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預(yù)算項目支出績效自評報告篇一
為了規(guī)范和加強資金管理,提高專項資金使用績效和管理水平,按照南昌市財政局《關(guān)于開展xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦〔20xx〕7號)要求,我局組織開展了xx年度財政專項資金績效評價工作。現(xiàn)將評價情況報告如下:
(一)項目概況。
1、立項背景。
本項目主要依據(jù)《南昌市公路管理局關(guān)于下達(dá)xx年公路建、管、養(yǎng)經(jīng)費支出計劃的通知》(洪路計字〔xx〕1號)文件精神設(shè)立,由市公路局下達(dá)實施,項目資金主要用于xx年的公路建、管、養(yǎng)工作的開展。
2、立項目的。
為有效保障公路路產(chǎn),保障和延長公路使用壽命,提升通行質(zhì)量,為群眾提供“暢、安、舒、美、潔”的道路行駛環(huán)境,促進公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
3、項目內(nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實施期限。
項目建設(shè)主要用于公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作,保證公路的暢、安、舒、美、潔,實施期限為xx年1月1日至xx年12月31日。
4、資金使用情況。
xx年度財政部門預(yù)算安排資金8349萬元,市財政局于xx年度全部下達(dá),項目經(jīng)費已全部支出。
5、項目組織管理情況。
公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作是我局工作的主業(yè),是我局的日常性工作,根據(jù)年度工作安排,進行項目申報和組織實施工作,加強對項目的實施前、實施中、實施后的監(jiān)督管理。
1、項目績效總目標(biāo)。深入貫徹落實《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》文件精神,強化預(yù)算支出責(zé)任,提高財政資金支出績效,全面踐行“花錢必問效,無效必問責(zé)”的理念。
2、項目年度績效目標(biāo)。及時制定建設(shè)方案,在年度內(nèi)完成29條國省道公路共987.456公里的日常養(yǎng)護和213座共18273.24延米的橋梁養(yǎng)護。
3、項目預(yù)期目標(biāo)完成情況。年度內(nèi)已完成29條公路共987.456公里的公路日常養(yǎng)護、完成213座共18273.24延米的橋梁養(yǎng)護,促進公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
(一)績效評價目的、原則和依據(jù)、評價指標(biāo)體系、評價方法。
財政支出績效評價是政府績效管理的重要組成部分,是提高政府效能、堅持厲行節(jié)約的重要舉措。本次績效評價的目的是提高支出的責(zé)任和效率,形成“花錢必問效、無效必問責(zé)”的管理理念,評價結(jié)果和整改落實情況將作為來年預(yù)算資金分配的依據(jù)。本項目績效評價主要遵循相關(guān)性、可比性、重要性、定性和定量相結(jié)合、客觀公正的原則,依據(jù)資金使用的方向和對象,圍繞績效目標(biāo),從項目的申請、管理、產(chǎn)出、效益等方面科學(xué)設(shè)定評價指標(biāo)體系,采用公眾評判、結(jié)果比較和加權(quán)重分等方式進行評價。
(二)績效評價工作過程。
為了做好績效評價工作,規(guī)范和加強專項資金管理,切實提高專項資金的使用績效和管理水平,市公路局成立了績效評價管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,按照項目單位自評和主管部門評價相結(jié)合的方式,對全局xx年度專項資金開展了績效評價工作。
1、認(rèn)真開展前期工作。
根據(jù)下發(fā)的有關(guān)文件要求,我局迅速向主要負(fù)責(zé)人報告有關(guān)情況。按照主要領(lǐng)導(dǎo)的指示意見,組建了績效評價管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,迅速開展前期各項準(zhǔn)備工作。
為確保績效評價工作落到實處,取得成效,我局組織局屬各單位召開了專題工作部署會,對組織開展績效考評明確了具體要求,對績效評價指標(biāo)進行了詳細(xì)解讀,并對各單位提出的問題進行了系統(tǒng)解答,為組織開展好績效考評工作奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)實施方案要求,我局組織力量進行了逐一梳理,并進行了數(shù)據(jù)分析,形成了其他項目支出績效評價報告,自評報告分?jǐn)?shù)為100分。
(一)項目投入指標(biāo)。
1、項目立項規(guī)范性指標(biāo)得分情況。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,結(jié)合我局工作實際,制定了《南昌市公路管理局物資設(shè)備采購規(guī)定》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護與管理規(guī)范化實施辦法》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護事業(yè)單位財務(wù)管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路工程建設(shè)管理辦法(試行)》,各業(yè)主單位嚴(yán)格按照項目管理辦法,對需要立項的項目進行立項審批。
2、預(yù)算資金執(zhí)行率指標(biāo)得分情況。
xx年度,市財政預(yù)算安排其他項目支出資金8349萬元,xx年度資金全部下達(dá),并及時按照財政專項資金管理辦法做好項目驗收工作,資金已全部支出。
(二)項目過程指標(biāo)。
1、業(yè)務(wù)管理指標(biāo)得分情況。
公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作是我局工作的主業(yè),是我局的日常性工作,根據(jù)年度工作安排、時間節(jié)點,有序推進各項工作的開展,嚴(yán)格實行“專戶管理、專賬核算、統(tǒng)籌使用”的管理模式。
2、財務(wù)管理指標(biāo)得分情況。
根據(jù)《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護事業(yè)單位財務(wù)管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護事業(yè)單位會計核算辦法(試行)》等相關(guān)辦法,在資金使用上有完整的報賬程度和手續(xù),在財務(wù)核算上做到了專項核算、專款專用,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(三)項目產(chǎn)出指標(biāo)。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)得分情況。
年度資金項目均統(tǒng)籌用于為29條國省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常養(yǎng)護以及公路沿線附屬設(shè)施的日常維護等。
其中:國道285.353公里,省道684.528公里,其他公路里程4.072公里,匝道13.503公里;國道橋梁8476.99延米/79座,省道橋梁9613.75延米/132座,匝道橋梁182.5延米/2座。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得分情況。
根據(jù)公路養(yǎng)護考核管理辦法、日常養(yǎng)護檢查考核和橋梁安全運行十項制度,開展定期和不定期檢查,按照完成情況組織驗收,合格率100%。
3、產(chǎn)出時效指標(biāo)得分情況。
xx年度財政專項資金項目均在規(guī)定時間按時完成項目的實施。
4、產(chǎn)出成本指標(biāo)得分情況。
xx年度財政專項資金項目按照成本控制率計算,計劃成本減實際成本支出沒有超出預(yù)算安排。
(四)項目效果指標(biāo)。
1、經(jīng)濟效益指標(biāo)得分情況。
完善公路運輸結(jié)構(gòu),提升道路的強度和耐久性,改善交通狀況,提高車輛行駛的安全性、便捷性,能夠節(jié)約運輸時間,減少汽車損耗,降低企業(yè)運輸成本。
2、社會效益指標(biāo)得分情況。
交通的便利,促進商品的跨區(qū)域流通,提高商品銷量,激勵消費,帶動地方經(jīng)濟健康穩(wěn)定發(fā)展。
3、生態(tài)效益指標(biāo)得分情況。
通過公路綠化和路容路貌整治建設(shè),保護生態(tài)、改良環(huán)境,固碳、釋氧、滯塵、降噪,防止水土流失。
4、可持續(xù)影響指標(biāo)得分情況。
通過公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作,保障和延長公路使用壽命,提升通行質(zhì)量,改善道路行駛環(huán)境,保持公路經(jīng)常處于良好技術(shù)狀態(tài)設(shè)計年限大于8年。
(五)項目效果指標(biāo)。
1、項目滿意度指標(biāo)得分情況。
通過對群眾滿意度調(diào)查,我們共發(fā)出90份調(diào)查問卷研究,其中:服務(wù)對象(a)30份,社會群眾(b)30份,部門內(nèi)部員工(c)30份,問卷得分情況為服務(wù)對象(a)平均得分95分;社會群眾(b)91分;部門內(nèi)部員工(c)99分。最終總得分的計算公式等于a類得分×50%+b類得分×40%+c類得分×10%,即93.8分。
在各直屬單位自我評價的基礎(chǔ)上,我局對績效評價情況進行了綜合評定,認(rèn)為我局其他項目支出資金的管理使用規(guī)范、資金使用效益明顯,成效顯著,根據(jù)縣區(qū)自評分,按照打平均的方法,得出xx年度財政其他項目支出專項資金綜合評價自評分?jǐn)?shù)為100分,績效評價等次為“優(yōu)秀”。經(jīng)過復(fù)核,復(fù)核分?jǐn)?shù)為100分,績效評價等次為“優(yōu)秀”。
評價結(jié)果表明,其他項目支出資金管理使用規(guī)范、效果明顯。
(一)項目實施經(jīng)驗、做法。
扎實而科學(xué)地編制好“十三五”規(guī)劃是實施好新階段的重要基礎(chǔ)工作。規(guī)劃方法要廣泛深入地開展調(diào)查摸底,全面掌握情況,并建立完整的文字、圖片、影像等基礎(chǔ)資料檔案。組織有關(guān)專家進行科學(xué)論證,確保規(guī)劃切合實際,適用可行。
(二)項目實施存在的問題。
在專業(yè)性問題上缺乏足夠的專業(yè)知識和經(jīng)驗,還有待進一步加強。
(三)改進措施。
合理安排養(yǎng)護計劃,應(yīng)對突發(fā)狀況,并且注重質(zhì)量目標(biāo)與安全目標(biāo),努力完成各項項目指標(biāo),執(zhí)行上級對公路病害修復(fù)時限的強制性規(guī)定。
過去的一年是我??焖侔l(fā)展的一年,學(xué)校的教育教學(xué)質(zhì)量、學(xué)校管理、校園建設(shè)等各方面都取得了顯著的成績。在這一年里,學(xué)校財務(wù)工作嚴(yán)格執(zhí)行上級各項財務(wù)政策、規(guī)章制度和要求,逐步建立并規(guī)范了財務(wù)管理體制和運行機制,通過對現(xiàn)有資源的優(yōu)化配置和合理使用,基本提高了各項辦學(xué)資金的使用效益,基本保證了學(xué)校各項事業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。
第一,嚴(yán)格執(zhí)行收費標(biāo)準(zhǔn),實行亮證收費,杜絕亂收費。
第二,嚴(yán)把開支關(guān),精打細(xì)算,杜絕浪費,開源節(jié)流,保證教學(xué)投入,為學(xué)校事業(yè)的騰飛保駕護航。
第三,嚴(yán)格和完善日常采購報銷手續(xù),實行了財與物分開專人管理,每張原始票據(jù)(憑證)都有經(jīng)辦(有驗收)、有主管、有審核的簽字,最后由校長簽批。
20xx年9月,縣教育會計核算中心對我校財務(wù)進行了審計,截止20xx年8月31日,學(xué)??捎媒?jīng)費負(fù)債175512.93元;學(xué)校校建負(fù)債235萬余元。
到20xx年10月份,我校收入總計6611939.50元,其中財政補助收入5651428.50元,事業(yè)收入152760.00元,其他收入77751元,基建撥款730000元;支出總計7360481.82元。其中工資福利支出3779383.50元,對個人和家庭補助1395441.00元,商品和服務(wù)支出902306.32元,校舍建設(shè)等資本性支出1234403.00元,上繳上級支出48948元。
1、教育經(jīng)費與學(xué)校事業(yè)發(fā)展需求之間的矛盾仍很突出。
2、未預(yù)料事件支出擠占了部分學(xué)校事業(yè)發(fā)展資金。
3、后勤管理面臨的問題與困難也不容忽視。如辦學(xué)經(jīng)費主要來源增速減緩,總量不足;開源節(jié)流意識、預(yù)算意識還不是很強,不必要的浪費現(xiàn)象仍然存在,依法理財、科學(xué)理財?shù)挠^念還需再加強。
總的來講,20xx年度學(xué)校的財務(wù)狀況整體上是好的。今后,今后學(xué)校還將本著量入為出、勤儉持家的原則,減少不必要的浪費和超標(biāo)準(zhǔn)的開支,逐步化解學(xué)校債務(wù)。我們相信在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各完(村)小、各科室的支持下,全校上下群策群力,開源節(jié)流,勵精圖治,加強財務(wù)的監(jiān)督和管理,不斷改革創(chuàng)新,逐步建立與學(xué)校相適應(yīng)的財、物管理體制,把資金用在刀刃上,就能為學(xué)校各項事業(yè)的不斷發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)!
預(yù)算項目支出績效自評報告篇二
1.項目主管單位:鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府。
項目主管單位牽頭實施項目對該資金加強資金管理,確保專款專用,不得挪作他用。
2.項目立項、資金申報的依據(jù)。
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關(guān)工作保障經(jīng)費》(鹽財資預(yù)〔20xx〕8號)文件下達(dá)經(jīng)費2萬元。
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費》(鹽財資預(yù)〔20xx〕9號)文件下達(dá)經(jīng)費3萬元。
3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況.
該資金由縣財政局下達(dá)預(yù)算到鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府進行核算。
資金支付范圍:購買防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)費用。
4.資金分配的原則及考慮因素。
合理安排工作經(jīng)費,確保??顚S?,考慮因素以疫情防控宣傳為主。
1.項目主要內(nèi)容:新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費。
2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo):防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)工作。
3.該資金申報內(nèi)容與實際相符,申報目標(biāo)合理可行。
由財政所草擬自評報告,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后再報單位負(fù)責(zé)人審閱后再報送財政局。我單位自評分?jǐn)?shù)100分。
(一)項目資金申報及批復(fù)情況。
該資金通過縣財政局下達(dá)到我單位后,在大平臺申報計劃,再由縣財政局審核計劃,最后支付。
(二)資金計劃、到位及使用情況(見附件)。
(三)項目財務(wù)管理情況。
我鄉(xiāng)有健全的財務(wù)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范。
(一)項目組織架構(gòu)及實施流程。
由我鄉(xiāng)牽頭開展疫情防控工作。根據(jù)疫情防控物資需求制定購買計劃,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施采購。在人流量較大地方組織人員勸導(dǎo)疏散,規(guī)范佩戴口罩,制定橫幅宣傳展板等宣傳新冠相關(guān)知識,提高群眾防疫意識。
(二)項目管理情況。
此項目資金為新冠疫情防控相關(guān)資金,要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,確保??顚S?,嚴(yán)格審核原始單據(jù)核實支出真實性,再通過大平臺走支付程序。
(三)項目監(jiān)管情況。
按照財政要求??顚S?。
(一)項目完成情況。
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關(guān)工作保障經(jīng)費》(鹽財資預(yù)〔20xx〕8號)文件下達(dá)經(jīng)費2萬元,已于20xx年使用2萬元,主要用于購買防疫物資。
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費》(鹽財資預(yù)〔20xx〕9號)文件下達(dá)經(jīng)費3萬元,已于20xx年使用3.萬元,主要用于購買防疫物資及廣告宣傳。
(二)項目效益情況。
根據(jù)財政下達(dá)的預(yù)算資金額度,嚴(yán)格把控資金使用,不超支;對突發(fā)公共衛(wèi)生事件反應(yīng)及時,保障基本民生;有效控制新冠疫情傳播渠道,減少減免疫情發(fā)生;大力宣傳疫情防控知識,提高群眾疫情防控意識水平;轄區(qū)內(nèi)群眾滿意度較高。
(一)評價結(jié)論。
按照財政要求專款專用,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范;達(dá)到預(yù)期社會效益,受益群眾滿意度較高。。
(二)存在的問題。
無問題。
(三)相關(guān)建議。
無建議。
預(yù)算項目支出績效自評報告篇三
根據(jù)《xx市財政局關(guān)于開展xx年財政項目支出績效自評工作和公開預(yù)算績效信息的通知》(南財績〔xx〕12號)精神,遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則,對“黨委出題、黨派調(diào)研”重點課題調(diào)研費項目財政支出績效開展了自評,形成本自評報告。
(一)項目概況。
1.項目立項背景。中國民主促進會(簡稱:民進),是以從事教育、文化、出版工作的高、中級知識分子為主,具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的政黨。中國民主促進會是中華人民共和國八個參政的民主黨派之一,是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨親密合作、致力于建設(shè)中國特色社會主義事業(yè)的參政黨。中國民主促進會xx市委員會是中國民主促進會的地方組織。它主要是按照民進章程及民進上級組織的要求,全面加強自身建設(shè),不斷提高全會的整體素質(zhì)和履行職責(zé)的能力,引導(dǎo)全市民進基層組織和廣大會員,圍繞中心,服務(wù)大局,積極反映社情民意,發(fā)揮黨派優(yōu)勢開展議政調(diào)研和社會服務(wù)活動等,認(rèn)真履行民主黨派參政議政、民主監(jiān)督的職能?!包h委出題、黨派調(diào)研”重點課題調(diào)研費這一項目是根據(jù)黨派參政議政工作的需要,按照“黨委出題、黨派調(diào)研、政府采納、部門落實”的要求,圍繞參政議政設(shè)置的專項資金。
2.項目實施情況。根據(jù)“黨委出題,黨派調(diào)研,政府采納,部門落實”的精神要求,市委會應(yīng)邀承擔(dān)中共xx市委xx年重點調(diào)研課題《xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》。市委會聯(lián)合廣西華藍(lán)集團的專家學(xué)者組成課題組,制定工作方案,先后到武鳴區(qū)、廣西東盟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區(qū)、隆安縣、空港經(jīng)濟區(qū)及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調(diào)研,召開課題研討會,形成調(diào)研報告,召開課題評審會議,征求有關(guān)意見,補充修改調(diào)研報告。11月30日,在中共的市委xx年政黨調(diào)研協(xié)商座談會上匯報調(diào)研成果。按照黨派調(diào)研活動的慣例,結(jié)合工作的實效性,合理安排支出進度和支出項目,確保黨派重點課題調(diào)研活動順利開展。
3.經(jīng)費來源和使用情況。xx年度“黨委出題、黨派調(diào)研”重點課題調(diào)研費項目經(jīng)費預(yù)算5萬元。項目經(jīng)費來源為財政撥款。實際支出數(shù)為5萬元,財政撥款元結(jié)余,財政資金使用率為100%。
成立課題組,制定調(diào)研工作方案。到縣區(qū)以及區(qū)外開展調(diào)研活動,召開重點課題座談會、專家評審會,形成xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點課題調(diào)研報告一篇、相關(guān)提案2件。努力加強自身建設(shè),不斷提高全會的整體素質(zhì)和履行職責(zé)的能力,促進社會發(fā)展。
(一)績效評價設(shè)計過程。
按照市財政局關(guān)于預(yù)算績效管理評價的要求,結(jié)合民主黨派重點課題調(diào)研工作的特性,根據(jù)年初申報的項目績效目標(biāo),開展項目績效的評價設(shè)計,明確評價內(nèi)容。
(二)績效評價框架。
遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的績效評價原則,根據(jù)財政部制定的《項目支出績效評價共性指標(biāo)體系框架》,結(jié)合民主黨派參政議政工作特性、單位實際情況,制定評價指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)和評價方法等。
(三)證據(jù)收集方法。
由社會服務(wù)科提供重點課題調(diào)研工作方案、調(diào)研提綱、調(diào)研相片、調(diào)研宣傳報道、重點課題調(diào)研報告、提案等資料和數(shù)據(jù),調(diào)查各項經(jīng)費使用的事前審批、事后報賬手續(xù),完善評價的證據(jù)材料。
(四)績效評價實施過程。
由項目承擔(dān)科室制定績效評價工作方案,根據(jù)績效評價指標(biāo)體系、申報項目指標(biāo)內(nèi)容,結(jié)合單位實際,重點課題項目完成的情況,收集、核實績效評價相關(guān)資料,與相關(guān)單位、我會基層組織、政協(xié)委員進行現(xiàn)場調(diào)查與訪談。結(jié)合調(diào)研成果轉(zhuǎn)化,政府部門采納落實情況,進行整理分析,對比衡量績效目標(biāo)實現(xiàn)程度。根據(jù)確定的評價指標(biāo)體系和評價方法,綜合分析信息資料,對比打自評分,撰寫評價報告。
(五)本次績效評價的局限性。
一是本次評價由于單位該項目業(yè)務(wù)科室人員更換,對績效評價工作缺乏培訓(xùn)和系統(tǒng)了解,所以經(jīng)驗不足,資料收集準(zhǔn)備不夠充分,評價的內(nèi)容不夠完善。二是政府部門對民主黨派年度重點課題成果轉(zhuǎn)化的落實有一定的時間周期,要跨年度才能完成,所以收集評價數(shù)據(jù)有一定的困難,對項目的產(chǎn)出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面,評價深度不夠。今后如何突破這些局限性有待進一步探索。
(一)績效分析。
1.投入。項目立項符合市委、市政府的文件要求,根據(jù)《中共xx市委員會辦公廳關(guān)于邀請各民主黨派、工商聯(lián)、無黨派人士聯(lián)絡(luò)組開展xx年重點課題調(diào)研的函》(南辦函﹝xx﹞12號)及中共市的委統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于開展xx年xx市各民主黨派、工商聯(lián)、無黨派人士聯(lián)絡(luò)組重點課題調(diào)研的函》,設(shè)置重點課題活動專項經(jīng)費保障民主黨派的重點課題調(diào)研活動,切實保障黨派履行參政黨職能,為xx市經(jīng)濟建設(shè)建言獻(xiàn)策??冃е笜?biāo)設(shè)立較為科學(xué),能反映黨派的工作職能和活動內(nèi)容,資金落實情況較好,用于黨派活動。
2.過程。為實現(xiàn)績效目標(biāo),市委會聯(lián)合廣西華藍(lán)集團的專家學(xué)者組成課題組,制定工作方案,先后到武鳴區(qū)、廣西東盟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區(qū)、隆安縣、空港經(jīng)濟區(qū)及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調(diào)研,召開課題研討會和課題評審會議,形成xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點課題調(diào)研報告1篇,提案2篇。切實有效保證了績效目標(biāo)的達(dá)成。
