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會議管理制度細則篇一
為進一步加強視頻會議室管理，提高視頻會議室使用效率，確保視頻會議順利召開，制定本制度。
一、視頻會議室由市局辦公室負責管理、調度，信息中心負責視頻會議控制系統(tǒng)運行管理和技術維護。
二、使用視頻會議室必須經市局常務局長同意，由市局辦公室負責通知會議(包括通知參會人員、通知信息中心進行會前調試、會議保障)，制做會標、簽到簿，擺放桌牌、會議用水及視頻會議室清潔衛(wèi)生、桌椅擺放。
三、信息中心負責維護、調試視頻會議室的音響、燈光、話筒、電視、投影儀、攝像頭、移動背板等設備。
四、接到召開視頻會議的通知后，信息中心要在規(guī)定時間進行視頻會議調試，確保聯(lián)調效果，并在召開視頻會議時，做好設備的管理和服務工作。
五、參會人員應自覺遵守會議紀律，服從視頻管理人員安排，愛護設施，不準擅自調動視頻設備。
六、視頻會議室內，嚴禁吸煙、隨地吐痰，不得亂扔紙屑、雜物，墻面等部位不得隨意張貼、涂寫。
七、每次視頻會議結束后，市局辦公室做好視頻會議室的清潔工作。
八、信息中心要做好每次視頻會議系統(tǒng)運行的記錄工作，并做好在斷網、斷電等突發(fā)情況的應急處理工作。
會議管理制度細則篇二
為了節(jié)省教會開支，合理支出款項，增加賬目透明度，特制定如下細則：
一、財務的收入
1、什一奉獻：本會會友或準會友每月個人純收入所當納的百分之十。
2、感恩奉獻：個人單位或家庭所當納的什一以外的奉獻。
3、售賣物品：如，圣經，詩歌本等。
4、特別奉獻：如，建堂奉獻、宣教奉獻、購買大型設施奉獻等。
二、財務的管理
1、什一奉獻的管理。
什一奉獻統(tǒng)一轉交總教會財務組同工（宋金曄，蘇莉清）管理。有她們二人在出納、會計處簽名，開出三聯(lián)單收據(jù)，此單據(jù)必須有經手人簽字，和教會蓋章方可有效，白色聯(lián)做教會存根，黃色聯(lián)由會計保管，紅色聯(lián)兩個月內交還奉獻人。奉獻人可憑此單在三個月內到教會查賬、投訴。
什一奉獻收據(jù)是教會會友按時什一奉獻的唯一憑據(jù)，也是教會信徒做教會會友的基本條件之一。教會會友六個月無緣無故未交納什一的，取消會友資格；教會同工、執(zhí)事、長老、助理傳道，不能在奉獻上做榜樣的，先停止其工作，再取消其圣職，直至取消會友資格。
2、感恩奉獻的管理。
感恩奉獻是每個信徒或會友在當納的十分之一以外的奉獻，也是每個地方教會的基本收入，由三個人管理，一人拿鑰匙，一人管錢，一人管賬，三人同時在奉獻跟前，先為奉獻之人禱告祝福，再打開奉獻箱。奉獻箱開啟后先由管賬者數(shù)點，再交由管錢者數(shù)點，最后由拿鑰匙者核對，最后由三人共同簽字，方可生效。有三聯(lián)單的可由管賬者填單并在“記帳”處簽字，管錢者在“經手人”和“出納”處簽字，拿鑰匙者在“核準”處簽字；三聯(lián)單的紅聯(lián)由管錢者在教會公布賬目時作憑證；黃聯(lián)交給管賬者保存；白聯(lián)由拿鑰匙者保存對賬。三個月賬目核對公布后當眾銷毀。
3、售賣物品的管理。
可收取工本費5元，收入也歸總教會開三聯(lián)單入賬。蓋有教會專用章的，愛心贈送章的，一律不準出售，其它書籍和詩歌本也不得私自賣出，收到贈送書籍的弟兄姐妹有愛心和感恩之心奉獻的，可以把奉獻投到奉獻箱。
4、特殊奉獻的管理。
特殊奉獻包括建堂奉獻，宣教奉獻，購買大型設施奉獻等，可交由總教會統(tǒng)一上賬。
5、各地方教會什一奉獻較少感恩奉獻較多的，除留下每月日常開支以外，多出的應上交總教會，統(tǒng)一支出，幫補房租，供應傳道人。
三、財務的用途
1、總教會的財務收入，主要用來供應全職傳道人，幫補助理傳道，報銷作工工人路費，幫補地方教會房租水電，購買設施，同工培訓，會友聚會生活開支，總教會接待費用，看望會友，禮金支出，往聯(lián)會繳納十分之一等。
2、地方教會財務收入，主要用來供應本地教會房租、水電補助，接待補助，探訪看望信徒，給離開的信徒贈送禮品或紀念品等。不可把錢花在吃喝、送禮和車費上，除牧養(yǎng)教會的助理傳道、長老來總教會學習可報銷路費外，其他人不應從教會拿錢作路費，被教會差派配搭作工的除外。
接待家庭接待教會同工和弟兄姐妹可做記錄，寫上日期和被接待人員，一般日常接待每餐每人可補助五元左右，招待遠方傳道人或特殊客人買肉類和水果，可另作適當幫補。接待家庭接待自己親屬朋友或未信者不得從教會領取幫補。教會接待費用應花在為主作工的工人和無依靠的肢體身上。
往家鄉(xiāng)教會奉獻錢應在個人什一奉獻以外，以個人名義奉獻，地方教會支持特別事工超過200元的，要經過總教會的批準。
地方教會賬目每三個月由總教會審察一次，教會信徒或同工參加教會培訓不得從地方教會報銷車費；教會助理長老或教導執(zhí)事為主作工或被教會差派可從總教會報銷車費。教會錢財不應過多的花在吃喝消費上。
全職傳道或牧師每年回家一次，可憑車票報銷來往路費；助理傳道或貧窮同工房租、生活幫補，可酌情而定，盡量不要累著教會；未住教會分擔房租或未參于牧養(yǎng)的助理傳道，不應從教會拿房租或生活幫補，話費補助應酌情而定。
四、財務的限額支出
1、總教會財務的限額支出
總教會財務組同工每人有一百元限額支出權，超出一百元要與同工商量，超出二
百元，要與教會牧師長老商量。教會助理長老及傳道每人各有一百元限額支出權，教會牧師有二百元限額支出權，超出二百元要和財務組同工商量，超過五百元要由長執(zhí)會商量決定。
2、地方教會的財務的限額支出
地方教會財務組同工（一般由生活執(zhí)事承擔），每人有五十元的限額支出權，五十元以上要和同工商量，三人共有一百五元的限額支出權，超過二百元要告知總教會財務組同工，超過三百元，要通過教會長老、傳道批準同意。
地方教會探訪教會信徒和會友一般不超過三十元，生病住院的，不超過五十元，結婚、生孩子的禮品或禮金不超過一百元。有個人或親屬關系者，禮金應由個人支付。
教會同工或個人收到婚禮、宴會請?zhí)模Y金（一般在五十至一百元左右，也可根據(jù)個人關系而定）一律由個人自付，不得從教會報賬。教會會友或同工結婚、生子，禮金可由總教會派代表送出，但要聲明屬教會所送；所派代表個人是否另送禮金，個人酌情而定。
3、水電費的補助標準
空調一匹等于0.736千瓦；二匹約等于1.5千瓦；三匹約等于2.2千瓦，連續(xù)運轉一小時用電量分別為0.8度；1.5度；2.2度；三匹的空調制冷每小時全負荷工作，耗電量為2.4度左右。如果只調為通風，則只相當于一只40瓦燈泡的耗電量；即25個小時1度電。夏季按每次聚會2.5個小時計算，一臺二匹空調，每次耗電4度左右；一臺三匹空調，每次耗電5.5度左右。
教會已經給接待家庭補助房租的，除當補助的空調費外也不應再要求補助水電費。
礦泉水、紙巾如需報賬，每間教會每月不超過4桶，紙巾不超過5卷，超出的由住在教會的人員自行分擔。
并簽字，方可給予報賬。管錢者支出一元錢就要收回一元錢的賬單，數(shù)額較大或有支出疑問的要有教會執(zhí)事或助理傳道簽名核準后才給予報賬。
五、財務組人員的挑選和任免
1、管理財務的人一定是教會的會友或生活執(zhí)事，一般情況下教會福音執(zhí)事、教導執(zhí)事、傳道牧師、講道帶領同工不宜參于，為了能專心祈禱傳道。財務的經管者不應自行決定財務支出與否或支在何處；支配錢財者不宜管錢，但有知情權與監(jiān)督權。
2、忠心愛主，在奉獻上能做榜樣且有好名聲者乃是首選。有貪心者、在錢財上出過問題或不夠忠心，或花錢大手在腳者不能管錢，專權者，心態(tài)不正者，自私自利、損公肥私者、過于吝嗇者不宜管錢，不是教會會友或停止十一奉獻者不宜管錢；過分貧窮者、奉獻不能做榜樣者不宜管錢；接待家庭管錢、管賬，應酌量，但不能拿鑰匙。
地方教會財務組同工的任免要知會總教會，無異議后方可禱告生效。
六、財務的公開
1、總教會的財務公開。
總教會的賬目每月清算核查，作成表格，張貼公布，三個月開長執(zhí)會公布銷毀，奉獻者三個月未收到收據(jù)的，可向教會牧師、長老投訴反應。
2、地方教會的財務公開。
每個地方教會每月應制出表格，由財務組同工簽名公布，三個月由總教會派同工核查。由總教會核查過的賬目、收據(jù)可在各地方教會公布、銷毀。
七、財務經手者的警戒
2、教會財務不得外借或挪用，不得超出個人支出權限，不合理的支出由經手人自行支付；
4、貪污、挪用教會財務者；虛報、重報賬目者；吃回扣、報假賬者；不忠心，亂支出者；巧立名目損公肥私者；一經查出情況屬實就地免職，情節(jié)嚴重或造成惡劣影響的通報批評、開除教會、中福萬民教會終生不得授用。
本細則自同工會通過之日起執(zhí)行！
《xx單位財務管理制度》全面地、原則性地從大的方面規(guī)定了xx單位的財務行為，為了更好地貫徹執(zhí)行該制度，結合具體情況，制定本實施細則。
一、經費包干管理辦法。
（一）目標與原則
１、實行經費包干，是為了充分發(fā)揮統(tǒng)計經費的使用效益，調動全體職工勤儉節(jié)約的積極性。
２、經費包干的各項管理辦法必須符合《會計法》和有關財務制度的規(guī)定。
３、各項開支必須嚴格遵守財經紀律，嚴禁弄虛作假，各專業(yè)崗負責人對本專業(yè)崗的包干經費負有監(jiān)管責任；隊長對全隊的包干經費負有全面監(jiān)督責任。
（二）經費包干范圍
經費包干的范圍。即各專業(yè)崗在日常工作中產生的費用，主要包括辦公費、郵電費、交通費、旅差費、招待費、勞務費、維修費、非專項購臵費、書刊費、福利費（指以專業(yè)崗名義開支的）、計算機使用費及其他費用等日常公用經費。
（三）經費包干的使用
書刊費、福利費、日常辦公用品的支出比例，合理有效地使用包干經費。
（四）經費包干結余的獎勵辦法。
日常公用經費實行專業(yè)崗包干管理，超支不補，節(jié)余下轉。當年包干經費結余部分全部結轉到下年度使用。
二、專項經費的管理。
專項經費是指專項調查經費，即在常規(guī)調查之外，國家統(tǒng)計局下達的普查和一次性專項調查（不包含國家預算內的專項調查經費）、地方財政經費的專項調查以及由各專業(yè)崗從政府有關部門承接到的委托專項調查的經費。
（一）各專業(yè)崗的專項經費都必須納入xx單位財務管理范圍，集中管理，統(tǒng)籌兼顧、?？顚Ｓ谩Ｔ谑褂们耙鶕?jù)工作任務的需要提出使用預算報告，交辦公室審核，按審批權限報分管的副隊長或隊長審批后，交辦公室備案并按預算計劃執(zhí)行；沒有經過隊領導班子審批的預算計劃，財務人員有權拒絕受理；如中途因故新增大額開支內容，經過以上程序，方可在原預算內追加支出。
（二）專項調查工作會議的會務由辦公室和相關專業(yè)崗負責，會議標準按縣財政有關制度執(zhí)行。按照先預算、審批后報銷的程序，會議結束后，財務人員按預算撥付經費。
找隊領導的委托調查）從政府有關部門爭取到的委托調查專項經費或非預算內經費，本隊根據(jù)需要按10%的比例提取計算機更新和統(tǒng)籌管理資金（不含地方財政調查項目經費），結余部分留給各專業(yè)崗由辦公室監(jiān)管使用。
三、地方財政項目經費的管理：
（一）地方財政項目經費實行經費與項目相一致的使用原則，各專業(yè)崗根據(jù)各項目的調查樣本量，實行量化使用，年初需做出全年使用預算，按均衡的支出要求，嚴格按預算執(zhí)行。
（二）所有項目的下?lián)軜藴剩瑓⒄諊覙藴蕡?zhí)行；沒有國家標準的項目，按該項目經費的額度進行酌定或按往年標準確定。
（三）國家、地方都有經費的項目優(yōu)先使用國家經費；國家有經費，按國家標準不足部分，由地方經費補充（年初須按國家標準和調查樣本量，統(tǒng)一預算、統(tǒng)一安排）。
（四）本隊按項目提取13%計算機更新和統(tǒng)籌管理金。
（五）印刷費的管理：相關專業(yè)崗按要求提出申請及填報《印刷品招標明細表》，印刷費5000元以下的由相關專業(yè)崗和辦公室共同組織印刷；5000元以上的采取招標方式進行，由相關專業(yè)崗、辦公室召集二家以上印刷廠投標，隊內紀檢監(jiān)察員開標，印刷成品后，由相關專業(yè)崗和隊紀檢監(jiān)察員共同驗收及簽名，（填寫印刷品驗收表），相關專業(yè)崗憑驗收表及發(fā)票到財務辦理轉賬手續(xù)。
伙食補助費和其它費用，其它費用是指會議室租金、交通費、辦公用品費、文件印刷費），憑會議通知和會議預算表按管理權限審批，會議一般不得超過100人，必須在定點酒店召開。
四、經費報銷審批權限。
各專業(yè)崗包干經費、專項調查經費、地方財政調查經費支出應按相關審批權限執(zhí)行，并由隊領導班子集體討論決定。
五、旅差費報銷規(guī)定。根據(jù)省財政廳印發(fā)的《海南省省級機
關事業(yè)單位差旅費管理辦法》的通知（瓊財行[2015]2011號）和《國家統(tǒng)計局海南調查總隊財務管理制度實施細則》的通知要求，具體規(guī)定如下：
（一）出差人員的住宿費開支標準。正副科級人員每人每天在180元以內，科級以下（含處級，下同）人員每人每天在150元以內憑據(jù)報銷。
（二）隊人員出差全部實行定點住宿。
（三）伙食補助標準。（1）出差人員的伙食補助費按照出差自然天數(shù)實行定額包干，省外每人每天60元，省內縣外每人每天50元，縣內每人每天45元。（2）從晚八時至次日晨七時之間，乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位超過6小時的，可憑車（船）票每人每次加發(fā)伙食補助費30元。（3）工作人員出差連續(xù)乘車（船）超車12小時（含12小時）的，可憑車（船）票每滿12小時，加發(fā)30元伙食補助費；夜間乘坐汽車、輪船已按本條規(guī)定加發(fā)伙食補助的，不重復執(zhí)行。
（四）公雜費。（1）出差人員公雜費按出差自然天數(shù)實行定額包干，省外每人每天30元，省內每人每天,15元，用于補助市內交通、通訊等支出。（2）出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發(fā)放。
（五）參加會議等的差旅費
工作人員外出參加會議和本部門、本行業(yè)的業(yè)務培訓班，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。會議（培訓）統(tǒng)一安排食宿的，會議（培訓）期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議（培訓）主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。會議（培訓）不統(tǒng)一安排食宿或集中食宿費用自理的，會議（培訓）期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。上級部門組織召開的全國性會議，參會人員按會議統(tǒng)一標準交費的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費憑據(jù)報銷。
經組織批準參加各類培訓班（不含學歷、學位教育及本單位本行業(yè)的業(yè)務培訓班）及到各級黨校等長期學習并集中住宿的人員，住宿費按照培訓單位收費憑據(jù)報銷。學習期間伙食費自理的，憑培訓通知回所在單位報銷伙食補助費，補助標準為：學習培訓時間在1個月以內的每人每天補助10元，學習培訓時間在1個月以上的每人每天補助8元，寒暑假不發(fā)。培訓單位收取的培訓費中含伙食費的，不再報銷伙食補助費。學習期間不報銷公雜費。
七、其他管理規(guī)定
（一）借款還款規(guī)定
1、因公借款必須填寫《借款單》，按照審批權限辦理借款手續(xù)。
2、因公出差借款應在出差回來后一個月內辦理報銷手續(xù)，逾期不報者，從借款人收入中抵扣。
3、借款辦公事的應在一個月內辦理報銷手續(xù)，特殊情況不能在規(guī)定時間辦理的要向辦公室說明情況，超過兩個月的要擬出說明報告交隊領導審批，否則從借款人的收入中抵扣。
4、私事原則上不準借公-款，確有特殊困難需要借款的，須經隊領導審批，后從本人收入中抵扣。
（二）電話費管理。電話費實行專業(yè)崗包干使用，嚴禁在公務話機上聊天，一經發(fā)現(xiàn)或經揭發(fā)，經教育不改者，從本人收入中一次扣罰100元。嚴禁在公務話機拔打各種信息服務臺，一旦發(fā)現(xiàn)有信息服務話費，話費由所在專業(yè)崗支付，同時扣除該專業(yè)崗同等數(shù)額的業(yè)務包干經費。
（三）計算機維修費管理。各專業(yè)崗需要維修計算機，可向計算機管理人員反映，由計算機管理人員向辦公室提出維修項目后，統(tǒng)一安排維修，各專業(yè)崗負責驗收，經費支出按審批權限辦理。
責任自負。
（六）報銷管理補充規(guī)定。（1）報銷的發(fā)票必須是符合規(guī)定的正規(guī)發(fā)票，所填寫內容必須齊全規(guī)范，具體清楚，購買物品項目較多的要附有發(fā)票開具商店的清單。（2）報銷的發(fā)票必須有經手人和證明人（或驗收人）簽名，分管副隊長審核，隊長審批。（3）1000元以上的單筆支出采用轉賬方式支付，特殊情況采用現(xiàn)金方式支付的，要說明原因財務人員才能辦理。（4）對于不符合規(guī)定的報銷發(fā)票，財務人員有權拒絕報銷。
（七）根據(jù)總隊下發(fā)的有關規(guī)定：凡中央政府采購網上有的辦公設備及用品全部實行政府采購，如電腦、打印機、移動硬盤、u盤等等；按照規(guī)定辦公設備需使用年限滿五年方可更換，如中途因特殊原因損壞，已經無法維修，有維修部門證明的，應由專業(yè)崗提出申請，經隊領導同意，方可更換。
（八）凡使用到隊公共經費的會議費、印刷費等等，一律都需交辦公室統(tǒng)一管理。
為了教會款項的合理收支，增加賬目透明度，特制定如下細則：
一、財務的'收入
1、什一奉獻：本會會友或準會友每月個人純收入所當納的百分之十。
2、感恩奉獻：個人、單位或家庭所當納的什一以外的奉獻。
3、售賣物品：如，圣經，詩歌本等。
4、特別奉獻：如，建堂奉獻、宣教奉獻、購買大型設施奉獻等。
二、財務的管理
1、什一奉獻的管理。
什一奉獻統(tǒng)一轉交總教會財務組同工管理。有她們二人在出納、會計處簽名，開出三聯(lián)單收據(jù)，此單據(jù)必須有經手人簽字，和教會蓋章方可有效，白色聯(lián)做教會存根，黃色聯(lián)由會計保管，紅色聯(lián)兩個月內交還奉獻人。奉獻人可憑此單在三個月內到教會查賬、投訴。
什一奉獻收據(jù)是教會會友按時什一奉獻的唯一憑據(jù)，也是教會信徒做教會會友的基本條件之一。教會會友六個月無緣無故未交納什一的，取消會友資格；教會同工、執(zhí)事、長老、助理傳道，不能在奉獻上做榜樣的，先停止其工作，再取消其圣職，直至取消會友資格。
2、感恩奉獻的管理。
感恩奉獻是每個信徒或會友在當納的十分之一以外的奉獻，也是每個地方教會的基本收入，由三個人管理，一人拿鑰匙，一人管錢，一人管賬，三人同時在奉獻跟前，先為奉獻之人禱告祝福，再打開奉獻箱。奉獻箱開啟后先由管賬者數(shù)點，再交由管錢者數(shù)點，最后由拿鑰匙者核對，最后由三人共同簽字，方可生效。有三聯(lián)單的可由管賬者填單并在“記帳”處簽字，管錢者在“經手人”和“出納”處簽字，拿鑰匙者在“核準”處簽字；三聯(lián)單的紅聯(lián)由管錢者在教會公布賬目時作憑證；黃聯(lián)交給管賬者保存；白聯(lián)由拿鑰匙者保存對賬。三個月賬目核對公布后當眾銷毀。
3、售賣物品的管理。
兄姐妹有愛心和感恩之心奉獻的，可以把奉獻投到奉獻箱。
4、特殊奉獻的管理。
特殊奉獻包括建堂奉獻，宣教奉獻，購買大型設施奉獻等，可交由總教會統(tǒng)一上賬。
5、各地方教會什一奉獻較少感恩奉獻較多的，除留下每月日常開支以外，多出的應上交總教會，統(tǒng)一支出，幫補房租，供應傳道人。
三、財務的用途
1、總教會的財務收入，主要用來供應全職傳道人，幫補助理傳道，報銷作工工人路費，幫補地方教會房租水電，購買設施，同工培訓，會友聚會生活開支，總教會接待費用，看望會友，禮金支出，往聯(lián)會繳納十分之一等。
2、地方教會財務收入，主要用來供應本地教會房租、水電補助，接待補助，探訪看望信徒，給離開的信徒贈送禮品或紀念品等。不可把錢花在吃喝、送禮和車費上，除牧養(yǎng)教會的助理傳道、長老來總教會學習可報銷路費外，其他人不應從教會拿錢作路費，被教會差派配搭作工的除外。
接待家庭接待教會同工和弟兄姐妹可做記錄，寫上日期和被接待人員，一般日常接待每餐每人可補助五元左右，招待遠方傳道人或特殊客人買肉類和水果，可另作適當幫補。接待家庭接待自己親屬朋友或未信者不得從教會領取幫補。教會接待費用應花在為主作工的工人和無依靠的肢體身上。
往家鄉(xiāng)教會奉獻錢應在個人什一奉獻以外，以個人名義奉獻，地方教會支持特別事工超過200元的，要經過總教會的批準。
地方教會賬目每三個月由總教會審察一次，教會信徒或同工參加教會培訓不得從地方教會報銷車費；教會助理長老或教導執(zhí)事為主作工或被教會差派可從總教會報銷車費。教會錢財不應過多的花在吃喝消費上。
全職傳道或牧師每年回家一次，可憑車票報銷來往路費；助理傳道或貧窮同工房租、生活幫補，可酌情而定，盡量不要累著教會；未住教會分擔房租或未參于牧養(yǎng)的助理傳道，不應從教會拿房租或生活幫補，話費補助應酌情而定。
四、財務的限額支出
1、總教會財務的限額支出
由長執(zhí)會商量決定。
2、地方教會的財務的限額支出
地方教會財務組同工（一般由生活執(zhí)事承擔），每人有五十元的限額支出權，五十元以上要和同工商量，三人共有一百五元的限額支出權，超過二百元要告知總教會財務組同工，超過三百元，要通過教會長老、傳道批準同意。
地方教會探訪教會信徒和會友一般不超過三十元，生病住院的，不超過五十元，結婚、生孩子的禮品或禮金不超過一百元。有個人或親屬關系者，禮金應由個人支付。
教會同工或個人收到婚禮、宴會請?zhí)?，禮金（一般在五十至一百元左右，也可根據(jù)個人關系而定）一律由個人自付，不得從教會報賬。教會會友或同工結婚、生子，禮金可由總教會派代表送出，但要聲明屬教會所送；所派代表個人是否另送禮金，個人酌情而定。
3、水電費的補助標準
空調一匹等于0.736千瓦；二匹約等于1.5千瓦；三匹約等于2.2千瓦，連續(xù)運轉一小時用電量分別為0.8度；1.5度；2.2度；三匹的空調制冷每小時全負荷工作，耗電量為2.4度左右。如果只調為通風，則只相當于一只40瓦燈泡的耗電量；即25個小時1度電。夏季按每次聚會2.5個小時計算，一臺二匹空調，每次耗電4度左右；一臺三匹空調，每次耗電5.5度左右。
教會已經給接待家庭補助房租的，除當補助的空調費外也不應再要求補助水電費。
礦泉水、紙巾如需報賬，每間教會每月不超過4桶，紙巾不超過5卷，超出的由住在教會的人員自行分擔。
超過支出權限的，要及時改正，不合支出要求的，由支出人個人支付。所支款項，要有收款收據(jù)及收款單位蓋章，沒有收款收據(jù)的需由經手用款人填寫支出證明單并簽字，方可給予報賬。管錢者支出一元錢就要收回一元錢的賬單，數(shù)額較大或有支出疑問的要有教會執(zhí)事或助理傳道簽名核準后才給予報賬。
五、財務組人員的挑選和任免
1、管理財務的人一定是教會的會友或生活執(zhí)事，一般情況下教會福音執(zhí)事、教導執(zhí)事、傳道牧師、講道帶領同工不宜參于，為了能專心祈禱傳道。財務的經管者不應自行決定財務支出與否或支在何處；支配錢財者不宜管錢，但有知情權與監(jiān)督權。
2、忠心愛主，在奉獻上能做榜樣且有好名聲者乃是首選。有貪心者、在錢財上出過問題或不夠忠心，或花錢大手在腳者不能管錢，專權者，心態(tài)不正者，自私自利、損公肥私者、過于吝嗇者不宜管錢，不是教會會友或停止十一奉獻者不宜管錢；過分貧窮者、奉獻不能做榜樣者不宜管錢；接待家庭管錢、管賬，應酌量，但不能拿鑰匙。
地方教會財務組同工的任免要知會總教會，無異議后方可禱告生效。
六、財務的公開
1、總教會的財務公開。
總教會的賬目每月清算核查，作成表格，張貼公布，三個月開長執(zhí)會公布銷毀，奉獻者三個月未收到收據(jù)的，可向教會牧師、長老投訴反應。
2、地方教會的財務公開。
每個地方教會每月應制出表格，由財務組同工簽名公布，三個月由總教會派同工核查。由總教會核查過的賬目、收據(jù)可在各地方教會公布、銷毀。
七、財務經手者的警戒
