合同的簽訂有助于明確各方的權利和義務。合同應該明確約定了解除合同的條件和方式。合同是商業(yè)社會中信任和合作的象征。編寫一份完美的合同需要關注細節(jié)和全面考慮各方利益。以下是一些建立長期合作關系的實踐經(jīng)驗分享，了解如何與合作伙伴攜手前進。
采購管理及合同管理辦法篇一
制定辦公用品采購管理制度的意思是什么?制定辦公用品采購管理制度，有利于加強管理，規(guī)范公司辦公用品采購，領取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展。下面是辦公用品采購管理辦法，歡迎閱讀!
為規(guī)范公司辦公用品的采購、保管、領取和使用，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。
一、公司所有辦公用品的采購工作，統(tǒng)一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。
本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置;特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經(jīng)理簽字)，報辦公室主任批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續(xù)。
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領取。
六、報銷規(guī)定及程序。
1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷;。
2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;。
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會計審核財務經(jīng)理審批董事長出納。
本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作!
山東唐正置業(yè)有限公司。
20xx年6月7日。
一、目的。
1、為了加強辦公室辦公用品管理，規(guī)范采購流程，明確權責，節(jié)約成本，特制定本制度。
2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛(wèi)生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。
二、權責。
1、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一集中管理，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一回收處理。
1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需采購，需要進行申購。2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質(zhì)量，并編制預算明細，填寫《辦公用品申購單》，報總經(jīng)理審批。
1、辦公用品采購回后，由行政人事部統(tǒng)一驗收入庫，并填寫入庫單，屬于固定資產(chǎn)的，由財務部登記造冊。
2、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一保管、發(fā)放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領取。原則上領用周期為三個月(對于已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領用筆芯)。
4、計算器、電話機、u盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準外，領用時還須以舊換新。
5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由總經(jīng)理批準，并執(zhí)行交舊領新制度。
6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品(易耗品視情況而定)，如有丟失的須按原價扣還。
五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
蘭德行政人事部。
20xx/5/26。
一、總則。
2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
二、權責。
4、財務主管負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬;。
三、申購。
3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實施采購;。
4、凡一次性購買金額預計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購;。
5、對于大宗辦公用品，由行政部經(jīng)理負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂。
購銷合同。
行政專員在過程中實施配合。
四、核銷。
2、物資采購完畢，須在10個工作日內(nèi)，填寫《費用報銷單》，經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
五、領用和發(fā)放。
2、辦公用品領取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由行政專員統(tǒng)一調(diào)換或回收;。
4、員工離職時，須根據(jù)有關規(guī)定與行政專員交接辦公用品。
六、登記和管理。
1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理;。
2、財務部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符;。
3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能;。
4、行政專員須根據(jù)辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他。
1、本制度由行政部制訂，并負責解釋;。
2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發(fā)文通知。
采購管理及合同管理辦法篇二
第一條為了規(guī)范公司采購管理，進一步降低采購成本，提高物資供應服務質(zhì)量和存貨管理水平，確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，提高整體經(jīng)濟效益，特制定本管理辦法。
第二條本辦法適用于公司機關各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機構，以下簡稱各單位。
第三條公司物資采購和存貨管理業(yè)務在嚴格遵守國家的有關法律法規(guī)，遵循上級各主管部門有關物資采購規(guī)程的前提下，大力實施公正、公平、公開、透明的陽光采購工程，嚴肅采購紀律，嚴格執(zhí)行公司有關文件，實行“計劃、采購、資金”三個集中管理的原則。在物資采購與存貨管理相關單位和部門分別設置計劃、采購、審批、合同管理、驗收、保管、稽核等崗位，建立相應的崗位責任制。不得一人承擔兩個及以上崗位的工作。確保辦理物資采購與存貨管理業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。物資采購與存貨管理業(yè)務不相容崗位一般包括：
（一）請購與審批；
（二）采購合同的訂立與審批；
（三）采購與驗收；
（四）采購、驗收與相關會計記錄；
（五）發(fā)出、領用、處置的審批與保管。
第四條物資供應公司是公司物資供應管理的職能部門，負責公司物資供應管理工作，負責公司各單位所需物資的需求計劃審核匯總和采購計劃的編制送審；負責所采購物資入庫保管以及配送發(fā)放等保障工作，提供優(yōu)質(zhì)服務；按公司及財務部門要求取得、填制、傳遞和登記有關憑證和帳簿；執(zhí)行盤點制度，協(xié)助財務部門搞好材料結算與存貨核算工作。
經(jīng)公司批準，部經(jīng)營單位在物資公司的指導下自行管理存貨業(yè)務，如燃料銷售公司、物流發(fā)展公司、商店超市等商貿(mào)流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機構為生活服務公司（相關管理規(guī)定按運塔字xxxx]4號文件執(zhí)行），燃料銷售公司自行管理銷售油品等進銷存業(yè)務的同時，也是公司本部各種油品的管理機構。
第五條物資采購辦公室是公司物資采購業(yè)務的職能部門，物資采購辦公室在遵照執(zhí)行公司相關管理規(guī)定的前提下開展物資采購業(yè)務，主要負責采購計劃的審核；根據(jù)供貨能力、周期、質(zhì)量、價格等諸多市場信息對供應商初步選擇確定并發(fā)送物資采購信息；確定采購方式，組織進行招（議）標或比價的方式開展采購業(yè)務；與最終確定的供應商按照采購合同聯(lián)系供貨及退換貨事宜，落實和完成物資采購計劃，做好到貨及退換貨記錄；逐筆對采購物資的品種、數(shù)量及價格等要素進行審核；向供應商索取真實、合法的增值稅發(fā)票、清單等單據(jù)，及時辦理傳遞手續(xù)；負責組織建立物資供應商評價體系；負責牽頭辦理采購資金支付審批手續(xù)；在堅持三個集中的同時，實行統(tǒng)放結合的辦法，零星、急用料、專用物資或其他特殊情況需自行辦理采購業(yè)務的，需經(jīng)物資采購辦公室審批同意后，各單位在審批范圍內(nèi)辦理。
第六條企管與法律部門負責和組織制訂物資的儲備定額和消耗定額；審核物資采購計劃；按照審定的采購計劃和最終確定的供應商簽訂采購合同；針對物資采購業(yè)務的計劃準確率、到位率、庫存積壓、超限以及待料情況等對相關單位部門進行監(jiān)督考核；審核簽訂各商貿(mào)流通和生產(chǎn)加工銷售單位商品及產(chǎn)品的銷售合同；監(jiān)督檢查買賣合同的執(zhí)行情況；負責牽頭處理物資采購、存貨管理以及合同執(zhí)行過程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務。
第七條安全與技術部門負責組織公司生產(chǎn)和使用的產(chǎn)品質(zhì)量認可、計量鑒定、質(zhì)量監(jiān)督檢查；負責質(zhì)量、計量糾紛的處理；負責各類質(zhì)量事故的調(diào)查處理和統(tǒng)計上報；負責特殊產(chǎn)品（包括：鍋爐、壓力容器、特種設備、消防產(chǎn)品、防爆器材、安全檢測儀器、防護器具及勞動保護用品）供應廠商安全資質(zhì)審查工作；負責按公司相關規(guī)定管理公司閑置廢舊物資（包括各種邊角余料）。
第八條財務部門負責物資采購計劃的審核和采購資金的總額控制；參與物資采購招標和合同簽訂；集中統(tǒng)一管理貨款結算，負責對請購手續(xù)、采購訂單(或采購合同)、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的審核工作；集中統(tǒng)一負責按照公司相關管理規(guī)定進行存貨的核算業(yè)務；組織對庫存物資的月度收發(fā)情況進行稽核，定期盤點庫存物資；參與編制消耗定額和儲備定額；參與對相關部門的考核；組織制定庫存物資計劃價格；審定積壓、廢舊物資的處置價格。
第九條紀檢監(jiān)察部門負責收集供應商的擬供貨及報價清單，經(jīng)過比價結合物資供應商評價資料確定供應商并在相關會議通過后最終確認；負責對物資采購及銷售業(yè)務的招投標、合同談判等環(huán)節(jié)進行有重點的監(jiān)督、檢查和抽查；組織公司物資采購效能監(jiān)察。
審計部門負責對大額物資采購或銷售業(yè)務（10萬元及以上）的招投標及合同簽訂全過程的監(jiān)督，對10萬元以下詢比價結果進行抽審；監(jiān)督審核庫存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置；負責對《公司物資采購與存貨管理辦法》的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
第十條各物資需求單位根據(jù)消耗定額編制物資需求計劃，負責物資需求計劃編制上報、技術確認、物資領用；參與采購方案的編制、技術評標標準的制定，參與物資采購和銷售業(yè)務的招投標及合同談判、非標準物資到貨后的驗收工作。
第十一條物資需求計劃由各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營所需，編制、季度、月度物資需求計劃，經(jīng)本單位負責人審核批準后上報物資供應公司。物資供應公司對各單位所報計劃審查核實后，及時進行分析匯總，進行“六平一代”，（即平庫存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢，一代指代用物資），保證科學、合理的安全庫存量為前提，編制物資采購計劃和按要求送審。各種采購計劃的具體編制要求、上報時間和傳遞、審批手續(xù)等要求按照公司相關管理規(guī)定辦理。
第十二條相關管理部門按各自管理職責及時辦理審核程序和組織采購業(yè)務，確保物資的及時到位。因用料單位計劃不周，未及時糾正，或糾正不徹底而造成物資積壓浪費者，由計劃單位承擔全部責任。商品銷售及生產(chǎn)加工單位也要本著以市場為導向和以銷定產(chǎn)的原則購進和生產(chǎn)加工，減少盲目性，杜絕積壓、浪費。
第十三條采購物資必須保證質(zhì)量，物資質(zhì)量實行全過程質(zhì)量責任制，堅決杜絕質(zhì)次價高的物資入庫。在采購合同或協(xié)議中就必須明確采購物資的質(zhì)量要求、檢驗規(guī)范、適用范圍和產(chǎn)品質(zhì)量標準及法律所要求的有關證件，明確需要供應商提供的服務內(nèi)容，凡國家及行業(yè)質(zhì)量部門公布的不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商，嚴禁訂購其產(chǎn)品。
第十四條由技術部門或指定專人嚴格按照國家《產(chǎn)品質(zhì)量法》的有關條文及公司有關管理規(guī)定對所購物品或勞務等的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關內(nèi)容進行驗收，采購的物資必須具備三證，即生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品檢驗出廠證。無三證產(chǎn)品不得采購和驗收入庫。采購重要物品必須具備產(chǎn)品標準，進口配件必須選擇正規(guī)渠道進貨，保證產(chǎn)品質(zhì)量。不合格物資嚴禁入庫。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負責驗收的部門或人員應當立即向相關部門報告，發(fā)生質(zhì)量問題的必須及時退回并索回貨款。
第十五條技術部門檢驗合格出具驗收證明，由倉儲保管部門按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，按照公司及財務部門要求填制入庫單，并登記存貨實物明細賬簿。
保管人員按包裝、件數(shù)驗收，根據(jù)交接單逐項檢查，認真核實“運輸記錄”和“商務記錄”，油料入庫單還必須附送供貨單位及過磅單，包裝箱、袋、桶、捆要完好，無散包、破損、殘缺、污染等現(xiàn)象，發(fā)貨件數(shù)與實到件數(shù)相符，堆裝貨物要按實到件數(shù)驗收，并做好到貨記錄。要按規(guī)定做好現(xiàn)場交接簽認工作，避免發(fā)生糾紛，提高工作效率。驗收入庫中發(fā)現(xiàn)到貨物資短缺時，應根據(jù)各種記錄和供貨合同條例進行核對，嚴格分清供、運責任，并通過有關規(guī)定妥善處理。發(fā)現(xiàn)殘損，短缺，質(zhì)量問題時，在未處理前，倉庫保管員應按原包裝妥善保管，不能動用或丟失。
第十六條公司內(nèi)部單位提供的加工產(chǎn)品（修制品）憑技術部門的驗收合格證入庫，價格以企管部門下達的修制品計劃或與加工單位簽訂協(xié)議為準。
各商品銷售及生產(chǎn)加工單位購進商品或生產(chǎn)加工過程中的產(chǎn)品、半成品也應按照上述要求分別由技術人員和保管人員進行驗收入庫和登記存貨實物明細賬簿。對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合乎有關標準的次品、報廢品要做好記錄，及時上報處理。
第十七條庫存物資保管工作必須遵守準確、及時、經(jīng)濟、安全的原則，必須做到“四號定位”、“五五存放”、“四對口”的科學管理。必須按各類物資的特性和具體的儲存條件，定期維護保養(yǎng)、抽樣復檢、整碼碼垛，做到“十不”無損儲存。
（一）應根據(jù)物資的特性科學存放。對于一些精密度要求嚴格的庫存物資、存貨要特別注意，不要損壞其物質(zhì)本身質(zhì)量。
（二）對于可除銹的物質(zhì)，銹污除干凈后，用石蠟、潤滑油、合成防腐劑涂刷涼干。
（三）需進行包裝的物資進行包裝后，經(jīng)檢驗符合要求后方可入庫保管。
第十八條庫存物資要按照保管規(guī)程要求建立臺帳，要做到產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品許可證、合格證、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、有效期等內(nèi)容齊全，包裝、擺放、儲存符合要求，物資倉儲管理工作參照《中國石油天然氣集團公司企業(yè)物資部門倉儲管理工作等級標準》執(zhí)行。驗收入庫的物資，必須做到帳、卡、實物、資金四對口。未經(jīng)檢驗驗收的物資不得交付使用，不得付款。
第十九條庫存物資要做到有動必點，堅持永續(xù)盤點的制度。庫房每月要全面盤點一次，庫房盤點必須填寫盤點表，由相關人員簽字，每年五月底前必須搬動整理檢查一次，以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉查庫，對查出的問題進行匯總，上報研究后一次性處理。定期對存貨進行檢查，查看有無損壞、變質(zhì)或積壓等情況，并對檢查結果進行記錄，要積極盤活積壓存貨，對毀損、報廢、技術淘汰的存貨經(jīng)相應地授權審批，及時處理。發(fā)現(xiàn)庫存盈虧的，及時上報，庫房和財務部門按規(guī)定進行業(yè)務處理。
（一）、同名、同數(shù)、價格差異、出賬引起的虧損，由保管員填寫調(diào)整單，科長或單位領導審批，即可出賬。
（二）、由于收發(fā)差錯引起的盈虧，清倉查庫中發(fā)現(xiàn)的責任不明的盈虧，由保管員填寫盈虧單，由公司主管領導審批后處理。
（三）申請報廢的物資，必須說明原因，每年十二月初由保管員填寫報廢物資申請表，由技術部門鑒定后，交上級部門批準后，方可出賬處理。
第二十條存貨的存放和管理必須由專人負責并分類編目，定期與會計記錄進行核對，并對不一致的項目查找原因，落實責任。認真填寫維護保養(yǎng)記錄本、收發(fā)差錯記錄本、巡回檢查記錄本，做到發(fā)現(xiàn)問題記錄有時間、有措施、有處理結果。
財務部門負責定期組織對存貨進行盤點，與實物明細賬進行核對，查明差異原因及相關人員的責任，形成盤點報告，經(jīng)審核批準進行賬項調(diào)整，以保證賬實相符。在期末組織相關部門對存貨進行全面清查，按照公司相關管理規(guī)定計提存貨跌價準備。
第二十一條物資經(jīng)檢驗合格后方可入庫和發(fā)放使用。各庫房憑填列完整正確、手續(xù)合格有效的發(fā)料單做為庫存物資或存貨的'出庫憑證，輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫房中的大件、總成件領用還必須登記領用臺帳。用于銷售的必須附有銷售清單有關聯(lián)次，必要的還需審核相關銷售合同。庫存物資發(fā)出審批程序按照公司有關成本費用管理規(guī)定和各單位具體的油材料領用管理規(guī)定執(zhí)行，用于銷售的存貨發(fā)出審批程序按照公司有關銷售與收款管理規(guī)定和各單位具體管理規(guī)定執(zhí)行。
第二十一條庫房保管員要審核出庫憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有效，物資出庫必須堅持“先進先出、后進后出”的發(fā)放原則，發(fā)料分單位單次分發(fā)，不允許兩個單位混發(fā)。
對已經(jīng)發(fā)出的物資和存貨，當月必須辦理出庫，屬于生產(chǎn)加工的，對原材料、半成品及產(chǎn)成品的發(fā)放、領用，必須分別憑合格的出庫憑證辦理出庫。屬對外銷售的，當月還必須開據(jù)銷售發(fā)票并準確掛帳，否則追究保管人員和相關管理人員責任。各商貿(mào)流通單位對外銷售業(yè)務的資金回收按季度考核，每季度末資金必須回籠，為降低經(jīng)營風險，大額銷售必須簽定銷售合同。
庫存物資的發(fā)放要求如下：
（一）、依據(jù)發(fā)貨憑證，按其數(shù)量準確發(fā)出，不準多發(fā)或少發(fā)。
（二）、發(fā)放物資程序：動標簽、發(fā)貨、點庫存、簽字核對。
（三）、交提貨人當面點清楚，由提貨人在發(fā)貨單據(jù)指定位置簽字。
第二十二條物資的包裝要求
（一）、能保持原包裝的按原包裝發(fā)貨。
（二）、選擇牢固的包裝物。
（三）、按裝箱要求，上輕下重選擇合適的襯墊材料。
（四）、裝箱單要填清箱內(nèi)品種、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)票號及包裝人員簽名。
第二十三條下列物資不允許出庫
（一）、憑證填寫不清，或印章、審批手續(xù)不齊全，不允許出庫。
（二）、非正式出庫憑證不予接受，特殊情況必須由有關業(yè)務主管簽字并有處理方法方可發(fā)放。
（三）、生銹腐爛、變質(zhì)物質(zhì)不允許出庫，經(jīng)保養(yǎng)檢驗合格后方可發(fā)放。
（四）、待收料物資不允許出庫，如生產(chǎn)急需，先由計劃員開估價入庫料單，并經(jīng)檢驗后，保管員方可迅速處理，保證生產(chǎn)需要，產(chǎn)品合格后方全數(shù)入庫。
第二十四條嚴格執(zhí)行交舊領新和登記領用臺帳制度
（一）按技術部門規(guī)定的交舊物資范圍，收回舊件，發(fā)出新件。廢舊料由專人負責管理，按技術部門以及公司運財字[20xx]205號《關于公司閑置報廢物資管理有關問題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。
（二）輪胎、工具、勞保和低值易耗品庫房以及各配件庫房中的大件、總成件領用必須建立登記領用臺帳制度，領用人員在出庫憑證上簽字同時還需在臺帳的指定位置簽字。臺帳登記應統(tǒng)一規(guī)范符合公司規(guī)定，臺帳登記必須真實、準確、完整、及時，以備財務部門、領用單位核查和上級部門核查。
領用輪胎未達到規(guī)定行駛里程的，責任人按供應及技術部門核定的損失進行賠償后，方可領用，工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領用周期的，不予發(fā)放，人員調(diào)動調(diào)離崗位的，根據(jù)臺帳登記物品進行移交，接受人在臺帳指定位置簽字。
第二十五條物資退換貨以及存貨的銷售退回
（一）、經(jīng)過技術部門質(zhì)量檢驗不合格或在使用過程中有質(zhì)量問題的物資，均可以退換貨，但必須附有技術部門的詳細鑒定結論。
（二）、商品及產(chǎn)品的銷售退回必須經(jīng)各單位銷售主管審批后方可執(zhí)行。銷售退回的貨物應由技術部門檢驗和保管部門清點后方可入庫。技術部門應對客戶退回的貨物進行檢驗并出具檢驗證明；保管部門應在清點貨物、注明退回貨物的品種和數(shù)量后填制退貨接收報告。
財務部門對檢驗證明、退貨接收報告以及退貨方出具的退貨憑證等進行審核后辦理相應的退款事宜。
第二十六條本管理辦法由財務資產(chǎn)科負責解釋。第二十七條本管理辦法自發(fā)布之日起實施。
采購管理及合同管理辦法篇三
采購流程是指從采購計劃開始，到采購詢價、采購合同簽定，一直到采購材料進場為止的過程。大家知道一般的采購流程是怎么樣的嗎?就等小編告訴你們把!
