總結(jié)是對個人成長和進步的一種必要手段。在寫總結(jié)時，要著重強調(diào)重點和突出亮點。范文的參考價值在于啟示我們對總結(jié)的深入思考和多角度分析能力。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇一
第一條根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》)等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本市實際，制定本暫行辦法。
第二條在本市行政區(qū)域內(nèi)進行的政府采購，適用本辦法。因嚴重自然災(zāi)害和其他不可抗力事件需要實施的緊急采購，以及涉及國家安全和秘密的采購，不適用本辦法。
第三條本辦法所稱政府采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織(以下簡稱采購人)，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第四條政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合。集中采購是指采購人采購集中采購目錄以內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)的行為。分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第五條政府采購應(yīng)當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。
第六條政府采購應(yīng)當采購本國貨物、工程和服務(wù)。法律另有規(guī)定的除外。
第七條政府采購工程達到國家和省規(guī)定的招標限額，在采用招標方式時，適用《招標投標法》。但采購預算編制、信息發(fā)布和招投標過程的監(jiān)督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政府采購法》和本辦法。未達到國家和省規(guī)定招標限額的政府采購工程的采購，適用《政府采購法》和本辦法。
第八條本市的集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準，由蘇州市人民政府確定，報省財政部門備案。
第九條集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準以及采購過程、采購結(jié)果等政府采購信息，應(yīng)在省級財政部門指定的媒體上及時向社會公開發(fā)布，但涉及商業(yè)秘密的除外。
第十條市、鎮(zhèn)兩級財政部門是負責政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職責。市人民政府其他有關(guān)部門依法履行對政府采購活動有關(guān)的監(jiān)督管理職責。
第十一條市人民政府根據(jù)政府采購項目組織集中采購的需要設(shè)立的集中采購機構(gòu)是非營利事業(yè)法人，直屬市人民政府領(lǐng)導。集中采購機構(gòu)履行下列職責：
(一)受采購人委托，制定集中采購的具體操作方案并組織實施;
(二)依法組織采購活動;
(三)根據(jù)采購人委托的權(quán)限簽訂或組織簽訂政府采購合同，并督促合同履行;
(四)受采購人委托，代理集中采購目錄以外項目的采購;
(五)依法辦理其他政府采購事宜。
第十二條采購代理機構(gòu)與行政機關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系。采購代理機構(gòu)不得以向采購人行賄或采取其他不正當手段謀取非法利益。
第十三條采購人應(yīng)當按照同級財政部門的要求和年度集中采購目錄及采購限額標準編制政府采購預算。采購人根據(jù)確定的政府采購預算編制月度政府采購計劃，由主管預算單位匯總并報同級財政部門批準后實施。經(jīng)批準的政府采購計劃一般不得調(diào)整。采購人確需調(diào)整的，應(yīng)當按照報送采購計劃的程序進行。不編制月度采購計劃的項目，不予列入政府集中采購。
第十四條采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目，必須委托集中采購機構(gòu)代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購，也可以委托采購代理機構(gòu)采購。實施分散采購必須按照《政府采購法》規(guī)定的方式、程序進行，并依法接受財政部門和其他有關(guān)部門的監(jiān)督。
第十五條采購人委托集中采購機構(gòu)從事政府采購活動，應(yīng)當與其簽訂委托代理協(xié)議，明確委托代理事項，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。
第十六條供應(yīng)商參加政府采購活動，應(yīng)具備法定的資格條件。供應(yīng)商資格由政府采購監(jiān)管部門進行審核，集中采購機構(gòu)據(jù)此建立相應(yīng)的供應(yīng)商庫。
第十七條采購人不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或歧視待遇。政府采購當事人不得以任何手段排斥其他供應(yīng)商參與競爭。任何單位和個人不得違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定，要求采購人或采購工作人員向其指定的供應(yīng)商進行采購。
第十八條政府采購以公開招標方式為主，以邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式為輔。
第十九條采購人采購貨物或服務(wù)，數(shù)額達到公開招標數(shù)額標準的，必須采用公開招標方式。因特殊情況需要采用公開招標以外的采購方式的，由采購代理機構(gòu)提出申報意見，市財政部門審核并報蘇州市財政部門批準后方可進行。采購人不得將應(yīng)當以公開招標方式采購的貨物或服務(wù)化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標采購。
第二十條政府采購專家?guī)煊韶斦块T按財政部、監(jiān)察部的有關(guān)規(guī)定設(shè)立。政府采購專家應(yīng)當具備國家和省規(guī)定的條件。
第二十一條在政府采購活動中依法需要使用專家的，采購人或采購代理機構(gòu)應(yīng)當在同級財政部門的監(jiān)督下，本著專業(yè)對口的原則，從政府采購專家?guī)熘须S機抽取，抽取結(jié)果當場記錄備案。政府采購專家名單在評審結(jié)束前應(yīng)當保密。對行業(yè)或產(chǎn)品有特殊要求的采購項目，本地政府采購專家?guī)觳荒芴峁┧鑼＜业?，財政部門應(yīng)當從上級政府采購專家?guī)熘谐槿?。如仍不能滿足要求的，采購人或采購代理機構(gòu)可以自行確定，并報財政部門備案，但不得違反相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。
第二十二條政府采購專家應(yīng)當客觀、誠實和公正地參加政府采購的評審工作，獨立、負責地提出評審意見，并對所提意見承擔個人責任。政府采購專家應(yīng)當主動回避與自己有利害關(guān)系的政府采購項目的評審。
第二十三條采購人和供應(yīng)商之間的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)當按照平等、自愿的原則，以書面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機構(gòu)與供應(yīng)商簽訂政府采購合同。采購代理機構(gòu)以采購人名義簽訂合同的，應(yīng)當提交采購人的委托代理協(xié)議，作為合同附件。
第二十四條政府采購合同一經(jīng)訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會公共利益的，雙方當事人應(yīng)當變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止合同的有關(guān)情況報同級財政部門審核備案。有過錯的一方應(yīng)當承擔賠償責任;雙方都有過錯的，各自承擔相應(yīng)的責任。
第二十五條采購人或其委托的采購代理機構(gòu)應(yīng)當組織對供應(yīng)商履約的驗收。大型或復雜的政府采購項目應(yīng)當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。驗收方成員應(yīng)當在驗收書上簽字，并承擔相應(yīng)的法律責任。
第二十六條政府采購資金實行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第二十七條供應(yīng)商認為采購文件、采購過程或中標、成交結(jié)果使自己的合法權(quán)益受到損害的，可以在7個工作日內(nèi)依法向采購人或其委托的采購代理機構(gòu)提出書面質(zhì)疑。采購人或其委托的采購代理機構(gòu)應(yīng)在收到書面質(zhì)疑后7個工作日內(nèi)以書面形式向質(zhì)疑供應(yīng)商作出答復，但答復的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復不滿意或采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定時間內(nèi)作出答復的，可以在答復期滿后15個工作日內(nèi)依法向同級財政部門書面投訴。財政部門應(yīng)當在收到投訴后30個工作日內(nèi)，對投訴事項作出處理決定，并以書面形式通知投訴人和與投訴事項有關(guān)的當事人。
第二十八條財政部門應(yīng)加強對政府采購活動及采購代理機構(gòu)的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：
(一)采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;
(二)政府采購人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能;
(三)政府采購合同的履約和驗收情況;
(四)政府采購專家的使用情況;
(五)分散采購的組織實施情況;
(六)集中采購機構(gòu)的內(nèi)部制度建設(shè)情況;
(七)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
第二十九條采購代理機構(gòu)應(yīng)實行采購項目負責人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度，建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機制，加強其對工作人員的教育、培訓和考核。采購人員經(jīng)考核不合格的，不得繼續(xù)任職。
第三十條財政部門應(yīng)建立健全對采購代理機構(gòu)的監(jiān)督管理制度，依法對集中采購機構(gòu)進行考核，并將考核結(jié)果等有關(guān)情況在指定的媒體上如實公布。
第三十一條依照法律、法規(guī)的規(guī)定對政府采購負有行政監(jiān)督職責的政府有關(guān)部門，應(yīng)當按照其職責分工，加強對政府采購活動的監(jiān)督。
第三十二條各主管部門應(yīng)加強對本系統(tǒng)各單位政府采購的組織領(lǐng)導和協(xié)調(diào)。各主管部門應(yīng)根據(jù)本辦法要求，制訂相應(yīng)的政府采購制度，并予以實施。
第三十三條采用公開招標方式進行政府采購的，財政、監(jiān)察和其他有關(guān)部門可以實施現(xiàn)場監(jiān)督。
第三十四條任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀違規(guī)行為有權(quán)檢舉和控告，有關(guān)部門、機關(guān)應(yīng)依照各自職責及時處理。
第三十五條采購人有下列情形之一的，由財政部門責令改正;拒不改正的，可以停止向其支付預算資金，并相應(yīng)扣減預算指標。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，財政部門應(yīng)提請其上級機關(guān)或監(jiān)察機關(guān)依法給予行政處分：
(三)擅自委托未取得政府采購資格的代理機構(gòu)進行采購的;
(四)應(yīng)進行集中采購而擅自進行自行采購的。
第三十六條采購人應(yīng)當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加大型或復雜的政府采購項目驗收工作而未邀請的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或有關(guān)機關(guān)對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分。
第三十七條供應(yīng)商在政府采購過程中有違反法律、法規(guī)情形的，或在中標后不能按投標承諾履約的，給予其取消中標資格、限期整改、一到三年內(nèi)禁止參加本地區(qū)的政府采購活動等處罰。
第三十八條驗收方成員在驗收工作中弄虛作假，損害采購當事人合法權(quán)益的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或者有關(guān)機關(guān)對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
第三十九條采購代理機構(gòu)在代理政府采購業(yè)務(wù)中有違法行為的，按照有關(guān)法律規(guī)定處以罰款，并依法取消其進行相關(guān)業(yè)務(wù)的資格;對構(gòu)成犯罪的有關(guān)責任人，依法追究刑事責任。
第四十條財政部門和其他有關(guān)部門的工作人員在實施監(jiān)督檢查中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級機關(guān)或監(jiān)察機關(guān)依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
第四十一條本辦法自20**年1月1日起施行。常政發(fā)[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》(試行)同時廢止。
政采云采購平臺官網(wǎng)入口
學校采購管理制度及流程
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇二
第一條為了進一步加強對我市政府采購機構(gòu)的監(jiān)督管理，提高采購機構(gòu)工作效率，保障采購機構(gòu)的工作服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《河南省政府采購機構(gòu)管理暫行辦法》，結(jié)合我市實際情況，制定本暫行辦法。
第二條本辦法所稱政府采購機構(gòu)是指接受政府采購業(yè)務(wù)委托，在委托權(quán)限內(nèi)，對貨物、工程、服務(wù)等實行政府采購活動的組織。采購機構(gòu)指取得市本級政府采購業(yè)務(wù)資格的社會中介機構(gòu)。
各縣（市）區(qū)政府采購機構(gòu)，其監(jiān)督考核工作依照本辦法規(guī)定執(zhí)行。
第三條鄭州市政府采購管理部門負責對采購機構(gòu)的監(jiān)督考核工作，監(jiān)督考核結(jié)果在財政部門指定的政府采購信息媒體上向社會公布。
第四條考核分定期和不定期，定期考核原則上每年進行一次，不定期考核根據(jù)工作需要隨時進行。
第五條鄭州市政府采購管理部門組織考核小組對采購機構(gòu)進行年度考核，考核小組可視情況邀請紀檢監(jiān)察、審計部門人員參加，必要時可邀請采購人和供應(yīng)商參加。
第六條鄭州市政府采購管理部門向采購人、供應(yīng)商、評標/評審專家等發(fā)放《鄭州市政府采購機構(gòu)工作情況反饋表》，征集對采購機構(gòu)工作的反饋意見，作為年度考核的重要參考依據(jù)。
第七條考核實行百分制年度考核法，考核小組根據(jù)考核內(nèi)容進行量化打分，滿分為100分，90分以上為優(yōu)秀，80-89分為合格，總分達不到80分者即為考核不合格。
第八條每年度終了，各采購機構(gòu)要將當年政府采購業(yè)務(wù)工作情況以書面的形式上報鄭州市政府采購管理部門。并按考核要求進行自我檢查，形成自查報告。同時做好有關(guān)考核所需文件、數(shù)據(jù)及資料的整理工作，以備向考核小組提供。
第九條考核小組將根據(jù)采購機構(gòu)當年度工作開展情況和采購人、供應(yīng)商、評標/評審專家的反饋意見等對考核內(nèi)容進行量化打分、匯總，最終得出考核結(jié)果。
第十條鄭州市政府采購管理部門根據(jù)考核中發(fā)現(xiàn)的問題，向采購機構(gòu)提出改進意見。采購機構(gòu)應(yīng)當按照鄭州市政府采購管理部門的意見進行整改。
第十一條采購機構(gòu)執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況，有無違紀違法行為。
第十二條采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況。包括采購項目的完成情況，是否按規(guī)定的采購方式執(zhí)行，采購程序是否合理合法，接受采購人委托完成其他采購情況。
第十三條采購機構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況。包括是否建立崗位工作紀律要求，工作崗位設(shè)置是否合理，管理操作環(huán)節(jié)是否權(quán)責明確，是否建立內(nèi)部監(jiān)督制約機制。
第十四條采購機構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況。包括是否遵守有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度，是否開展內(nèi)部培訓和參加財政部門組織的培訓等。
第十五條基礎(chǔ)工作情況。包括日?；A(chǔ)工作和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作。日?；A(chǔ)工作有，政府采購文件檔案管理制度是否規(guī)范有序，歸檔資料是否齊全、及時。業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作有，招標公告和中標公告率，招標文件、招標結(jié)果和合同備案率，變更采購方式審批率和質(zhì)疑答復滿意率，有關(guān)收費和資金管理情況，有關(guān)報表數(shù)據(jù)是否及時報送等。
第十六條采購價格、資金節(jié)約率情況。包括實際采購價格是否低于采購預算和市場同期平均價格等。
第十七條采購機構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量情況。包括是否及時向采購人提供服務(wù)，政府采購各當事人對采購機構(gòu)服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量的滿意度，是否公平公正對待參加采購活動的供應(yīng)商等。
第十八條被質(zhì)疑、被投訴的情況。包括質(zhì)疑的內(nèi)容是否屬實，答疑是否及時、規(guī)范，投訴事項是否成立等。
第十九條采購機構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。包括是否制定廉潔自律規(guī)定；是否有接受采購人或供應(yīng)商宴請、旅游、娛樂等行為；是否有接受禮品、回扣、有價證券；是否在采購人或供應(yīng)商處報銷應(yīng)該由個人負擔的費用以及其他不廉潔行為等。
第二十條內(nèi)部管理（20分）：
（一）嚴格執(zhí)行政府采購有關(guān)法律、法規(guī)及程序，沒有出現(xiàn)重大失誤和違規(guī)現(xiàn)象的，得6分。每出現(xiàn)一次失誤或違規(guī)現(xiàn)象的扣1分，扣完為止。
（二）設(shè)置專職部門，配備專職、固定人員從事鄭州市政府采購業(yè)務(wù)的，得3分。
（三）熟悉有關(guān)政府采購方面的法律法規(guī)和政策，參加過政府采購管理部門組織的業(yè)務(wù)培訓、在政府采購業(yè)務(wù)理論考核中取得良好成績以上的，得3分。
（四）內(nèi)部管理制度健全，形成相互監(jiān)督、相互制約的內(nèi)部制衡機制的，每出臺一個內(nèi)部管理制度得1分，最多得5分。
（五）從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況。參加各級政府采購管理部門組織的各類培訓人數(shù)占總?cè)藬?shù)三分之二以上的，得3分。
第二十一條基礎(chǔ)工作分日常工作和業(yè)務(wù)工作（40分）
一、日常工作（15分）
（一）政府采購檔案管理規(guī)范、完整的，得3分。
（二）在政府采購調(diào)查研究、理論探討等方面有重大突破，其經(jīng)驗材料被省、市級部門（含新聞媒體）采用的，得3分；被中央級部門（含新聞媒體）采用的，得5分。
（三）在實際工作中能夠大膽創(chuàng)新，對改進政府采購工作起重大積極作用的，得4分。
（四）積極配合政府采購管理部門監(jiān)督檢查的，得3分。
二、業(yè)務(wù)工作（25分）
（一）委托協(xié)議簽訂符合要求的，得2分；
（二）按規(guī)定的采購方式執(zhí)行的，得3分；
（四）采購信息的媒體全面、及時、準確、規(guī)范的，得3分；
（五）采購程序規(guī)范、合法，招標會場組織嚴密、秩序井然的，得4分；
（六）專家抽取、使用符合法律法規(guī)規(guī)定的，得2分；
（七）按規(guī)定受理供應(yīng)商的詢問與質(zhì)疑，答復滿意率95％以上的，得3分；
（八）在規(guī)定的時間內(nèi)，向政府采購管理部門報送統(tǒng)計報表及相關(guān)資料真實、齊全、完整的，得3分。
第二十二條服務(wù)質(zhì)量（20分）
（一）能及時按委托協(xié)議有關(guān)規(guī)定，向采購人提供快捷、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的，得4分；
（四）采購項目中標（成交）率高，出現(xiàn)廢標標段現(xiàn)象不超過所政府采購項目數(shù)量10%的，得5分。
第二十三條廉政情況10分：制定廉潔自律規(guī)定的，得3分；無違規(guī)違紀行為的，得7分。
第二十四條其他綜合因素10分。
第二十五條考核小組將對以下內(nèi)容予以扣分：
（一）在政府采購業(yè)務(wù)過程中，對政府采購管理部門提出的合理化建議不予采納或拒絕接受檢查的，經(jīng)多次督導無效的，扣5分。
