總結(jié)可以幫助我們發(fā)現(xiàn)問題、總結(jié)經(jīng)驗、總結(jié)成功的關(guān)鍵因素，并對未來做出計劃。寫一篇較為完美的總結(jié)需要先對所總結(jié)的內(nèi)容進(jìn)行全面了解。以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，供大家參考和借鑒。
稽核崗位工作總結(jié)篇一
一、編制公司內(nèi)部審計工作制度，編制年度內(nèi)部審計工作計劃并組織實施。
二、配合中介機(jī)構(gòu)開展對公司年度財務(wù)決算的審計工作，并對公司年度財務(wù)決算的審計質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。
三、對公司及所屬單位的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、決算、費(fèi)用支出、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效、費(fèi)用支出、物資采購、內(nèi)部控制以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督。
四、負(fù)責(zé)對工程項目成本控制執(zhí)行情況進(jìn)行考核監(jiān)督，對公司直屬的自營項目進(jìn)行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)審計，對分公司管轄的自營項目進(jìn)行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)的復(fù)審。
五、創(chuàng)新內(nèi)部審計工作，在完成正常審計業(yè)務(wù)外，積極開展內(nèi)
部審計調(diào)查和專項審計，為加強(qiáng)企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益出謀劃策。
六、提高服務(wù)意識，積極主動為基層單位提供合理化建議及意見。
七、做好上級審計部門和由本部門履行的其他工作事項。
稽核崗位工作總結(jié)篇二
（l）審核各處廠業(yè)務(wù)計劃工作進(jìn)度。
（2）查核各處廠工作之進(jìn)行是否依照規(guī)定。
（3）追蹤各項會議決定辦理事項。
（4）其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項。
2．財務(wù)稽核：
（l）審核各項支出憑證。
（2）審核各項收入賬項。
（3）審核各項攤提折舊。
（4）審核應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付賬項。
（5）審核原物料、成品、在制品、存貨估價。
（6）審核各廠廠務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偡椒ā?BR> （7）審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務(wù)。
（8）審核營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關(guān)獎勵減免項目。
（9）其他有關(guān)調(diào)整記賬科目，變更計算方法，減少支出的提議事項。
稽核崗位工作總結(jié)篇三
2、負(fù)責(zé)稽核團(tuán)隊的建設(shè)、培養(yǎng)、激勵與優(yōu)化；
3、負(fù)責(zé)稽核團(tuán)隊的工作計劃、分解與落實，確保團(tuán)隊目標(biāo)的實現(xiàn)；
6、負(fù)責(zé)就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行監(jiān)督改善；
7、負(fù)責(zé)定期不定期的對稽核管理工作進(jìn)行總結(jié)與改善，編制總結(jié)報告并向上級匯報；
8、參與公司風(fēng)險管理體系建設(shè)與改善的相關(guān)工作；
9、參與公司新業(yè)務(wù)新產(chǎn)品設(shè)計的相關(guān)工作；
10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作，并提交稽核報告。
稽核崗位工作總結(jié)篇四
2、負(fù)責(zé)組織本部門崗位職責(zé)的編制、審核、報批;
3、負(fù)責(zé)本部門員工的工作監(jiān)督、檢查、考核;
4、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的執(zhí)行、維護(hù)、監(jiān)督;
6、受理部門及員工重大投訴，并以事實為依據(jù)進(jìn)行調(diào)查處理;
7、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會;
8、對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行督導(dǎo)改進(jìn);
9、制訂、審核、部門工作計劃、總結(jié)及工作改善方案;
10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結(jié)、計劃等記錄;
11、總經(jīng)理交辦的其它臨時事項。
稽核崗位工作總結(jié)篇五
根據(jù)公司審計室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計和稽核工作。
1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題(采購問題)
4、xx年2月10日倉庫物料結(jié)存咖稽核報告;南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件(采購問題)
5、應(yīng)知應(yīng)會標(biāo)準(zhǔn)清晰化資料整理
6、財產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào)
7、清盤資料的錄入
8、xx年2月23日工裝統(tǒng)計人員培訓(xùn)
9、查閱生產(chǎn)部門日報表擬訂培訓(xùn)內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制
11、整理xx年1月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問題匯總報告
12、xx年2月26日統(tǒng)計員培訓(xùn)《生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制》
13、統(tǒng)計生產(chǎn)部門財產(chǎn)清盤資料。
1.稽核和統(tǒng)計員的技能培訓(xùn)
2.生產(chǎn)審計和稽核的組織結(jié)構(gòu)和地位
3.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：生產(chǎn)計劃的實施和監(jiān)督
4.公司中高層的責(zé)任意識的自我培訓(xùn)
5.工序間的制約責(zé)任制度
6.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。
在本月中主要是財產(chǎn)清盤工作，作為工作的協(xié)助者我沒有正真的實現(xiàn)自己的工作方式和我對工作結(jié)果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細(xì)節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說得相當(dāng)明白，然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當(dāng)?shù)碾y度，如電器、smc對清盤的準(zhǔn)備工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔?，工裝對清盤的方法的執(zhí)行錯誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當(dāng)?shù)那啡?。中高層管理者對工作?xì)節(jié)容易忽略，在工作中總會出現(xiàn)不切實際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動而忽略早會的作用，在請盤中對財產(chǎn)狀態(tài)的認(rèn)定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導(dǎo)致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結(jié)尾處理的工作實在是難以用語言來描述料。
在本月中我們還對生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問題進(jìn)行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問題(請看相關(guān)的.稽核報告)，其實這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關(guān)問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。而對于現(xiàn)場主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產(chǎn)大樓兩部電梯都壞料，生產(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時，即堅持了清楚的流程(物資從電梯里送上來)而又忽略了相應(yīng)的處理流程(異常情況的處理)，總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發(fā)了一個通知，通知內(nèi)容如下：
