制定一個周全的方案是解決問題的基礎。在制定方案之前，我們需要對問題進行全面的分析和調(diào)研，以便明確解決問題的關鍵。方案的定義是對一項任務或問題制定并實施的詳細計劃。制定一個較為完美的方案需要深入了解任務的目標和要求。以下是小編為大家整理的幾個常見問題的解決方案，供大家參考。
公司采購方案篇一
我們是誰？
博奧廣告，成立于2005年，是一家致力于以創(chuàng)新精神與非凡創(chuàng)造力為客戶塑造品牌個性、打造品牌核心競爭力的專業(yè)廣告公司。
博奧廣告自創(chuàng)立始，一直堅持創(chuàng)新理念，追求卓越，深耕于本土設計領域。憑借謙卑、務實的事業(yè)心態(tài)，專業(yè)、精細的工作方法，以獨創(chuàng)的設計思維，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務。
博奧廣告有強大的設計、策劃陣容，其設計總監(jiān)來自于國內(nèi)頂尖設計公司，曾為中國移動、中國電信、tcl、三星、德賽等國內(nèi)知名企業(yè)提供設計支持。
博奧廣告與每一位客戶的合作，都成為了我們博奧人貼近市場，提煉精粹，找到最佳解決方案，完成品牌升華以及推動銷售驟升的過程。
博奧廣告信奉設計創(chuàng)意領袖哲學，博奧廣告篤信設計令品牌完成質(zhì)變。我們能做什么？
代理各類媒體、戶外廣告、路牌廣告發(fā)布業(yè)務??
我們怎么做？
創(chuàng)新設計·創(chuàng)意為王
*設計，不是簡單的做品牌、產(chǎn)品信息元素的加法。設計，是深入挖掘品牌、產(chǎn)品核心價值的具象表現(xiàn)。
*設計，忌隨波逐流，忌僵化思維模式。
*創(chuàng)新，是設計的靈魂。有創(chuàng)意的設計，是偉大的設計，是最能激發(fā)目標顧客產(chǎn)生共鳴的設計，是博奧廣告恒久不變的追求。
運籌帷幄·系統(tǒng)執(zhí)行
*運籌于帷幄，不是固步自封，不是甘作井底之蛙。運籌于帷幄，是博奧廣告在歷經(jīng)系統(tǒng)、全面的分析、調(diào)研，了解品牌、產(chǎn)品后，運用獨到、犀利且領先的視角，提煉品牌、產(chǎn)品核心價值的過程。
發(fā)出持續(xù)、歷久彌新的力量。
*博奧廣告努力踐行品牌、產(chǎn)品價值，無論它是一張名片，一份傳單，抑或是一張海報，一本畫冊，我們都力求至臻完美，這就是博奧一貫做事的風格，也是許多客戶選擇我們的重要原因。
深耕本土·行業(yè)領先
*深耕本土，利用對本土細致、全面、系統(tǒng)的了解，服務于本土企業(yè)。*博奧廣告從事的事業(yè)，是通過創(chuàng)新、創(chuàng)造來改變企業(yè)，助力企業(yè)的發(fā)展。*我們深知，客戶找到我們，是希望借助我們的創(chuàng)造力，提升其競爭力。
*行業(yè)領先，不是無自知之明，而是出于對博奧廣告專業(yè)的自信以及對創(chuàng)新設計的執(zhí)著與專注。
我們?yōu)楹芜@么做？
關于作品
*原創(chuàng)百分百，是我們對客戶的承諾，亦是我們?yōu)榭蛻魳淞⑵放撇町惢睦?，這是博奧廣告有別于平庸者的不平凡之處。
*思想決定出路。我們一直提倡做有思想的作品，讓客戶的產(chǎn)品、服務通過博奧廣告的具象表現(xiàn)，形成品牌獨有競爭優(yōu)勢。
*提綱挈領，化繁為簡。在信息爆炸時代，目標顧客已經(jīng)在有意識地選擇、接收廣告信息。博奧廣告深入分析顧客群體特征，為客戶找準品牌定位，提煉產(chǎn)品、服務賣點。
*實踐與實效的最佳結合。在現(xiàn)行的廣告運作體系中，有總量不小的廣告費用是不產(chǎn)生任何作用的。博奧廣告從客戶角度出發(fā)，以令廣告投放產(chǎn)生實效為宗旨，全程跟進，策略實施，為客戶節(jié)省每一分可以省下的開支。
*只有更好，沒有最好。在博奧人的字典里，沒有最好這個詞。博奧人對于能創(chuàng)造價值的創(chuàng)意的追求，有時會歇斯底里，有時會緊張兮兮，但我們從不會因吝惜腦力而不作努力。
關于客戶
*博奧將客戶的品牌看成是自己的孩子，精心地去培養(yǎng)、愛護。
*博奧視客戶為良師益友，我們在服務客戶的同時，也在為客戶開拓利益增長空間。
關于合作
*博奧廣告堅信：廣告主與廣告公司的關系，不應僅局限在對利益的追求層面上，而應共同肩負起對品牌的一份責任與使命。
*博奧廣告對于合作的理解：幫助客戶實現(xiàn)價值的同時，讓自己取得合理的收益。*合作，先“合”而后“作”。博奧廣告固執(zhí)地認為，只有在完全了解客戶，并取得客戶的信任和支持后，我們才開始考慮如何開展工作。這個過程并非是我們謹小慎微，而是基于我們對合作的一貫態(tài)度。
*同舟共濟，利益共同體。做品牌，不是一朝一夕的事情。品牌優(yōu)勢的形成，是一個長期積淀的過程。博奧廣告追求建立長久、持續(xù)的合作關系，與客戶結成利益共同體。
*相信您的選擇，因為我們和您一樣渴望獲得成功。
我們的優(yōu)勢
策略領先
*在凝煉創(chuàng)意之前，整合傳播策略早已啟動。我們深切了解，唯有磨礪出精準的策略，才能讓優(yōu)秀的產(chǎn)品盡展?jié)撡|(zhì)，因此，我們極盡判斷、調(diào)研、計算、權衡之能事，精研品牌個性，洞察消費者的認知與行為，分析消費者與品牌之間的關聯(lián)性，提出行之有效的解決方案，整合品牌價值鏈的各個環(huán)節(jié)，協(xié)助客戶建立品牌長期價值，達成銷售目標。
創(chuàng)新傳播
*傳播的最大挑戰(zhàn)在于創(chuàng)造獨一無二的解決方案，而非桎梏于經(jīng)驗的窠臼。洞悉事物背后掩藏的光華，只有匠人般的純熟技藝，還遠遠不夠，只有真正具有洞察力并善于整合資源的人，才具備創(chuàng)新的思考能力——這正是博奧廣告與生俱來的基因。精湛的專業(yè)融合創(chuàng)新的思維力，使博奧廣告不斷鞭策自己突破樊籬，為客戶締造前所未有的解決方案，為客戶贏得明天。
創(chuàng)造實效
*廣告的最終目標就是銷售產(chǎn)品，而品牌正是介于產(chǎn)品與使用者之間的關聯(lián)，我們篤信品牌對銷售所能產(chǎn)生的強大影響力，致力于用脫穎而出的方法、嚴謹?shù)睦硇运季S、精湛的專業(yè)技能及全方位的服務為客戶提供行之有效的解決方案，并矢志不渝地執(zhí)行，完成。這一切使博奧廣告更加嚴苛的對待自己的流程與運營控制，同時更加注重傾聽著客戶的想法，把精深的洞察轉變?yōu)閺娪辛Φ膭?chuàng)意，并能在所有相關渠道完美釋放，我們旨在幫助客戶實現(xiàn)產(chǎn)品銷售增長，更推動品牌卓有成效的成長。
我們的核心競爭力
*創(chuàng)造經(jīng)典，不拘泥傳統(tǒng)的博奧人，奉行以人為本，原創(chuàng)百分百的設計策劃理念，以市場為導向，以超越顧客滿意度為企業(yè)宗旨，以幫助企業(yè)成長和推動企業(yè)發(fā)展為已任，打造成為惠州廣告界明星。
公司采購方案篇二
采購的計劃工作過程開始于從每年的銷售預測、生產(chǎn)預測、總體經(jīng)濟預測中獲得的信息。銷售預測將提供關于材料需求、產(chǎn)品及采購后獲得的服務的總的測量；生產(chǎn)預測將提供關于所需材料、產(chǎn)品、服務的信息；經(jīng)濟預測將提供用于預測價格、工資和其他成本總趨勢的信息。
在許多公司中，不到20%的采購需要占用了超過80%的采購資金。將總的預測分解才特定的計劃，然后為每一個重要的需求制定有效的價格和供應預測。
這一步驟早期是用于原材料及零部件采購的，在預測影響零部件的價格和供應有效性的趨勢時，要考慮到預測的零部件供應行業(yè)的生產(chǎn)周期。
主要需要可以分為相關產(chǎn)品組。對主要現(xiàn)嗎預測的分析模式可應用于相關產(chǎn)品組。
在每個月/季末將每一個項目或相關產(chǎn)品組的數(shù)量及估計資金費用制成圖表，并據(jù)此對采購計劃進行修改，每個采購員對其負責的項目進行分析，他們建立了在計劃期內(nèi)指導其活動的目標，價格可能會因此被進一步修訂.
公司采購方案篇三
愛安德電子（深圳）有限公司（以下簡稱甲方）與 （以下簡稱乙方）經(jīng)充分協(xié)商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本基本合同。
1. 本基本合同規(guī)定了甲乙雙方之間采購交易的基本事項，適用于甲乙雙方之間簽訂的所有個別合同，甲乙雙方應遵守本基本合同和個別合同的約定。本基本合同與個別合同之間產(chǎn)生矛盾時，除非甲乙之間明確表示個別合同優(yōu)先適用外，本基本合同優(yōu)先適用。
2. 個別合同包括但不限于《采購訂單》。
甲乙雙方應在個別合同中注明訂貨日期、標的物的名稱、物料代碼、規(guī)格型號、品番、數(shù)量、交貨日期、交貨地點、到貨檢查及其他交貨條件、采購內(nèi)碼以及貨款金額、單價、付款方式等。依據(jù)實際情況，在雙方協(xié)商的基礎上，可以事先對個別合同的部分內(nèi)容另行規(guī)定。
1. 甲方向乙方下達《采購訂單》，乙方對此予以承諾后該合同成立。乙方不得接受任何非書面形式的訂單。個別合同有規(guī)定的，個別合同優(yōu)先適用。
2. 乙方應于收到《采購訂單》后____個工作日內(nèi)簽名回傳，否則訂單失效。
3. 甲方下達的《采購訂單》需經(jīng)甲方有權人簽名或加蓋章后方為有效，乙方回傳的《采購訂單》需經(jīng)有權人簽名或加蓋章后方為有效。授權委托書及章樣另以附件的形式進行確認，發(fā)生變更時應事先提交書面通知。
4. 甲方或乙方認為需要變更個別合同的，應立即通知對方，協(xié)商一致后可以變更合同。因一方責任引起個別合同變更時，另一方可以要求對方賠償因此遭受的損失。
5. 《采購訂單》中任何項目發(fā)生變更時，變更一方需提交書面變更申請，注明變更原因，經(jīng)甲乙雙方授權人書面確認后方為有效。
6. 以上條款同樣適用于除《采購訂單》之外的其它個別合同。
1. 乙方必須嚴格按照經(jīng)甲方提供的圖紙或樣品生產(chǎn)和供應產(chǎn)品，如有任何變更，甲方負責知會乙方更新有關圖紙等，乙方應積極跟進相關的變化。因此引起的交期延遲，責任由甲方承擔。
2. 乙方應保證所生產(chǎn)或供應的產(chǎn)品均符合國家環(huán)保法律規(guī)定及國家質(zhì)量檢驗標準，特殊產(chǎn)品必須有國家特殊規(guī)定的質(zhì)量認證書，并隨貨附帶產(chǎn)品合格證書和質(zhì)量檢驗報告等其他有關所供貨物的文件。
3. 乙方應于首次報價或操作人員、物料、機器和作業(yè)方法（以下簡稱4m）變更時無償多送_____備品。以備甲方質(zhì)量檢查部門檢查來料時做實驗。個別合同有規(guī)定的，個別合同優(yōu)先適用。
4. 品質(zhì)檢查標準按國際通用的aql檢查標準進行檢查。具體適用哪一款，由雙方品質(zhì)部門進行協(xié)商確定。
5. 乙方所提供的產(chǎn)品的品質(zhì)保證期限（產(chǎn)品保修期限）為最少_____個月。個別合同有規(guī)定的，個別合同優(yōu)先適用。
1. 乙方應保證4m符合甲方要求，如有變更，必須提前書面報甲方確認。
2. 乙方應建立有效的質(zhì)量保證體系以滿足甲方要求，甲方有權隨時對此進行檢查考核。
3. 乙方供貨前應嚴格按要求自檢，其檢測項目不得少于甲方標準和圖紙所規(guī)定的進貨檢測項目，并有書面記錄。
4. 對甲方提出的質(zhì)量問題和要求整改意見，乙方必須及時解決和整改，若在規(guī)定期限內(nèi)未得到解決和整改，甲方有權中止乙方供貨。
1. 將貨物運送到甲方指定交貨地點并交付給甲方之前的貨物運輸由乙方負責，相關的運輸費用、保險、貨物滅失及毀損的風險亦由乙方承擔。
2．乙方應根據(jù)貨物特點進行堅固包裝使其防水、防潮、防腐、防銹、防震等，并在正常情況下適于水運、空運和長途內(nèi)陸運輸及反復裝卸和搬運的要求。
3．對因運輸與包裝不當產(chǎn)生的貨物滅失與損毀的責任，均由乙方負責。
1. 交貨時間：乙方必須嚴格遵守個別合同所確定的標的物的交貨期。乙方因自身原因需要提前或延期交貨的，應提前____天通知甲方，事先取得甲方的同意。
2. 交貨地點：甲方注冊地之工廠倉庫。個別合同另行約定交貨地點的，另行約定優(yōu)先。
3. 乙方應依據(jù)個別合同，添附甲方指定的單據(jù)后交付標的物。
4. 甲方在接受乙方交貨的同時應向乙方開具收貨證明，作為乙方完成交付的證明。標的物完成交付時起，標的物所有權發(fā)生轉移。標的物完成交付前，除甲方責任引起外，由乙方承擔風險。
1. 乙方須按甲方要求的交貨時間將貨物送至指定地點，并附上《送貨單》或甲方要求的其他單據(jù)。甲方收貨人員確認數(shù)量及要求無誤后在《送貨單》上簽名蓋“收貨章”確認。
2. 《送貨單》上必須注明甲方的物料代碼、物料名稱、采購內(nèi)碼、數(shù)量等事項。
3. 甲方來料檢查部門依據(jù)雙方約定的品質(zhì)標準、技術要求和檢測方案，并參照原樣品的要求進行檢驗和判定是否合格。
4. 甲方對乙方產(chǎn)品所行使的檢驗，并不能免除乙方對產(chǎn)品質(zhì)量的責任。即使檢驗合格入庫，但在甲方裝配和使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，或者因標的物缺陷引起人身損害的，乙方仍應承擔質(zhì)量擔保責任，并及時配合甲方采取有效措施予以補救，以滿足甲方正常生產(chǎn)的需要。
1. 甲乙雙方應綜合考慮每個標的物的規(guī)格、數(shù)量、交貨期、貨款的支付方式、質(zhì)量、材料價格、勞務費、運費、市場動態(tài)及適當?shù)墓芾斫?jīng)費以及利潤等，協(xié)商決定交貨價格。
2. 初次報價及變更價格時，乙方均應向甲方提交書面報價單。
3. 乙方應于送貨次月之日前將《對賬單》書面遞交至甲方，經(jīng)甲方確認，并收到乙方開具的發(fā)票后，按照甲乙方雙方確認的付款時間付款。
4. 因乙方原因，超過對賬期未提交付款必需單據(jù)的，貨款支付日期相應順延至下個付款期。
5. 付款條件、支付時間、支付方式等見個別合同。
1. 驗收不合格的，甲方開具《品質(zhì)通知書》給乙方。乙方應在___個工作日內(nèi)回復對策報告給甲方。
2. 乙方產(chǎn)品存在品質(zhì)問題，甲方因生產(chǎn)要求不能退貨，要求乙方來甲方選別或返工時，乙方應在接到甲方電話或郵件之時起，__小時內(nèi)到甲方處理。
1.1. 為依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
1.2. 雙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
1.3. 在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未做出任何足以對雙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
1.4. 雙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是雙方的法定代表人或授權代表人。
1.5. 雙方發(fā)生任何可能導致交貨不能或付款不能的事件時，應及時通知對方。
3. 乙方確保提供給甲方的發(fā)票真實有效。
4. 乙方確保所接受的業(yè)務在企業(yè)營業(yè)范圍內(nèi)。
5. 乙方保證不向甲方工作人員或甲方工作人員指定的其他人員提供任何形式的好處。
1. 雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的對方的商業(yè)秘密（技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。
2. 一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
1. 乙方不能交貨或有證據(jù)表明不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款％的違約金。違約金不足以彌補甲方損失的，甲方有權向乙方追償。
2. 乙方在收到甲方的《品質(zhì)通知書》后逾期未回復，每延遲一天，甲方按乙方當月貨款的千分之一扣款。若一個月內(nèi)回復對策存在敷衍、不切實際的.情況超過兩次，甲方按乙方當月貨款的千分之二扣款。根據(jù)乙方回復改善對策，甲方有權不定期去乙方工廠查核，甲方若發(fā)現(xiàn)乙方未按對策執(zhí)行，甲方按乙方當月貨款的千分之五扣款。當月內(nèi)同樣的品質(zhì)問題不能重復發(fā)生，若同樣問題點有超過兩次(含兩次)，每超過一次,甲方按乙方當月貨款的千分之二扣除款。
備注：本項扣款金額最低為人民幣500元。
3. 乙方存在品質(zhì)問題，甲方因生產(chǎn)需要不能退貨，要求乙方來甲方來選別或重工的，乙方應按照本合同要求的時間內(nèi)到甲方處理。逾期未到，每逾一天甲方按乙方的當月貨款金額的千分之五扣款。經(jīng)過雙方同意。如果乙方不能派人來甲方選別時，由甲方安排人員代為選別，乙方應承擔每人每小時伍拾元人民幣選別費用。
4. 乙方所交貨物品種、規(guī)格型號、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，如甲方同意利用，應按質(zhì)論價。甲方不能利用的，應根據(jù)具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
5. 乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
6. 乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日百分之___計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期__日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
7. 乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款。
8. 違反第十一條有關規(guī)定，違約方應賠償對方因此導致的一切經(jīng)濟損失，包括但不限于：對方支出的律師費、調(diào)查費、差旅費、公證費，以及對方可能被司法機關或仲裁機構判處先行賠付的賠償款等。
9. 乙方違反第十一條第三款及第五款的有關規(guī)定，甲方有權暫停支付任何款項、單方面終止合同，移交政府機關及司法機關處理。并有權要求乙方賠償甲方因此導致的一切經(jīng)濟損失，范圍同第十三條第八款。乙方另需按甲方應付款余額的20％支付違約金。
10. 其它：。
2.2. 在供應期間內(nèi)，不能滿足甲方數(shù)量及品質(zhì)要求，無能力供應時；
2.3. 被政府機關停止或取消營業(yè)資格等處分時；
2.4. 受到第三人提出的查封、強制執(zhí)行或拍賣的申請時；
2.5. 自己或受到他人提出的破產(chǎn)、整頓、清算、重組的手續(xù)時；
2.6. 決定解散、合并、分割、減資、轉讓營業(yè)的全部或重要的部分等時；
2.7. 發(fā)生其他嚴重影響履約能力的事項時。
4. 協(xié)議一旦解除，乙方接到甲方通知后，應立即歸還甲方所提供的模具、圖紙、技術文件等。
5. 協(xié)議一旦解除，甲乙雙方應償還一切債務。
1. 本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
2. 遇不可抗力導致合同無法履行的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
1. 根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用書信、傳真、郵件、當面送交等方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2. 各方通訊地址如下，
甲方地址：
乙方地址：
3. 一方出現(xiàn)通訊地址、企業(yè)名稱、公司帳號、經(jīng)營范圍、分立或合并、減少注冊資本、營業(yè)資格被停止等涉及履行合同的重要事項變更，應自變更之日起___日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