（二）在政府采購工作中，因自己的工作失誤或違規(guī)操作，造成采購人或供應(yīng)商質(zhì)疑和投訴。被質(zhì)疑內(nèi)容屬實造成廢標的，每發(fā)生一次扣5分，內(nèi)容屬實不影響廢標的，每發(fā)生一次扣2分；被投訴事項成立造成廢標的，每發(fā)生一次扣6分，被投訴事項成立未造成廢標的，每發(fā)生一次扣3分；質(zhì)疑或投訴事項成立造成采購活動中止的，每發(fā)生一次扣5分。
（三）為獲取自身利益，向采購人及其他有利害關(guān)系的單位和個人提供不正當利益的，扣8分；與其他采購機構(gòu)進行不正當競爭的，扣5分。
（四）以不合理的條件排擠其他合格的潛在供應(yīng)商參加采購活動的，扣5分；向供應(yīng)商或其他人員泄露應(yīng)當保守采購秘密及其他商業(yè)秘密的，扣6分。
（五）出現(xiàn)篡改所的政府采購項目有關(guān)原始材料或丟失的，扣6分。
（六）未經(jīng)政府采購管理部門的批準，擅自承接列入采購目錄范圍內(nèi)的政府采購項目的；超范圍承接政府采購項目的，扣6分。
（七）出現(xiàn)下列情形的每有一次扣3分，主要包括：
未在指定媒體信息的；信息公告時間不符合要求的；采購預算300萬元以上（含300萬元）項目未按要求公示技術(shù)參數(shù)并組織專家評審的；對政府采購的有關(guān)規(guī)定、制度未在招標文件予以體現(xiàn)的；未按要求報送招標業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表或報送材料不完整的；缺席參加政府采購管理部門組織的（培訓）會議的。
（八）其他因素扣1-10分。
第二十六條鄭州市政府采購管理部門綜合考核小組意見做出考核報告?？己私Y(jié)果在財政部門指定的政府采購媒體上予以公布。
第二十七條年度終了，對考核結(jié)果為優(yōu)秀的采購機構(gòu)給予通報表彰；對考核結(jié)果為不合格的采購機構(gòu)給予通報，并不得下一年度市本級政府采購業(yè)務(wù)。
第二十八條在考核過程中，發(fā)現(xiàn)采購機構(gòu)和工作人員，有違反政府采購法律法規(guī)規(guī)章的，需要給予行政處罰的，依法給予行政處罰。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇三
第一條 為加強保密監(jiān)督檢查，使機關(guān)保密監(jiān)督檢查工作制度化、經(jīng)?；?、規(guī)范化，提高保密管理水平，根據(jù)國家有關(guān)保密法律、法規(guī)，結(jié)合我局實際，制定本制度。
第二條局 保密領(lǐng)導小組負責組織和指導保密監(jiān)督檢查工作，保密領(lǐng)導小組辦公室負責具體實施保密監(jiān)督檢查工作。
第三條 各股室所負責人對本部門保密工作負責，涉密人員對本職工作中的涉密事項負直接職責。
第四條 涉密人員每月底對本月工作進行保密自查，局保密領(lǐng)導小組不定期隨機對涉密人員進行抽查。
第五條 局保密領(lǐng)導小組每年6月份和12月份組織全局進行保密檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，提出書面整改要求，并督促整改。
第六條 局保密領(lǐng)導小組每年12月份對涉密人員進行考核，重點考核其遵守保密紀律、履行保密義務(wù)、職責和理解保密培訓的狀況。
第七條 在保密監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)泄密事件，要及時報告并采取補救措施。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇四
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;
2、副總、財務(wù)總監(jiān)負責采購管理制度的審核;
3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則：
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的.形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
1、采購申請：
物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：
(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟催
(1)為確保準時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購物品(物資)辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇五
第一條根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》)等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本市實際，制定本暫行辦法。
第二條在本市行政區(qū)域內(nèi)進行的政府采購，適用本辦法。因嚴重自然災(zāi)害和其他不可抗力事件需要實施的緊急采購，以及涉及國家安全和秘密的采購，不適用本辦法。
第三條本辦法所稱政府采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織(以下簡稱采購人)，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第四條政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合。集中采購是指采購人采購集中采購目錄以內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)的行為。分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第五條政府采購應(yīng)當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。
第六條政府采購應(yīng)當采購本國貨物、工程和服務(wù)。法律另有規(guī)定的除外。
第七條政府采購工程達到國家和省規(guī)定的招標限額，在采用招標方式時，適用《招標投標法》。但采購預算編制、信息發(fā)布和招投標過程的監(jiān)督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政府采購法》和本辦法。未達到國家和省規(guī)定招標限額的政府采購工程的采購，適用《政府采購法》和本辦法。
第八條本市的集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準，由蘇州市人民政府確定，報省財政部門備案。
第九條集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準以及采購過程、采購結(jié)果等政府采購信息，應(yīng)在省級財政部門指定的媒體上及時向社會公開發(fā)布，但涉及商業(yè)秘密的除外。
第十條市、鎮(zhèn)兩級財政部門是負責政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職責。市人民政府其他有關(guān)部門依法履行對政府采購活動有關(guān)的監(jiān)督管理職責。
第十一條市人民政府根據(jù)政府采購項目組織集中采購的需要設(shè)立的集中采購機構(gòu)是非營利事業(yè)法人，直屬市人民政府領(lǐng)導。集中采購機構(gòu)履行下列職責：
(一)受采購人委托，制定集中采購的具體操作方案并組織實施;
(二)依法組織采購活動;
(三)根據(jù)采購人委托的權(quán)限簽訂或組織簽訂政府采購合同，并督促合同履行;
(四)受采購人委托，代理集中采購目錄以外項目的采購;
(五)依法辦理其他政府采購事宜。
第十二條采購代理機構(gòu)與行政機關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系。采購代理機構(gòu)不得以向采購人行賄或采取其他不正當手段謀取非法利益。
第十三條采購人應(yīng)當按照同級財政部門的要求和年度集中采購目錄及采購限額標準編制政府采購預算。采購人根據(jù)確定的政府采購預算編制月度政府采購計劃，由主管預算單位匯總并報同級財政部門批準后實施。經(jīng)批準的政府采購計劃一般不得調(diào)整。采購人確需調(diào)整的，應(yīng)當按照報送采購計劃的程序進行。不編制月度采購計劃的項目，不予列入政府集中采購。
第十四條采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目，必須委托集中采購機構(gòu)代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購，也可以委托采購代理機構(gòu)采購。實施分散采購必須按照《政府采購法》規(guī)定的方式、程序進行，并依法接受財政部門和其他有關(guān)部門的監(jiān)督。
第十五條采購人委托集中采購機構(gòu)從事政府采購活動，應(yīng)當與其簽訂委托代理協(xié)議，明確委托代理事項，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。
第十六條供應(yīng)商參加政府采購活動，應(yīng)具備法定的資格條件。供應(yīng)商資格由政府采購監(jiān)管部門進行審核，集中采購機構(gòu)據(jù)此建立相應(yīng)的供應(yīng)商庫。
第十七條采購人不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或歧視待遇。政府采購當事人不得以任何手段排斥其他供應(yīng)商參與競爭。任何單位和個人不得違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定，要求采購人或采購工作人員向其指定的供應(yīng)商進行采購。
第十八條政府采購以公開招標方式為主，以邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式為輔。
第十九條采購人采購貨物或服務(wù)，數(shù)額達到公開招標數(shù)額標準的，必須采用公開招標方式。因特殊情況需要采用公開招標以外的采購方式的，由采購代理機構(gòu)提出申報意見，市財政部門審核并報蘇州市財政部門批準后方可進行。采購人不得將應(yīng)當以公開招標方式采購的貨物或服務(wù)化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標采購。
第二十條政府采購專家?guī)煊韶斦块T按財政部、監(jiān)察部的有關(guān)規(guī)定設(shè)立。政府采購專家應(yīng)當具備國家和省規(guī)定的條件。
第二十一條在政府采購活動中依法需要使用專家的，采購人或采購代理機構(gòu)應(yīng)當在同級財政部門的監(jiān)督下，本著專業(yè)對口的原則，從政府采購專家?guī)熘须S機抽取，抽取結(jié)果當場記錄備案。政府采購專家名單在評審結(jié)束前應(yīng)當保密。對行業(yè)或產(chǎn)品有特殊要求的采購項目，本地政府采購專家?guī)觳荒芴峁┧鑼＜业?，財政部門應(yīng)當從上級政府采購專家?guī)熘谐槿?。如仍不能滿足要求的，采購人或采購代理機構(gòu)可以自行確定，并報財政部門備案，但不得違反相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。
第二十二條政府采購專家應(yīng)當客觀、誠實和公正地參加政府采購的評審工作，獨立、負責地提出評審意見，并對所提意見承擔個人責任。政府采購專家應(yīng)當主動回避與自己有利害關(guān)系的政府采購項目的評審。
第二十三條采購人和供應(yīng)商之間的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)當按照平等、自愿的原則，以書面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機構(gòu)與供應(yīng)商簽訂政府采購合同。采購代理機構(gòu)以采購人名義簽訂合同的，應(yīng)當提交采購人的委托代理協(xié)議，作為合同附件。
第二十四條政府采購合同一經(jīng)訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會公共利益的，雙方當事人應(yīng)當變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止合同的有關(guān)情況報同級財政部門審核備案。有過錯的一方應(yīng)當承擔賠償責任;雙方都有過錯的，各自承擔相應(yīng)的責任。
第二十五條采購人或其委托的采購代理機構(gòu)應(yīng)當組織對供應(yīng)商履約的驗收。大型或復雜的政府采購項目應(yīng)當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。驗收方成員應(yīng)當在驗收書上簽字，并承擔相應(yīng)的法律責任。
第二十六條政府采購資金實行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第二十七條供應(yīng)商認為采購文件、采購過程或中標、成交結(jié)果使自己的合法權(quán)益受到損害的，可以在7個工作日內(nèi)依法向采購人或其委托的采購代理機構(gòu)提出書面質(zhì)疑。采購人或其委托的采購代理機構(gòu)應(yīng)在收到書面質(zhì)疑后7個工作日內(nèi)以書面形式向質(zhì)疑供應(yīng)商作出答復，但答復的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復不滿意或采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定時間內(nèi)作出答復的，可以在答復期滿后15個工作日內(nèi)依法向同級財政部門書面投訴。財政部門應(yīng)當在收到投訴后30個工作日內(nèi)，對投訴事項作出處理決定，并以書面形式通知投訴人和與投訴事項有關(guān)的當事人。
第二十八條財政部門應(yīng)加強對政府采購活動及采購代理機構(gòu)的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：
(一)采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;
(二)政府采購人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能;
(三)政府采購合同的履約和驗收情況;
(四)政府采購專家的使用情況;
(五)分散采購的組織實施情況;
(六)集中采購機構(gòu)的內(nèi)部制度建設(shè)情況;
(七)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
第二十九條采購代理機構(gòu)應(yīng)實行采購項目負責人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度，建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機制，加強其對工作人員的教育、培訓和考核。采購人員經(jīng)考核不合格的，不得繼續(xù)任職。
第三十條財政部門應(yīng)建立健全對采購代理機構(gòu)的監(jiān)督管理制度，依法對集中采購機構(gòu)進行考核，并將考核結(jié)果等有關(guān)情況在指定的媒體上如實公布。
第三十一條依照法律、法規(guī)的規(guī)定對政府采購負有行政監(jiān)督職責的政府有關(guān)部門，應(yīng)當按照其職責分工，加強對政府采購活動的監(jiān)督。
第三十二條各主管部門應(yīng)加強對本系統(tǒng)各單位政府采購的組織領(lǐng)導和協(xié)調(diào)。各主管部門應(yīng)根據(jù)本辦法要求，制訂相應(yīng)的政府采購制度，并予以實施。
第三十三條采用公開招標方式進行政府采購的，財政、監(jiān)察和其他有關(guān)部門可以實施現(xiàn)場監(jiān)督。
第三十四條任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀違規(guī)行為有權(quán)檢舉和控告，有關(guān)部門、機關(guān)應(yīng)依照各自職責及時處理。
第三十五條采購人有下列情形之一的，由財政部門責令改正;拒不改正的，可以停止向其支付預算資金，并相應(yīng)扣減預算指標。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，財政部門應(yīng)提請其上級機關(guān)或監(jiān)察機關(guān)依法給予行政處分：
(三)擅自委托未取得政府采購資格的代理機構(gòu)進行采購的;
(四)應(yīng)進行集中采購而擅自進行自行采購的。
第三十六條采購人應(yīng)當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加大型或復雜的政府采購項目驗收工作而未邀請的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或有關(guān)機關(guān)對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分。
第三十七條供應(yīng)商在政府采購過程中有違反法律、法規(guī)情形的，或在中標后不能按投標承諾履約的，給予其取消中標資格、限期整改、一到三年內(nèi)禁止參加本地區(qū)的政府采購活動等處罰。
第三十八條驗收方成員在驗收工作中弄虛作假，損害采購當事人合法權(quán)益的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或者有關(guān)機關(guān)對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
第三十九條采購代理機構(gòu)在代理政府采購業(yè)務(wù)中有違法行為的，按照有關(guān)法律規(guī)定處以罰款，并依法取消其進行相關(guān)業(yè)務(wù)的資格;對構(gòu)成犯罪的有關(guān)責任人，依法追究刑事責任。
第四十條財政部門和其他有關(guān)部門的工作人員在實施監(jiān)督檢查中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級機關(guān)或監(jiān)察機關(guān)依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
第四十一條本辦法自20**年1月1日起施行。常政發(fā)[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》(試行)同時廢止。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇六
近年來，無密可保、保密無用等思想觀念開始抬頭并有所蔓延。對此，要保持清醒認識，加強正確引導。一要正確認識秘密。秘密是與公開相對而言的，秘密無處不在，大到國家、政黨，小到家庭、個人，都存在秘密;秘密也不是固定不變、絕對封閉的，它在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉，超出了規(guī)定的時間，秘密即不再為秘密，既便在規(guī)定的時間內(nèi)，知悉范圍內(nèi)的人員也是可以合法知悉相關(guān)秘密的?；鶎訖C關(guān)、單位雖然涉密事項不多、程度不高，但并非不涉密，其在公務(wù)、政務(wù)、事務(wù)活動中都或多或少的存在一些秘密，有的是國家秘密，有的是工作秘密，有的是敏感信息，有時貫穿于某項工作的全過程，有時僅存在于某項工作的某個環(huán)節(jié)，但在一定時間內(nèi)都需要對一定范圍內(nèi)的人員加以保護和限制，以免外泄。二要正確看待公開。保密與公開是一個事物的兩個方面，片面強調(diào)保密和過分夸大公開都是錯誤的，兩者必須進行有機銜接。一方面，法律、行政法規(guī)規(guī)定公開的事項必須公開，不得以保密為由拒絕公開;另一方面，公開前必須經(jīng)過保密審查，并選擇適當?shù)臅r間、適當?shù)姆绞健⑦m當?shù)姆秶?，依照法定的程序公開。機關(guān)、單位不得公開涉密信息，也不得公開未經(jīng)保密審查的信息。三是正確判斷形勢。從外部看，敵方敵對勢力和境外情報機構(gòu)對我信息監(jiān)控和情報戰(zhàn)略明顯升級，滲透、策反、竊密活動變本加厲，保密形勢更加嚴峻;從內(nèi)部看，黨和國家高度重視保密工作，近年來采取了一系列行之有效的措施，但個別機關(guān)、單位麻痹思想嚴重，管理不落實、防護不到位，泄密風險空前加大，有的還給黨和國家造成了重大損失，保密工作已經(jīng)到了非抓不可，必須抓好的關(guān)鍵時期。廣大機關(guān)干部特別是機關(guān)、單位分管保密工作的負責同志一定要引起足夠重視，切實筑牢保密思想防線，自覺抓好抓實保密工作。
二、要建立落實保密工作責任
當前，一些機關(guān)、單位保密工作責任制或建立不全、責任不清，或有名無實、形同虛設(shè)，都不利于保密工作的落實。對此，機關(guān)、單位要把建立和落實保密工作責任制擺在重要位置。第一，保密工作責任制主要包括領(lǐng)導干部保密工作責任制、定密責任制、保密要害部門部位負責人及工作人員責任制、涉密信息系統(tǒng)管理和維護人員責任制等。第二，機關(guān)、單位實行保密工作責任制，最主要是實行黨政領(lǐng)導干部保密工作責任制，即主要領(lǐng)導為第一責任人，應(yīng)負全面領(lǐng)導的責任，分管領(lǐng)導負具體組織領(lǐng)導的責任，其他領(lǐng)導對分管工作范圍內(nèi)的保密工作負領(lǐng)導責任。第三，實行保密工作責任制的核心要求是健全保密管理制度、完善保密防護措施，開展保密宣傳教育，加強保密檢查，從而有效確保黨和國家秘密的絕對安全。第四，保密工作責任制應(yīng)當經(jīng)機關(guān)、單位黨委(黨組)或班子會議研究通過，在適當范圍內(nèi)公布，并納入干部民主生活會和年度考核內(nèi)容，實行嚴格考核和責任追究，確保保密責任制成為一份沉甸甸的責任。
三、要科學確定保密范圍對象