生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間：
生產(chǎn)審計稽核將于xx年3月1日起開始對生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計工作：
1、計劃物控部
《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會管理辦法》
《生產(chǎn)管控程序》
《生產(chǎn)統(tǒng)計作業(yè)流程》
《生產(chǎn)管理條例》
《物料控制作業(yè)流程》
《外發(fā)加工作業(yè)流程》
《安全庫存管理辦法》
《呆廢料處理作業(yè)流程》
《物控管理條例》
2、倉庫
《倉庫平面示意圖》
《進(jìn)料作業(yè)流程》
《物料儲存、保管、搬運(yùn)管理辦法》
《領(lǐng)(發(fā))料作業(yè)流程》
《退料作業(yè)流程》
《補(bǔ)料作業(yè)流程》
《成品進(jìn)倉作業(yè)流程》
《成品出倉作業(yè)流程》
《賬務(wù)處理規(guī)定》
3、生產(chǎn)部門
《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》
《員工培訓(xùn)計劃表》
《生產(chǎn)車間“5s”管理制度》
請相關(guān)部門在3月11日17：00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計部顏虹，以利生產(chǎn)審計工作的開展。
以便能促進(jìn)公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說簡單就簡單，任何一個人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎(chǔ)，沒有控制力，管理就只能是一場游戲，所以說管理不是時刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對抗，有不斷的沖突，有暫時的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強(qiáng)有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現(xiàn)，控制力是保障。每個崗位都能管好自己的工作，安排好時間和流程，學(xué)會授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。每個現(xiàn)場管理者都能根據(jù)工作計劃進(jìn)度與事先預(yù)計，安排自己在合適的時間(便于發(fā)現(xiàn)和解決問題的時機(jī))去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時候，什么情況下應(yīng)該匯報工作進(jìn)度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。相關(guān)職能人員(跟單員、助理、品管等)應(yīng)在什么時候進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報告等。而不是所有的工作都交給下屬來做，而不對訂單、圖紙、計劃排程等進(jìn)行監(jiān)督和控制。對生產(chǎn)指令的完備性沒有起到應(yīng)有的促進(jìn)作用。
稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作總結(jié)
稽核崗位工作總結(jié)篇六
1、每一經(jīng)濟(jì)事項發(fā)生，是否按規(guī)定填制記賬憑證，如有事后補(bǔ)制的，應(yīng)查明原因。
2、會計科目及支出經(jīng)濟(jì)分類是否準(zhǔn)確，摘要是否適當(dāng)，有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字計算是否正確。
3、轉(zhuǎn)賬是否合理，借貸方數(shù)字是否相符，有無轉(zhuǎn)賬支票單位與所附原始憑證不符的現(xiàn)象。
4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規(guī)定，填寫是否齊全，計算是否準(zhǔn)確，報銷審批手續(xù)是否完備，有關(guān)人員的簽章是否齊全。
5、記賬憑證是否連貫，有無重編、缺號現(xiàn)象，裝訂是否完整。
6、記賬憑證的保存方法及放置地點是否妥善，憑證的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。
1、各種賬簿的記載，是否與記賬憑證相符；是否經(jīng)過復(fù)核；銀行存款、庫存現(xiàn)金日記賬是否當(dāng)日清月結(jié)。
2、現(xiàn)金日記賬收付總額，是否與庫存表的當(dāng)日收付金額相符。
3、各科目明細(xì)分類賬總和是否與總分類賬相關(guān)科目余額相符，有無遺漏。
4、各種賬簿記載錯誤的更正劃線、結(jié)轉(zhuǎn)等手續(xù)，是否依照規(guī)定辦理，誤漏的空白賬頁，是否按照規(guī)定的劃線方法注銷，并由記賬人員及主管會計人員蓋章證明。
5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細(xì)賬目等，是否完備，是否送有關(guān)部門登記依法建賬。
6、活頁賬頁的編號及保管，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本式賬簿有無缺頁。
7、各種借款是否及時收回或核銷，異常是現(xiàn)金借款是否在事畢后規(guī)定期限內(nèi)核銷，有無長期占用現(xiàn)象。
8、實行會計信息化的單位，賬簿的.記載是否貼合會計信息化管理辦法的有關(guān)規(guī)定。
9、各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善，是否登記備忘錄，是否按規(guī)定期限及手續(xù)移交給檔案管理部門管理。
1、檢查庫存現(xiàn)金時，是否存放庫內(nèi)，如有另存他處的，應(yīng)立即查明原因。庫存現(xiàn)金有無以單據(jù)或白條抵充現(xiàn)象。支票的領(lǐng)購、簽發(fā)、保管是否貼合要求，支票印鑒的使用是否執(zhí)行不相容原則，由兩人共同完成，印鑒與支票是否分開存放，空白未使用支票是否齊全，作廢的支票是否注銷，空額支票的使用是否經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審批。
2、有無積壓結(jié)算票據(jù)及收付款票據(jù)現(xiàn)象，是否按記賬憑證辦理收付款業(yè)務(wù)。
3、是否日清月結(jié)，進(jìn)行賬款核對。
4、是否及時向銀行索要銀行對賬單，銀行對賬工作是否及時。
5、收入是否送存銀行，有無坐支現(xiàn)象。
1、各種會計報表的編制是否貼合會計制度及有關(guān)部門的規(guī)定，表式是否齊全，說明是否詳盡客觀。
2、各種會計報表是否按規(guī)定期限及要求報送，有無遺漏。
3、各種會計報表資料是否與賬簿上的記載相符。
4、報表的數(shù)字計算是否正確，簽賬是否齊全；編號、裝訂是否完整及貼合規(guī)定。
1、有無票據(jù)管理制度，各種票據(jù)的領(lǐng)購手續(xù)是否完備真實，是否有專人負(fù)責(zé)并進(jìn)行專門登記，是否有專柜（庫）保管存放，庫存及在用票據(jù)收回情景。
2、票據(jù)使用是否合理，是否按指定用途使用，填開的資料是否完整、規(guī)范、真實、準(zhǔn)確；有無大頭小尾，轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)借，拆本使用，單聯(lián)填開，收據(jù)、收費(fèi)票據(jù)、發(fā)票相互代用的現(xiàn)象等。
3、票據(jù)發(fā)出后是否定期收回，填寫錯誤或未用的票據(jù)是否加蓋“作廢”戳記，收回的票據(jù)存根保存是否完整得當(dāng)，是否按規(guī)定的期限保存，銷毀手續(xù)是否完備。
1、有關(guān)財務(wù)管理、會計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機(jī)制的執(zhí)行情景，并對其嚴(yán)密性、有效性作出客觀評價。
2、是否嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，有無無預(yù)算、超預(yù)算支出或虛列支出；專項資金使用是否?？顚Ｓ?，專項核算。
3、是否嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”事項團(tuán)體決策制度，有無詳實的會議記錄。
4、有關(guān)財產(chǎn)的采購、調(diào)配和處置的審核事項，是否嚴(yán)格履行政府采購和資產(chǎn)處置流程。
5、有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的談判、簽訂是否合規(guī)。
6、非稅收入是否及時足額上繳專戶管理。
稽核崗位工作總結(jié)篇七
2.執(zhí)行年度稽核計劃、出具查核報告并追蹤改善