3.產(chǎn)出。形成調(diào)研報告《加快特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進中小城市建設(shè)——xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告》,并向中共xx市委作了專題匯報;提交市政協(xié)提案《關(guān)于構(gòu)建我市地理標(biāo)志產(chǎn)品公共品牌體系的建議》、《關(guān)于完善三大國家級開發(fā)區(qū)行政審批和項目推進制度的建議》,委托單位對調(diào)研成果的滿意度達(dá)95%以上。
4.效果??冃繕?biāo)基本達(dá)成,取得了較好的社會效益。
5.績效目標(biāo)完成情況分析。詳見附件2(xx市財政項目支出年度績效目標(biāo)完成情況對比表)。
(二)評價結(jié)論。
1.評分結(jié)果:98分。
2.主要結(jié)論:優(yōu)秀。
(一)主要經(jīng)驗及做法。
3、市委會各個工作部門密切配合,支持績效目標(biāo)的完成。
(二)存在的問題。
一是在預(yù)算編制環(huán)節(jié),預(yù)期支出項目金額和實際支出的存在差異,這是由于預(yù)算編制經(jīng)驗不足導(dǎo)致,未能全面反映“黨委出題、黨派調(diào)研”重點課題調(diào)研費項目的內(nèi)容。二是政府部門對民主黨派年度重點課題成果轉(zhuǎn)化的落實有一定的時間周期,要跨年度才能完成,所以收集評價數(shù)據(jù)有一定的困難,對項目的產(chǎn)出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面。
(三)建議和改進措施。
1.政策建議:請考慮民主黨派工作性質(zhì),今后每年適當(dāng)增加重點課題項目的調(diào)研經(jīng)費,確保項目實施的實效性。
2.改進措施:加強對單位編制預(yù)算績效目標(biāo)項目設(shè)計的科學(xué)性、合理性,加大對績效項目的管理力度,實施進度跟蹤,合理支出預(yù)算資金,使其最大效益化。
預(yù)算項目支出績效自評報告篇四
xx縣裴家灣鎮(zhèn)人民政府,單位性質(zhì):行政,經(jīng)費管理方式:全額預(yù)算,內(nèi)設(shè)6個機構(gòu):xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府黨政綜合辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府的財政所、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府計生站、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府農(nóng)綜辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府事務(wù)辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府文化站。本單位在職實有人員51人;單位編制53人,其中:28個事業(yè)編制人員、25個行政編制人員;15個退休人員、20個協(xié)管員、1個村官。
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)。
2、制定并落實本鎮(zhèn)的經(jīng)濟計劃和措施,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。
3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。
4、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展、企業(yè)體制改革、科技進步、經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作,推動外向型經(jīng)濟發(fā)展。
5、編制財政預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外、自籌資金的年度預(yù)算、決算和管理,做好各項財政收入的征收管理、劃解工作。
6、擬定和實施本鎮(zhèn)社會治安綜合治理計劃,并組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查各單位工作。
7、擬定本鎮(zhèn)民政事業(yè)發(fā)展和年度工作計劃,做好定補、救災(zāi)救濟扶貧、雙擁、優(yōu)待、撫恤、老齡、五保、殘聯(lián)等工作。
8、搞好本鎮(zhèn)民兵組織建設(shè)、國防教育、軍事訓(xùn)練、征兵等工作。
9、貫徹執(zhí)行黨和國家的計劃生育方針、政策、法規(guī),擬定本鎮(zhèn)人口與計劃生育的年度計劃,做好調(diào)查研究,檢查督促和統(tǒng)計工作。
10、建立健全各項財務(wù)會計制度,加強對本鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)、行政單位財務(wù)指導(dǎo)管理,提高財政資金使用效益,促進經(jīng)濟和社會事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
11、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)xx年總收入1907.55萬元,總支出總計1907.55萬元,
xx年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出929.25萬元,其中工資福利支出619.9萬元、商品和服務(wù)支出773.964萬元、對個人和家庭的補助164.986萬元;項目支出1125.36萬元。
xx年我鎮(zhèn)在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,以黨的十八屆五中、六中全會及十九大精神為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實縣委第十七屆二全委擴大會議精神,主動適應(yīng)經(jīng)濟新常態(tài),緊緊圍繞強基礎(chǔ)、興產(chǎn)業(yè)、惠民生這一主線,以黨建為引領(lǐng),以城鎮(zhèn)化建設(shè)為帶動,以山區(qū)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化為抓手,以全民創(chuàng)業(yè)為突破,以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為支撐,貫穿脫貧攻堅過程始終,積極推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)建設(shè),緊盯“追趕超越”目標(biāo),進一步解放思想,更新觀念,全力推動全鎮(zhèn)各項社會事業(yè)快速發(fā)展。財務(wù)上抓好厲行節(jié)約源頭控制,嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算,部門整體公用支出實現(xiàn)了有效壓減,降低了行政運行成本,提高了資金的使用率。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)評分,自評得分93分,部門整體績效評價為良好。
1、預(yù)算配置得分5分,“三公經(jīng)費”變動率得5分;
5、重點工作得18分,重點項目得20分。
6、經(jīng)濟效益和社會效益得13分。
(一)在年初的預(yù)算執(zhí)行時,因為某些原因?qū)е骂A(yù)算數(shù)沒有達(dá)到100%準(zhǔn)確,后期出現(xiàn)追加預(yù)算。
(二)在政府采購方面,因為對采購知識和文件的理解不透徹,未能按規(guī)定準(zhǔn)確的執(zhí)行。
(三)在使用公務(wù)卡刷卡時,沒有按照縣級預(yù)算單位公務(wù)卡管理得暫行辦法使用和管理公務(wù)卡。
(四)在資產(chǎn)管理方面,沒有健全的管理制度用以考核和規(guī)范管理制度。
(五)在重點項目支出方面,尤其是扶貧資金這塊,因為政策或者驗收方面的原因,導(dǎo)致資金沒有100%的兌付。
(六)效益指標(biāo)方面因為我鎮(zhèn)人口眾多,工作任務(wù)重,村民提供的身份證和折子號有誤,導(dǎo)致有些補助資金不能按時發(fā)放到位。
1.盡量根據(jù)國家政策準(zhǔn)確無誤的上報預(yù)算數(shù)字,不再出現(xiàn)預(yù)算調(diào)整。
2.根據(jù)省市縣文件精神,做到政府采購執(zhí)行100%。
3.認(rèn)真學(xué)習(xí)公務(wù)用卡知識,嚴(yán)格按照縣級預(yù)算單位公務(wù)卡管理暫行辦法執(zhí)行采購。
4.制定合理、合規(guī)、合法、完整的資產(chǎn)管理制度。
5.緊緊抓住脫貧攻堅這一核心,全面完成全鎮(zhèn)193戶379貧困人口的脫貧攻堅任務(wù)。
6.在以后的工作中認(rèn)真核實每位村民的個人信息,確保資金準(zhǔn)確無誤發(fā)放到村民手中。
總之,今年全鎮(zhèn)的工作基本達(dá)到預(yù)期的目標(biāo),但是離縣委、縣政府的要求還有差距。在今后的工作中我們將繼續(xù)努力,帶領(lǐng)全鎮(zhèn)群眾邁上富裕之路,為全面實現(xiàn)小康建設(shè)目標(biāo)做出新的更大的貢獻(xiàn)。
預(yù)算項目支出績效自評報告篇五
為了加強財政支出管理,提高資金使用效益,促進資源有效配置,根據(jù)《永修縣財政局關(guān)于開展20xx年度縣級部門預(yù)算項目支出單位績效自評及財政績效評價的通知》(永財績字[20xx]2號)要求,我局成立了項目支出績效評價小組,對我局的城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查經(jīng)費、一套表平臺直報企業(yè)人員補助和第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費,進行了績效支出評價,具體評價情況如下:
1.項目概況。
城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查是國家統(tǒng)計工作的重大改革舉措之一。是為了整合住戶調(diào)查資源,建立統(tǒng)計指標(biāo)規(guī)范、抽樣科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、手段高效便捷、調(diào)查扎實可靠、發(fā)布公開透明的住戶調(diào)查新體系,準(zhǔn)確完整地反映全體居民收入、支出以及家庭就業(yè)、消費、住房等情況,客觀揭示城鄉(xiāng)之間、地區(qū)之間和不同群體之間的收入差距及其變化,為促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展和制定民生改善政策提供可靠科學(xué)依據(jù)。
2.項目資金使用及管理情況。
20xx年永修縣財政局在部門預(yù)算中,安排我局參與城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查項目經(jīng)費12萬元,該項目安排的資金支出,全部用于全縣抽中的100戶調(diào)查戶記賬補貼。項目預(yù)算是根據(jù)國家統(tǒng)計局《關(guān)于對住戶調(diào)查記賬戶補貼發(fā)放有關(guān)問題的答復(fù)》(財【20xx】58號)文件要求,記賬戶補貼最低標(biāo)準(zhǔn)是每戶每月100元;根據(jù)《關(guān)于認(rèn)真做好全市住戶調(diào)查樣本輪換工作的通知》要求由地方財政承擔(dān)。在項目實施過程中,均由永修縣財政集中支付核算中心審核,同時我局還根據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定,對項目資金實行??顚S茫趫筚~時,經(jīng)我局財務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)按職權(quán)審批后,交由縣國庫集中支付核算中心審核支付到抽中鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一發(fā)放,較好地保護了該項目資金的合理使用,為完成項目任務(wù)提供了經(jīng)費保障。
3.項目組織實施情況。
我縣城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查由我局調(diào)查員通過使用ihpps程序?qū)θh抽中的100戶產(chǎn)生的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理統(tǒng)計,這100戶調(diào)查戶是國家統(tǒng)計局按照統(tǒng)一的人口普查抽樣框,采用分層次、分階段隨機抽樣的方法抽選調(diào)查住宅,確定調(diào)查戶。調(diào)查戶選定后,要求每戶調(diào)查戶按每天實際發(fā)生的收入和支出逐筆記錄,做到日清月結(jié),不重不漏。每季度鄉(xiāng)村兩輔助調(diào)查員采用問卷的方式,完成每戶的家庭住戶成員及勞動力從業(yè)、住房、耐用消費品擁有情況及生產(chǎn)經(jīng)營投資情況表填報,然后由縣統(tǒng)計局通過加權(quán)匯總得出全縣季度人均可支配收入,最后上級部門根據(jù)我們的基層數(shù)據(jù)對其進行評估認(rèn)定。
20xx年我局部門預(yù)算經(jīng)費12萬元,實際開展績效自評項目支出總金額12萬元的支出,項目完成情況很好,績效自評得分:100分。
5.問題及建議。
工作中存在的主要問題:由于抽中的調(diào)查戶對調(diào)查的認(rèn)知度不同,加上鄉(xiāng)村輔助調(diào)查員沒有工作補貼,所以部分人工作積極性不高,嚴(yán)重影響基礎(chǔ)數(shù)據(jù)質(zhì)量,給統(tǒng)計調(diào)查帶來困難。
建議:為了全面、準(zhǔn)確、及時反映我縣城鄉(xiāng)居民收入、消費及其他生活狀況,我們要充分認(rèn)識新形勢下住戶調(diào)查工作的重要性,加強組織領(lǐng)導(dǎo),充實人員力量,及時解決工作中存在的困難和問題,希望在20xx年工作中,我縣增設(shè)村級調(diào)查員工作項目經(jīng)費。我局將繼續(xù)做好預(yù)算項目績效管理工作,按上級部門要求認(rèn)真做好新的預(yù)算,保證預(yù)算經(jīng)費合理、高效使用。
1.項目概況。
企業(yè)一套表調(diào)查,是通過對企業(yè)調(diào)查的統(tǒng)一設(shè)計和統(tǒng)一布置,對企業(yè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一采集、統(tǒng)一處理,實現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)高度共享的一種統(tǒng)計方法。在調(diào)查內(nèi)容上,涵蓋了政府統(tǒng)計調(diào)查的全部內(nèi)容。包括單位基本情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務(wù)狀況、勞動工資、能源和水消費、固定資產(chǎn)投資、科技統(tǒng)計等方面。
"企業(yè)一套表"是指以統(tǒng)計調(diào)查對象為核心,整合現(xiàn)行報表制度,消除不同統(tǒng)計調(diào)查制度對同一調(diào)查單位的重復(fù)布置和重復(fù)統(tǒng)計,充分運用現(xiàn)代信息技術(shù),實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集方式的統(tǒng)一組織管理和統(tǒng)計資源共享的一種新的統(tǒng)計調(diào)查制度。其主要特點是:統(tǒng)一設(shè)計調(diào)查內(nèi)容、規(guī)范設(shè)置統(tǒng)計指標(biāo)、統(tǒng)一管理單位信息和統(tǒng)一布置網(wǎng)上填報。"企業(yè)一套表"是一項重大的統(tǒng)計調(diào)查,是提高數(shù)據(jù)質(zhì)量、提高統(tǒng)計服務(wù)水平、提高統(tǒng)計工作效率和減輕調(diào)查對象和基層統(tǒng)計機構(gòu)負(fù)擔(dān)的迫切需要,對當(dāng)前和今后的統(tǒng)計工作都具有十分重要的影響和深遠(yuǎn)的意義。
2.項目資金使用及管理情況。
20xx年我局參與一套表平臺直報企業(yè)人員補助經(jīng)費為42.72萬元,該項目安排的資金支出,全部用于全縣企業(yè)一套表平臺直報人員補助。
3.項目組織實施情況。
該項目根據(jù)“企業(yè)一套表”平臺企業(yè)年報數(shù)據(jù),分別由永修縣商務(wù)局、永修縣發(fā)改委、永修縣工信局、永修縣住建局對所有相關(guān)企業(yè)進行核實認(rèn)定,再給確認(rèn)后的企業(yè)填報人員發(fā)放工作補助,項目主要由以上四家單位具體實施。
20xx年我局部門預(yù)算經(jīng)費42.72萬元,實際開展績效自評項目支出總金額42.72萬元的支出,項目完成情況很好,績效自評得分:100分。
5.總結(jié)。
基層統(tǒng)計力量相對還是比較薄弱,企業(yè)數(shù)量多、統(tǒng)計專業(yè)性強、工作量大,這些都是事實,利用互聯(lián)網(wǎng)進行網(wǎng)上直報,這對我們的統(tǒng)計人員就提出了更高的要求,要不斷的提高自身的業(yè)務(wù)操作水平,熟練掌握現(xiàn)代化的操作工具,作為縣統(tǒng)計局還應(yīng)該再進一步進行業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)。
1.項目概況。
第四次全國經(jīng)濟普查是一項重大的國情國力調(diào)查。我局全面貫徹落實黨的十九大精神,以新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局,牢固樹立和貫徹落實新發(fā)展理念,按照“全國統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門分工協(xié)作、地方分級負(fù)責(zé)、各方共同參與”的原則,統(tǒng)籌協(xié)調(diào),優(yōu)化方式,突出重點,創(chuàng)新手段,認(rèn)真做好普查的宣傳動員和組織實施工作。我局設(shè)立了相應(yīng)的普查領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室,加強領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真組織我縣的普查實施工作,及時采取措施解決普查工作中遇到的困難和問題。
2.項目資金使用及管理情況。
20xx年我局該項目財政預(yù)算經(jīng)費30萬元,全部用于普查相關(guān)支出。
3.項目組織實施情況。
20xx年永修縣第四次全國經(jīng)濟普查工作主是數(shù)據(jù)質(zhì)量抽查、資料印刷及開發(fā)和利用。
4.項目績效自評情況,數(shù)量指標(biāo)方面,全縣調(diào)查單位及個體戶數(shù)16579個,參與率完成100%。時效指標(biāo)方面,20xx年全面高效完成指標(biāo)使用,資金用于辦公費、印刷費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費、設(shè)備購置費、勞務(wù)費和省市檢查接待費。項目完情況良好,自評得96分。
5.總結(jié)。
通過普查,完善覆蓋國民經(jīng)濟各行業(yè)的基本單位名錄庫以及部門共建共享、持續(xù)維護更新的機制,進一步夯實統(tǒng)計基礎(chǔ),推進國民經(jīng)濟核算改革,推動加快構(gòu)建現(xiàn)代統(tǒng)計調(diào)查體系,為加強和改善宏觀調(diào)控,深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,科學(xué)制定中長期發(fā)展規(guī)劃,推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化,提供科學(xué)準(zhǔn)確的統(tǒng)計信息支持。
預(yù)算項目支出績效自評報告篇六
xx年優(yōu)撫資金包括義務(wù)兵優(yōu)待金33。118萬元,大學(xué)生入伍獎勵2。7萬元,優(yōu)撫慰問工作經(jīng)費1。5萬元,優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費1。8萬元,共計:39。118萬元。其中義務(wù)兵優(yōu)待金及大學(xué)生入伍獎勵,每年6月申報,7月發(fā)放,是根據(jù)民政部門反饋的xx年和xx年新兵入伍征兵名單人數(shù)進行申報,其標(biāo)準(zhǔn)為1。142萬元/人,xx年高校新生在此基礎(chǔ)上增加0。3萬元/人,專科生增加0。4萬元/人,二本大學(xué)生增加0。5萬元/人。
義務(wù)兵優(yōu)待金的提高及優(yōu)撫慰問項目的開展有助于提高入伍積極性,增強當(dāng)兵光榮的榮譽感,進一步增進全民國防觀念和優(yōu)屬意識。xx年計劃發(fā)放家屬優(yōu)待金29人(其中:xx年新兵家屬15人,xx年新兵家屬14人),并在“八一”、“春節(jié)”期間開展雙擁座談及優(yōu)撫慰問等工作。
(三)項目資金申報相符性。
xx年優(yōu)撫資金用于重大節(jié)日走訪慰問轄區(qū)內(nèi)優(yōu)撫人員,八一建軍前兌付義務(wù)兵優(yōu)待金。義務(wù)兵優(yōu)待金及優(yōu)撫工作經(jīng)費具體實施內(nèi)容與項目申報相符,申報目標(biāo)合理可行。
(一)資金計劃、到位及使用情況。
1。資金計劃及到位。
優(yōu)撫經(jīng)費均由財政全額撥款,義務(wù)兵優(yōu)待金35。818萬元(其中:優(yōu)待金33。118萬元,大學(xué)生入伍獎勵2。7萬元),于xx年7月10日全部到位,并于18日通過直接支付的方式,直發(fā)到29名義務(wù)兵家屬賬戶上。優(yōu)撫工作經(jīng)費1。5萬元于xx年7月10日到位,優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費1。8萬元于xx年3月到位,用于民政開展雙擁座談、優(yōu)撫慰問等工作。資金到位及時,到位率100%。
2。資金使用。
優(yōu)撫資金主要用于義務(wù)兵優(yōu)待金的發(fā)放、雙擁座談,優(yōu)撫慰問等。截止目前,優(yōu)撫資金收入共計:39。118萬元,已使用39。048萬元。資金使用率達(dá)99。8%,其中:義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放29人,每人標(biāo)準(zhǔn):1。142萬元,共計33。118萬元;大學(xué)生入伍獎勵發(fā)放7人,其中:高校新人2人,專科生4人,二本大學(xué)生1人,標(biāo)準(zhǔn)分別是0。3萬元/人,0。4萬元/人及0。5萬元/人,共計2。7萬元;“八一”優(yōu)撫慰問1。96萬元;“春節(jié)”走訪慰問0。5萬元,劃撥村(社區(qū))雙擁座談0。77萬元,支付標(biāo)準(zhǔn)、支付范圍、支付依據(jù)合規(guī)合法。
(二)項目財務(wù)管理情況。
嚴(yán)格對項目資金進行監(jiān)管,確保了項目資金專款專用,安全到位。民政辦統(tǒng)籌優(yōu)撫資金的使用,并由分管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān),經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報出納支取,當(dāng)月會計及時按實際發(fā)生情況進行賬務(wù)處理和會計核算。
(一)項目完成情況。
對照項目計劃目標(biāo),該優(yōu)撫項目已按照計劃完成目標(biāo),且完成質(zhì)量較好,所有項目已按預(yù)定計劃進度完成,達(dá)到預(yù)期效果。家屬優(yōu)待金已全數(shù)發(fā)放到29名家屬賬上,雙擁座談順利召開,優(yōu)撫慰問穩(wěn)步推進。
(二)項目效益情況。
xx年優(yōu)撫資金項目確保了我鎮(zhèn)優(yōu)屬工作的順利開展,調(diào)動了參軍入伍的積極性及一人當(dāng)兵全家光榮的榮譽感,展現(xiàn)了對退伍軍人,革命烈士等優(yōu)撫群體的關(guān)心和關(guān)愛,維護了涉軍群體的穩(wěn)定。
由于民政局在節(jié)日期間會向我鎮(zhèn)民政辦劃撥雙擁慰問金,導(dǎo)致民政辦在經(jīng)費支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務(wù)重,鎮(zhèn)民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結(jié)余資金墊付,進行了慰問工作,導(dǎo)致大平臺的雙擁慰問資金有所結(jié)余。今后,我鎮(zhèn)將加強資金對接,在資金支付前把好財務(wù)關(guān),規(guī)范資金的使用和支付。
預(yù)算項目支出績效自評報告篇七
xx年度科研及業(yè)務(wù)經(jīng)費總額700萬元,主要用于我院年度常規(guī)重大研究課題。我院按照項目實施計劃,制定了項目預(yù)算實施方案,并嚴(yán)格按照預(yù)算開展課題研究工作。
(一)項目用款單位簡要情況。
項目主管單位為xx省社會科學(xué)院。xx省社會科學(xué)院是xx省人民政府直屬的社會科學(xué)綜合研究機構(gòu),其前身為中國科學(xué)院廣州哲學(xué)社會科學(xué)研究所,成立于1958年10月,1974年6月改稱xx省哲學(xué)社會科學(xué)研究所。1980年9月擴建為xx省社會科學(xué)院。xx省社會科學(xué)院有良好的學(xué)術(shù)傳統(tǒng),經(jīng)過40余年的建設(shè)與發(fā)展,形成了一批在全國乃至國際上都有一定地位的優(yōu)長研究學(xué)科:鄧小平理論研究、社會主義市場經(jīng)濟研究、現(xiàn)代化與可持續(xù)發(fā)展問題研究、港澳臺問題研究、xx地方史和孫中山研究、社會主義精神文明建設(shè)研究等。xx省社會科學(xué)院受省委、省政府委托,參與組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全省鄧小平理論研究、精神文明建設(shè)研究工作;協(xié)助擬定xx省理論規(guī)劃;負(fù)責(zé)組織xx省社會科學(xué)系列專業(yè)技術(shù)職稱評定工作。