調(diào)研檢查發(fā)現(xiàn)，對保密范圍對象把握不準、界定不清，保密工作普遍存在無的放矢、無所作為的問題。這也是許多基層機關(guān)、單位普遍認為無密可保的重要原因。一般而言，基層機關(guān)、單位涉密的內(nèi)容主要是三個方面：一是上級單位下發(fā)的各類密件、密品;二是本機關(guān)、單位業(yè)務(wù)工作中產(chǎn)生的各類涉密事項，包括本行業(yè)《國家秘密及其密級范圍具體規(guī)定》規(guī)定的涉密事項，本機關(guān)、單位工作中產(chǎn)生的不屬于國家秘密但又不宜公開的工作秘密、敏感信息等;三是其他業(yè)務(wù)部門滲透在本機關(guān)、單位各項工作中的涉密和敏感信息。在此基礎(chǔ)上，還要進一步做好“三定”工作：一是定保密要害部門部位。保密要害部門部位按照“最小化”的原則確定。機關(guān)、單位應(yīng)當將涉及絕密級、或者較多機密級、秘密級國家秘密的機構(gòu)確定為保密要害部門，如辦公室、涉密業(yè)務(wù)(部門)科室等;將集中制作、存放、保管國家秘密載體的專門場所確定為保密要害部位，如保密室、文印室和涉密信息系統(tǒng)機房等。二是定涉密崗位和涉密人員。日常工作中產(chǎn)生、經(jīng)管或者經(jīng)常接觸、知悉國家秘密事項的崗位，應(yīng)被確定為涉密崗位，在涉密崗位上工作的人員應(yīng)“對號入座”確定為涉密人員。三是定涉密載體。主要涉及計算機信息系統(tǒng)及信息設(shè)備和文件資料(含電子文檔)的定密定級工作等。
四、要建立健全保密管理制度
當前，要重點解決制度不全、雜而不精和落實不力的問題。一方面，要繼續(xù)抓好制度建設(shè)。制定包括保密工作責任制、定密制度、涉密人員管理制度、涉密文件資料管理制度、保密要害部門部位管理制度、互聯(lián)網(wǎng)使用管理制度、信息系統(tǒng)和信息設(shè)備使用管理制度、信息公開(發(fā)布)審查制度等。制度在精不在多，多而雜反而不利于貫徹執(zhí)行。必要時，機關(guān)、單位可以先借、再試、后定，逐步修訂完善，確保各項制度因需制定，確保制度具有較強的針對性、操作性和規(guī)范性。一方面，要切實抓好制度落實。要認真學習制度，熟悉掌握制度的各個環(huán)節(jié)、各項要求。主要領(lǐng)導要率先垂范，帶頭遵守制度。機關(guān)、單位保密工作機構(gòu)要加強檢查監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正制度貫徹執(zhí)行過程中存在的問題。要嚴格執(zhí)行制度。堅持由上而下，突出重點，狠抓末端落實。對制度不落實、不按制度辦事和破壞制度的，要追究相關(guān)人員的責任。
五、要不斷完善保密防護體系
著力解決保密專業(yè)人才、設(shè)施設(shè)備和技術(shù)手段比較匱乏的問題，一是加強人防。重點是建立健全保密工作組織機構(gòu)，選派專業(yè)人員從事計算機和網(wǎng)絡(luò)安全保密管理工作，特別要發(fā)揮機構(gòu)成員、相關(guān)部門(科室)的互助協(xié)作作用，避免出現(xiàn)單一的科室和人員獨挑一面的局面。二是完善物防。保密要害部門部位強制安裝“三鐵一器”(鐵門、鐵窗、電腦密碼柜、報警器)，配備使用電磁泄漏防護、移動通信干擾等設(shè)施設(shè)備。涉密場所連接互聯(lián)網(wǎng)的計算機嚴禁使用音頻、視頻設(shè)備和無線互聯(lián)設(shè)備。三是強化技防。涉密計算機要專機專用，安裝“三合一”(違規(guī)外聯(lián)、單向?qū)牒鸵苿哟鎯橘|(zhì))管理系統(tǒng)，涉密信息設(shè)備要統(tǒng)一采購、統(tǒng)一登記、統(tǒng)一標識，專人管理?！耙粰C兩用”(上網(wǎng)和辦公)的非涉密計算機配備雙硬盤隔離卡，安裝使用移動存儲介質(zhì)管理系統(tǒng)和“中間機”。機關(guān)、單位連接互聯(lián)網(wǎng)實行一個端口接入，涉密業(yè)務(wù)(辦公)網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò)實行物理隔離，非涉密業(yè)務(wù)(辦公)網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò)實行邏輯隔離。涉密網(wǎng)絡(luò)建設(shè)應(yīng)當與保密設(shè)施建設(shè)同步規(guī)劃、同步建設(shè)、同步運行，同時采取身份鑒別、訪問控制、安全審計、密碼保護、輸入輸出控制、病毒安全等技術(shù)措施。
六、要切實加強保密日常監(jiān)管
將保密工作貫穿于機關(guān)、單位各項業(yè)務(wù)工作的始終，常抓不懈，一刻也不放松。一是要加強宣傳教育，堅持警鐘長鳴。單位黨委(黨組)或班子成員會議要研究部署保密工作，主要領(lǐng)導要經(jīng)常強調(diào)保密工作，全員政治理論學習要安排學習保密方面的內(nèi)容。同時，機關(guān)、單位要開辟保密宣傳教育陣地，利用多種媒體宣傳保密知識，經(jīng)常開展針對領(lǐng)導干部和涉密人員的形勢教育、責任教育、警示教育和知識培訓，不斷營造“時時有保密、處處講保密”的濃厚氛圍。二是要強化監(jiān)督檢查，做到以查促管。分管領(lǐng)導要經(jīng)常督促檢查本機關(guān)、單位的保密工作，及時提出加強和改進保密工作的具體意見、建議。機關(guān)、單位保密工作機構(gòu)要就機關(guān)、單位貫徹落實保密法律法規(guī)，遵守保密工作制度情況進行全面檢查和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，迅速落實整改措施，立足以查促教，以查促改，不斷提升機關(guān)、單位保密管理水平，更好的維護黨和國家秘密安全。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇七
師所屬各單位
二、監(jiān)督檢查資料
根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施條例》，對執(zhí)行保密法律法規(guī)狀況監(jiān)督檢查。
三、監(jiān)督檢查方式
師保密局對師屬各單位以實地查看、抽查的方式進行監(jiān)督檢查。
四、監(jiān)督檢查措施
依據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施條例》、《保密管理自查自評工作考評標準》實施監(jiān)督檢查。
五、監(jiān)督檢查程序
書面通知各單位自查，師保密局按照檢查要求、考評標準進行檢查、考評、意見反饋。
六、監(jiān)督檢查處理
實施檢查后，應(yīng)當出具檢查意見，對需要整改的，要求限期整改。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇八
第一條為了加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應(yīng)，控制不必要的開支，特制訂本規(guī)定。
第二條采購管理工作的任務(wù)：
(一)根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要作好物資采購工作，保障原材料和各項物資連續(xù)供應(yīng)。
(二)在保障供應(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購物資的質(zhì)量合格。
(三)開拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購成本。
第三條采購審批：
(一)各部門所需物資申購均須事前填具采購申請單，按程序辦理審批。
(二)對預算外
元(含)以內(nèi)由總經(jīng)理批準，超過()元由董事長批準。
第四條采購審批一律使用采購申請單：
(一)采購申請單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。
(二)緊急采購申請單應(yīng)優(yōu)先辦理。
(三)無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知申購部門。
(四)接到撤銷通知的采購申請單，應(yīng)先處理，并在采購計劃中刪除。
第五條尋價及洽談：
(一)充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。
(二)向供應(yīng)商詳細說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點、付款方式。
(三)同規(guī)格產(chǎn)品的供應(yīng)商至少對比三家。
(四)尋求其他更適合的替代品。
(五)經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價目標。
(六)有沒有價格上漲、下跌因素。
(七)尋價單應(yīng)注明與供應(yīng)商議定的成交條件。
(八)如果是緊急需求臨時購買，采購人員可以參考以往之類似的價格，免經(jīng)尋價、比價手續(xù)。
第六條訂購：
(一)需預付定金、長期需用的原材料等物資、內(nèi)外銷價須辦退稅、采購金額()元以上或有附帶條件的采購活動應(yīng)簽訂合同。
(二)分批交貨的須在合同中注明。
(三)訂購單(采用聯(lián)絡(luò)函或傳真)交供應(yīng)商，無法按需用日期交貨的必須及時通知申購部門。
第七條采購：
(一)采購人員應(yīng)對供應(yīng)商所提供物資進行詳細檢驗，確認是否與訂購單或采購申請單所列內(nèi)容一致。
(二)采購員應(yīng)向供應(yīng)商索取必要的合格證明、使用說明等資料。
(三)采購物資到達公司后，采購人員應(yīng)及時趕到倉庫。
第八條收貨：
(一)原材料采購經(jīng)原料庫進行外在驗收辦理收貨后，采購人員填具報驗單，報質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。采購部接到合格通知后辦理入庫手續(xù)。
(二)其他材料需經(jīng)項目部驗收后，材料處方可辦理入庫手續(xù)。
(三)采購人員憑入庫單和有效發(fā)票辦理付款或報銷。
第九條付款結(jié)算時采購人員應(yīng)注意：
(一)發(fā)票抬頭、金額及其它內(nèi)容是否相符。
(二)有無預付款或暫付款。
(三)是否需要扣款。
(四)需要辦退稅的及時轉(zhuǎn)告退稅。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇九
為了更好地貫徹實施《中華人民共和國政府采購法》，進一步規(guī)范政府采購行為，樹立清正廉潔的良好形象，確保“廉潔、高效、優(yōu)質(zhì)”地完成政府集中采購任務(wù)，強化采購辦內(nèi)部管理監(jiān)督工作，特制定本制度：
一、堅持原則，依法辦事，實行陽光操作。每項采購業(yè)務(wù)必須做到程序公開，采購內(nèi)容、要求公開，評標辦法、結(jié)論公開。
二、嚴格規(guī)程，規(guī)范操作。每次采購活動均有登記、公告（招標）、標書或詢價函、成立評標委員會或評標小組、評標辦法、評標結(jié)論、記錄、合同、驗收手續(xù)、結(jié)算手續(xù)、檔案等。
三、遵守紀律，嚴守秘密。采購過程中工作人員不得與供應(yīng)商串通或提供不該提供的情況，維護公平競爭。采購辦工作人員必須遵守以下“八不準”和“六嚴禁”。
四、熱情優(yōu)質(zhì)服務(wù)，平等待人。對采購單位申報的采購項目，力爭做到及時、準確，保質(zhì)保量；對申報有誤不能采購的項目做出相應(yīng)解釋；對無理要求不能滿足的提交采購管理部門處理。
五、保證計劃，提高效率。對采購管理部門送達的采購計劃申報單，確保按規(guī)定時間和標準組織采購，不耽擱，不積壓。
六、強化內(nèi)部制約監(jiān)督措施。經(jīng)辦采購的人員與合同審核、驗收人員相互制約。
七、勤奮學習，謹慎工作。認真學習政治、經(jīng)貿(mào)、法律及相關(guān)專業(yè)知識，努力提高職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能，切實履行工作職責。
八、公正處理采購過程中的違規(guī)違紀行為。把握重點環(huán)節(jié)，嚴格規(guī)范唱標、評標、簽訂合同、供貨、驗貨等環(huán)節(jié)，按《政府采購法》有關(guān)條款處理違規(guī)行為，做到一視同仁。
九、做好售后服務(wù)工作。對采購單位所反映售后質(zhì)量問題或有關(guān)投訴方面的情況，按相應(yīng)權(quán)限及時作出相應(yīng)答復或處理。
十、對定點采購項目實行跟蹤檢查。經(jīng)常組織檢查定點供應(yīng)商承諾服務(wù)和優(yōu)惠幅度的執(zhí)行情況，對違約違規(guī)情節(jié)，嚴格按有關(guān)規(guī)定進行處理。
十一、經(jīng)常開展市場調(diào)查。對采購目錄商品適時掌握市場價格的變化行情。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十
第一章 總 則
第一條 為加強保密監(jiān)督檢查，使公司保密監(jiān)督檢查工作制度化、經(jīng)?；⒁?guī)范化，提高保密管理水平，根據(jù)國家有關(guān)保密法律、法規(guī)，結(jié)合我公司實際，制定本制度。
第二章 保密監(jiān)督檢查
第二條 涉密人員每月底應(yīng)填寫《涉密人員保密自查表》，對本月工作進行保密自查。
第三條 保密辦每季度第一個月組織對研發(fā)部、保密辦負責人進行保密檢查，填寫保密檢查表。
第四條 軍品開發(fā)辦公室、保密文檔檔案室負責人每季度第一個月對保密要害部位進行保密自查。
第五條 公司保密委員會每年6月份和12月份按照《武器裝備科研生產(chǎn)單位三級保密資格標準》組織公司的保密檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，提出書面整改要求，并督促整改。
第六條 公司保密委員會每年12月份組織對公司總經(jīng)理的保密檢查，填寫保密檢查表。
第七條 保密辦每年12月份對涉密人員進行考核，填寫《涉密人員年度考核表》，重點考核其遵守保密紀律、履行保密義務(wù)、職責和理解保密培訓的狀況。
第八條 其余保密監(jiān)督檢查狀況，按公司相關(guān)保密制度執(zhí)行。
第三章 職責劃分和保障措施
第九條 公司保密委員會負責組織和指導保密監(jiān)督檢查工作。
第十條 保密辦負責具體實施保密監(jiān)督檢查工作。
第十一條 專職保密員負責表格的發(fā)放和保密工作文檔的保存。
第十二條 各部門負責人對本部門保密工作負領(lǐng)導職責，涉密人員對本職工作中的涉密事項負直接職責。
第十三條 在保密監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)泄密事件，按照《泄密事件報告和查處管理制度》及時報告和采取補救措施。
第四章 附 則
第十四條 本制度由公司保密委員會負責解釋。
第十五條 本制度自頒布之日起施行。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十一
為認真落實建筑工程安全監(jiān)管責任,切實加強建筑施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理力度,進一步提高全縣安全生產(chǎn)管理水平,根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、《建筑施工安全檢查標準》(jgj59-99)等法規(guī)、規(guī)范,現(xiàn)將我縣建筑施工現(xiàn)場安全監(jiān)督管理工作要點明確如下:
一、安全施工組織設(shè)計必須單獨編制和審批,編制應(yīng)有針對性,審批簽字應(yīng)規(guī)范、真實。辦理質(zhì)安監(jiān)登記時,安全施工組織設(shè)計和審批表(附表一)需提交。
二、分部分項工程施工前必須編制安全專項施工方案,涉及應(yīng)當組織專家論證審查的安全專項施工方案,其專家論證審查報告和建筑工程專項施工方案審批表(附表二)應(yīng)在分部分項工程施工前上報工程所屬建筑安全主管部門。
三、打樁施工前,施工、監(jiān)理企業(yè)應(yīng)共同對樁機性能、施工場地、施工環(huán)境、操作人員持證上崗等情況進行自查,《建筑工程打樁施工安全檢查表》(附表三)及相關(guān)材料自查后上報工程所屬建筑安全主管部門。上報材料審查合格且施工現(xiàn)場經(jīng)檢查符合打樁施工要求的,方可開始打樁施工。
四、基礎(chǔ)澆筑前,施工單位應(yīng)組織施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)技術(shù)交底會,建筑安全主管部門安全監(jiān)督人員、業(yè)主現(xiàn)場負責人、施工企業(yè)安全負責人、項目經(jīng)理、現(xiàn)場專職安全員、項目總監(jiān)以及現(xiàn)場監(jiān)理工程師必須參加,同時需在《建筑工程安全生產(chǎn)技術(shù)交底表》(附表四)上簽字。未組織技術(shù)交底會的',施工單位不得進行基礎(chǔ)澆筑。
五、施工現(xiàn)場腳手架首次搭設(shè)驗收后三天內(nèi)監(jiān)理企業(yè)應(yīng)將施工形象進度告知工程所屬建筑安全主管部門(現(xiàn)場無監(jiān)理的則由施工企業(yè)告知)。
六、中間結(jié)構(gòu)驗收前,施工、監(jiān)理企業(yè)應(yīng)共同對工程安全生產(chǎn)情況組織自查,并填寫《建筑工程安全檢查表》(附表五)后上報工程所屬建筑安全主管部門,復查后符合安全生產(chǎn)要求的方可進行后續(xù)施工。
七、施工、監(jiān)理企業(yè)必須認真落實《關(guān)于加強建設(shè)工程大型起重機械設(shè)備監(jiān)管的通知》(紹縣質(zhì)監(jiān)〔20xx〕27號)、《關(guān)于完善建設(shè)工程重大危險源施工信息月報制度的通知》(紹縣質(zhì)監(jiān)〔20xx〕6號)、《關(guān)于建立建筑施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況企業(yè)月檢上報制度的通知》(紹縣建管〔20xx〕30號)等通知要求,切實做好建設(shè)工程大型機械的驗收、備案工作,按時上報重大危險源施工信息及企業(yè)月度檢查情況。
八、本工作要點自發(fā)文之日起實施。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十二
1．維護公司利益，擁護組織。在總經(jīng)理和辦公室主任的正確領(lǐng)導下工作，目的是提高員工生活質(zhì)量和保護員工飲食衛(wèi)生安全。
2．食堂監(jiān)督管理員是全體員工的代表，必須提高責任心，在絕大多數(shù)員工的集體利益與食堂的'利益之間，做到公平、公正、可信、可靠，使食堂做出更健康、更美味的飯菜。
3．認真執(zhí)行食堂管理委員會職責與義務(wù)。按時參加每月一次的食堂打分會議。時間：第一個星期四下午16：00。地點：三樓會議室。有事不到者，需提前請假，并得到批準后方可不參加。
4．在日常工作中，每位監(jiān)督管理員有負責監(jiān)管食堂衛(wèi)生，飯菜質(zhì)量，服務(wù)質(zhì)量等義務(wù)。
5．全體員工隨時都可以向監(jiān)督管理員提意見，監(jiān)督管理員要先調(diào)查事實真—相，然后將意見反饋食堂，與食堂溝通解決問題。如果食堂拒不接受或者屢教不改，按情況扣1～2分。如果大部分員工反映食堂做的好或監(jiān)督管理員根據(jù)食堂平時實際情況，可獎勵1～2分?？鄯趾酮劮直仨氂蓄I(lǐng)導簽字方可登記入冊。每位監(jiān)督管理員每月有三次扣分和三次獎分權(quán)力。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十三
第一條為加強公司內(nèi)部監(jiān)督，發(fā)展內(nèi)部民主，維護公司的團結(jié)，提高公司管理水平和執(zhí)行能力，增強拒腐防變和抵御風險能力，堅持公平、公正、公開，特制定本辦法。
第二條本辦法適用于xx集團公司及其分（子）公司。由監(jiān)督檢查部經(jīng)辦執(zhí)行和監(jiān)督。
第三條內(nèi)部監(jiān)督的重點對象是公司的各級領(lǐng)導干部和管理人員，特別是各級領(lǐng)導班子主要負責人。
（一）遵守公司的各項規(guī)章制度，維護公司利益；
（二）保障員工權(quán)利的情況；
（三）在干部選拔任用工作中執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定的情況；
（四）內(nèi)外勾結(jié)、上下勾結(jié)，徇私舞弊，損害公司和員工利益情況
（五）廉潔自律和抓廉政建設(shè)情況。
第五條內(nèi)部監(jiān)督要與外部監(jiān)督相結(jié)合。公司各部門、各分子公司和各級管理人員，應(yīng)該自覺接受并正確對待公司員工和外部客戶的監(jiān)督。
第六條公司總經(jīng)辦是監(jiān)督的專門機構(gòu)?？偨?jīng)辦在總裁的領(lǐng)導下，在監(jiān)督方面履行下列職責：
（一）協(xié)調(diào)公司監(jiān)督工作，組織開展對公司內(nèi)監(jiān)督工作的督促檢查；
（二）對公司中層以上干部履行的職責和行使的權(quán)力情況進行監(jiān)督；
（三）檢查和處理公司內(nèi)違反公司章程和其他各項規(guī)章制度等比較重要或復雜的案件；
（四）受理對公司各級干部違犯紀律行為的檢舉和員工的控告、申訴，保障員工權(quán)利。
第七條員工在監(jiān)督方面的責任和權(quán)利：
（一）及時向公司相關(guān)部門反映員工的意見和要求，維護員工的正當利益；
（三）檢舉公司內(nèi)任何部門和個人的違紀違法的事實；
（四）參加公司開展的評議領(lǐng)導干部、員工的活動，發(fā)表意見。
第八條民主生活會：公司應(yīng)堅持和健全領(lǐng)導干部、員工的民主生活會制度，按照規(guī)定開好民主生活會。
領(lǐng)導班子召開民主生活會要切實保證質(zhì)量，領(lǐng)導班子成員在民主生活會上，應(yīng)當針對自身存在的廉潔自律方面的問題以及干部、員工提出的意見，負責任地作出檢查或說明，積極開展批評和自我批評。
第九條巡視：公司應(yīng)建立巡視制度，按照有關(guān)規(guī)定進行監(jiān)督。
巡視工作的主要任務(wù)：了解公司各項規(guī)章制度執(zhí)行情況，領(lǐng)導干部選拔任用情況，公司要求巡視的其它事項。
第十條輿論監(jiān)督：公司的內(nèi)部刊物為輿論監(jiān)督的主要載體，要按照有關(guān)規(guī)定和程序，把握輿論監(jiān)督的正確導向，通過內(nèi)部反映或公開報道，發(fā)揮輿論監(jiān)督工作。
第十一條詢問和質(zhì)詢：公司每位員工都有權(quán)對公司經(jīng)營管理中存在的問題提出詢問或質(zhì)詢。詢問可口頭提出，也可以書面形式署真實姓名提出。有半部門應(yīng)當作出說明。
詢問人在對有關(guān)部門所作出的說明不滿意的情況下，可以書面形式署真實姓名對同一問題提出質(zhì)詢。有關(guān)部門應(yīng)當作出書面解釋或答復。
第十二條總經(jīng)辦及其它相關(guān)部門應(yīng)按照本辦法規(guī)定切實履行監(jiān)督職責，發(fā)揮監(jiān)督作用。對違反本辦法規(guī)定，不履行或不正確履行黨內(nèi)監(jiān)督職責、不遵守黨內(nèi)監(jiān)督制度的，視情節(jié)追究責任，嚴肅處理。