1. 本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2. 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會華南分會申請仲裁。
公司采購方案篇四
公司共建 共渡端午 互贈祝福
時間：20xx年6月8日上午
地點：職工食堂
各工會小組選派2組隊員，公司2組隊員。
1、自愿報名，自愿組合，3人為一組。
2、參與人員分別在各工會小組長處報名，最后由組織委員李xx匯總分組情況。
3、比賽結果以在規(guī)定的時間內(nèi)所包粽子個數(shù)多的為勝。
1、黨委書記xx做節(jié)日致辭
2、主持人丁文剛宣布分組情況、活動規(guī)則及要求
3、以小組為單位進行包粽子比賽活動
4、包粽子過程結束，宣布比賽結果
5、公司領導、校領導為獲獎人員頒獎
1、包粽子食材由組織委員李xx安排食堂負責準備。
2、比賽活動過程的主持由文體委員丁文剛負責。
3、比賽活動的攝影工作由女工委員xx負責。
4、職工的進場、分組坐位等由組織委員李xx負責。
5、活動結束后清場工作由組織委員李xx安排食堂負責。
公司采購方案篇五
一年一度的中國傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)即將到來，為了宏揚民族精神，傳承中華傳統(tǒng)，也使廣大干部職工在“我們的節(jié)日—端午節(jié)”中感受節(jié)日的快樂，體味美好生活，新縣公路局文明辦現(xiàn)決定舉辦“迎端午包粽子比賽活動。
比賽時間：20xx年x月xx日上午9:00開始。
地點：三樓小會議室。
參加對象：公路局干部職工。
1.事前準備好相應數(shù)量的糯米、包扎的線繩、粽葉
2.以15人為份數(shù)(3個小組)，做好盛放糯米、粽葉分放和放粽子容器的準備。
3.做好比賽場地和觀眾區(qū)域的布置安排。
4.學習包粽子的各項物品的準備。
5.賽前參賽選手務必做好個人衛(wèi)生。
1、每位選手分發(fā)1.5斤糯米，參賽選手需要在規(guī)定30分時間內(nèi)用以上材料包出大小均一粽子，形狀不限。
2、包扎的粽子以不露糯米餡、包扎嚴密、形狀規(guī)則為有效數(shù)計算成績。
3、以“數(shù)量、速度、質(zhì)量、美觀”作為評判標準，評選個人獎。
一等獎：一名二等獎：一名三等獎參與獎：參賽選手。
另設一個學習包粽子的區(qū)域，包粽子高手手把手傳授，歡迎大家積極參與。
公司采購方案篇六
2012年，在新一屆黨委班子的領導下，采購辦將緊緊圍繞我獄工作總體思路，堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，認真貫徹黨的xxx和十七屆六中全會精神，全面落實我獄2012年工作目標和任務，牢牢把握創(chuàng)新和強化管理兩條主線，力爭使采購各項工作在上一個新的臺階。為我獄啟動“四項工程”，整體工作實現(xiàn)“五個提高” 交出一份滿意的答卷?，F(xiàn)對2012的工作作出如下計劃：
一是要強化大局意識。采購辦要緊緊圍繞在新一屆黨委班子周圍，模范的遵守黨委的決議，嚴格執(zhí)行各項采購計劃，認真履行工作職責，服從領導，聽從指揮。
二是要提高和增強責任意識。采購辦身負xxx物資采購的重任，因此，要守住兩個關口：要守住物資進入關，讓購入的物資在價格和質(zhì)量上能夠經(jīng)得起問責和考驗；要把好資金支付關，做到同質(zhì)低價，優(yōu)質(zhì)低價，讓有限的資金發(fā)揮最大的效用。
三是要提高和增強服務意識。堅持定期到各監(jiān)區(qū)和物資使用單位進行回訪和跟蹤問效，結合不同單位的行業(yè)特點做好信息的收集和反饋，做好相關評估記錄，一切以基層單位是否滿意為標準，對他們提出的合理要求堅決給予解決辦理。
四是提高發(fā)展創(chuàng)新意識。堅定不移的執(zhí)行xxx制定的物資采購制度，同時，進一步梳理、完善采購辦管理制度，力爭做到管理制度系統(tǒng)、科學、嚴密，做到與我獄發(fā)展步伐相適應。
五是要加強采購辦民警隊伍建設。一方面，我們將繼續(xù)加大對自身采購業(yè)務的相關法律法規(guī)的培訓力度，要求采購人員在充分了解市場信息，注重溝通技巧和談判策略，全面提升整個采購辦的綜合能力；另一方面，我們要繼續(xù)明確清晰各自崗位職責，加強內(nèi)部考核激勵機制，廉潔自律、獎優(yōu)罰懶，以此來使整個部門適應xxx發(fā)展的需要。
六是積極穩(wěn)妥加強內(nèi)部管理。我們將結合采購工作的特點，合理的確定采購績效考核目標，轉變思路，每月對采購工作作出考核評估，不斷總結，時刻糾正。同時，加強對采購計劃的執(zhí)行，全面提升采購辦的工作效率。
發(fā)展做好后期保障工作。
2012年，采購辦有決心在新一屆黨委班子的領導下，求真務實，開拓創(chuàng)新，認真履行工作職責，為我獄又好又快發(fā)展作出貢獻。
采購辦
二0一二年二月二日
公司采購方案篇七
2010年的腳步即將邁向身后，回想走過的腳印，深深淺淺一年時間，有歡笑，有淚水，有小小的成功，也有淡淡的失落，采購的工作計劃。2009年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真求實。我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的采購員工作計劃。堅持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。在魏總的直接領導和支持及公司其他同仁的配合下，2009年共完成甲供材料設備采購計劃88份，新簽合同20份，完成乙供材料計劃核批價格140份，共計完成材料設備采購計劃228份，執(zhí)行情況良好，較圓滿地完成了所承擔的任務?，F(xiàn)將主要采購員個人工作計劃情況總結如下：
一、組織實施“陽光采購策略”—公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。
2011年我們進一步強調(diào)采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。
1、完善制度，職責明確，按章辦事。
2、公開公正透明，實現(xiàn)公開招標。
采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質(zhì)論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。
3、采購效益全線凸現(xiàn)。
實施公開透明的陽光采購策略后，同等的材料設備價格東和灣比東和銀都便宜了，東和春天西區(qū)比東區(qū)價格降低了3－5％。為公司節(jié)約了100多萬的采購資金，直觀有效地降低了材料設備采購成本。
4、監(jiān)督機制基本形成。
做好價格和技術規(guī)格分離和職能定位工作，價格必須經(jīng)采供部和審計部，技術必須經(jīng)工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機制；防范、抑制腐-敗。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機制，提高采購人員的自身素質(zhì)和業(yè)務水平，保證貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的購買材料，減少工程成本，提高采購效率，提高企業(yè)利潤。
二、圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開展工作
2009年采供部繼續(xù)圍繞“控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應商在原東和銀都、東和灣、東和春天的原價位的基礎上下?。担競€百分點（當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調(diào)整）。同時調(diào)整了部份工作程序，增加了采購復核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上進行復核，再由采供部經(jīng)理進一步復核，實行了“采購部的兩級價格復核機制”，然后再傳送審計部復核。力求最大限度的控制成本，為公司節(jié)約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節(jié)中得到煅練。
三、進一步加強對供應商的管理協(xié)調(diào)
2011年采供部進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態(tài)度，制定了《采購供應部供方信息表》，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采供對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。
公司采購方案篇八
為貫徹落實省教育廳、省質(zhì)監(jiān)局、省工商局三家聯(lián)合發(fā)布的〖201452號“關于進一步加強我省學生校服和床上用品規(guī)范管理工作的通知”的文件精神,順利推動我校學生校服采購的工作,特制訂城沙一小學生校服采購實施方案(家委會主導采購):
為確保我校學生校服質(zhì)量安全,保障廣大學生的切身利益,加強社會監(jiān)督,促進學校依法辦學,我校將本著公開、公正、公平的原則,推動我校學生校服訂購制度的落實。
1、按〖201452號文件的相關要求認真做好校服采購工作。
2、積極提倡周一晨會或校級大型活動時要統(tǒng)一著裝,但必須堅持學生自愿原則、不強迫或變相強迫其在其余時間也統(tǒng)一著裝。
3、在堅持學生自愿的前提下,努力選擇質(zhì)量保障體系健全、產(chǎn)品質(zhì)量合格穩(wěn)定、社會信譽好的供應商參與學生校服招投標。家委會代表參與學生校服采購工作的全過程,學校不直接參與決策,只提供建議和意見。
1、學校做好前期的了解工作。認真學習〖20xx文件,落實有關精神,收集關于對學校校服采購工作的有關想法及合理的建議,由各個班級家委會主任收集、匯總家長、學生有建設性的可行性意見。
2、召開校級家委會商討學生校服采購有關事宜。學校不直接參與決策,只提供建議和意見。
3、建立組織機構。成立由校家委會成員組成的學校校服采購領導小組暨招投標小組,負責校服采購工作。
4、邀請三家或三家以上的生產(chǎn)學生校服的優(yōu)秀廠家或家長推薦的專門生產(chǎn)童裝的品牌企業(yè)攜帶現(xiàn)有樣品參與產(chǎn)品展示,由采購領導小組根據(jù)大部分班委會的合理建議,向廠家提出校服相關的布料、樣式、價格、套件等制作要求。
5、邀請有意愿參與兌投標的廠家根據(jù)采購領導小組要求進行設計、制作樣品參與招投標。招標標結束,向上級教育得政主管理部門匯報招投標的有關情況,同時在公示欄中向全校家長、師生公示相關材料。
6、與中標企業(yè)簽訂簽訂詳細的校服訂購合同。學校、家委會、廠家三方就校服制作的相關細節(jié)及交貨時間、地點及售后服務等意向達成協(xié)議。
7、校服完工后,由家長委員會校驗產(chǎn)品標識、標注、質(zhì)量是否符合標準要求。檢驗合格后,方可由班級家委會發(fā)放給學生使用。
校服采購領導小組要嚴格遵守各項規(guī)定,嚴把質(zhì)量關。認真做到監(jiān)管,做到萬無一失。學校要高度重視此英工作,本著對學生和家長高度負責的態(tài)度,嚴格執(zhí)行〖201452號文件精神,完善相關制度,加強宣傳引導,保證此項工作穩(wěn)定順利地開展。
城沙一小
公司采購方案篇九
為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務,滿足公司各部門對采購業(yè)務的要求,以此制定本采購管理制度。
本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務人員,只要涉及材料采購業(yè)務活動的,便視為材料采購業(yè)務人員。
為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4.1業(yè)務人員應當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責任。
4.2業(yè)務人員應當熟悉采購工作和相關專業(yè)知識;業(yè)務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關業(yè)務知識;業(yè)務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。
4.3業(yè)務人員應當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運作情況。
4.4業(yè)務人員應當節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。
4.5業(yè)務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行'材料單價對比表'制度。
4.6業(yè)務人員應當堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業(yè)務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。
4.8業(yè)務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務人員之間應相互配合、積極協(xié)調(diào);加強溝通、取長補短。
4.9.2業(yè)務人員應服從上級領導工作安排和指揮。
4.10業(yè)務人員應敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務水平。
4.10.1業(yè)務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。
4.13業(yè)務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價值的供應商處采購。
4.14業(yè)務人員應尊重市場公平競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。
4.16業(yè)務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。
4.17業(yè)務人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務人員不得疏怠履行職務,推卸或逃避工作責任。
4.17.2業(yè)務人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。
4.18業(yè)務人員必須自覺維護公司的合法經(jīng)濟權益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務人員不得在其他存在可能存在業(yè)務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。
4.20業(yè)務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業(yè)務人員不得與供應商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。
4.22業(yè)務人員必須公私分明,嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務人員不得以任何形式私分公司財務。
4.23業(yè)務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財產(chǎn)。
4.24業(yè)務人員不得超越職權,不得濫用職務。
4.25公司鼓勵業(yè)務人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務人員的餓正常工作秩序。
5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務人員給予獎勵。
5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實的人員給予獎勵。
5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。
5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務人員和供應商連帶責任的法律權利。
本制度以集團公司行為規(guī)范為準則,根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。
公司采購方案篇十
為規(guī)范公司內(nèi)部物資申購和采辦行為及物流管理，更好地開源節(jié)流、降本增效，特制定以下物資管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項目所需的由公司負責采購并支付費用的所有物資(物品)采購、領用行為。
三、職責
1、本制度所規(guī)定范圍內(nèi)的物資采購和領用發(fā)放由公司行政部負責統(tǒng)一管理。
2、財務部負責對物資采購價格的審核及費用的控制。 3、公司所屬各管理項目應嚴格按照本制度要求實施物資(物品)的申購、領用。
四、程序 1、采購計劃
(1)公司各職能部門或所屬管理項目，應于每月5日前將當月所需購置(領用)的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后，由公司行政部進行采購。
(2)公司行政部應于每月8日前將各職能部門或項目的采購計劃匯總后，按采購物資的輕重緩急、價值大小，按照質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務完善為原則進行市場詢價，實行貨比三家。
(3)行政部在確定物資采購價格后，應報財務部進行價格核定后，報總經(jīng)理室審批、執(zhí)行。
2、物資采購
(1)行政部采購人員或其指定的相關人員應嚴格按照審批的采購計劃進行采購。
(2)臨時急用的物資采購，須由職能部門或管理項目負責人根據(jù)具體情況，在征得公司副總經(jīng)理批準后，由行政部或有關人員進行采購。當月急用物品的購置，需列入下月采購計劃，同時作相應說明。
(3)采購物資到貨后，公司行政部或相關管理項目人員應認真地按照采購計劃和送貨清單對物資(包括隨貨的資料配件)進行核對驗收，無誤后方可簽收。對由銷售單位(或生產(chǎn)廠家)負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，并試運行正常后方可簽字確認。
(4)采購物資驗收后，行政部應根據(jù)貨物清單按品種做好物資的入庫手續(xù)，建立庫存物資臺帳。
(5)財務部應憑購物正式發(fā)票和入庫單及總經(jīng)理簽批方可予以報銷入帳(報銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行)。
在辦理報銷手續(xù)時，應提供經(jīng)相關領導簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷單時，按財務管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。
3、物資的領用發(fā)放
(1)所有物資應由有關職能部門或管理項目向行政部統(tǒng)一領用。
(2)所有固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領用，必須有領用部門或項目負責人簽字認可，行政部方可發(fā)放。
(3)行政部應負責做好物品的庫存、領用和發(fā)放臺帳，并做到帳物相符。