3.發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)行機(jī)動稽核，并出具報告及改善建議
4透過稽核過程，了解及改善內(nèi)控機(jī)制，提升經(jīng)營效率
5.透過稽核過程，提案建議改善作業(yè)流程及營運(yùn)模式，以提升經(jīng)營績效
6.監(jiān)控公司內(nèi)部運(yùn)作，追蹤流程，杜絕弊端，達(dá)到嚴(yán)謹(jǐn)之風(fēng)險控管
7.其他主管交辦事項
稽核崗位工作總結(jié)篇八
1、負(fù)責(zé)對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。
2、負(fù)責(zé)審核各項財務(wù)收支，嚴(yán)把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費(fèi)用開支，杜絕非正常開支。
3、負(fù)責(zé)會計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。
4、登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5、按照正常審批程序，負(fù)責(zé)各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6、負(fù)責(zé)申請分公司資金；執(zhí)行對外匯款；交納本地按揭款；核算費(fèi)用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。
7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時發(fā)放。
8、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費(fèi)用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。
9、裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。
10、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
稽核崗位工作總結(jié)篇九
1.負(fù)責(zé)對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要審查無誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。
2.負(fù)責(zé)審核各項財務(wù)收支，嚴(yán)把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費(fèi)用開支，杜絕非正常開支。
3.負(fù)責(zé)會計憑證的審核，保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。
4.登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5.按照正常審批程序，負(fù)責(zé)各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6.負(fù)責(zé)申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費(fèi)用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。
7.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時發(fā)放。
8.負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時，報表包括(但不限于)：每日日報表、月度費(fèi)用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。
9.裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。
10.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
稽核崗位工作總結(jié)篇十
3、負(fù)責(zé)稽核團(tuán)隊的工作計劃、分解與落實，確保團(tuán)隊目標(biāo)的實現(xiàn);。
6、負(fù)責(zé)就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行監(jiān)督改進(jìn);。
7、負(fù)責(zé)定期/不定期的對稽核管理工作進(jìn)行總結(jié)與改進(jìn)，編制總結(jié)報告并向上級匯報;。
8、參與公司風(fēng)險管理體系建設(shè)與改進(jìn)的相關(guān)工作;。
9、參與公司新業(yè)務(wù)/新產(chǎn)品設(shè)計的相關(guān)工作;。
10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作，并提交稽核報告。
稽核崗位工作總結(jié)篇十一
工作職責(zé)：
1）采集市場指標(biāo)數(shù)據(jù)、抽查促銷執(zhí)行；
2）開展臨時調(diào)查任務(wù)，供給調(diào)查數(shù)據(jù)；
3）編制稽核報表、報告及各項稽核數(shù)據(jù)臺賬等；
4）領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。
任職資格：
知識對營銷類、管理類、經(jīng)濟(jì)類知識有必須的了解。
技能1、熟悉office辦公軟件操作；
2、較好的語言表達(dá)溝通本事和學(xué)習(xí)本事；
3、能夠承受必須壓力，有較強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)本事。
稽核崗位工作總結(jié)篇十二
:
2.負(fù)責(zé)管控公司資金以及資金運(yùn)作效率,規(guī)避財務(wù)風(fēng)險;
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與業(yè)務(wù)部門的工作并完成總部安排的其他工作;
5.對接支持業(yè)務(wù)部門。
:
1.大專及以上學(xué)歷,會計、審計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)
2.5-8年財務(wù)管理工作經(jīng)驗,2年以上財務(wù)主管及財務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗
稽核崗位工作總結(jié)篇十三
1、辦理現(xiàn)金支付工作和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、正確做好現(xiàn)金和銀行日記賬。
3、嚴(yán)格按照財務(wù)制度規(guī)定審核報銷票據(jù)。
4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)。
5、清繳各種賬務(wù)費(fèi)用。
6、編制內(nèi)部銀行對賬調(diào)節(jié)表。
7、及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報資金情況。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。
稽核崗位工作總結(jié)篇十四
工作職責(zé)：
1)采集市場指標(biāo)數(shù)據(jù)、抽查促銷執(zhí)行;
2)開展臨時調(diào)查任務(wù)，提供調(diào)查數(shù)據(jù);
3)編制稽核報表、報告及各項稽核數(shù)據(jù)臺賬等;
4)領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。
任職資格：
知識對營銷類、管理類、經(jīng)濟(jì)類知識有一定的了解。
技能1、熟悉office辦公軟件操作;
2、較好的語言表達(dá)溝通能力和學(xué)習(xí)能力;
3、能夠承受一定壓力，有較強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)能力。
經(jīng)驗無
其它本科應(yīng)屆畢業(yè)生
稽核崗位工作總結(jié)篇十五
稽核經(jīng)理崗位職責(zé)：
1、協(xié)助制定和完善財務(wù)管理制度及流程;
2、制定并完善工作操作手冊，管理稽核團(tuán)隊，培養(yǎng)后備人才;
3帶領(lǐng)稽核會計團(tuán)隊對全國各區(qū)域的預(yù)算進(jìn)行控制，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性;
6、與各分公司的稅務(wù)和代理記賬公司關(guān)系的建立和維護(hù);
7、配合審計工作。
稽核崗位工作總結(jié)篇十六
2、負(fù)責(zé)組織本部門崗位職責(zé)的編制、審核、報批；
3、負(fù)責(zé)本部門員工的工作監(jiān)督、檢查、考核；
4、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的執(zhí)行、維護(hù)、監(jiān)督；
6、受理部門及員工重大投訴，并以事實為依據(jù)進(jìn)行調(diào)查處理；
7、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會；
8、對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行督導(dǎo)改善；