鼓勵、支持、保護領(lǐng)導干部和員工在監(jiān)督中發(fā)揮積極作用。對署真實姓名反映問題或檢舉、控告違紀違法行為的，公司應(yīng)當為其保密；對泄露的要追究責任。對檢舉、控告領(lǐng)導干部或員工嚴重違紀違法問題經(jīng)查證屬實的，給予表揚或獎勵。對打擊報復監(jiān)督者的，對以監(jiān)督為名侮辱、誹謗、誣陷他人的，以及在監(jiān)督中有其他違紀違法行為的，依紀依法嚴肅處理。
理
第十三條在監(jiān)督過程中，一旦發(fā)現(xiàn)違法違紀問題，根據(jù)情節(jié)輕重和危害大小，分別處于警告、嚴重警告，降職、撤職、開除及相應(yīng)的`經(jīng)濟賠償。違法犯罪的，主動協(xié)助配合，將其移交司法機關(guān)，承擔民事和刑事責任。
第十四本辦法由集團公司人力資源部負責解釋，監(jiān)督檢查部負責監(jiān)督執(zhí)行、受理并處理違反本辦法的各種行為。
第十五本辦法自發(fā)布之日起正式執(zhí)行。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十四
為進一步加強我?；窘ㄔO(shè)、維修工程的監(jiān)督管理,規(guī)范工作程序,維護學校合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國審計法》等有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合實際,制定本辦法。
第一章招標投標的監(jiān)督與管理
第一條、招投標范圍
工程項目的勘探、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購,達到下列標準之一的,必須依法進行公開招標:
(一)施工單項合同估算價在100萬元人民幣以上的;
(二)重要設(shè)備、材料等物資的采購,單項合同估算價在50萬元人民幣以上的;
(三)勘探、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購,價格不論多少;
(五)學校認為應(yīng)當委托招標的項目;
(六)第(一)、(二)、(四)項規(guī)定的標準以下的以及維修等項目在5萬元人民幣以上的,必須進行校內(nèi)公開招標議標。
第二條、招標信息公告
(五)監(jiān)察室留存一份信息內(nèi)容的復印件。
第三條、投標申請人資格預審
(一)參加資格預審人員:該項目領(lǐng)導組成員;
(三)選擇原則:應(yīng)選擇信譽好、質(zhì)量可靠、實力雄厚的企業(yè);
(四)資格預審合格的投標申請人,原則上不少于7家(校內(nèi)公開招標議標的項目一般不少于5家)。
第四條、招標文件編制與審核
(六)投標保證金一般不得超過投標總價的2%;
第五條、工程量清單與攔標價的確定
由項目領(lǐng)導組組長和副組長指定或委托有資質(zhì)的工程造價咨詢機構(gòu)編制(一般需要委托兩家),待清單或標底價編制完成后,經(jīng)監(jiān)察、審計、財務(wù)和基建等部門有關(guān)人員對清單和標底價進行復核,最后報經(jīng)該項目領(lǐng)導組全體成員研究決定攔標價,工程量清單在提交代理機構(gòu)前需加蓋騎縫章。
第六條、投標與評標
(二)開標前參與投標的單位項目經(jīng)理和預算人員須簽到;
(四)投標人少于3家的,招標人應(yīng)當依照招投標法規(guī)定重新招標;
(五)投標文件滿足招標文件約定的廢標條件的,應(yīng)作廢標處理;
(九)招標情況及結(jié)果必須及時向校長辦公會議報告;
(十)招投標工作結(jié)束后,審計處應(yīng)留存招標文件、工程量清單及標底價原件、投標文件(含技術(shù)標和商務(wù)標)的副本。
第二章合同簽訂的監(jiān)督與管理
第七條、簽訂的合同內(nèi)容與招投標文件的內(nèi)容應(yīng)保持一致。在編制項目招標文件的同時,可約定好招標文件中的合同樣本的各項條款,并在招標文件中予以說明,中標單位中標后簽訂的合同內(nèi)容以此約定內(nèi)容為準或優(yōu)于此約定;或者采用在簽訂合同文本前,合同文本經(jīng)總務(wù)處、監(jiān)察室、審計處、財務(wù)處、工會等部門進行合同評審會簽后,報項目領(lǐng)導組審議。
第八條、招標人與中標人不按照招標文件和中標人的投標文件訂立合同的,或者招標人、中標人訂立背離招標議標文件內(nèi)容的合同或協(xié)議,監(jiān)察室、審計處應(yīng)予以糾正,并按照招投標法有關(guān)規(guī)定,重新簽訂合同或按招投標文件相關(guān)內(nèi)容簽訂補充協(xié)議。
第九條、中標單位若在一個月內(nèi)不與招標人簽訂合同的,取消其中標資格。
第十條、財務(wù)處實行合同備案登記制度。即合同報經(jīng)學校法人代表或授權(quán)代表人簽署后,送交財務(wù)處蓋章并交存一份評審后的合同原件備案。
第十一條、審計處留存合同原件一份,監(jiān)察室留存合同復印件。
第三章施工現(xiàn)場的監(jiān)督與管理
第十二條、施工現(xiàn)場的審計監(jiān)督
(一)施工階段必須有審計人員進行現(xiàn)場監(jiān)督;
(二)審計人員
要熟悉《施工合同》、《招投標文件》等資料內(nèi)容;
(三)審計人員每周要出席工程現(xiàn)場監(jiān)理例會,收集每次例會的相關(guān)資料;
(四)審計人員要會同校方現(xiàn)場施工代表,不定期抽查項目經(jīng)理和監(jiān)理工程師是否按照招投標文件及合同要求進行工作,如未按照規(guī)定要求工作,須向校方項目負責人或?qū)W校相關(guān)領(lǐng)導匯報,責令其立即整改。
第十三條、現(xiàn)場其他人員的監(jiān)督管理,執(zhí)行《z醫(yī)科大學基本建設(shè)、維修工程施工現(xiàn)場管理暫行辦法》[?？傋?20xx)22號文件]規(guī)定。
第十四條、項目變更或經(jīng)濟簽證的監(jiān)督與管理
(一)嚴格控制項目隨意變更。確需變更的,必須簽訂完整、規(guī)范的項目變更聯(lián)系單;
(四)審計人員到達現(xiàn)場測量變更工程量時,雙方施工代表和監(jiān)理方代表必須到現(xiàn)場;
(五)審計人員必須當天在簽證單上簽署自己的意見;
(七)第(一)至第(五)條款簽證審批手續(xù),執(zhí)行?？傋?20xx)22號文件規(guī)定。
第十五條、工程材料和設(shè)備進場驗收的監(jiān)督與管理
(二)驗收結(jié)果應(yīng)寫在該項目材料和設(shè)備進場審查驗收記錄本上;
(三)符合規(guī)定要求的材料和設(shè)備予以簽收,否則拒簽拒收;
(五)學校監(jiān)察部門定期或不定期對已驗收的材料和設(shè)備進行抽檢或送檢,如屬不合格材料和設(shè)備,找出原因并追究相關(guān)責任。
第四章竣工決算審計的監(jiān)督與管理〖bt)〗
第十六條、竣工決算資料的收取
(五)竣工決算重要依據(jù)的資料,委托審計時應(yīng)復印留下原件。
第十七條、竣工決算審計單位的確定
(一)竣工結(jié)算送審計金額100萬元以下的,原則上由審計處組織審計;
(三)竣工結(jié)算送審計金額1000萬元以上的,由審計處牽頭,監(jiān)察室、財務(wù)處、總務(wù)處、工會等部門有關(guān)人員參加,通過公開招標的方式選擇審計單位。
第十八條、委托社會審計事項的監(jiān)督、管理和協(xié)調(diào)
(四)審計對賬過程若遇到問題,應(yīng)及時向?qū)徲嬏庁撠熑嘶蚍止苄ｎI(lǐng)導匯報。經(jīng)集體研究得出結(jié)論,由受托審計機構(gòu)向施工單位解釋協(xié)調(diào)解決。
第十九條、竣工決算資料及審計報告的整理歸檔
竣工決算審計工作結(jié)束后,審計處應(yīng)及時將委托審計的原始資料收回并與審計報告一起整理歸檔。
第五章附則
第二十條、基本建設(shè)、維修工程實施過程以及相關(guān)工作中,工作人員違反程序和規(guī)定的,監(jiān)察部門要予以及時糾正,并視情節(jié)予以批評教育;工作人員徇私舞弊、濫用職權(quán)、索賄受賄的,由監(jiān)察部門按照有關(guān)規(guī)定予以行政處分;構(gòu)成犯罪的,移交司法機關(guān)依法追究刑事責任。
第二十一條、各直屬單位遵照本辦法執(zhí)行。
第二十二條、本辦法由監(jiān)察室、審計處負責解釋。
第二十三條、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十五
工程施工工期較長時,季節(jié)性施工對該工程影響很大。因此,做好季節(jié)性施工安全監(jiān)理工作很重要。
1.雨季施工安全監(jiān)督管理
1)監(jiān)督施工單位在雨施前對主要施工人員、搶險突擊隊員進行技術(shù)及安全培訓并做好記錄。施工中加強對各項技術(shù)及安全措施落實情況的檢查及督導。
2)監(jiān)督施工單位對現(xiàn)場機具設(shè)備、臨時用電設(shè)施進行全面檢查,重點進行絕緣搖測,保證雨季施期間的用電安全。將明敷電纜采用架設(shè)方式,不得攀伏于安全護欄、腳手架或明鋪在地上。
3)雨季施工要求施工單位及時清理現(xiàn)場的生活及建筑垃圾。
4)要求施工單位加強對食堂衛(wèi)生的`管理,食堂內(nèi)不得出現(xiàn)蚊蠅,生、熟食要分開,每日必須對食堂衛(wèi)生整理。
5)要求施工單位按現(xiàn)場情況劃分安全及文明施工責任區(qū),負責其內(nèi)部的安全、衛(wèi)生、材料碼放等,管理人員負責督導落實。
2.冬季施工,由于昆明地區(qū)下雨少,因此,要加強安全生產(chǎn)的監(jiān)督和防火措施落實到位。工地堅持文明施工,在“四口'位置設(shè)置防墜落裝置、欄桿等。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十六
為完善財務(wù)約束機制，規(guī)范企業(yè)財務(wù)行為，促進公司依法理財，提高企業(yè)財務(wù)管理水平，特制定財務(wù)監(jiān)督制度。
公司財務(wù)監(jiān)督在經(jīng)理領(lǐng)導下，由公司主管領(lǐng)導主持，財務(wù)部門負責，重大決策必須經(jīng)報天堿廠、多經(jīng)辦、公司領(lǐng)導班子和職工代表審議決定。
1、對消費性資金使用的監(jiān)督
資金安排本著先生產(chǎn)后生活的原則，在保證正常生產(chǎn)情況下，合理安排消費資金使用。消費資金支出應(yīng)編制專案和費用開支計劃，報經(jīng)公司領(lǐng)導班子或職工代表大會審批。
2、生產(chǎn)經(jīng)營資金使用的監(jiān)督
必須在保證生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金需要的基礎(chǔ)上，進行固定資產(chǎn)投資，并嚴格按照國家規(guī)定的定額標準安排鋪底生產(chǎn)經(jīng)營資金。
3、對購銷活動的監(jiān)督
原材料、裝置和備品備件的購進必須按照天津堿廠的有關(guān)規(guī)定報送審計部門審批后方可購，對其采購價格要依據(jù)量化指標，執(zhí)行成本否決，按月實際發(fā)生情況報送有關(guān)領(lǐng)導，按月分析考核。
4、對資金排程的`監(jiān)督
資金排程。每月在公司經(jīng)理的組持下定期召開資金平衡會，并制定資金使用計劃。對于使用非正常性支出的或沒有在平衡會確定的資金，必須由部門負責人報公司經(jīng)理審批權(quán)衡資金情況后簽字認可，方可使用，嚴格控制資金使用，確保資金的合理使用和資金安全。
5、對成本費用的監(jiān)督
嚴格執(zhí)行工業(yè)企業(yè)會計制度和稅法規(guī)定的成本、費用開支范圍標準，根據(jù)公司所規(guī)定的各項核算要求執(zhí)行，實行目標成本管理，確保成本的準確性。
6、對資產(chǎn)處置的監(jiān)督
固定資產(chǎn)，流動資產(chǎn)盤虧、毀損、報廢、損失等，應(yīng)查明原因分清責任，按規(guī)定進行處置。
7、對會計憑證和會計帳本的監(jiān)督
會計憑證必須按規(guī)定填寫，確保原始憑證真實性、合法性、真確性、完整性，對記載不準確不完整的原始憑證予以退回。
會計帳簿要按會計規(guī)范化要求記帳，每月對會計帳簿進行相互核對，保證帳證相符，帳帳相符，帳實相符，如發(fā)現(xiàn)造假帳，帳外帳（故意毀帳者），按《中華人民共和國會計法》等有關(guān)法規(guī)嚴肅處理。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十七
為保證衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管等工作，維護文件檔案的完整和安全，特制定本制度。
一、設(shè)立文件檔案管理專員，切實做好文件檔案的收集、分類、整理、立卷、歸檔工作，保證文件檔案資料的齊全完整，提高案卷質(zhì)量，使文件檔案管理工作達到標準化、制度化、規(guī)范化的要求。
二、凡是在工作中形成的文件和具有查考利用價值的各類資料、原始記錄、出版物、各種圖表薄冊、照片以上級文件等都要齊全完整地收集、整理、立卷、保管。
三、檔案管理員要對文件資料專門建檔、進行管理。
四、立卷應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類整理立卷，保證檔案的齊全、完整，以便于保管和利用。
五、文件資料檔案的.保管、查閱。
1、所有檔案必須入框上架，科學排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。
2、文件柜、檔案廚要保持整潔衛(wèi)生，認真做好文件檔案“八防”工作，要定期檢查、經(jīng)常核對文件檔案資料，發(fā)現(xiàn)問題及時處理、報告并做好相關(guān)記錄，確保文件檔案資料的完整與安全。
六、因工作需要查閱檔案資料，須報請分管領(lǐng)導批準，所有檔案一律不允許外借。不論是誰查閱、復印檔案，檔案管理員都必須如實進行登記，注清查閱時間、查閱內(nèi)容、查閱人姓名、批準領(lǐng)導、是否復印等相關(guān)內(nèi)容。
七、對于機密文件及檔案的管理，要有專柜存放并單獨設(shè)鎖，無關(guān)人員不準接觸，工作人員要嚴守機密。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十八
1、工作會議制度。鎮(zhèn)政府每季度召開一次安全生產(chǎn)工作專題會議。會議由鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導主持，會議主題是通報季度安全生產(chǎn)情況，分析安全生產(chǎn)形勢和存在的主要問題，研究各項安全防范措施。會議要作出決定并形成會議紀要，并由鎮(zhèn)安監(jiān)站督促落實。鎮(zhèn)安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組根據(jù)情況適時召開安全生產(chǎn)聯(lián)席會議。會議主題主要研究當前安全生產(chǎn)工作，檢查工作進展情況，協(xié)調(diào)成員單位提出的有關(guān)事項，研究相關(guān)工作措施。會議研究事項由鎮(zhèn)安監(jiān)站督促落實。
2、安全生產(chǎn)檢查督促制度。鎮(zhèn)政府對各村(社區(qū))、各生產(chǎn)經(jīng)營單位、各重點場所每季度組織一次安全生產(chǎn)檢查。對礦山、渡口碼頭、車站、?；髽I(yè)、加油(氣)站、重點消防單位、學校、公眾聚集場所、其他高危企業(yè)等重點行業(yè)和重點單位，以及節(jié)假日、重大活動等重要時期要建立常態(tài)檢查督促機構(gòu)，落實督促檢查責任，責任到人到點，嚴防死守。鎮(zhèn)安全監(jiān)管人員不定期對各行業(yè)安全生產(chǎn)工作進行監(jiān)督檢查。安全生產(chǎn)檢查要認真執(zhí)行行業(yè)安全標準，不留空檔，做好檢查記錄。對檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應(yīng)隨時填寫下發(fā)事故隱患整改通知書，并實行跟蹤監(jiān)管，期滿復查驗收。發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，要立即采取相應(yīng)的防控措施，并及時書面報告市縣安監(jiān)及有關(guān)部門。
3、事故隱患和危險源管理制度。鎮(zhèn)各部門、各行業(yè)和各單位要定期進行事故隱患排查，高危高風險行業(yè)建立事故隱患日查制度，其他行業(yè)至少每周進行一次事故隱患排查，并做好隱患排查登記，按照“分級負責，屬地管理”、“誰主管誰負責”和“誰誘發(fā)誰負責，誰受益誰負責”原則，對事故隱患進行分類分級，落實責任單位、責任人、整改目標和整改期限，實施事故隱患整治跟蹤。對轄區(qū)內(nèi)重大危險源、高危企業(yè)進行登記建檔，并逐級上報，納入市、縣重大危險源、高危企業(yè)數(shù)據(jù)庫。對重大危險源實施責任監(jiān)控，明確有關(guān)責任單位和責任人。
4、建設(shè)項目安全“三同時”管理制度。行政區(qū)域內(nèi)新建、改建和擴建的建設(shè)項目，根據(jù)相關(guān)規(guī)定履行安全“三同時”審批手續(xù)，按照建設(shè)項目安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的要求進行建設(shè)與管理。嚴格農(nóng)民新村、村民住宅新建、改建施工安全管理。
5、安全生產(chǎn)事故報告和調(diào)查處理制度。事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當立即向本單位負責人報告;單位負責人接到報告后，應(yīng)于1小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門報告。
(一)情況緊急時，事故現(xiàn)場有關(guān)人員可以直接向事故發(fā)生地縣級以人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門報告。
安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門接到事故報告后，應(yīng)當依照下列規(guī)定上報事故情況，并通知公安機關(guān)、勞動保障行政部門、工會和人民檢察院:
一是特別重大事故、重大事故逐級上報至國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門;二是較大事故逐級上報至省、自治區(qū)、直轄市人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門;三是一般事故上報至設(shè)區(qū)的市級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門;四是安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門依照前款規(guī)定上報事故情況，應(yīng)當同時報告本級人民政府。國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門以及省級人民政府接到發(fā)生特別重大事故、重大事故的報告后，應(yīng)當立即報告國務(wù)院。
必要時，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門可以越級上報事故情況。
(二)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門逐級上報事故情況，每級上報的時間不得超過2小時。
報告事故應(yīng)當包括下列內(nèi)容:
一是事故發(fā)生單位概況;二是事故發(fā)生的時間、地點以及事故現(xiàn)場情況;三是事故的簡要經(jīng)過;四是事故已經(jīng)造成或者可能造成的傷亡人數(shù)(包括下落不明的人數(shù))和初步估計的直接經(jīng)濟損失;五是已經(jīng)采取的措施;六是其他應(yīng)當報告的情況。
(三)事故報告后出現(xiàn)新的情況，應(yīng)當及時補報。
6、事故應(yīng)急救援及處置制度。鎮(zhèn)政府值班室或安監(jiān)站接到事故報告后，應(yīng)按規(guī)定向有關(guān)領(lǐng)導、上級政府和部門報告，并分別情況進行處置。對輕重傷2人以下事故、一般未遂事故，原則上由鎮(zhèn)安監(jiān)站按本級預案開展事故處置工作。對重傷3人以上、死亡1人、遇險3人以上重特大未遂事故及重特大事故險情，在按程序報告的同時，鎮(zhèn)政府應(yīng)立即啟動應(yīng)急救援預案，組織事故搶險救援及相關(guān)處置工作。搶險救援過程中，組織人員疏散，防止次生、衍生事故災(zāi)難的發(fā)生。做好死亡人員的善后工作，保持社會穩(wěn)定。搶險救援結(jié)束后，鎮(zhèn)政府要配合做好事故調(diào)查處理、災(zāi)后評估、恢復重建等工作。
7、安全生產(chǎn)值班制度。鎮(zhèn)政府實行每天24小時安全生產(chǎn)值班，有安全值班領(lǐng)導和值班人員;分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導和安全監(jiān)管人員必須24小時保持通訊暢通;在節(jié)假日、汛期和易發(fā)生自然災(zāi)害的季節(jié)，有關(guān)部門應(yīng)堅持每天24小時值班。
8、鎮(zhèn)領(lǐng)導聯(lián)系安全生產(chǎn)重點單位制度。鎮(zhèn)領(lǐng)導分別聯(lián)系行政區(qū)域內(nèi)安全生產(chǎn)重點單位和企業(yè)。每月至少一次到所聯(lián)系的重點單位和企業(yè)，對安全工作進行檢查、指導和督促，解決安全生產(chǎn)工作中的問題。鎮(zhèn)領(lǐng)導開展安全檢查活動情況，每季度匯總上報縣安委會辦公室。
9、安全信息及檔案管理制度。鎮(zhèn)安監(jiān)站應(yīng)落實人員負責安全生產(chǎn)文書資料與檔案管理工作，并保持相對穩(wěn)定;建立安全生產(chǎn)監(jiān)管臺賬;按文書資料與檔案的標準化管理要求，做好各類文件資料的收發(fā)歸檔工作。
10、安全生產(chǎn)舉報獎勵制度。任何單位和個人都有權(quán)舉報事故隱患、安全生產(chǎn)違法行為和瞞報事故行為。鎮(zhèn)安監(jiān)站設(shè)立并公開舉報電話，并為舉報人保密。鎮(zhèn)政府應(yīng)對舉報有功人員給予表彰獎勵。
11、縣級在鎮(zhèn)企業(yè)安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)制度。對行政區(qū)域內(nèi)縣屬、市屬及中央在鎮(zhèn)企業(yè)建立定期聯(lián)系制度，互通情況，建立聯(lián)動協(xié)調(diào)機制，在應(yīng)急救援、信息通報、社區(qū)安全、場地協(xié)作等方面保持緊密聯(lián)系和協(xié)同行動。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇一