(4)財務部負責對行政部物資庫存、領用和發(fā)放情況及相關臺帳進行監(jiān)督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點，并填制盤點表。
4、公司所屬管理項目根據(jù)項目管理合同(協(xié)議)的條款約定，由甲方支付物品采購費用的，相關物品的采購及報銷由項目負責人執(zhí)行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人承擔相關責任。
附：《物品計劃表》;
錦軒物業(yè)物品計劃表
部門名稱： 年 月 日
公司采購方案篇十一
2、通過采購活動，對運營系統(tǒng)提供原材料、零部件和輔料的支持，以優(yōu)質(zhì)、高效服務于生產(chǎn)環(huán)節(jié)，為生產(chǎn)環(huán)節(jié)保證其生產(chǎn)物料的優(yōu)質(zhì)供應。
1、采購議價活動和供應商的選擇，確保生產(chǎn)物料供應的物美價廉；
3、采購物料進倉時間的跟進與管控，確保生產(chǎn)物料的準時供應；
4、采購物料的品質(zhì)跟進與管控，確保生產(chǎn)物料的品質(zhì)；
6、新物料的打樣跟進，確保新物料的打樣準時，從物料供應方面保證新項目的推行進度；
7、維系優(yōu)質(zhì)供應商的合作關系。
2、物料未能準時入倉，直接影響生產(chǎn)上線，pc不得不調(diào)整生產(chǎn)計劃，影響客戶交期；
3、因物料品質(zhì)異常導致生產(chǎn)異常工時；
4、異常物料未能及時處理，影響工單、訂單結尾，以及庫存的增加。
1、采購costdown：（此指標為指標庫中的關鍵效益指標）
計算公式：（sum（議價后單價-議價前單價）*議價后采購量）/當期采購總金額；
數(shù)據(jù)采集：erp，通過操作采購單的erp賬號從erp中抓取該賬號當期的操作記錄，并判斷其采購料號的當期與基期的單價差異，并計算出差異金額，乘以當期采購量，即為該賬號采購此物料的costdown金額。
目標設定：一般制造型企業(yè)，在年度經(jīng)營目標中會有全面costdown目標，其中就有制造成本的costdown比例，以此分解會產(chǎn)出原材料、人工、制費、品質(zhì)失敗等項目的costdown比例，其中的原材料costdown比例就是此處采購的costdown目標。一般不僅僅是直接采購降價，其中也包含一些costdown項目。
若沒有制定其經(jīng)營costdown目標，也只能以costdown比例的歷史數(shù)據(jù)來修訂，根據(jù)企業(yè)的發(fā)展階段和產(chǎn)品的發(fā)展階段以及當期的市場訂單量，企業(yè)的發(fā)展階段成熟穩(wěn)定或成熟的產(chǎn)品其costdown比例可略低于以往的比例，畢竟采購costdown是有限的；反之，則高于以往的比例。此方法易于操作，但對市場預測、產(chǎn)品變化以及采購市場的變化應對不及時。所以在日常操作中，必須根據(jù)實際的情況，根據(jù)市場變化或新項目、新產(chǎn)品的導入及時調(diào)整costdown目標。
b、戰(zhàn)略采購活動不予計算其崗位或部門的costdown金額；
c、賣方市場物料不予考核其采購costdown指標；
d、負責不同物料的采購人員，只設定物料別的costdown目標，根據(jù)其采購類別加權計算其考核得分。
2、異常采購損失比例：
指標定義：因采購人員的工作缺失，未及時與供應商下達采購計劃或未做好供應商的產(chǎn)能評估和品質(zhì)評估，導致不得不進行高于市場價格的單價進行采購，所造成的采購成本上升。此指標屬于缺失項。
計算公式：（sum（議價后單價-議價前單價）*議價后采購量）/當期采購總金額；
目標設定：此類指標可作缺失項，出現(xiàn)為零分，未出現(xiàn)不扣分；
注意事項：異常采購原因的歸屬判定。
3、付款周期協(xié)商達成，
目標設定：根據(jù)不同的物料別，向后延遲一定的付款周期；
注意事項：根據(jù)實際情況，制定各物料別的標準付款周期，并錄入erp系統(tǒng)。
4、iqc批次合格率，
指標定義：反應采購物料品質(zhì)狀況；
計算公式：當期采購ok批次/當期采購總批次；
數(shù)據(jù)采集：erp，通過操作采購單的erp賬號從erp中抓取該賬號當期的操作記錄，并判斷其當期采購料號的品質(zhì)狀況是ok還是ng及異常處理狀況是批退、分選、還是特采。
目標設定：可按公司的年度品質(zhì)目標設定，或參考其近一年的歷史值設定。
注意事項：其目標的設定，勿以其采購物料總的合格批次來定，最好設定各類的物料的合格率目標，利用比例加權的方法計算其考核得分，這樣操作偏于各類物料的品質(zhì)管控和提升；當天交付的不同采購單的同料號物料，是以一批計算還是以多批計算，在試行前必須定義清楚。
5、進料交期達成率，
指標定義：反映采購物料的準時交付狀況；
計算公式：當期準時交付批數(shù)/當期應交付總批次，此計算相對較嚴格，部分物料其采購單的尾數(shù)處理會有一定的周期；或以應交付的數(shù)量計算，其計算比較合情合理。
數(shù)據(jù)采集：erp，通過操作采購單的erp賬號從erp中抓取該賬號當期的操作記錄，并判斷其當期采購料號的進倉日期是否在應交日期之前，并設定判定欄位。
目標設定：可按公司的年度品質(zhì)目標設定，或參考其近一年的歷史值設定。
注意事項：應交日的確定，可以企業(yè)所規(guī)定的各類物料的交付周期直接在系統(tǒng)設定，但在實際操作中，客戶在下達訂單后，可能還有一些要求作調(diào)整，此為客戶原因?qū)е掠唵握{(diào)整，此時，需根據(jù)客戶確定的最終需求，重新審核起始日期，重新確定應交日。
6、異常物料處理及時率，
指標定義：反映采購人員對各類異常來料的處理及時狀況；
計算公式：（當期應處理不良批次-當期未處理不良批次）/當期應處理不良批次；
數(shù)據(jù)采集：由倉庫統(tǒng)計其數(shù)據(jù)；
目標設定：或參考其近一年的歷史值設定；
注意事項：在考核試行前，需與采購人員約定各類物料異常處理的周期。
7、新物料打樣缺失。
指標定義：反映采購人員對新物料打樣的及時狀況和品質(zhì)狀況；
目標設定：無新物料打樣缺失；
注意事項：在考核試行前，需與采購人員約定各類物料打樣的周期。
公司采購方案篇十二
1、投標人必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊并合法經(jīng)營的獨立法人。
2、投標人三年內(nèi)無違法違規(guī)行為，必須有良好的商業(yè)信譽、完善的售后服務能力和相應的質(zhì)量保證措施，包括擁有相應的設備和人員。
3、投標人必須有金屬家俱（或教具）學生課桌椅、實驗桌椅生產(chǎn)管理體系認證證書。
4、投標人注冊資金需50萬元以上。
1、投標企業(yè)稅務營業(yè)和工商營業(yè)執(zhí)照復印件。
2、投標企業(yè)金屬家俱（或教具）學生課桌椅、實驗桌椅生產(chǎn)管理體系認證證書。
3、投標企業(yè)近二年內(nèi)生產(chǎn)學生升降課桌椅縣級以上質(zhì)量監(jiān)督所質(zhì)量監(jiān)測報告。
4、售后服務及質(zhì)量保證承諾書。
5、如投標人非企業(yè)法人應要有企業(yè)法人簽名的委托書和法人身份證復印件。
6、報價表
1．配置清單
品名
項目校數(shù)量
規(guī)格型號
技術要求
學生升降課桌椅
建西小學50套
大歷小學70套
高陽小學90套
城關小學150套
合計：360套
1、桌高77cm，桌面板長、寬、厚）
60×40×15mm
2、椅高38 cm，椅面板（長、寬、厚）
34×24×15 mm
3．式樣和規(guī)格得見附圖和樣品。
1、桌面板為精心板料多層板。
2、椅面板為精心板料多層板。
3、桌子大腿片厚度1.2 mm
檔板厚度0.7 mm
腳管柱48×20×1.2 mm
桌子橫梁460×40×20 mm
4、椅子小腿片厚度1 mm
腳管柱48×22×1.2 mm
椅子橫梁250×40×20 mm
5、桌椅腳底安裝橡膠套，要緊不易丟失。
6、所有螺絲應防松螺絲。
7．桌身采用鋼板噴塑，腳管及支柱采用方管噴塑精加工。
2、報價表
品名
規(guī)格型號
數(shù)量
單價元/套
報價
學生升降課桌椅
見配置清單
360套
小寫：
大寫：
由縣政府采購辦、政府采購中心、教育局組成評標小組。在縣紀委監(jiān)督下對投標人和投標文件按招標文件要求進行審核，在投標文件審核合格情況下，以報價表中大寫金額的報價最低者中標。
1、參與投標方提供的產(chǎn)品應符合國家標準，行業(yè)標準及保障人身體健康，人身財產(chǎn)安全的要求。
2、參與投標方中標后提供的貨物（含零部件）必須是經(jīng)檢驗合格，全新原裝的產(chǎn)品。
3、參與投標方中標后所供設備應二年免費保修，終身維修，保修期內(nèi)設備有任何損壞（人為原因除外），中標方均需要免費維修或更換配件，不得收取任何費用；如因人為原因損壞或保修期過后需要維修，只應收取成本費。
4、招標方在使用設備時出現(xiàn)問題，中標方應在接到通知后2小時內(nèi)響應，24小時內(nèi)派出專業(yè)技術人員維修。
5、中標方提供的貨物應滿足招標配置清單中規(guī)格型號及技術要求，免費提供貨物運輸、安裝、調(diào)試技術指導。
6、中標方應在中標之日起三日內(nèi)與項目校簽訂購銷合同，在合同簽訂之日起二十日內(nèi)供貨到各項目校。
7、貨物驗收：中標方提供貨物由教育局與項目校按配置清單要求共同驗收。
1、中標方于交貨期，明確表示或者以自己的行為表明不供貨的，中標方應向招標方償付中標金額5%的違約金。該款項從履約保證金支付。
2、中標方延期交付使用的，中標方應向招標方支付每日人民幣伍佰元違約金。超過延期交貨期限七天，招標方有權單方終止合同不予接受貨物。
3、中標方所供貨物的規(guī)格型號、質(zhì)量不符合招標配置清單要求的，招標方有權要求中標方限期更換。同時中標方應向招標方支付每日人民幣伍佰元的延期交貨違約金。
1、中標方在貨物驗收合格后，持中標通知書、合同書、驗收報告、銷貨發(fā)票與項目校辦理貨款結算手續(xù)。
2、各項目校在貨物驗收之日起十個工作日內(nèi)支付貨物款90%，余10%作為貨物質(zhì)量保證金一年后付清。
公司采購方案篇十三
為確保對影響采購質(zhì)量的關鍵環(huán)節(jié)實施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設和管理的需要,特制定本程序。
適用于公司在工程建設和生產(chǎn)準備過程中的所有產(chǎn)品或服務的采購控制。
3.1采購管理實行業(yè)務管理原則和法律歸口管理的原則。
3.2總經(jīng)理負責領導公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責領導公司的采購管理。
3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。
4.1.1物資部負責與設備、材料等有關的采購管理工作,包括:
設備、原輔材料;
生產(chǎn)性低值易耗品;
非標設備加工承攬;
貨物倉儲保管;
貨物運輸;
貨物保險;
行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。
4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關的采購管理工作,包括:
人員聘用;
培訓;
法律咨詢;
審計事務;
廣告、宣傳;
后勤管理;
綠化維護;
行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。
4.1.3計劃部負責與工程建設有關的勞務采購的采購管理工作,包括:
建設工程(包括勘測設計、建筑安裝工程等);
工程監(jiān)理;
技術引進;
工程設備安裝調(diào)試;
技術咨詢、評估監(jiān)測及科學試驗;
財產(chǎn)保險;
財產(chǎn)租賃;
其他與工程建設有關的采購。
4.2采購的申請
4.2.1工程項目(勞務)采購的申請
由工程項目涉及業(yè)務管理部門填寫《工程項目(勞務)采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領導批準后備案并進行采購管理工作。
4.2.2物資采購申請
4.2.2.1工程用物資的采購申請
由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(yè)(包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專業(yè))負責人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)經(jīng)批準采購申請的工程實際需要提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。
4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請
由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)工程預算以及年度預算提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。
4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請
由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。
4.2.3培訓采購申請
由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后,由綜合管理部組織采購。
4.2.4其他采購申請
由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領導批準,由采購主要管理部門組織采購。
4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立
4.3.1各管理部門應建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應根據(jù)以下信息確定:
供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;
供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;
供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;
公司專業(yè)技術人員的推薦;
承辦部門在市場上了解、收資的信息。
4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門負責組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進行調(diào)查,進行資質(zhì)審查。
4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應包括:
主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照;
履約信用:重合同、守信用,無違約事實,現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。
4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關部門會簽后,并報分管副總經(jīng)理批準后,納入合格供方名錄。
4.3.5相關職能部門應每年定期對合格供方名錄進行復評。
4.4勞務、物資及服務的采購管理
4.4.1申請經(jīng)公司領導批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內(nèi)的采購管理。
4.4.2采購的標的金額按以下管理內(nèi)容進行管理:
4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領導或授權人確定供方后實施采購。
4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領導小組確定投標方,在招標領導小組的領導下,由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標,確定供方后實施采購。
4.5招標管理
4.5.1公司依法成立公司招標領導小組、招標工作小組。
4.5.2公司招標領導小組是公司招標的最高決策機構,決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。
4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。
4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實施細則》執(zhí)行。
4.6合同管理
4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內(nèi)的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。
4.7采購產(chǎn)品的驗證
4.7.1勞務采購的驗證
產(chǎn)品交付前,按《工程驗收管理規(guī)定》進行驗收,并根據(jù)相關供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務進行勞務和服務采購的驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。
4.7.2物資采購的驗證
產(chǎn)品交付時,物資部按《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進行驗證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查,進行產(chǎn)品驗證,問卷調(diào)查可作為合格供方復評的輸入。
4.7.3服務采購的驗證
綜合管理部根據(jù)服務采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務相關供方的服務態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息,實施驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。
4.8對供方采購勞務、服務及物資的管理
4.8.2公司對勞務供方擬選擇的勞務分供方有否決權,重大分包合同招標應邀請公司參加,勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報計劃部備案。
《培訓控制程序》
《合同管理辦法》
《工程招標管理實施細則》
《物資招標管理實施細則》
《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》
《工程驗收管理規(guī)定》
《工程項目(勞務)采購申請表》
《物資采購申請表》
附錄a流程圖
附錄b《工程項目(勞務)采購申請表》
附錄c《物資采購申請表》
附錄a
(資料性附錄)
流程圖
a.1合格供方名錄建立流程圖
a.2
使用部門采購申請
采購管理控制流程圖
附錄b
(規(guī)范性附錄)
工程項目(勞務)采購申請表
附錄c
(規(guī)范性附錄)
公司采購方案篇十四
一、采購員在采購材料和物質(zhì)前要遵循“貨比三家，性價比最優(yōu)”的原則，采購物美價廉的材料。
二、采購員不得在采購過程中違規(guī)操作(拿回扣，暗箱操作)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當月工資和全年獎金，情節(jié)嚴重者予以開除。
三、采購員所購買的所有原材料本著“以質(zhì)為命，以誠為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重處罰。