改革開放以來,xx省社會科學(xué)院為省委、省政府決策服務(wù),積極參與和承擔(dān)省委、省政府決策研究,特別是研究xx經(jīng)濟社會中長期發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題,充分發(fā)揮了作為省委、省政府“智囊團”和“思想庫”作用,為xx的改革、開放和現(xiàn)代化建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。特別是在社會主義商品經(jīng)濟、特區(qū)理論與實踐、港海岸臺研究、物價改革、國有企業(yè)改革、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展與規(guī)劃、xx山區(qū)發(fā)展、依法治省的理論與實踐以及增創(chuàng)xx發(fā)展新優(yōu)勢領(lǐng)域的研究,為xx的改革開放和現(xiàn)代化發(fā)展提供了理論支持和決策參考。近年來關(guān)于深圳率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化研究、亞洲金融風(fēng)暴對xx的影響等問題的研究得到省領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。
(二)項目實施主要內(nèi)容及實施程序。
xx年課題課題主要是圍繞中央、省領(lǐng)導(dǎo)所關(guān)注的問題,為省委省政府提供決策咨詢和理論依據(jù)。以及配合中宣部、省委宣傳部理論宣傳工作,進行理論詮釋和政策宣傳。內(nèi)容大致分為兩類,一類是中央、省領(lǐng)導(dǎo)交辦重大課題項目,這類內(nèi)容占據(jù)了重大項目的大部分,主要包括xx年上級領(lǐng)導(dǎo)交辦課題(根據(jù)省委常委會xx年工作要點專題調(diào)研活動)、《xx產(chǎn)學(xué)研合作中的.科研成果轉(zhuǎn)化機制研究》調(diào)研報告等;一類是配合院科研中心工作的重大課題項目,如“‘協(xié)同創(chuàng)新’研究平臺建設(shè)項目”、社科院微信公眾平臺建設(shè)項目等。
xx重大課題都屬于年度重大課題,項目實施實效性較強,主要分為三個階段:
第一階段,收集和整理資料。完成課題研究所需的相關(guān)數(shù)據(jù)資料、事實資料和政策文獻(xiàn)資料。在此基礎(chǔ)上,對材料進行梳理,細(xì)化研究內(nèi)容,對課題總體研究工作進行計劃和安排。
第二階段,調(diào)查研究階段。對研究專題進行實地考察調(diào)研。召開調(diào)研座談會,專家論證會,完成前期報告框架以及階段性成果。
第三階段,完成課題總報告。
(三)簡述項目自評等級和分?jǐn)?shù),并對照佐證材料逐一分析。
1、前期工作。
xx重大項目大部分屬于省領(lǐng)導(dǎo)交辦課題,前期準(zhǔn)備工作充分,在省領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)課題后,我們會根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)內(nèi)容組織相關(guān)領(lǐng)域?qū)<医M成課題研究小組,對照領(lǐng)導(dǎo)要求和課題理論進行論證,制定研究大綱,開展課題預(yù)研究。具體表現(xiàn)如下:
(1)前期研究方面,論證決策自評得分為滿分7分,項目按照院上級交辦課題立項。
(2)目標(biāo)設(shè)置方面,目標(biāo)設(shè)置的完整性和科學(xué)性均為滿分,在目標(biāo)完整性方面,制定了課題研究實施方案;在目標(biāo)科學(xué)性方面,目標(biāo)設(shè)計科學(xué)合理,實施過程順利。
(3)保障機制方面,院重大課題研究得到院的全力保障,在組織機構(gòu)和制度措施方面均為滿分。在組織機構(gòu)上,以課題組為專門的實施組織機構(gòu),并實行分項目制度,指定專門人員負(fù)責(zé)跟進。在制度措施方面,資金管理制度參照院財務(wù)統(tǒng)一管理,有項目管理制度,按《科研全過程動態(tài)管理》制度實施,有項目實施方案。
2、實施過程。
項目實施過程的財政管理全程監(jiān)控,在資金管理和項目管理兩方面都得到動態(tài)掌握。具體表現(xiàn)如下:
(1)資金管理方面,按照《xx省社科院全過程動態(tài)管理條例》執(zhí)行,分兩類情況下?lián)?。一種是應(yīng)用類課題,時效性較強,周期短,一次性下?lián)芙?jīng)費;基礎(chǔ)類課題(國家社科基金、青年課題、專著出版等),研究周期較長,一般為三到五年,按照課題研究進度,分三次下?lián)?。課題立項后,一次性下?lián)芙?jīng)費或第一期經(jīng)費。在資金支付方面,因課題項目經(jīng)費沒能及時到位,該項得分為3分,總分為4分。在財務(wù)合規(guī)性方面,得分為滿分,項目資金全部用于課題研究,并符合財務(wù)管理規(guī)定,實行專賬管理,按計劃支出,支出記錄完整規(guī)范,憑證合格有效。(2)項目管理方面,項目實施程序規(guī)范,嚴(yán)格。按照《科研全過程動態(tài)管理條例實施細(xì)則》執(zhí)行,課題組要在科研項目管理系統(tǒng)中遞交中期檢察申請,并按要求附上課題階段性成果。中期檢查通過后,才能進行課題結(jié)項。在項目監(jiān)管方面,得滿分,嚴(yán)格按照《xx省社科院科研全過程動態(tài)管理條例》制度對項目進行檢查、監(jiān)控。
xx年重大課題項目績效明顯,在經(jīng)濟性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表現(xiàn),具體表現(xiàn)為:
(1)經(jīng)濟性方面,項目實施過程沒有超預(yù)算,節(jié)約進行,得滿分。
(2)效率性方面,項目進展富有效率,得滿分。按照進度計劃完成階目標(biāo),工作得到省委交辦領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)同。
(3)效果性方面,重大項目研究最后取得多項成果,主要成果形式為5000字左右的研究報告(簡本),或者幾萬字的研究報告(詳本),以《xx省社會科學(xué)院專報》形式上報省領(lǐng)導(dǎo)。報告得到省委領(lǐng)導(dǎo)的圈點和批示,有的轉(zhuǎn)化為部門決策。達(dá)到預(yù)期效果。
(4)公平性方面,項目實施沒有造成社會不公,具有較強的公共屬性,發(fā)揮著重大的社會效益和經(jīng)濟效益。
(一)資金使用績效。
資金使用績效良好,按規(guī)定支出,取得預(yù)期成效。
(二)存在問題。針對短板指標(biāo)分析項目資金使用存在的問題和原因。
在資金支出方面,課題項目研究已經(jīng)結(jié)束,但由于資金沒有及時到位,課題經(jīng)費為院先行調(diào)劑墊支,資金仍有部分剩余。按計劃本年底將按預(yù)算按期有序完成年度資金支出。
針對存在的問題提出完善項目管理資金績效管理的意見。
希望資金能夠及時到位,保證項目資金的有效使用。無其他意見。
預(yù)算項目支出績效自評報告篇八
為做好年度部門整體支出績效自我評價工作,強化績效理念,提高財政資金使用效益,根據(jù)《南江縣財政局關(guān)于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》(南財績〔20xx〕5號)文件要求,我單位認(rèn)真開展預(yù)算支出績效自評工作。現(xiàn)將自評情況報告如下:
(一)項目基本情況。
1.基本職能。負(fù)責(zé)建立貧困對象識別機制和管理辦法,指導(dǎo)全縣貧困對象精準(zhǔn)識別工作;負(fù)責(zé)建立扶貧對象動態(tài)管理機制,指導(dǎo)全縣扶貧對象動態(tài)管理工作;負(fù)責(zé)建立貧困對象退出機制,指導(dǎo)全縣貧困對象退出工作;負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅檔案資料管理指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)國家、省、市扶貧信息系統(tǒng)管理維護工作;負(fù)責(zé)各級對脫貧攻堅監(jiān)督、檢查、巡查等發(fā)現(xiàn)問題整改工作;負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅督導(dǎo)巡查考核工作;負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧督查督辦工作;負(fù)責(zé)脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它工作。
2.項目立項、資金申報的依據(jù)。脫貧攻堅牽頭專項工作經(jīng)費為全縣脫貧攻堅工作順利完成提供了保障,經(jīng)縣財政局編制的20xx年部門預(yù)算草案報縣委、縣政府研究后,已經(jīng)縣十八屆人民代表大會第四次會議審議通過。
3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出,結(jié)合實際,根據(jù)各項費用產(chǎn)生的頻率及數(shù)額大小在各項經(jīng)濟科目中進行分配。
1.項目主要內(nèi)容。堅持以脫貧攻堅統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展全局,以減貧任務(wù)為目標(biāo)、以連片開發(fā)為載體、以持續(xù)增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費主要用于脫貧攻堅相關(guān)資料印刷復(fù)印費、脫貧攻堅相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費、差旅費、脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組會議、現(xiàn)場會及其他會議產(chǎn)生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關(guān)政策及成果宣傳費以及迎接各級單位來南檢查或考察學(xué)習(xí)脫貧攻堅接待費用開支等。
2.項目具體實施情況。為了規(guī)范項目實施,有效、安全的使用和管理脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費,確保全縣貧困戶基本脫貧、貧困村基本退出,做到貧困村、貧困戶結(jié)對幫扶全覆蓋,做到群眾滿意度100%,將脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費按公業(yè)務(wù)費管理辦法進行按月序時申報。我單位制定了《財務(wù)管理制度》,加強對該筆牽頭工作經(jīng)費的實施、使用進行監(jiān)督管理,確保??顚S茫瑖?yán)禁任何截留、擠占、挪用專項經(jīng)費的行為。
3.項目資金申報相符性。脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。
(一)項目資金申報及批復(fù)情況。
《南江縣財政局關(guān)于20xx年部門預(yù)算批復(fù)有關(guān)事項的通知》(南財預(yù)〔20xx〕7號),下達(dá)我單位脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費20萬元,《南江縣財政局關(guān)于預(yù)撥部門年初項目預(yù)算的通知》(南財預(yù)〔20xx〕11號),預(yù)撥我單位脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費40萬元。
(二)資金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃及到位。該筆專項經(jīng)費經(jīng)20xx年4月7日下達(dá)我單位后,按序時進度每月申報使用,資金到位率100%。
2.資金使用。脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費60萬元,已全額使用,主要用于以下幾個方面:印制脫貧攻堅相關(guān)資料8萬元;脫貧攻堅相關(guān)會議、培訓(xùn)費6萬元;脫貧攻堅宣傳費用6萬元;差旅費20萬元;上級相關(guān)部門檢查驗收、指導(dǎo)公務(wù)接待費用3萬元;電費3萬元;郵電費6萬元;維修維護費2萬元;辦公等其他費用6萬元。資金支付依據(jù)合規(guī)合法,與預(yù)算相符。
(三)項目財務(wù)管理情況。
脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)相關(guān)管理制度,財務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范。其中差旅費嚴(yán)格按照《南江縣財政局關(guān)于印發(fā)南江縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法的通知》(南財發(fā)〔20xx〕5號);會議費嚴(yán)格按照《南江縣財政局關(guān)于印發(fā)南江縣黨政機關(guān)會議費管理辦法的通知》(南財發(fā)〔20xx〕59號)執(zhí)行;培訓(xùn)費嚴(yán)格按照《南江縣財政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會勞動保障局關(guān)于印發(fā)南江縣縣級機關(guān)培訓(xùn)費管理辦法的通知》(南財發(fā)〔20xx〕55號)執(zhí)行;公務(wù)接待費嚴(yán)格按照《南江縣財政局南江縣機關(guān)事務(wù)管理局南江縣招商局關(guān)于印發(fā)進步規(guī)范黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待、投資促進活動接待、外賓接待工作有關(guān)規(guī)定的通知》(南財發(fā)〔20xx〕22號)執(zhí)行。政府采購嚴(yán)格按照《南江縣人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省20xx-20xx年政府集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)的通知的通知》(南府辦函〔20xx〕20號)執(zhí)行。
此項工作經(jīng)費的下達(dá)對脫貧攻堅各項工作順利開展提供了有力的經(jīng)費保障,為全縣脫貧質(zhì)量與成色的提質(zhì)增效起到了有力的助推作用,主要做了以下工作:
(一)發(fā)揮好參謀助手職能,當(dāng)好脫貧攻堅“參謀部”
一是以規(guī)劃引領(lǐng)為抓手,科學(xué)管理項目。精準(zhǔn)建立脫貧攻堅項目庫,將20xx-2020年以來使用財政專項扶貧資金、彩票公益金、統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金的項目和脫貧攻堅“戶六有、村五有、鄉(xiāng)三有”“?;尽钡捻椖咳考{入《縣級脫貧攻堅項目庫》,入庫項目2.1萬余個,項目資金88億元。精準(zhǔn)清理扶貧領(lǐng)域項目,全縣清理20xx年以來實施的扶貧領(lǐng)域工程項目20類10106個,涉及項目資金779086.91萬元,發(fā)現(xiàn)4類項目123個省級問題,44類縣級問題,并督促問題按期銷號。精準(zhǔn)使用扶貧項目資金,大力推進交通、水利、住房、社會保障等扶貧項目,20個扶貧專項累計完成投資226641.39萬元;大力統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金,實現(xiàn)整合43260.38萬元,有效保障脫貧攻堅項目建設(shè);二是以成效鞏固為抓手,提升脫貧質(zhì)量。精準(zhǔn)采集核實核準(zhǔn)建檔立卡數(shù)據(jù),統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則、統(tǒng)一核改進度、統(tǒng)一交叉校驗,確保問題數(shù)據(jù)集中整改銷號,實現(xiàn)全縣建檔立卡數(shù)據(jù)“賬賬相符、賬實相符”。嚴(yán)格落實“四個不摘”和“三個不脫”總體要求,繼續(xù)堅持“三三分類”攻堅機制,建立健全返貧監(jiān)測預(yù)警和動態(tài)幫扶機制,制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴(yán)不實問題整改實施方案》,實現(xiàn)脫貧人口無返貧,邊緣人口無致貧。圍繞全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革,靠前研判、科學(xué)提出改革期間脫貧攻堅工作的八條意見,實現(xiàn)重大改革期間脫貧攻堅隊伍不散、幫扶不斷、力度不減;三是以要素保障為抓手,幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標(biāo)任務(wù),強化定點扶貧要素保障服務(wù),實現(xiàn)幫扶效益雙贏。中國工商銀行、省市場監(jiān)督管理局、路橋集團、衛(wèi)生職業(yè)康復(fù)學(xué)院等中央、省、市、縣級部門(單位)全年投入定點扶貧資金1578.2萬元,浙江省縉云縣撥付東西部扶貧協(xié)作扶貧資金3300萬元,香港各界扶貧促進會續(xù)撥扶貧項目資金710萬元。其中,中國工商銀行《由“發(fā)羊”到“借羊”,激發(fā)貧困戶內(nèi)生動力——四川省南江縣黃羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)扶貧案例》入選全球減貧優(yōu)秀案例。東西部扶貧協(xié)作茭白、雷竹、勞務(wù)協(xié)作等10個扶貧項目帶貧益貧7616人,香港定點扶貧產(chǎn)南江黃羊、教育、衛(wèi)生等7個扶貧項目惠及12398人,“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進會共同做好南江縣定點扶貧工作探索香港各界內(nèi)地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專報》(第197期)報中辦推廣。
(二)發(fā)揮好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能,奏響脫貧攻堅“大合唱”
一是以優(yōu)化流程為抓手,辦文提高質(zhì)量。緊扣脫貧攻堅大局,突出以文輔政核心,著力在文稿的思想性、指導(dǎo)性上下功夫,在創(chuàng)造性、實效性上做文章,全年共起草調(diào)研報告10余份、脫貧攻堅縣級領(lǐng)導(dǎo)講話、匯報、總結(jié)等材料40余份9萬多字,南江縣“五堅持五強化”確保高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量完成脫貧摘帽任務(wù)《四川省脫貧攻堅簡報(16期)》在全省推廣。嚴(yán)格執(zhí)行《國家行政機關(guān)公文處理辦法》,規(guī)范收文登記、傳閱、交辦及發(fā)文審核、簽發(fā)、印刷等公文處理程序,繼續(xù)保持辦文質(zhì)量。全年起草、印發(fā)縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室文件75份、領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要13期、脫貧攻堅規(guī)范性文件16個,同比減少46.6%;二是以高效服務(wù)為抓手,辦會提升水平。嚴(yán)格執(zhí)行《縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)則》《縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組會議制度》等制度,持續(xù)推進會務(wù)制度化、規(guī)范化和科學(xué)化。全年籌備縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組會議13次、主任辦公會3次、脫貧攻堅專題會和綜合性會議12次、全縣脫貧攻堅專題培訓(xùn)會議4次,研究解決基礎(chǔ)設(shè)施補短、軟件資料規(guī)范、督查重點部署等8余類200余個問題。協(xié)調(diào)籌備好中央、省、市電視電話會議16次,接受各級各類脫貧攻堅考察調(diào)研30次;三是以統(tǒng)籌協(xié)調(diào)為抓手,辦事增強能力。堅持“熱情、節(jié)儉、周到”的原則,嚴(yán)格執(zhí)行后勤保障制度化、規(guī)范化、程序化管理,高質(zhì)量完成上級領(lǐng)導(dǎo)、兄弟縣區(qū)(市)來南檢查、指導(dǎo)、考察、調(diào)研、觀摩、學(xué)習(xí)的工作籌備及接待服務(wù),先后順利接受審計署駐成都特派辦對扶貧領(lǐng)域進行審計、華南財經(jīng)大學(xué)第三方評估組縣“摘帽”省檢、河北大學(xué)第三方評估組縣“摘帽”國家抽檢;省工商局先后2次來我縣開展督導(dǎo),省扶貧局1次來南督導(dǎo)暗訪;市級現(xiàn)場驗收和縣級自驗以及周邊縣區(qū)學(xué)習(xí)觀摩20次。充分發(fā)揮辦公室樞紐作用,牽頭做好22個專項部門省對縣過程考核,加強與縣級掛聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)、戰(zhàn)區(qū)、幫扶部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、駐村工作隊協(xié)調(diào)聯(lián)系,實現(xiàn)高效溝通和無縫對接,為高效處理脫貧攻堅日常事務(wù)提供保障。
(三)發(fā)揮好督查指導(dǎo)職能,做好脫貧攻堅“聽診器”
一是以督導(dǎo)巡查為抓手,確保政策落地落實。圍繞階段性脫貧攻堅重點工作,開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)抓點示范、多輪大規(guī)模培訓(xùn),采取常態(tài)督查和暗訪抽查相結(jié)合、重點督查和專項檢查相結(jié)合、督查巡查和過程考核相結(jié)合等方式,對5個戰(zhàn)區(qū)常態(tài)開展脫貧攻堅督導(dǎo)巡查考核工作。通過持續(xù)加大巡查力度,聯(lián)合督查減少頻次,提升督查巡查實效,及時發(fā)現(xiàn)問題,堅持清單反饋,壓實工作責(zé)任,傳導(dǎo)工作壓力。對發(fā)現(xiàn)的扶貧領(lǐng)域責(zé)任不清、工作不為、作風(fēng)不實、措施不準(zhǔn)等問題鎖定證據(jù),線索移交。重新抽調(diào)13名同志,組建縣脫貧攻堅暗訪督查辦,由縣紀(jì)委進行管理,全方位、立體式、點穴式督查暗訪,倒逼工作落實。全年五大戰(zhàn)區(qū)全覆蓋督導(dǎo)巡查考核發(fā)現(xiàn)問題2316個,發(fā)督查通報、提示函、督辦函等114期,目前,問題全部整改到位;二是以問題導(dǎo)向為抓手,確保問題清倉見底。對各級督導(dǎo)、檢查、巡視、暗訪和審計發(fā)現(xiàn)的問題,逐一梳理,建立臺賬,明確責(zé)任單位和辦理時限,限期整改并及時督察督辦,定期通報,確保件件有著落,事事有回音。開展“兩不愁三保障”回頭看大排查,全面整改建檔立卡貧困戶1358個問題和552戶非建檔立卡特殊困難戶740個問題;脫貧成效鞏固措施不嚴(yán)不實8類14個方面294個問題;20xx年國家脫貧攻堅成效考核反饋發(fā)現(xiàn)的3個問題;國家審計署成都特派辦扶貧領(lǐng)域?qū)m棇徲嫲l(fā)現(xiàn)31個問題;三是以作風(fēng)整治為抓手,確保干部務(wù)實清廉。研究制定《關(guān)于開展“紀(jì)律作風(fēng)保障年”活動深入推進扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問題專項治理工作的通知》《關(guān)于精準(zhǔn)扶貧“大走訪”活動中做好黨風(fēng)廉政建設(shè)的通知》《關(guān)于開展沖刺縣脫貧“摘帽”作風(fēng)問題專項監(jiān)督檢查工作方案》,壓緊壓實工作責(zé)任,抓早抓小扶貧領(lǐng)域作風(fēng)整治。嚴(yán)格落實力戒形式主義和進一步改進作風(fēng)的要求,大力開展脫貧攻堅檔案資料刪繁就簡,切實減輕基層負(fù)擔(dān),清理、取消扶貧領(lǐng)域目標(biāo)責(zé)任書簽訂。嚴(yán)格執(zhí)行通報、紅牌警告、誡勉談話、停職整頓、法紀(jì)處理“五類追責(zé)”機制,結(jié)合“清單制+責(zé)任制”,向問題鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門印發(fā)工作提示函和紅牌提醒書,同時落實縣督導(dǎo)巡查考核組全程跟蹤督辦,督促所有問題整改銷號、清倉見底。統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委、片區(qū)紀(jì)工委、暗訪巡查組、督查巡查組建立問題線索移送機制,全年共移送問題線索2131個,督辦整改1835個,立案查處扶貧領(lǐng)域典型案件72件,黨紀(jì)政務(wù)處分72人,組織處理150人次,為如期實現(xiàn)高質(zhì)量脫貧摘帽奠定了良好的紀(jì)律和作風(fēng)保障。
脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費60萬元經(jīng)20xx年4月7日下達(dá)我單位后,按序時進度每月申報使用,資金到位率100%。主要用于以下幾個方面:脫貧攻堅工作經(jīng)費主要用于脫貧攻堅相關(guān)資料印刷復(fù)印費、脫貧攻堅相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費、差旅費、脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組會議、現(xiàn)場會及其他會議產(chǎn)生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關(guān)政策及成果宣傳費以及迎接上級相關(guān)部門單位來南檢查或考察學(xué)習(xí)脫貧攻堅相關(guān)費用開支等。