9、制訂、審核、部門工作計劃、總結(jié)及工作改善方案；
10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結(jié)、計劃等記錄；
11、總經(jīng)理交辦的其它臨時事項。
稽核崗位工作總結(jié)篇十七
直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理
1、執(zhí)行財務(wù)會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。具體負(fù)責(zé)酒店的會計核算工作。
2、根據(jù)各項財務(wù)支出計劃、購銷合同、申購報告等，審核所有自制和外來原始憑證是否符合要求、手續(xù)簽章是否齊全、有沒有超越計劃標(biāo)準(zhǔn)范圍等。
3、在規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，對各項預(yù)算開支進(jìn)行審核，對包括基建購量、維修等經(jīng)過審計和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的預(yù)算項目按合同條款把好關(guān)，協(xié)助部門經(jīng)理控制資金的使用。
4、檢查所有收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證的會計核算內(nèi)容是否準(zhǔn)確規(guī)范和完整、附件是否齊全。
5、審核前臺抵減收入的各種憑證是否符合規(guī)定。
6、審核各項費(fèi)用、稅金的計提是否正確。
7、檢查會計帳簿的記帳單和打印、裝訂質(zhì)量是否符合要求，抽查帳帳、帳表是否相符。
8、審核各類會計報表、統(tǒng)計報表是否符合規(guī)定的編報要求。
9、審核工資標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放變動情況表。審核工資發(fā)放表與工資發(fā)放現(xiàn)金是否相符、手續(xù)是否完備。
10、收集會計核算資料，配合計劃分析員一起協(xié)助部門經(jīng)理做好酒店經(jīng)濟(jì)活動分析工作。
11、協(xié)助部門經(jīng)理做好對下屬員工的培訓(xùn)、工作考核并做好相應(yīng)記錄。
12、分析資金運(yùn)作質(zhì)量，檢查貨幣資金和往來帳戶情況，考核各環(huán)節(jié)資金占用，提供有關(guān)分析資料。
13、檢查、監(jiān)督貨幣資金的安全防范工作。
稽核崗位工作總結(jié)篇十八
1.宣傳貫徹國家有關(guān)電力供應(yīng)與使用法律、法規(guī)、方針、政策以及電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2.按照統(tǒng)一安排，在公司范圍內(nèi)開展用電稽查活動，協(xié)助處理用電糾紛。
3.負(fù)責(zé)填寫“用電檢查工作單”，經(jīng)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行響應(yīng)任務(wù)，工作終結(jié)后，將工作單存檔。
4.認(rèn)真履行用電檢查職責(zé)，隨身攜帶“用電檢查證”等相關(guān)證件。
5.嚴(yán)厲查處各類違章用電和竊電案件，制止危害供用電秩序的行為。
6.負(fù)責(zé)執(zhí)行用電稽查工作計劃和培訓(xùn)計劃。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
1.嚴(yán)格按《會計準(zhǔn)則》、《財務(wù)通則》的要求，認(rèn)真執(zhí)行《會計法》、《關(guān)于違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》以及其他有關(guān)規(guī)定，對一切經(jīng)濟(jì)事項要逐筆審核，對計劃外的或不符合規(guī)定的收支提出意見，向領(lǐng)導(dǎo)匯報，積極采取措施進(jìn)行處理。
2.按照上級主管部門的規(guī)定和企業(yè)方針目標(biāo)的要求，審查各項計劃指標(biāo)的計算是否正確，指標(biāo)間是否銜接平衡，計劃是否切實可行。對審查中發(fā)現(xiàn)的問題，要提出修正的意見和建議。
3.審核會計憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)據(jù)是否正確，會計分錄是否符合有關(guān)制度的`規(guī)定。
4.審查賬簿記錄是否合法和真實。
5.審查各種會計報表是否符合現(xiàn)行制度規(guī)定的編報要求，是否反映了企業(yè)的真實情況。
6.會計稽核人員，要對審核簽署過的會計憑證、會計賬簿的會計報表承擔(dān)責(zé)任。
1.日常工作內(nèi)容：
(1)負(fù)責(zé)核算收銀員完成的各種報表，檢查收銀員所做的報表和清機(jī)報表、電腦報表是否一致，檢査清機(jī)報表是否跳號等。
(2)負(fù)責(zé)核算每日“商務(wù)中心收人報表”以及每日“住房收入報表”、“餐飲部收人報表”上的數(shù)據(jù)和前臺、客房部“夜間核算報表”上對應(yīng)項目的數(shù)據(jù)是否相同。
(3)負(fù)責(zé)核算昨日夜間稽核員完成的報表，檢查稽核員所做的報表是否巳按收銀員提供的資料完成，報表是否完整和真實。
(4)核算前臺當(dāng)天未結(jié)客賬的余額是否正確。
(5)負(fù)責(zé)完成酒店營業(yè)收益情況報告表、每曰現(xiàn)金結(jié)算情況報告表和各部門收入明細(xì)表。
(6)檢査退款單上客人的簽字與“入住登記表”上的簽字是否一致，前臺、餐廳給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標(biāo)準(zhǔn)，回扣、更正是否正常，手續(xù)是否齊備等。
(7)負(fù)責(zé)檢查外幣現(xiàn)金收人與本幣現(xiàn)金收入的比例，防止私兌外幣。
(8)每日把各類報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。
2.每10天給成本部列出中、西餐廳，多功能廳,娛樂廳等的客人數(shù)、最低消費(fèi)、服務(wù)費(fèi)及酒吧、廚部支出等數(shù)據(jù),以填制成本報表。
3.月末的工作內(nèi)容：
(1)負(fù)責(zé)核對月末本崗位所屬賬戶的余額。
(2)將各部門當(dāng)月收入的外幣數(shù)匯總列入報表。
(3)將本月營業(yè)總賬分部門核算后交成本部。
4.監(jiān)督工作內(nèi)容：
(1)檢查收鉗工作，保證收鉗工作按規(guī)定進(jìn)行。
(2)發(fā)現(xiàn)問題時善于提出改進(jìn)意見，進(jìn)一步完善收銀制度。
稽核崗位工作總結(jié)篇十九
2、負(fù)責(zé)組織公司經(jīng)營活動審計、盡職調(diào)查、離任審計、離崗審查等。
3、負(fù)責(zé)公司及所管理基金的對外信息披露內(nèi)容的合規(guī)性、合法性和完備性審核。
4、負(fù)責(zé)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息披露的報備工作。
5、審核通過各部門對外發(fā)布的宣傳材料。
6、審核旗下基金、專戶產(chǎn)品在報會后、發(fā)行前的的法律文件(包括但不限于基金合同、招募說明書、托管協(xié)議、基金合同份額摘要、份額發(fā)售公告等)。
監(jiān)察。
稽核崗位工作總結(jié)篇二十
按《會計法》和有關(guān)法規(guī)、財務(wù)制度、收支標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，對本單位發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)事項逐筆審核，審核人員必須熟悉國家有關(guān)的方針、政策、法令、規(guī)定、制度及單位的有關(guān)規(guī)定，掌握費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，并做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行：
1、合法性審核。即審核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合國家有關(guān)規(guī)定的要求，有無違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度現(xiàn)象，及原始憑證本身是否合法等。
2、合理性審核。審核所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否是工作所需要的，是否符合厲行節(jié)約、有利于提高社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的原則。
3、真實性審核。
4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。
5、完整性審核。審核原始憑證的內(nèi)容、附件是否完整，手續(xù)是否完備。
原始憑證審核后，應(yīng)根據(jù)不同的審核結(jié)果，進(jìn)行不同的處理。
(二)復(fù)核記賬憑證。
對記賬憑證的審核，應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行：
1、填制依據(jù)是否真實，所附原始憑證手續(xù)是否齊全，記賬憑證內(nèi)容與所附原始憑證內(nèi)容是否一致。
