rèn)真履行工商聯(lián)職責(zé)，按照提出的工商聯(lián)要從全局和戰(zhàn)略的高度，為非公有制企業(yè)在加快發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變、保障和改善民生、提升自身素質(zhì)方面有更大的作為，充分發(fā)揮了工商聯(lián)黨組領(lǐng)導(dǎo)核心作用，推動非公有制經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展和不斷開創(chuàng)工商聯(lián)工作新局面。今年以來工商聯(lián)主要做了以下工作：
一、積極開展思想政治引領(lǐng)工作
1、組織學(xué)重要講話精神。今年全國政協(xié)大會開幕后第一天討論，就看望民建、工商聯(lián)界別委員，參加討論，并發(fā)表了重要講話，《國務(wù)院關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》，工商聯(lián)及時組織民營企業(yè)家和基層商會學(xué)習(xí)討論，反響熱烈。大家表示，要把握好這一歷史機(jī)遇，更好地為浦東再次實現(xiàn)跨越式發(fā)展建立新功。
2、新浦東、新機(jī)遇、再創(chuàng)輝煌。為鼓勵非公有制經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，浦東新區(qū)召開民營經(jīng)濟(jì)紀(jì)念浦東開發(fā)開放20周年座談會。出席這次會議的領(lǐng)導(dǎo)有常委、浦東新區(qū)區(qū)委書記徐麟，市政協(xié)副主席、市工商聯(lián)主席王新奎，副秘書長、區(qū)委副書記、區(qū)長姜樑等，新區(qū)有關(guān)委辦局的領(lǐng)導(dǎo)以及來自浦東各行業(yè)的民營經(jīng)濟(jì)人士代表參加了座談會。5位民營經(jīng)濟(jì)代表人士作了交流發(fā)言。
3、學(xué)習(xí)傳達(dá)中共中央國務(wù)院16號文件精神。浦東新區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部部長張靜對學(xué)習(xí)傳達(dá)中共中央國務(wù)院16號文件精神提出要求，通過文件的貫徹實施，不斷提高工商聯(lián)的服務(wù)能力，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。
二、積極引導(dǎo)民營企業(yè)學(xué)習(xí)世博、參與世博、服務(wù)世博
1、向全區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士發(fā)出了“積極參與世博、服務(wù)世博、奉獻(xiàn)世博”的倡議。舉行以“商會大家庭、浦東大舞臺、世博大文章”為主題的20__年浦東新區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士新春團(tuán)拜會。向全區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士發(fā)出了“積極參與世博、服務(wù)世博、奉獻(xiàn)世博”的倡議書，號召大家在世博會中找到發(fā)展機(jī)遇，展示企業(yè)風(fēng)采，力爭有所作為，并進(jìn)一步樹立在更高起點(diǎn)上推進(jìn)二次創(chuàng)業(yè)實現(xiàn)二次歷史性跨越的信心和斗志。
2、支持民企參與世博會項目。通過協(xié)調(diào)、推介、服務(wù)等途徑，支持多家民營企業(yè)加大科技創(chuàng)新，承接世博項目，并開展重點(diǎn)服務(wù)。初步統(tǒng)計浦東有98家企業(yè)積極參與世博、奉獻(xiàn)世博。在上海市工商聯(lián)舉辦的“與世博同行、展民企風(fēng)采”光彩日活動中，浦東有上海金萌蘇浙匯餐飲有限公司總經(jīng)理李昀，上海久能能源科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理李釗明6位企業(yè)家，分別作為世博建設(shè)者和服務(wù)者代表上臺接受授旗，并有62位企業(yè)家作為志愿者參加上海世博會園區(qū)志愿者活動。
3、積極做好世博期間的安保工作和接待工作。工商聯(lián)在世博會舉辦前就制定了《浦東新區(qū)工商聯(lián)世博安保應(yīng)急預(yù)案》和《浦東新區(qū)工商聯(lián)世博接待預(yù)案》。在世博會試運(yùn)行期間，根據(jù)世博局的安排，組織了基層商會和民營企業(yè)家參加了壓力測試的活動;接待了以xz自治區(qū)工商聯(lián)主席阿沛·晉源為團(tuán)長、民營企業(yè)家和部分工商聯(lián)干部為成員的xz自治區(qū)工商聯(lián)代表團(tuán)等幾十個參觀世博代表團(tuán)，累計接待485人。上海世博會期間，工商聯(lián)還組織開展了“姐妹話世博、攜手創(chuàng)輝煌”活動;成功舉辦了“共展世博風(fēng)采，同敘商會情誼，基層商會慶世博‘華時杯’乒乓球團(tuán)體賽” 。
三、積極引導(dǎo)民營企業(yè)承擔(dān)社會責(zé)任
1、感恩行動，回報社會。今年9月，浦東新區(qū)舉行光彩事業(yè)促進(jìn)會一屆二次理事會議。經(jīng)全體理事表決通過，產(chǎn)生了浦東新區(qū)光促會名譽(yù)會長、會長、副會長、秘書長和理事。張靜當(dāng)選為光促會名譽(yù)會長，區(qū)政協(xié)副主席、區(qū)工商聯(lián)主席、上海偉龍企業(yè)有限公司董事長陳志龍當(dāng)選為會長。啟動了浦東新區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士“回報社會感恩行動”儀式。區(qū)光促會領(lǐng)導(dǎo)會同區(qū)委組織部、統(tǒng)戰(zhàn)部、工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)，慰問了26位“三老”對象。12月，根據(jù)市工商聯(lián)安排，對支內(nèi)返滬的97位勞模進(jìn)行了走訪慰問。
2、情系玉樹，奉獻(xiàn)愛心。玉樹地震發(fā)生后，浦東新區(qū)工商聯(lián)在組織機(jī)關(guān)干部捐款的同時，迅速向全區(qū)各基層商會和非公有制企業(yè)發(fā)出賑災(zāi)工作的緊急通知，工商聯(lián)在張江集電港會展中心舉辦了以“情系玉樹、奉獻(xiàn)愛心”為主題的浦東非公經(jīng)濟(jì)向青海玉樹賑災(zāi)捐款儀式，近百名新區(qū)民營企業(yè)家、基層商會干部參加了儀式。，浦東41家民營企業(yè)捐款582萬元。浦東的盛大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司在中央電視臺“情系玉樹、大愛無疆”抗震救災(zāi)大型募捐活動上捐款1500萬元;在市工商聯(lián)的光彩活動日上，浦東有6家民營企業(yè)向災(zāi)區(qū)人民捐資480萬元。據(jù)不完全統(tǒng)計，浦東民營企業(yè)已通過各種渠道，向全國、市、區(qū)紅十字會、慈善基金會和光彩事業(yè)促進(jìn)會為玉樹地震災(zāi)區(qū)捐款捐資達(dá)3000多萬元。
3、情牽留守兒童。今年7月，浦東工商聯(lián)等單位共同承辦了“手挽手——關(guān)愛留守兒童進(jìn)世博”大型社會公益活動，來自重慶開縣的6名留守兒童受邀來到上海參加活動。為期五天的活動中，6名留守兒童興致勃勃地游覽了召稼樓古鎮(zhèn)，并去了其中兩位當(dāng)?shù)匦∨笥训募依矬w驗城市生活。孩子們還參與了“明星帶你看世博”活動，與姚明、朗朗、濮存昕等眾多明星一起參觀世博園。浦東新區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部長張靜等參加了此次活動。中央電視臺第七套農(nóng)業(yè)頻道《生活567》欄目連續(xù)5天播放。得到了中宣部、國務(wù)院扶貧辦、教育部基礎(chǔ)教育司等部委領(lǐng)導(dǎo)以及新聞媒體的深切關(guān)注，在社會上產(chǎn)生了積極的反響。
四、弘揚(yáng)先進(jìn)，塑造非公經(jīng)濟(jì)代表人士新形象
1、組織召開了“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會思想事業(yè)建設(shè)者”表彰大會。會上，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部、區(qū)人保局、區(qū)發(fā)改委、區(qū)經(jīng)信息委、區(qū)總工會、區(qū)工商局、區(qū)工商聯(lián)等七家單位授予表彰了王大年等20位同志為“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會思想事業(yè)建設(shè)者”稱號，授予毛萍華等9位同志為“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會思想事業(yè)建設(shè)者”提名獎稱號，并合影留念。徐麟書記和姜樑區(qū)長分別在會見時和表彰大會上發(fā)表重要講話。
2、加強(qiáng)基層商會組織建設(shè)。今年以來，工商聯(lián)堅持每季度召開一次基層商會例會制度，保持與基層商會的聯(lián)系、交流、溝通，堅持服務(wù)例會、活動興會，最大限度調(diào)動基層商會的積極性。今年以來，共發(fā)展會員200家。使基層商會活動趨于正常，建設(shè)更為規(guī)范，周家渡商會等8家商會被市工商聯(lián)評委優(yōu)秀基層商會。工商聯(lián)與基層商會還建立了聯(lián)絡(luò)員片區(qū)聯(lián)絡(luò)制度，聯(lián)絡(luò)員經(jīng)常走訪基層商會，調(diào)查研究，對基層商會好的做法，及時予以推廣，對工作存在的困難和問題，及時幫助解決。
3、匯編了文集。在浦東開發(fā)開放20周年之際，工商聯(lián)開展了民營經(jīng)濟(jì)紀(jì)念浦東開發(fā)開放20周年文稿征集活動。40余家企業(yè)結(jié)合浦東開發(fā)開放20年間企業(yè)發(fā)展的歷程，回顧企業(yè)與浦東同命運(yùn)、共發(fā)展的心路歷程。工商聯(lián)把這些文章匯編成書——《在這片沃土上成長》，常委、區(qū)委書記徐麟為書籍作了序。為了加大對民營企業(yè)和企業(yè)家的宣傳力度，創(chuàng)辦了《浦東工商聯(lián)》雜志。副秘書長、區(qū)長姜樑為雜志創(chuàng)刊撰寫了發(fā)刊詞。
五、努力實現(xiàn)“三個有更大作為”
1、學(xué)習(xí)外省市投資促進(jìn)的好經(jīng)驗和好做法。組織了部分浦東新區(qū)促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展聯(lián)席會議成員單位赴浙江溫州、臺州學(xué)習(xí)考察。考察團(tuán)參觀了溫州知名民營企業(yè)德力西集團(tuán)，與臺州市工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)座談。此次考察加深了聯(lián)席會議成員單位對工商聯(lián)工作的了解，加強(qiáng)了聯(lián)席會議成員單位之間的協(xié)調(diào)與溝通，學(xué)習(xí)了外省市服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長的好經(jīng)驗，較好的提高了浦東新區(qū)服務(wù)民營企業(yè)的能力。
2、加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè)的投資促進(jìn)服務(wù)工作。今年以來，工商聯(lián)重點(diǎn)對浙江剛泰控股(集團(tuán))股份有限公司和東方希望集團(tuán)等企業(yè)的投資需求進(jìn)行了重點(diǎn)跟蹤，其中：浙江剛泰控股(集團(tuán))股份有限公司遷址浦東，建設(shè)總部大樓的請求，在實際工作中碰到很多具體問題，工商聯(lián)向區(qū)委作專題報告請示，得到區(qū)委主要領(lǐng)導(dǎo)的支持批示。上海快錢清算有限公司落戶浦東五年來沒有得到有關(guān)部門應(yīng)有的重視，工商聯(lián)調(diào)研后及時向區(qū)委書記專報，得到區(qū)委、區(qū)政府和有關(guān)部門重視，書記俞正聲、市人大主任劉云耕分別帶隊到快錢公司視察。
3、引導(dǎo)民營企業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、提能級。根據(jù)區(qū)委“非公經(jīng)濟(jì)應(yīng)成為浦東率先轉(zhuǎn)型發(fā)展的主力軍和排頭軍”的要求，工商聯(lián)重點(diǎn)關(guān)注并主動協(xié)調(diào)正在轉(zhuǎn)型的民營企業(yè)和戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)教育民營企業(yè)提高核心競爭力和自主創(chuàng)新能力。有2家民營企業(yè)分別被評為全國工商聯(lián)科技進(jìn)步一、二等獎;有9家民營企業(yè)被上海市評為科技創(chuàng)新獎;有5位民營企業(yè)家被上海市評為科技創(chuàng)新獎。
六、加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷提高參政議政能力
1、“創(chuàng)先爭優(yōu)”工作扎實推進(jìn)。按照區(qū)委提出的作風(fēng)建設(shè)與辦博工作要求，工商聯(lián)加強(qiáng)了機(jī)關(guān)自身建設(shè)，積極開展文明機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作和機(jī)關(guān)黨支部創(chuàng)優(yōu)達(dá)標(biāo)工作。堅持每周學(xué)習(xí)制度，加強(qiáng)對黨的理論和路線方針政策以及現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代科技、現(xiàn)代管理、法律等方面知識的學(xué)習(xí)。要求機(jī)關(guān)干部積極服務(wù)群眾、自覺遵紀(jì)守法、積極奮發(fā)向上、大力弘揚(yáng)正氣。結(jié)合“走千聽萬”活動，積極幫助經(jīng)濟(jì)困難家庭擺脫困境。對宣橋鎮(zhèn)項大村、唐鎮(zhèn)民豐前進(jìn)村等4戶人家進(jìn)行節(jié)日前的走訪和經(jīng)濟(jì)上補(bǔ)助。
