報告是對某個事件、情況或研究結果等進行詳細陳述和解釋的一種書面文稿。報告的寫作風格可以根據(jù)不同目的和受眾做適當調整。祝愿讀者在寫作報告的過程中取得優(yōu)異的成果，展現(xiàn)自己的才華和能力。
內控工作總結報告篇一
雖然根據(jù)上級有關規(guī)定制定了嚴格的管理制度，各行也按規(guī)定與有關責任人簽訂了責任書，但實際上，少數(shù)行對制度執(zhí)行沒有落實到行動上，我行我素。如，崗位輪換和強制休假制度執(zhí)未能完全執(zhí)行。部分網(wǎng)點均未解決電視監(jiān)控問題。
一是領導責任不到位。部分行沒有嚴格履行對案防工作的領導責任，沒有按規(guī)定每月對轄內內控工作進行一次全面檢查。二是監(jiān)督責任不到位。
(一)嚴格責任追究。簽訂案防責任狀，明確負責人為案防第一責任人，履行教育職責、管理職責、監(jiān)督職責、檢查職責、獎懲職責，經濟上風險抵押、管理上一票否決。
對經營管理工作規(guī)程進行統(tǒng)一與細化，明確管理責任人及責任，組織制定各崗位的操作規(guī)程和考核暫行辦法，使每項工作、每個時點均有規(guī)可依。
一是管員工，控制風險源。對員工管理做到嚴把聘用關、管理關、教育關、獎懲關，構筑起案防長城，對重點人物進行重點盯防，進行風險預警，嚴控風險源。二是管機構，控制風險點。三是管法人，控制風險體。
在全轄開展了學政治、學業(yè)務、學文化、學法紀、學英模、練技術的“五學一練”活動。首先，狠抓思想教育，思想是行為的先導，按照胡錦濤總書記提出的“八個為榮、八個為恥”的社會主義榮辱觀，在全轄開展職業(yè)道德教育，提高了員工隊伍的思想水平，在思想上筑起一道案防長城。
一是強化稽核監(jiān)督力量。認真開展“四查、五清、八控”活動，開展好決算真實性檢查、離任審計、內控檢查、資金專項檢查等專項稽核和常規(guī)稽核。
內控工作總結報告篇二
我們*縣聯(lián)社綜合辦公室是集宣傳、后勤、黨建、工會、文秘等工作于一身的綜合性機構，共有9名工作人員，其中：工勤人員6名，后勤兼職1名，專職人事工作的辦公室副主任1人，聯(lián)社副主任兼辦公室主任1人。
上半年在市聯(lián)社辦公室和聯(lián)社理事會的正確領導下，我們全體工作人員克服人少、事雜、任務重等實際困難，以規(guī)范管理為重點，以協(xié)調服務為手段，以宣傳調研為介質，以促進業(yè)務發(fā)展為宗旨，統(tǒng)籌兼顧，合理安排，緊緊圍繞聯(lián)社全年工作和領導要求，認真履行工作職責，積極充當參謀助手，強化樞紐作用，充分發(fā)揮承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調各方的中心樞紐作用，較好地完成了領導交辦的各項事務和工作任務，為整體工作的順利推進發(fā)揮了積極的職能作用，現(xiàn)將有關情況匯報如下：
一、積極參與全社經營，為好領導的參謀長。
為領導出謀劃策，協(xié)助領導搞好內部管理工作，辦公室責無旁貸，為此，我們堅持從大處著眼、小處著手的工作方針，進一步改進工作作風，深入基層調查研究，掌握第一手資料，為領導決策提供可靠依據(jù)。
同時結合季度工作的完成情況，及時總結、分析工作中的不足和問題，提出整改措施，并狠抓督促檢查，確保了工作措施的貫徹落實，從而有效地推進了全社各項業(yè)務的健康、快速發(fā)展。
二是協(xié)助領導加強內控管理?？咳巳ス苋?，只能管一人，靠制度管理人，才能管理全面。因此，上半年，我們按照領導的意圖，緊密圍繞農村信用社改革的有關要求，以加強內部管理為重點，以規(guī)范操作行為為突破口，不斷完善內部管理辦法并狠抓落實。首先按照《忻州市信用聯(lián)社構建內控管理辦法體系實施意見》的有關要求和規(guī)定，繼續(xù)完善了勞動用工、績效考核、授權授信、不良貸款清收等內部管理辦法，制定出臺了《工效掛鉤，目標經營責任制考核辦法》，修改完善了車輛管理辦法和辦公物品、計算機銷耗材料等領用管理辦法，逐步健全了各項管理制度。與此同時，我們狠抓了各項制度的貫徹落實，按照規(guī)定落實了目標責任制的貫徹考核力度，規(guī)范了臨時用工、職工請銷假、車輛管理、消耗材料領用等內部制度的貫徹執(zhí)行力度，為確保聯(lián)社機關工作正常運轉起到了積極的作用。
二、認真完成領導交辦的工作任務，當好領導的勤務兵。
辦公室工作的.另一大特性就是服務，為領導服務、為基層服務、為員工服務。這就要求我們辦公室人員要甘于奉獻、樂于奉獻，辦好勤務兵角色。為此，我們認真完成領導交辦的每一項工作，堅持做到件件有落實，事事有回音。
一是加強票據(jù)兌付的考核管理工作。深化農村信用社改革以來，作為票據(jù)兌付的主要負責部門，我們辦公室承擔著票據(jù)兌付考核期間所有資料的撰寫工作，為了圓滿完成這項工作任務，我們認真學習了深化農村信用社改革的有關文件、央行票據(jù)兌付考核講義和央行專項票據(jù)兌付考核操作的有關辦法，在深刻領會精神實質的基礎上，結合全縣實際，制定出臺了央行票據(jù)兌付考核辦法和已置換資產清收與處置考核辦法，劃分了科室職責，細分了崗位任務，下達了清收與處置任務，明確了每一個環(huán)節(jié)的責任人和獎懲辦法，充分調動了各崗位、各科室及各基層社對票據(jù)兌付工作的積極性和主動性，有效促進了票據(jù)兌付工作的順利開展。與此同時，我們綜合辦公室按照人行和銀監(jiān)部門的考核要求，每季末及時向人行報告業(yè)務發(fā)展、經營管理以及農村信用社改革的實施進展情況，并認真歸納總結上年工作成績，及時向社員和社會各界披露了信用社業(yè)務經營、法人治理結構、內控建設、大額貸款投向以及不良貸款清收等情況，使社會各界對信用社的業(yè)務發(fā)展及內部建設等方面有了較全面的認識，促進了社員關心、幫助信用社發(fā)展的信心和決心，較有效地推進了改革進程。
政策，尋找解決途徑，在歷時兩個多月，多次咨詢勞動、仲裁、法律部門，充分與上訪代辦站干協(xié)商的基礎上，達成了解決共識，并制定出臺了解聘代辦員養(yǎng)老補貼辦法和解聘協(xié)議書，指導、督促各社解決移留上訪問題。至目前為止，除個別代辦站干要求保留勞動關系的認定權利外，原扣收的代辦站干養(yǎng)老金問題已經得到圓滿的解決。
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內控工作總結報告篇三
xxxx年以來，結合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關業(yè)務品種的業(yè)務流程整合、相關制度建設、業(yè)務和政策學習等地方加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關內控工作做出了部署。現(xiàn)將我部近期內控工作報告如下：
我部對信用卡業(yè)務開展了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存xxx及成品xxx的帳實相符。
對內控合規(guī)員開展了調整和落實，根據(jù)個人金融部現(xiàn)實情況，規(guī)定xx副主任牽頭，xx等幾位同志為個人金融部的內控合規(guī)員。并計劃部門內每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。
每月至少部署2天時間開展部門全體員工集中學習業(yè)務知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
因近期全轄業(yè)務人員變動較大，為加強內控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時開展了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進一步提升全行的內控管理水平，保持各項業(yè)務的健康持續(xù)發(fā)展，采取三項措施，強化全行的內控管理工作。
一是加強內控精細規(guī)范化管理。在認真總結經驗，查找工作不足和內控管理漏洞的基礎上，由內控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強內控精細規(guī)范管理的實施方案》，并在全行進行實施。方案要求全行內控管理工作必須從基礎工作做起，并嚴格按照上級行的內控管理、操作規(guī)范標準，細化控制管理環(huán)節(jié)，規(guī)范監(jiān)督檢查程序，完善內控管理中發(fā)現(xiàn)問題的整改、處罰措施，力求做好內控管理的每一項工作，實現(xiàn)科學管理目標。依此方案各專業(yè)部室結合自身實際也制定了內控精細規(guī)范管理的工作計劃。
二是加大對市行部室內控管理考核掛鉤的力度。為了強化市行部室落實內控管理職責，從今年起，把上級行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，以倒扣分方式計入各部室經營績效考評得分。考核時，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的性質嚴重程度將問題分為一般問題、較嚴重問題、嚴重問題、重大違規(guī)問題四個層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進行考核，按項目分別統(tǒng)計，累計扣分。
三是加大對信貸業(yè)務、銀行卡業(yè)務、電子銀行等重點業(yè)務的檢查力度，進一步規(guī)范操作程序，特別是力求信貸業(yè)務管理工作有一個新的突破，全面扭轉管理粗放的被動局面，提高風險防控能力，并實現(xiàn)全年無案件、無事故的總體目標，確保信貸業(yè)務和其他各項業(yè)務全面、健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。
內控工作總結報告篇四
按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎。
一、內部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內部控制《應用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內控建設、實施和公司領導的相關要求，結合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關于公司內控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內控實施工作領導小組和組織機構 為確保公司內部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內控實施領導小組，負責對內控實施工作的領導、組織與協(xié)調、分解工作任務和責任。成立內部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內控實施實施方案
第一步：訪談公司總經理、副總經理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內容搭建公司流程框架；第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內控風險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內控領導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內控專員進行培訓
為提高各部門內控專員的內控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內控專員參加內控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內控專職人員對各部門專員在內控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內控實施領導小組負責組織內控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內控知識培訓。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段 內部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結果編制內控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內部控制體系建設、整改與測評、項目總結與報告等各階段內控實施工作任務，確保內控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內部控制體系，公司將制定完善的 公司相關內部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險 、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學內控、人人講內控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的`內部控制管理機制。
三、內部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結了一些基本經驗，主要有以下方面：
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內控工作總結報告篇五
2012年以來我行堅持“從嚴治行”，高度重視內部控制管理工作，把內控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化內控管理制度，做精做細各項內控工作，為了實現(xiàn)經營目標，我行堅持業(yè)務發(fā)展與內控管理并舉的經營策略，在規(guī)范操作程序、防范風險中起到了積極的作用?，F(xiàn)將我行內控管理基本情況匯報如下：
一、加強制度的梳理及學習
今年以來，我行先后對各條線的規(guī)章制度進行了梳理，針對新的文件變化，認真組織，做好相關政策的學習和指導，在實際業(yè)務操作及經營中始終貫徹落實最新的制度要求與規(guī)定，確保我行相關業(yè)務操作依法合規(guī)。在今年四月份我行根據(jù)支行教育月活動內容，全面深入開展了《柜員及營業(yè)機構負責人十個嚴禁》、《銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員職業(yè)操守》、《**銀行股份有限公司員工守則》、《員工違規(guī)行為處理辦法》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》、《黨內監(jiān)督條例》、《中國共產黨紀律處分條例》等一系列規(guī)章制度的學習。我行全體員工遵章守紀、依法合規(guī)意識進一步提升。
二、繼續(xù)落實重要崗位人員管控措施
我行嚴格按照相關制度要求，在柜員號使用、開戶、驗印、業(yè)務印章保管、對賬、票據(jù)交換、大額資金收付的授權與證實等業(yè)務環(huán)節(jié)中，責任到人，明確不相容崗位和業(yè)務。堅決杜絕串崗、混崗或違規(guī)頂崗、兼崗等問題發(fā)生。同時，我行按要求對重要崗位人員實施輪崗及強制休假制度，至今已完成輪崗3人，強制休假3人。
三、堅持對重要操作環(huán)節(jié)及高風險業(yè)務的實施管控
我行每月至少檢查一次“雙十禁”規(guī)定執(zhí)行情況；每月至少一次對現(xiàn)金、重要空 1
白憑證、貴金屬等進行賬賬、賬實檢查；每季度至少一次對開戶、掛失、賬戶凍結、大額存取和轉賬、客戶預留印鑒、業(yè)務印章和柜員私章保管等進行檢查；每季度至少一次主動了解我行重點客戶對賬情況。
四、積極開展今年的各項風險排查工作
根據(jù)省行及支行今年的最新文件精神開展我行的風險排查工作，進一步加強對各業(yè)務環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范日常操作，增強員工合規(guī)操作和風險意識。
（一）公司條線
根據(jù)《關于明確人民幣大額交易查證及授權登記制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次對大額交易查證的標準、核實人員和查證方式以及登記工作進行了自查及規(guī)范，確保我行在此業(yè)務操作與執(zhí)行方面的依法合規(guī)。
（二）個金條線
1、根據(jù)《關于發(fā)送**銀行股份有限公司個人客戶信息保密管理辦法（2011年版）的通知》文件要求，進一步規(guī)范我行個人客戶信息的查詢及調閱工作，切實做好我行個人客戶信息的保密工作。
2、根據(jù)《關于發(fā)送**支行員工個人理財業(yè)務風險排查方案的通知》文件要求，我行對2017年8月至2012年3月期間通過個人理財銷售系統(tǒng)辦理的員工個人理財產品業(yè)務進行了全面、逐筆自查，重點檢查員工是否存在利用工作之便辦理本人理財業(yè)務行為。經過自查我行的理財業(yè)務均合規(guī)，無上述情況出現(xiàn)。
（三）監(jiān)察及法律合規(guī)方面
1、根據(jù)《關于對銀行員工泄露客戶資料風險提示的通知》文件要求，我行切實開展了員工的思想教育和管理工作，加大了員工保密工作的培訓力度。
文化，規(guī)范柜臺操作流程。
五、員工思想動態(tài)分析與行為排查制度落實到位
