學(xué)習(xí)成績單是評判學(xué)生能力的一種方式，但它能否真實(shí)反映一個(gè)學(xué)生的綜合能力？在寫總結(jié)時(shí)，我們應(yīng)盡可能客觀地評價(jià)自己的表現(xiàn)，既發(fā)現(xiàn)問題，又肯定自己的成績。以范文為參考，可以更好地了解如何在總結(jié)中準(zhǔn)確表達(dá)自己的觀點(diǎn)和思考。
酒店的采購管理制度篇一
（3）采購計(jì)劃一式四份，自存一份，其它三份交財(cái)務(wù)部。
（1）財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核；
（3）將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批；
（4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
3、物資采購：
（1）采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應(yīng)。
（2）大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應(yīng)。
（4）計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。
4、物資驗(yàn)收入庫：
（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收；
（2）倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
酒店的采購管理制度篇二
為了提高公司采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范采購流程，加強(qiáng)各部門之間的審批流程環(huán)節(jié)，特制定本制度。
二范圍。
21公司所有物品的采購，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
非設(shè)備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設(shè)施裝修等。
223公司禮品采購：針對公司客戶群體;224產(chǎn)品采購：包含公司自行研發(fā)所需硬件設(shè)施。
三職責(zé)。
31在采購審批流程中，根據(jù)作業(yè)的職能不同，劃分以下角色職責(zé)：
綜合部負(fù)責(zé)采購的控制;商務(wù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品所需的外購件的采購清單;項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)硬件部分監(jiān)管;總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計(jì)劃及采購流程的審批。
商務(wù)采購員：公司禮品采購;行政采購員：非項(xiàng)目物資采購;項(xiàng)目采購員：項(xiàng)目物資采購。
產(chǎn)品采購員：由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理。
四程序。
311集中計(jì)劃采購：各部門按月提報(bào)需求計(jì)劃，每月30日將采購需求上報(bào)至對應(yīng)歸口部門。
312歸口部門根據(jù)各部門上報(bào)的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總，平衡現(xiàn)有庫存物資，統(tǒng)籌安排采購計(jì)劃。
313歸口部門每月匯總各部門需求計(jì)劃總表;每周進(jìn)行庫存物資盤點(diǎn)匯總，將月度需求表及庫存盤點(diǎn)表進(jìn)行歸檔。
42物品采購的申請及審批流程。
412采購部門接收申請單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門如遇緊急物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話先行申請，征得同意后提報(bào)歸口部門，簽字確認(rèn)手續(xù)可以后補(bǔ)。
414采購申請單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)歸口部門;對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資就及時(shí)通知請購部門。
43供應(yīng)商的選擇。
421由采購商務(wù)部幫助尋找合格的供應(yīng)商，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評估。
供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
422對于經(jīng)常采購的物資，采購員應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄。
423為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。
45領(lǐng)用原則。
611物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類、品種等建立物品保管庫。
612申請部門領(lǐng)取物品，要填寫物品領(lǐng)用單到辦公室領(lǐng)取當(dāng)月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。
本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。
酒店的采購管理制度篇三
為規(guī)范酒店的`用品采購工作,確保酒店采購用品的質(zhì)量、數(shù)量符合酒店需求,同時(shí)規(guī)范用品采購人員的工作行為,特制定本制度。
1.用品倉倉管員根據(jù)用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門的使用情況,結(jié)合供應(yīng)商的送貨時(shí)間,當(dāng)庫存量低于安全庫存量時(shí)應(yīng)填寫請購單,及時(shí)向采購部提出請購。
2.經(jīng)過詢價(jià)、議價(jià)或根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的用品采購合同條款,用品采購員在請購單上填寫價(jià)格,交采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)后,根據(jù)采購金額大小交酒店有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)(財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理)審批。
1.使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要,直接填寫請購單(一式四聯(lián))申購,并注明用品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量(必要時(shí)提供樣板)交本部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
2.請購單首先轉(zhuǎn)交用品倉核查用品的庫存情況。如果仍有庫存,直接按用品發(fā)放程序辦理出庫手續(xù);如果沒有庫存,倉庫主管在請購單上簽字后將請購單交采購部辦理。
3.用品采購員在請購單上填寫價(jià)格后,將請購單交采購部經(jīng)理審核,呈交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,超出財(cái)務(wù)總監(jiān)權(quán)限的應(yīng)上交總經(jīng)理審批(使用外幣結(jié)算的,需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn))。
4.請購單批準(zhǔn)后,由用品采購員實(shí)施采購。
對于各部門急需的用品且來不及填寫請購單時(shí),可先行采購,但事后應(yīng)請申購部門及時(shí)補(bǔ)齊所有手續(xù),否則由申購部門承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。
1.使用部門先草擬采購申請報(bào)告,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可交采購部實(shí)施招標(biāo)采購。
2.采購部經(jīng)過招標(biāo)與中標(biāo)單位簽訂購銷合同。購銷合同上應(yīng)注明購貨名稱、數(shù)量、購貨金額、規(guī)格、交貨時(shí)間及地點(diǎn)、制作要求及質(zhì)量、保修期、違約責(zé)任等有關(guān)事項(xiàng),交使用部門和酒店法律顧問審核修改后,方可與中標(biāo)單位簽訂合同,合同正本交財(cái)務(wù)部存查,以便辦理付款手續(xù)。
酒店的采購管理制度篇四
為了規(guī)范餐廳食材的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。
二、采購方式及供貨商的確定。
(一)采購方式確定原則：
1.對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的食材，采購員可選擇供應(yīng)商送貨方式;。
2.對于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行采購;。
(二)供應(yīng)商確定原則。
5.供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。
三、市場調(diào)查原則。
4.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過;。
5.零星物品的調(diào)查由出入庫、或委托其他人(采購人員除外)實(shí)施。
2.定價(jià)程序：由采購人員起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)。
五、申購程序。
六、采購數(shù)量、周期的確定。
餐廳部門負(fù)責(zé)人根據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來確定定采購的數(shù)量與周期，如果采購計(jì)劃多報(bào)、虛報(bào)出現(xiàn)爛菜浪費(fèi)現(xiàn)象，由餐廳負(fù)責(zé)人承擔(dān)全部責(zé)任。(春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季每周采購三次)。
七、貨物的驗(yàn)收原則、出入庫。
驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
驗(yàn)收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人等共同驗(yàn)收;。
驗(yàn)收程序。