2、搞好專題調(diào)研。今年5月，國務(wù)院出臺了《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)【20__】13號)文件，區(qū)委書記徐麟要求，浦東必須堅定不移地加以貫徹、率先落實“非公經(jīng)濟(jì)新36條”，特別是結(jié)合浦東綜合配套改革試點(diǎn)先行先試的優(yōu)勢，不斷擴(kuò)大對內(nèi)對外開放，推進(jìn)市場公平準(zhǔn)入，消除創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)障礙，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，支持推動非公經(jīng)濟(jì)更好更快發(fā)展。浦東工商聯(lián)就貫徹落實“非公經(jīng)濟(jì)新36條”進(jìn)行了為期兩個月的專題調(diào)研。通過對我區(qū)工商聯(lián)主席班子企業(yè)以及浦東新區(qū)發(fā)改委、經(jīng)信委、稅務(wù)局等20余家相關(guān)政府職能部門的廣泛征詢，綜合企業(yè)訴求與政府職能部門意見，完成了《浦東新區(qū)貫徹落實“非公經(jīng)濟(jì)新36條”的幾點(diǎn)建議》調(diào)研報告，為新區(qū)政府有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)工作決策時提供了參考依據(jù)。
3、搞好企業(yè)調(diào)研。浦東新區(qū)根據(jù)全國工商聯(lián)調(diào)研的要求，工商聯(lián)著重從基礎(chǔ)工作著手，對上規(guī)模民營企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研，共調(diào)研48家企業(yè)。通過調(diào)研，了解到東方希望集團(tuán)名列全國民營企業(yè)制造業(yè)第10名，并輸入數(shù)據(jù)庫。同時，配合全國工商聯(lián)、上海市工商聯(lián)做好《20__年第九次私營企業(yè)調(diào)查》工作，共發(fā)放抽樣調(diào)查問卷35份，回收31份，較好地完成了上級單位布置的調(diào)研任務(wù)。加強(qiáng)對關(guān)系非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長和現(xiàn)代商會建設(shè)等方面的全局性、基礎(chǔ)性問題的研究。撰寫了《民間投資現(xiàn)狀及特點(diǎn)分析》、《拓寬渠道促平臺建設(shè)，深入推進(jìn)浦東新區(qū)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變》，還寫了3份政協(xié)提案和一份《關(guān)于在浦東新區(qū)打造私募基金中心的建議》大會發(fā)言。
20__年我們雖然做了一些工作，但與上級領(lǐng)導(dǎo)的要求和會員單位的期望值還有一些差距。主要表現(xiàn)：
1、工商聯(lián)黨組領(lǐng)導(dǎo)班子在開創(chuàng)新局面，提高工商聯(lián)凝聚力和影響力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
2、機(jī)關(guān)干部整體素質(zhì)和服務(wù)能力與新形勢、新任務(wù)要求，知識水平與服務(wù)能力有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。
3、工商聯(lián)基礎(chǔ)性工作，為會員服務(wù)的針對性和有效性有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。
我們決心認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
受黨委組織部委托，按照《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)河南科技學(xué)院干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議領(lǐng)導(dǎo)小組〈關(guān)于對部分中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的通知〉的通知》（院辦字﹝20__﹞7號）要求，審計處成立審計組，從20__年5月7日起，對70名（組織部委托被審計人員78人，其中3人申請延期審計，5人被確定無經(jīng)濟(jì)責(zé)任）中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，目前審計工作已全部完成，歷時5個月，現(xiàn)將具體工作匯報如下：
一、明確指導(dǎo)思想
以貫徹落實為指導(dǎo)，通過審計，摸清被審計人員任職期間對所在部門、單位財務(wù)收支的真實性、合法性和效益性以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動應(yīng)當(dāng)負(fù)有的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，在其他工作中所承擔(dān)的工作責(zé)任等。切實加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督管理，增強(qiáng)責(zé)任意識，促進(jìn)廉潔從政，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，為組織部門考核、任用干部提供參考依據(jù)。
二、審計工作的實施
（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，精心準(zhǔn)備
接到黨委組織部委托后，相關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織召開了干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議，成立了審計領(lǐng)導(dǎo)小組，并在審計處設(shè)立辦公室，確保此次審計工作順利實施。審計處結(jié)合工作實際，制訂了《任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計實施方案》，并從組織部、紀(jì)委、監(jiān)察處、財務(wù)處、資產(chǎn)處抽調(diào)7名人員，組成了3個審計工作組，每個工作組中分配1名專業(yè)財務(wù)人員參加；審計處印發(fā)了《內(nèi)部審計指南4號—高校內(nèi)部審計（第五章領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計）》、《審計署關(guān)于加強(qiáng)審計紀(jì)律的八項規(guī)定》、《河南省教育系統(tǒng)處級以下領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計實施辦法》（教審﹝20__﹞634號）、《河南科技學(xué)院干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議制度》（院發(fā)字﹝20__﹞73號）等10余份審計工作學(xué)習(xí)資料，組織各審計組人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)，夯實理論基礎(chǔ)。
（二）堅持原則，依法審計
各審計組嚴(yán)格按照《河南科技學(xué)院經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行辦法》（院發(fā)字［20__］13號）、《河南科技學(xué)院經(jīng)費(fèi)預(yù)決算管理辦法（修訂）》（院發(fā)字［20__］148號）、《河南科技學(xué)院事業(yè)經(jīng)費(fèi)二級財務(wù)預(yù)決算管理辦法（試行）》（院發(fā)字［20__］128號）、《河南科技學(xué)院國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（院發(fā)字［20__］17號）等規(guī)定，本著客觀公正、實事求是的態(tài)度，嚴(yán)格執(zhí)行審計準(zhǔn)則、審計程序，采取查閱資料、走訪調(diào)查、調(diào)閱電子數(shù)據(jù)、統(tǒng)計核查、實地考查等方式進(jìn)行了審計，做到了審計程序、審計結(jié)果有法可依、有據(jù)可查。
（三）細(xì)化責(zé)任，突出重點(diǎn)
審計處根據(jù)每個領(lǐng)導(dǎo)干部工作性質(zhì)的不同，把被審計人員分為四類：黨務(wù)領(lǐng)導(dǎo)干部，行政機(jī)關(guān)、教輔單位領(lǐng)導(dǎo)干部，教學(xué)院（部）、獨(dú)立學(xué)院行政領(lǐng)導(dǎo)干部，二級財務(wù)獨(dú)立核算單位領(lǐng)導(dǎo)干部，做到責(zé)任細(xì)化，重點(diǎn)明確。
1、黨務(wù)領(lǐng)導(dǎo)干部審計的重點(diǎn)。依法履行黨務(wù)管理職能情況；校撥黨建經(jīng)費(fèi)、學(xué)生經(jīng)費(fèi)管理使用情況；本人遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度、有無違規(guī)違紀(jì)情況等。
2、行政機(jī)關(guān)、教輔單位領(lǐng)導(dǎo)干部審計的重點(diǎn)。依法履行經(jīng)濟(jì)管理職能情況；校撥經(jīng)費(fèi)及其他經(jīng)費(fèi)管理使用情況；各類資產(chǎn)是否安全完整、使用效益情況；本人遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度、有無違規(guī)違紀(jì)情況等。
3、教學(xué)院（部）、獨(dú)立學(xué)院行政領(lǐng)導(dǎo)干部審計的重點(diǎn)。依法履行經(jīng)濟(jì)管理職能情況；單位經(jīng)費(fèi)的收入支出是否納入預(yù)算管理，財務(wù)收支是否合法合規(guī)及資金使用的效益情況，會計賬目是否清楚正確等；固定資產(chǎn)使用是否安全完整，使用效益情況如何；教學(xué)經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)及籌集的各種基金、資金、社會捐贈等的管理使用狀況，有無擠占、挪用和損失浪費(fèi)等問題；單位有無經(jīng)濟(jì)實體，其資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益和盈虧狀況如何；財務(wù)管理制度等內(nèi)部控制制度是否健全、有效；各項經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的完成情況，各項決策是否按規(guī)定程序進(jìn)行，效果如何，有無重大失誤；本人遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度、有無違規(guī)違紀(jì)情況等。
4、二級財務(wù)獨(dú)立核算單位領(lǐng)導(dǎo)干部審計的重點(diǎn)。依法履行經(jīng)濟(jì)管理職能情況；財務(wù)收支是否合法合規(guī)及資金使用的效益情況，會計賬目是否清楚正確，原始憑證保存是否完整、齊全，有無違規(guī)違紀(jì)和損失浪費(fèi)現(xiàn)象等；固定資產(chǎn)使用是否安全完整，使用效益情況如何；科研經(jīng)費(fèi)及籌集的各種基金、資金、社會捐贈等的管理使用狀況；所辦產(chǎn)業(yè)的效益、資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益和盈虧狀況如何；內(nèi)部控制制度是否健全、有效；各項經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的完成情況，各項決策是否按規(guī)定程序進(jìn)行，效果如何，有無重大失誤；本人遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度、有無違規(guī)違紀(jì)情況等。
（四）措施到位，確保質(zhì)量
各審計工作組按照要求到被審計人員所在單位召開進(jìn)點(diǎn)工作會議。根據(jù)被審計人員具體情況，認(rèn)真做好審前、審中調(diào)查，審后核查；審計前及過程中，對被審計人員進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查摸底，通過查閱提交的審計材料，詢問本人，找相關(guān)人員座談等形式明確調(diào)查事項，并對以前審計結(jié)果的整改情況進(jìn)行了解，做好審計工作底稿；審計后期，審計人員認(rèn)真撰寫審計報告征求意見稿，收到反饋意見后，對被審計人員提出的異議、問題再進(jìn)行核實，力求做到審計結(jié)果客觀、公正。
三、審計工作的結(jié)果
（一）肯定成績，再接再厲
通過審計，70名被審計人員能夠履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任，在工作中做出了一定的成績。主要有：
1、經(jīng)費(fèi)管理使用方面
一是被審計人員基本能夠執(zhí)行學(xué)校相關(guān)財務(wù)制度；部分單位能夠結(jié)合實際制定經(jīng)費(fèi)管理使用方面的規(guī)章制度，使經(jīng)費(fèi)的管理使用規(guī)范化。
二是經(jīng)費(fèi)使用比較合理，大多數(shù)單位能夠按照學(xué)校年度綜合財務(wù)收支預(yù)算方案使用劃撥經(jīng)費(fèi)，以提高辦公質(zhì)量效率和教學(xué)科研水平。
三是新科學(xué)院、高職學(xué)院、成人教育學(xué)院等二級財務(wù)獨(dú)立核算單位能夠按照學(xué)校年度綜合財務(wù)收支預(yù)算方案的要求，完成上交學(xué)校經(jīng)費(fèi)任務(wù)。
2、固定資產(chǎn)方面
隨著學(xué)校招生規(guī)模的擴(kuò)大，發(fā)展步伐的加快，固定資產(chǎn)的購置逐年增加，總值顯著提高。在審計期間內(nèi)，被審計教學(xué)院（部）、科研部門和圖書館的固定資產(chǎn)共增加了9000余臺（件），總值增加了2000余萬元；圖書館藏書增加了14萬余冊，總值增加了460余萬元。與審計期初相比，均有較大增加。
3、內(nèi)部控制制度建設(shè)方面