一、總則。
為了規(guī)范公司采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。
二、管理體制。
公司可設立專門的采購部門，具體負責公司采購業(yè)務。
公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
公司采購實行集中與分散相結合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統(tǒng)一辦理;低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門各自辦理。
公司實行成批和零星采購相結合體制。
五、年度物資計劃難以概括，或市場供求變化導致物資需求計劃改變的，可在年度中進行多交的零星采購。
六、貫徹“五適”方針，即以最適當?shù)膬r位、在適當?shù)臅r間、從最適合的地點，購進適當品質(zhì)及適當數(shù)量的物料。
七、采購計劃與申請。
根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況，可以制定年度采購計劃預案。
根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進度安排、資金情況和庫存變化，相應制定半年、季度或月度的具體采購計劃，該計劃按期滾動修訂。
公司年度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準實施，半年、季度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理審批，月度采購計劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準。
根據(jù)采購計劃制作的采購預算表，以一式多聯(lián)方式提交，分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按權限簽批核準。
公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時，可即進提出采購申請，并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
八、采購實施。
采購部收到請購單或采購計劃被批復后，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產(chǎn)品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。采購詢價獲準后，采購員即與供應商洽談。
買賣合同。
及合同條款。買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經(jīng)采購主管和主管副總經(jīng)理批準。重大采購合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門鑒證。采購合同經(jīng)雙方簽章生效后，采購員按合同付款進度，向財務部申請借款，及時向供應方支付定金和各期貨物。采購員按合同交貨進度，及時催促供應方按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收。如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標準不符，采購購員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?。對貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量與合同不符的，采購員及進告知供應方，并就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，并持有關發(fā)票和提貨憑證到財務部銷帳。采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表，分類監(jiān)控、跟催。采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應及時上報主管處置，尋找替代品或變更生產(chǎn)計劃。
九、其他。
1.采購部應采取有效措施，完成公司下達的降低采購成本的指標，或達到采購目標成本。
2.采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，趨勢預測，提出最有利的采購時機。
3.采購部分分析主要物料的采購成本及構成，掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重，對有關費用重監(jiān)控。
4.采購部選擇運輸方式，應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較后選定方式。
5.會同財務部確定貸款分期付款和結算方式，協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù)，減少公司采購和庫存資金的占用。
十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價：
采購目標成本的完成情況;。
采購合同履約率和違約程度;。
采購成本節(jié)約額或損失額;。
采購物料質(zhì)量合格率;。
價格波動情況;。
供應商穩(wěn)定性和開拓供應商新情況;。
廉法或執(zhí)著收回扣、受賄情況。
以上工作情況記入采購員業(yè)績檔案，作為考績依據(jù)，并作出相應的獎勵和處罰。
十一、附則。
本辦法由采購部解釋執(zhí)行，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準生效。
1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。
3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。
1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。
采購管理及合同管理辦法篇四
為加強本單位設備管理工作，提高設備采購管理的計劃性和透明度，經(jīng)黨組研究決定，成立設備采購小組，對本單位設備采購實行如下管理辦法。
一、適用范圍。
本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。
1、制訂計劃。
設備器材采購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關部門應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組；年中需添置的設備器材，有關部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。
2、申購計劃單應寫清以下主要內(nèi)容：
1）儀器名稱（包括附件、備件）；
2）型號、規(guī)格、數(shù)量、預計單價；
3）生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話；
4）申請購置理由；
5）技術質(zhì)量標準程度；
6）本單位有否此儀器設備；
3、審查批準。
1）申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見，大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。
2）凡屬國家專控的儀器設備，經(jīng)黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關部門辦理申報手續(xù)。
1、設備采購小組根據(jù)經(jīng)批準的申購計劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系，采取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術質(zhì)量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家后報主管領導同意，再簽訂購貨。
合同。
辦理財務手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同否則財務將拒付款。
2、驗收與入庫管理。
收到提貨通知單后，由設備采購小組安排提貨，通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調(diào)試，驗收的內(nèi)容包括：1）包裝有效性；2）整機完整性；3）配套材料；4）零配件數(shù)量；5）使用。
說明書。
圖紙有關資料及產(chǎn)品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據(jù)發(fā)票辦理財務報銷入庫手續(xù)和財產(chǎn)登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。
3、退貨。
設備器材在驗收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
組長：
副組長：
成員：
采購管理及合同管理辦法篇五
為貫徹落實市教委等六部門《關于加強本市中小學生校服管理的若干意見》、市教委貫徹落實該意見有關事項的通知精神及《青浦區(qū)中小學生校服采購和管理辦法》，現(xiàn)就規(guī)范我校學生校服采購和管理，制定本辦法。
為確保我校學生校服質(zhì)量安全，保障廣大學生的切身利益，加強社會監(jiān)督，促進學校依法辦學，我校將本著公開、公正、公平的原則，推動我校學生校服訂購制度的落實。
1、按《青浦區(qū)中小學生校服采購和管理辦法》相關要求認真做好校服采購工作。
2、積極提倡周一晨會或校級大型活動時要統(tǒng)一著裝，但必須堅持學生自愿原則、不強迫或變相強迫其在其余時間也統(tǒng)一著裝。
3、在堅持學生自愿的前提下，努力選擇質(zhì)量保障體系健全、產(chǎn)品質(zhì)量合格穩(wěn)定、社會信譽好的供應商參與學生校服招投標。家委會代表參與學生校服采購工作的全過程，學校提供建議和意見。
第一條：學校應根據(jù)學校實際情況建立校服穿著制度。本校學生是否穿著校服，學校應當與家長委員會充分溝通后決定，并與家長委員會共同做好校服的`選購和采購工作，確定校服的供應商、校服款式、材料、顏色、價格等。明確學生穿著校服的學校應制定校服采購、穿著制度，并經(jīng)本校家長委員會審議通過后及時在學校網(wǎng)站、公告欄公布后方可實施。公布時間不低于一周。
第二條：學生校服采購應通過綜合比較、貨比三家選擇生產(chǎn)安全、管理規(guī)范、質(zhì)量保證、服務到位的校服生產(chǎn)企業(yè)。按照市工商局、市教委發(fā)布的校服采購格式合同，與校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂合同。自簽訂合同起10日內(nèi)，由學校將兩份合同報送校產(chǎn)管理中心公共服務管理科備案，并由校產(chǎn)管理中心送至青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科備案。
第三條：校服代辦服務性消費應由學校財務部門統(tǒng)一收取，并使用由市財政部門?。ūO(jiān)）制的統(tǒng)一票據(jù)。嚴禁以任何理由截留、挪用、擠占校服服務性收費資金。
第四條：學校接收校服時，必須查驗生產(chǎn)企業(yè)提供的由上海市纖維檢驗所出具的校服質(zhì)量檢測報告。對校服款式、面料材質(zhì)、輔料材質(zhì)、服裝標識等進行初步認定合格后才能收貨。如有異議，按照合同約定處理。
第五條：學校要建立“雙送檢”制度。學校在將校服發(fā)給學生前，應當按照區(qū)、市質(zhì)量技術監(jiān)督部門規(guī)定的抽樣送檢比例，主動將每批次校服進行抽樣送檢。檢測合格后，在學校網(wǎng)站、公告欄進行公布，再將校服發(fā)放給學生。校服送檢費用在學校公用經(jīng)費中列支，不得向?qū)W生另行收費。
第六條：學校應按時將校服發(fā)至學生，并會同校服生產(chǎn)企業(yè)做好售后服務工作。
第七條：學校校服經(jīng)辦人員應嚴守國家法律、法規(guī)和廉潔自律的各項規(guī)定。學校和教師不得在校服采購活動中獲取任何利益，不得收任何形式的服務費用。如有違紀、違法行為，一經(jīng)查實，嚴肅處理。
第八條：學校發(fā)現(xiàn)校服有安全質(zhì)量問題，應及時將相關情況報區(qū)教育局，由區(qū)教育局會同質(zhì)量技術監(jiān)督部門進行調(diào)查核實。依據(jù)調(diào)查結論進行處理，情況嚴重的依法追究校服生產(chǎn)企業(yè)及相關人員的責任。
第九條：學校成立校服監(jiān)管工作小組，由校務會和家委會成員組成。家委會負責本辦法具體實施的過程監(jiān)管。
采購管理及合同管理辦法篇六
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正"和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購"的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致"的原則處理各種商務關系。
采購管理及合同管理辦法篇七
為貫徹落實市教委等六部門《關于加強本市中小學生校服管理的若干意見》，以及市教委貫徹落實該意見有關事項的通知精神，現(xiàn)就規(guī)范我區(qū)中小學生校服采購和管理，制定本辦法。
第一條：中小學校應根據(jù)學校實際情況建立校服穿著規(guī)定。中小學校制定的校服采購辦法、校服穿著規(guī)定等工作應當聽取本校家長委員會意見和建議，并經(jīng)本校家長委員會審議通過，在學校網(wǎng)站、公告欄公布后方可實施。
第二條：中小學生校服采購應選擇生產(chǎn)安全、管理規(guī)范、質(zhì)量保證、服務到位和便于屬地管理的經(jīng)區(qū)、市質(zhì)量技術監(jiān)督部門認定、備案的校服生產(chǎn)企業(yè)。按照市工商局、市教委發(fā)布的校服采購格式合同，與校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂合同，并將合同報送區(qū)教育局基礎教育科備案。
第三條：中小學生校服合同價格應在市教委、市物價局、市財政局制定并公布的學校代辦校服價格范圍內(nèi)。校服代辦服務性消費應由學校財務部門統(tǒng)一收取，并使用由市財政部門印（監(jiān)）制的統(tǒng)一票據(jù)。
第四條：中小學校接收校服時，必須查驗生產(chǎn)企業(yè)提供的由上海市纖維檢驗所出具的校服質(zhì)量檢測報告。對校服款式、面料材質(zhì)、輔料材質(zhì)、服裝標識等進行初步認定合格才能收貨。如有異議，按照合同約定處理。
第五條：中小學校在將校服發(fā)給學生前，應當按照區(qū)、市質(zhì)量技術監(jiān)督部門規(guī)定的.抽樣送檢比例，主動將每批次校服進行抽樣送檢。檢測合格后，在學校網(wǎng)站、公告欄進行公布，再將校服發(fā)放給學生。校服送檢費用在學校公用經(jīng)費中列支，不得向?qū)W生另行收費。
第六條：中小學校應按時將校服發(fā)至學生，并會同校服生產(chǎn)企業(yè)做好售后服務工作。
第七條：中小學校校服經(jīng)辦人員應嚴守國家法律、法規(guī)和廉潔自律的各項規(guī)定。學校和教師不得在校服采購活動中獲取任何利益，不得收任何形式的服務費用。如有違紀、違法行為，一經(jīng)查實，嚴肅處理。
第八條：中小學校發(fā)現(xiàn)校服有安全質(zhì)量問題，應及時將相關情況報區(qū)教育局，由區(qū)教育局會同質(zhì)量技術監(jiān)督部門進行調(diào)查核實。依據(jù)調(diào)查結論進行處理，情況嚴重的依法追究校服生產(chǎn)企業(yè)及相關人員的責任。
第九條：區(qū)教育局成立中小學生校服監(jiān)管工作小組，由分管中小學、局屬企業(yè)、監(jiān)察的局領導以及基礎教育科、學前教育科、監(jiān)察室負責人組成。區(qū)教育局基礎教育科、監(jiān)察室負責本辦法具體實施的過程監(jiān)管。中小學生校服管理工作實行問責追究制。
第十條：本辦法適用于嘉定區(qū)中小學校（含中職、中專、特殊學校、幼兒園）校服采購和管理。
本辦法解釋權屬于區(qū)教育局基礎教育科。
采購管理及合同管理辦法篇八
中小學生統(tǒng)一著裝是加強學生思想品德教育、增強學生集體榮譽感、培養(yǎng)學生團隊意識的重要舉措。校服質(zhì)量關系學生的健康成長，款式影響學生的形象和氣質(zhì)養(yǎng)成。優(yōu)質(zhì)、合體、美觀、舒適的校服是培養(yǎng)校園文化的重要載體，它可以時刻提醒學生，認清自己的身份，自覺用學生的標準來規(guī)范自己的言行舉止，維護自身和學校的整體形象。統(tǒng)一著裝上學已成為普遍共識。
第一條為進一步規(guī)范我縣中小學生校服采購及管理工作，確保學生校服品質(zhì)和質(zhì)量安全，發(fā)揮校服育人和審美功能，保障廣大中小學生健康成長，依據(jù)國家教育部、工商總局、質(zhì)檢總局、國家標準委《關于進一步加強中小學生校服管理工作的意見》(教基一〔20xx〕3號)精神，結合我縣實際情況，制定本辦法。
第二條校服是體現(xiàn)新時代社會進步的重要標志，是傳承中華民族傳統(tǒng)文化的新要求，是建設新時期美麗新校園的象征，是教育公平均衡發(fā)展的需要，是培養(yǎng)學生社會責任感、團隊意識、傳播平等精神的有益方式，全縣各級各類學校幼兒園應予以高度重視，把學生校服工作做實做細做規(guī)范，為學生在校安心學習、舒適生活提供服務和保障。
第三條本辦法適用于xx縣各中小學校(包括公、民辦中小學、幼兒園、職校、特校)的校服采購及管理工作。
第四條學校家長委員會是校服采購管理的主體，學校校長是校服采購管理的監(jiān)督責任人，對校服采購管理過程負責。
第五條嚴禁任何學校和個人在校服采購過程中未認真履行職責，存在違反程序、收取回扣、濫用職權、徇私舞弊、損壞群眾利益等行為的，由紀檢監(jiān)察機關依法處理。涉嫌構成犯罪的，依法移送司法機關處理。
第六條學校應結合實際深入論證，并與家長委員會充分溝通后確定是否選用校服。選用校服的學校應建立由家長代表(每班學生家長代表不得少于1人)、教師代表、人大代表、政協(xié)委員、社會知名人士等多方參與的校服選用家長委員會。采取學校召開家長委員會及各班級家長會的形式，在充分征求大多數(shù)家長同意的前提下，商定本校是否選用校服事宜。選用校服由學校家長委員會按照事前、事中、事后進行組織實施。
第七條學生校服訂購實行“自愿量力”的原則，學生訂購的校服套數(shù)必須征得家長委員會同意。小學生每三年更換一次，分別在一、四年級定制;初中生、高中生在新入學年級定制。
第八條在征求家長意見時，學校應告知家長“為什么要選用校服、選什么樣的校服”，明確校服顏色、款式、面料、質(zhì)量等，對不同意選用校服的`學生、家長，應尊重學生家長意見，不得強制學生家長選用，可推薦學生家長在市場購買同顏色校服。
第九條學校在確定要選用校服后，在一定范圍公示校服采購信息，審查投標企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營許可證、信譽度高的校服生產(chǎn)企業(yè)為學校提供校服服務，由家長委員會提出選用企業(yè)，不得少于3家企業(yè)參與競標選用。
第十條學校在采購校服過程中，應嚴格按照招投標或競爭性談判的規(guī)范性程序進行、嚴格紀律，公開透明開展選用工作，選用應按照家長委員會代表現(xiàn)場綜合評定打分的辦法確定，并現(xiàn)場公布選用結果?？h域內(nèi)同一家企業(yè)、同一類產(chǎn)品、同一樣質(zhì)量采購價格必須相同，主動接受社會監(jiān)督。
第十一條學校在組織校服選用過程中應做好選用過程和選用結果的文字記錄、圖片記錄和視頻記錄，監(jiān)督人員和代表應對選用結果簽字認可，并向?qū)W生和家長公示中標企業(yè)、校服質(zhì)量標準、采購流程、采購價格等，公示5天以上無異議后方可簽訂合同。
第十二條校服選用結果確認后，學校法人代表與確定校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂合法有效合同，校服合同按照全縣統(tǒng)一規(guī)定的校服合同進行簽訂，簽訂后報教育備查。同時完善校服采購過程資料檔案，不得中途銷毀，做到備案備查。
第十三條學校成立校服采購監(jiān)督委員會。主任由學生家長代表或社會知名人士擔任，成員由“兩代表”、“一委員”、家長代表等組成。主要負責校服采購經(jīng)費、質(zhì)量、采購流程等進行全面監(jiān)督檢查，確保校服采購在“陽光下”進行。
第十四條校服采購經(jīng)費由學校家長委員會負責收支和管理，校長是資金監(jiān)督的第一責任人，負責資金安全使用。
第十五條校服安全與質(zhì)量應符合gb18401《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術規(guī)范》、gb31701《嬰幼兒及兒童紡織產(chǎn)品安全技術規(guī)范》、gb/t31888《中小學生校服》等國家標準。
第十六條學校應要求校服生產(chǎn)企業(yè)嚴格按照國家標準、行業(yè)標準、地方標準以及合同約定的標準組織生產(chǎn)，嚴禁不按標準生產(chǎn)和采購校服的行為發(fā)生。
第十七條學校在接收校服時應進行檢查驗收和記錄，驗明并留存產(chǎn)品出廠檢驗報告和質(zhì)量標識，還應將校服抽樣送到具有法定資質(zhì)的檢驗檢測機構進行檢驗，檢驗合格后，方可發(fā)放給學生。采購校服學校一經(jīng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，要立即與生產(chǎn)企業(yè)進行交涉，依照采購合同約定，要求校服生產(chǎn)企業(yè)辦理退賠事宜，并向教育主管部門報告，同時向質(zhì)監(jiān)部門舉報。
第十八條全縣建立校服生產(chǎn)企業(yè)“黑名單”制度。質(zhì)量監(jiān)督部門對出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題的校服生產(chǎn)企業(yè)，將其列入“黑名單”并向社會公布，本縣中小學校不得向列入“黑名單”的生產(chǎn)企業(yè)采購校服。
第十九條校服管理堅持學校自主選用的原則，任何單位和個人不得強制學校和學生購置校服。
第二十條學校定制校服要保持穩(wěn)定性和連續(xù)性，不得隨意更換校服樣式、風格，盡可能減少家長重復支出。確需更換時，必須提前征得家長委員會同意，并公示相關內(nèi)容。
第二十一條各學校在選用校服時，校服質(zhì)量應高于市場質(zhì)量，價格應低于市場價格，款式應遵循學生成長規(guī)律，充分考慮學生體育運動與課間活動需要，突出育人功能，貼近地域文化特點，符合時代精神特征，具有學校特色。
本辦法自公布之日起執(zhí)行。
采購管理及合同管理辦法篇九
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的`考核。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正"和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購"的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致"的原則處理各種商務關系。