2、審核記賬憑證內(nèi)容是否完整。如日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數(shù)、有關(guān)人員簽章等。
3、審核會計科目使用是否準(zhǔn)確，科目使用前后是否一致。
4、審核金額是否正確。
稽核崗位工作總結(jié)篇一
一、編制公司內(nèi)部審計工作制度，編制年度內(nèi)部審計工作計劃并組織實施。
二、配合中介機(jī)構(gòu)開展對公司年度財務(wù)決算的審計工作，并對公司年度財務(wù)決算的審計質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。
三、對公司及所屬單位的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、決算、費(fèi)用支出、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效、費(fèi)用支出、物資采購、內(nèi)部控制以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督。
四、負(fù)責(zé)對工程項目成本控制執(zhí)行情況進(jìn)行考核監(jiān)督，對公司直屬的自營項目進(jìn)行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)審計，對分公司管轄的自營項目進(jìn)行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)的復(fù)審。
五、創(chuàng)新內(nèi)部審計工作，在完成正常審計業(yè)務(wù)外，積極開展內(nèi)
部審計調(diào)查和專項審計，為加強(qiáng)企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益出謀劃策。
六、提高服務(wù)意識，積極主動為基層單位提供合理化建議及意見。
七、做好上級審計部門和由本部門履行的其他工作事項。
稽核崗位工作總結(jié)篇二
（l）審核各處廠業(yè)務(wù)計劃工作進(jìn)度。
（2）查核各處廠工作之進(jìn)行是否依照規(guī)定。
（3）追蹤各項會議決定辦理事項。
（4）其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項。
2．財務(wù)稽核：
（l）審核各項支出憑證。
（2）審核各項收入賬項。
（3）審核各項攤提折舊。
（4）審核應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付賬項。
（5）審核原物料、成品、在制品、存貨估價。
（6）審核各廠廠務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偡椒ā?BR> （7）審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務(wù)。
（8）審核營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關(guān)獎勵減免項目。
（9）其他有關(guān)調(diào)整記賬科目，變更計算方法，減少支出的提議事項。
稽核崗位工作總結(jié)篇三
2、負(fù)責(zé)稽核團(tuán)隊的建設(shè)、培養(yǎng)、激勵與優(yōu)化；
3、負(fù)責(zé)稽核團(tuán)隊的工作計劃、分解與落實，確保團(tuán)隊目標(biāo)的實現(xiàn)；
6、負(fù)責(zé)就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行監(jiān)督改善；
7、負(fù)責(zé)定期不定期的對稽核管理工作進(jìn)行總結(jié)與改善，編制總結(jié)報告并向上級匯報；
8、參與公司風(fēng)險管理體系建設(shè)與改善的相關(guān)工作；
9、參與公司新業(yè)務(wù)新產(chǎn)品設(shè)計的相關(guān)工作；
10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作，并提交稽核報告。
稽核崗位工作總結(jié)篇四
2、負(fù)責(zé)組織本部門崗位職責(zé)的編制、審核、報批;
3、負(fù)責(zé)本部門員工的工作監(jiān)督、檢查、考核;
4、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的執(zhí)行、維護(hù)、監(jiān)督;
6、受理部門及員工重大投訴，并以事實為依據(jù)進(jìn)行調(diào)查處理;
7、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會;
8、對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行督導(dǎo)改進(jìn);
9、制訂、審核、部門工作計劃、總結(jié)及工作改善方案;
10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結(jié)、計劃等記錄;
11、總經(jīng)理交辦的其它臨時事項。
稽核崗位工作總結(jié)篇五
根據(jù)公司審計室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計和稽核工作。
1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題(采購問題)
4、xx年2月10日倉庫物料結(jié)存咖稽核報告;南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件(采購問題)
5、應(yīng)知應(yīng)會標(biāo)準(zhǔn)清晰化資料整理
6、財產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào)
7、清盤資料的錄入
8、xx年2月23日工裝統(tǒng)計人員培訓(xùn)
9、查閱生產(chǎn)部門日報表擬訂培訓(xùn)內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制
11、整理xx年1月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問題匯總報告
12、xx年2月26日統(tǒng)計員培訓(xùn)《生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制》
13、統(tǒng)計生產(chǎn)部門財產(chǎn)清盤資料。
1.稽核和統(tǒng)計員的技能培訓(xùn)
2.生產(chǎn)審計和稽核的組織結(jié)構(gòu)和地位
3.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：生產(chǎn)計劃的實施和監(jiān)督
4.公司中高層的責(zé)任意識的自我培訓(xùn)
5.工序間的制約責(zé)任制度
6.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。
在本月中主要是財產(chǎn)清盤工作，作為工作的協(xié)助者我沒有正真的實現(xiàn)自己的工作方式和我對工作結(jié)果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細(xì)節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說得相當(dāng)明白，然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當(dāng)?shù)碾y度，如電器、smc對清盤的準(zhǔn)備工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔?，工裝對清盤的方法的執(zhí)行錯誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當(dāng)?shù)那啡?。中高層管理者對工作?xì)節(jié)容易忽略，在工作中總會出現(xiàn)不切實際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動而忽略早會的作用，在請盤中對財產(chǎn)狀態(tài)的認(rèn)定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導(dǎo)致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結(jié)尾處理的工作實在是難以用語言來描述料。
在本月中我們還對生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問題進(jìn)行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問題(請看相關(guān)的.稽核報告)，其實這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關(guān)問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。而對于現(xiàn)場主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產(chǎn)大樓兩部電梯都壞料，生產(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時，即堅持了清楚的流程(物資從電梯里送上來)而又忽略了相應(yīng)的處理流程(異常情況的處理)，總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發(fā)了一個通知，通知內(nèi)容如下：