2、教會財務不得外借或挪用，不得超出個人支出權限，不合理的支出由經手人自行支付；
4、貪污、挪用教會財務者；虛報、重報賬目者；吃回扣、報假賬者；不忠心，亂支出者；巧立名目損公肥私者；一經查出情況屬實就地免職，情節(jié)嚴重或造成惡劣影響的通報批評、開除教會、中福萬民教會終生不得授用。
本細則自同工會通過之日起執(zhí)行！
會議管理制度細則篇三
為了加強本食堂財務管理，適應激烈的市場競爭要求，也為加強對現(xiàn)金的管理和督促，保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循，特根據(jù)有關會計法規(guī)制定如下制度：
一、總則
1、公司各員工必須遵紀守法，從食堂整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。
2、公司各生產經營部門必須相互銜接，各負其責。
3、須做到錢帳分管，帳物分管。
4、每項業(yè)務必須簽字，“簽字”就是牽制。
二、材料采購制度
1、材料庫存既保證生產需要，又無積壓，采購費用小。
2、采購必須保證材料及時、保鮮、保量、價優(yōu)到位。
3、材料采購后必須做到物單相符并清點入庫，并保證一季度盤存一次。
4、供應商提供的欠款單必須與公司的訂單相符，經核對后可付款。
三、費用報銷制度
本著既要保障公司的運營又要節(jié)約開支，做到報銷費用有章可循的原則，特制定本制度。
1、各股東若有請客情況，誰的'客人誰買單。若是共同客人，直接共同簽字報銷。
2、每次外交費用金額由董事會商定，開出證明，董事會簽字后財務方可報銷。
3、公司外出辦事人員費用實報實銷，由董事會兩人簽字后財務方可報銷。
四、現(xiàn)金管理制度
1、現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管，錢票分管原則，會計管帳票，出納管錢。
2、出納必須確?，F(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊等。如出現(xiàn)上述情況，一切責任自負。
3、出納必須根據(jù)經董事會審批的憑據(jù)付款。
4、出納必須對現(xiàn)金日記賬做到每日一校對，日清日結，以保證收入、支出、余額相符。
5、出納不得擅自借款或預支員工工資，借款必須有董事會批準簽字，并不得超過該員工當月工資的50%。
6、出納除保證食堂兩天的開支外，多余的現(xiàn)金必須及時存入銀行。
7、帳目必須做到收支分開;不準將公司存款賬戶借給他人使用。
8、月底，會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款，做到帳賬相符。
會議管理制度細則篇四
為維護良好的經營秩序，提高工作效率，保證各項工作的順利進行，使員工保持良好的身體素質和旺盛的精力，努力做好本職工作，根據(jù)有關規(guī)定結合實際情況，特制定本制度：
一、
1、公司內各部門的考勤管理統(tǒng)一接受人力資源部管理，每日需在考勤機上進行出勤記錄(出差人員除外)但需到人力資源部備案。
2、人力資源部應在次月3號之前將當月考勤記錄匯總成表，遞交總經理簽字審批后報交財務部匯總結算當月工資。
3、公司內標準考勤時間為：
公司實行每周五個半工作日，每天工作七個半小時，即
夏季：上午：8：30～12：00 下午：13：30～17：30
冬季：上午：8：30～12：00 下午：13：00～17：00
根據(jù)季節(jié)變化，公司將結合實際情況適時調整工作時間，各部門經理根據(jù)工作需要有權利安排加班(需到人力資源部考勤處辦理加班手續(xù))。
4、考勤包括考勤記錄和考勤報表：
5、員工應嚴格遵守作息時間，不得遲到早退，不得隨意離崗，更不得礦工;
6、考勤員應嚴格按考勤制度，跟據(jù)實況記錄員工出勤情況，不得虛報、漏報;
9、有以下行為之一者，記為礦工：
(1) 當日未到崗，且無正當理由的;
(2) 未到崗而提供的證明材料經核查為虛假的;
(3) 到崗后擅自離崗時間累計超過兩小時的;
10、有關考勤管理的規(guī)定：(1元/分)
(1)遲到、早退按一次每人次扣除5分;
(2)礦工半日，扣除20分，礦工一日，扣除40分;
(3)當月礦工累計3日，全年礦工累計10日的，全公司通報警告一次;
(4)當月累計曠工5日，全年礦工累計15日的`，予以待崗;
(5)公司設立全勤獎，對每月出勤滿的員工進行獎勵，30分/月;
(7)考勤員虛報、漏報的，每次扣除50分;當月超過4次，全公司通報警告一次;
(8)員工刁難考勤人員，視情節(jié)給與部門批評或全公司通報批評;
(9) 私自涂改、毀損考勤記錄的，給與員工大會上通報批評。
11、脫產學習的有關規(guī)定：
(1)公司指派的中短期培訓學習和因本單位工作需要，有針對性的業(yè)務學習，按出勤管理。
(2)其它的如成人學歷教育學習(包括函授、自學考試的短期的脫產學習等)及經單位同意的個人外出培訓等，不享受公司里的獎金，按實際學習天數(shù)扣除當月工資。
1、公司內規(guī)定休假包括兩大類：福利假和非福利假。
每周公休日、每年法定節(jié)假日、婚假、喪假、產假等。
：病假、事假等。
2、各類休假均含公休假日，如遇法定節(jié)假日順延。
3、病假系員工因患病或非因公負傷停止工作，進行治病休息所申請的時間，除急診外，病假須事先(不晚于當日工作時間開始后的25分鐘)申請，且需持有正規(guī)醫(yī)療機構出具的診斷證明。
4、病假的批準權及要求：
員工因病請假一般不超過兩天，超過時間需延長假期者，須持縣區(qū)級正規(guī)醫(yī)療機構醫(yī)師的證明及病歷，且加蓋醫(yī)院公章。
(1)病假2日以內，經部門經理簽字同意后，并到人力資源部備案;
5、事假須事前書面申請，經批準后，進行臨時性工作交接，而后方可享假。
6、事假的批準權限：
(1)事假2日內，經部門經理室簽字同意后，并到人力資源部備案;
員工結婚請假七天，子女結婚請假三天，兄弟姐妹結婚請假一天。
：三代以內直系血親喪假三天，其他一天。
：實行晚婚晚育的產假為3個月，違反計生政策的不享受產假，產假期內每月享受基本生活費300元。
8、除公休假、法定節(jié)假日、急診請假外，職工休假必須提前填寫“請假條”，按程序申請，經批準后休假。確有急事不能提前請假者，可電話請假，但事后必須到人力資源部補辦請假手續(xù)。未辦妥請假手續(xù)者，一律以曠工論處。
10、請假條由公司人力資源部存查，請假人應按期到崗，到崗后注明銷假。
12、職工請假事由被證實為偽造的，假期按照曠工處理;
1、各部門根據(jù)本制度的相關規(guī)定，結合工作管理需要，可制定各自的勞動紀律管理規(guī)定或實施細則，但必須報人力資源部審核，經研究由總經理批準后統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。
2、員工違反勞動紀律管理規(guī)定的處罰標準，由公司人力資源部征求各部門負責人意見后，報總經理批準。
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會議管理制度細則篇五
1、會議室，接待室是酒店舉行會議，接待客戶的場所，為加強管理，規(guī)范酒店會議室、接待室的使用，給員工營造一個良好的工作環(huán)境，制定本制度。
2、酒店所有員工非接待客人和參加會議，不得隨意進入接待室和會議室。
3、酒店各個部門如需要使用會議室，要提前去總經理辦公室申請。
4、接待室有專門負責引見、招待、接送來賓。
5、任何員工不得隨便移動會議室，接待室的家具及物品。
6、任何員工不得隨便使用會議室、接待室的茶葉、咖啡、飲料等用品。
7、任何員工不得隨便拿走接待室的報刊，雜志等資料。
8、愛護接待室、會議室的設施。
9、會議結束，要整理會場，保持清潔。
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會議管理制度細則篇六
為進一步加強對會議室的管理，確保會議室衛(wèi)生整潔和設施完好，更好地服務辦公室各類會議及接待活動，特制定本辦法。
1、辦公室會議室實行科室輪流管理制度，值勤科室為管理責任科室。
2、值勤科室職責：負責會議室內的衛(wèi)生、物品管理和花草養(yǎng)護工作，確保室內衛(wèi)生清潔、物品擺放整齊、各種設施完好。
3、值勤工作標準：墻面清潔無蜘蛛網，地面干凈無痰漬、無污垢、無衛(wèi)生死角，桌面干凈無塵土，桌椅擺放整齊合理，花卉定期養(yǎng)護無枯死枝葉，資料櫥整理規(guī)范，燈具、空調、電風扇、鐘表使用正常。
4、會議室原則上是內部使用。如外單位借用，需經分管副主任批準，在不與辦公室使用相沖突的情況下方可使用。使用會議室期間，使用單位和與會人員要愛護室內物品，保持室內清潔，不得隨意將室內用品帶走或挪作他用。會議結束后，由使用單位負責室內衛(wèi)生清掃和桌椅擺放，關好門、窗、電器，并對秘書科做好交接。
5、會議室實行工作人員固定座次辦法，值勤科室和使用單位不得隨意調整桌椅位置。
6、會議室內物品的更新與維護工作，如更換門鎖、日光燈、鐘表電池、空調維護、椅子座套清洗、窗簾清洗等由行政科具體負責。
7、秘書科負責做好會議室管理的統(tǒng)籌協(xié)調和本《管理制度》的督導落實工作。
會議管理制度細則篇七
本管理制度適應于管理處全體員工
（一）成立食堂管理領導小組
組長：xx副組長：xx成員：xx
（二）食堂管理領導小組職責
1、每周對食堂進行兩次不定期的質量、安全、衛(wèi)生檢查，填寫《衡炎高速公路食堂衛(wèi)生管理檢查表》，并督促落實執(zhí)行。
2、每月月底召開一次食堂管理會議：
（1）討論存在的伙食問題；
（2）對食堂的運轉狀況進行評比；
（3）向全體員工公布當月伙食開支情況。
3、落實對食堂的飯菜質量、數(shù)量、價格和衛(wèi)生等方面的管理和監(jiān)督，實現(xiàn)服務員工的宗旨。
4、幫助食堂完善管理規(guī)則，使食堂操作運行有序可循。
5、及時做好員工與食堂雙方意見的反饋和溝通
（三）定期召開食堂工作人員會議
1、傳達管理處對食堂的總體要求。
2、向食堂反映員工的要求和意見。
3、幫助食堂提出整改措施。
4、依據(jù)食堂管理制度的有關條款，對食堂的不規(guī)范和不合格的工作人員提出相應的處罰通報和對工作表現(xiàn)突出人員做出獎勵安排。
（一）員工就餐須知
1、員工每日中、晚就餐標準為兩葷、兩素、一湯。
2、就餐一律按規(guī)定的時間在餐廳進行，無特殊情況，員工不得將飯菜帶至辦公室及宿舍等其他地方就餐。
3、嚴格按餐廳就餐時間進餐，餐廳開放時間：
早餐：7:30―8:00（監(jiān)控分中心值班人員8:30前就餐完畢），中餐:12:00―13:00，晚餐：17:30―18:30（春冬），18：00-19:00（夏秋）。
如有因工作原因需提前或推遲就餐情況的，需提前30分鐘通知食堂工作人員，否則發(fā)生的誤餐等現(xiàn)象食堂概不負責。
4、員工打飯、打菜必須排隊并自覺接受食堂工作人員的管理；不準插隊，嚴格禁止一人打兩份或多份；嚴格禁止替他人打飯、打菜，不在餐廳就餐。
5、就餐時要有良好的`就餐禮儀，不得揮動筷、匙、叉妨礙鄰座。
6、就餐時不得大聲喧嘩，未經主管領導同意嚴格禁止帶小孩及親屬來餐廳就餐。
7、果核骨刺，余飯剩菜，不可隨手棄置；用餐完畢由食堂清潔人員整理桌面，倒置制定桶內。
8、厲行勤儉節(jié)約，飯食吃多少盛多少，不夠可以再添，杜絕剩菜剩飯。
9、餐廳內禁止吸煙及做除就餐之外的一切活動。非食堂工作人員禁止進入食堂操作間。
10、如有客餐，辦公室須提前一天通知食堂準備。外來人員就餐實行報餐制，各部門必須在上午10：00、下午15：00以前與辦公室分管食堂工作人員吳密銜接并通知廚房，由部門人員將外來人員帶入餐廳就餐。同時做好外來人員報餐部門、報餐人數(shù)的詳細登記，月底統(tǒng)一匯總按客餐標準向處財務報賬。
11、未經報餐的外來人員，食堂工作人員可拒絕其就餐或采取收取伙食費辦法，收取標準：早餐5元/人，中晚餐10元/人。
12、違反制度達三次以上（含三次），將給予通報批評。
（二）食堂衛(wèi)生制度
個人衛(wèi)生
1、廚房從業(yè)人員應體檢、培訓合格后，持有效健康證方可上崗。
2、從業(yè)人員每年體檢一次，凡患有傳染病均不得在食堂工作。
3、為了保證衛(wèi)生操作、防止病菌由人體傳入食物，個人衛(wèi)生必須做到“四勤”（勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理發(fā)、勤換工作服、被褥）。
4、為保證個人衛(wèi)生，上崗必須穿戴統(tǒng)一工作服。
5、凡備餐菜間（冷菜間）操作無論任何季節(jié)，均必須穿戴工作服、戴手套、口罩。頭發(fā)不露出帽外，不戴戒指，不涂指甲油，最好不留長發(fā)。
6、開飯前和上衛(wèi)生間應洗手消毒，不得穿戴工作衣、帽進入衛(wèi)生間。
7、上崗時不吸煙，不吃零食，不隨地吐痰，不亂丟廢棄物，不得對著食品咳嗽、打噴嚏。
環(huán)境衛(wèi)生
1、環(huán)境衛(wèi)生范圍包括食堂、餐廳、倉庫、開水房及周邊等環(huán)境。
2、環(huán)境衛(wèi)生必須做到無雜物、無異味、整潔干凈。
3、保持室內外清潔衛(wèi)生，做到每餐一打掃，每天一清洗，每周一大清掃。
4、加工結束后將地面、水池、加工臺、工具、容器清掃洗刷干凈。
5、每餐后，將餐車、餐臺等及時進行清潔并用消毒液擦洗餐桌和地面。
6、每天對1.8米以下的玻璃墻、灶臺墻體及門窗擦洗一次，每周進行一次徹底清洗。每周對碗柜及餐具進行二次消毒清潔。
7、環(huán)境衛(wèi)生的狀況，納入食堂的衛(wèi)生考核范圍并與食堂工作人員工資、獎金掛鉤。
食品安全衛(wèi)生
1、禁止采購下列食品食物：
有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、混有異物或者其他感官性狀異常的食品食物；無檢驗合格證明的肉類食品；超過保質期限食物；無衛(wèi)生許可證食品生產經營者供應的食品。清洗、加工前先檢查食品質量，對腐敗變質、有毒有害的食品不加工。
2、葷素食品分池清洗干凈，葷素食品分開盛放。
3、青菜等容易殘留農藥的蔬菜須浸泡30分鐘以上再進行洗、切。
4、制作肉類、水產品類應當盡量當餐用完，剩余尚無需使用的必須存放于專用冰箱內冷藏或冷凍。
5、食品充分加熱，特別是肉類一定要燒熟煮透，防止外熟內生。
6、儲存材料冰箱冷庫不得存入變質、有味、污染不潔的食品，嚴禁存放化肥、農藥、殺蟲劑等有毒有害物品。
7、定期檢查庫存食品質量，發(fā)現(xiàn)變質食品或過期食品，應及時處理。
餐飲具的衛(wèi)生
1、餐具使用前必須洗凈、消毒、符合國家有關衛(wèi)生標準，未經消毒的餐飲具不得使用。
2、須有安排專職餐具消毒員。
3、須設有單獨或相對立的餐具洗消場所。
4、采用煮沸法、消毒柜等進行消毒。
5、餐具消毒必須按照一洗、二刷、三沖、四消毒、五保潔的程序操作。
6、洗滌、消毒餐飲具所使用的洗滌劑，消毒劑必須符合食品用洗滌劑。
7、消毒后的餐飲具必須儲存在餐具專用保潔柜內備用。已消毒和未消毒的餐飲具應分開存放，并做好標記。
（三）管理規(guī)定
1、廚房所有需購物品都必須呈報辦公室，再由辦公室指定人員采購，購回單據(jù)按程序：辦公室主管簽字―領導審核―財務出納處銷賬?；锸彻芾砑笆程霉ぷ魅藛T對各種票證及實物，要嚴格手續(xù)，妥善保管，定期清理，按月公布伙食開支情況，接受群眾監(jiān)督和有關部門檢查。
2、廚房所購回之食品，由辦公室每周不定期進行抽查，抽查內容：食品質量、重量。對不合格食品，拒收并按規(guī)定處理。
3、計劃采購，嚴禁采購過期、腐爛、變質食物，防止食物中毒。
4、按時開膳，廚師應提高烹調技術，設置品種多樣化，葷素搭配，改善員工伙食。
5、任何人不得以任何理由拿走廚房之一切物品。
6、餐具必須妥善保管，任何人未經許可都不能將其拿走供私人使用。
7、食堂物品統(tǒng)一由辦公室造冊登記。餐具必須每日進行一次清查盤點，除正常損耗外，清查有不足數(shù)目時需及時查明原因并追究責任。
8、廚房、食堂倉庫等處的門鑰匙應由專人專管，下班后應將門窗鎖好。
9、廚房炊事設備由使用人負責安全使用，使用人必須對設備定期進行認真檢查。
10、廚房人員每天結束使作設備后，應關閉煤氣，蒸氣，合上電器閘門。
11、提高警惕，搞好安全保衛(wèi)，無關人員不得進入廚房，嚴防貪污盜竊和破壞。
12、不定期對食堂設備進行檢查，發(fā)現(xiàn)設備的不安全隱患及時采取相應措施，確保食堂工作的安全、衛(wèi)生。及時添置有關設備，確保食堂工作的順利運作。
13、食堂要經常保持室內外環(huán)境整潔，消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他害蟲及其孳生條件。
14、保證按管理處規(guī)定的作息時間供應飯菜，耐心和氣，熱情周到，維護用餐秩序，講究文明用餐。
15、食堂在重大節(jié)、假日期間豐富員工的伙食，就餐標準按十個菜安排。
16、在確保員工吃飽、吃好的前提下，根據(jù)下?lián)艿幕锸辰涃M，食堂主管和大廚應做好經費節(jié)約工作，每月辦公室在隨時征求員工意見的同時按一定比例節(jié)約伙食經費開支。所節(jié)約的伙食經費用于食堂員工的獎勵和員工的福利。
凡無曠工、遲到、早退，未發(fā)生任何事故，服務態(tài)度優(yōu)良的食堂工作人員，可參加獎勵。
1、動腦筋、想辦法、出主意、搞革新，提高經濟效益（工作效率）有顯著成績者；
2、關心愛護公物，收舊利廢，節(jié)約材料、燃料、水電等，有明顯成績者；
3、在勞動或工作中，主動搶重活、臟活干，或承擔艱巨任務者；
4、積極采取措施，防止和避免事故者；
5、每月按食堂管理領導小組核準的伙食開支標準未超支的。
6、以月工作情況為依據(jù)，按工作崗位分工不同分三個獎勵檔次，大廚、主管為300元、200元、100元，其他為200元、100元、50元。
處罰：
（一）有下列情況之一者，食堂工作人員取消當月獎勵：
1、服務態(tài)度差，與就餐者無理爭吵、打人者；
2、不服從工作安排，謾罵領導，經教育仍不服從者。
3、多吃多占，公私不分者；不嚴格按照就餐方式執(zhí)行，擅自更改就餐方式者；
4、勞動紀律差，上班時間擅離崗位，全月累計超過三次（含三次）者；
6、飯菜不能確保質量，遇投訴者。
（二）有下列情況之一者，食堂工作人員扣發(fā)當月獎勵的50%：
1、對分派的工作敷衍、拖延、推諉，不按規(guī)定要求完成任務者；
2、上下班遲到、早退或工作（勞動）時間內隨意離開崗位者；
3、工作責任心不強，不安心工作，出勤不出力者，工作上互相推諉者；
4、飯廳、操作間餐后未及時打掃擦洗干凈者；
5、在烹飪操作間抽煙者；售飯菜時不穿工作服者；售點心不用夾或不戴衛(wèi)生手套者。
（三）有下列違反安全衛(wèi)生操作規(guī)程的按規(guī)定處罰
1、食堂管理不善造成一般性事故扣除當月獎勵，處罰200元；造成食物中毒事故扣除全年獎勵并處罰400元；造成后果嚴重者移送司法處理。
2、凡采購、加工、出售變質或超過保質期的食品，發(fā)現(xiàn)一次處罰當事人200元。
3、生熟食品混放及生熟食具混用，發(fā)現(xiàn)一次處罰當事人100元。
4、餐具不進行消毒發(fā)現(xiàn)一次扣當事人50元。
5、個人衛(wèi)生：不穿戴工作衣帽口罩，操作時吸煙，手指甲長，工作時戴戒指、手鏈，炒菜時、打菜時掏耳挖鼻，發(fā)現(xiàn)一次扣當事人50元。
6、廚房、餐廳及規(guī)定的個人衛(wèi)生包干區(qū)不做好衛(wèi)生清潔工作，發(fā)現(xiàn)一次扣50元。
7、食物中發(fā)現(xiàn)死蟲、死蒼蠅及飯菜有異味，每次處罰有關人員各50元。
8、不按規(guī)定時間滅蠅滅鼠，每次處罰相關人員各50元。
以上制度請大家共同遵守。本制度由衡炎高速公路辦公室負責解釋。從20xx年3月1日起正式實施。
會議管理制度細則篇八
為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
二 采購部人員職責及管理制度
1. 熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。
2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3. 負責公司生產所需材料的 采購 工作。
4. 負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8. 及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9. 做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10. 完成領導交辦的其他工作。
三 采購工作流程
采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 采購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。
1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
2. 項目正式運作后， 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠或者生產基地。
3. 采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質量要求，數(shù)量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4. 供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5. 工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關責任人簽字后回傳 采購 部。
6. 工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購 部，由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結算，節(jié)約運輸成本。
7. 項目完成后， 采購 部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據(jù)實際情況安排付款額度。
8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
四 采購部發(fā)展規(guī)劃
降低 采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。
(一)在 3 個月內完成 采購 體系的.建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。
(二)在 6 個月內完善 采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
(三)在 1 年內建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。
(四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設想： 5 — 10 年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
會議管理制度細則篇九
1、指定專職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
2、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：
3、食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）；
4、食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
5、食品添加劑（如亞硝酸鹽、酵母、色素等）；