采購管理及合同管理辦法篇十
第一條為加強企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督和管理，規(guī)范溫州市市屬國有企業(yè)（以下簡稱“市屬國有企業(yè)”）采購行為，有效利用國有企業(yè)資金，防止國有資產(chǎn)流失，從源頭上預防腐敗，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》及有關法律法規(guī)，結合市屬國有企業(yè)實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于市屬國有企業(yè)（國有獨資、國有控股企業(yè)）使用企業(yè)資金開展的采購活動。
本辦法所稱國有企業(yè)采購，是指國有企業(yè)使用企業(yè)資金以合同方式有償取得貨物和服務的行為。
本辦法所稱的貨物，是指形成固定資產(chǎn)的物品。
第三條國有企業(yè)建設工程項目按照《中華人民共和國招標投標法》及其相關法律法規(guī)執(zhí)行。涉及國家安全和秘密的采購項目及其他法律、行政法規(guī)明確規(guī)定依法必須進行招標的項目，按照其規(guī)定執(zhí)行，不適用本辦法。本辦法規(guī)定的國有企業(yè)貨物和服務采購以外的其他采購項目，各市屬國有企業(yè)參照本辦法的規(guī)定自行組織實施。
第四條國有企業(yè)采購應當遵循公開、公平、公正和競爭、擇優(yōu)、誠信的原則。
第二章組織管理。
第五條溫州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“市國資委”）根據(jù)溫州市人民政府的授權，依照《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》（中華人民共和國國務院令第378號）等法律法規(guī)和市委、市政府有關規(guī)定，履行出資人職責，監(jiān)管市屬經(jīng)營性國有資產(chǎn)，負責對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值進行監(jiān)督，依照本辦法規(guī)定對市屬國有企業(yè)采購活動進行監(jiān)督管理，主要職責包括：
（二）指導市屬國有企業(yè)制訂內(nèi)部采購管理辦法等制度、規(guī)定；
（三）指導市屬國有企業(yè)編制采購文件和公告并實行備案管理；
（四）組織開展對市屬國有企業(yè)采購管理專項檢查工作；
（五）指導市屬國有企業(yè)做好采購計劃和預算編制、采購項目驗收、采購供應商投訴處置等相關工作。
第六條市屬國有企業(yè)采購限額標準為200萬元人民幣。限額標準以上的國有企業(yè)采購項目須通過溫州市國企采購平臺和市公共資源交易管理服務機構的平臺組織采購；限額標準以下的采購項目為國有企業(yè)自主采購項目，由各市屬國有企業(yè)制定具體實施辦法按規(guī)定程序組織采購。
第七條根據(jù)《溫州市公共資源交易平臺建設管理暫行辦法》（溫政發(fā)〔2018〕2號）要求，市屬國有企業(yè)限額標準以上采購項目須進入市公共資源交易管理服務機構交易。
第八條市屬國有企業(yè)應成立采購管理工作領導小組，成員由企業(yè)相關負責人以及采購、財務、法律等相關業(yè)務部門負責人組成，負責對企業(yè)采購活動進行決策管理。市屬國有企業(yè)紀檢、監(jiān)察、審計等部門人員可列席采購管理工作領導小組會議。
市屬國有企業(yè)采購管理工作領導小組主要職責包括：
（二）組織編制并審核企業(yè)年度采購計劃和采購項目預算；
（四）負責組織企業(yè)本部及所屬企業(yè)采購管理專項檢查工作；
（五）根據(jù)國家有關法律法規(guī)及市國資委相關規(guī)定，做好采購項目驗收、采購供應商投訴及舉報案件處置等工作。
第九條市屬國有企業(yè)應落實國有企業(yè)采購監(jiān)管主體責任，明確采購監(jiān)督管理職能部門，也可根據(jù)需要專設采購監(jiān)督管理機構，負責企業(yè)采購日常工作的管理，并對所屬企業(yè)的采購行為做好業(yè)務指導和監(jiān)督管理。
第十條市屬國有企業(yè)可建立或聯(lián)合建立采購項目評審專家?guī)臁Ｔu審專家?guī)斐蓡T由國有企業(yè)財務、采購、技術等內(nèi)部專業(yè)人員，以及相關技術、經(jīng)濟等方面的外部專家組成。如不具備上述建庫條件的，應合理使用有關采購監(jiān)管部門、招標代理機構等外部評審專家?guī)臁?BR> 第十一條一般采購項目從評審專家?guī)熘须S機抽取選定評審專家，對技術復雜、專業(yè)性強或者有特殊要求的采購項目，通過隨機抽取方式難以確定合適評審專家的，可由市屬國有企業(yè)按程序建立臨時專家?guī)?，并報市國資委備案。
第三章采購當事人。
第十二條國有企業(yè)采購當事人是指在國有企業(yè)采購活動中享有權利和承擔義務的各類主體，包括采購人、采購代理機構和供應商等。
第十三條采購人是指依照本辦法規(guī)定進行采購的市屬國有企業(yè)及其所屬企業(yè)。采購人應當根據(jù)采購項目、技術要求、數(shù)量、需求時間等內(nèi)容全面詳細地編制年度采購計劃和預算。市屬國有企業(yè)應當嚴格按照“三重一大”決策制度，經(jīng)集體決策后將年度采購計劃報市國資委備案。
第十四條采購代理機構是指在采購活動中根據(jù)采購人的委托代理采購事宜的機構。采購代理機構經(jīng)采購人選定，根據(jù)采購人的委托遵守本辦法及其相關規(guī)定代理國有企業(yè)采購事項。采購人依照本辦法規(guī)定委托采購代理機構辦理采購事宜的，應當由采購人與采購代理機構簽訂委托代理協(xié)議，依法確定委托代理的事項，約定雙方的權利和義務。
第十五條供應商是指向采購人提供貨物或者服務的法人、其他組織或者自然人。供應商參加國有企業(yè)采購活動應當具備下列條件:。
（一）具有獨立承擔民事責任的能力；
（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度；
（三）具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術、售后保障等能力；
（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
兩個以上的法人或者其他組織可以組成一個聯(lián)合體，以一個供應商的身份共同參加國有企業(yè)采購。
第十六條采購人和采購代理機構應當根據(jù)采購項目的特點和實際需求編制采購文件?？梢愿鶕?jù)采購項目的特殊要求，規(guī)定供應商的特定條件，但不得要求或者標明特定的供應商，不得含有傾向性或者排斥潛在供應商的其他內(nèi)容，不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。
制定的采購文件和公告，必須經(jīng)市屬國有企業(yè)審核備案。對技術復雜的、專業(yè)性較強的項目，市屬國有企業(yè)應組織專家論證后將有關意見編入采購文件，原參加采購文件論證的專家不得作為該項目的評審專家。
第十七條國有企業(yè)采購當事人不得相互串通損害企業(yè)利益、社會公共利益和其他當事人的合法權益；不得以任何手段排斥其他供應商參與競爭。
第十八條在國有企業(yè)采購活動中，采購人員及相關人員與供應商有利害關系的，應當回避。
第四章制度建設。
第十九條各市屬國有企業(yè)應參照本辦法結合有關規(guī)定，制定符合企業(yè)實際的采購管理辦法，報市國資委備案。市屬國有企業(yè)制定的采購管理辦法，應至少包括以下內(nèi)容：
（一）明確公司采購范圍，以及不同采購方式的具體適用情形；
（三）明確采購活動的內(nèi)部監(jiān)督檢查主體及職責。
第二十條物業(yè)管理、保安服務、會計服務、評估審計、系統(tǒng)和技術項目維修維護等經(jīng)常性服務項目的合同履行期限原則上不超過三年，其中采購人與供應商之間的合同必須一年一簽，合同續(xù)簽的條件必須在招標文件中載明。
第二十一條市屬國有企業(yè)應當建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度，加強對國有企業(yè)采購的內(nèi)部控制和監(jiān)督檢查，切實防范采購過程中的差錯和舞弊行為。
第二十二條市屬國有企業(yè)應建立相互監(jiān)督、相互制約的采購活動決策機制和執(zhí)行程序，并明確具體采購項目經(jīng)辦人員與負責采購合同審核、驗收人員的職責權限，落實不相容職務相互分離制度。
第五章采購方式和程序。
第二十三條市屬國有企業(yè)采購可以采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購、詢價，以及其他合法合規(guī)的采購方式。
招標采購包括公開招標和邀請招標；非招標采購包括競爭性磋商、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。
第二十四條市屬國有企業(yè)限額標準以上項目采購實行備案制管理；因特殊情況需要在溫州市國有企業(yè)、溫州市公共資源交易管理服務機構以外平臺采購的，應當在采購活動開始前報市國資委備案。
自主采購項目需要采用非招標采購方式的，應符合本辦法相關規(guī)定，按市屬國有企業(yè)內(nèi)部采購管理辦法規(guī)定的程序執(zhí)行。
第二十五條市屬國有企業(yè)采用公開招標、邀請招標方式采購的，應組建評標委員會負責采購項目評審。采用競爭性談判、競爭性磋商、單一來源、詢價等非招標方式采購的，應參照國家招標采購相關法律法規(guī)的要求并結合本單位實際，成立談判、磋商或詢價小組。
第二十六條符合下列情形之一的國企采購項目，可以采用邀請招標方式采購：
（一）具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；
（二）采用公開招標方式的費用占該采購項目總價值的比例過大的。
采購人采用書面推薦符合資格條件供應商的，或在其他省級以上監(jiān)管部門建立的供應商庫中選取供應商的，須將確定的供應商報市國資委備案。
第二十七條符合下列情形之一的國企采購項目，可以采用競爭性談判方式采購：
（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；
（二）技術復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；
（四）因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。
第二十八條符合下列情形之一的國企采購項目，可以采用競爭性磋商方式采購：
（一）購買服務項目；
（二）技術復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；
（四）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉化項目。
第二十九條符合下列情形之一的國企采購項目，可以采用單一來源方式采購：
（一）技術復雜，有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只能從唯一供應商處采購的；
（三）發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；
（四）公開招標中僅有唯一供應商滿足采購需求的。
第三十條采購項目符合貨物（服務）規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小等條件的，可以采用詢價方式采購。
第三十一條市屬國有企業(yè)之間及內(nèi)部可以提供的貨物和服務限額標準以上采購項目（貨物和服務的供應商須為國有全資企業(yè)），在采購雙方協(xié)商一致的情況下，可以采用協(xié)議方式采購，并按要求組成協(xié)議采購小組，采購過程的相關材料報市國資委備案。
第三十二條對涉及應急、搶險、救災等特殊的限額標準以上采購項目，參照國家有關規(guī)定組織采購后報市國資委備案。
第三十三條采購響應（指投標或談判、報價）截止時間止及評審期間，出現(xiàn)有效供應商不足三家的情形，如采購文件事先已在指定媒體公開征求了供應商意見且無重大異議，或經(jīng)專家論證且出具了“供應商資格條件和項目技術指標等沒有歧視性和傾向性”意見的，同時采購信息已在本辦法規(guī)定的媒體上公告，采購文件的發(fā)售和截止時間符合法定或本辦法規(guī)定，由實質(zhì)性響應的供應商認可后，可以按原采購方式繼續(xù)進行采購活動，但采購項目第一次評審活動除外。
第三十四條采用公開招標方式采購的，自采購文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，不得少于20日。因情況特殊、時間緊急等原因確需縮短公告時間的采購項目，經(jīng)市國資委備案后可以縮短公告時間，但最低不得少于10個工作日。采購文件發(fā)售時間一般不得少于5個工作日。
采用競爭性談判、競爭性磋商、詢價等方式采購的，采購方式的公示期不得少于3個工作日；采用單一來源方式采購的，采購方式的公示期不得少于5個工作日。
第三十五條采購人或者采購代理機構應當自中標人確定之日起2個工作日內(nèi)發(fā)布中標公告，中標公示期限為1個工作日。中標公示期限結束無異議的，采購人與中標人按照采購文件和中標人投標文件的約定簽訂合同。
第三十六條采購人應當按照合同約定及時組織對采購項目進行驗收，對技術難度較大的采購項目應當聘請具備相關資質(zhì)的機構進行檢測和驗收。限額標準以上采購項目驗收結果須報市國資委備案。
第三十七條采購人、采購代理機構應當建立真實完整的采購活動檔案，妥善保存每項采購活動的采購文件，并于合同簽訂后7個工作日內(nèi)將相關資料報市國資委備案，檔案的保存期限從采購結束之日起至少保存十五年。
第六章監(jiān)督管理。
第三十八條國有企業(yè)采購監(jiān)督管理應當堅持內(nèi)部監(jiān)督與政府監(jiān)督、社會監(jiān)督相結合，日常監(jiān)督與專項檢查相結合。市國資委及市屬國有企業(yè)應每年組織采購管理專項檢查，對檢查情況進行通報。
第三十九條國有企業(yè)不得將應當以公開招標方式采購的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開招標采購。
第四十條國有企業(yè)根據(jù)中標或成交結果簽訂采購合同，采購合同應經(jīng)內(nèi)部法律部門或法律中介機構審核。
第四十一條單項合同預算金額在10萬元人民幣以上的市屬國有企業(yè)采購項目，其采購文件和公告信息須在溫州市國有企業(yè)采購平臺發(fā)布，限額標準以上采購項目采購文件和公告信息應同時在溫州市國有企業(yè)采購平臺和溫州市公共資源交易網(wǎng)上發(fā)布，也可按需在其他媒體上發(fā)布信息，但涉及商業(yè)秘密的內(nèi)容除外。
第四十二條市屬國有企業(yè)應認真執(zhí)行本辦法，在年度財務報告中披露對企業(yè)成本、費用影響重大的采購事項，自覺接受財政、審計等相關部門的監(jiān)督檢查。
第四十三條市屬國有企業(yè)負責對投標供應商反映的企業(yè)本部及所屬企業(yè)在采購活動中出現(xiàn)的違法違規(guī)問題進行答疑回復。投標供應商認為國有企業(yè)答疑回復處理結果不合法的，可以采購人或代理機構為對象依法向人民法院提起訴訟。
第四十四條對采購當事人泄露標底等應當保密的與采購活動有關的情況和資料以及其他違反有關法律、行政法規(guī)和本辦法規(guī)定的行為，依法追究責任。
第四十五條采購代理機構及供應商違反國家招標采購及本辦法相關規(guī)定的，市國資委將予以通報，并視情況限制其參與溫州市國有企業(yè)采購活動。
第四十六條市屬國有企業(yè)內(nèi)設監(jiān)察機構應當加強對國有企業(yè)采購活動以及相關對象的監(jiān)察工作。
第七章附則。
第四十七條本辦法對采購代理機構、供應商的要求，采購人應在合同或采購文件等相關規(guī)定中予以明確。
第四十八條本辦法所規(guī)定的“限額標準”實行動態(tài)管理，市國資委可根據(jù)需要發(fā)文調(diào)整限額標準。
第四十九條本辦法自2020年12月1日起實施，由溫州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會負責解釋。
采購管理及合同管理辦法篇十一
集團采購管理辦法該如何制定呢?下文是小編收集的集團采購管理辦法，歡迎閱讀!
一、總則。
(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則。
(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序。
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
(二)、
合同。
會簽制度。
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
(三)、職責分離。
采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則。
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則。
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度。
所有采購人員必須做到:。
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)、招標采購。
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
三、采購程序。
(一)、供應商的選擇和審計。
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經(jīng)有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。
1、1為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。
1、2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務采購活動。
2、采購原則。
2、1、嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。
2、4、采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:。
2、5、1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2、5、2加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2、5、3廉潔自律，不能向供應商伸手。
2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2、5、5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。
3、采購程序。
3、1供應商的選擇。
3、1、1供應商必須證照齊全，具有相關資質(zhì)及履約能力。
3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3、1、3在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
3、2采購程序。
所有的材料或設備的采購，如沒履行以下相關手續(xù)，采購部有權拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。
3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3、2、3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務事宜。
3、2、6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。
為了嚴格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。
公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則:。
(1)決策民主化;。
(2)操作透明化;。
(3)權力分散化;。
(4)采購規(guī)范化;。
(5)效益最大化。
在此基礎上構筑全公司的比價采購管理體制。
2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。
具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議;。
(4)對供貨單位和價格有否決權;。
(5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。
(1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議;。
(2)嚴格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;。
(3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作;。
(4)建立價格信息網(wǎng)絡及臺賬;。
(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法:。
當比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定。
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務預算管理統(tǒng)一起來，以公司預算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。
2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結果，在比價采購辦公室審核備案，辦理采購物資價格審核單后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認。
5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業(yè)的招標活動。
6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。
五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標準、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。
1、不按比價采購程序進行采購的;。
2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。
采購管理及合同管理辦法篇十二
網(wǎng)絡采購就是使與采購相關的數(shù)據(jù)、信息、過程實現(xiàn)電子化，它所要達到的最終目標與傳統(tǒng)的采購相同，只不過是充分利用網(wǎng)絡來完成采購各環(huán)節(jié)的任務，這樣能夠更好地利用internet所帶來的方便。下文是網(wǎng)絡采購管理辦法，歡迎閱讀!