重視內(nèi)部控制制度建設(shè)。經(jīng)審計，56個部門單位共制訂相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理使用及財務(wù)管理制度150余項，規(guī)范了劃撥經(jīng)費(fèi)和單位財務(wù)收支使用管理。
4、重大經(jīng)濟(jì)決策執(zhí)行方面
工作中，對于需要決策的重大經(jīng)濟(jì)事項，被審計的部門單位基本能夠按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行實施。黨務(wù)、行政及教輔等部門能夠經(jīng)過處（部）務(wù)會議等協(xié)商討論，報主管校領(lǐng)導(dǎo)審批；教學(xué)院（部）能夠通過黨政聯(lián)席會議討論后，報主管校領(lǐng)導(dǎo)審批。
（二）找出問題，及時整改
審計過程中，共發(fā)現(xiàn)了需要解決和改進(jìn)的問題28項，主要集中在：
1、執(zhí)行學(xué)校財務(wù)收支預(yù)算和單位內(nèi)控制度不力，經(jīng)費(fèi)使用存在超支現(xiàn)象。
2、個人暫借款時間較長，影響資金的使用效率。
3、部分教學(xué)院（部）教學(xué)經(jīng)費(fèi)支出中，設(shè)備費(fèi)支出低于30%，旅差費(fèi)高于15%，不符合學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)決算管理辦法要求。
4、二級財務(wù)獨(dú)立核算單位中，有部分賬務(wù)處理使用的原始發(fā)票、單據(jù)不規(guī)范。
（三）提出建議，加強(qiáng)管理
在肯定成績，找準(zhǔn)問題的前提下，為加強(qiáng)管理，提出以下主要建議：
1、各單位應(yīng)緊密結(jié)合實際，科學(xué)合理地編制經(jīng)費(fèi)使用預(yù)算，本著量入為出的原則加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，實施年度工作計劃時，盡量避免經(jīng)費(fèi)的超支使用。把年度經(jīng)費(fèi)使用情況列入有經(jīng)濟(jì)責(zé)任中層干部的年度考核述職內(nèi)容，加大對單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督力度。
2、根據(jù)《河南省省直機(jī)關(guān)及事業(yè)單位工作人員借用公款管理暫行辦法》和學(xué)校財務(wù)處相關(guān)規(guī)定，要求部門內(nèi)有個人借款的人員，及時到財務(wù)處核銷賬目，保障財務(wù)工作的正常開展。
3、學(xué)校資產(chǎn)管理部門應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，要定期對學(xué)校的固定資產(chǎn)進(jìn)行核查，把固定資產(chǎn)清理核算作為年度的重要工作，結(jié)果向主管校領(lǐng)導(dǎo)匯報，向?qū)徲嫛⒇攧?wù)等相關(guān)部門通報。
4、針對文科類教學(xué)院（部）購置實驗設(shè)備、實驗材料較少，出差參加學(xué)術(shù)交流會議較多；理工科類教學(xué)院（部）學(xué)生外出實踐實習(xí)較多等具體情況。學(xué)校在教學(xué)經(jīng)費(fèi)使用管理方面，應(yīng)結(jié)合實際，適當(dāng)提高文科類、理工科類教學(xué)院（部）旅差費(fèi)支出比例，降低文科類教學(xué)院（部）設(shè)備費(fèi)支出比例。
5、二級財務(wù)獨(dú)立核算單位應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)管，對于一些非正式、不符合財務(wù)制度規(guī)定的原始票據(jù)，應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不予報銷。
四、切實加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)的建議
建設(shè)一支數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)合理的審計隊伍，是保障審計工作順利開展的基礎(chǔ)。根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南第4號—高校內(nèi)部審計》總則要求，高校內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)配備足夠的具有相關(guān)專業(yè)素質(zhì)的內(nèi)部審計人員，結(jié)合我校實際還需做到：
1、增加專業(yè)審計人員。隨著我校各項事業(yè)的快速發(fā)展，審計部門面對各類審計對象，承擔(dān)的工作任務(wù)不斷增加。本次審計過程中，審計組抽調(diào)人員都為兼職辦公，大量具體工作的實施，由審計處工作人員完成，審計人員的缺少也為審計工作的開展帶來了一定的壓力，加強(qiáng)審計隊伍專業(yè)化建設(shè)，是順利完成審計工作的充要條件。
2、增加審計經(jīng)費(fèi)。針對審計對象、審計任務(wù)增加的情況，審計處開展市場調(diào)研、外出詢價等工作事項不斷增多，加大對審計經(jīng)費(fèi)的投入是維持審計部門開展常態(tài)化工作的有效保證。
本次對部分中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，在校黨委、校行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)單位的支持配合下，工作進(jìn)展總體比較順利。審計人員在時間緊、任務(wù)重的情況下，能夠以工作大局為重，平時加班加點(diǎn)工作，利用暑假投入工作，保證了審計工作的順利完成。通過反饋的意見來看，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作在廣大干部思想意識中引起了高度重視；對學(xué)校劃撥經(jīng)費(fèi)的使用和部分單位規(guī)范財務(wù)收支，起到了重要的監(jiān)督作用。通過本次審計增強(qiáng)了廣大干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識，促使他們在工作中以德為魂、廉潔從政；為組織部門考核、任用干部提供了參考依據(jù)；為學(xué)校各項事業(yè)又好又快發(fā)展起到了保駕護(hù)航的作用。
一、個人廉政方面
三年半中，我自始至終，嚴(yán)格要求自己，始終堅持財務(wù)公開化。三年半中，我不斷健全學(xué)校的財務(wù)管理制度，根據(jù)教育局和學(xué)區(qū)財務(wù)制度規(guī)范學(xué)校各種支出，大額開支由全體教師會討論決定。學(xué)校每學(xué)期的經(jīng)費(fèi)支出都利用教師會進(jìn)行公開說明，并進(jìn)行公示。
二、學(xué)校經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)和基本建設(shè)方面
1．精心使用學(xué)校經(jīng)費(fèi)，確保學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。20__年10月，我接任學(xué)區(qū)主任后，由于學(xué)校面貌陳舊，通過多方爭取，先后實施了周家塬小學(xué)教學(xué)樓、虎家渠教學(xué)點(diǎn)、蔡口集教學(xué)點(diǎn)幼兒園項目建設(shè)；并對校園全部用紅磚進(jìn)行了硬化，修建了花園，移栽了松樹和花草，校園環(huán)境顯著改變。學(xué)生“營養(yǎng)改善計劃”實施時，購置了食堂全部灶具，冰柜、消毒柜等設(shè)備，保證了學(xué)生營養(yǎng)餐安全，衛(wèi)生，高質(zhì)量供應(yīng)。因為學(xué)校教師辦公條件有限，要求各學(xué)校出資購置辦公電腦、桌椅及相關(guān)設(shè)施，極大改善了辦公條件。在蔡口集學(xué)區(qū)任職三年半，我始終精心安排使用學(xué)校經(jīng)費(fèi)，把事情分出個輕重緩急，努力做到每一分錢都花在刀刃上，促使學(xué)校各項工作快速健康發(fā)展。
2．多方籌措，努力改善硬件條件。由于學(xué)校經(jīng)費(fèi)有限，大的硬件設(shè)施改善較為困難，20__年初，經(jīng)多方聯(lián)系，社會愛心人士為學(xué)生捐贈字典、圖書、校服等，豐富了學(xué)生課外閱讀生活，提高了學(xué)校的裝備水平，促進(jìn)了學(xué)校的發(fā)展。
三、不足之處和需要改進(jìn)方面
1．專業(yè)學(xué)習(xí)還需進(jìn)一步提升。蔡口集學(xué)區(qū)三年半，我把主要精力放在了學(xué)校管理和校園環(huán)境改善上，對管理方面的學(xué)習(xí)和思考投入的精力相對較少。在教育管理上，三年半中我進(jìn)步得很慢，我希望自己在管理能力上進(jìn)一步提升。
2．財務(wù)管理能力需要加強(qiáng)。在任蔡口集學(xué)區(qū)主任期間，由于對“義保”經(jīng)費(fèi)使用細(xì)則及相關(guān)財務(wù)管理制度的學(xué)習(xí)不夠充分、徹底，致使學(xué)校部分支出超出預(yù)算范圍、部分票據(jù)附件不齊全。在今后的工作中，我將認(rèn)真學(xué)習(xí)各項財務(wù)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，嚴(yán)格要求自己，把學(xué)校“義?！苯?jīng)費(fèi)管好、使用好，使學(xué)校財務(wù)工作更加規(guī)范。
20__年半年審計工作行將告一段落，在近年中，20__年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為壯盛的時候，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德，較美滿的完成了預(yù)期任務(wù)。現(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié)，并從中找出不足，明確今后工作方向。
一、主要工作
截止目前：總計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。
二、工作心得
20__年是質(zhì)量年，20__年末所里啟用了新的審計底稿，經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認(rèn)知，正式采用新底稿，不管從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的進(jìn)程，也逐步體會到新底稿的上風(fēng)。例如：
2.以往審計底稿較為簡單，特別對助理職員，很多需要具體復(fù)核的科目常常唯一審定表及明細(xì)表，真正分析復(fù)核的程序沒有實施，致使審計風(fēng)險加大。新的審計底稿從表的數(shù)目和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這方面的不足，將需要實施的程序用各種情勢的excel表現(xiàn)，既規(guī)范同一了審計軌跡，又強(qiáng)化實施了審計必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的實踐，新底稿真正踐行了質(zhì)量年的宗旨，審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)良的一年。
根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署，20__年由我和孟工搭檔工作。我們小組每展開一項工作，都會從實踐中摸索經(jīng)驗，以便更好的進(jìn)步工作效力。例如：
1.公道分配時間，保證現(xiàn)場工作按時、有條不紊的進(jìn)行;
2.公道分工，保證現(xiàn)場需要收集的數(shù)據(jù)循序漸進(jìn)的完成。
3.清楚劃分權(quán)限，保證每一個項目專人跟進(jìn)，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。
在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們相互幫助齊心努力下，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20__年度優(yōu)秀部分的工作作風(fēng)，又一次完成了任務(wù)。
三、工作不足
1.進(jìn)步工作效力
由于采用新的審計底稿，加上對新底稿的填制不能馬上熟練，且在業(yè)務(wù)早期沒有進(jìn)
行級別限定，致使前期幾近每一個公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作，延長了時間，下降了工作效力。本年審計中后期，領(lǐng)導(dǎo)及時發(fā)現(xiàn)題目，調(diào)劑審計謀略，重新劃分需要進(jìn)行具體風(fēng)險評估的級別。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗積累，對新底稿的應(yīng)用也愈來愈熟習(xí)，工作效力也得到了提升。
2.加強(qiáng)企業(yè)個體的深進(jìn)了解
隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求愈來愈精確。比如：穿行測試的審計結(jié)論如何定位正確、各個科目的審定表明細(xì)表和測試表的審計說明和結(jié)論如何表達(dá)、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計程序及如何明確表達(dá)審計項目終究的結(jié)論等等，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次，假如不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清楚的了解，對企業(yè)財務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清楚的熟悉，那末對新底稿中存貨、本錢部份的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在平常工作中，須總結(jié)每一個企業(yè)的特點(diǎn)，特別是對長時間合作的客戶要做到細(xì)化了解，才能將底稿做的更加符合要求。
3.加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)