6、省級以上衛(wèi)生行政部門規(guī)定必須索證的其他產品。
7、從固定供應商采購食品時，索取并留存供貨商的資質證明，與供貨商簽訂保證食品衛(wèi)生質量的'合同。
8、采購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。
9、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰企業(yè)屠宰的產品及檢疫
10、檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
11、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，符合后經驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
12、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不涂改，不偽造，其6保存期限不少于食品使用完畢后個月。
會議管理制度細則篇十
制度名稱文書管理制度受控狀態(tài)
編號
執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門
第一章總則
第1條目的
為使文書管理制度化、規(guī)范化，以增進文書處理的品質及效率，特制定本制度。
第2條范圍
本單位各部門與外界往來文書的收發(fā)均由行政管理部負責。
第二章收文
第3條簽收文件時，要確認收文單位或收件人姓名無誤后再進行簽收。
第4條簽收文件時，要對文件的份數(shù)、標題等內容逐份清查核對，如發(fā)現(xiàn)其中一項不對口，應及時報告主管領導。
第5條簽收文件應簽寫姓名并注明時間。
第6條文件的登記編號：對收到的文件，要分類逐件在《收文登記簿》上詳細登記。登記項目一般包括收到日期、順序編號、來文單位、發(fā)文字號和文件標題。參加各種會議帶回的文件、材料，在傳達、匯報結束后應交行政管理部保管，個人不得存放。
第7條內部制發(fā)文件流轉，由各部門自行登記、收文、立卷、存檔。
第三章發(fā)文
第8條企業(yè)的文件由行政管理部負責起草和審核，由總經理簽發(fā)；企業(yè)本部各部門的文件由各部門負責起草辦公室審核，由總經理簽發(fā)。
第9條以各部門名義撰寫的文件，由各部門自行登記、簽發(fā)。
第10條在企業(yè)日常項目開發(fā)和經營管理中，有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項應按有關制度辦理，經分管領導批準后，由主管業(yè)務部門書面或口頭通知執(zhí)行，一般不用企業(yè)文件的形式發(fā)布。
第四章分文
第11條外來文件由行政管理部登記收文后，根據(jù)業(yè)務性質分送各有關部門處理。
第12條內部制發(fā)文件流轉時，由發(fā)文部門登記簽發(fā)后，直接送收文部門登記簽收。
第五章會簽
第13條需多部門或多人會簽處理的文件應附上《收文處理單》。
第14條各部門收到需參與會簽的`文件時，須本著本部門的職責及時認真處理并簽署意見。
第15條文件收文后，再依《收文處理單》內所指定的會簽順序，轉送其他會簽部門或某人，若某部門或某人為最后一個會簽單位，則處理后將本文件轉送行政管理部。
第16條重要文件的審核、批示與執(zhí)行
涉及企業(yè)總體協(xié)調或應由總經理審核的文件，由行政管理部匯總簽辦意見，呈總經理或交其他授權者做最終的審核、批示，并下發(fā)相關部門予以執(zhí)行。
第六章立檔
第17條經辦理歸檔后的文件應立檔管理。行政文件由辦公室立檔管理，業(yè)務文件由業(yè)務辦公室立檔管理，次年移交檔案室管理。
第18條立檔按年度、機構、問題分類立卷，卷中按規(guī)定編頁碼號，卷首有案卷目錄。
第19條文件檔案用卷宗按規(guī)定裝訂保存。
第七章文書日常管理
第20條借閱
（1）凡因工作需要借閱文件時，必須履行手續(xù)，一般文件經部門經理簽字同意，重要文件經總經理同意方可借閱。
（2）文件借出室外需登記，借閱期間應保證文件的完整與安全，閱后在規(guī)定時間內歸還。
（3）翻印（復?。┤缧鑿陀∥募瑧涱I導同意方可復印。
第21條保管
（1）文件應妥善保管，防蟲、防霉、防丟失，保證文件的安全。
（2）所有文件應有專柜存放，加鎖，定期清理翻動、通風、防濕。
（3）機密文件按密級保管，不得隨便放置于公共場所，不得私自摘錄或對外泄露。
第22條文件的銷毀
文件的銷毀應請示領導簽字同意，并建賬登記，經兩人以上監(jiān)督銷毀，任何人不得私自銷毀文件。
第八章附則
第23條本制度由行政管理部負責解釋，自頒布之日起實施。
編制日期審核日期批準日期
修改標記修改處數(shù)修改日期
會議管理制度細則篇十一
一、 總則
1、 目的：加強公司銷售管理，推進銷售目標達成，規(guī)范銷售人員的業(yè)務活動，維護良好的公司形象，創(chuàng)造合作與雙贏。
2、 適用范圍：本制度適用于對公司從事銷售相關工作人員的管理。
3、 權責單位：銷售部負責本辦法制定、執(zhí)行、修改、廢止的起草工作；總經理負責對應的核準工作。
二、 部門職責
1、制定公司營銷規(guī)劃、年度銷售目標和銷售計劃。
2、掌握市場動態(tài)，制定市場推廣策略，擴大市場占有份額。
3、優(yōu)化內外業(yè)務流程，協(xié)調與管理銷售日常工作。
4、負責銷售貨款回籠，保證公司的資金周轉，提高企業(yè)經濟效益。
三、 工作事項
1、執(zhí)行銷售計劃，推進銷售目標的達成。
2、協(xié)調售前售后的各項工作，解決客戶抱怨，跟蹤處理結果。
3、定期拜訪客戶，收集客戶方面反饋的信息，掌握客戶最新需求。
4、保管銷售資料，即時完善并反饋客戶信息。
5、在銷售活動中，遵守公司的保密協(xié)議，不得泄露商業(yè)秘密。
6、團隊協(xié)作，有經驗的銷售人員幫助和指導新進人員熟悉銷售工作。
7、做好銷售貨款的貨款回收工作。
8、創(chuàng)新銷售方法，提高工作效率。
四、 銷售工作規(guī)定
1、銷售計劃
（1）、銷售人員應依據(jù)部門銷售目標，制定個人的《月銷售工作計劃》及《出差計劃》，經領導核定后執(zhí)行，并及時反饋《工作報告》《出差報告》及《項目進度表》給領導，接受領導的工作任務及正確指導。
（2）、銷售部每周至少組織兩次會議，交流工作經驗，反饋銷售過程發(fā)現(xiàn)的問題，及時調整計劃，總結并推進項目進程。
2、客戶管理
（1）、銷售人員即時填寫《客戶調查評審表》，將客戶資料詳細錄入電子檔案。
（2）、對于潛在客戶方的公司實力、付款流程、付款能力及信用等方面應做事前調查，評估合作風險，并衡量我公司的研發(fā)是否能滿足客戶的需求，再行決定是否受理該業(yè)務，如考察通過，方可將客戶列入合作名名錄。
（3）、各部門協(xié)助，銷售人員主導責任客戶的來訪接待工作，及時反饋客戶來訪意向，傳達接待準備注意事項，并匯報客戶方面?zhèn)鬟_的信息給部門領導。
（4）、客戶滿意度調查：待定
3、訂購管理
（1）、各部門配合，由銷售人員對接所負責的客戶，溝通并傳達客戶的訂購數(shù)量、價格定位、技術要求、質量要求、交期要求、付款規(guī)定等初步合同訂購條款信息，市場部協(xié)助銷售人員執(zhí)行合同/訂單評審。
（2）、合同/訂單審核不通過時，根據(jù)審核提出的問題，銷售人員與客戶做進一步溝通協(xié)商，直至與客戶達成一致合作意見。
（3）、審核通過后，銷售人員落實合同/訂單及相關協(xié)議的最終簽訂，正式的《報價單》、《產品訂購合同》、《合同/訂單評審》、《技術協(xié)議》和《質量保證協(xié)議》轉入市場部歸檔管理，市場部跟進合同/訂單的后續(xù)處理至合同/訂單完成。
4、客戶尋樣處理
（1）、針對初期合作的客戶，由銷售人員傳達客戶的樣品需求，出具《樣品需求單》，工程研發(fā)部門協(xié)助確認樣品的內部編號、圖紙、技術參數(shù)、性能、可行性和制樣時效等內容，出具《樣品承認書》，市場部協(xié)助將樣品送達給客戶，跟進測試進度，并更新至《樣品跟進表》，協(xié)助簽回樣品承認書（若有）或樣品。
（2）、針對合作成熟的客戶，市場部在收到客戶的樣品需求后，出具《樣品需求
單》給銷售人員與工程研發(fā)部門確認簽字，轉入上述樣品確認與跟進流程。
5、技術協(xié)助
（1）、銷售人員/市場部在接到客戶技術支持要求后，填寫《技術服務申請單》給工程研發(fā)部負責人確認處理意見，并遞交給部門領導審核。
（2）、審核通過需提供現(xiàn)場技術支持的，工程部協(xié)助與客戶落實具體的合作細節(jié)，并反饋所派遣的技術人員名單，外派人員須詳細匯報現(xiàn)場問題及處理細節(jié)。
（3）技術支持要求審核不通過，由銷售人員負責與客戶溝通，說明原因及處理意見。
6、貨款管理
（1）、在受理合同簽訂或提出方案和報價時，銷售責任人應與對方談妥付款條件。
（2）、銷售人員與合作客戶保持密切聯(lián)絡，并在規(guī)定的付款時間，向客戶提出催款通知，執(zhí)行客戶的貨款回收工作。
（3）、銷售人員所收貨款或支票，應及時交回公司財務部入賬管控。
（4）、針對客戶方面的付款異常情況，銷售人員應及時反饋《貨款回收異常分析報告》給到公司領導層，并跟進異常處理情況，最大限度的減少貨款回收的風險。
7、投標管理
（1）、銷售人員應熟悉掌握公司的基本情況，收集并傳達與公司產品相關的市場招標信息。各職能部門責任人為招投標小組成員，積極配合每次的投標工作。
（3）招投標小組的各責任人牽頭，仔細理解招標文件要求及評分標準，對招標項目進行公司資質及應標能力等各方面評估，并針對涉及到本部門需提供的應標條款，給出詳細的書面資料或應答建議，爭取中標。
（4）、投標專員跟進招標文件的規(guī)定，協(xié)調匯總應標信息，編制標書，協(xié)助銷售
責任人處理投標的.各項工作。
8、品牌推廣
（1）、銷售策劃人員應根據(jù)公司戰(zhàn)略目標，把握品牌的內涵及公司的經營理念，主導對內外的大力宣貫工作。
（2）、一線銷售人員應關注并反饋市場上同類產品的動態(tài)及影響力度，正確把握本公司產品的優(yōu)勢劣勢，根據(jù)行業(yè)及公司產品特性，建議品牌推廣及營銷策略。
（3）、各職能部門配合銷售及市場部的品牌推廣工作。
9、銷售人員培訓
（1）、針對銷售部新進員工，由部門配合，銷售部管理者出具培訓計劃，對其進行公司文化、管理制度的培訓；銷售產品專業(yè)知識、品牌內涵培訓；電話禮儀、客戶拜訪禮儀培訓；銷售技巧、銷售心理培訓。
（2）培訓考核合格者給予轉正，否則給予辭退處理。
10、銷售績效管理
（1）、銷售部績效考核針對銷售人員的工作業(yè)績和工作態(tài)度，考核周期分為季度考核（三個月周期）、年度考核，考核結果與銷售個人的獎金掛鉤。
（2）、評分標準：依據(jù)考核期內的銷售任務完成率（權重60%）、工作報備與協(xié)助（權重40%）兩方面綜合評分。
（4）銷售績效考核由銷售管理者跟據(jù)相關的《銷售報表》、《銷售計劃》、《工作報告》、《出差報告》、《項目進度表》、訂單回款和部門協(xié)作情況進行績效評分，由各職能部門監(jiān)督、董事長審核、被考核者確認后生效。
五、 銷售費用及業(yè)績政策規(guī)定
（1）、客戶來訪接待費用
（2）、客戶拜訪差旅費用
（3）、銷售獎金
（4）、銷售提成
（5）以上政策規(guī)定解釋權歸公司。
六、 紀律及出差規(guī)定
銷售人員對內應遵循公司規(guī)章制度，配合各部門的工作，營造良好的溝通習慣與氛圍；對外代表公司，應始終保持良好的精神狀態(tài)，維護好公司及品牌形象，具體規(guī)定如下：
1、工作時間必須衣著合適得體，養(yǎng)成良好的行走坐立習慣與精神風貌；高度集中注意力，不得辦私事或妨礙他人工作；下班前清理重要的文件。
2、對內部溝通應盡量的耐心詳盡，確保各事項落實到位；部門間應團結互助，互相學習，積極進取，不得拉幫結派；對領導分配的工作應以積極的態(tài)度完成。
3、學習電話接聽禮儀，積累營銷技巧，及時把握反饋客戶各方面信息；公司電話只能用處理與工作相關的事情。
4、接待客戶來訪必須在會議室進行，必須主動、熱情、大方，使用文明禮貌語言；不準隨意將外來人員帶進財務辦公室。
5、洽談業(yè)務或回答有關咨詢時，應根據(jù)公司已有的原則和規(guī)定予以禮貌答復，不準對外做與自身職務不相適應的承諾；應時刻明確洽談目的，控制好自身情緒，正確處理客戶異議，樹立個人形象，打造產品品牌。
6、銷售部人員外出應填寫《外出申請單》給部門領導簽字確認后交市場部歸檔管理（緊急事項需事后補單），并向領導匯報外出辦理事項的進度。
7、銷售人員出差應填寫《出差申請單》交公司領導審核，出差期間應保持通訊暢通，及時溝通各項問題，并提交書面《出差報告》。
8、銷售人員出差回公司后，應根據(jù)規(guī)定及時核對賬目，避免賬目混亂現(xiàn)象。
9、銷售人員在公司辦公期間，必須按時公司考勤制度簽到，如有事請假要辦理請假手續(xù)，經主管審批后方可離開公司。
10、銷售人員不得無故缺席公司及部門例會（特殊情況除外）。
七、 工作移交規(guī)定
銷售人員離職/調職時，除依照公司離職/調職規(guī)定手續(xù)辦理外，須依下列規(guī)定完成銷售內部工作的交接。
1、移交事項：銷售及投標輔助工具及清單、銷售相關報告與文檔、責任客戶的帳務情況、已收未繳貨款結余、責任客戶基本資料及合作情況說明、送貨單簽收聯(lián)清點、領用借用公物及其他未盡事項書面說明。
2、注意事項：銷售單位主管移交，應呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽字確認的《移交報告》給銷售部門領導；銷售單位主管移交由總經理監(jiān)交。
八、 附件
附件一《客戶評審調查表》
附件二《月銷售工作計劃》
附件三《銷售報表》
附件四《出差計劃》
附件五《出差申請單》
附件六《出差報告》
附件七《項目進度表》
附件八《樣品需求單》
附件九《技術服務單》
附件十《客戶滿意度調查表》
附件十一《合同/訂單評審表》
附件十二《銷售部人員績效考核表》
****銷售管理制度
一、總則
1、目的
為規(guī)范銷售行為，確保銷售指標的達成，根據(jù)公司相關管理規(guī)定，制定本制度。
2、適用范圍
適用于本公司所有銷售人員。 二、權責單位
1、銷售部負責本制度的制定、修改、廢止之起草工作。
2、總經理負責本制度的制定、修改、廢止之核準工作。
2、管理協(xié)調銷售部的日常工作；
3、監(jiān)控及督導下屬的目標執(zhí)行情況；
4、制訂月度、年度營銷實績報告；
5、掌握市場動態(tài)，及進行應對準備策略；
6、監(jiān)控各類銷售業(yè)務項目的開展；
7、定時檢討銷售部運作狀態(tài)，提交相應合理化建設意見；
8、負責依據(jù)市場狀況和公司發(fā)展宗旨，對本行業(yè)市場信息及營銷進行整合；
9、負責完成上級下達的臨時工作任務；
四、崗位職責
1.主管營銷副總經理直接上司：公司總經理
主要工作：制定并推進實施全面的銷售戰(zhàn)略、銷售方案。
崗位職責：（具體工作）
（1）協(xié)助總經理建立全面的銷售戰(zhàn)略；
（2）制定并組織實施完整的銷售方案；
（3）引導和控制市場銷售工作的方向和進度；
（4）組織部門開發(fā)多種銷售手段，完成銷售計劃及回款任務；
（5）管理銷售人員，幫助建立、補充、發(fā)展、培養(yǎng)銷售隊伍；
（6）主持公司重大營銷合同的談判與簽訂工作；
（7）深入了解本行業(yè)，把握最新銷售信息，為企業(yè)提供業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略依據(jù)；
（8）完成總經理臨時交辦的其他任務。
2.銷售經理
直接上司：主管營銷副總經理
主要工作：管理公司的銷售運作，帶領銷售隊伍完成公司的銷售計劃和銷售目標，有效地管理客戶。
崗位職責：（具體工作）
（2）完成公司下達的銷售任務；
（4）分解銷售任務指標，制定完成任務指標的辦法；
（6）制定、調整銷售運營政策；
（7）組織、領導銷售隊伍完成銷售目標，協(xié)調處理各類市場問題；
（8）匯總、協(xié)調貨源需求計劃以及制定貨源調配計劃，協(xié)調貨物庫存；
（9）協(xié)調客戶關系；與客戶、同行業(yè)間建立良好的合作關系；
（10）完成上級領導交辦的其他工作。
3.銷售員
直接上司：銷售經理
主要工作：建立、維護、擴大銷售終端，完成所轄區(qū)域銷售目標、銷售計劃。
崗位職責：（具體工作）
（1）對所管轄的客戶進行產品推介、宣傳、公關等工作；
（2）在所轄區(qū)內建立分銷網及擴大公司產品覆蓋率；
（3）按照公司規(guī)定、計劃和程序開展產品推廣活動，介紹產品并提供相應資料；
（4）為所轄區(qū)域內客戶提供專業(yè)性支持工作；
（5）配合銷售助理等公司職能部門和職員建立客戶檔案，完成相關銷售報表；
（6）參加公司召開的銷售會議或組織的培訓；
（7）與客戶建立良好關系，維護企業(yè)形象。
（8）完成公司領導委派的其它工作。
4.銷售助理
直接上司：銷售部經理
主要工作：協(xié)助銷售部經理完成銷售部門日常事務工作。
崗位職責：（具體工作）
（1）協(xié)助銷售部經理和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)；
（2）迅速而準確地將訂單錄入，為公司的運行提供及時和可靠的數(shù)據(jù)基礎；
（3）依據(jù)統(tǒng)計整理的數(shù)據(jù)資料，提交參考建議與方案，用于改善經營活動；
（4）整理公司訂單，合同的執(zhí)行并歸檔管理；
（5）協(xié)助公司做好售后服務工作；
（6）接待來訪客戶及綜合協(xié)調日常行政事務。
（10）隨時了解客戶的變化，配合銷售人員的業(yè)務工作，保證公司能夠及時滿足客戶的需求。
五、銷售人員管理
1、銷售人員應以和氣的態(tài)度與客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔；
3、新進人員使用瀏覽公司文檔、文件需要銷售經理批準；
4、銷售人員對待客戶的抱怨應以忍讓為基本原則，不允許與客戶發(fā)生沖突；
5、銷售人員應定期拜訪客戶，收集市場信息，主要包括以下內容：
（1）產品質量的反映；
（2）客戶使用情況及滿意度；
（3）競爭產品使用情況及滿意度；
（4）有關行業(yè)動態(tài)信息。
6、銷售人員應定期了解公司各規(guī)格牌號產品的庫存，保證產品的供應；
7、銷售人員離職除依照公司相關規(guī)定辦理手續(xù)外，必須做好以下資料的移交工作：
（1）所負責的客戶詳細檔案信息；
（2）銷售帳務和公文檔案；
（3）未完成項目進展情況書面報告或說明；
（4）領用的公共物品。
六、 銷售工具的使用、領用管理
1、銷售部所有辦公用品由銷售助理統(tǒng)一領取，建立個人賬戶后領用。
2、新進試用期的員工，首次領用個人日常辦公用品，須向銷售部經理提出申請，經同意后視崗位情況核實發(fā)放。
3、銷售人員須購買非日常性辦公用品時，須擬定計劃書（急需物品除外）。經銷售部經理審批后，由專人購買。
4、銷售人員在核定的范圍內報銷手機費用，超過標準的，需經主管營銷副總經理審批。
5、重要樣品、大量樣本及重要合同、技術資料等的領用，由領用人提出申請（注明用途），由主管營銷副總經理批準后辦理。
七、銷售費用管理
1、銷售人員出差按照本銷售管理制度第八條執(zhí)行；
3、新客戶開辦費超出500元的需要經過主管營銷副總經理批準，500元以下的需經過銷售部經理同意，新客戶開辦費包括出差費、樣品費、招待費等。
八、出差制度：
1、銷售人員出差應以計劃形式報到主管營銷副總經理處批示，批準后執(zhí)行；
4、所有出差報銷票據(jù)，應有主管營銷副總經理簽字后報到公司總經理處報銷。
5、出差費用標準：
（1）交通標準：以實報實銷為原則。出差交通工具的選擇：原則上部門經理及以上職務的可乘坐飛機，且坐車時間在8小時以內的，應選擇火車（不包括軟臥）或汽車作為交通工具（輪船不能超過三等艙）；其余員工出差應優(yōu)先選擇乘坐火車或汽車。市內交通應合理安排主要依靠公交車出行，盡量避免乘坐出租車。 （2）住宿標準：原則上不得入住星級酒店，關系公司形象的出差（如商業(yè)談判、簽署合同等）需要入住三星級酒店及以上的，事前需要公司總經理的批準。住宿標準在每天280元以內。
（3）餐費標準：每人每天50元。
（4）如出差期間需要產生計劃外銷售費用（例如宴請費用），由主管營銷副總經理根據(jù)
實際情況報到公司總經理處，經批準后方可。
（5）住宿費和餐費超過以上限額標準時，按相應限額標準報銷。而費用低于此限額標準
時，則按實際金額報銷。不采取限額包干報銷，而采用限額內的實報實銷。
（6）此前制定的相關標準與本制度有沖突的，以本制度為準。
九、 附則
1、本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。
2、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
*************公司
銷售部
****年**月**日
會議管理制度細則篇十二
我市68.15萬名企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金將上調。記者昨天從市人社局獲悉，調整后的標準從1月1日起執(zhí)行，1―4月份補發(fā)的養(yǎng)老金將爭取在4月底前發(fā)放到位。
調整后月人均養(yǎng)老金達到2489元，增幅11.76%調整對象是參加我市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險，并在12月31日前按規(guī)定辦理了退休、退職和領取定期生活費手續(xù)的人員。此次調整，在上年末的基礎上人均增加262元，調整后我市月人均養(yǎng)老金水平達到2489元，增幅11.76%。
每人至少增加85元，調控不同水平人員增發(fā)額差距
今年養(yǎng)老金調整方案有新變化，主要由普遍調整和高齡退休人員增發(fā)養(yǎng)老金兩部分組成，每人至少增加85元。其中，退休、退職或領取定期生活費人員每人每月增加40元;按本人繳費年限(含視同繳費年限，不含折算繳費年限。尾數(shù)不足1年的，按1年計算)，每滿1年每月增加3元，月增加額不足45元的，按45元增加;按本人本次調整前的月基本養(yǎng)老金(定期生活費)乘以4%計算增加額，計算額見分進角;退休、退職及領取定期生活費人員按上述3項增加的基本養(yǎng)老金低于240元的，再按照本人繳費年限每滿1年增加3元，但增加總額不超過240元。
部分退休人員按上述4項增加的基本養(yǎng)老金低于以下水平的，可予以補足：調整前月基本養(yǎng)老金3000元以下的，為本人本次調整前月基本養(yǎng)老金的10%;調整前月基本養(yǎng)老金3000元以上的，為3000元以下部分按10%、3001元至4000元部分按6%、4001元至5000元部分按4%;5001元以上部分按2%計算的數(shù)額。(下轉a3版)
“往年我們都是按照本人調整前月基本養(yǎng)老金的10%增加養(yǎng)老金，養(yǎng)老金1000元的按10%上調增加100元，養(yǎng)老金4000元的可增加400元，兩者增加的絕對額相差較大，如果繼續(xù)按照普遍增加10%的做法，養(yǎng)老金水平差距只會越來越大?！笔腥松缇窒嚓P人士分析，按照今年的調整辦法，養(yǎng)老金水平較低人員增幅將確保達到10%以上，養(yǎng)老金水平較高人員增幅將會低于10%，但其增加的絕對額總體上仍然較高，通過這樣的完善，使不同水平人員增發(fā)額的差距不至于拉得過大。
丁先生繳費年限40年，調整前養(yǎng)老金為每月2500元。按照調整方案，每月增加40元，按繳費年限增加120元，再按4%的比例增加100元。調整前月基本養(yǎng)老金在3000元以下，按10%的比例為300元。由于按4項條件所增加的基本養(yǎng)老金仍達不到300元，需補足到300元，因此，普遍調整后的養(yǎng)老金為每月2800元。