傳統(tǒng)采購是指客戶根據(jù)生產(chǎn)、建設、經(jīng)營、管理等活動的需要提出購買計劃，經(jīng)過對計劃的審核后，選好供應商，再經(jīng)過商談確定采購物品的價格、交貨和相關事宜并最后簽訂。
合同。
按合同要求收貨付款的過程。
網(wǎng)絡采購就是使與采購相關的數(shù)據(jù)、信息、過程實現(xiàn)電子化，它所要達到的最終目標與傳統(tǒng)的采購相同，只不過是充分利用網(wǎng)絡來完成采購各環(huán)節(jié)的任務，這樣能夠更好地利用internet所帶來的方便。
利用網(wǎng)絡采購可以大大避免傳統(tǒng)采購的不足，更有利于企業(yè)、政府的采購與采購管理，充分體現(xiàn)采購在企業(yè)、政府運行中的地位與作用，能夠更好地完成采購目標任務。
網(wǎng)絡采購可以自行建立網(wǎng)絡采購平臺，也可以利用公共采購平臺。
按網(wǎng)絡采購參與的對象分，網(wǎng)絡采購可分為政府網(wǎng)絡采購和企業(yè)網(wǎng)絡采購。
政府網(wǎng)絡采購是指政府利用在線網(wǎng)絡對所需求的采購品實行網(wǎng)上公告、發(fā)售標書、開標、評標、定標以及簽訂電子合同，實現(xiàn)電子化結算，甚至直接進行網(wǎng)上談判來達到政府網(wǎng)絡采購目標的一種方式。
企業(yè)采購是指制造和零售企業(yè)的采購流程利用在線網(wǎng)絡自動化，把采購人員的注意力從戰(zhàn)術層面轉移到戰(zhàn)略層面，通過分析采購模式、監(jiān)控存貨與補貨延誤。更好地制定生產(chǎn)周期和銷售計劃。
按網(wǎng)絡采購信息的發(fā)源分，網(wǎng)絡采購可分為國際采購和國內(nèi)采購。國際采購還可進一步按國別細分，國內(nèi)采購也可細分為中央采購、地方采購。
按網(wǎng)絡采購過程管理分，網(wǎng)絡采購可分為集中采購和分散采購。集中采購是由各國各級政府或者其授權的機構確定并公布的采購項目，一般來說，要求集中采購的項目的采購金額是有規(guī)定的，如《中華人民共和國政府采購發(fā)》第七條、第八條中就有相關規(guī)定。
按網(wǎng)絡采購進行的方式分，網(wǎng)絡采購可分為賣方主導型、買方主導型和中介型。
賣方主導型。
賣方為增加市場份額，以計算機網(wǎng)絡為銷售渠道而實施的電子商務系統(tǒng)，賣方在網(wǎng)站上列出銷售品目錄、設置在線銷售系統(tǒng)或在線拍賣系統(tǒng)，讓買方選購或競買。如戴爾、英特爾、聯(lián)想集團等網(wǎng)上銷售系統(tǒng)。
買方登錄賣方主導型系統(tǒng)通常是免費的，賣方保證采購的安全。使用這種系統(tǒng)的好處是訪問容易，能直接接觸供應商，對于買方來說，無需做任何投資。缺點是難以跟蹤和控制采購開支。這種系統(tǒng)是采購人員開始網(wǎng)絡采購而又不擔風險的理想工具。
買方主導型。
買方自己控制的電子商務系統(tǒng)，在賣方自己的網(wǎng)站上列出要采購的產(chǎn)品和服務目錄，設置在線采購招標系統(tǒng)，由賣方進行競買。如美國三大汽車公司聯(lián)合開發(fā)的全球汽車零配件供應商網(wǎng)絡、海爾集團的網(wǎng)上招標和上下游供應商等。
買方主導型系統(tǒng)通常是鏈接到企業(yè)的內(nèi)部網(wǎng)，或企業(yè)與其貿(mào)易伙伴形成的企業(yè)外部網(wǎng)，通常由一個或多個企業(yè)聯(lián)合建立，目的是把市場的權力和價值轉向買方。這種系統(tǒng)的好處是快速的客戶響應、節(jié)省采購時間和容許對采購開支進行控制和跟蹤，缺點是需要大量資金投入和系統(tǒng)維護成本。
中介型。
中介型網(wǎng)絡采購是中介機構設立的公共采購平臺，將買賣雙方要采購的或能提供的產(chǎn)品和服務目錄列出來，買賣雙方通往網(wǎng)上交易平臺可以享受到各類信息查詢、信用查詢、貿(mào)易洽談、簽訂合同、支付結算等在線服務。
中介型網(wǎng)絡采購平臺通常有綜合市場中介和行業(yè)市場中介兩種類型，前者如ariba、commerceone、freemarkets和國內(nèi)的中國企業(yè)采購在線、企業(yè)采購在線網(wǎng)等;后者如專門買賣金屬(特別是鋼材)的metalsite、專門經(jīng)營石油化工和塑料制品的chematch、國內(nèi)最權威的鋼材采購網(wǎng)站中國鋼鐵采購網(wǎng)等。
公正透明。
網(wǎng)絡采購利用網(wǎng)絡平臺使采購信息公開化、過程透明化、競爭公平化、中標公正化，由于。
招標信息在網(wǎng)上發(fā)布速捷、公開、通暢，能夠有效擴大競價范圍，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量合格、價格適中。網(wǎng)絡采購能夠增加增加政府工作的透明度，使長期處于“黑箱操作”的政府采購和工程招標項目等成為“陽光下的交易”，促進廉政建設。
效率高。
透明的采購過程，對采購過程中的關鍵環(huán)節(jié)全部實現(xiàn)標準化和電子化，使整個采購流程合理有序，有效提高網(wǎng)絡采購的效率，縮短了采購周期。網(wǎng)絡采購把價格談判的時間從幾個月壓縮到幾個小時，減少了商業(yè)環(huán)境劇烈變化對價格影響的可能性。網(wǎng)絡采購企業(yè)對整個采購過程通暢實行一條龍服務，從聯(lián)系確定供應商，到確定采購時間，最后完成采購競價，一直全線跟蹤服務。
競爭性強。
網(wǎng)絡采購平臺把競爭擴大到世界級的范圍，公平競爭排除了原有供應商享有的一些優(yōu)勢，參加競爭的供應商有同等的機會贏得訂單。擴大的市場偏向有競爭能力的供應商，也就是說，合格的供應商將來會被邀請參加當前的顧客所發(fā)起的網(wǎng)絡采購，另外也有更多機會贏得來自新客戶的業(yè)務;供應商因此能增加銷售和擴大顧客范圍，并建設了與相關的銷售和市場開銷，參加網(wǎng)絡采購的供應商能看到市場價格并驗證自身的競爭能力。
節(jié)約成本。
網(wǎng)絡采購能夠有效地降低采購費用、降低材料和服務成本，這使得它倍受企業(yè)和政府的青睞。企業(yè)和政府在網(wǎng)上尋找合適的供應商，從理論講具有無限的選擇性。這種無限選擇的可能性將導致市場競爭的加劇，并代理供貨價格降低的好處。著名的mercer管理顧問咨詢公司分別對施樂、通用汽車、萬事達信用卡三個具有行業(yè)代表性的企業(yè)作了一次詳盡的電子化采購調(diào)查，比較了其運用互聯(lián)網(wǎng)技術前后的采購流程成本控制，結論是：施樂公司下降83%、通用汽車公司下降90%、萬事達信用卡功效下降68%。通過internet的b2b網(wǎng)絡采購已經(jīng)成為一個有效成本的解決辦法。
采購管理及合同管理辦法篇十三
第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
第三條采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購;大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。
第二章采購人員職責。
第四條采購人員具體職責有：
(一)負責采購計劃的制定，采購合同的簽訂;。
(二)負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招標工作;。
(三)負責按時、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。
(四)負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
第五條采購原則。
(一)審核批準。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。(二)先進先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。
(三)本地采購。在價格與質(zhì)量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。
(四)銀行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的方式。
(五)比質(zhì)比價原則，在采購過程中，嚴格執(zhí)行同類的供應商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應商。
(六)索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證;食品合格證;食品檢測化驗單等。
(七)試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。
第六條采購方式。
(一)對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
(二)對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。
(三)對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。
第七條供貨商的確定。
(一)初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。
(二)試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。
(三)確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。
(四)簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。
(五)供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第八條市場調(diào)查。
為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調(diào)查。
(一)公司領導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、地點及調(diào)查結果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。
(二)調(diào)查時間、地點的選擇。調(diào)查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準。
(三)調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
(四)零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人(采購人員除外)實施。
第九條定價原則。
(一)對供貨商所供物品的定價，在市場調(diào)查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
(二)定價程序。由公司領導同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結果與供貨商討價還價后予以確認，并由公司領導、采購人員簽字以書面形式告知倉管、財務執(zhí)行。
(三)價格管理原則。對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：
1.干雜、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。
2.低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。
3.零星物品的價格不得高于市場零售價的5%。
4.魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。
5.蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%;價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。
(四)春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。
第十條申購程序。
(一)自購鮮活海鮮或零星物品類。
1.對于經(jīng)常性項目的采購，應由所需部門每周固定時間定期報計劃，經(jīng)公司領導審批后，交由采購人員辦理。
2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)庫管簽字確認、財務負責人審核、公司領導審批后方可辦理，申購單一式叁份。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。
3.零星物品的申購時間原則上不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。
4.采購人員根據(jù)申購單所列物品，與使用部門有關人員共同采購，非公司領導批準，采購員不得單獨外出采購。
(二)供貨商送貨類。
1.需求部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字確認后，交采購人員辦理。
2.庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以電話或書面形式通知供貨商送貨。
3.新進酒水、物料由公司領導、財務人員和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。
4.只有倉管人員可以電話形式或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非公司領導批準不得擅自通知送貨。
第十一條審批流程與權限。
批：
使用部門提出申購——采購人員詢價——財務人員核準——公司領導審批。
(二)對于單項(批次)物品價格高于2000元的，按照以下流程和權限進行審批：使用部門提出申購——采購人員詢價——財務人員核準——公司領導審批。
第十二條采購數(shù)量的確定。
為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占用，應根據(jù)最優(yōu)經(jīng)濟庫存、按單采購的原則來實現(xiàn)采購庫存數(shù)量與滿足實際使用的平衡，從而確定日常的采購數(shù)量。
(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨類。
1.此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。2.用上述原材料的部門每日營業(yè)結束前，根據(jù)存貨、營業(yè)狀況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。
(二)可儲存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、物料、低值易耗品等)類。
1.此類物品的采購數(shù)量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2.庫存量的計算公式：
最低庫存量﹦每日需用量*發(fā)貨天數(shù)。
最高庫存量﹦每日需用量*15。
第四章貨物的驗收。
第十三條驗收的質(zhì)量標準。
根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。
第十四條驗收的數(shù)量標準。
根據(jù)采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數(shù)量進行驗收，數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的上下10%左右。
第十五條驗收人員。
采購人員、倉管人員、領用部門負責人三方共同驗收。倉管人員主要清點數(shù)量和重量，領用部門負責人主要把握食品和物品的質(zhì)量。
第十六條驗收時間。
新鮮肉菜每日上午8:00—9:00;其它物資貨品隨到隨驗。
第十七條驗收程序。
(一)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
(二)驗收人員對采購的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
1.票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收。
2.發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收。
3.對購進的食品原材料、油味料不新鮮不收，味道不純正不收。
4.對購進品已損壞的不驗收。
(三)由倉管人員填寫“入庫單”或“直撥單”，注明所收物品的數(shù)量、單價、金額。
(四)入庫單、直撥單填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、倉管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務做為記帳憑證，第二聯(lián)庫管自己留存，第三聯(lián)交供貨商作為結帳憑證。
采購管理及合同管理辦法篇十四
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍。
本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等)的采購。
三、職責權限。
3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則。
1、詢價比價原則。
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則。
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則。
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則。
(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則。
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
(一)物資分類。
1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關的各種物品。
3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關的物品。
5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。
(二)采購安排：
由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務審核后可由子公司自行采購)。
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。
(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：
(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
(1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務處辦理申請付款手續(xù);(2)付款方式：
a、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財務審核后現(xiàn)金支付。
b、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財務審核后轉賬支付。
c、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。
(3)需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自20**年3月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件：1、《請購單》2、《采購詢價記錄表》。
采購管理及合同管理辦法篇十五
第一條 為了加強醫(yī)院藥品、醫(yī)療器械、后勤物資、基建維修工程項目的管理，維護醫(yī)院利益，提高經(jīng)濟效益，確保物品購置及基建工程質(zhì)量，規(guī)范其購銷行為，遏制購銷環(huán)節(jié)中的不正之風，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》等有關文件規(guī)定，制定本辦法。
第二條 招標投標應當遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)和誠實守信的原則，堅持質(zhì)量第一和質(zhì)量價格比最優(yōu)相統(tǒng)一，科學評估，集體決策，依法接受監(jiān)督。
第二章 組織管理
第三條 醫(yī)院成立招標委員會，人員由醫(yī)院領導、有關職能科室代表、職工代表及有關專家組成，負責對招標事項進行決策。招標委員會下設招標辦公室，負責組織醫(yī)院招標的日常事務工作。
第四條 醫(yī)院成立監(jiān)督委員會，人員由紀委、工會、支部書記代表組成，主要職責負責招投標監(jiān)督工作。
第五條 醫(yī)院組建招標評審專家?guī)?，人員由院內(nèi)外醫(yī)院管理專家、院內(nèi)相關科室代表、醫(yī)療、醫(yī)技、醫(yī)學工程、基建工程、經(jīng)濟師(或會計師)等學科知名專家組成, 專家?guī)烊藛T名單由醫(yī)院招標委員會批準。評標專家實行動態(tài)管理,每次招標從專家?guī)熘须S機抽選一定比例的專家參加評標。
第六條 醫(yī)院項目申購部門負責編制招標文件，招標辦公室組織評標,公開招標采購醫(yī)院所需的藥品、醫(yī)療器械、后勤物資及基建維修工程、信息設備、廣告宣傳、印刷等項目。
第七條 根據(jù)國家有關規(guī)定和我院認為必要的,委托招標代理機構進行招標，盡量減少自行招標。
第八條 招標辦公室受理醫(yī)院內(nèi)部有關科室按招標規(guī)定要求提交的招標采購項目申請,組織發(fā)標、開標和評審工作,公布中標結果,將結果轉交申購科室，業(yè)務科室根據(jù)招標記錄與中標方簽訂合同，交審計科審核后出具審計報告，建立招標檔案，及時歸醫(yī)院檔案室。
第三章 招標范圍
第九條 凡是利用醫(yī)院資金采購的藥品、醫(yī)療器械、后勤物資、基建及維修工程、信息設備、廣告宣傳、印刷品、印刷制作等超過一定金額的高值項目均應納入招標采購范圍,招標金額限定如下:
（一）藥品類:除參加政府集中招標采購的以外，納入城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險目錄、臨床應
用普遍、采購量比較大的西藥及中成藥及使用量較大的化學試劑。具體招標品種目錄由藥事委員會根據(jù)政府有關藥品招標的規(guī)定、山東省醫(yī)保目錄及本院臨床用藥具體情況確定。
根據(jù)六部委文件衛(wèi)規(guī)發(fā)[2001]308精神,有下列情形之一的不實行招標采購:因戰(zhàn)爭、自然災害等；發(fā)生重大瘟疫、重大事故等；衛(wèi)生部和省級人民政府認定的其他情形需進行緊急采購的藥品。
（三）后勤物資類:單品種年用量大于2萬元的.后勤物資、大宗家具、辦公用品、印刷品、被服、水、電、汽、暖設備及配件、油、煤類、消防器材。
（四）基建工程類:經(jīng)醫(yī)院批準立項,項目金額2萬元以上的各類基建工程及維修項目。
（五）信息設備：單臺次、一次性總額招標超過及年使用量大于2萬元的計算機及網(wǎng)絡設備及耗材、電教及通訊。
（六）單項5000元以上的廣告設計、發(fā)布及各類勞務技術服務項目。
（七）其它由招標委員會決定的招標項目。
第四章 招標程序
第十條 醫(yī)院招標遵循以下程序:
（一）按照醫(yī)院規(guī)定的招標范圍，由各有關科室提出招標項目申請,確定招標品種、數(shù)量、預算金額,經(jīng)辦科室須詳細填寫《招標申請書》，并出具可行性論證報告。
（二）招標項目必須經(jīng)招標委員會作出決策。招標項目確定后，對于設備招標，業(yè)務科室提供技術參數(shù)、型號、功能，并由該專業(yè)技術人員進行討論，討論結果和上報技術參數(shù)要簽名確認。
（三）醫(yī)院招標委員會批準后，由經(jīng)辦科室把填寫齊全的《招標申請書》和可行性論證報告（設備要附技術參數(shù)討論報告）送交招標辦公室登記,招標辦公室安排招標。
（四）招標方式、招標時間由招標委員會主任組織會議決定。
（六）招標辦公室和相關職能部門審核投標企業(yè)的資質(zhì)及其產(chǎn)品的合法性,查看證照是否齊全、真實，并出具審核報告簽名確認。
（七）根據(jù)招標項目的需要,選擇公開招標、邀請招標或議標。原則上必須由三家以上投標單位才能開標。對特殊行業(yè)采取競爭性談判（例如：供水、供電、供氣等項目改造）。
（八）開標前應將投標情況報院長審核，由院長辦公會或招標委員會主任組織專業(yè)人士先行討論，熟悉該次投標的單位和投標的品種型號進行討論決定是否開標。
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采購管理及合同管理辦法篇十六
畢節(jié)市人民政府辦公室物品采購管理制度，是為進一步規(guī)范辦公室物品采購工作，加強采購物資管理，及時、有效地提供后勤服務保障，特制定的制度。
一、辦公室物品主要指用于后勤服務與管理等方面的物品，包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務工具等。
二、辦公室物品的采購，按照先批準后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領導審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以內(nèi)的，報辦公室分管財務副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上(含20xx元)的，報辦公室主任審批。
三、經(jīng)審批，由文書科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在200元-20xx元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上的由三人共同購買。
四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報辦公室主任和分管財務副主任，并在主任辦公會上通報。
五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領、借手續(xù)。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，并由領用人簽字確認;領、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領導或分管領導同意，并由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科，并作好物品退還登記。
七、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損害的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。
八、文書科要按照“日清、月結”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。
采購管理及合同管理辦法篇一
制定辦公用品采購管理制度的意思是什么?制定辦公用品采購管理制度，有利于加強管理，規(guī)范公司辦公用品采購，領取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展。下面是辦公用品采購管理辦法，歡迎閱讀!