隨著時間的推移，我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性，在平常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計、會計的新準(zhǔn)則，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教，彌補(bǔ)不足，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結(jié)合，進(jìn)步本身的工作能力。
著眼未來，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交換零障礙; 比作風(fēng)，促為企服務(wù)零間隔;比業(yè)務(wù)，促辦理事項零過失;比質(zhì)量，促服務(wù)結(jié)果零投訴 ;比效力，促平常工作零積累。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作展開的愈來愈順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。
滿懷著希望與憧憬,滿載著收獲與欣喜,我自20__年8月——20__年7月?lián)螆@長一職，以進(jìn)一步優(yōu)化園本培訓(xùn)為抓手,以辦人民滿意教育,創(chuàng)特色和諧幼兒園為宗旨,樹立了新的形象,取得了新的成績：順利通過杭州市學(xué)前教育先進(jìn)鎮(zhèn)復(fù)評，獲得了臨安市先進(jìn)幼兒園、臨安市臨安市教育局首批實習(xí)基地、臨安市舞蹈培訓(xùn)基地等榮譽(yù)。
一、嚴(yán)于律己，帶頭干
作為一名園長，在具備業(yè)務(wù)精湛、勤于學(xué)習(xí)和反思等全面業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時，還要兼?zhèn)鋰?yán)于律己、廉潔奉公、敬業(yè)奉獻(xiàn)、誠信待人等高尚的思想品質(zhì)，這是我園全體教職工對好干部標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成的共識。因此我在日常工作中堅持嚴(yán)于律己的原則，勤奮加實干，以高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，努力做一只領(lǐng)導(dǎo)放心，群眾寬心，自己安心的領(lǐng)頭雁。
二、帶動集體，齊頭干
俗話說：智慧來自于集體，而集體的智慧能創(chuàng)造一所幼兒園的未來。在共謀幼兒園發(fā)展道路的過程中，我園領(lǐng)導(dǎo)班子成員經(jīng)過六年的磨合、碰撞，已經(jīng)成為了一個團(tuán)結(jié)、實干、高效、智慧的管理團(tuán)體，1我們?nèi)ψ龅搅耸聵I(yè)上同心、目標(biāo)上同向、工作上同步，步調(diào)一致向前走。
1、明確辦園方向，推進(jìn)園文化建設(shè)
“環(huán)境是一種教育力量” 。它會影響和左右著幼兒園的發(fā)展，影響著教師和孩子的成長，我們在辦園實踐中，我們一直為教師、幼兒不斷建設(shè)和改善著學(xué)習(xí)和生活的環(huán)境。從20__年起，我園借助和挖掘山核桃內(nèi)涵來建設(shè)龍幼特有的育人環(huán)境，今年我園又進(jìn)一步挖掘山核桃文化，引領(lǐng)著龍幼的每個人朝著山核桃外殼一樣堅硬，山核桃芢一樣團(tuán)結(jié)、不一的品質(zhì)發(fā)展，打造一支龍幼特有的教師團(tuán)隊，通過課程引領(lǐng)并塑造龍幼孩子堅忍不拔、團(tuán)結(jié)向上的優(yōu)良品質(zhì)，從而形成龍幼特有的園所文化。
2、以創(chuàng)建工作為契機(jī)，推動幼兒園再上新臺階
我園辦園6年來，一直在積極做好各級各類的創(chuàng)建工作，我園順利通過了杭州市學(xué)前教育先進(jìn)鎮(zhèn)復(fù)評，完成了省一級幼兒園的申報和創(chuàng)建。在創(chuàng)建的過程中，幼兒園硬件、軟件均上了個新臺階：按照省一級幼兒園標(biāo)準(zhǔn)投入了23萬租賃行政辦公用房，重新裝修了幼兒專用活動室、行政辦公用房、幼兒園大門等，添置了教學(xué)用的投影儀、照相機(jī)等設(shè)備，專任教師持教師資格證達(dá)94%，教師的專業(yè)素質(zhì)得到了明顯的提升，努力為幼兒構(gòu)筑了一個集綠化、美化、凈化、教育化為一體的學(xué)習(xí)環(huán)境，為幼兒素質(zhì)全面提高和幼兒園可持續(xù)發(fā)展夯實基礎(chǔ)。
3、注重內(nèi)涵發(fā)展，全面提升教師的專業(yè)素質(zhì)
（1）加強(qiáng)師資培訓(xùn)，提高教師素養(yǎng)。我園堅持外學(xué)習(xí)內(nèi)培訓(xùn)的師資培養(yǎng)模式，為此每學(xué)期有計劃，有目的安排教師到杭州、上海、金華等地參加不同級別的觀摩、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，另外推薦鄭麗春與杭州市市府機(jī)關(guān)幼兒園馮偉群園長結(jié)為師徒，園內(nèi)也積極開展師徒結(jié)對等活動，有效地提升了教師整體素質(zhì)。
（2）開展課題研究，提高教科研能力。我園以《利用農(nóng)村資源開展的區(qū)域活動》的課題研究為載體，充分利用農(nóng)村當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)具（稲桶、簍筐、梯子等）和各種農(nóng)作物及其果實……創(chuàng)建了具有農(nóng)村特色的幼兒園區(qū)域環(huán)境。在研究的過程中有效提高了教師的業(yè)務(wù)能力，提高了教學(xué)質(zhì)量，發(fā)展了幼兒的各項能力等，從而逐步彰顯了辦園特色。
4、共同體優(yōu)勢互補(bǔ)，實現(xiàn)均衡發(fā)展。以我園為核心園，島石、新橋、大峽谷三所幼兒園為成員園的互助共同體始終本著“優(yōu)勢互補(bǔ)，互相協(xié)作，共同提高”的原則，充分發(fā)揮共同體的力量，努力落實“共享、共建、共贏”六字目標(biāo)。三年來共同體以外出培訓(xùn)、技能展示、課堂研討、家庭參與、專家指導(dǎo)、資源共享、師徒結(jié)對等活動為載體，實現(xiàn)了均衡發(fā)展，20__年在臨安市的互助共同體的考核中被考核為優(yōu)秀級。
此生與龍崗鎮(zhèn)中心幼兒園有緣，6年來在依法履行幼兒園的各項管理職責(zé)，各項收入支出無違紀(jì)違規(guī)和損失浪費(fèi)，節(jié)約使用各類財產(chǎn)，離任時無一債務(wù)和債權(quán)問題，無糾紛和遺留問題等。由于工作的需要，我將一如既往的關(guān)注龍崗鎮(zhèn)中心幼兒園。
審計工作述職報告篇十四
20_年，我局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市審計局和市內(nèi)審協(xié)會的具體指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹中心、省、市審計工作會議和我縣縣委工作會議精神，圍繞中心，服務(wù)大局，突出重點(diǎn)，努力探索新情勢下內(nèi)審工作的新門路，用心發(fā)揮內(nèi)部審計基礎(chǔ)防線免疫系統(tǒng)功能作用，有力地增進(jìn)了全縣內(nèi)審工作展開，為保障全縣經(jīng)濟(jì)工作又好又快發(fā)展作出了用心貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將20_年我縣的內(nèi)部審計工作狀況匯報以下：
一、20_年內(nèi)審工作主要狀況
(一)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，加強(qiáng)內(nèi)審單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
根據(jù)《中華人民共和國審計法實施條例》第二十六條依法屬于審計機(jī)關(guān)審計監(jiān)視對象的單位的內(nèi)部審計工作，應(yīng)當(dāng)理解審計機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)視。規(guī)定所賦予的管理職責(zé)，我局加大了對全縣內(nèi)審工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)視。局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視內(nèi)審工作，確定由一位副局長主管，一位審計職員具體經(jīng)辦，使內(nèi)審工作宣傳有人抓，指導(dǎo)有人管，檢查有人評，事務(wù)有人做。并要求主管領(lǐng)導(dǎo)和具體負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的審計職員，經(jīng)常到各單位指導(dǎo)內(nèi)審工作和幫忙解決內(nèi)審工作中碰到的題目。今年到縣教育局、縣住建局等單位了解內(nèi)審工作展開狀況，并幫忙建立和完善內(nèi)審工作制度提出了意見和推薦。
(二)結(jié)合國家審計，創(chuàng)新內(nèi)審工作方法。
不斷努力探索和創(chuàng)新內(nèi)審工作方法。為了引發(fā)各單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視，我局將內(nèi)審工作與經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計等國家審計業(yè)務(wù)結(jié)合起來。在進(jìn)點(diǎn)下達(dá)審計通知書，召開座談會時，了解被審計單位展開內(nèi)審工作和內(nèi)審職員在履行內(nèi)審職責(zé)時發(fā)現(xiàn)的題目及整改狀況，并將內(nèi)審工作的狀況納入審計評價的范圍。展開審計業(yè)務(wù)，內(nèi)審工作成果明顯。由于我局的高度重視和強(qiáng)化了內(nèi)審工作的指導(dǎo)，各內(nèi)審單位充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)視服務(wù)的作用，不斷創(chuàng)新工作方式，充實工作資料，拓寬審計領(lǐng)域。透過內(nèi)部審計，提出了適宜本單位的管理意見，規(guī)范了財務(wù)管理，為領(lǐng)導(dǎo)的管理和決策帶給了意見和推薦，內(nèi)審工作取得必須成效。截至20_年11月底，我縣內(nèi)審單位共完成內(nèi)審項目13個，審計總金額3，730萬元，增收節(jié)支11萬元，提出推薦意見被采用21條。
(三)用心宣傳內(nèi)審，交換內(nèi)審工作經(jīng)驗。
我局廣泛宣傳內(nèi)部審計工作，為內(nèi)部審計工作修建了良好的氛圍，使各單位領(lǐng)導(dǎo)熟悉到內(nèi)審工作的重要性，有效調(diào)動了內(nèi)部審計職員的工作用心性。如組織今年《中國內(nèi)部審計》、《中國審計報》等審計刊物的征訂工作;落實縣屬各內(nèi)審單位報送內(nèi)審工作年終總結(jié)和填報《內(nèi)部審計狀況年報表》。
進(jìn)步職員素質(zhì)，推動內(nèi)審職業(yè)建設(shè)。我局始終重視進(jìn)步內(nèi)審職員的業(yè)務(wù)水平。為了使內(nèi)審職員更好了解、學(xué)習(xí)內(nèi)部審計理論知識，在缺少內(nèi)審工作專項經(jīng)費(fèi)的狀況下，我局從自有經(jīng)費(fèi)中為縣內(nèi)6個內(nèi)部審計單位定閱了《中國審計報》。期望透過審計知識和審計方法的宣傳，能豐富內(nèi)審職員工作經(jīng)驗和技能，對各內(nèi)審單位的內(nèi)審水平再上一個新臺階起到用心作用。
二、20_年內(nèi)審工作計劃
20_年我縣內(nèi)部審計工作應(yīng)牢牢圍繞科學(xué)發(fā)展這個主題和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式這條主線加以實施。我局將依照市審計局和市內(nèi)部審計協(xié)會的要求，、以控制為主線、以治理為目標(biāo)、以增值為目的內(nèi)部審計新模式。立足新出發(fā)點(diǎn)，首創(chuàng)新局面，認(rèn)真履行內(nèi)審指導(dǎo)職責(zé)，充分發(fā)揮橋梁紐帶作用，努力推動我縣內(nèi)部審計事業(yè)的不斷發(fā)展。
審計工作述職報告篇十五
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
20xx年半年審計工作行將告一段落，在近年中，20xx年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為壯盛的時候，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德，較美滿的完成了預(yù)期任務(wù)?，F(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié)，并從中找出不足，明確今后工作方向。
截止目前：總計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。
20xx年是質(zhì)量年，20xx年末所里啟用了新的審計底稿，經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認(rèn)知，正式采用新底稿，不管從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的進(jìn)程，也逐步體會到新底稿的上風(fēng)。例如：
1、以往審計中對現(xiàn)金流量表的編制沒法體現(xiàn)工作軌跡，即便書寫計算進(jìn)程，單純的數(shù)字加減也沒法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補(bǔ)了這方面的不足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清楚體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表，一方面節(jié)省了記憶公式的時間，另外一方面也細(xì)化了編制流程，能更輕易發(fā)現(xiàn)編制漏洞，及時根據(jù)企業(yè)的實際情況調(diào)劑編制方式。