1.餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進(jìn)認(rèn)真驗(yàn)收、檢核貨物的數(shù)量、重量、質(zhì)量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗(yàn)收不合格的物品給予退回，嚴(yán)禁入庫。
2.驗(yàn)收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由采購人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯(lián)即：第一聯(lián)出入庫留存、第二聯(lián)采購人員交財(cái)務(wù)部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。
3、餐廳領(lǐng)菜出庫時(shí)，出庫人員填寫出庫單，由經(jīng)辦人或餐廳負(fù)責(zé)人簽字生效。
八、采購事項(xiàng)。
采購人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實(shí)行“貨比三家”的原則。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
酒店的采購管理制度篇五
(2)計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核;。
(3)采購計(jì)劃一式四份，自存一份，其它三份交財(cái)務(wù)部，
(1)財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核;。
(3)將匯總的`采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批;。
3、物資采購：
(1)采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應(yīng)。
(2)大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應(yīng)。
(4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。
4、物資驗(yàn)收入庫：
(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收;。
(2)倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
酒店的采購管理制度篇六
第1條目的。
為規(guī)范酒店的`用品采購工作,確保酒店采購用品的質(zhì)量、數(shù)量符合酒店需求,同時(shí)規(guī)范用品采購人員的工作行為,特制定本制度。
第2條適用范圍。
第3條計(jì)劃用品的請購管理。
1.用品倉倉管員根據(jù)用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門的使用情況,結(jié)合供應(yīng)商的送貨時(shí)間,當(dāng)庫存量低于安全庫存量時(shí)應(yīng)填寫請購單,及時(shí)向采購部提出請購。
2.經(jīng)過詢價(jià)、議價(jià)或根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的用品采購合同條款,用品采購員在請購單上填寫價(jià)格,交采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)后,根據(jù)采購金額大小交酒店有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)(財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理)審批。
第4條計(jì)劃外用品的請購管理。
1.使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要,直接填寫請購單(一式四聯(lián))申購,并注明用品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量(必要時(shí)提供樣板)交本部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
2.請購單首先轉(zhuǎn)交用品倉核查用品的庫存情況。如果仍有庫存,直接按用品發(fā)放程序辦理出庫手續(xù);如果沒有庫存,倉庫主管在請購單上簽字后將請購單交采購部辦理。
3.用品采購員在請購單上填寫價(jià)格后,將請購單交采購部經(jīng)理審核,呈交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,超出財(cái)務(wù)總監(jiān)權(quán)限的應(yīng)上交總經(jīng)理審批(使用外幣結(jié)算的,需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn))。
4.請購單批準(zhǔn)后,由用品采購員實(shí)施采購。
第5條各部門急需使用且訂貨金額不大的用品采購管理。
對于各部門急需的用品且來不及填寫請購單時(shí),可先行采購,但事后應(yīng)請申購部門及時(shí)補(bǔ)齊所有手續(xù),否則由申購部門承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。
第6條固定資產(chǎn)、大型設(shè)備、金額及使用外幣結(jié)算的用品的采購管理。
1.使用部門先草擬采購申請報(bào)告,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可交采購部實(shí)施招標(biāo)采購。
2.采購部經(jīng)過招標(biāo)與中標(biāo)單位簽訂購銷合同。購銷合同上應(yīng)注明購貨名稱、數(shù)量、購貨金額、規(guī)格、交貨時(shí)間及地點(diǎn)、制作要求及質(zhì)量、保修期、違約責(zé)任等有關(guān)事項(xiàng),交使用部門和酒店法律顧問審核修改后,方可與中標(biāo)單位簽訂合同,合同正本交財(cái)務(wù)部存查,以便辦理付款手續(xù)。
第7條本制度由采購部負(fù)責(zé)制定,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行。
第8條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
酒店的采購管理制度篇七
為了確保酒店餐飲部每天工作的順利進(jìn)行，必須制定相關(guān)的采購制度。下面小編為大家整理了有關(guān)酒店餐飲部采購管理制度，希望對大家有幫助。
固定原材料采購申購單分別由前廳經(jīng)理和廚師長、總經(jīng)理或其授權(quán)人、財(cái)務(wù)部門共同確認(rèn)原材料名稱和品牌后制作成單，每晚由使用部門(前廳和廚房)填寫數(shù)量后交采購部門以書面或口頭方式通知供應(yīng)商。供應(yīng)商通過招標(biāo)的方式進(jìn)行。
使用部門根據(jù)經(jīng)營收支、物資儲備情況確定采購量，并填制請購單后報(bào)送采購部門。采購計(jì)劃由采購部門制訂，呈報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，實(shí)施采購計(jì)劃。
1.采購申請單由使用單位申請經(jīng)本部門主管同意報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。
2.采購實(shí)行歸口管理，即采購部負(fù)責(zé)存貨采購、物料采購，行政部門負(fù)責(zé)it，辦公電腦及辦公用品采購。
3.采購部門根據(jù)批準(zhǔn)后請購單進(jìn)行采購。
4.訂立合同使用標(biāo)準(zhǔn)合同。合同要有信用期管理，一般賬期不得低于30天。
采購驗(yàn)貨制度
1.以下情況驗(yàn)收人員拒收：無訂貨手續(xù)不收，送貨憑證不清不收，規(guī)格數(shù)量不符不收，物資明顯異樣不收。
2.驗(yàn)收基本程序：
b)驗(yàn)收人采用鼻聞、目測、手觸摸、耳聽等方式對原料質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn);
d)采購員應(yīng)每天驗(yàn)收物品前檢查稱重工具是否準(zhǔn)確。
3.固定原材料采購的驗(yàn)收人員：值班經(jīng)理，倉庫人員，廚房值班組長三人。
4.零星物品驗(yàn)收：使用部門負(fù)責(zé)人(前廳經(jīng)理或廚師長)，倉庫人員，采購人員。
2.人為損壞的餐具不計(jì)入合理損耗餐具;
4.餐具損耗額度為千分之二，合理損耗額度之外的餐具損耗將從本部門獎金中按實(shí)數(shù)扣除。
為方便部門運(yùn)營，所有物品的出入庫及領(lǐng)用制度暫按直撥形式直接由使用部門領(lǐng)用保管，采購部及財(cái)務(wù)部門將不定時(shí)檢查部門小倉庫，對領(lǐng)用不當(dāng)或安排使用不當(dāng)造成霉變、過期等浪費(fèi)現(xiàn)象，將追究相關(guān)人員責(zé)任。
財(cái)務(wù)部，采購人員，前廳經(jīng)理與廚師長，行政部定期對所有物資進(jìn)行廣泛的市場詢價(jià)，貨比三家，對采購價(jià)格進(jìn)行分析反饋，發(fā)現(xiàn)有差異及時(shí)督促糾正。對于每天使用的原材料，根據(jù)市場行情每周二公開報(bào)價(jià)一次，并召開定價(jià)例會，例會有采購部、使用部門、財(cái)務(wù)部門參加，對供應(yīng)商所提供物品的質(zhì)量和價(jià)格進(jìn)行公平、公正的選擇。對新增物資及大宗物資、零星緊急采購的物資，須附有經(jīng)批準(zhǔn)的采購單才能報(bào)賬。
酒店的采購管理制度篇八
3、在主管的鋪排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；
4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購；
5、貨物驗(yàn)收時(shí)泛起的各種題目，應(yīng)即時(shí)查清原因，并向主管匯報(bào)；
6、貨物驗(yàn)收后，將貨物送倉庫驗(yàn)收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。
7、將到貨的品種、數(shù)目和付款情況講演給有關(guān)部分，同時(shí)附上采購申請單或經(jīng)銷合同；
8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合統(tǒng)一并交財(cái)務(wù)部校對審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。
酒店的采購管理制度篇九
為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率，特制定本采購管理制度:。
二、采購部工作基本要求。
1、所有采購項(xiàng)目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。
2、所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。
3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。