對月31日前年滿70周歲(年齡以辦理退休手續(xù)時確定的出生年月為準)不足75周歲、年滿75周歲不足80周歲以及年滿80周歲以上的退休人員，每人每月分別增發(fā)40元、60元、80元;上述年齡段退職和領取定期生活費人員，每人每月分別增發(fā)30元、50元、70元。
另據(jù)悉，對201月1日至6月30期間辦理退休、退職手續(xù)的人員，從年7月1日起，參照上述規(guī)定調整基本養(yǎng)老金或生活費。在此期間到達70、75、80周歲的高齡人員，比照本文高齡人員增發(fā)養(yǎng)老金的相關規(guī)定，從2014年7月1日起補差。
【案例】仍以丁先生為例，普遍調整后的養(yǎng)老金為每月2800元，如果他年滿70周歲，再增發(fā)40元，達到2840元。
[企業(yè)漲工資細則]
會議管理制度細則篇十三
每位同學一學期基本分為100分，包括：學習、出勤、值日、紀律、儀表、衛(wèi)生、活動、課間操、集會等。由班委會考核，同學監(jiān)督，班主任抽查，對同學一一打分，每周公布。
一、加分（由班長負責）
1、各類競賽獲獎：一等獎加5分，二等獎加4分，三等獎加3分，鼓勵獎加2分。
2、被評為三好生，優(yōu)秀班干部，積極分子者加5分。
3、期中考、期末考班級前5名加5分，第610名加4分，第1120名加2分，在期中、期末考試前進10名再加5分。單科成績15名者分別加51分。成績進步1名加1分。
4、好人好事視具體情況加14分。
5、每周全勤者加2分。
6、每周作業(yè)按時完成者加5分。
7、值日生值日合格者加2分。
8、平日表現(xiàn)明顯進步者加2分。
9、受到老師當堂表揚者加2分。
10、主動為班級做貢獻者加2分。
11、積極組織班級活動者加4分。
12、上課發(fā)言積極者加2分。
13、對于其他同學的違紀行為，在紀律組（值日生）沒有登記的情況下，第一個舉報的，根據(jù)情節(jié)的輕重，加積分1至3分。對重大的事情，舉報的.加積分3至6分。
二、扣分
考勤（由學習委員負責）
1、遲到、早退，一次扣1分，二次扣2分，三次扣3分。并寫《行為反思》300字
2、請假一節(jié)扣0.5分，請假一天扣3分。每周請假不得超過2次，超一次扣2分。
紀律（由副班長和紀檢委員負責）
4、上課不拿本堂課資料、做其他科作業(yè)者每次扣2分。并寫《行為反思》300字
5、上課私自講話、插嘴者一次扣2分。
6、上課坐姿（雙腳平放課桌正下）不正者一次扣1分。
7、上課看課外書籍者每次扣2分，屢教不改者加倍扣分。
9、不參加升旗、課間操、集會等活動者扣10分。并寫《行為反思》300字
10、升旗、課間操、集會等動作散漫者扣2分。
11、諷刺、挖苦、打擊、威脅同學（或班干部）者一次扣2分。
12、打架者扣10分。并寫《行為反思》300字，另交班主任處理。
衛(wèi)生（由衛(wèi)生委員負責）
13、要保持教室干凈衛(wèi)生，值日生要準時認真完成值日工作。地面要打掃干凈，垃圾要及時清理，衛(wèi)生角及課桌椅等要擺放整齊，課間黑板要及時擦拭。放學后要關好門、窗。以上要求如沒有完成，罰掃教室一天。積分扣2分。當天的值日生必須時刻督促檢查，不得分早、中、晚等，否則值日生打掃衛(wèi)生1天。
14、衛(wèi)生委員安排的任務沒有打掃就回去，積分扣2分。并寫《行為反思》600字
15、亂扔果皮紙屑，隨地吐痰。積分扣1分。
會議管理制度細則篇十四
園長職責
一、貫徹執(zhí)行國家的有關法律、法規(guī)、方針、政策和上級主管部門的規(guī)定。
二、根據(jù)《規(guī)程》、《綱要》精神，制定全園工作計劃，完成幼兒園的保育和教育兩大任務，并及時總結和推廣經驗。
三、負責組織全體教職工的政治思想、業(yè)務學習與培訓，建立并組織執(zhí)行各項規(guī)章制度，指導、檢查和評估教職工的工作，給予獎懲。
四、負責召開園長辦公會、園務會、全體教職工會，聽取各部門工作匯報，及時處理和決定園內重大事項。
五、統(tǒng)籌安排幼兒園的各項經費，不斷改善辦園條件，維護教職工的合法權益。
六、組織和指導家長工作。
副園長職責
一、在園長的領導下，負責管理幼兒園的教育教學工作。
二、根據(jù)《規(guī)程》、《綱要》精神及幼兒園的實際，制定幼兒園學年教育教學工作計劃，組織實施，并總結推廣教育教學工作經驗。
三、給教師營造良好的工作氛圍，調動其工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性。
四、負責課題的立項、研究以及結題等工作。
五、檢查、指導教師履行崗位職責及執(zhí)行各項規(guī)章制度。組織落實教師考評工作，評估保教工作質量。
六、了解各年段、班級幼兒發(fā)展情況，分析全園幼兒發(fā)展水平，采取有效措施，促進幼兒全面富有個性的發(fā)展。
七、組織、指導開展園內的日常保教、教科研、家長工作，協(xié)助園長做好家長宣傳及協(xié)調工作。
八、落實全園教師的.業(yè)務培訓計劃，主持教師業(yè)務學習、課改研討會，不斷提高教師教育教學理論水平和實踐工作能力。
教師職責
一、根據(jù)《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育綱要》，結合園部對保教工作的要求及本班幼兒的特點，制訂教育教學工作計劃，并組織實施，做好期末總結。
二、尊重愛護幼兒，堅持正面教育，及時觀察、分析、記錄幼兒發(fā)展情況，不斷反思調整活動計劃，為幼兒創(chuàng)設良好和精神環(huán)境和物質環(huán)境。
三、遵守教師職業(yè)道德規(guī)范，嚴格執(zhí)行幼兒園各項規(guī)章制度，指導并配合保育員管理本班幼兒生活，做好衛(wèi)生保健和安全工作。
四、樹立為家長服務的意識，遵循尊重、平等、合作的原則，了解幼兒家庭的教育環(huán)境，與家長共同探討符合幼兒特點的教育措施，實現(xiàn)家園同步教育。
五、積極參與幼兒園課改工作，結合日常教育教學實際，開展各項教科研活動。
六、與保育員配合管理好幼兒物品及班級財產，保持班級的衛(wèi)生整潔。
七、定期向有關管理人員匯報工作，接受其檢查和指導，不斷改進工作方法，提高保教質量。
保健人員職責
一、協(xié)助園長組織實施有關衛(wèi)生保健的法規(guī)、規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。
二、指導膳食工作，協(xié)同伙委會人員制定幼兒食譜，每季度做好幼兒營養(yǎng)量的計算工作，研究調配和改善幼兒膳食，檢查飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生。
三、堅持晨檢和全日觀察，處理幼兒入園后的外傷事故和臨時發(fā)生的疾病。
四、每學期公布幼兒的體檢情況。按兒?？埔蠼⒏鞣N表、簿、卡，整理并保存好幼兒健康檔案。
五、熱心為幼兒服務，及時對體弱兒童和患有慢性病的幼兒進行觀察護理。
六、向全體教職工和家長宣傳幼兒衛(wèi)生保健知識。
七、妥善管理醫(yī)療器械、消毒用具和藥品，做到帳物相符。
八、密切與當?shù)乇＝C構的聯(lián)系，及時做好計劃免疫和疾病防治工作。
九、指導保育員、炊事員做好清潔衛(wèi)生及消毒工作。加強檢查，做好記錄。
十、加強同家長聯(lián)系，做好幼兒衛(wèi)生保健工作。
檔案管理制度
一、幼兒園的業(yè)務檔案由專人負責管理。負責管理人員要參加檔案管理培訓學習，掌握檔案管理的常識。
二、各種檔案資料每學期和學年完后進行整理，裝訂成冊，編號入庫保管。
三、各種檔案資料包括行政管理工作、文化建設工作、教職工管理工作、教育教學工作、衛(wèi)生保健工作、財務后勤工作、家長社區(qū)工作、和幼兒綜合情況等需建檔案資料，要求字跡清楚，盡量保留原始狀況。
四、凡入檔資料任何人不得隨意取走和涂改，如需查閱歸檔資料，須經園長批準。查閱資料只能在檔案室，不能帶走。
幼兒教師職業(yè)道德規(guī)范
一、堅持四項基本原則，熱愛黨的幼教事業(yè)，貫徹黨的教育方針，堅持教養(yǎng)并重，促進幼兒身心和諧發(fā)展。
二、熱愛幼兒、尊重幼兒、面向全體幼兒，堅持正面教育，嚴禁體罰與變相體罰，對幼兒一視同仁，樹立正確的教育觀、兒童觀，建立平等的師生關系。
三、全面貫徹黨的教育方針，以《規(guī)程》、《條例》為指針，全心全意為幼兒服務，做到細心、精心培育，有計劃地、科學合理地安排幼兒一日生活，使幼兒體、智、德、美諸方面得到和諧的發(fā)展。
四、堅守崗位，盡職盡責，嚴守規(guī)章制度，確保幼兒安全。
五、勤奮學習，刻苦鉆研，不斷提高保教業(yè)務水平，努力探索科學育兒規(guī)律。
六、以身作則，談吐文雅，穿戴得體，舉止大方，為人師表，做幼兒的表率。
七、尊重家長，熱情誠懇，主動與家長配合，幫助家長創(chuàng)設良好的家庭教育環(huán)境，共同擔負起教育幼兒的任務。
八、遵守國家法令和社會公德，團結同志，合作共事。
財務人員職責
一、貫徹執(zhí)行會計法和財務工作方針政策，為教育教學服務。
二、、做好幼兒園年度預決算的編制工作。編制好各種統(tǒng)計報表，做到準備充分、資料完整、報送及時。
三、認真做好往來帳目，做好現(xiàn)金收支和銀行結算工作。
四、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結，手續(xù)齊備，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。
五、認真履行監(jiān)督職能，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和向有關領導匯報，堅持勤儉辦園的方針，精打細算，定期向領導匯報財政開支情況，合理安排經費，計劃開支。
六、嚴格財經紀律不許挪用公款，以身作則，辦事公道。
七、堅持原則，所有發(fā)票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。
八、不斷提高業(yè)務水平，熟悉各項費用支出，勤儉節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹。
九、做好本職工作，服從園領導分配的其它工作。
會議管理制度細則篇十五
為營造一個和諧的、積極上進的班集體，特制定以下班級管理制度，希望大家可以相互配合，一起為構建我們如家的班集體而努力。
1、上課時請大家自覺將手機調為振動或關機；
2、不得帶他人答到，第一次口頭警告，第二次通報批評，第三次給答到者和替答到者都記過。
3、不管是專業(yè)課還是非專業(yè)課，請大家提前10分鐘到教室。每周除院干抽查外，班上也會進行抽查。上課不得無故曠到，有事要請假。一學期無故曠到達三次者取消獎學金、助學金、入黨及一切評優(yōu)資格。
4、全班集體活動包括班會三次曠到的取消獎學金、助學金、入黨及一切評優(yōu)資格。
5、考試舞弊被逮到取消獎學金、助學金、入黨及一切評優(yōu)資格。
6、各班委不得擅離崗位，按時、準時履行自己的職責，未盡其責造成嚴重后果的撤銷其職務，并在班會上通報批評，并作自我檢討（2000字以上）。
7、各班級成員要及時完成班委分配的任務，平時同學之間要和諧相處，有什么矛盾不要大動干戈，可以向班委反映，由班委進行協(xié)調，班委協(xié)調不了的可由班主任協(xié)調。
8、對于班上同學參加的活動各負責的班委要如實記載，（運動類-體育委員，活動類-各活動組織者，個人的得獎或享受學校表揚-副班長），班委之間要團結協(xié)作。對于那些積極參加班上、院里、學校組織的活動，為班上爭得榮譽的學生班上會給予表揚，并在入黨、評優(yōu)、申請助學金等方面在于其他同學同等的.條件下會優(yōu)先考慮。
9、各寢室長要管理好各寢室的安全、衛(wèi)生和查寢工作，帶領寢室成員爭創(chuàng)“優(yōu)秀文明寢室”。
10、除班委組織的活動在各組織活動的負責人那里請假外，其他一切請假在學委處請假。請假要履行請假手續(xù)，要有正規(guī)的請假條。
11、學生多次違反校紀校規(guī)并受到學校處分的，本學期仍然表現(xiàn)不好，經班主任、班委教育仍不改進者交予學校處理。
12、學生在校期間，不得將不明身份的社會閑散人員帶入宿舍，不得加入非法團體，不得從事非法活動。如有以上行為視情節(jié)嚴重的交與學校處理。
13、杜絕夜不歸宿，宿舍酗酒、賭博，策劃、慫恿他人打架現(xiàn)象，一經發(fā)現(xiàn)視情節(jié)嚴重的交予學校處理。
14、在公共場合要注意自己的形象，不要有有損個人形象乃至班上榮譽的行為。以上是本學期的班級管理制度，本制度從發(fā)到各寢室起生效，希望各位可以遵守，為構建我們和諧的班集體共同努力。
會議管理制度細則篇十六
1、禮儀、迎賓
主動迎客問好，引導客人進入前更，每日交接班要清理衛(wèi)生，參加例會。
2、收銀員（隸屬財務部）
向客人問好，負責并管理好更衣箱鑰匙，做好收銀工作。
前更
1、例會（檢查儀容、儀表，做工作總結、下達任務。一般由主管主持）。
2、清掃衛(wèi)生：查看室溫（要保持在23—26攝氏度）。清掃地面，鏡面及邊角衛(wèi)生。檢查更衣柜內物品放置情況，查看設施運轉情況（照明、空調、通風等設備的完好度）。
3、備品清點（布草等核對、更換、易耗品的準備、各物品擺放、服務員向領班報上所需物品的數(shù)量）。
4、查看交班日記（包括客流量、物品、設施有無損壞，工作中出現(xiàn)的問題等）。
5、按要求在規(guī)定崗位上迎接客人：
（1）主動問好，接鑰匙，確定人數(shù)，請客人入內坐好；
（2）開衣箱、取拖鞋、拿衣架為客人更衣，然后為客人圍大浴巾、遞手巾、鎖衣柜，請客人檢查后送到浴區(qū)由浴區(qū)服務員招待客人，然后準備迎接下一位客人。
6、送客：客人浴完后，主動走近問好，詢問客人是否再沖淋，若不需要，馬上取地巾、開衣箱為客人更衣，客人要走時請客人檢查是否遺留物品，再引導客人到梳理區(qū)，后送各收銀處，與禮儀交接，交鑰匙于收銀如，并歡迎客人下次光臨。然后歸位準備迎接下一位客人。
7、下班后：清掃衛(wèi)生，核對物品、布草、備品的數(shù)量并填寫日耗表，寫交接日記，關閉水、電源并檢查有無危險隱患。
浴區(qū)
1、例會
2、清掃衛(wèi)生：檢查室溫，調整水溫（熱水池35——45攝氏度、涼水池10——12攝氏度）清掃地面、蒸房、墻壁、衛(wèi)生潔具、衛(wèi)生間、池區(qū)、淋浴間等處的衛(wèi)生。
3、檢查設施設備（照明、空調、電視、水循環(huán)和水質等）。
4、備品（布草、洗浴液、剃刀、香皂、牙具的擺放，如需補充列詳細清單報給領班）。
5、查看交接班日記。
6、按要求在規(guī)定崗位迎接客人：
（1）問好
（2）為客人掛浴巾、手巾、調試水溫，介紹使用方法
（3）為客人介紹水池溫度，提醒客人小心地滑，為客人放好毛巾、拖鞋
（5）問客人是否需要搓背，洗浴完畢后，引導客人至二更，為客人更衣后歸位，準備迎接下一位客人。
7、下班：清掃衛(wèi)生，核對物品、備品數(shù)量，填好日耗表，寫交班記錄，檢查有無危險隱患并關閉水、電源。
二更
1、例會
2、清掃衛(wèi)生：檢查備品布草（如浴巾、浴衣、浴袍），責任區(qū)域內衛(wèi)生清掃干凈，布草擺放整齊。
3、按要求迎接客人：
（1）主動問好
（2）為客人擦背后干身，取干拖鞋，為客人穿浴服
（3）引客至梳理區(qū)，請客人選化妝品
（4）送客人至休閑廳服務人員交接，然后歸位準備迎接下一位客人。
4、下班：清掃衛(wèi)生，核對物品、備品數(shù)量，填好日耗表，寫交班記錄，檢查有無危險隱患并關閉水、電源。
休閑廳
1、例會
2、清掃衛(wèi)生：檢查室溫、地面及邊角和吧臺等處的衛(wèi)生，休閑椅擺放是否整齊，檢查設施運行情況（如照明、空高、電視、果汁機等）。
3、備品清點：酒水、小吃、香煙等物品的準備，常用物品的擺放向領班報上所需的物品數(shù)量。
4、查看交接班記錄，核對物品、報上所需數(shù)量。
5、按規(guī)定迎接客人：
（1）主動問好；
（3）為客人提供服務（要熟悉本部門所有服務項目的價位）。
6、下班：
（1）清掃衛(wèi)生核試驗對物品備品數(shù)量，填好日耗品帳目表（酒水銷售情況）寫交班日記；
（2）檢查有無危險隱患，關閉水、電源。
上述為桑拿部門基本的服務要領和工作行為規(guī)范，望部門員工嚴格遵守。
前更衣區(qū)崗位職責
1、上班例會后，清掃分擔衛(wèi)生，察看管轄地區(qū)的設施。向領班上報當日所需物品數(shù)量，清點核對布草。
2、服從領導，領班按排，做好本崗位的日常服務，確保自身服務工作的質量。
3、下班清點布草將臟布草送到指定地點，統(tǒng)計物品消耗量，如實向領班匯報，并在交接記錄本上寫清名稱及數(shù)量。
4、對區(qū)域進行徹底清掃，接受領班的衛(wèi)生檢查。
5、協(xié)助領班檢查分擔區(qū)是否有火災隱患，拔掉所有電源開關后方可下班。
前更衣區(qū)服務規(guī)范
1、在大堂更衣室之間迎接客人，主動向客人打招呼問好，雙手接過客人的鑰匙牌，引導客人至更衣柜前為客人開更衣柜，協(xié)助客人更衣，同時把拖鞋交給客人，請客人換鞋，用浴巾圍住客人。
2、在客人視線內將更衣柜鎖好，向外拉一拉檢查是否已經鎖好，請客人檢查，用雙手將鑰匙牌套在客人的手腕上，將客人引至浴區(qū)并通知浴區(qū)服務員迎接，回來后將客人的皮鞋送到鞋房。
3、當客人回到更衣室，服務基本如上，當客人離開時要打開柜門讓客人檢查柜內物品是否已全部拿走，引領客人至收銀臺結帳。
浴區(qū)崗位職責
1、開業(yè)前服務員必須清掃場地，準備好洗浴用品待客人來到時隨時使用。
2、按照服務要求熱情為客人服務，完成當班工作。
3、客人洗浴后及時清理場地，收拾好客人用過的物品和洗浴用品。
4、保證高質量的服務，堅定崗位，提高警惕，防止各類意外事項的發(fā)生。
5、每周對桑拿的設備進行一次維護和保養(yǎng)，清洗沖浪浴池。
浴區(qū)服務規(guī)范
1、當客人進入浴區(qū)時，服務員應立即主動招呼客人，向客人介紹所有設施，引導至淋浴處，替客人調好水溫，將客人毛巾掛好。
2、當客人進入桑拿房，及時遞送毛巾，冰水，并隨時注意桑拿房的溫度調節(jié)。
3、如遇客人年老，身體欠佳或醉酒，應加倍注意，在可能情況下要跟蹤服務，在營業(yè)中巡視。
4、在營業(yè)中多巡神色確?？腿说陌踩?，防止意外事項的發(fā)生。
后更衣區(qū)崗位職責
1、上班例會后做好衛(wèi)生清潔，向領班匯報當日所需物品數(shù)量清點，領取核對布草。
2、協(xié)肋客人更換浴袍、浴褲、拖鞋。
3、下班清點布草，及時將客人用過的'布草送到洗衣房清洗。
后更衣區(qū)服務規(guī)范
1、客人進入后更衣區(qū)時，用浴巾為客人擦干身體，特別是后身。
2、選一套合適的浴袍、浴褲為客人穿上。
3、請客人選用化妝品。
4、后更衣區(qū)布草必須一客一換。
休閑廳崗位職責
1、按照服務要求，熱情為客人服務，高質量的完成各項服務。
2、按照衛(wèi)生標準做好休閑廳的衛(wèi)生工作。
3、協(xié)助領班檢查場地的安全工作。
休閑廳服務規(guī)范
1、服務人員站立門口一側，每位客人進入休閑廳時，服務員主動上前招呼客人，用好敬語，詢問客人人數(shù)，引導客人進入不同的區(qū)域椅位，幫助客人打開腳凳請客人坐下，替客人蓋上大浴巾，把客用拖鞋放在沙發(fā)與腳凳之間。
2、取兩只棉棒交給客人，打開煙盒，問客人吸何種品牌的香煙，并為客人點煙，取下耳機調節(jié)好后交給客人。
3、詢問客人需要何種類型飲品，通知吧臺，在吧臺出品過程中用托盤裝好一條小方巾，并同酒水送至客人。
4、每隔十五分鐘必須詢問客人是否換飲品或添加飲料，隨時清潔臺面物品，更換煙缸。
5、如遇客人揮手示意時，服務員應立即到客人面前詢問客人有何需要并及時服務。
6、當客人需做特業(yè)服務項目時，應請客人稍等，馬上通知技師領班。
7、客人需用做按摩而離開休閑廳時，應及時清理臺面，疊好浴巾，為客人保留坐位。
領班崗位職責
1、落實主管下達的各項指示，管理好所屬員工。
2、監(jiān)督員工為客人服務，組織員工現(xiàn)場調配，確保服務質量。
3、檢查下屬員工的儀容儀表、禮節(jié)禮貌、工作態(tài)度，并帶領下屬員工做好衛(wèi)生清潔，嚴格記錄本班員工考勤。
4、負責本班組的物品領用，填寫領用單交主管審核后，領取保管。
5、每日開好班前例會，傳達本店及各部門的指示及通知，總結上個班次工作情況及注意事項，提出各崗位的服務要求。
6、對所屬區(qū)域的設備設施經常檢查，確保經營區(qū)的設施、設備保證良好的狀態(tài)。
主管職責
一、對經理負責，做好入職的原始記錄，每日召開工作例會，講評工作，提出要求，檢查人員儀容儀表及其他工作落實情況。
二、對所轄物品帳目清楚，了解所有設施設備及日常應用物品的消耗補充。
三、協(xié)助經理做好營銷工作，設計合理的營銷方案，對本部門能更好盈利做好基礎工作。
四、嚴格考勤制度，獎罰制度。
五、劃分詳細的個人責任區(qū)域，制定責任區(qū)域的標準化管理概念。
六、監(jiān)督指導領班工作，發(fā)揮應有的工作能力，并做好員工的培訓工作。
七、勤于工作。經常檢查員工工作落實員工工作落實情況，帶領員工勤懇工作，為員工做好模范表率，為本部門工作取得更好的成績打下堅實的基礎。
經理職責
一、制定原始的入職記錄。包括職工檔案及本部門設施設備的詳盡帳目。
二、按時出席各部門經理會議。落實總經理對本部門的工作安排及決定，匯報本部門周期工作及銷售情況。三、制定營銷方案，上報有關部門，以確保盡快實施。
四、管理本部門服務設施，制定責任區(qū)域，保證工作的正常運行。
五、制定培訓方案，設立員工考勤制度，監(jiān)督指導主管工作召開本部門周期例會，實施合理獎罰。
六、激發(fā)主管工作潛力，對其工作不斷提出新的要求，培養(yǎng)基本工作能力，結合國際管理先進經驗，使其為本部門工作發(fā)揮最高能力。
七、明確獎罰制度，嚴格執(zhí)行獎優(yōu)罰劣，以笞后進。
八、帶領本部門所有職員，不斷增高創(chuàng)新，努力開拓進取。
會議管理制度細則篇十七
—師范系20__級語文教育2班班費是維護班級正常運轉，保證班集體學習生活開支的專項資金，取之于學生，用之于學生。班費的開支項目應本著合理、科學、公開、節(jié)約的原則。為規(guī)范班費的來源和管理，指導學生合理使用班費，更好地發(fā)揮班費的作用，特制訂本規(guī)定。
一、班費的籌集
班級全體成員自愿繳納。原則上按學期收取，并于事前向系報批備案。由班主任和班委會共同研究，在征求同學意見后決定收取;額度控制在30元/人·學期以內，特殊情況如需超額收取必須專題報系審核批準。
二、班費主要使用范圍
1、用于班級開展文體、科技活動，購置班級共同使用的文體器材等;
三、班費管理
(一)管理
班費由班主任、班長、、團支書、生活委員、共同管理。班長負責存折的管理，團支書負責密碼保管，生活委員負責班費的收支的記錄與發(fā)票的保管。需要班費開支時，班委提交申請書交于班主任處，班費使用審批后，由團支書從班長處拿存折支取，存折使用后需當天歸還，存取款單據(jù)由生活委員保管。
(二)使用規(guī)定。
1、班費使用原則：計劃開支、統(tǒng)籌安排、注意節(jié)約。
2、使用班費必須事先有工作方案和預算，經審批后方可預支。工作結束后，經辦人將發(fā)票(收據(jù))整理好，報班長、班主任審核無誤，班主任簽字后,方可報銷(或沖抵借支)。班費使用憑證保留至畢業(yè)。
3、班費收、支情況每月在班會上公布一次;學期結束時結算一次，并張榜公布;學年結余班費轉下年。
4、任何人不得以任何方式和理由擅自動用班費。嚴禁未經批準私自開支，禁止使用班費請吃請喝，嚴禁私分班費等違紀行為。
5、班主任、輔導員有權否定一些不合理的班費開支。
四、其它規(guī)定
1、本班同學有權對班費的使用情況提出自己的意見和建議，但須少數(shù)服從多數(shù)的原則。
2、本系將會不定期對各班班費管理使用情況進行抽查，同時受理學生舉報。
3、每個月向班級公布班費使用情況。
4、對私分、挪用、貪污等行為堅決查處，直至追究法律責任。
5、系及學生會使用經費，每學期末在系公告欄公布。