2、以往審計底稿較為簡單，特別對助理職員，很多需要具體復(fù)核的科目常常審定表及明細(xì)表，真正分析復(fù)核的程序沒有實施，致使審計風(fēng)險加大。新的審計底稿從表的數(shù)目和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這方面的不足，將需要實施的程序用各種情勢的excel表現(xiàn)，既規(guī)范同一了審計軌跡，又強(qiáng)化實施了審計必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的實踐，新底稿真正踐行了質(zhì)量年的宗旨，審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)良的一年。
根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署，20xx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每展開一項工作，都會從實踐中摸索經(jīng)驗，以便更好的進(jìn)步工作效力。例如：
1、公道分配時間，保證現(xiàn)場工作按時、有條不紊的進(jìn)行。
2、公道分工，保證現(xiàn)場需要收集的數(shù)據(jù)循序漸進(jìn)的完成。
3、清楚劃分權(quán)限，保證每一個項目專人跟進(jìn)，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。
在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們相互幫助齊心努力下，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部分的工作作風(fēng)，又一次完成了任務(wù)。
1、進(jìn)步工作效力
由于采用新的審計底稿，加上對新底稿的填制不能馬上熟練，且在業(yè)務(wù)早期沒有進(jìn)行級別限定，致使前期幾近每一個公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作，延長了時間，下降了工作效力。本年審計中后期，領(lǐng)導(dǎo)及時發(fā)現(xiàn)題目，調(diào)劑審計謀略，重新劃分需要進(jìn)行具體風(fēng)險評估的級別。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗積累，對新底稿的應(yīng)用也愈來愈熟習(xí)，工作效力也得到了提升。
2、加強(qiáng)企業(yè)個體的深進(jìn)了解
隨著底稿的`不斷更新提升，底稿的編制也要求愈來愈精確。比如：穿行測試的審計結(jié)論如何定位正確、各個科目的審定表明細(xì)表和測試表的審計說明和結(jié)論如何表達(dá)、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計程序及如何明確表達(dá)審計項目終究的結(jié)論等等，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次，假如不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清楚的了解，對企業(yè)財務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清楚的熟悉，那末對新底稿中存貨、本錢部份的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在平常工作中，須總結(jié)每一個企業(yè)的特點(diǎn)，特別是對長時間合作的客戶要做到細(xì)化了解，才能將底稿做的更加符合要求。
3、加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)
隨著時間的推移，我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性，在平常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計、會計的新準(zhǔn)則，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教，彌補(bǔ)不足，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結(jié)合，進(jìn)步本身的工作能力。
著眼未來，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交換零障礙；比作風(fēng)，促為企服務(wù)零間隔；比業(yè)務(wù)，促辦理事項零過失；比質(zhì)量，促服務(wù)結(jié)果零投訴；比效力，促平常工作零積累。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作展開的愈來愈順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。
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審計工作述職報告篇十六
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。
可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度。
審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
2、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲。
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
3、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利。
按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到20xx年xx月xx日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的.合法權(quán)益。
1、審計工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟(jì)合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點(diǎn)。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議）
2、審計工作還不夠深入、細(xì)致。
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。針對工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個問題（見附表）
3、審計的職能有待加強(qiáng)。
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極。
審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
20xx年審計部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強(qiáng)對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
具體的工作有以下方面：
1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核。
這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。
2、重點(diǎn)對公司基建項目進(jìn)行審計。
企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。
20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標(biāo)、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。
領(lǐng)導(dǎo)：
一段時間工作實踐使我深深體會到，作為一個助理，要作好工作就要首先清楚自己所處的位置；清楚自己所應(yīng)具備的工作職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任；正確認(rèn)識所處的位置和所要謀的政。就地位而言：從領(lǐng)導(dǎo)決策過程看，我處在“輔助者”地位；從執(zhí)行角度看，則處在“執(zhí)行者”地位；對處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位。因此，我在工作中盡職盡責(zé)，不越權(quán)，不越位，嚴(yán)格要求自己作一個為人誠懇、忠于職守、勤于職守、勝任職守的助理。
主辦和具體實施是我的主要工作之一，工作中雖然難度不小，但在審計部經(jīng)理的關(guān)心支持下，再加上同事們都給予了我很大的支持，因此一年來的工作相對還比較順利。在工作實踐中，我善于總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，學(xué)習(xí)和選擇較好的工作管理方法，不怕困難，踏實工作，講求實效，勤勉盡責(zé)。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)，取得了學(xué)習(xí)上的收獲，思想上的進(jìn)步，業(yè)務(wù)上的提高。
值此機(jī)會，現(xiàn)簡要述職如下，請各位領(lǐng)導(dǎo)評議。
一年來主要工作簡要回顧：
1、參與配合社會審計完成了xx年年報審計。
根據(jù)集團(tuán)的要求，我積極參與本部門組織xx年度年報審計工作，較好地協(xié)調(diào)了“上審”、“萬隆”、“光華”及其他社會審計機(jī)構(gòu)與集團(tuán)及所屬公司在審計過程中方方面面的情況，為按時按質(zhì)完成此項工作作出了努力。
2、參與實施集團(tuán)18周年慶實事工程項目審計。
1月份我們對集團(tuán)委托一物業(yè)實施的實事項目實行了專題審計，我們?yōu)榱藴?zhǔn)確核定工程費(fèi)用，對項目進(jìn)行實地核對和測量，對較技術(shù)性的業(yè)務(wù)，還主動請求總工室的幫助和指導(dǎo)。又快又好地完成了該項工作。
3、參與實施一項目公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
于xx年x月上旬至xx年x月底對這一公司原總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計。協(xié)助完成了審計審計協(xié)調(diào)、審計取證、報告撰寫，意見征求等各項工作。
4、參與原集團(tuán)公司總裁的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
今年5月中旬至6月30日，我作為審計小組成員，協(xié)助審計小組協(xié)助審計主審順利完成了審計協(xié)調(diào)、審計取證的各項工作。
5、參與與實施一物業(yè)管理有限公司的投資審計。
7月下旬，審計部對集團(tuán)所屬一物業(yè)公司管理的另一物業(yè)管理有限公司進(jìn)行一次投資專題審計調(diào)查。協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
6、參與一公司的股東出資行為的專題審計。
9月初，完成對一公司的股東出資業(yè)務(wù)進(jìn)行了專題審計，協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
7、參與與實施了勞動工資專項調(diào)查審計。
11月初到12月中旬，參與了對集團(tuán)及所屬公司的勞動工資方面的專項調(diào)查工作，協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。
面對明年的挑戰(zhàn)，我們將按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，把學(xué)習(xí)十七大精神與推進(jìn)審計工作發(fā)展結(jié)合起來，牢固樹立民本審計觀，踐行和總結(jié)“文明審計”，以創(chuàng)新的思路做好本職責(zé)內(nèi)的所有工作，努力協(xié)助經(jīng)理使審計工作再上新臺階。
回顧一年來的工作，我感到困難比預(yù)想多，審計力度比往年大，取得成績也比往年好。這主要得益于有一個堅強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)集體，得益于集團(tuán)所屬的共同理解和支持，對上述問題和差距，本人將在今后的工作中認(rèn)真對待，認(rèn)真解決。
各位領(lǐng)導(dǎo)，我將以本次述職述廉作為一個重要契機(jī)，認(rèn)真做好總結(jié)，遵照集團(tuán)的布置和要求，規(guī)劃今年工作思路，力爭在來年的述職報告中再譜新篇章。同時，本人表示在今后的工作中充分發(fā)揮個人應(yīng)有的作用，一如既往，一切從零開始，奮發(fā)向上，勵精圖治，克己奉公，埋頭苦干，嚴(yán)格要求自己，進(jìn)一步加強(qiáng)自身的建設(shè)，努力將自己培養(yǎng)造就成一個政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計人員。
審計工作述職報告篇十七
各位領(lǐng)導(dǎo)：
三年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、處理夜間遺留問題，負(fù)責(zé)落實
每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理；及時填寫審計報告，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實解決，然后將解決的情況注上處理意見報財務(wù)總監(jiān)處理。
2、核對前臺結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個人報表
客房結(jié)賬單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客賬（包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票）的匯總表。
3、核對餐廳結(jié)賬單
1）核對餐廳結(jié)賬單時應(yīng)注意；賬單與附件單的核對，點(diǎn)菜單中每一項都要同電腦結(jié)賬單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因。
2）核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。