近期我行組織了員工思想動態(tài)分析與行為排查工作，通過觀察、談話、會議分析、家訪、客戶回訪等方式了解掌握每位員工思想動態(tài)和行為變化。同時經常與每位員工進行交流，進行“雙十禁”、思想道德、合規(guī)操作與案例警示等教育，并暢通溝通渠道，鼓勵每位員工為支行的合規(guī)內控工作獻計獻策。
在支行領導及我行全體員工的不懈努力下，我行的內控合規(guī)工作運行良好。在今后的工作中，我行將繼續(xù)高度重視，將內控合規(guī)作為一項長期不懈的工作來抓，讓合規(guī)內控工作為我行的經營發(fā)展保駕護航。
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xx-xx年以來，結合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關業(yè)務品種的業(yè)務流程整合、相關制度建設、業(yè)務和政策學習等方面加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關內控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內控工作報告如下：
一、 銀行卡業(yè)務。我部對信用卡業(yè)務進行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實相符。
《銀行內控工作情況總結報告》全文內容當前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內容請訪問下一頁查看。
內控工作總結報告篇六
20xx年以來我行堅持“從嚴治行”，高度重視內部控制管理工作，把內控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對xx支行實際，努力完善、細化內控管理制度，做精做細各項內控工作，為了實現(xiàn)經營目標，我行堅持業(yè)務發(fā)展與內控管理并舉的經營策略，在規(guī)范操作程序、防范風險中起到了積極的作用?，F(xiàn)將我行內控管理基本情況匯報如下：
今年以來，我行先后對各條線的規(guī)章制度進行了梳理，針對新的文件變化，認真組織，做好相關政策的學習和指導，在實際業(yè)務操作及經營中始終貫徹落實最新的制度要求與規(guī)定，確保我行相關業(yè)務操作依法合規(guī)。在今年四月份我行根據(jù)支行教育月活動內容，全面深入開展了《柜員及營業(yè)機構負責人十個嚴禁》、《銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員職業(yè)操守》、《xx銀行股份有限公司員工守則》、《員工違規(guī)行為處理辦法》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》、《黨內監(jiān)督條例》、《中國共產黨紀律處分條例》等一系列規(guī)章制度的學習。我行全體員工遵章守紀、依法合規(guī)意識進一步提升。
我行嚴格按照相關制度要求，在柜員號使用、開戶、驗印、業(yè)務印章保管、對賬、票據(jù)交換、大額資金收付的授權與證實等業(yè)務環(huán)節(jié)中，責任到人，明確不相容崗位和業(yè)務。堅決杜絕串崗、混崗或違規(guī)頂崗、兼崗等問題發(fā)生。同時，我行按要求對重要崗位人員實施輪崗及強制休假制度，至今已完成輪崗3人，強制休假3人。
我行每月至少檢查一次“雙十禁”規(guī)定執(zhí)行情況；每月至少一次對現(xiàn)金、重要空白憑證、貴金屬等進行賬賬、賬實檢查；每季度至少一次對開戶、掛失、賬戶凍結、大額存取和轉賬、客戶預留印鑒、業(yè)務印章和柜員私章保管等進行檢查；每季度至少一次主動了解我行重點客戶對賬情況。
根據(jù)省行及支行今年的最新文件精神開展我行的風險排查工作，進一步加強對各業(yè)務環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范日常操作，增強員工合規(guī)操作和風險意識。
（一）公司條線
根據(jù)《關于明確人民幣大額交易查證及授權登記制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次對大額交易查證的標準、核實人員和查證方式以及登記工作進行了自查及規(guī)范，確保我行在此業(yè)務操作與執(zhí)行方面的`依法合規(guī)。
（二）個金條線
1、根據(jù)《關于發(fā)送的通知》文件要求，進一步規(guī)范我行個人客戶信息的查詢及調閱工作，切實做好我行個人客戶信息的保密工作。
2、根據(jù)《關于發(fā)送的通知》文件要求，我行對20xx年8月至20xx年3月期間通過個人理財銷售系統(tǒng)辦理的員工個人理財產品業(yè)務進行了全面、逐筆自查，重點檢查員工是否存在利用工作之便辦理本人理財業(yè)務行為。經過自查我行的理財業(yè)務均合規(guī)，無上述情況出現(xiàn)。
（三）監(jiān)察及法律合規(guī)方面
1、根據(jù)《關于對銀行員工泄露客戶資料風險提示的通知》文件要求，我行切實開展了員工的思想教育和管理工作，加大了員工保密工作的培訓力度。
2、根據(jù)《關于加強對員工自辦業(yè)務和使用個人賬戶過渡客戶資金等操作風險防范的通知》文件要求，對我行員工開展了業(yè)務指導與學習，培育全員操作風險管理文化，規(guī)范柜臺操作流程。
近期我行組織了員工思想動態(tài)分析與行為排查工作，通過觀察、談話、會議分析、家訪、客戶回訪等方式了解掌握每位員工思想動態(tài)和行為變化。同時經常與每位員工進行交流，進行“雙十禁”、思想道德、合規(guī)操作與案例警示等教育，并暢通溝通渠道，鼓勵每位員工為支行的合規(guī)內控工作獻計獻策。
在支行領導及我行全體員工的不懈努力下，我行的內控合規(guī)工作運行良好。在今后的工作中，我行將繼續(xù)高度重視，將內控合規(guī)作為一項長期不懈的工作來抓，讓合規(guī)內控工作為我行的經營發(fā)展保駕護航。
內控工作總結報告篇七
按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎。
一、內部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內部控制《應用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內控建設、實施和公司領導的相關要求，結合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關于公司內控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內控實施工作領導小組和組織機構 為確保公司內部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內控實施領導小組，負責對內控實施工作的領導、組織與協(xié)調、分解工作任務和責任。成立內部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內控實施實施方案
第一步：訪談公司總經理、副總經理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內容搭建公司流程框架；第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內控風險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內控領導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內控專員進行培訓
為提高各部門內控專員的內控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內控專員參加內控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內控專職人員對各部門專員在內控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內控實施領導小組負責組織內控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內控知識培訓。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段 內部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結果編制內控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內部控制體系建設、整改與測評、項目總結與報告等各階段內控實施工作任務，確保內控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內部控制體系，公司將制定完善的 公司相關內部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險 、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學內控、人人講內控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內部控制管理機制。
三、內部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結了一些基本經驗，主要有以下方面：
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內控工作總結報告篇八
按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎。
一、內部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內部控制《應用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內控建設、實施和公司領導的相關要求，結合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關于公司內控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內控實施工作領導小組和組織機構 為確保公司內部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內控實施領導小組，負責對內控實施工作的領導、組織與協(xié)調、分解工作任務和責任。成立內部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內控實施實施方案
第一步：訪談公司總經理、副總經理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內容搭建公司流程框架；第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內控風險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內控領導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內控專員進行培訓
為提高各部門內控專員的內控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內控專員參加內控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內控專職人員對各部門專員在內控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內控實施領導小組負責組織內控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內控知識培訓。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段 內部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結果編制內控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內部控制體系建設、整改與測評、項目總結與報告等各階段內控實施工作任務，確保內控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內部控制體系，公司將制定完善的 公司相關內部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險 、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學內控、人人講內控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內部控制管理機制。
三、內部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結了一些基本經驗，主要有以下方面：
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內控工作總結報告篇九
20**年，×××工會在公司工會和項目部黨支部的正確領導下，努力夯實工會自身建設，緊緊圍繞公司工會的.年度工作要點和工作目標，結合項目部實際，立足為職工服務，為施工生產服務，充分發(fā)揮出工會的橋梁和紐帶作用，進一步調動了廣大職工的積極性和創(chuàng)造性，較好地完成了各項工作，現(xiàn)總結如下：
為充分調動廣大職工的工作積極性和創(chuàng)造性，激發(fā)勞動熱情，項目部通過多渠道挖掘潛力，為施工生產做好服務，確保了施工生產高效有序進行。
一是挖掘潛力，扎實開展勞動競賽。
項目部根據(jù)公司開展勞動競賽的有關精神，結合在建工程的實際，在職工隊伍和合作隊伍中分別開展以“六比六賽”為主要內容的勞動競賽活動，制定了詳細的勞動競賽活動實施方案，明確了勞動競賽范圍、競賽目標，檢查評比考核方法、獎罰措施等具體內容，使全體職工與合作隊伍能充分了解開展“六比六賽”勞動競賽的目的和意義，使勞動競賽活動從思想工作、組織領導、制度建設、實施措施上得到保證。項目部利用“技術交底”、“安全教育”等活動引導職工立足崗位，完成任務，既強調競爭競賽，又突出團結協(xié)作，充分挖掘了廣大員工和合作隊伍工作潛力。
在×××工程圓筒安裝中，全體施工人員通力協(xié)作，克服大風、涌浪、大霧等惡劣天氣不利因素影響，積極與業(yè)主、海事局等各方溝通協(xié)調，解決了浮船塢在港區(qū)內頻繁拖帶與外來大型貨輪進出港的矛盾，科學調度利用船機，使圓筒安裝進度不斷加快，最高達到每月安裝22件，圓筒出運安裝小組在公司勞動競賽評比中榮獲“集體一等功”；為加快圓筒預制速度，通過合理安排各工序，加強各工序配合與銜接，在確保誨上卸荷板施工的同時，利用間隙將泵機及罐車調回預制場使用，在滑模施工過程的同時進行底板澆筑，大大加快了預制進度，圓筒預制從2天一個到3天二個。高峰時，完成產值近3600萬元，激發(fā)了員工工作積極性。今年來，共表彰競賽之星28名，優(yōu)勝部門12個，優(yōu)勝合作隊伍7個，進一步激發(fā)了員工以及合作隊伍之間你追我趕的趕工熱情，大大加快了工程施工進度。
二是充分調動廣大員工，從多渠道增收節(jié)支，創(chuàng)造效益。
項目部積極開展“雙增雙節(jié)”活動，循環(huán)使用廢舊物資，節(jié)約成本。改選利用舊有的鋼制模板、螺母、現(xiàn)澆卸荷板模板（底模）處所用的三角架經過保養(yǎng)、加工重復循環(huán)使用等，節(jié)約了成本約310萬元。
三是改進施工工藝，創(chuàng)造效益。
由于項目部對二臺貝雷架門機門機支腿陰、陽板支座進行了更換，需要經常性的進行維修，按常規(guī)修理方案需要外租大型吊機將整個門機解體進行支腿陰、陽板支座更換維修，但需要消耗大量的成本。經過項目部成員的討論研究，決定采用利用吊機停用的空隙時間將分割門機支腿陰、陽板支座，用千斤頂頂起逐件拆換，既節(jié)省了吊機費用，也避免了影響生產，節(jié)省了成本近20萬元。
實行廠務公開制度，是提高企業(yè)民主管理水平的良好途徑，促進和諧企業(yè)發(fā)展，維護穩(wěn)定的有力保證。我部主要做好以下幾方面工作：
一是認真組織學習，結合職工的思想實際，組織員工認真學習關于推行廠務公開的有關的文件精神。通過學習，使員工進一步明確地認識到廠務公開制度是一項與己有關于企業(yè)有利的一項重要工作。
二是公開員工關心的熱點事務。如我們將項目部的重大決策、薪酬工資標準、帶薪休假的執(zhí)行情況、培訓制度、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等方面工作進行公開，確保在操作中公平、公正、合理，使每一項工作的實施，都能夠得到員工的擁護和支持。
三是加強勞動保護及安全投入。項目部加大安全設施投入，更新施工現(xiàn)場設備，加大員工防護用品投入，項目部共投入了400多萬元給員工（包括分包單位員工）發(fā)放工作服、勞保鞋、救身衣等，定期安排員工進行職業(yè)病的防治，真正做到農民工、職工一樣對待。