通過對20xx年度脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費的使用,實施績效進行了指標(biāo)評價,該專項經(jīng)費為全縣脫貧攻堅事業(yè)發(fā)展提供有效資金保障,受益群眾滿意度達(dá)100%,評論結(jié)論為“好”。
(一)存在的問題。
績效目標(biāo)編制有待進一步完善。項目單位編制的績效目標(biāo)缺乏數(shù)量指標(biāo)和時效指標(biāo),完善績效目標(biāo)的編制,在編制績效目標(biāo)時對績效指標(biāo)進行量化,設(shè)立清晰、具體可以衡量的績效指標(biāo),以便于進行績效考核。
(二)相關(guān)建議。
做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預(yù)期績效目標(biāo)較差的項目,及時進行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。一是進一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務(wù)管理方法。二是按照財政支出績效管理的要求,建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。三是加強部門預(yù)算整體績效管理的指導(dǎo)和培訓(xùn),增強提高績效管理業(yè)務(wù)人員績效管理能力、專業(yè)素質(zhì)和思想水平。
已逐步整改。一是部門預(yù)算績效管理的保障機制進一步進行了完善;二是部門預(yù)算績效評估體系也同步進行了完善;三是預(yù)算績效管理從業(yè)人員進行了自學(xué)培訓(xùn),專業(yè)素質(zhì)稍有提高。
預(yù)算項目支出績效自評報告篇九
財政項目支出績效自評報告一、項目概況項目基本情況1.項目的實施依據(jù):莆政綜[2015]77號文件。生態(tài)補償資金按照上一年度財政收入的3‰。
2.項目基本性質(zhì):為進一步完善我市飲用水源保護區(qū)生態(tài)補償機制。
用途及主要內(nèi)容:一是飲用水源地植樹造林、生態(tài)修復(fù)、水土保持等生態(tài);二是城鄉(xiāng)污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)工程及運行維護;三是畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染整治、生態(tài)果園等農(nóng)業(yè)面源污染整治工程及運行維護;四是長效管理工作經(jīng)費;五是飲用水源保護區(qū)范圍內(nèi)的公益事業(yè)費用。
涉及范圍:全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級以上集中式飲用水源保護區(qū)所在地的生態(tài)補償。
3.項目申報的可行性、必要性及其論證過程:該項目補助后,全市各縣區(qū)對各自飲用水源地植樹造林、生態(tài)修復(fù)、水土保持等生態(tài)保護工程及運行維護,可行。
4.項目績效總目標(biāo)及階段性目標(biāo)情況:完成飲用水源地植樹造林、生態(tài)修復(fù)、水土保持。
5.項目預(yù)期投入情況:2019年度應(yīng)籌集生態(tài)補償資金6585萬元,其中市本級出資2963.25萬元,縣區(qū)出資3621.75萬元.6.預(yù)期主要的經(jīng)濟、政治和社會效益:涉及水域水環(huán)境cod、總氮、總磷指標(biāo)考核總體與上一年度的平均值相比相對提升。
二、項目實施基本情況(一)項目組織管理情況2019年,一是按照《莆田市人民政府關(guān)于飲用水水源保護區(qū)生態(tài)補償?shù)膶嵤┮庖姟罚ㄆ握C[2015]77號)文件要求進行資金管理;二是按照收入預(yù)算“積極穩(wěn)妥、量力而行、留有余地”,支出預(yù)算“統(tǒng)籌兼顧,突出重點,厲行節(jié)約”的原則,把錢用在刀刃上,壓縮行政運行成本,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費等一般性支出;三是嚴(yán)格執(zhí)行《莆田市環(huán)保局財務(wù)管理暫行規(guī)定》等財務(wù)管理制度,經(jīng)費納入市環(huán)保局集中核算,會計核算做到真實、完整、及時,支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)。
(二)項目資金使用情況2019年度生態(tài)補償資金項目支出預(yù)算安排2963.25萬元,其中:市本級算安排2963.25萬元、省級補助資金0.0萬元,其他資金0.0萬元;財政性資金到位212.0萬元,其中:市本級預(yù)算資金到位212.0萬元;市本級預(yù)算資金實際支出212.0萬元,市本級預(yù)算實際執(zhí)行率100.0%。
三、
項目績效分析(一)項目績效評價工作開展情況。
2019年生態(tài)補償資金項目的自評根據(jù)設(shè)計的自評指標(biāo)體系,采用現(xiàn)場核驗、查看內(nèi)業(yè)等方法開展績效自評,經(jīng)評價,自評得分95分,自評等級為優(yōu)秀。
(二)項目績效分析1、項目管理指標(biāo)滿分35分,自評得分35.0分。其中:
(1)預(yù)算編制準(zhǔn)確性8分,得分8.0分。
(2)本級預(yù)算實際執(zhí)行率10分,得分10.0分。
(3)年初預(yù)算下達(dá)及時率5分,得分5.0分。
(4)財務(wù)管理制度健全性5分,得分0分。
(5)資金使用合規(guī)性7分,得分7.0分。
2、產(chǎn)出指標(biāo)滿分35分,自評得分35.0分。其中:
(1)數(shù)量指標(biāo)35.0分,得分35.0分。
(2)質(zhì)量指標(biāo)分,得分分。
(3)時效指標(biāo)分,得分分。
(4)成本指標(biāo)分,得分分。
3、效益評價指標(biāo)滿分20分,自評得分20.0分。其中:
(1)經(jīng)濟效益指標(biāo)分,得分分。
(2)社會效益指標(biāo)分,得分分。
(3)生態(tài)效益指標(biāo)20.0分,得分20.0分。
(4)可持續(xù)影響指標(biāo)分,得分分。
4、滿意度指標(biāo)滿分10分,自評得分10.0分。其中:
(1)服務(wù)對象滿意度10.0分,得分10.0分。
四、存在問題一是土地基金收支存在不足,無法安排生態(tài)補償資金,無法撥付。
二是縣區(qū)籌集資金已經(jīng)全部下?lián)?,截止目前下?lián)芙痤~3621.75萬元,全部用于飲用水源建設(shè),資金由于不足,部分項目推進緩慢。
三是項目產(chǎn)出效益無法預(yù)估,主要考核是水質(zhì)指標(biāo),各縣區(qū)水質(zhì)指標(biāo)全部達(dá)標(biāo),具體產(chǎn)出效益主要維持水質(zhì)穩(wěn)定。
五、有關(guān)建議根據(jù)項目建設(shè)情況,我們針對存在問題提出了整改措施:
(一)加強和財政局聯(lián)系,提前申請指標(biāo),提早下達(dá)生態(tài)補償資金。
(二)加快項目進度,加快資金下?lián)苓M度。
(三)針對水質(zhì)提升情況做出效益預(yù)估,提升各縣區(qū)水質(zhì)質(zhì)量,達(dá)到二類水質(zhì)以上標(biāo)準(zhǔn)。
預(yù)算項目支出績效自評報告篇十
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金,是一項緩解參保群眾“看病難、看病貴”,切實解決城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障問題的一項惠民工程。20xx年在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅持科學(xué)發(fā)展觀,按照構(gòu)建和諧醫(yī)保、以人為本的要求,立足于為參保人員誠心誠意辦實事、盡心竭力解難事、堅持不懈做好事的服務(wù)理念,管好用好醫(yī)療救助資金?,F(xiàn)就醫(yī)療救助補助轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評報告如下:
為了加強社會救助,保障參保人員的基本生活,促進社會公平,維護社會和諧穩(wěn)定。20xx年我縣共有醫(yī)療救助參保對象10628人,全年總支出醫(yī)療救助資金416.39萬元,歷年滾存結(jié)余262.71萬元(其中暫付款150萬元)。
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
20xx年12月31日。
待遇支出416.39萬元,醫(yī)療救助共救助12709人次,有效的為困難群眾提供基本醫(yī)療保障,做到應(yīng)救盡救,醫(yī)療救助費用及時撥付。
(一)我單位建立了相關(guān)財務(wù)管理制度,設(shè)置財務(wù)室,嚴(yán)格按照專人管理、??顚S玫脑瓌t,在收支業(yè)務(wù)發(fā)生后及時進行會計核算并進行賬務(wù)處理,做到賬實相符。
(二)接受審計、財政等部門對醫(yī)療救助資金的審計監(jiān)督,確?;鸢踩秃侠硎褂?。
建立管理科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)合理、程序便捷、操作規(guī)范的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助,著力解決困難群眾最關(guān)心、最現(xiàn)實、最迫切的基本醫(yī)療保障問題,嚴(yán)防因病返貧,努力實現(xiàn)困難群眾“病有所醫(yī)”的目標(biāo)。遵循了:救急、救難、公平、透明、便捷的原則;按照因地制宜,量力而行,盡力而為,量入而出,收支平衡的原則,盡力幫助城鄉(xiāng)貧困群眾解決基本醫(yī)療服務(wù)問題。為本行政區(qū)域內(nèi)醫(yī)療救助人員提供基本醫(yī)療保障,做到應(yīng)救盡救。及時足額報銷。
預(yù)算項目支出績效自評報告篇十一
自20xx年機構(gòu)改革后,我縣醫(yī)療救助工作職能劃轉(zhuǎn)縣醫(yī)療保障局,我局認(rèn)真落實貫徹醫(yī)療救助政策。近年來,我縣醫(yī)療救助政策不斷完善,標(biāo)準(zhǔn)不斷提高,覆蓋面不斷擴大,收到了良好的社會效果。按照《吉安市人民政府辦公室關(guān)于進一步加強和完善醫(yī)療救助制度的通知》(吉府辦字[20xx]124號)文件精神,開展了以住院救助為主,以門診救助、兒童傾斜救助、二次救助為補充的全方位救助,具體如下:
1、住院醫(yī)療救助。
(2)城鄉(xiāng)低保對象、城鄉(xiāng)低保對象同時又是建檔立卡扶貧對象,不限病種,其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費用,經(jīng)基本醫(yī)療保險報銷、大病保險、商業(yè)補充保險報銷后,醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個人自負(fù)費用救助比例70%,年累計救助封頂線不超過3萬元?!傲悓ο蟆薄ⅰ皟深悓ο蟆焙蜕鲜兰o(jì)60年代精簡退職救濟對象患病住院,不限病種,其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費用,經(jīng)基本醫(yī)療保險、大病保險報銷后,醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個人自負(fù)費用救助比例70%,年累計救助封頂線不超過3萬元。屬14周歲以下的兒童患者,不限病種,其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費用,經(jīng)基本醫(yī)療保險、大病保險報銷后,醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個人自負(fù)費用救助比例在相應(yīng)規(guī)定上再提高10%,年累計救助封頂線不超過5萬元。
(3)支出型貧困低收入家庭中患有重大疾病的患者,住院治療發(fā)生的醫(yī)療費用,經(jīng)基本醫(yī)療保險報銷后,其個人負(fù)擔(dān)部分(醫(yī)保用藥目錄范圍內(nèi))超過20000元的,醫(yī)療救助在政策范圍內(nèi)按50%的比例,對20000元起付線以上的超出部分給予救助,封頂線不超過1萬元。屬14周歲以下的兒童患者,其住院醫(yī)療費用救助比例在相應(yīng)規(guī)定上再提高10%,全年累計救助封頂線不超過2萬元。
2、門診醫(yī)療救助。
對重大疾病和特殊慢性病門診救助。符合19類重大疾病和15類門診購藥救助病種范圍,確實需要依靠門診用藥維持治療的農(nóng)村五保和城鎮(zhèn)“三無”對象,醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個人負(fù)擔(dān)部分按100%給予救助,全年累計救助不超過10000元;城鄉(xiāng)低保常補對象和上世紀(jì)六十年代精簡退職救濟對象,醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個人負(fù)擔(dān)部分按60%的比例給予救助,全年累計救助不超過3000元。
報賬式門診救助年累計救助金額同時計入年醫(yī)療救助資金總額;救助對象當(dāng)年門診救助金額已經(jīng)超出年封頂線,個人負(fù)擔(dān)仍然較重的,可將門診、住院救助封頂線合并計算給予救助,但醫(yī)療救助門診和住院救助封頂線不得重復(fù)疊加計算。
根據(jù)中央補助資金文件,安??h20xx年度中央和省級安排的醫(yī)療救助資金預(yù)算為1068萬元。縣級安排的醫(yī)療救助配套資金為96萬元,合計1164萬元。20xx年醫(yī)療救助支出總資金為1036.54萬元(截至20xx年10月業(yè)務(wù)數(shù)據(jù))。
目標(biāo)達(dá)到情況:為民政對象、建檔立卡貧困戶提供了醫(yī)療救助,切實減輕了困難群眾過重的醫(yī)療負(fù)擔(dān),受益群眾獲得感顯著增加,社會反響好。
三、績效目標(biāo)完成情況分析。
(一)資金投入情況分析。
1、項目資金到位情況分析。
安??h城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金主要由中央和省級下?lián)?、縣配套組成,20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金中,中央預(yù)算資金和省級預(yù)算資金為1068萬元,實際到位1068萬元;縣級配套預(yù)算資金為96萬元,實際到位96萬元,合計籌集資金1164萬元。20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出資金為1036.54萬元(截至20xx年10月業(yè)務(wù)數(shù)據(jù))。
2、項目資金執(zhí)行情況分析。
安??h財政局對上級下達(dá)及本級預(yù)算安排的醫(yī)療救助補助資金,全部納入醫(yī)療救助專戶管理,??顚S?,封閉運行。
3、資金管理情況分析。
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府受理、審批,經(jīng)公示后報縣醫(yī)療保障局核算待遇,經(jīng)審核無誤后報縣財政局復(fù)核,由財政部門實行社會化發(fā)放。
(二)績效目標(biāo)完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
(1)數(shù)量指標(biāo):全年接受醫(yī)療救助的困難群眾為12502人次,重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比例穩(wěn)步提高。
(2)質(zhì)量指標(biāo):重點救助對象自負(fù)費用年度限額內(nèi)住院救助比例達(dá)到75%。
(3)時效指標(biāo):“一站式”即時結(jié)算吉安市內(nèi)全覆蓋,補助金及時發(fā)放。
(4)成本指標(biāo):符合條件的純建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助比例為50%;低保、五保建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助比例分別為70%和100%;符合條件的民政對象個人自負(fù)醫(yī)療救助比例為70%。
2、效益指標(biāo)完成情況分析。
(1)經(jīng)濟效益:全年醫(yī)療救助支出總額為1036.54萬元。
(2)社會效益:醫(yī)療救助對象覆蓋范圍進一步擴大,已將未納入低保、五保的建檔立卡貧困戶,視同低收入家庭,直接納入大病救助范圍,減輕其醫(yī)療負(fù)擔(dān)。困難群眾看病就醫(yī)可以享受定點直補、異地就醫(yī)直補、慢性病特殊門診、醫(yī)后救助等政策,給群眾提供便捷服務(wù)。通過醫(yī)療救助和臨時救助政策,使患者個人自負(fù)費用大大減少,有效緩解了其過重的費用負(fù)擔(dān),社會反響好。
(3)生態(tài)效益:困難群眾獲得感明顯增加。
(4)可持續(xù)影響:通過實施醫(yī)療救助政策,幫助困難群眾消除“因病致貧”現(xiàn)象,共享改革發(fā)展成果,對于健全社會救助體系和醫(yī)療保障制度體系起到了積極作用。
3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。
通過加大政策宣傳力度和問卷調(diào)查,困難群眾對我縣民政醫(yī)療救助政策的知曉率達(dá)91%,對醫(yī)療救助工作的滿意度達(dá)到95%。
我縣醫(yī)療救助工作是機構(gòu)改革后由縣民政局劃入縣醫(yī)療保障局管理的職責(zé),之前在縣民政局管理時有三名工作人員經(jīng)辦醫(yī)療救助工作,各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所有專職工作人員負(fù)責(zé)資料收集和整理上報縣民政局,再由縣民政局各工作人員審核后上報縣財政局撥付,最繁雜的資料收集和整理工作在各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所專職人員完成,而醫(yī)療救助職責(zé)在劃入我局管理后,由于我局在各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有相關(guān)機構(gòu),只是在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所有一名工作人員經(jīng)辦醫(yī)保業(yè)務(wù)(醫(yī)保業(yè)務(wù)本身工作任務(wù)繁重,工作人員已經(jīng)苦不堪言),根據(jù)“一站式結(jié)算”的工作要求,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所經(jīng)辦人員不僅需做到資料的收集和整理上報,還必須承擔(dān)醫(yī)療救助金額的撥付工作,使本身經(jīng)辦醫(yī)保業(yè)務(wù)工作人員偏少的情況,現(xiàn)今更是捉襟見肘。
改進措施:加強與醫(yī)療救助資金各相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào),優(yōu)化辦事程序,壓縮辦理時限,讓醫(yī)療救助經(jīng)辦流程更科學(xué),更合理化。
工作建議:醫(yī)療救助工作政策性強,工作量大,入戶調(diào)查、公示、檔案管理等需要大量工作經(jīng)費,建議上級增加人員編制和相應(yīng)的工作經(jīng)費;增加各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員,從而讓醫(yī)保業(yè)務(wù)和醫(yī)療救助工作能夠順利開展。
20xx年醫(yī)療救助達(dá)到預(yù)期目標(biāo):項目全部納入財政專戶實行專項管理,??顚S茫粫嫼怂阏鎸?、完整、及時,用款程序規(guī)范,符合國家財務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定。由縣財政局、醫(yī)保局相關(guān)人員組成的評價組一致認(rèn)為,安??h20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準(zhǔn)確。
醫(yī)療救助政策實施以來,在一定程度上遏制了“因病致貧、因病返貧”現(xiàn)象,緩解了我縣困難群眾“看病貴、看病難”問題,提高了城鄉(xiāng)困難群眾的生活質(zhì)量。
評價組一致認(rèn)為,安??h20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為100分,達(dá)到優(yōu)秀等次。
預(yù)算項目支出績效自評報告篇十二
20xx年財政批復(fù)人力資源和社會保障局包括人社基層平臺及社會保障大廳運行經(jīng)費、人事人才專項經(jīng)費、社會保險管理服務(wù)專項經(jīng)費、勞動監(jiān)察仲裁專項經(jīng)費、企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)經(jīng)費、黨建經(jīng)費、代發(fā)老干部貼等7個項目,項目資金248.7萬元。用于保障我市社會保險經(jīng)辦、人事人才、勞動監(jiān)察仲裁、人社基層平臺建設(shè)等專項工作以及我市建國初期參加革命工作的老同志享受適當(dāng)補貼。
二、
(一)預(yù)算執(zhí)行進度情況分析。20xx年本單位實際到位資金199.13萬元,到位率79.98%,項目資金使用199.13萬元,使用完成率100%。在資金使用管理上,我們一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財務(wù)管理制度的規(guī)定開支,資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù),根據(jù)專項資金管理要求,設(shè)置專項資金專戶,專項核算,分賬管理,堅持??顚S?,嚴(yán)格按計劃使用資金,無資金缺口或結(jié)余,無浪費行為,無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象;自覺接受財政與審計部門項目審計,同時做好檢查督促工作,及時糾正資金管理上的不良行為。
(二)總體績效目標(biāo)完成情況分析。20xx年我局項目支出績效評價自查自評結(jié)果良好,保障了重點工作的開展,績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,績效指標(biāo)體系逐漸豐富和完善。
(三)績效指標(biāo)完成情況分析。各項目實施完成后達(dá)到了預(yù)期經(jīng)濟、社會效益,在我市人事人才,社會保險經(jīng)辦,企業(yè)退休人員社會化管理,勞動維權(quán),人力資源和社會保障平臺建設(shè)等方面體現(xiàn)了應(yīng)有的價值和社會效益。
部分項目支出因財政資金安排不過來未能實施導(dǎo)致一些業(yè)務(wù)落實不夠,如社會保險經(jīng)辦、人事人才招考等,下一步計劃加強和財政聯(lián)系,積極向政府匯報,切實落實本單位項目實施。
將按要求進行公示,接受群眾監(jiān)督。
無
預(yù)算項目支出績效自評報告篇十三
(一)部門概況。
1950年3月4日,中共云南省委機關(guān)報《云南日報》正式創(chuàng)刊。2001年9月,經(jīng)中宣部、國家新聞出版總署批準(zhǔn),云南日報社組建成立云南日報報業(yè)集團(以下簡稱“云報集團”),是省委直屬公益二類事業(yè)單位。目前,云報集團擁有以云南日報為龍頭的9報9刊(包含外宣“四刊”),云南網(wǎng)、“云報”客戶端和多語種網(wǎng)站云橋網(wǎng),多平臺賬號組成的新媒體矩陣,以及受權(quán)運維的“云南發(fā)布”、省政府門戶網(wǎng)站、省人大網(wǎng)站、省紀(jì)委省監(jiān)委網(wǎng)站及其新媒體平臺等政務(wù)發(fā)布、政務(wù)宣傳平臺,是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。
(二)部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況。
按照省委、省政府對云報集團發(fā)展的要求,云報集團始終堅持馬克思主義意識形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位,堅持黨對新聞輿論工作的領(lǐng)導(dǎo),堅持黨報姓黨,牢牢把握正確輿論導(dǎo)向這條生命線,忠實履行新聞輿論工作職責(zé)使命。堅持守正創(chuàng)新,把握新聞宣傳主基調(diào),遵循新聞傳播規(guī)律,創(chuàng)新傳播方式,提升宣傳質(zhì)量,構(gòu)建全媒體傳播格局,不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作,充分發(fā)揮主流媒體輿論引領(lǐng)作用,為促進云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展、譜寫好中國夢云南篇章營造良好的輿論氛圍。根據(jù)云報集團職責(zé)定位,設(shè)立了部門績效目標(biāo):一是堅持守正創(chuàng)新,以黨報黨網(wǎng)黨端的深度融合引領(lǐng)集團的全媒體融合,以加快推進媒體深度融合發(fā)展為主攻方向,著力推進“三個融合”:以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線推進內(nèi)容深度融合,堅持內(nèi)容為主,落實“走轉(zhuǎn)改”,強化“四力”教育實踐,提升正面宣傳的到達(dá)量、閱讀量、點贊量;以先進技術(shù)為引領(lǐng)支撐強化平臺深度融合,不斷增強技術(shù)運用能力和自主創(chuàng)新水平,實現(xiàn)融媒體業(yè)務(wù)流程再造;以主力軍全面挺進主戰(zhàn)場為導(dǎo)向推進人員和資源深度融合,實現(xiàn)各種媒介資源、生產(chǎn)要素有效整合。二是按照“重塑外宣業(yè)務(wù)、重整外宣流程、重構(gòu)外宣格局”的要求,重構(gòu)國際傳播內(nèi)容生產(chǎn)平臺、應(yīng)用發(fā)布平臺和支撐體系,不斷推動國際傳播向移動化、社交化、可視化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展,實現(xiàn)國際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍,提升國際傳播能力。