3）打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在賬單上注明卡號及客人簽名；如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。
4）免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級管理人員在賓館免費(fèi)接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。查看各級管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù)，否則上報財務(wù)總監(jiān)處理。
5）收費(fèi)單的核銷及管理：收費(fèi)單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費(fèi)單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢原因，及時催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。
4、檢查夜間審計人員制作的各項營業(yè)報表
負(fù)責(zé)檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數(shù)據(jù)計算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計員責(zé)任。
5、審計主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查
檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現(xiàn)金是否如實上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保酒店利益不受損失。
6、出具體每日餐飲、康體、營業(yè)收入、狀況收入報表并發(fā)至各部門領(lǐng)導(dǎo)查閱
7、報表裝訂
按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始賬單裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。
審計工作不足之處：
1、審計工作還不夠深入、細(xì)致
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他各部門的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行?；仡櫲陙砦覀兊膶徲嫻ぷ?，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
2、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計
對酒店的收入進(jìn)行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。
3、繼續(xù)做好酒店內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益的審計
__年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作，酒店的收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。
總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的利益作出限度的貢獻(xiàn)、努力！
審計工作述職報告篇十八
在區(qū)委和區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市工商聯(lián)的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞區(qū)委和區(qū)政府的中心工作，認(rèn)真履行工商聯(lián)職責(zé)，按照提出的工商聯(lián)要從全局和戰(zhàn)略的高度，為非公有制企業(yè)在加快發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變、保障和改善民生、提升自身素質(zhì)方面有更大的作為，充分發(fā)揮了工商聯(lián)黨組領(lǐng)導(dǎo)核心作用，推動非公有制經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展和不斷開創(chuàng)工商聯(lián)工作新局面。今年以來工商聯(lián)主要做了以下工作：
一、積極開展思想政治引領(lǐng)工作
1、組織學(xué)重要講話精神。今年全國政協(xié)大會開幕后第一天討論，就看望民建、工商聯(lián)界別委員，參加討論，并發(fā)表了重要講話，《國務(wù)院關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》，工商聯(lián)及時組織民營企業(yè)家和基層商會學(xué)習(xí)討論，反響熱烈。大家表示，要把握好這一歷史機(jī)遇，更好地為浦東再次實現(xiàn)跨越式發(fā)展建立新功。
2、新浦東、新機(jī)遇、再創(chuàng)輝煌。為鼓勵非公有制經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，浦東新區(qū)召開民營經(jīng)濟(jì)紀(jì)念浦東開發(fā)開放20周年座談會。出席這次會議的領(lǐng)導(dǎo)有常委、浦東新區(qū)區(qū)委書記徐麟，市政協(xié)副主席、市工商聯(lián)主席王新奎，副秘書長、區(qū)委副書記、區(qū)長姜樑等，新區(qū)有關(guān)委辦局的領(lǐng)導(dǎo)以及來自浦東各行業(yè)的民營經(jīng)濟(jì)人士代表參加了座談會。5位民營經(jīng)濟(jì)代表人士作了交流發(fā)言。
3、學(xué)習(xí)傳達(dá)中共中央國務(wù)院16號文件精神。浦東新區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部部長張靜對學(xué)習(xí)傳達(dá)中共中央國務(wù)院16號文件精神提出要求，通過文件的貫徹實施，不斷提高工商聯(lián)的服務(wù)能力，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長。
二、積極引導(dǎo)民營企業(yè)學(xué)習(xí)世博、參與世博、服務(wù)世博
1、向全區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士發(fā)出了“積極參與世博、服務(wù)世博、奉獻(xiàn)世博”的倡議。舉行以“商會大家庭、浦東大舞臺、世博大文章”為主題的20__年浦東新區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士新春團(tuán)拜會。向全區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士發(fā)出了“積極參與世博、服務(wù)世博、奉獻(xiàn)世博”的倡議書，號召大家在世博會中找到發(fā)展機(jī)遇，展示企業(yè)風(fēng)采，力爭有所作為，并進(jìn)一步樹立在更高起點(diǎn)上推進(jìn)二次創(chuàng)業(yè)實現(xiàn)二次歷史性跨越的信心和斗志。
2、支持民企參與世博會項目。通過協(xié)調(diào)、推介、服務(wù)等途徑，支持多家民營企業(yè)加大科技創(chuàng)新，承接世博項目，并開展重點(diǎn)服務(wù)。初步統(tǒng)計浦東有98家企業(yè)積極參與世博、奉獻(xiàn)世博。在上海市工商聯(lián)舉辦的“與世博同行、展民企風(fēng)采”光彩日活動中，浦東有上海金萌蘇浙匯餐飲有限公司總經(jīng)理李昀，上海久能能源科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理李釗明6位企業(yè)家，分別作為世博建設(shè)者和服務(wù)者代表上臺接受授旗，并有62位企業(yè)家作為志愿者參加上海世博會園區(qū)志愿者活動。
3、積極做好世博期間的安保工作和接待工作。工商聯(lián)在世博會舉辦前就制定了《浦東新區(qū)工商聯(lián)世博安保應(yīng)急預(yù)案》和《浦東新區(qū)工商聯(lián)世博接待預(yù)案》。在世博會試運(yùn)行期間，根據(jù)世博局的安排，組織了基層商會和民營企業(yè)家參加了壓力測試的活動;接待了以xz自治區(qū)工商聯(lián)主席阿沛·晉源為團(tuán)長、民營企業(yè)家和部分工商聯(lián)干部為成員的xz自治區(qū)工商聯(lián)代表團(tuán)等幾十個參觀世博代表團(tuán)，累計接待485人。上海世博會期間，工商聯(lián)還組織開展了“姐妹話世博、攜手創(chuàng)輝煌”活動;成功舉辦了“共展世博風(fēng)采，同敘商會情誼，基層商會慶世博‘華時杯’乒乓球團(tuán)體賽” 。
三、積極引導(dǎo)民營企業(yè)承擔(dān)社會責(zé)任
1、感恩行動，回報社會。今年9月，浦東新區(qū)舉行光彩事業(yè)促進(jìn)會一屆二次理事會議。經(jīng)全體理事表決通過，產(chǎn)生了浦東新區(qū)光促會名譽(yù)會長、會長、副會長、秘書長和理事。張靜當(dāng)選為光促會名譽(yù)會長，區(qū)政協(xié)副主席、區(qū)工商聯(lián)主席、上海偉龍企業(yè)有限公司董事長陳志龍當(dāng)選為會長。啟動了浦東新區(qū)非公經(jīng)濟(jì)人士“回報社會感恩行動”儀式。區(qū)光促會領(lǐng)導(dǎo)會同區(qū)委組織部、統(tǒng)戰(zhàn)部、工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)，慰問了26位“三老”對象。12月，根據(jù)市工商聯(lián)安排，對支內(nèi)返滬的97位勞模進(jìn)行了走訪慰問。
2、情系玉樹，奉獻(xiàn)愛心。玉樹地震發(fā)生后，浦東新區(qū)工商聯(lián)在組織機(jī)關(guān)干部捐款的同時，迅速向全區(qū)各基層商會和非公有制企業(yè)發(fā)出賑災(zāi)工作的緊急通知，工商聯(lián)在張江集電港會展中心舉辦了以“情系玉樹、奉獻(xiàn)愛心”為主題的浦東非公經(jīng)濟(jì)向青海玉樹賑災(zāi)捐款儀式，近百名新區(qū)民營企業(yè)家、基層商會干部參加了儀式。，浦東41家民營企業(yè)捐款582萬元。浦東的盛大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司在中央電視臺“情系玉樹、大愛無疆”抗震救災(zāi)大型募捐活動上捐款1500萬元;在市工商聯(lián)的光彩活動日上，浦東有6家民營企業(yè)向災(zāi)區(qū)人民捐資480萬元。據(jù)不完全統(tǒng)計，浦東民營企業(yè)已通過各種渠道，向全國、市、區(qū)紅十字會、慈善基金會和光彩事業(yè)促進(jìn)會為玉樹地震災(zāi)區(qū)捐款捐資達(dá)3000多萬元。
3、情牽留守兒童。今年7月，浦東工商聯(lián)等單位共同承辦了“手挽手——關(guān)愛留守兒童進(jìn)世博”大型社會公益活動，來自重慶開縣的6名留守兒童受邀來到上海參加活動。為期五天的活動中，6名留守兒童興致勃勃地游覽了召稼樓古鎮(zhèn)，并去了其中兩位當(dāng)?shù)匦∨笥训募依矬w驗城市生活。孩子們還參與了“明星帶你看世博”活動，與姚明、朗朗、濮存昕等眾多明星一起參觀世博園。浦東新區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部長張靜等參加了此次活動。中央電視臺第七套農(nóng)業(yè)頻道《生活567》欄目連續(xù)5天播放。得到了中宣部、國務(wù)院扶貧辦、教育部基礎(chǔ)教育司等部委領(lǐng)導(dǎo)以及新聞媒體的深切關(guān)注，在社會上產(chǎn)生了積極的反響。
四、弘揚(yáng)先進(jìn)，塑造非公經(jīng)濟(jì)代表人士新形象
1、組織召開了“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會思想事業(yè)建設(shè)者”表彰大會。會上，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部、區(qū)人保局、區(qū)發(fā)改委、區(qū)經(jīng)信息委、區(qū)總工會、區(qū)工商局、區(qū)工商聯(lián)等七家單位授予表彰了王大年等20位同志為“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會思想事業(yè)建設(shè)者”稱號，授予毛萍華等9位同志為“第三屆浦東新區(qū)優(yōu)秀中國特色社會思想事業(yè)建設(shè)者”提名獎稱號，并合影留念。徐麟書記和姜樑區(qū)長分別在會見時和表彰大會上發(fā)表重要講話。
2、加強(qiáng)基層商會組織建設(shè)。今年以來，工商聯(lián)堅持每季度召開一次基層商會例會制度，保持與基層商會的聯(lián)系、交流、溝通，堅持服務(wù)例會、活動興會，最大限度調(diào)動基層商會的積極性。今年以來，共發(fā)展會員200家。使基層商會活動趨于正常，建設(shè)更為規(guī)范，周家渡商會等8家商會被市工商聯(lián)評委優(yōu)秀基層商會。工商聯(lián)與基層商會還建立了聯(lián)絡(luò)員片區(qū)聯(lián)絡(luò)制度，聯(lián)絡(luò)員經(jīng)常走訪基層商會，調(diào)查研究，對基層商會好的做法，及時予以推廣，對工作存在的困難和問題，及時幫助解決。
3、匯編了文集。在浦東開發(fā)開放20周年之際，工商聯(lián)開展了民營經(jīng)濟(jì)紀(jì)念浦東開發(fā)開放20周年文稿征集活動。40余家企業(yè)結(jié)合浦東開發(fā)開放20年間企業(yè)發(fā)展的歷程，回顧企業(yè)與浦東同命運(yùn)、共發(fā)展的心路歷程。工商聯(lián)把這些文章匯編成書——《在這片沃土上成長》，常委、區(qū)委書記徐麟為書籍作了序。為了加大對民營企業(yè)和企業(yè)家的宣傳力度，創(chuàng)辦了《浦東工商聯(lián)》雜志。副秘書長、區(qū)長姜樑為雜志創(chuàng)刊撰寫了發(fā)刊詞。
五、努力實現(xiàn)“三個有更大作為”