為規(guī)范公司辦公用品的采購、保管、領取和使用，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。
一、公司所有辦公用品的采購工作，統(tǒng)一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。
本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置;特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經(jīng)理簽字)，報辦公室主任批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續(xù)。
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領取。
六、報銷規(guī)定及程序。
1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷;。
2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;。
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會計審核財務經(jīng)理審批董事長出納。
本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作!
山東唐正置業(yè)有限公司。
20xx年6月7日。
一、目的。
1、為了加強辦公室辦公用品管理，規(guī)范采購流程，明確權責，節(jié)約成本，特制定本制度。
2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛(wèi)生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。
二、權責。
1、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一集中管理，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一回收處理。
1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需采購，需要進行申購。2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質(zhì)量，并編制預算明細，填寫《辦公用品申購單》，報總經(jīng)理審批。
1、辦公用品采購回后，由行政人事部統(tǒng)一驗收入庫，并填寫入庫單，屬于固定資產(chǎn)的，由財務部登記造冊。
2、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一保管、發(fā)放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領取。原則上領用周期為三個月(對于已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領用筆芯)。
4、計算器、電話機、u盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準外，領用時還須以舊換新。
5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由總經(jīng)理批準，并執(zhí)行交舊領新制度。
6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品(易耗品視情況而定)，如有丟失的須按原價扣還。
五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
蘭德行政人事部。
20xx/5/26。
一、總則。
2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
二、權責。
4、財務主管負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬;。
三、申購。
3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實施采購;。
4、凡一次性購買金額預計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購;。
5、對于大宗辦公用品，由行政部經(jīng)理負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂。
購銷合同。
行政專員在過程中實施配合。
四、核銷。
2、物資采購完畢，須在10個工作日內(nèi)，填寫《費用報銷單》，經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
五、領用和發(fā)放。
2、辦公用品領取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由行政專員統(tǒng)一調(diào)換或回收;。
4、員工離職時，須根據(jù)有關規(guī)定與行政專員交接辦公用品。
六、登記和管理。
1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理;。
2、財務部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符;。
3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能;。
4、行政專員須根據(jù)辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他。
1、本制度由行政部制訂，并負責解釋;。
2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發(fā)文通知。
采購管理及合同管理辦法篇二
第一條為了規(guī)范公司采購管理，進一步降低采購成本，提高物資供應服務質(zhì)量和存貨管理水平，確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，提高整體經(jīng)濟效益，特制定本管理辦法。
第二條本辦法適用于公司機關各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機構，以下簡稱各單位。
第三條公司物資采購和存貨管理業(yè)務在嚴格遵守國家的有關法律法規(guī)，遵循上級各主管部門有關物資采購規(guī)程的前提下，大力實施公正、公平、公開、透明的陽光采購工程，嚴肅采購紀律，嚴格執(zhí)行公司有關文件，實行“計劃、采購、資金”三個集中管理的原則。在物資采購與存貨管理相關單位和部門分別設置計劃、采購、審批、合同管理、驗收、保管、稽核等崗位，建立相應的崗位責任制。不得一人承擔兩個及以上崗位的工作。確保辦理物資采購與存貨管理業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。物資采購與存貨管理業(yè)務不相容崗位一般包括：
（一）請購與審批；
（二）采購合同的訂立與審批；
（三）采購與驗收；
（四）采購、驗收與相關會計記錄；
（五）發(fā)出、領用、處置的審批與保管。
第四條物資供應公司是公司物資供應管理的職能部門，負責公司物資供應管理工作，負責公司各單位所需物資的需求計劃審核匯總和采購計劃的編制送審；負責所采購物資入庫保管以及配送發(fā)放等保障工作，提供優(yōu)質(zhì)服務；按公司及財務部門要求取得、填制、傳遞和登記有關憑證和帳簿；執(zhí)行盤點制度，協(xié)助財務部門搞好材料結算與存貨核算工作。
經(jīng)公司批準，部經(jīng)營單位在物資公司的指導下自行管理存貨業(yè)務，如燃料銷售公司、物流發(fā)展公司、商店超市等商貿(mào)流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機構為生活服務公司（相關管理規(guī)定按運塔字xxxx]4號文件執(zhí)行），燃料銷售公司自行管理銷售油品等進銷存業(yè)務的同時，也是公司本部各種油品的管理機構。
第五條物資采購辦公室是公司物資采購業(yè)務的職能部門，物資采購辦公室在遵照執(zhí)行公司相關管理規(guī)定的前提下開展物資采購業(yè)務，主要負責采購計劃的審核；根據(jù)供貨能力、周期、質(zhì)量、價格等諸多市場信息對供應商初步選擇確定并發(fā)送物資采購信息；確定采購方式，組織進行招（議）標或比價的方式開展采購業(yè)務；與最終確定的供應商按照采購合同聯(lián)系供貨及退換貨事宜，落實和完成物資采購計劃，做好到貨及退換貨記錄；逐筆對采購物資的品種、數(shù)量及價格等要素進行審核；向供應商索取真實、合法的增值稅發(fā)票、清單等單據(jù)，及時辦理傳遞手續(xù)；負責組織建立物資供應商評價體系；負責牽頭辦理采購資金支付審批手續(xù)；在堅持三個集中的同時，實行統(tǒng)放結合的辦法，零星、急用料、專用物資或其他特殊情況需自行辦理采購業(yè)務的，需經(jīng)物資采購辦公室審批同意后，各單位在審批范圍內(nèi)辦理。
第六條企管與法律部門負責和組織制訂物資的儲備定額和消耗定額；審核物資采購計劃；按照審定的采購計劃和最終確定的供應商簽訂采購合同；針對物資采購業(yè)務的計劃準確率、到位率、庫存積壓、超限以及待料情況等對相關單位部門進行監(jiān)督考核；審核簽訂各商貿(mào)流通和生產(chǎn)加工銷售單位商品及產(chǎn)品的銷售合同；監(jiān)督檢查買賣合同的執(zhí)行情況；負責牽頭處理物資采購、存貨管理以及合同執(zhí)行過程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務。
第七條安全與技術部門負責組織公司生產(chǎn)和使用的產(chǎn)品質(zhì)量認可、計量鑒定、質(zhì)量監(jiān)督檢查；負責質(zhì)量、計量糾紛的處理；負責各類質(zhì)量事故的調(diào)查處理和統(tǒng)計上報；負責特殊產(chǎn)品（包括：鍋爐、壓力容器、特種設備、消防產(chǎn)品、防爆器材、安全檢測儀器、防護器具及勞動保護用品）供應廠商安全資質(zhì)審查工作；負責按公司相關規(guī)定管理公司閑置廢舊物資（包括各種邊角余料）。
第八條財務部門負責物資采購計劃的審核和采購資金的總額控制；參與物資采購招標和合同簽訂；集中統(tǒng)一管理貨款結算，負責對請購手續(xù)、采購訂單(或采購合同)、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的審核工作；集中統(tǒng)一負責按照公司相關管理規(guī)定進行存貨的核算業(yè)務；組織對庫存物資的月度收發(fā)情況進行稽核，定期盤點庫存物資；參與編制消耗定額和儲備定額；參與對相關部門的考核；組織制定庫存物資計劃價格；審定積壓、廢舊物資的處置價格。
第九條紀檢監(jiān)察部門負責收集供應商的擬供貨及報價清單，經(jīng)過比價結合物資供應商評價資料確定供應商并在相關會議通過后最終確認；負責對物資采購及銷售業(yè)務的招投標、合同談判等環(huán)節(jié)進行有重點的監(jiān)督、檢查和抽查；組織公司物資采購效能監(jiān)察。
審計部門負責對大額物資采購或銷售業(yè)務（10萬元及以上）的招投標及合同簽訂全過程的監(jiān)督，對10萬元以下詢比價結果進行抽審；監(jiān)督審核庫存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置；負責對《公司物資采購與存貨管理辦法》的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
第十條各物資需求單位根據(jù)消耗定額編制物資需求計劃，負責物資需求計劃編制上報、技術確認、物資領用；參與采購方案的編制、技術評標標準的制定，參與物資采購和銷售業(yè)務的招投標及合同談判、非標準物資到貨后的驗收工作。
第十一條物資需求計劃由各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營所需，編制、季度、月度物資需求計劃，經(jīng)本單位負責人審核批準后上報物資供應公司。物資供應公司對各單位所報計劃審查核實后，及時進行分析匯總，進行“六平一代”，（即平庫存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢，一代指代用物資），保證科學、合理的安全庫存量為前提，編制物資采購計劃和按要求送審。各種采購計劃的具體編制要求、上報時間和傳遞、審批手續(xù)等要求按照公司相關管理規(guī)定辦理。
第十二條相關管理部門按各自管理職責及時辦理審核程序和組織采購業(yè)務，確保物資的及時到位。因用料單位計劃不周，未及時糾正，或糾正不徹底而造成物資積壓浪費者，由計劃單位承擔全部責任。商品銷售及生產(chǎn)加工單位也要本著以市場為導向和以銷定產(chǎn)的原則購進和生產(chǎn)加工，減少盲目性，杜絕積壓、浪費。
第十三條采購物資必須保證質(zhì)量，物資質(zhì)量實行全過程質(zhì)量責任制，堅決杜絕質(zhì)次價高的物資入庫。在采購合同或協(xié)議中就必須明確采購物資的質(zhì)量要求、檢驗規(guī)范、適用范圍和產(chǎn)品質(zhì)量標準及法律所要求的有關證件，明確需要供應商提供的服務內(nèi)容，凡國家及行業(yè)質(zhì)量部門公布的不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商，嚴禁訂購其產(chǎn)品。
第十四條由技術部門或指定專人嚴格按照國家《產(chǎn)品質(zhì)量法》的有關條文及公司有關管理規(guī)定對所購物品或勞務等的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關內(nèi)容進行驗收，采購的物資必須具備三證，即生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品檢驗出廠證。無三證產(chǎn)品不得采購和驗收入庫。采購重要物品必須具備產(chǎn)品標準，進口配件必須選擇正規(guī)渠道進貨，保證產(chǎn)品質(zhì)量。不合格物資嚴禁入庫。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負責驗收的部門或人員應當立即向相關部門報告，發(fā)生質(zhì)量問題的必須及時退回并索回貨款。
第十五條技術部門檢驗合格出具驗收證明，由倉儲保管部門按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，按照公司及財務部門要求填制入庫單，并登記存貨實物明細賬簿。
保管人員按包裝、件數(shù)驗收，根據(jù)交接單逐項檢查，認真核實“運輸記錄”和“商務記錄”，油料入庫單還必須附送供貨單位及過磅單，包裝箱、袋、桶、捆要完好，無散包、破損、殘缺、污染等現(xiàn)象，發(fā)貨件數(shù)與實到件數(shù)相符，堆裝貨物要按實到件數(shù)驗收，并做好到貨記錄。要按規(guī)定做好現(xiàn)場交接簽認工作，避免發(fā)生糾紛，提高工作效率。驗收入庫中發(fā)現(xiàn)到貨物資短缺時，應根據(jù)各種記錄和供貨合同條例進行核對，嚴格分清供、運責任，并通過有關規(guī)定妥善處理。發(fā)現(xiàn)殘損，短缺，質(zhì)量問題時，在未處理前，倉庫保管員應按原包裝妥善保管，不能動用或丟失。
第十六條公司內(nèi)部單位提供的加工產(chǎn)品（修制品）憑技術部門的驗收合格證入庫，價格以企管部門下達的修制品計劃或與加工單位簽訂協(xié)議為準。
各商品銷售及生產(chǎn)加工單位購進商品或生產(chǎn)加工過程中的產(chǎn)品、半成品也應按照上述要求分別由技術人員和保管人員進行驗收入庫和登記存貨實物明細賬簿。對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合乎有關標準的次品、報廢品要做好記錄，及時上報處理。
第十七條庫存物資保管工作必須遵守準確、及時、經(jīng)濟、安全的原則，必須做到“四號定位”、“五五存放”、“四對口”的科學管理。必須按各類物資的特性和具體的儲存條件，定期維護保養(yǎng)、抽樣復檢、整碼碼垛，做到“十不”無損儲存。
（一）應根據(jù)物資的特性科學存放。對于一些精密度要求嚴格的庫存物資、存貨要特別注意，不要損壞其物質(zhì)本身質(zhì)量。
（二）對于可除銹的物質(zhì)，銹污除干凈后，用石蠟、潤滑油、合成防腐劑涂刷涼干。
（三）需進行包裝的物資進行包裝后，經(jīng)檢驗符合要求后方可入庫保管。
第十八條庫存物資要按照保管規(guī)程要求建立臺帳，要做到產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品許可證、合格證、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、有效期等內(nèi)容齊全，包裝、擺放、儲存符合要求，物資倉儲管理工作參照《中國石油天然氣集團公司企業(yè)物資部門倉儲管理工作等級標準》執(zhí)行。驗收入庫的物資，必須做到帳、卡、實物、資金四對口。未經(jīng)檢驗驗收的物資不得交付使用，不得付款。
第十九條庫存物資要做到有動必點，堅持永續(xù)盤點的制度。庫房每月要全面盤點一次，庫房盤點必須填寫盤點表，由相關人員簽字，每年五月底前必須搬動整理檢查一次，以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉查庫，對查出的問題進行匯總，上報研究后一次性處理。定期對存貨進行檢查，查看有無損壞、變質(zhì)或積壓等情況，并對檢查結果進行記錄，要積極盤活積壓存貨，對毀損、報廢、技術淘汰的存貨經(jīng)相應地授權審批，及時處理。發(fā)現(xiàn)庫存盈虧的，及時上報，庫房和財務部門按規(guī)定進行業(yè)務處理。
（一）、同名、同數(shù)、價格差異、出賬引起的虧損，由保管員填寫調(diào)整單，科長或單位領導審批，即可出賬。
（二）、由于收發(fā)差錯引起的盈虧，清倉查庫中發(fā)現(xiàn)的責任不明的盈虧，由保管員填寫盈虧單，由公司主管領導審批后處理。
（三）申請報廢的物資，必須說明原因，每年十二月初由保管員填寫報廢物資申請表，由技術部門鑒定后，交上級部門批準后，方可出賬處理。
第二十條存貨的存放和管理必須由專人負責并分類編目，定期與會計記錄進行核對，并對不一致的項目查找原因，落實責任。認真填寫維護保養(yǎng)記錄本、收發(fā)差錯記錄本、巡回檢查記錄本，做到發(fā)現(xiàn)問題記錄有時間、有措施、有處理結果。
財務部門負責定期組織對存貨進行盤點，與實物明細賬進行核對，查明差異原因及相關人員的責任，形成盤點報告，經(jīng)審核批準進行賬項調(diào)整，以保證賬實相符。在期末組織相關部門對存貨進行全面清查，按照公司相關管理規(guī)定計提存貨跌價準備。
第二十一條物資經(jīng)檢驗合格后方可入庫和發(fā)放使用。各庫房憑填列完整正確、手續(xù)合格有效的發(fā)料單做為庫存物資或存貨的'出庫憑證，輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫房中的大件、總成件領用還必須登記領用臺帳。用于銷售的必須附有銷售清單有關聯(lián)次，必要的還需審核相關銷售合同。庫存物資發(fā)出審批程序按照公司有關成本費用管理規(guī)定和各單位具體的油材料領用管理規(guī)定執(zhí)行，用于銷售的存貨發(fā)出審批程序按照公司有關銷售與收款管理規(guī)定和各單位具體管理規(guī)定執(zhí)行。
第二十一條庫房保管員要審核出庫憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有效，物資出庫必須堅持“先進先出、后進后出”的發(fā)放原則，發(fā)料分單位單次分發(fā)，不允許兩個單位混發(fā)。
對已經(jīng)發(fā)出的物資和存貨，當月必須辦理出庫，屬于生產(chǎn)加工的，對原材料、半成品及產(chǎn)成品的發(fā)放、領用，必須分別憑合格的出庫憑證辦理出庫。屬對外銷售的，當月還必須開據(jù)銷售發(fā)票并準確掛帳，否則追究保管人員和相關管理人員責任。各商貿(mào)流通單位對外銷售業(yè)務的資金回收按季度考核，每季度末資金必須回籠，為降低經(jīng)營風險，大額銷售必須簽定銷售合同。
庫存物資的發(fā)放要求如下：
（一）、依據(jù)發(fā)貨憑證，按其數(shù)量準確發(fā)出，不準多發(fā)或少發(fā)。
（二）、發(fā)放物資程序：動標簽、發(fā)貨、點庫存、簽字核對。
（三）、交提貨人當面點清楚，由提貨人在發(fā)貨單據(jù)指定位置簽字。
第二十二條物資的包裝要求
（一）、能保持原包裝的按原包裝發(fā)貨。
（二）、選擇牢固的包裝物。
（三）、按裝箱要求，上輕下重選擇合適的襯墊材料。
（四）、裝箱單要填清箱內(nèi)品種、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)票號及包裝人員簽名。
第二十三條下列物資不允許出庫
（一）、憑證填寫不清，或印章、審批手續(xù)不齊全，不允許出庫。
（二）、非正式出庫憑證不予接受，特殊情況必須由有關業(yè)務主管簽字并有處理方法方可發(fā)放。
（三）、生銹腐爛、變質(zhì)物質(zhì)不允許出庫，經(jīng)保養(yǎng)檢驗合格后方可發(fā)放。
（四）、待收料物資不允許出庫，如生產(chǎn)急需，先由計劃員開估價入庫料單，并經(jīng)檢驗后，保管員方可迅速處理，保證生產(chǎn)需要，產(chǎn)品合格后方全數(shù)入庫。
第二十四條嚴格執(zhí)行交舊領新和登記領用臺帳制度
（一）按技術部門規(guī)定的交舊物資范圍，收回舊件，發(fā)出新件。廢舊料由專人負責管理，按技術部門以及公司運財字[20xx]205號《關于公司閑置報廢物資管理有關問題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。
（二）輪胎、工具、勞保和低值易耗品庫房以及各配件庫房中的大件、總成件領用必須建立登記領用臺帳制度，領用人員在出庫憑證上簽字同時還需在臺帳的指定位置簽字。臺帳登記應統(tǒng)一規(guī)范符合公司規(guī)定，臺帳登記必須真實、準確、完整、及時，以備財務部門、領用單位核查和上級部門核查。
領用輪胎未達到規(guī)定行駛里程的，責任人按供應及技術部門核定的損失進行賠償后，方可領用，工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領用周期的，不予發(fā)放，人員調(diào)動調(diào)離崗位的，根據(jù)臺帳登記物品進行移交，接受人在臺帳指定位置簽字。
第二十五條物資退換貨以及存貨的銷售退回
（一）、經(jīng)過技術部門質(zhì)量檢驗不合格或在使用過程中有質(zhì)量問題的物資，均可以退換貨，但必須附有技術部門的詳細鑒定結論。
（二）、商品及產(chǎn)品的銷售退回必須經(jīng)各單位銷售主管審批后方可執(zhí)行。銷售退回的貨物應由技術部門檢驗和保管部門清點后方可入庫。技術部門應對客戶退回的貨物進行檢驗并出具檢驗證明；保管部門應在清點貨物、注明退回貨物的品種和數(shù)量后填制退貨接收報告。
財務部門對檢驗證明、退貨接收報告以及退貨方出具的退貨憑證等進行審核后辦理相應的退款事宜。
第二十六條本管理辦法由財務資產(chǎn)科負責解釋。第二十七條本管理辦法自發(fā)布之日起實施。
采購管理及合同管理辦法篇三
采購流程是指從采購計劃開始，到采購詢價、采購合同簽定，一直到采購材料進場為止的過程。大家知道一般的采購流程是怎么樣的嗎?就等小編告訴你們把!