(三)部門整體收支情況。
20xx年云南日報報業(yè)集團年初預(yù)算項目預(yù)算總支出5353.52萬元,其中:財政補助2800萬元,自有資金開支2553.52萬元;實際總支出為5217.36萬元,其中:財政補助2800萬元,自有資金開支2417.36萬元,具體為云南日報報業(yè)集團宣傳工作包干補助經(jīng)費項目共支出5009.84萬元,財政補助2700萬元,自有資金開支2309.84萬元;四位一體金色熱線報紙和網(wǎng)絡(luò)版項目共支出207.52萬元,財政補助100萬元,自有資金支出107.52萬元。
(四)部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況。
云報集團歷來高度重視制度管理,在不斷加強制度建設(shè),提升內(nèi)部管理水平的基礎(chǔ)上,制定完善了涵蓋決策程序,機構(gòu)、人力資源管理,薪酬管理和績效考評,財務(wù)和審計,投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購管理管理,行政、經(jīng)營管理,紀(jì)檢監(jiān)督等七大方面、五十多個管理制度,20xx年上半年又對原有的制度進行了全面梳理,根據(jù)實際再次對有關(guān)制度進行修訂、補充和完善。最終修訂、補充和完善的管理制度達(dá)到一百多個,涵蓋決策程序,機構(gòu)、人力資源管理,薪酬管理和績效考評,財務(wù)和審計,投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購管理管理,行政、經(jīng)營管理,紀(jì)檢監(jiān)督,黨的`建設(shè)等八大方面。使各項管理更加規(guī)范化、程序化、科學(xué)化。
其中,涉及預(yù)算管理及績效管理的制度有《財務(wù)預(yù)算管理制度》《內(nèi)部審計規(guī)定》《子企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟責(zé)任年度報告辦法》《項目管理實施細(xì)則》《財政資金扶持項目管理辦法》等,進一步提高了財務(wù)管理水平,從制度層面規(guī)范和完善了預(yù)算管理工作和項目績效管理工作。
通過項目的資金使用情況、項目實施過程的管理情況、項目完成后的績效表現(xiàn),進行自我評價,目的是全面了解資金的使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo);資金的管理是否規(guī)范;資金的使用是否合理合規(guī)等,從中檢驗資金支出效率和效果,分析項目推進過程中所存在的問題及原因,及時總結(jié)經(jīng)驗,改進管理措施,從而不斷增強和落實績效管理責(zé)任,進一步完善工作機制,進而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。
(二)自評指標(biāo)體系。
參照省財政廳云財預(yù)〔2016〕98號文件,按職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范、績效指標(biāo)量化、明晰等原則,制定自評指標(biāo)體系,進行自評。
(三)自評組織過程。
20xx年部門整體支出項目云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費2700萬元和四位一體金色熱線報紙和網(wǎng)絡(luò)版項目100萬元,合計項目資金2800萬元。
在集團領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下,部門整體支出及項目績效自評工作推進有序。云報集團成立有專門的績效考評小組,每年均要安排組織有關(guān)部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作,并將該項工作列為常態(tài)化的重點工作之一。20xx年的部門整體財政支出及項目績效評價工作依然是由集團主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務(wù)部等相關(guān)職能部門及項目實施部門一同參與實施。
(一)云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費。
云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費(含云南老年報補助)獲得20xx年年初部門預(yù)算資金2700萬元,該項目資金主要用于補助《云南日報》、《民族時報》、《滇中新區(qū)報》、《云南老年報》的采編、印刷、發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計,20xx年,《云南日報》全省征訂數(shù)為210200份,《民族時報》征訂數(shù)為3946份,《滇中新區(qū)報》征訂數(shù)為8727份,《云南老年報》征訂數(shù)為39000份,以上四種報刊的征訂數(shù)均超過項目年初制定的項目績效指標(biāo)(詳見績效目標(biāo)表)。
項目的各項績效指標(biāo)完成較好,充分證明了云報集團在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作,所發(fā)揮的主流媒體輿論引領(lǐng)作用。
(二)四位一體金色熱線項目報紙和網(wǎng)絡(luò)版補助經(jīng)費。
四位一體“金色熱線”欄目是由云南省紀(jì)委、云南省委宣傳部、云南省監(jiān)察廳、云南省政府糾風(fēng)辦、云南省廣播電視局主辦的,以廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動、組合式聚焦的監(jiān)督平臺,“金色熱線”四位一體聯(lián)動報紙和網(wǎng)絡(luò)項目獲得了20xx年部門預(yù)算專項資金100萬元,根據(jù)省監(jiān)察廳、生糾風(fēng)辦、省委宣傳部的要求,保證完成上線單位數(shù)量,配合上線單位做好報道,與云南人民廣播電臺、電視臺適時聯(lián)動。
(三)項目資金使用情況。
為確保資金安全有效使用,并本著“節(jié)約成本”的原則,集團在年初就編制好預(yù)算。資金的使用嚴(yán)格依照年初預(yù)算、相關(guān)制度及審批流程。比如對發(fā)行費嚴(yán)格控制,使20xx年該項成本較預(yù)算節(jié)約244.61萬元,成本節(jié)約率達(dá)55.6%;但是由于原材料的市場價格不斷攀升,新聞紙張費用比預(yù)算增加132.4萬元。
總體來說,20xx年通過嚴(yán)格管理,項目開支總額較預(yù)算節(jié)約136.16萬元,節(jié)約率達(dá)到2.5%,預(yù)算與實際支出比為1:0.98,說明預(yù)算比較精確,通過內(nèi)部預(yù)算管理工作的改進和提升,促使預(yù)算管理水平有了明顯的提高。另外,在項目資金的使用方面嚴(yán)格按照制度,做到了??顚S谩T茍蠹瘓F整體支出項目總體完成質(zhì)量較好。
貫徹落實中央決策部署和省委省政府工作要求,圍繞開局“十四五”、開啟新征程,守正創(chuàng)新、主動作為、勇開新局的工作要求,加快推進媒體深度融合發(fā)展,構(gòu)建全媒體傳播體系,做強新型主流媒體,鞏固壯大主流輿論;堅持公益屬性,履行黨報集團政治責(zé)任、社會責(zé)任,始終把社會效益放在首位、實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益相統(tǒng)一;深化文化體制改革,加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,服務(wù)全省高質(zhì)量發(fā)展。針對各個具體項目,我單位對各項目制定了量化科學(xué)、指向明晰的績效指標(biāo),從各項目實際完成情況及各項指標(biāo)的完成情況來看,項目推進有序、項目管理嚴(yán)格、資金使用規(guī)范、績效目標(biāo)完成良好。
在此次績效評價工作中,也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實問題和困難,主要為:一是集團新媒體的商業(yè)模式尚在探索,變現(xiàn)能力較弱,數(shù)字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)尚在培育中,而印刷、發(fā)行、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務(wù)面臨嚴(yán)重的增長天花板,受資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和盈利能力等影響,集團資金鏈高度緊張,加之剛性成本居高不下,導(dǎo)致集團的流動性壓力空前巨大;二是在預(yù)算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預(yù)算安排中,我們將會更加注重預(yù)算的合理化和科學(xué)化,更加嚴(yán)格地控制成本,進一步完善和規(guī)范融資程序。同時建議政府相關(guān)部門一方面能夠進一步加強對項目的指導(dǎo),以及持續(xù)有力的支持,另一方面能夠給予政策指導(dǎo)并根據(jù)實際情況適時調(diào)整預(yù)算額度,以切實緩解集團流動性嚴(yán)重不足的困難。
集團自評為優(yōu)秀等級。下一步將根據(jù)財政檢查績效自評發(fā)現(xiàn)的問題等進行改善,并按政務(wù)公開的相關(guān)規(guī)定,及時將部門整體支出及項目績效自評報告,通過門戶網(wǎng)站向社會公開。
一是高度重視,加強領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)籌規(guī)劃。云報集團主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓,對項目的實施統(tǒng)籌規(guī)劃,并提前制定預(yù)算,從而有效推動了項目的有序開展;二是完善制度,規(guī)范管理。集團制定了一系列制度,并按制度嚴(yán)格執(zhí)行,使項目得以規(guī)范實施;三是歸口管理,明確職責(zé)。在項目實施過程中有明確的項目實施部門,做到了職責(zé)明確,保證項目安全和實施質(zhì)量;四是嚴(yán)抓績效,科學(xué)評價。云報集團成立有專門的績效考評小組,每年均是由集團主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務(wù)部等相關(guān)職能部門及項目實施部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作,及時處理、解決問題,確保項目績效達(dá)到預(yù)期目標(biāo),使之真正成為集團改革發(fā)展的助推器和有力驅(qū)動。
無。
預(yù)算項目支出績效自評報告篇一
為了規(guī)范和加強資金管理,提高專項資金使用績效和管理水平,按照南昌市財政局《關(guān)于開展xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦〔20xx〕7號)要求,我局組織開展了xx年度財政專項資金績效評價工作。現(xiàn)將評價情況報告如下:
(一)項目概況。
1、立項背景。
本項目主要依據(jù)《南昌市公路管理局關(guān)于下達(dá)xx年公路建、管、養(yǎng)經(jīng)費支出計劃的通知》(洪路計字〔xx〕1號)文件精神設(shè)立,由市公路局下達(dá)實施,項目資金主要用于xx年的公路建、管、養(yǎng)工作的開展。
2、立項目的。
為有效保障公路路產(chǎn),保障和延長公路使用壽命,提升通行質(zhì)量,為群眾提供“暢、安、舒、美、潔”的道路行駛環(huán)境,促進公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
3、項目內(nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實施期限。
項目建設(shè)主要用于公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作,保證公路的暢、安、舒、美、潔,實施期限為xx年1月1日至xx年12月31日。
4、資金使用情況。
xx年度財政部門預(yù)算安排資金8349萬元,市財政局于xx年度全部下達(dá),項目經(jīng)費已全部支出。
5、項目組織管理情況。
公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作是我局工作的主業(yè),是我局的日常性工作,根據(jù)年度工作安排,進行項目申報和組織實施工作,加強對項目的實施前、實施中、實施后的監(jiān)督管理。
1、項目績效總目標(biāo)。深入貫徹落實《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》文件精神,強化預(yù)算支出責(zé)任,提高財政資金支出績效,全面踐行“花錢必問效,無效必問責(zé)”的理念。
2、項目年度績效目標(biāo)。及時制定建設(shè)方案,在年度內(nèi)完成29條國省道公路共987.456公里的日常養(yǎng)護和213座共18273.24延米的橋梁養(yǎng)護。
3、項目預(yù)期目標(biāo)完成情況。年度內(nèi)已完成29條公路共987.456公里的公路日常養(yǎng)護、完成213座共18273.24延米的橋梁養(yǎng)護,促進公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
(一)績效評價目的、原則和依據(jù)、評價指標(biāo)體系、評價方法。
財政支出績效評價是政府績效管理的重要組成部分,是提高政府效能、堅持厲行節(jié)約的重要舉措。本次績效評價的目的是提高支出的責(zé)任和效率,形成“花錢必問效、無效必問責(zé)”的管理理念,評價結(jié)果和整改落實情況將作為來年預(yù)算資金分配的依據(jù)。本項目績效評價主要遵循相關(guān)性、可比性、重要性、定性和定量相結(jié)合、客觀公正的原則,依據(jù)資金使用的方向和對象,圍繞績效目標(biāo),從項目的申請、管理、產(chǎn)出、效益等方面科學(xué)設(shè)定評價指標(biāo)體系,采用公眾評判、結(jié)果比較和加權(quán)重分等方式進行評價。
(二)績效評價工作過程。
為了做好績效評價工作,規(guī)范和加強專項資金管理,切實提高專項資金的使用績效和管理水平,市公路局成立了績效評價管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,按照項目單位自評和主管部門評價相結(jié)合的方式,對全局xx年度專項資金開展了績效評價工作。
1、認(rèn)真開展前期工作。
根據(jù)下發(fā)的有關(guān)文件要求,我局迅速向主要負(fù)責(zé)人報告有關(guān)情況。按照主要領(lǐng)導(dǎo)的指示意見,組建了績效評價管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,迅速開展前期各項準(zhǔn)備工作。
為確保績效評價工作落到實處,取得成效,我局組織局屬各單位召開了專題工作部署會,對組織開展績效考評明確了具體要求,對績效評價指標(biāo)進行了詳細(xì)解讀,并對各單位提出的問題進行了系統(tǒng)解答,為組織開展好績效考評工作奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)實施方案要求,我局組織力量進行了逐一梳理,并進行了數(shù)據(jù)分析,形成了其他項目支出績效評價報告,自評報告分?jǐn)?shù)為100分。
(一)項目投入指標(biāo)。
1、項目立項規(guī)范性指標(biāo)得分情況。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,結(jié)合我局工作實際,制定了《南昌市公路管理局物資設(shè)備采購規(guī)定》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護與管理規(guī)范化實施辦法》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護事業(yè)單位財務(wù)管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路工程建設(shè)管理辦法(試行)》,各業(yè)主單位嚴(yán)格按照項目管理辦法,對需要立項的項目進行立項審批。
2、預(yù)算資金執(zhí)行率指標(biāo)得分情況。
xx年度,市財政預(yù)算安排其他項目支出資金8349萬元,xx年度資金全部下達(dá),并及時按照財政專項資金管理辦法做好項目驗收工作,資金已全部支出。
(二)項目過程指標(biāo)。
1、業(yè)務(wù)管理指標(biāo)得分情況。
公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作是我局工作的主業(yè),是我局的日常性工作,根據(jù)年度工作安排、時間節(jié)點,有序推進各項工作的開展,嚴(yán)格實行“專戶管理、專賬核算、統(tǒng)籌使用”的管理模式。
2、財務(wù)管理指標(biāo)得分情況。
根據(jù)《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護事業(yè)單位財務(wù)管理辦法(試行)》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護事業(yè)單位會計核算辦法(試行)》等相關(guān)辦法,在資金使用上有完整的報賬程度和手續(xù),在財務(wù)核算上做到了專項核算、專款專用,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(三)項目產(chǎn)出指標(biāo)。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)得分情況。
年度資金項目均統(tǒng)籌用于為29條國省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常養(yǎng)護以及公路沿線附屬設(shè)施的日常維護等。
其中:國道285.353公里,省道684.528公里,其他公路里程4.072公里,匝道13.503公里;國道橋梁8476.99延米/79座,省道橋梁9613.75延米/132座,匝道橋梁182.5延米/2座。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得分情況。
根據(jù)公路養(yǎng)護考核管理辦法、日常養(yǎng)護檢查考核和橋梁安全運行十項制度,開展定期和不定期檢查,按照完成情況組織驗收,合格率100%。
3、產(chǎn)出時效指標(biāo)得分情況。
xx年度財政專項資金項目均在規(guī)定時間按時完成項目的實施。
4、產(chǎn)出成本指標(biāo)得分情況。
xx年度財政專項資金項目按照成本控制率計算,計劃成本減實際成本支出沒有超出預(yù)算安排。
(四)項目效果指標(biāo)。
1、經(jīng)濟效益指標(biāo)得分情況。
完善公路運輸結(jié)構(gòu),提升道路的強度和耐久性,改善交通狀況,提高車輛行駛的安全性、便捷性,能夠節(jié)約運輸時間,減少汽車損耗,降低企業(yè)運輸成本。
2、社會效益指標(biāo)得分情況。
交通的便利,促進商品的跨區(qū)域流通,提高商品銷量,激勵消費,帶動地方經(jīng)濟健康穩(wěn)定發(fā)展。
3、生態(tài)效益指標(biāo)得分情況。
通過公路綠化和路容路貌整治建設(shè),保護生態(tài)、改良環(huán)境,固碳、釋氧、滯塵、降噪,防止水土流失。
4、可持續(xù)影響指標(biāo)得分情況。
通過公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作,保障和延長公路使用壽命,提升通行質(zhì)量,改善道路行駛環(huán)境,保持公路經(jīng)常處于良好技術(shù)狀態(tài)設(shè)計年限大于8年。
(五)項目效果指標(biāo)。
1、項目滿意度指標(biāo)得分情況。
通過對群眾滿意度調(diào)查,我們共發(fā)出90份調(diào)查問卷研究,其中:服務(wù)對象(a)30份,社會群眾(b)30份,部門內(nèi)部員工(c)30份,問卷得分情況為服務(wù)對象(a)平均得分95分;社會群眾(b)91分;部門內(nèi)部員工(c)99分。最終總得分的計算公式等于a類得分×50%+b類得分×40%+c類得分×10%,即93.8分。
在各直屬單位自我評價的基礎(chǔ)上,我局對績效評價情況進行了綜合評定,認(rèn)為我局其他項目支出資金的管理使用規(guī)范、資金使用效益明顯,成效顯著,根據(jù)縣區(qū)自評分,按照打平均的方法,得出xx年度財政其他項目支出專項資金綜合評價自評分?jǐn)?shù)為100分,績效評價等次為“優(yōu)秀”。經(jīng)過復(fù)核,復(fù)核分?jǐn)?shù)為100分,績效評價等次為“優(yōu)秀”。
評價結(jié)果表明,其他項目支出資金管理使用規(guī)范、效果明顯。
(一)項目實施經(jīng)驗、做法。
扎實而科學(xué)地編制好“十三五”規(guī)劃是實施好新階段的重要基礎(chǔ)工作。規(guī)劃方法要廣泛深入地開展調(diào)查摸底,全面掌握情況,并建立完整的文字、圖片、影像等基礎(chǔ)資料檔案。組織有關(guān)專家進行科學(xué)論證,確保規(guī)劃切合實際,適用可行。
(二)項目實施存在的問題。
在專業(yè)性問題上缺乏足夠的專業(yè)知識和經(jīng)驗,還有待進一步加強。
(三)改進措施。
合理安排養(yǎng)護計劃,應(yīng)對突發(fā)狀況,并且注重質(zhì)量目標(biāo)與安全目標(biāo),努力完成各項項目指標(biāo),執(zhí)行上級對公路病害修復(fù)時限的強制性規(guī)定。
過去的一年是我??焖侔l(fā)展的一年,學(xué)校的教育教學(xué)質(zhì)量、學(xué)校管理、校園建設(shè)等各方面都取得了顯著的成績。在這一年里,學(xué)校財務(wù)工作嚴(yán)格執(zhí)行上級各項財務(wù)政策、規(guī)章制度和要求,逐步建立并規(guī)范了財務(wù)管理體制和運行機制,通過對現(xiàn)有資源的優(yōu)化配置和合理使用,基本提高了各項辦學(xué)資金的使用效益,基本保證了學(xué)校各項事業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。
第一,嚴(yán)格執(zhí)行收費標(biāo)準(zhǔn),實行亮證收費,杜絕亂收費。
第二,嚴(yán)把開支關(guān),精打細(xì)算,杜絕浪費,開源節(jié)流,保證教學(xué)投入,為學(xué)校事業(yè)的騰飛保駕護航。
第三,嚴(yán)格和完善日常采購報銷手續(xù),實行了財與物分開專人管理,每張原始票據(jù)(憑證)都有經(jīng)辦(有驗收)、有主管、有審核的簽字,最后由校長簽批。
20xx年9月,縣教育會計核算中心對我校財務(wù)進行了審計,截止20xx年8月31日,學(xué)??捎媒?jīng)費負(fù)債175512.93元;學(xué)校校建負(fù)債235萬余元。
到20xx年10月份,我校收入總計6611939.50元,其中財政補助收入5651428.50元,事業(yè)收入152760.00元,其他收入77751元,基建撥款730000元;支出總計7360481.82元。其中工資福利支出3779383.50元,對個人和家庭補助1395441.00元,商品和服務(wù)支出902306.32元,校舍建設(shè)等資本性支出1234403.00元,上繳上級支出48948元。
1、教育經(jīng)費與學(xué)校事業(yè)發(fā)展需求之間的矛盾仍很突出。
2、未預(yù)料事件支出擠占了部分學(xué)校事業(yè)發(fā)展資金。
3、后勤管理面臨的問題與困難也不容忽視。如辦學(xué)經(jīng)費主要來源增速減緩,總量不足;開源節(jié)流意識、預(yù)算意識還不是很強,不必要的浪費現(xiàn)象仍然存在,依法理財、科學(xué)理財?shù)挠^念還需再加強。
總的來講,20xx年度學(xué)校的財務(wù)狀況整體上是好的。今后,今后學(xué)校還將本著量入為出、勤儉持家的原則,減少不必要的浪費和超標(biāo)準(zhǔn)的開支,逐步化解學(xué)校債務(wù)。我們相信在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各完(村)小、各科室的支持下,全校上下群策群力,開源節(jié)流,勵精圖治,加強財務(wù)的監(jiān)督和管理,不斷改革創(chuàng)新,逐步建立與學(xué)校相適應(yīng)的財、物管理體制,把資金用在刀刃上,就能為學(xué)校各項事業(yè)的不斷發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)!
預(yù)算項目支出績效自評報告篇二
1.項目主管單位:鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府。
項目主管單位牽頭實施項目對該資金加強資金管理,確保專款專用,不得挪作他用。
2.項目立項、資金申報的依據(jù)。
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關(guān)工作保障經(jīng)費》(鹽財資預(yù)〔20xx〕8號)文件下達(dá)經(jīng)費2萬元。
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費》(鹽財資預(yù)〔20xx〕9號)文件下達(dá)經(jīng)費3萬元。
3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況.