項目部工會本著“有困難找工會”的理念，把關心員工的生活、認真解決員工關切和迫切需要解決的問題，增強員工隊伍的凝聚力作為一項重要的工作來抓。
一是加強職工健康保護。堅持定期組織員工進行體檢，做好職工健康檔案，使員工能及時了解自己的健康狀況，并對職工病情及時進行跟蹤了解，保障員工的身體健康；天氣炎熱時認真做好員工和農民工的防暑降溫等勞動保護工作，在工地現(xiàn)場搭建臨時休息間、設置太陽傘、定時提供綠豆水等清涼飲料；天氣寒冷時，為職工配備了防寒衣、保溫飯盒等舉措把關愛員工落到實處。
二是堅持開展各類文體活動。項目部今年根據(jù)施工實際情況，分幾批次安排職工去張家界、成都、西安、xx等地旅游；定期每周開展羽毛球、乒乓球等文體活動，并經常性的邀請業(yè)主、監(jiān)理單位開展足球、籃球比賽，豐富職工的業(yè)余生活，陶冶性情，促進職工的身心健康。
三是職工宿舍基本都配有電視、洗衣機、空調、熱水器等到為職工提供一個良好的生活環(huán)境。
四是不斷的改善飯?zhí)觅|量，根據(jù)員工眾口難調的因素，不斷的改變菜色，盡可能的做到每個人都愛吃；五是關心員工的疾苦，做到“三必訪”，即遇婚喪嫁娶必訪、員工生病住院必訪、家庭出現(xiàn)矛盾糾紛必訪，及時做好思想穩(wěn)定工作，解決工作生活的困難，使員工切實感到組織的關懷和溫暖，增強了員工隊伍凝聚力。
項目部的各項工作任務，是靠項目部全體員工去完成的，員工素質的高低，直接影響著項目部每項工作、任務完成的質量。為此，項目部十分重視員工的學習工作。
一是根據(jù)公司開展組織的培訓計劃，無論工期再忙都會一期不落的安排職工工參加各類培訓。
二是根據(jù)施工實際，組織職工學業(yè)務、學技術。在工期不緊的情況下，組織項目部去×××等兄弟單位學習取經，以提高職工的業(yè)務知識水平和開闊視野。
三是加大職工學習力度。通過中心組織學習等形式不定期組織職工學習了局、公司下發(fā)的相關文件精神、新版三標管理體系內容，組織青年員工學習“海底撈的智慧”，并開展了推薦一本好書活動，項目部為青年員工購買推薦了《誰動了我的奶酪》、《于丹的天空》、《第五項修煉》等七本好書等，并組織青年員工結合本職工作進行了討論，營造了良好的學習氛圍。四是積極開展農民工學校教學水平。根據(jù)農民工的特點，項目部組織安全、質檢部門負責人為農民工講授安全生產、施工技能以及《四航文化》等知識。今年，共進行農民教育培訓46次，培訓農民工900人次，提高了農民工的作業(yè)技能和安全生產水平。
項目部工會堅持加強與各方面的溝通交流，充分發(fā)揮工會橋梁紐帶作用，努力創(chuàng)造和諧的發(fā)展環(huán)境。在內部，通過座談會、文體活動和開展運動型團隊建設，促進員工之間的交流，增進了解，增強協(xié)作意識。同時，積極加強對外的溝通聯(lián)系。在今年××旱災災情發(fā)生后，項目部工會迅速發(fā)出救災捐款倡議，全體員工迅速為旱災捐款10000元，成為駐地首個自行組織捐款的企業(yè)，受到×××工會領導和當?shù)厝罕姷暮迷u，增進了與駐地有關單位、部門的溝通，為各項工作順利推進創(chuàng)造了良好的內外部環(huán)境。高溫酷暑期間，xx市總工會領導率隊到我部工地慰問，并送上各類清涼飲料50多箱，對我部20年扎根該市參與港口建設所取得的成績給予了高度評價。
回顧一年來的工會工作，我部雖然取得了一定的成績，但還存在著許多不足，在組織引導職工開展健康有益的群體活動方面還不夠廣泛，維護農民工權益有待進一步加強等。
為此，我們在明年要著重做好以下幾個方面的工作：
一是加強工會組織的自身建設，充分發(fā)揮橋梁紐帶作用；
二是因地制宜地開展普及性的職工文體活動，搞好職工之家的建設；
三是進一步落實為職工辦好事，辦實事，不斷增強職工的凝聚力。
在新一年里，我們將更加努力的做好工會工作，緊緊圍繞中心工作，關愛員工，增強凝聚力，進一步挖掘職工的聰明才智，立足于服務職工，充分調動職工積極性，服務生產經營中心工作，不斷總結經驗、解決問題，在實踐中探索與創(chuàng)新，使我部的工會工作更加豐富深入，更有成效。
內控工作總結報告篇十
xx-xx年以來，結合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關業(yè)務品種的業(yè)務流程整合、相關制度建設、業(yè)務和政策學習等方面加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關內控工作做出了部署。現(xiàn)將我部近期內控工作報告如下：
一、 銀行卡業(yè)務。我部對信用卡業(yè)務進行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實相符。
二、 加強了內控合規(guī)建設。對內控合規(guī)員進行了調整和落實，根據(jù)個人金融部實際情況，指定==副主任牽頭，==等幾位同志為個人金融部的內控合規(guī)員。并計劃部門內每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。
三、 強調業(yè)務學習和規(guī)章制度學習的'重要性。每月至少安排2天時間開展部門全體員工集中學習業(yè)務知識 大豆異黃酮識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
四、對外圍系統(tǒng)的柜員進行全面清理。因近期全轄業(yè)務人員變動較大，為加強內控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時進行了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。
分行內部控制綜合評價小組：自2000年總行開展內部控制綜合評價以來，我行十分重視內部控制管理工作，把內控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化 銀行支行內控管理情況報告正文：
分行內部控制綜合評價小組：
自2000年總行開展內部控制綜合評價以來，我行十分重視內部控制管理工作，把內控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化內控管理制度，做精做細各項內控管理，為了實現(xiàn)經營目標，維護財產完整，保證會計及其他資料正確和財務收支合法，決策層的經營方針、經營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經濟效益能得以提高，我行堅持業(yè)務發(fā)展與內控管理并舉的經營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風險中起到了積極促進作用。現(xiàn)將全行內控管理情況報告如下：
一、內部控制管理的基本情況
二、當年內控管理采取的主要措施、取得的效果和成績
為確保全行內控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內控管理工作上采取了以下措施：
1、領導重視，組織落實，2017年以來，我行領導班子始終高度重視支行的內控工作，把加強內控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務經營，提高全行員工綜合素質的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設立審計辦公室，內控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計*次，參加人員**人次，今年以來，根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃，完成了**主任***、**分理處主任**任期內的責任審計;**儲畜所、**儲蓄所、**儲蓄所、**分理處業(yè)務審計工作;重要崗位責任移交*個人次;支持分行審計處人員調用;對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導了內控評價自查自糾工作。
2、及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計，到9月底共向支行本級轉發(fā)內外部上級行業(yè)務性文件十多只，向營業(yè)機構轉發(fā)內外部上級行業(yè)務性文件**多只，收文后及時組織了員工學習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務操作程序。
3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務發(fā)展和內控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務性文件，新成立了******、*****、****委員會，調整了**審查委員會、*****委員會、*****領導小組、****領導小組;出臺了**年度經營目標考核辦法、經營單位主責任人內部綜合管理考核內法、工資分配辦法、***工作質量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內控管理提供了有效的制度保障。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。*月，支行對違所會計基本業(yè)務操作和制度的有關人員，按照**銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰**人次，金額**元。
6、積極組織員工培訓，提高員工規(guī)范操作意識。
內控工作總結報告篇十一
我于20xx年x月x號加入科瑞特照明有限公司，在公司各位領導正確的領導下和各位同事的密切配合下迅速的融入公司的文化氣氛中，較好的完成自己的本職工作，我在忙碌中不斷地適應，不知不覺快一個月了收獲實多，感觸良多，在此對一個月來自己在公司內工作做一份總結。
不斷了解及掌握公司的品管政策及各種品質管控手法，嚴格執(zhí)行公司里的品質政策，以身作則，不斷提升品質觀念意識，遵從品管部各個控制作業(yè)和產品標準文件嚴格，嚴格按文件操作規(guī)范操作，主要負責在線跟蹤檢驗和成品包裝檢驗，收件確認，研發(fā)部門樣品測試。在平時工作中發(fā)現(xiàn)問題時能及時像項目負責人及相關部門負責人，使得問題能及時解決。
加入公司以來，因部門人力不夠，又處在起步的狀態(tài)，需在工作中保障產品質量，任務非常艱巨，在此期間及時完成在線跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及數(shù)據(jù)統(tǒng)計，任務重,困難也多，在部門同事的幫助下，都能順利完成任務，印象最深的就是成品老化，由于老化問題比較多，時間也就跟著延長，需要不斷地去跟蹤了解，剛開始對數(shù)據(jù)以及解決方案記錄不夠詳細。
越來越熟悉。加入公司之前，對led燈具認識很少。而現(xiàn)在加深了對公司led燈具的認識標準，也熟悉了相關的檢驗方法，并能實際的完成一些檢驗工作。
工作中經常會遇到困難，最深的體會是不能害怕困難，更不能因為困難而不去完成工作任務。最正確的太度是面對困難，把困難列出來和部門同事共同探討。
一個月以來，我做了一定的工作，也取得了一些成績，但距離領導及同事的要求還有一些差距。比如公司的led燈老化過程中常常會有死等，其中的具體原因和處理方式，可我對公司的規(guī)范及測試標準還不夠了解，缺乏經驗。這將在后續(xù)的工作中不斷的積累經驗，并掌握測試方法和規(guī)范，同時工作中也發(fā)現(xiàn)包裝檢驗，測試還不夠完善，沒有一套標準的方案可供參考，而都需要憑工作經驗去檢驗，測試。這樣就容易出現(xiàn)漏洞，希望后續(xù)工作中能夠完善。
決心在以后的工作中，發(fā)揚成就，克服不足。以對工作事業(yè)高度負責的態(tài)度，腳踏實地，盡職盡責的做好各項工作。
內控工作總結報告篇十二
按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎。
一、內部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內部控制《應用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內控建設、實施和公司領導的相關要求，結合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關于公司內控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內控實施工作領導小組和組織機構 為確保公司內部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內控實施領導小組，負責對內控實施工作的領導、組織與協(xié)調、分解工作任務和責任。成立內部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內控實施實施方案
第一步：訪談公司總經理、副總經理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內容搭建公司流程框架；第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內控風險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內控領導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內控專員進行培訓
為提高各部門內控專員的內控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內控專員參加內控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內控專職人員對各部門專員在內控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內控實施領導小組負責組織內控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內控知識培訓。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段 內部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結果編制內控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內部控制體系建設、整改與測評、項目總結與報告等各階段內控實施工作任務，確保內控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內部控制體系，公司將制定完善的 公司相關內部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險 、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學內控、人人講內控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內部控制管理機制。
三、內部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結了一些基本經驗，主要有以下方面：
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內控工作總結報告篇十三
各位領導、同志們，大家上午好！
20xx年第一季度工作進展順利，同志們以高度的責任意識和歷史使命感，卓有成效地完成了各項工作。4月份，學院科研處榮獲天津市教育科研管理先進單位獎；管理工程學院榮獲第一屆“京津冀”職業(yè)學校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(高職組)社會調研類一等獎1項，二等獎1項；生物工程學院榮獲首屆全國高職院校在校生食品營養(yǎng)與安全監(jiān)測技能大賽食品中微生物監(jiān)測項目金獎，食品中營養(yǎng)素檢測項目銅獎；學院乒乓球球隊取得了天津市大學生乒乓球比賽高職組男子團體第二名，男子單打第一、第二名，男子雙打第四名的優(yōu)異成績。成績來源于大家辛勤的努力，希望同志們戒驕戒躁、凝心聚力，全力以赴做好下一階段各項工作。
一、四月份工作回顧
1、積極開展西部職業(yè)教育精準幫扶。完善東西部教育智力援助幫扶機制,進一步推動東西部之間職教協(xié)作發(fā)展。4月27日，寧夏民族職業(yè)學院武曉滿副校長帶隊到學院與各二級學院和處室就教育教學、辦學管理等進行了對口交流；4月9日，畢節(jié)市冉霞副市長帶隊到學院參觀交流，畢節(jié)市教育局趙昌倫局長就東西部招生就業(yè)、培訓合作等精準幫扶開展座談；4月15日，學院與甘南藏族自治州人民政府簽訂《現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，對口幫扶西部職業(yè)院校更新教育理念、加強師資培養(yǎng)、提升內涵建設，梳理提升了自身辦學的思路和方法。