一、總則。
為了規(guī)范公司采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。
二、管理體制。
公司可設立專門的采購部門，具體負責公司采購業(yè)務。
公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
公司采購實行集中與分散相結合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統(tǒng)一辦理;低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門各自辦理。
公司實行成批和零星采購相結合體制。
五、年度物資計劃難以概括，或市場供求變化導致物資需求計劃改變的，可在年度中進行多交的零星采購。
六、貫徹“五適”方針，即以最適當?shù)膬r位、在適當?shù)臅r間、從最適合的地點，購進適當品質(zhì)及適當數(shù)量的物料。
七、采購計劃與申請。
根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況，可以制定年度采購計劃預案。
根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進度安排、資金情況和庫存變化，相應制定半年、季度或月度的具體采購計劃，該計劃按期滾動修訂。
公司年度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準實施，半年、季度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理審批，月度采購計劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準。
根據(jù)采購計劃制作的采購預算表，以一式多聯(lián)方式提交，分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按權限簽批核準。
公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時，可即進提出采購申請，并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
八、采購實施。
采購部收到請購單或采購計劃被批復后，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產(chǎn)品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。采購詢價獲準后，采購員即與供應商洽談。
買賣合同。
及合同條款。買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經(jīng)采購主管和主管副總經(jīng)理批準。重大采購合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門鑒證。采購合同經(jīng)雙方簽章生效后，采購員按合同付款進度，向財務部申請借款，及時向供應方支付定金和各期貨物。采購員按合同交貨進度，及時催促供應方按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收。如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標準不符，采購購員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?。對貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量與合同不符的，采購員及進告知供應方，并就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，并持有關發(fā)票和提貨憑證到財務部銷帳。采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表，分類監(jiān)控、跟催。采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應及時上報主管處置，尋找替代品或變更生產(chǎn)計劃。
九、其他。
1.采購部應采取有效措施，完成公司下達的降低采購成本的指標，或達到采購目標成本。
2.采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，趨勢預測，提出最有利的采購時機。
3.采購部分分析主要物料的采購成本及構成，掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重，對有關費用重監(jiān)控。
4.采購部選擇運輸方式，應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較后選定方式。
5.會同財務部確定貸款分期付款和結算方式，協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù)，減少公司采購和庫存資金的占用。
十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價：
采購目標成本的完成情況;。
采購合同履約率和違約程度;。
采購成本節(jié)約額或損失額;。
采購物料質(zhì)量合格率;。
價格波動情況;。
供應商穩(wěn)定性和開拓供應商新情況;。
廉法或執(zhí)著收回扣、受賄情況。
以上工作情況記入采購員業(yè)績檔案，作為考績依據(jù)，并作出相應的獎勵和處罰。
十一、附則。
本辦法由采購部解釋執(zhí)行，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準生效。
1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。
3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。
1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。
采購管理及合同管理辦法篇四
為加強本單位設備管理工作，提高設備采購管理的計劃性和透明度，經(jīng)黨組研究決定，成立設備采購小組，對本單位設備采購實行如下管理辦法。
一、適用范圍。
本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。
1、制訂計劃。
設備器材采購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關部門應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組；年中需添置的設備器材，有關部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。
2、申購計劃單應寫清以下主要內(nèi)容：
1）儀器名稱（包括附件、備件）；
2）型號、規(guī)格、數(shù)量、預計單價；
3）生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話；
4）申請購置理由；
5）技術質(zhì)量標準程度；
6）本單位有否此儀器設備；
3、審查批準。
1）申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見，大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。
2）凡屬國家專控的儀器設備，經(jīng)黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關部門辦理申報手續(xù)。
1、設備采購小組根據(jù)經(jīng)批準的申購計劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系，采取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術質(zhì)量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家后報主管領導同意，再簽訂購貨。
合同。
辦理財務手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同否則財務將拒付款。
2、驗收與入庫管理。
收到提貨通知單后，由設備采購小組安排提貨，通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調(diào)試，驗收的內(nèi)容包括：1）包裝有效性；2）整機完整性；3）配套材料；4）零配件數(shù)量；5）使用。
說明書。
圖紙有關資料及產(chǎn)品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據(jù)發(fā)票辦理財務報銷入庫手續(xù)和財產(chǎn)登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。
3、退貨。
設備器材在驗收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
組長：
副組長：
成員：
采購管理及合同管理辦法篇五
為貫徹落實市教委等六部門《關于加強本市中小學生校服管理的若干意見》、市教委貫徹落實該意見有關事項的通知精神及《青浦區(qū)中小學生校服采購和管理辦法》，現(xiàn)就規(guī)范我校學生校服采購和管理，制定本辦法。
為確保我校學生校服質(zhì)量安全，保障廣大學生的切身利益，加強社會監(jiān)督，促進學校依法辦學，我校將本著公開、公正、公平的原則，推動我校學生校服訂購制度的落實。
1、按《青浦區(qū)中小學生校服采購和管理辦法》相關要求認真做好校服采購工作。
2、積極提倡周一晨會或校級大型活動時要統(tǒng)一著裝，但必須堅持學生自愿原則、不強迫或變相強迫其在其余時間也統(tǒng)一著裝。
3、在堅持學生自愿的前提下，努力選擇質(zhì)量保障體系健全、產(chǎn)品質(zhì)量合格穩(wěn)定、社會信譽好的供應商參與學生校服招投標。家委會代表參與學生校服采購工作的全過程，學校提供建議和意見。
第一條：學校應根據(jù)學校實際情況建立校服穿著制度。本校學生是否穿著校服，學校應當與家長委員會充分溝通后決定，并與家長委員會共同做好校服的`選購和采購工作，確定校服的供應商、校服款式、材料、顏色、價格等。明確學生穿著校服的學校應制定校服采購、穿著制度，并經(jīng)本校家長委員會審議通過后及時在學校網(wǎng)站、公告欄公布后方可實施。公布時間不低于一周。
第二條：學生校服采購應通過綜合比較、貨比三家選擇生產(chǎn)安全、管理規(guī)范、質(zhì)量保證、服務到位的校服生產(chǎn)企業(yè)。按照市工商局、市教委發(fā)布的校服采購格式合同，與校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂合同。自簽訂合同起10日內(nèi)，由學校將兩份合同報送校產(chǎn)管理中心公共服務管理科備案，并由校產(chǎn)管理中心送至青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科備案。
第三條：校服代辦服務性消費應由學校財務部門統(tǒng)一收取，并使用由市財政部門?。ūO(jiān)）制的統(tǒng)一票據(jù)。嚴禁以任何理由截留、挪用、擠占校服服務性收費資金。
第四條：學校接收校服時，必須查驗生產(chǎn)企業(yè)提供的由上海市纖維檢驗所出具的校服質(zhì)量檢測報告。對校服款式、面料材質(zhì)、輔料材質(zhì)、服裝標識等進行初步認定合格后才能收貨。如有異議，按照合同約定處理。
第五條：學校要建立“雙送檢”制度。學校在將校服發(fā)給學生前，應當按照區(qū)、市質(zhì)量技術監(jiān)督部門規(guī)定的抽樣送檢比例，主動將每批次校服進行抽樣送檢。檢測合格后，在學校網(wǎng)站、公告欄進行公布，再將校服發(fā)放給學生。校服送檢費用在學校公用經(jīng)費中列支，不得向?qū)W生另行收費。
第六條：學校應按時將校服發(fā)至學生，并會同校服生產(chǎn)企業(yè)做好售后服務工作。
第七條：學校校服經(jīng)辦人員應嚴守國家法律、法規(guī)和廉潔自律的各項規(guī)定。學校和教師不得在校服采購活動中獲取任何利益，不得收任何形式的服務費用。如有違紀、違法行為，一經(jīng)查實，嚴肅處理。
第八條：學校發(fā)現(xiàn)校服有安全質(zhì)量問題，應及時將相關情況報區(qū)教育局，由區(qū)教育局會同質(zhì)量技術監(jiān)督部門進行調(diào)查核實。依據(jù)調(diào)查結論進行處理，情況嚴重的依法追究校服生產(chǎn)企業(yè)及相關人員的責任。
第九條：學校成立校服監(jiān)管工作小組，由校務會和家委會成員組成。家委會負責本辦法具體實施的過程監(jiān)管。
采購管理及合同管理辦法篇六
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的考核。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正"和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購"的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致"的原則處理各種商務關系。
采購管理及合同管理辦法篇七
為貫徹落實市教委等六部門《關于加強本市中小學生校服管理的若干意見》，以及市教委貫徹落實該意見有關事項的通知精神，現(xiàn)就規(guī)范我區(qū)中小學生校服采購和管理，制定本辦法。
第一條：中小學校應根據(jù)學校實際情況建立校服穿著規(guī)定。中小學校制定的校服采購辦法、校服穿著規(guī)定等工作應當聽取本校家長委員會意見和建議，并經(jīng)本校家長委員會審議通過，在學校網(wǎng)站、公告欄公布后方可實施。
第二條：中小學生校服采購應選擇生產(chǎn)安全、管理規(guī)范、質(zhì)量保證、服務到位和便于屬地管理的經(jīng)區(qū)、市質(zhì)量技術監(jiān)督部門認定、備案的校服生產(chǎn)企業(yè)。按照市工商局、市教委發(fā)布的校服采購格式合同，與校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂合同，并將合同報送區(qū)教育局基礎教育科備案。
第三條：中小學生校服合同價格應在市教委、市物價局、市財政局制定并公布的學校代辦校服價格范圍內(nèi)。校服代辦服務性消費應由學校財務部門統(tǒng)一收取，并使用由市財政部門印（監(jiān)）制的統(tǒng)一票據(jù)。
第四條：中小學校接收校服時，必須查驗生產(chǎn)企業(yè)提供的由上海市纖維檢驗所出具的校服質(zhì)量檢測報告。對校服款式、面料材質(zhì)、輔料材質(zhì)、服裝標識等進行初步認定合格才能收貨。如有異議，按照合同約定處理。
第五條：中小學校在將校服發(fā)給學生前，應當按照區(qū)、市質(zhì)量技術監(jiān)督部門規(guī)定的.抽樣送檢比例，主動將每批次校服進行抽樣送檢。檢測合格后，在學校網(wǎng)站、公告欄進行公布，再將校服發(fā)放給學生。校服送檢費用在學校公用經(jīng)費中列支，不得向?qū)W生另行收費。
第六條：中小學校應按時將校服發(fā)至學生，并會同校服生產(chǎn)企業(yè)做好售后服務工作。
第七條：中小學校校服經(jīng)辦人員應嚴守國家法律、法規(guī)和廉潔自律的各項規(guī)定。學校和教師不得在校服采購活動中獲取任何利益，不得收任何形式的服務費用。如有違紀、違法行為，一經(jīng)查實，嚴肅處理。
第八條：中小學校發(fā)現(xiàn)校服有安全質(zhì)量問題，應及時將相關情況報區(qū)教育局，由區(qū)教育局會同質(zhì)量技術監(jiān)督部門進行調(diào)查核實。依據(jù)調(diào)查結論進行處理，情況嚴重的依法追究校服生產(chǎn)企業(yè)及相關人員的責任。
第九條：區(qū)教育局成立中小學生校服監(jiān)管工作小組，由分管中小學、局屬企業(yè)、監(jiān)察的局領導以及基礎教育科、學前教育科、監(jiān)察室負責人組成。區(qū)教育局基礎教育科、監(jiān)察室負責本辦法具體實施的過程監(jiān)管。中小學生校服管理工作實行問責追究制。
第十條：本辦法適用于嘉定區(qū)中小學校（含中職、中專、特殊學校、幼兒園）校服采購和管理。
本辦法解釋權屬于區(qū)教育局基礎教育科。
采購管理及合同管理辦法篇八
中小學生統(tǒng)一著裝是加強學生思想品德教育、增強學生集體榮譽感、培養(yǎng)學生團隊意識的重要舉措。校服質(zhì)量關系學生的健康成長，款式影響學生的形象和氣質(zhì)養(yǎng)成。優(yōu)質(zhì)、合體、美觀、舒適的校服是培養(yǎng)校園文化的重要載體，它可以時刻提醒學生，認清自己的身份，自覺用學生的標準來規(guī)范自己的言行舉止，維護自身和學校的整體形象。統(tǒng)一著裝上學已成為普遍共識。
第一條為進一步規(guī)范我縣中小學生校服采購及管理工作，確保學生校服品質(zhì)和質(zhì)量安全，發(fā)揮校服育人和審美功能，保障廣大中小學生健康成長，依據(jù)國家教育部、工商總局、質(zhì)檢總局、國家標準委《關于進一步加強中小學生校服管理工作的意見》(教基一〔20xx〕3號)精神，結合我縣實際情況，制定本辦法。
第二條校服是體現(xiàn)新時代社會進步的重要標志，是傳承中華民族傳統(tǒng)文化的新要求，是建設新時期美麗新校園的象征，是教育公平均衡發(fā)展的需要，是培養(yǎng)學生社會責任感、團隊意識、傳播平等精神的有益方式，全縣各級各類學校幼兒園應予以高度重視，把學生校服工作做實做細做規(guī)范，為學生在校安心學習、舒適生活提供服務和保障。
第三條本辦法適用于xx縣各中小學校(包括公、民辦中小學、幼兒園、職校、特校)的校服采購及管理工作。
第四條學校家長委員會是校服采購管理的主體，學校校長是校服采購管理的監(jiān)督責任人，對校服采購管理過程負責。
第五條嚴禁任何學校和個人在校服采購過程中未認真履行職責，存在違反程序、收取回扣、濫用職權、徇私舞弊、損壞群眾利益等行為的，由紀檢監(jiān)察機關依法處理。涉嫌構成犯罪的，依法移送司法機關處理。
第六條學校應結合實際深入論證，并與家長委員會充分溝通后確定是否選用校服。選用校服的學校應建立由家長代表(每班學生家長代表不得少于1人)、教師代表、人大代表、政協(xié)委員、社會知名人士等多方參與的校服選用家長委員會。采取學校召開家長委員會及各班級家長會的形式，在充分征求大多數(shù)家長同意的前提下，商定本校是否選用校服事宜。選用校服由學校家長委員會按照事前、事中、事后進行組織實施。
第七條學生校服訂購實行“自愿量力”的原則，學生訂購的校服套數(shù)必須征得家長委員會同意。小學生每三年更換一次，分別在一、四年級定制;初中生、高中生在新入學年級定制。
第八條在征求家長意見時，學校應告知家長“為什么要選用校服、選什么樣的校服”，明確校服顏色、款式、面料、質(zhì)量等，對不同意選用校服的`學生、家長，應尊重學生家長意見，不得強制學生家長選用，可推薦學生家長在市場購買同顏色校服。
第九條學校在確定要選用校服后，在一定范圍公示校服采購信息，審查投標企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營許可證、信譽度高的校服生產(chǎn)企業(yè)為學校提供校服服務，由家長委員會提出選用企業(yè)，不得少于3家企業(yè)參與競標選用。
第十條學校在采購校服過程中，應嚴格按照招投標或競爭性談判的規(guī)范性程序進行、嚴格紀律，公開透明開展選用工作，選用應按照家長委員會代表現(xiàn)場綜合評定打分的辦法確定，并現(xiàn)場公布選用結果?？h域內(nèi)同一家企業(yè)、同一類產(chǎn)品、同一樣質(zhì)量采購價格必須相同，主動接受社會監(jiān)督。
第十一條學校在組織校服選用過程中應做好選用過程和選用結果的文字記錄、圖片記錄和視頻記錄，監(jiān)督人員和代表應對選用結果簽字認可，并向?qū)W生和家長公示中標企業(yè)、校服質(zhì)量標準、采購流程、采購價格等，公示5天以上無異議后方可簽訂合同。
第十二條校服選用結果確認后，學校法人代表與確定校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂合法有效合同，校服合同按照全縣統(tǒng)一規(guī)定的校服合同進行簽訂，簽訂后報教育備查。同時完善校服采購過程資料檔案，不得中途銷毀，做到備案備查。
第十三條學校成立校服采購監(jiān)督委員會。主任由學生家長代表或社會知名人士擔任，成員由“兩代表”、“一委員”、家長代表等組成。主要負責校服采購經(jīng)費、質(zhì)量、采購流程等進行全面監(jiān)督檢查，確保校服采購在“陽光下”進行。
第十四條校服采購經(jīng)費由學校家長委員會負責收支和管理，校長是資金監(jiān)督的第一責任人，負責資金安全使用。
第十五條校服安全與質(zhì)量應符合gb18401《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術規(guī)范》、gb31701《嬰幼兒及兒童紡織產(chǎn)品安全技術規(guī)范》、gb/t31888《中小學生校服》等國家標準。
第十六條學校應要求校服生產(chǎn)企業(yè)嚴格按照國家標準、行業(yè)標準、地方標準以及合同約定的標準組織生產(chǎn)，嚴禁不按標準生產(chǎn)和采購校服的行為發(fā)生。
第十七條學校在接收校服時應進行檢查驗收和記錄，驗明并留存產(chǎn)品出廠檢驗報告和質(zhì)量標識，還應將校服抽樣送到具有法定資質(zhì)的檢驗檢測機構進行檢驗，檢驗合格后，方可發(fā)放給學生。采購校服學校一經(jīng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，要立即與生產(chǎn)企業(yè)進行交涉，依照采購合同約定，要求校服生產(chǎn)企業(yè)辦理退賠事宜，并向教育主管部門報告，同時向質(zhì)監(jiān)部門舉報。
第十八條全縣建立校服生產(chǎn)企業(yè)“黑名單”制度。質(zhì)量監(jiān)督部門對出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題的校服生產(chǎn)企業(yè)，將其列入“黑名單”并向社會公布，本縣中小學校不得向列入“黑名單”的生產(chǎn)企業(yè)采購校服。
第十九條校服管理堅持學校自主選用的原則，任何單位和個人不得強制學校和學生購置校服。
第二十條學校定制校服要保持穩(wěn)定性和連續(xù)性，不得隨意更換校服樣式、風格，盡可能減少家長重復支出。確需更換時，必須提前征得家長委員會同意，并公示相關內(nèi)容。
第二十一條各學校在選用校服時，校服質(zhì)量應高于市場質(zhì)量，價格應低于市場價格，款式應遵循學生成長規(guī)律，充分考慮學生體育運動與課間活動需要，突出育人功能，貼近地域文化特點，符合時代精神特征，具有學校特色。
本辦法自公布之日起執(zhí)行。
采購管理及合同管理辦法篇九