該資金由縣財政局下達(dá)預(yù)算到鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府進行核算。
資金支付范圍:購買防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)費用。
4.資金分配的原則及考慮因素。
合理安排工作經(jīng)費,確保??顚S?,考慮因素以疫情防控宣傳為主。
1.項目主要內(nèi)容:新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費。
2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo):防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關(guān)工作。
3.該資金申報內(nèi)容與實際相符,申報目標(biāo)合理可行。
由財政所草擬自評報告,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后再報單位負(fù)責(zé)人審閱后再報送財政局。我單位自評分?jǐn)?shù)100分。
(一)項目資金申報及批復(fù)情況。
該資金通過縣財政局下達(dá)到我單位后,在大平臺申報計劃,再由縣財政局審核計劃,最后支付。
(二)資金計劃、到位及使用情況(見附件)。
(三)項目財務(wù)管理情況。
我鄉(xiāng)有健全的財務(wù)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范。
(一)項目組織架構(gòu)及實施流程。
由我鄉(xiāng)牽頭開展疫情防控工作。根據(jù)疫情防控物資需求制定購買計劃,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施采購。在人流量較大地方組織人員勸導(dǎo)疏散,規(guī)范佩戴口罩,制定橫幅宣傳展板等宣傳新冠相關(guān)知識,提高群眾防疫意識。
(二)項目管理情況。
此項目資金為新冠疫情防控相關(guān)資金,要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,確保??顚S?,嚴(yán)格審核原始單據(jù)核實支出真實性,再通過大平臺走支付程序。
(三)項目監(jiān)管情況。
按照財政要求??顚S?。
(一)項目完成情況。
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關(guān)工作保障經(jīng)費》(鹽財資預(yù)〔20xx〕8號)文件下達(dá)經(jīng)費2萬元,已于20xx年使用2萬元,主要用于購買防疫物資。
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒疫情防控經(jīng)費》(鹽財資預(yù)〔20xx〕9號)文件下達(dá)經(jīng)費3萬元,已于20xx年使用3.萬元,主要用于購買防疫物資及廣告宣傳。
(二)項目效益情況。
根據(jù)財政下達(dá)的預(yù)算資金額度,嚴(yán)格把控資金使用,不超支;對突發(fā)公共衛(wèi)生事件反應(yīng)及時,保障基本民生;有效控制新冠疫情傳播渠道,減少減免疫情發(fā)生;大力宣傳疫情防控知識,提高群眾疫情防控意識水平;轄區(qū)內(nèi)群眾滿意度較高。
(一)評價結(jié)論。
按照財政要求專款專用,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范;達(dá)到預(yù)期社會效益,受益群眾滿意度較高。。
(二)存在的問題。
無問題。
(三)相關(guān)建議。
無建議。
預(yù)算項目支出績效自評報告篇三
根據(jù)《xx市財政局關(guān)于開展xx年財政項目支出績效自評工作和公開預(yù)算績效信息的通知》(南財績〔xx〕12號)精神,遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則,對“黨委出題、黨派調(diào)研”重點課題調(diào)研費項目財政支出績效開展了自評,形成本自評報告。
(一)項目概況。
1.項目立項背景。中國民主促進會(簡稱:民進),是以從事教育、文化、出版工作的高、中級知識分子為主,具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的政黨。中國民主促進會是中華人民共和國八個參政的民主黨派之一,是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨親密合作、致力于建設(shè)中國特色社會主義事業(yè)的參政黨。中國民主促進會xx市委員會是中國民主促進會的地方組織。它主要是按照民進章程及民進上級組織的要求,全面加強自身建設(shè),不斷提高全會的整體素質(zhì)和履行職責(zé)的能力,引導(dǎo)全市民進基層組織和廣大會員,圍繞中心,服務(wù)大局,積極反映社情民意,發(fā)揮黨派優(yōu)勢開展議政調(diào)研和社會服務(wù)活動等,認(rèn)真履行民主黨派參政議政、民主監(jiān)督的職能?!包h委出題、黨派調(diào)研”重點課題調(diào)研費這一項目是根據(jù)黨派參政議政工作的需要,按照“黨委出題、黨派調(diào)研、政府采納、部門落實”的要求,圍繞參政議政設(shè)置的專項資金。
2.項目實施情況。根據(jù)“黨委出題,黨派調(diào)研,政府采納,部門落實”的精神要求,市委會應(yīng)邀承擔(dān)中共xx市委xx年重點調(diào)研課題《xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》。市委會聯(lián)合廣西華藍(lán)集團的專家學(xué)者組成課題組,制定工作方案,先后到武鳴區(qū)、廣西東盟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區(qū)、隆安縣、空港經(jīng)濟區(qū)及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調(diào)研,召開課題研討會,形成調(diào)研報告,召開課題評審會議,征求有關(guān)意見,補充修改調(diào)研報告。11月30日,在中共的市委xx年政黨調(diào)研協(xié)商座談會上匯報調(diào)研成果。按照黨派調(diào)研活動的慣例,結(jié)合工作的實效性,合理安排支出進度和支出項目,確保黨派重點課題調(diào)研活動順利開展。
3.經(jīng)費來源和使用情況。xx年度“黨委出題、黨派調(diào)研”重點課題調(diào)研費項目經(jīng)費預(yù)算5萬元。項目經(jīng)費來源為財政撥款。實際支出數(shù)為5萬元,財政撥款元結(jié)余,財政資金使用率為100%。
成立課題組,制定調(diào)研工作方案。到縣區(qū)以及區(qū)外開展調(diào)研活動,召開重點課題座談會、專家評審會,形成xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點課題調(diào)研報告一篇、相關(guān)提案2件。努力加強自身建設(shè),不斷提高全會的整體素質(zhì)和履行職責(zé)的能力,促進社會發(fā)展。
(一)績效評價設(shè)計過程。
按照市財政局關(guān)于預(yù)算績效管理評價的要求,結(jié)合民主黨派重點課題調(diào)研工作的特性,根據(jù)年初申報的項目績效目標(biāo),開展項目績效的評價設(shè)計,明確評價內(nèi)容。
(二)績效評價框架。
遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的績效評價原則,根據(jù)財政部制定的《項目支出績效評價共性指標(biāo)體系框架》,結(jié)合民主黨派參政議政工作特性、單位實際情況,制定評價指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)和評價方法等。
(三)證據(jù)收集方法。
由社會服務(wù)科提供重點課題調(diào)研工作方案、調(diào)研提綱、調(diào)研相片、調(diào)研宣傳報道、重點課題調(diào)研報告、提案等資料和數(shù)據(jù),調(diào)查各項經(jīng)費使用的事前審批、事后報賬手續(xù),完善評價的證據(jù)材料。
(四)績效評價實施過程。
由項目承擔(dān)科室制定績效評價工作方案,根據(jù)績效評價指標(biāo)體系、申報項目指標(biāo)內(nèi)容,結(jié)合單位實際,重點課題項目完成的情況,收集、核實績效評價相關(guān)資料,與相關(guān)單位、我會基層組織、政協(xié)委員進行現(xiàn)場調(diào)查與訪談。結(jié)合調(diào)研成果轉(zhuǎn)化,政府部門采納落實情況,進行整理分析,對比衡量績效目標(biāo)實現(xiàn)程度。根據(jù)確定的評價指標(biāo)體系和評價方法,綜合分析信息資料,對比打自評分,撰寫評價報告。
(五)本次績效評價的局限性。
一是本次評價由于單位該項目業(yè)務(wù)科室人員更換,對績效評價工作缺乏培訓(xùn)和系統(tǒng)了解,所以經(jīng)驗不足,資料收集準(zhǔn)備不夠充分,評價的內(nèi)容不夠完善。二是政府部門對民主黨派年度重點課題成果轉(zhuǎn)化的落實有一定的時間周期,要跨年度才能完成,所以收集評價數(shù)據(jù)有一定的困難,對項目的產(chǎn)出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面,評價深度不夠。今后如何突破這些局限性有待進一步探索。
(一)績效分析。
1.投入。項目立項符合市委、市政府的文件要求,根據(jù)《中共xx市委員會辦公廳關(guān)于邀請各民主黨派、工商聯(lián)、無黨派人士聯(lián)絡(luò)組開展xx年重點課題調(diào)研的函》(南辦函﹝xx﹞12號)及中共市的委統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于開展xx年xx市各民主黨派、工商聯(lián)、無黨派人士聯(lián)絡(luò)組重點課題調(diào)研的函》,設(shè)置重點課題活動專項經(jīng)費保障民主黨派的重點課題調(diào)研活動,切實保障黨派履行參政黨職能,為xx市經(jīng)濟建設(shè)建言獻(xiàn)策??冃е笜?biāo)設(shè)立較為科學(xué),能反映黨派的工作職能和活動內(nèi)容,資金落實情況較好,用于黨派活動。
2.過程。為實現(xiàn)績效目標(biāo),市委會聯(lián)合廣西華藍(lán)集團的專家學(xué)者組成課題組,制定工作方案,先后到武鳴區(qū)、廣西東盟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區(qū)、隆安縣、空港經(jīng)濟區(qū)及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調(diào)研,召開課題研討會和課題評審會議,形成xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點課題調(diào)研報告1篇,提案2篇。切實有效保證了績效目標(biāo)的達(dá)成。
3.產(chǎn)出。形成調(diào)研報告《加快特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進中小城市建設(shè)——xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告》,并向中共xx市委作了專題匯報;提交市政協(xié)提案《關(guān)于構(gòu)建我市地理標(biāo)志產(chǎn)品公共品牌體系的建議》、《關(guān)于完善三大國家級開發(fā)區(qū)行政審批和項目推進制度的建議》,委托單位對調(diào)研成果的滿意度達(dá)95%以上。
4.效果??冃繕?biāo)基本達(dá)成,取得了較好的社會效益。
5.績效目標(biāo)完成情況分析。詳見附件2(xx市財政項目支出年度績效目標(biāo)完成情況對比表)。
(二)評價結(jié)論。
1.評分結(jié)果:98分。
2.主要結(jié)論:優(yōu)秀。
(一)主要經(jīng)驗及做法。
3、市委會各個工作部門密切配合,支持績效目標(biāo)的完成。
(二)存在的問題。
一是在預(yù)算編制環(huán)節(jié),預(yù)期支出項目金額和實際支出的存在差異,這是由于預(yù)算編制經(jīng)驗不足導(dǎo)致,未能全面反映“黨委出題、黨派調(diào)研”重點課題調(diào)研費項目的內(nèi)容。二是政府部門對民主黨派年度重點課題成果轉(zhuǎn)化的落實有一定的時間周期,要跨年度才能完成,所以收集評價數(shù)據(jù)有一定的困難,對項目的產(chǎn)出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面。
(三)建議和改進措施。
1.政策建議:請考慮民主黨派工作性質(zhì),今后每年適當(dāng)增加重點課題項目的調(diào)研經(jīng)費,確保項目實施的實效性。
2.改進措施:加強對單位編制預(yù)算績效目標(biāo)項目設(shè)計的科學(xué)性、合理性,加大對績效項目的管理力度,實施進度跟蹤,合理支出預(yù)算資金,使其最大效益化。
預(yù)算項目支出績效自評報告篇四
xx縣裴家灣鎮(zhèn)人民政府,單位性質(zhì):行政,經(jīng)費管理方式:全額預(yù)算,內(nèi)設(shè)6個機構(gòu):xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府黨政綜合辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府的財政所、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府計生站、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府農(nóng)綜辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府事務(wù)辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府文化站。本單位在職實有人員51人;單位編制53人,其中:28個事業(yè)編制人員、25個行政編制人員;15個退休人員、20個協(xié)管員、1個村官。
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)。
2、制定并落實本鎮(zhèn)的經(jīng)濟計劃和措施,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。
3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。
4、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展、企業(yè)體制改革、科技進步、經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作,推動外向型經(jīng)濟發(fā)展。
5、編制財政預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外、自籌資金的年度預(yù)算、決算和管理,做好各項財政收入的征收管理、劃解工作。
6、擬定和實施本鎮(zhèn)社會治安綜合治理計劃,并組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查各單位工作。
7、擬定本鎮(zhèn)民政事業(yè)發(fā)展和年度工作計劃,做好定補、救災(zāi)救濟扶貧、雙擁、優(yōu)待、撫恤、老齡、五保、殘聯(lián)等工作。
8、搞好本鎮(zhèn)民兵組織建設(shè)、國防教育、軍事訓(xùn)練、征兵等工作。
9、貫徹執(zhí)行黨和國家的計劃生育方針、政策、法規(guī),擬定本鎮(zhèn)人口與計劃生育的年度計劃,做好調(diào)查研究,檢查督促和統(tǒng)計工作。
10、建立健全各項財務(wù)會計制度,加強對本鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)、行政單位財務(wù)指導(dǎo)管理,提高財政資金使用效益,促進經(jīng)濟和社會事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
11、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)xx年總收入1907.55萬元,總支出總計1907.55萬元,
xx年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出929.25萬元,其中工資福利支出619.9萬元、商品和服務(wù)支出773.964萬元、對個人和家庭的補助164.986萬元;項目支出1125.36萬元。
xx年我鎮(zhèn)在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,以黨的十八屆五中、六中全會及十九大精神為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實縣委第十七屆二全委擴大會議精神,主動適應(yīng)經(jīng)濟新常態(tài),緊緊圍繞強基礎(chǔ)、興產(chǎn)業(yè)、惠民生這一主線,以黨建為引領(lǐng),以城鎮(zhèn)化建設(shè)為帶動,以山區(qū)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化為抓手,以全民創(chuàng)業(yè)為突破,以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為支撐,貫穿脫貧攻堅過程始終,積極推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)建設(shè),緊盯“追趕超越”目標(biāo),進一步解放思想,更新觀念,全力推動全鎮(zhèn)各項社會事業(yè)快速發(fā)展。財務(wù)上抓好厲行節(jié)約源頭控制,嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算,部門整體公用支出實現(xiàn)了有效壓減,降低了行政運行成本,提高了資金的使用率。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)評分,自評得分93分,部門整體績效評價為良好。
1、預(yù)算配置得分5分,“三公經(jīng)費”變動率得5分;
5、重點工作得18分,重點項目得20分。
6、經(jīng)濟效益和社會效益得13分。
(一)在年初的預(yù)算執(zhí)行時,因為某些原因?qū)е骂A(yù)算數(shù)沒有達(dá)到100%準(zhǔn)確,后期出現(xiàn)追加預(yù)算。
(二)在政府采購方面,因為對采購知識和文件的理解不透徹,未能按規(guī)定準(zhǔn)確的執(zhí)行。
(三)在使用公務(wù)卡刷卡時,沒有按照縣級預(yù)算單位公務(wù)卡管理得暫行辦法使用和管理公務(wù)卡。
(四)在資產(chǎn)管理方面,沒有健全的管理制度用以考核和規(guī)范管理制度。
(五)在重點項目支出方面,尤其是扶貧資金這塊,因為政策或者驗收方面的原因,導(dǎo)致資金沒有100%的兌付。
(六)效益指標(biāo)方面因為我鎮(zhèn)人口眾多,工作任務(wù)重,村民提供的身份證和折子號有誤,導(dǎo)致有些補助資金不能按時發(fā)放到位。
1.盡量根據(jù)國家政策準(zhǔn)確無誤的上報預(yù)算數(shù)字,不再出現(xiàn)預(yù)算調(diào)整。
2.根據(jù)省市縣文件精神,做到政府采購執(zhí)行100%。
3.認(rèn)真學(xué)習(xí)公務(wù)用卡知識,嚴(yán)格按照縣級預(yù)算單位公務(wù)卡管理暫行辦法執(zhí)行采購。
4.制定合理、合規(guī)、合法、完整的資產(chǎn)管理制度。
5.緊緊抓住脫貧攻堅這一核心,全面完成全鎮(zhèn)193戶379貧困人口的脫貧攻堅任務(wù)。
6.在以后的工作中認(rèn)真核實每位村民的個人信息,確保資金準(zhǔn)確無誤發(fā)放到村民手中。
總之,今年全鎮(zhèn)的工作基本達(dá)到預(yù)期的目標(biāo),但是離縣委、縣政府的要求還有差距。在今后的工作中我們將繼續(xù)努力,帶領(lǐng)全鎮(zhèn)群眾邁上富裕之路,為全面實現(xiàn)小康建設(shè)目標(biāo)做出新的更大的貢獻(xiàn)。
預(yù)算項目支出績效自評報告篇五
為了加強財政支出管理,提高資金使用效益,促進資源有效配置,根據(jù)《永修縣財政局關(guān)于開展20xx年度縣級部門預(yù)算項目支出單位績效自評及財政績效評價的通知》(永財績字[20xx]2號)要求,我局成立了項目支出績效評價小組,對我局的城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查經(jīng)費、一套表平臺直報企業(yè)人員補助和第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費,進行了績效支出評價,具體評價情況如下:
1.項目概況。
城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查是國家統(tǒng)計工作的重大改革舉措之一。是為了整合住戶調(diào)查資源,建立統(tǒng)計指標(biāo)規(guī)范、抽樣科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、手段高效便捷、調(diào)查扎實可靠、發(fā)布公開透明的住戶調(diào)查新體系,準(zhǔn)確完整地反映全體居民收入、支出以及家庭就業(yè)、消費、住房等情況,客觀揭示城鄉(xiāng)之間、地區(qū)之間和不同群體之間的收入差距及其變化,為促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展和制定民生改善政策提供可靠科學(xué)依據(jù)。
2.項目資金使用及管理情況。
20xx年永修縣財政局在部門預(yù)算中,安排我局參與城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查項目經(jīng)費12萬元,該項目安排的資金支出,全部用于全縣抽中的100戶調(diào)查戶記賬補貼。項目預(yù)算是根據(jù)國家統(tǒng)計局《關(guān)于對住戶調(diào)查記賬戶補貼發(fā)放有關(guān)問題的答復(fù)》(財【20xx】58號)文件要求,記賬戶補貼最低標(biāo)準(zhǔn)是每戶每月100元;根據(jù)《關(guān)于認(rèn)真做好全市住戶調(diào)查樣本輪換工作的通知》要求由地方財政承擔(dān)。在項目實施過程中,均由永修縣財政集中支付核算中心審核,同時我局還根據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定,對項目資金實行??顚S茫趫筚~時,經(jīng)我局財務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)按職權(quán)審批后,交由縣國庫集中支付核算中心審核支付到抽中鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一發(fā)放,較好地保護了該項目資金的合理使用,為完成項目任務(wù)提供了經(jīng)費保障。
3.項目組織實施情況。
我縣城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查由我局調(diào)查員通過使用ihpps程序?qū)θh抽中的100戶產(chǎn)生的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理統(tǒng)計,這100戶調(diào)查戶是國家統(tǒng)計局按照統(tǒng)一的人口普查抽樣框,采用分層次、分階段隨機抽樣的方法抽選調(diào)查住宅,確定調(diào)查戶。調(diào)查戶選定后,要求每戶調(diào)查戶按每天實際發(fā)生的收入和支出逐筆記錄,做到日清月結(jié),不重不漏。每季度鄉(xiāng)村兩輔助調(diào)查員采用問卷的方式,完成每戶的家庭住戶成員及勞動力從業(yè)、住房、耐用消費品擁有情況及生產(chǎn)經(jīng)營投資情況表填報,然后由縣統(tǒng)計局通過加權(quán)匯總得出全縣季度人均可支配收入,最后上級部門根據(jù)我們的基層數(shù)據(jù)對其進行評估認(rèn)定。
20xx年我局部門預(yù)算經(jīng)費12萬元,實際開展績效自評項目支出總金額12萬元的支出,項目完成情況很好,績效自評得分:100分。
5.問題及建議。
工作中存在的主要問題:由于抽中的調(diào)查戶對調(diào)查的認(rèn)知度不同,加上鄉(xiāng)村輔助調(diào)查員沒有工作補貼,所以部分人工作積極性不高,嚴(yán)重影響基礎(chǔ)數(shù)據(jù)質(zhì)量,給統(tǒng)計調(diào)查帶來困難。
建議:為了全面、準(zhǔn)確、及時反映我縣城鄉(xiāng)居民收入、消費及其他生活狀況,我們要充分認(rèn)識新形勢下住戶調(diào)查工作的重要性,加強組織領(lǐng)導(dǎo),充實人員力量,及時解決工作中存在的困難和問題,希望在20xx年工作中,我縣增設(shè)村級調(diào)查員工作項目經(jīng)費。我局將繼續(xù)做好預(yù)算項目績效管理工作,按上級部門要求認(rèn)真做好新的預(yù)算,保證預(yù)算經(jīng)費合理、高效使用。
1.項目概況。
企業(yè)一套表調(diào)查,是通過對企業(yè)調(diào)查的統(tǒng)一設(shè)計和統(tǒng)一布置,對企業(yè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一采集、統(tǒng)一處理,實現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)高度共享的一種統(tǒng)計方法。在調(diào)查內(nèi)容上,涵蓋了政府統(tǒng)計調(diào)查的全部內(nèi)容。包括單位基本情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務(wù)狀況、勞動工資、能源和水消費、固定資產(chǎn)投資、科技統(tǒng)計等方面。
"企業(yè)一套表"是指以統(tǒng)計調(diào)查對象為核心,整合現(xiàn)行報表制度,消除不同統(tǒng)計調(diào)查制度對同一調(diào)查單位的重復(fù)布置和重復(fù)統(tǒng)計,充分運用現(xiàn)代信息技術(shù),實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集方式的統(tǒng)一組織管理和統(tǒng)計資源共享的一種新的統(tǒng)計調(diào)查制度。其主要特點是:統(tǒng)一設(shè)計調(diào)查內(nèi)容、規(guī)范設(shè)置統(tǒng)計指標(biāo)、統(tǒng)一管理單位信息和統(tǒng)一布置網(wǎng)上填報。"企業(yè)一套表"是一項重大的統(tǒng)計調(diào)查,是提高數(shù)據(jù)質(zhì)量、提高統(tǒng)計服務(wù)水平、提高統(tǒng)計工作效率和減輕調(diào)查對象和基層統(tǒng)計機構(gòu)負(fù)擔(dān)的迫切需要,對當(dāng)前和今后的統(tǒng)計工作都具有十分重要的影響和深遠(yuǎn)的意義。
2.項目資金使用及管理情況。
20xx年我局參與一套表平臺直報企業(yè)人員補助經(jīng)費為42.72萬元,該項目安排的資金支出,全部用于全縣企業(yè)一套表平臺直報人員補助。
3.項目組織實施情況。
該項目根據(jù)“企業(yè)一套表”平臺企業(yè)年報數(shù)據(jù),分別由永修縣商務(wù)局、永修縣發(fā)改委、永修縣工信局、永修縣住建局對所有相關(guān)企業(yè)進行核實認(rèn)定,再給確認(rèn)后的企業(yè)填報人員發(fā)放工作補助,項目主要由以上四家單位具體實施。
20xx年我局部門預(yù)算經(jīng)費42.72萬元,實際開展績效自評項目支出總金額42.72萬元的支出,項目完成情況很好,績效自評得分:100分。
5.總結(jié)。
基層統(tǒng)計力量相對還是比較薄弱,企業(yè)數(shù)量多、統(tǒng)計專業(yè)性強、工作量大,這些都是事實,利用互聯(lián)網(wǎng)進行網(wǎng)上直報,這對我們的統(tǒng)計人員就提出了更高的要求,要不斷的提高自身的業(yè)務(wù)操作水平,熟練掌握現(xiàn)代化的操作工具,作為縣統(tǒng)計局還應(yīng)該再進一步進行業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)。
1.項目概況。
第四次全國經(jīng)濟普查是一項重大的國情國力調(diào)查。我局全面貫徹落實黨的十九大精神,以新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局,牢固樹立和貫徹落實新發(fā)展理念,按照“全國統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門分工協(xié)作、地方分級負(fù)責(zé)、各方共同參與”的原則,統(tǒng)籌協(xié)調(diào),優(yōu)化方式,突出重點,創(chuàng)新手段,認(rèn)真做好普查的宣傳動員和組織實施工作。我局設(shè)立了相應(yīng)的普查領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室,加強領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真組織我縣的普查實施工作,及時采取措施解決普查工作中遇到的困難和問題。
