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項目績效評價報告總結(jié)篇一
(一)項目單位基本情況
上杭縣商務(wù)局行政編制5人,事業(yè)編制7人,參公編制7人,20xx年末,我局在職人員共18人。下設(shè)4個股室,包括綜合股、市場流通管理股、外經(jīng)外貿(mào)股、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、招商引資股。其中,市場流通管理股的主要工作職能有:
負(fù)責(zé)市場體系建設(shè)和城鄉(xiāng)市場發(fā)展促進(jìn)工作,組織擬訂健全規(guī)范市場體系的政策措施;推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化;組織申報各級財政性資金安排的市場體系建設(shè)重大投資項目;指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃,推進(jìn)農(nóng)村市場和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)、改造升級;指導(dǎo)汽車、建材、農(nóng)機(jī)等工業(yè)品流通服務(wù)體系建設(shè)。
起草有關(guān)市場運行調(diào)節(jié)的規(guī)范性文件,并組織實施;監(jiān)測、分析全縣市場運行和商品供求狀況,調(diào)查分析商品價格信息,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),研究提出市場調(diào)控的政策建議;負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制;負(fù)責(zé)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理,組織實施重要商品(肉、糖、蛋、菜等)市場調(diào)控、儲備管理和應(yīng)急商品調(diào)控;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)副食品生產(chǎn)供應(yīng)工作,指導(dǎo)管理“菜籃子”商品流通和城市副食品基地建設(shè);按有關(guān)規(guī)定監(jiān)督管理原油、成品油流通;負(fù)責(zé)全縣重大商品交易活動和會展業(yè)管理;統(tǒng)籌商務(wù)領(lǐng)域消費促進(jìn)工作。
承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)工作;負(fù)責(zé)組織開展商務(wù)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法,牽頭協(xié)調(diào)打擊侵權(quán)和假冒偽劣商品,打破市場壟斷、行業(yè)壟斷和地縣封鎖,牽頭規(guī)范零售企業(yè)促銷行為,促進(jìn)零售商供應(yīng)商公平交易;擬訂規(guī)范市場運行、流通秩序的政策,建立市場誠信公共服務(wù)平臺;協(xié)調(diào)管理我縣商品貿(mào)易經(jīng)營秩序,指導(dǎo)、管理商務(wù)舉報投訴;推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)、信用擔(dān)保、商業(yè)擔(dān)保工作;承擔(dān)全縣流通領(lǐng)域打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作;承擔(dān)商貿(mào)行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(二)項目基本情況
1.立項申報情況:制定出臺了《20xx年“菜籃子”工程建設(shè)實施方案》(杭政辦[20xx]63號)。
2.項目涉及范圍:
(1)抓好常年蔬菜基地保護(hù)區(qū)的管理。
(2)抓好縣副食品基地建設(shè)。
(3)著力扶持蔬菜設(shè)施栽培。
(4)發(fā)展畜禽水產(chǎn)品生產(chǎn)。
(5)搞活市場流通。
3.總體目標(biāo):深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,以滿足我縣城鄉(xiāng)居民日益增長的消費需求為出發(fā)點,以實現(xiàn)“菜籃子”產(chǎn)品量足價穩(wěn)質(zhì)優(yōu)為目標(biāo)。
(一)項目的組織管理情況
1、項目執(zhí)行情況:一是市場建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。完成白砂、廬豐、下都、通賢集貿(mào)市場、商品交易市場改造建設(shè);東門綜合體項目、帝豪時代廣場(二期)項目正有條不紊地進(jìn)行;冠超市在我縣設(shè)立第2家分店,華潤愛家超市、潤和購物廣場投入運營;二是現(xiàn)代物流項目扎實開展。年產(chǎn)3萬噸蔬菜瓜果冷鏈物流項目建成投產(chǎn),紫金順安綜合物流園項目建設(shè)工作正在有序開展。三是菜籃子工程建設(shè)有序進(jìn)行。20xx年下?lián)堋安嘶@子”建設(shè)資金到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、基地,用于支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)、基地生產(chǎn)項目建設(shè),中農(nóng)批智能化現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)項目已開工建設(shè),福欣牧業(yè)等9家縣副食品調(diào)控基地完成新改擴(kuò)建項目。四是市場監(jiān)管服務(wù)體系逐步完善。加大了對肉品可追溯體系的管理力度,加強(qiáng)了生豬屠宰、銷售的全程信息化管理;積極配合市場監(jiān)管、公安等部門開展了打擊私屠濫宰強(qiáng)化肉品衛(wèi)生安全專項治理行動、成品油市場專項整治工作。
2、采取的糾偏相關(guān)措施:
(1)密切部門配合。“菜籃子”工程建設(shè)是一項系統(tǒng)工程,工作任務(wù)重,涉及部門多,各部門要各司其職,各盡其能,加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合,努力提高“菜籃子”工程建設(shè)成效。商務(wù)部門要主動牽頭,進(jìn)一步完善保障市場供應(yīng)聯(lián)席會議制度,定期研究“菜籃子”工程建設(shè)中的新情況、新問題,提出對策建議,研究解決辦法。發(fā)改(物價)、財政、農(nóng)業(yè)、住建、國土、交通、環(huán)保、質(zhì)監(jiān)、工商、檢驗檢疫等部門要在主動履職的基礎(chǔ)上支持配合其它相關(guān)部門開展工作,共同為“菜籃子”工程建設(shè)做出貢獻(xiàn)。
(2)構(gòu)建扶持菜籃子工程建設(shè)政策體系。多渠道籌集建設(shè)資金,建立以政府投資為引導(dǎo)、農(nóng)民和企業(yè)投資為主體的多元化投入機(jī)制,吸引社會資金參與“菜籃子”產(chǎn)品生產(chǎn)、流通及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)??h財政今年將繼續(xù)安排500萬元以上財政資金用于“菜籃子”工程建設(shè),主要用于蔬菜主產(chǎn)區(qū)鋼架大棚及省市縣直控基地基礎(chǔ)設(shè)施、管理平臺、銷售體系建設(shè),提升副食品基地抗災(zāi)能力,拓寬銷售渠道。鼓勵各類金融機(jī)構(gòu)加大對帶動農(nóng)戶多、有競爭力、有市場潛力的龍頭企業(yè)的支持力度。加大對“菜籃子”產(chǎn)品實施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和認(rèn)證的支持力度。扶持發(fā)展“菜籃子”產(chǎn)品專業(yè)合作組織。擴(kuò)大名牌認(rèn)定和“三品”(即無公害、綠色、有機(jī))認(rèn)證,積極發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品。
(3)建立“菜籃子”產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測體系。蔬菜保護(hù)區(qū)重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)及蔬菜直控基地要建立農(nóng)殘檢測室,加大上市產(chǎn)品檢測力度,縣農(nóng)產(chǎn)品檢測站要定期、不定期對蔬菜進(jìn)行抽檢。積極探索蔬菜、畜禽水產(chǎn)品等“菜籃子”產(chǎn)品全程質(zhì)量追溯體系建設(shè),保障產(chǎn)品質(zhì)量;著力抓好城區(qū)肉品安全信息可追溯系統(tǒng)的日常運行。
(4)提升信息化服務(wù)體系水平。依托上杭縣農(nóng)業(yè)信息網(wǎng),建設(shè)覆蓋全縣的“菜籃子”產(chǎn)品公共服務(wù)信息平臺,開展對專業(yè)合作社、種植、養(yǎng)殖大戶的技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)、產(chǎn)品銷售等系列化服務(wù)。完善商務(wù)“12312”、工商“12315”和農(nóng)業(yè)“12316”網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺,暢通“菜籃子”產(chǎn)品質(zhì)量安全申訴舉報渠道,及時受理“菜籃子”產(chǎn)品消費者申訴舉報,加大對違法行為的查處力度。
3、項目管理制度及執(zhí)行情況
一是加強(qiáng)制度建設(shè)。20xx年中共上杭縣委辦公室和上杭縣人民政府辦公室印發(fā)了《20xx年“菜籃子”工程建設(shè)實施方案》(杭政辦[20xx]63號),對項目任務(wù)、補(bǔ)助范圍、補(bǔ)助條件、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、資金來源、辦理機(jī)構(gòu)等作了明確規(guī)定。二是加強(qiáng)配合。加強(qiáng)與各相關(guān)單位的配合,無縫對接工作流程,確保年度工作任務(wù)完成。
(二)項目財務(wù)管理狀況
1、項目總投入情況和實際支出情況:本年專項資金總投入551.82萬元,都屬于地方財政資金;本年專項資金實際支出551.82萬元,支出實現(xiàn)率為100%。
2、資金到位情況:本年地方財政專項資金共到位551.82萬元,資金到位率100%。
3、資金使用合法性、合規(guī)性等:我單位能嚴(yán)格按照法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定,規(guī)范“菜籃子”工程補(bǔ)助專項資金的使用和管理,嚴(yán)格財政專項資金的審批撥付程序,實行專款專用,無擠占、挪用、截留等違法違規(guī)使用財政專項資金的現(xiàn)象。
(一)項目績效評價工作開展情況
一是制定績效評價工作方案。根據(jù)省市縣文件要求,我局編制了20xx年度績效目標(biāo)申報表,采用成本效益分析法,確定績效目標(biāo)完成情況。二是根據(jù)工作方案要求對本單位進(jìn)行考核,核實其目標(biāo)任務(wù)完成情況。
(二)項目績效目標(biāo)完成情況
1.主要經(jīng)濟(jì)社會效益:生產(chǎn)更多產(chǎn)品和勞務(wù),居民就業(yè)率提高,稅收收入增加,增加企業(yè)盈利和國家收入,從而有利于國民經(jīng)濟(jì)和社會的'發(fā)展和人民不斷增長的物質(zhì)和文化生活需要的滿足。
2.環(huán)境影響:健全完善了領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)制、限時辦結(jié)制、行政不作為和過錯責(zé)任追究等制度,進(jìn)一步深化行政審批制度改革,削減審批事項,減少審批環(huán)節(jié),簡化辦事程序,切實提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率。
(三)項目績效分析
1.投入情況(平均得分30分):全年“菜籃子”工程到位率為100%。以地方投入為主,地方財政配套資金551.82萬元。本年度招商引資專項資金實際支出551.82萬元,支出實現(xiàn)率100%。我單位能嚴(yán)格按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)章制度及相關(guān)規(guī)定,規(guī)范資金使用管理,確保專項資金安全運行,有效使用。
2.產(chǎn)出與效益(平均得分30分):全縣全年完成“菜籃子”工程補(bǔ)助551.82萬元。服務(wù)環(huán)境優(yōu)化,生態(tài)環(huán)境條件改善,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,稅收收入提高。
3.項目管理(平均得分40分):強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),制定目標(biāo)責(zé)任,確保任務(wù)完成。單位財務(wù)制度完善,會計核算規(guī)范,能準(zhǔn)確反映補(bǔ)助資金收、支結(jié)余情況,促進(jìn)項目建設(shè)進(jìn)度,提高項目實施質(zhì)量。
(四)項目存在的問題
商務(wù)執(zhí)法管理力度還不夠,個別領(lǐng)域的執(zhí)法工作還沒有啟動,沒有配備專門的執(zhí)法用車,執(zhí)法隊伍參差不齊,難以形成有效的執(zhí)法合力,執(zhí)法程序和行為還需要進(jìn)一步規(guī)范。
做好常年蔬菜基地保護(hù)區(qū)的管理工作,做好生豬活體、禽蛋、蔬菜儲備和省、市、縣副食品基地建設(shè)工作。
無。
項目績效評價報告總結(jié)篇二
(一)項目概況
以謀劃科學(xué)社會事業(yè),以改善科普設(shè)施,提升科普能力,開展多種形式的科普活動,開展產(chǎn)學(xué)研項目對接,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣各級科協(xié)組織及廣大科技工作者,圍繞中心、服務(wù)大局,充分履行“四服務(wù)一加強(qiáng)”工作職責(zé),為推動全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
(二)項目績效目標(biāo)
1.項目績效總目標(biāo)
深入貫徹落實《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》和《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要(20xx-20xx-20xx年)》,創(chuàng)新基層科普服務(wù)理念和服務(wù)方式,提升基層科普服務(wù)的覆蓋面、實效性和獲得感,增加科普公共服務(wù)產(chǎn)品供給,促進(jìn)科普公平普惠,實現(xiàn)我省公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)目標(biāo),為全面建成小康社會和建設(shè)創(chuàng)新型國家厚植公民科學(xué)素質(zhì)基礎(chǔ)。
2.項目績效階段性目標(biāo)
(1)制作科普知識讀本33000本。
(2)建立1個新時代文明實踐中心科技與科普分中心。
(3)創(chuàng)建科普示范基地1個、建設(shè)科普宣教室1個。
(一)前期準(zhǔn)備
我單位按照財政部門內(nèi)部控制工作的要求,組織成立了由單位負(fù)責(zé)人任組長,分管副主席任副組長,職工為成員的內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對單位整體支出開展了績效自評工作,針對在評價過程中出現(xiàn)問題及時進(jìn)行整改完善。
(二)組織實施
績效評價工作具體由分管副主席的xx海同志具體抓落實,單位財務(wù)人員收集相關(guān)資料,領(lǐng)導(dǎo)小組組織人員檢查財務(wù)會計記錄,督促按時保質(zhì)保量的完成績效評價工作。
(三)分析評價
結(jié)合項目上報的績效目標(biāo)申報表,對照項目實施情況,逐項對照完成情況進(jìn)行分析評價,確保項目績效評價真實準(zhǔn)確。
(一)項目資金情況分析
1.項目資金到位情況
根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于下達(dá)20xx年基層科普行動計劃資金預(yù)算的通知》(紅財教發(fā)〔20xx〕64號),20xx年共拔入資金13萬元,其中:公民科學(xué)素質(zhì)提升服務(wù)經(jīng)費2萬元、科普惠農(nóng)興村計劃(示范農(nóng)技協(xié))經(jīng)費10萬元、資金使用績效考核補(bǔ)助經(jīng)費1萬元。按照瀘西縣財政局要求,科普惠農(nóng)興村計劃(示范農(nóng)技協(xié))經(jīng)費10萬元由縣財政局直接劃撥至項目實施單位—瀘西縣生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展聯(lián)合會,其余項目經(jīng)費劃撥至瀘西縣科協(xié)零余額賬戶。
2.項目資金使用情況
(1)公民科學(xué)素質(zhì)提升服務(wù)2萬元用于制作科普知識讀本33000本。
(2)資金使用績效考核補(bǔ)助1萬元用于建立1個新時代文明實踐中心科技與科普分中心。
(3)科普惠農(nóng)興村計劃(示范農(nóng)技協(xié))10萬元劃撥至項目實施單位—瀘西縣生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展聯(lián)合會,用于創(chuàng)建科普示范基地1個、建設(shè)科普宣教室1個。
3.項目資金管理情況分析
科普資金實行“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任追究機(jī)制,項目實施單位承擔(dān)資金使用和管理責(zé)任??破召Y金按規(guī)定用途??顚S?不得挪作他用。
(二)項目管理情況分析
項目管理經(jīng)局會議研究具體實施情況,指定公共設(shè)施管理科具體負(fù)責(zé),同時按項目進(jìn)度與財務(wù)科對接付款方式,做到事前有預(yù)算,事中有監(jiān)督,事后有驗收的原則落實好項目各項指標(biāo)達(dá)到規(guī)范要求。
(三)項目績效情況分析
1.項目成本(預(yù)算)控制情況
嚴(yán)格按照上級劃撥資金實施項目,控制好成本,節(jié)約投入,盡可能以較少的投入完成預(yù)期目標(biāo)。
2.項目完成質(zhì)量
按照項目實施內(nèi)容及工作要求實施完畢,項目實施基本實現(xiàn)了預(yù)期的績效目標(biāo)。
3.項目的效益性分析
(1)項目預(yù)期目標(biāo)完成程度
從項目實施的總體情況來看,20xx年基層科普行動計劃資金項目都得到較好的實施,按規(guī)定時間完成項目指標(biāo)任務(wù)。
(2)項目實施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響
該項目的實施解決了瀘西縣科協(xié)科普宣傳資料緊缺的問題,豐富了科普宣傳活動的.內(nèi)容,有利于公民科學(xué)素質(zhì)的提升。有利于多方整合資源,推動我縣科普事業(yè)向前發(fā)展。使綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)得到進(jìn)一步普及,發(fā)展綠色種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)觀念得到進(jìn)一步鞏固,輻射帶動其它配套服務(wù)業(yè)協(xié)同發(fā)展,解決城鄉(xiāng)勞動就業(yè)人口,逐步推動生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展,從而加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)步伐,最終實現(xiàn)農(nóng)民增收致富,社會和諧的發(fā)展目標(biāo),為如期建成小康社會增光添彩。
從項目實施的總體情況來看,20xx年基層科普行動計劃資金項目都得到較好的實施。評價結(jié)果為優(yōu)秀。
(一)對項目績效自評存在和發(fā)現(xiàn)的問題及時整改落實,首先是高度重視,精心組織。提高對項目績效評價工作重要性的認(rèn)識,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),健全工作機(jī)制,強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合,加大保障力度,加強(qiáng)內(nèi)部控制人才隊伍建設(shè),積極做好內(nèi)部控制報告編報、審核、分析和使用等工作。
(二)對績效自評結(jié)果向社會公開,接受社會監(jiān)督;加強(qiáng)績效目標(biāo)編制,實施全過程績效管理。績效評價結(jié)果為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。對績效好的項目原則上優(yōu)先保障,對績效一般的項目予以調(diào)整,對低效資金一律削減或取消,對長期沉淀的資金一律收交財政。
(三)強(qiáng)化績效目標(biāo)跟蹤分析,規(guī)范和改進(jìn)項目管理。通過項目實施前、中、后全過程監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)績效目標(biāo)編制中存在的問題,建立健全績效工作機(jī)制;揭示項目建設(shè)中的問題,規(guī)范項目實施。
項目績效評價報告總結(jié)篇三
為規(guī)范和加強(qiáng)“標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)”專項資金的監(jiān)督管理,全面評估該專項資金的.使用績效,根據(jù)奉化區(qū)財政局財政監(jiān)督局評價工作方案,秉著公正公開、實事求是和績效相關(guān)的原則,現(xiàn)對20xx年度標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)專項經(jīng)費運行情況進(jìn)行績效評價,具體如下:
根據(jù)“消防安全品質(zhì)提升”民生工程要求,20xx年度追加了“標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)”專項??傤A(yù)算242萬元,包括消防器材采購132萬元、電動消防巡邏車采購110萬,用于我區(qū)已建成的30個社區(qū)微型消防站進(jìn)行裝備優(yōu)化,提檔升級,陽光、錦山、南溪和綠都社區(qū)新增設(shè)4個微型消防站;同時在全區(qū)人員集中、消防車道布局不合理、偏遠(yuǎn)的農(nóng)村、老城區(qū)等人員集中的區(qū)域設(shè)立23個片區(qū)微型消防站,由屬地街道直接管理,配備電動四輪消防巡邏車,隨車攜帶消防水泵,水帶、水槍、滅火器、對講機(jī)等消防設(shè)施。
“標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)”項目按計劃進(jìn)行了公開招標(biāo)采購,20xx年度完成消防器材招標(biāo)采購,合同價131.3634萬元,并按合同約定支付第一次貨款39.409萬元。電動消防巡邏車采購公開招標(biāo)將于20xx年1月完成。項目資金結(jié)轉(zhuǎn)202.591萬元。
“微型消防站建設(shè)”是應(yīng)急管理部消防局黨委結(jié)合現(xiàn)階段消防工作實際作出的重要部署,微型消防站最基本的要求是“有人、有器材、有戰(zhàn)斗力”,主要目的是一旦發(fā)生火災(zāi),微型消防站力量能夠在3分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場,快速處置或控制火災(zāi)蔓延,并組織人員疏散。項目建成后能有效穩(wěn)定我區(qū)火災(zāi)形勢、減少人員傷亡具有重要意義。
微型消防站彌補(bǔ)了我區(qū)消防隊站不足。受城市集約化用地制約,近年來新建消防隊(站)多數(shù)在建成區(qū)以外,布點不合理。微型消防站建設(shè)有效改善消防隊接警出警速度,同時能有效補(bǔ)充我區(qū)消防救援力量,更好發(fā)揮消防救援作用。
項目績效評價得分為95分,評定等次為優(yōu)秀。
項目績效評價報告總結(jié)篇四
(一)項目背景
加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生治理和管理是推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的一項重要內(nèi)容,直接關(guān)系到城市文明形象和人民的日常生活環(huán)境。為深化環(huán)衛(wèi)體制改革,鞏固和完善城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作長效機(jī)制,打造整潔衛(wèi)生、環(huán)境優(yōu)美的生態(tài)文明新農(nóng)村,張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務(wù)中心根據(jù)《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動方案》《進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作的實施意見》等文件要求設(shè)立城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項目,對張店區(qū)下轄房鎮(zhèn)、馬尚街道及湖田街道城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)工作進(jìn)行獎補(bǔ)。
(二)實施情況
1.張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務(wù)中心按照《張店區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作的實施意見〉的通知》(張政辦〔20xx〕7號)文件規(guī)定,根據(jù)月度區(qū)級考核結(jié)果向馬尚街道、房鎮(zhèn)及湖田街道撥付農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔工作獎補(bǔ)資金。
2.馬尚街道辦事處、房鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府規(guī)劃建設(shè)監(jiān)督管理辦公室及湖田街道辦事處根據(jù)《進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作的實施意見》《張店區(qū)鎮(zhèn)辦環(huán)境衛(wèi)生管理考核辦法》《鎮(zhèn)(村)環(huán)境衛(wèi)生考核實施細(xì)則》等文件要求,對服務(wù)單位保潔質(zhì)量進(jìn)行考核,并根據(jù)考核結(jié)果將服務(wù)費撥付至服務(wù)公司。
(三)資金投入和使用情況
本項目預(yù)算資金為749.54萬元,其中區(qū)級獎補(bǔ)預(yù)算資金為574.94萬元,房鎮(zhèn)配套預(yù)算資金86.58萬元,馬尚街道配套預(yù)算資金49.58萬元,湖田街道配套預(yù)算資金38.44萬元。
本項目實際支出資金為737.01萬元,其中區(qū)級獎補(bǔ)資金571.22萬元,房鎮(zhèn)配套資金81.07萬元,馬尚街道配套資金47.98萬元,湖田街道配套資金36.74萬元。
(四)項目績效目標(biāo)
1.項目總體目標(biāo)
實現(xiàn)衛(wèi)生整潔、設(shè)施齊全、管理到位、運行科學(xué)、保障投入、機(jī)制長效的工作目標(biāo),高標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到并保持山東省認(rèn)定的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化全覆蓋標(biāo)準(zhǔn),確保實現(xiàn)農(nóng)村人居環(huán)境全面提升。
2.年度績效目標(biāo)
(1)根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作的實施意見〉的通知》(張政辦發(fā)〔20xx〕7號)及農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化工作考核標(biāo)準(zhǔn)對各鎮(zhèn)辦村居保潔質(zhì)量進(jìn)行考核,不斷提高農(nóng)村生活垃圾清掃保潔及收運服務(wù)質(zhì)量,改善環(huán)境面貌,創(chuàng)造干凈、舒適的工作和生活環(huán)境。
(2)健全城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施,督促環(huán)衛(wèi)單位完善專職保潔隊伍,強(qiáng)化投入保障機(jī)制,增強(qiáng)群眾衛(wèi)生、環(huán)保意識,提高城鄉(xiāng)文明程度。
(一)績效評價目的、對象及范圍
1.評價目的
通過對項目績效目標(biāo)實現(xiàn)程度進(jìn)行科學(xué)、客觀、公正地衡量和評判,考核項目實施的綜合績效水平,總結(jié)實施過程中的經(jīng)驗,揭示政策措施貫徹落實、項目建設(shè)管理運營存在的問題,分析原因并提出改進(jìn)建議,促進(jìn)項目管理水平和財政資金使用效益的進(jìn)一步提高。
2.評價對象及范圍
本次績效評價對象為城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項目預(yù)算資金使用效益及具體實施情況,涵蓋張店區(qū)房鎮(zhèn)、馬尚街道、湖田街道3個區(qū)域,結(jié)合資金劃撥程序、財務(wù)管理規(guī)范及績效目標(biāo)要求等,評價范圍包括項目決策情況、項目過程情況及項目產(chǎn)出、效益情況。
(二)評價依據(jù)
1.《中華人民共和國預(yù)算法》;
2.《中華人民共和國政府采購法實施條例》;
4.《第三方機(jī)構(gòu)預(yù)算績效評價業(yè)務(wù)監(jiān)督管理暫行辦法》;
8.《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動方案》;
9.《農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動方案(20xx-20xx年)》;
12.《馬尚鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化考核辦法》;
13.《房鎮(zhèn)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化考核辦法》;
14.《湖田街道辦事處城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化考核辦法》;
16.資金管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、會計資料;
17.招投標(biāo)資料、考核資料等過程資料;
18.其他相關(guān)資料。
(三)評價指標(biāo)體系
評價指標(biāo)體系由一級至三級指標(biāo)及分值、指標(biāo)解釋及指標(biāo)說明5個部分組成,本項目績效評價指標(biāo)體系共設(shè)置4個一級指標(biāo)、10個二級指標(biāo)和22個三級指標(biāo)。
績效評價指標(biāo)體系構(gòu)成中,一級指標(biāo)體系的權(quán)重分配為:項目決策類指標(biāo)占14%,項目過程類指標(biāo)占16%,項目產(chǎn)出設(shè)定指標(biāo)占35%,項目效益設(shè)定指標(biāo)占35%。
績效評價采用定量與定性相結(jié)合、書面評價和現(xiàn)場評價相結(jié)合方式,運用案卷研究法、公眾評判法、實地測評法、成本—效益比較法、目標(biāo)預(yù)定與實施效果比較法、橫向比較法等方法進(jìn)行評價。
(一)項目綜合評價得分
1.本項目績效評價等級為“中”,最終得分為77.52分,其中項目決策11.67分,項目過程9.83分,項目產(chǎn)出29.34分,項目效益26.68分。
(二)分單位得分情況
房鎮(zhèn)得分為73.66分,馬尚街道辦得分為77.77分,湖田街道辦得分為81.1分。
(三)績效分析
1.項目決策
決策指標(biāo)分值為14分,評價得分為11.67分,得分率為83.36%。項目立項依據(jù)充分、立項程序規(guī)范,設(shè)置的績效目標(biāo)合理;但個別績效指標(biāo)設(shè)置不夠規(guī)范,馬尚街道、房鎮(zhèn)配套資金分配依據(jù)不明確。
2.項目過程
過程指標(biāo)分值為16分,評價得分為9.83分,得分率為61.44%。各鎮(zhèn)、街道辦配套資金到位率為100%,項目資金使用合規(guī)。但存在各鎮(zhèn)、街道辦配套資金到位不夠及時,項目財務(wù)管理制度不夠健全,制度執(zhí)行不夠有效的問題。如:各鎮(zhèn)、街道辦監(jiān)督考核內(nèi)容不夠嚴(yán)謹(jǐn),項目招投標(biāo)資料不夠完整,房鎮(zhèn)缺少服務(wù)單位考核記錄;保潔人員存在崗位空置或年齡偏大的情況,項目實施的人員條件未能落實到位。
3.項目產(chǎn)出
產(chǎn)出指標(biāo)分值為35分,評價得分為29.34分,得分率為83.83%。各服務(wù)單位保潔完成情況較好,各鎮(zhèn)、街道辦能夠定期對服務(wù)單位進(jìn)行巡查考核,成本控制較為有效,但部分區(qū)域存在保潔質(zhì)量不高、垃圾清運不夠及時現(xiàn)象,各鎮(zhèn)、街道辦整改驗收記錄較為簡略。
4.項目效益
效益指標(biāo)分值為35分,評價得分為26.68分,得分率為76.23%。項目實施后,張店區(qū)村居環(huán)衛(wèi)保潔工作更加正規(guī)有序,農(nóng)村面貌得到進(jìn)一步改觀,居民滿意度為86.7%。但部分村居衛(wèi)生質(zhì)量保持不夠好,居民環(huán)境衛(wèi)生意識仍需進(jìn)一步增強(qiáng),同時,保潔人員數(shù)量、保潔設(shè)施配置、垃圾清運處理等方面與城市精細(xì)化管理要求仍存在一定差距。
(一)績效指標(biāo)填報不規(guī)范
1.產(chǎn)出指標(biāo)值及標(biāo)準(zhǔn)件填制不規(guī)范;
2.質(zhì)量指標(biāo)內(nèi)容設(shè)置不全面;
3.項目績效指標(biāo)可量化程度低。
(二)資金分配依據(jù)不明確
1.房鎮(zhèn)未根據(jù)鎮(zhèn)辦考核成績核算服務(wù)費;
2.服務(wù)面積減少后,馬尚街道辦在未與服務(wù)機(jī)構(gòu)簽訂書面變更協(xié)議,僅以口頭約定服務(wù)內(nèi)容及費用。
(三)管理制度制定及執(zhí)行存在不足
1.各鎮(zhèn)、街道辦制定的監(jiān)督考核制度部分考核內(nèi)容不夠嚴(yán)謹(jǐn)、針對性不強(qiáng);
2.各鎮(zhèn)、街道辦未根據(jù)項目實際制定項目資金管理暫行辦法;
3.各鎮(zhèn)、街道辦均未根據(jù)合同約定時間支付服務(wù)費;
4.各鎮(zhèn)、街道辦均未完整保存服務(wù)單位投標(biāo)文件及招投標(biāo)匯編資料;
5.各鎮(zhèn)、街道辦整改驗收記錄較為簡略,房鎮(zhèn)未根據(jù)巡檢情況形成巡查記錄;
6.服務(wù)單位日常巡查記錄及整改記錄等檔案資料不夠完善。
(四)保潔質(zhì)量不達(dá)標(biāo)
1.部分街道道路普掃質(zhì)量不高,垃圾滯留時間長。
2.保潔工作時段內(nèi),村居保潔人員在崗率較低,服務(wù)單位對環(huán)衛(wèi)工人監(jiān)管不到位。
(五)項目長效管理機(jī)制存在短板
1.各鎮(zhèn)辦未根據(jù)精細(xì)化管理要求補(bǔ)充、完善對農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生考核制度。
2.服務(wù)公司現(xiàn)有保潔人員及保潔設(shè)施條件不足以滿足實際保潔需求。
3.服務(wù)單位在垃圾收集、轉(zhuǎn)運、處理等方面存在薄弱環(huán)節(jié)。
(一)優(yōu)化項目績效指標(biāo)
充分考慮項目的實際情況,提高績效目標(biāo)管理科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平,進(jìn)一步推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。
(二)關(guān)注制度執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則
1.建議各鎮(zhèn)、街道辦理順環(huán)衛(wèi)管理體制,進(jìn)一步明確市、鎮(zhèn)、村三級的管理權(quán)限,結(jié)合轄區(qū)內(nèi)具體情況,修訂完善城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作考核辦法,增加人員配置、機(jī)械化程度、垃圾分類、垃圾處理等具體考核要求,逐步推動村居環(huán)境提升。
2.建議各鎮(zhèn)、街道辦明確項目管理的相關(guān)要求,細(xì)化資金管理、審批、支出使用程序等細(xì)則,增強(qiáng)制度的指導(dǎo)性和約束性,提高資金使用的規(guī)范性及安全性。
3.建議各鎮(zhèn)、街道辦明確檔案的歸檔制度、保管制度、借閱制度,積極推進(jìn)數(shù)字檔案室的建設(shè),保證資料歸檔工作精細(xì)化、規(guī)范化開展。
(三)提高合同履約能力
1.建議馬尚街道全面分析服務(wù)單位服務(wù)范圍、工作標(biāo)準(zhǔn)、合同執(zhí)行要點、合同風(fēng)險防范措施,明確街道辦與服務(wù)單位雙方的權(quán)力和義務(wù),并將約定落實到書面,為合同執(zhí)行提供保障。
2.建議各鎮(zhèn)、街道辦增強(qiáng)合同履約過程控制意識,構(gòu)建完善的合同履約管理制度,關(guān)注合同重要節(jié)點,及時調(diào)整履約偏差。
建議張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務(wù)中心建立跟蹤管理檢查機(jī)制,督促各鎮(zhèn)、街道辦提高合同履約效率。
(四)強(qiáng)化環(huán)境衛(wèi)生綜合整治,鞏固擴(kuò)大綜合整治成果
建議張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務(wù)中心及各鎮(zhèn)、街道辦圍繞群眾關(guān)心的熱點難點問題,有計劃、有層次的推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境整治的深入開展;加大執(zhí)法力度,嚴(yán)厲查處和打擊破壞環(huán)境衛(wèi)生的行為,進(jìn)一步改善城鄉(xiāng)環(huán)境面貌。
對環(huán)衛(wèi)保潔難點區(qū)域,聯(lián)合各部門開展大規(guī)模的專項治理,集中解決,以整治成果展示增強(qiáng)基層群眾保護(hù)環(huán)境衛(wèi)生的`自覺性;對重點地區(qū)和容易造成環(huán)境衛(wèi)生臟亂差的難點地區(qū),以“分片包?!钡男问綄⒇?zé)任落實到單位和個人,通過強(qiáng)化管理、考核,消除環(huán)境衛(wèi)生管理的“盲點”和“死角”。
(五)加強(qiáng)全過程績效管理
1.建議張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務(wù)中心督促各鎮(zhèn)、街道辦及服務(wù)單位進(jìn)一步完善三級環(huán)衛(wèi)保潔管理網(wǎng)絡(luò),建立健全城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化長效運行管理機(jī)制。
2.建議張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)中心持續(xù)推進(jìn)垃圾收運處理體系建設(shè),引進(jìn)垃圾綜合處理技術(shù)路線,合理配置和規(guī)劃垃圾處理設(shè)施,推動區(qū)域內(nèi)定時定點垃圾分類收集站建設(shè)。
3.建議各鎮(zhèn)、街道辦科學(xué)制定環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃,根據(jù)平房區(qū)及村改社區(qū)的特點逐步加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)保潔力度。
4.建議各鎮(zhèn)、街道辦加強(qiáng)監(jiān)督隊伍建設(shè),進(jìn)一步完善基層城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)管機(jī)構(gòu);針對監(jiān)管面廣點多的實際情況,設(shè)立有償舉報機(jī)制,動員社會力量廣泛參與城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理;在廣播電視媒體上,加大對城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生“臟亂差”的曝光力度,形成濃厚的輿論氛圍。
5.建議各服務(wù)單位加強(qiáng)作業(yè)人員管理,優(yōu)化人員結(jié)構(gòu),加強(qiáng)保潔督導(dǎo),增強(qiáng)獎罰機(jī)制,提升人員的專業(yè)素質(zhì)及服務(wù)水平;在現(xiàn)有機(jī)械化率較低的情況下,合理安排設(shè)備資源;在保潔人員不足的情況下,及時購置方便作業(yè)的小型清掃車輛。
6.建議各級部門進(jìn)一步加大對環(huán)境衛(wèi)生管理的宣傳力度,充分發(fā)揮輿論的導(dǎo)向作用,分步驟、有針對性地大力向廣大群眾宣傳環(huán)境衛(wèi)生管理、垃圾分類相關(guān)法律法規(guī),增強(qiáng)居民文明和環(huán)境秩序意識,提高遵守城市管理法規(guī)的自覺性,形成市容環(huán)境衛(wèi)生管理人人有責(zé)的氛圍。
項目績效評價報告總結(jié)篇五
(一)績效目標(biāo)情況。
按照江油市財政局《關(guān)于編制20xx-20xx年三年滾動財政規(guī)劃和20xx年部門綜合預(yù)算的通知》(江財預(yù)〔20xx〕24號)要求,根據(jù)我館基本職能和實際工作需要,編制了20xx年度項目經(jīng)費預(yù)算,共涉及8個項目。這8個項目預(yù)算,均為滿足公共需要的一般性支出、公益性事業(yè)開支,為保障當(dāng)前檔案館日常工作開展及推動檔案業(yè)務(wù)建設(shè)發(fā)展。
(二)資金安排情況。20xx年度項目經(jīng)費預(yù)算,共涉及8個項目,共計65.70萬元,實際支付29.44萬元。
1、黨的基層組織建設(shè):經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。
2、安保物管費:經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為11.50萬元,未支付。
3、檔案培訓(xùn)檢查費:經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。
4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。
5、檔案編研、出版費:經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為1.50萬元,未支付。
6、檔案查閱及查閱系統(tǒng)運行維護(hù):經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。
7、設(shè)備設(shè)施維護(hù)費:經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為2.00萬元,未支付。
8、重點檔案搶救、保管、征集費:經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。
(一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。主要分析政策(項目)資金預(yù)算執(zhí)行情況,以及預(yù)算管理情況。
20xx年我館嚴(yán)格按照相關(guān)要求對預(yù)算執(zhí)行以及預(yù)算管理情況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控,依據(jù)我單位制定的《財務(wù)管理制度》,對項目經(jīng)費的實施、使用進(jìn)行監(jiān)督管理,確保??顚S茫瑖?yán)禁任何截留、擠占、挪用專項經(jīng)費的行為。全年項目經(jīng)費預(yù)算共計65.70萬元,實際支付29.44萬元,支出率44.81%。存在問題主要是預(yù)算資金撥付不及時;執(zhí)行進(jìn)度較慢。
(二)總體績效目標(biāo)完成情況分析。20xx年我單位共8個項目,年初預(yù)算資金65.70萬元?;A(chǔ)信息完善、預(yù)算編制完整、資金使用合規(guī)、管理制度健全。在年底順利完成年初總體績效目標(biāo)。
(三)績效指標(biāo)完成情況分析。根據(jù)各三級績效指標(biāo)值,逐項分析全年實際完成情況。
1、黨的基層組織建設(shè):經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。開展黨建宣傳教育工作2次,做好黨建宣傳工作,加強(qiáng)黨員干部教育學(xué)習(xí),黨風(fēng)廉政建設(shè),合計支出0.48萬元;做好結(jié)對幫扶,精準(zhǔn)扶貧,慰問困難戶支出0.83萬元。對黨建工作起到一定的促進(jìn)作用,增強(qiáng)了黨員干部的服務(wù)群眾意識,提升工作能力。
2、安保物管費:經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為11.50萬元,未支付。年初與四川圣宇保安服務(wù)有限公司簽訂合同,由該公司派遣監(jiān)控人員和安保人員24小時全天值班,監(jiān)控館內(nèi)情況,保障館內(nèi)安全。全年開展安全宣傳教育活動2次,定期對館內(nèi)安全情況進(jìn)行巡查檢查,促進(jìn)安保工作,保障館內(nèi)安全。因預(yù)算資金撥付不及時,未將資金支付安保公司。
3、檔案培訓(xùn)檢查費:經(jīng)批復(fù)的'預(yù)算金額為2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。全年對各單位檔案工作人員進(jìn)行專業(yè)的業(yè)務(wù)知識指導(dǎo),檔案人員能夠掌握檔案管理的業(yè)務(wù)知識和工作方法,規(guī)范各單位檔案收集整理和管理,合計支出1.21萬元;開展一次檔案法制宣傳活動,支出0.50萬元。
4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。因鄉(xiāng)鎮(zhèn)改革智慧化管理和查閱平臺建設(shè)放緩,全年共安裝31家終端,支付安裝成本15.70萬元,項目驗收合格率100%,實現(xiàn)終端安裝后的智能化,提高了檔案查閱利用效率,方便干部群眾查檔。
5、檔案編研、出版費:經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為1.50萬元,未支付。采用合作方式,與黨史辦合作完成《中國共產(chǎn)黨江油執(zhí)政實錄(20xx卷)》的編撰。
6、檔案查閱及查閱系統(tǒng)運行維護(hù):經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。保障檔案智慧平臺的正常運行,確保全市平臺系統(tǒng)的正常使用,通過平臺館內(nèi)共接待檔案查閱利用者6390人次,提供檔案5604卷次,查閱結(jié)果獲得率達(dá)95%,同時減少對紙質(zhì)檔案的傷害,增加查檔效率,方便查檔干部群眾。保障系統(tǒng)正常運行成本支出5.10萬元,查閱辦公成本支出1.75萬元。
7、設(shè)備設(shè)施維護(hù)費:經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為2.00萬元,未支付。年初與江油為民安防服務(wù)有限公司簽訂合同,公司每月派遣維保人員對館內(nèi)各類監(jiān)控及消防系統(tǒng)進(jìn)行檢查維護(hù)保養(yǎng),確保館內(nèi)消防安全、檔案安全。設(shè)備設(shè)施維護(hù)驗收合格率100%。因預(yù)算資金撥付不及時,未將資金支付維保公司。
8、重點檔案搶救、保管、征集費:經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。對館內(nèi)過期設(shè)施進(jìn)行更換,維修保管設(shè)備,保障館藏檔案實體安全,完成館藏檔案整理、著錄、修復(fù),征集具有保藏價值的檔案5件,合計共支出3.88萬元。
進(jìn)一步加強(qiáng)費用測算,協(xié)調(diào)財政部門及時安排預(yù)算資金,合理控制項目執(zhí)行進(jìn)度。
通過本單位20xx年度政策(項目)支出績效自評工作的開展,既發(fā)現(xiàn)了客觀存在的問題,又明確了整改提高的措施,必將有利于提升項目執(zhí)行的科學(xué)性、合理性和規(guī)范性,有利于進(jìn)一步強(qiáng)化項目實施單位的主體責(zé)任,有利于提高財政資金的使用效益。
無
項目績效評價報告總結(jié)篇六
為提高財政資金使用效益,合理配置公共財政資源,根據(jù)市委、市政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》(津財績效〔20xx〕12號)等文件要求,天津市財政局引入第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)成立了績效評價組,于20xx年9月-12月,對“區(qū)級公路養(yǎng)護(hù)資金”項目開展了績效評價。該項目評價結(jié)果為67.58分,評價等級為“中”,有關(guān)情況如下。
(一)項目概況
1.項目背景
公路是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施,為改善公路使用質(zhì)量,確保國民出行安全,《中華人民共和國公路法》第三十五條明確規(guī)定“公路管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院交通主管部門規(guī)定的技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程對公路進(jìn)行養(yǎng)護(hù),保證公路處于良好狀態(tài)”。
為加快建立天津市農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)長效機(jī)制,天津市人民政府先后印發(fā)了《關(guān)于深化我市公路養(yǎng)護(hù)管理體制改革的意見》(津政發(fā)〔20xx〕24號)、《天津市關(guān)于深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實施方案的通知》(津政辦函〔20xx〕97號),前者明確提出由市公路主管部門根據(jù)各區(qū)近三年平均資金使用水平和設(shè)施量核對區(qū)級公路日常養(yǎng)護(hù)資金和大中修資金后,市財政部門將專項資金通過轉(zhuǎn)移支付的方式下達(dá)至各區(qū)的公路養(yǎng)管資金分配方法;后者明確提出“建立權(quán)責(zé)清晰、齊抓共管、運轉(zhuǎn)高效的農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)運行機(jī)制”的總體要求。
為貫徹落實國家、天津市相關(guān)政策文件要求,20xx年天津市交通運輸委員會(以下簡稱“市交通運輸委”)延續(xù)申請設(shè)立“區(qū)級公路養(yǎng)護(hù)資金項目”,用于東麗、津南、西青、北辰、濱海、薊州、寶坻、武清、寧河和靜海10個區(qū)的縣道、橋梁及附屬設(shè)施等養(yǎng)護(hù)維修和大中修工程支出,提升區(qū)級公路路域環(huán)境優(yōu)美整潔水平,增強(qiáng)交通保障能力。
2.主要內(nèi)容
根據(jù)東麗、津南等10個區(qū)的縣道、橋梁、綠化及附屬設(shè)施等設(shè)施量,按照“津政發(fā)〔20xx〕24號”規(guī)定的“路面日常養(yǎng)護(hù)4.2元/平方米、橋梁日常養(yǎng)護(hù)16元/平方米、道路中修55元/平方米、道路大修188元/平方米”等補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),將專項資金通過轉(zhuǎn)移支付的方式下達(dá)至各區(qū),用于縣道、橋梁、綠化及附屬設(shè)施的養(yǎng)護(hù)管理。
3.項目組織管理
市交通運輸委為項目主管單位,負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作的監(jiān)督和指導(dǎo),其所屬公益一類事業(yè)單位天津市公路事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(以下簡稱“市公路事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心”)為項目組織單位,負(fù)責(zé)編制農(nóng)村公路年度養(yǎng)護(hù)資金補(bǔ)助計劃,監(jiān)督檢查養(yǎng)護(hù)計劃執(zhí)行情況,做好監(jiān)督管理和技術(shù)指導(dǎo)。東麗、津南等10個區(qū)的交通運輸部門為項目實施單位,具體負(fù)責(zé)區(qū)級匹配資金申報,縣道、橋梁、綠地及附屬設(shè)施等養(yǎng)護(hù)、維修和管理工作。
4.資金投入和使用情況
(1)資金投入情況。20xx年市財政局安排專項轉(zhuǎn)移支付資金23244萬元用于區(qū)級公路養(yǎng)護(hù)資金項目。根據(jù)“津政辦函〔20xx〕97號”規(guī)定的區(qū)級配套資金要求,各區(qū)配套資金合計應(yīng)不低于23244萬元。
(2)資金到位情況。截至20xx年12月31日,市級轉(zhuǎn)移支付資金和區(qū)級配套資金實際到位至各區(qū)末級資金使用單位的資金分別為11523.03萬元、0萬元,資金到位率分別為49.57%、0%。