4、采購部工作人員須對自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)。
5、采購部須每半個(gè)月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會。
6、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時(shí)須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部價(jià)格信息庫。
7、采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購。
8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。
9、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。
10、采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜、對到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購工作提供便利。
1、申購單審批程序:。
2、單位價(jià)值1000元以下或批量價(jià)值在20xx元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品，采購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商，經(jīng)董事會最后批準(zhǔn)后方可采購、酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查。
2、單位價(jià)值1000元以上或批量價(jià)值在20xx元以上的物品采購審批程序:。
3、賒購(月結(jié))物品采購審批程序。
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨、其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行。
五、供應(yīng)商管理。
2、選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、n個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時(shí)無購買死角。
3、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護(hù)酒店形象。
酒店的采購管理制度篇十
第一條為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制度。
第二條本制度適用公司各部室
第三條辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。
第四條任何物品采購前必須由使用部門申報(bào)采購計(jì)劃，部門采購計(jì)劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。
第五條物品采購計(jì)劃每月申報(bào)一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨?bào)辦公室，對計(jì)劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)（經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外）。
第六條各部門報(bào)采購計(jì)劃前須進(jìn)行初步詢價(jià)，并隨采購計(jì)劃一并報(bào)辦公室。
第七條單價(jià)100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價(jià)；單價(jià)100元以上，批量300元以上的材料報(bào)集團(tuán)材料部詢價(jià)。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價(jià)。
第八條每種物品詢價(jià)不少于三家并填寫詢價(jià)表，詢價(jià)表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價(jià)、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。
第九條公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲?jì)劃統(tǒng)一辦理采購。
第十條采購物品時(shí)須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時(shí)進(jìn)行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨(dú)采購需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴(yán)禁采購質(zhì)次價(jià)高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。
第十二條所有采購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購銷合同每次罰款50元。
第十三條所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財(cái)務(wù)不辦理報(bào)銷手續(xù)。
第十四條辦理入倉時(shí)，倉管員應(yīng)對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn)，并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn)，對倉管員處以50元罰款。
第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。
第十六條本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定。
酒店的采購管理制度篇十一
1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計(jì)劃和年度使用計(jì)劃。
2、制定實(shí)際采購使用量的季度計(jì)劃和年度計(jì)劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計(jì)劃采購。
3、按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報(bào)總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。
4、超出季節(jié)和年度使用計(jì)劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個(gè)月辦理。
5、當(dāng)采購部接到工程部油庫請購單后，應(yīng)立即進(jìn)行報(bào)價(jià)，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗(yàn)收之用，一聯(lián)交能源采購組。
1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購。
2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點(diǎn)、單位地址、電話等以及辦妥提運(yùn)證后，連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運(yùn)。
3、各類油類、氣類的驗(yàn)收手續(xù)，按油庫驗(yàn)收的有關(guān)細(xì)則辦理。
4、提貨完畢，應(yīng)及時(shí)通知鐵路卸車專線負(fù)責(zé)人，把空車拖走。
5、驗(yàn)收情況要及時(shí)報(bào)告采購部。
酒店的采購管理制度篇十二
為做好每日工作布置和總結(jié)，及時(shí)糾正工作中發(fā)生的錯(cuò)誤，促進(jìn)各部配合，加強(qiáng)檢查，提高服務(wù)質(zhì)量，特建立例會制度如下：
每周管理層例會管理辦法
目的：加強(qiáng)每周管理層例會，提高會議效率。
第一條 部門主管領(lǐng)導(dǎo)例會定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，各部門領(lǐng)班級以上人員參加。
第二條 會議主要內(nèi)容為：
1.總經(jīng)理傳達(dá)公司有關(guān)文件以及董事會和董事長的精神。
2.各部門主管匯報(bào)一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。
3.由總經(jīng)理對本周各部門的工作進(jìn)行講評，提出下周工作的要點(diǎn)，并進(jìn)行布置和安排。
4.其它需要解決的問題。
第三條 例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點(diǎn)和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個(gè)人同意與否，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
第四條 嚴(yán)守會議紀(jì)律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實(shí)施。
部門例會管理辦法
第一條 部門例會每日飯市前召開。
第二條 例會每日2次。
第三條 部門部長級(含)以上有權(quán)根據(jù)工作需要加開臨時(shí)性例會布置重點(diǎn)人員接待工作。
第四條 部門例會內(nèi)容及程序
1.檢查考勤及在崗情況。
2.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。
3.檢查服務(wù)及銷售應(yīng)具備的技能知識情況：如菜單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況;崗位責(zé)任制、服務(wù)程序、注意事項(xiàng)等。
4.總結(jié)前一日工作，提出問題并糾正，提出表揚(yáng)和批評。
5.布置當(dāng)日工作。
(1) 客情報(bào)告及分析。
(2) 人員分工和應(yīng)急調(diào)整。
(3) 注意事項(xiàng)及工作重點(diǎn)。
6.宣讀企業(yè)理念。
二、考勤管理制度
第一條 考勤記錄
1.公司實(shí)行考勤，月底由辦公室將考勤情況交到財(cái)務(wù)部，因特殊情況不能進(jìn)行考勤的，由部門主管填寫《考勤異常解釋單》并于當(dāng)天交辦公室。
2.財(cái)務(wù)部依據(jù)考勤情況制定員工工資。
第二條 考勤類別
1.遲到：凡超過上班時(shí)間10—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個(gè)點(diǎn))
2.早退：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前10—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個(gè)點(diǎn))