2.項目資金使用及管理情況。
20xx年我局該項目財政預(yù)算經(jīng)費30萬元,全部用于普查相關(guān)支出。
3.項目組織實施情況。
20xx年永修縣第四次全國經(jīng)濟普查工作主是數(shù)據(jù)質(zhì)量抽查、資料印刷及開發(fā)和利用。
4.項目績效自評情況,數(shù)量指標(biāo)方面,全縣調(diào)查單位及個體戶數(shù)16579個,參與率完成100%。時效指標(biāo)方面,20xx年全面高效完成指標(biāo)使用,資金用于辦公費、印刷費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費、設(shè)備購置費、勞務(wù)費和省市檢查接待費。項目完情況良好,自評得96分。
5.總結(jié)。
通過普查,完善覆蓋國民經(jīng)濟各行業(yè)的基本單位名錄庫以及部門共建共享、持續(xù)維護更新的機制,進一步夯實統(tǒng)計基礎(chǔ),推進國民經(jīng)濟核算改革,推動加快構(gòu)建現(xiàn)代統(tǒng)計調(diào)查體系,為加強和改善宏觀調(diào)控,深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,科學(xué)制定中長期發(fā)展規(guī)劃,推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化,提供科學(xué)準(zhǔn)確的統(tǒng)計信息支持。
預(yù)算項目支出績效自評報告篇六
xx年優(yōu)撫資金包括義務(wù)兵優(yōu)待金33。118萬元,大學(xué)生入伍獎勵2。7萬元,優(yōu)撫慰問工作經(jīng)費1。5萬元,優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費1。8萬元,共計:39。118萬元。其中義務(wù)兵優(yōu)待金及大學(xué)生入伍獎勵,每年6月申報,7月發(fā)放,是根據(jù)民政部門反饋的xx年和xx年新兵入伍征兵名單人數(shù)進行申報,其標(biāo)準(zhǔn)為1。142萬元/人,xx年高校新生在此基礎(chǔ)上增加0。3萬元/人,專科生增加0。4萬元/人,二本大學(xué)生增加0。5萬元/人。
義務(wù)兵優(yōu)待金的提高及優(yōu)撫慰問項目的開展有助于提高入伍積極性,增強當(dāng)兵光榮的榮譽感,進一步增進全民國防觀念和優(yōu)屬意識。xx年計劃發(fā)放家屬優(yōu)待金29人(其中:xx年新兵家屬15人,xx年新兵家屬14人),并在“八一”、“春節(jié)”期間開展雙擁座談及優(yōu)撫慰問等工作。
(三)項目資金申報相符性。
xx年優(yōu)撫資金用于重大節(jié)日走訪慰問轄區(qū)內(nèi)優(yōu)撫人員,八一建軍前兌付義務(wù)兵優(yōu)待金。義務(wù)兵優(yōu)待金及優(yōu)撫工作經(jīng)費具體實施內(nèi)容與項目申報相符,申報目標(biāo)合理可行。
(一)資金計劃、到位及使用情況。
1。資金計劃及到位。
優(yōu)撫經(jīng)費均由財政全額撥款,義務(wù)兵優(yōu)待金35。818萬元(其中:優(yōu)待金33。118萬元,大學(xué)生入伍獎勵2。7萬元),于xx年7月10日全部到位,并于18日通過直接支付的方式,直發(fā)到29名義務(wù)兵家屬賬戶上。優(yōu)撫工作經(jīng)費1。5萬元于xx年7月10日到位,優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費1。8萬元于xx年3月到位,用于民政開展雙擁座談、優(yōu)撫慰問等工作。資金到位及時,到位率100%。
2。資金使用。
優(yōu)撫資金主要用于義務(wù)兵優(yōu)待金的發(fā)放、雙擁座談,優(yōu)撫慰問等。截止目前,優(yōu)撫資金收入共計:39。118萬元,已使用39。048萬元。資金使用率達(dá)99。8%,其中:義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放29人,每人標(biāo)準(zhǔn):1。142萬元,共計33。118萬元;大學(xué)生入伍獎勵發(fā)放7人,其中:高校新人2人,專科生4人,二本大學(xué)生1人,標(biāo)準(zhǔn)分別是0。3萬元/人,0。4萬元/人及0。5萬元/人,共計2。7萬元;“八一”優(yōu)撫慰問1。96萬元;“春節(jié)”走訪慰問0。5萬元,劃撥村(社區(qū))雙擁座談0。77萬元,支付標(biāo)準(zhǔn)、支付范圍、支付依據(jù)合規(guī)合法。
(二)項目財務(wù)管理情況。
嚴(yán)格對項目資金進行監(jiān)管,確保了項目資金專款專用,安全到位。民政辦統(tǒng)籌優(yōu)撫資金的使用,并由分管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān),經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報出納支取,當(dāng)月會計及時按實際發(fā)生情況進行賬務(wù)處理和會計核算。
(一)項目完成情況。
對照項目計劃目標(biāo),該優(yōu)撫項目已按照計劃完成目標(biāo),且完成質(zhì)量較好,所有項目已按預(yù)定計劃進度完成,達(dá)到預(yù)期效果。家屬優(yōu)待金已全數(shù)發(fā)放到29名家屬賬上,雙擁座談順利召開,優(yōu)撫慰問穩(wěn)步推進。
(二)項目效益情況。
xx年優(yōu)撫資金項目確保了我鎮(zhèn)優(yōu)屬工作的順利開展,調(diào)動了參軍入伍的積極性及一人當(dāng)兵全家光榮的榮譽感,展現(xiàn)了對退伍軍人,革命烈士等優(yōu)撫群體的關(guān)心和關(guān)愛,維護了涉軍群體的穩(wěn)定。
由于民政局在節(jié)日期間會向我鎮(zhèn)民政辦劃撥雙擁慰問金,導(dǎo)致民政辦在經(jīng)費支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務(wù)重,鎮(zhèn)民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結(jié)余資金墊付,進行了慰問工作,導(dǎo)致大平臺的雙擁慰問資金有所結(jié)余。今后,我鎮(zhèn)將加強資金對接,在資金支付前把好財務(wù)關(guān),規(guī)范資金的使用和支付。
預(yù)算項目支出績效自評報告篇七
xx年度科研及業(yè)務(wù)經(jīng)費總額700萬元,主要用于我院年度常規(guī)重大研究課題。我院按照項目實施計劃,制定了項目預(yù)算實施方案,并嚴(yán)格按照預(yù)算開展課題研究工作。
(一)項目用款單位簡要情況。
項目主管單位為xx省社會科學(xué)院。xx省社會科學(xué)院是xx省人民政府直屬的社會科學(xué)綜合研究機構(gòu),其前身為中國科學(xué)院廣州哲學(xué)社會科學(xué)研究所,成立于1958年10月,1974年6月改稱xx省哲學(xué)社會科學(xué)研究所。1980年9月擴建為xx省社會科學(xué)院。xx省社會科學(xué)院有良好的學(xué)術(shù)傳統(tǒng),經(jīng)過40余年的建設(shè)與發(fā)展,形成了一批在全國乃至國際上都有一定地位的優(yōu)長研究學(xué)科:鄧小平理論研究、社會主義市場經(jīng)濟研究、現(xiàn)代化與可持續(xù)發(fā)展問題研究、港澳臺問題研究、xx地方史和孫中山研究、社會主義精神文明建設(shè)研究等。xx省社會科學(xué)院受省委、省政府委托,參與組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全省鄧小平理論研究、精神文明建設(shè)研究工作;協(xié)助擬定xx省理論規(guī)劃;負(fù)責(zé)組織xx省社會科學(xué)系列專業(yè)技術(shù)職稱評定工作。
改革開放以來,xx省社會科學(xué)院為省委、省政府決策服務(wù),積極參與和承擔(dān)省委、省政府決策研究,特別是研究xx經(jīng)濟社會中長期發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題,充分發(fā)揮了作為省委、省政府“智囊團”和“思想庫”作用,為xx的改革、開放和現(xiàn)代化建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。特別是在社會主義商品經(jīng)濟、特區(qū)理論與實踐、港海岸臺研究、物價改革、國有企業(yè)改革、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展與規(guī)劃、xx山區(qū)發(fā)展、依法治省的理論與實踐以及增創(chuàng)xx發(fā)展新優(yōu)勢領(lǐng)域的研究,為xx的改革開放和現(xiàn)代化發(fā)展提供了理論支持和決策參考。近年來關(guān)于深圳率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化研究、亞洲金融風(fēng)暴對xx的影響等問題的研究得到省領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。
(二)項目實施主要內(nèi)容及實施程序。
xx年課題課題主要是圍繞中央、省領(lǐng)導(dǎo)所關(guān)注的問題,為省委省政府提供決策咨詢和理論依據(jù)。以及配合中宣部、省委宣傳部理論宣傳工作,進行理論詮釋和政策宣傳。內(nèi)容大致分為兩類,一類是中央、省領(lǐng)導(dǎo)交辦重大課題項目,這類內(nèi)容占據(jù)了重大項目的大部分,主要包括xx年上級領(lǐng)導(dǎo)交辦課題(根據(jù)省委常委會xx年工作要點專題調(diào)研活動)、《xx產(chǎn)學(xué)研合作中的.科研成果轉(zhuǎn)化機制研究》調(diào)研報告等;一類是配合院科研中心工作的重大課題項目,如“‘協(xié)同創(chuàng)新’研究平臺建設(shè)項目”、社科院微信公眾平臺建設(shè)項目等。
xx重大課題都屬于年度重大課題,項目實施實效性較強,主要分為三個階段:
第一階段,收集和整理資料。完成課題研究所需的相關(guān)數(shù)據(jù)資料、事實資料和政策文獻(xiàn)資料。在此基礎(chǔ)上,對材料進行梳理,細(xì)化研究內(nèi)容,對課題總體研究工作進行計劃和安排。
第二階段,調(diào)查研究階段。對研究專題進行實地考察調(diào)研。召開調(diào)研座談會,專家論證會,完成前期報告框架以及階段性成果。
第三階段,完成課題總報告。
(三)簡述項目自評等級和分?jǐn)?shù),并對照佐證材料逐一分析。
1、前期工作。
xx重大項目大部分屬于省領(lǐng)導(dǎo)交辦課題,前期準(zhǔn)備工作充分,在省領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)課題后,我們會根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)內(nèi)容組織相關(guān)領(lǐng)域?qū)<医M成課題研究小組,對照領(lǐng)導(dǎo)要求和課題理論進行論證,制定研究大綱,開展課題預(yù)研究。具體表現(xiàn)如下:
(1)前期研究方面,論證決策自評得分為滿分7分,項目按照院上級交辦課題立項。
(2)目標(biāo)設(shè)置方面,目標(biāo)設(shè)置的完整性和科學(xué)性均為滿分,在目標(biāo)完整性方面,制定了課題研究實施方案;在目標(biāo)科學(xué)性方面,目標(biāo)設(shè)計科學(xué)合理,實施過程順利。
(3)保障機制方面,院重大課題研究得到院的全力保障,在組織機構(gòu)和制度措施方面均為滿分。在組織機構(gòu)上,以課題組為專門的實施組織機構(gòu),并實行分項目制度,指定專門人員負(fù)責(zé)跟進。在制度措施方面,資金管理制度參照院財務(wù)統(tǒng)一管理,有項目管理制度,按《科研全過程動態(tài)管理》制度實施,有項目實施方案。
2、實施過程。
項目實施過程的財政管理全程監(jiān)控,在資金管理和項目管理兩方面都得到動態(tài)掌握。具體表現(xiàn)如下:
(1)資金管理方面,按照《xx省社科院全過程動態(tài)管理條例》執(zhí)行,分兩類情況下?lián)?。一種是應(yīng)用類課題,時效性較強,周期短,一次性下?lián)芙?jīng)費;基礎(chǔ)類課題(國家社科基金、青年課題、專著出版等),研究周期較長,一般為三到五年,按照課題研究進度,分三次下?lián)?。課題立項后,一次性下?lián)芙?jīng)費或第一期經(jīng)費。在資金支付方面,因課題項目經(jīng)費沒能及時到位,該項得分為3分,總分為4分。在財務(wù)合規(guī)性方面,得分為滿分,項目資金全部用于課題研究,并符合財務(wù)管理規(guī)定,實行專賬管理,按計劃支出,支出記錄完整規(guī)范,憑證合格有效。(2)項目管理方面,項目實施程序規(guī)范,嚴(yán)格。按照《科研全過程動態(tài)管理條例實施細(xì)則》執(zhí)行,課題組要在科研項目管理系統(tǒng)中遞交中期檢察申請,并按要求附上課題階段性成果。中期檢查通過后,才能進行課題結(jié)項。在項目監(jiān)管方面,得滿分,嚴(yán)格按照《xx省社科院科研全過程動態(tài)管理條例》制度對項目進行檢查、監(jiān)控。
xx年重大課題項目績效明顯,在經(jīng)濟性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表現(xiàn),具體表現(xiàn)為:
(1)經(jīng)濟性方面,項目實施過程沒有超預(yù)算,節(jié)約進行,得滿分。
(2)效率性方面,項目進展富有效率,得滿分。按照進度計劃完成階目標(biāo),工作得到省委交辦領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)同。
(3)效果性方面,重大項目研究最后取得多項成果,主要成果形式為5000字左右的研究報告(簡本),或者幾萬字的研究報告(詳本),以《xx省社會科學(xué)院專報》形式上報省領(lǐng)導(dǎo)。報告得到省委領(lǐng)導(dǎo)的圈點和批示,有的轉(zhuǎn)化為部門決策。達(dá)到預(yù)期效果。
(4)公平性方面,項目實施沒有造成社會不公,具有較強的公共屬性,發(fā)揮著重大的社會效益和經(jīng)濟效益。
(一)資金使用績效。
資金使用績效良好,按規(guī)定支出,取得預(yù)期成效。
(二)存在問題。針對短板指標(biāo)分析項目資金使用存在的問題和原因。
在資金支出方面,課題項目研究已經(jīng)結(jié)束,但由于資金沒有及時到位,課題經(jīng)費為院先行調(diào)劑墊支,資金仍有部分剩余。按計劃本年底將按預(yù)算按期有序完成年度資金支出。
針對存在的問題提出完善項目管理資金績效管理的意見。
希望資金能夠及時到位,保證項目資金的有效使用。無其他意見。
預(yù)算項目支出績效自評報告篇八
為做好年度部門整體支出績效自我評價工作,強化績效理念,提高財政資金使用效益,根據(jù)《南江縣財政局關(guān)于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》(南財績〔20xx〕5號)文件要求,我單位認(rèn)真開展預(yù)算支出績效自評工作。現(xiàn)將自評情況報告如下:
(一)項目基本情況。
1.基本職能。負(fù)責(zé)建立貧困對象識別機制和管理辦法,指導(dǎo)全縣貧困對象精準(zhǔn)識別工作;負(fù)責(zé)建立扶貧對象動態(tài)管理機制,指導(dǎo)全縣扶貧對象動態(tài)管理工作;負(fù)責(zé)建立貧困對象退出機制,指導(dǎo)全縣貧困對象退出工作;負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅檔案資料管理指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)國家、省、市扶貧信息系統(tǒng)管理維護工作;負(fù)責(zé)各級對脫貧攻堅監(jiān)督、檢查、巡查等發(fā)現(xiàn)問題整改工作;負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅督導(dǎo)巡查考核工作;負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧督查督辦工作;負(fù)責(zé)脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它工作。
2.項目立項、資金申報的依據(jù)。脫貧攻堅牽頭專項工作經(jīng)費為全縣脫貧攻堅工作順利完成提供了保障,經(jīng)縣財政局編制的20xx年部門預(yù)算草案報縣委、縣政府研究后,已經(jīng)縣十八屆人民代表大會第四次會議審議通過。
3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出,結(jié)合實際,根據(jù)各項費用產(chǎn)生的頻率及數(shù)額大小在各項經(jīng)濟科目中進行分配。
1.項目主要內(nèi)容。堅持以脫貧攻堅統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展全局,以減貧任務(wù)為目標(biāo)、以連片開發(fā)為載體、以持續(xù)增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費主要用于脫貧攻堅相關(guān)資料印刷復(fù)印費、脫貧攻堅相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費、差旅費、脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組會議、現(xiàn)場會及其他會議產(chǎn)生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關(guān)政策及成果宣傳費以及迎接各級單位來南檢查或考察學(xué)習(xí)脫貧攻堅接待費用開支等。
2.項目具體實施情況。為了規(guī)范項目實施,有效、安全的使用和管理脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費,確保全縣貧困戶基本脫貧、貧困村基本退出,做到貧困村、貧困戶結(jié)對幫扶全覆蓋,做到群眾滿意度100%,將脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費按公業(yè)務(wù)費管理辦法進行按月序時申報。我單位制定了《財務(wù)管理制度》,加強對該筆牽頭工作經(jīng)費的實施、使用進行監(jiān)督管理,確保??顚S茫瑖?yán)禁任何截留、擠占、挪用專項經(jīng)費的行為。
3.項目資金申報相符性。脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。
(一)項目資金申報及批復(fù)情況。
《南江縣財政局關(guān)于20xx年部門預(yù)算批復(fù)有關(guān)事項的通知》(南財預(yù)〔20xx〕7號),下達(dá)我單位脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費20萬元,《南江縣財政局關(guān)于預(yù)撥部門年初項目預(yù)算的通知》(南財預(yù)〔20xx〕11號),預(yù)撥我單位脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費40萬元。
(二)資金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃及到位。該筆專項經(jīng)費經(jīng)20xx年4月7日下達(dá)我單位后,按序時進度每月申報使用,資金到位率100%。
2.資金使用。脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費60萬元,已全額使用,主要用于以下幾個方面:印制脫貧攻堅相關(guān)資料8萬元;脫貧攻堅相關(guān)會議、培訓(xùn)費6萬元;脫貧攻堅宣傳費用6萬元;差旅費20萬元;上級相關(guān)部門檢查驗收、指導(dǎo)公務(wù)接待費用3萬元;電費3萬元;郵電費6萬元;維修維護費2萬元;辦公等其他費用6萬元。資金支付依據(jù)合規(guī)合法,與預(yù)算相符。
(三)項目財務(wù)管理情況。
脫貧攻堅牽頭專項經(jīng)費嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)相關(guān)管理制度,財務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范。其中差旅費嚴(yán)格按照《南江縣財政局關(guān)于印發(fā)南江縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法的通知》(南財發(fā)〔20xx〕5號);會議費嚴(yán)格按照《南江縣財政局關(guān)于印發(fā)南江縣黨政機關(guān)會議費管理辦法的通知》(南財發(fā)〔20xx〕59號)執(zhí)行;培訓(xùn)費嚴(yán)格按照《南江縣財政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會勞動保障局關(guān)于印發(fā)南江縣縣級機關(guān)培訓(xùn)費管理辦法的通知》(南財發(fā)〔20xx〕55號)執(zhí)行;公務(wù)接待費嚴(yán)格按照《南江縣財政局南江縣機關(guān)事務(wù)管理局南江縣招商局關(guān)于印發(fā)進步規(guī)范黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待、投資促進活動接待、外賓接待工作有關(guān)規(guī)定的通知》(南財發(fā)〔20xx〕22號)執(zhí)行。政府采購嚴(yán)格按照《南江縣人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省20xx-20xx年政府集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)的通知的通知》(南府辦函〔20xx〕20號)執(zhí)行。
此項工作經(jīng)費的下達(dá)對脫貧攻堅各項工作順利開展提供了有力的經(jīng)費保障,為全縣脫貧質(zhì)量與成色的提質(zhì)增效起到了有力的助推作用,主要做了以下工作:
(一)發(fā)揮好參謀助手職能,當(dāng)好脫貧攻堅“參謀部”
一是以規(guī)劃引領(lǐng)為抓手,科學(xué)管理項目。精準(zhǔn)建立脫貧攻堅項目庫,將20xx-2020年以來使用財政專項扶貧資金、彩票公益金、統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金的項目和脫貧攻堅“戶六有、村五有、鄉(xiāng)三有”“?;尽钡捻椖咳考{入《縣級脫貧攻堅項目庫》,入庫項目2.1萬余個,項目資金88億元。精準(zhǔn)清理扶貧領(lǐng)域項目,全縣清理20xx年以來實施的扶貧領(lǐng)域工程項目20類10106個,涉及項目資金779086.91萬元,發(fā)現(xiàn)4類項目123個省級問題,44類縣級問題,并督促問題按期銷號。精準(zhǔn)使用扶貧項目資金,大力推進交通、水利、住房、社會保障等扶貧項目,20個扶貧專項累計完成投資226641.39萬元;大力統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金,實現(xiàn)整合43260.38萬元,有效保障脫貧攻堅項目建設(shè);二是以成效鞏固為抓手,提升脫貧質(zhì)量。精準(zhǔn)采集核實核準(zhǔn)建檔立卡數(shù)據(jù),統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則、統(tǒng)一核改進度、統(tǒng)一交叉校驗,確保問題數(shù)據(jù)集中整改銷號,實現(xiàn)全縣建檔立卡數(shù)據(jù)“賬賬相符、賬實相符”。嚴(yán)格落實“四個不摘”和“三個不脫”總體要求,繼續(xù)堅持“三三分類”攻堅機制,建立健全返貧監(jiān)測預(yù)警和動態(tài)幫扶機制,制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴(yán)不實問題整改實施方案》,實現(xiàn)脫貧人口無返貧,邊緣人口無致貧。圍繞全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革,靠前研判、科學(xué)提出改革期間脫貧攻堅工作的八條意見,實現(xiàn)重大改革期間脫貧攻堅隊伍不散、幫扶不斷、力度不減;三是以要素保障為抓手,幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標(biāo)任務(wù),強化定點扶貧要素保障服務(wù),實現(xiàn)幫扶效益雙贏。中國工商銀行、省市場監(jiān)督管理局、路橋集團、衛(wèi)生職業(yè)康復(fù)學(xué)院等中央、省、市、縣級部門(單位)全年投入定點扶貧資金1578.2萬元,浙江省縉云縣撥付東西部扶貧協(xié)作扶貧資金3300萬元,香港各界扶貧促進會續(xù)撥扶貧項目資金710萬元。其中,中國工商銀行《由“發(fā)羊”到“借羊”,激發(fā)貧困戶內(nèi)生動力——四川省南江縣黃羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)扶貧案例》入選全球減貧優(yōu)秀案例。東西部扶貧協(xié)作茭白、雷竹、勞務(wù)協(xié)作等10個扶貧項目帶貧益貧7616人,香港定點扶貧產(chǎn)南江黃羊、教育、衛(wèi)生等7個扶貧項目惠及12398人,“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進會共同做好南江縣定點扶貧工作探索香港各界內(nèi)地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專報》(第197期)報中辦推廣。
(二)發(fā)揮好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能,奏響脫貧攻堅“大合唱”
一是以優(yōu)化流程為抓手,辦文提高質(zhì)量。緊扣脫貧攻堅大局,突出以文輔政核心,著力在文稿的思想性、指導(dǎo)性上下功夫,在創(chuàng)造性、實效性上做文章,全年共起草調(diào)研報告10余份、脫貧攻堅縣級領(lǐng)導(dǎo)講話、匯報、總結(jié)等材料40余份9萬多字,南江縣“五堅持五強化”確保高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量完成脫貧摘帽任務(wù)《四川省脫貧攻堅簡報(16期)》在全省推廣。嚴(yán)格執(zhí)行《國家行政機關(guān)公文處理辦法》,規(guī)范收文登記、傳閱、交辦及發(fā)文審核、簽發(fā)、印刷等公文處理程序,繼續(xù)保持辦文質(zhì)量。全年起草、印發(fā)縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室文件75份、領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要13期、脫貧攻堅規(guī)范性文件16個,同比減少46.6%;二是以高效服務(wù)為抓手,辦會提升水平。嚴(yán)格執(zhí)行《縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)則》《縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組會議制度》等制度,持續(xù)推進會務(wù)制度化、規(guī)范化和科學(xué)化。全年籌備縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組會議13次、主任辦公會3次、脫貧攻堅專題會和綜合性會議12次、全縣脫貧攻堅專題培訓(xùn)會議4次,研究解決基礎(chǔ)設(shè)施補短、軟件資料規(guī)范、督查重點部署等8余類200余個問題。協(xié)調(diào)籌備好中央、省、市電視電話會議16次,接受各級各類脫貧攻堅考察調(diào)研30次;三是以統(tǒng)籌協(xié)調(diào)為抓手,辦事增強能力。堅持“熱情、節(jié)儉、周到”的原則,嚴(yán)格執(zhí)行后勤保障制度化、規(guī)范化、程序化管理,高質(zhì)量完成上級領(lǐng)導(dǎo)、兄弟縣區(qū)(市)來南檢查、指導(dǎo)、考察、調(diào)研、觀摩、學(xué)習(xí)的工作籌備及接待服務(wù),先后順利接受審計署駐成都特派辦對扶貧領(lǐng)域進行審計、華南財經(jīng)大學(xué)第三方評估組縣“摘帽”省檢、河北大學(xué)第三方評估組縣“摘帽”國家抽檢;省工商局先后2次來我縣開展督導(dǎo),省扶貧局1次來南督導(dǎo)暗訪;市級現(xiàn)場驗收和縣級自驗以及周邊縣區(qū)學(xué)習(xí)觀摩20次。充分發(fā)揮辦公室樞紐作用,牽頭做好22個專項部門省對縣過程考核,加強與縣級掛聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)、戰(zhàn)區(qū)、幫扶部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、駐村工作隊協(xié)調(diào)聯(lián)系,實現(xiàn)高效溝通和無縫對接,為高效處理脫貧攻堅日常事務(wù)提供保障。