(3)資金使用情況。截至20xx年12月31日,市級轉(zhuǎn)移支付資金實際支出9288.48萬元,預(yù)算執(zhí)行率為80.61%。
(二)項目績效目標(biāo)
通過對縣道、橋梁、綠地及附屬設(shè)施定期巡視、養(yǎng)護(hù)、維修,改善區(qū)域內(nèi)行車安全性及舒適性,降低行駛車輛的保養(yǎng)成本,節(jié)約運輸過程中消耗的金錢與時間。
(一)績效評價方法
結(jié)合項目具體情況,本次績效評價采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法,從項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出以及項目效益四個方面開展評價,并對6個涉農(nóng)區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場評價、對4個涉農(nóng)區(qū)進(jìn)行了非現(xiàn)場評價。
(二)績效評價結(jié)果
經(jīng)過綜合評價,區(qū)級公路養(yǎng)護(hù)資金項目得分67.58分,評價等級為“中”。其中,項目決策14.35分,項目過程13.06分,項目產(chǎn)出24.22分,項目效益15.95分。
評價結(jié)論:本項目立項符合政策要求,市級層面立項程序較規(guī)范,業(yè)務(wù)和財務(wù)管理制度較健全,公路和橋梁日常養(yǎng)護(hù)面積達(dá)到預(yù)期目標(biāo),居民滿意度較高。但存在以下方面問題:決策方面,部分區(qū)大中修工程立項前期未進(jìn)行路面技術(shù)狀況檢測、部分預(yù)算測算內(nèi)容不夠合規(guī)、測算數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確、績效目標(biāo)設(shè)置質(zhì)量不高等;過程方面,資金到位率低、資金使用不夠合規(guī)、制度執(zhí)行有效性不足;產(chǎn)出方面,公路大中修面積產(chǎn)出較低、部分工程存在延期、部分區(qū)養(yǎng)護(hù)巡查頻次不達(dá)標(biāo)、成本控制不夠有效;項目效益在降低運輸成本、改善行車安全性及舒適性等方面需進(jìn)一步提升。
(一)項目產(chǎn)出情況
1.養(yǎng)護(hù)公路面積。根據(jù)市公路事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心提供《縣道明細(xì)及設(shè)施統(tǒng)計表》,20xx年度計劃養(yǎng)護(hù)公路面積為1204.8萬平方米。根據(jù)抽查各區(qū)日常養(yǎng)護(hù)巡查記錄和各區(qū)提供的數(shù)據(jù),20xx年度各區(qū)養(yǎng)護(hù)公路面積實際完成率均達(dá)到100%。
2.公路大修面積。項目20xx年度各區(qū)計劃公路大修面積為60.26萬平方米(20xx年計劃養(yǎng)護(hù)公路面積*5%)。根據(jù)各區(qū)提交大修工程資料及數(shù)據(jù),20xx年度全市實際公路大修面積為33.08萬平方米,全市大修完成率為54.9%,僅西青和武清2個區(qū)公路大修面積實際完成率達(dá)到100%,津南、北辰、濱海、寶坻、寧河5個區(qū)均未開展大修,實際完成率為0%。
3.公路中修面積。項目20xx年度計劃公路中修面積為96.4萬平方米(20xx年計劃養(yǎng)護(hù)公路面積*8%)。根據(jù)各區(qū)提交中修工程資料及數(shù)據(jù),20xx年度全市實際公路中修面積為32.2萬平方米,全市中修完成率為33.40%,僅北辰區(qū)公路中修面積實際完成率達(dá)到100%,東麗、津南、西青、寶坻、寧河5個區(qū)均未開展中修,實際完成率為0%。
4.養(yǎng)護(hù)橋梁面積。根據(jù)《縣道明細(xì)及設(shè)施統(tǒng)計表》,20xx年度項目計劃養(yǎng)護(hù)橋梁面積為27萬平方米。根據(jù)抽查各區(qū)日常養(yǎng)護(hù)巡查記錄日志和各區(qū)提供數(shù)據(jù),實際養(yǎng)護(hù)橋梁面積為25.3萬平方米,各區(qū)養(yǎng)護(hù)橋梁面積實際完成率均達(dá)到100%。
5.路面技術(shù)狀況?!短旖蚴腥嗣裾k公廳關(guān)于深入推進(jìn)我市“四好農(nóng)村路”建設(shè)工作的實施意見》(津政辦函〔20xx〕49號)中規(guī)定“優(yōu)、良、中等路的比例不低于80%”,根據(jù)市公路事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心20xx年對各區(qū)區(qū)級公路路面技術(shù)狀況評定報告顯示,僅薊州區(qū)和寧河區(qū)優(yōu)、良、中等路的比例低于80%,分別為74.9%、64.8%。
6.養(yǎng)護(hù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率。各區(qū)針對檢查巡查過程中發(fā)現(xiàn)的問題均及時進(jìn)行了整改。評價組對武清、西青、北辰、津南、寶坻、薊州等6個區(qū)養(yǎng)護(hù)設(shè)施查看,養(yǎng)護(hù)設(shè)施狀況良好,達(dá)到規(guī)定的養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn),但部分區(qū)路面存在坑槽、裂縫,積水和保潔處理不及時、不到位的問題,如北辰區(qū)。
7.工程驗收合格率。通過對開展大中修養(yǎng)護(hù)工程的7個區(qū)的驗收材料進(jìn)行抽查審核,凡是組織了驗收的養(yǎng)護(hù)工程均驗收合格,驗收合格率100%。
8.成本管控有效性。項目主體業(yè)務(wù)為日常養(yǎng)護(hù)和大中修工程。通過抽查各區(qū)基礎(chǔ)資料發(fā)現(xiàn),各區(qū)基本能夠按照相關(guān)規(guī)范要求通過公開招投標(biāo)、市場詢價等方式,確定性價比最優(yōu)的服務(wù)商,較好地實現(xiàn)了源頭成本控制。但各區(qū)在機(jī)械設(shè)備租賃方面的定價方式、定價標(biāo)準(zhǔn)上有一定差異,如津南區(qū)水車、裝載機(jī)、雙排等設(shè)備租賃單價高于北辰區(qū)。項目總體層面缺乏行業(yè)統(tǒng)一規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),不利于進(jìn)行有效的成本控制。
9.養(yǎng)護(hù)巡查頻次。根據(jù)抽查各區(qū)基礎(chǔ)資料發(fā)現(xiàn),部分區(qū)未達(dá)到規(guī)定的養(yǎng)護(hù)巡查頻次。如靜海區(qū)20xx年8月巡查記錄表中顯示每月僅對轄區(qū)列養(yǎng)公路設(shè)施開展了3次巡查、寶坻區(qū)20xx年8月巡查記錄表中顯示對部分列養(yǎng)公路設(shè)施每周開展了2次巡查,均未達(dá)到制度規(guī)定的每周完成2次轄區(qū)列養(yǎng)公路設(shè)施的全覆蓋巡查的要求。
10.工程完工及時率。通過對開展大中修養(yǎng)護(hù)工程的7個區(qū)資料進(jìn)行抽查發(fā)現(xiàn),部分工程完工不夠及時。如靜海區(qū)唐王路修復(fù)工程計劃工期45天,實際工期168天;薊州區(qū)馬營路大修工程合同工期為45天,實際工期141天;西青區(qū)津靜復(fù)線修復(fù)工程合同工期20xx年11月20日至20xx年1月18日,實際工期為20xx年2月19日至4月18日。
(二)項目實現(xiàn)的效益
1.經(jīng)濟(jì)效益情況
日常養(yǎng)護(hù)公路的車輛行駛環(huán)境必然比不進(jìn)行養(yǎng)護(hù)的更優(yōu)良,實際上在隱形條件下降低了車輛的保養(yǎng)成本,節(jié)約了運輸過程中消耗的金錢與時間,能夠為不同地區(qū)經(jīng)濟(jì)的互動與形成良好的投資環(huán)境起到助益,形成社會性的經(jīng)濟(jì)效益。但從市對區(qū)開展路況檢查結(jié)果看,尚有2個區(qū)路面技術(shù)狀況(pqi)不達(dá)標(biāo),說明路面技術(shù)狀況未達(dá)到最優(yōu)狀態(tài),進(jìn)而導(dǎo)致車輛運輸損耗成本不能實現(xiàn)最大化節(jié)約,降低運輸成本效果有待進(jìn)一步提升。
2.社會效益情況
通過開展縣道、橋梁及附屬設(shè)施養(yǎng)護(hù)工作,能夠及時發(fā)現(xiàn)路面坑槽、裂縫、擁包等病害并及時整治,提高公路使用的便捷性、安全性和舒適性,也能夠間接提升人們工作生活的質(zhì)量和效率。20xx年度,各區(qū)未發(fā)生因公路安全隱患整治不及時所產(chǎn)生的重大交通事故,但評價組針對縣道行駛舒適、安全性的滿意度調(diào)查結(jié)果顯示,津南區(qū)5%、薊州區(qū)10%、寶坻區(qū)18.75%的居民評價為一般,寶坻區(qū)12.5%的居民甚至表示不滿意,說明相關(guān)工作尚有進(jìn)一步提升空間。
3.服務(wù)對象滿意度情況
評價組采取隨機(jī)抽樣方式,對津南、西青、北辰、薊州、寶坻、武清6個區(qū),共120位居民開展了區(qū)級公路養(yǎng)護(hù)方面滿意度調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示,上述6個區(qū)的居民滿意度分別為98.13%、97.74%、98.75%、79.38%、80.19%、95%,綜合平均滿意度為91.53%,說明居民對整體工作滿意。
(一)市級層面統(tǒng)籌管理不足
資金分配計量數(shù)據(jù)采集和應(yīng)用在市區(qū)兩級層面未實現(xiàn)有效同步,信息不夠?qū)ΨQ。調(diào)研發(fā)現(xiàn),市級層面用于制定轉(zhuǎn)移支付資金分配方案的縣道橋梁及附屬設(shè)施養(yǎng)護(hù)量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源于始建移交后的養(yǎng)護(hù)投資臺賬及后續(xù)年度發(fā)生等級或數(shù)量等變更后的上報文件,但各區(qū)填報的數(shù)據(jù)采集表(評價組設(shè)計)中計劃任務(wù)量與投資臺賬不一致。初步了解的原因有:從區(qū)到市經(jīng)手臺賬數(shù)據(jù)(含年度變動)上報工作的責(zé)任人不清晰,從市到區(qū)下?lián)芮袎K資金時也未明確統(tǒng)計確認(rèn)的投資臺賬數(shù)據(jù),各區(qū)在制定養(yǎng)護(hù)計劃任務(wù)量時未能與投資臺賬數(shù)據(jù)進(jìn)行有效對標(biāo);當(dāng)年新接收或原道路降級為縣道產(chǎn)生的新增,原道路升級不再按縣道標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)產(chǎn)生的減少等。該問題導(dǎo)致轉(zhuǎn)移支付資金分配結(jié)果與實際需求不夠匹配。
(二)大中修切塊資金分配方式欠合理
大中修切塊資金按因素分配法進(jìn)行分配欠合理。其一,通過分析開展大中修區(qū)近5年的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),切塊劃撥大中修資金采用的計量數(shù)據(jù)大修為5%、中修8%,跟各區(qū)實際差異較大,如薊州、武清區(qū)大中修面積占比明顯不足5%、8%,北辰區(qū)的大中修(20xx和20xx年大修、20xx年中修)明顯超5%、8%,濱海新區(qū)20xx年僅有1項中修(以前年度數(shù)據(jù)因機(jī)構(gòu)改革、人員變動等無法獲?。急葹?.29%,低于8%??傮w上,全市每年大中修的量未達(dá)5%、8%。其二,各區(qū)同一類型維修的單價因工程結(jié)構(gòu)不同存在較大差異,但均價明顯高于市級補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)188元/平方米、55元/平方米,特別是在各區(qū)財政資金無法按要求配套的情況下,不足資金由后續(xù)年度市級轉(zhuǎn)移支付資金補(bǔ)齊。其三,在當(dāng)年沒有實施大中修的情況下,各區(qū)將切塊下?lián)艿拇笾行拶Y金用于管理人員經(jīng)費分?jǐn)?。因素分配法得出的資金分配結(jié)果與各區(qū)實際需求情況差異較大,分配方式有待改進(jìn)。
(三)區(qū)級配套資金未按政策要求落實到位
各區(qū)未按照“津政辦函〔20xx〕97號”規(guī)定的“區(qū)財政資金投入標(biāo)準(zhǔn)不得低于市級補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)”落實區(qū)級配套資金,區(qū)級配套資金到位率0%。
(四)部分資金使用不合規(guī)
1.部分資金支出方向不合理。津南區(qū)在20xx年度沒有實施大中修工程的情況下,將市級轉(zhuǎn)移支付資金531.85萬元用于人員和各項公用經(jīng)費支出;靜海區(qū)將市級轉(zhuǎn)移支付資金432.37萬元用于后勤管理人員工資和各項公用經(jīng)費;東麗區(qū)將市級轉(zhuǎn)移支付資金238.55萬元用于機(jī)關(guān)管理人員績效工資、公積金等;寧河區(qū)將市級轉(zhuǎn)移支付資金4.88萬元用于支付幫扶沿河路社區(qū)建設(shè)樓新建自行車棚及晾衣架;武清區(qū)將市級轉(zhuǎn)移支付資金1.14萬元用于購置大米、油、食品類等。
2.部分資金撥付未按合同約定條款執(zhí)行。北辰區(qū)養(yǎng)護(hù)合同中明確全年養(yǎng)護(hù)費用的80%分4個季度進(jìn)行支付,北辰區(qū)區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心實際于20xx年7月一次性將四個季度的80%款項支付給乙方。西青區(qū)津靜復(fù)線修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程合同中明確按照40%、40%、20%的支付比例分三批進(jìn)行合同款支付,西青區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心實際于20xx年12月16日一次性支付合同款的86.64%給乙方。
3.資金支出時間早于經(jīng)辦審批時間。西青區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心20xx年12月129#、132#憑證支付設(shè)計費和養(yǎng)護(hù)工程款時,直接支付入賬通知書顯示支付日期均早于支付審批單經(jīng)辦日期。
4.部分項目資金支出審批手續(xù)不夠完整。西青區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心20xx年4月16#憑證支付農(nóng)村公路(區(qū)縣級)運營階段安全生命防護(hù)情況評價費用時,資金支付審批單的審核人和單位負(fù)責(zé)人未簽訂審核日期。津南區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心20xx年7月94#、107#、108#憑證后附的《津南區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心資金支付審批單》中無分管領(lǐng)導(dǎo)意見,《津南區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心票據(jù)審批單》無業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)意見及簽字。
5.財務(wù)記賬不夠合理。部分材料費、機(jī)械費未按養(yǎng)護(hù)公路類型(國省干線、縣道)、項目來源(上級主管部門委托、自營創(chuàng)收)等進(jìn)行費用分配,如薊州區(qū)。
(五)制度建設(shè)和執(zhí)行有效性不足
1.制度建設(shè)滯后。津南區(qū)路產(chǎn)路權(quán)保護(hù)“三員”人員雖已在各區(qū)、鄉(xiāng)、村中配備,但區(qū)級路產(chǎn)路權(quán)保護(hù)“三員”管理制度尚未正式發(fā)布。
2.調(diào)整手續(xù)不完備。調(diào)研發(fā)現(xiàn),薊州區(qū)未對計劃開展而實際未開展的“軍薊路邊溝整治工程”履行內(nèi)部備案手續(xù)。
3.部分工作組織實施未嚴(yán)格按照制度或合同執(zhí)行。薊州區(qū)公路管理所與5個公路站簽訂《縣級設(shè)施養(yǎng)護(hù)協(xié)議書》中明確實行日抽查、百分制月考核等檢查考核辦法,但實際未制定與該協(xié)議內(nèi)容相匹配的獎勵辦法,也未見百分制考核落實相關(guān)材料。津南區(qū)未按照機(jī)械租賃合同中規(guī)定“承租前,乙方提供設(shè)備必須保證性能良好,并填寫設(shè)備進(jìn)場驗收表,經(jīng)雙方簽字確認(rèn)”開展相應(yīng)工作。津南區(qū)20xx年區(qū)級公路養(yǎng)護(hù)項目年度資金使用預(yù)算未經(jīng)中心黨總支會或領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會討論批準(zhǔn),與《“三重一大”決策工作實施辦法》規(guī)定“大額資金使用(年度資金的使用預(yù)算)應(yīng)通過三重一大討論決定”不符。西青區(qū)未按照《天津市西青區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理細(xì)則》中規(guī)定的“區(qū)公路管理機(jī)構(gòu)每年開展路面技術(shù)狀況評定”去開展相應(yīng)工作。武清區(qū)青上路、河大路和梅石公路修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程的驗收報告中設(shè)計單位均未參與驗收工作,與《公路工程竣(交)工驗收辦法》中規(guī)定“項目法人、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位、接管養(yǎng)護(hù)等單位參加竣工驗收工作”不符。
4.支付資金來源與合同內(nèi)容未保持一致。薊州區(qū)交通局塘承高速延長線綜合整治合同協(xié)議中明確的資金來源為“自籌”,實際結(jié)算時將3項合同總金額166.01萬元全部在市級轉(zhuǎn)移支付資金中列支。
5.資料或?qū)徟掷m(xù)不完備。西青區(qū)津靜復(fù)線修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理合同中未約定計劃開竣工時間、投資額,缺少委托方蓋章、法定代表人簽章和簽訂日期等內(nèi)容,同時該工程施工合同未簽署日期且工程最終支付證書等資料缺少施工單位、監(jiān)理單位的簽字和蓋章。東麗區(qū)津漢支路維修工程(大修)施工、設(shè)計、造價咨詢等合同蓋章處均未簽署日期。
6.合同簽訂時間晚于服務(wù)開始時間。如津南區(qū)機(jī)械租賃合同和勞務(wù)用工合同。
7.資料歸檔管理不夠規(guī)范,部分資料缺失。寶坻區(qū)公路養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心由于人員調(diào)整,未見相關(guān)資金支出相關(guān)“三重一大”會議紀(jì)要或記錄。
(六)項目產(chǎn)出及效益實現(xiàn)尚有不足
除因缺少大中修計劃采取切塊下達(dá)資金時核定的大中修工程量對標(biāo)實際完成量導(dǎo)致的`產(chǎn)出數(shù)量完成率的評價結(jié)果較低外,項目其他產(chǎn)出及效益實現(xiàn)尚存在不足。主要表現(xiàn)為:北辰區(qū)路面養(yǎng)護(hù)不達(dá)標(biāo);津南區(qū)設(shè)備租賃單價高于北辰區(qū);靜海區(qū)、寶坻區(qū)列養(yǎng)公路設(shè)施養(yǎng)護(hù)巡查頻次未達(dá)到規(guī)定要求;靜海區(qū)唐王路修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程、薊州區(qū)馬營路大修工程、西青區(qū)津靜復(fù)線修復(fù)性工程未及時完工;薊州區(qū)和寧河區(qū)路面技術(shù)狀況未達(dá)到最優(yōu)狀態(tài),導(dǎo)致車輛運輸損耗成本不能實現(xiàn)最大化節(jié)約;市民對行車安全性及舒適性,以及整個項目實施滿意度等的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示養(yǎng)護(hù)服務(wù)工作尚有改進(jìn)空間。
(七)績效目標(biāo)表整體填報質(zhì)量較差
各區(qū)績效目標(biāo)表填報質(zhì)量整體較差。一是西青區(qū)和寧河區(qū)未編制區(qū)域績效目標(biāo)。二是部分區(qū)指標(biāo)設(shè)置不夠清晰、量化,如東麗區(qū)數(shù)量指標(biāo)值設(shè)置不夠明確具體;濱海新區(qū)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)和靜海區(qū)數(shù)量指標(biāo)的指標(biāo)值可衡量性不足。三是部分區(qū)效益指標(biāo)概念混淆,如津南區(qū)和靜海區(qū)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)中出現(xiàn)社會效益相關(guān)的內(nèi)容描述等。四是部分區(qū)績效指標(biāo)與項目目標(biāo)任務(wù)或計劃數(shù)不夠?qū)?yīng),如薊州區(qū)、靜海區(qū)、濱海新區(qū)、武清區(qū)、北辰區(qū)未體現(xiàn)大中修工程的目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)。五是部分區(qū)績效目標(biāo)未體現(xiàn)產(chǎn)出或效益,如薊州區(qū)、東麗區(qū)、津南區(qū)、寶坻區(qū)、靜海區(qū)、武清區(qū)。
(一)加強(qiáng)市級層面統(tǒng)籌管理,完善項目頂層部署
一是建議市級主管部門后續(xù)年度嚴(yán)格按照《天津市市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算績效管理辦法》(津財績效〔20xx〕17號)中相關(guān)要求,落實全市績效目標(biāo)編制工作,指導(dǎo)區(qū)級部門和具體項目實施單位開展分區(qū)目標(biāo)和項目目標(biāo)編制工作,并保障區(qū)級目標(biāo)、項目目標(biāo)與全市績效目標(biāo)有效銜接。
二是建議利用信息化等手段完善資金分配計量數(shù)據(jù)采集和應(yīng)用的動態(tài)更新機(jī)制,實現(xiàn)市區(qū)兩級數(shù)據(jù)高效同步。在此基礎(chǔ)上,建立市區(qū)兩級數(shù)據(jù)變更信息統(tǒng)計、系統(tǒng)上傳的工作責(zé)任落實機(jī)制,明確到人、落實到崗,形成上下聯(lián)動、責(zé)任明晰的工作匯報和管理機(jī)制。
三是建議在“津財績效〔20xx〕17號”基礎(chǔ)上,建立健全專項資金管理和財務(wù)監(jiān)控制度,明確專項資金支出方向,加強(qiáng)對區(qū)級部門資金使用的指導(dǎo);另一方面針對專項資金建立監(jiān)督檢查機(jī)制,及時跟蹤資金使用,促進(jìn)監(jiān)管工作常態(tài)化。
(二)調(diào)整優(yōu)化大中修資金分配方案,提升分配結(jié)果的合理性
建議將大中修切塊下?lián)苜Y金由因素分配法調(diào)整為項目分配法,在市財政承受范圍內(nèi),多干多補(bǔ),少干少補(bǔ)?!敖蛘k函〔20xx〕97號”已明確“到20xx年,農(nóng)村公路管理機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費和人員支出納入?yún)^(qū)人民政府公共財政預(yù)算安排的比例達(dá)到100%”。采用項目分配法一方面能夠避免因素分配法得出的資金分配結(jié)果與各區(qū)實際需求差異較大的情況,另一方面能夠避免區(qū)將切塊資金用于管理人員支出,同時又從區(qū)財政獲得管理經(jīng)費導(dǎo)致的多渠道重復(fù)收入情況。
(三)嚴(yán)格落實區(qū)級配套責(zé)任,強(qiáng)化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)資金保障
建議各區(qū)在市級層面調(diào)整優(yōu)化資金分配方案后,嚴(yán)格落實“津政辦函〔20xx〕97號”規(guī)定的“區(qū)級財政投入標(biāo)準(zhǔn)不得低于市級補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)”資金配套要求,強(qiáng)化農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理資金保障,確保各區(qū)財政支出責(zé)任落實到位,避免因預(yù)算經(jīng)費不足影響公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量,無法實現(xiàn)市級補(bǔ)助資金和區(qū)級配套資金的聯(lián)動效益。在區(qū)級落實支出責(zé)任確有困難的情況下,積極探索多渠道投融資方式,充分發(fā)揮政府主導(dǎo)、市場驅(qū)動的作用,促進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)管理水平不斷提升。
(四)增強(qiáng)資金使用合規(guī)意識,提升區(qū)級部門專項資金管理效能
建議各區(qū)級資金使用單位增強(qiáng)財務(wù)管理規(guī)范和資金使用合規(guī)意識。一是正視合同條款的法律效力,杜絕資金撥付不按合同條款執(zhí)行,隨意更改支付方式或支付額度的現(xiàn)象。二是加強(qiáng)資金支出審批手續(xù)管理,做到審批單據(jù)必須要素齊全、填寫清楚,避免資金支出時間早于經(jīng)辦審批時間。三是專款專用、單獨記賬,杜絕國省干線和縣道養(yǎng)護(hù),上級主管部門委托和自營創(chuàng)收項目材料費、機(jī)械費等混用。
(五)完善養(yǎng)護(hù)相關(guān)制度建設(shè),提高制度執(zhí)行有效性
一是建議市區(qū)兩級主管部門或養(yǎng)管單位,結(jié)合區(qū)域內(nèi)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革工作部署和機(jī)構(gòu)改革所帶來的行政管理體制機(jī)制變革,及時修訂或制定相關(guān)管理制度,完善體制機(jī)制建設(shè),為相關(guān)改革工作提供及時有效的制度和機(jī)制保障,確保改革工作任務(wù)順利高效完成。
二是建議各區(qū)養(yǎng)護(hù)主管部門或養(yǎng)管機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理、養(yǎng)護(hù)管理制度或合同約定條款等組織項目實施,嚴(yán)格履行項目內(nèi)容或預(yù)算金額調(diào)整備案手續(xù);加強(qiáng)資料和審批手續(xù)完整性、合規(guī)性審核,做到凡簽字必審核、凡審核必簽字,涉及重要節(jié)點事項落實的資料簽署具體日期等。
(六)加強(qiáng)績效管理學(xué)習(xí)和培訓(xùn),提升項目整體預(yù)算績效管理水平
建議市區(qū)兩級主管部門和養(yǎng)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)預(yù)算績效管理學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn)了解預(yù)算績效管理的基本理論,掌握項目支出績效管理中目標(biāo)設(shè)置、運行監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應(yīng)用等環(huán)節(jié)關(guān)注重點以及對應(yīng)環(huán)節(jié)的成果輸出,并做好及時歸檔整理。針對此類多層級服務(wù)下放代辦的項目,建立自上而下的全過程績效管理機(jī)制,通過逐級管理、層層把關(guān)的方式完善質(zhì)量控制體系,提高財政資金使用效益。
20xx年7月,市政府印發(fā)《關(guān)于深化我市公路養(yǎng)護(hù)管理體制改革的意見》(津政發(fā)〔20xx〕24號),明確路面、橋梁、附屬設(shè)施、道路大中修養(yǎng)護(hù)單價標(biāo)準(zhǔn),提出“今后,將根據(jù)市財力狀況相應(yīng)調(diào)整公路養(yǎng)護(hù)單價”,以及“以20xx年6月底公路設(shè)施等級臺賬為依據(jù),綜合考慮道路技術(shù)等級、交通流量、重載交通影響等因素,參照公路養(yǎng)護(hù)平均單價,計算資金分配數(shù)額”的養(yǎng)管資金分配方式。20xx年12月,市政府辦公廳印發(fā)《天津市關(guān)于深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實施方案的通知》(津政辦函〔20xx〕97號),提出“市區(qū)相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)實際情況,建立與農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)成本變化因素相關(guān)聯(lián)的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)投入標(biāo)準(zhǔn)的動態(tài)調(diào)整機(jī)制”。評價發(fā)現(xiàn),市交通運輸委一直采用“津政發(fā)〔20xx〕24號”規(guī)定的縣道路面、橋梁及附屬設(shè)施養(yǎng)護(hù)單價標(biāo)準(zhǔn),且在分配各區(qū)養(yǎng)管資金時僅將路面、橋梁等設(shè)施量作為唯一分配因素。對于已持續(xù)使用10年的標(biāo)準(zhǔn),建議相關(guān)部門強(qiáng)化調(diào)研分析,適時完善相關(guān)政策文件,推動建立與農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)成本變化因素相關(guān)聯(lián)的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)投入標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整機(jī)制。
項目績效評價報告總結(jié)篇七
四年來,按照“為耕者謀利、為食者造?!钡淖谥?,以“優(yōu)品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌”為主要目標(biāo),把“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設(shè)作為深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的主要內(nèi)容,狠抓優(yōu)質(zhì)特色糧油品種種植基地建設(shè),發(fā)展訂單生產(chǎn),提高綠色優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)品的供給水平,促進(jìn)農(nóng)民增收,加快實現(xiàn)糧食供給從解決“吃得飽”到滿足“吃得好”的轉(zhuǎn)變。截止20xx年12月底,全市糧食播種面積為744萬畝,產(chǎn)量324萬噸,其中優(yōu)質(zhì)稻面積610萬畝,優(yōu)質(zhì)稻面積中高檔優(yōu)質(zhì)稻171.1萬畝,比20xx年增加54.6萬畝,增幅46.9%,糧油優(yōu)質(zhì)品率為81.9%。20xx年糧油加工總產(chǎn)值113億元,比20xx年增加15億元,增幅15%,20xx年至20xx年全市農(nóng)民人均收入分別為10756元、11857元、13055元、14119元,分別增長10.6%、10.2%、10.1%、8.1%。
(一)項目決策情況:
1、積極響應(yīng)省糧食和物資儲備局和省財政廳決策部署,踴躍參加“湖南優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目申報。
各縣市區(qū)人民政府高度重視“優(yōu)質(zhì)糧油工程”工作,積極組織申報“好糧油行動”國家級示范縣、省級示范企業(yè)、糧食產(chǎn)后服務(wù)中心、糧食質(zhì)監(jiān)體系建設(shè)項目。20xx年,邵陽縣成功入圍“中國好糧油”國家級示范縣,獲得專項資金1400萬元;湖南邵陽國家糧食質(zhì)量監(jiān)測站、隆回縣糧食質(zhì)量監(jiān)測站獲得質(zhì)量體系建設(shè)項目分別獲專項資金300萬元和200萬元。20xx年邵陽縣成功入圍“優(yōu)質(zhì)糧油工程”省級重點支持縣,獲得專項資金500萬元。20xx年邵東市入圍“中國好糧油”行動計劃國家級示范縣,獲專項資金3200萬元;湖南貴太太茶油科技股份有限公司入圍省級示范企業(yè),獲得專項資金1000萬元;邵東市、新邵縣、隆回縣、洞口縣、武岡市入圍糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè),分別獲得專項資金450萬元、260萬元、160萬元、160萬元、250萬元。洞口軍供站獲得糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)項目獲得專項資金200萬元。
2、緊密結(jié)合各地的實際,科學(xué)制定“優(yōu)質(zhì)糧油工程”實施方案并啟動項目建設(shè)。
根據(jù)省糧食局、省財政廳《關(guān)于在全省糧食行業(yè)實施“優(yōu)質(zhì)糧油工程”的決定》(湘糧行〔20xx〕86號)各入圍“優(yōu)質(zhì)糧油工程”的縣市積極行動,認(rèn)真制定了優(yōu)質(zhì)糧油工程項目建設(shè)實施方案、糧食產(chǎn)后服務(wù)中心、質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系項目建設(shè)實施方案。邵陽縣制訂了《邵陽縣“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設(shè)實施方案》(邵優(yōu)糧辦發(fā)〔20xx〕2號),《邵陽縣20xx年度“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設(shè)實施方案》(邵政辦法〔20xx〕4號),邵東市制定了《邵東市“中國好糧油”行動計劃國家級示范縣工程實施方案》(邵東政辦函〔20xx〕3號),新邵、隆回、洞口、武岡都制定了產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)方案和質(zhì)測體系建設(shè)方案,湖南貴太太茶油科技股份有限公司制訂了省級示范企業(yè)的實施方案。
3、結(jié)合實際,合理安排并下達(dá)資金。
根據(jù)各項目實施方案,各地財政及時撥付項目資金,項目單位嚴(yán)格按照資金下達(dá)有關(guān)文件執(zhí)行,沒有任意改變資金用途和擴(kuò)大使用范圍。
(二)項目管理情況
1、組織領(lǐng)導(dǎo)
為加強(qiáng)“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目的領(lǐng)導(dǎo),各項目單位人民政府都成立了“優(yōu)質(zhì)糧油工程”實施領(lǐng)導(dǎo)小組,組長由縣(市)長或常務(wù)副縣(市)長擔(dān)任,職責(zé)是協(xié)調(diào)各部門、各方面的“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目工作,確?!皟?yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設(shè)的順利推進(jìn)。
2、管理制度
為進(jìn)一步加強(qiáng)“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設(shè)管理的科學(xué)化、制度化、規(guī)范化。各項目單位都制定了《優(yōu)質(zhì)糧油工程資金管理辦法》,《優(yōu)質(zhì)糧油工程驗收及績效評估辦法》和《安全實施管理辦法》,嚴(yán)格按照制度管理項目。
3、籌集資金
為確保“優(yōu)質(zhì)糧油工程”的順利進(jìn)行,各項目建設(shè)單位和所在地人民政府積極籌集資金、調(diào)整財政支農(nóng)支出結(jié)構(gòu),引導(dǎo)多元化社會資本投入,發(fā)揮示范企業(yè)的主人翁精神,多方籌措資金,全市共計投入資金41739萬元,其中:中央財政資金8080萬元,地方配套及企業(yè)自籌資金33659萬元,保障了項目的完工。一是邵陽縣“優(yōu)質(zhì)糧油工程”20xx年和20xx年項目建設(shè)總投資17650萬元,其中20xx年中央財政補(bǔ)助資金1400萬元,20xx年省財政補(bǔ)助資金500萬元,地方財政配套資金6108萬元,企業(yè)自籌9642萬元。二是邵東市20xx年“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設(shè)總投資15472萬元,其中:中央財政補(bǔ)助資金3650萬元,地方財政配套和企業(yè)自籌資金11822萬元。三是湖南貴太太油茶科技有限公司“優(yōu)質(zhì)糧油工程”省級示范企業(yè)項目總投資3768萬元,其中:企業(yè)自籌資金2768萬元,中央財政補(bǔ)助資金1000萬元。四是產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)項目總投資3374萬元,其中:中央財政補(bǔ)助資金830萬元,企業(yè)自籌資金2544萬元。五是糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)項目總投資1475萬元,其中:中央財政補(bǔ)助資金700萬元,地方財政配套資金775萬元。
(一)“好糧油”行動計劃
為加快實現(xiàn)我市糧食行業(yè)向提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級、可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)糧食供給從解決“吃得飽”到滿足“吃得好”的轉(zhuǎn)變。我市“優(yōu)質(zhì)糧油工程”好糧油示范縣項目實施縣市邵陽縣和邵東市都制定了“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設(shè)單位遴選評審方案。
1、邵陽縣實施情況:20xx年度“優(yōu)質(zhì)糧油工程”邵陽縣確定湖南華強(qiáng)糧油發(fā)展有限公司、邵陽縣興隆食品糧油有限公司為重點示范建設(shè)企業(yè),并下發(fā)了《關(guān)于明確全縣市“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設(shè)單位的通知》,20xx年度邵陽縣安排中央補(bǔ)助資金1000萬元,其中優(yōu)質(zhì)糧油基地150萬元,示范企業(yè)600萬元,品牌宣傳、技術(shù)創(chuàng)新及公眾服務(wù)等工作250萬元。20xx年度遴選湖南浩天米業(yè)有限公司,湖南日戀茶油有限公司、湖南一代偉仁科技有限公司為示范企業(yè)。安排省財政補(bǔ)助資金500萬元,其中發(fā)展訂單生產(chǎn)、推廣優(yōu)質(zhì)特色糧油品種種植190萬元,加大科技創(chuàng)新力度、發(fā)展現(xiàn)代糧油產(chǎn)業(yè)體系、做大做強(qiáng)優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)業(yè)220萬元,完善“好糧油”銷售體系、拓展銷售渠道40萬元,打造品牌、開展“好糧油”品牌及膳食營養(yǎng)宣傳50萬元。
邵陽縣“好糧油”行動計劃建設(shè),地方財政配套資金6108萬元,企業(yè)自籌資金9642萬元,目前已累計完成投資16133萬元。經(jīng)邵陽縣商務(wù)局、發(fā)改局、財政局共同組織對20xx年度和20xx年度“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設(shè)單位的項目實施情況進(jìn)行了驗收全部合格,按照“先建后補(bǔ),財政獎勵”的支持方式,獎補(bǔ)考核標(biāo)準(zhǔn)和邵陽縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)(邵陽縣“優(yōu)質(zhì)糧油工程”資金管理辦法)的通知(邵政辦發(fā)〔20xx〕4號)的規(guī)定進(jìn)行了獎補(bǔ)。
2、邵東市實施情況:20xx年度“優(yōu)質(zhì)糧油工程”邵東市確定湖南浩天米業(yè)有限公司和湖南省湘俏米業(yè)有限公司為重點示范建設(shè)企業(yè),安排中央補(bǔ)助資金2750萬元,邵東市發(fā)展和改革局公益服務(wù)類項目安排中央補(bǔ)助資金450萬元。地方財政配套及企業(yè)自籌完成投資13349.1萬元,邵東市“好糧油”行動計劃建設(shè)總投資15472萬元,目前已經(jīng)累計完成投資14781.75萬元,占行動計劃總投資的95.3%。項目建設(shè)規(guī)模和資金均通過專家評審、科學(xué)制定、安排合理。
3、湖南貴太太科技股份有限公司實施情況:20xx年度“優(yōu)質(zhì)糧油工程”好糧油行動省級示范企業(yè)獲中央專項資金1000萬元。項目20xx年實際已完成總投資3768萬元,該建設(shè)項目經(jīng)綏寧縣發(fā)改局、財政局20xx年3月27日驗收合格。20xx年7月中央專項補(bǔ)助資金1000萬元已撥付到示范企業(yè)。
(二)產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)
通過各縣市人民政府組織申報并嚴(yán)格按照程序要求,通過企業(yè)(合作社)申報,實地查看,遴選評審,公示確定等環(huán)節(jié),邵陽縣明確了20xx年“糧食產(chǎn)后服務(wù)中心”3家建設(shè)單位,總烘干能力達(dá)400噸,完成總投資1117萬元,其中中央預(yù)算內(nèi)投資200萬元,企業(yè)自籌資金917萬元。新邵縣、隆回縣、洞口縣、邵東市、武岡市明確了20xx年“糧食產(chǎn)后服務(wù)中心”,共計23家項目建設(shè)單位,完成項目總投資5048萬元,其中中央財政補(bǔ)助資金1280萬元,企業(yè)自籌資金3821萬元。新增烘干能力2120噸,目前各糧食產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)項目已全部通過所在縣政府組織的驗收并已投入使用。中央財政補(bǔ)助資金已全部撥付到各項目實施單位。其中:
1、新邵縣確定了5家建設(shè)主體單位,項目總投資896萬元,其中中央財政補(bǔ)助資金260萬元,新增糧食烘干能力340噸/天,20xx年10月21日經(jīng)縣糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組驗收合格,中央財政補(bǔ)助資金260萬元已撥付至各項目建設(shè)單位。
2、隆回縣確定了4家建設(shè)主體單位,項目總投資713萬元,其中中央財政補(bǔ)助資金160萬元,新增糧食烘干能力390噸/天。項目建設(shè)單位在20xx年4月底前竣工并投入使用,20xx年5月經(jīng)縣發(fā)改和財政部門組織驗收合格,中央財政補(bǔ)助資金160萬元已撥付至各項目建設(shè)單位。
3、洞口縣確定了4家建設(shè)主體單位,項目總投資628萬元,其中中央財政補(bǔ)助資金160萬元,新增糧食烘干能力220噸/天。項目建設(shè)單位在20xx年9月底前竣工并投入使用,20xx年9-10月經(jīng)縣發(fā)改和財政部門組織驗收合格,中央財政補(bǔ)助資金160萬元已撥付至各項目建設(shè)單位。
4、邵東市確定了6家建設(shè)主體單位,項目總投資1674萬元,其中中央財政補(bǔ)助資金450萬元,新增糧食烘干能力790噸/天。6家糧食產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)均已完成。
5、武岡市確定了4家建設(shè)主體單位,項目總投資1137萬元,其中中央財政補(bǔ)助資金250萬元,新增糧食烘干能力380噸/天。項目建設(shè)單位在20xx年8月底前竣工并投入使用,20xx年9月30日經(jīng)武岡市糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織驗收合格,中央財政補(bǔ)助資金已下?lián)芨陡黜椖拷ㄔO(shè)單位。通過糧食產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè),新增烘干能力2520噸,實現(xiàn)了糧油的清理干燥,科學(xué)儲存,運輸銷售,加工兌換等基本服務(wù)功能,拓展了糧食生產(chǎn)、流通等延伸服務(wù)功能。
我市糧食產(chǎn)后服務(wù)中心建成以來,累計完成烘干糧食147179噸,儲存糧食35799噸,售糧134059噸,為農(nóng)民減損近2億元。
(三)糧食質(zhì)監(jiān)體系建設(shè)
為完善落實糧食質(zhì)量檢測體系,切實維護(hù)流通環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全,我市20xx年獲得中央“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)資金700萬元(其中邵陽市市本級市糧食質(zhì)量檢測站300萬元、隆回縣糧食質(zhì)量檢測站200萬元、邵陽縣糧食質(zhì)量檢測站200萬元),20xx年獲得中央“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)資金200萬元(洞口縣糧食質(zhì)量檢測站)。
各糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測建設(shè)項目單位都制定了建設(shè)實施方案,根據(jù)實施方案,結(jié)合各項目建設(shè)單位實際,邵陽國家糧食質(zhì)量監(jiān)測站建設(shè)項目總投資600萬元,其中中央補(bǔ)助資金300萬元,邵陽縣糧食質(zhì)量監(jiān)測站建設(shè)項目總投資400萬元,其中中央財政補(bǔ)助資金200萬元。隆回縣糧食質(zhì)量檢測站建設(shè)項目總投資425萬元,其中中央財政補(bǔ)助資金200萬元,洞口縣糧食質(zhì)量檢測站建設(shè)項目總投資450萬元,其中中央財政補(bǔ)助資金200萬元。項目資金主要投資儀器設(shè)備配置和配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
我市20xx及20xx年糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)項目都已通過了驗收,已投入了正常使用,檢測糧油樣品3680個。
(四)項目效果情況
在各級政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,各縣市糧食農(nóng)業(yè)等部門協(xié)同聯(lián)動,各項目實施單位積極推行和支持引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)特色糧油品種的'種植,大力促進(jìn)優(yōu)質(zhì)糧油基地建設(shè),合力打造市場占有率高、供給穩(wěn)定、影響力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)品及品牌。
邵陽縣在“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目實施以來,全縣優(yōu)質(zhì)稻種植面積達(dá)82.23萬畝,糧油優(yōu)質(zhì)品率提高25%,優(yōu)質(zhì)品率達(dá)80.3%,全縣完成油茶低改15.3萬畝,新造優(yōu)質(zhì)油茶林23.3萬畝,建成規(guī)模油茶示范基地69個,油茶林發(fā)展到68.4萬畝,產(chǎn)油茶1.98萬噸,全縣優(yōu)質(zhì)糧食總產(chǎn)量比去年增產(chǎn)7.1萬噸,油茶增產(chǎn)0.09萬噸,合計農(nóng)民增收8.97億元。
邵東市在“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目實施以來,全市20xx年糧食優(yōu)質(zhì)品率為67%,優(yōu)質(zhì)糧食年提高比例為11%,20xx年糧食優(yōu)質(zhì)品率為74%,優(yōu)質(zhì)糧食年提高比例為10%;全市20xx優(yōu)質(zhì)大米產(chǎn)品總量為54000噸,比上年度增加了12000噸,20xx年優(yōu)質(zhì)大米產(chǎn)品銷售總量為59400噸,比上年同期增加了5400噸;全市20xx年優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)品市場占有率為43.12%,優(yōu)質(zhì)品年提高率為38.71%,20xx年優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)品市場占有率為47.44%,優(yōu)質(zhì)品年提高率為10%;20xx年較20xx年全市優(yōu)質(zhì)稻種植面積同口徑擴(kuò)大140500畝。通過優(yōu)質(zhì)優(yōu)價收購,全市20xx年種糧農(nóng)民增收6427萬元,同比增長11.4%,20xx種糧農(nóng)民將增收11166萬元,同比增長16.17%,優(yōu)質(zhì)稻種植農(nóng)戶增收150元/畝以上。全市糧油產(chǎn)品加工銷售總收入逐年增加,20xx年增加0.51億元,較上年增長12.01%,20xx年增1.2億元,較上年增長26.1%,突破5.8億元。
湖南貴太太油茶科技有限公司在開展“中國好糧油”行動計劃以來,截止20xx年,貴太太已完成46.5萬畝優(yōu)質(zhì)油茶油菜籽原糧基地訂單采購協(xié)議,優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到9.85萬噸,研發(fā)新產(chǎn)品3個,申請國家專利6個,參與制定“湖南好糧油”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2個。20xx年糧油加工業(yè)總產(chǎn)值已達(dá)23.47億元,同比增長16.5%。通過優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原料采購等方式為種植農(nóng)戶增收1628.19萬元,優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)品市場占有率提高到52%以上?!百F太太”系列產(chǎn)品均符合綠色優(yōu)質(zhì)要求。
1、產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)力度應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)
我市雖然7個縣市在政府的主導(dǎo)下進(jìn)行了產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè),新增烘干能力2520噸/天,但與我市糧食播種面積常年在750萬畝左右、產(chǎn)量在320萬噸左右不適應(yīng),20xx年秋季寒露風(fēng)使種糧農(nóng)民損失慘重。在政府補(bǔ)貼運費烘干設(shè)備24小時運轉(zhuǎn)的情況下,芽谷發(fā)生率還有20%左右。懇請省局繼續(xù)加大糧食產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)力度,做到糧食產(chǎn)后服務(wù)全覆蓋。再者,國有糧食企業(yè)沒有烘干設(shè)備,不適應(yīng)現(xiàn)在普遍在田間收濕谷子的收購環(huán)境,請求省局加大國有糧食收儲企業(yè)烘干能力的建設(shè),保障國有糧食企業(yè)收購的主導(dǎo)地位。
2、縣級糧食質(zhì)量檢測站沒有充分發(fā)揮作用
我市有3個縣建立了糧食質(zhì)量檢測站,但由于編制、待遇等問題,2個縣級糧食質(zhì)檢站還沒有開展好檢測工作,原因是企業(yè)由于效益低,招不到檢測專業(yè)人員,即使招到又留不住,事業(yè)單位又爭不到編制。因此,請求省里重視專業(yè)檢測人員隊伍建設(shè)問題。
3、品牌宣傳有待加強(qiáng)
我市企業(yè)雖然擁有中國馳名商標(biāo)6個,湖南省著名商標(biāo)15個,綠色食品認(rèn)證51個,有機(jī)食品認(rèn)證8個,但市場占有率不高,特別是在全國全省范圍內(nèi)品牌宣傳有待進(jìn)一步強(qiáng)化。
項目績效評價報告總結(jié)篇八
根據(jù)民生工作要求,對照《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)績效評價辦法》,采取查閱軟件資料和現(xiàn)場成效查看相結(jié)合的方式,依據(jù)安徽省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)績效評價指標(biāo)體系,縣美麗辦認(rèn)真開展自評工作,自評結(jié)果如下:
省級中心村建設(shè)成效類基本指標(biāo)(100分)
自評得分:99.5分
中心村選址科學(xué)合理;符合新一輪土地利用總體規(guī)劃,并與產(chǎn)業(yè)發(fā)展劃、村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃等相街接;規(guī)劃人口規(guī)模達(dá)到《安徽省美好鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃(20xx-20xx年)》要求;規(guī)劃體現(xiàn)鄉(xiāng)村特色和地域特點;在規(guī)劃制定過程中,充分尊重農(nóng)民意愿;中心村建設(shè)規(guī)劃落實較好。
(一)垃圾處理(10分)
建立生活垃圾收運處置體系,交通便利且轉(zhuǎn)運距離較近的村莊,生活垃圾按照“戶集、村收、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運、市縣處理”的方式收運處理;其他村莊的生活垃圾通過“戶集、村收、鄉(xiāng)鎮(zhèn)處理”等適當(dāng)方式就近處理;合理配置垃圾桶、垃圾房或垃圾池、垃圾收集和清運設(shè)備;生活拉圾及時清掃、收集,日產(chǎn)日清,中心村內(nèi)無暴露和積存拉圾;垃圾處理選擇符合農(nóng)村實際和環(huán)保要求、成熟可靠的終端處理工藝,推行衛(wèi)生化的'填埋、焚燒、堆肥、沼氣處理和垃圾發(fā)電等方式。