第一條根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》)等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本市實際，制定本暫行辦法。
第二條在本市行政區(qū)域內(nèi)進行的政府采購，適用本辦法。因嚴重自然災(zāi)害和其他不可抗力事件需要實施的緊急采購，以及涉及國家安全和秘密的采購，不適用本辦法。
第三條本辦法所稱政府采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織(以下簡稱采購人)，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第四條政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合。集中采購是指采購人采購集中采購目錄以內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)的行為。分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第五條政府采購應(yīng)當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。
第六條政府采購應(yīng)當采購本國貨物、工程和服務(wù)。法律另有規(guī)定的除外。
第七條政府采購工程達到國家和省規(guī)定的招標限額，在采用招標方式時，適用《招標投標法》。但采購預算編制、信息發(fā)布和招投標過程的監(jiān)督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政府采購法》和本辦法。未達到國家和省規(guī)定招標限額的政府采購工程的采購，適用《政府采購法》和本辦法。
第八條本市的集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準，由蘇州市人民政府確定，報省財政部門備案。
第九條集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準以及采購過程、采購結(jié)果等政府采購信息，應(yīng)在省級財政部門指定的媒體上及時向社會公開發(fā)布，但涉及商業(yè)秘密的除外。
第十條市、鎮(zhèn)兩級財政部門是負責政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職責。市人民政府其他有關(guān)部門依法履行對政府采購活動有關(guān)的監(jiān)督管理職責。
第十一條市人民政府根據(jù)政府采購項目組織集中采購的需要設(shè)立的集中采購機構(gòu)是非營利事業(yè)法人，直屬市人民政府領(lǐng)導。集中采購機構(gòu)履行下列職責：
(一)受采購人委托，制定集中采購的具體操作方案并組織實施;
(二)依法組織采購活動;
(三)根據(jù)采購人委托的權(quán)限簽訂或組織簽訂政府采購合同，并督促合同履行;
(四)受采購人委托，代理集中采購目錄以外項目的采購;
(五)依法辦理其他政府采購事宜。
第十二條采購代理機構(gòu)與行政機關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系。采購代理機構(gòu)不得以向采購人行賄或采取其他不正當手段謀取非法利益。
第十三條采購人應(yīng)當按照同級財政部門的要求和年度集中采購目錄及采購限額標準編制政府采購預算。采購人根據(jù)確定的政府采購預算編制月度政府采購計劃，由主管預算單位匯總并報同級財政部門批準后實施。經(jīng)批準的政府采購計劃一般不得調(diào)整。采購人確需調(diào)整的，應(yīng)當按照報送采購計劃的程序進行。不編制月度采購計劃的項目，不予列入政府集中采購。
第十四條采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目，必須委托集中采購機構(gòu)代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購，也可以委托采購代理機構(gòu)采購。實施分散采購必須按照《政府采購法》規(guī)定的方式、程序進行，并依法接受財政部門和其他有關(guān)部門的監(jiān)督。
第十五條采購人委托集中采購機構(gòu)從事政府采購活動，應(yīng)當與其簽訂委托代理協(xié)議，明確委托代理事項，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。
第十六條供應(yīng)商參加政府采購活動，應(yīng)具備法定的資格條件。供應(yīng)商資格由政府采購監(jiān)管部門進行審核，集中采購機構(gòu)據(jù)此建立相應(yīng)的供應(yīng)商庫。
第十七條采購人不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或歧視待遇。政府采購當事人不得以任何手段排斥其他供應(yīng)商參與競爭。任何單位和個人不得違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定，要求采購人或采購工作人員向其指定的供應(yīng)商進行采購。
第十八條政府采購以公開招標方式為主，以邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式為輔。
第十九條采購人采購貨物或服務(wù)，數(shù)額達到公開招標數(shù)額標準的，必須采用公開招標方式。因特殊情況需要采用公開招標以外的采購方式的，由采購代理機構(gòu)提出申報意見，市財政部門審核并報蘇州市財政部門批準后方可進行。采購人不得將應(yīng)當以公開招標方式采購的貨物或服務(wù)化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標采購。
第二十條政府采購專家?guī)煊韶斦块T按財政部、監(jiān)察部的有關(guān)規(guī)定設(shè)立。政府采購專家應(yīng)當具備國家和省規(guī)定的條件。
第二十一條在政府采購活動中依法需要使用專家的，采購人或采購代理機構(gòu)應(yīng)當在同級財政部門的監(jiān)督下，本著專業(yè)對口的原則，從政府采購專家?guī)熘须S機抽取，抽取結(jié)果當場記錄備案。政府采購專家名單在評審結(jié)束前應(yīng)當保密。對行業(yè)或產(chǎn)品有特殊要求的采購項目，本地政府采購專家?guī)觳荒芴峁┧鑼＜业?，財政部門應(yīng)當從上級政府采購專家?guī)熘谐槿?。如仍不能滿足要求的，采購人或采購代理機構(gòu)可以自行確定，并報財政部門備案，但不得違反相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。
第二十二條政府采購專家應(yīng)當客觀、誠實和公正地參加政府采購的評審工作，獨立、負責地提出評審意見，并對所提意見承擔個人責任。政府采購專家應(yīng)當主動回避與自己有利害關(guān)系的政府采購項目的評審。
第二十三條采購人和供應(yīng)商之間的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)當按照平等、自愿的原則，以書面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機構(gòu)與供應(yīng)商簽訂政府采購合同。采購代理機構(gòu)以采購人名義簽訂合同的，應(yīng)當提交采購人的委托代理協(xié)議，作為合同附件。
第二十四條政府采購合同一經(jīng)訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會公共利益的，雙方當事人應(yīng)當變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止合同的有關(guān)情況報同級財政部門審核備案。有過錯的一方應(yīng)當承擔賠償責任;雙方都有過錯的，各自承擔相應(yīng)的責任。
第二十五條采購人或其委托的采購代理機構(gòu)應(yīng)當組織對供應(yīng)商履約的驗收。大型或復雜的政府采購項目應(yīng)當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。驗收方成員應(yīng)當在驗收書上簽字，并承擔相應(yīng)的法律責任。
第二十六條政府采購資金實行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第二十七條供應(yīng)商認為采購文件、采購過程或中標、成交結(jié)果使自己的合法權(quán)益受到損害的，可以在7個工作日內(nèi)依法向采購人或其委托的采購代理機構(gòu)提出書面質(zhì)疑。采購人或其委托的采購代理機構(gòu)應(yīng)在收到書面質(zhì)疑后7個工作日內(nèi)以書面形式向質(zhì)疑供應(yīng)商作出答復，但答復的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復不滿意或采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定時間內(nèi)作出答復的，可以在答復期滿后15個工作日內(nèi)依法向同級財政部門書面投訴。財政部門應(yīng)當在收到投訴后30個工作日內(nèi)，對投訴事項作出處理決定，并以書面形式通知投訴人和與投訴事項有關(guān)的當事人。
第二十八條財政部門應(yīng)加強對政府采購活動及采購代理機構(gòu)的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：
(一)采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;
(二)政府采購人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能;
(三)政府采購合同的履約和驗收情況;
(四)政府采購專家的使用情況;
(五)分散采購的組織實施情況;
(六)集中采購機構(gòu)的內(nèi)部制度建設(shè)情況;
(七)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
第二十九條采購代理機構(gòu)應(yīng)實行采購項目負責人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度，建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機制，加強其對工作人員的教育、培訓和考核。采購人員經(jīng)考核不合格的，不得繼續(xù)任職。
第三十條財政部門應(yīng)建立健全對采購代理機構(gòu)的監(jiān)督管理制度，依法對集中采購機構(gòu)進行考核，并將考核結(jié)果等有關(guān)情況在指定的媒體上如實公布。
第三十一條依照法律、法規(guī)的規(guī)定對政府采購負有行政監(jiān)督職責的政府有關(guān)部門，應(yīng)當按照其職責分工，加強對政府采購活動的監(jiān)督。
第三十二條各主管部門應(yīng)加強對本系統(tǒng)各單位政府采購的組織領(lǐng)導和協(xié)調(diào)。各主管部門應(yīng)根據(jù)本辦法要求，制訂相應(yīng)的政府采購制度，并予以實施。
第三十三條采用公開招標方式進行政府采購的，財政、監(jiān)察和其他有關(guān)部門可以實施現(xiàn)場監(jiān)督。
第三十四條任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀違規(guī)行為有權(quán)檢舉和控告，有關(guān)部門、機關(guān)應(yīng)依照各自職責及時處理。
第三十五條采購人有下列情形之一的，由財政部門責令改正;拒不改正的，可以停止向其支付預算資金，并相應(yīng)扣減預算指標。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，財政部門應(yīng)提請其上級機關(guān)或監(jiān)察機關(guān)依法給予行政處分：
(三)擅自委托未取得政府采購資格的代理機構(gòu)進行采購的;
(四)應(yīng)進行集中采購而擅自進行自行采購的。
第三十六條采購人應(yīng)當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加大型或復雜的政府采購項目驗收工作而未邀請的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或有關(guān)機關(guān)對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分。
第三十七條供應(yīng)商在政府采購過程中有違反法律、法規(guī)情形的，或在中標后不能按投標承諾履約的，給予其取消中標資格、限期整改、一到三年內(nèi)禁止參加本地區(qū)的政府采購活動等處罰。
第三十八條驗收方成員在驗收工作中弄虛作假，損害采購當事人合法權(quán)益的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或者有關(guān)機關(guān)對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
第三十九條采購代理機構(gòu)在代理政府采購業(yè)務(wù)中有違法行為的，按照有關(guān)法律規(guī)定處以罰款，并依法取消其進行相關(guān)業(yè)務(wù)的資格;對構(gòu)成犯罪的有關(guān)責任人，依法追究刑事責任。
第四十條財政部門和其他有關(guān)部門的工作人員在實施監(jiān)督檢查中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級機關(guān)或監(jiān)察機關(guān)依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
第四十一條本辦法自20**年1月1日起施行。常政發(fā)[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》(試行)同時廢止。
政采云采購平臺官網(wǎng)入口
學校采購管理制度及流程
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇二
第一條為了進一步加強對我市政府采購機構(gòu)的監(jiān)督管理，提高采購機構(gòu)工作效率，保障采購機構(gòu)的工作服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《河南省政府采購機構(gòu)管理暫行辦法》，結(jié)合我市實際情況，制定本暫行辦法。
第二條本辦法所稱政府采購機構(gòu)是指接受政府采購業(yè)務(wù)委托，在委托權(quán)限內(nèi)，對貨物、工程、服務(wù)等實行政府采購活動的組織。采購機構(gòu)指取得市本級政府采購業(yè)務(wù)資格的社會中介機構(gòu)。
各縣（市）區(qū)政府采購機構(gòu)，其監(jiān)督考核工作依照本辦法規(guī)定執(zhí)行。
第三條鄭州市政府采購管理部門負責對采購機構(gòu)的監(jiān)督考核工作，監(jiān)督考核結(jié)果在財政部門指定的政府采購信息媒體上向社會公布。
第四條考核分定期和不定期，定期考核原則上每年進行一次，不定期考核根據(jù)工作需要隨時進行。
第五條鄭州市政府采購管理部門組織考核小組對采購機構(gòu)進行年度考核，考核小組可視情況邀請紀檢監(jiān)察、審計部門人員參加，必要時可邀請采購人和供應(yīng)商參加。
第六條鄭州市政府采購管理部門向采購人、供應(yīng)商、評標/評審專家等發(fā)放《鄭州市政府采購機構(gòu)工作情況反饋表》，征集對采購機構(gòu)工作的反饋意見，作為年度考核的重要參考依據(jù)。
第七條考核實行百分制年度考核法，考核小組根據(jù)考核內(nèi)容進行量化打分，滿分為100分，90分以上為優(yōu)秀，80-89分為合格，總分達不到80分者即為考核不合格。
第八條每年度終了，各采購機構(gòu)要將當年政府采購業(yè)務(wù)工作情況以書面的形式上報鄭州市政府采購管理部門。并按考核要求進行自我檢查，形成自查報告。同時做好有關(guān)考核所需文件、數(shù)據(jù)及資料的整理工作，以備向考核小組提供。
第九條考核小組將根據(jù)采購機構(gòu)當年度工作開展情況和采購人、供應(yīng)商、評標/評審專家的反饋意見等對考核內(nèi)容進行量化打分、匯總，最終得出考核結(jié)果。
第十條鄭州市政府采購管理部門根據(jù)考核中發(fā)現(xiàn)的問題，向采購機構(gòu)提出改進意見。采購機構(gòu)應(yīng)當按照鄭州市政府采購管理部門的意見進行整改。
第十一條采購機構(gòu)執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況，有無違紀違法行為。
第十二條采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況。包括采購項目的完成情況，是否按規(guī)定的采購方式執(zhí)行，采購程序是否合理合法，接受采購人委托完成其他采購情況。
第十三條采購機構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況。包括是否建立崗位工作紀律要求，工作崗位設(shè)置是否合理，管理操作環(huán)節(jié)是否權(quán)責明確，是否建立內(nèi)部監(jiān)督制約機制。
第十四條采購機構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況。包括是否遵守有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度，是否開展內(nèi)部培訓和參加財政部門組織的培訓等。
第十五條基礎(chǔ)工作情況。包括日?；A(chǔ)工作和業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作。日?；A(chǔ)工作有，政府采購文件檔案管理制度是否規(guī)范有序，歸檔資料是否齊全、及時。業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作有，招標公告和中標公告率，招標文件、招標結(jié)果和合同備案率，變更采購方式審批率和質(zhì)疑答復滿意率，有關(guān)收費和資金管理情況，有關(guān)報表數(shù)據(jù)是否及時報送等。
第十六條采購價格、資金節(jié)約率情況。包括實際采購價格是否低于采購預算和市場同期平均價格等。
第十七條采購機構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量情況。包括是否及時向采購人提供服務(wù)，政府采購各當事人對采購機構(gòu)服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量的滿意度，是否公平公正對待參加采購活動的供應(yīng)商等。
第十八條被質(zhì)疑、被投訴的情況。包括質(zhì)疑的內(nèi)容是否屬實，答疑是否及時、規(guī)范，投訴事項是否成立等。
第十九條采購機構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。包括是否制定廉潔自律規(guī)定；是否有接受采購人或供應(yīng)商宴請、旅游、娛樂等行為；是否有接受禮品、回扣、有價證券；是否在采購人或供應(yīng)商處報銷應(yīng)該由個人負擔的費用以及其他不廉潔行為等。
第二十條內(nèi)部管理（20分）：
（一）嚴格執(zhí)行政府采購有關(guān)法律、法規(guī)及程序，沒有出現(xiàn)重大失誤和違規(guī)現(xiàn)象的，得6分。每出現(xiàn)一次失誤或違規(guī)現(xiàn)象的扣1分，扣完為止。
（二）設(shè)置專職部門，配備專職、固定人員從事鄭州市政府采購業(yè)務(wù)的，得3分。
（三）熟悉有關(guān)政府采購方面的法律法規(guī)和政策，參加過政府采購管理部門組織的業(yè)務(wù)培訓、在政府采購業(yè)務(wù)理論考核中取得良好成績以上的，得3分。
（四）內(nèi)部管理制度健全，形成相互監(jiān)督、相互制約的內(nèi)部制衡機制的，每出臺一個內(nèi)部管理制度得1分，最多得5分。
（五）從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況。參加各級政府采購管理部門組織的各類培訓人數(shù)占總?cè)藬?shù)三分之二以上的，得3分。
第二十一條基礎(chǔ)工作分日常工作和業(yè)務(wù)工作（40分）
一、日常工作（15分）
（一）政府采購檔案管理規(guī)范、完整的，得3分。
（二）在政府采購調(diào)查研究、理論探討等方面有重大突破，其經(jīng)驗材料被省、市級部門（含新聞媒體）采用的，得3分；被中央級部門（含新聞媒體）采用的，得5分。
（三）在實際工作中能夠大膽創(chuàng)新，對改進政府采購工作起重大積極作用的，得4分。
（四）積極配合政府采購管理部門監(jiān)督檢查的，得3分。
二、業(yè)務(wù)工作（25分）
（一）委托協(xié)議簽訂符合要求的，得2分；
（二）按規(guī)定的采購方式執(zhí)行的，得3分；
（四）采購信息的媒體全面、及時、準確、規(guī)范的，得3分；
（五）采購程序規(guī)范、合法，招標會場組織嚴密、秩序井然的，得4分；
（六）專家抽取、使用符合法律法規(guī)規(guī)定的，得2分；
（七）按規(guī)定受理供應(yīng)商的詢問與質(zhì)疑，答復滿意率95％以上的，得3分；
（八）在規(guī)定的時間內(nèi)，向政府采購管理部門報送統(tǒng)計報表及相關(guān)資料真實、齊全、完整的，得3分。
第二十二條服務(wù)質(zhì)量（20分）
（一）能及時按委托協(xié)議有關(guān)規(guī)定，向采購人提供快捷、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的，得4分；
（四）采購項目中標（成交）率高，出現(xiàn)廢標標段現(xiàn)象不超過所政府采購項目數(shù)量10%的，得5分。
第二十三條廉政情況10分：制定廉潔自律規(guī)定的，得3分；無違規(guī)違紀行為的，得7分。
第二十四條其他綜合因素10分。
第二十五條考核小組將對以下內(nèi)容予以扣分：
（一）在政府采購業(yè)務(wù)過程中，對政府采購管理部門提出的合理化建議不予采納或拒絕接受檢查的，經(jīng)多次督導無效的，扣5分。