1、學(xué)習(xí)外省市投資促進(jìn)的好經(jīng)驗和好做法。組織了部分浦東新區(qū)促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展聯(lián)席會議成員單位赴浙江溫州、臺州學(xué)習(xí)考察。考察團(tuán)參觀了溫州知名民營企業(yè)德力西集團(tuán)，與臺州市工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)座談。此次考察加深了聯(lián)席會議成員單位對工商聯(lián)工作的了解，加強(qiáng)了聯(lián)席會議成員單位之間的協(xié)調(diào)與溝通，學(xué)習(xí)了外省市服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長的好經(jīng)驗，較好的提高了浦東新區(qū)服務(wù)民營企業(yè)的能力。
2、加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè)的投資促進(jìn)服務(wù)工作。今年以來，工商聯(lián)重點(diǎn)對浙江剛泰控股(集團(tuán))股份有限公司和東方希望集團(tuán)等企業(yè)的投資需求進(jìn)行了重點(diǎn)跟蹤，其中：浙江剛泰控股(集團(tuán))股份有限公司遷址浦東，建設(shè)總部大樓的請求，在實際工作中碰到很多具體問題，工商聯(lián)向區(qū)委作專題報告請示，得到區(qū)委主要領(lǐng)導(dǎo)的支持批示。上?？戾X清算有限公司落戶浦東五年來沒有得到有關(guān)部門應(yīng)有的重視，工商聯(lián)調(diào)研后及時向區(qū)委書記專報，得到區(qū)委、區(qū)政府和有關(guān)部門重視，書記俞正聲、市人大主任劉云耕分別帶隊到快錢公司視察。
3、引導(dǎo)民營企業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、提能級。根據(jù)區(qū)委“非公經(jīng)濟(jì)應(yīng)成為浦東率先轉(zhuǎn)型發(fā)展的主力軍和排頭軍”的要求，工商聯(lián)重點(diǎn)關(guān)注并主動協(xié)調(diào)正在轉(zhuǎn)型的民營企業(yè)和戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)教育民營企業(yè)提高核心競爭力和自主創(chuàng)新能力。有2家民營企業(yè)分別被評為全國工商聯(lián)科技進(jìn)步一、二等獎;有9家民營企業(yè)被上海市評為科技創(chuàng)新獎;有5位民營企業(yè)家被上海市評為科技創(chuàng)新獎。
六、加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷提高參政議政能力
1、“創(chuàng)先爭優(yōu)”工作扎實推進(jìn)。按照區(qū)委提出的作風(fēng)建設(shè)與辦博工作要求，工商聯(lián)加強(qiáng)了機(jī)關(guān)自身建設(shè)，積極開展文明機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作和機(jī)關(guān)黨支部創(chuàng)優(yōu)達(dá)標(biāo)工作。堅持每周學(xué)習(xí)制度，加強(qiáng)對黨的理論和路線方針政策以及現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代科技、現(xiàn)代管理、法律等方面知識的學(xué)習(xí)。要求機(jī)關(guān)干部積極服務(wù)群眾、自覺遵紀(jì)守法、積極奮發(fā)向上、大力弘揚(yáng)正氣。結(jié)合“走千聽萬”活動，積極幫助經(jīng)濟(jì)困難家庭擺脫困境。對宣橋鎮(zhèn)項大村、唐鎮(zhèn)民豐前進(jìn)村等4戶人家進(jìn)行節(jié)日前的走訪和經(jīng)濟(jì)上補(bǔ)助。
2、搞好專題調(diào)研。今年5月，國務(wù)院出臺了《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》(國發(fā)【20__】13號)文件，區(qū)委書記徐麟要求，浦東必須堅定不移地加以貫徹、率先落實“非公經(jīng)濟(jì)新36條”，特別是結(jié)合浦東綜合配套改革試點(diǎn)先行先試的優(yōu)勢，不斷擴(kuò)大對內(nèi)對外開放，推進(jìn)市場公平準(zhǔn)入，消除創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)障礙，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，支持推動非公經(jīng)濟(jì)更好更快發(fā)展。浦東工商聯(lián)就貫徹落實“非公經(jīng)濟(jì)新36條”進(jìn)行了為期兩個月的專題調(diào)研。通過對我區(qū)工商聯(lián)主席班子企業(yè)以及浦東新區(qū)發(fā)改委、經(jīng)信委、稅務(wù)局等20余家相關(guān)政府職能部門的廣泛征詢，綜合企業(yè)訴求與政府職能部門意見，完成了《浦東新區(qū)貫徹落實“非公經(jīng)濟(jì)新36條”的幾點(diǎn)建議》調(diào)研報告，為新區(qū)政府有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)工作決策時提供了參考依據(jù)。
3、搞好企業(yè)調(diào)研。浦東新區(qū)根據(jù)全國工商聯(lián)調(diào)研的要求，工商聯(lián)著重從基礎(chǔ)工作著手，對上規(guī)模民營企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研，共調(diào)研48家企業(yè)。通過調(diào)研，了解到東方希望集團(tuán)名列全國民營企業(yè)制造業(yè)第10名，并輸入數(shù)據(jù)庫。同時，配合全國工商聯(lián)、上海市工商聯(lián)做好《20__年第九次私營企業(yè)調(diào)查》工作，共發(fā)放抽樣調(diào)查問卷35份，回收31份，較好地完成了上級單位布置的調(diào)研任務(wù)。加強(qiáng)對關(guān)系非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長和現(xiàn)代商會建設(shè)等方面的全局性、基礎(chǔ)性問題的研究。撰寫了《民間投資現(xiàn)狀及特點(diǎn)分析》、《拓寬渠道促平臺建設(shè)，深入推進(jìn)浦東新區(qū)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變》，還寫了3份政協(xié)提案和一份《關(guān)于在浦東新區(qū)打造私募基金中心的建議》大會發(fā)言。
20__年我們雖然做了一些工作，但與上級領(lǐng)導(dǎo)的要求和會員單位的期望值還有一些差距。主要表現(xiàn)：
1、工商聯(lián)黨組領(lǐng)導(dǎo)班子在開創(chuàng)新局面，提高工商聯(lián)凝聚力和影響力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
2、機(jī)關(guān)干部整體素質(zhì)和服務(wù)能力與新形勢、新任務(wù)要求，知識水平與服務(wù)能力有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。
3、工商聯(lián)基礎(chǔ)性工作，為會員服務(wù)的針對性和有效性有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。
我們決心認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)成績，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
審計工作述職報告篇十九
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
首先，我真誠地感謝市人大常委會對審計工作的關(guān)心和支持。我于20_年4月被市人大常委會任命為市審計處處長。下面將自己兩年來履行職責(zé)的主要情況報告如下，請予審議。
一、全面履行職責(zé)，推動審計工作全面發(fā)展
20_年任職以來，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全局干部，緊緊圍繞主題主線和全市中心工作，自覺把推進(jìn)法治、維護(hù)民生、推動改革、促進(jìn)發(fā)展作為審計工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，把促進(jìn)完善政府治理、保障全市經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展作為審計工作的重要目標(biāo)，拓寬審計視野，加大審計力度，提升審計效能，提高審計水平，較好地發(fā)揮了審計工作“免疫系統(tǒng)”功能。兩年來，共完成審計和審計調(diào)查項目120項，查出違規(guī)金額258.04億元，促進(jìn)財政增收節(jié)支112.91億元;向市政府報送重要審計報告58份，被批示和批轉(zhuǎn)35份;注重揭露和查處重大違法違規(guī)問題，先后向紀(jì)檢監(jiān)察等部門移交處理事項18件。
(一)不斷深化財政審計，促進(jìn)加強(qiáng)財政資金管理和提高資金使用效益
財政審計是審計機(jī)關(guān)永恒的主題。兩年來，積極探索財政審計的新思路、新方式，增強(qiáng)財政審計的宏觀性、整體性和系統(tǒng)性，密切關(guān)注財政收入的完整性和財政資金的安全性，嚴(yán)格審核財政資金使用的合規(guī)性和效益性，促進(jìn)將所有政府性收支納入預(yù)算管理和提高財政資金使用績效。通過審計，促進(jìn)將應(yīng)繳一般預(yù)算收入41億元繳入國庫，將未及時撥付的項目資金23億元及時撥付到項目。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，提出完善財政預(yù)算編制和加強(qiáng)財政管理的意見建議，促進(jìn)了我市財政改革和制度建設(shè)。不斷加強(qiáng)稅收征管審計，我要求審計組在對稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的征管數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上，每年有重點(diǎn)地延伸調(diào)查40到50戶企業(yè)的納稅情況，兩年共查出少征稅費(fèi)7690萬元、延緩征收稅費(fèi)1.99億元等問題，督促稅務(wù)機(jī)關(guān)依法征稅。不斷加強(qiáng)部門預(yù)算執(zhí)行審計力度，兩年來，共審計29個部門單位，審計資金111.3億元，延伸審計161個下屬單位，延伸調(diào)查50個專項資金項目，查出違規(guī)違紀(jì)資金9.52億元，揭露和糾正了滯留財政專項資金、挪用財政專項資金、資金閑置浪費(fèi)等問題。
(二)加強(qiáng)民生項目和民生資金審計，促進(jìn)惠民政策的貫徹落實
兩年來，加大民生專項資金和民生項目的審計力度，重點(diǎn)對社保資金、扶貧資金、住宅專項維修資金、市級城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險資金等進(jìn)行了審計，對城區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化中學(xué)教育收費(fèi)情況、農(nóng)村中小學(xué)布局調(diào)整情況、城中村(棚戶區(qū))改造市管項目實施情況、全市老年人養(yǎng)老保健設(shè)施建設(shè)和管理運(yùn)營績效情況開展了審計調(diào)查，揭示和反映落實國家政策不到位、資金管理不規(guī)范等問題，促進(jìn)加強(qiáng)項目和資金管理，維護(hù)人民群眾的根本利益。20_年，對社保資金進(jìn)行了全面審計，向市政府報送了專項審計報告和《進(jìn)一步加強(qiáng)社會保障工作的意見》。
(三)加強(qiáng)政府投資項目審計，有效控制項目成本和促進(jìn)加強(qiáng)建設(shè)項目管理
兩年來，重點(diǎn)對市行政中心北遷工程、市文理學(xué)院第二教學(xué)樓項目、農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化寄宿學(xué)校項目、渭河西安城市段南岸綠化景觀工程以及廉租房工程等重點(diǎn)項目進(jìn)行了竣工決算審計，審減工程造價8.26億元，為財政節(jié)約了巨額資金，充分發(fā)揮了國家審計機(jī)關(guān)在控制重大項目成本、加強(qiáng)項目管理中的作用。加強(qiáng)對地鐵建設(shè)項目、李家河水庫工程、公辦學(xué)前教育建設(shè)項目等重大政府投資項目的跟蹤審計，主動幫助建設(shè)單位建章立制、促進(jìn)完善內(nèi)控制度，確保政府投資建設(shè)項目安全、高效、健康運(yùn)行。
(四)積極開展環(huán)境資源審計，促進(jìn)西安生態(tài)文明建設(shè)
兩年來，重點(diǎn)開展了我市三河(皂河、新河、臨河)水環(huán)境污染和整治情況績效審計、西安城市生活垃圾處理專項審計調(diào)查、我市第三、第四、第五污水處理廠投資績效專項審計調(diào)查、機(jī)動車尾氣排放治理績效情況專項審計調(diào)查等項目，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境治理。對我市三個污水處理廠投資績效開展了專項審計調(diào)查，從體制制度方面分析了制約我市污水處理企業(yè)發(fā)揮效益的障礙，向市政府上報了《關(guān)于加快我市污水利用行業(yè)發(fā)展的意見》。開展了機(jī)動車尾氣排放治理績效情況專項審計調(diào)查，揭示了有關(guān)部門組織協(xié)調(diào)不到位、職責(zé)履行不到位等問題，向市政府報送了專項報告。
(五)加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計力度，強(qiáng)化對權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督