生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間：
生產(chǎn)審計稽核將于xx年3月1日起開始對生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計工作：
1、計劃物控部
《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會管理辦法》
《生產(chǎn)管控程序》
《生產(chǎn)統(tǒng)計作業(yè)流程》
《生產(chǎn)管理條例》
《物料控制作業(yè)流程》
《外發(fā)加工作業(yè)流程》
《安全庫存管理辦法》
《呆廢料處理作業(yè)流程》
《物控管理條例》
2、倉庫
《倉庫平面示意圖》
《進(jìn)料作業(yè)流程》
《物料儲存、保管、搬運(yùn)管理辦法》
《領(lǐng)(發(fā))料作業(yè)流程》
《退料作業(yè)流程》
《補(bǔ)料作業(yè)流程》
《成品進(jìn)倉作業(yè)流程》
《成品出倉作業(yè)流程》
《賬務(wù)處理規(guī)定》
3、生產(chǎn)部門
《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》
《員工培訓(xùn)計劃表》
《生產(chǎn)車間“5s”管理制度》
請相關(guān)部門在3月11日17：00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計部顏虹，以利生產(chǎn)審計工作的開展。
以便能促進(jìn)公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說簡單就簡單，任何一個人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎(chǔ)，沒有控制力，管理就只能是一場游戲，所以說管理不是時刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對抗，有不斷的沖突，有暫時的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強(qiáng)有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現(xiàn)，控制力是保障。每個崗位都能管好自己的工作，安排好時間和流程，學(xué)會授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。每個現(xiàn)場管理者都能根據(jù)工作計劃進(jìn)度與事先預(yù)計，安排自己在合適的時間(便于發(fā)現(xiàn)和解決問題的時機(jī))去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時候，什么情況下應(yīng)該匯報工作進(jìn)度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。相關(guān)職能人員(跟單員、助理、品管等)應(yīng)在什么時候進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報告等。而不是所有的工作都交給下屬來做，而不對訂單、圖紙、計劃排程等進(jìn)行監(jiān)督和控制。對生產(chǎn)指令的完備性沒有起到應(yīng)有的促進(jìn)作用。
稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作總結(jié)
稽核崗位工作總結(jié)篇六
1、每一經(jīng)濟(jì)事項發(fā)生，是否按規(guī)定填制記賬憑證，如有事后補(bǔ)制的，應(yīng)查明原因。
2、會計科目及支出經(jīng)濟(jì)分類是否準(zhǔn)確，摘要是否適當(dāng)，有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字計算是否正確。
3、轉(zhuǎn)賬是否合理，借貸方數(shù)字是否相符，有無轉(zhuǎn)賬支票單位與所附原始憑證不符的現(xiàn)象。
4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規(guī)定，填寫是否齊全，計算是否準(zhǔn)確，報銷審批手續(xù)是否完備，有關(guān)人員的簽章是否齊全。
5、記賬憑證是否連貫，有無重編、缺號現(xiàn)象，裝訂是否完整。
6、記賬憑證的保存方法及放置地點是否妥善，憑證的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。
1、各種賬簿的記載，是否與記賬憑證相符；是否經(jīng)過復(fù)核；銀行存款、庫存現(xiàn)金日記賬是否當(dāng)日清月結(jié)。
2、現(xiàn)金日記賬收付總額，是否與庫存表的當(dāng)日收付金額相符。
3、各科目明細(xì)分類賬總和是否與總分類賬相關(guān)科目余額相符，有無遺漏。
4、各種賬簿記載錯誤的更正劃線、結(jié)轉(zhuǎn)等手續(xù)，是否依照規(guī)定辦理，誤漏的空白賬頁，是否按照規(guī)定的劃線方法注銷，并由記賬人員及主管會計人員蓋章證明。
5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細(xì)賬目等，是否完備，是否送有關(guān)部門登記依法建賬。
6、活頁賬頁的編號及保管，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本式賬簿有無缺頁。
7、各種借款是否及時收回或核銷，異常是現(xiàn)金借款是否在事畢后規(guī)定期限內(nèi)核銷，有無長期占用現(xiàn)象。
8、實行會計信息化的單位，賬簿的.記載是否貼合會計信息化管理辦法的有關(guān)規(guī)定。
9、各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善，是否登記備忘錄，是否按規(guī)定期限及手續(xù)移交給檔案管理部門管理。
1、檢查庫存現(xiàn)金時，是否存放庫內(nèi)，如有另存他處的，應(yīng)立即查明原因。庫存現(xiàn)金有無以單據(jù)或白條抵充現(xiàn)象。支票的領(lǐng)購、簽發(fā)、保管是否貼合要求，支票印鑒的使用是否執(zhí)行不相容原則，由兩人共同完成，印鑒與支票是否分開存放，空白未使用支票是否齊全，作廢的支票是否注銷，空額支票的使用是否經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審批。
2、有無積壓結(jié)算票據(jù)及收付款票據(jù)現(xiàn)象，是否按記賬憑證辦理收付款業(yè)務(wù)。
3、是否日清月結(jié)，進(jìn)行賬款核對。
4、是否及時向銀行索要銀行對賬單，銀行對賬工作是否及時。
5、收入是否送存銀行，有無坐支現(xiàn)象。
1、各種會計報表的編制是否貼合會計制度及有關(guān)部門的規(guī)定，表式是否齊全，說明是否詳盡客觀。
2、各種會計報表是否按規(guī)定期限及要求報送，有無遺漏。
3、各種會計報表資料是否與賬簿上的記載相符。
4、報表的數(shù)字計算是否正確，簽賬是否齊全；編號、裝訂是否完整及貼合規(guī)定。
1、有無票據(jù)管理制度，各種票據(jù)的領(lǐng)購手續(xù)是否完備真實，是否有專人負(fù)責(zé)并進(jìn)行專門登記，是否有專柜（庫）保管存放，庫存及在用票據(jù)收回情景。
2、票據(jù)使用是否合理，是否按指定用途使用，填開的資料是否完整、規(guī)范、真實、準(zhǔn)確；有無大頭小尾，轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)借，拆本使用，單聯(lián)填開，收據(jù)、收費(fèi)票據(jù)、發(fā)票相互代用的現(xiàn)象等。
3、票據(jù)發(fā)出后是否定期收回，填寫錯誤或未用的票據(jù)是否加蓋“作廢”戳記，收回的票據(jù)存根保存是否完整得當(dāng)，是否按規(guī)定的期限保存，銷毀手續(xù)是否完備。
1、有關(guān)財務(wù)管理、會計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機(jī)制的執(zhí)行情景，并對其嚴(yán)密性、有效性作出客觀評價。
2、是否嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，有無無預(yù)算、超預(yù)算支出或虛列支出；專項資金使用是否?？顚Ｓ?，專項核算。
3、是否嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”事項團(tuán)體決策制度，有無詳實的會議記錄。
4、有關(guān)財產(chǎn)的采購、調(diào)配和處置的審核事項，是否嚴(yán)格履行政府采購和資產(chǎn)處置流程。
5、有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的談判、簽訂是否合規(guī)。
6、非稅收入是否及時足額上繳專戶管理。
稽核崗位工作總結(jié)篇七
2.執(zhí)行年度稽核計劃、出具查核報告并追蹤改善
3.發(fā)現(xiàn)問題，進(jìn)行機(jī)動稽核，并出具報告及改善建議