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3.2餐廳考評機構履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的`考核。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正"和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購"的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致"的原則處理各種商務關系。
采購管理及合同管理辦法篇十
第一條為加強企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督和管理，規(guī)范溫州市市屬國有企業(yè)（以下簡稱“市屬國有企業(yè)”）采購行為，有效利用國有企業(yè)資金，防止國有資產(chǎn)流失，從源頭上預防腐敗，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》及有關法律法規(guī)，結合市屬國有企業(yè)實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于市屬國有企業(yè)（國有獨資、國有控股企業(yè)）使用企業(yè)資金開展的采購活動。
本辦法所稱國有企業(yè)采購，是指國有企業(yè)使用企業(yè)資金以合同方式有償取得貨物和服務的行為。
本辦法所稱的貨物，是指形成固定資產(chǎn)的物品。
第三條國有企業(yè)建設工程項目按照《中華人民共和國招標投標法》及其相關法律法規(guī)執(zhí)行。涉及國家安全和秘密的采購項目及其他法律、行政法規(guī)明確規(guī)定依法必須進行招標的項目，按照其規(guī)定執(zhí)行，不適用本辦法。本辦法規(guī)定的國有企業(yè)貨物和服務采購以外的其他采購項目，各市屬國有企業(yè)參照本辦法的規(guī)定自行組織實施。
第四條國有企業(yè)采購應當遵循公開、公平、公正和競爭、擇優(yōu)、誠信的原則。
第二章組織管理。
第五條溫州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“市國資委”）根據(jù)溫州市人民政府的授權，依照《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》（中華人民共和國國務院令第378號）等法律法規(guī)和市委、市政府有關規(guī)定，履行出資人職責，監(jiān)管市屬經(jīng)營性國有資產(chǎn)，負責對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值進行監(jiān)督，依照本辦法規(guī)定對市屬國有企業(yè)采購活動進行監(jiān)督管理，主要職責包括：
（二）指導市屬國有企業(yè)制訂內(nèi)部采購管理辦法等制度、規(guī)定；
（三）指導市屬國有企業(yè)編制采購文件和公告并實行備案管理；
（四）組織開展對市屬國有企業(yè)采購管理專項檢查工作；
（五）指導市屬國有企業(yè)做好采購計劃和預算編制、采購項目驗收、采購供應商投訴處置等相關工作。
第六條市屬國有企業(yè)采購限額標準為200萬元人民幣。限額標準以上的國有企業(yè)采購項目須通過溫州市國企采購平臺和市公共資源交易管理服務機構的平臺組織采購；限額標準以下的采購項目為國有企業(yè)自主采購項目，由各市屬國有企業(yè)制定具體實施辦法按規(guī)定程序組織采購。
第七條根據(jù)《溫州市公共資源交易平臺建設管理暫行辦法》（溫政發(fā)〔2018〕2號）要求，市屬國有企業(yè)限額標準以上采購項目須進入市公共資源交易管理服務機構交易。
第八條市屬國有企業(yè)應成立采購管理工作領導小組，成員由企業(yè)相關負責人以及采購、財務、法律等相關業(yè)務部門負責人組成，負責對企業(yè)采購活動進行決策管理。市屬國有企業(yè)紀檢、監(jiān)察、審計等部門人員可列席采購管理工作領導小組會議。
市屬國有企業(yè)采購管理工作領導小組主要職責包括：
（二）組織編制并審核企業(yè)年度采購計劃和采購項目預算；
（四）負責組織企業(yè)本部及所屬企業(yè)采購管理專項檢查工作；
（五）根據(jù)國家有關法律法規(guī)及市國資委相關規(guī)定，做好采購項目驗收、采購供應商投訴及舉報案件處置等工作。
第九條市屬國有企業(yè)應落實國有企業(yè)采購監(jiān)管主體責任，明確采購監(jiān)督管理職能部門，也可根據(jù)需要專設采購監(jiān)督管理機構，負責企業(yè)采購日常工作的管理，并對所屬企業(yè)的采購行為做好業(yè)務指導和監(jiān)督管理。
第十條市屬國有企業(yè)可建立或聯(lián)合建立采購項目評審專家?guī)臁Ｔu審專家?guī)斐蓡T由國有企業(yè)財務、采購、技術等內(nèi)部專業(yè)人員，以及相關技術、經(jīng)濟等方面的外部專家組成。如不具備上述建庫條件的，應合理使用有關采購監(jiān)管部門、招標代理機構等外部評審專家?guī)臁?BR> 第十一條一般采購項目從評審專家?guī)熘须S機抽取選定評審專家，對技術復雜、專業(yè)性強或者有特殊要求的采購項目，通過隨機抽取方式難以確定合適評審專家的，可由市屬國有企業(yè)按程序建立臨時專家?guī)?，并報市國資委備案。
第三章采購當事人。
第十二條國有企業(yè)采購當事人是指在國有企業(yè)采購活動中享有權利和承擔義務的各類主體，包括采購人、采購代理機構和供應商等。
第十三條采購人是指依照本辦法規(guī)定進行采購的市屬國有企業(yè)及其所屬企業(yè)。采購人應當根據(jù)采購項目、技術要求、數(shù)量、需求時間等內(nèi)容全面詳細地編制年度采購計劃和預算。市屬國有企業(yè)應當嚴格按照“三重一大”決策制度，經(jīng)集體決策后將年度采購計劃報市國資委備案。
第十四條采購代理機構是指在采購活動中根據(jù)采購人的委托代理采購事宜的機構。采購代理機構經(jīng)采購人選定，根據(jù)采購人的委托遵守本辦法及其相關規(guī)定代理國有企業(yè)采購事項。采購人依照本辦法規(guī)定委托采購代理機構辦理采購事宜的，應當由采購人與采購代理機構簽訂委托代理協(xié)議，依法確定委托代理的事項，約定雙方的權利和義務。
第十五條供應商是指向采購人提供貨物或者服務的法人、其他組織或者自然人。供應商參加國有企業(yè)采購活動應當具備下列條件:。
（一）具有獨立承擔民事責任的能力；
（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度；
（三）具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術、售后保障等能力；
（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
兩個以上的法人或者其他組織可以組成一個聯(lián)合體，以一個供應商的身份共同參加國有企業(yè)采購。
第十六條采購人和采購代理機構應當根據(jù)采購項目的特點和實際需求編制采購文件?？梢愿鶕?jù)采購項目的特殊要求，規(guī)定供應商的特定條件，但不得要求或者標明特定的供應商，不得含有傾向性或者排斥潛在供應商的其他內(nèi)容，不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。
制定的采購文件和公告，必須經(jīng)市屬國有企業(yè)審核備案。對技術復雜的、專業(yè)性較強的項目，市屬國有企業(yè)應組織專家論證后將有關意見編入采購文件，原參加采購文件論證的專家不得作為該項目的評審專家。
第十七條國有企業(yè)采購當事人不得相互串通損害企業(yè)利益、社會公共利益和其他當事人的合法權益；不得以任何手段排斥其他供應商參與競爭。
第十八條在國有企業(yè)采購活動中，采購人員及相關人員與供應商有利害關系的，應當回避。
第四章制度建設。
第十九條各市屬國有企業(yè)應參照本辦法結合有關規(guī)定，制定符合企業(yè)實際的采購管理辦法，報市國資委備案。市屬國有企業(yè)制定的采購管理辦法，應至少包括以下內(nèi)容：
（一）明確公司采購范圍，以及不同采購方式的具體適用情形；
（三）明確采購活動的內(nèi)部監(jiān)督檢查主體及職責。
第二十條物業(yè)管理、保安服務、會計服務、評估審計、系統(tǒng)和技術項目維修維護等經(jīng)常性服務項目的合同履行期限原則上不超過三年，其中采購人與供應商之間的合同必須一年一簽，合同續(xù)簽的條件必須在招標文件中載明。
第二十一條市屬國有企業(yè)應當建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度，加強對國有企業(yè)采購的內(nèi)部控制和監(jiān)督檢查，切實防范采購過程中的差錯和舞弊行為。
第二十二條市屬國有企業(yè)應建立相互監(jiān)督、相互制約的采購活動決策機制和執(zhí)行程序，并明確具體采購項目經(jīng)辦人員與負責采購合同審核、驗收人員的職責權限，落實不相容職務相互分離制度。
第五章采購方式和程序。
第二十三條市屬國有企業(yè)采購可以采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購、詢價，以及其他合法合規(guī)的采購方式。
招標采購包括公開招標和邀請招標；非招標采購包括競爭性磋商、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。
第二十四條市屬國有企業(yè)限額標準以上項目采購實行備案制管理；因特殊情況需要在溫州市國有企業(yè)、溫州市公共資源交易管理服務機構以外平臺采購的，應當在采購活動開始前報市國資委備案。
自主采購項目需要采用非招標采購方式的，應符合本辦法相關規(guī)定，按市屬國有企業(yè)內(nèi)部采購管理辦法規(guī)定的程序執(zhí)行。
第二十五條市屬國有企業(yè)采用公開招標、邀請招標方式采購的，應組建評標委員會負責采購項目評審。采用競爭性談判、競爭性磋商、單一來源、詢價等非招標方式采購的，應參照國家招標采購相關法律法規(guī)的要求并結合本單位實際，成立談判、磋商或詢價小組。
第二十六條符合下列情形之一的國企采購項目，可以采用邀請招標方式采購：
（一）具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；
（二）采用公開招標方式的費用占該采購項目總價值的比例過大的。
采購人采用書面推薦符合資格條件供應商的，或在其他省級以上監(jiān)管部門建立的供應商庫中選取供應商的，須將確定的供應商報市國資委備案。
第二十七條符合下列情形之一的國企采購項目，可以采用競爭性談判方式采購：
（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；
（二）技術復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；
（四）因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。
第二十八條符合下列情形之一的國企采購項目，可以采用競爭性磋商方式采購：
（一）購買服務項目；
（二）技術復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；
（四）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉化項目。
第二十九條符合下列情形之一的國企采購項目，可以采用單一來源方式采購：
（一）技術復雜，有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只能從唯一供應商處采購的；
（三）發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；
（四）公開招標中僅有唯一供應商滿足采購需求的。
第三十條采購項目符合貨物（服務）規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小等條件的，可以采用詢價方式采購。
第三十一條市屬國有企業(yè)之間及內(nèi)部可以提供的貨物和服務限額標準以上采購項目（貨物和服務的供應商須為國有全資企業(yè)），在采購雙方協(xié)商一致的情況下，可以采用協(xié)議方式采購，并按要求組成協(xié)議采購小組，采購過程的相關材料報市國資委備案。
第三十二條對涉及應急、搶險、救災等特殊的限額標準以上采購項目，參照國家有關規(guī)定組織采購后報市國資委備案。
第三十三條采購響應（指投標或談判、報價）截止時間止及評審期間，出現(xiàn)有效供應商不足三家的情形，如采購文件事先已在指定媒體公開征求了供應商意見且無重大異議，或經(jīng)專家論證且出具了“供應商資格條件和項目技術指標等沒有歧視性和傾向性”意見的，同時采購信息已在本辦法規(guī)定的媒體上公告，采購文件的發(fā)售和截止時間符合法定或本辦法規(guī)定，由實質(zhì)性響應的供應商認可后，可以按原采購方式繼續(xù)進行采購活動，但采購項目第一次評審活動除外。
第三十四條采用公開招標方式采購的，自采購文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，不得少于20日。因情況特殊、時間緊急等原因確需縮短公告時間的采購項目，經(jīng)市國資委備案后可以縮短公告時間，但最低不得少于10個工作日。采購文件發(fā)售時間一般不得少于5個工作日。
采用競爭性談判、競爭性磋商、詢價等方式采購的，采購方式的公示期不得少于3個工作日；采用單一來源方式采購的，采購方式的公示期不得少于5個工作日。
第三十五條采購人或者采購代理機構應當自中標人確定之日起2個工作日內(nèi)發(fā)布中標公告，中標公示期限為1個工作日。中標公示期限結束無異議的，采購人與中標人按照采購文件和中標人投標文件的約定簽訂合同。
第三十六條采購人應當按照合同約定及時組織對采購項目進行驗收，對技術難度較大的采購項目應當聘請具備相關資質(zhì)的機構進行檢測和驗收。限額標準以上采購項目驗收結果須報市國資委備案。
第三十七條采購人、采購代理機構應當建立真實完整的采購活動檔案，妥善保存每項采購活動的采購文件，并于合同簽訂后7個工作日內(nèi)將相關資料報市國資委備案，檔案的保存期限從采購結束之日起至少保存十五年。
第六章監(jiān)督管理。
第三十八條國有企業(yè)采購監(jiān)督管理應當堅持內(nèi)部監(jiān)督與政府監(jiān)督、社會監(jiān)督相結合，日常監(jiān)督與專項檢查相結合。市國資委及市屬國有企業(yè)應每年組織采購管理專項檢查，對檢查情況進行通報。
第三十九條國有企業(yè)不得將應當以公開招標方式采購的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開招標采購。
第四十條國有企業(yè)根據(jù)中標或成交結果簽訂采購合同，采購合同應經(jīng)內(nèi)部法律部門或法律中介機構審核。
第四十一條單項合同預算金額在10萬元人民幣以上的市屬國有企業(yè)采購項目，其采購文件和公告信息須在溫州市國有企業(yè)采購平臺發(fā)布，限額標準以上采購項目采購文件和公告信息應同時在溫州市國有企業(yè)采購平臺和溫州市公共資源交易網(wǎng)上發(fā)布，也可按需在其他媒體上發(fā)布信息，但涉及商業(yè)秘密的內(nèi)容除外。
第四十二條市屬國有企業(yè)應認真執(zhí)行本辦法，在年度財務報告中披露對企業(yè)成本、費用影響重大的采購事項，自覺接受財政、審計等相關部門的監(jiān)督檢查。
第四十三條市屬國有企業(yè)負責對投標供應商反映的企業(yè)本部及所屬企業(yè)在采購活動中出現(xiàn)的違法違規(guī)問題進行答疑回復。投標供應商認為國有企業(yè)答疑回復處理結果不合法的，可以采購人或代理機構為對象依法向人民法院提起訴訟。
第四十四條對采購當事人泄露標底等應當保密的與采購活動有關的情況和資料以及其他違反有關法律、行政法規(guī)和本辦法規(guī)定的行為，依法追究責任。
第四十五條采購代理機構及供應商違反國家招標采購及本辦法相關規(guī)定的，市國資委將予以通報，并視情況限制其參與溫州市國有企業(yè)采購活動。
第四十六條市屬國有企業(yè)內(nèi)設監(jiān)察機構應當加強對國有企業(yè)采購活動以及相關對象的監(jiān)察工作。
第七章附則。
第四十七條本辦法對采購代理機構、供應商的要求，采購人應在合同或采購文件等相關規(guī)定中予以明確。
第四十八條本辦法所規(guī)定的“限額標準”實行動態(tài)管理，市國資委可根據(jù)需要發(fā)文調(diào)整限額標準。
第四十九條本辦法自2020年12月1日起實施，由溫州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會負責解釋。
采購管理及合同管理辦法篇十一
集團采購管理辦法該如何制定呢?下文是小編收集的集團采購管理辦法，歡迎閱讀!
一、總則。
(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則。
(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序。
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
(二)、
合同。
會簽制度。
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
(三)、職責分離。
采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則。
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則。
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度。
所有采購人員必須做到:。
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)、招標采購。
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
三、采購程序。
(一)、供應商的選擇和審計。
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經(jīng)有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。
1、1為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。
1、2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務采購活動。
2、采購原則。
2、1、嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。
2、4、采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:。
2、5、1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2、5、2加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2、5、3廉潔自律，不能向供應商伸手。
2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2、5、5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。
3、采購程序。
3、1供應商的選擇。
3、1、1供應商必須證照齊全，具有相關資質(zhì)及履約能力。
3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3、1、3在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
3、2采購程序。
所有的材料或設備的采購，如沒履行以下相關手續(xù)，采購部有權拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。
3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3、2、3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務事宜。
3、2、6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。
為了嚴格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。
公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則:。
(1)決策民主化;。
(2)操作透明化;。
(3)權力分散化;。
(4)采購規(guī)范化;。
(5)效益最大化。
在此基礎上構筑全公司的比價采購管理體制。
2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。
具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議;。
(4)對供貨單位和價格有否決權;。
(5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。
(1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議;。
(2)嚴格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;。
(3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作;。
(4)建立價格信息網(wǎng)絡及臺賬;。
(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法:。
當比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定。
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務預算管理統(tǒng)一起來，以公司預算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。
2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結果，在比價采購辦公室審核備案，辦理采購物資價格審核單后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認。
5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業(yè)的招標活動。
6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。
五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標準、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。
1、不按比價采購程序進行采購的;。
2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。
采購管理及合同管理辦法篇十二
網(wǎng)絡采購就是使與采購相關的數(shù)據(jù)、信息、過程實現(xiàn)電子化，它所要達到的最終目標與傳統(tǒng)的采購相同，只不過是充分利用網(wǎng)絡來完成采購各環(huán)節(jié)的任務，這樣能夠更好地利用internet所帶來的方便。下文是網(wǎng)絡采購管理辦法，歡迎閱讀!