2、加快實施國際化辦學戰(zhàn)略。為提升職業(yè)教育國際化水平服務企業(yè)走出去，實現(xiàn)職業(yè)教育國際化“優(yōu)質資源引進來，優(yōu)勢資源走出去”雙向驅動，與天津市外辦團隊赴日本斯里蘭卡開展養(yǎng)老專業(yè)及魯班工坊的洽談合作；引進澳大利亞教師資質證書培訓（tae）培訓體系。4月20日，與澳大利亞塔斯馬尼亞tafe學院ceo史蒂芬先生簽署了在我校設立此項培訓基地的合作協(xié)議。
3、持續(xù)推進現(xiàn)代學徒制實踐。邁入“十三五”開局之年，國家制造業(yè)的轉型升級需要大批高水準的產業(yè)工人堅守一線，現(xiàn)代學徒制是行業(yè)、企業(yè)深度參與，實施人才培養(yǎng)模式改革創(chuàng)新的一條有效途徑。目前，機電學院79名學生進入海鷗表業(yè)集團開展現(xiàn)代學徒制頂崗實習，其中四年制本科班54人。第一季度完成了第4期“恒普利現(xiàn)代學徒班”開班，18名學生進入校內“恒普利現(xiàn)代學徒制實習基地”進行現(xiàn)代學徒制頂崗實習。為四川省樂山市、江蘇省蘇州市及我市400余名職業(yè)院校長進行現(xiàn)代學徒制實踐經驗分享講座。
4、天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院舉辦首屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽。為積極落實國務院關于“大眾創(chuàng)業(yè)，萬眾創(chuàng)新”的指示精神，提高大學生的創(chuàng)新意識，推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育發(fā)展，培養(yǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型人才，學院成功舉辦了首屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽。學校大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)指導中心與現(xiàn)代領航者眾創(chuàng)空間為學生開設了機器人、電商創(chuàng)客訓練營、創(chuàng)業(yè)講座、創(chuàng)業(yè)集市等豐富多彩的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動，進一步激發(fā)了現(xiàn)代學子的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱情，提高了我校師生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力，打造了一批精品創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊。
5、有效開展春季招生工作。深入各學校和區(qū)縣進行自主招生和春考的宣傳、咨詢工作，完成春季招生三二分段217名考生的錄取通知書發(fā)放；積極探索多種有效途徑解決退役士兵招生中存在的實際問題，并認真梳理總結工作思路和方法，為兄弟學院開展此項工作提供捷徑和經驗。
6、深入服務集團公司發(fā)展需求。積極服務渤輕集團所屬企業(yè)，多次走訪企業(yè)，將技術服務于企業(yè)生產、銷售及培訓環(huán)節(jié)。為海鷗集團設計開發(fā)手表游絲生產線，承接郁美凈集團線上外包裝設計任務，百奧生物技術公司開展冬蟲夏草液態(tài)發(fā)酵條件研究及納豆發(fā)酵菌株的擴大培養(yǎng)兩個項目。一季度完成各類培訓4454人次，為渤輕集團企業(yè)培訓137人次，組織20xx年“渤輕大講堂”第一期財務預算管理培訓67人。組織“百萬福利計劃”食品檢驗工等培訓班4個班，為電力公司組織安全生產培訓考試3530人次。
7、組織了豐富多彩的第二課堂活動。開展了20xx年“挖掘新動能 激發(fā)新活力 營造新學風”暨第十五屆科技文體節(jié)，舉辦了第九屆宿舍文化月活動分別從學生的專業(yè)技能、生活技能等引導學生活動創(chuàng)新，在注重學生各類技能培養(yǎng)的同時豐富了學生課余生活。鼓勵專業(yè)之間交叉合作，開展提高學生創(chuàng)新創(chuàng)意的技術技能類活動，打造精品活動項目，豐富大學生校園文化生活。
8、組織了迎慶“五一”系列活動。學院工會以“創(chuàng)新·做實年”為主題，開展了20xx年度“五一”迎慶工作，分別組織了評選先進、趣味運動會和文藝匯演，調動了教職工的工作積極性，增加了教職工的幸福指數(shù)，提升了教職工凝聚力。
9、出臺教師進修博士學位管理辦法。為學院總體發(fā)展、學科專業(yè)建設人才需求，研究制定了對教師進修博士學位的管理相關制度，進一步提高教師的學歷層次、業(yè)務水平和科研能力。
10、研究制定了調整住房公積金繳存比例辦法。根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設部《關于規(guī)范和階段性適當降低住房公積金繳存比例的通知》文件精神，以及天津市住房公積金管理中心通知，“凡住房公積金繳存比例高于12%，一律予以規(guī)范調整，不得超過12%。階段性適當降低住房公積金繳存比例政策，從20xx年5月1日起實施，暫按兩年執(zhí)行”。經20xx年4月21日院長辦公會研究決定，學院自20xx年5月1日起，全體教職工住房公積金繳存比例由15%下調至12%。
二、5月份工作提示
1、確保高質量完成20xx年的全國技能大賽、職業(yè)教育活動周的各項工作。20xx年全國職業(yè)院校技能大賽將于5月8日至5月13日舉行，學院承辦了電子產品設計及制作，大氣環(huán)境監(jiān)測與治理技術2個項目的賽事工作。同時，學院承辦大賽同期職業(yè)教育周活動，包括職教周啟動式暨京津冀協(xié)同發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育·食品安全與營養(yǎng)產教對接會、現(xiàn)代學徒制實踐成果分享會、低空無人機技術操控展示及體驗、現(xiàn)代創(chuàng)業(yè)學院運營啟動儀式、服務渤輕集團·助力企業(yè)發(fā)展和甘南、畢節(jié)及黔南地區(qū)幫扶框架協(xié)議研討會等31項活動。要求在總結以往經驗的基礎上聚全院之力，高度重視、積極備戰(zhàn)，精心組織組織各項同期活動。參賽指導教師和選手，刻苦訓練，力爭取得優(yōu)異成績。努力訓練確保參賽成績優(yōu)異，展示現(xiàn)代學院工作能力和水平。
2、開展多層面、多維度的專業(yè)診斷與改進工作。建立和完善學校內部質量保證機制，以人才培養(yǎng)狀態(tài)數(shù)據(jù)采集與分析為基礎，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)平臺在質量監(jiān)控中的重要作用，邀請“三會”成員和職業(yè)教育專家以及在行業(yè)中影響力大企業(yè)負責人開展專業(yè)層面的教學診斷與改進。將專業(yè)診改工作納入日常質量監(jiān)督考核，保證教學質量目標的最終實現(xiàn)和可持續(xù)提升。
3、組織好“五四”青年節(jié)、“525”心理健康日活動。弘揚“愛國、進步、民主、科學”的“五四”精神，激勵號召青年學生和青年教師肩負歷史使命，勇立時代潮頭，充分發(fā)揮生力軍和突擊隊的作用，挑戰(zhàn)創(chuàng)新、超越自我，崇技尚德、甘于奉獻，肩負起現(xiàn)代學院發(fā)展的光榮使命。
5月25日是我國的全國大學生心理健康日，要在全校學生中營造一種關注心理健康，重視心理健康的氛圍，通過組織設計一系列內容豐富、參與性強的活動載體，宣傳大學生心理健康知識，普及建設和諧社會、和諧校園、和諧心靈的理念，為學生搭建起鍛煉心理素質，提高心理承受能力的平臺，全方位的加強心理健康教育。
4、備戰(zhàn)天津市大學生田徑運動會。5月21、22日，學院田徑運動隊參賽20xx年天津市大學生田徑運動會。全體教練員、運動員要以飽滿的精神風貌、科學的訓練方式全力備戰(zhàn)，不畏困難、勇于挑戰(zhàn)，展現(xiàn)現(xiàn)代學院優(yōu)秀校風，實現(xiàn)競賽成績與精神文明雙豐收。
5、完成春季招生的各項工作。要保質保量地完成三二分段、自主招生、春季招生報道工作，推進退役士兵單獨招生工作，編制秋季招生計劃，開展秋季高考招生宣傳工作，為最終完成20xx年招生目標奠定堅實基礎。
6、大力開展學風校風建設。教務處、學生處、各二級學院相互協(xié)作，把學生旺盛的熱情和精力引導到認真學習上來，努力營造學習風氣濃郁、學術氛圍濃厚的校園環(huán)境，形成良好的學風、教風、校風，促進人才培養(yǎng)質量的不斷提高。
7、深化教育教學質量管理。通過加大教學督導檢查，組織信息化課程建設，開展教學基本功比武等一系列行之有效的教學管理，深化教學改革，集中力量打造一批代表學院“后示范”時代教學水準的精品資源共享課程和教學標兵。
8、落實西部幫扶工作任務。依照合作協(xié)議，制定工作開展實施方案，明確任務步驟和時間節(jié)點。著力從資源整合、專業(yè)調整、產教融合、內涵發(fā)展、基礎建設等方面精準發(fā)力，充分發(fā)揮現(xiàn)代學院教育資源，促進西部地區(qū)人力資源開發(fā)，繼而促進當?shù)厣鐣洕幕ㄔO。不斷發(fā)揮學院骨干校示范引領作用和輻射效應，形成可復制、可推廣、可持續(xù)的幫扶模式、合作典型。
9、加快組建現(xiàn)代創(chuàng)業(yè)學院。緊緊圍繞服務學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，為創(chuàng)業(yè)團隊整合創(chuàng)業(yè)資源要素，搭建起一個具有創(chuàng)業(yè)教育、人才交流、技術分享、市場拓展、項目對接等一站式服務的創(chuàng)新型創(chuàng)業(yè)孵化平臺。有效集成創(chuàng)業(yè)服務資源，以優(yōu)質的社會資源、就業(yè)資源、高端項目帶動現(xiàn)代學院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育高質量發(fā)展。
10、認真填報集團公司五大管控平臺。填報部門要高度重視填，精心組織相關部門上報項目完成情況，按照時間要求，高質量完成集團公司戰(zhàn)略、運營、研發(fā)、財務、人力五大管控平臺填報。
三、三點要求
1、保持干勁不懈怠，咬定目標不放松。緊緊把握“十三五”開局契機，依托新一輪國家職業(yè)教育示范區(qū)建設，以爭創(chuàng)國家優(yōu)質校為目標，樹立新理念，再上新水平，挖掘新動能，打造新優(yōu)勢。逆水行舟，不進則退，切勿滿足骨干?，F(xiàn)有成績，止步于此，要力爭實現(xiàn)人才培養(yǎng)質量新跨越，使學院成為全國一流、世界知名的高職院校。
2、強化標準嚴落實，規(guī)劃管理重考核。當前工作項目多，任務重，但絕不能放松管理，降低標準，既要仰望星空，更要腳踏實地。每天一位校領導帶隊進行不定時、不定點的抽查檢查，嚴格考勤制度、確保教學秩序、嚴禁違規(guī)停車行車、杜絕資源浪費，保持環(huán)境衛(wèi)生，加強控煙管理。確?？己酥贫鹊膰烂C性和執(zhí)行力，全面提升學院教育教學和管理質量。
3、落實責任劃紅線，確保安全無事故。落實主體責任，扎實開展“小金庫”自查自糾，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制。完善招投標監(jiān)察制度，用制度來降低招投標工作的廉政、安全、質量風險，減少不必要的成本支出。開展春季安全大檢查工作，明確安全工作管理紅線，對安全事故實行零容忍，切實落實安全責任制度。要做好大賽期間人員疏散、設備運轉及飲水用餐、校園出入、防恐防盜等各項安全應急預案。特別是高度防范春季火災險情，嚴禁學生在宿舍吸煙，加強餐廳后廚等重點點位的安全管理。確保?；钒踩娣藕褪褂茫瑖婪廊核廊簜麗盒允鹿拾l(fā)生，化校內行車管理，提高警惕防止敵對勢力破壞，加強網(wǎng)絡安全管理。在“五一”假期中堅持嚴格執(zhí)行門衛(wèi)管理制度，做好假期安全巡查工作。加強對學生“五一”假期安全教育，強化學生“五一”假期人身財務安全意識，不組織集體出游活動，嚴格假期后的學生出勤管理。
“五一”國際勞動節(jié)將至，在此我謹代表學校黨政領導向全校師生員工致以親切的問候，祝大家“五一”節(jié)日快樂、身體健康、闔家幸福！
謝謝大家。
內控工作總結報告篇十四
蕪湖銀監(jiān)分局：
我行在收到《關于報送內控強化年活動階段性總結的通知》后認真研讀，組織人員對我行的內控強化年活動開展情況進行了全面分析，現(xiàn)將情況匯報如下：
一、 開展內控強化年活動動員大會
根據(jù)“內控強化年”活動的總體規(guī)劃要求，我行領導高度重視，及時召開了“內控強化年”動員大會，成立了活動領導小組，并根據(jù)我行具體情況，制定了《xx村鎮(zhèn)銀行“內控強化年”活動實施方案》和全面風險排查方案?；顒訂雍?，我行領導多次組織本行員工認真學習領會銀監(jiān)局關于開展“內控強化年”活動的相關文件，以及一系列涉及我行業(yè)務的內控管理方面的文件要求及規(guī)章制度，著力開展我行 “內控強化年” 和全面風險排查活動。
二、 開展全面風險排查活動
展風險排查，力求做到及時發(fā)現(xiàn)問題，認真落實整改，努力提高管理者及全行員工的內控合規(guī)意識和制度執(zhí)行力。
（一）開展對內控制度執(zhí)行力檢查工作
組織相關人員成立了檢查組，按照檢查方案安排，開展制度執(zhí)行力檢查工作，重點突出重要崗位和一線臨柜人員的制度執(zhí)行力檢查。通過突擊檢查，糾正了制度執(zhí)行當中存在的隨意性，有效提高了員工執(zhí)行制度的自覺性。
（二）對大額信貸業(yè)務開展全面風險排查
信貸部門結合目前大額信貸業(yè)務工作實際情況，以風險全覆蓋為原則，研究制定了專門性、全覆蓋的風險排查方案，確定排查范圍和標準，針對貸款風險分類、貸款的合規(guī)性進行了系統(tǒng)的風險排查，有效防范信貸風險，依據(jù)風險排查方案要求和部署，積極落實并開展貸款風險排查工作。
1、一是對貸款風險分類排查。檢查在貸款風險分類管理上是否圍繞貸款五級核心定義開展分類工作，對貸款的分類認定情況、采取的分析認定措施和最終確定的分類結果準確性進行了全面排查。二是重點對中、小企業(yè)及自然人其他貸款風險分類真實性檢查，逐筆分析、逐個排查。
2、對貸款合規(guī)性風險排查。一是檢查調查崗、審查崗、審批崗、貸款出賬審核崗崗位責任落實情況；二是調查崗雙人調查執(zhí)行情況，是否對每一筆貸款落實2人以上調查人員盡職調查。
（三）對賬戶管理風險隱患排查
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一是檢查所有基本存款賬戶和預算內專用賬戶均是否都履行了開戶核準制；一般存款賬戶和非專用賬戶是否全部進行了備案，是否簽訂賬戶管理協(xié)議；對代理開銷戶是否取得授權許可和提供了代理人有效身份證件。二是重點檢查了各類賬戶的使用，是否存在一般存款賬戶支取現(xiàn)金情況和出租、出借、轉讓賬戶的情況；有無內部員工侵占、挪用客戶資金等行為。三是檢查賬戶對賬過程和對賬面，賬務核對是否換人與客戶核對和重要賬戶雙線核對，對賬回單收回比率，對賬過程中是否有可疑情況的賬戶。四是對大額支付業(yè)務是否進行了詳細登記、分析和跟蹤監(jiān)測，有無異常收付和異常變動現(xiàn)象，是否具有真實的貿易背景和交易事實。
（四）對印章及重要空白憑證管理風險排查
業(yè)務印章和重要空白憑證管理是有效防范內部風險隱患的重要環(huán)節(jié)，建立有效管理制度的操作流程，明確印章、重要空白憑證使用種類和范圍是防范和消除風險隱患的重要措施。我行著重對業(yè)務印章和重要空白憑證的離崗交接和停用銷毀情況進行了全面、細致的排查，確保了內部管理工作合規(guī)。
（五）人員的行為規(guī)范風險排查
炒股等交易不法行為。
三、 針對活動開展情況進行制度上的查漏補缺
進一步完善我行的內控制度，有針對性的制定或修訂了《xx村鎮(zhèn)銀行信貸管理基本制度》、《xx村鎮(zhèn)銀行銀行承兌匯票管理辦法》、《xx村鎮(zhèn)銀行貸款利率管理辦法》、《xx村鎮(zhèn)銀行客戶經理管理辦法》、《xx村鎮(zhèn)銀行賬戶管理人員崗位職責》、《xx村鎮(zhèn)銀行人民幣銀行結算賬戶管理系統(tǒng)業(yè)務管理辦法》等。
四、下一步工作打算和風險防范措施
完善內控風險管理，構建長效內控管理機制對于促進我行的可持續(xù)發(fā)展至關重要，內控工作是經營管理的重要組成部分，在下一步工作中我行著重從以下方面來強化我行內控建設情況：
一是開展合規(guī)教育，提高廣大員工合規(guī)經營和防范案件能力。強化規(guī)章制度培訓學習，是員工熟悉政策、規(guī)章制度，正確運用規(guī)章制度和合規(guī)操作的前提，讓廣大員工自覺遵守和執(zhí)行，才能從源頭上防范合規(guī)風險，增強員工的合規(guī)操作意識，嚴格操作程序，堅決克服“大錯不犯，小錯不斷”的違規(guī)行為，防止案件的發(fā)生。
《村鎮(zhèn)銀行內控強化年年度總結報告》全文內容當前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內容請訪問下一頁查看。
內控工作總結報告篇一