（二）在政府采購工作中，因自己的工作失誤或違規(guī)操作，造成采購人或供應(yīng)商質(zhì)疑和投訴。被質(zhì)疑內(nèi)容屬實造成廢標的，每發(fā)生一次扣5分，內(nèi)容屬實不影響廢標的，每發(fā)生一次扣2分；被投訴事項成立造成廢標的，每發(fā)生一次扣6分，被投訴事項成立未造成廢標的，每發(fā)生一次扣3分；質(zhì)疑或投訴事項成立造成采購活動中止的，每發(fā)生一次扣5分。
（三）為獲取自身利益，向采購人及其他有利害關(guān)系的單位和個人提供不正當利益的，扣8分；與其他采購機構(gòu)進行不正當競爭的，扣5分。
（四）以不合理的條件排擠其他合格的潛在供應(yīng)商參加采購活動的，扣5分；向供應(yīng)商或其他人員泄露應(yīng)當保守采購秘密及其他商業(yè)秘密的，扣6分。
（五）出現(xiàn)篡改所的政府采購項目有關(guān)原始材料或丟失的，扣6分。
（六）未經(jīng)政府采購管理部門的批準，擅自承接列入采購目錄范圍內(nèi)的政府采購項目的；超范圍承接政府采購項目的，扣6分。
（七）出現(xiàn)下列情形的每有一次扣3分，主要包括：
未在指定媒體信息的；信息公告時間不符合要求的；采購預算300萬元以上（含300萬元）項目未按要求公示技術(shù)參數(shù)并組織專家評審的；對政府采購的有關(guān)規(guī)定、制度未在招標文件予以體現(xiàn)的；未按要求報送招標業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表或報送材料不完整的；缺席參加政府采購管理部門組織的（培訓）會議的。
（八）其他因素扣1-10分。
第二十六條鄭州市政府采購管理部門綜合考核小組意見做出考核報告?？己私Y(jié)果在財政部門指定的政府采購媒體上予以公布。
第二十七條年度終了，對考核結(jié)果為優(yōu)秀的采購機構(gòu)給予通報表彰；對考核結(jié)果為不合格的采購機構(gòu)給予通報，并不得下一年度市本級政府采購業(yè)務(wù)。
第二十八條在考核過程中，發(fā)現(xiàn)采購機構(gòu)和工作人員，有違反政府采購法律法規(guī)規(guī)章的，需要給予行政處罰的，依法給予行政處罰。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇三
第一條 為加強保密監(jiān)督檢查，使機關(guān)保密監(jiān)督檢查工作制度化、經(jīng)?；?、規(guī)范化，提高保密管理水平，根據(jù)國家有關(guān)保密法律、法規(guī)，結(jié)合我局實際，制定本制度。
第二條局 保密領(lǐng)導小組負責組織和指導保密監(jiān)督檢查工作，保密領(lǐng)導小組辦公室負責具體實施保密監(jiān)督檢查工作。
第三條 各股室所負責人對本部門保密工作負責，涉密人員對本職工作中的涉密事項負直接職責。
第四條 涉密人員每月底對本月工作進行保密自查，局保密領(lǐng)導小組不定期隨機對涉密人員進行抽查。
第五條 局保密領(lǐng)導小組每年6月份和12月份組織全局進行保密檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，提出書面整改要求，并督促整改。
第六條 局保密領(lǐng)導小組每年12月份對涉密人員進行考核，重點考核其遵守保密紀律、履行保密義務(wù)、職責和理解保密培訓的狀況。
第七條 在保密監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)泄密事件，要及時報告并采取補救措施。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇四
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;
2、副總、財務(wù)總監(jiān)負責采購管理制度的審核;
3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則：
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的.形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
1、采購申請：
物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：
(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟催
(1)為確保準時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購物品(物資)辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇五
第一條根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》)等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本市實際，制定本暫行辦法。
第二條在本市行政區(qū)域內(nèi)進行的政府采購，適用本辦法。因嚴重自然災(zāi)害和其他不可抗力事件需要實施的緊急采購，以及涉及國家安全和秘密的采購，不適用本辦法。
第三條本辦法所稱政府采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織(以下簡稱采購人)，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第四條政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合。集中采購是指采購人采購集中采購目錄以內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)的行為。分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第五條政府采購應(yīng)當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。
第六條政府采購應(yīng)當采購本國貨物、工程和服務(wù)。法律另有規(guī)定的除外。
第七條政府采購工程達到國家和省規(guī)定的招標限額，在采用招標方式時，適用《招標投標法》。但采購預算編制、信息發(fā)布和招投標過程的監(jiān)督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政府采購法》和本辦法。未達到國家和省規(guī)定招標限額的政府采購工程的采購，適用《政府采購法》和本辦法。
第八條本市的集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準，由蘇州市人民政府確定，報省財政部門備案。
第九條集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準以及采購過程、采購結(jié)果等政府采購信息，應(yīng)在省級財政部門指定的媒體上及時向社會公開發(fā)布，但涉及商業(yè)秘密的除外。
第十條市、鎮(zhèn)兩級財政部門是負責政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職責。市人民政府其他有關(guān)部門依法履行對政府采購活動有關(guān)的監(jiān)督管理職責。
第十一條市人民政府根據(jù)政府采購項目組織集中采購的需要設(shè)立的集中采購機構(gòu)是非營利事業(yè)法人，直屬市人民政府領(lǐng)導。集中采購機構(gòu)履行下列職責：
(一)受采購人委托，制定集中采購的具體操作方案并組織實施;
(二)依法組織采購活動;
(三)根據(jù)采購人委托的權(quán)限簽訂或組織簽訂政府采購合同，并督促合同履行;
(四)受采購人委托，代理集中采購目錄以外項目的采購;
(五)依法辦理其他政府采購事宜。
第十二條采購代理機構(gòu)與行政機關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系。采購代理機構(gòu)不得以向采購人行賄或采取其他不正當手段謀取非法利益。
第十三條采購人應(yīng)當按照同級財政部門的要求和年度集中采購目錄及采購限額標準編制政府采購預算。采購人根據(jù)確定的政府采購預算編制月度政府采購計劃，由主管預算單位匯總并報同級財政部門批準后實施。經(jīng)批準的政府采購計劃一般不得調(diào)整。采購人確需調(diào)整的，應(yīng)當按照報送采購計劃的程序進行。不編制月度采購計劃的項目，不予列入政府集中采購。
第十四條采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項目，必須委托集中采購機構(gòu)代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購，也可以委托采購代理機構(gòu)采購。實施分散采購必須按照《政府采購法》規(guī)定的方式、程序進行，并依法接受財政部門和其他有關(guān)部門的監(jiān)督。
第十五條采購人委托集中采購機構(gòu)從事政府采購活動，應(yīng)當與其簽訂委托代理協(xié)議，明確委托代理事項，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。
第十六條供應(yīng)商參加政府采購活動，應(yīng)具備法定的資格條件。供應(yīng)商資格由政府采購監(jiān)管部門進行審核，集中采購機構(gòu)據(jù)此建立相應(yīng)的供應(yīng)商庫。
第十七條采購人不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或歧視待遇。政府采購當事人不得以任何手段排斥其他供應(yīng)商參與競爭。任何單位和個人不得違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定，要求采購人或采購工作人員向其指定的供應(yīng)商進行采購。
第十八條政府采購以公開招標方式為主，以邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式為輔。
第十九條采購人采購貨物或服務(wù)，數(shù)額達到公開招標數(shù)額標準的，必須采用公開招標方式。因特殊情況需要采用公開招標以外的采購方式的，由采購代理機構(gòu)提出申報意見，市財政部門審核并報蘇州市財政部門批準后方可進行。采購人不得將應(yīng)當以公開招標方式采購的貨物或服務(wù)化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標采購。
第二十條政府采購專家?guī)煊韶斦块T按財政部、監(jiān)察部的有關(guān)規(guī)定設(shè)立。政府采購專家應(yīng)當具備國家和省規(guī)定的條件。
第二十一條在政府采購活動中依法需要使用專家的，采購人或采購代理機構(gòu)應(yīng)當在同級財政部門的監(jiān)督下，本著專業(yè)對口的原則，從政府采購專家?guī)熘须S機抽取，抽取結(jié)果當場記錄備案。政府采購專家名單在評審結(jié)束前應(yīng)當保密。對行業(yè)或產(chǎn)品有特殊要求的采購項目，本地政府采購專家?guī)觳荒芴峁┧鑼＜业?，財政部門應(yīng)當從上級政府采購專家?guī)熘谐槿?。如仍不能滿足要求的，采購人或采購代理機構(gòu)可以自行確定，并報財政部門備案，但不得違反相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。
第二十二條政府采購專家應(yīng)當客觀、誠實和公正地參加政府采購的評審工作，獨立、負責地提出評審意見，并對所提意見承擔個人責任。政府采購專家應(yīng)當主動回避與自己有利害關(guān)系的政府采購項目的評審。
第二十三條采購人和供應(yīng)商之間的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)當按照平等、自愿的原則，以書面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機構(gòu)與供應(yīng)商簽訂政府采購合同。采購代理機構(gòu)以采購人名義簽訂合同的，應(yīng)當提交采購人的委托代理協(xié)議，作為合同附件。
第二十四條政府采購合同一經(jīng)訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會公共利益的，雙方當事人應(yīng)當變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止合同的有關(guān)情況報同級財政部門審核備案。有過錯的一方應(yīng)當承擔賠償責任;雙方都有過錯的，各自承擔相應(yīng)的責任。
第二十五條采購人或其委托的采購代理機構(gòu)應(yīng)當組織對供應(yīng)商履約的驗收。大型或復雜的政府采購項目應(yīng)當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。驗收方成員應(yīng)當在驗收書上簽字，并承擔相應(yīng)的法律責任。
第二十六條政府采購資金實行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第二十七條供應(yīng)商認為采購文件、采購過程或中標、成交結(jié)果使自己的合法權(quán)益受到損害的，可以在7個工作日內(nèi)依法向采購人或其委托的采購代理機構(gòu)提出書面質(zhì)疑。采購人或其委托的采購代理機構(gòu)應(yīng)在收到書面質(zhì)疑后7個工作日內(nèi)以書面形式向質(zhì)疑供應(yīng)商作出答復，但答復的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復不滿意或采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定時間內(nèi)作出答復的，可以在答復期滿后15個工作日內(nèi)依法向同級財政部門書面投訴。財政部門應(yīng)當在收到投訴后30個工作日內(nèi)，對投訴事項作出處理決定，并以書面形式通知投訴人和與投訴事項有關(guān)的當事人。
第二十八條財政部門應(yīng)加強對政府采購活動及采購代理機構(gòu)的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：
(一)采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;
(二)政府采購人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能;
(三)政府采購合同的履約和驗收情況;
(四)政府采購專家的使用情況;
(五)分散采購的組織實施情況;
(六)集中采購機構(gòu)的內(nèi)部制度建設(shè)情況;
(七)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
第二十九條采購代理機構(gòu)應(yīng)實行采購項目負責人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度，建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機制，加強其對工作人員的教育、培訓和考核。采購人員經(jīng)考核不合格的，不得繼續(xù)任職。
第三十條財政部門應(yīng)建立健全對采購代理機構(gòu)的監(jiān)督管理制度，依法對集中采購機構(gòu)進行考核，并將考核結(jié)果等有關(guān)情況在指定的媒體上如實公布。
第三十一條依照法律、法規(guī)的規(guī)定對政府采購負有行政監(jiān)督職責的政府有關(guān)部門，應(yīng)當按照其職責分工，加強對政府采購活動的監(jiān)督。
第三十二條各主管部門應(yīng)加強對本系統(tǒng)各單位政府采購的組織領(lǐng)導和協(xié)調(diào)。各主管部門應(yīng)根據(jù)本辦法要求，制訂相應(yīng)的政府采購制度，并予以實施。
第三十三條采用公開招標方式進行政府采購的，財政、監(jiān)察和其他有關(guān)部門可以實施現(xiàn)場監(jiān)督。
第三十四條任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀違規(guī)行為有權(quán)檢舉和控告，有關(guān)部門、機關(guān)應(yīng)依照各自職責及時處理。
第三十五條采購人有下列情形之一的，由財政部門責令改正;拒不改正的，可以停止向其支付預算資金，并相應(yīng)扣減預算指標。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，財政部門應(yīng)提請其上級機關(guān)或監(jiān)察機關(guān)依法給予行政處分：
(三)擅自委托未取得政府采購資格的代理機構(gòu)進行采購的;
(四)應(yīng)進行集中采購而擅自進行自行采購的。
第三十六條采購人應(yīng)當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加大型或復雜的政府采購項目驗收工作而未邀請的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或有關(guān)機關(guān)對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分。
第三十七條供應(yīng)商在政府采購過程中有違反法律、法規(guī)情形的，或在中標后不能按投標承諾履約的，給予其取消中標資格、限期整改、一到三年內(nèi)禁止參加本地區(qū)的政府采購活動等處罰。
第三十八條驗收方成員在驗收工作中弄虛作假，損害采購當事人合法權(quán)益的，由財政部門責令改正，并由其上級行政主管部門或者有關(guān)機關(guān)對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
第三十九條采購代理機構(gòu)在代理政府采購業(yè)務(wù)中有違法行為的，按照有關(guān)法律規(guī)定處以罰款，并依法取消其進行相關(guān)業(yè)務(wù)的資格;對構(gòu)成犯罪的有關(guān)責任人，依法追究刑事責任。
第四十條財政部門和其他有關(guān)部門的工作人員在實施監(jiān)督檢查中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級機關(guān)或監(jiān)察機關(guān)依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
第四十一條本辦法自20**年1月1日起施行。常政發(fā)[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》(試行)同時廢止。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇六
近年來，無密可保、保密無用等思想觀念開始抬頭并有所蔓延。對此，要保持清醒認識，加強正確引導。一要正確認識秘密。秘密是與公開相對而言的，秘密無處不在，大到國家、政黨，小到家庭、個人，都存在秘密;秘密也不是固定不變、絕對封閉的，它在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉，超出了規(guī)定的時間，秘密即不再為秘密，既便在規(guī)定的時間內(nèi)，知悉范圍內(nèi)的人員也是可以合法知悉相關(guān)秘密的?；鶎訖C關(guān)、單位雖然涉密事項不多、程度不高，但并非不涉密，其在公務(wù)、政務(wù)、事務(wù)活動中都或多或少的存在一些秘密，有的是國家秘密，有的是工作秘密，有的是敏感信息，有時貫穿于某項工作的全過程，有時僅存在于某項工作的某個環(huán)節(jié)，但在一定時間內(nèi)都需要對一定范圍內(nèi)的人員加以保護和限制，以免外泄。二要正確看待公開。保密與公開是一個事物的兩個方面，片面強調(diào)保密和過分夸大公開都是錯誤的，兩者必須進行有機銜接。一方面，法律、行政法規(guī)規(guī)定公開的事項必須公開，不得以保密為由拒絕公開;另一方面，公開前必須經(jīng)過保密審查，并選擇適當?shù)臅r間、適當?shù)姆绞健⑦m當?shù)姆秶?，依照法定的程序公開。機關(guān)、單位不得公開涉密信息，也不得公開未經(jīng)保密審查的信息。三是正確判斷形勢。從外部看，敵方敵對勢力和境外情報機構(gòu)對我信息監(jiān)控和情報戰(zhàn)略明顯升級，滲透、策反、竊密活動變本加厲，保密形勢更加嚴峻;從內(nèi)部看，黨和國家高度重視保密工作，近年來采取了一系列行之有效的措施，但個別機關(guān)、單位麻痹思想嚴重，管理不落實、防護不到位，泄密風險空前加大，有的還給黨和國家造成了重大損失，保密工作已經(jīng)到了非抓不可，必須抓好的關(guān)鍵時期。廣大機關(guān)干部特別是機關(guān)、單位分管保密工作的負責同志一定要引起足夠重視，切實筑牢保密思想防線，自覺抓好抓實保密工作。
二、要建立落實保密工作責任
當前，一些機關(guān)、單位保密工作責任制或建立不全、責任不清，或有名無實、形同虛設(shè)，都不利于保密工作的落實。對此，機關(guān)、單位要把建立和落實保密工作責任制擺在重要位置。第一，保密工作責任制主要包括領(lǐng)導干部保密工作責任制、定密責任制、保密要害部門部位負責人及工作人員責任制、涉密信息系統(tǒng)管理和維護人員責任制等。第二，機關(guān)、單位實行保密工作責任制，最主要是實行黨政領(lǐng)導干部保密工作責任制，即主要領(lǐng)導為第一責任人，應(yīng)負全面領(lǐng)導的責任，分管領(lǐng)導負具體組織領(lǐng)導的責任，其他領(lǐng)導對分管工作范圍內(nèi)的保密工作負領(lǐng)導責任。第三，實行保密工作責任制的核心要求是健全保密管理制度、完善保密防護措施，開展保密宣傳教育，加強保密檢查，從而有效確保黨和國家秘密的絕對安全。第四，保密工作責任制應(yīng)當經(jīng)機關(guān)、單位黨委(黨組)或班子會議研究通過，在適當范圍內(nèi)公布，并納入干部民主生活會和年度考核內(nèi)容，實行嚴格考核和責任追究，確保保密責任制成為一份沉甸甸的責任。
三、要科學確定保密范圍對象