3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
(1)遲到、早退、一次時(shí)間超過60分鐘或當(dāng)日遲到、早退時(shí)間累計(jì)超過60分鐘者，按累計(jì)缺勤時(shí)間的2倍處理。超過2小時(shí)按曠工1天處理。
(2)未出具病假、事假證明者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作崗位者按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。
(3)輪休、調(diào)休不服從安排，強(qiáng)行自由休假者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。
(4)請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。
(5)不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。
(6)不請假離崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算。
(7)曠工采取3倍罰款辦法，曠工一天扣罰3天薪資，并扣除全勤獎勵(lì)。
4.事假
員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實(shí)行無薪制度，事假按照實(shí)際天數(shù)扣除當(dāng)天薪資，并扣除全勤。
5.病假
員工因病請假，應(yīng)填寫請假條，出具醫(yī)院開出的本人病假證明、病歷、費(fèi)用單據(jù)等，特殊情況在休完病假后三日內(nèi)由審批經(jīng)理簽字后，交財(cái)務(wù)部備案，病假按照實(shí)際天數(shù)扣除，不扣除全勤。
6.喪假
喪假主要指直系親屬，(父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹)因喪事需要請假的，提前書面申請，特殊情況可在休完假后，三天內(nèi)出具村委會開出的喪事證明，由總經(jīng)理簽字審批后，交財(cái)務(wù)消假，喪假7天內(nèi)不予扣除任何薪資和全勤。
7.婚假
年齡18—23歲為早婚，可享有5日帶薪休假。
年齡23—31歲為晚婚，可享有10日帶薪休假。
年齡32歲以上為大齡婚姻，可享有15日帶薪休假。
婚假休完后三天內(nèi)必須將結(jié)婚相關(guān)證明復(fù)印件，呈總經(jīng)理簽字審批后，交財(cái)務(wù)部消假。
準(zhǔn)假權(quán)限：
(1)員工在9:30—21:30之間請假以小時(shí)為單位計(jì)算工資(如：外出辦事、回家等)。
(2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。
(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報(bào)總經(jīng)理審批。
(4)管理人員請假需報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)。
三、辦公用品管理辦法
目的：為了保障公司工作的正常進(jìn)行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：
第一條 辦公用品的范圍
1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?BR> 2.按須計(jì)劃類：打印機(jī)碳粉、色帶、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計(jì)算器、復(fù)寫紙、u盤等。
3.管理使用類：電腦、打印機(jī)、辦公設(shè)備耗材(由各部門相關(guān)管理人管理)。
第二條 辦公用品的采購
第三條 辦公用品的發(fā)放，由申領(lǐng)人填出申購單，交會計(jì)審核，交總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，到庫管出領(lǐng)取。
1.員工入職時(shí)每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。
2.每個(gè)部門每月發(fā)放1本原稿紙。
3.部門負(fù)責(zé)人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個(gè)月發(fā)放1本記事本。
4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費(fèi)。
5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。
四、員工配發(fā)個(gè)人物品管理規(guī)定
第一條 公司根據(jù)員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服、工牌領(lǐng)帶或發(fā)夾。
第二條 依據(jù)崗位提供相關(guān)門柜的鑰匙，工號、密碼。
第三條 員工離職時(shí)須填寫離職單，將所有個(gè)人領(lǐng)用物品交齊后由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)審核后方可在出納處辦理離職。
第四條 員工離職時(shí)必須將服裝清洗干凈交回庫房簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)。
五、員工就餐管理制度
第一條 員工必須在指定( )位置就餐(值班人員除外)，嚴(yán)禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐，違反1次罰款20元。
第二條 菜品操作間，除廚房工作人員外，其他閑散人員不得隨意進(jìn)入，違反1次罰款10元。
第四條 員工就餐時(shí)，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物。
第五條 就餐員工要養(yǎng)成愛護(hù)公物的習(xí)慣，不準(zhǔn)損壞公司餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價(jià)賠償。
酒店的采購管理制度篇十三
加強(qiáng)采購部檔案的收集和管理，提高工作效率，全面規(guī)范采購管理體系，制訂本制度。
適用于采購部對內(nèi)部文件及檔案的'控制。
3.1采購檔案管人員：負(fù)責(zé)采購部所有文件的整理及歸檔。
3.2采購經(jīng)理：負(fù)責(zé)采購檔案文件調(diào)閱、銷毀等事項(xiàng)的審批。
4.1歸檔內(nèi)容分類：
4.1.1采購內(nèi)部文件的歸檔。
采購部工作中需存檔的文件，采購訂單、應(yīng)付賬款對賬單、工作計(jì)劃、采購計(jì)劃、入庫單、退貨單及采購部門相關(guān)管理文件資料。
4.1.2公司其他部門提供的文件歸檔。
公司其他部門提供的圖紙、采購申請單、原材料質(zhì)量返饋單等相關(guān)資料。
4.1.3外來或外放文件的歸檔。
供應(yīng)商資料、采購合同、報(bào)價(jià)單、對賬單聯(lián)絡(luò)函或其他與供應(yīng)商有聯(lián)系的文件資料。
4.1.4存儲在電腦或其它介質(zhì)上的資料。
采購部的臺賬、電子檔的文件記錄。
4.2檔案保存期限：
4.2.1公司內(nèi)部往來文件需保存3年。
4.2.2公司外部往來文件需保存5年。
4.2歸檔要求：
4.2.1歸檔文件材料應(yīng)齊全完整，按照文件的自然形成規(guī)律保持文件之間的歷史聯(lián)系及真實(shí)性。
4.2.2所有文檔均要編號，并建立目錄，逐項(xiàng)填寫清楚，書寫工整。
4.2.3所有存檔文件格式統(tǒng)一，而且有相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章，是有效文件。
4.2.4采購部檔案要有專人、專位的保管。
4.2.5采購部檔案要分類保管并劃分檔案保管期限。
4.3檔案調(diào)閱：
4.3.1需查閱或借閱采購部文件時(shí)，需向采購部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，得到批準(zhǔn)后借閱，查閱保密文件時(shí)，需履行審批手續(xù)，得到采購領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。
4.3.2查閱檔案人員要求嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，不得泄露。
4.3.3查閱檔案應(yīng)當(dāng)日歸還；摘抄和復(fù)制檔案資料需經(jīng)采購經(jīng)理批準(zhǔn)，檔案原件不得借出公司外部，如特殊情況借出，必須經(jīng)理采購經(jīng)理審批簽字。
4.3.4采購檔案管理人員，要及時(shí)收取借閱的檔案，避免遺失。
4.4檔案銷毀
4.4.1采購檔案保管期限已滿或已失效，需要銷毀時(shí)由采購部檔案管理人員提出銷毀意見，編制銷毀清單，該清單永久保存。
4.4.2辦理銷毀手續(xù)，必須經(jīng)由采購經(jīng)理批準(zhǔn)備，方能銷毀。
4.4.3采購檔案保管期已滿，但其中未了結(jié)的債權(quán)債務(wù)和合同文件，應(yīng)單獨(dú)抽出，另行建立檔案，由檔案管理人員保管到結(jié)清債權(quán)債務(wù)和合同改造完畢為止。
酒店的采購管理制度篇十四
五、保持食品倉庫房分開設(shè)置；
六、食品和非食品庫房分開設(shè)置；
七、不同性質(zhì)食品和物品分區(qū)存放，需低溫存放的食品應(yīng)置于冷藏設(shè)施存放；
八、入庫食品應(yīng)分類逐項(xiàng)登記，定期檢查核對；
九、庫房內(nèi)的食品遵循先進(jìn)先出的原則，定期檢查庫房食品衛(wèi)生，對無標(biāo)識、標(biāo)識不全或超過保質(zhì)期等不符合相關(guān)食品安全要求的食品予以銷毀。
酒店的采購管理制度篇十五
1、根據(jù)生產(chǎn)科計(jì)劃表,選擇證件齊全,有質(zhì)量保證的正規(guī)大企業(yè)所生產(chǎn)的材料。
2、嚴(yán)格保證和生產(chǎn)材料的質(zhì)量,必須依據(jù)《原輔材料驗(yàn)收細(xì)則》進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證合格后方可購買,不買低劣材料,規(guī)程型號要正確。
3、對采購材料及時(shí)入庫,辦理入庫手續(xù)。
4、加速資金周轉(zhuǎn),堅(jiān)持'先進(jìn)先出、快進(jìn)快出'的原則,并要有采購記錄,不造成積壓浪費(fèi)。
5、及時(shí)了解市場,等質(zhì)、等量、等價(jià)采購。
6、貨物進(jìn)廠后仍需進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后,方可入庫,并做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標(biāo)識。
7、要熟悉所采購物資的性能、技術(shù)指標(biāo),貨比三家,保證采購物資質(zhì)量。同時(shí),達(dá)到物美價(jià)廉的要求。
8、對采購不合格的物資及時(shí)退貨,避免不必要的損失。