傳統(tǒng)采購是指客戶根據(jù)生產(chǎn)、建設、經(jīng)營、管理等活動的需要提出購買計劃，經(jīng)過對計劃的審核后，選好供應商，再經(jīng)過商談確定采購物品的價格、交貨和相關事宜并最后簽訂。
合同。
按合同要求收貨付款的過程。
網(wǎng)絡采購就是使與采購相關的數(shù)據(jù)、信息、過程實現(xiàn)電子化，它所要達到的最終目標與傳統(tǒng)的采購相同，只不過是充分利用網(wǎng)絡來完成采購各環(huán)節(jié)的任務，這樣能夠更好地利用internet所帶來的方便。
利用網(wǎng)絡采購可以大大避免傳統(tǒng)采購的不足，更有利于企業(yè)、政府的采購與采購管理，充分體現(xiàn)采購在企業(yè)、政府運行中的地位與作用，能夠更好地完成采購目標任務。
網(wǎng)絡采購可以自行建立網(wǎng)絡采購平臺，也可以利用公共采購平臺。
按網(wǎng)絡采購參與的對象分，網(wǎng)絡采購可分為政府網(wǎng)絡采購和企業(yè)網(wǎng)絡采購。
政府網(wǎng)絡采購是指政府利用在線網(wǎng)絡對所需求的采購品實行網(wǎng)上公告、發(fā)售標書、開標、評標、定標以及簽訂電子合同，實現(xiàn)電子化結算，甚至直接進行網(wǎng)上談判來達到政府網(wǎng)絡采購目標的一種方式。
企業(yè)采購是指制造和零售企業(yè)的采購流程利用在線網(wǎng)絡自動化，把采購人員的注意力從戰(zhàn)術層面轉移到戰(zhàn)略層面，通過分析采購模式、監(jiān)控存貨與補貨延誤。更好地制定生產(chǎn)周期和銷售計劃。
按網(wǎng)絡采購信息的發(fā)源分，網(wǎng)絡采購可分為國際采購和國內(nèi)采購。國際采購還可進一步按國別細分，國內(nèi)采購也可細分為中央采購、地方采購。
按網(wǎng)絡采購過程管理分，網(wǎng)絡采購可分為集中采購和分散采購。集中采購是由各國各級政府或者其授權的機構確定并公布的采購項目，一般來說，要求集中采購的項目的采購金額是有規(guī)定的，如《中華人民共和國政府采購發(fā)》第七條、第八條中就有相關規(guī)定。
按網(wǎng)絡采購進行的方式分，網(wǎng)絡采購可分為賣方主導型、買方主導型和中介型。
賣方主導型。
賣方為增加市場份額，以計算機網(wǎng)絡為銷售渠道而實施的電子商務系統(tǒng)，賣方在網(wǎng)站上列出銷售品目錄、設置在線銷售系統(tǒng)或在線拍賣系統(tǒng)，讓買方選購或競買。如戴爾、英特爾、聯(lián)想集團等網(wǎng)上銷售系統(tǒng)。
買方登錄賣方主導型系統(tǒng)通常是免費的，賣方保證采購的安全。使用這種系統(tǒng)的好處是訪問容易，能直接接觸供應商，對于買方來說，無需做任何投資。缺點是難以跟蹤和控制采購開支。這種系統(tǒng)是采購人員開始網(wǎng)絡采購而又不擔風險的理想工具。
買方主導型。
買方自己控制的電子商務系統(tǒng)，在賣方自己的網(wǎng)站上列出要采購的產(chǎn)品和服務目錄，設置在線采購招標系統(tǒng)，由賣方進行競買。如美國三大汽車公司聯(lián)合開發(fā)的全球汽車零配件供應商網(wǎng)絡、海爾集團的網(wǎng)上招標和上下游供應商等。
買方主導型系統(tǒng)通常是鏈接到企業(yè)的內(nèi)部網(wǎng)，或企業(yè)與其貿(mào)易伙伴形成的企業(yè)外部網(wǎng)，通常由一個或多個企業(yè)聯(lián)合建立，目的是把市場的權力和價值轉向買方。這種系統(tǒng)的好處是快速的客戶響應、節(jié)省采購時間和容許對采購開支進行控制和跟蹤，缺點是需要大量資金投入和系統(tǒng)維護成本。
中介型。
中介型網(wǎng)絡采購是中介機構設立的公共采購平臺，將買賣雙方要采購的或能提供的產(chǎn)品和服務目錄列出來，買賣雙方通往網(wǎng)上交易平臺可以享受到各類信息查詢、信用查詢、貿(mào)易洽談、簽訂合同、支付結算等在線服務。
中介型網(wǎng)絡采購平臺通常有綜合市場中介和行業(yè)市場中介兩種類型，前者如ariba、commerceone、freemarkets和國內(nèi)的中國企業(yè)采購在線、企業(yè)采購在線網(wǎng)等;后者如專門買賣金屬(特別是鋼材)的metalsite、專門經(jīng)營石油化工和塑料制品的chematch、國內(nèi)最權威的鋼材采購網(wǎng)站中國鋼鐵采購網(wǎng)等。
公正透明。
網(wǎng)絡采購利用網(wǎng)絡平臺使采購信息公開化、過程透明化、競爭公平化、中標公正化，由于。
招標信息在網(wǎng)上發(fā)布速捷、公開、通暢，能夠有效擴大競價范圍，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量合格、價格適中。網(wǎng)絡采購能夠增加增加政府工作的透明度，使長期處于“黑箱操作”的政府采購和工程招標項目等成為“陽光下的交易”，促進廉政建設。
效率高。
透明的采購過程，對采購過程中的關鍵環(huán)節(jié)全部實現(xiàn)標準化和電子化，使整個采購流程合理有序，有效提高網(wǎng)絡采購的效率，縮短了采購周期。網(wǎng)絡采購把價格談判的時間從幾個月壓縮到幾個小時，減少了商業(yè)環(huán)境劇烈變化對價格影響的可能性。網(wǎng)絡采購企業(yè)對整個采購過程通暢實行一條龍服務，從聯(lián)系確定供應商，到確定采購時間，最后完成采購競價，一直全線跟蹤服務。
競爭性強。
網(wǎng)絡采購平臺把競爭擴大到世界級的范圍，公平競爭排除了原有供應商享有的一些優(yōu)勢，參加競爭的供應商有同等的機會贏得訂單。擴大的市場偏向有競爭能力的供應商，也就是說，合格的供應商將來會被邀請參加當前的顧客所發(fā)起的網(wǎng)絡采購，另外也有更多機會贏得來自新客戶的業(yè)務;供應商因此能增加銷售和擴大顧客范圍，并建設了與相關的銷售和市場開銷，參加網(wǎng)絡采購的供應商能看到市場價格并驗證自身的競爭能力。
節(jié)約成本。
網(wǎng)絡采購能夠有效地降低采購費用、降低材料和服務成本，這使得它倍受企業(yè)和政府的青睞。企業(yè)和政府在網(wǎng)上尋找合適的供應商，從理論講具有無限的選擇性。這種無限選擇的可能性將導致市場競爭的加劇，并代理供貨價格降低的好處。著名的mercer管理顧問咨詢公司分別對施樂、通用汽車、萬事達信用卡三個具有行業(yè)代表性的企業(yè)作了一次詳盡的電子化采購調(diào)查，比較了其運用互聯(lián)網(wǎng)技術前后的采購流程成本控制，結論是：施樂公司下降83%、通用汽車公司下降90%、萬事達信用卡功效下降68%。通過internet的b2b網(wǎng)絡采購已經(jīng)成為一個有效成本的解決辦法。
采購管理及合同管理辦法篇十三
第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
第三條采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購;大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。
第二章采購人員職責。
第四條采購人員具體職責有：
(一)負責采購計劃的制定，采購合同的簽訂;。
(二)負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招標工作;。
(三)負責按時、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。
(四)負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
第五條采購原則。
(一)審核批準。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。(二)先進先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。
(三)本地采購。在價格與質(zhì)量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。
(四)銀行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的方式。
(五)比質(zhì)比價原則，在采購過程中，嚴格執(zhí)行同類的供應商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應商。
(六)索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證;食品合格證;食品檢測化驗單等。
(七)試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。
第六條采購方式。
(一)對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
(二)對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。
(三)對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。
第七條供貨商的確定。
(一)初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。
(二)試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。
(三)確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。
(四)簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。
(五)供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第八條市場調(diào)查。
為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調(diào)查。
(一)公司領導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、地點及調(diào)查結果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。
(二)調(diào)查時間、地點的選擇。調(diào)查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準。
(三)調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
(四)零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人(采購人員除外)實施。
第九條定價原則。
(一)對供貨商所供物品的定價，在市場調(diào)查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
(二)定價程序。由公司領導同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結果與供貨商討價還價后予以確認，并由公司領導、采購人員簽字以書面形式告知倉管、財務執(zhí)行。
(三)價格管理原則。對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：
1.干雜、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。
2.低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。
3.零星物品的價格不得高于市場零售價的5%。
4.魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。
5.蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%;價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。
(四)春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。
第十條申購程序。
(一)自購鮮活海鮮或零星物品類。
1.對于經(jīng)常性項目的采購，應由所需部門每周固定時間定期報計劃，經(jīng)公司領導審批后，交由采購人員辦理。
2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)庫管簽字確認、財務負責人審核、公司領導審批后方可辦理，申購單一式叁份。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。
3.零星物品的申購時間原則上不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。
4.采購人員根據(jù)申購單所列物品，與使用部門有關人員共同采購，非公司領導批準，采購員不得單獨外出采購。
(二)供貨商送貨類。
1.需求部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字確認后，交采購人員辦理。
2.庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以電話或書面形式通知供貨商送貨。
3.新進酒水、物料由公司領導、財務人員和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。
4.只有倉管人員可以電話形式或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非公司領導批準不得擅自通知送貨。
第十一條審批流程與權限。
批：
使用部門提出申購——采購人員詢價——財務人員核準——公司領導審批。
(二)對于單項(批次)物品價格高于2000元的，按照以下流程和權限進行審批：使用部門提出申購——采購人員詢價——財務人員核準——公司領導審批。
第十二條采購數(shù)量的確定。
為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占用，應根據(jù)最優(yōu)經(jīng)濟庫存、按單采購的原則來實現(xiàn)采購庫存數(shù)量與滿足實際使用的平衡，從而確定日常的采購數(shù)量。
(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨類。
1.此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。2.用上述原材料的部門每日營業(yè)結束前，根據(jù)存貨、營業(yè)狀況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。
(二)可儲存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、物料、低值易耗品等)類。
1.此類物品的采購數(shù)量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2.庫存量的計算公式：
最低庫存量﹦每日需用量*發(fā)貨天數(shù)。
最高庫存量﹦每日需用量*15。
第四章貨物的驗收。
第十三條驗收的質(zhì)量標準。
根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。
第十四條驗收的數(shù)量標準。
根據(jù)采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數(shù)量進行驗收，數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的上下10%左右。
第十五條驗收人員。
采購人員、倉管人員、領用部門負責人三方共同驗收。倉管人員主要清點數(shù)量和重量，領用部門負責人主要把握食品和物品的質(zhì)量。
第十六條驗收時間。
新鮮肉菜每日上午8:00—9:00;其它物資貨品隨到隨驗。
第十七條驗收程序。
(一)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
(二)驗收人員對采購的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
1.票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收。
2.發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收。
3.對購進的食品原材料、油味料不新鮮不收，味道不純正不收。
4.對購進品已損壞的不驗收。
(三)由倉管人員填寫“入庫單”或“直撥單”，注明所收物品的數(shù)量、單價、金額。
(四)入庫單、直撥單填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、倉管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務做為記帳憑證，第二聯(lián)庫管自己留存，第三聯(lián)交供貨商作為結帳憑證。
采購管理及合同管理辦法篇十四
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍。
本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等)的采購。
三、職責權限。
3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則。
1、詢價比價原則。
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則。
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則。
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則。
(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則。
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
(一)物資分類。
1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關的各種物品。
3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關的物品。
5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。
(二)采購安排：
由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務審核后可由子公司自行采購)。
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。
(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：
(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
(1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務處辦理申請付款手續(xù);(2)付款方式：
a、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財務審核后現(xiàn)金支付。
b、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財務審核后轉賬支付。
c、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。
(3)需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自20**年3月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件：1、《請購單》2、《采購詢價記錄表》。
采購管理及合同管理辦法篇十五
第一條 為了加強醫(yī)院藥品、醫(yī)療器械、后勤物資、基建維修工程項目的管理，維護醫(yī)院利益，提高經(jīng)濟效益，確保物品購置及基建工程質(zhì)量，規(guī)范其購銷行為，遏制購銷環(huán)節(jié)中的不正之風，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》等有關文件規(guī)定，制定本辦法。
第二條 招標投標應當遵循公開、公平、公正、擇優(yōu)和誠實守信的原則，堅持質(zhì)量第一和質(zhì)量價格比最優(yōu)相統(tǒng)一，科學評估，集體決策，依法接受監(jiān)督。
第二章 組織管理
第三條 醫(yī)院成立招標委員會，人員由醫(yī)院領導、有關職能科室代表、職工代表及有關專家組成，負責對招標事項進行決策。招標委員會下設招標辦公室，負責組織醫(yī)院招標的日常事務工作。
第四條 醫(yī)院成立監(jiān)督委員會，人員由紀委、工會、支部書記代表組成，主要職責負責招投標監(jiān)督工作。
第五條 醫(yī)院組建招標評審專家?guī)?，人員由院內(nèi)外醫(yī)院管理專家、院內(nèi)相關科室代表、醫(yī)療、醫(yī)技、醫(yī)學工程、基建工程、經(jīng)濟師(或會計師)等學科知名專家組成, 專家?guī)烊藛T名單由醫(yī)院招標委員會批準。評標專家實行動態(tài)管理,每次招標從專家?guī)熘须S機抽選一定比例的專家參加評標。
第六條 醫(yī)院項目申購部門負責編制招標文件，招標辦公室組織評標,公開招標采購醫(yī)院所需的藥品、醫(yī)療器械、后勤物資及基建維修工程、信息設備、廣告宣傳、印刷等項目。
第七條 根據(jù)國家有關規(guī)定和我院認為必要的,委托招標代理機構進行招標，盡量減少自行招標。
第八條 招標辦公室受理醫(yī)院內(nèi)部有關科室按招標規(guī)定要求提交的招標采購項目申請,組織發(fā)標、開標和評審工作,公布中標結果,將結果轉交申購科室，業(yè)務科室根據(jù)招標記錄與中標方簽訂合同，交審計科審核后出具審計報告，建立招標檔案，及時歸醫(yī)院檔案室。
第三章 招標范圍
第九條 凡是利用醫(yī)院資金采購的藥品、醫(yī)療器械、后勤物資、基建及維修工程、信息設備、廣告宣傳、印刷品、印刷制作等超過一定金額的高值項目均應納入招標采購范圍,招標金額限定如下:
（一）藥品類:除參加政府集中招標采購的以外，納入城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險目錄、臨床應
用普遍、采購量比較大的西藥及中成藥及使用量較大的化學試劑。具體招標品種目錄由藥事委員會根據(jù)政府有關藥品招標的規(guī)定、山東省醫(yī)保目錄及本院臨床用藥具體情況確定。
根據(jù)六部委文件衛(wèi)規(guī)發(fā)[2001]308精神,有下列情形之一的不實行招標采購:因戰(zhàn)爭、自然災害等；發(fā)生重大瘟疫、重大事故等；衛(wèi)生部和省級人民政府認定的其他情形需進行緊急采購的藥品。
（三）后勤物資類:單品種年用量大于2萬元的.后勤物資、大宗家具、辦公用品、印刷品、被服、水、電、汽、暖設備及配件、油、煤類、消防器材。
（四）基建工程類:經(jīng)醫(yī)院批準立項,項目金額2萬元以上的各類基建工程及維修項目。
（五）信息設備：單臺次、一次性總額招標超過及年使用量大于2萬元的計算機及網(wǎng)絡設備及耗材、電教及通訊。
（六）單項5000元以上的廣告設計、發(fā)布及各類勞務技術服務項目。
（七）其它由招標委員會決定的招標項目。
第四章 招標程序
第十條 醫(yī)院招標遵循以下程序:
（一）按照醫(yī)院規(guī)定的招標范圍，由各有關科室提出招標項目申請,確定招標品種、數(shù)量、預算金額,經(jīng)辦科室須詳細填寫《招標申請書》，并出具可行性論證報告。
（二）招標項目必須經(jīng)招標委員會作出決策。招標項目確定后，對于設備招標，業(yè)務科室提供技術參數(shù)、型號、功能，并由該專業(yè)技術人員進行討論，討論結果和上報技術參數(shù)要簽名確認。
（三）醫(yī)院招標委員會批準后，由經(jīng)辦科室把填寫齊全的《招標申請書》和可行性論證報告（設備要附技術參數(shù)討論報告）送交招標辦公室登記,招標辦公室安排招標。
（四）招標方式、招標時間由招標委員會主任組織會議決定。
（六）招標辦公室和相關職能部門審核投標企業(yè)的資質(zhì)及其產(chǎn)品的合法性,查看證照是否齊全、真實，并出具審核報告簽名確認。
（七）根據(jù)招標項目的需要,選擇公開招標、邀請招標或議標。原則上必須由三家以上投標單位才能開標。對特殊行業(yè)采取競爭性談判（例如：供水、供電、供氣等項目改造）。
（八）開標前應將投標情況報院長審核，由院長辦公會或招標委員會主任組織專業(yè)人士先行討論，熟悉該次投標的單位和投標的品種型號進行討論決定是否開標。
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采購管理及合同管理辦法篇十六
畢節(jié)市人民政府辦公室物品采購管理制度，是為進一步規(guī)范辦公室物品采購工作，加強采購物資管理，及時、有效地提供后勤服務保障，特制定的制度。
一、辦公室物品主要指用于后勤服務與管理等方面的物品，包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務工具等。
二、辦公室物品的采購，按照先批準后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領導審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以內(nèi)的，報辦公室分管財務副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上(含20xx元)的，報辦公室主任審批。
三、經(jīng)審批，由文書科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在200元-20xx元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上的由三人共同購買。
四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報辦公室主任和分管財務副主任，并在主任辦公會上通報。
五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領、借手續(xù)。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，并由領用人簽字確認;領、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領導或分管領導同意，并由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科，并作好物品退還登記。
七、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損害的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。
八、文書科要按照“日清、月結”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。