調(diào)研檢查發(fā)現(xiàn)，對保密范圍對象把握不準、界定不清，保密工作普遍存在無的放矢、無所作為的問題。這也是許多基層機關(guān)、單位普遍認為無密可保的重要原因。一般而言，基層機關(guān)、單位涉密的內(nèi)容主要是三個方面：一是上級單位下發(fā)的各類密件、密品;二是本機關(guān)、單位業(yè)務(wù)工作中產(chǎn)生的各類涉密事項，包括本行業(yè)《國家秘密及其密級范圍具體規(guī)定》規(guī)定的涉密事項，本機關(guān)、單位工作中產(chǎn)生的不屬于國家秘密但又不宜公開的工作秘密、敏感信息等;三是其他業(yè)務(wù)部門滲透在本機關(guān)、單位各項工作中的涉密和敏感信息。在此基礎(chǔ)上，還要進一步做好“三定”工作：一是定保密要害部門部位。保密要害部門部位按照“最小化”的原則確定。機關(guān)、單位應(yīng)當將涉及絕密級、或者較多機密級、秘密級國家秘密的機構(gòu)確定為保密要害部門，如辦公室、涉密業(yè)務(wù)(部門)科室等;將集中制作、存放、保管國家秘密載體的專門場所確定為保密要害部位，如保密室、文印室和涉密信息系統(tǒng)機房等。二是定涉密崗位和涉密人員。日常工作中產(chǎn)生、經(jīng)管或者經(jīng)常接觸、知悉國家秘密事項的崗位，應(yīng)被確定為涉密崗位，在涉密崗位上工作的人員應(yīng)“對號入座”確定為涉密人員。三是定涉密載體。主要涉及計算機信息系統(tǒng)及信息設(shè)備和文件資料(含電子文檔)的定密定級工作等。
四、要建立健全保密管理制度
當前，要重點解決制度不全、雜而不精和落實不力的問題。一方面，要繼續(xù)抓好制度建設(shè)。制定包括保密工作責任制、定密制度、涉密人員管理制度、涉密文件資料管理制度、保密要害部門部位管理制度、互聯(lián)網(wǎng)使用管理制度、信息系統(tǒng)和信息設(shè)備使用管理制度、信息公開(發(fā)布)審查制度等。制度在精不在多，多而雜反而不利于貫徹執(zhí)行。必要時，機關(guān)、單位可以先借、再試、后定，逐步修訂完善，確保各項制度因需制定，確保制度具有較強的針對性、操作性和規(guī)范性。一方面，要切實抓好制度落實。要認真學習制度，熟悉掌握制度的各個環(huán)節(jié)、各項要求。主要領(lǐng)導要率先垂范，帶頭遵守制度。機關(guān)、單位保密工作機構(gòu)要加強檢查監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正制度貫徹執(zhí)行過程中存在的問題。要嚴格執(zhí)行制度。堅持由上而下，突出重點，狠抓末端落實。對制度不落實、不按制度辦事和破壞制度的，要追究相關(guān)人員的責任。
五、要不斷完善保密防護體系
著力解決保密專業(yè)人才、設(shè)施設(shè)備和技術(shù)手段比較匱乏的問題，一是加強人防。重點是建立健全保密工作組織機構(gòu)，選派專業(yè)人員從事計算機和網(wǎng)絡(luò)安全保密管理工作，特別要發(fā)揮機構(gòu)成員、相關(guān)部門(科室)的互助協(xié)作作用，避免出現(xiàn)單一的科室和人員獨挑一面的局面。二是完善物防。保密要害部門部位強制安裝“三鐵一器”(鐵門、鐵窗、電腦密碼柜、報警器)，配備使用電磁泄漏防護、移動通信干擾等設(shè)施設(shè)備。涉密場所連接互聯(lián)網(wǎng)的計算機嚴禁使用音頻、視頻設(shè)備和無線互聯(lián)設(shè)備。三是強化技防。涉密計算機要專機專用，安裝“三合一”(違規(guī)外聯(lián)、單向?qū)牒鸵苿哟鎯橘|(zhì))管理系統(tǒng)，涉密信息設(shè)備要統(tǒng)一采購、統(tǒng)一登記、統(tǒng)一標識，專人管理?！耙粰C兩用”(上網(wǎng)和辦公)的非涉密計算機配備雙硬盤隔離卡，安裝使用移動存儲介質(zhì)管理系統(tǒng)和“中間機”。機關(guān)、單位連接互聯(lián)網(wǎng)實行一個端口接入，涉密業(yè)務(wù)(辦公)網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò)實行物理隔離，非涉密業(yè)務(wù)(辦公)網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò)實行邏輯隔離。涉密網(wǎng)絡(luò)建設(shè)應(yīng)當與保密設(shè)施建設(shè)同步規(guī)劃、同步建設(shè)、同步運行，同時采取身份鑒別、訪問控制、安全審計、密碼保護、輸入輸出控制、病毒安全等技術(shù)措施。
六、要切實加強保密日常監(jiān)管
將保密工作貫穿于機關(guān)、單位各項業(yè)務(wù)工作的始終，常抓不懈，一刻也不放松。一是要加強宣傳教育，堅持警鐘長鳴。單位黨委(黨組)或班子成員會議要研究部署保密工作，主要領(lǐng)導要經(jīng)常強調(diào)保密工作，全員政治理論學習要安排學習保密方面的內(nèi)容。同時，機關(guān)、單位要開辟保密宣傳教育陣地，利用多種媒體宣傳保密知識，經(jīng)常開展針對領(lǐng)導干部和涉密人員的形勢教育、責任教育、警示教育和知識培訓，不斷營造“時時有保密、處處講保密”的濃厚氛圍。二是要強化監(jiān)督檢查，做到以查促管。分管領(lǐng)導要經(jīng)常督促檢查本機關(guān)、單位的保密工作，及時提出加強和改進保密工作的具體意見、建議。機關(guān)、單位保密工作機構(gòu)要就機關(guān)、單位貫徹落實保密法律法規(guī)，遵守保密工作制度情況進行全面檢查和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，迅速落實整改措施，立足以查促教，以查促改，不斷提升機關(guān)、單位保密管理水平，更好的維護黨和國家秘密安全。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇七
師所屬各單位
二、監(jiān)督檢查資料
根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施條例》，對執(zhí)行保密法律法規(guī)狀況監(jiān)督檢查。
三、監(jiān)督檢查方式
師保密局對師屬各單位以實地查看、抽查的方式進行監(jiān)督檢查。
四、監(jiān)督檢查措施
依據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施條例》、《保密管理自查自評工作考評標準》實施監(jiān)督檢查。
五、監(jiān)督檢查程序
書面通知各單位自查，師保密局按照檢查要求、考評標準進行檢查、考評、意見反饋。
六、監(jiān)督檢查處理
實施檢查后，應(yīng)當出具檢查意見，對需要整改的，要求限期整改。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇八
第一條為了加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應(yīng)，控制不必要的開支，特制訂本規(guī)定。
第二條采購管理工作的任務(wù)：
(一)根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要作好物資采購工作，保障原材料和各項物資連續(xù)供應(yīng)。
(二)在保障供應(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購物資的質(zhì)量合格。
(三)開拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購成本。
第三條采購審批：
(一)各部門所需物資申購均須事前填具采購申請單，按程序辦理審批。
(二)對預算外
元(含)以內(nèi)由總經(jīng)理批準，超過()元由董事長批準。
第四條采購審批一律使用采購申請單：
(一)采購申請單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。
(二)緊急采購申請單應(yīng)優(yōu)先辦理。
(三)無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知申購部門。
(四)接到撤銷通知的采購申請單，應(yīng)先處理，并在采購計劃中刪除。
第五條尋價及洽談：
(一)充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。
(二)向供應(yīng)商詳細說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點、付款方式。
(三)同規(guī)格產(chǎn)品的供應(yīng)商至少對比三家。
(四)尋求其他更適合的替代品。
(五)經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價目標。
(六)有沒有價格上漲、下跌因素。
(七)尋價單應(yīng)注明與供應(yīng)商議定的成交條件。
(八)如果是緊急需求臨時購買，采購人員可以參考以往之類似的價格，免經(jīng)尋價、比價手續(xù)。
第六條訂購：
(一)需預付定金、長期需用的原材料等物資、內(nèi)外銷價須辦退稅、采購金額()元以上或有附帶條件的采購活動應(yīng)簽訂合同。
(二)分批交貨的須在合同中注明。
(三)訂購單(采用聯(lián)絡(luò)函或傳真)交供應(yīng)商，無法按需用日期交貨的必須及時通知申購部門。
第七條采購：
(一)采購人員應(yīng)對供應(yīng)商所提供物資進行詳細檢驗，確認是否與訂購單或采購申請單所列內(nèi)容一致。
(二)采購員應(yīng)向供應(yīng)商索取必要的合格證明、使用說明等資料。
(三)采購物資到達公司后，采購人員應(yīng)及時趕到倉庫。
第八條收貨：
(一)原材料采購經(jīng)原料庫進行外在驗收辦理收貨后，采購人員填具報驗單，報質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。采購部接到合格通知后辦理入庫手續(xù)。
(二)其他材料需經(jīng)項目部驗收后，材料處方可辦理入庫手續(xù)。
(三)采購人員憑入庫單和有效發(fā)票辦理付款或報銷。
第九條付款結(jié)算時采購人員應(yīng)注意：
(一)發(fā)票抬頭、金額及其它內(nèi)容是否相符。
(二)有無預付款或暫付款。
(三)是否需要扣款。
(四)需要辦退稅的及時轉(zhuǎn)告退稅。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇九
為了更好地貫徹實施《中華人民共和國政府采購法》，進一步規(guī)范政府采購行為，樹立清正廉潔的良好形象，確保“廉潔、高效、優(yōu)質(zhì)”地完成政府集中采購任務(wù)，強化采購辦內(nèi)部管理監(jiān)督工作，特制定本制度：
一、堅持原則，依法辦事，實行陽光操作。每項采購業(yè)務(wù)必須做到程序公開，采購內(nèi)容、要求公開，評標辦法、結(jié)論公開。
二、嚴格規(guī)程，規(guī)范操作。每次采購活動均有登記、公告（招標）、標書或詢價函、成立評標委員會或評標小組、評標辦法、評標結(jié)論、記錄、合同、驗收手續(xù)、結(jié)算手續(xù)、檔案等。
三、遵守紀律，嚴守秘密。采購過程中工作人員不得與供應(yīng)商串通或提供不該提供的情況，維護公平競爭。采購辦工作人員必須遵守以下“八不準”和“六嚴禁”。
四、熱情優(yōu)質(zhì)服務(wù)，平等待人。對采購單位申報的采購項目，力爭做到及時、準確，保質(zhì)保量；對申報有誤不能采購的項目做出相應(yīng)解釋；對無理要求不能滿足的提交采購管理部門處理。
五、保證計劃，提高效率。對采購管理部門送達的采購計劃申報單，確保按規(guī)定時間和標準組織采購，不耽擱，不積壓。
六、強化內(nèi)部制約監(jiān)督措施。經(jīng)辦采購的人員與合同審核、驗收人員相互制約。
七、勤奮學習，謹慎工作。認真學習政治、經(jīng)貿(mào)、法律及相關(guān)專業(yè)知識，努力提高職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能，切實履行工作職責。
八、公正處理采購過程中的違規(guī)違紀行為。把握重點環(huán)節(jié)，嚴格規(guī)范唱標、評標、簽訂合同、供貨、驗貨等環(huán)節(jié)，按《政府采購法》有關(guān)條款處理違規(guī)行為，做到一視同仁。
九、做好售后服務(wù)工作。對采購單位所反映售后質(zhì)量問題或有關(guān)投訴方面的情況，按相應(yīng)權(quán)限及時作出相應(yīng)答復或處理。
十、對定點采購項目實行跟蹤檢查。經(jīng)常組織檢查定點供應(yīng)商承諾服務(wù)和優(yōu)惠幅度的執(zhí)行情況，對違約違規(guī)情節(jié)，嚴格按有關(guān)規(guī)定進行處理。
十一、經(jīng)常開展市場調(diào)查。對采購目錄商品適時掌握市場價格的變化行情。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十
第一章 總 則
第一條 為加強保密監(jiān)督檢查，使公司保密監(jiān)督檢查工作制度化、經(jīng)?；⒁?guī)范化，提高保密管理水平，根據(jù)國家有關(guān)保密法律、法規(guī)，結(jié)合我公司實際，制定本制度。
第二章 保密監(jiān)督檢查
第二條 涉密人員每月底應(yīng)填寫《涉密人員保密自查表》，對本月工作進行保密自查。
第三條 保密辦每季度第一個月組織對研發(fā)部、保密辦負責人進行保密檢查，填寫保密檢查表。
第四條 軍品開發(fā)辦公室、保密文檔檔案室負責人每季度第一個月對保密要害部位進行保密自查。
第五條 公司保密委員會每年6月份和12月份按照《武器裝備科研生產(chǎn)單位三級保密資格標準》組織公司的保密檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題，提出書面整改要求，并督促整改。
第六條 公司保密委員會每年12月份組織對公司總經(jīng)理的保密檢查，填寫保密檢查表。
第七條 保密辦每年12月份對涉密人員進行考核，填寫《涉密人員年度考核表》，重點考核其遵守保密紀律、履行保密義務(wù)、職責和理解保密培訓的狀況。
第八條 其余保密監(jiān)督檢查狀況，按公司相關(guān)保密制度執(zhí)行。
第三章 職責劃分和保障措施
第九條 公司保密委員會負責組織和指導保密監(jiān)督檢查工作。
第十條 保密辦負責具體實施保密監(jiān)督檢查工作。
第十一條 專職保密員負責表格的發(fā)放和保密工作文檔的保存。
第十二條 各部門負責人對本部門保密工作負領(lǐng)導職責，涉密人員對本職工作中的涉密事項負直接職責。
第十三條 在保密監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)泄密事件，按照《泄密事件報告和查處管理制度》及時報告和采取補救措施。
第四章 附 則
第十四條 本制度由公司保密委員會負責解釋。
第十五條 本制度自頒布之日起施行。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十一
為認真落實建筑工程安全監(jiān)管責任,切實加強建筑施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理力度,進一步提高全縣安全生產(chǎn)管理水平,根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、《建筑施工安全檢查標準》(jgj59-99)等法規(guī)、規(guī)范,現(xiàn)將我縣建筑施工現(xiàn)場安全監(jiān)督管理工作要點明確如下:
一、安全施工組織設(shè)計必須單獨編制和審批,編制應(yīng)有針對性,審批簽字應(yīng)規(guī)范、真實。辦理質(zhì)安監(jiān)登記時,安全施工組織設(shè)計和審批表(附表一)需提交。
二、分部分項工程施工前必須編制安全專項施工方案,涉及應(yīng)當組織專家論證審查的安全專項施工方案,其專家論證審查報告和建筑工程專項施工方案審批表(附表二)應(yīng)在分部分項工程施工前上報工程所屬建筑安全主管部門。
三、打樁施工前,施工、監(jiān)理企業(yè)應(yīng)共同對樁機性能、施工場地、施工環(huán)境、操作人員持證上崗等情況進行自查,《建筑工程打樁施工安全檢查表》(附表三)及相關(guān)材料自查后上報工程所屬建筑安全主管部門。上報材料審查合格且施工現(xiàn)場經(jīng)檢查符合打樁施工要求的,方可開始打樁施工。
四、基礎(chǔ)澆筑前,施工單位應(yīng)組織施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)技術(shù)交底會,建筑安全主管部門安全監(jiān)督人員、業(yè)主現(xiàn)場負責人、施工企業(yè)安全負責人、項目經(jīng)理、現(xiàn)場專職安全員、項目總監(jiān)以及現(xiàn)場監(jiān)理工程師必須參加,同時需在《建筑工程安全生產(chǎn)技術(shù)交底表》(附表四)上簽字。未組織技術(shù)交底會的',施工單位不得進行基礎(chǔ)澆筑。
五、施工現(xiàn)場腳手架首次搭設(shè)驗收后三天內(nèi)監(jiān)理企業(yè)應(yīng)將施工形象進度告知工程所屬建筑安全主管部門(現(xiàn)場無監(jiān)理的則由施工企業(yè)告知)。
六、中間結(jié)構(gòu)驗收前,施工、監(jiān)理企業(yè)應(yīng)共同對工程安全生產(chǎn)情況組織自查,并填寫《建筑工程安全檢查表》(附表五)后上報工程所屬建筑安全主管部門,復查后符合安全生產(chǎn)要求的方可進行后續(xù)施工。
七、施工、監(jiān)理企業(yè)必須認真落實《關(guān)于加強建設(shè)工程大型起重機械設(shè)備監(jiān)管的通知》(紹縣質(zhì)監(jiān)〔20xx〕27號)、《關(guān)于完善建設(shè)工程重大危險源施工信息月報制度的通知》(紹縣質(zhì)監(jiān)〔20xx〕6號)、《關(guān)于建立建筑施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況企業(yè)月檢上報制度的通知》(紹縣建管〔20xx〕30號)等通知要求,切實做好建設(shè)工程大型機械的驗收、備案工作,按時上報重大危險源施工信息及企業(yè)月度檢查情況。
八、本工作要點自發(fā)文之日起實施。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十二
1．維護公司利益，擁護組織。在總經(jīng)理和辦公室主任的正確領(lǐng)導下工作，目的是提高員工生活質(zhì)量和保護員工飲食衛(wèi)生安全。
2．食堂監(jiān)督管理員是全體員工的代表，必須提高責任心，在絕大多數(shù)員工的集體利益與食堂的'利益之間，做到公平、公正、可信、可靠，使食堂做出更健康、更美味的飯菜。
3．認真執(zhí)行食堂管理委員會職責與義務(wù)。按時參加每月一次的食堂打分會議。時間：第一個星期四下午16：00。地點：三樓會議室。有事不到者，需提前請假，并得到批準后方可不參加。
4．在日常工作中，每位監(jiān)督管理員有負責監(jiān)管食堂衛(wèi)生，飯菜質(zhì)量，服務(wù)質(zhì)量等義務(wù)。
5．全體員工隨時都可以向監(jiān)督管理員提意見，監(jiān)督管理員要先調(diào)查事實真—相，然后將意見反饋食堂，與食堂溝通解決問題。如果食堂拒不接受或者屢教不改，按情況扣1～2分。如果大部分員工反映食堂做的好或監(jiān)督管理員根據(jù)食堂平時實際情況，可獎勵1～2分?？鄯趾酮劮直仨氂蓄I(lǐng)導簽字方可登記入冊。每位監(jiān)督管理員每月有三次扣分和三次獎分權(quán)力。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十三
第一條為加強公司內(nèi)部監(jiān)督，發(fā)展內(nèi)部民主，維護公司的團結(jié)，提高公司管理水平和執(zhí)行能力，增強拒腐防變和抵御風險能力，堅持公平、公正、公開，特制定本辦法。
第二條本辦法適用于xx集團公司及其分（子）公司。由監(jiān)督檢查部經(jīng)辦執(zhí)行和監(jiān)督。
第三條內(nèi)部監(jiān)督的重點對象是公司的各級領(lǐng)導干部和管理人員，特別是各級領(lǐng)導班子主要負責人。
（一）遵守公司的各項規(guī)章制度，維護公司利益；
（二）保障員工權(quán)利的情況；
（三）在干部選拔任用工作中執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定的情況；
（四）內(nèi)外勾結(jié)、上下勾結(jié)，徇私舞弊，損害公司和員工利益情況
（五）廉潔自律和抓廉政建設(shè)情況。
第五條內(nèi)部監(jiān)督要與外部監(jiān)督相結(jié)合。公司各部門、各分子公司和各級管理人員，應(yīng)該自覺接受并正確對待公司員工和外部客戶的監(jiān)督。
第六條公司總經(jīng)辦是監(jiān)督的專門機構(gòu)?？偨?jīng)辦在總裁的領(lǐng)導下，在監(jiān)督方面履行下列職責：
（一）協(xié)調(diào)公司監(jiān)督工作，組織開展對公司內(nèi)監(jiān)督工作的督促檢查；
（二）對公司中層以上干部履行的職責和行使的權(quán)力情況進行監(jiān)督；
（三）檢查和處理公司內(nèi)違反公司章程和其他各項規(guī)章制度等比較重要或復雜的案件；
（四）受理對公司各級干部違犯紀律行為的檢舉和員工的控告、申訴，保障員工權(quán)利。
第七條員工在監(jiān)督方面的責任和權(quán)利：
（一）及時向公司相關(guān)部門反映員工的意見和要求，維護員工的正當利益；
（三）檢舉公司內(nèi)任何部門和個人的違紀違法的事實；
（四）參加公司開展的評議領(lǐng)導干部、員工的活動，發(fā)表意見。
第八條民主生活會：公司應(yīng)堅持和健全領(lǐng)導干部、員工的民主生活會制度，按照規(guī)定開好民主生活會。
領(lǐng)導班子召開民主生活會要切實保證質(zhì)量，領(lǐng)導班子成員在民主生活會上，應(yīng)當針對自身存在的廉潔自律方面的問題以及干部、員工提出的意見，負責任地作出檢查或說明，積極開展批評和自我批評。
第九條巡視：公司應(yīng)建立巡視制度，按照有關(guān)規(guī)定進行監(jiān)督。
巡視工作的主要任務(wù)：了解公司各項規(guī)章制度執(zhí)行情況，領(lǐng)導干部選拔任用情況，公司要求巡視的其它事項。
第十條輿論監(jiān)督：公司的內(nèi)部刊物為輿論監(jiān)督的主要載體，要按照有關(guān)規(guī)定和程序，把握輿論監(jiān)督的正確導向，通過內(nèi)部反映或公開報道，發(fā)揮輿論監(jiān)督工作。
第十一條詢問和質(zhì)詢：公司每位員工都有權(quán)對公司經(jīng)營管理中存在的問題提出詢問或質(zhì)詢。詢問可口頭提出，也可以書面形式署真實姓名提出。有半部門應(yīng)當作出說明。
詢問人在對有關(guān)部門所作出的說明不滿意的情況下，可以書面形式署真實姓名對同一問題提出質(zhì)詢。有關(guān)部門應(yīng)當作出書面解釋或答復。
第十二條總經(jīng)辦及其它相關(guān)部門應(yīng)按照本辦法規(guī)定切實履行監(jiān)督職責，發(fā)揮監(jiān)督作用。對違反本辦法規(guī)定，不履行或不正確履行黨內(nèi)監(jiān)督職責、不遵守黨內(nèi)監(jiān)督制度的，視情節(jié)追究責任，嚴肅處理。