9、嚴(yán)格物資管理制度,健全物資管理手續(xù),所購材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一并入庫。
酒店的采購管理制度篇一
（3）采購計(jì)劃一式四份，自存一份，其它三份交財(cái)務(wù)部。
（1）財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核；
（3）將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批；
（4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
3、物資采購：
（1）采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應(yīng)。
（2）大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應(yīng)。
（4）計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。
4、物資驗(yàn)收入庫：
（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收；
（2）倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
酒店的采購管理制度篇二
為了提高公司采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范采購流程，加強(qiáng)各部門之間的審批流程環(huán)節(jié)，特制定本制度。
二范圍。
21公司所有物品的采購，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
非設(shè)備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設(shè)施裝修等。
223公司禮品采購：針對公司客戶群體;224產(chǎn)品采購：包含公司自行研發(fā)所需硬件設(shè)施。
三職責(zé)。
31在采購審批流程中，根據(jù)作業(yè)的職能不同，劃分以下角色職責(zé)：
綜合部負(fù)責(zé)采購的控制;商務(wù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品所需的外購件的采購清單;項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)硬件部分監(jiān)管;總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計(jì)劃及采購流程的審批。
商務(wù)采購員：公司禮品采購;行政采購員：非項(xiàng)目物資采購;項(xiàng)目采購員：項(xiàng)目物資采購。
產(chǎn)品采購員：由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理。
四程序。
311集中計(jì)劃采購：各部門按月提報(bào)需求計(jì)劃，每月30日將采購需求上報(bào)至對應(yīng)歸口部門。
312歸口部門根據(jù)各部門上報(bào)的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總，平衡現(xiàn)有庫存物資，統(tǒng)籌安排采購計(jì)劃。
313歸口部門每月匯總各部門需求計(jì)劃總表;每周進(jìn)行庫存物資盤點(diǎn)匯總，將月度需求表及庫存盤點(diǎn)表進(jìn)行歸檔。
42物品采購的申請及審批流程。
412采購部門接收申請單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門如遇緊急物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話先行申請，征得同意后提報(bào)歸口部門，簽字確認(rèn)手續(xù)可以后補(bǔ)。
414采購申請單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)歸口部門;對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資就及時(shí)通知請購部門。
43供應(yīng)商的選擇。
421由采購商務(wù)部幫助尋找合格的供應(yīng)商，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評估。
供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
422對于經(jīng)常采購的物資，采購員應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄。
423為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。
45領(lǐng)用原則。
611物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類、品種等建立物品保管庫。
612申請部門領(lǐng)取物品，要填寫物品領(lǐng)用單到辦公室領(lǐng)取當(dāng)月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。
本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。
酒店的采購管理制度篇三
為規(guī)范酒店的`用品采購工作,確保酒店采購用品的質(zhì)量、數(shù)量符合酒店需求,同時(shí)規(guī)范用品采購人員的工作行為,特制定本制度。
1.用品倉倉管員根據(jù)用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門的使用情況,結(jié)合供應(yīng)商的送貨時(shí)間,當(dāng)庫存量低于安全庫存量時(shí)應(yīng)填寫請購單,及時(shí)向采購部提出請購。
2.經(jīng)過詢價(jià)、議價(jià)或根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的用品采購合同條款,用品采購員在請購單上填寫價(jià)格,交采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)后,根據(jù)采購金額大小交酒店有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)(財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理)審批。
1.使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要,直接填寫請購單(一式四聯(lián))申購,并注明用品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量(必要時(shí)提供樣板)交本部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
2.請購單首先轉(zhuǎn)交用品倉核查用品的庫存情況。如果仍有庫存,直接按用品發(fā)放程序辦理出庫手續(xù);如果沒有庫存,倉庫主管在請購單上簽字后將請購單交采購部辦理。
3.用品采購員在請購單上填寫價(jià)格后,將請購單交采購部經(jīng)理審核,呈交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,超出財(cái)務(wù)總監(jiān)權(quán)限的應(yīng)上交總經(jīng)理審批(使用外幣結(jié)算的,需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn))。
4.請購單批準(zhǔn)后,由用品采購員實(shí)施采購。
對于各部門急需的用品且來不及填寫請購單時(shí),可先行采購,但事后應(yīng)請申購部門及時(shí)補(bǔ)齊所有手續(xù),否則由申購部門承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。
1.使用部門先草擬采購申請報(bào)告,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可交采購部實(shí)施招標(biāo)采購。
2.采購部經(jīng)過招標(biāo)與中標(biāo)單位簽訂購銷合同。購銷合同上應(yīng)注明購貨名稱、數(shù)量、購貨金額、規(guī)格、交貨時(shí)間及地點(diǎn)、制作要求及質(zhì)量、保修期、違約責(zé)任等有關(guān)事項(xiàng),交使用部門和酒店法律顧問審核修改后,方可與中標(biāo)單位簽訂合同,合同正本交財(cái)務(wù)部存查,以便辦理付款手續(xù)。
酒店的采購管理制度篇四
為了規(guī)范餐廳食材的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。
二、采購方式及供貨商的確定。
(一)采購方式確定原則：
1.對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的食材，采購員可選擇供應(yīng)商送貨方式;。
2.對于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行采購;。
(二)供應(yīng)商確定原則。
5.供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。
三、市場調(diào)查原則。
4.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過;。
5.零星物品的調(diào)查由出入庫、或委托其他人(采購人員除外)實(shí)施。
2.定價(jià)程序：由采購人員起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)。
五、申購程序。
六、采購數(shù)量、周期的確定。
餐廳部門負(fù)責(zé)人根據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來確定定采購的數(shù)量與周期，如果采購計(jì)劃多報(bào)、虛報(bào)出現(xiàn)爛菜浪費(fèi)現(xiàn)象，由餐廳負(fù)責(zé)人承擔(dān)全部責(zé)任。(春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季每周采購三次)。
七、貨物的驗(yàn)收原則、出入庫。
驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
驗(yàn)收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人等共同驗(yàn)收;。
驗(yàn)收程序。
1.餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進(jìn)認(rèn)真驗(yàn)收、檢核貨物的數(shù)量、重量、質(zhì)量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗(yàn)收不合格的物品給予退回，嚴(yán)禁入庫。