四、采購人員應隨時了解原材料的需求、供給、價格，以確保公司生產(chǎn)所需，控制降低采購成本。
五、公司所有的材料采購必須先以書面形式提交采購計劃，填寫采購通知單，財務簽字確認交總經(jīng)理簽字后方可采購。
六、公司所有采購付款必須先以書面形式上報，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，在交由財務簽字方可付款。
七、每月月末必須把采購報表交由總經(jīng)理審核，報表內(nèi)容包括(采購的物質(zhì)材料、數(shù)量、單價、總價，目前所欠的款項等)。
八、采購部門所采購的任何東西必須要供應商本單位的原始依據(jù)，交由財務做賬，以確定月末財務與采購部門賬賬相符。
九、采購的付款方式，原則上采取轉帳方式，盡量避免用現(xiàn)金購買。
十、若采購中用現(xiàn)金購買的物品，必須三天之內(nèi)報帳并清帳。
十一、采購人員所采購的物質(zhì)材料，若數(shù)量、金額等與實際不相符，造成的損失由采購人員自行負責。
十二、采購人員為了熟練掌握各項指標，應逐步的以書面形式建立適合我公司生產(chǎn)所需要采購材料的各項指標，從而制定相應的產(chǎn)品材料采購標準，形成文件，交于辦公室歸檔。
十三、采購員所采購的原材料單價、廠家不得向不相關的部門、人員透露，原則上只能財務和總經(jīng)理知道，否則視為泄露公司機密處理。
十四、采購部門人員不得向其它廠家提供采購的相關信息，否則視為泄露公司機密處置。
十五、采購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補助。
公司采購方案篇十五
為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物質(zhì)采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。
1、申購的定義
2、申購單的要素
完整的申購單應包括以下內(nèi)容。
2.1申購部門
2.2申購物品所屬項目
2.3申購的用途
2.4申購物品的品名
2.5申購物品的數(shù)量
2.6申購物品的規(guī)格
2.7申購物品需求時間
2.8申購物品的單位
2.9申購如有特殊需要填寫在備注一瀾
2.10申購填寫人及所在的部門
2.11申請部門主管審核
2.12公司總經(jīng)理審核
3申購單及其提報規(guī)定
3.1申購單應按照要素填寫完整，清晰，由公司領導審核批準后報采購部門。
3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領導不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續(xù)后補上。
3.3申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部
1．申購單位的接收要素
1.1采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整，清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領導審批。
1.2接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。
1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。
1.4對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應及時通知申購部門
2.申購單的分發(fā)規(guī)定
2.1對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理。
2.2對于緊急申購項目應優(yōu)先處理。
2.3無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門
2.4重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
3、采購周期的規(guī)定
3.3采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明相關原因
3.4遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略
3.1詢價請認真審閱申購單的品名，規(guī)格，數(shù)理，名稱，單位，了解技術要求，遇到問題應及時與申購部門溝通。
3.2屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應該整理歸類集中采購
3.3對于緊急申購項目應優(yōu)先處理
3.4所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中價機構詢價。
3.6在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
4.1對供應商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認. 4.2對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價的綜合條件更加突出。
4.3收到各供應商報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中的價格
4.4重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應商的各方面實力。
4.5 參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判
5.1比價，議價匯總前應匯報公司相關領導，征得周意后方可匯總。
5.2比價，議價結果未通過公司領導審核，應進行修改或重新處理。
1、合同
6.1.1合同正文應包含的要素
6.1.2合同名稱，合同編號，簽訂地點
6.1.3采購物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價，總價及合同總額
6.1.4包裝要求
6.1.5合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應說明
6.1.6質(zhì)量要求及規(guī)范
6.1.7要求交貨日期
6.1.8付款方式
6.1.9違約責任和解決糾紛的辦法。
6.1.10雙方公司信息
6.2合同簽訂及其規(guī)定
6.2.1如涉及到技術問題及公司機密的注意保密責任
6.2.3質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品的保期。
6.2.4詳細約定發(fā)票的提供時間及要求
6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式，如機器設備類合同一般應分先付30%貨款，貨到檢查ok后再付60%貨款，尾款10%在三個月內(nèi)付清。
6.2.6與初交合作的供應商合作時，應少付預付或不付預付款
6.2.7違約責任一定要詳細具體
6.2.8合同簽定應按照附圖二的格式進行。
6.2.9合同審查后應由公司領導簽字加蓋合同公章方可生效。
6.2.10合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。
1、付款及合同執(zhí)行
7.1.1按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款
7.1.2按照供應商規(guī)定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作
7.1.3填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務部，附圖三。
2、合同執(zhí)行
7.2.1已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導。
7.2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間應及時掌握合作單位對合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時履行。
7.2.3合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。
1 、驗貨
8.1.1供應商已經(jīng)履行完畢的合同采購部應及時通知品質(zhì)部門進行驗收
8.1.2對于不同類型的合同物資驗收標準參照公司品質(zhì)部的相關規(guī)定執(zhí)行
8.1.3達到質(zhì)檢部報驗條件的合同物資應在第一時間報請品質(zhì)部門進行質(zhì)檢與驗收。
8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗范圍之內(nèi)。
2、入庫
8.2.1公司所有的生產(chǎn)材料，設備入庫前均應通知品質(zhì)部門檢驗或驗收
8.2.2合同標的物在運達公司后采購部應及時通知申購部門及時按排卸貨與搬運
8.2.3品質(zhì)部未及時檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質(zhì)部門已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品倉庫應及時入庫并出具入庫清單。
公司采購方案篇十六
一、 目的。
為了順利開展校辦物流公司業(yè)務，本小組經(jīng)過商議討論，為公司采購所需要的辦公用品，為了提高設備采購管理的切實可靠性，特制定出此套方案并自籌資金實施購買行為。
二 、采購實施地點
在校園及周邊地區(qū)尋找供應商并選擇供應商統(tǒng)一進行采購。
三 、 采購時間
20xx年 9月24日下午
四 、費用預算測算
采購應有計劃，避免盲目性，應對辦公設備計劃進行預算測算，看是否超出部門預算。計劃單（下表）。
五、采購要求：
本次采購，確定供應商后采用現(xiàn)貨采購及預訂租用的方法，現(xiàn)為本次提出以下要求：
1、選定的供應商必須具備信譽良好，產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)的要求。
2、采購人員務必選定恰當?shù)囊?guī)格產(chǎn)品確保質(zhì)量及要求。
六、確定供應商范圍
king 、心意屋、新河超市、國惠超市。
七、采購實施
在確定的供應商范圍中尋找符合規(guī)格要求的物品，并根據(jù)預算價格表進行對比，選購價格合理的物品。根據(jù)采購中實際情況，對于高于預算價格或不符合規(guī)格等原因而導致難以進行進一步采購的，適當調(diào)整和改進采購方案，從備選物品中選購合理物品，確定最終供應商與采購方案，采購所需物品。
八、采購物品的復核與交接。
對采購物品進行檢查、核實與核對，確定符合最終方案要求后，交給隨購的監(jiān)督小組組員，完成采購。
公司采購方案篇十七
企業(yè)在不斷探索物資采購的最優(yōu)管理模式中，針對采購性質(zhì)、對象、價值等方面，其使用的策略是不同的。如何最大限度地滿足企業(yè)的各種需要是對erp軟件適應性提出的挑戰(zhàn)。
首先我們要明確企業(yè)物資采購的對象有三種：生產(chǎn)所必需的直接原材料和零部件；維持生產(chǎn)活動持續(xù)進行的輔助間接物料（包括備品備件、計量器具、檢測設備等）；維持企業(yè)運作所需的行政性日常用品。通常把第一種隨著產(chǎn)品轉移的物料稱為生產(chǎn)用物料，其特點是：供應商相對固定，價格穩(wěn)定，相對定期定量，數(shù)量大。把后兩種為組織生產(chǎn)服務的物料稱為間接物料，其特點是：供應商不定，價格波動大，不定期不定量，數(shù)量相對要小。
在企業(yè)物資采購活動中，根據(jù)采購物資的價值、采購周期、供應商類型等不同的因素，所采用的采購、供應策略是不同的，目的是利用最小的采購成本，采購到保質(zhì)保量的物資，以保證生產(chǎn)的所需。
1、從價值的角度考慮
可以有高、中、低三種。這三種物資對庫存資金占用的影響是不同的，因此采用的采購策略不能完全一樣。
高價值的物資：一旦出現(xiàn)積壓，對庫存資金的占用就會增大，影響流動資金的使用，一般采用按需訂貨的原則。
中價值的物資：從降低每次采購成本考慮，采用最小批量的原則；在制定最小批量時，要考慮均衡生產(chǎn)時的常規(guī)消耗量。
低價值的物資：由于該物資的存儲對庫存占用資金的影響不大，采用固定批量或者經(jīng)濟批量原則；批量的大小要考慮物資消耗的速度和采購成本之間的平衡。
2、從采購周期的長短考慮
由于采購物資在市場上的供應量不盡相同或者是進口零部件，造成了采購周期相差較大，甚至只有年度1或2次訂貨的現(xiàn)象。那么采購周期長的物料，通過年度生產(chǎn)計劃對物料的總體需求，采用預測方式進行采購；采購周期短的物料，可以根據(jù)mrp的采購需求計劃進行指導采購。
3、從供應商的角度考慮
物資采購過程中面對供應商大的分類有兩種，就是固定的和臨時的。固定供應商物資占企業(yè)采購物資的絕大多數(shù)，是保證生產(chǎn)供應、降低采購成本重要的因素。根據(jù)供應物資的使用性質(zhì)和生產(chǎn)組織形式，可以通過兩種方式進行采購。以協(xié)議的方式簽訂年度的總訂貨量和單價，隨時發(fā)出供貨指令進行供貨；以明確的訂單進行階段性的供貨。臨時供應商的物資采購主要來源于新產(chǎn)品設計、生產(chǎn)急需、設備維護等。特點是數(shù)量小、重復性小。一般采用合同或者現(xiàn)金方式、直接批量進行采購。進入討論組討論。
根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的系列和種類的差異程度，所涉及到的原材料和零部件從適應性上講，可以分成通用物資和專用物資。通用物資可以在多個產(chǎn)品上得到使用，造成積壓的可能性不大，可以采用批量采購政策（批量的大小要平衡該物料消耗的速度、采購成本、價值、采購周期等；批量政策可以根據(jù)物料性質(zhì)細分：最小批量、最大批量、周期批量、固定批量等）；專用物資是在個別產(chǎn)品上專用，計劃不好將造成庫存積壓，一般按訂單需求量進行采購。如果該專用物資與生產(chǎn)批次相關，并對安全性能做破壞性實驗時，訂單的需求量要考慮實驗破壞量，也就是質(zhì)量保證的批次獨立需求。
4、從需求來源考慮
對于價值低和通用的物資是以庫存儲備水平作采購依據(jù)，與階段性生產(chǎn)產(chǎn)品無關，一般采用訂貨點，以合同方式進行采購；大部分物資與生產(chǎn)產(chǎn)品有關，來源于生產(chǎn)計劃的相關需求，一般采用標準的mrp算法進行需求的核算，以合同方式進行采購；大批量的重復生產(chǎn)方式，對物資的需求是快節(jié)奏的，一般是固定供應商，通過協(xié)議進行約束，日常供貨通過訂單指令進行，直接送到生產(chǎn)現(xiàn)場，實現(xiàn)零庫存生產(chǎn)。在上述三種情況外，還包括一種人為決策的實際需求，這種需求是根據(jù)具體的事件或者是定期的預計消耗產(chǎn)生的需求，一般采用臨時和現(xiàn)金采購的方式進行。
5、從物資屬性考慮
在采購物資中，由于其屬性的不同對采購策略也存在一定的影響。具有實效性的物資，將根據(jù)消耗的速度和失效期限確定采購數(shù)量；具有危險性的易燃易爆物資，一般采用最大儲備量進行分批采購限制；體積大或者是存儲實體受限制的物資，按照直接批量會影響庫存的存放，一般采用最大儲備量進行分批采購限制。
通過上述物資采購策略的分析，我們會看到針對不同的方面其采購策略是不同的，是受多方面因素制約的，不只是一個指標因素決定的。
在模型建立的過程中，應該從兩個方面進行考慮，一個是采購計劃編制影響的因素，它是解決各種物資采購形式中的采購計劃數(shù)量問題。其次是對物資采購策略的有效控制和如何從采購計劃變成采購合同或者是訂單。
影響采購計劃編制的關鍵因素
采購周期：
對需要進行周期性采購的物資進行歸類，并制定相關的采購周期（周、旬、月、季、半年、年、自定義）、間隔時間。
計劃方式：
定義各種采購物資的計劃編制方式（周期預測、訂貨點、mrp、jit直供）。
訂貨點：
定義使用訂貨點方法進行采購的訂貨點數(shù)值。
批量政策：
定義各種采購物資的批量政策（最小批量、最大批量、固定批量、周期批量、固定周期批量、經(jīng)濟批量、直接批量、最大儲備量）。
批量值：
如果采用的是非直接批量，定義相關批量政策的數(shù)值或者是批量限制值。
分批原則：
如果采用任務分批，要定義分批的原則，兩批任務的間隔時間。
取整倍數(shù)：
對于必須按照一定的批量單位或整數(shù)進行采購的物資，定義其采購的數(shù)量原則（按打、箱等）。
批破壞量：
定義需要進行破壞性檢驗的計劃補充量。
加強控制和計劃轉訂單的關鍵因素
供應商分類：
從物資供應的角度，將其分成固定和非固定兩種，只有固定供應商才有可能進行合同的自動生成。
供應商物資：
分配固定供應商能夠及時供應的物資，為實現(xiàn)計劃到訂單的轉換作準備。
abc分類：
定義物資的abc分類，有效地控制在制定采購政策時，是否違背了相應的采購策略。
物料屬性：
定義其需要進行分類監(jiān)控的屬性數(shù)據(jù)（包括：有效性、危險性、受限制性、一般性等）
只有了解不同企業(yè)對物資供應的需求，合理地設置影響因素和應用對象，才能建立一個完整的計算機應用實現(xiàn)模型，模型建立中要充分考慮系統(tǒng)間的集成性，這樣的應用系統(tǒng)才能更大程度地適應企業(yè)實際需要。同時，作為項目的實施同樣是重要的。作為企業(yè)應用，要把握先定性后定量的原則。在定量的過程中，要參考“生產(chǎn)產(chǎn)量、定額、采購周期、采購成本、消耗速度、庫存空間、有效時限等因素。
年月物資采購計劃年月日
比例：1：1表格一式三聯(lián)，一聯(lián)總經(jīng)理，一聯(lián)財務部經(jīng)理，一聯(lián)采購
公司采購方案篇十八
建設工程已進入裝修及安裝工程階段；根據(jù)合同約定需對約定的材料進行詢價，為使詢價工作有序開展且不制約工程的正常進程，特提出如下詢價意見：
一、詢價原則：
1.按施工方上報的品牌、型號、規(guī)格進行詢價；
2.公平、公正合理的市場價；
3.按規(guī)定計取采保等相關費用；
二、詢價方案：
方案一：施工方先將需詢材料名稱、規(guī)格及材料價格，遞送至監(jiān)理、業(yè)主、事中審計，然后由業(yè)主方及時安排各單位的相關人員到市場對所報材料詢價，最后由業(yè)主組織各單位根據(jù)詢價情況與施工方在詢價會上友好協(xié)商確定材料價格。
方案三：由監(jiān)理單位、業(yè)主單位、事中審計單位確定材料品質(zhì)及門市地點、廠家，最后根據(jù)詢價原則給施工方確定材料結果。
20xx年3月27日
公司采購方案篇一
我們是誰？
博奧廣告，成立于2005年，是一家致力于以創(chuàng)新精神與非凡創(chuàng)造力為客戶塑造品牌個性、打造品牌核心競爭力的專業(yè)廣告公司。
博奧廣告自創(chuàng)立始，一直堅持創(chuàng)新理念，追求卓越，深耕于本土設計領域。憑借謙卑、務實的事業(yè)心態(tài)，專業(yè)、精細的工作方法，以獨創(chuàng)的設計思維，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務。
博奧廣告有強大的設計、策劃陣容，其設計總監(jiān)來自于國內(nèi)頂尖設計公司，曾為中國移動、中國電信、tcl、三星、德賽等國內(nèi)知名企業(yè)提供設計支持。
博奧廣告與每一位客戶的合作，都成為了我們博奧人貼近市場，提煉精粹，找到最佳解決方案，完成品牌升華以及推動銷售驟升的過程。
博奧廣告信奉設計創(chuàng)意領袖哲學，博奧廣告篤信設計令品牌完成質(zhì)變。我們能做什么？
代理各類媒體、戶外廣告、路牌廣告發(fā)布業(yè)務??