(二)飲水安全鞏固提升(6分)
結(jié)合“十三五”國家農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程,通過區(qū)域集中供水、小型集中供水等方式,擴(kuò)大農(nóng)村自來水使用覆蓋面,提升飲水安全保障水平,安全飲水普及率達(dá)到100%;水質(zhì)符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》,水壓水量能夠較好滿足生活需求。
(三)衛(wèi)生改廁(7分)
戶用衛(wèi)生廁所普及率達(dá)到80%以上;無露天類糞坑和簡易茅廁。
(四)房前屋后環(huán)境整治(6分)
電力、通信線路架設(shè)安全規(guī)范、無違章交越和搭掛;有序堆放雜物,實現(xiàn)村莊內(nèi)無亂搭亂建、亂堆亂放。
(五)通路暢通(10分)
納入年度多村道路楊通工程的村莊,實施通村主干道路拓寬改造,路寬達(dá)到4.5米;未納入年度鄉(xiāng)村道路暢通工程的村莊,除受有關(guān)政策法規(guī)和特殊自然條件限制的,通村主干道路路寬達(dá)到3.5米;村內(nèi)主干道路采用水泥、瀝青或者磚石等鄉(xiāng)土材質(zhì)硬化,路寬一般不低于3.5米;村內(nèi)路網(wǎng)布局合理,主次分明。
(六)污水處理(8分)
以分散處理為主,通過分戶式、聯(lián)戶式的辦法,采用整體式類池、三格式糞池等簡易處理技術(shù),就地生態(tài)治理;或在有條件和實際需求的地方,采用經(jīng)濟(jì)有效、簡便易行、工藝可靠的無動力、微動力處理技術(shù)進(jìn)行集中處理;或靠近城鎮(zhèn)污水集中收集系統(tǒng)的,接入市政、企業(yè)污水管網(wǎng)進(jìn)行處理;生活污水處理率達(dá)到80%以上。
(七)河溝渠塘疏浚清於(5分)
整治疏浚河溝渠塘,實現(xiàn)水體清澈;無積存垃圾、無白色污染、水面無明顯漂浮物;村內(nèi)加強(qiáng)橋涵配套。
(八)公要服務(wù)設(shè)施建設(shè)(8分)
接照因地制宜、資源整合,簡易適用的要求,在有需要的地方,利用現(xiàn)有設(shè)施統(tǒng)籌改造,或新建,或就近共享農(nóng)村綜合服務(wù)中心;服務(wù)中心面積適當(dāng),能夠統(tǒng)籌合理使用,具備農(nóng)家書屋(圖書室)、文化站(室)、便民服務(wù)功能;結(jié)合寬帶支撐工程,實現(xiàn)寬帶通村,適當(dāng)提高固定寬帶家庭普及率。
(九)村莊綠化(6分)
開展村莊道路、水體沿岸、庭院和村莊周圍綠化,村莊建成區(qū)綠化覆蓋率達(dá)40%;村莊建成區(qū)范圍內(nèi)道路、河渠綠化率達(dá)90%;村前屋后因地制宜發(fā)展小菜國、小果園、小竹園、小花園、小茶園等,實現(xiàn)庭院美化;村莊綠化適地適樹,以喬木、鄉(xiāng)土樹種為主,灌木為輔,自然式種植,綠化效果較好。
(十)村莊亮化(5分)
在村莊主干道和公共活動區(qū)域,利用多種方式安裝安全簡易路燈,進(jìn)行適度亮化;維護(hù)到位、使用正常。
(十一)長效管護(hù)機(jī)制(4分)
建立縣鄉(xiāng)財政補(bǔ)助、村集體補(bǔ)貼、住戶適量付費、社會資助相結(jié)合等切實可行的經(jīng)費分擔(dān)機(jī)制,做到有制度、有資金、有人員,實現(xiàn)垃圾和污水處理、綠化、衛(wèi)生保潔、公共設(shè)施維護(hù)等長效管護(hù)。
中心村主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)突出,主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占總產(chǎn)值50%以上,轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式成效明顯;中心村土地(包括耕地、林地、水面)流轉(zhuǎn)適度規(guī)范;村集體年經(jīng)營性收入達(dá)到l0萬元以上。
培育多村文明新風(fēng),積極開展文明村鎮(zhèn)、文明家庭文明戶、“好兒女、好婆媳、好夫妻”或具有地方特色文明創(chuàng)建活動;開展道德評議活動,設(shè)立“身邊好人榜”等類似評議;開展“傳家規(guī)、立家訓(xùn)、揚(yáng)家風(fēng)”活動,村規(guī)民約合法簡約規(guī)范且群眾知曉率高;廣泛開展各種志愿服務(wù)活動,重點開展關(guān)愛農(nóng)村留守兒童、留守老人、留守婦女活動;挖掘整理本地本村歷史文化、傳承和保護(hù)鄉(xiāng)村非物質(zhì)文化、彰顯鄉(xiāng)村特色文化,古樹古民居保護(hù)等較好;中心村治安狀況較好;廣泛開展農(nóng)民普法教育,積極開展法治村鎮(zhèn)、“法律明白人”等創(chuàng)建活動,引導(dǎo)群眾依法有序反映問題、化解矛盾。
環(huán)境衛(wèi)生改善、基礎(chǔ)設(shè)施改善、公共服務(wù)改善、鄉(xiāng)風(fēng)文明改善滿意度高;不存在違背辭眾意愿、損害辭眾利益、搞面子工程等問題。
省級中心村建設(shè)特別加分項(2分)
自評得分:1.5分
1.村內(nèi)次干道采用沙石等多土材質(zhì)道度硬化,實現(xiàn)“戶戶通”,便于群眾出行;
2.村內(nèi)實現(xiàn)雨污分流;
3.村內(nèi)建有室外體育文化場所;
綜上,我縣20xx年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)績效評價,省級中心村建設(shè)成效指標(biāo)自評得分101分。
項目績效評價報告總結(jié)篇九
(一)項目概況
項目立項背景根據(jù)縣編辦成立機(jī)構(gòu)的`有關(guān)文件,xx縣交通運輸局負(fù)責(zé)對全縣鄉(xiāng)村道進(jìn)行維護(hù)管理,維護(hù)交通運輸秩序,加強(qiáng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為保證局機(jī)關(guān)人員穩(wěn)定及正常運行設(shè)立人員工資及日常辦公經(jīng)費項目。
項目實施情況根據(jù)績效工作目標(biāo),按計劃及工作進(jìn)度,開支局機(jī)關(guān)工作經(jīng)費,計劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費114。27萬元,實際開支145。2萬元實際開支超額完成127%。經(jīng)費來源和使用情況經(jīng)費來源于縣財政撥款,實際開支全部超額完成。
(二)項目績效目標(biāo)用戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展,保證局機(jī)關(guān)人員穩(wěn)定及正常運行
(一)績效評價設(shè)計過程績效評價設(shè)計,主要選擇單位經(jīng)費開支項目比較大,影響范圍廣作為評價目標(biāo),評價指標(biāo)的設(shè)計,主要考慮項目實施對單位及社會的影響。
(二)績效評價框架,包括績效評價原則、評價指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)和評價方法等年度績效指標(biāo)包括產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)雖指標(biāo)、質(zhì)雖指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)。效益指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)和社會效益指標(biāo)。
(三)證據(jù)收集方法財務(wù)部門提供項目開支情況,辦公室提供開支效果。
(四)績效評價實施過程年初制定項目績效目標(biāo),年中檢查進(jìn)度,項目結(jié)束要評估總結(jié),提出改進(jìn)意見。
(五)本次績效評價的局限性
(一)績效分析
投入計劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費114.27萬元,實際開支145.2萬元。
過程按月及工作進(jìn)度:產(chǎn)出指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機(jī)關(guān)服務(wù)社會。
指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能:效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、公交運行平穩(wěn)。
(二)評價結(jié)論
評分結(jié)果自評滿分:主要結(jié)論更好發(fā)揮機(jī)關(guān)服務(wù)社會指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能。
項目績效評價報告總結(jié)篇十
“舒城縣市政工程建設(shè)項目”為20xx年度一次性項目上,城區(qū)市政道路建成通車?yán)锍?8.21公里,雨水管道22.48公里,污水管道11.06公里,新建路燈945盞。新建及改造梅河?xùn)|路、舒城師范周邊三條路、花橋路、高峰路、溪濱北路、春秋路(七門堰路-南溪路)、春秋路(梅河路-周瑜大道)、春秋路(周瑜大道-桃溪支渠)、古城路(水杉路-梅河路)、古城路(梅河路-周瑜大道)、城南四條路等16條道路全長19.35公里;續(xù)建龍眠路、花橋東路、花園路二期、華山路、立人路、胡底路、花園路一期、華山路南延、曉天路、龍舒西路三期、春秋南路西半幅、南溪路三期、七門堰路共13條,總長14.43公里,高峰路跨南溪河人行景觀橋1座。
(一)績效評價目的
加強(qiáng)和改進(jìn)政府部門辦事效率,進(jìn)一步理清部門職責(zé),規(guī)范重點工程建設(shè)資金管理,強(qiáng)化資金使用效益意識,提升資金管理水平和工作質(zhì)量。
我單位成立了績效評價工作小組負(fù)責(zé)本部門績效自評工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實施,明確了工作職責(zé)和分工,制定了切實可行的評價方案。
(二)績效評價組織實施情況及采用的評價方法。根據(jù)各業(yè)務(wù)股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結(jié)等資料,評價小組現(xiàn)場進(jìn)行詢查和核實,根據(jù)確定的評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法統(tǒng)一打分,形成自評結(jié)論。
“舒城縣市政工程建設(shè)項目”績效自評綜述:根據(jù)調(diào)整預(yù)算績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分,具體見評分表。主要績效:年初預(yù)算數(shù)為xx萬元,全部為財政追加,按時完成縣財政下達(dá)的全部預(yù)算資金20000萬元任務(wù),工程設(shè)計方案合理,項目進(jìn)度計劃完成率100%,對市政路網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的.改善明顯。
改善通行服務(wù)水平群眾滿意度。通過加大道路建設(shè)力度使城市道路網(wǎng)更加健全,覆蓋面更廣。按照“五路同建”標(biāo)準(zhǔn)要求,實現(xiàn)道路路面黑色化、道路綠化景觀化、道路路燈特色化、交通設(shè)施智能化(所有道路交口同步配套智能化紅綠燈和交通監(jiān)控)、管線入地標(biāo)準(zhǔn)化(強(qiáng)弱電燃?xì)獾雀黝惞芫€隨路建設(shè))。
(一)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
數(shù)量指標(biāo):全年建成通車道路18.21公里,完成雨水管道22.48公里,污水管道11.06公里,新建路燈945盞。
質(zhì)量指標(biāo):工程設(shè)計方案合理,合格率100.0%。
時效指標(biāo):項目進(jìn)度計劃完成率100.0%,按時完成。
成本指標(biāo):建設(shè)成本不高于當(dāng)?shù)赝愴椖?,合理支出?BR> (二)效益指標(biāo)完成情況分析。
市政道路建設(shè)符合環(huán)評審批要求,對縣城區(qū)域經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)。
滿意度指標(biāo)完成情況分析。
改善通行服務(wù)水平群眾滿意度。
(一)主要經(jīng)驗及做法
“舒城縣市政工程建設(shè)項目”支出績效評價結(jié)果顯示,該項目績效管理情況較為理想,達(dá)到了設(shè)定的各項績效目標(biāo)。所有資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范,會計核算結(jié)果真實、準(zhǔn)確,各項支出嚴(yán)格按照各項制度執(zhí)行。
(二)存在的問題及原因分析
我處實施項目未偏離績效目標(biāo)。
項目績效評價報告總結(jié)篇十一
根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預(yù)〔2011〕285號)、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔2012〕33號)、《吉首市財政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(吉財績〔2013〕114號)、《吉首市財政局關(guān)于開展2020年度市本級財政資金績效自評工作的通知》(吉財績〔2021〕66號)文件精神,我單位在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎(chǔ)上,對財政專項資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評,形成吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價報告。
吉首市發(fā)展和改革局2020年度項目前期工作經(jīng)費預(yù)算總額為100萬元。項目經(jīng)費主要用于我市重點項目及產(chǎn)業(yè)項目建設(shè),推進(jìn)我市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,銜接吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項目,吉首市城鄉(xiāng)公交客運站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項目前期研究和專題論證,項目規(guī)劃編制、項目開發(fā)儲備及項目庫建設(shè)、項目建議書及可行性研究報告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費。
(1)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預(yù)〔2011〕285號);
(5)部門預(yù)算及決算報告、會計賬簿等。
1.成立評價小組:根據(jù)吉首市財政局吉財績【2021】66號文件《吉首市財政局關(guān)于開展2020年度市本級財政資金績效自評工作的通知》文件精神,成立了績效評價工作指導(dǎo)小組,開展項目績效評價工作。
3.資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價。評價小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點的基礎(chǔ)上,通過現(xiàn)場勘驗、實地調(diào)研、核對賬目、案卷研究、問卷調(diào)查等方式對證據(jù)進(jìn)行收集和核實。
4.綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進(jìn)行整理,以確定資金是否及時到位,支出是否規(guī)范,財務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全,執(zhí)行是否有效,質(zhì)量是否可控。其次對回收的調(diào)查問卷進(jìn)行分類整理、統(tǒng)計評分,認(rèn)真歸納意見及建議,作為績效評價的重要依據(jù)。
5.撰寫評價報告,評價小組通過對收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析,謹(jǐn)慎地對項目各項指標(biāo)進(jìn)行了評分,撰寫評價報告,并與項目單位溝通,最終形成評價結(jié)論。
(一)資金使用情況
吉首市發(fā)展和改革局2020年度項目前期工作經(jīng)費預(yù)算總額為100萬元,均通過財政直接支付,資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項目,吉首市城鄉(xiāng)公交客運站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項目前期研究和專題論證,項目規(guī)劃編制、項目開發(fā)儲備及項目庫建設(shè)、項目建議書及可行性研究報告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費。
(二)資金管理情況
吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,資金撥付有完整的審批過程和手續(xù),項目的支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證,費用票據(jù)有經(jīng)手人-項目分管領(lǐng)導(dǎo)-財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字,支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,款項支付由國庫集中支付,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(三)組織實施情況
項目的組織實施主要分兩部分:一是項目工作經(jīng)費,二是項目前期工作經(jīng)費,由部門測算項目前期,項目工作所需經(jīng)費,經(jīng)吉首市發(fā)展和改革局審核后,報財政相關(guān)部門和上級主管部門批準(zhǔn)執(zhí)行。
(四)項目資金績效情況
1.聚焦產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。2020年,全市項目建設(shè)進(jìn)展順利,先后組織大型開竣工活動5次,集中開工項目19個,竣工投產(chǎn)項目28個,形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。
2020年,全市共實施州重點項目43個,年度計劃完成投資64.7億元,完成投資68.1億元,完成年度任務(wù)的105.2%;共實施州重點產(chǎn)業(yè)項目21個,年度計劃完成投資28.1億元,完成投資28.7億元,完成年度任務(wù)的102.2%,全市項目建設(shè)進(jìn)展順利。
2.全力保障項目要素。完成了2020年三批次地方政府專項債券項目申報,共推送項目34個,其中21個項目成功納入財政、發(fā)改專項債券系統(tǒng)項目庫,項目總投資84.12億元,申請專項債券資金43.27億元,已獲專項債券資金4.23億元,抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺《吉首市爭資上項考核管理辦法(試行)》,對23個爭資上項主要部門核定了考核金額,明確了獎懲范圍及要求,調(diào)動了各部門爭資上項工作積極性。全年預(yù)計上爭資金9.2億元,完成年度任務(wù)的114%(不含政府專項債券資金)
3.“三大攻堅戰(zhàn)”持續(xù)推進(jìn)。脫貧成果持續(xù)鞏固。始終把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程,完善《吉首市脫貧攻堅工作五級責(zé)任清單》,全年完成計劃資金投入1.39億元,其中用于產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧到戶資金1億元,超過2019年的投入按照“一超過、兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn),全市剩余的199戶431人貧困人口如期退出。債務(wù)管理持續(xù)加強(qiáng)。制定《吉首市債務(wù)化解方案》、落實化解任務(wù)、降低支出、平臺整合轉(zhuǎn)型等方式,隱性債務(wù)余額明顯減少,未新增隱性債務(wù)。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)開展“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn),加快推進(jìn)柴油貨車治污、飲用水水源保護(hù)及村環(huán)境綜合整治等工作,全市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例長期位列全省全列,地表水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率97.7%,集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。
根據(jù)《2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價指標(biāo)體系》的`評分,該項目得分為96分,其中:投入19分,過程24分,產(chǎn)出15分,效果38分。具體見附件:吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價指標(biāo)體系。
(一)有關(guān)問題
1.存在延遲報賬現(xiàn)象,影響后續(xù)工作開展;
2.項目前期工作經(jīng)費不足,需要支持的項目多,難以滿足項目建設(shè)的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約,在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生服務(wù)建設(shè)項目上相對不足,每年需要啟動一批項目,要加快項目落地需要投入大量的項目前期工作經(jīng)費。
(二)建議
1.建議財政及時撥付資金,便于單位正常開展項目前期工作;
3.建議進(jìn)一步加大對項目前期工作經(jīng)費的投入,確保提前做好相關(guān)規(guī)劃設(shè)計和項目儲備,為吉首市近期作中長期發(fā)展?fàn)幦「唷⒏蟮捻椖?,通過重大項目帶動,國家、省項目資金注入,為吉首市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提速。
項目績效評價報告總結(jié)篇十二
(一)項目概況。包括項目背景、主要內(nèi)容及實施情況、資金投入和使用情況等。
全縣國土總面積2257平方公里,全縣林業(yè)用地面積305.6萬畝,其中有林地面積273.8萬畝,活立木蓄積量1175.2萬立方米,森林覆蓋率高達(dá)88.64%。全縣共有公益林面積110.7萬畝,商品林面積162.6萬畝。加強(qiáng)森林防火工作,實行科學(xué)防火,綜合防治,最大限度地減少森林火災(zāi)的危害,是保護(hù)森林資源和生態(tài)建設(shè)成果的迫切需要,是保障經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展的客觀要求,是促進(jìn)人與自然和諧相處的必然選擇?!渡址阑饤l例》第八條:縣級以上人民政府應(yīng)當(dāng)將森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)納入國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃,將森林防火經(jīng)費納入本級財政預(yù)算;《安徽省森林防火辦法》第六條:縣級以上人民政府應(yīng)當(dāng)將森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)納入國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃,將森林防火經(jīng)費納入本級財政預(yù)算。20xx年度項目預(yù)算投入50萬元,資金使用50萬元。按照縣委、縣政府建設(shè)美麗祁門和“四個嚴(yán)格”(嚴(yán)格巡查制度、嚴(yán)格督查制度、嚴(yán)格應(yīng)急管理、嚴(yán)格執(zhí)法問責(zé))的要求,建設(shè)完善的森林火災(zāi)責(zé)任、信息、救災(zāi)三個體系,年度森林火災(zāi)受害率控制在0.4‰以下;加強(qiáng)天然林、公益林、自然保護(hù)區(qū)、森林公園的保護(hù)管理,構(gòu)建“不失火、少失火”的長效機(jī)制;加快建立信息采集、信息處理、決策支持、應(yīng)急處置系統(tǒng),組織開展宣傳教育、防火巡護(hù)、火源管理、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查、防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);傳統(tǒng)防火和科學(xué)防火有機(jī)結(jié)合,促進(jìn)森林防火長效機(jī)制基本形成,森林火災(zāi)防控能力顯著提高,實現(xiàn)森林防火治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
(二)項目績效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)。
年森林火災(zāi)受害率不超過0.4‰,不發(fā)生重特大森林火災(zāi),不發(fā)生人員傷亡事故同時提高村組預(yù)防和撲救森林火災(zāi)的綜合能力;年森林火災(zāi)受害率不超過0.4‰,不發(fā)生重特大森林火災(zāi),不發(fā)生人員傷亡事故無山火進(jìn)家燒毀民房、廠房事故。
(一)績效評價目的、對象和范圍。預(yù)防和撲救森林火災(zāi),森林受害率控制在0.4‰以下,保護(hù)林地面積247萬畝。
(二)績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù),通過宣傳、管理、預(yù)警監(jiān)測嚴(yán)管野外用火,確保人民生命財產(chǎn)安全。
(三)績效評價工作過程。20xx年1月至12月。
祁門縣20xx年森林防火補(bǔ)助資金項目是從根本上預(yù)防和撲救森林火災(zāi)的基礎(chǔ)性項目。積極穩(wěn)妥地建設(shè)好我縣森林消防隊伍建設(shè)補(bǔ)助資金項目,改善森林防火設(shè)施裝備,提升了隊伍的森林防火預(yù)防和撲救綜合能力,增強(qiáng)了我縣抗御森林火災(zāi)的能力,最大限度地減少了森林火災(zāi)損失,充分發(fā)揮森林的多種效益。
(一)項目決策情況。
祁門縣20xx年森林防火補(bǔ)助資金項目是從根本上預(yù)防和撲救森林火災(zāi)的基礎(chǔ)性項目。
(二)項目過程情況。
積極穩(wěn)妥地建設(shè)好我縣森林消防隊伍建設(shè)補(bǔ)助資金項目,改善森林防火設(shè)施裝備,提升了隊伍的森林防火預(yù)防和撲救綜合能力,增強(qiáng)了我縣抗御森林火災(zāi)的能力,最大限度地減少了森林火災(zāi)損失,充分發(fā)揮森林的多種效益。
(三)項目產(chǎn)出情況。
(2)質(zhì)量指標(biāo):完成縣委縣政府重點工作
(3)時效指標(biāo):項目嚴(yán)格按照績效任務(wù)清單要求如期實施完成。
(4)成本指標(biāo):項目實施過程中,撲火物資裝備逐年要進(jìn)行采購、更新、補(bǔ)充,資金缺口較大。
(四)項目效益情況。
(1)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):祁門縣20xx年森林防火補(bǔ)助資金項目建設(shè),有效預(yù)防和撲救森林火災(zāi),林區(qū)森林資源得到保護(hù),林區(qū)社會穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展,林農(nóng)富裕。
(2)社會效益指標(biāo):項目的實施,以較少的投資,極大地提高全縣森林火災(zāi)的預(yù)防撲救科學(xué)化水平,大大縮短發(fā)現(xiàn)火災(zāi)的'時間,為有效遏制森林火災(zāi)的發(fā)生、提高綜合防控能力、改善防火基礎(chǔ)設(shè)施、提升隊伍能力和充實物質(zhì)儲備,將全面提高我縣森林火災(zāi)的預(yù)防與控制能力,為森林防火工作打下了良好的基礎(chǔ)。
(3)生態(tài)效益指標(biāo):建設(shè)森林消防專業(yè)隊伍和物質(zhì)儲備,加強(qiáng)隊伍能力培訓(xùn)和演練,強(qiáng)化了祁門縣森林防火物質(zhì)儲備,提高了綜合防控能力,減少了森林火災(zāi)發(fā)生,降低了森林火災(zāi)損失;提高了林分質(zhì)量,有利于優(yōu)化林種、樹種結(jié)構(gòu)、抑制森林病蟲害、保持生物多樣性;確保森林安全,防止了水土流失,改善了生態(tài)環(huán)境。
自20xx年祁門縣森林防火補(bǔ)助資金項目實施以來,我縣嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真組織開展項目實施工作,按照實施進(jìn)度,取得了一定的實施效果。
無
主要針對項目存在的問題,著眼于項目的總體目標(biāo),從項目政策、部門管理、項目管理、預(yù)算管理等多個角度,提出加強(qiáng)和改進(jìn)管理的意見建議。為做好項目績效自評工作,體現(xiàn)項目實施效果,我局對縣級森林消防專業(yè)隊伍自項目實施以來的工作進(jìn)度、撲火物資采購、隊伍培訓(xùn)和演練等方面,開展了認(rèn)真細(xì)致的調(diào)查。按照專項資金管理要求,對項目的實施情況、效益產(chǎn)出,尤其是資金的使用進(jìn)行了調(diào)查和審核,以達(dá)到正確評估項目績效的目的。
無
項目績效評價報告總結(jié)篇十三
(一)項目概況
1.項目單位基本情況。沅陵縣財政局位于沅陵縣沅陵鎮(zhèn)天寧南路60號。負(fù)責(zé)貫徹落實黨中央關(guān)于財政工作的方針政策和決策部署,全面落實省委、市委、縣委關(guān)于財政工作的部署要求,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對財政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)?,F(xiàn)有行政編制20名。設(shè)局長1名,副局長3名,總會計師1名。核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人15名。有在職干部職工292人,其中局機(jī)關(guān)171人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所121人。下設(shè)正科級事業(yè)單位1個(城市資金管理中心)、副科級二級機(jī)構(gòu)3個(財政事務(wù)中心、國庫集中支付中心、沅陵縣財政會計學(xué)校)、全額撥款事業(yè)單位5個(國有資產(chǎn)服務(wù)中心、財政投資評審中心、農(nóng)村綜合改革服務(wù)中心、財政工資統(tǒng)發(fā)中心、政府采購監(jiān)督服務(wù)中心)、自收自支事業(yè)單位1個(住房資金管理部)。
2.項目的實施依據(jù)。《湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)〈省本級財政投資評審項目工程造價咨詢委托辦法〉的通知》(湘財辦〔2013〕17號)《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈沅陵縣財政投資評審管理實施辦法〉的通知》(沅政辦發(fā)〔2018〕6號)。預(yù)算管理一體化關(guān)于“特定目標(biāo)類項目”規(guī)定。
3.項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。財政投資評審項目經(jīng)費是財政部門履行評審職責(zé)、開展評審業(yè)務(wù)、實施評審行動、出具評審報告等的必要保障。主要用于與財政投資評審工作相關(guān)支出,包括到項目現(xiàn)場核查、聘請中介機(jī)構(gòu)等支出。涉及評審工作的辦公費、咨詢費、差旅費、培訓(xùn)費、績效工資、水電費、其他支出等。
(二)項目績效目標(biāo)
1.項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)??偰繕?biāo):保障年度財政投資評審工作正常運轉(zhuǎn)。階段性目標(biāo):保障預(yù)算單位送達(dá)的項目評審材料能夠快速評審,不拖延;保障財政部門正常履職,評審程序公開公平公正、評審活動依法依規(guī)依政策、評審結(jié)論經(jīng)得起核查。
2.預(yù)期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟(jì)效益。生態(tài)效益:未涉及。社會效益:對民生實事項目實施財政投資評審行為,正確回應(yīng)社會關(guān)切。經(jīng)濟(jì)效益:事前避免項目預(yù)算虛高,事中避免項目實施偷工減料,事后避免項目結(jié)算摻雜使假。
績效評價工作過程:成立該項目支出績效自評小組,由本單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、項目負(fù)責(zé)人員及局屬相關(guān)股室長組成,根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)、財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預(yù)〔2020〕10號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的.實施意見》(湘辦發(fā)〔2019〕10號)、《湖南省預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》(湘財績〔2020〕5號)、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔2020〕7號)等相關(guān)文件規(guī)定開展自評工作,對項目的決策、過程、產(chǎn)出、效益各項指標(biāo)逐個對照評價,確保評價真實客觀原則。
(一)項目資金情況分析
1.項目資金到位情況分析。2021年1月5日,縣財政局將財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費150萬元列入2021年度部門預(yù)算報告,立項合法合規(guī)。2021年3月5日收到財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費150萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%,資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng),預(yù)算資金分配合理。
2.項目資金使用情況分析。2021年財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費共支出120.06萬元,明細(xì)為績效工資(聘請造價師李碧秀)8萬元、辦公費37.43萬元、咨詢費(聘請中介機(jī)構(gòu))73.4萬元、水費0.22萬元、差旅費0.5萬元、培訓(xùn)費0.32萬元、公務(wù)接待費(加班工作餐)0.19萬元。使用率100.05%,超支部分從財政局公務(wù)費中列支。
3.項目資金管理情況分析?!柏斦顿Y評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費”嚴(yán)格按照項目管理制度及財務(wù)管理制度執(zhí)行實施。
(二)項目實施情況分析
1.項目組織情況分析。由投資評審服務(wù)中心根據(jù)財政投資評審業(yè)務(wù)推進(jìn)情況,按月支付聘請人員績效工資,及時支付中介機(jī)構(gòu)評審經(jīng)費,適時結(jié)算與投資評審有關(guān)的業(yè)務(wù)經(jīng)費。
2.項目管理情況分析。財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費經(jīng)局黨組會議研究決定列入部門預(yù)算,按全縣項目經(jīng)費申撥機(jī)制申撥資金,按《沅陵縣財政局機(jī)關(guān)內(nèi)部財務(wù)管理暫行辦法》使用資金和進(jìn)行相關(guān)會計核算。
(三)項目績效情況分析
1、項目經(jīng)濟(jì)性分析
(1)項目預(yù)算控制情況。嚴(yán)格按項目內(nèi)容進(jìn)行資金預(yù)算管理,從嚴(yán)控制項目資金支出。
(2)項目預(yù)算節(jié)約情況。管理使用得當(dāng),收支基本持平,略有超支(超支部分由局機(jī)關(guān)公務(wù)費支付)。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實施進(jìn)度。按規(guī)定時間完成工作量。
(2)項目完成質(zhì)量。通過多年運作,已經(jīng)建立財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費收支機(jī)制,按照項目實施進(jìn)度計劃,通過跟蹤監(jiān)管,項目完成質(zhì)量優(yōu)良。
3、項目的效益性分析
(1)項目預(yù)期目標(biāo)完成程度。項目資金投入120萬元,均完成了年初指標(biāo)目標(biāo)任務(wù),確保了財政投資評審各項業(yè)務(wù)的順利開展。
(2)項目實施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響。2021年完成縣政府投資項目評審270個,評審總金額達(dá)9.77億元,凈審減金額0.6億元,審減率達(dá)6.14%。加強(qiáng)與預(yù)算股及各資金股室的密切溝通配合,從預(yù)算編制、項目送審、資金支付等各環(huán)節(jié)構(gòu)建財政評審橫向聯(lián)動機(jī)制,大幅減少項目預(yù)算中的不合理支出,保障財政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點,助力“統(tǒng)籌整合涉農(nóng)項目”,強(qiáng)化攻堅成效,全面落實退捕禁捕、禁食退養(yǎng)系列政策,以及完善老舊小區(qū)改造、推進(jìn)醫(yī)療改革等重點,有所側(cè)重的開展預(yù)算評審業(yè)務(wù)。重點聚焦貧困村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),治理黑臭水體、著力環(huán)保督察整改項目,推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生院建設(shè),強(qiáng)化服務(wù)力度,高質(zhì)量、高水平、高標(biāo)準(zhǔn)完成重大項目評審。
(見評分表)
財政投資評審專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目總體得分100分,績效自評結(jié)果為優(yōu),主要績效資金撥付率100%,按照預(yù)期完成了數(shù)量目標(biāo),達(dá)到了預(yù)期效益。建議:每年正常安排財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費并隨物價水平、業(yè)務(wù)量適當(dāng)提高。
經(jīng)驗及做法:嚴(yán)格按照項目實施辦法執(zhí)行,對照項目年度績效目標(biāo),及時結(jié)合項目實際進(jìn)度,及時對預(yù)計未能完成的目標(biāo)進(jìn)行整改。
存在的問題:通過自查,我們發(fā)現(xiàn)財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費在使用過程中尚有不足之處,主要是績效管理機(jī)制還不夠完善、內(nèi)部控制制度不夠健全,有待進(jìn)一步完善。
無。
項目績效評價報告總結(jié)篇十四
根據(jù)《民樂縣財政局關(guān)于開展20xx年度縣級預(yù)算執(zhí)行情況績效單位自評暨20xx年度績效目標(biāo)申報和事前績效評估工作的通知》(民財績〔20xx〕6號)文件精神,按照“統(tǒng)一組織、分級實施”的原則,民樂縣消防救援大隊對20xx年度部門支出進(jìn)行了績效自評,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
(一)部門主要職能
1.認(rèn)真貫徹"預(yù)防為主,防消結(jié)合"的方針,嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方的各項消防法律、法規(guī),負(fù)責(zé)本地區(qū)的消防監(jiān)督、執(zhí)勤滅火和隊伍的管理教育工作。掌握本地消防工作動態(tài),適時向政府報告工作,負(fù)責(zé)制定消防建設(shè)規(guī)劃,不斷改善公共消防設(shè)施條件。組織開展消防安全教育和消防安全檢查,督促整改火災(zāi)隱患。
2.按照審核開展建筑設(shè)計防火審核工作,監(jiān)督檢查建設(shè)項目的設(shè)計和施工中執(zhí)行防火規(guī)范的情況,并參加竣工驗收。組織重大和一般火災(zāi)原因調(diào)查,處理火災(zāi)事故,負(fù)責(zé)消防產(chǎn)品監(jiān)督管理和技術(shù)指導(dǎo)工作。
3.指導(dǎo)企業(yè)專職消防隊、民辦消防隊和義務(wù)消防隊的業(yè)務(wù)建設(shè)。教育隊伍加強(qiáng)執(zhí)勤戰(zhàn)備,掌握消防安全重點單位的情況,指導(dǎo)中隊制定滅火預(yù)案,并適時進(jìn)行演練,隨時做好戰(zhàn)斗準(zhǔn)備,組織火災(zāi)撲救。指導(dǎo)消防隊伍進(jìn)行消防戰(zhàn)術(shù)、技術(shù)和軍事體育訓(xùn)練,開展消防戰(zhàn)術(shù)、技術(shù)研究,提高隊伍的滅火戰(zhàn)斗能力。
4.加強(qiáng)隊伍的管理教育,嚴(yán)格執(zhí)行條例、條令和各項規(guī)章制度,培養(yǎng)隊伍嚴(yán)明的紀(jì)律和良好的戰(zhàn)斗作風(fēng),做好安全工作,預(yù)防各類事故的發(fā)生。負(fù)責(zé)隊伍的思想政治工作,保持隊伍高度穩(wěn)定,保證各項任務(wù)的順利完成。搞好隊伍后勤建設(shè),提高后勤保障能力和指戰(zhàn)員生活水平。
(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位概況
大隊現(xiàn)有在編干部4人,政府專職消防員30人,消防文員15人,內(nèi)設(shè)大隊部和專職隊,無下屬單位。
本單位20xx年3月經(jīng)政府批準(zhǔn),大隊選址位于城北新區(qū)(杏林庭院西,臨松路南)修建新營房,工程占地面積12000平方米,建筑面積4050.09平方米,計劃總投資1500余萬元。為加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度,在縣委縣政府的大力支持下,經(jīng)大隊領(lǐng)導(dǎo)多方協(xié)調(diào),工程于20xx年4月26日開工建設(shè),同年10月26日主體封頂,于20xx年9月28日投入執(zhí)勤。主體各項附屬設(shè)備設(shè)施正在完善中。
(一)高度重視,明確責(zé)任。大隊領(lǐng)導(dǎo)高度重視,專門強(qiáng)調(diào)項目支出績效自評工作的重要性和必要性,明確專人負(fù)責(zé)做好各項目績效自評工作,確保自評工作有序、有效開展。
(二)全面實施,有序開展。大隊自評項目支出2個,預(yù)算總金額510.76萬元,實際執(zhí)行數(shù)480.76萬元,項目資金執(zhí)行率94.13%。根據(jù)項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本,以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。設(shè)定評價指標(biāo),預(yù)算執(zhí)行率和一級指標(biāo)權(quán)重統(tǒng)一設(shè)置為:預(yù)算執(zhí)行率10分、產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分。
三、部門整體支出績效自評情況分析
(一)部門決算情況
大隊本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入480.76萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出424.78萬元,其中人員經(jīng)費支出342.69萬元,公用經(jīng)費支出82.09萬元,縣級安排項目資金支出5.98萬元,年末無財政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。本單位為新增單位,無上年度一般公共預(yù)算財政撥款收入和支出預(yù)算。
(二)總體績效目標(biāo)完成情況分析
20xx年度本著竭誠為民、赴湯蹈火的遵旨,在大隊領(lǐng)導(dǎo)和全體消防指戰(zhàn)員的拼搏奮戰(zhàn)下,全縣無較大以上亡人火災(zāi)事故或造成較大社會負(fù)面影響的火災(zāi)事故,重要節(jié)假日、重大活動安保期間也未發(fā)生有較大影響的火災(zāi),各項火災(zāi)及接警統(tǒng)計數(shù)據(jù)全面、真實、準(zhǔn)確。大隊本年度年初預(yù)算385.45萬元,全年預(yù)算數(shù)為510.76萬元,實際支出數(shù)為480.36萬元(較決算多50萬元為大隊訓(xùn)練塔建設(shè)項目經(jīng)費,此資金由財政撥付民樂縣公安局賬戶支付)??傮w績效目標(biāo)完成情況96.7%。
(三)各項指標(biāo)完成情況分析
大隊部門管理、三級指標(biāo)基本支出預(yù)算執(zhí)行率,年度指標(biāo)值100%,實際完成值79%,分值3分,得分2.4分;項目支出預(yù)算執(zhí)行率,年度指標(biāo)值100%,實際完成值65%,分值1.5分,得分0.5分;在職人員控制率,年度指標(biāo)值95%,實際完成值90%,分值5分,得分4.5分;產(chǎn)出時效指標(biāo),年度指標(biāo)值在11月30日前預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到95%,實際完成值75%,分值2.5分,得分2分。除以上指標(biāo)存在偏差,其他指標(biāo)均完成。
(四)偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施
以上指標(biāo)存在偏離績效目標(biāo)的原因如下:一是預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到指標(biāo)值,是因為資金支出計劃不夠合理,改進(jìn)措施:做好資金支付計劃,積極安排資金支付。二是在職人員控制率未達(dá)到指標(biāo)值,是因為有8名政府專職消防員因自身家庭原因離職,改進(jìn)措施:加強(qiáng)消防救援人員職業(yè)榮譽(yù)感教育增強(qiáng)大隊人文關(guān)懷。三是項目預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到指標(biāo)值。原因為大隊訓(xùn)練塔及功能性庫室建設(shè)及裝修項目招標(biāo)流程存在問題,導(dǎo)致項目建設(shè)進(jìn)度緩慢,未經(jīng)行審計,資金未支付。改進(jìn)措施:加快項目建設(shè)速度,盡快支付資金。
下一步,大隊在績效目標(biāo)的設(shè)立上,將明確項目立項依據(jù)、保障制度、實施計劃、支出計劃,以及項目的'績效目標(biāo),強(qiáng)化預(yù)算績效管理理念。在預(yù)算執(zhí)行過程中,大隊將實時對照績效目標(biāo),開展績效自評工作,促進(jìn)績效目標(biāo)最終實現(xiàn),實現(xiàn)績效管理與預(yù)算編制有機(jī)結(jié)合。
20xx年大隊預(yù)算支出項目2個,當(dāng)年財政撥款85.98萬元,全年支出55.98元,執(zhí)行率65.11%。通過自評,有1個項目結(jié)果為“優(yōu)”,1個項目結(jié)果為“中”。分項目自評情況分析如下:
(一)項目1
1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況。志愿消防“速報員”衛(wèi)星電話通信經(jīng)費,全年預(yù)算數(shù)5.98萬元,其中當(dāng)年財政撥款5.98萬元。全年執(zhí)行數(shù)5.98萬元,分值100分,執(zhí)行率100%,得分100分。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。保障志愿消防“速報員”衛(wèi)星電話通信經(jīng)費,提高了消防輕騎兵隊伍完成任務(wù)的及時性,較好的完成了全年演練及火災(zāi)撲救任務(wù)。根據(jù)項目實施情況,項目自評得分100分,評價結(jié)果為“優(yōu)”,達(dá)成了預(yù)期指標(biāo)。
3.各項指標(biāo)完成情況分析。產(chǎn)出指標(biāo):保障規(guī)定分配的衛(wèi)星電話數(shù)量,保障衛(wèi)星電話通訊暢通,不停機(jī),遇到任務(wù)時,衛(wèi)星電話通話及時,預(yù)算不能超過5.98萬元,全部完成年初目標(biāo)。效益指標(biāo):隊伍作戰(zhàn)能力提升,有效減少人民生命財產(chǎn)安全損失。完成年初目標(biāo)。滿意度指標(biāo):人員滿意度,年度指標(biāo)值98%。完成年初目標(biāo)。
(二)項目2
1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況。訓(xùn)練塔及功能性庫室建設(shè)及裝修經(jīng)費,全年預(yù)算數(shù)80萬元,其中當(dāng)年財政撥款80萬元。全年執(zhí)行數(shù)50萬元,分值100分,執(zhí)行率63%,得分85.5分。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。訓(xùn)練塔及功能性庫室的建設(shè)及裝修,極大的保障了消防指戰(zhàn)員日常訓(xùn)練及工作生活的需要。根據(jù)項目實施情況,項目自評得分85.5分,評價結(jié)果為“中”,基本達(dá)成了預(yù)期指標(biāo)。
3.各項指標(biāo)完成情況分析。產(chǎn)出指標(biāo):項目建設(shè)工程質(zhì)量符合要求,購置的建設(shè)施工材料達(dá)到質(zhì)量要求,訓(xùn)練塔及功能性庫室建設(shè)及裝修成本控制在預(yù)算內(nèi),以上指標(biāo)已完成。訓(xùn)練塔建設(shè)面積符合要求,工程能夠按時按進(jìn)度完工,以上兩個指標(biāo)未完成。
效益指標(biāo):隊伍作戰(zhàn)能力提升,有效減少人民生命財產(chǎn)安全損失,滿足指戰(zhàn)員訓(xùn)練和精神需求,穩(wěn)定隊伍建設(shè),提高戰(zhàn)斗力,提高庫室利用率,減少空置面積,項目持續(xù)發(fā)揮作用的期限,以上指標(biāo)已完成。滿意度指標(biāo):隊伍內(nèi)部人員滿意度,此目標(biāo)未完成。
4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施(包括總體績效目標(biāo)和核心績效指標(biāo)未完成原因、下一步改進(jìn)措施,政策執(zhí)行或項目實施中存在的問題、原因和改進(jìn)措施)
偏離績效目
標(biāo)的原因:一是施工方因工程材料供應(yīng)不及時導(dǎo)致施工進(jìn)度緩慢,工程未按時完成;二是因訓(xùn)練塔建設(shè)項目未完工,嚴(yán)重影響消防指戰(zhàn)員日常訓(xùn)練。
下一步改進(jìn)措施:一是督促施工方加快訓(xùn)練塔建設(shè)項目進(jìn)度;二是申請代理公司協(xié)助審計公司盡快完成功能性庫室相關(guān)招投標(biāo)環(huán)節(jié)的審計工作。
本年度大隊無部門管理的省對市縣轉(zhuǎn)移支付相關(guān)經(jīng)費。
(一)提高對績效評價結(jié)果應(yīng)用重要性的認(rèn)識。大隊高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作,下一步將充分發(fā)揮績效評價以評促管理、促效能,積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機(jī)制,努力提高績效意識和財政資金使用效益。
(二)建立與部門預(yù)算相結(jié)合的應(yīng)用機(jī)制。大隊將加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)調(diào)與配合,建立與部門預(yù)算相結(jié)合的應(yīng)用機(jī)制,實現(xiàn)績效評價與部門預(yù)算的有機(jī)結(jié)合,促進(jìn)財政資金的合理分配與有效使用。
(三)完善預(yù)算公開制度。在領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后大隊將在大隊公示欄公開20xx年度預(yù)算績效目標(biāo)情況。
無。
項目績效評價報告總結(jié)篇十五
根據(jù)《樂山市市中區(qū)財政局關(guān)于20xx年績效評價整改及公開的通知》要求,區(qū)退役軍人事務(wù)局20xx年認(rèn)真落實財政部門績效管理工作要求,針對《20xx年部門項目支出績效評價報告》存在的相關(guān)問題,加強(qiáng)工作部署,認(rèn)真開展自查整改,提出相應(yīng)的整改措施及時整改,不斷優(yōu)化改進(jìn)績效管理工作,有效推動各項工作落實?,F(xiàn)將涉及績效評價主要問題的整改情況報告如下:
在績效自評過程中,我單位民生項目績效管理存在:事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控、績效評價、結(jié)果運用等工作還需加強(qiáng)。項目經(jīng)費控制數(shù)項目績效管理存在:
1、單位機(jī)關(guān)經(jīng)費運行偏緊。