2.驗(yàn)收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由采購人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯(lián)即：第一聯(lián)出入庫留存、第二聯(lián)采購人員交財(cái)務(wù)部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。
3、餐廳領(lǐng)菜出庫時(shí)，出庫人員填寫出庫單，由經(jīng)辦人或餐廳負(fù)責(zé)人簽字生效。
八、采購事項(xiàng)。
采購人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實(shí)行“貨比三家”的原則。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
酒店的采購管理制度篇五
(2)計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核;。
(3)采購計(jì)劃一式四份，自存一份，其它三份交財(cái)務(wù)部，
(1)財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核;。
(3)將匯總的`采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批;。
3、物資采購：
(1)采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應(yīng)。
(2)大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應(yīng)。
(4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。
4、物資驗(yàn)收入庫：
(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收;。
(2)倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
酒店的采購管理制度篇六
第1條目的。
為規(guī)范酒店的`用品采購工作,確保酒店采購用品的質(zhì)量、數(shù)量符合酒店需求,同時(shí)規(guī)范用品采購人員的工作行為,特制定本制度。
第2條適用范圍。
第3條計(jì)劃用品的請購管理。
1.用品倉倉管員根據(jù)用品庫存的最高庫存量、最低庫存量及使用部門的使用情況,結(jié)合供應(yīng)商的送貨時(shí)間,當(dāng)庫存量低于安全庫存量時(shí)應(yīng)填寫請購單,及時(shí)向采購部提出請購。
2.經(jīng)過詢價(jià)、議價(jià)或根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的用品采購合同條款,用品采購員在請購單上填寫價(jià)格,交采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)后,根據(jù)采購金額大小交酒店有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)(財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理)審批。
第4條計(jì)劃外用品的請購管理。
1.使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要,直接填寫請購單(一式四聯(lián))申購,并注明用品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量(必要時(shí)提供樣板)交本部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
2.請購單首先轉(zhuǎn)交用品倉核查用品的庫存情況。如果仍有庫存,直接按用品發(fā)放程序辦理出庫手續(xù);如果沒有庫存,倉庫主管在請購單上簽字后將請購單交采購部辦理。
3.用品采購員在請購單上填寫價(jià)格后,將請購單交采購部經(jīng)理審核,呈交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,超出財(cái)務(wù)總監(jiān)權(quán)限的應(yīng)上交總經(jīng)理審批(使用外幣結(jié)算的,需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn))。
4.請購單批準(zhǔn)后,由用品采購員實(shí)施采購。
第5條各部門急需使用且訂貨金額不大的用品采購管理。
對于各部門急需的用品且來不及填寫請購單時(shí),可先行采購,但事后應(yīng)請申購部門及時(shí)補(bǔ)齊所有手續(xù),否則由申購部門承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。
第6條固定資產(chǎn)、大型設(shè)備、金額及使用外幣結(jié)算的用品的采購管理。
1.使用部門先草擬采購申請報(bào)告,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可交采購部實(shí)施招標(biāo)采購。
2.采購部經(jīng)過招標(biāo)與中標(biāo)單位簽訂購銷合同。購銷合同上應(yīng)注明購貨名稱、數(shù)量、購貨金額、規(guī)格、交貨時(shí)間及地點(diǎn)、制作要求及質(zhì)量、保修期、違約責(zé)任等有關(guān)事項(xiàng),交使用部門和酒店法律顧問審核修改后,方可與中標(biāo)單位簽訂合同,合同正本交財(cái)務(wù)部存查,以便辦理付款手續(xù)。
第7條本制度由采購部負(fù)責(zé)制定,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行。
第8條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
酒店的采購管理制度篇七
為了確保酒店餐飲部每天工作的順利進(jìn)行，必須制定相關(guān)的采購制度。下面小編為大家整理了有關(guān)酒店餐飲部采購管理制度，希望對大家有幫助。
固定原材料采購申購單分別由前廳經(jīng)理和廚師長、總經(jīng)理或其授權(quán)人、財(cái)務(wù)部門共同確認(rèn)原材料名稱和品牌后制作成單，每晚由使用部門(前廳和廚房)填寫數(shù)量后交采購部門以書面或口頭方式通知供應(yīng)商。供應(yīng)商通過招標(biāo)的方式進(jìn)行。
使用部門根據(jù)經(jīng)營收支、物資儲備情況確定采購量，并填制請購單后報(bào)送采購部門。采購計(jì)劃由采購部門制訂，呈報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，實(shí)施采購計(jì)劃。
1.采購申請單由使用單位申請經(jīng)本部門主管同意報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。
2.采購實(shí)行歸口管理，即采購部負(fù)責(zé)存貨采購、物料采購，行政部門負(fù)責(zé)it，辦公電腦及辦公用品采購。
3.采購部門根據(jù)批準(zhǔn)后請購單進(jìn)行采購。
4.訂立合同使用標(biāo)準(zhǔn)合同。合同要有信用期管理，一般賬期不得低于30天。
采購驗(yàn)貨制度
1.以下情況驗(yàn)收人員拒收：無訂貨手續(xù)不收，送貨憑證不清不收，規(guī)格數(shù)量不符不收，物資明顯異樣不收。
2.驗(yàn)收基本程序：
b)驗(yàn)收人采用鼻聞、目測、手觸摸、耳聽等方式對原料質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn);
d)采購員應(yīng)每天驗(yàn)收物品前檢查稱重工具是否準(zhǔn)確。
3.固定原材料采購的驗(yàn)收人員：值班經(jīng)理，倉庫人員，廚房值班組長三人。
4.零星物品驗(yàn)收：使用部門負(fù)責(zé)人(前廳經(jīng)理或廚師長)，倉庫人員，采購人員。
2.人為損壞的餐具不計(jì)入合理損耗餐具;
4.餐具損耗額度為千分之二，合理損耗額度之外的餐具損耗將從本部門獎金中按實(shí)數(shù)扣除。
為方便部門運(yùn)營，所有物品的出入庫及領(lǐng)用制度暫按直撥形式直接由使用部門領(lǐng)用保管，采購部及財(cái)務(wù)部門將不定時(shí)檢查部門小倉庫，對領(lǐng)用不當(dāng)或安排使用不當(dāng)造成霉變、過期等浪費(fèi)現(xiàn)象，將追究相關(guān)人員責(zé)任。
財(cái)務(wù)部，采購人員，前廳經(jīng)理與廚師長，行政部定期對所有物資進(jìn)行廣泛的市場詢價(jià)，貨比三家，對采購價(jià)格進(jìn)行分析反饋，發(fā)現(xiàn)有差異及時(shí)督促糾正。對于每天使用的原材料，根據(jù)市場行情每周二公開報(bào)價(jià)一次，并召開定價(jià)例會，例會有采購部、使用部門、財(cái)務(wù)部門參加，對供應(yīng)商所提供物品的質(zhì)量和價(jià)格進(jìn)行公平、公正的選擇。對新增物資及大宗物資、零星緊急采購的物資，須附有經(jīng)批準(zhǔn)的采購單才能報(bào)賬。
酒店的采購管理制度篇八
3、在主管的鋪排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；
4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購；
5、貨物驗(yàn)收時(shí)泛起的各種題目，應(yīng)即時(shí)查清原因，并向主管匯報(bào)；
6、貨物驗(yàn)收后，將貨物送倉庫驗(yàn)收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。
7、將到貨的品種、數(shù)目和付款情況講演給有關(guān)部分，同時(shí)附上采購申請單或經(jīng)銷合同；
8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合統(tǒng)一并交財(cái)務(wù)部校對審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。
酒店的采購管理制度篇九
為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率，特制定本采購管理制度:。
二、采購部工作基本要求。
1、所有采購項(xiàng)目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。
2、所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。
3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。
4、采購部工作人員須對自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)。
5、采購部須每半個(gè)月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會。