雖然根據(jù)上級有關規(guī)定制定了嚴格的管理制度，各行也按規(guī)定與有關責任人簽訂了責任書，但實際上，少數(shù)行對制度執(zhí)行沒有落實到行動上，我行我素。如，崗位輪換和強制休假制度執(zhí)未能完全執(zhí)行。部分網(wǎng)點均未解決電視監(jiān)控問題。
一是領導責任不到位。部分行沒有嚴格履行對案防工作的領導責任，沒有按規(guī)定每月對轄內內控工作進行一次全面檢查。二是監(jiān)督責任不到位。
(一)嚴格責任追究。簽訂案防責任狀，明確負責人為案防第一責任人，履行教育職責、管理職責、監(jiān)督職責、檢查職責、獎懲職責，經濟上風險抵押、管理上一票否決。
對經營管理工作規(guī)程進行統(tǒng)一與細化，明確管理責任人及責任，組織制定各崗位的操作規(guī)程和考核暫行辦法，使每項工作、每個時點均有規(guī)可依。
一是管員工，控制風險源。對員工管理做到嚴把聘用關、管理關、教育關、獎懲關，構筑起案防長城，對重點人物進行重點盯防，進行風險預警，嚴控風險源。二是管機構，控制風險點。三是管法人，控制風險體。
在全轄開展了學政治、學業(yè)務、學文化、學法紀、學英模、練技術的“五學一練”活動。首先，狠抓思想教育，思想是行為的先導，按照胡錦濤總書記提出的“八個為榮、八個為恥”的社會主義榮辱觀，在全轄開展職業(yè)道德教育，提高了員工隊伍的思想水平，在思想上筑起一道案防長城。
一是強化稽核監(jiān)督力量。認真開展“四查、五清、八控”活動，開展好決算真實性檢查、離任審計、內控檢查、資金專項檢查等專項稽核和常規(guī)稽核。
內控工作總結報告篇二
我們*縣聯(lián)社綜合辦公室是集宣傳、后勤、黨建、工會、文秘等工作于一身的綜合性機構，共有9名工作人員，其中：工勤人員6名，后勤兼職1名，專職人事工作的辦公室副主任1人，聯(lián)社副主任兼辦公室主任1人。
上半年在市聯(lián)社辦公室和聯(lián)社理事會的正確領導下，我們全體工作人員克服人少、事雜、任務重等實際困難，以規(guī)范管理為重點，以協(xié)調服務為手段，以宣傳調研為介質，以促進業(yè)務發(fā)展為宗旨，統(tǒng)籌兼顧，合理安排，緊緊圍繞聯(lián)社全年工作和領導要求，認真履行工作職責，積極充當參謀助手，強化樞紐作用，充分發(fā)揮承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調各方的中心樞紐作用，較好地完成了領導交辦的各項事務和工作任務，為整體工作的順利推進發(fā)揮了積極的職能作用，現(xiàn)將有關情況匯報如下：
一、積極參與全社經營，為好領導的參謀長。
為領導出謀劃策，協(xié)助領導搞好內部管理工作，辦公室責無旁貸，為此，我們堅持從大處著眼、小處著手的工作方針，進一步改進工作作風，深入基層調查研究，掌握第一手資料，為領導決策提供可靠依據(jù)。
同時結合季度工作的完成情況，及時總結、分析工作中的不足和問題，提出整改措施，并狠抓督促檢查，確保了工作措施的貫徹落實，從而有效地推進了全社各項業(yè)務的健康、快速發(fā)展。
二是協(xié)助領導加強內控管理?？咳巳ス苋?，只能管一人，靠制度管理人，才能管理全面。因此，上半年，我們按照領導的意圖，緊密圍繞農村信用社改革的有關要求，以加強內部管理為重點，以規(guī)范操作行為為突破口，不斷完善內部管理辦法并狠抓落實。首先按照《忻州市信用聯(lián)社構建內控管理辦法體系實施意見》的有關要求和規(guī)定，繼續(xù)完善了勞動用工、績效考核、授權授信、不良貸款清收等內部管理辦法，制定出臺了《工效掛鉤，目標經營責任制考核辦法》，修改完善了車輛管理辦法和辦公物品、計算機銷耗材料等領用管理辦法，逐步健全了各項管理制度。與此同時，我們狠抓了各項制度的貫徹落實，按照規(guī)定落實了目標責任制的貫徹考核力度，規(guī)范了臨時用工、職工請銷假、車輛管理、消耗材料領用等內部制度的貫徹執(zhí)行力度，為確保聯(lián)社機關工作正常運轉起到了積極的作用。
二、認真完成領導交辦的工作任務，當好領導的勤務兵。
辦公室工作的.另一大特性就是服務，為領導服務、為基層服務、為員工服務。這就要求我們辦公室人員要甘于奉獻、樂于奉獻，辦好勤務兵角色。為此，我們認真完成領導交辦的每一項工作，堅持做到件件有落實，事事有回音。
一是加強票據(jù)兌付的考核管理工作。深化農村信用社改革以來，作為票據(jù)兌付的主要負責部門，我們辦公室承擔著票據(jù)兌付考核期間所有資料的撰寫工作，為了圓滿完成這項工作任務，我們認真學習了深化農村信用社改革的有關文件、央行票據(jù)兌付考核講義和央行專項票據(jù)兌付考核操作的有關辦法，在深刻領會精神實質的基礎上，結合全縣實際，制定出臺了央行票據(jù)兌付考核辦法和已置換資產清收與處置考核辦法，劃分了科室職責，細分了崗位任務，下達了清收與處置任務，明確了每一個環(huán)節(jié)的責任人和獎懲辦法，充分調動了各崗位、各科室及各基層社對票據(jù)兌付工作的積極性和主動性，有效促進了票據(jù)兌付工作的順利開展。與此同時，我們綜合辦公室按照人行和銀監(jiān)部門的考核要求，每季末及時向人行報告業(yè)務發(fā)展、經營管理以及農村信用社改革的實施進展情況，并認真歸納總結上年工作成績，及時向社員和社會各界披露了信用社業(yè)務經營、法人治理結構、內控建設、大額貸款投向以及不良貸款清收等情況，使社會各界對信用社的業(yè)務發(fā)展及內部建設等方面有了較全面的認識，促進了社員關心、幫助信用社發(fā)展的信心和決心，較有效地推進了改革進程。
政策，尋找解決途徑，在歷時兩個多月，多次咨詢勞動、仲裁、法律部門，充分與上訪代辦站干協(xié)商的基礎上，達成了解決共識，并制定出臺了解聘代辦員養(yǎng)老補貼辦法和解聘協(xié)議書，指導、督促各社解決移留上訪問題。至目前為止，除個別代辦站干要求保留勞動關系的認定權利外，原扣收的代辦站干養(yǎng)老金問題已經得到圓滿的解決。
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內控工作總結報告篇三
xxxx年以來，結合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關業(yè)務品種的業(yè)務流程整合、相關制度建設、業(yè)務和政策學習等地方加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關內控工作做出了部署。現(xiàn)將我部近期內控工作報告如下：
我部對信用卡業(yè)務開展了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存xxx及成品xxx的帳實相符。
對內控合規(guī)員開展了調整和落實，根據(jù)個人金融部現(xiàn)實情況，規(guī)定xx副主任牽頭，xx等幾位同志為個人金融部的內控合規(guī)員。并計劃部門內每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。
每月至少部署2天時間開展部門全體員工集中學習業(yè)務知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
因近期全轄業(yè)務人員變動較大，為加強內控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時開展了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。近日，工商銀行臨沂分行為進一步提升全行的內控管理水平，保持各項業(yè)務的健康持續(xù)發(fā)展，采取三項措施，強化全行的內控管理工作。
一是加強內控精細規(guī)范化管理。在認真總結經驗，查找工作不足和內控管理漏洞的基礎上，由內控合規(guī)部牽頭制定了《臨沂分行加強內控精細規(guī)范管理的實施方案》，并在全行進行實施。方案要求全行內控管理工作必須從基礎工作做起，并嚴格按照上級行的內控管理、操作規(guī)范標準，細化控制管理環(huán)節(jié)，規(guī)范監(jiān)督檢查程序，完善內控管理中發(fā)現(xiàn)問題的整改、處罰措施，力求做好內控管理的每一項工作，實現(xiàn)科學管理目標。依此方案各專業(yè)部室結合自身實際也制定了內控精細規(guī)范管理的工作計劃。
二是加大對市行部室內控管理考核掛鉤的力度。為了強化市行部室落實內控管理職責，從今年起，把上級行及外部監(jiān)管部門的各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，以倒扣分方式計入各部室經營績效考評得分。考核時，根據(jù)發(fā)現(xiàn)問題的性質嚴重程度將問題分為一般問題、較嚴重問題、嚴重問題、重大違規(guī)問題四個層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進行考核，按項目分別統(tǒng)計，累計扣分。
三是加大對信貸業(yè)務、銀行卡業(yè)務、電子銀行等重點業(yè)務的檢查力度，進一步規(guī)范操作程序，特別是力求信貸業(yè)務管理工作有一個新的突破，全面扭轉管理粗放的被動局面，提高風險防控能力，并實現(xiàn)全年無案件、無事故的總體目標，確保信貸業(yè)務和其他各項業(yè)務全面、健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。
內控工作總結報告篇四
按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎。
一、內部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內部控制《應用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內控建設、實施和公司領導的相關要求，結合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關于公司內控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內控實施工作領導小組和組織機構 為確保公司內部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內控實施領導小組，負責對內控實施工作的領導、組織與協(xié)調、分解工作任務和責任。成立內部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內控實施實施方案
第一步：訪談公司總經理、副總經理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內容搭建公司流程框架；第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內控風險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內控領導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內控專員進行培訓
為提高各部門內控專員的內控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內控專員參加內控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內控專職人員對各部門專員在內控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內控實施領導小組負責組織內控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內控知識培訓。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段 內部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結果編制內控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內部控制體系建設、整改與測評、項目總結與報告等各階段內控實施工作任務，確保內控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內部控制體系，公司將制定完善的 公司相關內部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險 、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學內控、人人講內控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的`內部控制管理機制。
三、內部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結了一些基本經驗，主要有以下方面：
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內控工作總結報告篇五
2012年以來我行堅持“從嚴治行”，高度重視內部控制管理工作，把內控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化內控管理制度，做精做細各項內控工作，為了實現(xiàn)經營目標，我行堅持業(yè)務發(fā)展與內控管理并舉的經營策略，在規(guī)范操作程序、防范風險中起到了積極的作用?，F(xiàn)將我行內控管理基本情況匯報如下：
一、加強制度的梳理及學習
今年以來，我行先后對各條線的規(guī)章制度進行了梳理，針對新的文件變化，認真組織，做好相關政策的學習和指導，在實際業(yè)務操作及經營中始終貫徹落實最新的制度要求與規(guī)定，確保我行相關業(yè)務操作依法合規(guī)。在今年四月份我行根據(jù)支行教育月活動內容，全面深入開展了《柜員及營業(yè)機構負責人十個嚴禁》、《銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員職業(yè)操守》、《**銀行股份有限公司員工守則》、《員工違規(guī)行為處理辦法》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》、《黨內監(jiān)督條例》、《中國共產黨紀律處分條例》等一系列規(guī)章制度的學習。我行全體員工遵章守紀、依法合規(guī)意識進一步提升。
二、繼續(xù)落實重要崗位人員管控措施
我行嚴格按照相關制度要求，在柜員號使用、開戶、驗印、業(yè)務印章保管、對賬、票據(jù)交換、大額資金收付的授權與證實等業(yè)務環(huán)節(jié)中，責任到人，明確不相容崗位和業(yè)務。堅決杜絕串崗、混崗或違規(guī)頂崗、兼崗等問題發(fā)生。同時，我行按要求對重要崗位人員實施輪崗及強制休假制度，至今已完成輪崗3人，強制休假3人。
三、堅持對重要操作環(huán)節(jié)及高風險業(yè)務的實施管控
我行每月至少檢查一次“雙十禁”規(guī)定執(zhí)行情況；每月至少一次對現(xiàn)金、重要空 1
白憑證、貴金屬等進行賬賬、賬實檢查；每季度至少一次對開戶、掛失、賬戶凍結、大額存取和轉賬、客戶預留印鑒、業(yè)務印章和柜員私章保管等進行檢查；每季度至少一次主動了解我行重點客戶對賬情況。
四、積極開展今年的各項風險排查工作
根據(jù)省行及支行今年的最新文件精神開展我行的風險排查工作，進一步加強對各業(yè)務環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范日常操作，增強員工合規(guī)操作和風險意識。
（一）公司條線
根據(jù)《關于明確人民幣大額交易查證及授權登記制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次對大額交易查證的標準、核實人員和查證方式以及登記工作進行了自查及規(guī)范，確保我行在此業(yè)務操作與執(zhí)行方面的依法合規(guī)。
（二）個金條線
1、根據(jù)《關于發(fā)送**銀行股份有限公司個人客戶信息保密管理辦法（2011年版）的通知》文件要求，進一步規(guī)范我行個人客戶信息的查詢及調閱工作，切實做好我行個人客戶信息的保密工作。
2、根據(jù)《關于發(fā)送**支行員工個人理財業(yè)務風險排查方案的通知》文件要求，我行對2017年8月至2012年3月期間通過個人理財銷售系統(tǒng)辦理的員工個人理財產品業(yè)務進行了全面、逐筆自查，重點檢查員工是否存在利用工作之便辦理本人理財業(yè)務行為。經過自查我行的理財業(yè)務均合規(guī)，無上述情況出現(xiàn)。
（三）監(jiān)察及法律合規(guī)方面
1、根據(jù)《關于對銀行員工泄露客戶資料風險提示的通知》文件要求，我行切實開展了員工的思想教育和管理工作，加大了員工保密工作的培訓力度。
文化，規(guī)范柜臺操作流程。
五、員工思想動態(tài)分析與行為排查制度落實到位
近期我行組織了員工思想動態(tài)分析與行為排查工作，通過觀察、談話、會議分析、家訪、客戶回訪等方式了解掌握每位員工思想動態(tài)和行為變化。同時經常與每位員工進行交流，進行“雙十禁”、思想道德、合規(guī)操作與案例警示等教育，并暢通溝通渠道，鼓勵每位員工為支行的合規(guī)內控工作獻計獻策。