2、業(yè)務(wù)工作任務(wù)較重,工作經(jīng)費開支較大,導(dǎo)致經(jīng)費不足申請追加業(yè)務(wù)專項經(jīng)費的情況。
針對項目績效自評存在的問題,我單位積極采取措施,分別從以下幾個方面落實整改。
(一)加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。20xx年,我局充分認(rèn)識了績效管理工作的重要意義,為加強(qiáng)績效管理工作的開展,對財務(wù)人員和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員加強(qiáng)培訓(xùn),特別是針對《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算,切實提高部門預(yù)算收支管理水平。我局在加強(qiáng)內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時,積極參加區(qū)財政局組織的績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),不僅要求財務(wù)人員參加,同時組織業(yè)務(wù)股室一同參加,不斷促進(jìn)財務(wù)人員和業(yè)務(wù)人員提升績效管理能力和水平。
(二)完善績效指標(biāo)庫。為進(jìn)一步提高績效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性和可操作性,我局在開展20xx年度績效目標(biāo)申報工作的同時,積極組織各資金使用股、室根據(jù)項目特點,認(rèn)真梳理代表性強(qiáng)、可操作性強(qiáng)的績效指標(biāo),更新完善我局績效指標(biāo)庫,為以后年度績效目標(biāo)申報工作提供更好地參考。
(三)加強(qiáng)績效運行監(jiān)控。我局在加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度管理,督促資金使用股室加快項目實施進(jìn)度的同時,嚴(yán)格按照相關(guān)要求,啟動了績效運行監(jiān)控工作,及時掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)實現(xiàn)情況,并針對監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題及時整改,確保財政資金切實發(fā)揮效益。
(四)加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用。將20xx年度績效自評結(jié)果作為編制部門20xx年度預(yù)算和調(diào)整政策的重要依據(jù),同時加大各類資金統(tǒng)籌使用力度、保障重大項目、規(guī)范我局預(yù)算管理、提高依法理財水平、提高預(yù)算公開透明度等重點,為扎實做好20xx年部門預(yù)算工作奠定堅實基礎(chǔ)。
項目績效評價報告總結(jié)篇十六
為加強(qiáng)財政支出管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財政資金使用效益,根據(jù)《青島市預(yù)算績效管理條例》有關(guān)規(guī)定,按照《關(guān)于組織對20xx年度部分專項資金及中央??铋_展重點績效評價工作的通知》(青財預(yù)評〔20xx〕4號)相關(guān)要求,我中心對20xx年度辦公場所設(shè)施維修費開展了績效自評,績效評價報告如下:
(一)項目立項背景
辦公場所設(shè)施和設(shè)備的日常維修養(yǎng)護(hù)是保證機(jī)關(guān)辦公、生活的必需工作,其專項維修資金歷年由市財政專項列支。
(二)項目預(yù)算和工作內(nèi)容
辦公場所設(shè)施維修費專項資金預(yù)算為40.00萬,包含兩大類項目:1、工人管理費用30.00萬,2、日常零星維修10.00萬。
(三)項目績效目標(biāo)
(四)項目組織管理
1、零星維修項目的工作流程
(1)房產(chǎn)管理科在接到報修電話后,第一時間安排專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行實地核查,并做好報修記錄,匯報維修方案。
(2)安排維修人員維修。需要更換配件時,到房產(chǎn)科倉庫領(lǐng)用。倉庫沒有的配件,需向領(lǐng)導(dǎo)請示后方可進(jìn)行購買更換。
(3)費用使用權(quán)限:500元以內(nèi),由科長批準(zhǔn);500元以上由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);1000元以上由主要領(lǐng)導(dǎo)批示。
(4)遇有突發(fā)事故需要搶修的,及時進(jìn)行搶修,邊搶修邊匯報。
2、零星維修維修施工要求
(1)房產(chǎn)科接到報修后要立即組織專業(yè)技術(shù)人員到現(xiàn)場維修或勘察,不得無故拖延時間。
(4)維修要使用房產(chǎn)科經(jīng)過集中采購的施工材料,沒有集中采購的施工材料必需符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。
(5)對于因沒有按照規(guī)范要求施工和使用偽劣材料施工造成的損失,除立即返工外,對責(zé)任人處以維修或工程造價3-5倍罰款。
3、零星維修安全文明施工要求
(1)維修過程中要做到節(jié)水節(jié)電,盡量避免影響正常上班,如有影響要提前告知;
(3)科室定期進(jìn)行安全教育,培訓(xùn)合格后方可進(jìn)行各類維修施工;
(5)臨時雇用外來人員及施工公司時,需要簽訂安全責(zé)任書。
4、零星維修工程驗收和結(jié)算
(2)工程審結(jié)后,施工單位開具稅票,由房產(chǎn)管理科匯總按程序結(jié)算。
(一)評價方法
(二)評價指標(biāo)體系
根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)財政支出績效評價管理暫行辦法的通知》(財預(yù)〔20xx〕285號)、《關(guān)于印發(fā)預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架的通知》(財預(yù)〔20xx〕53號)、等文件,設(shè)計了一級指標(biāo)和二級指標(biāo)及其權(quán)重,按照績效評價的基本原理、原則和項目特點,結(jié)合績效目標(biāo)和《平度市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局市級機(jī)關(guān)辦公用房零星維修管理辦法平事發(fā)〔20xx〕19號》等文件,相應(yīng)設(shè)計了三級指標(biāo)及其權(quán)重。
此次績效評價的指標(biāo)體系,分為投入、過程、產(chǎn)出、效益四類一級指標(biāo)。其中,投入類指標(biāo)按照一般績效評價指標(biāo)體系中的共性指標(biāo)進(jìn)行設(shè)置。過程類指標(biāo)結(jié)合項目特點進(jìn)行了部分細(xì)化新增。產(chǎn)出類指標(biāo)結(jié)合該項目特點從項目時限內(nèi)開展完成情況、質(zhì)量目標(biāo)完成等方面進(jìn)行考察;效益類則從經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會效益等方面進(jìn)行考察。
(一)評價結(jié)論
通過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報、問卷調(diào)查、現(xiàn)場核查等對辦公場所專項維修費專項資金進(jìn)行了獨立客觀的評價,最終評分結(jié)果為99.97分,績效評級為“優(yōu)”(成效顯著)。各部分權(quán)重和得分情況。
(二)績效分析
本次績效評價工作從投入、過程、產(chǎn)出、效益四方面對本專項資金的績效情況進(jìn)行評分:
1.投入
項目立項規(guī)范,決策依據(jù)合理,程序正規(guī);績效目標(biāo)設(shè)置合理且明確;資金到位及時。總體得分為滿分。
2.過程
預(yù)算資金到位及使用率方面,預(yù)算資金全額到位,全年實際支出38.61,完成年初預(yù)算的96.53%。
在財務(wù)管理和業(yè)務(wù)管理方面,中心建立了財務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度和安全制度等,各項制度較為健全;資金支出符合政府核算的支出方向,所抽查項目未發(fā)現(xiàn)挪用、擠占專項資金的情況;所抽查維修項目完成良好,未發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施損毀的情況;抽查結(jié)果顯示各項制度執(zhí)行情況良好,所提供的信息質(zhì)量準(zhǔn)確;20xx年度未發(fā)生重大安全責(zé)任事故。
3.產(chǎn)出
在產(chǎn)出數(shù)量和質(zhì)量方面,20xx年度發(fā)放工人工資保險共計29.98萬元,零星維修支出8.63萬元。處理維修事件約60余次,完成科室考核目標(biāo)。
4.效益
從社會效益來分析,完成了預(yù)期的目標(biāo),給市級機(jī)關(guān)提供了高質(zhì)量的后勤服務(wù),但社會效益方面仍存在對新科技設(shè)備維修響應(yīng)時間長等問題,所以有適當(dāng)扣分。
(三)項目主要成效
全面完成了政府的`考核目標(biāo),制冷、制熱期間全過程動態(tài)監(jiān)控,保障整個過程順利進(jìn)行;對辦公區(qū)建筑物內(nèi)外設(shè)施、水暖管道、道路積水塌陷,門窗、五金件、門鎖、玻璃損壞,用電設(shè)備設(shè)施、線路維修更換和桌椅等各類維修項目進(jìn)行維修。堅持“科學(xué)管理、專業(yè)運作、高效運行”的理念,對人事管理、財務(wù)管理、設(shè)備管理等,都有詳細(xì)的制度要求。同時,注重制度的落實執(zhí)行,能夠嚴(yán)格按照制度落實財務(wù)報銷與審核,確保程序合規(guī)、手續(xù)齊全;按照計劃落實設(shè)施設(shè)備維護(hù)工作,確保設(shè)備的保值增值、高效運行等。
由于辦公地點相對分散,響應(yīng)時間有待縮短;人員年齡偏大,對于高科技設(shè)備的維修,力不從心。
加強(qiáng)對維修人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),學(xué)習(xí)掌握新設(shè)備的養(yǎng)護(hù)維修技術(shù),與物業(yè)公司相關(guān)人員加強(qiáng)溝通,以達(dá)到事半功倍的效果。
項目績效評價報告總結(jié)篇十七
(一)概況
1.主要職責(zé)職能
組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和制度。負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運輸體系建設(shè),規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展,建立與綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制,優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局,促進(jìn)各種交通運輸方式融合。負(fù)責(zé)綜合交通運輸市場監(jiān)管。負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)地方民航發(fā)展,提出有關(guān)政策措施。負(fù)責(zé)提出縣內(nèi)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè),監(jiān)測分析交通運輸運行情況,發(fā)布有關(guān)信息。協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政,委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作,負(fù)責(zé)交通運輸對外合作與交流工作。負(fù)責(zé)交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作,負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)行政許可事項的行業(yè)管理工作,協(xié)助縣政務(wù)服務(wù)局做好行政許可有關(guān)工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)情況
武定縣交通運輸局設(shè)9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規(guī)劃股、綜合運輸股(鐵路和民航股)、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股(應(yīng)急辦公室)、資財審計股、公路股、航務(wù)股。
3.人員情況
武定縣交通運輸局20xx年末實有人員編制19人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制11人;在職在編實有人員19人,其中:行政人員9人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員10人。離退休人員11人。其中:離休0人,退休11人。
實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。
4.履職總體目標(biāo)及工作任務(wù)
一是強(qiáng)力推實重點項目,助力經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。一是建成集汽車客運站、機(jī)動車檢測站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運站綜合體項目,昆交集團(tuán)武定汽車運輸有限公司客運站順利搬遷,縣城交通服務(wù)能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進(jìn)武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路(成昆高鐵云南段)、金沙江航運武定港等重大交通項目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃及中長期遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》,規(guī)劃交通項目43項,總投資1881.1178億元。
二是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè),發(fā)揮交通先行作用。一是白環(huán)公路提升改造項目正在按時序推進(jìn)路面結(jié)構(gòu)層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路建設(shè),全縣20戶以上自然村通硬化路率達(dá)到95%。三是繼續(xù)實施危橋改造,田東公路河門口大橋完成樁基工程,計劃年內(nèi)建設(shè)完成。四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點外部道路建設(shè)項目、萬德鎮(zhèn)民心橋建設(shè)項目建設(shè)完成。五是計劃投資1.9億元的發(fā)窩鄉(xiāng)通三級公路建設(shè)項目正在開展工程招投標(biāo)和使用林地、土地及水環(huán)保報批工作。六是積極處治農(nóng)村公路安全隱患,投資329萬元實施農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程47公里,投資601萬元對長己線、沙山線、環(huán)東路等縣道實施養(yǎng)護(hù)大中修。七是積極辦理人大代表議案,20xx年縣人大2號議案貓街至仁和水庫公路路面修復(fù)工程開工建設(shè),20xx年1月建設(shè)完成。八是積極回應(yīng)群眾關(guān)切,對鋪西公路實施提升改造,12月份開工建設(shè)。
三是加強(qiáng)路域環(huán)境整治,提升路政管理水平。抓好公路養(yǎng)護(hù)管理,保障工作安全暢通。積極推動轉(zhuǎn)型升級,提升運輸服務(wù)水平。加強(qiáng)航運和海事管理。抓好綜治維穩(wěn)和平安建設(shè)工作。認(rèn)真抓好中心工作任務(wù)落實。
(二)部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況
我單位部門預(yù)算管理嚴(yán)格遵守法律法規(guī),堅持量入為出,保障重點,兼顧一般,厲行節(jié)約,制止奢侈浪費,降低行政成本,注重資金使用效益,收支兩條線原則。在預(yù)算編制工作中始終把握認(rèn)真負(fù)責(zé),做實做細(xì)的原則,按照縣人民政府和財政局的預(yù)算管理規(guī)定認(rèn)真測算、提出預(yù)算建議數(shù),匯總后報送縣財政局。嚴(yán)格執(zhí)行政務(wù)公開有關(guān)工作要求對批復(fù)后的預(yù)算數(shù)據(jù)全面、準(zhǔn)確、完整進(jìn)行公開。
(三)部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況
20xx年縣交通運輸局嚴(yán)格履行部門職能職責(zé),共設(shè)立了三個績效目標(biāo)。
一是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)。全力推進(jìn)30戶以上自然村通硬化路、長己線老木壩至發(fā)窩段公路、河門口橋等重點項目建設(shè)。
二是農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)能力進(jìn)一步提高。積極穩(wěn)妥推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)市場化改革,提升養(yǎng)護(hù)機(jī)械化水平,加強(qiáng)公路日常養(yǎng)護(hù)管理,完善公路服務(wù)區(qū)等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè),著力營造“暢安舒美”公路出行環(huán)境。
三是公路安全和應(yīng)急保障水平明顯提高。開展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專項整治,加大農(nóng)村公路日常巡查力度,做好農(nóng)村公路大中修、小修日常保養(yǎng)和應(yīng)急搶險保通工作,全縣農(nóng)村公路優(yōu)、良、中等路的比例高于75%。
(四)部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況
20xx年度收入合計11830.49萬元。其中:財政撥款收入11771.83萬元,占總收入的99.5%;其他收入58.66萬元,占總收入的0.5%。20xx年度支出合計11910.98萬元。其中:基本支出360.40萬元,占總支出的3.03%;項目支出11550.58萬元,占總支出的96.97%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。
(五)嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出情況
武定縣交通運輸局20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.58萬元,支出決算為5.58萬元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費支出決算為1.58萬元,完成預(yù)算的100%。20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平的主要原因是我單位認(rèn)真落實中央嚴(yán)控“三公”經(jīng)費要求,接待費收入嚴(yán)格按照年初預(yù)算以收定支。
(一)績效評價的目的
部門整體支出績效自評的目的,主要是通過績效目標(biāo)情況,重點是績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、實施管理情況、績效表現(xiàn)情況自我評價,了解部門整體支出使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結(jié)經(jīng)驗,改進(jìn)管理措施,不斷增強(qiáng)和落實績效管理責(zé)任,完善工作機(jī)制,有效提高資金管理水平和使用效益。
(二)自評組織過程
遵循績效自評“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則??h交通運輸局成立了部門整體支出績效自評工作小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在資財審計股,負(fù)責(zé)本次績效自評工作的組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌推進(jìn)等工作,自評工作包括準(zhǔn)備、實施、整改三個階段。
1、自評準(zhǔn)備階段,首先,確定評價對象。其次,擬定評價計劃。明確評價組織實施方式,確定評價目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、評價時間及要求等方面的情況。最后,自評實施階段。擬定評價實施方案,根據(jù)評價計劃擬定組織實施方案、評價指標(biāo)體系等具體評價方案。在部門整體支出指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上,結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項目支出績效指標(biāo),部門職責(zé)以及項目特點,補(bǔ)充設(shè)計個性指標(biāo),確定部門整體支出和項目的績效自評指標(biāo)體系,同時根據(jù)評價情況積累經(jīng)驗,逐步建立適應(yīng)部門和項目特點的績效自評指標(biāo)庫。
2、自評實施階段。一是按照相關(guān)要求進(jìn)行自評,并按照自評指標(biāo)體系認(rèn)真進(jìn)行分析評價。二是撰寫績效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告,并上報上級主管部門。
3、自評整改階段。部門結(jié)合自評報告和上級部門審核結(jié)果提出的整改意見,在限期內(nèi)做出相應(yīng)整改。
(一)投入管理情況:武定縣交通運輸局在對全縣農(nóng)村公路建設(shè)項目規(guī)劃、組織項目實施及資金管理的過程中,嚴(yán)格執(zhí)行專戶管理制、公告公示制、項目管理合同制、質(zhì)量監(jiān)管制、檢查驗收制、年度審計制,對農(nóng)村公路建設(shè)項目實行全過程、全方位監(jiān)管,防止公路建設(shè)資金被擠占、截留、挪用,對資金的.安排和項目實施進(jìn)度、工程建設(shè)質(zhì)量等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)督。
(二)履職完成情況:結(jié)合部門實際設(shè)立了產(chǎn)出績效目標(biāo),根據(jù)履行職責(zé)完實際完成率、完成及時率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、重點工作辦結(jié)率四個方面進(jìn)行分析,完成情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
(三)履職效果情況:20xx年,縣交通運輸局嚴(yán)格按照“三定”方案中的部門職能職責(zé),按照上級主管部門及縣級人民政府的要求,著力推進(jìn)昌保高速公路項目建設(shè),加快農(nóng)村公路建設(shè)步伐,著力行業(yè)監(jiān)管,突出依法行政,著力優(yōu)化管理,突出公路養(yǎng)護(hù),繼續(xù)鞏固和提升“四好農(nóng)村公路”建設(shè),突出“一體化”建設(shè),城鄉(xiāng)共享有新進(jìn)展,著力補(bǔ)齊短板,突出精準(zhǔn)扶貧,推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識形態(tài)工作的有序進(jìn)行,自評工作結(jié)合部門實際,從職責(zé)履行、履職效益、服務(wù)對象滿意度三個方面進(jìn)行分析,圓滿完成了上級下達(dá)的各項指標(biāo)任務(wù)。
(四)社會滿意度及可持續(xù)性影響:20xx年,在上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,縣交通運輸局緊緊圍繞年初既定目標(biāo)和中心工作,交通系統(tǒng)全體干部職工在攻堅克難中趕超跨越,在真抓實干中改善民生,全局上下合力攻堅、務(wù)實創(chuàng)新,主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),克服重重困難,狠抓工作落實,扎實推進(jìn)各項工作的開展,全局交通運輸工作呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質(zhì)的良好局面。為全縣經(jīng)濟(jì)、社會的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ),社會工作或服務(wù)對象滿意度較好。
(一)存在問題
1.年初只預(yù)算基本支出,沒有預(yù)算項目支出,項目支出全部作為調(diào)整預(yù)算,使年內(nèi)預(yù)算調(diào)整較大,預(yù)算編制的合理性有待進(jìn)一步提高。
2.內(nèi)控制度有待完善,財務(wù)管理有待加強(qiáng)。
(二)整改情況
1.加強(qiáng)預(yù)算管理,細(xì)化預(yù)算指標(biāo),提高預(yù)算科學(xué)性。
2.完善內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制建設(shè)。
通過自評工作的開展,將評價結(jié)果做為部門改進(jìn)預(yù)算管理和績效評價管理的重要依據(jù),對自評工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改,加強(qiáng)預(yù)算管理和績效目標(biāo)管理,完善管理制度,增加財政資金使用的經(jīng)濟(jì)效和社會效益??冃ё栽u結(jié)果在武定縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公告公示。
一是建立健全各項相關(guān)制度,保障部門項目支出合法合規(guī);二是盡可能分解細(xì)化項目計劃或項目方案,提高預(yù)算執(zhí)行科學(xué)性;三是明確分工,積極配合,財務(wù)部門與項目分管部門要及時溝通,動態(tài)監(jiān)管項目支出情況;項目分管部門要盡可能細(xì)化項目預(yù)算、制定工作方案、積極開展工作;財務(wù)部門要嚴(yán)格把關(guān),提高績效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、績效評價的質(zhì)量。
無。
項目績效評價報告總結(jié)篇十八
xx年度科研及業(yè)務(wù)經(jīng)費總額700萬元,主要用于我院年度常規(guī)重大研究課題。我院按照項目實施計劃,制定了項目預(yù)算實施方案,并嚴(yán)格按照預(yù)算開展課題研究工作。
(一)項目用款單位簡要情況
項目主管單位為xx省社會科學(xué)院。xx省社會科學(xué)院是xx省人民政府直屬的社會科學(xué)綜合研究機(jī)構(gòu),其前身為中國科學(xué)院廣州哲學(xué)社會科學(xué)研究所,成立于1958年10月,1974年6月改稱xx省哲學(xué)社會科學(xué)研究所。1980年9月擴(kuò)建為xx省社會科學(xué)院。xx省社會科學(xué)院有良好的學(xué)術(shù)傳統(tǒng),經(jīng)過40余年的建設(shè)與發(fā)展,形成了一批在全國乃至國際上都有一定地位的優(yōu)長研究學(xué)科:鄧小平理論研究、社會主義市場經(jīng)濟(jì)研究、現(xiàn)代化與可持續(xù)發(fā)展問題研究、港澳臺問題研究、xx地方史和孫中山研究、社會主義精神文明建設(shè)研究等。xx省社會科學(xué)院受省委、省政府委托,參與組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全省鄧小平理論研究、精神文明建設(shè)研究工作;協(xié)助擬定xx省理論規(guī)劃;負(fù)責(zé)組織xx省社會科學(xué)系列專業(yè)技術(shù)職稱評定工作。
改革開放以來,xx省社會科學(xué)院為省委、省政府決策服務(wù),積極參與和承擔(dān)省委、省政府決策研究,特別是研究xx經(jīng)濟(jì)社會中長期發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題,充分發(fā)揮了作為省委、省政府“智囊團(tuán)”和“思想庫”作用,為xx的改革、開放和現(xiàn)代化建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。特別是在社會主義商品經(jīng)濟(jì)、特區(qū)理論與實踐、港海岸臺研究、物價改革、國有企業(yè)改革、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與規(guī)劃、xx山區(qū)發(fā)展、依法治省的理論與實踐以及增創(chuàng)xx發(fā)展新優(yōu)勢領(lǐng)域的研究,為xx的改革開放和現(xiàn)代化發(fā)展提供了理論支持和決策參考。近年來關(guān)于深圳率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化研究、亞洲金融風(fēng)暴對xx的影響等問題的研究得到省領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。
(二)項目實施主要內(nèi)容及實施程序
xx年課題課題主要是圍繞中央、省領(lǐng)導(dǎo)所關(guān)注的問題,為省委省政府提供決策咨詢和理論依據(jù)。以及配合中宣部、省委宣傳部理論宣傳工作,進(jìn)行理論詮釋和政策宣傳。內(nèi)容大致分為兩類,一類是中央、省領(lǐng)導(dǎo)交辦重大課題項目,這類內(nèi)容占據(jù)了重大項目的大部分,主要包括xx年上級領(lǐng)導(dǎo)交辦課題(根據(jù)省委常委會xx年工作要點專題調(diào)研活動)、《xx產(chǎn)學(xué)研合作中的.科研成果轉(zhuǎn)化機(jī)制研究》調(diào)研報告等;一類是配合院科研中心工作的重大課題項目,如“‘協(xié)同創(chuàng)新’研究平臺建設(shè)項目”、社科院微信公眾平臺建設(shè)項目等。
xx重大課題都屬于年度重大課題,項目實施實效性較強(qiáng),主要分為三個階段:
第一階段,收集和整理資料。完成課題研究所需的相關(guān)數(shù)據(jù)資料、事實資料和政策文獻(xiàn)資料。在此基礎(chǔ)上,對材料進(jìn)行梳理,細(xì)化研究內(nèi)容,對課題總體研究工作進(jìn)行計劃和安排。
第二階段,調(diào)查研究階段。對研究專題進(jìn)行實地考察調(diào)研。召開調(diào)研座談會,專家論證會,完成前期報告框架以及階段性成果。
第三階段,完成課題總報告。
(三)簡述項目自評等級和分?jǐn)?shù),并對照佐證材料逐一分析
1、前期工作
xx重大項目大部分屬于省領(lǐng)導(dǎo)交辦課題,前期準(zhǔn)備工作充分,在省領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)課題后,我們會根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)內(nèi)容組織相關(guān)領(lǐng)域?qū)<医M成課題研究小組,對照領(lǐng)導(dǎo)要求和課題理論進(jìn)行論證,制定研究大綱,開展課題預(yù)研究。具體表現(xiàn)如下:
(1)前期研究方面,論證決策自評得分為滿分7分,項目按照院上級交辦課題立項。
(2)目標(biāo)設(shè)置方面,目標(biāo)設(shè)置的完整性和科學(xué)性均為滿分,在目標(biāo)完整性方面,制定了課題研究實施方案;在目標(biāo)科學(xué)性方面,目標(biāo)設(shè)計科學(xué)合理,實施過程順利。
(3)保障機(jī)制方面,院重大課題研究得到院的全力保障,在組織機(jī)構(gòu)和制度措施方面均為滿分。在組織機(jī)構(gòu)上,以課題組為專門的實施組織機(jī)構(gòu),并實行分項目制度,指定專門人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)。在制度措施方面,資金管理制度參照院財務(wù)統(tǒng)一管理,有項目管理制度,按《科研全過程動態(tài)管理》制度實施,有項目實施方案。
2、實施過程
項目實施過程的財政管理全程監(jiān)控,在資金管理和項目管理兩方面都得到動態(tài)掌握。具體表現(xiàn)如下:
(1)資金管理方面,按照《xx省社科院全過程動態(tài)管理條例》執(zhí)行,分兩類情況下?lián)?。一種是應(yīng)用類課題,時效性較強(qiáng),周期短,一次性下?lián)芙?jīng)費;基礎(chǔ)類課題(國家社科基金、青年課題、專著出版等),研究周期較長,一般為三到五年,按照課題研究進(jìn)度,分三次下?lián)?。課題立項后,一次性下?lián)芙?jīng)費或第一期經(jīng)費。在資金支付方面,因課題項目經(jīng)費沒能及時到位,該項得分為3分,總分為4分。在財務(wù)合規(guī)性方面,得分為滿分,項目資金全部用于課題研究,并符合財務(wù)管理規(guī)定,實行專賬管理,按計劃支出,支出記錄完整規(guī)范,憑證合格有效。(2)項目管理方面,項目實施程序規(guī)范,嚴(yán)格。按照《科研全過程動態(tài)管理條例實施細(xì)則》執(zhí)行,課題組要在科研項目管理系統(tǒng)中遞交中期檢察申請,并按要求附上課題階段性成果。中期檢查通過后,才能進(jìn)行課題結(jié)項。在項目監(jiān)管方面,得滿分,嚴(yán)格按照《xx省社科院科研全過程動態(tài)管理條例》制度對項目進(jìn)行檢查、監(jiān)控。
3、項目績效
xx年重大課題項目績效明顯,在經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表現(xiàn),具體表現(xiàn)為:
(1)經(jīng)濟(jì)性方面,項目實施過程沒有超預(yù)算,節(jié)約進(jìn)行,得滿分。
(2)效率性方面,項目進(jìn)展富有效率,得滿分。按照進(jìn)度計劃完成階目標(biāo),工作得到省委交辦領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)同。
(3)效果性方面,重大項目研究最后取得多項成果,主要成果形式為5000字左右的研究報告(簡本),或者幾萬字的研究報告(詳本),以《xx省社會科學(xué)院專報》形式上報省領(lǐng)導(dǎo)。報告得到省委領(lǐng)導(dǎo)的圈點和批示,有的轉(zhuǎn)化為部門決策。達(dá)到預(yù)期效果。
(4)公平性方面,項目實施沒有造成社會不公,具有較強(qiáng)的公共屬性,發(fā)揮著重大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
(一)資金使用績效。
資金使用績效良好,按規(guī)定支出,取得預(yù)期成效。
(二)存在問題。針對短板指標(biāo)分析項目資金使用存在的問題和原因。
在資金支出方面,課題項目研究已經(jīng)結(jié)束,但由于資金沒有及時到位,課題經(jīng)費為院先行調(diào)劑墊支,資金仍有部分剩余。按計劃本年底將按預(yù)算按期有序完成年度資金支出。
針對存在的問題提出完善項目管理資金績效管理的`意見。
希望資金能夠及時到位,保證項目資金的有效使用。無其他意見。
項目績效評價報告總結(jié)篇十九
(一)項目概況
20xx年區(qū)財政局及下屬區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局為保障完成特定的行政工作任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標(biāo),年初預(yù)算項目支出2,624.76萬元,年中追增項目支出22,438.71萬元,追減項目支出464.83萬元,20xx年度項目經(jīng)費支出共24,598.64萬元。
(二)項目績效目標(biāo)
1.項目績效總目標(biāo)
做好財政收支,加大重點稅源的督促與催繳強(qiáng)化非稅監(jiān)管,落實收支兩條線。深化財政改革,推行國庫集中支付,保民生,保重點,科學(xué)統(tǒng)籌各項財政支出,做好社會保障,建設(shè)和諧呈貢。
2.項目績效階段性目標(biāo)
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算的通知》(呈財行〔20xx〕4號)精神,按照預(yù)算批復(fù)及項目執(zhí)行進(jìn)度,合理、合法、合規(guī)地使用財政資金,實現(xiàn)社會效益最大化,社會滿意度最大化。
我局嚴(yán)格按照區(qū)財政局工作要求,由我局具體業(yè)務(wù)科室對科室對應(yīng)的項目進(jìn)行了自評,對照項目績效目標(biāo),定期采集分析項目績效指標(biāo)數(shù)據(jù)信息,及時分析項目實施進(jìn)程、資金撥付與績效目標(biāo)實現(xiàn)進(jìn)度,跟蹤監(jiān)控績效目標(biāo)運行情況。
(一)績效評價目的
通過本次項目資金績效自評,可以嚴(yán)格規(guī)范財政資金的使用效率的穩(wěn)步提升,避免出現(xiàn)不必要的資金浪費,促進(jìn)預(yù)算績效管理工作的順利開展。
(二)績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法
本次績效評價采用全面性與特殊性相結(jié)合、統(tǒng)一性和差別性相結(jié)合及定量和定性相結(jié)合對20xx年部門項目支出以自評的方式開展績效評價。
(三)績效評價工作過程
根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于對績效自評工作的通知》的文件要求,呈貢區(qū)財政局成立了以局長為組長的績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對照《項目支出績效自評指標(biāo)評分表》認(rèn)真開展自評工作??冃гu價工作主要如下:
1.核實數(shù)據(jù)。查閱20xx年度財政預(yù)算安排、財政預(yù)算追加、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)材料,對20xx年度部門項目支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與真實性進(jìn)行核實。
2.分析匯總。根據(jù)收集歸納的評價材料結(jié)合部門績效評價指標(biāo)進(jìn)行分析評分。
3.撰寫報告。根據(jù)部門開展項目支出績效自評情況形成績效評價自評報告。
(一)項目資金、實施情況分析
(1)20xx年度全區(qū)國庫集中支付業(yè)務(wù)經(jīng)費項目資金年初預(yù)算安排250萬元,調(diào)減1.89萬元,資金到位率100%,實際使用資金248.11萬元。根據(jù)呈貢區(qū)財政國庫管理制度改革試點方案和相關(guān)管理辦法,呈貢區(qū)財政局委托中國工商銀行呈貢支行、呈貢農(nóng)村信用社、建設(shè)銀行呈貢支行代理財政直接支付、財政授權(quán)支付等業(yè)務(wù),根據(jù)我局與各集中支付代理銀行簽訂協(xié)議,每年根據(jù)銀行代理業(yè)務(wù)量支付萬分之五手續(xù)費,當(dāng)年度支付上一年度手續(xù)費。支付工商銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費為150.05萬元;支付呈貢區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社代理資金匯劃手續(xù)費為52.62萬元;支付建設(shè)銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費為34.14萬元;支付富滇銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費為0.01萬元,共計支付四家代理銀行匯劃手續(xù)費236.82萬元。為做好國庫集中電子化改革實施準(zhǔn)備,代收代繳罰沒收入手續(xù)費5.39萬元,會計核算系統(tǒng)動維服務(wù)費3萬元,預(yù)訂刊物2.65萬元,購買u盤0.25萬元,最終形成實際支出248.11萬元。
(2)20xx年度預(yù)算績效管理專項經(jīng)費項目資金年初預(yù)算安排46.23萬元,調(diào)減0.48萬元,資金到位率100%,實際使用資金45.75萬元。重點評價服務(wù)費支出20萬元、事前績效評估服務(wù)費支出16.65萬元,開展會計信息質(zhì)量監(jiān)督檢查,對1戶政府投融資平臺公司檢查,支出1.6萬元;開展“小金庫”專項整治工作,重點檢查10戶,支出7.5萬元。
(3)20xx年度財政管理相關(guān)系統(tǒng)運行維護(hù)費項目資金年初預(yù)算安排56.88萬元,調(diào)減13.66萬元,資金到位率100%,實際使用資金43.22萬元。政府采購管理信息系統(tǒng)服務(wù)1.6萬元,公務(wù)之家服務(wù)費0.24萬元,南天檔案系統(tǒng)維護(hù)和整理8.13萬元,信息軟件服務(wù)費0.95萬元,公務(wù)之家uk及擺渡盤7.05萬元,公務(wù)卡電子化系統(tǒng)服務(wù)費3.5萬元,票據(jù)軟件服務(wù)費5.18萬元,電子賣場政采云服務(wù)費12萬元,一體化系統(tǒng)運維費4.56萬元。
(4)20xx年年初預(yù)算安排金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項目扶持專項資金年初預(yù)算安排350萬元,資金到位率100%,實際使用資金350萬元。結(jié)合省市有關(guān)政策及呈貢實際,對稅務(wù)登記在呈貢區(qū)的非用地金融產(chǎn)業(yè)類項目優(yōu)質(zhì)稅源企業(yè),自20xx年至20xx年內(nèi)以企業(yè)發(fā)展扶持資金形式給予企業(yè)扶持,年形成地方實際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)達(dá)300萬元以上的(含300萬元),給予形成實際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的40%扶持;年形成地方實際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)達(dá)700萬元以上的(含700萬元),給予形成實際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的50%扶持。云投基金公司按20xx年度形成地方實際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)7,163,050.84元的50%計算,擬兌現(xiàn)3,581,525.42元,扣除20xx、20xx年企業(yè)所得稅優(yōu)惠退稅已享受企業(yè)發(fā)展資金170,361.41元,實際擬兌現(xiàn)3,411,164.01元。光大光證基金公司按20xx年度形成地方實際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)3,453,696.88元的40%計算,擬兌現(xiàn)1,381,478.75元。2家基金公司20xx年度企業(yè)發(fā)展扶持資金共計4,792,642.76元。使用金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項目扶持專項資金支付350萬元,不足部分使用結(jié)余資金兌現(xiàn)。
(5)開展全區(qū)行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作經(jīng)費年初預(yù)算100萬元,調(diào)減88.6萬元,資金到位率100%,實際使用資金11.4萬元。委托昆明博揚(yáng)會計師事務(wù)所有限公司為本次昆明市呈貢區(qū)區(qū)屬黨政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位國有資產(chǎn)清理清查工作,按照合同約定,支付昆明博揚(yáng)會計師事務(wù)所清查費用的'60%,即11.4萬元。
(6)20xx年度辦公設(shè)備更新經(jīng)費項目資金安排19.1萬元,調(diào)減17.13萬元,資金到位率100%,實際使用資金1.97萬元。采購復(fù)印紙1.97萬元,項目資金的使用符合相關(guān)財務(wù)管理制度和規(guī)定,會計核算健全規(guī)范,做到了??顚S?。
(7)20xx年房屋出租管理經(jīng)費項目資金預(yù)算安排40萬元,調(diào)減15.23萬元,實際使用資金24.77萬元,資金使用率100%。房屋維修費3.99萬元,撥下可樂社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生處置補(bǔ)助經(jīng)費5萬元,與云南建安保安服務(wù)公司簽訂安保服務(wù)合同支付7.2萬元,落實“愛國衛(wèi)生7個專項行動”洗手設(shè)施及衛(wèi)生間改造4.11萬元,水電費3.39萬元,訂中國新聞周刊0.1萬元,垃圾分類崗?fù)?.99萬元。
(8)三家公司盡職調(diào)查、區(qū)城投集團(tuán)公司擬購置融創(chuàng)孔雀鎮(zhèn)58套商鋪的價值評估項目56.9萬元,實際使用資金56.9萬元,資金使用率100%。區(qū)國資局聘請第三方中介機(jī)構(gòu)協(xié)助呈貢區(qū)財政局(國資局)對昆明春融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、昆明春暉開發(fā)建設(shè)有限公司和昆明春都城市建設(shè)投資有限公司進(jìn)行財務(wù)及法律盡職調(diào)查并出具盡職調(diào)查報告。支付中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南亞太分所對三家公司財務(wù)盡職調(diào)查服務(wù)費28萬元,支付上海中聯(lián)(昆明)律師事務(wù)所法律盡職調(diào)查服務(wù)費28萬元,支付中和資產(chǎn)評估有限公司評估費0.9萬元。
(9)區(qū)城投集團(tuán)注冊資本金注入推進(jìn)涌鑫哈弗爛尾樓項目整治工作經(jīng)費預(yù)算安排11,000萬元,實際使用資金11,000萬元,資金使用率100%。支付7,446.64萬元至涌鑫哈佛項目的施工單位,解決“涌鑫哈佛”爛尾樓項目。截止20xx年12月31日還剩資金3,553.36元,將在20xx年繼續(xù)用于支付涌鑫哈佛項目的工程款。目前2#、3#地塊于20xx年10月1日復(fù)工,正在有序建設(shè)中,預(yù)計20xx年8月30日前完成竣工驗收。6#、9#地塊于20xx年2月復(fù)工,正在開展相應(yīng)施工準(zhǔn)備工作,在具備施工條件后,9#地塊計劃180天內(nèi)完成施工,6#地塊計劃300天內(nèi)完成施工。
(10)婦幼保健中心、區(qū)司法局、區(qū)水務(wù)局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)教育局、區(qū)商投局孵化基地平臺辦公租房經(jīng)費預(yù)算安排714.95萬元,資金到位率100%,實際使用資金714.95萬元,按照租賃合同約定時間支付至出租方,資金已支付完畢。
(11)2112小古城社區(qū)土地租金經(jīng)費預(yù)算安排455.37萬元,資金到位率100%,實際使用資金455.37萬元,已經(jīng)全部支付至斗南街道。呈貢區(qū)斗南街道小古城社區(qū)“大棚房”整治工作完成后,由區(qū)城投集團(tuán)對租地部分的455.372畝進(jìn)行了生態(tài)恢復(fù)建設(shè)。
(12)國有企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)經(jīng)費上級撥款39.4萬元,資金到位率100%,實際使用資金39.4萬元。根據(jù)相關(guān)文件精神,國有企業(yè)退休人員的接收主體為呈貢區(qū)人民政府,按照呈貢區(qū)國有企業(yè)退休人員的接收人數(shù),已將預(yù)撥給我區(qū)接收的國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金39.4萬元撥付至龍城街道辦事處、烏龍街道辦事處、洛龍街道辦事處、雨花街道辦事處、吳家營街道辦事處、斗南街道辦事處,七甸街道辦事處、大漁街道辦事處、馬金鋪街道辦事處專項用于國有企業(yè)退休人員社會化管理工作。
(13)區(qū)屬國有公司集中核算服務(wù)費預(yù)算安排730萬元,資金到位率100%,實際使用資金730萬。該筆資金全部用于支付人工薪酬等日常管理支出。20xx年各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及相關(guān)決算等工作已經(jīng)完成,政務(wù)管家統(tǒng)一為呈貢區(qū)各行政事業(yè)單位代理記賬規(guī)范統(tǒng)一了呈貢區(qū)各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及決算工作。
(14)托管資產(chǎn)管理維護(hù)工作經(jīng)費預(yù)算安排62.01萬元,資金到位率100%,實際使用資金62.01萬元,要用于區(qū)城投公司日常管理費的開支,有力的保障了區(qū)城投公司的資產(chǎn)管理維護(hù)工作,從而推動各項工作有效、有序的進(jìn)行。
(15)區(qū)城投集團(tuán)古滇路、60號、65號等城市道路專項資金共預(yù)算安排10,695.13萬元,資金到位率100%,實際使用資金10,695.13萬元,主要用于支付古滇路、60.65號道路,257-1號道路等道路工程款。古滇路項目是昆明市主城區(qū)與呈貢區(qū)兩塊“五主”銜接通道之一,是呈貢區(qū)“七縱十橫”骨干路網(wǎng)的重要組成部分,承擔(dān)著呈貢區(qū)南北向交通聯(lián)系和公交主干道的重要作用,項目的建設(shè)將完善呈貢區(qū)與昆明主城區(qū)銜接網(wǎng)絡(luò)體系,實現(xiàn)軌道交通四號線接駁體系的構(gòu)建的重要載體。同時有效緩解了廣福路、彩云路等道路的交通壓力,為市民出行條件提供了便捷,切實服務(wù)群眾。有力實證了公司“助推呈貢發(fā)展、服務(wù)百姓人家”的核心意識;為公司高質(zhì)量發(fā)展,打造精品工程品牌愿景奠定了堅實的基礎(chǔ);對完善呈貢區(qū)路網(wǎng),加快呈貢區(qū)開發(fā)建設(shè)具有重要意義。
(16)增加昆明市呈貢區(qū)城市投資有限公司注冊資本金65萬元。主要用于區(qū)城投公司日常管理費的開支,如人員工資、購置辦公用品,辦公設(shè)備等。有力的保障了區(qū)城投公司的日常管理費用的開支,從而推動各項工作有效、有序的進(jìn)行。
(二)項目績效情況分析
1.項目經(jīng)濟(jì)性分析。
20xx年,區(qū)財政局堅持以財政管理制度改革為中心,穩(wěn)步有序開展國庫集中支付。一方面,各單位根據(jù)預(yù)算安排及工作進(jìn)度進(jìn)行計劃申請,對預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性、單位用款的計劃性起到了積極的促進(jìn)作用;另一方面,根據(jù)預(yù)算單位實際支出與人行清算,減少了財政資金庫外沉淀,減輕財政調(diào)度資金壓力,提高財政管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平。
2.項目的效率性分析。
完成預(yù)算績效目標(biāo)評價工作并形成評價報告;結(jié)合評價報告進(jìn)行了反饋、督促整改及信息公開等工作。
3.項目的效益性分析。
有序開展績效管理工作。按市級、區(qū)委區(qū)政府要求,繼續(xù)實施預(yù)算績效管理工作年度考核,年初進(jìn)一步修改完善了預(yù)算績效管理考核內(nèi)容、細(xì)化分解了考核事項,明確要求各職能部門從年初就抓緊抓實此項工作。利用“財政管理信息系統(tǒng)”在申報部門預(yù)算時將全區(qū)所有預(yù)算單位整體支出績效目標(biāo)納入申報范圍,嚴(yán)格按程序?qū)徍伺鷱?fù)各預(yù)算單位整體支出績效目標(biāo)和項目績效目標(biāo),減少了預(yù)算編制中存在的“海報項目、盲目請款”現(xiàn)象。
(附相關(guān)評分表)
項目按績效目標(biāo)正常開展,達(dá)到良好的政治、經(jīng)濟(jì)效益。項目自評評分100分。
(一)科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算
建議按照《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定,參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測科學(xué)編制預(yù)算,避免年中大幅追加以及超預(yù)算。在預(yù)算執(zhí)行中,嚴(yán)格按照預(yù)算科目支出,避免預(yù)算科目間的預(yù)算資金調(diào)劑,確需調(diào)劑的,按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)。
(二)規(guī)范賬務(wù)處理,提高財務(wù)信息質(zhì)量
嚴(yán)格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定,結(jié)合實際情況,科學(xué)設(shè)置支出科目,規(guī)范財務(wù)核算,完整披露相關(guān)信息。
項目資金預(yù)算不夠完整,細(xì)化,部分資金未列入預(yù)算。建議:
預(yù)算的合理性是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的精髓,應(yīng)重視部門預(yù)算,增強(qiáng)預(yù)算控制,充分發(fā)揮預(yù)算控制在內(nèi)部控制中的作用。建議區(qū)財政部門加大對預(yù)算編制相關(guān)工作培訓(xùn)力度,使預(yù)算部門在編制部門預(yù)算時能較好地根據(jù)單位年度計劃,結(jié)合財政部門預(yù)算安排情況,科學(xué)設(shè)定項目經(jīng)費支出績效目標(biāo),提高預(yù)算與實際的吻合度。