6、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時(shí)須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部價(jià)格信息庫。
7、采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購。
8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。
9、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。
10、采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜、對到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購工作提供便利。
1、申購單審批程序:。
2、單位價(jià)值1000元以下或批量價(jià)值在20xx元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品，采購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商，經(jīng)董事會最后批準(zhǔn)后方可采購、酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查。
2、單位價(jià)值1000元以上或批量價(jià)值在20xx元以上的物品采購審批程序:。
3、賒購(月結(jié))物品采購審批程序。
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨、其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行。
五、供應(yīng)商管理。
2、選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、n個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時(shí)無購買死角。
3、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護(hù)酒店形象。
酒店的采購管理制度篇十
第一條為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制度。
第二條本制度適用公司各部室
第三條辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。
第四條任何物品采購前必須由使用部門申報(bào)采購計(jì)劃，部門采購計(jì)劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。
第五條物品采購計(jì)劃每月申報(bào)一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨?bào)辦公室，對計(jì)劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)（經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外）。
第六條各部門報(bào)采購計(jì)劃前須進(jìn)行初步詢價(jià)，并隨采購計(jì)劃一并報(bào)辦公室。
第七條單價(jià)100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價(jià)；單價(jià)100元以上，批量300元以上的材料報(bào)集團(tuán)材料部詢價(jià)。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價(jià)。
第八條每種物品詢價(jià)不少于三家并填寫詢價(jià)表，詢價(jià)表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌、單價(jià)、規(guī)格、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商電話等。
第九條公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少徲?jì)劃統(tǒng)一辦理采購。
第十條采購物品時(shí)須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時(shí)進(jìn)行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨(dú)采購需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴(yán)禁采購質(zhì)次價(jià)高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。
第十二條所有采購的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。不簽訂購銷合同每次罰款50元。
第十三條所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財(cái)務(wù)不辦理報(bào)銷手續(xù)。
第十四條辦理入倉時(shí)，倉管員應(yīng)對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn)，并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn)，對倉管員處以50元罰款。
第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突，以本制度為準(zhǔn)。
第十六條本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定。
酒店的采購管理制度篇十一
1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計(jì)劃和年度使用計(jì)劃。
2、制定實(shí)際采購使用量的季度計(jì)劃和年度計(jì)劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計(jì)劃采購。
3、按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報(bào)總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。
4、超出季節(jié)和年度使用計(jì)劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個(gè)月辦理。
5、當(dāng)采購部接到工程部油庫請購單后，應(yīng)立即進(jìn)行報(bào)價(jià)，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗(yàn)收之用，一聯(lián)交能源采購組。
1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購。
2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點(diǎn)、單位地址、電話等以及辦妥提運(yùn)證后，連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運(yùn)。
3、各類油類、氣類的驗(yàn)收手續(xù)，按油庫驗(yàn)收的有關(guān)細(xì)則辦理。
4、提貨完畢，應(yīng)及時(shí)通知鐵路卸車專線負(fù)責(zé)人，把空車拖走。
5、驗(yàn)收情況要及時(shí)報(bào)告采購部。
酒店的采購管理制度篇十二
為做好每日工作布置和總結(jié)，及時(shí)糾正工作中發(fā)生的錯(cuò)誤，促進(jìn)各部配合，加強(qiáng)檢查，提高服務(wù)質(zhì)量，特建立例會制度如下：
每周管理層例會管理辦法
目的：加強(qiáng)每周管理層例會，提高會議效率。
第一條 部門主管領(lǐng)導(dǎo)例會定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，各部門領(lǐng)班級以上人員參加。
第二條 會議主要內(nèi)容為：
1.總經(jīng)理傳達(dá)公司有關(guān)文件以及董事會和董事長的精神。
2.各部門主管匯報(bào)一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。
3.由總經(jīng)理對本周各部門的工作進(jìn)行講評，提出下周工作的要點(diǎn)，并進(jìn)行布置和安排。
4.其它需要解決的問題。
第三條 例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點(diǎn)和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個(gè)人同意與否，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
第四條 嚴(yán)守會議紀(jì)律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實(shí)施。
部門例會管理辦法
第一條 部門例會每日飯市前召開。
第二條 例會每日2次。
第三條 部門部長級(含)以上有權(quán)根據(jù)工作需要加開臨時(shí)性例會布置重點(diǎn)人員接待工作。
第四條 部門例會內(nèi)容及程序
1.檢查考勤及在崗情況。
2.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。
3.檢查服務(wù)及銷售應(yīng)具備的技能知識情況：如菜單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況;崗位責(zé)任制、服務(wù)程序、注意事項(xiàng)等。
4.總結(jié)前一日工作，提出問題并糾正，提出表揚(yáng)和批評。
5.布置當(dāng)日工作。
(1) 客情報(bào)告及分析。
(2) 人員分工和應(yīng)急調(diào)整。
(3) 注意事項(xiàng)及工作重點(diǎn)。
6.宣讀企業(yè)理念。
二、考勤管理制度
第一條 考勤記錄
1.公司實(shí)行考勤，月底由辦公室將考勤情況交到財(cái)務(wù)部，因特殊情況不能進(jìn)行考勤的，由部門主管填寫《考勤異常解釋單》并于當(dāng)天交辦公室。
2.財(cái)務(wù)部依據(jù)考勤情況制定員工工資。
第二條 考勤類別
1.遲到：凡超過上班時(shí)間10—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個(gè)點(diǎn))
2.早退：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前10—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個(gè)點(diǎn))
3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