在支行領導及我行全體員工的不懈努力下，我行的內控合規(guī)工作運行良好。在今后的工作中，我行將繼續(xù)高度重視，將內控合規(guī)作為一項長期不懈的工作來抓，讓合規(guī)內控工作為我行的經營發(fā)展保駕護航。
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xx-xx年以來，結合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關業(yè)務品種的業(yè)務流程整合、相關制度建設、業(yè)務和政策學習等方面加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關內控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內控工作報告如下：
一、 銀行卡業(yè)務。我部對信用卡業(yè)務進行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實相符。
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內控工作總結報告篇六
20xx年以來我行堅持“從嚴治行”，高度重視內部控制管理工作，把內控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對xx支行實際，努力完善、細化內控管理制度，做精做細各項內控工作，為了實現(xiàn)經營目標，我行堅持業(yè)務發(fā)展與內控管理并舉的經營策略，在規(guī)范操作程序、防范風險中起到了積極的作用?，F(xiàn)將我行內控管理基本情況匯報如下：
今年以來，我行先后對各條線的規(guī)章制度進行了梳理，針對新的文件變化，認真組織，做好相關政策的學習和指導，在實際業(yè)務操作及經營中始終貫徹落實最新的制度要求與規(guī)定，確保我行相關業(yè)務操作依法合規(guī)。在今年四月份我行根據(jù)支行教育月活動內容，全面深入開展了《柜員及營業(yè)機構負責人十個嚴禁》、《銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員職業(yè)操守》、《xx銀行股份有限公司員工守則》、《員工違規(guī)行為處理辦法》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》、《黨內監(jiān)督條例》、《中國共產黨紀律處分條例》等一系列規(guī)章制度的學習。我行全體員工遵章守紀、依法合規(guī)意識進一步提升。
我行嚴格按照相關制度要求，在柜員號使用、開戶、驗印、業(yè)務印章保管、對賬、票據(jù)交換、大額資金收付的授權與證實等業(yè)務環(huán)節(jié)中，責任到人，明確不相容崗位和業(yè)務。堅決杜絕串崗、混崗或違規(guī)頂崗、兼崗等問題發(fā)生。同時，我行按要求對重要崗位人員實施輪崗及強制休假制度，至今已完成輪崗3人，強制休假3人。
我行每月至少檢查一次“雙十禁”規(guī)定執(zhí)行情況；每月至少一次對現(xiàn)金、重要空白憑證、貴金屬等進行賬賬、賬實檢查；每季度至少一次對開戶、掛失、賬戶凍結、大額存取和轉賬、客戶預留印鑒、業(yè)務印章和柜員私章保管等進行檢查；每季度至少一次主動了解我行重點客戶對賬情況。
根據(jù)省行及支行今年的最新文件精神開展我行的風險排查工作，進一步加強對各業(yè)務環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范日常操作，增強員工合規(guī)操作和風險意識。
（一）公司條線
根據(jù)《關于明確人民幣大額交易查證及授權登記制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次對大額交易查證的標準、核實人員和查證方式以及登記工作進行了自查及規(guī)范，確保我行在此業(yè)務操作與執(zhí)行方面的`依法合規(guī)。
（二）個金條線
1、根據(jù)《關于發(fā)送的通知》文件要求，進一步規(guī)范我行個人客戶信息的查詢及調閱工作，切實做好我行個人客戶信息的保密工作。
2、根據(jù)《關于發(fā)送的通知》文件要求，我行對20xx年8月至20xx年3月期間通過個人理財銷售系統(tǒng)辦理的員工個人理財產品業(yè)務進行了全面、逐筆自查，重點檢查員工是否存在利用工作之便辦理本人理財業(yè)務行為。經過自查我行的理財業(yè)務均合規(guī)，無上述情況出現(xiàn)。
（三）監(jiān)察及法律合規(guī)方面
1、根據(jù)《關于對銀行員工泄露客戶資料風險提示的通知》文件要求，我行切實開展了員工的思想教育和管理工作，加大了員工保密工作的培訓力度。
2、根據(jù)《關于加強對員工自辦業(yè)務和使用個人賬戶過渡客戶資金等操作風險防范的通知》文件要求，對我行員工開展了業(yè)務指導與學習，培育全員操作風險管理文化，規(guī)范柜臺操作流程。
近期我行組織了員工思想動態(tài)分析與行為排查工作，通過觀察、談話、會議分析、家訪、客戶回訪等方式了解掌握每位員工思想動態(tài)和行為變化。同時經常與每位員工進行交流，進行“雙十禁”、思想道德、合規(guī)操作與案例警示等教育，并暢通溝通渠道，鼓勵每位員工為支行的合規(guī)內控工作獻計獻策。
在支行領導及我行全體員工的不懈努力下，我行的內控合規(guī)工作運行良好。在今后的工作中，我行將繼續(xù)高度重視，將內控合規(guī)作為一項長期不懈的工作來抓，讓合規(guī)內控工作為我行的經營發(fā)展保駕護航。
內控工作總結報告篇七
按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎。
一、內部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內部控制《應用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內控建設、實施和公司領導的相關要求，結合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關于公司內控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內控實施工作領導小組和組織機構 為確保公司內部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內控實施領導小組，負責對內控實施工作的領導、組織與協(xié)調、分解工作任務和責任。成立內部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內控實施實施方案
第一步：訪談公司總經理、副總經理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內容搭建公司流程框架；第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內控風險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內控領導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內控專員進行培訓
為提高各部門內控專員的內控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內控專員參加內控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內控專職人員對各部門專員在內控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內控實施領導小組負責組織內控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內控知識培訓。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段 內部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結果編制內控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內部控制體系建設、整改與測評、項目總結與報告等各階段內控實施工作任務，確保內控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內部控制體系，公司將制定完善的 公司相關內部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險 、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學內控、人人講內控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內部控制管理機制。
三、內部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結了一些基本經驗，主要有以下方面：
《內控總結報告》全文內容當前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內容請訪問下一頁查看。
內控工作總結報告篇八
按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎。
一、內部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內部控制《應用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內控建設、實施和公司領導的相關要求，結合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關于公司內控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內控實施工作領導小組和組織機構 為確保公司內部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內控實施領導小組，負責對內控實施工作的領導、組織與協(xié)調、分解工作任務和責任。成立內部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內控實施實施方案
第一步：訪談公司總經理、副總經理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內容搭建公司流程框架；第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內控風險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內控領導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內控專員進行培訓
為提高各部門內控專員的內控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內控專員參加內控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內控專職人員對各部門專員在內控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內控實施領導小組負責組織內控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內控知識培訓。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段 內部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結果編制內控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內部控制體系建設、整改與測評、項目總結與報告等各階段內控實施工作任務，確保內控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內部控制體系，公司將制定完善的 公司相關內部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險 、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學內控、人人講內控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內部控制管理機制。
三、內部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結了一些基本經驗，主要有以下方面：
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內控工作總結報告篇九
20**年，×××工會在公司工會和項目部黨支部的正確領導下，努力夯實工會自身建設，緊緊圍繞公司工會的.年度工作要點和工作目標，結合項目部實際，立足為職工服務，為施工生產服務，充分發(fā)揮出工會的橋梁和紐帶作用，進一步調動了廣大職工的積極性和創(chuàng)造性，較好地完成了各項工作，現(xiàn)總結如下：
為充分調動廣大職工的工作積極性和創(chuàng)造性，激發(fā)勞動熱情，項目部通過多渠道挖掘潛力，為施工生產做好服務，確保了施工生產高效有序進行。
一是挖掘潛力，扎實開展勞動競賽。
項目部根據(jù)公司開展勞動競賽的有關精神，結合在建工程的實際，在職工隊伍和合作隊伍中分別開展以“六比六賽”為主要內容的勞動競賽活動，制定了詳細的勞動競賽活動實施方案，明確了勞動競賽范圍、競賽目標，檢查評比考核方法、獎罰措施等具體內容，使全體職工與合作隊伍能充分了解開展“六比六賽”勞動競賽的目的和意義，使勞動競賽活動從思想工作、組織領導、制度建設、實施措施上得到保證。項目部利用“技術交底”、“安全教育”等活動引導職工立足崗位，完成任務，既強調競爭競賽，又突出團結協(xié)作，充分挖掘了廣大員工和合作隊伍工作潛力。
在×××工程圓筒安裝中，全體施工人員通力協(xié)作，克服大風、涌浪、大霧等惡劣天氣不利因素影響，積極與業(yè)主、海事局等各方溝通協(xié)調，解決了浮船塢在港區(qū)內頻繁拖帶與外來大型貨輪進出港的矛盾，科學調度利用船機，使圓筒安裝進度不斷加快，最高達到每月安裝22件，圓筒出運安裝小組在公司勞動競賽評比中榮獲“集體一等功”；為加快圓筒預制速度，通過合理安排各工序，加強各工序配合與銜接，在確保誨上卸荷板施工的同時，利用間隙將泵機及罐車調回預制場使用，在滑模施工過程的同時進行底板澆筑，大大加快了預制進度，圓筒預制從2天一個到3天二個。高峰時，完成產值近3600萬元，激發(fā)了員工工作積極性。今年來，共表彰競賽之星28名，優(yōu)勝部門12個，優(yōu)勝合作隊伍7個，進一步激發(fā)了員工以及合作隊伍之間你追我趕的趕工熱情，大大加快了工程施工進度。
二是充分調動廣大員工，從多渠道增收節(jié)支，創(chuàng)造效益。
項目部積極開展“雙增雙節(jié)”活動，循環(huán)使用廢舊物資，節(jié)約成本。改選利用舊有的鋼制模板、螺母、現(xiàn)澆卸荷板模板（底模）處所用的三角架經過保養(yǎng)、加工重復循環(huán)使用等，節(jié)約了成本約310萬元。
三是改進施工工藝，創(chuàng)造效益。
由于項目部對二臺貝雷架門機門機支腿陰、陽板支座進行了更換，需要經常性的進行維修，按常規(guī)修理方案需要外租大型吊機將整個門機解體進行支腿陰、陽板支座更換維修，但需要消耗大量的成本。經過項目部成員的討論研究，決定采用利用吊機停用的空隙時間將分割門機支腿陰、陽板支座，用千斤頂頂起逐件拆換，既節(jié)省了吊機費用，也避免了影響生產，節(jié)省了成本近20萬元。
實行廠務公開制度，是提高企業(yè)民主管理水平的良好途徑，促進和諧企業(yè)發(fā)展，維護穩(wěn)定的有力保證。我部主要做好以下幾方面工作：
一是認真組織學習，結合職工的思想實際，組織員工認真學習關于推行廠務公開的有關的文件精神。通過學習，使員工進一步明確地認識到廠務公開制度是一項與己有關于企業(yè)有利的一項重要工作。
二是公開員工關心的熱點事務。如我們將項目部的重大決策、薪酬工資標準、帶薪休假的執(zhí)行情況、培訓制度、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等方面工作進行公開，確保在操作中公平、公正、合理，使每一項工作的實施，都能夠得到員工的擁護和支持。
三是加強勞動保護及安全投入。項目部加大安全設施投入，更新施工現(xiàn)場設備，加大員工防護用品投入，項目部共投入了400多萬元給員工（包括分包單位員工）發(fā)放工作服、勞保鞋、救身衣等，定期安排員工進行職業(yè)病的防治，真正做到農民工、職工一樣對待。
項目部工會本著“有困難找工會”的理念，把關心員工的生活、認真解決員工關切和迫切需要解決的問題，增強員工隊伍的凝聚力作為一項重要的工作來抓。
一是加強職工健康保護。堅持定期組織員工進行體檢，做好職工健康檔案，使員工能及時了解自己的健康狀況，并對職工病情及時進行跟蹤了解，保障員工的身體健康；天氣炎熱時認真做好員工和農民工的防暑降溫等勞動保護工作，在工地現(xiàn)場搭建臨時休息間、設置太陽傘、定時提供綠豆水等清涼飲料；天氣寒冷時，為職工配備了防寒衣、保溫飯盒等舉措把關愛員工落到實處。