根據(jù)市委組織部委托，兩年共開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計17項。首次開展了_縣縣委書記、縣長的經(jīng)濟(jì)責(zé)任同步審計和_區(qū)委原書記的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，推動本地區(qū)、本部門、本單位科學(xué)發(fā)展情況，著重檢查領(lǐng)導(dǎo)干部行使重大經(jīng)濟(jì)事項決策權(quán)、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)、經(jīng)濟(jì)監(jiān)督權(quán)的情況和個人廉政情況，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部守法、守紀(jì)、守規(guī)和盡責(zé)。積極協(xié)調(diào)，成立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦公室，補(bǔ)充了審計力量。
(六)創(chuàng)新審計業(yè)務(wù)管理模式，加強(qiáng)信息化時代的審計能力建設(shè)，不斷提高管理科學(xué)化水平
一是大膽創(chuàng)新審計機(jī)關(guān)內(nèi)部管理模式。針對審計組權(quán)力過于集中、審計決定執(zhí)行難等問題，大膽改革創(chuàng)新，實行了“四權(quán)分離”改革，將審計計劃權(quán)、查證權(quán)、處理權(quán)、執(zhí)行權(quán)分別由相關(guān)處室承擔(dān)，建立了權(quán)責(zé)明晰、分工明確、程序嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髁鞒?，形成了新的審計業(yè)務(wù)工作機(jī)制，受到上級審計機(jī)關(guān)的肯定。完善審計計劃管理，實行了重大審計項目立項評估制度和審計項目局內(nèi)招標(biāo)制度。二是加快計算機(jī)審計系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用，不斷提高信息化條件下的審計能力。在市工信委、市信息辦的支持下，和用友公司合作開發(fā)完成了公積金審計系統(tǒng)、財政審計系統(tǒng)、稅收征管審計系統(tǒng)、社保資金審計系統(tǒng)，在審計實踐中進(jìn)行了成功運(yùn)用，審計信息化建設(shè)走在了全省、全國的前列。
二、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)，帶好班子和隊伍
一是加強(qiáng)理論武裝。深入學(xué)習(xí)黨的全會精神、系列講話精神，省委省政府、市委市政府重要會議精神和重要文件精神，準(zhǔn)確把握黨的方針、政策，深刻理解市委市政府的工作重點(diǎn)和要求，結(jié)合審計工作加以貫徹落實。堅持理論聯(lián)系實際，深入思考審計工作發(fā)展的方向和面臨的問題。加強(qiáng)調(diào)查研究，加強(qiáng)制度建設(shè)和機(jī)制創(chuàng)新，推動工作發(fā)展，主持完成了《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果利用研究》等重大調(diào)研課題。
二是加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和思想道德修養(yǎng)。擔(dān)任局長以來，保持謙虛謹(jǐn)慎、開放包容、積極進(jìn)取的心態(tài)，嚴(yán)于律己，寬以待人，自覺維護(hù)班子團(tuán)結(jié)。把全部精力都用在了抓工作上，每天早到晚走已成習(xí)慣，一心一意謀發(fā)展，聚精會神抓工作。牢固樹立黨員意識和領(lǐng)導(dǎo)干部意識，加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，提高領(lǐng)導(dǎo)素養(yǎng)，帶頭遵守社會公德，嚴(yán)格遵守審計職業(yè)道德，帶頭弘揚(yáng)以“責(zé)任、忠誠、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”為中心的審計干部核心價值觀。
三是不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和省、市委的相關(guān)意見措施，制定了《_市審計局進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)的實施辦法》。堅持立言立行，20_年全年公文數(shù)量同比減少7%，簡報數(shù)量同比減少27%，全年公務(wù)接待支出同比減少50%。在機(jī)關(guān)嚴(yán)格實行上下班打卡制度，把遵守勞動紀(jì)律情況與干部考核緊密結(jié)合。加強(qiáng)對機(jī)關(guān)作風(fēng)的監(jiān)督檢查，我經(jīng)常帶領(lǐng)人事處、監(jiān)察室檢查勞動紀(jì)律和工作紀(jì)律，對發(fā)現(xiàn)的問題及時批評和糾正。
四是切實加強(qiáng)廉政建設(shè)。帶頭遵守52個不準(zhǔn)，時刻牢記“喊破嗓子不如做出樣子”這句訓(xùn)詞，以身作則，率先垂范。堅持民主集中制原則，凡重大決策部署和干部任免獎懲，都堅持黨組會集體討論決定。對涉及政府集中采購、設(shè)備和辦公用品購置、大額資金使用、年度項目計劃、重要審計工作方案等事項，堅持領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。認(rèn)真貫徹黨的干部路線，自覺抵制用人上的不正之風(fēng)，堅持用人原則，遵守干部選拔的程序和要求，激發(fā)了審計干部的工作熱情和創(chuàng)造力。加強(qiáng)審計機(jī)關(guān)的廉政制度建設(shè)，防范廉政風(fēng)險。每年召開全局廉政建設(shè)會議，安排部署廉政建設(shè)工作，簽訂廉政責(zé)任書。建立了審計項目稽核制度，對違規(guī)行為形成有力的制約。全面推行廉政風(fēng)險防控工作，加大檢查和監(jiān)督力度，在目標(biāo)考核中實行違反審計廉政紀(jì)律一票否決制度。
三、遵守法律法規(guī)、執(zhí)行市人大及其常委會決定決議以及接受市人大常委會監(jiān)督情況
我任職以來，深刻認(rèn)識到依法審計是審計工作的生命線，堅持依法監(jiān)督、敢于碰硬，切實維護(hù)國家和人民的利益。多年來，我局始終堅持知法守法的優(yōu)良傳統(tǒng)，在經(jīng)費(fèi)開支和會計核算方面嚴(yán)格遵守《會計法》《預(yù)算法》的規(guī)定，模范遵守財經(jīng)紀(jì)律。在審計工作中，始終堅持依法審計和依法行政。在審計實施中，注意審深審?fù)?，沿著資金流向一直檢查到用款單位和項目，田間地頭、廠礦社區(qū)都留下我們審計干部的身影。在審計處理中，堅持以事實為依據(jù)、以審計證據(jù)為依托、以法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，既堅持依法處理的原則，也充分聽取被審計單位的情況說明，做出準(zhǔn)確定性和合理處理。在審計文書中，全面告知被審計對象的救濟(jì)途徑及權(quán)力。多年來，沒有出現(xiàn)過因為定性不準(zhǔn)、處罰不當(dāng)導(dǎo)致被審計單位行政復(fù)議或者行政訴訟的情況。
我局一直高度重視、全面落實市人大常委會對審計工作報告的審議意見，認(rèn)真研究市人大對審計工作的指導(dǎo)意見和要求，切實加強(qiáng)審計整改工作，采取有力措施解決審計發(fā)現(xiàn)的問題。
一是及時研究，全面部署。通過召開局長辦公會、局務(wù)會專題研究學(xué)習(xí)市人大常委會對審計工作報告的審議意見和加強(qiáng)審計整改的要求，研究改進(jìn)審計工作和加強(qiáng)審計監(jiān)督的具體措施，明確時間，落實責(zé)任，積極推動審計整改工作。
二是加強(qiáng)對審計整改情況的跟蹤檢查。采取召開座談會聽取整改匯報、逐項對照檢查整改資料和現(xiàn)場檢查等方式，對審計發(fā)現(xiàn)的問題緊盯不放，做到事事有回音、件件有落實。
三是建立和完善審計整改工作制度機(jī)制。制定出臺了《審計整改工作報告制度》《審計建議落實及審計決定執(zhí)行暫行規(guī)定》等制度。市人大常委會《關(guān)于對市人民政府審計工作及審計整改情況的監(jiān)督辦法》出臺后，我局認(rèn)真貫徹落實，根據(jù)工作需要及時制定了《_市審計整改工作暫行辦法》，經(jīng)市政府常務(wù)會議審定后以市政府辦公廳的名義印發(fā)全市執(zhí)行，該制度的出臺，強(qiáng)化了審計整改工作的剛性，初步建立了審計整改問責(zé)機(jī)制，有利于提高審計整改的效果。
四是加大對審計結(jié)果和審計整改結(jié)果的公告力度。兩年來共公告審計和審計調(diào)查結(jié)果及審計整改情況44項。
一、廉政履行情況
按照年初的廉政承諾，一年來，自己時刻做到自重、自省、自警、自勵。
一是認(rèn)真學(xué)習(xí)并深刻理解“”重要思想，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價值觀的改造，支持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系，利為民所謀。
二是強(qiáng)化廉政意識，通過觀看李真等違法案件警示錄，自覺從反面典型中吸取教訓(xùn)，時刻保持高度警惕，增強(qiáng)拒腐防變的能力。
三是按照中央紀(jì)委第三次全會提出的“四大紀(jì)律”、“八項要求”，堅持廉潔從政。對照年初承諾自查情況如下：
(1)沒有違反規(guī)定在兼任職務(wù);
(2)沒有用公款為本人購買個人;
(3)沒有借用公款或利用職權(quán)將公款借給親友使用;
(4)沒有在需經(jīng)民主集中討論、決策的重大問題上獨(dú)斷專行、軟弱放任;
(5)沒有用公款大吃大喝和高消費(fèi)休閑、娛樂;
(6)沒有收受與行使職權(quán)有關(guān)系的單位、個人的現(xiàn)金、有價證券和支付憑證;
(7)沒有默許或授意配偶、子女以及身邊工作人員打著自己的旗號以權(quán)謀私;
(8)沒有向基層單位或服務(wù)對象攤派、報銷應(yīng)由自己負(fù)擔(dān)的各種費(fèi)用;
(10)沒有接受被審計對象的宴請和饋贈的禮品;
(11)堅持民主集中制原則，重大問題決策經(jīng)集體討論決定，沒有“一言堂”情況。
二、抓班子帶隊伍，切實抓好審計隊伍廉政建設(shè)
一是將廉政承諾活動引向深入，不斷強(qiáng)化審計隊伍廉政意識。
按照區(qū)紀(jì)委部署，在對科級領(lǐng)導(dǎo)干部開展廉政承諾的基礎(chǔ)上，結(jié)合審計部門實際和工作需要，在審計人員中開展廉政承諾和廉政述職活動。即在每個審計項目進(jìn)點(diǎn)審計前，由審計組長代表本組審計人員就審計期間如何遵守廉政紀(jì)律、工作紀(jì)律等情況向?qū)徲嬤M(jìn)行書面承諾，使審計人員在進(jìn)被審計單位前就繃緊廉政這要弦。在審計項目結(jié)束后，由審計組長代表審計組就審計工作期間廉政紀(jì)律和工作紀(jì)律遵守情況，向局長進(jìn)行匯報述職。通過廉政承諾和廉政述職全面規(guī)范審計人員的審訊行為，較好地樹立了審計機(jī)關(guān)的廉政形象。
二是堅持“審計執(zhí)法六公開”，全面實施陽光審計。“審訊執(zhí)法六公開”即：公開審計職權(quán)、公開審計程序、公開審計項目和內(nèi)容、公開審計結(jié)果、公開審計人員守則和廉政紀(jì)律、公開審計機(jī)關(guān)接受監(jiān)督檢查的措施。通過實行“審計執(zhí)法六公開”，一方面使社會各界了解審計機(jī)關(guān)的職權(quán)范圍、審計工作程序和審計內(nèi)容，監(jiān)督審計機(jī)關(guān)和審計人員在職權(quán)范圍內(nèi)嚴(yán)格按審計工作程序進(jìn)行審計;另一方面使被審計單位了解審計人員在審計執(zhí)法過程中應(yīng)遵循的行為規(guī)范和應(yīng)保持的敬業(yè)態(tài)度，監(jiān)督審計人員的審計執(zhí)法行為，增加審計工作的透明度，達(dá)到陽光施政的目的。
三是搞好“三查”，及時發(fā)現(xiàn)并糾正審計工作中出現(xiàn)的問題?！叭椤奔矗簜€人自查，在每個審計項目完成后，審計組全體成員就審計工作紀(jì)律、廉政紀(jì)律遵守情況進(jìn)行自查，并由審計組長向主管局長進(jìn)行匯報;本局督查，審計機(jī)關(guān)以審計回訪形式，結(jié)合檢查被審計單位審計決定落實情況，檢查審計人員在審計期間廉政紀(jì)律、廉政建設(shè)、隊伍建設(shè)等方面內(nèi)容，召開行風(fēng)監(jiān)督員座談會和向社會發(fā)放調(diào)查表的形式，廣泛征求意見和建議。四是強(qiáng)化，提高審計人員素質(zhì)。組織機(jī)關(guān)人員深入學(xué)習(xí)和“”重要思想，用科學(xué)的理論武裝頭腦，使審計人員樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，做到政治上合格。加強(qiáng)了公民道德教育和職業(yè)道德教育，在堅持依法治審的同時，堅持以德治審，從嚴(yán)治審，不斷提高審計人員的道德修養(yǎng)，增強(qiáng)審計人員依法行政、服務(wù)社會、服務(wù)群眾的自覺性。
三、扎實有效地工作，開創(chuàng)審計工作新局面
一是有效地促進(jìn)了審計工作的深入開展。由于我們注重從提高審計人員自身素質(zhì)入手，不斷加強(qiáng)廉政建設(shè)，激發(fā)審計人員的主觀能動性，有效地促進(jìn)了審計工作的深入開展，超額完成了審計。
二是機(jī)關(guān)精神面貌煥然一新。扎實有效的行風(fēng)建設(shè)，加之卓有成效的思想政治工作，大大激發(fā)了審計人員的工作熱情，為克服人員少，審計任務(wù)重的矛盾，按時完成審計工作任務(wù)，審計人員白天下點(diǎn)審計，晚上加班整理資料。據(jù)不完全，全年加班800多個工作日。
三是審計人員清正廉潔。由于我們注重提高審計人員自身素質(zhì)，加之完善的廉政制度和強(qiáng)有力的監(jiān)督制約機(jī)制，審計人員遵章守紀(jì)，恪盡職守，沒有不廉潔現(xiàn)象發(fā)生，贏得了清正廉潔的良好聲譽(yù)。
四是樹立了良好的審計形象。由于我們開展了經(jīng)常性的旨在提高審計隊伍素質(zhì)的教育培訓(xùn)活動，干部隊伍的政治思想和科學(xué)文化素質(zhì)明顯提高，全體審訊人員積極進(jìn)取，團(tuán)結(jié)拼搏，充分發(fā)揮審計職能作用，主動圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心開展審計工作，塑造一個“公正、廉潔、高效”的審計形象。