(1)遲到、早退、一次時(shí)間超過60分鐘或當(dāng)日遲到、早退時(shí)間累計(jì)超過60分鐘者，按累計(jì)缺勤時(shí)間的2倍處理。超過2小時(shí)按曠工1天處理。
(2)未出具病假、事假證明者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作崗位者按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。
(3)輪休、調(diào)休不服從安排，強(qiáng)行自由休假者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。
(4)請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。
(5)不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。
(6)不請假離崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算。
(7)曠工采取3倍罰款辦法，曠工一天扣罰3天薪資，并扣除全勤獎勵(lì)。
4.事假
員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實(shí)行無薪制度，事假按照實(shí)際天數(shù)扣除當(dāng)天薪資，并扣除全勤。
5.病假
員工因病請假，應(yīng)填寫請假條，出具醫(yī)院開出的本人病假證明、病歷、費(fèi)用單據(jù)等，特殊情況在休完病假后三日內(nèi)由審批經(jīng)理簽字后，交財(cái)務(wù)部備案，病假按照實(shí)際天數(shù)扣除，不扣除全勤。
6.喪假
喪假主要指直系親屬，(父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹)因喪事需要請假的，提前書面申請，特殊情況可在休完假后，三天內(nèi)出具村委會開出的喪事證明，由總經(jīng)理簽字審批后，交財(cái)務(wù)消假，喪假7天內(nèi)不予扣除任何薪資和全勤。
7.婚假
年齡18—23歲為早婚，可享有5日帶薪休假。
年齡23—31歲為晚婚，可享有10日帶薪休假。
年齡32歲以上為大齡婚姻，可享有15日帶薪休假。
婚假休完后三天內(nèi)必須將結(jié)婚相關(guān)證明復(fù)印件，呈總經(jīng)理簽字審批后，交財(cái)務(wù)部消假。
準(zhǔn)假權(quán)限：
(1)員工在9:30—21:30之間請假以小時(shí)為單位計(jì)算工資(如：外出辦事、回家等)。
(2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。
(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報(bào)總經(jīng)理審批。
(4)管理人員請假需報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)。
三、辦公用品管理辦法
目的：為了保障公司工作的正常進(jìn)行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：
第一條 辦公用品的范圍
1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?BR> 2.按須計(jì)劃類：打印機(jī)碳粉、色帶、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計(jì)算器、復(fù)寫紙、u盤等。
3.管理使用類：電腦、打印機(jī)、辦公設(shè)備耗材(由各部門相關(guān)管理人管理)。
第二條 辦公用品的采購
第三條 辦公用品的發(fā)放，由申領(lǐng)人填出申購單，交會計(jì)審核，交總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，到庫管出領(lǐng)取。
1.員工入職時(shí)每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。
2.每個(gè)部門每月發(fā)放1本原稿紙。
3.部門負(fù)責(zé)人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個(gè)月發(fā)放1本記事本。
4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費(fèi)。
5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。
四、員工配發(fā)個(gè)人物品管理規(guī)定
第一條 公司根據(jù)員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服、工牌領(lǐng)帶或發(fā)夾。
第二條 依據(jù)崗位提供相關(guān)門柜的鑰匙，工號、密碼。
第三條 員工離職時(shí)須填寫離職單，將所有個(gè)人領(lǐng)用物品交齊后由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)審核后方可在出納處辦理離職。
第四條 員工離職時(shí)必須將服裝清洗干凈交回庫房簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)。
五、員工就餐管理制度
第一條 員工必須在指定( )位置就餐(值班人員除外)，嚴(yán)禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐，違反1次罰款20元。
第二條 菜品操作間，除廚房工作人員外，其他閑散人員不得隨意進(jìn)入，違反1次罰款10元。
第四條 員工就餐時(shí)，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物。
第五條 就餐員工要養(yǎng)成愛護(hù)公物的習(xí)慣，不準(zhǔn)損壞公司餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價(jià)賠償。
酒店的采購管理制度篇十三
加強(qiáng)采購部檔案的收集和管理，提高工作效率，全面規(guī)范采購管理體系，制訂本制度。
適用于采購部對內(nèi)部文件及檔案的'控制。
3.1采購檔案管人員：負(fù)責(zé)采購部所有文件的整理及歸檔。
3.2采購經(jīng)理：負(fù)責(zé)采購檔案文件調(diào)閱、銷毀等事項(xiàng)的審批。
4.1歸檔內(nèi)容分類：
4.1.1采購內(nèi)部文件的歸檔。
采購部工作中需存檔的文件，采購訂單、應(yīng)付賬款對賬單、工作計(jì)劃、采購計(jì)劃、入庫單、退貨單及采購部門相關(guān)管理文件資料。
4.1.2公司其他部門提供的文件歸檔。
公司其他部門提供的圖紙、采購申請單、原材料質(zhì)量返饋單等相關(guān)資料。
4.1.3外來或外放文件的歸檔。
供應(yīng)商資料、采購合同、報(bào)價(jià)單、對賬單聯(lián)絡(luò)函或其他與供應(yīng)商有聯(lián)系的文件資料。
4.1.4存儲在電腦或其它介質(zhì)上的資料。
采購部的臺賬、電子檔的文件記錄。
4.2檔案保存期限：
4.2.1公司內(nèi)部往來文件需保存3年。
4.2.2公司外部往來文件需保存5年。
4.2歸檔要求：
4.2.1歸檔文件材料應(yīng)齊全完整，按照文件的自然形成規(guī)律保持文件之間的歷史聯(lián)系及真實(shí)性。
4.2.2所有文檔均要編號，并建立目錄，逐項(xiàng)填寫清楚，書寫工整。
4.2.3所有存檔文件格式統(tǒng)一，而且有相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章，是有效文件。
4.2.4采購部檔案要有專人、專位的保管。
4.2.5采購部檔案要分類保管并劃分檔案保管期限。
4.3檔案調(diào)閱：
4.3.1需查閱或借閱采購部文件時(shí)，需向采購部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，得到批準(zhǔn)后借閱，查閱保密文件時(shí)，需履行審批手續(xù)，得到采購領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。
4.3.2查閱檔案人員要求嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，不得泄露。
4.3.3查閱檔案應(yīng)當(dāng)日歸還；摘抄和復(fù)制檔案資料需經(jīng)采購經(jīng)理批準(zhǔn)，檔案原件不得借出公司外部，如特殊情況借出，必須經(jīng)理采購經(jīng)理審批簽字。
4.3.4采購檔案管理人員，要及時(shí)收取借閱的檔案，避免遺失。
4.4檔案銷毀
4.4.1采購檔案保管期限已滿或已失效，需要銷毀時(shí)由采購部檔案管理人員提出銷毀意見，編制銷毀清單，該清單永久保存。
4.4.2辦理銷毀手續(xù)，必須經(jīng)由采購經(jīng)理批準(zhǔn)備，方能銷毀。
4.4.3采購檔案保管期已滿，但其中未了結(jié)的債權(quán)債務(wù)和合同文件，應(yīng)單獨(dú)抽出，另行建立檔案，由檔案管理人員保管到結(jié)清債權(quán)債務(wù)和合同改造完畢為止。
酒店的采購管理制度篇十四
五、保持食品倉庫房分開設(shè)置；
六、食品和非食品庫房分開設(shè)置；
七、不同性質(zhì)食品和物品分區(qū)存放，需低溫存放的食品應(yīng)置于冷藏設(shè)施存放；
八、入庫食品應(yīng)分類逐項(xiàng)登記，定期檢查核對；
九、庫房內(nèi)的食品遵循先進(jìn)先出的原則，定期檢查庫房食品衛(wèi)生，對無標(biāo)識、標(biāo)識不全或超過保質(zhì)期等不符合相關(guān)食品安全要求的食品予以銷毀。
酒店的采購管理制度篇十五
1、根據(jù)生產(chǎn)科計(jì)劃表,選擇證件齊全,有質(zhì)量保證的正規(guī)大企業(yè)所生產(chǎn)的材料。
2、嚴(yán)格保證和生產(chǎn)材料的質(zhì)量,必須依據(jù)《原輔材料驗(yàn)收細(xì)則》進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證合格后方可購買,不買低劣材料,規(guī)程型號要正確。
3、對采購材料及時(shí)入庫,辦理入庫手續(xù)。
4、加速資金周轉(zhuǎn),堅(jiān)持'先進(jìn)先出、快進(jìn)快出'的原則,并要有采購記錄,不造成積壓浪費(fèi)。
5、及時(shí)了解市場,等質(zhì)、等量、等價(jià)采購。
6、貨物進(jìn)廠后仍需進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后,方可入庫,并做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標(biāo)識。
7、要熟悉所采購物資的性能、技術(shù)指標(biāo),貨比三家,保證采購物資質(zhì)量。同時(shí),達(dá)到物美價(jià)廉的要求。
8、對采購不合格的物資及時(shí)退貨,避免不必要的損失。
9、嚴(yán)格物資管理制度,健全物資管理手續(xù),所購材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一并入庫。