五、本《規(guī)定》自發(fā)布之日起執(zhí)行。
會議管理制度細則篇一
為進一步加強視頻會議室管理，提高視頻會議室使用效率，確保視頻會議順利召開，制定本制度。
一、視頻會議室由市局辦公室負責管理、調度，信息中心負責視頻會議控制系統(tǒng)運行管理和技術維護。
二、使用視頻會議室必須經市局常務局長同意，由市局辦公室負責通知會議(包括通知參會人員、通知信息中心進行會前調試、會議保障)，制做會標、簽到簿，擺放桌牌、會議用水及視頻會議室清潔衛(wèi)生、桌椅擺放。
三、信息中心負責維護、調試視頻會議室的音響、燈光、話筒、電視、投影儀、攝像頭、移動背板等設備。
四、接到召開視頻會議的通知后，信息中心要在規(guī)定時間進行視頻會議調試，確保聯(lián)調效果，并在召開視頻會議時，做好設備的管理和服務工作。
五、參會人員應自覺遵守會議紀律，服從視頻管理人員安排，愛護設施，不準擅自調動視頻設備。
六、視頻會議室內，嚴禁吸煙、隨地吐痰，不得亂扔紙屑、雜物，墻面等部位不得隨意張貼、涂寫。
七、每次視頻會議結束后，市局辦公室做好視頻會議室的清潔工作。
八、信息中心要做好每次視頻會議系統(tǒng)運行的記錄工作，并做好在斷網、斷電等突發(fā)情況的應急處理工作。
會議管理制度細則篇二
為了節(jié)省教會開支，合理支出款項，增加賬目透明度，特制定如下細則：
一、財務的收入
1、什一奉獻：本會會友或準會友每月個人純收入所當納的百分之十。
2、感恩奉獻：個人單位或家庭所當納的什一以外的奉獻。
3、售賣物品：如，圣經，詩歌本等。
4、特別奉獻：如，建堂奉獻、宣教奉獻、購買大型設施奉獻等。
二、財務的管理
1、什一奉獻的管理。
什一奉獻統(tǒng)一轉交總教會財務組同工（宋金曄，蘇莉清）管理。有她們二人在出納、會計處簽名，開出三聯(lián)單收據(jù)，此單據(jù)必須有經手人簽字，和教會蓋章方可有效，白色聯(lián)做教會存根，黃色聯(lián)由會計保管，紅色聯(lián)兩個月內交還奉獻人。奉獻人可憑此單在三個月內到教會查賬、投訴。
什一奉獻收據(jù)是教會會友按時什一奉獻的唯一憑據(jù)，也是教會信徒做教會會友的基本條件之一。教會會友六個月無緣無故未交納什一的，取消會友資格；教會同工、執(zhí)事、長老、助理傳道，不能在奉獻上做榜樣的，先停止其工作，再取消其圣職，直至取消會友資格。
2、感恩奉獻的管理。
感恩奉獻是每個信徒或會友在當納的十分之一以外的奉獻，也是每個地方教會的基本收入，由三個人管理，一人拿鑰匙，一人管錢，一人管賬，三人同時在奉獻跟前，先為奉獻之人禱告祝福，再打開奉獻箱。奉獻箱開啟后先由管賬者數(shù)點，再交由管錢者數(shù)點，最后由拿鑰匙者核對，最后由三人共同簽字，方可生效。有三聯(lián)單的可由管賬者填單并在“記帳”處簽字，管錢者在“經手人”和“出納”處簽字，拿鑰匙者在“核準”處簽字；三聯(lián)單的紅聯(lián)由管錢者在教會公布賬目時作憑證；黃聯(lián)交給管賬者保存；白聯(lián)由拿鑰匙者保存對賬。三個月賬目核對公布后當眾銷毀。
3、售賣物品的管理。
可收取工本費5元，收入也歸總教會開三聯(lián)單入賬。蓋有教會專用章的，愛心贈送章的，一律不準出售，其它書籍和詩歌本也不得私自賣出，收到贈送書籍的弟兄姐妹有愛心和感恩之心奉獻的，可以把奉獻投到奉獻箱。
4、特殊奉獻的管理。
特殊奉獻包括建堂奉獻，宣教奉獻，購買大型設施奉獻等，可交由總教會統(tǒng)一上賬。
5、各地方教會什一奉獻較少感恩奉獻較多的，除留下每月日常開支以外，多出的應上交總教會，統(tǒng)一支出，幫補房租，供應傳道人。
三、財務的用途
1、總教會的財務收入，主要用來供應全職傳道人，幫補助理傳道，報銷作工工人路費，幫補地方教會房租水電，購買設施，同工培訓，會友聚會生活開支，總教會接待費用，看望會友，禮金支出，往聯(lián)會繳納十分之一等。
2、地方教會財務收入，主要用來供應本地教會房租、水電補助，接待補助，探訪看望信徒，給離開的信徒贈送禮品或紀念品等。不可把錢花在吃喝、送禮和車費上，除牧養(yǎng)教會的助理傳道、長老來總教會學習可報銷路費外，其他人不應從教會拿錢作路費，被教會差派配搭作工的除外。
接待家庭接待教會同工和弟兄姐妹可做記錄，寫上日期和被接待人員，一般日常接待每餐每人可補助五元左右，招待遠方傳道人或特殊客人買肉類和水果，可另作適當幫補。接待家庭接待自己親屬朋友或未信者不得從教會領取幫補。教會接待費用應花在為主作工的工人和無依靠的肢體身上。
往家鄉(xiāng)教會奉獻錢應在個人什一奉獻以外，以個人名義奉獻，地方教會支持特別事工超過200元的，要經過總教會的批準。
地方教會賬目每三個月由總教會審察一次，教會信徒或同工參加教會培訓不得從地方教會報銷車費；教會助理長老或教導執(zhí)事為主作工或被教會差派可從總教會報銷車費。教會錢財不應過多的花在吃喝消費上。
全職傳道或牧師每年回家一次，可憑車票報銷來往路費；助理傳道或貧窮同工房租、生活幫補，可酌情而定，盡量不要累著教會；未住教會分擔房租或未參于牧養(yǎng)的助理傳道，不應從教會拿房租或生活幫補，話費補助應酌情而定。
四、財務的限額支出
1、總教會財務的限額支出
總教會財務組同工每人有一百元限額支出權，超出一百元要與同工商量，超出二
百元，要與教會牧師長老商量。教會助理長老及傳道每人各有一百元限額支出權，教會牧師有二百元限額支出權，超出二百元要和財務組同工商量，超過五百元要由長執(zhí)會商量決定。
2、地方教會的財務的限額支出
地方教會財務組同工（一般由生活執(zhí)事承擔），每人有五十元的限額支出權，五十元以上要和同工商量，三人共有一百五元的限額支出權，超過二百元要告知總教會財務組同工，超過三百元，要通過教會長老、傳道批準同意。
地方教會探訪教會信徒和會友一般不超過三十元，生病住院的，不超過五十元，結婚、生孩子的禮品或禮金不超過一百元。有個人或親屬關系者，禮金應由個人支付。
教會同工或個人收到婚禮、宴會請?zhí)模Y金（一般在五十至一百元左右，也可根據(jù)個人關系而定）一律由個人自付，不得從教會報賬。教會會友或同工結婚、生子，禮金可由總教會派代表送出，但要聲明屬教會所送；所派代表個人是否另送禮金，個人酌情而定。
3、水電費的補助標準
空調一匹等于0.736千瓦；二匹約等于1.5千瓦；三匹約等于2.2千瓦，連續(xù)運轉一小時用電量分別為0.8度；1.5度；2.2度；三匹的空調制冷每小時全負荷工作，耗電量為2.4度左右。如果只調為通風，則只相當于一只40瓦燈泡的耗電量；即25個小時1度電。夏季按每次聚會2.5個小時計算，一臺二匹空調，每次耗電4度左右；一臺三匹空調，每次耗電5.5度左右。
教會已經給接待家庭補助房租的，除當補助的空調費外也不應再要求補助水電費。
礦泉水、紙巾如需報賬，每間教會每月不超過4桶，紙巾不超過5卷，超出的由住在教會的人員自行分擔。
并簽字，方可給予報賬。管錢者支出一元錢就要收回一元錢的賬單，數(shù)額較大或有支出疑問的要有教會執(zhí)事或助理傳道簽名核準后才給予報賬。
五、財務組人員的挑選和任免
1、管理財務的人一定是教會的會友或生活執(zhí)事，一般情況下教會福音執(zhí)事、教導執(zhí)事、傳道牧師、講道帶領同工不宜參于，為了能專心祈禱傳道。財務的經管者不應自行決定財務支出與否或支在何處；支配錢財者不宜管錢，但有知情權與監(jiān)督權。
2、忠心愛主，在奉獻上能做榜樣且有好名聲者乃是首選。有貪心者、在錢財上出過問題或不夠忠心，或花錢大手在腳者不能管錢，專權者，心態(tài)不正者，自私自利、損公肥私者、過于吝嗇者不宜管錢，不是教會會友或停止十一奉獻者不宜管錢；過分貧窮者、奉獻不能做榜樣者不宜管錢；接待家庭管錢、管賬，應酌量，但不能拿鑰匙。
地方教會財務組同工的任免要知會總教會，無異議后方可禱告生效。
六、財務的公開
1、總教會的財務公開。
總教會的賬目每月清算核查，作成表格，張貼公布，三個月開長執(zhí)會公布銷毀，奉獻者三個月未收到收據(jù)的，可向教會牧師、長老投訴反應。
2、地方教會的財務公開。
每個地方教會每月應制出表格，由財務組同工簽名公布，三個月由總教會派同工核查。由總教會核查過的賬目、收據(jù)可在各地方教會公布、銷毀。
七、財務經手者的警戒
2、教會財務不得外借或挪用，不得超出個人支出權限，不合理的支出由經手人自行支付；
4、貪污、挪用教會財務者；虛報、重報賬目者；吃回扣、報假賬者；不忠心，亂支出者；巧立名目損公肥私者；一經查出情況屬實就地免職，情節(jié)嚴重或造成惡劣影響的通報批評、開除教會、中福萬民教會終生不得授用。
本細則自同工會通過之日起執(zhí)行！
《xx單位財務管理制度》全面地、原則性地從大的方面規(guī)定了xx單位的財務行為，為了更好地貫徹執(zhí)行該制度，結合具體情況，制定本實施細則。
一、經費包干管理辦法。
（一）目標與原則
１、實行經費包干，是為了充分發(fā)揮統(tǒng)計經費的使用效益，調動全體職工勤儉節(jié)約的積極性。
２、經費包干的各項管理辦法必須符合《會計法》和有關財務制度的規(guī)定。
３、各項開支必須嚴格遵守財經紀律，嚴禁弄虛作假，各專業(yè)崗負責人對本專業(yè)崗的包干經費負有監(jiān)管責任；隊長對全隊的包干經費負有全面監(jiān)督責任。
（二）經費包干范圍
經費包干的范圍。即各專業(yè)崗在日常工作中產生的費用，主要包括辦公費、郵電費、交通費、旅差費、招待費、勞務費、維修費、非專項購臵費、書刊費、福利費（指以專業(yè)崗名義開支的）、計算機使用費及其他費用等日常公用經費。
（三）經費包干的使用
書刊費、福利費、日常辦公用品的支出比例，合理有效地使用包干經費。
（四）經費包干結余的獎勵辦法。
日常公用經費實行專業(yè)崗包干管理，超支不補，節(jié)余下轉。當年包干經費結余部分全部結轉到下年度使用。
二、專項經費的管理。
專項經費是指專項調查經費，即在常規(guī)調查之外，國家統(tǒng)計局下達的普查和一次性專項調查（不包含國家預算內的專項調查經費）、地方財政經費的專項調查以及由各專業(yè)崗從政府有關部門承接到的委托專項調查的經費。
（一）各專業(yè)崗的專項經費都必須納入xx單位財務管理范圍，集中管理，統(tǒng)籌兼顧、?？顚Ｓ谩Ｔ谑褂们耙鶕?jù)工作任務的需要提出使用預算報告，交辦公室審核，按審批權限報分管的副隊長或隊長審批后，交辦公室備案并按預算計劃執(zhí)行；沒有經過隊領導班子審批的預算計劃，財務人員有權拒絕受理；如中途因故新增大額開支內容，經過以上程序，方可在原預算內追加支出。
（二）專項調查工作會議的會務由辦公室和相關專業(yè)崗負責，會議標準按縣財政有關制度執(zhí)行。按照先預算、審批后報銷的程序，會議結束后，財務人員按預算撥付經費。
找隊領導的委托調查）從政府有關部門爭取到的委托調查專項經費或非預算內經費，本隊根據(jù)需要按10%的比例提取計算機更新和統(tǒng)籌管理資金（不含地方財政調查項目經費），結余部分留給各專業(yè)崗由辦公室監(jiān)管使用。
三、地方財政項目經費的管理：
（一）地方財政項目經費實行經費與項目相一致的使用原則，各專業(yè)崗根據(jù)各項目的調查樣本量，實行量化使用，年初需做出全年使用預算，按均衡的支出要求，嚴格按預算執(zhí)行。
（二）所有項目的下?lián)軜藴剩瑓⒄諊覙藴蕡?zhí)行；沒有國家標準的項目，按該項目經費的額度進行酌定或按往年標準確定。
（三）國家、地方都有經費的項目優(yōu)先使用國家經費；國家有經費，按國家標準不足部分，由地方經費補充（年初須按國家標準和調查樣本量，統(tǒng)一預算、統(tǒng)一安排）。
（四）本隊按項目提取13%計算機更新和統(tǒng)籌管理金。
（五）印刷費的管理：相關專業(yè)崗按要求提出申請及填報《印刷品招標明細表》，印刷費5000元以下的由相關專業(yè)崗和辦公室共同組織印刷；5000元以上的采取招標方式進行，由相關專業(yè)崗、辦公室召集二家以上印刷廠投標，隊內紀檢監(jiān)察員開標，印刷成品后，由相關專業(yè)崗和隊紀檢監(jiān)察員共同驗收及簽名，（填寫印刷品驗收表），相關專業(yè)崗憑驗收表及發(fā)票到財務辦理轉賬手續(xù)。
伙食補助費和其它費用，其它費用是指會議室租金、交通費、辦公用品費、文件印刷費），憑會議通知和會議預算表按管理權限審批，會議一般不得超過100人，必須在定點酒店召開。
四、經費報銷審批權限。
各專業(yè)崗包干經費、專項調查經費、地方財政調查經費支出應按相關審批權限執(zhí)行，并由隊領導班子集體討論決定。
五、旅差費報銷規(guī)定。根據(jù)省財政廳印發(fā)的《海南省省級機
關事業(yè)單位差旅費管理辦法》的通知（瓊財行[2015]2011號）和《國家統(tǒng)計局海南調查總隊財務管理制度實施細則》的通知要求，具體規(guī)定如下：
（一）出差人員的住宿費開支標準。正副科級人員每人每天在180元以內，科級以下（含處級，下同）人員每人每天在150元以內憑據(jù)報銷。
（二）隊人員出差全部實行定點住宿。
（三）伙食補助標準。（1）出差人員的伙食補助費按照出差自然天數(shù)實行定額包干，省外每人每天60元，省內縣外每人每天50元，縣內每人每天45元。（2）從晚八時至次日晨七時之間，乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位超過6小時的，可憑車（船）票每人每次加發(fā)伙食補助費30元。（3）工作人員出差連續(xù)乘車（船）超車12小時（含12小時）的，可憑車（船）票每滿12小時，加發(fā)30元伙食補助費；夜間乘坐汽車、輪船已按本條規(guī)定加發(fā)伙食補助的，不重復執(zhí)行。
（四）公雜費。（1）出差人員公雜費按出差自然天數(shù)實行定額包干，省外每人每天30元，省內每人每天,15元，用于補助市內交通、通訊等支出。（2）出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發(fā)放。
（五）參加會議等的差旅費
工作人員外出參加會議和本部門、本行業(yè)的業(yè)務培訓班，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。會議（培訓）統(tǒng)一安排食宿的，會議（培訓）期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議（培訓）主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。會議（培訓）不統(tǒng)一安排食宿或集中食宿費用自理的，會議（培訓）期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。上級部門組織召開的全國性會議，參會人員按會議統(tǒng)一標準交費的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費憑據(jù)報銷。
經組織批準參加各類培訓班（不含學歷、學位教育及本單位本行業(yè)的業(yè)務培訓班）及到各級黨校等長期學習并集中住宿的人員，住宿費按照培訓單位收費憑據(jù)報銷。學習期間伙食費自理的，憑培訓通知回所在單位報銷伙食補助費，補助標準為：學習培訓時間在1個月以內的每人每天補助10元，學習培訓時間在1個月以上的每人每天補助8元，寒暑假不發(fā)。培訓單位收取的培訓費中含伙食費的，不再報銷伙食補助費。學習期間不報銷公雜費。
七、其他管理規(guī)定
（一）借款還款規(guī)定
1、因公借款必須填寫《借款單》，按照審批權限辦理借款手續(xù)。
2、因公出差借款應在出差回來后一個月內辦理報銷手續(xù)，逾期不報者，從借款人收入中抵扣。
3、借款辦公事的應在一個月內辦理報銷手續(xù)，特殊情況不能在規(guī)定時間辦理的要向辦公室說明情況，超過兩個月的要擬出說明報告交隊領導審批，否則從借款人的收入中抵扣。
4、私事原則上不準借公-款，確有特殊困難需要借款的，須經隊領導審批，后從本人收入中抵扣。
（二）電話費管理。電話費實行專業(yè)崗包干使用，嚴禁在公務話機上聊天，一經發(fā)現(xiàn)或經揭發(fā)，經教育不改者，從本人收入中一次扣罰100元。嚴禁在公務話機拔打各種信息服務臺，一旦發(fā)現(xiàn)有信息服務話費，話費由所在專業(yè)崗支付，同時扣除該專業(yè)崗同等數(shù)額的業(yè)務包干經費。
（三）計算機維修費管理。各專業(yè)崗需要維修計算機，可向計算機管理人員反映，由計算機管理人員向辦公室提出維修項目后，統(tǒng)一安排維修，各專業(yè)崗負責驗收，經費支出按審批權限辦理。
責任自負。
（六）報銷管理補充規(guī)定。（1）報銷的發(fā)票必須是符合規(guī)定的正規(guī)發(fā)票，所填寫內容必須齊全規(guī)范，具體清楚，購買物品項目較多的要附有發(fā)票開具商店的清單。（2）報銷的發(fā)票必須有經手人和證明人（或驗收人）簽名，分管副隊長審核，隊長審批。（3）1000元以上的單筆支出采用轉賬方式支付，特殊情況采用現(xiàn)金方式支付的，要說明原因財務人員才能辦理。（4）對于不符合規(guī)定的報銷發(fā)票，財務人員有權拒絕報銷。
（七）根據(jù)總隊下發(fā)的有關規(guī)定：凡中央政府采購網上有的辦公設備及用品全部實行政府采購，如電腦、打印機、移動硬盤、u盤等等；按照規(guī)定辦公設備需使用年限滿五年方可更換，如中途因特殊原因損壞，已經無法維修，有維修部門證明的，應由專業(yè)崗提出申請，經隊領導同意，方可更換。
（八）凡使用到隊公共經費的會議費、印刷費等等，一律都需交辦公室統(tǒng)一管理。
為了教會款項的合理收支，增加賬目透明度，特制定如下細則：
一、財務的'收入
1、什一奉獻：本會會友或準會友每月個人純收入所當納的百分之十。
2、感恩奉獻：個人、單位或家庭所當納的什一以外的奉獻。
3、售賣物品：如，圣經，詩歌本等。
4、特別奉獻：如，建堂奉獻、宣教奉獻、購買大型設施奉獻等。
二、財務的管理
1、什一奉獻的管理。
什一奉獻統(tǒng)一轉交總教會財務組同工管理。有她們二人在出納、會計處簽名，開出三聯(lián)單收據(jù)，此單據(jù)必須有經手人簽字，和教會蓋章方可有效，白色聯(lián)做教會存根，黃色聯(lián)由會計保管，紅色聯(lián)兩個月內交還奉獻人。奉獻人可憑此單在三個月內到教會查賬、投訴。
什一奉獻收據(jù)是教會會友按時什一奉獻的唯一憑據(jù)，也是教會信徒做教會會友的基本條件之一。教會會友六個月無緣無故未交納什一的，取消會友資格；教會同工、執(zhí)事、長老、助理傳道，不能在奉獻上做榜樣的，先停止其工作，再取消其圣職，直至取消會友資格。
2、感恩奉獻的管理。
感恩奉獻是每個信徒或會友在當納的十分之一以外的奉獻，也是每個地方教會的基本收入，由三個人管理，一人拿鑰匙，一人管錢，一人管賬，三人同時在奉獻跟前，先為奉獻之人禱告祝福，再打開奉獻箱。奉獻箱開啟后先由管賬者數(shù)點，再交由管錢者數(shù)點，最后由拿鑰匙者核對，最后由三人共同簽字，方可生效。有三聯(lián)單的可由管賬者填單并在“記帳”處簽字，管錢者在“經手人”和“出納”處簽字，拿鑰匙者在“核準”處簽字；三聯(lián)單的紅聯(lián)由管錢者在教會公布賬目時作憑證；黃聯(lián)交給管賬者保存；白聯(lián)由拿鑰匙者保存對賬。三個月賬目核對公布后當眾銷毀。
3、售賣物品的管理。
兄姐妹有愛心和感恩之心奉獻的，可以把奉獻投到奉獻箱。
4、特殊奉獻的管理。
特殊奉獻包括建堂奉獻，宣教奉獻，購買大型設施奉獻等，可交由總教會統(tǒng)一上賬。
5、各地方教會什一奉獻較少感恩奉獻較多的，除留下每月日常開支以外，多出的應上交總教會，統(tǒng)一支出，幫補房租，供應傳道人。
三、財務的用途
1、總教會的財務收入，主要用來供應全職傳道人，幫補助理傳道，報銷作工工人路費，幫補地方教會房租水電，購買設施，同工培訓，會友聚會生活開支，總教會接待費用，看望會友，禮金支出，往聯(lián)會繳納十分之一等。
2、地方教會財務收入，主要用來供應本地教會房租、水電補助，接待補助，探訪看望信徒，給離開的信徒贈送禮品或紀念品等。不可把錢花在吃喝、送禮和車費上，除牧養(yǎng)教會的助理傳道、長老來總教會學習可報銷路費外，其他人不應從教會拿錢作路費，被教會差派配搭作工的除外。
接待家庭接待教會同工和弟兄姐妹可做記錄，寫上日期和被接待人員，一般日常接待每餐每人可補助五元左右，招待遠方傳道人或特殊客人買肉類和水果，可另作適當幫補。接待家庭接待自己親屬朋友或未信者不得從教會領取幫補。教會接待費用應花在為主作工的工人和無依靠的肢體身上。
往家鄉(xiāng)教會奉獻錢應在個人什一奉獻以外，以個人名義奉獻，地方教會支持特別事工超過200元的，要經過總教會的批準。
地方教會賬目每三個月由總教會審察一次，教會信徒或同工參加教會培訓不得從地方教會報銷車費；教會助理長老或教導執(zhí)事為主作工或被教會差派可從總教會報銷車費。教會錢財不應過多的花在吃喝消費上。
全職傳道或牧師每年回家一次，可憑車票報銷來往路費；助理傳道或貧窮同工房租、生活幫補，可酌情而定，盡量不要累著教會；未住教會分擔房租或未參于牧養(yǎng)的助理傳道，不應從教會拿房租或生活幫補，話費補助應酌情而定。
四、財務的限額支出
1、總教會財務的限額支出
由長執(zhí)會商量決定。
2、地方教會的財務的限額支出
地方教會財務組同工（一般由生活執(zhí)事承擔），每人有五十元的限額支出權，五十元以上要和同工商量，三人共有一百五元的限額支出權，超過二百元要告知總教會財務組同工，超過三百元，要通過教會長老、傳道批準同意。
地方教會探訪教會信徒和會友一般不超過三十元，生病住院的，不超過五十元，結婚、生孩子的禮品或禮金不超過一百元。有個人或親屬關系者，禮金應由個人支付。
教會同工或個人收到婚禮、宴會請?zhí)?，禮金（一般在五十至一百元左右，也可根據(jù)個人關系而定）一律由個人自付，不得從教會報賬。教會會友或同工結婚、生子，禮金可由總教會派代表送出，但要聲明屬教會所送；所派代表個人是否另送禮金，個人酌情而定。
3、水電費的補助標準
空調一匹等于0.736千瓦；二匹約等于1.5千瓦；三匹約等于2.2千瓦，連續(xù)運轉一小時用電量分別為0.8度；1.5度；2.2度；三匹的空調制冷每小時全負荷工作，耗電量為2.4度左右。如果只調為通風，則只相當于一只40瓦燈泡的耗電量；即25個小時1度電。夏季按每次聚會2.5個小時計算，一臺二匹空調，每次耗電4度左右；一臺三匹空調，每次耗電5.5度左右。
教會已經給接待家庭補助房租的，除當補助的空調費外也不應再要求補助水電費。
礦泉水、紙巾如需報賬，每間教會每月不超過4桶，紙巾不超過5卷，超出的由住在教會的人員自行分擔。
超過支出權限的，要及時改正，不合支出要求的，由支出人個人支付。所支款項，要有收款收據(jù)及收款單位蓋章，沒有收款收據(jù)的需由經手用款人填寫支出證明單并簽字，方可給予報賬。管錢者支出一元錢就要收回一元錢的賬單，數(shù)額較大或有支出疑問的要有教會執(zhí)事或助理傳道簽名核準后才給予報賬。
五、財務組人員的挑選和任免
1、管理財務的人一定是教會的會友或生活執(zhí)事，一般情況下教會福音執(zhí)事、教導執(zhí)事、傳道牧師、講道帶領同工不宜參于，為了能專心祈禱傳道。財務的經管者不應自行決定財務支出與否或支在何處；支配錢財者不宜管錢，但有知情權與監(jiān)督權。
2、忠心愛主，在奉獻上能做榜樣且有好名聲者乃是首選。有貪心者、在錢財上出過問題或不夠忠心，或花錢大手在腳者不能管錢，專權者，心態(tài)不正者，自私自利、損公肥私者、過于吝嗇者不宜管錢，不是教會會友或停止十一奉獻者不宜管錢；過分貧窮者、奉獻不能做榜樣者不宜管錢；接待家庭管錢、管賬，應酌量，但不能拿鑰匙。
地方教會財務組同工的任免要知會總教會，無異議后方可禱告生效。
六、財務的公開
1、總教會的財務公開。
總教會的賬目每月清算核查，作成表格，張貼公布，三個月開長執(zhí)會公布銷毀，奉獻者三個月未收到收據(jù)的，可向教會牧師、長老投訴反應。
2、地方教會的財務公開。
每個地方教會每月應制出表格，由財務組同工簽名公布，三個月由總教會派同工核查。由總教會核查過的賬目、收據(jù)可在各地方教會公布、銷毀。
七、財務經手者的警戒
2、教會財務不得外借或挪用，不得超出個人支出權限，不合理的支出由經手人自行支付；