我們怎么做？
創(chuàng)新設計·創(chuàng)意為王
*設計，不是簡單的做品牌、產(chǎn)品信息元素的加法。設計，是深入挖掘品牌、產(chǎn)品核心價值的具象表現(xiàn)。
*設計，忌隨波逐流，忌僵化思維模式。
*創(chuàng)新，是設計的靈魂。有創(chuàng)意的設計，是偉大的設計，是最能激發(fā)目標顧客產(chǎn)生共鳴的設計，是博奧廣告恒久不變的追求。
運籌帷幄·系統(tǒng)執(zhí)行
*運籌于帷幄，不是固步自封，不是甘作井底之蛙。運籌于帷幄，是博奧廣告在歷經(jīng)系統(tǒng)、全面的分析、調(diào)研，了解品牌、產(chǎn)品后，運用獨到、犀利且領先的視角，提煉品牌、產(chǎn)品核心價值的過程。
發(fā)出持續(xù)、歷久彌新的力量。
*博奧廣告努力踐行品牌、產(chǎn)品價值，無論它是一張名片，一份傳單，抑或是一張海報，一本畫冊，我們都力求至臻完美，這就是博奧一貫做事的風格，也是許多客戶選擇我們的重要原因。
深耕本土·行業(yè)領先
*深耕本土，利用對本土細致、全面、系統(tǒng)的了解，服務于本土企業(yè)。*博奧廣告從事的事業(yè)，是通過創(chuàng)新、創(chuàng)造來改變企業(yè)，助力企業(yè)的發(fā)展。*我們深知，客戶找到我們，是希望借助我們的創(chuàng)造力，提升其競爭力。
*行業(yè)領先，不是無自知之明，而是出于對博奧廣告專業(yè)的自信以及對創(chuàng)新設計的執(zhí)著與專注。
我們?yōu)楹芜@么做？
關于作品
*原創(chuàng)百分百，是我們對客戶的承諾，亦是我們?yōu)榭蛻魳淞⑵放撇町惢睦?，這是博奧廣告有別于平庸者的不平凡之處。
*思想決定出路。我們一直提倡做有思想的作品，讓客戶的產(chǎn)品、服務通過博奧廣告的具象表現(xiàn)，形成品牌獨有競爭優(yōu)勢。
*提綱挈領，化繁為簡。在信息爆炸時代，目標顧客已經(jīng)在有意識地選擇、接收廣告信息。博奧廣告深入分析顧客群體特征，為客戶找準品牌定位，提煉產(chǎn)品、服務賣點。
*實踐與實效的最佳結合。在現(xiàn)行的廣告運作體系中，有總量不小的廣告費用是不產(chǎn)生任何作用的。博奧廣告從客戶角度出發(fā)，以令廣告投放產(chǎn)生實效為宗旨，全程跟進，策略實施，為客戶節(jié)省每一分可以省下的開支。
*只有更好，沒有最好。在博奧人的字典里，沒有最好這個詞。博奧人對于能創(chuàng)造價值的創(chuàng)意的追求，有時會歇斯底里，有時會緊張兮兮，但我們從不會因吝惜腦力而不作努力。
關于客戶
*博奧將客戶的品牌看成是自己的孩子，精心地去培養(yǎng)、愛護。
*博奧視客戶為良師益友，我們在服務客戶的同時，也在為客戶開拓利益增長空間。
關于合作
*博奧廣告堅信：廣告主與廣告公司的關系，不應僅局限在對利益的追求層面上，而應共同肩負起對品牌的一份責任與使命。
*博奧廣告對于合作的理解：幫助客戶實現(xiàn)價值的同時，讓自己取得合理的收益。*合作，先“合”而后“作”。博奧廣告固執(zhí)地認為，只有在完全了解客戶，并取得客戶的信任和支持后，我們才開始考慮如何開展工作。這個過程并非是我們謹小慎微，而是基于我們對合作的一貫態(tài)度。
*同舟共濟，利益共同體。做品牌，不是一朝一夕的事情。品牌優(yōu)勢的形成，是一個長期積淀的過程。博奧廣告追求建立長久、持續(xù)的合作關系，與客戶結成利益共同體。
*相信您的選擇，因為我們和您一樣渴望獲得成功。
我們的優(yōu)勢
策略領先
*在凝煉創(chuàng)意之前，整合傳播策略早已啟動。我們深切了解，唯有磨礪出精準的策略，才能讓優(yōu)秀的產(chǎn)品盡展?jié)撡|(zhì)，因此，我們極盡判斷、調(diào)研、計算、權衡之能事，精研品牌個性，洞察消費者的認知與行為，分析消費者與品牌之間的關聯(lián)性，提出行之有效的解決方案，整合品牌價值鏈的各個環(huán)節(jié)，協(xié)助客戶建立品牌長期價值，達成銷售目標。
創(chuàng)新傳播
*傳播的最大挑戰(zhàn)在于創(chuàng)造獨一無二的解決方案，而非桎梏于經(jīng)驗的窠臼。洞悉事物背后掩藏的光華，只有匠人般的純熟技藝，還遠遠不夠，只有真正具有洞察力并善于整合資源的人，才具備創(chuàng)新的思考能力——這正是博奧廣告與生俱來的基因。精湛的專業(yè)融合創(chuàng)新的思維力，使博奧廣告不斷鞭策自己突破樊籬，為客戶締造前所未有的解決方案，為客戶贏得明天。
創(chuàng)造實效
*廣告的最終目標就是銷售產(chǎn)品，而品牌正是介于產(chǎn)品與使用者之間的關聯(lián)，我們篤信品牌對銷售所能產(chǎn)生的強大影響力，致力于用脫穎而出的方法、嚴謹?shù)睦硇运季S、精湛的專業(yè)技能及全方位的服務為客戶提供行之有效的解決方案，并矢志不渝地執(zhí)行，完成。這一切使博奧廣告更加嚴苛的對待自己的流程與運營控制，同時更加注重傾聽著客戶的想法，把精深的洞察轉變?yōu)閺娪辛Φ膭?chuàng)意，并能在所有相關渠道完美釋放，我們旨在幫助客戶實現(xiàn)產(chǎn)品銷售增長，更推動品牌卓有成效的成長。
我們的核心競爭力
*創(chuàng)造經(jīng)典，不拘泥傳統(tǒng)的博奧人，奉行以人為本，原創(chuàng)百分百的設計策劃理念，以市場為導向，以超越顧客滿意度為企業(yè)宗旨，以幫助企業(yè)成長和推動企業(yè)發(fā)展為已任，打造成為惠州廣告界明星。
公司采購方案篇二
采購的計劃工作過程開始于從每年的銷售預測、生產(chǎn)預測、總體經(jīng)濟預測中獲得的信息。銷售預測將提供關于材料需求、產(chǎn)品及采購后獲得的服務的總的測量；生產(chǎn)預測將提供關于所需材料、產(chǎn)品、服務的信息；經(jīng)濟預測將提供用于預測價格、工資和其他成本總趨勢的信息。
在許多公司中，不到20%的采購需要占用了超過80%的采購資金。將總的預測分解才特定的計劃，然后為每一個重要的需求制定有效的價格和供應預測。
這一步驟早期是用于原材料及零部件采購的，在預測影響零部件的價格和供應有效性的趨勢時，要考慮到預測的零部件供應行業(yè)的生產(chǎn)周期。
主要需要可以分為相關產(chǎn)品組。對主要現(xiàn)嗎預測的分析模式可應用于相關產(chǎn)品組。
在每個月/季末將每一個項目或相關產(chǎn)品組的數(shù)量及估計資金費用制成圖表，并據(jù)此對采購計劃進行修改，每個采購員對其負責的項目進行分析，他們建立了在計劃期內(nèi)指導其活動的目標，價格可能會因此被進一步修訂.
公司采購方案篇三
愛安德電子（深圳）有限公司（以下簡稱甲方）與 （以下簡稱乙方）經(jīng)充分協(xié)商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本基本合同。
1. 本基本合同規(guī)定了甲乙雙方之間采購交易的基本事項，適用于甲乙雙方之間簽訂的所有個別合同，甲乙雙方應遵守本基本合同和個別合同的約定。本基本合同與個別合同之間產(chǎn)生矛盾時，除非甲乙之間明確表示個別合同優(yōu)先適用外，本基本合同優(yōu)先適用。
2. 個別合同包括但不限于《采購訂單》。
甲乙雙方應在個別合同中注明訂貨日期、標的物的名稱、物料代碼、規(guī)格型號、品番、數(shù)量、交貨日期、交貨地點、到貨檢查及其他交貨條件、采購內(nèi)碼以及貨款金額、單價、付款方式等。依據(jù)實際情況，在雙方協(xié)商的基礎上，可以事先對個別合同的部分內(nèi)容另行規(guī)定。
1. 甲方向乙方下達《采購訂單》，乙方對此予以承諾后該合同成立。乙方不得接受任何非書面形式的訂單。個別合同有規(guī)定的，個別合同優(yōu)先適用。
2. 乙方應于收到《采購訂單》后____個工作日內(nèi)簽名回傳，否則訂單失效。
3. 甲方下達的《采購訂單》需經(jīng)甲方有權人簽名或加蓋章后方為有效，乙方回傳的《采購訂單》需經(jīng)有權人簽名或加蓋章后方為有效。授權委托書及章樣另以附件的形式進行確認，發(fā)生變更時應事先提交書面通知。
4. 甲方或乙方認為需要變更個別合同的，應立即通知對方，協(xié)商一致后可以變更合同。因一方責任引起個別合同變更時，另一方可以要求對方賠償因此遭受的損失。
5. 《采購訂單》中任何項目發(fā)生變更時，變更一方需提交書面變更申請，注明變更原因，經(jīng)甲乙雙方授權人書面確認后方為有效。
6. 以上條款同樣適用于除《采購訂單》之外的其它個別合同。
1. 乙方必須嚴格按照經(jīng)甲方提供的圖紙或樣品生產(chǎn)和供應產(chǎn)品，如有任何變更，甲方負責知會乙方更新有關圖紙等，乙方應積極跟進相關的變化。因此引起的交期延遲，責任由甲方承擔。
2. 乙方應保證所生產(chǎn)或供應的產(chǎn)品均符合國家環(huán)保法律規(guī)定及國家質(zhì)量檢驗標準，特殊產(chǎn)品必須有國家特殊規(guī)定的質(zhì)量認證書，并隨貨附帶產(chǎn)品合格證書和質(zhì)量檢驗報告等其他有關所供貨物的文件。
3. 乙方應于首次報價或操作人員、物料、機器和作業(yè)方法（以下簡稱4m）變更時無償多送_____備品。以備甲方質(zhì)量檢查部門檢查來料時做實驗。個別合同有規(guī)定的，個別合同優(yōu)先適用。
4. 品質(zhì)檢查標準按國際通用的aql檢查標準進行檢查。具體適用哪一款，由雙方品質(zhì)部門進行協(xié)商確定。
5. 乙方所提供的產(chǎn)品的品質(zhì)保證期限（產(chǎn)品保修期限）為最少_____個月。個別合同有規(guī)定的，個別合同優(yōu)先適用。
1. 乙方應保證4m符合甲方要求，如有變更，必須提前書面報甲方確認。
2. 乙方應建立有效的質(zhì)量保證體系以滿足甲方要求，甲方有權隨時對此進行檢查考核。
3. 乙方供貨前應嚴格按要求自檢，其檢測項目不得少于甲方標準和圖紙所規(guī)定的進貨檢測項目，并有書面記錄。
4. 對甲方提出的質(zhì)量問題和要求整改意見，乙方必須及時解決和整改，若在規(guī)定期限內(nèi)未得到解決和整改，甲方有權中止乙方供貨。
1. 將貨物運送到甲方指定交貨地點并交付給甲方之前的貨物運輸由乙方負責，相關的運輸費用、保險、貨物滅失及毀損的風險亦由乙方承擔。
2．乙方應根據(jù)貨物特點進行堅固包裝使其防水、防潮、防腐、防銹、防震等，并在正常情況下適于水運、空運和長途內(nèi)陸運輸及反復裝卸和搬運的要求。
3．對因運輸與包裝不當產(chǎn)生的貨物滅失與損毀的責任，均由乙方負責。
1. 交貨時間：乙方必須嚴格遵守個別合同所確定的標的物的交貨期。乙方因自身原因需要提前或延期交貨的，應提前____天通知甲方，事先取得甲方的同意。
2. 交貨地點：甲方注冊地之工廠倉庫。個別合同另行約定交貨地點的，另行約定優(yōu)先。
3. 乙方應依據(jù)個別合同，添附甲方指定的單據(jù)后交付標的物。
4. 甲方在接受乙方交貨的同時應向乙方開具收貨證明，作為乙方完成交付的證明。標的物完成交付時起，標的物所有權發(fā)生轉移。標的物完成交付前，除甲方責任引起外，由乙方承擔風險。
1. 乙方須按甲方要求的交貨時間將貨物送至指定地點，并附上《送貨單》或甲方要求的其他單據(jù)。甲方收貨人員確認數(shù)量及要求無誤后在《送貨單》上簽名蓋“收貨章”確認。
2. 《送貨單》上必須注明甲方的物料代碼、物料名稱、采購內(nèi)碼、數(shù)量等事項。
3. 甲方來料檢查部門依據(jù)雙方約定的品質(zhì)標準、技術要求和檢測方案，并參照原樣品的要求進行檢驗和判定是否合格。
4. 甲方對乙方產(chǎn)品所行使的檢驗，并不能免除乙方對產(chǎn)品質(zhì)量的責任。即使檢驗合格入庫，但在甲方裝配和使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，或者因標的物缺陷引起人身損害的，乙方仍應承擔質(zhì)量擔保責任，并及時配合甲方采取有效措施予以補救，以滿足甲方正常生產(chǎn)的需要。
1. 甲乙雙方應綜合考慮每個標的物的規(guī)格、數(shù)量、交貨期、貨款的支付方式、質(zhì)量、材料價格、勞務費、運費、市場動態(tài)及適當?shù)墓芾斫?jīng)費以及利潤等，協(xié)商決定交貨價格。
2. 初次報價及變更價格時，乙方均應向甲方提交書面報價單。
3. 乙方應于送貨次月之日前將《對賬單》書面遞交至甲方，經(jīng)甲方確認，并收到乙方開具的發(fā)票后，按照甲乙方雙方確認的付款時間付款。
4. 因乙方原因，超過對賬期未提交付款必需單據(jù)的，貨款支付日期相應順延至下個付款期。
5. 付款條件、支付時間、支付方式等見個別合同。
1. 驗收不合格的，甲方開具《品質(zhì)通知書》給乙方。乙方應在___個工作日內(nèi)回復對策報告給甲方。
2. 乙方產(chǎn)品存在品質(zhì)問題，甲方因生產(chǎn)要求不能退貨，要求乙方來甲方選別或返工時，乙方應在接到甲方電話或郵件之時起，__小時內(nèi)到甲方處理。
1.1. 為依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
1.2. 雙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
1.3. 在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未做出任何足以對雙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
1.4. 雙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是雙方的法定代表人或授權代表人。
1.5. 雙方發(fā)生任何可能導致交貨不能或付款不能的事件時，應及時通知對方。
3. 乙方確保提供給甲方的發(fā)票真實有效。
4. 乙方確保所接受的業(yè)務在企業(yè)營業(yè)范圍內(nèi)。
5. 乙方保證不向甲方工作人員或甲方工作人員指定的其他人員提供任何形式的好處。
1. 雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的對方的商業(yè)秘密（技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。
2. 一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
1. 乙方不能交貨或有證據(jù)表明不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款％的違約金。違約金不足以彌補甲方損失的，甲方有權向乙方追償。
2. 乙方在收到甲方的《品質(zhì)通知書》后逾期未回復，每延遲一天，甲方按乙方當月貨款的千分之一扣款。若一個月內(nèi)回復對策存在敷衍、不切實際的.情況超過兩次，甲方按乙方當月貨款的千分之二扣款。根據(jù)乙方回復改善對策，甲方有權不定期去乙方工廠查核，甲方若發(fā)現(xiàn)乙方未按對策執(zhí)行，甲方按乙方當月貨款的千分之五扣款。當月內(nèi)同樣的品質(zhì)問題不能重復發(fā)生，若同樣問題點有超過兩次(含兩次)，每超過一次,甲方按乙方當月貨款的千分之二扣除款。
備注：本項扣款金額最低為人民幣500元。
3. 乙方存在品質(zhì)問題，甲方因生產(chǎn)需要不能退貨，要求乙方來甲方來選別或重工的，乙方應按照本合同要求的時間內(nèi)到甲方處理。逾期未到，每逾一天甲方按乙方的當月貨款金額的千分之五扣款。經(jīng)過雙方同意。如果乙方不能派人來甲方選別時，由甲方安排人員代為選別，乙方應承擔每人每小時伍拾元人民幣選別費用。
4. 乙方所交貨物品種、規(guī)格型號、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，如甲方同意利用，應按質(zhì)論價。甲方不能利用的，應根據(jù)具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。
5. 乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
6. 乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日百分之___計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期__日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。
7. 乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款。
8. 違反第十一條有關規(guī)定，違約方應賠償對方因此導致的一切經(jīng)濟損失，包括但不限于：對方支出的律師費、調(diào)查費、差旅費、公證費，以及對方可能被司法機關或仲裁機構判處先行賠付的賠償款等。
9. 乙方違反第十一條第三款及第五款的有關規(guī)定，甲方有權暫停支付任何款項、單方面終止合同，移交政府機關及司法機關處理。并有權要求乙方賠償甲方因此導致的一切經(jīng)濟損失，范圍同第十三條第八款。乙方另需按甲方應付款余額的20％支付違約金。
10. 其它：。
2.2. 在供應期間內(nèi)，不能滿足甲方數(shù)量及品質(zhì)要求，無能力供應時；
2.3. 被政府機關停止或取消營業(yè)資格等處分時；
2.4. 受到第三人提出的查封、強制執(zhí)行或拍賣的申請時；
2.5. 自己或受到他人提出的破產(chǎn)、整頓、清算、重組的手續(xù)時；
2.6. 決定解散、合并、分割、減資、轉讓營業(yè)的全部或重要的部分等時；
2.7. 發(fā)生其他嚴重影響履約能力的事項時。
4. 協(xié)議一旦解除，乙方接到甲方通知后，應立即歸還甲方所提供的模具、圖紙、技術文件等。
5. 協(xié)議一旦解除，甲乙雙方應償還一切債務。
1. 本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
2. 遇不可抗力導致合同無法履行的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
1. 根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用書信、傳真、郵件、當面送交等方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2. 各方通訊地址如下，
甲方地址：
乙方地址：
3. 一方出現(xiàn)通訊地址、企業(yè)名稱、公司帳號、經(jīng)營范圍、分立或合并、減少注冊資本、營業(yè)資格被停止等涉及履行合同的重要事項變更，應自變更之日起___日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
1. 本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2. 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會華南分會申請仲裁。
公司采購方案篇四
公司共建 共渡端午 互贈祝福
時間：20xx年6月8日上午
地點：職工食堂
各工會小組選派2組隊員，公司2組隊員。
1、自愿報名，自愿組合，3人為一組。
2、參與人員分別在各工會小組長處報名，最后由組織委員李xx匯總分組情況。