項目績效評價報告總結(jié)篇一
(一)項目單位基本情況
上杭縣商務(wù)局行政編制5人,事業(yè)編制7人,參公編制7人,20xx年末,我局在職人員共18人。下設(shè)4個股室,包括綜合股、市場流通管理股、外經(jīng)外貿(mào)股、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、招商引資股。其中,市場流通管理股的主要工作職能有:
負(fù)責(zé)市場體系建設(shè)和城鄉(xiāng)市場發(fā)展促進(jìn)工作,組織擬訂健全規(guī)范市場體系的政策措施;推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化;組織申報各級財政性資金安排的市場體系建設(shè)重大投資項目;指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃,推進(jìn)農(nóng)村市場和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)、改造升級;指導(dǎo)汽車、建材、農(nóng)機(jī)等工業(yè)品流通服務(wù)體系建設(shè)。
起草有關(guān)市場運行調(diào)節(jié)的規(guī)范性文件,并組織實施;監(jiān)測、分析全縣市場運行和商品供求狀況,調(diào)查分析商品價格信息,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),研究提出市場調(diào)控的政策建議;負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制;負(fù)責(zé)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理,組織實施重要商品(肉、糖、蛋、菜等)市場調(diào)控、儲備管理和應(yīng)急商品調(diào)控;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)副食品生產(chǎn)供應(yīng)工作,指導(dǎo)管理“菜籃子”商品流通和城市副食品基地建設(shè);按有關(guān)規(guī)定監(jiān)督管理原油、成品油流通;負(fù)責(zé)全縣重大商品交易活動和會展業(yè)管理;統(tǒng)籌商務(wù)領(lǐng)域消費促進(jìn)工作。
承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)工作;負(fù)責(zé)組織開展商務(wù)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法,牽頭協(xié)調(diào)打擊侵權(quán)和假冒偽劣商品,打破市場壟斷、行業(yè)壟斷和地縣封鎖,牽頭規(guī)范零售企業(yè)促銷行為,促進(jìn)零售商供應(yīng)商公平交易;擬訂規(guī)范市場運行、流通秩序的政策,建立市場誠信公共服務(wù)平臺;協(xié)調(diào)管理我縣商品貿(mào)易經(jīng)營秩序,指導(dǎo)、管理商務(wù)舉報投訴;推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)、信用擔(dān)保、商業(yè)擔(dān)保工作;承擔(dān)全縣流通領(lǐng)域打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作;承擔(dān)商貿(mào)行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(二)項目基本情況
1.立項申報情況:制定出臺了《20xx年“菜籃子”工程建設(shè)實施方案》(杭政辦[20xx]63號)。
2.項目涉及范圍:
(1)抓好常年蔬菜基地保護(hù)區(qū)的管理。
(2)抓好縣副食品基地建設(shè)。
(3)著力扶持蔬菜設(shè)施栽培。
(4)發(fā)展畜禽水產(chǎn)品生產(chǎn)。
(5)搞活市場流通。
3.總體目標(biāo):深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,以滿足我縣城鄉(xiāng)居民日益增長的消費需求為出發(fā)點,以實現(xiàn)“菜籃子”產(chǎn)品量足價穩(wěn)質(zhì)優(yōu)為目標(biāo)。
(一)項目的組織管理情況
1、項目執(zhí)行情況:一是市場建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。完成白砂、廬豐、下都、通賢集貿(mào)市場、商品交易市場改造建設(shè);東門綜合體項目、帝豪時代廣場(二期)項目正有條不紊地進(jìn)行;冠超市在我縣設(shè)立第2家分店,華潤愛家超市、潤和購物廣場投入運營;二是現(xiàn)代物流項目扎實開展。年產(chǎn)3萬噸蔬菜瓜果冷鏈物流項目建成投產(chǎn),紫金順安綜合物流園項目建設(shè)工作正在有序開展。三是菜籃子工程建設(shè)有序進(jìn)行。20xx年下?lián)堋安嘶@子”建設(shè)資金到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、基地,用于支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)、基地生產(chǎn)項目建設(shè),中農(nóng)批智能化現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)項目已開工建設(shè),福欣牧業(yè)等9家縣副食品調(diào)控基地完成新改擴(kuò)建項目。四是市場監(jiān)管服務(wù)體系逐步完善。加大了對肉品可追溯體系的管理力度,加強(qiáng)了生豬屠宰、銷售的全程信息化管理;積極配合市場監(jiān)管、公安等部門開展了打擊私屠濫宰強(qiáng)化肉品衛(wèi)生安全專項治理行動、成品油市場專項整治工作。
2、采取的糾偏相關(guān)措施:
(1)密切部門配合。“菜籃子”工程建設(shè)是一項系統(tǒng)工程,工作任務(wù)重,涉及部門多,各部門要各司其職,各盡其能,加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合,努力提高“菜籃子”工程建設(shè)成效。商務(wù)部門要主動牽頭,進(jìn)一步完善保障市場供應(yīng)聯(lián)席會議制度,定期研究“菜籃子”工程建設(shè)中的新情況、新問題,提出對策建議,研究解決辦法。發(fā)改(物價)、財政、農(nóng)業(yè)、住建、國土、交通、環(huán)保、質(zhì)監(jiān)、工商、檢驗檢疫等部門要在主動履職的基礎(chǔ)上支持配合其它相關(guān)部門開展工作,共同為“菜籃子”工程建設(shè)做出貢獻(xiàn)。
(2)構(gòu)建扶持菜籃子工程建設(shè)政策體系。多渠道籌集建設(shè)資金,建立以政府投資為引導(dǎo)、農(nóng)民和企業(yè)投資為主體的多元化投入機(jī)制,吸引社會資金參與“菜籃子”產(chǎn)品生產(chǎn)、流通及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)??h財政今年將繼續(xù)安排500萬元以上財政資金用于“菜籃子”工程建設(shè),主要用于蔬菜主產(chǎn)區(qū)鋼架大棚及省市縣直控基地基礎(chǔ)設(shè)施、管理平臺、銷售體系建設(shè),提升副食品基地抗災(zāi)能力,拓寬銷售渠道。鼓勵各類金融機(jī)構(gòu)加大對帶動農(nóng)戶多、有競爭力、有市場潛力的龍頭企業(yè)的支持力度。加大對“菜籃子”產(chǎn)品實施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和認(rèn)證的支持力度。扶持發(fā)展“菜籃子”產(chǎn)品專業(yè)合作組織。擴(kuò)大名牌認(rèn)定和“三品”(即無公害、綠色、有機(jī))認(rèn)證,積極發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品。
(3)建立“菜籃子”產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測體系。蔬菜保護(hù)區(qū)重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)及蔬菜直控基地要建立農(nóng)殘檢測室,加大上市產(chǎn)品檢測力度,縣農(nóng)產(chǎn)品檢測站要定期、不定期對蔬菜進(jìn)行抽檢。積極探索蔬菜、畜禽水產(chǎn)品等“菜籃子”產(chǎn)品全程質(zhì)量追溯體系建設(shè),保障產(chǎn)品質(zhì)量;著力抓好城區(qū)肉品安全信息可追溯系統(tǒng)的日常運行。
(4)提升信息化服務(wù)體系水平。依托上杭縣農(nóng)業(yè)信息網(wǎng),建設(shè)覆蓋全縣的“菜籃子”產(chǎn)品公共服務(wù)信息平臺,開展對專業(yè)合作社、種植、養(yǎng)殖大戶的技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)、產(chǎn)品銷售等系列化服務(wù)。完善商務(wù)“12312”、工商“12315”和農(nóng)業(yè)“12316”網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺,暢通“菜籃子”產(chǎn)品質(zhì)量安全申訴舉報渠道,及時受理“菜籃子”產(chǎn)品消費者申訴舉報,加大對違法行為的查處力度。
3、項目管理制度及執(zhí)行情況
一是加強(qiáng)制度建設(shè)。20xx年中共上杭縣委辦公室和上杭縣人民政府辦公室印發(fā)了《20xx年“菜籃子”工程建設(shè)實施方案》(杭政辦[20xx]63號),對項目任務(wù)、補(bǔ)助范圍、補(bǔ)助條件、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、資金來源、辦理機(jī)構(gòu)等作了明確規(guī)定。二是加強(qiáng)配合。加強(qiáng)與各相關(guān)單位的配合,無縫對接工作流程,確保年度工作任務(wù)完成。
(二)項目財務(wù)管理狀況
1、項目總投入情況和實際支出情況:本年專項資金總投入551.82萬元,都屬于地方財政資金;本年專項資金實際支出551.82萬元,支出實現(xiàn)率為100%。
2、資金到位情況:本年地方財政專項資金共到位551.82萬元,資金到位率100%。
3、資金使用合法性、合規(guī)性等:我單位能嚴(yán)格按照法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定,規(guī)范“菜籃子”工程補(bǔ)助專項資金的使用和管理,嚴(yán)格財政專項資金的審批撥付程序,實行專款專用,無擠占、挪用、截留等違法違規(guī)使用財政專項資金的現(xiàn)象。
(一)項目績效評價工作開展情況
一是制定績效評價工作方案。根據(jù)省市縣文件要求,我局編制了20xx年度績效目標(biāo)申報表,采用成本效益分析法,確定績效目標(biāo)完成情況。二是根據(jù)工作方案要求對本單位進(jìn)行考核,核實其目標(biāo)任務(wù)完成情況。
(二)項目績效目標(biāo)完成情況
1.主要經(jīng)濟(jì)社會效益:生產(chǎn)更多產(chǎn)品和勞務(wù),居民就業(yè)率提高,稅收收入增加,增加企業(yè)盈利和國家收入,從而有利于國民經(jīng)濟(jì)和社會的'發(fā)展和人民不斷增長的物質(zhì)和文化生活需要的滿足。
2.環(huán)境影響:健全完善了領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)制、限時辦結(jié)制、行政不作為和過錯責(zé)任追究等制度,進(jìn)一步深化行政審批制度改革,削減審批事項,減少審批環(huán)節(jié),簡化辦事程序,切實提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率。
(三)項目績效分析
1.投入情況(平均得分30分):全年“菜籃子”工程到位率為100%。以地方投入為主,地方財政配套資金551.82萬元。本年度招商引資專項資金實際支出551.82萬元,支出實現(xiàn)率100%。我單位能嚴(yán)格按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)章制度及相關(guān)規(guī)定,規(guī)范資金使用管理,確保專項資金安全運行,有效使用。
2.產(chǎn)出與效益(平均得分30分):全縣全年完成“菜籃子”工程補(bǔ)助551.82萬元。服務(wù)環(huán)境優(yōu)化,生態(tài)環(huán)境條件改善,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,稅收收入提高。
3.項目管理(平均得分40分):強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),制定目標(biāo)責(zé)任,確保任務(wù)完成。單位財務(wù)制度完善,會計核算規(guī)范,能準(zhǔn)確反映補(bǔ)助資金收、支結(jié)余情況,促進(jìn)項目建設(shè)進(jìn)度,提高項目實施質(zhì)量。
(四)項目存在的問題
商務(wù)執(zhí)法管理力度還不夠,個別領(lǐng)域的執(zhí)法工作還沒有啟動,沒有配備專門的執(zhí)法用車,執(zhí)法隊伍參差不齊,難以形成有效的執(zhí)法合力,執(zhí)法程序和行為還需要進(jìn)一步規(guī)范。
做好常年蔬菜基地保護(hù)區(qū)的管理工作,做好生豬活體、禽蛋、蔬菜儲備和省、市、縣副食品基地建設(shè)工作。
無。
項目績效評價報告總結(jié)篇二
(一)項目概況
以謀劃科學(xué)社會事業(yè),以改善科普設(shè)施,提升科普能力,開展多種形式的科普活動,開展產(chǎn)學(xué)研項目對接,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣各級科協(xié)組織及廣大科技工作者,圍繞中心、服務(wù)大局,充分履行“四服務(wù)一加強(qiáng)”工作職責(zé),為推動全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
(二)項目績效目標(biāo)
1.項目績效總目標(biāo)
深入貫徹落實《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》和《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要(20xx-20xx-20xx年)》,創(chuàng)新基層科普服務(wù)理念和服務(wù)方式,提升基層科普服務(wù)的覆蓋面、實效性和獲得感,增加科普公共服務(wù)產(chǎn)品供給,促進(jìn)科普公平普惠,實現(xiàn)我省公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)目標(biāo),為全面建成小康社會和建設(shè)創(chuàng)新型國家厚植公民科學(xué)素質(zhì)基礎(chǔ)。
2.項目績效階段性目標(biāo)
(1)制作科普知識讀本33000本。
(2)建立1個新時代文明實踐中心科技與科普分中心。
(3)創(chuàng)建科普示范基地1個、建設(shè)科普宣教室1個。
(一)前期準(zhǔn)備
我單位按照財政部門內(nèi)部控制工作的要求,組織成立了由單位負(fù)責(zé)人任組長,分管副主席任副組長,職工為成員的內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對單位整體支出開展了績效自評工作,針對在評價過程中出現(xiàn)問題及時進(jìn)行整改完善。
(二)組織實施
績效評價工作具體由分管副主席的xx海同志具體抓落實,單位財務(wù)人員收集相關(guān)資料,領(lǐng)導(dǎo)小組組織人員檢查財務(wù)會計記錄,督促按時保質(zhì)保量的完成績效評價工作。
(三)分析評價
結(jié)合項目上報的績效目標(biāo)申報表,對照項目實施情況,逐項對照完成情況進(jìn)行分析評價,確保項目績效評價真實準(zhǔn)確。
(一)項目資金情況分析
1.項目資金到位情況
根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于下達(dá)20xx年基層科普行動計劃資金預(yù)算的通知》(紅財教發(fā)〔20xx〕64號),20xx年共拔入資金13萬元,其中:公民科學(xué)素質(zhì)提升服務(wù)經(jīng)費2萬元、科普惠農(nóng)興村計劃(示范農(nóng)技協(xié))經(jīng)費10萬元、資金使用績效考核補(bǔ)助經(jīng)費1萬元。按照瀘西縣財政局要求,科普惠農(nóng)興村計劃(示范農(nóng)技協(xié))經(jīng)費10萬元由縣財政局直接劃撥至項目實施單位—瀘西縣生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展聯(lián)合會,其余項目經(jīng)費劃撥至瀘西縣科協(xié)零余額賬戶。
2.項目資金使用情況
(1)公民科學(xué)素質(zhì)提升服務(wù)2萬元用于制作科普知識讀本33000本。
(2)資金使用績效考核補(bǔ)助1萬元用于建立1個新時代文明實踐中心科技與科普分中心。
(3)科普惠農(nóng)興村計劃(示范農(nóng)技協(xié))10萬元劃撥至項目實施單位—瀘西縣生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展聯(lián)合會,用于創(chuàng)建科普示范基地1個、建設(shè)科普宣教室1個。
3.項目資金管理情況分析
科普資金實行“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任追究機(jī)制,項目實施單位承擔(dān)資金使用和管理責(zé)任??破召Y金按規(guī)定用途??顚S?不得挪作他用。
(二)項目管理情況分析
項目管理經(jīng)局會議研究具體實施情況,指定公共設(shè)施管理科具體負(fù)責(zé),同時按項目進(jìn)度與財務(wù)科對接付款方式,做到事前有預(yù)算,事中有監(jiān)督,事后有驗收的原則落實好項目各項指標(biāo)達(dá)到規(guī)范要求。
(三)項目績效情況分析
1.項目成本(預(yù)算)控制情況
嚴(yán)格按照上級劃撥資金實施項目,控制好成本,節(jié)約投入,盡可能以較少的投入完成預(yù)期目標(biāo)。
2.項目完成質(zhì)量
按照項目實施內(nèi)容及工作要求實施完畢,項目實施基本實現(xiàn)了預(yù)期的績效目標(biāo)。
3.項目的效益性分析
(1)項目預(yù)期目標(biāo)完成程度
從項目實施的總體情況來看,20xx年基層科普行動計劃資金項目都得到較好的實施,按規(guī)定時間完成項目指標(biāo)任務(wù)。
(2)項目實施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響
該項目的實施解決了瀘西縣科協(xié)科普宣傳資料緊缺的問題,豐富了科普宣傳活動的.內(nèi)容,有利于公民科學(xué)素質(zhì)的提升。有利于多方整合資源,推動我縣科普事業(yè)向前發(fā)展。使綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)得到進(jìn)一步普及,發(fā)展綠色種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)觀念得到進(jìn)一步鞏固,輻射帶動其它配套服務(wù)業(yè)協(xié)同發(fā)展,解決城鄉(xiāng)勞動就業(yè)人口,逐步推動生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展,從而加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)步伐,最終實現(xiàn)農(nóng)民增收致富,社會和諧的發(fā)展目標(biāo),為如期建成小康社會增光添彩。
從項目實施的總體情況來看,20xx年基層科普行動計劃資金項目都得到較好的實施。評價結(jié)果為優(yōu)秀。
(一)對項目績效自評存在和發(fā)現(xiàn)的問題及時整改落實,首先是高度重視,精心組織。提高對項目績效評價工作重要性的認(rèn)識,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),健全工作機(jī)制,強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合,加大保障力度,加強(qiáng)內(nèi)部控制人才隊伍建設(shè),積極做好內(nèi)部控制報告編報、審核、分析和使用等工作。
(二)對績效自評結(jié)果向社會公開,接受社會監(jiān)督;加強(qiáng)績效目標(biāo)編制,實施全過程績效管理。績效評價結(jié)果為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。對績效好的項目原則上優(yōu)先保障,對績效一般的項目予以調(diào)整,對低效資金一律削減或取消,對長期沉淀的資金一律收交財政。
(三)強(qiáng)化績效目標(biāo)跟蹤分析,規(guī)范和改進(jìn)項目管理。通過項目實施前、中、后全過程監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)績效目標(biāo)編制中存在的問題,建立健全績效工作機(jī)制;揭示項目建設(shè)中的問題,規(guī)范項目實施。
項目績效評價報告總結(jié)篇三
為規(guī)范和加強(qiáng)“標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)”專項資金的監(jiān)督管理,全面評估該專項資金的.使用績效,根據(jù)奉化區(qū)財政局財政監(jiān)督局評價工作方案,秉著公正公開、實事求是和績效相關(guān)的原則,現(xiàn)對20xx年度標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)專項經(jīng)費運行情況進(jìn)行績效評價,具體如下:
根據(jù)“消防安全品質(zhì)提升”民生工程要求,20xx年度追加了“標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)”專項??傤A(yù)算242萬元,包括消防器材采購132萬元、電動消防巡邏車采購110萬,用于我區(qū)已建成的30個社區(qū)微型消防站進(jìn)行裝備優(yōu)化,提檔升級,陽光、錦山、南溪和綠都社區(qū)新增設(shè)4個微型消防站;同時在全區(qū)人員集中、消防車道布局不合理、偏遠(yuǎn)的農(nóng)村、老城區(qū)等人員集中的區(qū)域設(shè)立23個片區(qū)微型消防站,由屬地街道直接管理,配備電動四輪消防巡邏車,隨車攜帶消防水泵,水帶、水槍、滅火器、對講機(jī)等消防設(shè)施。
“標(biāo)準(zhǔn)化微型消防站建設(shè)”項目按計劃進(jìn)行了公開招標(biāo)采購,20xx年度完成消防器材招標(biāo)采購,合同價131.3634萬元,并按合同約定支付第一次貨款39.409萬元。電動消防巡邏車采購公開招標(biāo)將于20xx年1月完成。項目資金結(jié)轉(zhuǎn)202.591萬元。
“微型消防站建設(shè)”是應(yīng)急管理部消防局黨委結(jié)合現(xiàn)階段消防工作實際作出的重要部署,微型消防站最基本的要求是“有人、有器材、有戰(zhàn)斗力”,主要目的是一旦發(fā)生火災(zāi),微型消防站力量能夠在3分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場,快速處置或控制火災(zāi)蔓延,并組織人員疏散。項目建成后能有效穩(wěn)定我區(qū)火災(zāi)形勢、減少人員傷亡具有重要意義。
微型消防站彌補(bǔ)了我區(qū)消防隊站不足。受城市集約化用地制約,近年來新建消防隊(站)多數(shù)在建成區(qū)以外,布點不合理。微型消防站建設(shè)有效改善消防隊接警出警速度,同時能有效補(bǔ)充我區(qū)消防救援力量,更好發(fā)揮消防救援作用。
項目績效評價得分為95分,評定等次為優(yōu)秀。
項目績效評價報告總結(jié)篇四
(一)項目背景
加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生治理和管理是推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的一項重要內(nèi)容,直接關(guān)系到城市文明形象和人民的日常生活環(huán)境。為深化環(huán)衛(wèi)體制改革,鞏固和完善城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作長效機(jī)制,打造整潔衛(wèi)生、環(huán)境優(yōu)美的生態(tài)文明新農(nóng)村,張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務(wù)中心根據(jù)《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動方案》《進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作的實施意見》等文件要求設(shè)立城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項目,對張店區(qū)下轄房鎮(zhèn)、馬尚街道及湖田街道城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)工作進(jìn)行獎補(bǔ)。
(二)實施情況
1.張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務(wù)中心按照《張店區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作的實施意見〉的通知》(張政辦〔20xx〕7號)文件規(guī)定,根據(jù)月度區(qū)級考核結(jié)果向馬尚街道、房鎮(zhèn)及湖田街道撥付農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔工作獎補(bǔ)資金。
2.馬尚街道辦事處、房鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府規(guī)劃建設(shè)監(jiān)督管理辦公室及湖田街道辦事處根據(jù)《進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作的實施意見》《張店區(qū)鎮(zhèn)辦環(huán)境衛(wèi)生管理考核辦法》《鎮(zhèn)(村)環(huán)境衛(wèi)生考核實施細(xì)則》等文件要求,對服務(wù)單位保潔質(zhì)量進(jìn)行考核,并根據(jù)考核結(jié)果將服務(wù)費撥付至服務(wù)公司。
(三)資金投入和使用情況
本項目預(yù)算資金為749.54萬元,其中區(qū)級獎補(bǔ)預(yù)算資金為574.94萬元,房鎮(zhèn)配套預(yù)算資金86.58萬元,馬尚街道配套預(yù)算資金49.58萬元,湖田街道配套預(yù)算資金38.44萬元。
本項目實際支出資金為737.01萬元,其中區(qū)級獎補(bǔ)資金571.22萬元,房鎮(zhèn)配套資金81.07萬元,馬尚街道配套資金47.98萬元,湖田街道配套資金36.74萬元。
(四)項目績效目標(biāo)
1.項目總體目標(biāo)
實現(xiàn)衛(wèi)生整潔、設(shè)施齊全、管理到位、運行科學(xué)、保障投入、機(jī)制長效的工作目標(biāo),高標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到并保持山東省認(rèn)定的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化全覆蓋標(biāo)準(zhǔn),確保實現(xiàn)農(nóng)村人居環(huán)境全面提升。
2.年度績效目標(biāo)
(1)根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作的實施意見〉的通知》(張政辦發(fā)〔20xx〕7號)及農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化工作考核標(biāo)準(zhǔn)對各鎮(zhèn)辦村居保潔質(zhì)量進(jìn)行考核,不斷提高農(nóng)村生活垃圾清掃保潔及收運服務(wù)質(zhì)量,改善環(huán)境面貌,創(chuàng)造干凈、舒適的工作和生活環(huán)境。
(2)健全城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施,督促環(huán)衛(wèi)單位完善專職保潔隊伍,強(qiáng)化投入保障機(jī)制,增強(qiáng)群眾衛(wèi)生、環(huán)保意識,提高城鄉(xiāng)文明程度。
(一)績效評價目的、對象及范圍
1.評價目的
通過對項目績效目標(biāo)實現(xiàn)程度進(jìn)行科學(xué)、客觀、公正地衡量和評判,考核項目實施的綜合績效水平,總結(jié)實施過程中的經(jīng)驗,揭示政策措施貫徹落實、項目建設(shè)管理運營存在的問題,分析原因并提出改進(jìn)建議,促進(jìn)項目管理水平和財政資金使用效益的進(jìn)一步提高。
2.評價對象及范圍
本次績效評價對象為城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項目預(yù)算資金使用效益及具體實施情況,涵蓋張店區(qū)房鎮(zhèn)、馬尚街道、湖田街道3個區(qū)域,結(jié)合資金劃撥程序、財務(wù)管理規(guī)范及績效目標(biāo)要求等,評價范圍包括項目決策情況、項目過程情況及項目產(chǎn)出、效益情況。
(二)評價依據(jù)
1.《中華人民共和國預(yù)算法》;
2.《中華人民共和國政府采購法實施條例》;
4.《第三方機(jī)構(gòu)預(yù)算績效評價業(yè)務(wù)監(jiān)督管理暫行辦法》;
8.《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動方案》;
9.《農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動方案(20xx-20xx年)》;
12.《馬尚鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化考核辦法》;
13.《房鎮(zhèn)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化考核辦法》;
14.《湖田街道辦事處城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化考核辦法》;
16.資金管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、會計資料;
17.招投標(biāo)資料、考核資料等過程資料;
18.其他相關(guān)資料。
(三)評價指標(biāo)體系
評價指標(biāo)體系由一級至三級指標(biāo)及分值、指標(biāo)解釋及指標(biāo)說明5個部分組成,本項目績效評價指標(biāo)體系共設(shè)置4個一級指標(biāo)、10個二級指標(biāo)和22個三級指標(biāo)。
績效評價指標(biāo)體系構(gòu)成中,一級指標(biāo)體系的權(quán)重分配為:項目決策類指標(biāo)占14%,項目過程類指標(biāo)占16%,項目產(chǎn)出設(shè)定指標(biāo)占35%,項目效益設(shè)定指標(biāo)占35%。
績效評價采用定量與定性相結(jié)合、書面評價和現(xiàn)場評價相結(jié)合方式,運用案卷研究法、公眾評判法、實地測評法、成本—效益比較法、目標(biāo)預(yù)定與實施效果比較法、橫向比較法等方法進(jìn)行評價。
(一)項目綜合評價得分
1.本項目績效評價等級為“中”,最終得分為77.52分,其中項目決策11.67分,項目過程9.83分,項目產(chǎn)出29.34分,項目效益26.68分。
(二)分單位得分情況
房鎮(zhèn)得分為73.66分,馬尚街道辦得分為77.77分,湖田街道辦得分為81.1分。
(三)績效分析
1.項目決策
決策指標(biāo)分值為14分,評價得分為11.67分,得分率為83.36%。項目立項依據(jù)充分、立項程序規(guī)范,設(shè)置的績效目標(biāo)合理;但個別績效指標(biāo)設(shè)置不夠規(guī)范,馬尚街道、房鎮(zhèn)配套資金分配依據(jù)不明確。
2.項目過程
過程指標(biāo)分值為16分,評價得分為9.83分,得分率為61.44%。各鎮(zhèn)、街道辦配套資金到位率為100%,項目資金使用合規(guī)。但存在各鎮(zhèn)、街道辦配套資金到位不夠及時,項目財務(wù)管理制度不夠健全,制度執(zhí)行不夠有效的問題。如:各鎮(zhèn)、街道辦監(jiān)督考核內(nèi)容不夠嚴(yán)謹(jǐn),項目招投標(biāo)資料不夠完整,房鎮(zhèn)缺少服務(wù)單位考核記錄;保潔人員存在崗位空置或年齡偏大的情況,項目實施的人員條件未能落實到位。
3.項目產(chǎn)出
產(chǎn)出指標(biāo)分值為35分,評價得分為29.34分,得分率為83.83%。各服務(wù)單位保潔完成情況較好,各鎮(zhèn)、街道辦能夠定期對服務(wù)單位進(jìn)行巡查考核,成本控制較為有效,但部分區(qū)域存在保潔質(zhì)量不高、垃圾清運不夠及時現(xiàn)象,各鎮(zhèn)、街道辦整改驗收記錄較為簡略。
4.項目效益
效益指標(biāo)分值為35分,評價得分為26.68分,得分率為76.23%。項目實施后,張店區(qū)村居環(huán)衛(wèi)保潔工作更加正規(guī)有序,農(nóng)村面貌得到進(jìn)一步改觀,居民滿意度為86.7%。但部分村居衛(wèi)生質(zhì)量保持不夠好,居民環(huán)境衛(wèi)生意識仍需進(jìn)一步增強(qiáng),同時,保潔人員數(shù)量、保潔設(shè)施配置、垃圾清運處理等方面與城市精細(xì)化管理要求仍存在一定差距。
(一)績效指標(biāo)填報不規(guī)范
1.產(chǎn)出指標(biāo)值及標(biāo)準(zhǔn)件填制不規(guī)范;
2.質(zhì)量指標(biāo)內(nèi)容設(shè)置不全面;
3.項目績效指標(biāo)可量化程度低。
(二)資金分配依據(jù)不明確
1.房鎮(zhèn)未根據(jù)鎮(zhèn)辦考核成績核算服務(wù)費;
2.服務(wù)面積減少后,馬尚街道辦在未與服務(wù)機(jī)構(gòu)簽訂書面變更協(xié)議,僅以口頭約定服務(wù)內(nèi)容及費用。
(三)管理制度制定及執(zhí)行存在不足
1.各鎮(zhèn)、街道辦制定的監(jiān)督考核制度部分考核內(nèi)容不夠嚴(yán)謹(jǐn)、針對性不強(qiáng);
2.各鎮(zhèn)、街道辦未根據(jù)項目實際制定項目資金管理暫行辦法;
3.各鎮(zhèn)、街道辦均未根據(jù)合同約定時間支付服務(wù)費;
4.各鎮(zhèn)、街道辦均未完整保存服務(wù)單位投標(biāo)文件及招投標(biāo)匯編資料;
5.各鎮(zhèn)、街道辦整改驗收記錄較為簡略,房鎮(zhèn)未根據(jù)巡檢情況形成巡查記錄;
6.服務(wù)單位日常巡查記錄及整改記錄等檔案資料不夠完善。
(四)保潔質(zhì)量不達(dá)標(biāo)
1.部分街道道路普掃質(zhì)量不高,垃圾滯留時間長。
2.保潔工作時段內(nèi),村居保潔人員在崗率較低,服務(wù)單位對環(huán)衛(wèi)工人監(jiān)管不到位。
(五)項目長效管理機(jī)制存在短板
1.各鎮(zhèn)辦未根據(jù)精細(xì)化管理要求補(bǔ)充、完善對農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生考核制度。
2.服務(wù)公司現(xiàn)有保潔人員及保潔設(shè)施條件不足以滿足實際保潔需求。
3.服務(wù)單位在垃圾收集、轉(zhuǎn)運、處理等方面存在薄弱環(huán)節(jié)。
(一)優(yōu)化項目績效指標(biāo)
充分考慮項目的實際情況,提高績效目標(biāo)管理科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平,進(jìn)一步推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。
(二)關(guān)注制度執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則
1.建議各鎮(zhèn)、街道辦理順環(huán)衛(wèi)管理體制,進(jìn)一步明確市、鎮(zhèn)、村三級的管理權(quán)限,結(jié)合轄區(qū)內(nèi)具體情況,修訂完善城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作考核辦法,增加人員配置、機(jī)械化程度、垃圾分類、垃圾處理等具體考核要求,逐步推動村居環(huán)境提升。
2.建議各鎮(zhèn)、街道辦明確項目管理的相關(guān)要求,細(xì)化資金管理、審批、支出使用程序等細(xì)則,增強(qiáng)制度的指導(dǎo)性和約束性,提高資金使用的規(guī)范性及安全性。
3.建議各鎮(zhèn)、街道辦明確檔案的歸檔制度、保管制度、借閱制度,積極推進(jìn)數(shù)字檔案室的建設(shè),保證資料歸檔工作精細(xì)化、規(guī)范化開展。
(三)提高合同履約能力
1.建議馬尚街道全面分析服務(wù)單位服務(wù)范圍、工作標(biāo)準(zhǔn)、合同執(zhí)行要點、合同風(fēng)險防范措施,明確街道辦與服務(wù)單位雙方的權(quán)力和義務(wù),并將約定落實到書面,為合同執(zhí)行提供保障。
2.建議各鎮(zhèn)、街道辦增強(qiáng)合同履約過程控制意識,構(gòu)建完善的合同履約管理制度,關(guān)注合同重要節(jié)點,及時調(diào)整履約偏差。
建議張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務(wù)中心建立跟蹤管理檢查機(jī)制,督促各鎮(zhèn)、街道辦提高合同履約效率。
(四)強(qiáng)化環(huán)境衛(wèi)生綜合整治,鞏固擴(kuò)大綜合整治成果
建議張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務(wù)中心及各鎮(zhèn)、街道辦圍繞群眾關(guān)心的熱點難點問題,有計劃、有層次的推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境整治的深入開展;加大執(zhí)法力度,嚴(yán)厲查處和打擊破壞環(huán)境衛(wèi)生的行為,進(jìn)一步改善城鄉(xiāng)環(huán)境面貌。
對環(huán)衛(wèi)保潔難點區(qū)域,聯(lián)合各部門開展大規(guī)模的專項治理,集中解決,以整治成果展示增強(qiáng)基層群眾保護(hù)環(huán)境衛(wèi)生的`自覺性;對重點地區(qū)和容易造成環(huán)境衛(wèi)生臟亂差的難點地區(qū),以“分片包?!钡男问綄⒇?zé)任落實到單位和個人,通過強(qiáng)化管理、考核,消除環(huán)境衛(wèi)生管理的“盲點”和“死角”。
(五)加強(qiáng)全過程績效管理
1.建議張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)服務(wù)中心督促各鎮(zhèn)、街道辦及服務(wù)單位進(jìn)一步完善三級環(huán)衛(wèi)保潔管理網(wǎng)絡(luò),建立健全城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化長效運行管理機(jī)制。
2.建議張店區(qū)市容環(huán)衛(wèi)事業(yè)中心持續(xù)推進(jìn)垃圾收運處理體系建設(shè),引進(jìn)垃圾綜合處理技術(shù)路線,合理配置和規(guī)劃垃圾處理設(shè)施,推動區(qū)域內(nèi)定時定點垃圾分類收集站建設(shè)。
3.建議各鎮(zhèn)、街道辦科學(xué)制定環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃,根據(jù)平房區(qū)及村改社區(qū)的特點逐步加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)保潔力度。
4.建議各鎮(zhèn)、街道辦加強(qiáng)監(jiān)督隊伍建設(shè),進(jìn)一步完善基層城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)管機(jī)構(gòu);針對監(jiān)管面廣點多的實際情況,設(shè)立有償舉報機(jī)制,動員社會力量廣泛參與城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理;在廣播電視媒體上,加大對城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生“臟亂差”的曝光力度,形成濃厚的輿論氛圍。
5.建議各服務(wù)單位加強(qiáng)作業(yè)人員管理,優(yōu)化人員結(jié)構(gòu),加強(qiáng)保潔督導(dǎo),增強(qiáng)獎罰機(jī)制,提升人員的專業(yè)素質(zhì)及服務(wù)水平;在現(xiàn)有機(jī)械化率較低的情況下,合理安排設(shè)備資源;在保潔人員不足的情況下,及時購置方便作業(yè)的小型清掃車輛。
6.建議各級部門進(jìn)一步加大對環(huán)境衛(wèi)生管理的宣傳力度,充分發(fā)揮輿論的導(dǎo)向作用,分步驟、有針對性地大力向廣大群眾宣傳環(huán)境衛(wèi)生管理、垃圾分類相關(guān)法律法規(guī),增強(qiáng)居民文明和環(huán)境秩序意識,提高遵守城市管理法規(guī)的自覺性,形成市容環(huán)境衛(wèi)生管理人人有責(zé)的氛圍。
項目績效評價報告總結(jié)篇五
(一)績效目標(biāo)情況。
按照江油市財政局《關(guān)于編制20xx-20xx年三年滾動財政規(guī)劃和20xx年部門綜合預(yù)算的通知》(江財預(yù)〔20xx〕24號)要求,根據(jù)我館基本職能和實際工作需要,編制了20xx年度項目經(jīng)費預(yù)算,共涉及8個項目。這8個項目預(yù)算,均為滿足公共需要的一般性支出、公益性事業(yè)開支,為保障當(dāng)前檔案館日常工作開展及推動檔案業(yè)務(wù)建設(shè)發(fā)展。
(二)資金安排情況。20xx年度項目經(jīng)費預(yù)算,共涉及8個項目,共計65.70萬元,實際支付29.44萬元。
1、黨的基層組織建設(shè):經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。
2、安保物管費:經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為11.50萬元,未支付。
3、檔案培訓(xùn)檢查費:經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。
4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。
5、檔案編研、出版費:經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為1.50萬元,未支付。
6、檔案查閱及查閱系統(tǒng)運行維護(hù):經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。
7、設(shè)備設(shè)施維護(hù)費:經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為2.00萬元,未支付。
8、重點檔案搶救、保管、征集費:經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。
(一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。主要分析政策(項目)資金預(yù)算執(zhí)行情況,以及預(yù)算管理情況。
20xx年我館嚴(yán)格按照相關(guān)要求對預(yù)算執(zhí)行以及預(yù)算管理情況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控,依據(jù)我單位制定的《財務(wù)管理制度》,對項目經(jīng)費的實施、使用進(jìn)行監(jiān)督管理,確保??顚S茫瑖?yán)禁任何截留、擠占、挪用專項經(jīng)費的行為。全年項目經(jīng)費預(yù)算共計65.70萬元,實際支付29.44萬元,支出率44.81%。存在問題主要是預(yù)算資金撥付不及時;執(zhí)行進(jìn)度較慢。
(二)總體績效目標(biāo)完成情況分析。20xx年我單位共8個項目,年初預(yù)算資金65.70萬元?;A(chǔ)信息完善、預(yù)算編制完整、資金使用合規(guī)、管理制度健全。在年底順利完成年初總體績效目標(biāo)。
(三)績效指標(biāo)完成情況分析。根據(jù)各三級績效指標(biāo)值,逐項分析全年實際完成情況。
1、黨的基層組織建設(shè):經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為2.00萬元,全年實際支出1.31萬元。開展黨建宣傳教育工作2次,做好黨建宣傳工作,加強(qiáng)黨員干部教育學(xué)習(xí),黨風(fēng)廉政建設(shè),合計支出0.48萬元;做好結(jié)對幫扶,精準(zhǔn)扶貧,慰問困難戶支出0.83萬元。對黨建工作起到一定的促進(jìn)作用,增強(qiáng)了黨員干部的服務(wù)群眾意識,提升工作能力。
2、安保物管費:經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為11.50萬元,未支付。年初與四川圣宇保安服務(wù)有限公司簽訂合同,由該公司派遣監(jiān)控人員和安保人員24小時全天值班,監(jiān)控館內(nèi)情況,保障館內(nèi)安全。全年開展安全宣傳教育活動2次,定期對館內(nèi)安全情況進(jìn)行巡查檢查,促進(jìn)安保工作,保障館內(nèi)安全。因預(yù)算資金撥付不及時,未將資金支付安保公司。
3、檔案培訓(xùn)檢查費:經(jīng)批復(fù)的'預(yù)算金額為2.00萬元,全年實際支出1.71萬元。全年對各單位檔案工作人員進(jìn)行專業(yè)的業(yè)務(wù)知識指導(dǎo),檔案人員能夠掌握檔案管理的業(yè)務(wù)知識和工作方法,規(guī)范各單位檔案收集整理和管理,合計支出1.21萬元;開展一次檔案法制宣傳活動,支出0.50萬元。
4、檔案信息智能化管理和查閱平臺:經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為35.70萬元,全年實際支出15.70萬元。因鄉(xiāng)鎮(zhèn)改革智慧化管理和查閱平臺建設(shè)放緩,全年共安裝31家終端,支付安裝成本15.70萬元,項目驗收合格率100%,實現(xiàn)終端安裝后的智能化,提高了檔案查閱利用效率,方便干部群眾查檔。
5、檔案編研、出版費:經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為1.50萬元,未支付。采用合作方式,與黨史辦合作完成《中國共產(chǎn)黨江油執(zhí)政實錄(20xx卷)》的編撰。
6、檔案查閱及查閱系統(tǒng)運行維護(hù):經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為7.00萬元,全年實際支出6.85萬元。保障檔案智慧平臺的正常運行,確保全市平臺系統(tǒng)的正常使用,通過平臺館內(nèi)共接待檔案查閱利用者6390人次,提供檔案5604卷次,查閱結(jié)果獲得率達(dá)95%,同時減少對紙質(zhì)檔案的傷害,增加查檔效率,方便查檔干部群眾。保障系統(tǒng)正常運行成本支出5.10萬元,查閱辦公成本支出1.75萬元。
7、設(shè)備設(shè)施維護(hù)費:經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為2.00萬元,未支付。年初與江油為民安防服務(wù)有限公司簽訂合同,公司每月派遣維保人員對館內(nèi)各類監(jiān)控及消防系統(tǒng)進(jìn)行檢查維護(hù)保養(yǎng),確保館內(nèi)消防安全、檔案安全。設(shè)備設(shè)施維護(hù)驗收合格率100%。因預(yù)算資金撥付不及時,未將資金支付維保公司。
8、重點檔案搶救、保管、征集費:經(jīng)批復(fù)的預(yù)算金額為4.00萬元,全年實際支出3.88萬元。對館內(nèi)過期設(shè)施進(jìn)行更換,維修保管設(shè)備,保障館藏檔案實體安全,完成館藏檔案整理、著錄、修復(fù),征集具有保藏價值的檔案5件,合計共支出3.88萬元。
進(jìn)一步加強(qiáng)費用測算,協(xié)調(diào)財政部門及時安排預(yù)算資金,合理控制項目執(zhí)行進(jìn)度。
通過本單位20xx年度政策(項目)支出績效自評工作的開展,既發(fā)現(xiàn)了客觀存在的問題,又明確了整改提高的措施,必將有利于提升項目執(zhí)行的科學(xué)性、合理性和規(guī)范性,有利于進(jìn)一步強(qiáng)化項目實施單位的主體責(zé)任,有利于提高財政資金的使用效益。
無
項目績效評價報告總結(jié)篇六
為提高財政資金使用效益,合理配置公共財政資源,根據(jù)市委、市政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》(津財績效〔20xx〕12號)等文件要求,天津市財政局引入第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)成立了績效評價組,于20xx年9月-12月,對“區(qū)級公路養(yǎng)護(hù)資金”項目開展了績效評價。該項目評價結(jié)果為67.58分,評價等級為“中”,有關(guān)情況如下。
(一)項目概況
1.項目背景
公路是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施,為改善公路使用質(zhì)量,確保國民出行安全,《中華人民共和國公路法》第三十五條明確規(guī)定“公路管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院交通主管部門規(guī)定的技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程對公路進(jìn)行養(yǎng)護(hù),保證公路處于良好狀態(tài)”。
為加快建立天津市農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)長效機(jī)制,天津市人民政府先后印發(fā)了《關(guān)于深化我市公路養(yǎng)護(hù)管理體制改革的意見》(津政發(fā)〔20xx〕24號)、《天津市關(guān)于深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實施方案的通知》(津政辦函〔20xx〕97號),前者明確提出由市公路主管部門根據(jù)各區(qū)近三年平均資金使用水平和設(shè)施量核對區(qū)級公路日常養(yǎng)護(hù)資金和大中修資金后,市財政部門將專項資金通過轉(zhuǎn)移支付的方式下達(dá)至各區(qū)的公路養(yǎng)管資金分配方法;后者明確提出“建立權(quán)責(zé)清晰、齊抓共管、運轉(zhuǎn)高效的農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)運行機(jī)制”的總體要求。
為貫徹落實國家、天津市相關(guān)政策文件要求,20xx年天津市交通運輸委員會(以下簡稱“市交通運輸委”)延續(xù)申請設(shè)立“區(qū)級公路養(yǎng)護(hù)資金項目”,用于東麗、津南、西青、北辰、濱海、薊州、寶坻、武清、寧河和靜海10個區(qū)的縣道、橋梁及附屬設(shè)施等養(yǎng)護(hù)維修和大中修工程支出,提升區(qū)級公路路域環(huán)境優(yōu)美整潔水平,增強(qiáng)交通保障能力。
2.主要內(nèi)容
根據(jù)東麗、津南等10個區(qū)的縣道、橋梁、綠化及附屬設(shè)施等設(shè)施量,按照“津政發(fā)〔20xx〕24號”規(guī)定的“路面日常養(yǎng)護(hù)4.2元/平方米、橋梁日常養(yǎng)護(hù)16元/平方米、道路中修55元/平方米、道路大修188元/平方米”等補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),將專項資金通過轉(zhuǎn)移支付的方式下達(dá)至各區(qū),用于縣道、橋梁、綠化及附屬設(shè)施的養(yǎng)護(hù)管理。
3.項目組織管理
市交通運輸委為項目主管單位,負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理工作的監(jiān)督和指導(dǎo),其所屬公益一類事業(yè)單位天津市公路事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心(以下簡稱“市公路事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心”)為項目組織單位,負(fù)責(zé)編制農(nóng)村公路年度養(yǎng)護(hù)資金補(bǔ)助計劃,監(jiān)督檢查養(yǎng)護(hù)計劃執(zhí)行情況,做好監(jiān)督管理和技術(shù)指導(dǎo)。東麗、津南等10個區(qū)的交通運輸部門為項目實施單位,具體負(fù)責(zé)區(qū)級匹配資金申報,縣道、橋梁、綠地及附屬設(shè)施等養(yǎng)護(hù)、維修和管理工作。
4.資金投入和使用情況
(1)資金投入情況。20xx年市財政局安排專項轉(zhuǎn)移支付資金23244萬元用于區(qū)級公路養(yǎng)護(hù)資金項目。根據(jù)“津政辦函〔20xx〕97號”規(guī)定的區(qū)級配套資金要求,各區(qū)配套資金合計應(yīng)不低于23244萬元。
(2)資金到位情況。截至20xx年12月31日,市級轉(zhuǎn)移支付資金和區(qū)級配套資金實際到位至各區(qū)末級資金使用單位的資金分別為11523.03萬元、0萬元,資金到位率分別為49.57%、0%。