4透過稽核過程，了解及改善內(nèi)控機(jī)制，提升經(jīng)營效率
5.透過稽核過程，提案建議改善作業(yè)流程及營運(yùn)模式，以提升經(jīng)營績效
6.監(jiān)控公司內(nèi)部運(yùn)作，追蹤流程，杜絕弊端，達(dá)到嚴(yán)謹(jǐn)之風(fēng)險控管
7.其他主管交辦事項
稽核崗位工作總結(jié)篇八
1、負(fù)責(zé)對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。
2、負(fù)責(zé)審核各項財務(wù)收支，嚴(yán)把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費(fèi)用開支，杜絕非正常開支。
3、負(fù)責(zé)會計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。
4、登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5、按照正常審批程序，負(fù)責(zé)各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6、負(fù)責(zé)申請分公司資金；執(zhí)行對外匯款；交納本地按揭款；核算費(fèi)用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。
7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時發(fā)放。
8、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費(fèi)用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。
9、裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。
10、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
稽核崗位工作總結(jié)篇九
1.負(fù)責(zé)對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要審查無誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。
2.負(fù)責(zé)審核各項財務(wù)收支，嚴(yán)把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費(fèi)用開支，杜絕非正常開支。
3.負(fù)責(zé)會計憑證的審核，保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。
4.登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5.按照正常審批程序，負(fù)責(zé)各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6.負(fù)責(zé)申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費(fèi)用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。
7.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時發(fā)放。
8.負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時，報表包括(但不限于)：每日日報表、月度費(fèi)用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。
9.裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。
10.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
稽核崗位工作總結(jié)篇十
3、負(fù)責(zé)稽核團(tuán)隊的工作計劃、分解與落實，確保團(tuán)隊目標(biāo)的實現(xiàn);。
6、負(fù)責(zé)就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行監(jiān)督改進(jìn);。
7、負(fù)責(zé)定期/不定期的對稽核管理工作進(jìn)行總結(jié)與改進(jìn)，編制總結(jié)報告并向上級匯報;。
8、參與公司風(fēng)險管理體系建設(shè)與改進(jìn)的相關(guān)工作;。
9、參與公司新業(yè)務(wù)/新產(chǎn)品設(shè)計的相關(guān)工作;。
10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作，并提交稽核報告。
稽核崗位工作總結(jié)篇十一
工作職責(zé)：
1）采集市場指標(biāo)數(shù)據(jù)、抽查促銷執(zhí)行；
2）開展臨時調(diào)查任務(wù)，供給調(diào)查數(shù)據(jù)；
3）編制稽核報表、報告及各項稽核數(shù)據(jù)臺賬等；
4）領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。
任職資格：
知識對營銷類、管理類、經(jīng)濟(jì)類知識有必須的了解。
技能1、熟悉office辦公軟件操作；
2、較好的語言表達(dá)溝通本事和學(xué)習(xí)本事；
3、能夠承受必須壓力，有較強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)本事。
稽核崗位工作總結(jié)篇十二
:
2.負(fù)責(zé)管控公司資金以及資金運(yùn)作效率,規(guī)避財務(wù)風(fēng)險;
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與業(yè)務(wù)部門的工作并完成總部安排的其他工作;
5.對接支持業(yè)務(wù)部門。
:
1.大專及以上學(xué)歷,會計、審計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)
2.5-8年財務(wù)管理工作經(jīng)驗,2年以上財務(wù)主管及財務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗
稽核崗位工作總結(jié)篇十三
1、辦理現(xiàn)金支付工作和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、正確做好現(xiàn)金和銀行日記賬。
3、嚴(yán)格按照財務(wù)制度規(guī)定審核報銷票據(jù)。
4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)。
5、清繳各種賬務(wù)費(fèi)用。
6、編制內(nèi)部銀行對賬調(diào)節(jié)表。
7、及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報資金情況。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。
稽核崗位工作總結(jié)篇十四
工作職責(zé)：
1)采集市場指標(biāo)數(shù)據(jù)、抽查促銷執(zhí)行;
2)開展臨時調(diào)查任務(wù)，提供調(diào)查數(shù)據(jù);
3)編制稽核報表、報告及各項稽核數(shù)據(jù)臺賬等;
4)領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。
任職資格：
知識對營銷類、管理類、經(jīng)濟(jì)類知識有一定的了解。
技能1、熟悉office辦公軟件操作;
2、較好的語言表達(dá)溝通能力和學(xué)習(xí)能力;
3、能夠承受一定壓力，有較強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)能力。
經(jīng)驗無
其它本科應(yīng)屆畢業(yè)生
稽核崗位工作總結(jié)篇十五
稽核經(jīng)理崗位職責(zé)：
1、協(xié)助制定和完善財務(wù)管理制度及流程;
2、制定并完善工作操作手冊，管理稽核團(tuán)隊，培養(yǎng)后備人才;
3帶領(lǐng)稽核會計團(tuán)隊對全國各區(qū)域的預(yù)算進(jìn)行控制，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性;
6、與各分公司的稅務(wù)和代理記賬公司關(guān)系的建立和維護(hù);
7、配合審計工作。
稽核崗位工作總結(jié)篇十六
2、負(fù)責(zé)組織本部門崗位職責(zé)的編制、審核、報批；
3、負(fù)責(zé)本部門員工的工作監(jiān)督、檢查、考核；
4、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的執(zhí)行、維護(hù)、監(jiān)督；
6、受理部門及員工重大投訴，并以事實為依據(jù)進(jìn)行調(diào)查處理；
7、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會；
8、對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行督導(dǎo)改善；
9、制訂、審核、部門工作計劃、總結(jié)及工作改善方案；