3、比賽結果以在規(guī)定的時間內(nèi)所包粽子個數(shù)多的為勝。
1、黨委書記xx做節(jié)日致辭
2、主持人丁文剛宣布分組情況、活動規(guī)則及要求
3、以小組為單位進行包粽子比賽活動
4、包粽子過程結束，宣布比賽結果
5、公司領導、校領導為獲獎人員頒獎
1、包粽子食材由組織委員李xx安排食堂負責準備。
2、比賽活動過程的主持由文體委員丁文剛負責。
3、比賽活動的攝影工作由女工委員xx負責。
4、職工的進場、分組坐位等由組織委員李xx負責。
5、活動結束后清場工作由組織委員李xx安排食堂負責。
公司采購方案篇五
一年一度的中國傳統(tǒng)節(jié)日端午節(jié)即將到來，為了宏揚民族精神，傳承中華傳統(tǒng)，也使廣大干部職工在“我們的節(jié)日—端午節(jié)”中感受節(jié)日的快樂，體味美好生活，新縣公路局文明辦現(xiàn)決定舉辦“迎端午包粽子比賽活動。
比賽時間：20xx年x月xx日上午9:00開始。
地點：三樓小會議室。
參加對象：公路局干部職工。
1.事前準備好相應數(shù)量的糯米、包扎的線繩、粽葉
2.以15人為份數(shù)(3個小組)，做好盛放糯米、粽葉分放和放粽子容器的準備。
3.做好比賽場地和觀眾區(qū)域的布置安排。
4.學習包粽子的各項物品的準備。
5.賽前參賽選手務必做好個人衛(wèi)生。
1、每位選手分發(fā)1.5斤糯米，參賽選手需要在規(guī)定30分時間內(nèi)用以上材料包出大小均一粽子，形狀不限。
2、包扎的粽子以不露糯米餡、包扎嚴密、形狀規(guī)則為有效數(shù)計算成績。
3、以“數(shù)量、速度、質(zhì)量、美觀”作為評判標準，評選個人獎。
一等獎：一名二等獎：一名三等獎參與獎：參賽選手。
另設一個學習包粽子的區(qū)域，包粽子高手手把手傳授，歡迎大家積極參與。
公司采購方案篇六
2012年，在新一屆黨委班子的領導下，采購辦將緊緊圍繞我獄工作總體思路，堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，認真貫徹黨的xxx和十七屆六中全會精神，全面落實我獄2012年工作目標和任務，牢牢把握創(chuàng)新和強化管理兩條主線，力爭使采購各項工作在上一個新的臺階。為我獄啟動“四項工程”，整體工作實現(xiàn)“五個提高” 交出一份滿意的答卷?，F(xiàn)對2012的工作作出如下計劃：
一是要強化大局意識。采購辦要緊緊圍繞在新一屆黨委班子周圍，模范的遵守黨委的決議，嚴格執(zhí)行各項采購計劃，認真履行工作職責，服從領導，聽從指揮。
二是要提高和增強責任意識。采購辦身負xxx物資采購的重任，因此，要守住兩個關口：要守住物資進入關，讓購入的物資在價格和質(zhì)量上能夠經(jīng)得起問責和考驗；要把好資金支付關，做到同質(zhì)低價，優(yōu)質(zhì)低價，讓有限的資金發(fā)揮最大的效用。
三是要提高和增強服務意識。堅持定期到各監(jiān)區(qū)和物資使用單位進行回訪和跟蹤問效，結合不同單位的行業(yè)特點做好信息的收集和反饋，做好相關評估記錄，一切以基層單位是否滿意為標準，對他們提出的合理要求堅決給予解決辦理。
四是提高發(fā)展創(chuàng)新意識。堅定不移的執(zhí)行xxx制定的物資采購制度，同時，進一步梳理、完善采購辦管理制度，力爭做到管理制度系統(tǒng)、科學、嚴密，做到與我獄發(fā)展步伐相適應。
五是要加強采購辦民警隊伍建設。一方面，我們將繼續(xù)加大對自身采購業(yè)務的相關法律法規(guī)的培訓力度，要求采購人員在充分了解市場信息，注重溝通技巧和談判策略，全面提升整個采購辦的綜合能力；另一方面，我們要繼續(xù)明確清晰各自崗位職責，加強內(nèi)部考核激勵機制，廉潔自律、獎優(yōu)罰懶，以此來使整個部門適應xxx發(fā)展的需要。
六是積極穩(wěn)妥加強內(nèi)部管理。我們將結合采購工作的特點，合理的確定采購績效考核目標，轉變思路，每月對采購工作作出考核評估，不斷總結，時刻糾正。同時，加強對采購計劃的執(zhí)行，全面提升采購辦的工作效率。
發(fā)展做好后期保障工作。
2012年，采購辦有決心在新一屆黨委班子的領導下，求真務實，開拓創(chuàng)新，認真履行工作職責，為我獄又好又快發(fā)展作出貢獻。
采購辦
二0一二年二月二日
公司采購方案篇七
2010年的腳步即將邁向身后，回想走過的腳印，深深淺淺一年時間，有歡笑，有淚水，有小小的成功，也有淡淡的失落，采購的工作計劃。2009年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真求實。我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的采購員工作計劃。堅持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。在魏總的直接領導和支持及公司其他同仁的配合下，2009年共完成甲供材料設備采購計劃88份，新簽合同20份，完成乙供材料計劃核批價格140份，共計完成材料設備采購計劃228份，執(zhí)行情況良好，較圓滿地完成了所承擔的任務?，F(xiàn)將主要采購員個人工作計劃情況總結如下：
一、組織實施“陽光采購策略”—公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。
2011年我們進一步強調(diào)采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。
1、完善制度，職責明確，按章辦事。
2、公開公正透明，實現(xiàn)公開招標。
采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質(zhì)論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。
3、采購效益全線凸現(xiàn)。
實施公開透明的陽光采購策略后，同等的材料設備價格東和灣比東和銀都便宜了，東和春天西區(qū)比東區(qū)價格降低了3－5％。為公司節(jié)約了100多萬的采購資金，直觀有效地降低了材料設備采購成本。
4、監(jiān)督機制基本形成。
做好價格和技術規(guī)格分離和職能定位工作，價格必須經(jīng)采供部和審計部，技術必須經(jīng)工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機制；防范、抑制腐-敗。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機制，提高采購人員的自身素質(zhì)和業(yè)務水平，保證貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的購買材料，減少工程成本，提高采購效率，提高企業(yè)利潤。
二、圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開展工作
2009年采供部繼續(xù)圍繞“控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應商在原東和銀都、東和灣、東和春天的原價位的基礎上下?。担競€百分點（當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調(diào)整）。同時調(diào)整了部份工作程序，增加了采購復核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上進行復核，再由采供部經(jīng)理進一步復核，實行了“采購部的兩級價格復核機制”，然后再傳送審計部復核。力求最大限度的控制成本，為公司節(jié)約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節(jié)中得到煅練。
三、進一步加強對供應商的管理協(xié)調(diào)
2011年采供部進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態(tài)度，制定了《采購供應部供方信息表》，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采供對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。
公司采購方案篇八
為貫徹落實省教育廳、省質(zhì)監(jiān)局、省工商局三家聯(lián)合發(fā)布的〖201452號“關于進一步加強我省學生校服和床上用品規(guī)范管理工作的通知”的文件精神,順利推動我校學生校服采購的工作,特制訂城沙一小學生校服采購實施方案(家委會主導采購):
為確保我校學生校服質(zhì)量安全,保障廣大學生的切身利益,加強社會監(jiān)督,促進學校依法辦學,我校將本著公開、公正、公平的原則,推動我校學生校服訂購制度的落實。
1、按〖201452號文件的相關要求認真做好校服采購工作。
2、積極提倡周一晨會或校級大型活動時要統(tǒng)一著裝,但必須堅持學生自愿原則、不強迫或變相強迫其在其余時間也統(tǒng)一著裝。
3、在堅持學生自愿的前提下,努力選擇質(zhì)量保障體系健全、產(chǎn)品質(zhì)量合格穩(wěn)定、社會信譽好的供應商參與學生校服招投標。家委會代表參與學生校服采購工作的全過程,學校不直接參與決策,只提供建議和意見。
1、學校做好前期的了解工作。認真學習〖20xx文件,落實有關精神,收集關于對學校校服采購工作的有關想法及合理的建議,由各個班級家委會主任收集、匯總家長、學生有建設性的可行性意見。
2、召開校級家委會商討學生校服采購有關事宜。學校不直接參與決策,只提供建議和意見。
3、建立組織機構。成立由校家委會成員組成的學校校服采購領導小組暨招投標小組,負責校服采購工作。
4、邀請三家或三家以上的生產(chǎn)學生校服的優(yōu)秀廠家或家長推薦的專門生產(chǎn)童裝的品牌企業(yè)攜帶現(xiàn)有樣品參與產(chǎn)品展示,由采購領導小組根據(jù)大部分班委會的合理建議,向廠家提出校服相關的布料、樣式、價格、套件等制作要求。
5、邀請有意愿參與兌投標的廠家根據(jù)采購領導小組要求進行設計、制作樣品參與招投標。招標標結束,向上級教育得政主管理部門匯報招投標的有關情況,同時在公示欄中向全校家長、師生公示相關材料。
6、與中標企業(yè)簽訂簽訂詳細的校服訂購合同。學校、家委會、廠家三方就校服制作的相關細節(jié)及交貨時間、地點及售后服務等意向達成協(xié)議。
7、校服完工后,由家長委員會校驗產(chǎn)品標識、標注、質(zhì)量是否符合標準要求。檢驗合格后,方可由班級家委會發(fā)放給學生使用。
校服采購領導小組要嚴格遵守各項規(guī)定,嚴把質(zhì)量關。認真做到監(jiān)管,做到萬無一失。學校要高度重視此英工作,本著對學生和家長高度負責的態(tài)度,嚴格執(zhí)行〖201452號文件精神,完善相關制度,加強宣傳引導,保證此項工作穩(wěn)定順利地開展。
城沙一小
公司采購方案篇九
為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務,滿足公司各部門對采購業(yè)務的要求,以此制定本采購管理制度。
本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務人員,只要涉及材料采購業(yè)務活動的,便視為材料采購業(yè)務人員。
為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4.1業(yè)務人員應當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責任。
4.2業(yè)務人員應當熟悉采購工作和相關專業(yè)知識;業(yè)務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關業(yè)務知識;業(yè)務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。
4.3業(yè)務人員應當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運作情況。
4.4業(yè)務人員應當節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。
4.5業(yè)務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行'材料單價對比表'制度。
4.6業(yè)務人員應當堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業(yè)務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。
4.8業(yè)務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務人員之間應相互配合、積極協(xié)調(diào);加強溝通、取長補短。
4.9.2業(yè)務人員應服從上級領導工作安排和指揮。
4.10業(yè)務人員應敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務水平。
4.10.1業(yè)務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。
4.13業(yè)務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價值的供應商處采購。
4.14業(yè)務人員應尊重市場公平競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。
4.16業(yè)務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。
4.17業(yè)務人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務人員不得疏怠履行職務,推卸或逃避工作責任。
4.17.2業(yè)務人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。
4.18業(yè)務人員必須自覺維護公司的合法經(jīng)濟權益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務人員不得在其他存在可能存在業(yè)務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。
4.20業(yè)務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業(yè)務人員不得與供應商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。
4.22業(yè)務人員必須公私分明,嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務人員不得以任何形式私分公司財務。
4.23業(yè)務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財產(chǎn)。
4.24業(yè)務人員不得超越職權,不得濫用職務。
4.25公司鼓勵業(yè)務人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務人員的餓正常工作秩序。
5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務人員給予獎勵。
5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實的人員給予獎勵。
5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。
5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務人員和供應商連帶責任的法律權利。
本制度以集團公司行為規(guī)范為準則,根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。
公司采購方案篇十
為規(guī)范公司內(nèi)部物資申購和采辦行為及物流管理，更好地開源節(jié)流、降本增效，特制定以下物資管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項目所需的由公司負責采購并支付費用的所有物資(物品)采購、領用行為。
三、職責
1、本制度所規(guī)定范圍內(nèi)的物資采購和領用發(fā)放由公司行政部負責統(tǒng)一管理。
2、財務部負責對物資采購價格的審核及費用的控制。 3、公司所屬各管理項目應嚴格按照本制度要求實施物資(物品)的申購、領用。
四、程序 1、采購計劃
(1)公司各職能部門或所屬管理項目，應于每月5日前將當月所需購置(領用)的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后，由公司行政部進行采購。
(2)公司行政部應于每月8日前將各職能部門或項目的采購計劃匯總后，按采購物資的輕重緩急、價值大小，按照質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務完善為原則進行市場詢價，實行貨比三家。
(3)行政部在確定物資采購價格后，應報財務部進行價格核定后，報總經(jīng)理室審批、執(zhí)行。
2、物資采購
(1)行政部采購人員或其指定的相關人員應嚴格按照審批的采購計劃進行采購。
(2)臨時急用的物資采購，須由職能部門或管理項目負責人根據(jù)具體情況，在征得公司副總經(jīng)理批準后，由行政部或有關人員進行采購。當月急用物品的購置，需列入下月采購計劃，同時作相應說明。
(3)采購物資到貨后，公司行政部或相關管理項目人員應認真地按照采購計劃和送貨清單對物資(包括隨貨的資料配件)進行核對驗收，無誤后方可簽收。對由銷售單位(或生產(chǎn)廠家)負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，并試運行正常后方可簽字確認。
(4)采購物資驗收后，行政部應根據(jù)貨物清單按品種做好物資的入庫手續(xù)，建立庫存物資臺帳。
(5)財務部應憑購物正式發(fā)票和入庫單及總經(jīng)理簽批方可予以報銷入帳(報銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行)。
在辦理報銷手續(xù)時，應提供經(jīng)相關領導簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷單時，按財務管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。
3、物資的領用發(fā)放
(1)所有物資應由有關職能部門或管理項目向行政部統(tǒng)一領用。
(2)所有固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領用，必須有領用部門或項目負責人簽字認可，行政部方可發(fā)放。
(3)行政部應負責做好物品的庫存、領用和發(fā)放臺帳，并做到帳物相符。