(3)資金使用情況。截至20xx年12月31日,市級轉(zhuǎn)移支付資金實際支出9288.48萬元,預(yù)算執(zhí)行率為80.61%。
(二)項目績效目標(biāo)
通過對縣道、橋梁、綠地及附屬設(shè)施定期巡視、養(yǎng)護(hù)、維修,改善區(qū)域內(nèi)行車安全性及舒適性,降低行駛車輛的保養(yǎng)成本,節(jié)約運輸過程中消耗的金錢與時間。
(一)績效評價方法
結(jié)合項目具體情況,本次績效評價采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法,從項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出以及項目效益四個方面開展評價,并對6個涉農(nóng)區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場評價、對4個涉農(nóng)區(qū)進(jìn)行了非現(xiàn)場評價。
(二)績效評價結(jié)果
經(jīng)過綜合評價,區(qū)級公路養(yǎng)護(hù)資金項目得分67.58分,評價等級為“中”。其中,項目決策14.35分,項目過程13.06分,項目產(chǎn)出24.22分,項目效益15.95分。
評價結(jié)論:本項目立項符合政策要求,市級層面立項程序較規(guī)范,業(yè)務(wù)和財務(wù)管理制度較健全,公路和橋梁日常養(yǎng)護(hù)面積達(dá)到預(yù)期目標(biāo),居民滿意度較高。但存在以下方面問題:決策方面,部分區(qū)大中修工程立項前期未進(jìn)行路面技術(shù)狀況檢測、部分預(yù)算測算內(nèi)容不夠合規(guī)、測算數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確、績效目標(biāo)設(shè)置質(zhì)量不高等;過程方面,資金到位率低、資金使用不夠合規(guī)、制度執(zhí)行有效性不足;產(chǎn)出方面,公路大中修面積產(chǎn)出較低、部分工程存在延期、部分區(qū)養(yǎng)護(hù)巡查頻次不達(dá)標(biāo)、成本控制不夠有效;項目效益在降低運輸成本、改善行車安全性及舒適性等方面需進(jìn)一步提升。
(一)項目產(chǎn)出情況
1.養(yǎng)護(hù)公路面積。根據(jù)市公路事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心提供《縣道明細(xì)及設(shè)施統(tǒng)計表》,20xx年度計劃養(yǎng)護(hù)公路面積為1204.8萬平方米。根據(jù)抽查各區(qū)日常養(yǎng)護(hù)巡查記錄和各區(qū)提供的數(shù)據(jù),20xx年度各區(qū)養(yǎng)護(hù)公路面積實際完成率均達(dá)到100%。
2.公路大修面積。項目20xx年度各區(qū)計劃公路大修面積為60.26萬平方米(20xx年計劃養(yǎng)護(hù)公路面積*5%)。根據(jù)各區(qū)提交大修工程資料及數(shù)據(jù),20xx年度全市實際公路大修面積為33.08萬平方米,全市大修完成率為54.9%,僅西青和武清2個區(qū)公路大修面積實際完成率達(dá)到100%,津南、北辰、濱海、寶坻、寧河5個區(qū)均未開展大修,實際完成率為0%。
3.公路中修面積。項目20xx年度計劃公路中修面積為96.4萬平方米(20xx年計劃養(yǎng)護(hù)公路面積*8%)。根據(jù)各區(qū)提交中修工程資料及數(shù)據(jù),20xx年度全市實際公路中修面積為32.2萬平方米,全市中修完成率為33.40%,僅北辰區(qū)公路中修面積實際完成率達(dá)到100%,東麗、津南、西青、寶坻、寧河5個區(qū)均未開展中修,實際完成率為0%。
4.養(yǎng)護(hù)橋梁面積。根據(jù)《縣道明細(xì)及設(shè)施統(tǒng)計表》,20xx年度項目計劃養(yǎng)護(hù)橋梁面積為27萬平方米。根據(jù)抽查各區(qū)日常養(yǎng)護(hù)巡查記錄日志和各區(qū)提供數(shù)據(jù),實際養(yǎng)護(hù)橋梁面積為25.3萬平方米,各區(qū)養(yǎng)護(hù)橋梁面積實際完成率均達(dá)到100%。
5.路面技術(shù)狀況?!短旖蚴腥嗣裾k公廳關(guān)于深入推進(jìn)我市“四好農(nóng)村路”建設(shè)工作的實施意見》(津政辦函〔20xx〕49號)中規(guī)定“優(yōu)、良、中等路的比例不低于80%”,根據(jù)市公路事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心20xx年對各區(qū)區(qū)級公路路面技術(shù)狀況評定報告顯示,僅薊州區(qū)和寧河區(qū)優(yōu)、良、中等路的比例低于80%,分別為74.9%、64.8%。
6.養(yǎng)護(hù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率。各區(qū)針對檢查巡查過程中發(fā)現(xiàn)的問題均及時進(jìn)行了整改。評價組對武清、西青、北辰、津南、寶坻、薊州等6個區(qū)養(yǎng)護(hù)設(shè)施查看,養(yǎng)護(hù)設(shè)施狀況良好,達(dá)到規(guī)定的養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn),但部分區(qū)路面存在坑槽、裂縫,積水和保潔處理不及時、不到位的問題,如北辰區(qū)。
7.工程驗收合格率。通過對開展大中修養(yǎng)護(hù)工程的7個區(qū)的驗收材料進(jìn)行抽查審核,凡是組織了驗收的養(yǎng)護(hù)工程均驗收合格,驗收合格率100%。
8.成本管控有效性。項目主體業(yè)務(wù)為日常養(yǎng)護(hù)和大中修工程。通過抽查各區(qū)基礎(chǔ)資料發(fā)現(xiàn),各區(qū)基本能夠按照相關(guān)規(guī)范要求通過公開招投標(biāo)、市場詢價等方式,確定性價比最優(yōu)的服務(wù)商,較好地實現(xiàn)了源頭成本控制。但各區(qū)在機(jī)械設(shè)備租賃方面的定價方式、定價標(biāo)準(zhǔn)上有一定差異,如津南區(qū)水車、裝載機(jī)、雙排等設(shè)備租賃單價高于北辰區(qū)。項目總體層面缺乏行業(yè)統(tǒng)一規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),不利于進(jìn)行有效的成本控制。
9.養(yǎng)護(hù)巡查頻次。根據(jù)抽查各區(qū)基礎(chǔ)資料發(fā)現(xiàn),部分區(qū)未達(dá)到規(guī)定的養(yǎng)護(hù)巡查頻次。如靜海區(qū)20xx年8月巡查記錄表中顯示每月僅對轄區(qū)列養(yǎng)公路設(shè)施開展了3次巡查、寶坻區(qū)20xx年8月巡查記錄表中顯示對部分列養(yǎng)公路設(shè)施每周開展了2次巡查,均未達(dá)到制度規(guī)定的每周完成2次轄區(qū)列養(yǎng)公路設(shè)施的全覆蓋巡查的要求。
10.工程完工及時率。通過對開展大中修養(yǎng)護(hù)工程的7個區(qū)資料進(jìn)行抽查發(fā)現(xiàn),部分工程完工不夠及時。如靜海區(qū)唐王路修復(fù)工程計劃工期45天,實際工期168天;薊州區(qū)馬營路大修工程合同工期為45天,實際工期141天;西青區(qū)津靜復(fù)線修復(fù)工程合同工期20xx年11月20日至20xx年1月18日,實際工期為20xx年2月19日至4月18日。
(二)項目實現(xiàn)的效益
1.經(jīng)濟(jì)效益情況
日常養(yǎng)護(hù)公路的車輛行駛環(huán)境必然比不進(jìn)行養(yǎng)護(hù)的更優(yōu)良,實際上在隱形條件下降低了車輛的保養(yǎng)成本,節(jié)約了運輸過程中消耗的金錢與時間,能夠為不同地區(qū)經(jīng)濟(jì)的互動與形成良好的投資環(huán)境起到助益,形成社會性的經(jīng)濟(jì)效益。但從市對區(qū)開展路況檢查結(jié)果看,尚有2個區(qū)路面技術(shù)狀況(pqi)不達(dá)標(biāo),說明路面技術(shù)狀況未達(dá)到最優(yōu)狀態(tài),進(jìn)而導(dǎo)致車輛運輸損耗成本不能實現(xiàn)最大化節(jié)約,降低運輸成本效果有待進(jìn)一步提升。
2.社會效益情況
通過開展縣道、橋梁及附屬設(shè)施養(yǎng)護(hù)工作,能夠及時發(fā)現(xiàn)路面坑槽、裂縫、擁包等病害并及時整治,提高公路使用的便捷性、安全性和舒適性,也能夠間接提升人們工作生活的質(zhì)量和效率。20xx年度,各區(qū)未發(fā)生因公路安全隱患整治不及時所產(chǎn)生的重大交通事故,但評價組針對縣道行駛舒適、安全性的滿意度調(diào)查結(jié)果顯示,津南區(qū)5%、薊州區(qū)10%、寶坻區(qū)18.75%的居民評價為一般,寶坻區(qū)12.5%的居民甚至表示不滿意,說明相關(guān)工作尚有進(jìn)一步提升空間。
3.服務(wù)對象滿意度情況
評價組采取隨機(jī)抽樣方式,對津南、西青、北辰、薊州、寶坻、武清6個區(qū),共120位居民開展了區(qū)級公路養(yǎng)護(hù)方面滿意度調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示,上述6個區(qū)的居民滿意度分別為98.13%、97.74%、98.75%、79.38%、80.19%、95%,綜合平均滿意度為91.53%,說明居民對整體工作滿意。
(一)市級層面統(tǒng)籌管理不足
資金分配計量數(shù)據(jù)采集和應(yīng)用在市區(qū)兩級層面未實現(xiàn)有效同步,信息不夠?qū)ΨQ。調(diào)研發(fā)現(xiàn),市級層面用于制定轉(zhuǎn)移支付資金分配方案的縣道橋梁及附屬設(shè)施養(yǎng)護(hù)量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源于始建移交后的養(yǎng)護(hù)投資臺賬及后續(xù)年度發(fā)生等級或數(shù)量等變更后的上報文件,但各區(qū)填報的數(shù)據(jù)采集表(評價組設(shè)計)中計劃任務(wù)量與投資臺賬不一致。初步了解的原因有:從區(qū)到市經(jīng)手臺賬數(shù)據(jù)(含年度變動)上報工作的責(zé)任人不清晰,從市到區(qū)下?lián)芮袎K資金時也未明確統(tǒng)計確認(rèn)的投資臺賬數(shù)據(jù),各區(qū)在制定養(yǎng)護(hù)計劃任務(wù)量時未能與投資臺賬數(shù)據(jù)進(jìn)行有效對標(biāo);當(dāng)年新接收或原道路降級為縣道產(chǎn)生的新增,原道路升級不再按縣道標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)產(chǎn)生的減少等。該問題導(dǎo)致轉(zhuǎn)移支付資金分配結(jié)果與實際需求不夠匹配。
(二)大中修切塊資金分配方式欠合理
大中修切塊資金按因素分配法進(jìn)行分配欠合理。其一,通過分析開展大中修區(qū)近5年的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),切塊劃撥大中修資金采用的計量數(shù)據(jù)大修為5%、中修8%,跟各區(qū)實際差異較大,如薊州、武清區(qū)大中修面積占比明顯不足5%、8%,北辰區(qū)的大中修(20xx和20xx年大修、20xx年中修)明顯超5%、8%,濱海新區(qū)20xx年僅有1項中修(以前年度數(shù)據(jù)因機(jī)構(gòu)改革、人員變動等無法獲?。急葹?.29%,低于8%??傮w上,全市每年大中修的量未達(dá)5%、8%。其二,各區(qū)同一類型維修的單價因工程結(jié)構(gòu)不同存在較大差異,但均價明顯高于市級補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)188元/平方米、55元/平方米,特別是在各區(qū)財政資金無法按要求配套的情況下,不足資金由后續(xù)年度市級轉(zhuǎn)移支付資金補(bǔ)齊。其三,在當(dāng)年沒有實施大中修的情況下,各區(qū)將切塊下?lián)艿拇笾行拶Y金用于管理人員經(jīng)費分?jǐn)?。因素分配法得出的資金分配結(jié)果與各區(qū)實際需求情況差異較大,分配方式有待改進(jìn)。
(三)區(qū)級配套資金未按政策要求落實到位
各區(qū)未按照“津政辦函〔20xx〕97號”規(guī)定的“區(qū)財政資金投入標(biāo)準(zhǔn)不得低于市級補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)”落實區(qū)級配套資金,區(qū)級配套資金到位率0%。
(四)部分資金使用不合規(guī)
1.部分資金支出方向不合理。津南區(qū)在20xx年度沒有實施大中修工程的情況下,將市級轉(zhuǎn)移支付資金531.85萬元用于人員和各項公用經(jīng)費支出;靜海區(qū)將市級轉(zhuǎn)移支付資金432.37萬元用于后勤管理人員工資和各項公用經(jīng)費;東麗區(qū)將市級轉(zhuǎn)移支付資金238.55萬元用于機(jī)關(guān)管理人員績效工資、公積金等;寧河區(qū)將市級轉(zhuǎn)移支付資金4.88萬元用于支付幫扶沿河路社區(qū)建設(shè)樓新建自行車棚及晾衣架;武清區(qū)將市級轉(zhuǎn)移支付資金1.14萬元用于購置大米、油、食品類等。
2.部分資金撥付未按合同約定條款執(zhí)行。北辰區(qū)養(yǎng)護(hù)合同中明確全年養(yǎng)護(hù)費用的80%分4個季度進(jìn)行支付,北辰區(qū)區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心實際于20xx年7月一次性將四個季度的80%款項支付給乙方。西青區(qū)津靜復(fù)線修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程合同中明確按照40%、40%、20%的支付比例分三批進(jìn)行合同款支付,西青區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心實際于20xx年12月16日一次性支付合同款的86.64%給乙方。
3.資金支出時間早于經(jīng)辦審批時間。西青區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心20xx年12月129#、132#憑證支付設(shè)計費和養(yǎng)護(hù)工程款時,直接支付入賬通知書顯示支付日期均早于支付審批單經(jīng)辦日期。
4.部分項目資金支出審批手續(xù)不夠完整。西青區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心20xx年4月16#憑證支付農(nóng)村公路(區(qū)縣級)運營階段安全生命防護(hù)情況評價費用時,資金支付審批單的審核人和單位負(fù)責(zé)人未簽訂審核日期。津南區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心20xx年7月94#、107#、108#憑證后附的《津南區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心資金支付審批單》中無分管領(lǐng)導(dǎo)意見,《津南區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心票據(jù)審批單》無業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)意見及簽字。
5.財務(wù)記賬不夠合理。部分材料費、機(jī)械費未按養(yǎng)護(hù)公路類型(國省干線、縣道)、項目來源(上級主管部門委托、自營創(chuàng)收)等進(jìn)行費用分配,如薊州區(qū)。
(五)制度建設(shè)和執(zhí)行有效性不足
1.制度建設(shè)滯后。津南區(qū)路產(chǎn)路權(quán)保護(hù)“三員”人員雖已在各區(qū)、鄉(xiāng)、村中配備,但區(qū)級路產(chǎn)路權(quán)保護(hù)“三員”管理制度尚未正式發(fā)布。
2.調(diào)整手續(xù)不完備。調(diào)研發(fā)現(xiàn),薊州區(qū)未對計劃開展而實際未開展的“軍薊路邊溝整治工程”履行內(nèi)部備案手續(xù)。
3.部分工作組織實施未嚴(yán)格按照制度或合同執(zhí)行。薊州區(qū)公路管理所與5個公路站簽訂《縣級設(shè)施養(yǎng)護(hù)協(xié)議書》中明確實行日抽查、百分制月考核等檢查考核辦法,但實際未制定與該協(xié)議內(nèi)容相匹配的獎勵辦法,也未見百分制考核落實相關(guān)材料。津南區(qū)未按照機(jī)械租賃合同中規(guī)定“承租前,乙方提供設(shè)備必須保證性能良好,并填寫設(shè)備進(jìn)場驗收表,經(jīng)雙方簽字確認(rèn)”開展相應(yīng)工作。津南區(qū)20xx年區(qū)級公路養(yǎng)護(hù)項目年度資金使用預(yù)算未經(jīng)中心黨總支會或領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會討論批準(zhǔn),與《“三重一大”決策工作實施辦法》規(guī)定“大額資金使用(年度資金的使用預(yù)算)應(yīng)通過三重一大討論決定”不符。西青區(qū)未按照《天津市西青區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理細(xì)則》中規(guī)定的“區(qū)公路管理機(jī)構(gòu)每年開展路面技術(shù)狀況評定”去開展相應(yīng)工作。武清區(qū)青上路、河大路和梅石公路修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程的驗收報告中設(shè)計單位均未參與驗收工作,與《公路工程竣(交)工驗收辦法》中規(guī)定“項目法人、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位、接管養(yǎng)護(hù)等單位參加竣工驗收工作”不符。
4.支付資金來源與合同內(nèi)容未保持一致。薊州區(qū)交通局塘承高速延長線綜合整治合同協(xié)議中明確的資金來源為“自籌”,實際結(jié)算時將3項合同總金額166.01萬元全部在市級轉(zhuǎn)移支付資金中列支。
5.資料或?qū)徟掷m(xù)不完備。西青區(qū)津靜復(fù)線修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理合同中未約定計劃開竣工時間、投資額,缺少委托方蓋章、法定代表人簽章和簽訂日期等內(nèi)容,同時該工程施工合同未簽署日期且工程最終支付證書等資料缺少施工單位、監(jiān)理單位的簽字和蓋章。東麗區(qū)津漢支路維修工程(大修)施工、設(shè)計、造價咨詢等合同蓋章處均未簽署日期。
6.合同簽訂時間晚于服務(wù)開始時間。如津南區(qū)機(jī)械租賃合同和勞務(wù)用工合同。
7.資料歸檔管理不夠規(guī)范,部分資料缺失。寶坻區(qū)公路養(yǎng)護(hù)服務(wù)中心由于人員調(diào)整,未見相關(guān)資金支出相關(guān)“三重一大”會議紀(jì)要或記錄。
(六)項目產(chǎn)出及效益實現(xiàn)尚有不足
除因缺少大中修計劃采取切塊下達(dá)資金時核定的大中修工程量對標(biāo)實際完成量導(dǎo)致的`產(chǎn)出數(shù)量完成率的評價結(jié)果較低外,項目其他產(chǎn)出及效益實現(xiàn)尚存在不足。主要表現(xiàn)為:北辰區(qū)路面養(yǎng)護(hù)不達(dá)標(biāo);津南區(qū)設(shè)備租賃單價高于北辰區(qū);靜海區(qū)、寶坻區(qū)列養(yǎng)公路設(shè)施養(yǎng)護(hù)巡查頻次未達(dá)到規(guī)定要求;靜海區(qū)唐王路修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程、薊州區(qū)馬營路大修工程、西青區(qū)津靜復(fù)線修復(fù)性工程未及時完工;薊州區(qū)和寧河區(qū)路面技術(shù)狀況未達(dá)到最優(yōu)狀態(tài),導(dǎo)致車輛運輸損耗成本不能實現(xiàn)最大化節(jié)約;市民對行車安全性及舒適性,以及整個項目實施滿意度等的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示養(yǎng)護(hù)服務(wù)工作尚有改進(jìn)空間。
(七)績效目標(biāo)表整體填報質(zhì)量較差
各區(qū)績效目標(biāo)表填報質(zhì)量整體較差。一是西青區(qū)和寧河區(qū)未編制區(qū)域績效目標(biāo)。二是部分區(qū)指標(biāo)設(shè)置不夠清晰、量化,如東麗區(qū)數(shù)量指標(biāo)值設(shè)置不夠明確具體;濱海新區(qū)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)和靜海區(qū)數(shù)量指標(biāo)的指標(biāo)值可衡量性不足。三是部分區(qū)效益指標(biāo)概念混淆,如津南區(qū)和靜海區(qū)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)中出現(xiàn)社會效益相關(guān)的內(nèi)容描述等。四是部分區(qū)績效指標(biāo)與項目目標(biāo)任務(wù)或計劃數(shù)不夠?qū)?yīng),如薊州區(qū)、靜海區(qū)、濱海新區(qū)、武清區(qū)、北辰區(qū)未體現(xiàn)大中修工程的目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)。五是部分區(qū)績效目標(biāo)未體現(xiàn)產(chǎn)出或效益,如薊州區(qū)、東麗區(qū)、津南區(qū)、寶坻區(qū)、靜海區(qū)、武清區(qū)。
(一)加強(qiáng)市級層面統(tǒng)籌管理,完善項目頂層部署
一是建議市級主管部門后續(xù)年度嚴(yán)格按照《天津市市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算績效管理辦法》(津財績效〔20xx〕17號)中相關(guān)要求,落實全市績效目標(biāo)編制工作,指導(dǎo)區(qū)級部門和具體項目實施單位開展分區(qū)目標(biāo)和項目目標(biāo)編制工作,并保障區(qū)級目標(biāo)、項目目標(biāo)與全市績效目標(biāo)有效銜接。
二是建議利用信息化等手段完善資金分配計量數(shù)據(jù)采集和應(yīng)用的動態(tài)更新機(jī)制,實現(xiàn)市區(qū)兩級數(shù)據(jù)高效同步。在此基礎(chǔ)上,建立市區(qū)兩級數(shù)據(jù)變更信息統(tǒng)計、系統(tǒng)上傳的工作責(zé)任落實機(jī)制,明確到人、落實到崗,形成上下聯(lián)動、責(zé)任明晰的工作匯報和管理機(jī)制。
三是建議在“津財績效〔20xx〕17號”基礎(chǔ)上,建立健全專項資金管理和財務(wù)監(jiān)控制度,明確專項資金支出方向,加強(qiáng)對區(qū)級部門資金使用的指導(dǎo);另一方面針對專項資金建立監(jiān)督檢查機(jī)制,及時跟蹤資金使用,促進(jìn)監(jiān)管工作常態(tài)化。
(二)調(diào)整優(yōu)化大中修資金分配方案,提升分配結(jié)果的合理性
建議將大中修切塊下?lián)苜Y金由因素分配法調(diào)整為項目分配法,在市財政承受范圍內(nèi),多干多補(bǔ),少干少補(bǔ)?!敖蛘k函〔20xx〕97號”已明確“到20xx年,農(nóng)村公路管理機(jī)構(gòu)運行經(jīng)費和人員支出納入?yún)^(qū)人民政府公共財政預(yù)算安排的比例達(dá)到100%”。采用項目分配法一方面能夠避免因素分配法得出的資金分配結(jié)果與各區(qū)實際需求差異較大的情況,另一方面能夠避免區(qū)將切塊資金用于管理人員支出,同時又從區(qū)財政獲得管理經(jīng)費導(dǎo)致的多渠道重復(fù)收入情況。
(三)嚴(yán)格落實區(qū)級配套責(zé)任,強(qiáng)化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)資金保障
建議各區(qū)在市級層面調(diào)整優(yōu)化資金分配方案后,嚴(yán)格落實“津政辦函〔20xx〕97號”規(guī)定的“區(qū)級財政投入標(biāo)準(zhǔn)不得低于市級補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)”資金配套要求,強(qiáng)化農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理資金保障,確保各區(qū)財政支出責(zé)任落實到位,避免因預(yù)算經(jīng)費不足影響公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量,無法實現(xiàn)市級補(bǔ)助資金和區(qū)級配套資金的聯(lián)動效益。在區(qū)級落實支出責(zé)任確有困難的情況下,積極探索多渠道投融資方式,充分發(fā)揮政府主導(dǎo)、市場驅(qū)動的作用,促進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)管理水平不斷提升。
(四)增強(qiáng)資金使用合規(guī)意識,提升區(qū)級部門專項資金管理效能
建議各區(qū)級資金使用單位增強(qiáng)財務(wù)管理規(guī)范和資金使用合規(guī)意識。一是正視合同條款的法律效力,杜絕資金撥付不按合同條款執(zhí)行,隨意更改支付方式或支付額度的現(xiàn)象。二是加強(qiáng)資金支出審批手續(xù)管理,做到審批單據(jù)必須要素齊全、填寫清楚,避免資金支出時間早于經(jīng)辦審批時間。三是專款專用、單獨記賬,杜絕國省干線和縣道養(yǎng)護(hù),上級主管部門委托和自營創(chuàng)收項目材料費、機(jī)械費等混用。
(五)完善養(yǎng)護(hù)相關(guān)制度建設(shè),提高制度執(zhí)行有效性
一是建議市區(qū)兩級主管部門或養(yǎng)管單位,結(jié)合區(qū)域內(nèi)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革工作部署和機(jī)構(gòu)改革所帶來的行政管理體制機(jī)制變革,及時修訂或制定相關(guān)管理制度,完善體制機(jī)制建設(shè),為相關(guān)改革工作提供及時有效的制度和機(jī)制保障,確保改革工作任務(wù)順利高效完成。
二是建議各區(qū)養(yǎng)護(hù)主管部門或養(yǎng)管機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理、養(yǎng)護(hù)管理制度或合同約定條款等組織項目實施,嚴(yán)格履行項目內(nèi)容或預(yù)算金額調(diào)整備案手續(xù);加強(qiáng)資料和審批手續(xù)完整性、合規(guī)性審核,做到凡簽字必審核、凡審核必簽字,涉及重要節(jié)點事項落實的資料簽署具體日期等。
(六)加強(qiáng)績效管理學(xué)習(xí)和培訓(xùn),提升項目整體預(yù)算績效管理水平
建議市區(qū)兩級主管部門和養(yǎng)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)預(yù)算績效管理學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn)了解預(yù)算績效管理的基本理論,掌握項目支出績效管理中目標(biāo)設(shè)置、運行監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應(yīng)用等環(huán)節(jié)關(guān)注重點以及對應(yīng)環(huán)節(jié)的成果輸出,并做好及時歸檔整理。針對此類多層級服務(wù)下放代辦的項目,建立自上而下的全過程績效管理機(jī)制,通過逐級管理、層層把關(guān)的方式完善質(zhì)量控制體系,提高財政資金使用效益。
20xx年7月,市政府印發(fā)《關(guān)于深化我市公路養(yǎng)護(hù)管理體制改革的意見》(津政發(fā)〔20xx〕24號),明確路面、橋梁、附屬設(shè)施、道路大中修養(yǎng)護(hù)單價標(biāo)準(zhǔn),提出“今后,將根據(jù)市財力狀況相應(yīng)調(diào)整公路養(yǎng)護(hù)單價”,以及“以20xx年6月底公路設(shè)施等級臺賬為依據(jù),綜合考慮道路技術(shù)等級、交通流量、重載交通影響等因素,參照公路養(yǎng)護(hù)平均單價,計算資金分配數(shù)額”的養(yǎng)管資金分配方式。20xx年12月,市政府辦公廳印發(fā)《天津市關(guān)于深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實施方案的通知》(津政辦函〔20xx〕97號),提出“市區(qū)相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)實際情況,建立與農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)成本變化因素相關(guān)聯(lián)的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)投入標(biāo)準(zhǔn)的動態(tài)調(diào)整機(jī)制”。評價發(fā)現(xiàn),市交通運輸委一直采用“津政發(fā)〔20xx〕24號”規(guī)定的縣道路面、橋梁及附屬設(shè)施養(yǎng)護(hù)單價標(biāo)準(zhǔn),且在分配各區(qū)養(yǎng)管資金時僅將路面、橋梁等設(shè)施量作為唯一分配因素。對于已持續(xù)使用10年的標(biāo)準(zhǔn),建議相關(guān)部門強(qiáng)化調(diào)研分析,適時完善相關(guān)政策文件,推動建立與農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)成本變化因素相關(guān)聯(lián)的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)投入標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整機(jī)制。
項目績效評價報告總結(jié)篇七
四年來,按照“為耕者謀利、為食者造?!钡淖谥?,以“優(yōu)品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌”為主要目標(biāo),把“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設(shè)作為深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的主要內(nèi)容,狠抓優(yōu)質(zhì)特色糧油品種種植基地建設(shè),發(fā)展訂單生產(chǎn),提高綠色優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)品的供給水平,促進(jìn)農(nóng)民增收,加快實現(xiàn)糧食供給從解決“吃得飽”到滿足“吃得好”的轉(zhuǎn)變。截止20xx年12月底,全市糧食播種面積為744萬畝,產(chǎn)量324萬噸,其中優(yōu)質(zhì)稻面積610萬畝,優(yōu)質(zhì)稻面積中高檔優(yōu)質(zhì)稻171.1萬畝,比20xx年增加54.6萬畝,增幅46.9%,糧油優(yōu)質(zhì)品率為81.9%。20xx年糧油加工總產(chǎn)值113億元,比20xx年增加15億元,增幅15%,20xx年至20xx年全市農(nóng)民人均收入分別為10756元、11857元、13055元、14119元,分別增長10.6%、10.2%、10.1%、8.1%。
(一)項目決策情況:
1、積極響應(yīng)省糧食和物資儲備局和省財政廳決策部署,踴躍參加“湖南優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目申報。
各縣市區(qū)人民政府高度重視“優(yōu)質(zhì)糧油工程”工作,積極組織申報“好糧油行動”國家級示范縣、省級示范企業(yè)、糧食產(chǎn)后服務(wù)中心、糧食質(zhì)監(jiān)體系建設(shè)項目。20xx年,邵陽縣成功入圍“中國好糧油”國家級示范縣,獲得專項資金1400萬元;湖南邵陽國家糧食質(zhì)量監(jiān)測站、隆回縣糧食質(zhì)量監(jiān)測站獲得質(zhì)量體系建設(shè)項目分別獲專項資金300萬元和200萬元。20xx年邵陽縣成功入圍“優(yōu)質(zhì)糧油工程”省級重點支持縣,獲得專項資金500萬元。20xx年邵東市入圍“中國好糧油”行動計劃國家級示范縣,獲專項資金3200萬元;湖南貴太太茶油科技股份有限公司入圍省級示范企業(yè),獲得專項資金1000萬元;邵東市、新邵縣、隆回縣、洞口縣、武岡市入圍糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè),分別獲得專項資金450萬元、260萬元、160萬元、160萬元、250萬元。洞口軍供站獲得糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)項目獲得專項資金200萬元。
2、緊密結(jié)合各地的實際,科學(xué)制定“優(yōu)質(zhì)糧油工程”實施方案并啟動項目建設(shè)。
根據(jù)省糧食局、省財政廳《關(guān)于在全省糧食行業(yè)實施“優(yōu)質(zhì)糧油工程”的決定》(湘糧行〔20xx〕86號)各入圍“優(yōu)質(zhì)糧油工程”的縣市積極行動,認(rèn)真制定了優(yōu)質(zhì)糧油工程項目建設(shè)實施方案、糧食產(chǎn)后服務(wù)中心、質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系項目建設(shè)實施方案。邵陽縣制訂了《邵陽縣“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設(shè)實施方案》(邵優(yōu)糧辦發(fā)〔20xx〕2號),《邵陽縣20xx年度“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設(shè)實施方案》(邵政辦法〔20xx〕4號),邵東市制定了《邵東市“中國好糧油”行動計劃國家級示范縣工程實施方案》(邵東政辦函〔20xx〕3號),新邵、隆回、洞口、武岡都制定了產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)方案和質(zhì)測體系建設(shè)方案,湖南貴太太茶油科技股份有限公司制訂了省級示范企業(yè)的實施方案。
3、結(jié)合實際,合理安排并下達(dá)資金。
根據(jù)各項目實施方案,各地財政及時撥付項目資金,項目單位嚴(yán)格按照資金下達(dá)有關(guān)文件執(zhí)行,沒有任意改變資金用途和擴(kuò)大使用范圍。
(二)項目管理情況
1、組織領(lǐng)導(dǎo)
為加強(qiáng)“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目的領(lǐng)導(dǎo),各項目單位人民政府都成立了“優(yōu)質(zhì)糧油工程”實施領(lǐng)導(dǎo)小組,組長由縣(市)長或常務(wù)副縣(市)長擔(dān)任,職責(zé)是協(xié)調(diào)各部門、各方面的“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目工作,確?!皟?yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設(shè)的順利推進(jìn)。
2、管理制度
為進(jìn)一步加強(qiáng)“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設(shè)管理的科學(xué)化、制度化、規(guī)范化。各項目單位都制定了《優(yōu)質(zhì)糧油工程資金管理辦法》,《優(yōu)質(zhì)糧油工程驗收及績效評估辦法》和《安全實施管理辦法》,嚴(yán)格按照制度管理項目。
3、籌集資金
為確保“優(yōu)質(zhì)糧油工程”的順利進(jìn)行,各項目建設(shè)單位和所在地人民政府積極籌集資金、調(diào)整財政支農(nóng)支出結(jié)構(gòu),引導(dǎo)多元化社會資本投入,發(fā)揮示范企業(yè)的主人翁精神,多方籌措資金,全市共計投入資金41739萬元,其中:中央財政資金8080萬元,地方配套及企業(yè)自籌資金33659萬元,保障了項目的完工。一是邵陽縣“優(yōu)質(zhì)糧油工程”20xx年和20xx年項目建設(shè)總投資17650萬元,其中20xx年中央財政補(bǔ)助資金1400萬元,20xx年省財政補(bǔ)助資金500萬元,地方財政配套資金6108萬元,企業(yè)自籌9642萬元。二是邵東市20xx年“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設(shè)總投資15472萬元,其中:中央財政補(bǔ)助資金3650萬元,地方財政配套和企業(yè)自籌資金11822萬元。三是湖南貴太太油茶科技有限公司“優(yōu)質(zhì)糧油工程”省級示范企業(yè)項目總投資3768萬元,其中:企業(yè)自籌資金2768萬元,中央財政補(bǔ)助資金1000萬元。四是產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)項目總投資3374萬元,其中:中央財政補(bǔ)助資金830萬元,企業(yè)自籌資金2544萬元。五是糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)項目總投資1475萬元,其中:中央財政補(bǔ)助資金700萬元,地方財政配套資金775萬元。
(一)“好糧油”行動計劃
為加快實現(xiàn)我市糧食行業(yè)向提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級、可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)糧食供給從解決“吃得飽”到滿足“吃得好”的轉(zhuǎn)變。我市“優(yōu)質(zhì)糧油工程”好糧油示范縣項目實施縣市邵陽縣和邵東市都制定了“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設(shè)單位遴選評審方案。
1、邵陽縣實施情況:20xx年度“優(yōu)質(zhì)糧油工程”邵陽縣確定湖南華強(qiáng)糧油發(fā)展有限公司、邵陽縣興隆食品糧油有限公司為重點示范建設(shè)企業(yè),并下發(fā)了《關(guān)于明確全縣市“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設(shè)單位的通知》,20xx年度邵陽縣安排中央補(bǔ)助資金1000萬元,其中優(yōu)質(zhì)糧油基地150萬元,示范企業(yè)600萬元,品牌宣傳、技術(shù)創(chuàng)新及公眾服務(wù)等工作250萬元。20xx年度遴選湖南浩天米業(yè)有限公司,湖南日戀茶油有限公司、湖南一代偉仁科技有限公司為示范企業(yè)。安排省財政補(bǔ)助資金500萬元,其中發(fā)展訂單生產(chǎn)、推廣優(yōu)質(zhì)特色糧油品種種植190萬元,加大科技創(chuàng)新力度、發(fā)展現(xiàn)代糧油產(chǎn)業(yè)體系、做大做強(qiáng)優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)業(yè)220萬元,完善“好糧油”銷售體系、拓展銷售渠道40萬元,打造品牌、開展“好糧油”品牌及膳食營養(yǎng)宣傳50萬元。
邵陽縣“好糧油”行動計劃建設(shè),地方財政配套資金6108萬元,企業(yè)自籌資金9642萬元,目前已累計完成投資16133萬元。經(jīng)邵陽縣商務(wù)局、發(fā)改局、財政局共同組織對20xx年度和20xx年度“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目建設(shè)單位的項目實施情況進(jìn)行了驗收全部合格,按照“先建后補(bǔ),財政獎勵”的支持方式,獎補(bǔ)考核標(biāo)準(zhǔn)和邵陽縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)(邵陽縣“優(yōu)質(zhì)糧油工程”資金管理辦法)的通知(邵政辦發(fā)〔20xx〕4號)的規(guī)定進(jìn)行了獎補(bǔ)。
2、邵東市實施情況:20xx年度“優(yōu)質(zhì)糧油工程”邵東市確定湖南浩天米業(yè)有限公司和湖南省湘俏米業(yè)有限公司為重點示范建設(shè)企業(yè),安排中央補(bǔ)助資金2750萬元,邵東市發(fā)展和改革局公益服務(wù)類項目安排中央補(bǔ)助資金450萬元。地方財政配套及企業(yè)自籌完成投資13349.1萬元,邵東市“好糧油”行動計劃建設(shè)總投資15472萬元,目前已經(jīng)累計完成投資14781.75萬元,占行動計劃總投資的95.3%。項目建設(shè)規(guī)模和資金均通過專家評審、科學(xué)制定、安排合理。
3、湖南貴太太科技股份有限公司實施情況:20xx年度“優(yōu)質(zhì)糧油工程”好糧油行動省級示范企業(yè)獲中央專項資金1000萬元。項目20xx年實際已完成總投資3768萬元,該建設(shè)項目經(jīng)綏寧縣發(fā)改局、財政局20xx年3月27日驗收合格。20xx年7月中央專項補(bǔ)助資金1000萬元已撥付到示范企業(yè)。
(二)產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)
通過各縣市人民政府組織申報并嚴(yán)格按照程序要求,通過企業(yè)(合作社)申報,實地查看,遴選評審,公示確定等環(huán)節(jié),邵陽縣明確了20xx年“糧食產(chǎn)后服務(wù)中心”3家建設(shè)單位,總烘干能力達(dá)400噸,完成總投資1117萬元,其中中央預(yù)算內(nèi)投資200萬元,企業(yè)自籌資金917萬元。新邵縣、隆回縣、洞口縣、邵東市、武岡市明確了20xx年“糧食產(chǎn)后服務(wù)中心”,共計23家項目建設(shè)單位,完成項目總投資5048萬元,其中中央財政補(bǔ)助資金1280萬元,企業(yè)自籌資金3821萬元。新增烘干能力2120噸,目前各糧食產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)項目已全部通過所在縣政府組織的驗收并已投入使用。中央財政補(bǔ)助資金已全部撥付到各項目實施單位。其中:
1、新邵縣確定了5家建設(shè)主體單位,項目總投資896萬元,其中中央財政補(bǔ)助資金260萬元,新增糧食烘干能力340噸/天,20xx年10月21日經(jīng)縣糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組驗收合格,中央財政補(bǔ)助資金260萬元已撥付至各項目建設(shè)單位。
2、隆回縣確定了4家建設(shè)主體單位,項目總投資713萬元,其中中央財政補(bǔ)助資金160萬元,新增糧食烘干能力390噸/天。項目建設(shè)單位在20xx年4月底前竣工并投入使用,20xx年5月經(jīng)縣發(fā)改和財政部門組織驗收合格,中央財政補(bǔ)助資金160萬元已撥付至各項目建設(shè)單位。
3、洞口縣確定了4家建設(shè)主體單位,項目總投資628萬元,其中中央財政補(bǔ)助資金160萬元,新增糧食烘干能力220噸/天。項目建設(shè)單位在20xx年9月底前竣工并投入使用,20xx年9-10月經(jīng)縣發(fā)改和財政部門組織驗收合格,中央財政補(bǔ)助資金160萬元已撥付至各項目建設(shè)單位。
4、邵東市確定了6家建設(shè)主體單位,項目總投資1674萬元,其中中央財政補(bǔ)助資金450萬元,新增糧食烘干能力790噸/天。6家糧食產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)均已完成。
5、武岡市確定了4家建設(shè)主體單位,項目總投資1137萬元,其中中央財政補(bǔ)助資金250萬元,新增糧食烘干能力380噸/天。項目建設(shè)單位在20xx年8月底前竣工并投入使用,20xx年9月30日經(jīng)武岡市糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織驗收合格,中央財政補(bǔ)助資金已下?lián)芨陡黜椖拷ㄔO(shè)單位。通過糧食產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè),新增烘干能力2520噸,實現(xiàn)了糧油的清理干燥,科學(xué)儲存,運輸銷售,加工兌換等基本服務(wù)功能,拓展了糧食生產(chǎn)、流通等延伸服務(wù)功能。
我市糧食產(chǎn)后服務(wù)中心建成以來,累計完成烘干糧食147179噸,儲存糧食35799噸,售糧134059噸,為農(nóng)民減損近2億元。
(三)糧食質(zhì)監(jiān)體系建設(shè)
為完善落實糧食質(zhì)量檢測體系,切實維護(hù)流通環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全,我市20xx年獲得中央“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)資金700萬元(其中邵陽市市本級市糧食質(zhì)量檢測站300萬元、隆回縣糧食質(zhì)量檢測站200萬元、邵陽縣糧食質(zhì)量檢測站200萬元),20xx年獲得中央“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)資金200萬元(洞口縣糧食質(zhì)量檢測站)。
各糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測建設(shè)項目單位都制定了建設(shè)實施方案,根據(jù)實施方案,結(jié)合各項目建設(shè)單位實際,邵陽國家糧食質(zhì)量監(jiān)測站建設(shè)項目總投資600萬元,其中中央補(bǔ)助資金300萬元,邵陽縣糧食質(zhì)量監(jiān)測站建設(shè)項目總投資400萬元,其中中央財政補(bǔ)助資金200萬元。隆回縣糧食質(zhì)量檢測站建設(shè)項目總投資425萬元,其中中央財政補(bǔ)助資金200萬元,洞口縣糧食質(zhì)量檢測站建設(shè)項目總投資450萬元,其中中央財政補(bǔ)助資金200萬元。項目資金主要投資儀器設(shè)備配置和配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
我市20xx及20xx年糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)項目都已通過了驗收,已投入了正常使用,檢測糧油樣品3680個。
(四)項目效果情況
在各級政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,各縣市糧食農(nóng)業(yè)等部門協(xié)同聯(lián)動,各項目實施單位積極推行和支持引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)特色糧油品種的'種植,大力促進(jìn)優(yōu)質(zhì)糧油基地建設(shè),合力打造市場占有率高、供給穩(wěn)定、影響力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)品及品牌。
邵陽縣在“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目實施以來,全縣優(yōu)質(zhì)稻種植面積達(dá)82.23萬畝,糧油優(yōu)質(zhì)品率提高25%,優(yōu)質(zhì)品率達(dá)80.3%,全縣完成油茶低改15.3萬畝,新造優(yōu)質(zhì)油茶林23.3萬畝,建成規(guī)模油茶示范基地69個,油茶林發(fā)展到68.4萬畝,產(chǎn)油茶1.98萬噸,全縣優(yōu)質(zhì)糧食總產(chǎn)量比去年增產(chǎn)7.1萬噸,油茶增產(chǎn)0.09萬噸,合計農(nóng)民增收8.97億元。
邵東市在“優(yōu)質(zhì)糧油工程”項目實施以來,全市20xx年糧食優(yōu)質(zhì)品率為67%,優(yōu)質(zhì)糧食年提高比例為11%,20xx年糧食優(yōu)質(zhì)品率為74%,優(yōu)質(zhì)糧食年提高比例為10%;全市20xx優(yōu)質(zhì)大米產(chǎn)品總量為54000噸,比上年度增加了12000噸,20xx年優(yōu)質(zhì)大米產(chǎn)品銷售總量為59400噸,比上年同期增加了5400噸;全市20xx年優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)品市場占有率為43.12%,優(yōu)質(zhì)品年提高率為38.71%,20xx年優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)品市場占有率為47.44%,優(yōu)質(zhì)品年提高率為10%;20xx年較20xx年全市優(yōu)質(zhì)稻種植面積同口徑擴(kuò)大140500畝。通過優(yōu)質(zhì)優(yōu)價收購,全市20xx年種糧農(nóng)民增收6427萬元,同比增長11.4%,20xx種糧農(nóng)民將增收11166萬元,同比增長16.17%,優(yōu)質(zhì)稻種植農(nóng)戶增收150元/畝以上。全市糧油產(chǎn)品加工銷售總收入逐年增加,20xx年增加0.51億元,較上年增長12.01%,20xx年增1.2億元,較上年增長26.1%,突破5.8億元。
湖南貴太太油茶科技有限公司在開展“中國好糧油”行動計劃以來,截止20xx年,貴太太已完成46.5萬畝優(yōu)質(zhì)油茶油菜籽原糧基地訂單采購協(xié)議,優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到9.85萬噸,研發(fā)新產(chǎn)品3個,申請國家專利6個,參與制定“湖南好糧油”質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2個。20xx年糧油加工業(yè)總產(chǎn)值已達(dá)23.47億元,同比增長16.5%。通過優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原料采購等方式為種植農(nóng)戶增收1628.19萬元,優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)品市場占有率提高到52%以上?!百F太太”系列產(chǎn)品均符合綠色優(yōu)質(zhì)要求。
1、產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)力度應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)
我市雖然7個縣市在政府的主導(dǎo)下進(jìn)行了產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè),新增烘干能力2520噸/天,但與我市糧食播種面積常年在750萬畝左右、產(chǎn)量在320萬噸左右不適應(yīng),20xx年秋季寒露風(fēng)使種糧農(nóng)民損失慘重。在政府補(bǔ)貼運費烘干設(shè)備24小時運轉(zhuǎn)的情況下,芽谷發(fā)生率還有20%左右。懇請省局繼續(xù)加大糧食產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)力度,做到糧食產(chǎn)后服務(wù)全覆蓋。再者,國有糧食企業(yè)沒有烘干設(shè)備,不適應(yīng)現(xiàn)在普遍在田間收濕谷子的收購環(huán)境,請求省局加大國有糧食收儲企業(yè)烘干能力的建設(shè),保障國有糧食企業(yè)收購的主導(dǎo)地位。
2、縣級糧食質(zhì)量檢測站沒有充分發(fā)揮作用
我市有3個縣建立了糧食質(zhì)量檢測站,但由于編制、待遇等問題,2個縣級糧食質(zhì)檢站還沒有開展好檢測工作,原因是企業(yè)由于效益低,招不到檢測專業(yè)人員,即使招到又留不住,事業(yè)單位又爭不到編制。因此,請求省里重視專業(yè)檢測人員隊伍建設(shè)問題。
3、品牌宣傳有待加強(qiáng)
我市企業(yè)雖然擁有中國馳名商標(biāo)6個,湖南省著名商標(biāo)15個,綠色食品認(rèn)證51個,有機(jī)食品認(rèn)證8個,但市場占有率不高,特別是在全國全省范圍內(nèi)品牌宣傳有待進(jìn)一步強(qiáng)化。
項目績效評價報告總結(jié)篇八
根據(jù)民生工作要求,對照《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)績效評價辦法》,采取查閱軟件資料和現(xiàn)場成效查看相結(jié)合的方式,依據(jù)安徽省美麗鄉(xiāng)村建設(shè)績效評價指標(biāo)體系,縣美麗辦認(rèn)真開展自評工作,自評結(jié)果如下:
省級中心村建設(shè)成效類基本指標(biāo)(100分)
自評得分:99.5分
中心村選址科學(xué)合理;符合新一輪土地利用總體規(guī)劃,并與產(chǎn)業(yè)發(fā)展劃、村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃等相街接;規(guī)劃人口規(guī)模達(dá)到《安徽省美好鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃(20xx-20xx年)》要求;規(guī)劃體現(xiàn)鄉(xiāng)村特色和地域特點;在規(guī)劃制定過程中,充分尊重農(nóng)民意愿;中心村建設(shè)規(guī)劃落實較好。
(一)垃圾處理(10分)
建立生活垃圾收運處置體系,交通便利且轉(zhuǎn)運距離較近的村莊,生活垃圾按照“戶集、村收、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運、市縣處理”的方式收運處理;其他村莊的生活垃圾通過“戶集、村收、鄉(xiāng)鎮(zhèn)處理”等適當(dāng)方式就近處理;合理配置垃圾桶、垃圾房或垃圾池、垃圾收集和清運設(shè)備;生活拉圾及時清掃、收集,日產(chǎn)日清,中心村內(nèi)無暴露和積存拉圾;垃圾處理選擇符合農(nóng)村實際和環(huán)保要求、成熟可靠的終端處理工藝,推行衛(wèi)生化的'填埋、焚燒、堆肥、沼氣處理和垃圾發(fā)電等方式。