4、貪污、挪用教會財務者；虛報、重報賬目者；吃回扣、報假賬者；不忠心，亂支出者；巧立名目損公肥私者；一經查出情況屬實就地免職，情節(jié)嚴重或造成惡劣影響的通報批評、開除教會、中福萬民教會終生不得授用。
本細則自同工會通過之日起執(zhí)行！
會議管理制度細則篇三
為了加強本食堂財務管理，適應激烈的市場競爭要求，也為加強對現(xiàn)金的管理和督促，保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循，特根據(jù)有關會計法規(guī)制定如下制度：
一、總則
1、公司各員工必須遵紀守法，從食堂整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。
2、公司各生產經營部門必須相互銜接，各負其責。
3、須做到錢帳分管，帳物分管。
4、每項業(yè)務必須簽字，“簽字”就是牽制。
二、材料采購制度
1、材料庫存既保證生產需要，又無積壓，采購費用小。
2、采購必須保證材料及時、保鮮、保量、價優(yōu)到位。
3、材料采購后必須做到物單相符并清點入庫，并保證一季度盤存一次。
4、供應商提供的欠款單必須與公司的訂單相符，經核對后可付款。
三、費用報銷制度
本著既要保障公司的運營又要節(jié)約開支，做到報銷費用有章可循的原則，特制定本制度。
1、各股東若有請客情況，誰的'客人誰買單。若是共同客人，直接共同簽字報銷。
2、每次外交費用金額由董事會商定，開出證明，董事會簽字后財務方可報銷。
3、公司外出辦事人員費用實報實銷，由董事會兩人簽字后財務方可報銷。
四、現(xiàn)金管理制度
1、現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管，錢票分管原則，會計管帳票，出納管錢。
2、出納必須確?，F(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊等。如出現(xiàn)上述情況，一切責任自負。
3、出納必須根據(jù)經董事會審批的憑據(jù)付款。
4、出納必須對現(xiàn)金日記賬做到每日一校對，日清日結，以保證收入、支出、余額相符。
5、出納不得擅自借款或預支員工工資，借款必須有董事會批準簽字，并不得超過該員工當月工資的50%。
6、出納除保證食堂兩天的開支外，多余的現(xiàn)金必須及時存入銀行。
7、帳目必須做到收支分開;不準將公司存款賬戶借給他人使用。
8、月底，會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款，做到帳賬相符。
會議管理制度細則篇四
為維護良好的經營秩序，提高工作效率，保證各項工作的順利進行，使員工保持良好的身體素質和旺盛的精力，努力做好本職工作，根據(jù)有關規(guī)定結合實際情況，特制定本制度：
一、
1、公司內各部門的考勤管理統(tǒng)一接受人力資源部管理，每日需在考勤機上進行出勤記錄(出差人員除外)但需到人力資源部備案。
2、人力資源部應在次月3號之前將當月考勤記錄匯總成表，遞交總經理簽字審批后報交財務部匯總結算當月工資。
3、公司內標準考勤時間為：
公司實行每周五個半工作日，每天工作七個半小時，即
夏季：上午：8：30～12：00 下午：13：30～17：30
冬季：上午：8：30～12：00 下午：13：00～17：00
根據(jù)季節(jié)變化，公司將結合實際情況適時調整工作時間，各部門經理根據(jù)工作需要有權利安排加班(需到人力資源部考勤處辦理加班手續(xù))。
4、考勤包括考勤記錄和考勤報表：
5、員工應嚴格遵守作息時間，不得遲到早退，不得隨意離崗，更不得礦工;
6、考勤員應嚴格按考勤制度，跟據(jù)實況記錄員工出勤情況，不得虛報、漏報;
9、有以下行為之一者，記為礦工：
(1) 當日未到崗，且無正當理由的;
(2) 未到崗而提供的證明材料經核查為虛假的;
(3) 到崗后擅自離崗時間累計超過兩小時的;
10、有關考勤管理的規(guī)定：(1元/分)
(1)遲到、早退按一次每人次扣除5分;
(2)礦工半日，扣除20分，礦工一日，扣除40分;
(3)當月礦工累計3日，全年礦工累計10日的，全公司通報警告一次;
(4)當月累計曠工5日，全年礦工累計15日的`，予以待崗;
(5)公司設立全勤獎，對每月出勤滿的員工進行獎勵，30分/月;
(7)考勤員虛報、漏報的，每次扣除50分;當月超過4次，全公司通報警告一次;
(8)員工刁難考勤人員，視情節(jié)給與部門批評或全公司通報批評;
(9) 私自涂改、毀損考勤記錄的，給與員工大會上通報批評。
11、脫產學習的有關規(guī)定：
(1)公司指派的中短期培訓學習和因本單位工作需要，有針對性的業(yè)務學習，按出勤管理。
(2)其它的如成人學歷教育學習(包括函授、自學考試的短期的脫產學習等)及經單位同意的個人外出培訓等，不享受公司里的獎金，按實際學習天數(shù)扣除當月工資。
1、公司內規(guī)定休假包括兩大類：福利假和非福利假。
每周公休日、每年法定節(jié)假日、婚假、喪假、產假等。
：病假、事假等。
2、各類休假均含公休假日，如遇法定節(jié)假日順延。
3、病假系員工因患病或非因公負傷停止工作，進行治病休息所申請的時間，除急診外，病假須事先(不晚于當日工作時間開始后的25分鐘)申請，且需持有正規(guī)醫(yī)療機構出具的診斷證明。
4、病假的批準權及要求：
員工因病請假一般不超過兩天，超過時間需延長假期者，須持縣區(qū)級正規(guī)醫(yī)療機構醫(yī)師的證明及病歷，且加蓋醫(yī)院公章。
(1)病假2日以內，經部門經理簽字同意后，并到人力資源部備案;
5、事假須事前書面申請，經批準后，進行臨時性工作交接，而后方可享假。
6、事假的批準權限：
(1)事假2日內，經部門經理室簽字同意后，并到人力資源部備案;
員工結婚請假七天，子女結婚請假三天，兄弟姐妹結婚請假一天。
：三代以內直系血親喪假三天，其他一天。
：實行晚婚晚育的產假為3個月，違反計生政策的不享受產假，產假期內每月享受基本生活費300元。
8、除公休假、法定節(jié)假日、急診請假外，職工休假必須提前填寫“請假條”，按程序申請，經批準后休假。確有急事不能提前請假者，可電話請假，但事后必須到人力資源部補辦請假手續(xù)。未辦妥請假手續(xù)者，一律以曠工論處。
10、請假條由公司人力資源部存查，請假人應按期到崗，到崗后注明銷假。
12、職工請假事由被證實為偽造的，假期按照曠工處理;
1、各部門根據(jù)本制度的相關規(guī)定，結合工作管理需要，可制定各自的勞動紀律管理規(guī)定或實施細則，但必須報人力資源部審核，經研究由總經理批準后統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。
2、員工違反勞動紀律管理規(guī)定的處罰標準，由公司人力資源部征求各部門負責人意見后，報總經理批準。
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會議管理制度細則篇五
1、會議室，接待室是酒店舉行會議，接待客戶的場所，為加強管理，規(guī)范酒店會議室、接待室的使用，給員工營造一個良好的工作環(huán)境，制定本制度。
2、酒店所有員工非接待客人和參加會議，不得隨意進入接待室和會議室。
3、酒店各個部門如需要使用會議室，要提前去總經理辦公室申請。
4、接待室有專門負責引見、招待、接送來賓。
5、任何員工不得隨便移動會議室，接待室的家具及物品。
6、任何員工不得隨便使用會議室、接待室的茶葉、咖啡、飲料等用品。
7、任何員工不得隨便拿走接待室的報刊，雜志等資料。
8、愛護接待室、會議室的設施。
9、會議結束，要整理會場，保持清潔。
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會議管理制度細則篇六
為進一步加強對會議室的管理，確保會議室衛(wèi)生整潔和設施完好，更好地服務辦公室各類會議及接待活動，特制定本辦法。
1、辦公室會議室實行科室輪流管理制度，值勤科室為管理責任科室。
2、值勤科室職責：負責會議室內的衛(wèi)生、物品管理和花草養(yǎng)護工作，確保室內衛(wèi)生清潔、物品擺放整齊、各種設施完好。
3、值勤工作標準：墻面清潔無蜘蛛網，地面干凈無痰漬、無污垢、無衛(wèi)生死角，桌面干凈無塵土，桌椅擺放整齊合理，花卉定期養(yǎng)護無枯死枝葉，資料櫥整理規(guī)范，燈具、空調、電風扇、鐘表使用正常。
4、會議室原則上是內部使用。如外單位借用，需經分管副主任批準，在不與辦公室使用相沖突的情況下方可使用。使用會議室期間，使用單位和與會人員要愛護室內物品，保持室內清潔，不得隨意將室內用品帶走或挪作他用。會議結束后，由使用單位負責室內衛(wèi)生清掃和桌椅擺放，關好門、窗、電器，并對秘書科做好交接。
5、會議室實行工作人員固定座次辦法，值勤科室和使用單位不得隨意調整桌椅位置。
6、會議室內物品的更新與維護工作，如更換門鎖、日光燈、鐘表電池、空調維護、椅子座套清洗、窗簾清洗等由行政科具體負責。
7、秘書科負責做好會議室管理的統(tǒng)籌協(xié)調和本《管理制度》的督導落實工作。
會議管理制度細則篇七
本管理制度適應于管理處全體員工
（一）成立食堂管理領導小組
組長：xx副組長：xx成員：xx
（二）食堂管理領導小組職責
1、每周對食堂進行兩次不定期的質量、安全、衛(wèi)生檢查，填寫《衡炎高速公路食堂衛(wèi)生管理檢查表》，并督促落實執(zhí)行。
2、每月月底召開一次食堂管理會議：
（1）討論存在的伙食問題；
（2）對食堂的運轉狀況進行評比；
（3）向全體員工公布當月伙食開支情況。
3、落實對食堂的飯菜質量、數(shù)量、價格和衛(wèi)生等方面的管理和監(jiān)督，實現(xiàn)服務員工的宗旨。
4、幫助食堂完善管理規(guī)則，使食堂操作運行有序可循。
5、及時做好員工與食堂雙方意見的反饋和溝通
（三）定期召開食堂工作人員會議
1、傳達管理處對食堂的總體要求。
2、向食堂反映員工的要求和意見。
3、幫助食堂提出整改措施。
4、依據(jù)食堂管理制度的有關條款，對食堂的不規(guī)范和不合格的工作人員提出相應的處罰通報和對工作表現(xiàn)突出人員做出獎勵安排。
（一）員工就餐須知
1、員工每日中、晚就餐標準為兩葷、兩素、一湯。
2、就餐一律按規(guī)定的時間在餐廳進行，無特殊情況，員工不得將飯菜帶至辦公室及宿舍等其他地方就餐。
3、嚴格按餐廳就餐時間進餐，餐廳開放時間：
早餐：7:30―8:00（監(jiān)控分中心值班人員8:30前就餐完畢），中餐:12:00―13:00，晚餐：17:30―18:30（春冬），18：00-19:00（夏秋）。
如有因工作原因需提前或推遲就餐情況的，需提前30分鐘通知食堂工作人員，否則發(fā)生的誤餐等現(xiàn)象食堂概不負責。
4、員工打飯、打菜必須排隊并自覺接受食堂工作人員的管理；不準插隊，嚴格禁止一人打兩份或多份；嚴格禁止替他人打飯、打菜，不在餐廳就餐。
5、就餐時要有良好的`就餐禮儀，不得揮動筷、匙、叉妨礙鄰座。
6、就餐時不得大聲喧嘩，未經主管領導同意嚴格禁止帶小孩及親屬來餐廳就餐。
7、果核骨刺，余飯剩菜，不可隨手棄置；用餐完畢由食堂清潔人員整理桌面，倒置制定桶內。
8、厲行勤儉節(jié)約，飯食吃多少盛多少，不夠可以再添，杜絕剩菜剩飯。
9、餐廳內禁止吸煙及做除就餐之外的一切活動。非食堂工作人員禁止進入食堂操作間。
10、如有客餐，辦公室須提前一天通知食堂準備。外來人員就餐實行報餐制，各部門必須在上午10：00、下午15：00以前與辦公室分管食堂工作人員吳密銜接并通知廚房，由部門人員將外來人員帶入餐廳就餐。同時做好外來人員報餐部門、報餐人數(shù)的詳細登記，月底統(tǒng)一匯總按客餐標準向處財務報賬。
11、未經報餐的外來人員，食堂工作人員可拒絕其就餐或采取收取伙食費辦法，收取標準：早餐5元/人，中晚餐10元/人。
12、違反制度達三次以上（含三次），將給予通報批評。
（二）食堂衛(wèi)生制度
個人衛(wèi)生
1、廚房從業(yè)人員應體檢、培訓合格后，持有效健康證方可上崗。
2、從業(yè)人員每年體檢一次，凡患有傳染病均不得在食堂工作。
3、為了保證衛(wèi)生操作、防止病菌由人體傳入食物，個人衛(wèi)生必須做到“四勤”（勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理發(fā)、勤換工作服、被褥）。
4、為保證個人衛(wèi)生，上崗必須穿戴統(tǒng)一工作服。
5、凡備餐菜間（冷菜間）操作無論任何季節(jié)，均必須穿戴工作服、戴手套、口罩。頭發(fā)不露出帽外，不戴戒指，不涂指甲油，最好不留長發(fā)。
6、開飯前和上衛(wèi)生間應洗手消毒，不得穿戴工作衣、帽進入衛(wèi)生間。
7、上崗時不吸煙，不吃零食，不隨地吐痰，不亂丟廢棄物，不得對著食品咳嗽、打噴嚏。
環(huán)境衛(wèi)生
1、環(huán)境衛(wèi)生范圍包括食堂、餐廳、倉庫、開水房及周邊等環(huán)境。
2、環(huán)境衛(wèi)生必須做到無雜物、無異味、整潔干凈。
3、保持室內外清潔衛(wèi)生，做到每餐一打掃，每天一清洗，每周一大清掃。
4、加工結束后將地面、水池、加工臺、工具、容器清掃洗刷干凈。
5、每餐后，將餐車、餐臺等及時進行清潔并用消毒液擦洗餐桌和地面。
6、每天對1.8米以下的玻璃墻、灶臺墻體及門窗擦洗一次，每周進行一次徹底清洗。每周對碗柜及餐具進行二次消毒清潔。
7、環(huán)境衛(wèi)生的狀況，納入食堂的衛(wèi)生考核范圍并與食堂工作人員工資、獎金掛鉤。
食品安全衛(wèi)生
1、禁止采購下列食品食物：
有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、混有異物或者其他感官性狀異常的食品食物；無檢驗合格證明的肉類食品；超過保質期限食物；無衛(wèi)生許可證食品生產經營者供應的食品。清洗、加工前先檢查食品質量，對腐敗變質、有毒有害的食品不加工。
2、葷素食品分池清洗干凈，葷素食品分開盛放。
3、青菜等容易殘留農藥的蔬菜須浸泡30分鐘以上再進行洗、切。
4、制作肉類、水產品類應當盡量當餐用完，剩余尚無需使用的必須存放于專用冰箱內冷藏或冷凍。
5、食品充分加熱，特別是肉類一定要燒熟煮透，防止外熟內生。
6、儲存材料冰箱冷庫不得存入變質、有味、污染不潔的食品，嚴禁存放化肥、農藥、殺蟲劑等有毒有害物品。
7、定期檢查庫存食品質量，發(fā)現(xiàn)變質食品或過期食品，應及時處理。
餐飲具的衛(wèi)生
1、餐具使用前必須洗凈、消毒、符合國家有關衛(wèi)生標準，未經消毒的餐飲具不得使用。
2、須有安排專職餐具消毒員。
3、須設有單獨或相對立的餐具洗消場所。
4、采用煮沸法、消毒柜等進行消毒。
5、餐具消毒必須按照一洗、二刷、三沖、四消毒、五保潔的程序操作。
6、洗滌、消毒餐飲具所使用的洗滌劑，消毒劑必須符合食品用洗滌劑。
7、消毒后的餐飲具必須儲存在餐具專用保潔柜內備用。已消毒和未消毒的餐飲具應分開存放，并做好標記。
（三）管理規(guī)定
1、廚房所有需購物品都必須呈報辦公室，再由辦公室指定人員采購，購回單據(jù)按程序：辦公室主管簽字―領導審核―財務出納處銷賬?；锸彻芾砑笆程霉ぷ魅藛T對各種票證及實物，要嚴格手續(xù)，妥善保管，定期清理，按月公布伙食開支情況，接受群眾監(jiān)督和有關部門檢查。
2、廚房所購回之食品，由辦公室每周不定期進行抽查，抽查內容：食品質量、重量。對不合格食品，拒收并按規(guī)定處理。
3、計劃采購，嚴禁采購過期、腐爛、變質食物，防止食物中毒。
4、按時開膳，廚師應提高烹調技術，設置品種多樣化，葷素搭配，改善員工伙食。
5、任何人不得以任何理由拿走廚房之一切物品。
6、餐具必須妥善保管，任何人未經許可都不能將其拿走供私人使用。
7、食堂物品統(tǒng)一由辦公室造冊登記。餐具必須每日進行一次清查盤點，除正常損耗外，清查有不足數(shù)目時需及時查明原因并追究責任。
8、廚房、食堂倉庫等處的門鑰匙應由專人專管，下班后應將門窗鎖好。
9、廚房炊事設備由使用人負責安全使用，使用人必須對設備定期進行認真檢查。
10、廚房人員每天結束使作設備后，應關閉煤氣，蒸氣，合上電器閘門。
11、提高警惕，搞好安全保衛(wèi)，無關人員不得進入廚房，嚴防貪污盜竊和破壞。
12、不定期對食堂設備進行檢查，發(fā)現(xiàn)設備的不安全隱患及時采取相應措施，確保食堂工作的安全、衛(wèi)生。及時添置有關設備，確保食堂工作的順利運作。
13、食堂要經常保持室內外環(huán)境整潔，消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他害蟲及其孳生條件。
14、保證按管理處規(guī)定的作息時間供應飯菜，耐心和氣，熱情周到，維護用餐秩序，講究文明用餐。
15、食堂在重大節(jié)、假日期間豐富員工的伙食，就餐標準按十個菜安排。
16、在確保員工吃飽、吃好的前提下，根據(jù)下?lián)艿幕锸辰涃M，食堂主管和大廚應做好經費節(jié)約工作，每月辦公室在隨時征求員工意見的同時按一定比例節(jié)約伙食經費開支。所節(jié)約的伙食經費用于食堂員工的獎勵和員工的福利。
凡無曠工、遲到、早退，未發(fā)生任何事故，服務態(tài)度優(yōu)良的食堂工作人員，可參加獎勵。
1、動腦筋、想辦法、出主意、搞革新，提高經濟效益（工作效率）有顯著成績者；
2、關心愛護公物，收舊利廢，節(jié)約材料、燃料、水電等，有明顯成績者；
3、在勞動或工作中，主動搶重活、臟活干，或承擔艱巨任務者；
4、積極采取措施，防止和避免事故者；
5、每月按食堂管理領導小組核準的伙食開支標準未超支的。
6、以月工作情況為依據(jù)，按工作崗位分工不同分三個獎勵檔次，大廚、主管為300元、200元、100元，其他為200元、100元、50元。
處罰：
（一）有下列情況之一者，食堂工作人員取消當月獎勵：
1、服務態(tài)度差，與就餐者無理爭吵、打人者；
2、不服從工作安排，謾罵領導，經教育仍不服從者。
3、多吃多占，公私不分者；不嚴格按照就餐方式執(zhí)行，擅自更改就餐方式者；
4、勞動紀律差，上班時間擅離崗位，全月累計超過三次（含三次）者；
6、飯菜不能確保質量，遇投訴者。
（二）有下列情況之一者，食堂工作人員扣發(fā)當月獎勵的50%：
1、對分派的工作敷衍、拖延、推諉，不按規(guī)定要求完成任務者；
2、上下班遲到、早退或工作（勞動）時間內隨意離開崗位者；
3、工作責任心不強，不安心工作，出勤不出力者，工作上互相推諉者；
4、飯廳、操作間餐后未及時打掃擦洗干凈者；
5、在烹飪操作間抽煙者；售飯菜時不穿工作服者；售點心不用夾或不戴衛(wèi)生手套者。
（三）有下列違反安全衛(wèi)生操作規(guī)程的按規(guī)定處罰
1、食堂管理不善造成一般性事故扣除當月獎勵，處罰200元；造成食物中毒事故扣除全年獎勵并處罰400元；造成后果嚴重者移送司法處理。
2、凡采購、加工、出售變質或超過保質期的食品，發(fā)現(xiàn)一次處罰當事人200元。
3、生熟食品混放及生熟食具混用，發(fā)現(xiàn)一次處罰當事人100元。
4、餐具不進行消毒發(fā)現(xiàn)一次扣當事人50元。
5、個人衛(wèi)生：不穿戴工作衣帽口罩，操作時吸煙，手指甲長，工作時戴戒指、手鏈，炒菜時、打菜時掏耳挖鼻，發(fā)現(xiàn)一次扣當事人50元。
6、廚房、餐廳及規(guī)定的個人衛(wèi)生包干區(qū)不做好衛(wèi)生清潔工作，發(fā)現(xiàn)一次扣50元。
7、食物中發(fā)現(xiàn)死蟲、死蒼蠅及飯菜有異味，每次處罰有關人員各50元。
8、不按規(guī)定時間滅蠅滅鼠，每次處罰相關人員各50元。
以上制度請大家共同遵守。本制度由衡炎高速公路辦公室負責解釋。從20xx年3月1日起正式實施。
會議管理制度細則篇八
為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
二 采購部人員職責及管理制度
1. 熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。
2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3. 負責公司生產所需材料的 采購 工作。
4. 負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8. 及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9. 做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10. 完成領導交辦的其他工作。
三 采購工作流程
采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 采購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。
1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
2. 項目正式運作后， 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠或者生產基地。
3. 采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質量要求，數(shù)量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4. 供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5. 工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關責任人簽字后回傳 采購 部。
6. 工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購 部，由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結算，節(jié)約運輸成本。
7. 項目完成后， 采購 部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據(jù)實際情況安排付款額度。
8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
四 采購部發(fā)展規(guī)劃
降低 采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。
(一)在 3 個月內完成 采購 體系的.建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。
(二)在 6 個月內完善 采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
(三)在 1 年內建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。
(四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設想： 5 — 10 年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
會議管理制度細則篇九
1、指定專職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
2、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：
3、食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）；
4、食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
5、食品添加劑（如亞硝酸鹽、酵母、色素等）；
6、省級以上衛(wèi)生行政部門規(guī)定必須索證的其他產品。