二是堅持開展各類文體活動。項目部今年根據(jù)施工實際情況，分幾批次安排職工去張家界、成都、西安、xx等地旅游；定期每周開展羽毛球、乒乓球等文體活動，并經常性的邀請業(yè)主、監(jiān)理單位開展足球、籃球比賽，豐富職工的業(yè)余生活，陶冶性情，促進職工的身心健康。
三是職工宿舍基本都配有電視、洗衣機、空調、熱水器等到為職工提供一個良好的生活環(huán)境。
四是不斷的改善飯?zhí)觅|量，根據(jù)員工眾口難調的因素，不斷的改變菜色，盡可能的做到每個人都愛吃；五是關心員工的疾苦，做到“三必訪”，即遇婚喪嫁娶必訪、員工生病住院必訪、家庭出現(xiàn)矛盾糾紛必訪，及時做好思想穩(wěn)定工作，解決工作生活的困難，使員工切實感到組織的關懷和溫暖，增強了員工隊伍凝聚力。
項目部的各項工作任務，是靠項目部全體員工去完成的，員工素質的高低，直接影響著項目部每項工作、任務完成的質量。為此，項目部十分重視員工的學習工作。
一是根據(jù)公司開展組織的培訓計劃，無論工期再忙都會一期不落的安排職工工參加各類培訓。
二是根據(jù)施工實際，組織職工學業(yè)務、學技術。在工期不緊的情況下，組織項目部去×××等兄弟單位學習取經，以提高職工的業(yè)務知識水平和開闊視野。
三是加大職工學習力度。通過中心組織學習等形式不定期組織職工學習了局、公司下發(fā)的相關文件精神、新版三標管理體系內容，組織青年員工學習“海底撈的智慧”，并開展了推薦一本好書活動，項目部為青年員工購買推薦了《誰動了我的奶酪》、《于丹的天空》、《第五項修煉》等七本好書等，并組織青年員工結合本職工作進行了討論，營造了良好的學習氛圍。四是積極開展農民工學校教學水平。根據(jù)農民工的特點，項目部組織安全、質檢部門負責人為農民工講授安全生產、施工技能以及《四航文化》等知識。今年，共進行農民教育培訓46次，培訓農民工900人次，提高了農民工的作業(yè)技能和安全生產水平。
項目部工會堅持加強與各方面的溝通交流，充分發(fā)揮工會橋梁紐帶作用，努力創(chuàng)造和諧的發(fā)展環(huán)境。在內部，通過座談會、文體活動和開展運動型團隊建設，促進員工之間的交流，增進了解，增強協(xié)作意識。同時，積極加強對外的溝通聯(lián)系。在今年××旱災災情發(fā)生后，項目部工會迅速發(fā)出救災捐款倡議，全體員工迅速為旱災捐款10000元，成為駐地首個自行組織捐款的企業(yè)，受到×××工會領導和當?shù)厝罕姷暮迷u，增進了與駐地有關單位、部門的溝通，為各項工作順利推進創(chuàng)造了良好的內外部環(huán)境。高溫酷暑期間，xx市總工會領導率隊到我部工地慰問，并送上各類清涼飲料50多箱，對我部20年扎根該市參與港口建設所取得的成績給予了高度評價。
回顧一年來的工會工作，我部雖然取得了一定的成績，但還存在著許多不足，在組織引導職工開展健康有益的群體活動方面還不夠廣泛，維護農民工權益有待進一步加強等。
為此，我們在明年要著重做好以下幾個方面的工作：
一是加強工會組織的自身建設，充分發(fā)揮橋梁紐帶作用；
二是因地制宜地開展普及性的職工文體活動，搞好職工之家的建設；
三是進一步落實為職工辦好事，辦實事，不斷增強職工的凝聚力。
在新一年里，我們將更加努力的做好工會工作，緊緊圍繞中心工作，關愛員工，增強凝聚力，進一步挖掘職工的聰明才智，立足于服務職工，充分調動職工積極性，服務生產經營中心工作，不斷總結經驗、解決問題，在實踐中探索與創(chuàng)新，使我部的工會工作更加豐富深入，更有成效。
內控工作總結報告篇十
xx-xx年以來，結合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關業(yè)務品種的業(yè)務流程整合、相關制度建設、業(yè)務和政策學習等方面加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關內控工作做出了部署。現(xiàn)將我部近期內控工作報告如下：
一、 銀行卡業(yè)務。我部對信用卡業(yè)務進行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實相符。
二、 加強了內控合規(guī)建設。對內控合規(guī)員進行了調整和落實，根據(jù)個人金融部實際情況，指定==副主任牽頭，==等幾位同志為個人金融部的內控合規(guī)員。并計劃部門內每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設性意見，在會議上評估。
三、 強調業(yè)務學習和規(guī)章制度學習的'重要性。每月至少安排2天時間開展部門全體員工集中學習業(yè)務知識 大豆異黃酮識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
四、對外圍系統(tǒng)的柜員進行全面清理。因近期全轄業(yè)務人員變動較大，為加強內控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時進行了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。
分行內部控制綜合評價小組：自2000年總行開展內部控制綜合評價以來，我行十分重視內部控制管理工作，把內控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化 銀行支行內控管理情況報告正文：
分行內部控制綜合評價小組：
自2000年總行開展內部控制綜合評價以來，我行十分重視內部控制管理工作，把內控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對**支行實際，努力完善、細化內控管理制度，做精做細各項內控管理，為了實現(xiàn)經營目標，維護財產完整，保證會計及其他資料正確和財務收支合法，決策層的經營方針、經營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經濟效益能得以提高，我行堅持業(yè)務發(fā)展與內控管理并舉的經營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風險中起到了積極促進作用。現(xiàn)將全行內控管理情況報告如下：
一、內部控制管理的基本情況
二、當年內控管理采取的主要措施、取得的效果和成績
為確保全行內控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內控管理工作上采取了以下措施：
1、領導重視，組織落實，2017年以來，我行領導班子始終高度重視支行的內控工作，把加強內控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務經營，提高全行員工綜合素質的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設立審計辦公室，內控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計*次，參加人員**人次，今年以來，根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃，完成了**主任***、**分理處主任**任期內的責任審計;**儲畜所、**儲蓄所、**儲蓄所、**分理處業(yè)務審計工作;重要崗位責任移交*個人次;支持分行審計處人員調用;對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導了內控評價自查自糾工作。
2、及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計，到9月底共向支行本級轉發(fā)內外部上級行業(yè)務性文件十多只，向營業(yè)機構轉發(fā)內外部上級行業(yè)務性文件**多只，收文后及時組織了員工學習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務操作程序。
3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務發(fā)展和內控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務性文件，新成立了******、*****、****委員會，調整了**審查委員會、*****委員會、*****領導小組、****領導小組;出臺了**年度經營目標考核辦法、經營單位主責任人內部綜合管理考核內法、工資分配辦法、***工作質量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責上為內控管理提供了有效的制度保障。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。*月，支行對違所會計基本業(yè)務操作和制度的有關人員，按照**銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰**人次，金額**元。
6、積極組織員工培訓，提高員工規(guī)范操作意識。
內控工作總結報告篇十一
我于20xx年x月x號加入科瑞特照明有限公司，在公司各位領導正確的領導下和各位同事的密切配合下迅速的融入公司的文化氣氛中，較好的完成自己的本職工作，我在忙碌中不斷地適應，不知不覺快一個月了收獲實多，感觸良多，在此對一個月來自己在公司內工作做一份總結。
不斷了解及掌握公司的品管政策及各種品質管控手法，嚴格執(zhí)行公司里的品質政策，以身作則，不斷提升品質觀念意識，遵從品管部各個控制作業(yè)和產品標準文件嚴格，嚴格按文件操作規(guī)范操作，主要負責在線跟蹤檢驗和成品包裝檢驗，收件確認，研發(fā)部門樣品測試。在平時工作中發(fā)現(xiàn)問題時能及時像項目負責人及相關部門負責人，使得問題能及時解決。
加入公司以來，因部門人力不夠，又處在起步的狀態(tài)，需在工作中保障產品質量，任務非常艱巨，在此期間及時完成在線跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及數(shù)據(jù)統(tǒng)計，任務重,困難也多，在部門同事的幫助下，都能順利完成任務，印象最深的就是成品老化，由于老化問題比較多，時間也就跟著延長，需要不斷地去跟蹤了解，剛開始對數(shù)據(jù)以及解決方案記錄不夠詳細。
越來越熟悉。加入公司之前，對led燈具認識很少。而現(xiàn)在加深了對公司led燈具的認識標準，也熟悉了相關的檢驗方法，并能實際的完成一些檢驗工作。
工作中經常會遇到困難，最深的體會是不能害怕困難，更不能因為困難而不去完成工作任務。最正確的太度是面對困難，把困難列出來和部門同事共同探討。
一個月以來，我做了一定的工作，也取得了一些成績，但距離領導及同事的要求還有一些差距。比如公司的led燈老化過程中常常會有死等，其中的具體原因和處理方式，可我對公司的規(guī)范及測試標準還不夠了解，缺乏經驗。這將在后續(xù)的工作中不斷的積累經驗，并掌握測試方法和規(guī)范，同時工作中也發(fā)現(xiàn)包裝檢驗，測試還不夠完善，沒有一套標準的方案可供參考，而都需要憑工作經驗去檢驗，測試。這樣就容易出現(xiàn)漏洞，希望后續(xù)工作中能夠完善。
決心在以后的工作中，發(fā)揚成就，克服不足。以對工作事業(yè)高度負責的態(tài)度，腳踏實地，盡職盡責的做好各項工作。
內控工作總結報告篇十二
按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎。
一、內部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內部控制《應用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[2011]41 號對公司內控建設、實施和公司領導的相關要求，結合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 2017 年 5 月 28 日召開了關于公司內控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內控實施工作領導小組和組織機構 為確保公司內部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內控實施領導小組，負責對內控實施工作的領導、組織與協(xié)調、分解工作任務和責任。成立內部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
（二）制定公司內控實施實施方案
第一步：訪談公司總經理、副總經理及各部門主任；第二步：根據(jù)訪談內容搭建公司流程框架；第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明；第四步：搭建公司內控風險矩陣；第五步：測試流程可行性。目前公司內控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內控領導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。。
（三）組織公司內控專員進行培訓
為提高各部門內控專員的內控專業(yè)知識公司于2017年6月3日組織各部門內控專員參加內控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內控專職人員對各部門專員在內控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
（四）根據(jù)工作方案制定內部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內控實施領導小組負責組織內控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內控知識培訓。
圖、流程描述、輸出文檔），識別關鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段 內部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內部控制執(zhí)行有效性；根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結果編制內控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內控實施工作計劃
第一、繼續(xù)按照內部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內部控制體系建設、整改與測評、項目總結與報告等各階段內控實施工作任務，確保內控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內部控制體系，公司將制定完善的 公司相關內部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險 、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
“人人學內控、人人講內控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內部控制管理機制。
三、內部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結了一些基本經驗，主要有以下方面：
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內控工作總結報告篇十三
各位領導、同志們，大家上午好！
20xx年第一季度工作進展順利，同志們以高度的責任意識和歷史使命感，卓有成效地完成了各項工作。4月份，學院科研處榮獲天津市教育科研管理先進單位獎；管理工程學院榮獲第一屆“京津冀”職業(yè)學校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(高職組)社會調研類一等獎1項，二等獎1項；生物工程學院榮獲首屆全國高職院校在校生食品營養(yǎng)與安全監(jiān)測技能大賽食品中微生物監(jiān)測項目金獎，食品中營養(yǎng)素檢測項目銅獎；學院乒乓球球隊取得了天津市大學生乒乓球比賽高職組男子團體第二名，男子單打第一、第二名，男子雙打第四名的優(yōu)異成績。成績來源于大家辛勤的努力，希望同志們戒驕戒躁、凝心聚力，全力以赴做好下一階段各項工作。
一、四月份工作回顧
1、積極開展西部職業(yè)教育精準幫扶。完善東西部教育智力援助幫扶機制,進一步推動東西部之間職教協(xié)作發(fā)展。4月27日，寧夏民族職業(yè)學院武曉滿副校長帶隊到學院與各二級學院和處室就教育教學、辦學管理等進行了對口交流；4月9日，畢節(jié)市冉霞副市長帶隊到學院參觀交流，畢節(jié)市教育局趙昌倫局長就東西部招生就業(yè)、培訓合作等精準幫扶開展座談；4月15日，學院與甘南藏族自治州人民政府簽訂《現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，對口幫扶西部職業(yè)院校更新教育理念、加強師資培養(yǎng)、提升內涵建設，梳理提升了自身辦學的思路和方法。