(二)飲水安全鞏固提升(6分)
結(jié)合“十三五”國家農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程,通過區(qū)域集中供水、小型集中供水等方式,擴(kuò)大農(nóng)村自來水使用覆蓋面,提升飲水安全保障水平,安全飲水普及率達(dá)到100%;水質(zhì)符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》,水壓水量能夠較好滿足生活需求。
(三)衛(wèi)生改廁(7分)
戶用衛(wèi)生廁所普及率達(dá)到80%以上;無露天類糞坑和簡易茅廁。
(四)房前屋后環(huán)境整治(6分)
電力、通信線路架設(shè)安全規(guī)范、無違章交越和搭掛;有序堆放雜物,實現(xiàn)村莊內(nèi)無亂搭亂建、亂堆亂放。
(五)通路暢通(10分)
納入年度多村道路楊通工程的村莊,實施通村主干道路拓寬改造,路寬達(dá)到4.5米;未納入年度鄉(xiāng)村道路暢通工程的村莊,除受有關(guān)政策法規(guī)和特殊自然條件限制的,通村主干道路路寬達(dá)到3.5米;村內(nèi)主干道路采用水泥、瀝青或者磚石等鄉(xiāng)土材質(zhì)硬化,路寬一般不低于3.5米;村內(nèi)路網(wǎng)布局合理,主次分明。
(六)污水處理(8分)
以分散處理為主,通過分戶式、聯(lián)戶式的辦法,采用整體式類池、三格式糞池等簡易處理技術(shù),就地生態(tài)治理;或在有條件和實際需求的地方,采用經(jīng)濟(jì)有效、簡便易行、工藝可靠的無動力、微動力處理技術(shù)進(jìn)行集中處理;或靠近城鎮(zhèn)污水集中收集系統(tǒng)的,接入市政、企業(yè)污水管網(wǎng)進(jìn)行處理;生活污水處理率達(dá)到80%以上。
(七)河溝渠塘疏浚清於(5分)
整治疏浚河溝渠塘,實現(xiàn)水體清澈;無積存垃圾、無白色污染、水面無明顯漂浮物;村內(nèi)加強(qiáng)橋涵配套。
(八)公要服務(wù)設(shè)施建設(shè)(8分)
接照因地制宜、資源整合,簡易適用的要求,在有需要的地方,利用現(xiàn)有設(shè)施統(tǒng)籌改造,或新建,或就近共享農(nóng)村綜合服務(wù)中心;服務(wù)中心面積適當(dāng),能夠統(tǒng)籌合理使用,具備農(nóng)家書屋(圖書室)、文化站(室)、便民服務(wù)功能;結(jié)合寬帶支撐工程,實現(xiàn)寬帶通村,適當(dāng)提高固定寬帶家庭普及率。
(九)村莊綠化(6分)
開展村莊道路、水體沿岸、庭院和村莊周圍綠化,村莊建成區(qū)綠化覆蓋率達(dá)40%;村莊建成區(qū)范圍內(nèi)道路、河渠綠化率達(dá)90%;村前屋后因地制宜發(fā)展小菜國、小果園、小竹園、小花園、小茶園等,實現(xiàn)庭院美化;村莊綠化適地適樹,以喬木、鄉(xiāng)土樹種為主,灌木為輔,自然式種植,綠化效果較好。
(十)村莊亮化(5分)
在村莊主干道和公共活動區(qū)域,利用多種方式安裝安全簡易路燈,進(jìn)行適度亮化;維護(hù)到位、使用正常。
(十一)長效管護(hù)機(jī)制(4分)
建立縣鄉(xiāng)財政補(bǔ)助、村集體補(bǔ)貼、住戶適量付費、社會資助相結(jié)合等切實可行的經(jīng)費分擔(dān)機(jī)制,做到有制度、有資金、有人員,實現(xiàn)垃圾和污水處理、綠化、衛(wèi)生保潔、公共設(shè)施維護(hù)等長效管護(hù)。
中心村主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)突出,主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占總產(chǎn)值50%以上,轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式成效明顯;中心村土地(包括耕地、林地、水面)流轉(zhuǎn)適度規(guī)范;村集體年經(jīng)營性收入達(dá)到l0萬元以上。
培育多村文明新風(fēng),積極開展文明村鎮(zhèn)、文明家庭文明戶、“好兒女、好婆媳、好夫妻”或具有地方特色文明創(chuàng)建活動;開展道德評議活動,設(shè)立“身邊好人榜”等類似評議;開展“傳家規(guī)、立家訓(xùn)、揚(yáng)家風(fēng)”活動,村規(guī)民約合法簡約規(guī)范且群眾知曉率高;廣泛開展各種志愿服務(wù)活動,重點開展關(guān)愛農(nóng)村留守兒童、留守老人、留守婦女活動;挖掘整理本地本村歷史文化、傳承和保護(hù)鄉(xiāng)村非物質(zhì)文化、彰顯鄉(xiāng)村特色文化,古樹古民居保護(hù)等較好;中心村治安狀況較好;廣泛開展農(nóng)民普法教育,積極開展法治村鎮(zhèn)、“法律明白人”等創(chuàng)建活動,引導(dǎo)群眾依法有序反映問題、化解矛盾。
環(huán)境衛(wèi)生改善、基礎(chǔ)設(shè)施改善、公共服務(wù)改善、鄉(xiāng)風(fēng)文明改善滿意度高;不存在違背辭眾意愿、損害辭眾利益、搞面子工程等問題。
省級中心村建設(shè)特別加分項(2分)
自評得分:1.5分
1.村內(nèi)次干道采用沙石等多土材質(zhì)道度硬化,實現(xiàn)“戶戶通”,便于群眾出行;
2.村內(nèi)實現(xiàn)雨污分流;
3.村內(nèi)建有室外體育文化場所;
綜上,我縣20xx年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)績效評價,省級中心村建設(shè)成效指標(biāo)自評得分101分。
項目績效評價報告總結(jié)篇九
(一)項目概況
項目立項背景根據(jù)縣編辦成立機(jī)構(gòu)的`有關(guān)文件,xx縣交通運輸局負(fù)責(zé)對全縣鄉(xiāng)村道進(jìn)行維護(hù)管理,維護(hù)交通運輸秩序,加強(qiáng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為保證局機(jī)關(guān)人員穩(wěn)定及正常運行設(shè)立人員工資及日常辦公經(jīng)費項目。
項目實施情況根據(jù)績效工作目標(biāo),按計劃及工作進(jìn)度,開支局機(jī)關(guān)工作經(jīng)費,計劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費114。27萬元,實際開支145。2萬元實際開支超額完成127%。經(jīng)費來源和使用情況經(jīng)費來源于縣財政撥款,實際開支全部超額完成。
(二)項目績效目標(biāo)用戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展,保證局機(jī)關(guān)人員穩(wěn)定及正常運行
(一)績效評價設(shè)計過程績效評價設(shè)計,主要選擇單位經(jīng)費開支項目比較大,影響范圍廣作為評價目標(biāo),評價指標(biāo)的設(shè)計,主要考慮項目實施對單位及社會的影響。
(二)績效評價框架,包括績效評價原則、評價指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)和評價方法等年度績效指標(biāo)包括產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)雖指標(biāo)、質(zhì)雖指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)。效益指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)和社會效益指標(biāo)。
(三)證據(jù)收集方法財務(wù)部門提供項目開支情況,辦公室提供開支效果。
(四)績效評價實施過程年初制定項目績效目標(biāo),年中檢查進(jìn)度,項目結(jié)束要評估總結(jié),提出改進(jìn)意見。
(五)本次績效評價的局限性
(一)績效分析
投入計劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費114.27萬元,實際開支145.2萬元。
過程按月及工作進(jìn)度:產(chǎn)出指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機(jī)關(guān)服務(wù)社會。
指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能:效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、公交運行平穩(wěn)。
(二)評價結(jié)論
評分結(jié)果自評滿分:主要結(jié)論更好發(fā)揮機(jī)關(guān)服務(wù)社會指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能。
項目績效評價報告總結(jié)篇十
“舒城縣市政工程建設(shè)項目”為20xx年度一次性項目上,城區(qū)市政道路建成通車?yán)锍?8.21公里,雨水管道22.48公里,污水管道11.06公里,新建路燈945盞。新建及改造梅河?xùn)|路、舒城師范周邊三條路、花橋路、高峰路、溪濱北路、春秋路(七門堰路-南溪路)、春秋路(梅河路-周瑜大道)、春秋路(周瑜大道-桃溪支渠)、古城路(水杉路-梅河路)、古城路(梅河路-周瑜大道)、城南四條路等16條道路全長19.35公里;續(xù)建龍眠路、花橋東路、花園路二期、華山路、立人路、胡底路、花園路一期、華山路南延、曉天路、龍舒西路三期、春秋南路西半幅、南溪路三期、七門堰路共13條,總長14.43公里,高峰路跨南溪河人行景觀橋1座。
(一)績效評價目的
加強(qiáng)和改進(jìn)政府部門辦事效率,進(jìn)一步理清部門職責(zé),規(guī)范重點工程建設(shè)資金管理,強(qiáng)化資金使用效益意識,提升資金管理水平和工作質(zhì)量。
我單位成立了績效評價工作小組負(fù)責(zé)本部門績效自評工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實施,明確了工作職責(zé)和分工,制定了切實可行的評價方案。
(二)績效評價組織實施情況及采用的評價方法。根據(jù)各業(yè)務(wù)股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結(jié)等資料,評價小組現(xiàn)場進(jìn)行詢查和核實,根據(jù)確定的評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法統(tǒng)一打分,形成自評結(jié)論。
“舒城縣市政工程建設(shè)項目”績效自評綜述:根據(jù)調(diào)整預(yù)算績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分,具體見評分表。主要績效:年初預(yù)算數(shù)為xx萬元,全部為財政追加,按時完成縣財政下達(dá)的全部預(yù)算資金20000萬元任務(wù),工程設(shè)計方案合理,項目進(jìn)度計劃完成率100%,對市政路網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的.改善明顯。
改善通行服務(wù)水平群眾滿意度。通過加大道路建設(shè)力度使城市道路網(wǎng)更加健全,覆蓋面更廣。按照“五路同建”標(biāo)準(zhǔn)要求,實現(xiàn)道路路面黑色化、道路綠化景觀化、道路路燈特色化、交通設(shè)施智能化(所有道路交口同步配套智能化紅綠燈和交通監(jiān)控)、管線入地標(biāo)準(zhǔn)化(強(qiáng)弱電燃?xì)獾雀黝惞芫€隨路建設(shè))。
(一)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
數(shù)量指標(biāo):全年建成通車道路18.21公里,完成雨水管道22.48公里,污水管道11.06公里,新建路燈945盞。
質(zhì)量指標(biāo):工程設(shè)計方案合理,合格率100.0%。
時效指標(biāo):項目進(jìn)度計劃完成率100.0%,按時完成。
成本指標(biāo):建設(shè)成本不高于當(dāng)?shù)赝愴椖?,合理支出?BR> (二)效益指標(biāo)完成情況分析。
市政道路建設(shè)符合環(huán)評審批要求,對縣城區(qū)域經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)。
滿意度指標(biāo)完成情況分析。
改善通行服務(wù)水平群眾滿意度。
(一)主要經(jīng)驗及做法
“舒城縣市政工程建設(shè)項目”支出績效評價結(jié)果顯示,該項目績效管理情況較為理想,達(dá)到了設(shè)定的各項績效目標(biāo)。所有資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范,會計核算結(jié)果真實、準(zhǔn)確,各項支出嚴(yán)格按照各項制度執(zhí)行。
(二)存在的問題及原因分析
我處實施項目未偏離績效目標(biāo)。
項目績效評價報告總結(jié)篇十一
根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預(yù)〔2011〕285號)、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔2012〕33號)、《吉首市財政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(吉財績〔2013〕114號)、《吉首市財政局關(guān)于開展2020年度市本級財政資金績效自評工作的通知》(吉財績〔2021〕66號)文件精神,我單位在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎(chǔ)上,對財政專項資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評,形成吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價報告。
吉首市發(fā)展和改革局2020年度項目前期工作經(jīng)費預(yù)算總額為100萬元。項目經(jīng)費主要用于我市重點項目及產(chǎn)業(yè)項目建設(shè),推進(jìn)我市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,銜接吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項目,吉首市城鄉(xiāng)公交客運站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項目前期研究和專題論證,項目規(guī)劃編制、項目開發(fā)儲備及項目庫建設(shè)、項目建議書及可行性研究報告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費。
(1)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預(yù)〔2011〕285號);
(5)部門預(yù)算及決算報告、會計賬簿等。
1.成立評價小組:根據(jù)吉首市財政局吉財績【2021】66號文件《吉首市財政局關(guān)于開展2020年度市本級財政資金績效自評工作的通知》文件精神,成立了績效評價工作指導(dǎo)小組,開展項目績效評價工作。
3.資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價。評價小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點的基礎(chǔ)上,通過現(xiàn)場勘驗、實地調(diào)研、核對賬目、案卷研究、問卷調(diào)查等方式對證據(jù)進(jìn)行收集和核實。
4.綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進(jìn)行整理,以確定資金是否及時到位,支出是否規(guī)范,財務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全,執(zhí)行是否有效,質(zhì)量是否可控。其次對回收的調(diào)查問卷進(jìn)行分類整理、統(tǒng)計評分,認(rèn)真歸納意見及建議,作為績效評價的重要依據(jù)。
5.撰寫評價報告,評價小組通過對收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析,謹(jǐn)慎地對項目各項指標(biāo)進(jìn)行了評分,撰寫評價報告,并與項目單位溝通,最終形成評價結(jié)論。
(一)資金使用情況
吉首市發(fā)展和改革局2020年度項目前期工作經(jīng)費預(yù)算總額為100萬元,均通過財政直接支付,資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項目,吉首市城鄉(xiāng)公交客運站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項目前期研究和專題論證,項目規(guī)劃編制、項目開發(fā)儲備及項目庫建設(shè)、項目建議書及可行性研究報告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費。
(二)資金管理情況
吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,資金撥付有完整的審批過程和手續(xù),項目的支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證,費用票據(jù)有經(jīng)手人-項目分管領(lǐng)導(dǎo)-財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字,支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,款項支付由國庫集中支付,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(三)組織實施情況
項目的組織實施主要分兩部分:一是項目工作經(jīng)費,二是項目前期工作經(jīng)費,由部門測算項目前期,項目工作所需經(jīng)費,經(jīng)吉首市發(fā)展和改革局審核后,報財政相關(guān)部門和上級主管部門批準(zhǔn)執(zhí)行。
(四)項目資金績效情況
1.聚焦產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。2020年,全市項目建設(shè)進(jìn)展順利,先后組織大型開竣工活動5次,集中開工項目19個,竣工投產(chǎn)項目28個,形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。
2020年,全市共實施州重點項目43個,年度計劃完成投資64.7億元,完成投資68.1億元,完成年度任務(wù)的105.2%;共實施州重點產(chǎn)業(yè)項目21個,年度計劃完成投資28.1億元,完成投資28.7億元,完成年度任務(wù)的102.2%,全市項目建設(shè)進(jìn)展順利。
2.全力保障項目要素。完成了2020年三批次地方政府專項債券項目申報,共推送項目34個,其中21個項目成功納入財政、發(fā)改專項債券系統(tǒng)項目庫,項目總投資84.12億元,申請專項債券資金43.27億元,已獲專項債券資金4.23億元,抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺《吉首市爭資上項考核管理辦法(試行)》,對23個爭資上項主要部門核定了考核金額,明確了獎懲范圍及要求,調(diào)動了各部門爭資上項工作積極性。全年預(yù)計上爭資金9.2億元,完成年度任務(wù)的114%(不含政府專項債券資金)
3.“三大攻堅戰(zhàn)”持續(xù)推進(jìn)。脫貧成果持續(xù)鞏固。始終把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程,完善《吉首市脫貧攻堅工作五級責(zé)任清單》,全年完成計劃資金投入1.39億元,其中用于產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧到戶資金1億元,超過2019年的投入按照“一超過、兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn),全市剩余的199戶431人貧困人口如期退出。債務(wù)管理持續(xù)加強(qiáng)。制定《吉首市債務(wù)化解方案》、落實化解任務(wù)、降低支出、平臺整合轉(zhuǎn)型等方式,隱性債務(wù)余額明顯減少,未新增隱性債務(wù)。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)開展“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn),加快推進(jìn)柴油貨車治污、飲用水水源保護(hù)及村環(huán)境綜合整治等工作,全市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例長期位列全省全列,地表水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率97.7%,集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。
根據(jù)《2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價指標(biāo)體系》的`評分,該項目得分為96分,其中:投入19分,過程24分,產(chǎn)出15分,效果38分。具體見附件:吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價指標(biāo)體系。
(一)有關(guān)問題
1.存在延遲報賬現(xiàn)象,影響后續(xù)工作開展;
2.項目前期工作經(jīng)費不足,需要支持的項目多,難以滿足項目建設(shè)的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約,在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生服務(wù)建設(shè)項目上相對不足,每年需要啟動一批項目,要加快項目落地需要投入大量的項目前期工作經(jīng)費。
(二)建議
1.建議財政及時撥付資金,便于單位正常開展項目前期工作;
3.建議進(jìn)一步加大對項目前期工作經(jīng)費的投入,確保提前做好相關(guān)規(guī)劃設(shè)計和項目儲備,為吉首市近期作中長期發(fā)展?fàn)幦「唷⒏蟮捻椖?,通過重大項目帶動,國家、省項目資金注入,為吉首市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提速。
項目績效評價報告總結(jié)篇十二
(一)項目概況。包括項目背景、主要內(nèi)容及實施情況、資金投入和使用情況等。
全縣國土總面積2257平方公里,全縣林業(yè)用地面積305.6萬畝,其中有林地面積273.8萬畝,活立木蓄積量1175.2萬立方米,森林覆蓋率高達(dá)88.64%。全縣共有公益林面積110.7萬畝,商品林面積162.6萬畝。加強(qiáng)森林防火工作,實行科學(xué)防火,綜合防治,最大限度地減少森林火災(zāi)的危害,是保護(hù)森林資源和生態(tài)建設(shè)成果的迫切需要,是保障經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展的客觀要求,是促進(jìn)人與自然和諧相處的必然選擇?!渡址阑饤l例》第八條:縣級以上人民政府應(yīng)當(dāng)將森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)納入國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃,將森林防火經(jīng)費納入本級財政預(yù)算;《安徽省森林防火辦法》第六條:縣級以上人民政府應(yīng)當(dāng)將森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)納入國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃,將森林防火經(jīng)費納入本級財政預(yù)算。20xx年度項目預(yù)算投入50萬元,資金使用50萬元。按照縣委、縣政府建設(shè)美麗祁門和“四個嚴(yán)格”(嚴(yán)格巡查制度、嚴(yán)格督查制度、嚴(yán)格應(yīng)急管理、嚴(yán)格執(zhí)法問責(zé))的要求,建設(shè)完善的森林火災(zāi)責(zé)任、信息、救災(zāi)三個體系,年度森林火災(zāi)受害率控制在0.4‰以下;加強(qiáng)天然林、公益林、自然保護(hù)區(qū)、森林公園的保護(hù)管理,構(gòu)建“不失火、少失火”的長效機(jī)制;加快建立信息采集、信息處理、決策支持、應(yīng)急處置系統(tǒng),組織開展宣傳教育、防火巡護(hù)、火源管理、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查、防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);傳統(tǒng)防火和科學(xué)防火有機(jī)結(jié)合,促進(jìn)森林防火長效機(jī)制基本形成,森林火災(zāi)防控能力顯著提高,實現(xiàn)森林防火治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
(二)項目績效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)。
年森林火災(zāi)受害率不超過0.4‰,不發(fā)生重特大森林火災(zāi),不發(fā)生人員傷亡事故同時提高村組預(yù)防和撲救森林火災(zāi)的綜合能力;年森林火災(zāi)受害率不超過0.4‰,不發(fā)生重特大森林火災(zāi),不發(fā)生人員傷亡事故無山火進(jìn)家燒毀民房、廠房事故。
(一)績效評價目的、對象和范圍。預(yù)防和撲救森林火災(zāi),森林受害率控制在0.4‰以下,保護(hù)林地面積247萬畝。
(二)績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù),通過宣傳、管理、預(yù)警監(jiān)測嚴(yán)管野外用火,確保人民生命財產(chǎn)安全。
(三)績效評價工作過程。20xx年1月至12月。
祁門縣20xx年森林防火補(bǔ)助資金項目是從根本上預(yù)防和撲救森林火災(zāi)的基礎(chǔ)性項目。積極穩(wěn)妥地建設(shè)好我縣森林消防隊伍建設(shè)補(bǔ)助資金項目,改善森林防火設(shè)施裝備,提升了隊伍的森林防火預(yù)防和撲救綜合能力,增強(qiáng)了我縣抗御森林火災(zāi)的能力,最大限度地減少了森林火災(zāi)損失,充分發(fā)揮森林的多種效益。
(一)項目決策情況。
祁門縣20xx年森林防火補(bǔ)助資金項目是從根本上預(yù)防和撲救森林火災(zāi)的基礎(chǔ)性項目。
(二)項目過程情況。
積極穩(wěn)妥地建設(shè)好我縣森林消防隊伍建設(shè)補(bǔ)助資金項目,改善森林防火設(shè)施裝備,提升了隊伍的森林防火預(yù)防和撲救綜合能力,增強(qiáng)了我縣抗御森林火災(zāi)的能力,最大限度地減少了森林火災(zāi)損失,充分發(fā)揮森林的多種效益。
(三)項目產(chǎn)出情況。
(2)質(zhì)量指標(biāo):完成縣委縣政府重點工作
(3)時效指標(biāo):項目嚴(yán)格按照績效任務(wù)清單要求如期實施完成。
(4)成本指標(biāo):項目實施過程中,撲火物資裝備逐年要進(jìn)行采購、更新、補(bǔ)充,資金缺口較大。
(四)項目效益情況。
(1)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):祁門縣20xx年森林防火補(bǔ)助資金項目建設(shè),有效預(yù)防和撲救森林火災(zāi),林區(qū)森林資源得到保護(hù),林區(qū)社會穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展,林農(nóng)富裕。
(2)社會效益指標(biāo):項目的實施,以較少的投資,極大地提高全縣森林火災(zāi)的預(yù)防撲救科學(xué)化水平,大大縮短發(fā)現(xiàn)火災(zāi)的'時間,為有效遏制森林火災(zāi)的發(fā)生、提高綜合防控能力、改善防火基礎(chǔ)設(shè)施、提升隊伍能力和充實物質(zhì)儲備,將全面提高我縣森林火災(zāi)的預(yù)防與控制能力,為森林防火工作打下了良好的基礎(chǔ)。
(3)生態(tài)效益指標(biāo):建設(shè)森林消防專業(yè)隊伍和物質(zhì)儲備,加強(qiáng)隊伍能力培訓(xùn)和演練,強(qiáng)化了祁門縣森林防火物質(zhì)儲備,提高了綜合防控能力,減少了森林火災(zāi)發(fā)生,降低了森林火災(zāi)損失;提高了林分質(zhì)量,有利于優(yōu)化林種、樹種結(jié)構(gòu)、抑制森林病蟲害、保持生物多樣性;確保森林安全,防止了水土流失,改善了生態(tài)環(huán)境。
自20xx年祁門縣森林防火補(bǔ)助資金項目實施以來,我縣嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真組織開展項目實施工作,按照實施進(jìn)度,取得了一定的實施效果。
無
主要針對項目存在的問題,著眼于項目的總體目標(biāo),從項目政策、部門管理、項目管理、預(yù)算管理等多個角度,提出加強(qiáng)和改進(jìn)管理的意見建議。為做好項目績效自評工作,體現(xiàn)項目實施效果,我局對縣級森林消防專業(yè)隊伍自項目實施以來的工作進(jìn)度、撲火物資采購、隊伍培訓(xùn)和演練等方面,開展了認(rèn)真細(xì)致的調(diào)查。按照專項資金管理要求,對項目的實施情況、效益產(chǎn)出,尤其是資金的使用進(jìn)行了調(diào)查和審核,以達(dá)到正確評估項目績效的目的。
無
項目績效評價報告總結(jié)篇十三
(一)項目概況
1.項目單位基本情況。沅陵縣財政局位于沅陵縣沅陵鎮(zhèn)天寧南路60號。負(fù)責(zé)貫徹落實黨中央關(guān)于財政工作的方針政策和決策部署,全面落實省委、市委、縣委關(guān)于財政工作的部署要求,在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對財政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)?,F(xiàn)有行政編制20名。設(shè)局長1名,副局長3名,總會計師1名。核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人15名。有在職干部職工292人,其中局機(jī)關(guān)171人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所121人。下設(shè)正科級事業(yè)單位1個(城市資金管理中心)、副科級二級機(jī)構(gòu)3個(財政事務(wù)中心、國庫集中支付中心、沅陵縣財政會計學(xué)校)、全額撥款事業(yè)單位5個(國有資產(chǎn)服務(wù)中心、財政投資評審中心、農(nóng)村綜合改革服務(wù)中心、財政工資統(tǒng)發(fā)中心、政府采購監(jiān)督服務(wù)中心)、自收自支事業(yè)單位1個(住房資金管理部)。
2.項目的實施依據(jù)。《湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)〈省本級財政投資評審項目工程造價咨詢委托辦法〉的通知》(湘財辦〔2013〕17號)《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈沅陵縣財政投資評審管理實施辦法〉的通知》(沅政辦發(fā)〔2018〕6號)。預(yù)算管理一體化關(guān)于“特定目標(biāo)類項目”規(guī)定。
3.項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。財政投資評審項目經(jīng)費是財政部門履行評審職責(zé)、開展評審業(yè)務(wù)、實施評審行動、出具評審報告等的必要保障。主要用于與財政投資評審工作相關(guān)支出,包括到項目現(xiàn)場核查、聘請中介機(jī)構(gòu)等支出。涉及評審工作的辦公費、咨詢費、差旅費、培訓(xùn)費、績效工資、水電費、其他支出等。
(二)項目績效目標(biāo)
1.項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)??偰繕?biāo):保障年度財政投資評審工作正常運轉(zhuǎn)。階段性目標(biāo):保障預(yù)算單位送達(dá)的項目評審材料能夠快速評審,不拖延;保障財政部門正常履職,評審程序公開公平公正、評審活動依法依規(guī)依政策、評審結(jié)論經(jīng)得起核查。
2.預(yù)期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟(jì)效益。生態(tài)效益:未涉及。社會效益:對民生實事項目實施財政投資評審行為,正確回應(yīng)社會關(guān)切。經(jīng)濟(jì)效益:事前避免項目預(yù)算虛高,事中避免項目實施偷工減料,事后避免項目結(jié)算摻雜使假。
績效評價工作過程:成立該項目支出績效自評小組,由本單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、項目負(fù)責(zé)人員及局屬相關(guān)股室長組成,根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)、財政部《項目支出績效評價管理辦法》(財預(yù)〔2020〕10號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的.實施意見》(湘辦發(fā)〔2019〕10號)、《湖南省預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》(湘財績〔2020〕5號)、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔2020〕7號)等相關(guān)文件規(guī)定開展自評工作,對項目的決策、過程、產(chǎn)出、效益各項指標(biāo)逐個對照評價,確保評價真實客觀原則。
(一)項目資金情況分析
1.項目資金到位情況分析。2021年1月5日,縣財政局將財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費150萬元列入2021年度部門預(yù)算報告,立項合法合規(guī)。2021年3月5日收到財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費150萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%,資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng),預(yù)算資金分配合理。
2.項目資金使用情況分析。2021年財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費共支出120.06萬元,明細(xì)為績效工資(聘請造價師李碧秀)8萬元、辦公費37.43萬元、咨詢費(聘請中介機(jī)構(gòu))73.4萬元、水費0.22萬元、差旅費0.5萬元、培訓(xùn)費0.32萬元、公務(wù)接待費(加班工作餐)0.19萬元。使用率100.05%,超支部分從財政局公務(wù)費中列支。
3.項目資金管理情況分析?!柏斦顿Y評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費”嚴(yán)格按照項目管理制度及財務(wù)管理制度執(zhí)行實施。
(二)項目實施情況分析
1.項目組織情況分析。由投資評審服務(wù)中心根據(jù)財政投資評審業(yè)務(wù)推進(jìn)情況,按月支付聘請人員績效工資,及時支付中介機(jī)構(gòu)評審經(jīng)費,適時結(jié)算與投資評審有關(guān)的業(yè)務(wù)經(jīng)費。
2.項目管理情況分析。財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費經(jīng)局黨組會議研究決定列入部門預(yù)算,按全縣項目經(jīng)費申撥機(jī)制申撥資金,按《沅陵縣財政局機(jī)關(guān)內(nèi)部財務(wù)管理暫行辦法》使用資金和進(jìn)行相關(guān)會計核算。
(三)項目績效情況分析
1、項目經(jīng)濟(jì)性分析
(1)項目預(yù)算控制情況。嚴(yán)格按項目內(nèi)容進(jìn)行資金預(yù)算管理,從嚴(yán)控制項目資金支出。
(2)項目預(yù)算節(jié)約情況。管理使用得當(dāng),收支基本持平,略有超支(超支部分由局機(jī)關(guān)公務(wù)費支付)。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實施進(jìn)度。按規(guī)定時間完成工作量。
(2)項目完成質(zhì)量。通過多年運作,已經(jīng)建立財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費收支機(jī)制,按照項目實施進(jìn)度計劃,通過跟蹤監(jiān)管,項目完成質(zhì)量優(yōu)良。
3、項目的效益性分析
(1)項目預(yù)期目標(biāo)完成程度。項目資金投入120萬元,均完成了年初指標(biāo)目標(biāo)任務(wù),確保了財政投資評審各項業(yè)務(wù)的順利開展。
(2)項目實施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響。2021年完成縣政府投資項目評審270個,評審總金額達(dá)9.77億元,凈審減金額0.6億元,審減率達(dá)6.14%。加強(qiáng)與預(yù)算股及各資金股室的密切溝通配合,從預(yù)算編制、項目送審、資金支付等各環(huán)節(jié)構(gòu)建財政評審橫向聯(lián)動機(jī)制,大幅減少項目預(yù)算中的不合理支出,保障財政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點,助力“統(tǒng)籌整合涉農(nóng)項目”,強(qiáng)化攻堅成效,全面落實退捕禁捕、禁食退養(yǎng)系列政策,以及完善老舊小區(qū)改造、推進(jìn)醫(yī)療改革等重點,有所側(cè)重的開展預(yù)算評審業(yè)務(wù)。重點聚焦貧困村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),治理黑臭水體、著力環(huán)保督察整改項目,推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生院建設(shè),強(qiáng)化服務(wù)力度,高質(zhì)量、高水平、高標(biāo)準(zhǔn)完成重大項目評審。
(見評分表)
財政投資評審專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目總體得分100分,績效自評結(jié)果為優(yōu),主要績效資金撥付率100%,按照預(yù)期完成了數(shù)量目標(biāo),達(dá)到了預(yù)期效益。建議:每年正常安排財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費并隨物價水平、業(yè)務(wù)量適當(dāng)提高。
經(jīng)驗及做法:嚴(yán)格按照項目實施辦法執(zhí)行,對照項目年度績效目標(biāo),及時結(jié)合項目實際進(jìn)度,及時對預(yù)計未能完成的目標(biāo)進(jìn)行整改。
存在的問題:通過自查,我們發(fā)現(xiàn)財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費在使用過程中尚有不足之處,主要是績效管理機(jī)制還不夠完善、內(nèi)部控制制度不夠健全,有待進(jìn)一步完善。
無。
項目績效評價報告總結(jié)篇十四
根據(jù)《民樂縣財政局關(guān)于開展20xx年度縣級預(yù)算執(zhí)行情況績效單位自評暨20xx年度績效目標(biāo)申報和事前績效評估工作的通知》(民財績〔20xx〕6號)文件精神,按照“統(tǒng)一組織、分級實施”的原則,民樂縣消防救援大隊對20xx年度部門支出進(jìn)行了績效自評,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
(一)部門主要職能
1.認(rèn)真貫徹"預(yù)防為主,防消結(jié)合"的方針,嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方的各項消防法律、法規(guī),負(fù)責(zé)本地區(qū)的消防監(jiān)督、執(zhí)勤滅火和隊伍的管理教育工作。掌握本地消防工作動態(tài),適時向政府報告工作,負(fù)責(zé)制定消防建設(shè)規(guī)劃,不斷改善公共消防設(shè)施條件。組織開展消防安全教育和消防安全檢查,督促整改火災(zāi)隱患。
2.按照審核開展建筑設(shè)計防火審核工作,監(jiān)督檢查建設(shè)項目的設(shè)計和施工中執(zhí)行防火規(guī)范的情況,并參加竣工驗收。組織重大和一般火災(zāi)原因調(diào)查,處理火災(zāi)事故,負(fù)責(zé)消防產(chǎn)品監(jiān)督管理和技術(shù)指導(dǎo)工作。
3.指導(dǎo)企業(yè)專職消防隊、民辦消防隊和義務(wù)消防隊的業(yè)務(wù)建設(shè)。教育隊伍加強(qiáng)執(zhí)勤戰(zhàn)備,掌握消防安全重點單位的情況,指導(dǎo)中隊制定滅火預(yù)案,并適時進(jìn)行演練,隨時做好戰(zhàn)斗準(zhǔn)備,組織火災(zāi)撲救。指導(dǎo)消防隊伍進(jìn)行消防戰(zhàn)術(shù)、技術(shù)和軍事體育訓(xùn)練,開展消防戰(zhàn)術(shù)、技術(shù)研究,提高隊伍的滅火戰(zhàn)斗能力。
4.加強(qiáng)隊伍的管理教育,嚴(yán)格執(zhí)行條例、條令和各項規(guī)章制度,培養(yǎng)隊伍嚴(yán)明的紀(jì)律和良好的戰(zhàn)斗作風(fēng),做好安全工作,預(yù)防各類事故的發(fā)生。負(fù)責(zé)隊伍的思想政治工作,保持隊伍高度穩(wěn)定,保證各項任務(wù)的順利完成。搞好隊伍后勤建設(shè),提高后勤保障能力和指戰(zhàn)員生活水平。
(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位概況
大隊現(xiàn)有在編干部4人,政府專職消防員30人,消防文員15人,內(nèi)設(shè)大隊部和專職隊,無下屬單位。
本單位20xx年3月經(jīng)政府批準(zhǔn),大隊選址位于城北新區(qū)(杏林庭院西,臨松路南)修建新營房,工程占地面積12000平方米,建筑面積4050.09平方米,計劃總投資1500余萬元。為加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度,在縣委縣政府的大力支持下,經(jīng)大隊領(lǐng)導(dǎo)多方協(xié)調(diào),工程于20xx年4月26日開工建設(shè),同年10月26日主體封頂,于20xx年9月28日投入執(zhí)勤。主體各項附屬設(shè)備設(shè)施正在完善中。
(一)高度重視,明確責(zé)任。大隊領(lǐng)導(dǎo)高度重視,專門強(qiáng)調(diào)項目支出績效自評工作的重要性和必要性,明確專人負(fù)責(zé)做好各項目績效自評工作,確保自評工作有序、有效開展。
(二)全面實施,有序開展。大隊自評項目支出2個,預(yù)算總金額510.76萬元,實際執(zhí)行數(shù)480.76萬元,項目資金執(zhí)行率94.13%。根據(jù)項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本,以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。設(shè)定評價指標(biāo),預(yù)算執(zhí)行率和一級指標(biāo)權(quán)重統(tǒng)一設(shè)置為:預(yù)算執(zhí)行率10分、產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分。
三、部門整體支出績效自評情況分析
(一)部門決算情況
大隊本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入480.76萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出424.78萬元,其中人員經(jīng)費支出342.69萬元,公用經(jīng)費支出82.09萬元,縣級安排項目資金支出5.98萬元,年末無財政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。本單位為新增單位,無上年度一般公共預(yù)算財政撥款收入和支出預(yù)算。
(二)總體績效目標(biāo)完成情況分析
20xx年度本著竭誠為民、赴湯蹈火的遵旨,在大隊領(lǐng)導(dǎo)和全體消防指戰(zhàn)員的拼搏奮戰(zhàn)下,全縣無較大以上亡人火災(zāi)事故或造成較大社會負(fù)面影響的火災(zāi)事故,重要節(jié)假日、重大活動安保期間也未發(fā)生有較大影響的火災(zāi),各項火災(zāi)及接警統(tǒng)計數(shù)據(jù)全面、真實、準(zhǔn)確。大隊本年度年初預(yù)算385.45萬元,全年預(yù)算數(shù)為510.76萬元,實際支出數(shù)為480.36萬元(較決算多50萬元為大隊訓(xùn)練塔建設(shè)項目經(jīng)費,此資金由財政撥付民樂縣公安局賬戶支付)??傮w績效目標(biāo)完成情況96.7%。
(三)各項指標(biāo)完成情況分析
大隊部門管理、三級指標(biāo)基本支出預(yù)算執(zhí)行率,年度指標(biāo)值100%,實際完成值79%,分值3分,得分2.4分;項目支出預(yù)算執(zhí)行率,年度指標(biāo)值100%,實際完成值65%,分值1.5分,得分0.5分;在職人員控制率,年度指標(biāo)值95%,實際完成值90%,分值5分,得分4.5分;產(chǎn)出時效指標(biāo),年度指標(biāo)值在11月30日前預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到95%,實際完成值75%,分值2.5分,得分2分。除以上指標(biāo)存在偏差,其他指標(biāo)均完成。
(四)偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施
以上指標(biāo)存在偏離績效目標(biāo)的原因如下:一是預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到指標(biāo)值,是因為資金支出計劃不夠合理,改進(jìn)措施:做好資金支付計劃,積極安排資金支付。二是在職人員控制率未達(dá)到指標(biāo)值,是因為有8名政府專職消防員因自身家庭原因離職,改進(jìn)措施:加強(qiáng)消防救援人員職業(yè)榮譽(yù)感教育增強(qiáng)大隊人文關(guān)懷。三是項目預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到指標(biāo)值。原因為大隊訓(xùn)練塔及功能性庫室建設(shè)及裝修項目招標(biāo)流程存在問題,導(dǎo)致項目建設(shè)進(jìn)度緩慢,未經(jīng)行審計,資金未支付。改進(jìn)措施:加快項目建設(shè)速度,盡快支付資金。
下一步,大隊在績效目標(biāo)的設(shè)立上,將明確項目立項依據(jù)、保障制度、實施計劃、支出計劃,以及項目的'績效目標(biāo),強(qiáng)化預(yù)算績效管理理念。在預(yù)算執(zhí)行過程中,大隊將實時對照績效目標(biāo),開展績效自評工作,促進(jìn)績效目標(biāo)最終實現(xiàn),實現(xiàn)績效管理與預(yù)算編制有機(jī)結(jié)合。
20xx年大隊預(yù)算支出項目2個,當(dāng)年財政撥款85.98萬元,全年支出55.98元,執(zhí)行率65.11%。通過自評,有1個項目結(jié)果為“優(yōu)”,1個項目結(jié)果為“中”。分項目自評情況分析如下:
(一)項目1
1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況。志愿消防“速報員”衛(wèi)星電話通信經(jīng)費,全年預(yù)算數(shù)5.98萬元,其中當(dāng)年財政撥款5.98萬元。全年執(zhí)行數(shù)5.98萬元,分值100分,執(zhí)行率100%,得分100分。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。保障志愿消防“速報員”衛(wèi)星電話通信經(jīng)費,提高了消防輕騎兵隊伍完成任務(wù)的及時性,較好的完成了全年演練及火災(zāi)撲救任務(wù)。根據(jù)項目實施情況,項目自評得分100分,評價結(jié)果為“優(yōu)”,達(dá)成了預(yù)期指標(biāo)。
3.各項指標(biāo)完成情況分析。產(chǎn)出指標(biāo):保障規(guī)定分配的衛(wèi)星電話數(shù)量,保障衛(wèi)星電話通訊暢通,不停機(jī),遇到任務(wù)時,衛(wèi)星電話通話及時,預(yù)算不能超過5.98萬元,全部完成年初目標(biāo)。效益指標(biāo):隊伍作戰(zhàn)能力提升,有效減少人民生命財產(chǎn)安全損失。完成年初目標(biāo)。滿意度指標(biāo):人員滿意度,年度指標(biāo)值98%。完成年初目標(biāo)。
(二)項目2
1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況。訓(xùn)練塔及功能性庫室建設(shè)及裝修經(jīng)費,全年預(yù)算數(shù)80萬元,其中當(dāng)年財政撥款80萬元。全年執(zhí)行數(shù)50萬元,分值100分,執(zhí)行率63%,得分85.5分。
2.總體績效目標(biāo)完成情況分析。訓(xùn)練塔及功能性庫室的建設(shè)及裝修,極大的保障了消防指戰(zhàn)員日常訓(xùn)練及工作生活的需要。根據(jù)項目實施情況,項目自評得分85.5分,評價結(jié)果為“中”,基本達(dá)成了預(yù)期指標(biāo)。
3.各項指標(biāo)完成情況分析。產(chǎn)出指標(biāo):項目建設(shè)工程質(zhì)量符合要求,購置的建設(shè)施工材料達(dá)到質(zhì)量要求,訓(xùn)練塔及功能性庫室建設(shè)及裝修成本控制在預(yù)算內(nèi),以上指標(biāo)已完成。訓(xùn)練塔建設(shè)面積符合要求,工程能夠按時按進(jìn)度完工,以上兩個指標(biāo)未完成。
效益指標(biāo):隊伍作戰(zhàn)能力提升,有效減少人民生命財產(chǎn)安全損失,滿足指戰(zhàn)員訓(xùn)練和精神需求,穩(wěn)定隊伍建設(shè),提高戰(zhàn)斗力,提高庫室利用率,減少空置面積,項目持續(xù)發(fā)揮作用的期限,以上指標(biāo)已完成。滿意度指標(biāo):隊伍內(nèi)部人員滿意度,此目標(biāo)未完成。
4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施(包括總體績效目標(biāo)和核心績效指標(biāo)未完成原因、下一步改進(jìn)措施,政策執(zhí)行或項目實施中存在的問題、原因和改進(jìn)措施)
偏離績效目
標(biāo)的原因:一是施工方因工程材料供應(yīng)不及時導(dǎo)致施工進(jìn)度緩慢,工程未按時完成;二是因訓(xùn)練塔建設(shè)項目未完工,嚴(yán)重影響消防指戰(zhàn)員日常訓(xùn)練。
下一步改進(jìn)措施:一是督促施工方加快訓(xùn)練塔建設(shè)項目進(jìn)度;二是申請代理公司協(xié)助審計公司盡快完成功能性庫室相關(guān)招投標(biāo)環(huán)節(jié)的審計工作。
本年度大隊無部門管理的省對市縣轉(zhuǎn)移支付相關(guān)經(jīng)費。
(一)提高對績效評價結(jié)果應(yīng)用重要性的認(rèn)識。大隊高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作,下一步將充分發(fā)揮績效評價以評促管理、促效能,積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機(jī)制,努力提高績效意識和財政資金使用效益。
(二)建立與部門預(yù)算相結(jié)合的應(yīng)用機(jī)制。大隊將加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)調(diào)與配合,建立與部門預(yù)算相結(jié)合的應(yīng)用機(jī)制,實現(xiàn)績效評價與部門預(yù)算的有機(jī)結(jié)合,促進(jìn)財政資金的合理分配與有效使用。
(三)完善預(yù)算公開制度。在領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后大隊將在大隊公示欄公開20xx年度預(yù)算績效目標(biāo)情況。
無。
項目績效評價報告總結(jié)篇十五
根據(jù)《樂山市市中區(qū)財政局關(guān)于20xx年績效評價整改及公開的通知》要求,區(qū)退役軍人事務(wù)局20xx年認(rèn)真落實財政部門績效管理工作要求,針對《20xx年部門項目支出績效評價報告》存在的相關(guān)問題,加強(qiáng)工作部署,認(rèn)真開展自查整改,提出相應(yīng)的整改措施及時整改,不斷優(yōu)化改進(jìn)績效管理工作,有效推動各項工作落實?,F(xiàn)將涉及績效評價主要問題的整改情況報告如下:
在績效自評過程中,我單位民生項目績效管理存在:事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控、績效評價、結(jié)果運用等工作還需加強(qiáng)。項目經(jīng)費控制數(shù)項目績效管理存在:
1、單位機(jī)關(guān)經(jīng)費運行偏緊。
2、業(yè)務(wù)工作任務(wù)較重,工作經(jīng)費開支較大,導(dǎo)致經(jīng)費不足申請追加業(yè)務(wù)專項經(jīng)費的情況。
針對項目績效自評存在的問題,我單位積極采取措施,分別從以下幾個方面落實整改。