7、從固定供應商采購食品時，索取并留存供貨商的資質證明，與供貨商簽訂保證食品衛(wèi)生質量的'合同。
8、采購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。
9、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰企業(yè)屠宰的產品及檢疫
10、檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
11、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，符合后經驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
12、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不涂改，不偽造，其6保存期限不少于食品使用完畢后個月。
會議管理制度細則篇十
制度名稱文書管理制度受控狀態(tài)
編號
執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門
第一章總則
第1條目的
為使文書管理制度化、規(guī)范化，以增進文書處理的品質及效率，特制定本制度。
第2條范圍
本單位各部門與外界往來文書的收發(fā)均由行政管理部負責。
第二章收文
第3條簽收文件時，要確認收文單位或收件人姓名無誤后再進行簽收。
第4條簽收文件時，要對文件的份數(shù)、標題等內容逐份清查核對，如發(fā)現(xiàn)其中一項不對口，應及時報告主管領導。
第5條簽收文件應簽寫姓名并注明時間。
第6條文件的登記編號：對收到的文件，要分類逐件在《收文登記簿》上詳細登記。登記項目一般包括收到日期、順序編號、來文單位、發(fā)文字號和文件標題。參加各種會議帶回的文件、材料，在傳達、匯報結束后應交行政管理部保管，個人不得存放。
第7條內部制發(fā)文件流轉，由各部門自行登記、收文、立卷、存檔。
第三章發(fā)文
第8條企業(yè)的文件由行政管理部負責起草和審核，由總經理簽發(fā)；企業(yè)本部各部門的文件由各部門負責起草辦公室審核，由總經理簽發(fā)。
第9條以各部門名義撰寫的文件，由各部門自行登記、簽發(fā)。
第10條在企業(yè)日常項目開發(fā)和經營管理中，有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項應按有關制度辦理，經分管領導批準后，由主管業(yè)務部門書面或口頭通知執(zhí)行，一般不用企業(yè)文件的形式發(fā)布。
第四章分文
第11條外來文件由行政管理部登記收文后，根據(jù)業(yè)務性質分送各有關部門處理。
第12條內部制發(fā)文件流轉時，由發(fā)文部門登記簽發(fā)后，直接送收文部門登記簽收。
第五章會簽
第13條需多部門或多人會簽處理的文件應附上《收文處理單》。
第14條各部門收到需參與會簽的`文件時，須本著本部門的職責及時認真處理并簽署意見。
第15條文件收文后，再依《收文處理單》內所指定的會簽順序，轉送其他會簽部門或某人，若某部門或某人為最后一個會簽單位，則處理后將本文件轉送行政管理部。
第16條重要文件的審核、批示與執(zhí)行
涉及企業(yè)總體協(xié)調或應由總經理審核的文件，由行政管理部匯總簽辦意見，呈總經理或交其他授權者做最終的審核、批示，并下發(fā)相關部門予以執(zhí)行。
第六章立檔
第17條經辦理歸檔后的文件應立檔管理。行政文件由辦公室立檔管理，業(yè)務文件由業(yè)務辦公室立檔管理，次年移交檔案室管理。
第18條立檔按年度、機構、問題分類立卷，卷中按規(guī)定編頁碼號，卷首有案卷目錄。
第19條文件檔案用卷宗按規(guī)定裝訂保存。
第七章文書日常管理
第20條借閱
（1）凡因工作需要借閱文件時，必須履行手續(xù)，一般文件經部門經理簽字同意，重要文件經總經理同意方可借閱。
（2）文件借出室外需登記，借閱期間應保證文件的完整與安全，閱后在規(guī)定時間內歸還。
（3）翻印（復?。┤缧鑿陀∥募瑧涱I導同意方可復印。
第21條保管
（1）文件應妥善保管，防蟲、防霉、防丟失，保證文件的安全。
（2）所有文件應有專柜存放，加鎖，定期清理翻動、通風、防濕。
（3）機密文件按密級保管，不得隨便放置于公共場所，不得私自摘錄或對外泄露。
第22條文件的銷毀
文件的銷毀應請示領導簽字同意，并建賬登記，經兩人以上監(jiān)督銷毀，任何人不得私自銷毀文件。
第八章附則
第23條本制度由行政管理部負責解釋，自頒布之日起實施。
編制日期審核日期批準日期
修改標記修改處數(shù)修改日期
會議管理制度細則篇十一
一、 總則
1、 目的：加強公司銷售管理，推進銷售目標達成，規(guī)范銷售人員的業(yè)務活動，維護良好的公司形象，創(chuàng)造合作與雙贏。
2、 適用范圍：本制度適用于對公司從事銷售相關工作人員的管理。
3、 權責單位：銷售部負責本辦法制定、執(zhí)行、修改、廢止的起草工作；總經理負責對應的核準工作。
二、 部門職責
1、制定公司營銷規(guī)劃、年度銷售目標和銷售計劃。
2、掌握市場動態(tài)，制定市場推廣策略，擴大市場占有份額。
3、優(yōu)化內外業(yè)務流程，協(xié)調與管理銷售日常工作。
4、負責銷售貨款回籠，保證公司的資金周轉，提高企業(yè)經濟效益。
三、 工作事項
1、執(zhí)行銷售計劃，推進銷售目標的達成。
2、協(xié)調售前售后的各項工作，解決客戶抱怨，跟蹤處理結果。
3、定期拜訪客戶，收集客戶方面反饋的信息，掌握客戶最新需求。
4、保管銷售資料，即時完善并反饋客戶信息。
5、在銷售活動中，遵守公司的保密協(xié)議，不得泄露商業(yè)秘密。
6、團隊協(xié)作，有經驗的銷售人員幫助和指導新進人員熟悉銷售工作。
7、做好銷售貨款的貨款回收工作。
8、創(chuàng)新銷售方法，提高工作效率。
四、 銷售工作規(guī)定
1、銷售計劃
（1）、銷售人員應依據(jù)部門銷售目標，制定個人的《月銷售工作計劃》及《出差計劃》，經領導核定后執(zhí)行，并及時反饋《工作報告》《出差報告》及《項目進度表》給領導，接受領導的工作任務及正確指導。
（2）、銷售部每周至少組織兩次會議，交流工作經驗，反饋銷售過程發(fā)現(xiàn)的問題，及時調整計劃，總結并推進項目進程。
2、客戶管理
（1）、銷售人員即時填寫《客戶調查評審表》，將客戶資料詳細錄入電子檔案。
（2）、對于潛在客戶方的公司實力、付款流程、付款能力及信用等方面應做事前調查，評估合作風險，并衡量我公司的研發(fā)是否能滿足客戶的需求，再行決定是否受理該業(yè)務，如考察通過，方可將客戶列入合作名名錄。
（3）、各部門協(xié)助，銷售人員主導責任客戶的來訪接待工作，及時反饋客戶來訪意向，傳達接待準備注意事項，并匯報客戶方面?zhèn)鬟_的信息給部門領導。
（4）、客戶滿意度調查：待定
3、訂購管理
（1）、各部門配合，由銷售人員對接所負責的客戶，溝通并傳達客戶的訂購數(shù)量、價格定位、技術要求、質量要求、交期要求、付款規(guī)定等初步合同訂購條款信息，市場部協(xié)助銷售人員執(zhí)行合同/訂單評審。
（2）、合同/訂單審核不通過時，根據(jù)審核提出的問題，銷售人員與客戶做進一步溝通協(xié)商，直至與客戶達成一致合作意見。
（3）、審核通過后，銷售人員落實合同/訂單及相關協(xié)議的最終簽訂，正式的《報價單》、《產品訂購合同》、《合同/訂單評審》、《技術協(xié)議》和《質量保證協(xié)議》轉入市場部歸檔管理，市場部跟進合同/訂單的后續(xù)處理至合同/訂單完成。
4、客戶尋樣處理
（1）、針對初期合作的客戶，由銷售人員傳達客戶的樣品需求，出具《樣品需求單》，工程研發(fā)部門協(xié)助確認樣品的內部編號、圖紙、技術參數(shù)、性能、可行性和制樣時效等內容，出具《樣品承認書》，市場部協(xié)助將樣品送達給客戶，跟進測試進度，并更新至《樣品跟進表》，協(xié)助簽回樣品承認書（若有）或樣品。
（2）、針對合作成熟的客戶，市場部在收到客戶的樣品需求后，出具《樣品需求
單》給銷售人員與工程研發(fā)部門確認簽字，轉入上述樣品確認與跟進流程。
5、技術協(xié)助
（1）、銷售人員/市場部在接到客戶技術支持要求后，填寫《技術服務申請單》給工程研發(fā)部負責人確認處理意見，并遞交給部門領導審核。
（2）、審核通過需提供現(xiàn)場技術支持的，工程部協(xié)助與客戶落實具體的合作細節(jié)，并反饋所派遣的技術人員名單，外派人員須詳細匯報現(xiàn)場問題及處理細節(jié)。
（3）技術支持要求審核不通過，由銷售人員負責與客戶溝通，說明原因及處理意見。
6、貨款管理
（1）、在受理合同簽訂或提出方案和報價時，銷售責任人應與對方談妥付款條件。
（2）、銷售人員與合作客戶保持密切聯(lián)絡，并在規(guī)定的付款時間，向客戶提出催款通知，執(zhí)行客戶的貨款回收工作。
（3）、銷售人員所收貨款或支票，應及時交回公司財務部入賬管控。
（4）、針對客戶方面的付款異常情況，銷售人員應及時反饋《貨款回收異常分析報告》給到公司領導層，并跟進異常處理情況，最大限度的減少貨款回收的風險。
7、投標管理
（1）、銷售人員應熟悉掌握公司的基本情況，收集并傳達與公司產品相關的市場招標信息。各職能部門責任人為招投標小組成員，積極配合每次的投標工作。
（3）招投標小組的各責任人牽頭，仔細理解招標文件要求及評分標準，對招標項目進行公司資質及應標能力等各方面評估，并針對涉及到本部門需提供的應標條款，給出詳細的書面資料或應答建議，爭取中標。
（4）、投標專員跟進招標文件的規(guī)定，協(xié)調匯總應標信息，編制標書，協(xié)助銷售
責任人處理投標的.各項工作。
8、品牌推廣
（1）、銷售策劃人員應根據(jù)公司戰(zhàn)略目標，把握品牌的內涵及公司的經營理念，主導對內外的大力宣貫工作。
（2）、一線銷售人員應關注并反饋市場上同類產品的動態(tài)及影響力度，正確把握本公司產品的優(yōu)勢劣勢，根據(jù)行業(yè)及公司產品特性，建議品牌推廣及營銷策略。
（3）、各職能部門配合銷售及市場部的品牌推廣工作。
9、銷售人員培訓
（1）、針對銷售部新進員工，由部門配合，銷售部管理者出具培訓計劃，對其進行公司文化、管理制度的培訓；銷售產品專業(yè)知識、品牌內涵培訓；電話禮儀、客戶拜訪禮儀培訓；銷售技巧、銷售心理培訓。
（2）培訓考核合格者給予轉正，否則給予辭退處理。
10、銷售績效管理
（1）、銷售部績效考核針對銷售人員的工作業(yè)績和工作態(tài)度，考核周期分為季度考核（三個月周期）、年度考核，考核結果與銷售個人的獎金掛鉤。
（2）、評分標準：依據(jù)考核期內的銷售任務完成率（權重60%）、工作報備與協(xié)助（權重40%）兩方面綜合評分。
（4）銷售績效考核由銷售管理者跟據(jù)相關的《銷售報表》、《銷售計劃》、《工作報告》、《出差報告》、《項目進度表》、訂單回款和部門協(xié)作情況進行績效評分，由各職能部門監(jiān)督、董事長審核、被考核者確認后生效。
五、 銷售費用及業(yè)績政策規(guī)定
（1）、客戶來訪接待費用
（2）、客戶拜訪差旅費用
（3）、銷售獎金
（4）、銷售提成
（5）以上政策規(guī)定解釋權歸公司。
六、 紀律及出差規(guī)定
銷售人員對內應遵循公司規(guī)章制度，配合各部門的工作，營造良好的溝通習慣與氛圍；對外代表公司，應始終保持良好的精神狀態(tài)，維護好公司及品牌形象，具體規(guī)定如下：
1、工作時間必須衣著合適得體，養(yǎng)成良好的行走坐立習慣與精神風貌；高度集中注意力，不得辦私事或妨礙他人工作；下班前清理重要的文件。
2、對內部溝通應盡量的耐心詳盡，確保各事項落實到位；部門間應團結互助，互相學習，積極進取，不得拉幫結派；對領導分配的工作應以積極的態(tài)度完成。
3、學習電話接聽禮儀，積累營銷技巧，及時把握反饋客戶各方面信息；公司電話只能用處理與工作相關的事情。
4、接待客戶來訪必須在會議室進行，必須主動、熱情、大方，使用文明禮貌語言；不準隨意將外來人員帶進財務辦公室。
5、洽談業(yè)務或回答有關咨詢時，應根據(jù)公司已有的原則和規(guī)定予以禮貌答復，不準對外做與自身職務不相適應的承諾；應時刻明確洽談目的，控制好自身情緒，正確處理客戶異議，樹立個人形象，打造產品品牌。
6、銷售部人員外出應填寫《外出申請單》給部門領導簽字確認后交市場部歸檔管理（緊急事項需事后補單），并向領導匯報外出辦理事項的進度。
7、銷售人員出差應填寫《出差申請單》交公司領導審核，出差期間應保持通訊暢通，及時溝通各項問題，并提交書面《出差報告》。
8、銷售人員出差回公司后，應根據(jù)規(guī)定及時核對賬目，避免賬目混亂現(xiàn)象。
9、銷售人員在公司辦公期間，必須按時公司考勤制度簽到，如有事請假要辦理請假手續(xù)，經主管審批后方可離開公司。
10、銷售人員不得無故缺席公司及部門例會（特殊情況除外）。
七、 工作移交規(guī)定
銷售人員離職/調職時，除依照公司離職/調職規(guī)定手續(xù)辦理外，須依下列規(guī)定完成銷售內部工作的交接。
1、移交事項：銷售及投標輔助工具及清單、銷售相關報告與文檔、責任客戶的帳務情況、已收未繳貨款結余、責任客戶基本資料及合作情況說明、送貨單簽收聯(lián)清點、領用借用公物及其他未盡事項書面說明。
2、注意事項：銷售單位主管移交，應呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽字確認的《移交報告》給銷售部門領導；銷售單位主管移交由總經理監(jiān)交。
八、 附件
附件一《客戶評審調查表》
附件二《月銷售工作計劃》
附件三《銷售報表》
附件四《出差計劃》
附件五《出差申請單》
附件六《出差報告》
附件七《項目進度表》
附件八《樣品需求單》
附件九《技術服務單》
附件十《客戶滿意度調查表》
附件十一《合同/訂單評審表》
附件十二《銷售部人員績效考核表》
****銷售管理制度
一、總則
1、目的
為規(guī)范銷售行為，確保銷售指標的達成，根據(jù)公司相關管理規(guī)定，制定本制度。
2、適用范圍
適用于本公司所有銷售人員。 二、權責單位
1、銷售部負責本制度的制定、修改、廢止之起草工作。
2、總經理負責本制度的制定、修改、廢止之核準工作。
2、管理協(xié)調銷售部的日常工作；
3、監(jiān)控及督導下屬的目標執(zhí)行情況；
4、制訂月度、年度營銷實績報告；
5、掌握市場動態(tài)，及進行應對準備策略；
6、監(jiān)控各類銷售業(yè)務項目的開展；
7、定時檢討銷售部運作狀態(tài)，提交相應合理化建設意見；
8、負責依據(jù)市場狀況和公司發(fā)展宗旨，對本行業(yè)市場信息及營銷進行整合；
9、負責完成上級下達的臨時工作任務；
四、崗位職責
1.主管營銷副總經理直接上司：公司總經理
主要工作：制定并推進實施全面的銷售戰(zhàn)略、銷售方案。
崗位職責：（具體工作）
（1）協(xié)助總經理建立全面的銷售戰(zhàn)略；
（2）制定并組織實施完整的銷售方案；
（3）引導和控制市場銷售工作的方向和進度；
（4）組織部門開發(fā)多種銷售手段，完成銷售計劃及回款任務；
（5）管理銷售人員，幫助建立、補充、發(fā)展、培養(yǎng)銷售隊伍；
（6）主持公司重大營銷合同的談判與簽訂工作；
（7）深入了解本行業(yè)，把握最新銷售信息，為企業(yè)提供業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略依據(jù)；
（8）完成總經理臨時交辦的其他任務。
2.銷售經理
直接上司：主管營銷副總經理
主要工作：管理公司的銷售運作，帶領銷售隊伍完成公司的銷售計劃和銷售目標，有效地管理客戶。
崗位職責：（具體工作）
（2）完成公司下達的銷售任務；
（4）分解銷售任務指標，制定完成任務指標的辦法；
（6）制定、調整銷售運營政策；
（7）組織、領導銷售隊伍完成銷售目標，協(xié)調處理各類市場問題；
（8）匯總、協(xié)調貨源需求計劃以及制定貨源調配計劃，協(xié)調貨物庫存；
（9）協(xié)調客戶關系；與客戶、同行業(yè)間建立良好的合作關系；
（10）完成上級領導交辦的其他工作。
3.銷售員
直接上司：銷售經理
主要工作：建立、維護、擴大銷售終端，完成所轄區(qū)域銷售目標、銷售計劃。
崗位職責：（具體工作）
（1）對所管轄的客戶進行產品推介、宣傳、公關等工作；
（2）在所轄區(qū)內建立分銷網及擴大公司產品覆蓋率；
（3）按照公司規(guī)定、計劃和程序開展產品推廣活動，介紹產品并提供相應資料；
（4）為所轄區(qū)域內客戶提供專業(yè)性支持工作；
（5）配合銷售助理等公司職能部門和職員建立客戶檔案，完成相關銷售報表；
（6）參加公司召開的銷售會議或組織的培訓；
（7）與客戶建立良好關系，維護企業(yè)形象。
（8）完成公司領導委派的其它工作。
4.銷售助理
直接上司：銷售部經理
主要工作：協(xié)助銷售部經理完成銷售部門日常事務工作。
崗位職責：（具體工作）
（1）協(xié)助銷售部經理和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)；
（2）迅速而準確地將訂單錄入，為公司的運行提供及時和可靠的數(shù)據(jù)基礎；
（3）依據(jù)統(tǒng)計整理的數(shù)據(jù)資料，提交參考建議與方案，用于改善經營活動；
（4）整理公司訂單，合同的執(zhí)行并歸檔管理；
（5）協(xié)助公司做好售后服務工作；
（6）接待來訪客戶及綜合協(xié)調日常行政事務。
（10）隨時了解客戶的變化，配合銷售人員的業(yè)務工作，保證公司能夠及時滿足客戶的需求。
五、銷售人員管理
1、銷售人員應以和氣的態(tài)度與客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔；
3、新進人員使用瀏覽公司文檔、文件需要銷售經理批準；
4、銷售人員對待客戶的抱怨應以忍讓為基本原則，不允許與客戶發(fā)生沖突；
5、銷售人員應定期拜訪客戶，收集市場信息，主要包括以下內容：
（1）產品質量的反映；
（2）客戶使用情況及滿意度；
（3）競爭產品使用情況及滿意度；
（4）有關行業(yè)動態(tài)信息。
6、銷售人員應定期了解公司各規(guī)格牌號產品的庫存，保證產品的供應；
7、銷售人員離職除依照公司相關規(guī)定辦理手續(xù)外，必須做好以下資料的移交工作：
（1）所負責的客戶詳細檔案信息；
（2）銷售帳務和公文檔案；
（3）未完成項目進展情況書面報告或說明；
（4）領用的公共物品。
六、 銷售工具的使用、領用管理
1、銷售部所有辦公用品由銷售助理統(tǒng)一領取，建立個人賬戶后領用。
2、新進試用期的員工，首次領用個人日常辦公用品，須向銷售部經理提出申請，經同意后視崗位情況核實發(fā)放。
3、銷售人員須購買非日常性辦公用品時，須擬定計劃書（急需物品除外）。經銷售部經理審批后，由專人購買。
4、銷售人員在核定的范圍內報銷手機費用，超過標準的，需經主管營銷副總經理審批。
5、重要樣品、大量樣本及重要合同、技術資料等的領用，由領用人提出申請（注明用途），由主管營銷副總經理批準后辦理。
七、銷售費用管理
1、銷售人員出差按照本銷售管理制度第八條執(zhí)行；
3、新客戶開辦費超出500元的需要經過主管營銷副總經理批準，500元以下的需經過銷售部經理同意，新客戶開辦費包括出差費、樣品費、招待費等。
八、出差制度：
1、銷售人員出差應以計劃形式報到主管營銷副總經理處批示，批準后執(zhí)行；
4、所有出差報銷票據(jù)，應有主管營銷副總經理簽字后報到公司總經理處報銷。
5、出差費用標準：
（1）交通標準：以實報實銷為原則。出差交通工具的選擇：原則上部門經理及以上職務的可乘坐飛機，且坐車時間在8小時以內的，應選擇火車（不包括軟臥）或汽車作為交通工具（輪船不能超過三等艙）；其余員工出差應優(yōu)先選擇乘坐火車或汽車。市內交通應合理安排主要依靠公交車出行，盡量避免乘坐出租車。 （2）住宿標準：原則上不得入住星級酒店，關系公司形象的出差（如商業(yè)談判、簽署合同等）需要入住三星級酒店及以上的，事前需要公司總經理的批準。住宿標準在每天280元以內。
（3）餐費標準：每人每天50元。
（4）如出差期間需要產生計劃外銷售費用（例如宴請費用），由主管營銷副總經理根據(jù)
實際情況報到公司總經理處，經批準后方可。
（5）住宿費和餐費超過以上限額標準時，按相應限額標準報銷。而費用低于此限額標準
時，則按實際金額報銷。不采取限額包干報銷，而采用限額內的實報實銷。
（6）此前制定的相關標準與本制度有沖突的，以本制度為準。
九、 附則
1、本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。
2、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
*************公司
銷售部
****年**月**日
會議管理制度細則篇十二
我市68.15萬名企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金將上調。記者昨天從市人社局獲悉，調整后的標準從1月1日起執(zhí)行，1―4月份補發(fā)的養(yǎng)老金將爭取在4月底前發(fā)放到位。
調整后月人均養(yǎng)老金達到2489元，增幅11.76%調整對象是參加我市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險，并在12月31日前按規(guī)定辦理了退休、退職和領取定期生活費手續(xù)的人員。此次調整，在上年末的基礎上人均增加262元，調整后我市月人均養(yǎng)老金水平達到2489元，增幅11.76%。
每人至少增加85元，調控不同水平人員增發(fā)額差距
今年養(yǎng)老金調整方案有新變化，主要由普遍調整和高齡退休人員增發(fā)養(yǎng)老金兩部分組成，每人至少增加85元。其中，退休、退職或領取定期生活費人員每人每月增加40元;按本人繳費年限(含視同繳費年限，不含折算繳費年限。尾數(shù)不足1年的，按1年計算)，每滿1年每月增加3元，月增加額不足45元的，按45元增加;按本人本次調整前的月基本養(yǎng)老金(定期生活費)乘以4%計算增加額，計算額見分進角;退休、退職及領取定期生活費人員按上述3項增加的基本養(yǎng)老金低于240元的，再按照本人繳費年限每滿1年增加3元，但增加總額不超過240元。
部分退休人員按上述4項增加的基本養(yǎng)老金低于以下水平的，可予以補足：調整前月基本養(yǎng)老金3000元以下的，為本人本次調整前月基本養(yǎng)老金的10%;調整前月基本養(yǎng)老金3000元以上的，為3000元以下部分按10%、3001元至4000元部分按6%、4001元至5000元部分按4%;5001元以上部分按2%計算的數(shù)額。(下轉a3版)
“往年我們都是按照本人調整前月基本養(yǎng)老金的10%增加養(yǎng)老金，養(yǎng)老金1000元的按10%上調增加100元，養(yǎng)老金4000元的可增加400元，兩者增加的絕對額相差較大，如果繼續(xù)按照普遍增加10%的做法，養(yǎng)老金水平差距只會越來越大?！笔腥松缇窒嚓P人士分析，按照今年的調整辦法，養(yǎng)老金水平較低人員增幅將確保達到10%以上，養(yǎng)老金水平較高人員增幅將會低于10%，但其增加的絕對額總體上仍然較高，通過這樣的完善，使不同水平人員增發(fā)額的差距不至于拉得過大。
丁先生繳費年限40年，調整前養(yǎng)老金為每月2500元。按照調整方案，每月增加40元，按繳費年限增加120元，再按4%的比例增加100元。調整前月基本養(yǎng)老金在3000元以下，按10%的比例為300元。由于按4項條件所增加的基本養(yǎng)老金仍達不到300元，需補足到300元，因此，普遍調整后的養(yǎng)老金為每月2800元。