(4)財務部負責對行政部物資庫存、領用和發(fā)放情況及相關臺帳進行監(jiān)督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點，并填制盤點表。
4、公司所屬管理項目根據(jù)項目管理合同(協(xié)議)的條款約定，由甲方支付物品采購費用的，相關物品的采購及報銷由項目負責人執(zhí)行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人承擔相關責任。
附：《物品計劃表》;
錦軒物業(yè)物品計劃表
部門名稱： 年 月 日
公司采購方案篇十一
2、通過采購活動，對運營系統(tǒng)提供原材料、零部件和輔料的支持，以優(yōu)質(zhì)、高效服務于生產(chǎn)環(huán)節(jié)，為生產(chǎn)環(huán)節(jié)保證其生產(chǎn)物料的優(yōu)質(zhì)供應。
1、采購議價活動和供應商的選擇，確保生產(chǎn)物料供應的物美價廉；
3、采購物料進倉時間的跟進與管控，確保生產(chǎn)物料的準時供應；
4、采購物料的品質(zhì)跟進與管控，確保生產(chǎn)物料的品質(zhì)；
6、新物料的打樣跟進，確保新物料的打樣準時，從物料供應方面保證新項目的推行進度；
7、維系優(yōu)質(zhì)供應商的合作關系。
2、物料未能準時入倉，直接影響生產(chǎn)上線，pc不得不調(diào)整生產(chǎn)計劃，影響客戶交期；
3、因物料品質(zhì)異常導致生產(chǎn)異常工時；
4、異常物料未能及時處理，影響工單、訂單結尾，以及庫存的增加。
1、采購costdown：（此指標為指標庫中的關鍵效益指標）
計算公式：（sum（議價后單價-議價前單價）*議價后采購量）/當期采購總金額；
數(shù)據(jù)采集：erp，通過操作采購單的erp賬號從erp中抓取該賬號當期的操作記錄，并判斷其采購料號的當期與基期的單價差異，并計算出差異金額，乘以當期采購量，即為該賬號采購此物料的costdown金額。
目標設定：一般制造型企業(yè)，在年度經(jīng)營目標中會有全面costdown目標，其中就有制造成本的costdown比例，以此分解會產(chǎn)出原材料、人工、制費、品質(zhì)失敗等項目的costdown比例，其中的原材料costdown比例就是此處采購的costdown目標。一般不僅僅是直接采購降價，其中也包含一些costdown項目。
若沒有制定其經(jīng)營costdown目標，也只能以costdown比例的歷史數(shù)據(jù)來修訂，根據(jù)企業(yè)的發(fā)展階段和產(chǎn)品的發(fā)展階段以及當期的市場訂單量，企業(yè)的發(fā)展階段成熟穩(wěn)定或成熟的產(chǎn)品其costdown比例可略低于以往的比例，畢竟采購costdown是有限的；反之，則高于以往的比例。此方法易于操作，但對市場預測、產(chǎn)品變化以及采購市場的變化應對不及時。所以在日常操作中，必須根據(jù)實際的情況，根據(jù)市場變化或新項目、新產(chǎn)品的導入及時調(diào)整costdown目標。
b、戰(zhàn)略采購活動不予計算其崗位或部門的costdown金額；
c、賣方市場物料不予考核其采購costdown指標；
d、負責不同物料的采購人員，只設定物料別的costdown目標，根據(jù)其采購類別加權計算其考核得分。
2、異常采購損失比例：
指標定義：因采購人員的工作缺失，未及時與供應商下達采購計劃或未做好供應商的產(chǎn)能評估和品質(zhì)評估，導致不得不進行高于市場價格的單價進行采購，所造成的采購成本上升。此指標屬于缺失項。
計算公式：（sum（議價后單價-議價前單價）*議價后采購量）/當期采購總金額；
目標設定：此類指標可作缺失項，出現(xiàn)為零分，未出現(xiàn)不扣分；
注意事項：異常采購原因的歸屬判定。
3、付款周期協(xié)商達成，
目標設定：根據(jù)不同的物料別，向后延遲一定的付款周期；
注意事項：根據(jù)實際情況，制定各物料別的標準付款周期，并錄入erp系統(tǒng)。
4、iqc批次合格率，
指標定義：反應采購物料品質(zhì)狀況；
計算公式：當期采購ok批次/當期采購總批次；
數(shù)據(jù)采集：erp，通過操作采購單的erp賬號從erp中抓取該賬號當期的操作記錄，并判斷其當期采購料號的品質(zhì)狀況是ok還是ng及異常處理狀況是批退、分選、還是特采。
目標設定：可按公司的年度品質(zhì)目標設定，或參考其近一年的歷史值設定。
注意事項：其目標的設定，勿以其采購物料總的合格批次來定，最好設定各類的物料的合格率目標，利用比例加權的方法計算其考核得分，這樣操作偏于各類物料的品質(zhì)管控和提升；當天交付的不同采購單的同料號物料，是以一批計算還是以多批計算，在試行前必須定義清楚。
5、進料交期達成率，
指標定義：反映采購物料的準時交付狀況；
計算公式：當期準時交付批數(shù)/當期應交付總批次，此計算相對較嚴格，部分物料其采購單的尾數(shù)處理會有一定的周期；或以應交付的數(shù)量計算，其計算比較合情合理。
數(shù)據(jù)采集：erp，通過操作采購單的erp賬號從erp中抓取該賬號當期的操作記錄，并判斷其當期采購料號的進倉日期是否在應交日期之前，并設定判定欄位。
目標設定：可按公司的年度品質(zhì)目標設定，或參考其近一年的歷史值設定。
注意事項：應交日的確定，可以企業(yè)所規(guī)定的各類物料的交付周期直接在系統(tǒng)設定，但在實際操作中，客戶在下達訂單后，可能還有一些要求作調(diào)整，此為客戶原因?qū)е掠唵握{(diào)整，此時，需根據(jù)客戶確定的最終需求，重新審核起始日期，重新確定應交日。
6、異常物料處理及時率，
指標定義：反映采購人員對各類異常來料的處理及時狀況；
計算公式：（當期應處理不良批次-當期未處理不良批次）/當期應處理不良批次；
數(shù)據(jù)采集：由倉庫統(tǒng)計其數(shù)據(jù)；
目標設定：或參考其近一年的歷史值設定；
注意事項：在考核試行前，需與采購人員約定各類物料異常處理的周期。
7、新物料打樣缺失。
指標定義：反映采購人員對新物料打樣的及時狀況和品質(zhì)狀況；
目標設定：無新物料打樣缺失；
注意事項：在考核試行前，需與采購人員約定各類物料打樣的周期。
公司采購方案篇十二
1、投標人必須是在中華人民共和國境內(nèi)注冊并合法經(jīng)營的獨立法人。
2、投標人三年內(nèi)無違法違規(guī)行為，必須有良好的商業(yè)信譽、完善的售后服務能力和相應的質(zhì)量保證措施，包括擁有相應的設備和人員。
3、投標人必須有金屬家俱（或教具）學生課桌椅、實驗桌椅生產(chǎn)管理體系認證證書。
4、投標人注冊資金需50萬元以上。
1、投標企業(yè)稅務營業(yè)和工商營業(yè)執(zhí)照復印件。
2、投標企業(yè)金屬家俱（或教具）學生課桌椅、實驗桌椅生產(chǎn)管理體系認證證書。
3、投標企業(yè)近二年內(nèi)生產(chǎn)學生升降課桌椅縣級以上質(zhì)量監(jiān)督所質(zhì)量監(jiān)測報告。
4、售后服務及質(zhì)量保證承諾書。
5、如投標人非企業(yè)法人應要有企業(yè)法人簽名的委托書和法人身份證復印件。
6、報價表
1．配置清單
品名
項目校數(shù)量
規(guī)格型號
技術要求
學生升降課桌椅
建西小學50套
大歷小學70套
高陽小學90套
城關小學150套
合計：360套
1、桌高77cm，桌面板長、寬、厚）
60×40×15mm
2、椅高38 cm，椅面板（長、寬、厚）
34×24×15 mm
3．式樣和規(guī)格得見附圖和樣品。
1、桌面板為精心板料多層板。
2、椅面板為精心板料多層板。
3、桌子大腿片厚度1.2 mm
檔板厚度0.7 mm
腳管柱48×20×1.2 mm
桌子橫梁460×40×20 mm
4、椅子小腿片厚度1 mm
腳管柱48×22×1.2 mm
椅子橫梁250×40×20 mm
5、桌椅腳底安裝橡膠套，要緊不易丟失。
6、所有螺絲應防松螺絲。
7．桌身采用鋼板噴塑，腳管及支柱采用方管噴塑精加工。
2、報價表
品名
規(guī)格型號
數(shù)量
單價元/套
報價
學生升降課桌椅
見配置清單
360套
小寫：
大寫：
由縣政府采購辦、政府采購中心、教育局組成評標小組。在縣紀委監(jiān)督下對投標人和投標文件按招標文件要求進行審核，在投標文件審核合格情況下，以報價表中大寫金額的報價最低者中標。
1、參與投標方提供的產(chǎn)品應符合國家標準，行業(yè)標準及保障人身體健康，人身財產(chǎn)安全的要求。
2、參與投標方中標后提供的貨物（含零部件）必須是經(jīng)檢驗合格，全新原裝的產(chǎn)品。
3、參與投標方中標后所供設備應二年免費保修，終身維修，保修期內(nèi)設備有任何損壞（人為原因除外），中標方均需要免費維修或更換配件，不得收取任何費用；如因人為原因損壞或保修期過后需要維修，只應收取成本費。
4、招標方在使用設備時出現(xiàn)問題，中標方應在接到通知后2小時內(nèi)響應，24小時內(nèi)派出專業(yè)技術人員維修。
5、中標方提供的貨物應滿足招標配置清單中規(guī)格型號及技術要求，免費提供貨物運輸、安裝、調(diào)試技術指導。
6、中標方應在中標之日起三日內(nèi)與項目校簽訂購銷合同，在合同簽訂之日起二十日內(nèi)供貨到各項目校。
7、貨物驗收：中標方提供貨物由教育局與項目校按配置清單要求共同驗收。
1、中標方于交貨期，明確表示或者以自己的行為表明不供貨的，中標方應向招標方償付中標金額5%的違約金。該款項從履約保證金支付。
2、中標方延期交付使用的，中標方應向招標方支付每日人民幣伍佰元違約金。超過延期交貨期限七天，招標方有權單方終止合同不予接受貨物。
3、中標方所供貨物的規(guī)格型號、質(zhì)量不符合招標配置清單要求的，招標方有權要求中標方限期更換。同時中標方應向招標方支付每日人民幣伍佰元的延期交貨違約金。
1、中標方在貨物驗收合格后，持中標通知書、合同書、驗收報告、銷貨發(fā)票與項目校辦理貨款結算手續(xù)。
2、各項目校在貨物驗收之日起十個工作日內(nèi)支付貨物款90%，余10%作為貨物質(zhì)量保證金一年后付清。
公司采購方案篇十三
為確保對影響采購質(zhì)量的關鍵環(huán)節(jié)實施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設和管理的需要,特制定本程序。
適用于公司在工程建設和生產(chǎn)準備過程中的所有產(chǎn)品或服務的采購控制。
3.1采購管理實行業(yè)務管理原則和法律歸口管理的原則。
3.2總經(jīng)理負責領導公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責領導公司的采購管理。
3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。
4.1.1物資部負責與設備、材料等有關的采購管理工作,包括:
設備、原輔材料;
生產(chǎn)性低值易耗品;
非標設備加工承攬;
貨物倉儲保管;
貨物運輸;
貨物保險;
行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。
4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關的采購管理工作,包括:
人員聘用;
培訓;
法律咨詢;
審計事務;
廣告、宣傳;
后勤管理;
綠化維護;
行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。
4.1.3計劃部負責與工程建設有關的勞務采購的采購管理工作,包括:
建設工程(包括勘測設計、建筑安裝工程等);
工程監(jiān)理;
技術引進;
工程設備安裝調(diào)試;
技術咨詢、評估監(jiān)測及科學試驗;
財產(chǎn)保險;
財產(chǎn)租賃;
其他與工程建設有關的采購。
4.2采購的申請
4.2.1工程項目(勞務)采購的申請
由工程項目涉及業(yè)務管理部門填寫《工程項目(勞務)采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領導批準后備案并進行采購管理工作。
4.2.2物資采購申請
4.2.2.1工程用物資的采購申請
由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(yè)(包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專業(yè))負責人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)經(jīng)批準采購申請的工程實際需要提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。
4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請
由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)工程預算以及年度預算提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。
4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請
由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。
4.2.3培訓采購申請
由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后,由綜合管理部組織采購。
4.2.4其他采購申請
由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領導批準,由采購主要管理部門組織采購。
4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立
4.3.1各管理部門應建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應根據(jù)以下信息確定:
供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;
供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;
供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;
公司專業(yè)技術人員的推薦;
承辦部門在市場上了解、收資的信息。
4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門負責組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進行調(diào)查,進行資質(zhì)審查。
4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應包括:
主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照;
履約信用:重合同、守信用,無違約事實,現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。
4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關部門會簽后,并報分管副總經(jīng)理批準后,納入合格供方名錄。
4.3.5相關職能部門應每年定期對合格供方名錄進行復評。
4.4勞務、物資及服務的采購管理
4.4.1申請經(jīng)公司領導批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內(nèi)的采購管理。
4.4.2采購的標的金額按以下管理內(nèi)容進行管理:
4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領導或授權人確定供方后實施采購。
4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領導小組確定投標方,在招標領導小組的領導下,由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標,確定供方后實施采購。
4.5招標管理
4.5.1公司依法成立公司招標領導小組、招標工作小組。
4.5.2公司招標領導小組是公司招標的最高決策機構,決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。
4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。
4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實施細則》執(zhí)行。
4.6合同管理
4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內(nèi)的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。
4.7采購產(chǎn)品的驗證
4.7.1勞務采購的驗證
產(chǎn)品交付前,按《工程驗收管理規(guī)定》進行驗收,并根據(jù)相關供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務進行勞務和服務采購的驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。
4.7.2物資采購的驗證
產(chǎn)品交付時,物資部按《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進行驗證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查,進行產(chǎn)品驗證,問卷調(diào)查可作為合格供方復評的輸入。
4.7.3服務采購的驗證
綜合管理部根據(jù)服務采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務相關供方的服務態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息,實施驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。
4.8對供方采購勞務、服務及物資的管理
4.8.2公司對勞務供方擬選擇的勞務分供方有否決權,重大分包合同招標應邀請公司參加,勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報計劃部備案。
《培訓控制程序》
《合同管理辦法》
《工程招標管理實施細則》
《物資招標管理實施細則》
《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》
《工程驗收管理規(guī)定》
《工程項目(勞務)采購申請表》
《物資采購申請表》
附錄a流程圖
附錄b《工程項目(勞務)采購申請表》
附錄c《物資采購申請表》
附錄a
(資料性附錄)
流程圖
a.1合格供方名錄建立流程圖
a.2
使用部門采購申請
采購管理控制流程圖
附錄b
(規(guī)范性附錄)
工程項目(勞務)采購申請表
附錄c
(規(guī)范性附錄)
公司采購方案篇十四