10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結(jié)、計劃等記錄；
11、總經(jīng)理交辦的其它臨時事項。
稽核崗位工作總結(jié)篇十七
直接上級：財務(wù)會計部經(jīng)理
1、執(zhí)行財務(wù)會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作。具體負(fù)責(zé)酒店的會計核算工作。
2、根據(jù)各項財務(wù)支出計劃、購銷合同、申購報告等，審核所有自制和外來原始憑證是否符合要求、手續(xù)簽章是否齊全、有沒有超越計劃標(biāo)準(zhǔn)范圍等。
3、在規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，對各項預(yù)算開支進(jìn)行審核，對包括基建購量、維修等經(jīng)過審計和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的預(yù)算項目按合同條款把好關(guān)，協(xié)助部門經(jīng)理控制資金的使用。
4、檢查所有收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證的會計核算內(nèi)容是否準(zhǔn)確規(guī)范和完整、附件是否齊全。
5、審核前臺抵減收入的各種憑證是否符合規(guī)定。
6、審核各項費(fèi)用、稅金的計提是否正確。
7、檢查會計帳簿的記帳單和打印、裝訂質(zhì)量是否符合要求，抽查帳帳、帳表是否相符。
8、審核各類會計報表、統(tǒng)計報表是否符合規(guī)定的編報要求。
9、審核工資標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放變動情況表。審核工資發(fā)放表與工資發(fā)放現(xiàn)金是否相符、手續(xù)是否完備。
10、收集會計核算資料，配合計劃分析員一起協(xié)助部門經(jīng)理做好酒店經(jīng)濟(jì)活動分析工作。
11、協(xié)助部門經(jīng)理做好對下屬員工的培訓(xùn)、工作考核并做好相應(yīng)記錄。
12、分析資金運(yùn)作質(zhì)量，檢查貨幣資金和往來帳戶情況，考核各環(huán)節(jié)資金占用，提供有關(guān)分析資料。
13、檢查、監(jiān)督貨幣資金的安全防范工作。
稽核崗位工作總結(jié)篇十八
1.宣傳貫徹國家有關(guān)電力供應(yīng)與使用法律、法規(guī)、方針、政策以及電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2.按照統(tǒng)一安排，在公司范圍內(nèi)開展用電稽查活動，協(xié)助處理用電糾紛。
3.負(fù)責(zé)填寫“用電檢查工作單”，經(jīng)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行響應(yīng)任務(wù)，工作終結(jié)后，將工作單存檔。
4.認(rèn)真履行用電檢查職責(zé)，隨身攜帶“用電檢查證”等相關(guān)證件。
5.嚴(yán)厲查處各類違章用電和竊電案件，制止危害供用電秩序的行為。
6.負(fù)責(zé)執(zhí)行用電稽查工作計劃和培訓(xùn)計劃。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
1.嚴(yán)格按《會計準(zhǔn)則》、《財務(wù)通則》的要求，認(rèn)真執(zhí)行《會計法》、《關(guān)于違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》以及其他有關(guān)規(guī)定，對一切經(jīng)濟(jì)事項要逐筆審核，對計劃外的或不符合規(guī)定的收支提出意見，向領(lǐng)導(dǎo)匯報，積極采取措施進(jìn)行處理。
2.按照上級主管部門的規(guī)定和企業(yè)方針目標(biāo)的要求，審查各項計劃指標(biāo)的計算是否正確，指標(biāo)間是否銜接平衡，計劃是否切實可行。對審查中發(fā)現(xiàn)的問題，要提出修正的意見和建議。
3.審核會計憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備，數(shù)據(jù)是否正確，會計分錄是否符合有關(guān)制度的`規(guī)定。
4.審查賬簿記錄是否合法和真實。
5.審查各種會計報表是否符合現(xiàn)行制度規(guī)定的編報要求，是否反映了企業(yè)的真實情況。
6.會計稽核人員，要對審核簽署過的會計憑證、會計賬簿的會計報表承擔(dān)責(zé)任。
1.日常工作內(nèi)容：
(1)負(fù)責(zé)核算收銀員完成的各種報表，檢查收銀員所做的報表和清機(jī)報表、電腦報表是否一致，檢査清機(jī)報表是否跳號等。
(2)負(fù)責(zé)核算每日“商務(wù)中心收人報表”以及每日“住房收入報表”、“餐飲部收人報表”上的數(shù)據(jù)和前臺、客房部“夜間核算報表”上對應(yīng)項目的數(shù)據(jù)是否相同。
(3)負(fù)責(zé)核算昨日夜間稽核員完成的報表，檢查稽核員所做的報表是否巳按收銀員提供的資料完成，報表是否完整和真實。
(4)核算前臺當(dāng)天未結(jié)客賬的余額是否正確。
(5)負(fù)責(zé)完成酒店營業(yè)收益情況報告表、每曰現(xiàn)金結(jié)算情況報告表和各部門收入明細(xì)表。
(6)檢査退款單上客人的簽字與“入住登記表”上的簽字是否一致，前臺、餐廳給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標(biāo)準(zhǔn)，回扣、更正是否正常，手續(xù)是否齊備等。
(7)負(fù)責(zé)檢查外幣現(xiàn)金收人與本幣現(xiàn)金收入的比例，防止私兌外幣。
(8)每日把各類報表按日期、序號存放，月末裝訂成冊。
2.每10天給成本部列出中、西餐廳，多功能廳,娛樂廳等的客人數(shù)、最低消費(fèi)、服務(wù)費(fèi)及酒吧、廚部支出等數(shù)據(jù),以填制成本報表。
3.月末的工作內(nèi)容：
(1)負(fù)責(zé)核對月末本崗位所屬賬戶的余額。
(2)將各部門當(dāng)月收入的外幣數(shù)匯總列入報表。
(3)將本月營業(yè)總賬分部門核算后交成本部。
4.監(jiān)督工作內(nèi)容：
(1)檢查收鉗工作，保證收鉗工作按規(guī)定進(jìn)行。
(2)發(fā)現(xiàn)問題時善于提出改進(jìn)意見，進(jìn)一步完善收銀制度。
稽核崗位工作總結(jié)篇十九
2、負(fù)責(zé)組織公司經(jīng)營活動審計、盡職調(diào)查、離任審計、離崗審查等。
3、負(fù)責(zé)公司及所管理基金的對外信息披露內(nèi)容的合規(guī)性、合法性和完備性審核。
4、負(fù)責(zé)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息披露的報備工作。
5、審核通過各部門對外發(fā)布的宣傳材料。
6、審核旗下基金、專戶產(chǎn)品在報會后、發(fā)行前的的法律文件(包括但不限于基金合同、招募說明書、托管協(xié)議、基金合同份額摘要、份額發(fā)售公告等)。
監(jiān)察。
稽核崗位工作總結(jié)篇二十
按《會計法》和有關(guān)法規(guī)、財務(wù)制度、收支標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，對本單位發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)事項逐筆審核，審核人員必須熟悉國家有關(guān)的方針、政策、法令、規(guī)定、制度及單位的有關(guān)規(guī)定，掌握費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，并做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行：
1、合法性審核。即審核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合國家有關(guān)規(guī)定的要求，有無違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度現(xiàn)象，及原始憑證本身是否合法等。
2、合理性審核。審核所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否是工作所需要的，是否符合厲行節(jié)約、有利于提高社會效益和經(jīng)濟(jì)效益的原則。
3、真實性審核。
4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。
5、完整性審核。審核原始憑證的內(nèi)容、附件是否完整，手續(xù)是否完備。
原始憑證審核后，應(yīng)根據(jù)不同的審核結(jié)果，進(jìn)行不同的處理。
(二)復(fù)核記賬憑證。
對記賬憑證的審核，應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行：
1、填制依據(jù)是否真實，所附原始憑證手續(xù)是否齊全，記賬憑證內(nèi)容與所附原始憑證內(nèi)容是否一致。
2、審核記賬憑證內(nèi)容是否完整。如日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數(shù)、有關(guān)人員簽章等。
3、審核會計科目使用是否準(zhǔn)確，科目使用前后是否一致。
4、審核金額是否正確。