對月31日前年滿70周歲(年齡以辦理退休手續(xù)時確定的出生年月為準)不足75周歲、年滿75周歲不足80周歲以及年滿80周歲以上的退休人員，每人每月分別增發(fā)40元、60元、80元;上述年齡段退職和領取定期生活費人員，每人每月分別增發(fā)30元、50元、70元。
另據(jù)悉，對201月1日至6月30期間辦理退休、退職手續(xù)的人員，從年7月1日起，參照上述規(guī)定調整基本養(yǎng)老金或生活費。在此期間到達70、75、80周歲的高齡人員，比照本文高齡人員增發(fā)養(yǎng)老金的相關規(guī)定，從2014年7月1日起補差。
【案例】仍以丁先生為例，普遍調整后的養(yǎng)老金為每月2800元，如果他年滿70周歲，再增發(fā)40元，達到2840元。
[企業(yè)漲工資細則]
會議管理制度細則篇十三
每位同學一學期基本分為100分，包括：學習、出勤、值日、紀律、儀表、衛(wèi)生、活動、課間操、集會等。由班委會考核，同學監(jiān)督，班主任抽查，對同學一一打分，每周公布。
一、加分（由班長負責）
1、各類競賽獲獎：一等獎加5分，二等獎加4分，三等獎加3分，鼓勵獎加2分。
2、被評為三好生，優(yōu)秀班干部，積極分子者加5分。
3、期中考、期末考班級前5名加5分，第610名加4分，第1120名加2分，在期中、期末考試前進10名再加5分。單科成績15名者分別加51分。成績進步1名加1分。
4、好人好事視具體情況加14分。
5、每周全勤者加2分。
6、每周作業(yè)按時完成者加5分。
7、值日生值日合格者加2分。
8、平日表現(xiàn)明顯進步者加2分。
9、受到老師當堂表揚者加2分。
10、主動為班級做貢獻者加2分。
11、積極組織班級活動者加4分。
12、上課發(fā)言積極者加2分。
13、對于其他同學的違紀行為，在紀律組（值日生）沒有登記的情況下，第一個舉報的，根據(jù)情節(jié)的輕重，加積分1至3分。對重大的事情，舉報的.加積分3至6分。
二、扣分
考勤（由學習委員負責）
1、遲到、早退，一次扣1分，二次扣2分，三次扣3分。并寫《行為反思》300字
2、請假一節(jié)扣0.5分，請假一天扣3分。每周請假不得超過2次，超一次扣2分。
紀律（由副班長和紀檢委員負責）
4、上課不拿本堂課資料、做其他科作業(yè)者每次扣2分。并寫《行為反思》300字
5、上課私自講話、插嘴者一次扣2分。
6、上課坐姿（雙腳平放課桌正下）不正者一次扣1分。
7、上課看課外書籍者每次扣2分，屢教不改者加倍扣分。
9、不參加升旗、課間操、集會等活動者扣10分。并寫《行為反思》300字
10、升旗、課間操、集會等動作散漫者扣2分。
11、諷刺、挖苦、打擊、威脅同學（或班干部）者一次扣2分。
12、打架者扣10分。并寫《行為反思》300字，另交班主任處理。
衛(wèi)生（由衛(wèi)生委員負責）
13、要保持教室干凈衛(wèi)生，值日生要準時認真完成值日工作。地面要打掃干凈，垃圾要及時清理，衛(wèi)生角及課桌椅等要擺放整齊，課間黑板要及時擦拭。放學后要關好門、窗。以上要求如沒有完成，罰掃教室一天。積分扣2分。當天的值日生必須時刻督促檢查，不得分早、中、晚等，否則值日生打掃衛(wèi)生1天。
14、衛(wèi)生委員安排的任務沒有打掃就回去，積分扣2分。并寫《行為反思》600字
15、亂扔果皮紙屑，隨地吐痰。積分扣1分。
會議管理制度細則篇十四
園長職責
一、貫徹執(zhí)行國家的有關法律、法規(guī)、方針、政策和上級主管部門的規(guī)定。
二、根據(jù)《規(guī)程》、《綱要》精神，制定全園工作計劃，完成幼兒園的保育和教育兩大任務，并及時總結和推廣經驗。
三、負責組織全體教職工的政治思想、業(yè)務學習與培訓，建立并組織執(zhí)行各項規(guī)章制度，指導、檢查和評估教職工的工作，給予獎懲。
四、負責召開園長辦公會、園務會、全體教職工會，聽取各部門工作匯報，及時處理和決定園內重大事項。
五、統(tǒng)籌安排幼兒園的各項經費，不斷改善辦園條件，維護教職工的合法權益。
六、組織和指導家長工作。
副園長職責
一、在園長的領導下，負責管理幼兒園的教育教學工作。
二、根據(jù)《規(guī)程》、《綱要》精神及幼兒園的實際，制定幼兒園學年教育教學工作計劃，組織實施，并總結推廣教育教學工作經驗。
三、給教師營造良好的工作氛圍，調動其工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性。
四、負責課題的立項、研究以及結題等工作。
五、檢查、指導教師履行崗位職責及執(zhí)行各項規(guī)章制度。組織落實教師考評工作，評估保教工作質量。
六、了解各年段、班級幼兒發(fā)展情況，分析全園幼兒發(fā)展水平，采取有效措施，促進幼兒全面富有個性的發(fā)展。
七、組織、指導開展園內的日常保教、教科研、家長工作，協(xié)助園長做好家長宣傳及協(xié)調工作。
八、落實全園教師的.業(yè)務培訓計劃，主持教師業(yè)務學習、課改研討會，不斷提高教師教育教學理論水平和實踐工作能力。
教師職責
一、根據(jù)《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育綱要》，結合園部對保教工作的要求及本班幼兒的特點，制訂教育教學工作計劃，并組織實施，做好期末總結。
二、尊重愛護幼兒，堅持正面教育，及時觀察、分析、記錄幼兒發(fā)展情況，不斷反思調整活動計劃，為幼兒創(chuàng)設良好和精神環(huán)境和物質環(huán)境。
三、遵守教師職業(yè)道德規(guī)范，嚴格執(zhí)行幼兒園各項規(guī)章制度，指導并配合保育員管理本班幼兒生活，做好衛(wèi)生保健和安全工作。
四、樹立為家長服務的意識，遵循尊重、平等、合作的原則，了解幼兒家庭的教育環(huán)境，與家長共同探討符合幼兒特點的教育措施，實現(xiàn)家園同步教育。
五、積極參與幼兒園課改工作，結合日常教育教學實際，開展各項教科研活動。
六、與保育員配合管理好幼兒物品及班級財產，保持班級的衛(wèi)生整潔。
七、定期向有關管理人員匯報工作，接受其檢查和指導，不斷改進工作方法，提高保教質量。
保健人員職責
一、協(xié)助園長組織實施有關衛(wèi)生保健的法規(guī)、規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。
二、指導膳食工作，協(xié)同伙委會人員制定幼兒食譜，每季度做好幼兒營養(yǎng)量的計算工作，研究調配和改善幼兒膳食，檢查飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生。
三、堅持晨檢和全日觀察，處理幼兒入園后的外傷事故和臨時發(fā)生的疾病。
四、每學期公布幼兒的體檢情況。按兒?？埔蠼⒏鞣N表、簿、卡，整理并保存好幼兒健康檔案。
五、熱心為幼兒服務，及時對體弱兒童和患有慢性病的幼兒進行觀察護理。
六、向全體教職工和家長宣傳幼兒衛(wèi)生保健知識。
七、妥善管理醫(yī)療器械、消毒用具和藥品，做到帳物相符。
八、密切與當?shù)乇＝C構的聯(lián)系，及時做好計劃免疫和疾病防治工作。
九、指導保育員、炊事員做好清潔衛(wèi)生及消毒工作。加強檢查，做好記錄。
十、加強同家長聯(lián)系，做好幼兒衛(wèi)生保健工作。
檔案管理制度
一、幼兒園的業(yè)務檔案由專人負責管理。負責管理人員要參加檔案管理培訓學習，掌握檔案管理的常識。
二、各種檔案資料每學期和學年完后進行整理，裝訂成冊，編號入庫保管。
三、各種檔案資料包括行政管理工作、文化建設工作、教職工管理工作、教育教學工作、衛(wèi)生保健工作、財務后勤工作、家長社區(qū)工作、和幼兒綜合情況等需建檔案資料，要求字跡清楚，盡量保留原始狀況。
四、凡入檔資料任何人不得隨意取走和涂改，如需查閱歸檔資料，須經園長批準。查閱資料只能在檔案室，不能帶走。
幼兒教師職業(yè)道德規(guī)范
一、堅持四項基本原則，熱愛黨的幼教事業(yè)，貫徹黨的教育方針，堅持教養(yǎng)并重，促進幼兒身心和諧發(fā)展。
二、熱愛幼兒、尊重幼兒、面向全體幼兒，堅持正面教育，嚴禁體罰與變相體罰，對幼兒一視同仁，樹立正確的教育觀、兒童觀，建立平等的師生關系。
三、全面貫徹黨的教育方針，以《規(guī)程》、《條例》為指針，全心全意為幼兒服務，做到細心、精心培育，有計劃地、科學合理地安排幼兒一日生活，使幼兒體、智、德、美諸方面得到和諧的發(fā)展。
四、堅守崗位，盡職盡責，嚴守規(guī)章制度，確保幼兒安全。
五、勤奮學習，刻苦鉆研，不斷提高保教業(yè)務水平，努力探索科學育兒規(guī)律。
六、以身作則，談吐文雅，穿戴得體，舉止大方，為人師表，做幼兒的表率。
七、尊重家長，熱情誠懇，主動與家長配合，幫助家長創(chuàng)設良好的家庭教育環(huán)境，共同擔負起教育幼兒的任務。
八、遵守國家法令和社會公德，團結同志，合作共事。
財務人員職責
一、貫徹執(zhí)行會計法和財務工作方針政策，為教育教學服務。
二、、做好幼兒園年度預決算的編制工作。編制好各種統(tǒng)計報表，做到準備充分、資料完整、報送及時。
三、認真做好往來帳目，做好現(xiàn)金收支和銀行結算工作。
四、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結，手續(xù)齊備，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。
五、認真履行監(jiān)督職能，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和向有關領導匯報，堅持勤儉辦園的方針，精打細算，定期向領導匯報財政開支情況，合理安排經費，計劃開支。
六、嚴格財經紀律不許挪用公款，以身作則，辦事公道。
七、堅持原則，所有發(fā)票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。
八、不斷提高業(yè)務水平，熟悉各項費用支出，勤儉節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹。
九、做好本職工作，服從園領導分配的其它工作。
會議管理制度細則篇十五
為營造一個和諧的、積極上進的班集體，特制定以下班級管理制度，希望大家可以相互配合，一起為構建我們如家的班集體而努力。
1、上課時請大家自覺將手機調為振動或關機；
2、不得帶他人答到，第一次口頭警告，第二次通報批評，第三次給答到者和替答到者都記過。
3、不管是專業(yè)課還是非專業(yè)課，請大家提前10分鐘到教室。每周除院干抽查外，班上也會進行抽查。上課不得無故曠到，有事要請假。一學期無故曠到達三次者取消獎學金、助學金、入黨及一切評優(yōu)資格。
4、全班集體活動包括班會三次曠到的取消獎學金、助學金、入黨及一切評優(yōu)資格。
5、考試舞弊被逮到取消獎學金、助學金、入黨及一切評優(yōu)資格。
6、各班委不得擅離崗位，按時、準時履行自己的職責，未盡其責造成嚴重后果的撤銷其職務，并在班會上通報批評，并作自我檢討（2000字以上）。
7、各班級成員要及時完成班委分配的任務，平時同學之間要和諧相處，有什么矛盾不要大動干戈，可以向班委反映，由班委進行協(xié)調，班委協(xié)調不了的可由班主任協(xié)調。
8、對于班上同學參加的活動各負責的班委要如實記載，（運動類-體育委員，活動類-各活動組織者，個人的得獎或享受學校表揚-副班長），班委之間要團結協(xié)作。對于那些積極參加班上、院里、學校組織的活動，為班上爭得榮譽的學生班上會給予表揚，并在入黨、評優(yōu)、申請助學金等方面在于其他同學同等的.條件下會優(yōu)先考慮。
9、各寢室長要管理好各寢室的安全、衛(wèi)生和查寢工作，帶領寢室成員爭創(chuàng)“優(yōu)秀文明寢室”。
10、除班委組織的活動在各組織活動的負責人那里請假外，其他一切請假在學委處請假。請假要履行請假手續(xù)，要有正規(guī)的請假條。
11、學生多次違反校紀校規(guī)并受到學校處分的，本學期仍然表現(xiàn)不好，經班主任、班委教育仍不改進者交予學校處理。
12、學生在校期間，不得將不明身份的社會閑散人員帶入宿舍，不得加入非法團體，不得從事非法活動。如有以上行為視情節(jié)嚴重的交與學校處理。
13、杜絕夜不歸宿，宿舍酗酒、賭博，策劃、慫恿他人打架現(xiàn)象，一經發(fā)現(xiàn)視情節(jié)嚴重的交予學校處理。
14、在公共場合要注意自己的形象，不要有有損個人形象乃至班上榮譽的行為。以上是本學期的班級管理制度，本制度從發(fā)到各寢室起生效，希望各位可以遵守，為構建我們和諧的班集體共同努力。
會議管理制度細則篇十六
1、禮儀、迎賓
主動迎客問好，引導客人進入前更，每日交接班要清理衛(wèi)生，參加例會。
2、收銀員（隸屬財務部）
向客人問好，負責并管理好更衣箱鑰匙，做好收銀工作。
前更
1、例會（檢查儀容、儀表，做工作總結、下達任務。一般由主管主持）。
2、清掃衛(wèi)生：查看室溫（要保持在23—26攝氏度）。清掃地面，鏡面及邊角衛(wèi)生。檢查更衣柜內物品放置情況，查看設施運轉情況（照明、空調、通風等設備的完好度）。
3、備品清點（布草等核對、更換、易耗品的準備、各物品擺放、服務員向領班報上所需物品的數(shù)量）。
4、查看交班日記（包括客流量、物品、設施有無損壞，工作中出現(xiàn)的問題等）。
5、按要求在規(guī)定崗位上迎接客人：
（1）主動問好，接鑰匙，確定人數(shù)，請客人入內坐好；
（2）開衣箱、取拖鞋、拿衣架為客人更衣，然后為客人圍大浴巾、遞手巾、鎖衣柜，請客人檢查后送到浴區(qū)由浴區(qū)服務員招待客人，然后準備迎接下一位客人。
6、送客：客人浴完后，主動走近問好，詢問客人是否再沖淋，若不需要，馬上取地巾、開衣箱為客人更衣，客人要走時請客人檢查是否遺留物品，再引導客人到梳理區(qū)，后送各收銀處，與禮儀交接，交鑰匙于收銀如，并歡迎客人下次光臨。然后歸位準備迎接下一位客人。
7、下班后：清掃衛(wèi)生，核對物品、布草、備品的數(shù)量并填寫日耗表，寫交接日記，關閉水、電源并檢查有無危險隱患。
浴區(qū)
1、例會
2、清掃衛(wèi)生：檢查室溫，調整水溫（熱水池35——45攝氏度、涼水池10——12攝氏度）清掃地面、蒸房、墻壁、衛(wèi)生潔具、衛(wèi)生間、池區(qū)、淋浴間等處的衛(wèi)生。
3、檢查設施設備（照明、空調、電視、水循環(huán)和水質等）。
4、備品（布草、洗浴液、剃刀、香皂、牙具的擺放，如需補充列詳細清單報給領班）。
5、查看交接班日記。
6、按要求在規(guī)定崗位迎接客人：
（1）問好
（2）為客人掛浴巾、手巾、調試水溫，介紹使用方法
（3）為客人介紹水池溫度，提醒客人小心地滑，為客人放好毛巾、拖鞋
（5）問客人是否需要搓背，洗浴完畢后，引導客人至二更，為客人更衣后歸位，準備迎接下一位客人。
7、下班：清掃衛(wèi)生，核對物品、備品數(shù)量，填好日耗表，寫交班記錄，檢查有無危險隱患并關閉水、電源。
二更
1、例會
2、清掃衛(wèi)生：檢查備品布草（如浴巾、浴衣、浴袍），責任區(qū)域內衛(wèi)生清掃干凈，布草擺放整齊。
3、按要求迎接客人：
（1）主動問好
（2）為客人擦背后干身，取干拖鞋，為客人穿浴服
（3）引客至梳理區(qū)，請客人選化妝品
（4）送客人至休閑廳服務人員交接，然后歸位準備迎接下一位客人。
4、下班：清掃衛(wèi)生，核對物品、備品數(shù)量，填好日耗表，寫交班記錄，檢查有無危險隱患并關閉水、電源。
休閑廳
1、例會
2、清掃衛(wèi)生：檢查室溫、地面及邊角和吧臺等處的衛(wèi)生，休閑椅擺放是否整齊，檢查設施運行情況（如照明、空高、電視、果汁機等）。
3、備品清點：酒水、小吃、香煙等物品的準備，常用物品的擺放向領班報上所需的物品數(shù)量。
4、查看交接班記錄，核對物品、報上所需數(shù)量。
5、按規(guī)定迎接客人：
（1）主動問好；
（3）為客人提供服務（要熟悉本部門所有服務項目的價位）。
6、下班：
（1）清掃衛(wèi)生核試驗對物品備品數(shù)量，填好日耗品帳目表（酒水銷售情況）寫交班日記；
（2）檢查有無危險隱患，關閉水、電源。
上述為桑拿部門基本的服務要領和工作行為規(guī)范，望部門員工嚴格遵守。
前更衣區(qū)崗位職責
1、上班例會后，清掃分擔衛(wèi)生，察看管轄地區(qū)的設施。向領班上報當日所需物品數(shù)量，清點核對布草。
2、服從領導，領班按排，做好本崗位的日常服務，確保自身服務工作的質量。
3、下班清點布草將臟布草送到指定地點，統(tǒng)計物品消耗量，如實向領班匯報，并在交接記錄本上寫清名稱及數(shù)量。
4、對區(qū)域進行徹底清掃，接受領班的衛(wèi)生檢查。
5、協(xié)助領班檢查分擔區(qū)是否有火災隱患，拔掉所有電源開關后方可下班。
前更衣區(qū)服務規(guī)范
1、在大堂更衣室之間迎接客人，主動向客人打招呼問好，雙手接過客人的鑰匙牌，引導客人至更衣柜前為客人開更衣柜，協(xié)助客人更衣，同時把拖鞋交給客人，請客人換鞋，用浴巾圍住客人。
2、在客人視線內將更衣柜鎖好，向外拉一拉檢查是否已經鎖好，請客人檢查，用雙手將鑰匙牌套在客人的手腕上，將客人引至浴區(qū)并通知浴區(qū)服務員迎接，回來后將客人的皮鞋送到鞋房。
3、當客人回到更衣室，服務基本如上，當客人離開時要打開柜門讓客人檢查柜內物品是否已全部拿走，引領客人至收銀臺結帳。
浴區(qū)崗位職責
1、開業(yè)前服務員必須清掃場地，準備好洗浴用品待客人來到時隨時使用。
2、按照服務要求熱情為客人服務，完成當班工作。
3、客人洗浴后及時清理場地，收拾好客人用過的物品和洗浴用品。
4、保證高質量的服務，堅定崗位，提高警惕，防止各類意外事項的發(fā)生。
5、每周對桑拿的設備進行一次維護和保養(yǎng)，清洗沖浪浴池。
浴區(qū)服務規(guī)范
1、當客人進入浴區(qū)時，服務員應立即主動招呼客人，向客人介紹所有設施，引導至淋浴處，替客人調好水溫，將客人毛巾掛好。
2、當客人進入桑拿房，及時遞送毛巾，冰水，并隨時注意桑拿房的溫度調節(jié)。
3、如遇客人年老，身體欠佳或醉酒，應加倍注意，在可能情況下要跟蹤服務，在營業(yè)中巡視。
4、在營業(yè)中多巡神色確?？腿说陌踩?，防止意外事項的發(fā)生。
后更衣區(qū)崗位職責
1、上班例會后做好衛(wèi)生清潔，向領班匯報當日所需物品數(shù)量清點，領取核對布草。
2、協(xié)肋客人更換浴袍、浴褲、拖鞋。
3、下班清點布草，及時將客人用過的'布草送到洗衣房清洗。
后更衣區(qū)服務規(guī)范
1、客人進入后更衣區(qū)時，用浴巾為客人擦干身體，特別是后身。
2、選一套合適的浴袍、浴褲為客人穿上。
3、請客人選用化妝品。
4、后更衣區(qū)布草必須一客一換。
休閑廳崗位職責
1、按照服務要求，熱情為客人服務，高質量的完成各項服務。
2、按照衛(wèi)生標準做好休閑廳的衛(wèi)生工作。
3、協(xié)助領班檢查場地的安全工作。
休閑廳服務規(guī)范
1、服務人員站立門口一側，每位客人進入休閑廳時，服務員主動上前招呼客人，用好敬語，詢問客人人數(shù)，引導客人進入不同的區(qū)域椅位，幫助客人打開腳凳請客人坐下，替客人蓋上大浴巾，把客用拖鞋放在沙發(fā)與腳凳之間。
2、取兩只棉棒交給客人，打開煙盒，問客人吸何種品牌的香煙，并為客人點煙，取下耳機調節(jié)好后交給客人。
3、詢問客人需要何種類型飲品，通知吧臺，在吧臺出品過程中用托盤裝好一條小方巾，并同酒水送至客人。
4、每隔十五分鐘必須詢問客人是否換飲品或添加飲料，隨時清潔臺面物品，更換煙缸。
5、如遇客人揮手示意時，服務員應立即到客人面前詢問客人有何需要并及時服務。
6、當客人需做特業(yè)服務項目時，應請客人稍等，馬上通知技師領班。
7、客人需用做按摩而離開休閑廳時，應及時清理臺面，疊好浴巾，為客人保留坐位。
領班崗位職責
1、落實主管下達的各項指示，管理好所屬員工。
2、監(jiān)督員工為客人服務，組織員工現(xiàn)場調配，確保服務質量。
3、檢查下屬員工的儀容儀表、禮節(jié)禮貌、工作態(tài)度，并帶領下屬員工做好衛(wèi)生清潔，嚴格記錄本班員工考勤。
4、負責本班組的物品領用，填寫領用單交主管審核后，領取保管。
5、每日開好班前例會，傳達本店及各部門的指示及通知，總結上個班次工作情況及注意事項，提出各崗位的服務要求。
6、對所屬區(qū)域的設備設施經常檢查，確保經營區(qū)的設施、設備保證良好的狀態(tài)。
主管職責
一、對經理負責，做好入職的原始記錄，每日召開工作例會，講評工作，提出要求，檢查人員儀容儀表及其他工作落實情況。
二、對所轄物品帳目清楚，了解所有設施設備及日常應用物品的消耗補充。
三、協(xié)助經理做好營銷工作，設計合理的營銷方案，對本部門能更好盈利做好基礎工作。
四、嚴格考勤制度，獎罰制度。
五、劃分詳細的個人責任區(qū)域，制定責任區(qū)域的標準化管理概念。
六、監(jiān)督指導領班工作，發(fā)揮應有的工作能力，并做好員工的培訓工作。
七、勤于工作。經常檢查員工工作落實員工工作落實情況，帶領員工勤懇工作，為員工做好模范表率，為本部門工作取得更好的成績打下堅實的基礎。
經理職責
一、制定原始的入職記錄。包括職工檔案及本部門設施設備的詳盡帳目。
二、按時出席各部門經理會議。落實總經理對本部門的工作安排及決定，匯報本部門周期工作及銷售情況。三、制定營銷方案，上報有關部門，以確保盡快實施。
四、管理本部門服務設施，制定責任區(qū)域，保證工作的正常運行。
五、制定培訓方案，設立員工考勤制度，監(jiān)督指導主管工作召開本部門周期例會，實施合理獎罰。
六、激發(fā)主管工作潛力，對其工作不斷提出新的要求，培養(yǎng)基本工作能力，結合國際管理先進經驗，使其為本部門工作發(fā)揮最高能力。
七、明確獎罰制度，嚴格執(zhí)行獎優(yōu)罰劣，以笞后進。
八、帶領本部門所有職員，不斷增高創(chuàng)新，努力開拓進取。
會議管理制度細則篇十七
—師范系20__級語文教育2班班費是維護班級正常運轉，保證班集體學習生活開支的專項資金，取之于學生，用之于學生。班費的開支項目應本著合理、科學、公開、節(jié)約的原則。為規(guī)范班費的來源和管理，指導學生合理使用班費，更好地發(fā)揮班費的作用，特制訂本規(guī)定。
一、班費的籌集
班級全體成員自愿繳納。原則上按學期收取，并于事前向系報批備案。由班主任和班委會共同研究，在征求同學意見后決定收取;額度控制在30元/人·學期以內，特殊情況如需超額收取必須專題報系審核批準。
二、班費主要使用范圍
1、用于班級開展文體、科技活動，購置班級共同使用的文體器材等;
三、班費管理
(一)管理
班費由班主任、班長、、團支書、生活委員、共同管理。班長負責存折的管理，團支書負責密碼保管，生活委員負責班費的收支的記錄與發(fā)票的保管。需要班費開支時，班委提交申請書交于班主任處，班費使用審批后，由團支書從班長處拿存折支取，存折使用后需當天歸還，存取款單據(jù)由生活委員保管。
(二)使用規(guī)定。
1、班費使用原則：計劃開支、統(tǒng)籌安排、注意節(jié)約。
2、使用班費必須事先有工作方案和預算，經審批后方可預支。工作結束后，經辦人將發(fā)票(收據(jù))整理好，報班長、班主任審核無誤，班主任簽字后,方可報銷(或沖抵借支)。班費使用憑證保留至畢業(yè)。
3、班費收、支情況每月在班會上公布一次;學期結束時結算一次，并張榜公布;學年結余班費轉下年。
4、任何人不得以任何方式和理由擅自動用班費。嚴禁未經批準私自開支，禁止使用班費請吃請喝，嚴禁私分班費等違紀行為。
5、班主任、輔導員有權否定一些不合理的班費開支。
四、其它規(guī)定
1、本班同學有權對班費的使用情況提出自己的意見和建議，但須少數(shù)服從多數(shù)的原則。
2、本系將會不定期對各班班費管理使用情況進行抽查，同時受理學生舉報。
3、每個月向班級公布班費使用情況。
4、對私分、挪用、貪污等行為堅決查處，直至追究法律責任。
5、系及學生會使用經費，每學期末在系公告欄公布。
五、本《規(guī)定》自發(fā)布之日起執(zhí)行。