鼓勵、支持、保護領(lǐng)導干部和員工在監(jiān)督中發(fā)揮積極作用。對署真實姓名反映問題或檢舉、控告違紀違法行為的，公司應(yīng)當為其保密；對泄露的要追究責任。對檢舉、控告領(lǐng)導干部或員工嚴重違紀違法問題經(jīng)查證屬實的，給予表揚或獎勵。對打擊報復監(jiān)督者的，對以監(jiān)督為名侮辱、誹謗、誣陷他人的，以及在監(jiān)督中有其他違紀違法行為的，依紀依法嚴肅處理。
理
第十三條在監(jiān)督過程中，一旦發(fā)現(xiàn)違法違紀問題，根據(jù)情節(jié)輕重和危害大小，分別處于警告、嚴重警告，降職、撤職、開除及相應(yīng)的`經(jīng)濟賠償。違法犯罪的，主動協(xié)助配合，將其移交司法機關(guān)，承擔民事和刑事責任。
第十四本辦法由集團公司人力資源部負責解釋，監(jiān)督檢查部負責監(jiān)督執(zhí)行、受理并處理違反本辦法的各種行為。
第十五本辦法自發(fā)布之日起正式執(zhí)行。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十四
為進一步加強我?；窘ㄔO(shè)、維修工程的監(jiān)督管理,規(guī)范工作程序,維護學校合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國審計法》等有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合實際,制定本辦法。
第一章招標投標的監(jiān)督與管理
第一條、招投標范圍
工程項目的勘探、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購,達到下列標準之一的,必須依法進行公開招標:
(一)施工單項合同估算價在100萬元人民幣以上的;
(二)重要設(shè)備、材料等物資的采購,單項合同估算價在50萬元人民幣以上的;
(三)勘探、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購,價格不論多少;
(五)學校認為應(yīng)當委托招標的項目;
(六)第(一)、(二)、(四)項規(guī)定的標準以下的以及維修等項目在5萬元人民幣以上的,必須進行校內(nèi)公開招標議標。
第二條、招標信息公告
(五)監(jiān)察室留存一份信息內(nèi)容的復印件。
第三條、投標申請人資格預審
(一)參加資格預審人員:該項目領(lǐng)導組成員;
(三)選擇原則:應(yīng)選擇信譽好、質(zhì)量可靠、實力雄厚的企業(yè);
(四)資格預審合格的投標申請人,原則上不少于7家(校內(nèi)公開招標議標的項目一般不少于5家)。
第四條、招標文件編制與審核
(六)投標保證金一般不得超過投標總價的2%;
第五條、工程量清單與攔標價的確定
由項目領(lǐng)導組組長和副組長指定或委托有資質(zhì)的工程造價咨詢機構(gòu)編制(一般需要委托兩家),待清單或標底價編制完成后,經(jīng)監(jiān)察、審計、財務(wù)和基建等部門有關(guān)人員對清單和標底價進行復核,最后報經(jīng)該項目領(lǐng)導組全體成員研究決定攔標價,工程量清單在提交代理機構(gòu)前需加蓋騎縫章。
第六條、投標與評標
(二)開標前參與投標的單位項目經(jīng)理和預算人員須簽到;
(四)投標人少于3家的,招標人應(yīng)當依照招投標法規(guī)定重新招標;
(五)投標文件滿足招標文件約定的廢標條件的,應(yīng)作廢標處理;
(九)招標情況及結(jié)果必須及時向校長辦公會議報告;
(十)招投標工作結(jié)束后,審計處應(yīng)留存招標文件、工程量清單及標底價原件、投標文件(含技術(shù)標和商務(wù)標)的副本。
第二章合同簽訂的監(jiān)督與管理
第七條、簽訂的合同內(nèi)容與招投標文件的內(nèi)容應(yīng)保持一致。在編制項目招標文件的同時,可約定好招標文件中的合同樣本的各項條款,并在招標文件中予以說明,中標單位中標后簽訂的合同內(nèi)容以此約定內(nèi)容為準或優(yōu)于此約定;或者采用在簽訂合同文本前,合同文本經(jīng)總務(wù)處、監(jiān)察室、審計處、財務(wù)處、工會等部門進行合同評審會簽后,報項目領(lǐng)導組審議。
第八條、招標人與中標人不按照招標文件和中標人的投標文件訂立合同的,或者招標人、中標人訂立背離招標議標文件內(nèi)容的合同或協(xié)議,監(jiān)察室、審計處應(yīng)予以糾正,并按照招投標法有關(guān)規(guī)定,重新簽訂合同或按招投標文件相關(guān)內(nèi)容簽訂補充協(xié)議。
第九條、中標單位若在一個月內(nèi)不與招標人簽訂合同的,取消其中標資格。
第十條、財務(wù)處實行合同備案登記制度。即合同報經(jīng)學校法人代表或授權(quán)代表人簽署后,送交財務(wù)處蓋章并交存一份評審后的合同原件備案。
第十一條、審計處留存合同原件一份,監(jiān)察室留存合同復印件。
第三章施工現(xiàn)場的監(jiān)督與管理
第十二條、施工現(xiàn)場的審計監(jiān)督
(一)施工階段必須有審計人員進行現(xiàn)場監(jiān)督;
(二)審計人員
要熟悉《施工合同》、《招投標文件》等資料內(nèi)容;
(三)審計人員每周要出席工程現(xiàn)場監(jiān)理例會,收集每次例會的相關(guān)資料;
(四)審計人員要會同校方現(xiàn)場施工代表,不定期抽查項目經(jīng)理和監(jiān)理工程師是否按照招投標文件及合同要求進行工作,如未按照規(guī)定要求工作,須向校方項目負責人或?qū)W校相關(guān)領(lǐng)導匯報,責令其立即整改。
第十三條、現(xiàn)場其他人員的監(jiān)督管理,執(zhí)行《z醫(yī)科大學基本建設(shè)、維修工程施工現(xiàn)場管理暫行辦法》[?？傋?20xx)22號文件]規(guī)定。
第十四條、項目變更或經(jīng)濟簽證的監(jiān)督與管理
(一)嚴格控制項目隨意變更。確需變更的,必須簽訂完整、規(guī)范的項目變更聯(lián)系單;
(四)審計人員到達現(xiàn)場測量變更工程量時,雙方施工代表和監(jiān)理方代表必須到現(xiàn)場;
(五)審計人員必須當天在簽證單上簽署自己的意見;
(七)第(一)至第(五)條款簽證審批手續(xù),執(zhí)行?？傋?20xx)22號文件規(guī)定。
第十五條、工程材料和設(shè)備進場驗收的監(jiān)督與管理
(二)驗收結(jié)果應(yīng)寫在該項目材料和設(shè)備進場審查驗收記錄本上;
(三)符合規(guī)定要求的材料和設(shè)備予以簽收,否則拒簽拒收;
(五)學校監(jiān)察部門定期或不定期對已驗收的材料和設(shè)備進行抽檢或送檢,如屬不合格材料和設(shè)備,找出原因并追究相關(guān)責任。
第四章竣工決算審計的監(jiān)督與管理〖bt)〗
第十六條、竣工決算資料的收取
(五)竣工決算重要依據(jù)的資料,委托審計時應(yīng)復印留下原件。
第十七條、竣工決算審計單位的確定
(一)竣工結(jié)算送審計金額100萬元以下的,原則上由審計處組織審計;
(三)竣工結(jié)算送審計金額1000萬元以上的,由審計處牽頭,監(jiān)察室、財務(wù)處、總務(wù)處、工會等部門有關(guān)人員參加,通過公開招標的方式選擇審計單位。
第十八條、委托社會審計事項的監(jiān)督、管理和協(xié)調(diào)
(四)審計對賬過程若遇到問題,應(yīng)及時向?qū)徲嬏庁撠熑嘶蚍止苄ｎI(lǐng)導匯報。經(jīng)集體研究得出結(jié)論,由受托審計機構(gòu)向施工單位解釋協(xié)調(diào)解決。
第十九條、竣工決算資料及審計報告的整理歸檔
竣工決算審計工作結(jié)束后,審計處應(yīng)及時將委托審計的原始資料收回并與審計報告一起整理歸檔。
第五章附則
第二十條、基本建設(shè)、維修工程實施過程以及相關(guān)工作中,工作人員違反程序和規(guī)定的,監(jiān)察部門要予以及時糾正,并視情節(jié)予以批評教育;工作人員徇私舞弊、濫用職權(quán)、索賄受賄的,由監(jiān)察部門按照有關(guān)規(guī)定予以行政處分;構(gòu)成犯罪的,移交司法機關(guān)依法追究刑事責任。
第二十一條、各直屬單位遵照本辦法執(zhí)行。
第二十二條、本辦法由監(jiān)察室、審計處負責解釋。
第二十三條、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十五
工程施工工期較長時,季節(jié)性施工對該工程影響很大。因此,做好季節(jié)性施工安全監(jiān)理工作很重要。
1.雨季施工安全監(jiān)督管理
1)監(jiān)督施工單位在雨施前對主要施工人員、搶險突擊隊員進行技術(shù)及安全培訓并做好記錄。施工中加強對各項技術(shù)及安全措施落實情況的檢查及督導。
2)監(jiān)督施工單位對現(xiàn)場機具設(shè)備、臨時用電設(shè)施進行全面檢查,重點進行絕緣搖測,保證雨季施期間的用電安全。將明敷電纜采用架設(shè)方式,不得攀伏于安全護欄、腳手架或明鋪在地上。
3)雨季施工要求施工單位及時清理現(xiàn)場的生活及建筑垃圾。
4)要求施工單位加強對食堂衛(wèi)生的`管理,食堂內(nèi)不得出現(xiàn)蚊蠅,生、熟食要分開,每日必須對食堂衛(wèi)生整理。
5)要求施工單位按現(xiàn)場情況劃分安全及文明施工責任區(qū),負責其內(nèi)部的安全、衛(wèi)生、材料碼放等,管理人員負責督導落實。
2.冬季施工,由于昆明地區(qū)下雨少,因此,要加強安全生產(chǎn)的監(jiān)督和防火措施落實到位。工地堅持文明施工,在“四口'位置設(shè)置防墜落裝置、欄桿等。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十六
為完善財務(wù)約束機制，規(guī)范企業(yè)財務(wù)行為，促進公司依法理財，提高企業(yè)財務(wù)管理水平，特制定財務(wù)監(jiān)督制度。
公司財務(wù)監(jiān)督在經(jīng)理領(lǐng)導下，由公司主管領(lǐng)導主持，財務(wù)部門負責，重大決策必須經(jīng)報天堿廠、多經(jīng)辦、公司領(lǐng)導班子和職工代表審議決定。
1、對消費性資金使用的監(jiān)督
資金安排本著先生產(chǎn)后生活的原則，在保證正常生產(chǎn)情況下，合理安排消費資金使用。消費資金支出應(yīng)編制專案和費用開支計劃，報經(jīng)公司領(lǐng)導班子或職工代表大會審批。
2、生產(chǎn)經(jīng)營資金使用的監(jiān)督
必須在保證生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金需要的基礎(chǔ)上，進行固定資產(chǎn)投資，并嚴格按照國家規(guī)定的定額標準安排鋪底生產(chǎn)經(jīng)營資金。
3、對購銷活動的監(jiān)督
原材料、裝置和備品備件的購進必須按照天津堿廠的有關(guān)規(guī)定報送審計部門審批后方可購，對其采購價格要依據(jù)量化指標，執(zhí)行成本否決，按月實際發(fā)生情況報送有關(guān)領(lǐng)導，按月分析考核。
4、對資金排程的`監(jiān)督
資金排程。每月在公司經(jīng)理的組持下定期召開資金平衡會，并制定資金使用計劃。對于使用非正常性支出的或沒有在平衡會確定的資金，必須由部門負責人報公司經(jīng)理審批權(quán)衡資金情況后簽字認可，方可使用，嚴格控制資金使用，確保資金的合理使用和資金安全。
5、對成本費用的監(jiān)督
嚴格執(zhí)行工業(yè)企業(yè)會計制度和稅法規(guī)定的成本、費用開支范圍標準，根據(jù)公司所規(guī)定的各項核算要求執(zhí)行，實行目標成本管理，確保成本的準確性。
6、對資產(chǎn)處置的監(jiān)督
固定資產(chǎn)，流動資產(chǎn)盤虧、毀損、報廢、損失等，應(yīng)查明原因分清責任，按規(guī)定進行處置。
7、對會計憑證和會計帳本的監(jiān)督
會計憑證必須按規(guī)定填寫，確保原始憑證真實性、合法性、真確性、完整性，對記載不準確不完整的原始憑證予以退回。
會計帳簿要按會計規(guī)范化要求記帳，每月對會計帳簿進行相互核對，保證帳證相符，帳帳相符，帳實相符，如發(fā)現(xiàn)造假帳，帳外帳（故意毀帳者），按《中華人民共和國會計法》等有關(guān)法規(guī)嚴肅處理。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十七
為保證衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管等工作，維護文件檔案的完整和安全，特制定本制度。
一、設(shè)立文件檔案管理專員，切實做好文件檔案的收集、分類、整理、立卷、歸檔工作，保證文件檔案資料的齊全完整，提高案卷質(zhì)量，使文件檔案管理工作達到標準化、制度化、規(guī)范化的要求。
二、凡是在工作中形成的文件和具有查考利用價值的各類資料、原始記錄、出版物、各種圖表薄冊、照片以上級文件等都要齊全完整地收集、整理、立卷、保管。
三、檔案管理員要對文件資料專門建檔、進行管理。
四、立卷應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類整理立卷，保證檔案的齊全、完整，以便于保管和利用。
五、文件資料檔案的.保管、查閱。
1、所有檔案必須入框上架，科學排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。
2、文件柜、檔案廚要保持整潔衛(wèi)生，認真做好文件檔案“八防”工作，要定期檢查、經(jīng)常核對文件檔案資料，發(fā)現(xiàn)問題及時處理、報告并做好相關(guān)記錄，確保文件檔案資料的完整與安全。
六、因工作需要查閱檔案資料，須報請分管領(lǐng)導批準，所有檔案一律不允許外借。不論是誰查閱、復印檔案，檔案管理員都必須如實進行登記，注清查閱時間、查閱內(nèi)容、查閱人姓名、批準領(lǐng)導、是否復印等相關(guān)內(nèi)容。
七、對于機密文件及檔案的管理，要有專柜存放并單獨設(shè)鎖，無關(guān)人員不準接觸，工作人員要嚴守機密。
內(nèi)部監(jiān)督管理制度篇十八
1、工作會議制度。鎮(zhèn)政府每季度召開一次安全生產(chǎn)工作專題會議。會議由鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導主持，會議主題是通報季度安全生產(chǎn)情況，分析安全生產(chǎn)形勢和存在的主要問題，研究各項安全防范措施。會議要作出決定并形成會議紀要，并由鎮(zhèn)安監(jiān)站督促落實。鎮(zhèn)安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組根據(jù)情況適時召開安全生產(chǎn)聯(lián)席會議。會議主題主要研究當前安全生產(chǎn)工作，檢查工作進展情況，協(xié)調(diào)成員單位提出的有關(guān)事項，研究相關(guān)工作措施。會議研究事項由鎮(zhèn)安監(jiān)站督促落實。
2、安全生產(chǎn)檢查督促制度。鎮(zhèn)政府對各村(社區(qū))、各生產(chǎn)經(jīng)營單位、各重點場所每季度組織一次安全生產(chǎn)檢查。對礦山、渡口碼頭、車站、?；髽I(yè)、加油(氣)站、重點消防單位、學校、公眾聚集場所、其他高危企業(yè)等重點行業(yè)和重點單位，以及節(jié)假日、重大活動等重要時期要建立常態(tài)檢查督促機構(gòu)，落實督促檢查責任，責任到人到點，嚴防死守。鎮(zhèn)安全監(jiān)管人員不定期對各行業(yè)安全生產(chǎn)工作進行監(jiān)督檢查。安全生產(chǎn)檢查要認真執(zhí)行行業(yè)安全標準，不留空檔，做好檢查記錄。對檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應(yīng)隨時填寫下發(fā)事故隱患整改通知書，并實行跟蹤監(jiān)管，期滿復查驗收。發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，要立即采取相應(yīng)的防控措施，并及時書面報告市縣安監(jiān)及有關(guān)部門。
3、事故隱患和危險源管理制度。鎮(zhèn)各部門、各行業(yè)和各單位要定期進行事故隱患排查，高危高風險行業(yè)建立事故隱患日查制度，其他行業(yè)至少每周進行一次事故隱患排查，并做好隱患排查登記，按照“分級負責，屬地管理”、“誰主管誰負責”和“誰誘發(fā)誰負責，誰受益誰負責”原則，對事故隱患進行分類分級，落實責任單位、責任人、整改目標和整改期限，實施事故隱患整治跟蹤。對轄區(qū)內(nèi)重大危險源、高危企業(yè)進行登記建檔，并逐級上報，納入市、縣重大危險源、高危企業(yè)數(shù)據(jù)庫。對重大危險源實施責任監(jiān)控，明確有關(guān)責任單位和責任人。
4、建設(shè)項目安全“三同時”管理制度。行政區(qū)域內(nèi)新建、改建和擴建的建設(shè)項目，根據(jù)相關(guān)規(guī)定履行安全“三同時”審批手續(xù)，按照建設(shè)項目安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的要求進行建設(shè)與管理。嚴格農(nóng)民新村、村民住宅新建、改建施工安全管理。
5、安全生產(chǎn)事故報告和調(diào)查處理制度。事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當立即向本單位負責人報告;單位負責人接到報告后，應(yīng)于1小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門報告。
(一)情況緊急時，事故現(xiàn)場有關(guān)人員可以直接向事故發(fā)生地縣級以人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門報告。
安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門接到事故報告后，應(yīng)當依照下列規(guī)定上報事故情況，并通知公安機關(guān)、勞動保障行政部門、工會和人民檢察院:
一是特別重大事故、重大事故逐級上報至國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門;二是較大事故逐級上報至省、自治區(qū)、直轄市人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門;三是一般事故上報至設(shè)區(qū)的市級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門;四是安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門依照前款規(guī)定上報事故情況，應(yīng)當同時報告本級人民政府。國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門以及省級人民政府接到發(fā)生特別重大事故、重大事故的報告后，應(yīng)當立即報告國務(wù)院。
必要時，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門可以越級上報事故情況。
(二)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關(guān)部門逐級上報事故情況，每級上報的時間不得超過2小時。
報告事故應(yīng)當包括下列內(nèi)容:
一是事故發(fā)生單位概況;二是事故發(fā)生的時間、地點以及事故現(xiàn)場情況;三是事故的簡要經(jīng)過;四是事故已經(jīng)造成或者可能造成的傷亡人數(shù)(包括下落不明的人數(shù))和初步估計的直接經(jīng)濟損失;五是已經(jīng)采取的措施;六是其他應(yīng)當報告的情況。
(三)事故報告后出現(xiàn)新的情況，應(yīng)當及時補報。
6、事故應(yīng)急救援及處置制度。鎮(zhèn)政府值班室或安監(jiān)站接到事故報告后，應(yīng)按規(guī)定向有關(guān)領(lǐng)導、上級政府和部門報告，并分別情況進行處置。對輕重傷2人以下事故、一般未遂事故，原則上由鎮(zhèn)安監(jiān)站按本級預案開展事故處置工作。對重傷3人以上、死亡1人、遇險3人以上重特大未遂事故及重特大事故險情，在按程序報告的同時，鎮(zhèn)政府應(yīng)立即啟動應(yīng)急救援預案，組織事故搶險救援及相關(guān)處置工作。搶險救援過程中，組織人員疏散，防止次生、衍生事故災(zāi)難的發(fā)生。做好死亡人員的善后工作，保持社會穩(wěn)定。搶險救援結(jié)束后，鎮(zhèn)政府要配合做好事故調(diào)查處理、災(zāi)后評估、恢復重建等工作。
7、安全生產(chǎn)值班制度。鎮(zhèn)政府實行每天24小時安全生產(chǎn)值班，有安全值班領(lǐng)導和值班人員;分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導和安全監(jiān)管人員必須24小時保持通訊暢通;在節(jié)假日、汛期和易發(fā)生自然災(zāi)害的季節(jié)，有關(guān)部門應(yīng)堅持每天24小時值班。
8、鎮(zhèn)領(lǐng)導聯(lián)系安全生產(chǎn)重點單位制度。鎮(zhèn)領(lǐng)導分別聯(lián)系行政區(qū)域內(nèi)安全生產(chǎn)重點單位和企業(yè)。每月至少一次到所聯(lián)系的重點單位和企業(yè)，對安全工作進行檢查、指導和督促，解決安全生產(chǎn)工作中的問題。鎮(zhèn)領(lǐng)導開展安全檢查活動情況，每季度匯總上報縣安委會辦公室。
9、安全信息及檔案管理制度。鎮(zhèn)安監(jiān)站應(yīng)落實人員負責安全生產(chǎn)文書資料與檔案管理工作，并保持相對穩(wěn)定;建立安全生產(chǎn)監(jiān)管臺賬;按文書資料與檔案的標準化管理要求，做好各類文件資料的收發(fā)歸檔工作。
10、安全生產(chǎn)舉報獎勵制度。任何單位和個人都有權(quán)舉報事故隱患、安全生產(chǎn)違法行為和瞞報事故行為。鎮(zhèn)安監(jiān)站設(shè)立并公開舉報電話，并為舉報人保密。鎮(zhèn)政府應(yīng)對舉報有功人員給予表彰獎勵。
11、縣級在鎮(zhèn)企業(yè)安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)制度。對行政區(qū)域內(nèi)縣屬、市屬及中央在鎮(zhèn)企業(yè)建立定期聯(lián)系制度，互通情況，建立聯(lián)動協(xié)調(diào)機制，在應(yīng)急救援、信息通報、社區(qū)安全、場地協(xié)作等方面保持緊密聯(lián)系和協(xié)同行動。