2、加快實施國際化辦學戰(zhàn)略。為提升職業(yè)教育國際化水平服務企業(yè)走出去，實現(xiàn)職業(yè)教育國際化“優(yōu)質資源引進來，優(yōu)勢資源走出去”雙向驅動，與天津市外辦團隊赴日本斯里蘭卡開展養(yǎng)老專業(yè)及魯班工坊的洽談合作；引進澳大利亞教師資質證書培訓（tae）培訓體系。4月20日，與澳大利亞塔斯馬尼亞tafe學院ceo史蒂芬先生簽署了在我校設立此項培訓基地的合作協(xié)議。
3、持續(xù)推進現(xiàn)代學徒制實踐。邁入“十三五”開局之年，國家制造業(yè)的轉型升級需要大批高水準的產業(yè)工人堅守一線，現(xiàn)代學徒制是行業(yè)、企業(yè)深度參與，實施人才培養(yǎng)模式改革創(chuàng)新的一條有效途徑。目前，機電學院79名學生進入海鷗表業(yè)集團開展現(xiàn)代學徒制頂崗實習，其中四年制本科班54人。第一季度完成了第4期“恒普利現(xiàn)代學徒班”開班，18名學生進入校內“恒普利現(xiàn)代學徒制實習基地”進行現(xiàn)代學徒制頂崗實習。為四川省樂山市、江蘇省蘇州市及我市400余名職業(yè)院校長進行現(xiàn)代學徒制實踐經驗分享講座。
4、天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院舉辦首屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽。為積極落實國務院關于“大眾創(chuàng)業(yè)，萬眾創(chuàng)新”的指示精神，提高大學生的創(chuàng)新意識，推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育發(fā)展，培養(yǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型人才，學院成功舉辦了首屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽。學校大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)指導中心與現(xiàn)代領航者眾創(chuàng)空間為學生開設了機器人、電商創(chuàng)客訓練營、創(chuàng)業(yè)講座、創(chuàng)業(yè)集市等豐富多彩的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動，進一步激發(fā)了現(xiàn)代學子的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱情，提高了我校師生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力，打造了一批精品創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊。
5、有效開展春季招生工作。深入各學校和區(qū)縣進行自主招生和春考的宣傳、咨詢工作，完成春季招生三二分段217名考生的錄取通知書發(fā)放；積極探索多種有效途徑解決退役士兵招生中存在的實際問題，并認真梳理總結工作思路和方法，為兄弟學院開展此項工作提供捷徑和經驗。
6、深入服務集團公司發(fā)展需求。積極服務渤輕集團所屬企業(yè)，多次走訪企業(yè)，將技術服務于企業(yè)生產、銷售及培訓環(huán)節(jié)。為海鷗集團設計開發(fā)手表游絲生產線，承接郁美凈集團線上外包裝設計任務，百奧生物技術公司開展冬蟲夏草液態(tài)發(fā)酵條件研究及納豆發(fā)酵菌株的擴大培養(yǎng)兩個項目。一季度完成各類培訓4454人次，為渤輕集團企業(yè)培訓137人次，組織20xx年“渤輕大講堂”第一期財務預算管理培訓67人。組織“百萬福利計劃”食品檢驗工等培訓班4個班，為電力公司組織安全生產培訓考試3530人次。
7、組織了豐富多彩的第二課堂活動。開展了20xx年“挖掘新動能 激發(fā)新活力 營造新學風”暨第十五屆科技文體節(jié)，舉辦了第九屆宿舍文化月活動分別從學生的專業(yè)技能、生活技能等引導學生活動創(chuàng)新，在注重學生各類技能培養(yǎng)的同時豐富了學生課余生活。鼓勵專業(yè)之間交叉合作，開展提高學生創(chuàng)新創(chuàng)意的技術技能類活動，打造精品活動項目，豐富大學生校園文化生活。
8、組織了迎慶“五一”系列活動。學院工會以“創(chuàng)新·做實年”為主題，開展了20xx年度“五一”迎慶工作，分別組織了評選先進、趣味運動會和文藝匯演，調動了教職工的工作積極性，增加了教職工的幸福指數(shù)，提升了教職工凝聚力。
9、出臺教師進修博士學位管理辦法。為學院總體發(fā)展、學科專業(yè)建設人才需求，研究制定了對教師進修博士學位的管理相關制度，進一步提高教師的學歷層次、業(yè)務水平和科研能力。
10、研究制定了調整住房公積金繳存比例辦法。根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設部《關于規(guī)范和階段性適當降低住房公積金繳存比例的通知》文件精神，以及天津市住房公積金管理中心通知，“凡住房公積金繳存比例高于12%，一律予以規(guī)范調整，不得超過12%。階段性適當降低住房公積金繳存比例政策，從20xx年5月1日起實施，暫按兩年執(zhí)行”。經20xx年4月21日院長辦公會研究決定，學院自20xx年5月1日起，全體教職工住房公積金繳存比例由15%下調至12%。
二、5月份工作提示
1、確保高質量完成20xx年的全國技能大賽、職業(yè)教育活動周的各項工作。20xx年全國職業(yè)院校技能大賽將于5月8日至5月13日舉行，學院承辦了電子產品設計及制作，大氣環(huán)境監(jiān)測與治理技術2個項目的賽事工作。同時，學院承辦大賽同期職業(yè)教育周活動，包括職教周啟動式暨京津冀協(xié)同發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育·食品安全與營養(yǎng)產教對接會、現(xiàn)代學徒制實踐成果分享會、低空無人機技術操控展示及體驗、現(xiàn)代創(chuàng)業(yè)學院運營啟動儀式、服務渤輕集團·助力企業(yè)發(fā)展和甘南、畢節(jié)及黔南地區(qū)幫扶框架協(xié)議研討會等31項活動。要求在總結以往經驗的基礎上聚全院之力，高度重視、積極備戰(zhàn)，精心組織組織各項同期活動。參賽指導教師和選手，刻苦訓練，力爭取得優(yōu)異成績。努力訓練確保參賽成績優(yōu)異，展示現(xiàn)代學院工作能力和水平。
2、開展多層面、多維度的專業(yè)診斷與改進工作。建立和完善學校內部質量保證機制，以人才培養(yǎng)狀態(tài)數(shù)據(jù)采集與分析為基礎，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)平臺在質量監(jiān)控中的重要作用，邀請“三會”成員和職業(yè)教育專家以及在行業(yè)中影響力大企業(yè)負責人開展專業(yè)層面的教學診斷與改進。將專業(yè)診改工作納入日常質量監(jiān)督考核，保證教學質量目標的最終實現(xiàn)和可持續(xù)提升。
3、組織好“五四”青年節(jié)、“525”心理健康日活動。弘揚“愛國、進步、民主、科學”的“五四”精神，激勵號召青年學生和青年教師肩負歷史使命，勇立時代潮頭，充分發(fā)揮生力軍和突擊隊的作用，挑戰(zhàn)創(chuàng)新、超越自我，崇技尚德、甘于奉獻，肩負起現(xiàn)代學院發(fā)展的光榮使命。
5月25日是我國的全國大學生心理健康日，要在全校學生中營造一種關注心理健康，重視心理健康的氛圍，通過組織設計一系列內容豐富、參與性強的活動載體，宣傳大學生心理健康知識，普及建設和諧社會、和諧校園、和諧心靈的理念，為學生搭建起鍛煉心理素質，提高心理承受能力的平臺，全方位的加強心理健康教育。
4、備戰(zhàn)天津市大學生田徑運動會。5月21、22日，學院田徑運動隊參賽20xx年天津市大學生田徑運動會。全體教練員、運動員要以飽滿的精神風貌、科學的訓練方式全力備戰(zhàn)，不畏困難、勇于挑戰(zhàn)，展現(xiàn)現(xiàn)代學院優(yōu)秀校風，實現(xiàn)競賽成績與精神文明雙豐收。
5、完成春季招生的各項工作。要保質保量地完成三二分段、自主招生、春季招生報道工作，推進退役士兵單獨招生工作，編制秋季招生計劃，開展秋季高考招生宣傳工作，為最終完成20xx年招生目標奠定堅實基礎。
6、大力開展學風校風建設。教務處、學生處、各二級學院相互協(xié)作，把學生旺盛的熱情和精力引導到認真學習上來，努力營造學習風氣濃郁、學術氛圍濃厚的校園環(huán)境，形成良好的學風、教風、校風，促進人才培養(yǎng)質量的不斷提高。
7、深化教育教學質量管理。通過加大教學督導檢查，組織信息化課程建設，開展教學基本功比武等一系列行之有效的教學管理，深化教學改革，集中力量打造一批代表學院“后示范”時代教學水準的精品資源共享課程和教學標兵。
8、落實西部幫扶工作任務。依照合作協(xié)議，制定工作開展實施方案，明確任務步驟和時間節(jié)點。著力從資源整合、專業(yè)調整、產教融合、內涵發(fā)展、基礎建設等方面精準發(fā)力，充分發(fā)揮現(xiàn)代學院教育資源，促進西部地區(qū)人力資源開發(fā)，繼而促進當?shù)厣鐣洕幕ㄔO。不斷發(fā)揮學院骨干校示范引領作用和輻射效應，形成可復制、可推廣、可持續(xù)的幫扶模式、合作典型。
9、加快組建現(xiàn)代創(chuàng)業(yè)學院。緊緊圍繞服務學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，為創(chuàng)業(yè)團隊整合創(chuàng)業(yè)資源要素，搭建起一個具有創(chuàng)業(yè)教育、人才交流、技術分享、市場拓展、項目對接等一站式服務的創(chuàng)新型創(chuàng)業(yè)孵化平臺。有效集成創(chuàng)業(yè)服務資源，以優(yōu)質的社會資源、就業(yè)資源、高端項目帶動現(xiàn)代學院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育高質量發(fā)展。
10、認真填報集團公司五大管控平臺。填報部門要高度重視填，精心組織相關部門上報項目完成情況，按照時間要求，高質量完成集團公司戰(zhàn)略、運營、研發(fā)、財務、人力五大管控平臺填報。
三、三點要求
1、保持干勁不懈怠，咬定目標不放松。緊緊把握“十三五”開局契機，依托新一輪國家職業(yè)教育示范區(qū)建設，以爭創(chuàng)國家優(yōu)質校為目標，樹立新理念，再上新水平，挖掘新動能，打造新優(yōu)勢。逆水行舟，不進則退，切勿滿足骨干?，F(xiàn)有成績，止步于此，要力爭實現(xiàn)人才培養(yǎng)質量新跨越，使學院成為全國一流、世界知名的高職院校。
2、強化標準嚴落實，規(guī)劃管理重考核。當前工作項目多，任務重，但絕不能放松管理，降低標準，既要仰望星空，更要腳踏實地。每天一位校領導帶隊進行不定時、不定點的抽查檢查，嚴格考勤制度、確保教學秩序、嚴禁違規(guī)停車行車、杜絕資源浪費，保持環(huán)境衛(wèi)生，加強控煙管理。確?？己酥贫鹊膰烂C性和執(zhí)行力，全面提升學院教育教學和管理質量。
3、落實責任劃紅線，確保安全無事故。落實主體責任，扎實開展“小金庫”自查自糾，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制。完善招投標監(jiān)察制度，用制度來降低招投標工作的廉政、安全、質量風險，減少不必要的成本支出。開展春季安全大檢查工作，明確安全工作管理紅線，對安全事故實行零容忍，切實落實安全責任制度。要做好大賽期間人員疏散、設備運轉及飲水用餐、校園出入、防恐防盜等各項安全應急預案。特別是高度防范春季火災險情，嚴禁學生在宿舍吸煙，加強餐廳后廚等重點點位的安全管理。確保?；钒踩娣藕褪褂茫瑖婪廊核廊簜麗盒允鹿拾l(fā)生，化校內行車管理，提高警惕防止敵對勢力破壞，加強網(wǎng)絡安全管理。在“五一”假期中堅持嚴格執(zhí)行門衛(wèi)管理制度，做好假期安全巡查工作。加強對學生“五一”假期安全教育，強化學生“五一”假期人身財務安全意識，不組織集體出游活動，嚴格假期后的學生出勤管理。
“五一”國際勞動節(jié)將至，在此我謹代表學校黨政領導向全校師生員工致以親切的問候，祝大家“五一”節(jié)日快樂、身體健康、闔家幸福！
謝謝大家。
內控工作總結報告篇十四
蕪湖銀監(jiān)分局：
我行在收到《關于報送內控強化年活動階段性總結的通知》后認真研讀，組織人員對我行的內控強化年活動開展情況進行了全面分析，現(xiàn)將情況匯報如下：
一、 開展內控強化年活動動員大會
根據(jù)“內控強化年”活動的總體規(guī)劃要求，我行領導高度重視，及時召開了“內控強化年”動員大會，成立了活動領導小組，并根據(jù)我行具體情況，制定了《xx村鎮(zhèn)銀行“內控強化年”活動實施方案》和全面風險排查方案?；顒訂雍?，我行領導多次組織本行員工認真學習領會銀監(jiān)局關于開展“內控強化年”活動的相關文件，以及一系列涉及我行業(yè)務的內控管理方面的文件要求及規(guī)章制度，著力開展我行 “內控強化年” 和全面風險排查活動。
二、 開展全面風險排查活動
展風險排查，力求做到及時發(fā)現(xiàn)問題，認真落實整改，努力提高管理者及全行員工的內控合規(guī)意識和制度執(zhí)行力。
（一）開展對內控制度執(zhí)行力檢查工作
組織相關人員成立了檢查組，按照檢查方案安排，開展制度執(zhí)行力檢查工作，重點突出重要崗位和一線臨柜人員的制度執(zhí)行力檢查。通過突擊檢查，糾正了制度執(zhí)行當中存在的隨意性，有效提高了員工執(zhí)行制度的自覺性。
（二）對大額信貸業(yè)務開展全面風險排查
信貸部門結合目前大額信貸業(yè)務工作實際情況，以風險全覆蓋為原則，研究制定了專門性、全覆蓋的風險排查方案，確定排查范圍和標準，針對貸款風險分類、貸款的合規(guī)性進行了系統(tǒng)的風險排查，有效防范信貸風險，依據(jù)風險排查方案要求和部署，積極落實并開展貸款風險排查工作。
1、一是對貸款風險分類排查。檢查在貸款風險分類管理上是否圍繞貸款五級核心定義開展分類工作，對貸款的分類認定情況、采取的分析認定措施和最終確定的分類結果準確性進行了全面排查。二是重點對中、小企業(yè)及自然人其他貸款風險分類真實性檢查，逐筆分析、逐個排查。
2、對貸款合規(guī)性風險排查。一是檢查調查崗、審查崗、審批崗、貸款出賬審核崗崗位責任落實情況；二是調查崗雙人調查執(zhí)行情況，是否對每一筆貸款落實2人以上調查人員盡職調查。
（三）對賬戶管理風險隱患排查
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一是檢查所有基本存款賬戶和預算內專用賬戶均是否都履行了開戶核準制；一般存款賬戶和非專用賬戶是否全部進行了備案，是否簽訂賬戶管理協(xié)議；對代理開銷戶是否取得授權許可和提供了代理人有效身份證件。二是重點檢查了各類賬戶的使用，是否存在一般存款賬戶支取現(xiàn)金情況和出租、出借、轉讓賬戶的情況；有無內部員工侵占、挪用客戶資金等行為。三是檢查賬戶對賬過程和對賬面，賬務核對是否換人與客戶核對和重要賬戶雙線核對，對賬回單收回比率，對賬過程中是否有可疑情況的賬戶。四是對大額支付業(yè)務是否進行了詳細登記、分析和跟蹤監(jiān)測，有無異常收付和異常變動現(xiàn)象，是否具有真實的貿易背景和交易事實。
（四）對印章及重要空白憑證管理風險排查
業(yè)務印章和重要空白憑證管理是有效防范內部風險隱患的重要環(huán)節(jié)，建立有效管理制度的操作流程，明確印章、重要空白憑證使用種類和范圍是防范和消除風險隱患的重要措施。我行著重對業(yè)務印章和重要空白憑證的離崗交接和停用銷毀情況進行了全面、細致的排查，確保了內部管理工作合規(guī)。
（五）人員的行為規(guī)范風險排查
炒股等交易不法行為。
三、 針對活動開展情況進行制度上的查漏補缺
進一步完善我行的內控制度，有針對性的制定或修訂了《xx村鎮(zhèn)銀行信貸管理基本制度》、《xx村鎮(zhèn)銀行銀行承兌匯票管理辦法》、《xx村鎮(zhèn)銀行貸款利率管理辦法》、《xx村鎮(zhèn)銀行客戶經理管理辦法》、《xx村鎮(zhèn)銀行賬戶管理人員崗位職責》、《xx村鎮(zhèn)銀行人民幣銀行結算賬戶管理系統(tǒng)業(yè)務管理辦法》等。
四、下一步工作打算和風險防范措施
完善內控風險管理，構建長效內控管理機制對于促進我行的可持續(xù)發(fā)展至關重要，內控工作是經營管理的重要組成部分，在下一步工作中我行著重從以下方面來強化我行內控建設情況：
一是開展合規(guī)教育，提高廣大員工合規(guī)經營和防范案件能力。強化規(guī)章制度培訓學習，是員工熟悉政策、規(guī)章制度，正確運用規(guī)章制度和合規(guī)操作的前提，讓廣大員工自覺遵守和執(zhí)行，才能從源頭上防范合規(guī)風險，增強員工的合規(guī)操作意識，嚴格操作程序，堅決克服“大錯不犯，小錯不斷”的違規(guī)行為，防止案件的發(fā)生。
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