一、采購員在采購材料和物質(zhì)前要遵循“貨比三家，性價比最優(yōu)”的原則，采購物美價廉的材料。
二、采購員不得在采購過程中違規(guī)操作(拿回扣，暗箱操作)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當月工資和全年獎金，情節(jié)嚴重者予以開除。
三、采購員所購買的所有原材料本著“以質(zhì)為命，以誠為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重處罰。
四、采購人員應隨時了解原材料的需求、供給、價格，以確保公司生產(chǎn)所需，控制降低采購成本。
五、公司所有的材料采購必須先以書面形式提交采購計劃，填寫采購通知單，財務簽字確認交總經(jīng)理簽字后方可采購。
六、公司所有采購付款必須先以書面形式上報，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，在交由財務簽字方可付款。
七、每月月末必須把采購報表交由總經(jīng)理審核，報表內(nèi)容包括(采購的物質(zhì)材料、數(shù)量、單價、總價，目前所欠的款項等)。
八、采購部門所采購的任何東西必須要供應商本單位的原始依據(jù)，交由財務做賬，以確定月末財務與采購部門賬賬相符。
九、采購的付款方式，原則上采取轉帳方式，盡量避免用現(xiàn)金購買。
十、若采購中用現(xiàn)金購買的物品，必須三天之內(nèi)報帳并清帳。
十一、采購人員所采購的物質(zhì)材料，若數(shù)量、金額等與實際不相符，造成的損失由采購人員自行負責。
十二、采購人員為了熟練掌握各項指標，應逐步的以書面形式建立適合我公司生產(chǎn)所需要采購材料的各項指標，從而制定相應的產(chǎn)品材料采購標準，形成文件，交于辦公室歸檔。
十三、采購員所采購的原材料單價、廠家不得向不相關的部門、人員透露，原則上只能財務和總經(jīng)理知道，否則視為泄露公司機密處理。
十四、采購部門人員不得向其它廠家提供采購的相關信息，否則視為泄露公司機密處置。
十五、采購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補助。
公司采購方案篇十五
為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物質(zhì)采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。
1、申購的定義
2、申購單的要素
完整的申購單應包括以下內(nèi)容。
2.1申購部門
2.2申購物品所屬項目
2.3申購的用途
2.4申購物品的品名
2.5申購物品的數(shù)量
2.6申購物品的規(guī)格
2.7申購物品需求時間
2.8申購物品的單位
2.9申購如有特殊需要填寫在備注一瀾
2.10申購填寫人及所在的部門
2.11申請部門主管審核
2.12公司總經(jīng)理審核
3申購單及其提報規(guī)定
3.1申購單應按照要素填寫完整，清晰，由公司領導審核批準后報采購部門。
3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領導不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續(xù)后補上。
3.3申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部
1．申購單位的接收要素
1.1采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整，清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領導審批。
1.2接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。
1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。
1.4對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應及時通知申購部門
2.申購單的分發(fā)規(guī)定
2.1對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理。
2.2對于緊急申購項目應優(yōu)先處理。
2.3無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門
2.4重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
3、采購周期的規(guī)定
3.3采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明相關原因
3.4遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略
3.1詢價請認真審閱申購單的品名，規(guī)格，數(shù)理，名稱，單位，了解技術要求，遇到問題應及時與申購部門溝通。
3.2屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應該整理歸類集中采購
3.3對于緊急申購項目應優(yōu)先處理
3.4所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中價機構詢價。
3.6在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
4.1對供應商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認. 4.2對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價的綜合條件更加突出。
4.3收到各供應商報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中的價格
4.4重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應商的各方面實力。
4.5 參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判
5.1比價，議價匯總前應匯報公司相關領導，征得周意后方可匯總。
5.2比價，議價結果未通過公司領導審核，應進行修改或重新處理。
1、合同
6.1.1合同正文應包含的要素
6.1.2合同名稱，合同編號，簽訂地點
6.1.3采購物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價，總價及合同總額
6.1.4包裝要求
6.1.5合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應說明
6.1.6質(zhì)量要求及規(guī)范
6.1.7要求交貨日期
6.1.8付款方式
6.1.9違約責任和解決糾紛的辦法。
6.1.10雙方公司信息
6.2合同簽訂及其規(guī)定
6.2.1如涉及到技術問題及公司機密的注意保密責任
6.2.3質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品的保期。
6.2.4詳細約定發(fā)票的提供時間及要求
6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式，如機器設備類合同一般應分先付30%貨款，貨到檢查ok后再付60%貨款，尾款10%在三個月內(nèi)付清。
6.2.6與初交合作的供應商合作時，應少付預付或不付預付款
6.2.7違約責任一定要詳細具體
6.2.8合同簽定應按照附圖二的格式進行。
6.2.9合同審查后應由公司領導簽字加蓋合同公章方可生效。
6.2.10合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。
1、付款及合同執(zhí)行
7.1.1按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款
7.1.2按照供應商規(guī)定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作
7.1.3填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務部，附圖三。
2、合同執(zhí)行
7.2.1已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導。
7.2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間應及時掌握合作單位對合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時履行。
7.2.3合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。
1 、驗貨
8.1.1供應商已經(jīng)履行完畢的合同采購部應及時通知品質(zhì)部門進行驗收
8.1.2對于不同類型的合同物資驗收標準參照公司品質(zhì)部的相關規(guī)定執(zhí)行
8.1.3達到質(zhì)檢部報驗條件的合同物資應在第一時間報請品質(zhì)部門進行質(zhì)檢與驗收。
8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗范圍之內(nèi)。
2、入庫
8.2.1公司所有的生產(chǎn)材料，設備入庫前均應通知品質(zhì)部門檢驗或驗收
8.2.2合同標的物在運達公司后采購部應及時通知申購部門及時按排卸貨與搬運
8.2.3品質(zhì)部未及時檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質(zhì)部門已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品倉庫應及時入庫并出具入庫清單。
公司采購方案篇十六
一、 目的。
為了順利開展校辦物流公司業(yè)務，本小組經(jīng)過商議討論，為公司采購所需要的辦公用品，為了提高設備采購管理的切實可靠性，特制定出此套方案并自籌資金實施購買行為。
二 、采購實施地點
在校園及周邊地區(qū)尋找供應商并選擇供應商統(tǒng)一進行采購。
三 、 采購時間
20xx年 9月24日下午
四 、費用預算測算
采購應有計劃，避免盲目性，應對辦公設備計劃進行預算測算，看是否超出部門預算。計劃單（下表）。
五、采購要求：
本次采購，確定供應商后采用現(xiàn)貨采購及預訂租用的方法，現(xiàn)為本次提出以下要求：
1、選定的供應商必須具備信譽良好，產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)的要求。
2、采購人員務必選定恰當?shù)囊?guī)格產(chǎn)品確保質(zhì)量及要求。
六、確定供應商范圍
king 、心意屋、新河超市、國惠超市。
七、采購實施
在確定的供應商范圍中尋找符合規(guī)格要求的物品，并根據(jù)預算價格表進行對比，選購價格合理的物品。根據(jù)采購中實際情況，對于高于預算價格或不符合規(guī)格等原因而導致難以進行進一步采購的，適當調(diào)整和改進采購方案，從備選物品中選購合理物品，確定最終供應商與采購方案，采購所需物品。
八、采購物品的復核與交接。
對采購物品進行檢查、核實與核對，確定符合最終方案要求后，交給隨購的監(jiān)督小組組員，完成采購。
公司采購方案篇十七
企業(yè)在不斷探索物資采購的最優(yōu)管理模式中，針對采購性質(zhì)、對象、價值等方面，其使用的策略是不同的。如何最大限度地滿足企業(yè)的各種需要是對erp軟件適應性提出的挑戰(zhàn)。
首先我們要明確企業(yè)物資采購的對象有三種：生產(chǎn)所必需的直接原材料和零部件；維持生產(chǎn)活動持續(xù)進行的輔助間接物料（包括備品備件、計量器具、檢測設備等）；維持企業(yè)運作所需的行政性日常用品。通常把第一種隨著產(chǎn)品轉移的物料稱為生產(chǎn)用物料，其特點是：供應商相對固定，價格穩(wěn)定，相對定期定量，數(shù)量大。把后兩種為組織生產(chǎn)服務的物料稱為間接物料，其特點是：供應商不定，價格波動大，不定期不定量，數(shù)量相對要小。
在企業(yè)物資采購活動中，根據(jù)采購物資的價值、采購周期、供應商類型等不同的因素，所采用的采購、供應策略是不同的，目的是利用最小的采購成本，采購到保質(zhì)保量的物資，以保證生產(chǎn)的所需。
1、從價值的角度考慮
可以有高、中、低三種。這三種物資對庫存資金占用的影響是不同的，因此采用的采購策略不能完全一樣。
高價值的物資：一旦出現(xiàn)積壓，對庫存資金的占用就會增大，影響流動資金的使用，一般采用按需訂貨的原則。
中價值的物資：從降低每次采購成本考慮，采用最小批量的原則；在制定最小批量時，要考慮均衡生產(chǎn)時的常規(guī)消耗量。
低價值的物資：由于該物資的存儲對庫存占用資金的影響不大，采用固定批量或者經(jīng)濟批量原則；批量的大小要考慮物資消耗的速度和采購成本之間的平衡。
2、從采購周期的長短考慮
由于采購物資在市場上的供應量不盡相同或者是進口零部件，造成了采購周期相差較大，甚至只有年度1或2次訂貨的現(xiàn)象。那么采購周期長的物料，通過年度生產(chǎn)計劃對物料的總體需求，采用預測方式進行采購；采購周期短的物料，可以根據(jù)mrp的采購需求計劃進行指導采購。
3、從供應商的角度考慮
物資采購過程中面對供應商大的分類有兩種，就是固定的和臨時的。固定供應商物資占企業(yè)采購物資的絕大多數(shù)，是保證生產(chǎn)供應、降低采購成本重要的因素。根據(jù)供應物資的使用性質(zhì)和生產(chǎn)組織形式，可以通過兩種方式進行采購。以協(xié)議的方式簽訂年度的總訂貨量和單價，隨時發(fā)出供貨指令進行供貨；以明確的訂單進行階段性的供貨。臨時供應商的物資采購主要來源于新產(chǎn)品設計、生產(chǎn)急需、設備維護等。特點是數(shù)量小、重復性小。一般采用合同或者現(xiàn)金方式、直接批量進行采購。進入討論組討論。
根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的系列和種類的差異程度，所涉及到的原材料和零部件從適應性上講，可以分成通用物資和專用物資。通用物資可以在多個產(chǎn)品上得到使用，造成積壓的可能性不大，可以采用批量采購政策（批量的大小要平衡該物料消耗的速度、采購成本、價值、采購周期等；批量政策可以根據(jù)物料性質(zhì)細分：最小批量、最大批量、周期批量、固定批量等）；專用物資是在個別產(chǎn)品上專用，計劃不好將造成庫存積壓，一般按訂單需求量進行采購。如果該專用物資與生產(chǎn)批次相關，并對安全性能做破壞性實驗時，訂單的需求量要考慮實驗破壞量，也就是質(zhì)量保證的批次獨立需求。
4、從需求來源考慮
對于價值低和通用的物資是以庫存儲備水平作采購依據(jù)，與階段性生產(chǎn)產(chǎn)品無關，一般采用訂貨點，以合同方式進行采購；大部分物資與生產(chǎn)產(chǎn)品有關，來源于生產(chǎn)計劃的相關需求，一般采用標準的mrp算法進行需求的核算，以合同方式進行采購；大批量的重復生產(chǎn)方式，對物資的需求是快節(jié)奏的，一般是固定供應商，通過協(xié)議進行約束，日常供貨通過訂單指令進行，直接送到生產(chǎn)現(xiàn)場，實現(xiàn)零庫存生產(chǎn)。在上述三種情況外，還包括一種人為決策的實際需求，這種需求是根據(jù)具體的事件或者是定期的預計消耗產(chǎn)生的需求，一般采用臨時和現(xiàn)金采購的方式進行。
5、從物資屬性考慮
在采購物資中，由于其屬性的不同對采購策略也存在一定的影響。具有實效性的物資，將根據(jù)消耗的速度和失效期限確定采購數(shù)量；具有危險性的易燃易爆物資，一般采用最大儲備量進行分批采購限制；體積大或者是存儲實體受限制的物資，按照直接批量會影響庫存的存放，一般采用最大儲備量進行分批采購限制。
通過上述物資采購策略的分析，我們會看到針對不同的方面其采購策略是不同的，是受多方面因素制約的，不只是一個指標因素決定的。
在模型建立的過程中，應該從兩個方面進行考慮，一個是采購計劃編制影響的因素，它是解決各種物資采購形式中的采購計劃數(shù)量問題。其次是對物資采購策略的有效控制和如何從采購計劃變成采購合同或者是訂單。
影響采購計劃編制的關鍵因素
采購周期：
對需要進行周期性采購的物資進行歸類，并制定相關的采購周期（周、旬、月、季、半年、年、自定義）、間隔時間。
計劃方式：
定義各種采購物資的計劃編制方式（周期預測、訂貨點、mrp、jit直供）。
訂貨點：
定義使用訂貨點方法進行采購的訂貨點數(shù)值。
批量政策：
定義各種采購物資的批量政策（最小批量、最大批量、固定批量、周期批量、固定周期批量、經(jīng)濟批量、直接批量、最大儲備量）。
批量值：
如果采用的是非直接批量，定義相關批量政策的數(shù)值或者是批量限制值。
分批原則：
如果采用任務分批，要定義分批的原則，兩批任務的間隔時間。
取整倍數(shù)：
對于必須按照一定的批量單位或整數(shù)進行采購的物資，定義其采購的數(shù)量原則（按打、箱等）。
批破壞量：
定義需要進行破壞性檢驗的計劃補充量。
加強控制和計劃轉訂單的關鍵因素
供應商分類：
從物資供應的角度，將其分成固定和非固定兩種，只有固定供應商才有可能進行合同的自動生成。
供應商物資：
分配固定供應商能夠及時供應的物資，為實現(xiàn)計劃到訂單的轉換作準備。
abc分類：
定義物資的abc分類，有效地控制在制定采購政策時，是否違背了相應的采購策略。
物料屬性：
定義其需要進行分類監(jiān)控的屬性數(shù)據(jù)（包括：有效性、危險性、受限制性、一般性等）
只有了解不同企業(yè)對物資供應的需求，合理地設置影響因素和應用對象，才能建立一個完整的計算機應用實現(xiàn)模型，模型建立中要充分考慮系統(tǒng)間的集成性，這樣的應用系統(tǒng)才能更大程度地適應企業(yè)實際需要。同時，作為項目的實施同樣是重要的。作為企業(yè)應用，要把握先定性后定量的原則。在定量的過程中，要參考“生產(chǎn)產(chǎn)量、定額、采購周期、采購成本、消耗速度、庫存空間、有效時限等因素。
年月物資采購計劃年月日
比例：1：1表格一式三聯(lián)，一聯(lián)總經(jīng)理，一聯(lián)財務部經(jīng)理，一聯(lián)采購
公司采購方案篇十八
建設工程已進入裝修及安裝工程階段；根據(jù)合同約定需對約定的材料進行詢價，為使詢價工作有序開展且不制約工程的正常進程，特提出如下詢價意見：
一、詢價原則：
1.按施工方上報的品牌、型號、規(guī)格進行詢價；
2.公平、公正合理的市場價；
3.按規(guī)定計取采保等相關費用；
二、詢價方案：
方案一：施工方先將需詢材料名稱、規(guī)格及材料價格，遞送至監(jiān)理、業(yè)主、事中審計，然后由業(yè)主方及時安排各單位的相關人員到市場對所報材料詢價，最后由業(yè)主組織各單位根據(jù)詢價情況與施工方在詢價會上友好協(xié)商確定材料價格。
方案三：由監(jiān)理單位、業(yè)主單位、事中審計單位確定材料品質(zhì)及門市地點、廠家，最后根據(jù)詢價原則給施工方確定材料結果。
20xx年3月27日