(一)加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。20xx年,我局充分認(rèn)識了績效管理工作的重要意義,為加強(qiáng)績效管理工作的開展,對財務(wù)人員和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員加強(qiáng)培訓(xùn),特別是針對《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算,切實提高部門預(yù)算收支管理水平。我局在加強(qiáng)內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時,積極參加區(qū)財政局組織的績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),不僅要求財務(wù)人員參加,同時組織業(yè)務(wù)股室一同參加,不斷促進(jìn)財務(wù)人員和業(yè)務(wù)人員提升績效管理能力和水平。
(二)完善績效指標(biāo)庫。為進(jìn)一步提高績效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性和可操作性,我局在開展20xx年度績效目標(biāo)申報工作的同時,積極組織各資金使用股、室根據(jù)項目特點,認(rèn)真梳理代表性強(qiáng)、可操作性強(qiáng)的績效指標(biāo),更新完善我局績效指標(biāo)庫,為以后年度績效目標(biāo)申報工作提供更好地參考。
(三)加強(qiáng)績效運行監(jiān)控。我局在加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度管理,督促資金使用股室加快項目實施進(jìn)度的同時,嚴(yán)格按照相關(guān)要求,啟動了績效運行監(jiān)控工作,及時掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)實現(xiàn)情況,并針對監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題及時整改,確保財政資金切實發(fā)揮效益。
(四)加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用。將20xx年度績效自評結(jié)果作為編制部門20xx年度預(yù)算和調(diào)整政策的重要依據(jù),同時加大各類資金統(tǒng)籌使用力度、保障重大項目、規(guī)范我局預(yù)算管理、提高依法理財水平、提高預(yù)算公開透明度等重點,為扎實做好20xx年部門預(yù)算工作奠定堅實基礎(chǔ)。
項目績效評價報告總結(jié)篇十六
為加強(qiáng)財政支出管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財政資金使用效益,根據(jù)《青島市預(yù)算績效管理條例》有關(guān)規(guī)定,按照《關(guān)于組織對20xx年度部分專項資金及中央??铋_展重點績效評價工作的通知》(青財預(yù)評〔20xx〕4號)相關(guān)要求,我中心對20xx年度辦公場所設(shè)施維修費開展了績效自評,績效評價報告如下:
(一)項目立項背景
辦公場所設(shè)施和設(shè)備的日常維修養(yǎng)護(hù)是保證機(jī)關(guān)辦公、生活的必需工作,其專項維修資金歷年由市財政專項列支。
(二)項目預(yù)算和工作內(nèi)容
辦公場所設(shè)施維修費專項資金預(yù)算為40.00萬,包含兩大類項目:1、工人管理費用30.00萬,2、日常零星維修10.00萬。
(三)項目績效目標(biāo)
(四)項目組織管理
1、零星維修項目的工作流程
(1)房產(chǎn)管理科在接到報修電話后,第一時間安排專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行實地核查,并做好報修記錄,匯報維修方案。
(2)安排維修人員維修。需要更換配件時,到房產(chǎn)科倉庫領(lǐng)用。倉庫沒有的配件,需向領(lǐng)導(dǎo)請示后方可進(jìn)行購買更換。
(3)費用使用權(quán)限:500元以內(nèi),由科長批準(zhǔn);500元以上由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);1000元以上由主要領(lǐng)導(dǎo)批示。
(4)遇有突發(fā)事故需要搶修的,及時進(jìn)行搶修,邊搶修邊匯報。
2、零星維修維修施工要求
(1)房產(chǎn)科接到報修后要立即組織專業(yè)技術(shù)人員到現(xiàn)場維修或勘察,不得無故拖延時間。
(4)維修要使用房產(chǎn)科經(jīng)過集中采購的施工材料,沒有集中采購的施工材料必需符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。
(5)對于因沒有按照規(guī)范要求施工和使用偽劣材料施工造成的損失,除立即返工外,對責(zé)任人處以維修或工程造價3-5倍罰款。
3、零星維修安全文明施工要求
(1)維修過程中要做到節(jié)水節(jié)電,盡量避免影響正常上班,如有影響要提前告知;
(3)科室定期進(jìn)行安全教育,培訓(xùn)合格后方可進(jìn)行各類維修施工;
(5)臨時雇用外來人員及施工公司時,需要簽訂安全責(zé)任書。
4、零星維修工程驗收和結(jié)算
(2)工程審結(jié)后,施工單位開具稅票,由房產(chǎn)管理科匯總按程序結(jié)算。
(一)評價方法
(二)評價指標(biāo)體系
根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)財政支出績效評價管理暫行辦法的通知》(財預(yù)〔20xx〕285號)、《關(guān)于印發(fā)預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架的通知》(財預(yù)〔20xx〕53號)、等文件,設(shè)計了一級指標(biāo)和二級指標(biāo)及其權(quán)重,按照績效評價的基本原理、原則和項目特點,結(jié)合績效目標(biāo)和《平度市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局市級機(jī)關(guān)辦公用房零星維修管理辦法平事發(fā)〔20xx〕19號》等文件,相應(yīng)設(shè)計了三級指標(biāo)及其權(quán)重。
此次績效評價的指標(biāo)體系,分為投入、過程、產(chǎn)出、效益四類一級指標(biāo)。其中,投入類指標(biāo)按照一般績效評價指標(biāo)體系中的共性指標(biāo)進(jìn)行設(shè)置。過程類指標(biāo)結(jié)合項目特點進(jìn)行了部分細(xì)化新增。產(chǎn)出類指標(biāo)結(jié)合該項目特點從項目時限內(nèi)開展完成情況、質(zhì)量目標(biāo)完成等方面進(jìn)行考察;效益類則從經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會效益等方面進(jìn)行考察。
(一)評價結(jié)論
通過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報、問卷調(diào)查、現(xiàn)場核查等對辦公場所專項維修費專項資金進(jìn)行了獨立客觀的評價,最終評分結(jié)果為99.97分,績效評級為“優(yōu)”(成效顯著)。各部分權(quán)重和得分情況。
(二)績效分析
本次績效評價工作從投入、過程、產(chǎn)出、效益四方面對本專項資金的績效情況進(jìn)行評分:
1.投入
項目立項規(guī)范,決策依據(jù)合理,程序正規(guī);績效目標(biāo)設(shè)置合理且明確;資金到位及時。總體得分為滿分。
2.過程
預(yù)算資金到位及使用率方面,預(yù)算資金全額到位,全年實際支出38.61,完成年初預(yù)算的96.53%。
在財務(wù)管理和業(yè)務(wù)管理方面,中心建立了財務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度和安全制度等,各項制度較為健全;資金支出符合政府核算的支出方向,所抽查項目未發(fā)現(xiàn)挪用、擠占專項資金的情況;所抽查維修項目完成良好,未發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施損毀的情況;抽查結(jié)果顯示各項制度執(zhí)行情況良好,所提供的信息質(zhì)量準(zhǔn)確;20xx年度未發(fā)生重大安全責(zé)任事故。
3.產(chǎn)出
在產(chǎn)出數(shù)量和質(zhì)量方面,20xx年度發(fā)放工人工資保險共計29.98萬元,零星維修支出8.63萬元。處理維修事件約60余次,完成科室考核目標(biāo)。
4.效益
從社會效益來分析,完成了預(yù)期的目標(biāo),給市級機(jī)關(guān)提供了高質(zhì)量的后勤服務(wù),但社會效益方面仍存在對新科技設(shè)備維修響應(yīng)時間長等問題,所以有適當(dāng)扣分。
(三)項目主要成效
全面完成了政府的`考核目標(biāo),制冷、制熱期間全過程動態(tài)監(jiān)控,保障整個過程順利進(jìn)行;對辦公區(qū)建筑物內(nèi)外設(shè)施、水暖管道、道路積水塌陷,門窗、五金件、門鎖、玻璃損壞,用電設(shè)備設(shè)施、線路維修更換和桌椅等各類維修項目進(jìn)行維修。堅持“科學(xué)管理、專業(yè)運作、高效運行”的理念,對人事管理、財務(wù)管理、設(shè)備管理等,都有詳細(xì)的制度要求。同時,注重制度的落實執(zhí)行,能夠嚴(yán)格按照制度落實財務(wù)報銷與審核,確保程序合規(guī)、手續(xù)齊全;按照計劃落實設(shè)施設(shè)備維護(hù)工作,確保設(shè)備的保值增值、高效運行等。
由于辦公地點相對分散,響應(yīng)時間有待縮短;人員年齡偏大,對于高科技設(shè)備的維修,力不從心。
加強(qiáng)對維修人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),學(xué)習(xí)掌握新設(shè)備的養(yǎng)護(hù)維修技術(shù),與物業(yè)公司相關(guān)人員加強(qiáng)溝通,以達(dá)到事半功倍的效果。
項目績效評價報告總結(jié)篇十七
(一)概況
1.主要職責(zé)職能
組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和制度。負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運輸體系建設(shè),規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展,建立與綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制,優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局,促進(jìn)各種交通運輸方式融合。負(fù)責(zé)綜合交通運輸市場監(jiān)管。負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)地方民航發(fā)展,提出有關(guān)政策措施。負(fù)責(zé)提出縣內(nèi)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè),監(jiān)測分析交通運輸運行情況,發(fā)布有關(guān)信息。協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政,委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作,負(fù)責(zé)交通運輸對外合作與交流工作。負(fù)責(zé)交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作,負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)行政許可事項的行業(yè)管理工作,協(xié)助縣政務(wù)服務(wù)局做好行政許可有關(guān)工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)情況
武定縣交通運輸局設(shè)9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規(guī)劃股、綜合運輸股(鐵路和民航股)、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股(應(yīng)急辦公室)、資財審計股、公路股、航務(wù)股。
3.人員情況
武定縣交通運輸局20xx年末實有人員編制19人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制11人;在職在編實有人員19人,其中:行政人員9人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員10人。離退休人員11人。其中:離休0人,退休11人。
實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。
4.履職總體目標(biāo)及工作任務(wù)
一是強(qiáng)力推實重點項目,助力經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。一是建成集汽車客運站、機(jī)動車檢測站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運站綜合體項目,昆交集團(tuán)武定汽車運輸有限公司客運站順利搬遷,縣城交通服務(wù)能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進(jìn)武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路(成昆高鐵云南段)、金沙江航運武定港等重大交通項目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃及中長期遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》,規(guī)劃交通項目43項,總投資1881.1178億元。
二是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè),發(fā)揮交通先行作用。一是白環(huán)公路提升改造項目正在按時序推進(jìn)路面結(jié)構(gòu)層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路建設(shè),全縣20戶以上自然村通硬化路率達(dá)到95%。三是繼續(xù)實施危橋改造,田東公路河門口大橋完成樁基工程,計劃年內(nèi)建設(shè)完成。四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點外部道路建設(shè)項目、萬德鎮(zhèn)民心橋建設(shè)項目建設(shè)完成。五是計劃投資1.9億元的發(fā)窩鄉(xiāng)通三級公路建設(shè)項目正在開展工程招投標(biāo)和使用林地、土地及水環(huán)保報批工作。六是積極處治農(nóng)村公路安全隱患,投資329萬元實施農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程47公里,投資601萬元對長己線、沙山線、環(huán)東路等縣道實施養(yǎng)護(hù)大中修。七是積極辦理人大代表議案,20xx年縣人大2號議案貓街至仁和水庫公路路面修復(fù)工程開工建設(shè),20xx年1月建設(shè)完成。八是積極回應(yīng)群眾關(guān)切,對鋪西公路實施提升改造,12月份開工建設(shè)。
三是加強(qiáng)路域環(huán)境整治,提升路政管理水平。抓好公路養(yǎng)護(hù)管理,保障工作安全暢通。積極推動轉(zhuǎn)型升級,提升運輸服務(wù)水平。加強(qiáng)航運和海事管理。抓好綜治維穩(wěn)和平安建設(shè)工作。認(rèn)真抓好中心工作任務(wù)落實。
(二)部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況
我單位部門預(yù)算管理嚴(yán)格遵守法律法規(guī),堅持量入為出,保障重點,兼顧一般,厲行節(jié)約,制止奢侈浪費,降低行政成本,注重資金使用效益,收支兩條線原則。在預(yù)算編制工作中始終把握認(rèn)真負(fù)責(zé),做實做細(xì)的原則,按照縣人民政府和財政局的預(yù)算管理規(guī)定認(rèn)真測算、提出預(yù)算建議數(shù),匯總后報送縣財政局。嚴(yán)格執(zhí)行政務(wù)公開有關(guān)工作要求對批復(fù)后的預(yù)算數(shù)據(jù)全面、準(zhǔn)確、完整進(jìn)行公開。
(三)部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況
20xx年縣交通運輸局嚴(yán)格履行部門職能職責(zé),共設(shè)立了三個績效目標(biāo)。
一是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)。全力推進(jìn)30戶以上自然村通硬化路、長己線老木壩至發(fā)窩段公路、河門口橋等重點項目建設(shè)。
二是農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)能力進(jìn)一步提高。積極穩(wěn)妥推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)市場化改革,提升養(yǎng)護(hù)機(jī)械化水平,加強(qiáng)公路日常養(yǎng)護(hù)管理,完善公路服務(wù)區(qū)等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè),著力營造“暢安舒美”公路出行環(huán)境。
三是公路安全和應(yīng)急保障水平明顯提高。開展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專項整治,加大農(nóng)村公路日常巡查力度,做好農(nóng)村公路大中修、小修日常保養(yǎng)和應(yīng)急搶險保通工作,全縣農(nóng)村公路優(yōu)、良、中等路的比例高于75%。
(四)部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況
20xx年度收入合計11830.49萬元。其中:財政撥款收入11771.83萬元,占總收入的99.5%;其他收入58.66萬元,占總收入的0.5%。20xx年度支出合計11910.98萬元。其中:基本支出360.40萬元,占總支出的3.03%;項目支出11550.58萬元,占總支出的96.97%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。
(五)嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出情況
武定縣交通運輸局20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.58萬元,支出決算為5.58萬元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費支出決算為1.58萬元,完成預(yù)算的100%。20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平的主要原因是我單位認(rèn)真落實中央嚴(yán)控“三公”經(jīng)費要求,接待費收入嚴(yán)格按照年初預(yù)算以收定支。
(一)績效評價的目的
部門整體支出績效自評的目的,主要是通過績效目標(biāo)情況,重點是績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、實施管理情況、績效表現(xiàn)情況自我評價,了解部門整體支出使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結(jié)經(jīng)驗,改進(jìn)管理措施,不斷增強(qiáng)和落實績效管理責(zé)任,完善工作機(jī)制,有效提高資金管理水平和使用效益。
(二)自評組織過程
遵循績效自評“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則??h交通運輸局成立了部門整體支出績效自評工作小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在資財審計股,負(fù)責(zé)本次績效自評工作的組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌推進(jìn)等工作,自評工作包括準(zhǔn)備、實施、整改三個階段。
1、自評準(zhǔn)備階段,首先,確定評價對象。其次,擬定評價計劃。明確評價組織實施方式,確定評價目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、評價時間及要求等方面的情況。最后,自評實施階段。擬定評價實施方案,根據(jù)評價計劃擬定組織實施方案、評價指標(biāo)體系等具體評價方案。在部門整體支出指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上,結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項目支出績效指標(biāo),部門職責(zé)以及項目特點,補(bǔ)充設(shè)計個性指標(biāo),確定部門整體支出和項目的績效自評指標(biāo)體系,同時根據(jù)評價情況積累經(jīng)驗,逐步建立適應(yīng)部門和項目特點的績效自評指標(biāo)庫。
2、自評實施階段。一是按照相關(guān)要求進(jìn)行自評,并按照自評指標(biāo)體系認(rèn)真進(jìn)行分析評價。二是撰寫績效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告,并上報上級主管部門。
3、自評整改階段。部門結(jié)合自評報告和上級部門審核結(jié)果提出的整改意見,在限期內(nèi)做出相應(yīng)整改。
(一)投入管理情況:武定縣交通運輸局在對全縣農(nóng)村公路建設(shè)項目規(guī)劃、組織項目實施及資金管理的過程中,嚴(yán)格執(zhí)行專戶管理制、公告公示制、項目管理合同制、質(zhì)量監(jiān)管制、檢查驗收制、年度審計制,對農(nóng)村公路建設(shè)項目實行全過程、全方位監(jiān)管,防止公路建設(shè)資金被擠占、截留、挪用,對資金的.安排和項目實施進(jìn)度、工程建設(shè)質(zhì)量等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)督。
(二)履職完成情況:結(jié)合部門實際設(shè)立了產(chǎn)出績效目標(biāo),根據(jù)履行職責(zé)完實際完成率、完成及時率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、重點工作辦結(jié)率四個方面進(jìn)行分析,完成情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
(三)履職效果情況:20xx年,縣交通運輸局嚴(yán)格按照“三定”方案中的部門職能職責(zé),按照上級主管部門及縣級人民政府的要求,著力推進(jìn)昌保高速公路項目建設(shè),加快農(nóng)村公路建設(shè)步伐,著力行業(yè)監(jiān)管,突出依法行政,著力優(yōu)化管理,突出公路養(yǎng)護(hù),繼續(xù)鞏固和提升“四好農(nóng)村公路”建設(shè),突出“一體化”建設(shè),城鄉(xiāng)共享有新進(jìn)展,著力補(bǔ)齊短板,突出精準(zhǔn)扶貧,推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識形態(tài)工作的有序進(jìn)行,自評工作結(jié)合部門實際,從職責(zé)履行、履職效益、服務(wù)對象滿意度三個方面進(jìn)行分析,圓滿完成了上級下達(dá)的各項指標(biāo)任務(wù)。
(四)社會滿意度及可持續(xù)性影響:20xx年,在上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,縣交通運輸局緊緊圍繞年初既定目標(biāo)和中心工作,交通系統(tǒng)全體干部職工在攻堅克難中趕超跨越,在真抓實干中改善民生,全局上下合力攻堅、務(wù)實創(chuàng)新,主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),克服重重困難,狠抓工作落實,扎實推進(jìn)各項工作的開展,全局交通運輸工作呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質(zhì)的良好局面。為全縣經(jīng)濟(jì)、社會的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ),社會工作或服務(wù)對象滿意度較好。
(一)存在問題
1.年初只預(yù)算基本支出,沒有預(yù)算項目支出,項目支出全部作為調(diào)整預(yù)算,使年內(nèi)預(yù)算調(diào)整較大,預(yù)算編制的合理性有待進(jìn)一步提高。
2.內(nèi)控制度有待完善,財務(wù)管理有待加強(qiáng)。
(二)整改情況
1.加強(qiáng)預(yù)算管理,細(xì)化預(yù)算指標(biāo),提高預(yù)算科學(xué)性。
2.完善內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制建設(shè)。
通過自評工作的開展,將評價結(jié)果做為部門改進(jìn)預(yù)算管理和績效評價管理的重要依據(jù),對自評工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改,加強(qiáng)預(yù)算管理和績效目標(biāo)管理,完善管理制度,增加財政資金使用的經(jīng)濟(jì)效和社會效益??冃ё栽u結(jié)果在武定縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公告公示。
一是建立健全各項相關(guān)制度,保障部門項目支出合法合規(guī);二是盡可能分解細(xì)化項目計劃或項目方案,提高預(yù)算執(zhí)行科學(xué)性;三是明確分工,積極配合,財務(wù)部門與項目分管部門要及時溝通,動態(tài)監(jiān)管項目支出情況;項目分管部門要盡可能細(xì)化項目預(yù)算、制定工作方案、積極開展工作;財務(wù)部門要嚴(yán)格把關(guān),提高績效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、績效評價的質(zhì)量。
無。
項目績效評價報告總結(jié)篇十八
xx年度科研及業(yè)務(wù)經(jīng)費總額700萬元,主要用于我院年度常規(guī)重大研究課題。我院按照項目實施計劃,制定了項目預(yù)算實施方案,并嚴(yán)格按照預(yù)算開展課題研究工作。
(一)項目用款單位簡要情況
項目主管單位為xx省社會科學(xué)院。xx省社會科學(xué)院是xx省人民政府直屬的社會科學(xué)綜合研究機(jī)構(gòu),其前身為中國科學(xué)院廣州哲學(xué)社會科學(xué)研究所,成立于1958年10月,1974年6月改稱xx省哲學(xué)社會科學(xué)研究所。1980年9月擴(kuò)建為xx省社會科學(xué)院。xx省社會科學(xué)院有良好的學(xué)術(shù)傳統(tǒng),經(jīng)過40余年的建設(shè)與發(fā)展,形成了一批在全國乃至國際上都有一定地位的優(yōu)長研究學(xué)科:鄧小平理論研究、社會主義市場經(jīng)濟(jì)研究、現(xiàn)代化與可持續(xù)發(fā)展問題研究、港澳臺問題研究、xx地方史和孫中山研究、社會主義精神文明建設(shè)研究等。xx省社會科學(xué)院受省委、省政府委托,參與組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全省鄧小平理論研究、精神文明建設(shè)研究工作;協(xié)助擬定xx省理論規(guī)劃;負(fù)責(zé)組織xx省社會科學(xué)系列專業(yè)技術(shù)職稱評定工作。
改革開放以來,xx省社會科學(xué)院為省委、省政府決策服務(wù),積極參與和承擔(dān)省委、省政府決策研究,特別是研究xx經(jīng)濟(jì)社會中長期發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題,充分發(fā)揮了作為省委、省政府“智囊團(tuán)”和“思想庫”作用,為xx的改革、開放和現(xiàn)代化建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。特別是在社會主義商品經(jīng)濟(jì)、特區(qū)理論與實踐、港海岸臺研究、物價改革、國有企業(yè)改革、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與規(guī)劃、xx山區(qū)發(fā)展、依法治省的理論與實踐以及增創(chuàng)xx發(fā)展新優(yōu)勢領(lǐng)域的研究,為xx的改革開放和現(xiàn)代化發(fā)展提供了理論支持和決策參考。近年來關(guān)于深圳率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化研究、亞洲金融風(fēng)暴對xx的影響等問題的研究得到省領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。
(二)項目實施主要內(nèi)容及實施程序
xx年課題課題主要是圍繞中央、省領(lǐng)導(dǎo)所關(guān)注的問題,為省委省政府提供決策咨詢和理論依據(jù)。以及配合中宣部、省委宣傳部理論宣傳工作,進(jìn)行理論詮釋和政策宣傳。內(nèi)容大致分為兩類,一類是中央、省領(lǐng)導(dǎo)交辦重大課題項目,這類內(nèi)容占據(jù)了重大項目的大部分,主要包括xx年上級領(lǐng)導(dǎo)交辦課題(根據(jù)省委常委會xx年工作要點專題調(diào)研活動)、《xx產(chǎn)學(xué)研合作中的.科研成果轉(zhuǎn)化機(jī)制研究》調(diào)研報告等;一類是配合院科研中心工作的重大課題項目,如“‘協(xié)同創(chuàng)新’研究平臺建設(shè)項目”、社科院微信公眾平臺建設(shè)項目等。
xx重大課題都屬于年度重大課題,項目實施實效性較強(qiáng),主要分為三個階段:
第一階段,收集和整理資料。完成課題研究所需的相關(guān)數(shù)據(jù)資料、事實資料和政策文獻(xiàn)資料。在此基礎(chǔ)上,對材料進(jìn)行梳理,細(xì)化研究內(nèi)容,對課題總體研究工作進(jìn)行計劃和安排。
第二階段,調(diào)查研究階段。對研究專題進(jìn)行實地考察調(diào)研。召開調(diào)研座談會,專家論證會,完成前期報告框架以及階段性成果。
第三階段,完成課題總報告。
(三)簡述項目自評等級和分?jǐn)?shù),并對照佐證材料逐一分析
1、前期工作
xx重大項目大部分屬于省領(lǐng)導(dǎo)交辦課題,前期準(zhǔn)備工作充分,在省領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)課題后,我們會根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)內(nèi)容組織相關(guān)領(lǐng)域?qū)<医M成課題研究小組,對照領(lǐng)導(dǎo)要求和課題理論進(jìn)行論證,制定研究大綱,開展課題預(yù)研究。具體表現(xiàn)如下:
(1)前期研究方面,論證決策自評得分為滿分7分,項目按照院上級交辦課題立項。
(2)目標(biāo)設(shè)置方面,目標(biāo)設(shè)置的完整性和科學(xué)性均為滿分,在目標(biāo)完整性方面,制定了課題研究實施方案;在目標(biāo)科學(xué)性方面,目標(biāo)設(shè)計科學(xué)合理,實施過程順利。
(3)保障機(jī)制方面,院重大課題研究得到院的全力保障,在組織機(jī)構(gòu)和制度措施方面均為滿分。在組織機(jī)構(gòu)上,以課題組為專門的實施組織機(jī)構(gòu),并實行分項目制度,指定專門人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)。在制度措施方面,資金管理制度參照院財務(wù)統(tǒng)一管理,有項目管理制度,按《科研全過程動態(tài)管理》制度實施,有項目實施方案。
2、實施過程
項目實施過程的財政管理全程監(jiān)控,在資金管理和項目管理兩方面都得到動態(tài)掌握。具體表現(xiàn)如下:
(1)資金管理方面,按照《xx省社科院全過程動態(tài)管理條例》執(zhí)行,分兩類情況下?lián)?。一種是應(yīng)用類課題,時效性較強(qiáng),周期短,一次性下?lián)芙?jīng)費;基礎(chǔ)類課題(國家社科基金、青年課題、專著出版等),研究周期較長,一般為三到五年,按照課題研究進(jìn)度,分三次下?lián)?。課題立項后,一次性下?lián)芙?jīng)費或第一期經(jīng)費。在資金支付方面,因課題項目經(jīng)費沒能及時到位,該項得分為3分,總分為4分。在財務(wù)合規(guī)性方面,得分為滿分,項目資金全部用于課題研究,并符合財務(wù)管理規(guī)定,實行專賬管理,按計劃支出,支出記錄完整規(guī)范,憑證合格有效。(2)項目管理方面,項目實施程序規(guī)范,嚴(yán)格。按照《科研全過程動態(tài)管理條例實施細(xì)則》執(zhí)行,課題組要在科研項目管理系統(tǒng)中遞交中期檢察申請,并按要求附上課題階段性成果。中期檢查通過后,才能進(jìn)行課題結(jié)項。在項目監(jiān)管方面,得滿分,嚴(yán)格按照《xx省社科院科研全過程動態(tài)管理條例》制度對項目進(jìn)行檢查、監(jiān)控。
3、項目績效
xx年重大課題項目績效明顯,在經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表現(xiàn),具體表現(xiàn)為:
(1)經(jīng)濟(jì)性方面,項目實施過程沒有超預(yù)算,節(jié)約進(jìn)行,得滿分。
(2)效率性方面,項目進(jìn)展富有效率,得滿分。按照進(jìn)度計劃完成階目標(biāo),工作得到省委交辦領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)同。
(3)效果性方面,重大項目研究最后取得多項成果,主要成果形式為5000字左右的研究報告(簡本),或者幾萬字的研究報告(詳本),以《xx省社會科學(xué)院專報》形式上報省領(lǐng)導(dǎo)。報告得到省委領(lǐng)導(dǎo)的圈點和批示,有的轉(zhuǎn)化為部門決策。達(dá)到預(yù)期效果。
(4)公平性方面,項目實施沒有造成社會不公,具有較強(qiáng)的公共屬性,發(fā)揮著重大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
(一)資金使用績效。
資金使用績效良好,按規(guī)定支出,取得預(yù)期成效。
(二)存在問題。針對短板指標(biāo)分析項目資金使用存在的問題和原因。
在資金支出方面,課題項目研究已經(jīng)結(jié)束,但由于資金沒有及時到位,課題經(jīng)費為院先行調(diào)劑墊支,資金仍有部分剩余。按計劃本年底將按預(yù)算按期有序完成年度資金支出。
針對存在的問題提出完善項目管理資金績效管理的`意見。
希望資金能夠及時到位,保證項目資金的有效使用。無其他意見。
項目績效評價報告總結(jié)篇十九
(一)項目概況
20xx年區(qū)財政局及下屬區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局為保障完成特定的行政工作任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標(biāo),年初預(yù)算項目支出2,624.76萬元,年中追增項目支出22,438.71萬元,追減項目支出464.83萬元,20xx年度項目經(jīng)費支出共24,598.64萬元。
(二)項目績效目標(biāo)
1.項目績效總目標(biāo)
做好財政收支,加大重點稅源的督促與催繳強(qiáng)化非稅監(jiān)管,落實收支兩條線。深化財政改革,推行國庫集中支付,保民生,保重點,科學(xué)統(tǒng)籌各項財政支出,做好社會保障,建設(shè)和諧呈貢。
2.項目績效階段性目標(biāo)
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算的通知》(呈財行〔20xx〕4號)精神,按照預(yù)算批復(fù)及項目執(zhí)行進(jìn)度,合理、合法、合規(guī)地使用財政資金,實現(xiàn)社會效益最大化,社會滿意度最大化。
我局嚴(yán)格按照區(qū)財政局工作要求,由我局具體業(yè)務(wù)科室對科室對應(yīng)的項目進(jìn)行了自評,對照項目績效目標(biāo),定期采集分析項目績效指標(biāo)數(shù)據(jù)信息,及時分析項目實施進(jìn)程、資金撥付與績效目標(biāo)實現(xiàn)進(jìn)度,跟蹤監(jiān)控績效目標(biāo)運行情況。
(一)績效評價目的
通過本次項目資金績效自評,可以嚴(yán)格規(guī)范財政資金的使用效率的穩(wěn)步提升,避免出現(xiàn)不必要的資金浪費,促進(jìn)預(yù)算績效管理工作的順利開展。
(二)績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法
本次績效評價采用全面性與特殊性相結(jié)合、統(tǒng)一性和差別性相結(jié)合及定量和定性相結(jié)合對20xx年部門項目支出以自評的方式開展績效評價。
(三)績效評價工作過程
根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于對績效自評工作的通知》的文件要求,呈貢區(qū)財政局成立了以局長為組長的績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對照《項目支出績效自評指標(biāo)評分表》認(rèn)真開展自評工作??冃гu價工作主要如下:
1.核實數(shù)據(jù)。查閱20xx年度財政預(yù)算安排、財政預(yù)算追加、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)材料,對20xx年度部門項目支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與真實性進(jìn)行核實。
2.分析匯總。根據(jù)收集歸納的評價材料結(jié)合部門績效評價指標(biāo)進(jìn)行分析評分。
3.撰寫報告。根據(jù)部門開展項目支出績效自評情況形成績效評價自評報告。
(一)項目資金、實施情況分析
(1)20xx年度全區(qū)國庫集中支付業(yè)務(wù)經(jīng)費項目資金年初預(yù)算安排250萬元,調(diào)減1.89萬元,資金到位率100%,實際使用資金248.11萬元。根據(jù)呈貢區(qū)財政國庫管理制度改革試點方案和相關(guān)管理辦法,呈貢區(qū)財政局委托中國工商銀行呈貢支行、呈貢農(nóng)村信用社、建設(shè)銀行呈貢支行代理財政直接支付、財政授權(quán)支付等業(yè)務(wù),根據(jù)我局與各集中支付代理銀行簽訂協(xié)議,每年根據(jù)銀行代理業(yè)務(wù)量支付萬分之五手續(xù)費,當(dāng)年度支付上一年度手續(xù)費。支付工商銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費為150.05萬元;支付呈貢區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社代理資金匯劃手續(xù)費為52.62萬元;支付建設(shè)銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費為34.14萬元;支付富滇銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費為0.01萬元,共計支付四家代理銀行匯劃手續(xù)費236.82萬元。為做好國庫集中電子化改革實施準(zhǔn)備,代收代繳罰沒收入手續(xù)費5.39萬元,會計核算系統(tǒng)動維服務(wù)費3萬元,預(yù)訂刊物2.65萬元,購買u盤0.25萬元,最終形成實際支出248.11萬元。
(2)20xx年度預(yù)算績效管理專項經(jīng)費項目資金年初預(yù)算安排46.23萬元,調(diào)減0.48萬元,資金到位率100%,實際使用資金45.75萬元。重點評價服務(wù)費支出20萬元、事前績效評估服務(wù)費支出16.65萬元,開展會計信息質(zhì)量監(jiān)督檢查,對1戶政府投融資平臺公司檢查,支出1.6萬元;開展“小金庫”專項整治工作,重點檢查10戶,支出7.5萬元。
(3)20xx年度財政管理相關(guān)系統(tǒng)運行維護(hù)費項目資金年初預(yù)算安排56.88萬元,調(diào)減13.66萬元,資金到位率100%,實際使用資金43.22萬元。政府采購管理信息系統(tǒng)服務(wù)1.6萬元,公務(wù)之家服務(wù)費0.24萬元,南天檔案系統(tǒng)維護(hù)和整理8.13萬元,信息軟件服務(wù)費0.95萬元,公務(wù)之家uk及擺渡盤7.05萬元,公務(wù)卡電子化系統(tǒng)服務(wù)費3.5萬元,票據(jù)軟件服務(wù)費5.18萬元,電子賣場政采云服務(wù)費12萬元,一體化系統(tǒng)運維費4.56萬元。
(4)20xx年年初預(yù)算安排金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項目扶持專項資金年初預(yù)算安排350萬元,資金到位率100%,實際使用資金350萬元。結(jié)合省市有關(guān)政策及呈貢實際,對稅務(wù)登記在呈貢區(qū)的非用地金融產(chǎn)業(yè)類項目優(yōu)質(zhì)稅源企業(yè),自20xx年至20xx年內(nèi)以企業(yè)發(fā)展扶持資金形式給予企業(yè)扶持,年形成地方實際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)達(dá)300萬元以上的(含300萬元),給予形成實際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的40%扶持;年形成地方實際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)達(dá)700萬元以上的(含700萬元),給予形成實際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的50%扶持。云投基金公司按20xx年度形成地方實際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)7,163,050.84元的50%計算,擬兌現(xiàn)3,581,525.42元,扣除20xx、20xx年企業(yè)所得稅優(yōu)惠退稅已享受企業(yè)發(fā)展資金170,361.41元,實際擬兌現(xiàn)3,411,164.01元。光大光證基金公司按20xx年度形成地方實際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)3,453,696.88元的40%計算,擬兌現(xiàn)1,381,478.75元。2家基金公司20xx年度企業(yè)發(fā)展扶持資金共計4,792,642.76元。使用金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項目扶持專項資金支付350萬元,不足部分使用結(jié)余資金兌現(xiàn)。
(5)開展全區(qū)行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作經(jīng)費年初預(yù)算100萬元,調(diào)減88.6萬元,資金到位率100%,實際使用資金11.4萬元。委托昆明博揚(yáng)會計師事務(wù)所有限公司為本次昆明市呈貢區(qū)區(qū)屬黨政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位國有資產(chǎn)清理清查工作,按照合同約定,支付昆明博揚(yáng)會計師事務(wù)所清查費用的'60%,即11.4萬元。
(6)20xx年度辦公設(shè)備更新經(jīng)費項目資金安排19.1萬元,調(diào)減17.13萬元,資金到位率100%,實際使用資金1.97萬元。采購復(fù)印紙1.97萬元,項目資金的使用符合相關(guān)財務(wù)管理制度和規(guī)定,會計核算健全規(guī)范,做到了??顚S?。
(7)20xx年房屋出租管理經(jīng)費項目資金預(yù)算安排40萬元,調(diào)減15.23萬元,實際使用資金24.77萬元,資金使用率100%。房屋維修費3.99萬元,撥下可樂社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生處置補(bǔ)助經(jīng)費5萬元,與云南建安保安服務(wù)公司簽訂安保服務(wù)合同支付7.2萬元,落實“愛國衛(wèi)生7個專項行動”洗手設(shè)施及衛(wèi)生間改造4.11萬元,水電費3.39萬元,訂中國新聞周刊0.1萬元,垃圾分類崗?fù)?.99萬元。
(8)三家公司盡職調(diào)查、區(qū)城投集團(tuán)公司擬購置融創(chuàng)孔雀鎮(zhèn)58套商鋪的價值評估項目56.9萬元,實際使用資金56.9萬元,資金使用率100%。區(qū)國資局聘請第三方中介機(jī)構(gòu)協(xié)助呈貢區(qū)財政局(國資局)對昆明春融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、昆明春暉開發(fā)建設(shè)有限公司和昆明春都城市建設(shè)投資有限公司進(jìn)行財務(wù)及法律盡職調(diào)查并出具盡職調(diào)查報告。支付中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南亞太分所對三家公司財務(wù)盡職調(diào)查服務(wù)費28萬元,支付上海中聯(lián)(昆明)律師事務(wù)所法律盡職調(diào)查服務(wù)費28萬元,支付中和資產(chǎn)評估有限公司評估費0.9萬元。
(9)區(qū)城投集團(tuán)注冊資本金注入推進(jìn)涌鑫哈弗爛尾樓項目整治工作經(jīng)費預(yù)算安排11,000萬元,實際使用資金11,000萬元,資金使用率100%。支付7,446.64萬元至涌鑫哈佛項目的施工單位,解決“涌鑫哈佛”爛尾樓項目。截止20xx年12月31日還剩資金3,553.36元,將在20xx年繼續(xù)用于支付涌鑫哈佛項目的工程款。目前2#、3#地塊于20xx年10月1日復(fù)工,正在有序建設(shè)中,預(yù)計20xx年8月30日前完成竣工驗收。6#、9#地塊于20xx年2月復(fù)工,正在開展相應(yīng)施工準(zhǔn)備工作,在具備施工條件后,9#地塊計劃180天內(nèi)完成施工,6#地塊計劃300天內(nèi)完成施工。
(10)婦幼保健中心、區(qū)司法局、區(qū)水務(wù)局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)教育局、區(qū)商投局孵化基地平臺辦公租房經(jīng)費預(yù)算安排714.95萬元,資金到位率100%,實際使用資金714.95萬元,按照租賃合同約定時間支付至出租方,資金已支付完畢。
(11)2112小古城社區(qū)土地租金經(jīng)費預(yù)算安排455.37萬元,資金到位率100%,實際使用資金455.37萬元,已經(jīng)全部支付至斗南街道。呈貢區(qū)斗南街道小古城社區(qū)“大棚房”整治工作完成后,由區(qū)城投集團(tuán)對租地部分的455.372畝進(jìn)行了生態(tài)恢復(fù)建設(shè)。
(12)國有企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)經(jīng)費上級撥款39.4萬元,資金到位率100%,實際使用資金39.4萬元。根據(jù)相關(guān)文件精神,國有企業(yè)退休人員的接收主體為呈貢區(qū)人民政府,按照呈貢區(qū)國有企業(yè)退休人員的接收人數(shù),已將預(yù)撥給我區(qū)接收的國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金39.4萬元撥付至龍城街道辦事處、烏龍街道辦事處、洛龍街道辦事處、雨花街道辦事處、吳家營街道辦事處、斗南街道辦事處,七甸街道辦事處、大漁街道辦事處、馬金鋪街道辦事處專項用于國有企業(yè)退休人員社會化管理工作。
(13)區(qū)屬國有公司集中核算服務(wù)費預(yù)算安排730萬元,資金到位率100%,實際使用資金730萬。該筆資金全部用于支付人工薪酬等日常管理支出。20xx年各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及相關(guān)決算等工作已經(jīng)完成,政務(wù)管家統(tǒng)一為呈貢區(qū)各行政事業(yè)單位代理記賬規(guī)范統(tǒng)一了呈貢區(qū)各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及決算工作。
(14)托管資產(chǎn)管理維護(hù)工作經(jīng)費預(yù)算安排62.01萬元,資金到位率100%,實際使用資金62.01萬元,要用于區(qū)城投公司日常管理費的開支,有力的保障了區(qū)城投公司的資產(chǎn)管理維護(hù)工作,從而推動各項工作有效、有序的進(jìn)行。
(15)區(qū)城投集團(tuán)古滇路、60號、65號等城市道路專項資金共預(yù)算安排10,695.13萬元,資金到位率100%,實際使用資金10,695.13萬元,主要用于支付古滇路、60.65號道路,257-1號道路等道路工程款。古滇路項目是昆明市主城區(qū)與呈貢區(qū)兩塊“五主”銜接通道之一,是呈貢區(qū)“七縱十橫”骨干路網(wǎng)的重要組成部分,承擔(dān)著呈貢區(qū)南北向交通聯(lián)系和公交主干道的重要作用,項目的建設(shè)將完善呈貢區(qū)與昆明主城區(qū)銜接網(wǎng)絡(luò)體系,實現(xiàn)軌道交通四號線接駁體系的構(gòu)建的重要載體。同時有效緩解了廣福路、彩云路等道路的交通壓力,為市民出行條件提供了便捷,切實服務(wù)群眾。有力實證了公司“助推呈貢發(fā)展、服務(wù)百姓人家”的核心意識;為公司高質(zhì)量發(fā)展,打造精品工程品牌愿景奠定了堅實的基礎(chǔ);對完善呈貢區(qū)路網(wǎng),加快呈貢區(qū)開發(fā)建設(shè)具有重要意義。
(16)增加昆明市呈貢區(qū)城市投資有限公司注冊資本金65萬元。主要用于區(qū)城投公司日常管理費的開支,如人員工資、購置辦公用品,辦公設(shè)備等。有力的保障了區(qū)城投公司的日常管理費用的開支,從而推動各項工作有效、有序的進(jìn)行。
(二)項目績效情況分析
1.項目經(jīng)濟(jì)性分析。
20xx年,區(qū)財政局堅持以財政管理制度改革為中心,穩(wěn)步有序開展國庫集中支付。一方面,各單位根據(jù)預(yù)算安排及工作進(jìn)度進(jìn)行計劃申請,對預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性、單位用款的計劃性起到了積極的促進(jìn)作用;另一方面,根據(jù)預(yù)算單位實際支出與人行清算,減少了財政資金庫外沉淀,減輕財政調(diào)度資金壓力,提高財政管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平。
2.項目的效率性分析。
完成預(yù)算績效目標(biāo)評價工作并形成評價報告;結(jié)合評價報告進(jìn)行了反饋、督促整改及信息公開等工作。
3.項目的效益性分析。
有序開展績效管理工作。按市級、區(qū)委區(qū)政府要求,繼續(xù)實施預(yù)算績效管理工作年度考核,年初進(jìn)一步修改完善了預(yù)算績效管理考核內(nèi)容、細(xì)化分解了考核事項,明確要求各職能部門從年初就抓緊抓實此項工作。利用“財政管理信息系統(tǒng)”在申報部門預(yù)算時將全區(qū)所有預(yù)算單位整體支出績效目標(biāo)納入申報范圍,嚴(yán)格按程序?qū)徍伺鷱?fù)各預(yù)算單位整體支出績效目標(biāo)和項目績效目標(biāo),減少了預(yù)算編制中存在的“海報項目、盲目請款”現(xiàn)象。
(附相關(guān)評分表)
項目按績效目標(biāo)正常開展,達(dá)到良好的政治、經(jīng)濟(jì)效益。項目自評評分100分。
(一)科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算
建議按照《預(yù)算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定,參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測科學(xué)編制預(yù)算,避免年中大幅追加以及超預(yù)算。在預(yù)算執(zhí)行中,嚴(yán)格按照預(yù)算科目支出,避免預(yù)算科目間的預(yù)算資金調(diào)劑,確需調(diào)劑的,按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)。
(二)規(guī)范賬務(wù)處理,提高財務(wù)信息質(zhì)量
嚴(yán)格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定,結(jié)合實際情況,科學(xué)設(shè)置支出科目,規(guī)范財務(wù)核算,完整披露相關(guān)信息。
項目資金預(yù)算不夠完整,細(xì)化,部分資金未列入預(yù)算。建議:
預(yù)算的合理性是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的精髓,應(yīng)重視部門預(yù)算,增強(qiáng)預(yù)算控制,充分發(fā)揮預(yù)算控制在內(nèi)部控制中的作用。建議區(qū)財政部門加大對預(yù)算編制相關(guān)工作培訓(xùn)力度,使預(yù)算部門在編制部門預(yù)算時能較好地根據(jù)單位年度計劃,結(jié)合財政部門預(yù)算安排情況,科學(xué)設(shè)定項目經(jīng)費支出績效目標(biāo),提高預(yù)算與實際的吻合度。