(三)發(fā)揮好督查指導(dǎo)職能,做好脫貧攻堅“聽診器”
一是以督導(dǎo)巡查為抓手,確保政策落地落實。圍繞階段性脫貧攻堅重點工作,開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)抓點示范、多輪大規(guī)模培訓(xùn),采取常態(tài)督查和暗訪抽查相結(jié)合、重點督查和專項檢查相結(jié)合、督查巡查和過程考核相結(jié)合等方式,對5個戰(zhàn)區(qū)常態(tài)開展脫貧攻堅督導(dǎo)巡查考核工作。通過持續(xù)加大巡查力度,聯(lián)合督查減少頻次,提升督查巡查實效,及時發(fā)現(xiàn)問題,堅持清單反饋,壓實工作責(zé)任,傳導(dǎo)工作壓力。對發(fā)現(xiàn)的扶貧領(lǐng)域責(zé)任不清、工作不為、作風(fēng)不實、措施不準(zhǔn)等問題鎖定證據(jù),線索移交。重新抽調(diào)13名同志,組建縣脫貧攻堅暗訪督查辦,由縣紀(jì)委進行管理,全方位、立體式、點穴式督查暗訪,倒逼工作落實。全年五大戰(zhàn)區(qū)全覆蓋督導(dǎo)巡查考核發(fā)現(xiàn)問題2316個,發(fā)督查通報、提示函、督辦函等114期,目前,問題全部整改到位;二是以問題導(dǎo)向為抓手,確保問題清倉見底。對各級督導(dǎo)、檢查、巡視、暗訪和審計發(fā)現(xiàn)的問題,逐一梳理,建立臺賬,明確責(zé)任單位和辦理時限,限期整改并及時督察督辦,定期通報,確保件件有著落,事事有回音。開展“兩不愁三保障”回頭看大排查,全面整改建檔立卡貧困戶1358個問題和552戶非建檔立卡特殊困難戶740個問題;脫貧成效鞏固措施不嚴(yán)不實8類14個方面294個問題;20xx年國家脫貧攻堅成效考核反饋發(fā)現(xiàn)的3個問題;國家審計署成都特派辦扶貧領(lǐng)域?qū)m棇徲嫲l(fā)現(xiàn)31個問題;三是以作風(fēng)整治為抓手,確保干部務(wù)實清廉。研究制定《關(guān)于開展“紀(jì)律作風(fēng)保障年”活動深入推進扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問題專項治理工作的通知》《關(guān)于精準(zhǔn)扶貧“大走訪”活動中做好黨風(fēng)廉政建設(shè)的通知》《關(guān)于開展沖刺縣脫貧“摘帽”作風(fēng)問題專項監(jiān)督檢查工作方案》,壓緊壓實工作責(zé)任,抓早抓小扶貧領(lǐng)域作風(fēng)整治。嚴(yán)格落實力戒形式主義和進一步改進作風(fēng)的要求,大力開展脫貧攻堅檔案資料刪繁就簡,切實減輕基層負(fù)擔(dān),清理、取消扶貧領(lǐng)域目標(biāo)責(zé)任書簽訂。嚴(yán)格執(zhí)行通報、紅牌警告、誡勉談話、停職整頓、法紀(jì)處理“五類追責(zé)”機制,結(jié)合“清單制+責(zé)任制”,向問題鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門印發(fā)工作提示函和紅牌提醒書,同時落實縣督導(dǎo)巡查考核組全程跟蹤督辦,督促所有問題整改銷號、清倉見底。統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委、片區(qū)紀(jì)工委、暗訪巡查組、督查巡查組建立問題線索移送機制,全年共移送問題線索2131個,督辦整改1835個,立案查處扶貧領(lǐng)域典型案件72件,黨紀(jì)政務(wù)處分72人,組織處理150人次,為如期實現(xiàn)高質(zhì)量脫貧摘帽奠定了良好的紀(jì)律和作風(fēng)保障。
脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費60萬元經(jīng)20xx年4月7日下達(dá)我單位后,按序時進度每月申報使用,資金到位率100%。主要用于以下幾個方面:脫貧攻堅工作經(jīng)費主要用于脫貧攻堅相關(guān)資料印刷復(fù)印費、脫貧攻堅相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費、差旅費、脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組會議、現(xiàn)場會及其他會議產(chǎn)生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關(guān)政策及成果宣傳費以及迎接上級相關(guān)部門單位來南檢查或考察學(xué)習(xí)脫貧攻堅相關(guān)費用開支等。
通過對20xx年度脫貧攻堅牽頭工作經(jīng)費的使用,實施績效進行了指標(biāo)評價,該專項經(jīng)費為全縣脫貧攻堅事業(yè)發(fā)展提供有效資金保障,受益群眾滿意度達(dá)100%,評論結(jié)論為“好”。
(一)存在的問題。
績效目標(biāo)編制有待進一步完善。項目單位編制的績效目標(biāo)缺乏數(shù)量指標(biāo)和時效指標(biāo),完善績效目標(biāo)的編制,在編制績效目標(biāo)時對績效指標(biāo)進行量化,設(shè)立清晰、具體可以衡量的績效指標(biāo),以便于進行績效考核。
(二)相關(guān)建議。
做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預(yù)期績效目標(biāo)較差的項目,及時進行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。一是進一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務(wù)管理方法。二是按照財政支出績效管理的要求,建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。三是加強部門預(yù)算整體績效管理的指導(dǎo)和培訓(xùn),增強提高績效管理業(yè)務(wù)人員績效管理能力、專業(yè)素質(zhì)和思想水平。
已逐步整改。一是部門預(yù)算績效管理的保障機制進一步進行了完善;二是部門預(yù)算績效評估體系也同步進行了完善;三是預(yù)算績效管理從業(yè)人員進行了自學(xué)培訓(xùn),專業(yè)素質(zhì)稍有提高。
預(yù)算項目支出績效自評報告篇九
財政項目支出績效自評報告一、項目概況項目基本情況1.項目的實施依據(jù):莆政綜[2015]77號文件。生態(tài)補償資金按照上一年度財政收入的3‰。
2.項目基本性質(zhì):為進一步完善我市飲用水源保護區(qū)生態(tài)補償機制。
用途及主要內(nèi)容:一是飲用水源地植樹造林、生態(tài)修復(fù)、水土保持等生態(tài);二是城鄉(xiāng)污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)工程及運行維護;三是畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染整治、生態(tài)果園等農(nóng)業(yè)面源污染整治工程及運行維護;四是長效管理工作經(jīng)費;五是飲用水源保護區(qū)范圍內(nèi)的公益事業(yè)費用。
涉及范圍:全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)級以上集中式飲用水源保護區(qū)所在地的生態(tài)補償。
3.項目申報的可行性、必要性及其論證過程:該項目補助后,全市各縣區(qū)對各自飲用水源地植樹造林、生態(tài)修復(fù)、水土保持等生態(tài)保護工程及運行維護,可行。
4.項目績效總目標(biāo)及階段性目標(biāo)情況:完成飲用水源地植樹造林、生態(tài)修復(fù)、水土保持。
5.項目預(yù)期投入情況:2019年度應(yīng)籌集生態(tài)補償資金6585萬元,其中市本級出資2963.25萬元,縣區(qū)出資3621.75萬元.6.預(yù)期主要的經(jīng)濟、政治和社會效益:涉及水域水環(huán)境cod、總氮、總磷指標(biāo)考核總體與上一年度的平均值相比相對提升。
二、項目實施基本情況(一)項目組織管理情況2019年,一是按照《莆田市人民政府關(guān)于飲用水水源保護區(qū)生態(tài)補償?shù)膶嵤┮庖姟罚ㄆ握C[2015]77號)文件要求進行資金管理;二是按照收入預(yù)算“積極穩(wěn)妥、量力而行、留有余地”,支出預(yù)算“統(tǒng)籌兼顧,突出重點,厲行節(jié)約”的原則,把錢用在刀刃上,壓縮行政運行成本,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費等一般性支出;三是嚴(yán)格執(zhí)行《莆田市環(huán)保局財務(wù)管理暫行規(guī)定》等財務(wù)管理制度,經(jīng)費納入市環(huán)保局集中核算,會計核算做到真實、完整、及時,支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)。
(二)項目資金使用情況2019年度生態(tài)補償資金項目支出預(yù)算安排2963.25萬元,其中:市本級算安排2963.25萬元、省級補助資金0.0萬元,其他資金0.0萬元;財政性資金到位212.0萬元,其中:市本級預(yù)算資金到位212.0萬元;市本級預(yù)算資金實際支出212.0萬元,市本級預(yù)算實際執(zhí)行率100.0%。
三、
項目績效分析(一)項目績效評價工作開展情況。
2019年生態(tài)補償資金項目的自評根據(jù)設(shè)計的自評指標(biāo)體系,采用現(xiàn)場核驗、查看內(nèi)業(yè)等方法開展績效自評,經(jīng)評價,自評得分95分,自評等級為優(yōu)秀。
(二)項目績效分析1、項目管理指標(biāo)滿分35分,自評得分35.0分。其中:
(1)預(yù)算編制準(zhǔn)確性8分,得分8.0分。
(2)本級預(yù)算實際執(zhí)行率10分,得分10.0分。
(3)年初預(yù)算下達(dá)及時率5分,得分5.0分。
(4)財務(wù)管理制度健全性5分,得分0分。
(5)資金使用合規(guī)性7分,得分7.0分。
2、產(chǎn)出指標(biāo)滿分35分,自評得分35.0分。其中:
(1)數(shù)量指標(biāo)35.0分,得分35.0分。
(2)質(zhì)量指標(biāo)分,得分分。
(3)時效指標(biāo)分,得分分。
(4)成本指標(biāo)分,得分分。
3、效益評價指標(biāo)滿分20分,自評得分20.0分。其中:
(1)經(jīng)濟效益指標(biāo)分,得分分。
(2)社會效益指標(biāo)分,得分分。
(3)生態(tài)效益指標(biāo)20.0分,得分20.0分。
(4)可持續(xù)影響指標(biāo)分,得分分。
4、滿意度指標(biāo)滿分10分,自評得分10.0分。其中:
(1)服務(wù)對象滿意度10.0分,得分10.0分。
四、存在問題一是土地基金收支存在不足,無法安排生態(tài)補償資金,無法撥付。
二是縣區(qū)籌集資金已經(jīng)全部下?lián)?,截止目前下?lián)芙痤~3621.75萬元,全部用于飲用水源建設(shè),資金由于不足,部分項目推進緩慢。
三是項目產(chǎn)出效益無法預(yù)估,主要考核是水質(zhì)指標(biāo),各縣區(qū)水質(zhì)指標(biāo)全部達(dá)標(biāo),具體產(chǎn)出效益主要維持水質(zhì)穩(wěn)定。
五、有關(guān)建議根據(jù)項目建設(shè)情況,我們針對存在問題提出了整改措施:
(一)加強和財政局聯(lián)系,提前申請指標(biāo),提早下達(dá)生態(tài)補償資金。
(二)加快項目進度,加快資金下?lián)苓M度。
(三)針對水質(zhì)提升情況做出效益預(yù)估,提升各縣區(qū)水質(zhì)質(zhì)量,達(dá)到二類水質(zhì)以上標(biāo)準(zhǔn)。
預(yù)算項目支出績效自評報告篇十
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金,是一項緩解參保群眾“看病難、看病貴”,切實解決城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障問題的一項惠民工程。20xx年在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅持科學(xué)發(fā)展觀,按照構(gòu)建和諧醫(yī)保、以人為本的要求,立足于為參保人員誠心誠意辦實事、盡心竭力解難事、堅持不懈做好事的服務(wù)理念,管好用好醫(yī)療救助資金?,F(xiàn)就醫(yī)療救助補助轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評報告如下:
為了加強社會救助,保障參保人員的基本生活,促進社會公平,維護社會和諧穩(wěn)定。20xx年我縣共有醫(yī)療救助參保對象10628人,全年總支出醫(yī)療救助資金416.39萬元,歷年滾存結(jié)余262.71萬元(其中暫付款150萬元)。
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
20xx年12月31日。
待遇支出416.39萬元,醫(yī)療救助共救助12709人次,有效的為困難群眾提供基本醫(yī)療保障,做到應(yīng)救盡救,醫(yī)療救助費用及時撥付。
(一)我單位建立了相關(guān)財務(wù)管理制度,設(shè)置財務(wù)室,嚴(yán)格按照專人管理、??顚S玫脑瓌t,在收支業(yè)務(wù)發(fā)生后及時進行會計核算并進行賬務(wù)處理,做到賬實相符。
(二)接受審計、財政等部門對醫(yī)療救助資金的審計監(jiān)督,確?;鸢踩秃侠硎褂?。
建立管理科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)合理、程序便捷、操作規(guī)范的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助,著力解決困難群眾最關(guān)心、最現(xiàn)實、最迫切的基本醫(yī)療保障問題,嚴(yán)防因病返貧,努力實現(xiàn)困難群眾“病有所醫(yī)”的目標(biāo)。遵循了:救急、救難、公平、透明、便捷的原則;按照因地制宜,量力而行,盡力而為,量入而出,收支平衡的原則,盡力幫助城鄉(xiāng)貧困群眾解決基本醫(yī)療服務(wù)問題。為本行政區(qū)域內(nèi)醫(yī)療救助人員提供基本醫(yī)療保障,做到應(yīng)救盡救。及時足額報銷。
預(yù)算項目支出績效自評報告篇十一
自20xx年機構(gòu)改革后,我縣醫(yī)療救助工作職能劃轉(zhuǎn)縣醫(yī)療保障局,我局認(rèn)真落實貫徹醫(yī)療救助政策。近年來,我縣醫(yī)療救助政策不斷完善,標(biāo)準(zhǔn)不斷提高,覆蓋面不斷擴大,收到了良好的社會效果。按照《吉安市人民政府辦公室關(guān)于進一步加強和完善醫(yī)療救助制度的通知》(吉府辦字[20xx]124號)文件精神,開展了以住院救助為主,以門診救助、兒童傾斜救助、二次救助為補充的全方位救助,具體如下:
1、住院醫(yī)療救助。
(2)城鄉(xiāng)低保對象、城鄉(xiāng)低保對象同時又是建檔立卡扶貧對象,不限病種,其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費用,經(jīng)基本醫(yī)療保險報銷、大病保險、商業(yè)補充保險報銷后,醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個人自負(fù)費用救助比例70%,年累計救助封頂線不超過3萬元?!傲悓ο蟆薄ⅰ皟深悓ο蟆焙蜕鲜兰o(jì)60年代精簡退職救濟對象患病住院,不限病種,其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費用,經(jīng)基本醫(yī)療保險、大病保險報銷后,醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個人自負(fù)費用救助比例70%,年累計救助封頂線不超過3萬元。屬14周歲以下的兒童患者,不限病種,其住院治療發(fā)生的醫(yī)療費用,經(jīng)基本醫(yī)療保險、大病保險報銷后,醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個人自負(fù)費用救助比例在相應(yīng)規(guī)定上再提高10%,年累計救助封頂線不超過5萬元。
(3)支出型貧困低收入家庭中患有重大疾病的患者,住院治療發(fā)生的醫(yī)療費用,經(jīng)基本醫(yī)療保險報銷后,其個人負(fù)擔(dān)部分(醫(yī)保用藥目錄范圍內(nèi))超過20000元的,醫(yī)療救助在政策范圍內(nèi)按50%的比例,對20000元起付線以上的超出部分給予救助,封頂線不超過1萬元。屬14周歲以下的兒童患者,其住院醫(yī)療費用救助比例在相應(yīng)規(guī)定上再提高10%,全年累計救助封頂線不超過2萬元。
2、門診醫(yī)療救助。
對重大疾病和特殊慢性病門診救助。符合19類重大疾病和15類門診購藥救助病種范圍,確實需要依靠門診用藥維持治療的農(nóng)村五保和城鎮(zhèn)“三無”對象,醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個人負(fù)擔(dān)部分按100%給予救助,全年累計救助不超過10000元;城鄉(xiāng)低保常補對象和上世紀(jì)六十年代精簡退職救濟對象,醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個人負(fù)擔(dān)部分按60%的比例給予救助,全年累計救助不超過3000元。
報賬式門診救助年累計救助金額同時計入年醫(yī)療救助資金總額;救助對象當(dāng)年門診救助金額已經(jīng)超出年封頂線,個人負(fù)擔(dān)仍然較重的,可將門診、住院救助封頂線合并計算給予救助,但醫(yī)療救助門診和住院救助封頂線不得重復(fù)疊加計算。
根據(jù)中央補助資金文件,安??h20xx年度中央和省級安排的醫(yī)療救助資金預(yù)算為1068萬元。縣級安排的醫(yī)療救助配套資金為96萬元,合計1164萬元。20xx年醫(yī)療救助支出總資金為1036.54萬元(截至20xx年10月業(yè)務(wù)數(shù)據(jù))。
目標(biāo)達(dá)到情況:為民政對象、建檔立卡貧困戶提供了醫(yī)療救助,切實減輕了困難群眾過重的醫(yī)療負(fù)擔(dān),受益群眾獲得感顯著增加,社會反響好。
三、績效目標(biāo)完成情況分析。
(一)資金投入情況分析。
1、項目資金到位情況分析。
安??h城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金主要由中央和省級下?lián)?、縣配套組成,20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金中,中央預(yù)算資金和省級預(yù)算資金為1068萬元,實際到位1068萬元;縣級配套預(yù)算資金為96萬元,實際到位96萬元,合計籌集資金1164萬元。20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出資金為1036.54萬元(截至20xx年10月業(yè)務(wù)數(shù)據(jù))。
2、項目資金執(zhí)行情況分析。
安??h財政局對上級下達(dá)及本級預(yù)算安排的醫(yī)療救助補助資金,全部納入醫(yī)療救助專戶管理,??顚S?,封閉運行。
3、資金管理情況分析。
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府受理、審批,經(jīng)公示后報縣醫(yī)療保障局核算待遇,經(jīng)審核無誤后報縣財政局復(fù)核,由財政部門實行社會化發(fā)放。
(二)績效目標(biāo)完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
(1)數(shù)量指標(biāo):全年接受醫(yī)療救助的困難群眾為12502人次,重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比例穩(wěn)步提高。
(2)質(zhì)量指標(biāo):重點救助對象自負(fù)費用年度限額內(nèi)住院救助比例達(dá)到75%。
(3)時效指標(biāo):“一站式”即時結(jié)算吉安市內(nèi)全覆蓋,補助金及時發(fā)放。
(4)成本指標(biāo):符合條件的純建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助比例為50%;低保、五保建檔立卡貧困人口醫(yī)療救助比例分別為70%和100%;符合條件的民政對象個人自負(fù)醫(yī)療救助比例為70%。
2、效益指標(biāo)完成情況分析。
(1)經(jīng)濟效益:全年醫(yī)療救助支出總額為1036.54萬元。
(2)社會效益:醫(yī)療救助對象覆蓋范圍進一步擴大,已將未納入低保、五保的建檔立卡貧困戶,視同低收入家庭,直接納入大病救助范圍,減輕其醫(yī)療負(fù)擔(dān)。困難群眾看病就醫(yī)可以享受定點直補、異地就醫(yī)直補、慢性病特殊門診、醫(yī)后救助等政策,給群眾提供便捷服務(wù)。通過醫(yī)療救助和臨時救助政策,使患者個人自負(fù)費用大大減少,有效緩解了其過重的費用負(fù)擔(dān),社會反響好。
(3)生態(tài)效益:困難群眾獲得感明顯增加。
(4)可持續(xù)影響:通過實施醫(yī)療救助政策,幫助困難群眾消除“因病致貧”現(xiàn)象,共享改革發(fā)展成果,對于健全社會救助體系和醫(yī)療保障制度體系起到了積極作用。
3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。
通過加大政策宣傳力度和問卷調(diào)查,困難群眾對我縣民政醫(yī)療救助政策的知曉率達(dá)91%,對醫(yī)療救助工作的滿意度達(dá)到95%。
我縣醫(yī)療救助工作是機構(gòu)改革后由縣民政局劃入縣醫(yī)療保障局管理的職責(zé),之前在縣民政局管理時有三名工作人員經(jīng)辦醫(yī)療救助工作,各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所有專職工作人員負(fù)責(zé)資料收集和整理上報縣民政局,再由縣民政局各工作人員審核后上報縣財政局撥付,最繁雜的資料收集和整理工作在各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所專職人員完成,而醫(yī)療救助職責(zé)在劃入我局管理后,由于我局在各社區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有相關(guān)機構(gòu),只是在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所有一名工作人員經(jīng)辦醫(yī)保業(yè)務(wù)(醫(yī)保業(yè)務(wù)本身工作任務(wù)繁重,工作人員已經(jīng)苦不堪言),根據(jù)“一站式結(jié)算”的工作要求,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所經(jīng)辦人員不僅需做到資料的收集和整理上報,還必須承擔(dān)醫(yī)療救助金額的撥付工作,使本身經(jīng)辦醫(yī)保業(yè)務(wù)工作人員偏少的情況,現(xiàn)今更是捉襟見肘。
改進措施:加強與醫(yī)療救助資金各相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào),優(yōu)化辦事程序,壓縮辦理時限,讓醫(yī)療救助經(jīng)辦流程更科學(xué),更合理化。
工作建議:醫(yī)療救助工作政策性強,工作量大,入戶調(diào)查、公示、檔案管理等需要大量工作經(jīng)費,建議上級增加人員編制和相應(yīng)的工作經(jīng)費;增加各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員,從而讓醫(yī)保業(yè)務(wù)和醫(yī)療救助工作能夠順利開展。
20xx年醫(yī)療救助達(dá)到預(yù)期目標(biāo):項目全部納入財政專戶實行專項管理,??顚S茫粫嫼怂阏鎸?、完整、及時,用款程序規(guī)范,符合國家財務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定。由縣財政局、醫(yī)保局相關(guān)人員組成的評價組一致認(rèn)為,安??h20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準(zhǔn)確。
醫(yī)療救助政策實施以來,在一定程度上遏制了“因病致貧、因病返貧”現(xiàn)象,緩解了我縣困難群眾“看病貴、看病難”問題,提高了城鄉(xiāng)困難群眾的生活質(zhì)量。
評價組一致認(rèn)為,安??h20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為100分,達(dá)到優(yōu)秀等次。
預(yù)算項目支出績效自評報告篇十二
20xx年財政批復(fù)人力資源和社會保障局包括人社基層平臺及社會保障大廳運行經(jīng)費、人事人才專項經(jīng)費、社會保險管理服務(wù)專項經(jīng)費、勞動監(jiān)察仲裁專項經(jīng)費、企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)經(jīng)費、黨建經(jīng)費、代發(fā)老干部貼等7個項目,項目資金248.7萬元。用于保障我市社會保險經(jīng)辦、人事人才、勞動監(jiān)察仲裁、人社基層平臺建設(shè)等專項工作以及我市建國初期參加革命工作的老同志享受適當(dāng)補貼。
二、
(一)預(yù)算執(zhí)行進度情況分析。20xx年本單位實際到位資金199.13萬元,到位率79.98%,項目資金使用199.13萬元,使用完成率100%。在資金使用管理上,我們一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財務(wù)管理制度的規(guī)定開支,資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù),根據(jù)專項資金管理要求,設(shè)置專項資金專戶,專項核算,分賬管理,堅持??顚S?,嚴(yán)格按計劃使用資金,無資金缺口或結(jié)余,無浪費行為,無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象;自覺接受財政與審計部門項目審計,同時做好檢查督促工作,及時糾正資金管理上的不良行為。
(二)總體績效目標(biāo)完成情況分析。20xx年我局項目支出績效評價自查自評結(jié)果良好,保障了重點工作的開展,績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高,績效指標(biāo)體系逐漸豐富和完善。
(三)績效指標(biāo)完成情況分析。各項目實施完成后達(dá)到了預(yù)期經(jīng)濟、社會效益,在我市人事人才,社會保險經(jīng)辦,企業(yè)退休人員社會化管理,勞動維權(quán),人力資源和社會保障平臺建設(shè)等方面體現(xiàn)了應(yīng)有的價值和社會效益。
部分項目支出因財政資金安排不過來未能實施導(dǎo)致一些業(yè)務(wù)落實不夠,如社會保險經(jīng)辦、人事人才招考等,下一步計劃加強和財政聯(lián)系,積極向政府匯報,切實落實本單位項目實施。
將按要求進行公示,接受群眾監(jiān)督。
無
預(yù)算項目支出績效自評報告篇十三
(一)部門概況。
1950年3月4日,中共云南省委機關(guān)報《云南日報》正式創(chuàng)刊。2001年9月,經(jīng)中宣部、國家新聞出版總署批準(zhǔn),云南日報社組建成立云南日報報業(yè)集團(以下簡稱“云報集團”),是省委直屬公益二類事業(yè)單位。目前,云報集團擁有以云南日報為龍頭的9報9刊(包含外宣“四刊”),云南網(wǎng)、“云報”客戶端和多語種網(wǎng)站云橋網(wǎng),多平臺賬號組成的新媒體矩陣,以及受權(quán)運維的“云南發(fā)布”、省政府門戶網(wǎng)站、省人大網(wǎng)站、省紀(jì)委省監(jiān)委網(wǎng)站及其新媒體平臺等政務(wù)發(fā)布、政務(wù)宣傳平臺,是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。
(二)部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況。
按照省委、省政府對云報集團發(fā)展的要求,云報集團始終堅持馬克思主義意識形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位,堅持黨對新聞輿論工作的領(lǐng)導(dǎo),堅持黨報姓黨,牢牢把握正確輿論導(dǎo)向這條生命線,忠實履行新聞輿論工作職責(zé)使命。堅持守正創(chuàng)新,把握新聞宣傳主基調(diào),遵循新聞傳播規(guī)律,創(chuàng)新傳播方式,提升宣傳質(zhì)量,構(gòu)建全媒體傳播格局,不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作,充分發(fā)揮主流媒體輿論引領(lǐng)作用,為促進云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展、譜寫好中國夢云南篇章營造良好的輿論氛圍。根據(jù)云報集團職責(zé)定位,設(shè)立了部門績效目標(biāo):一是堅持守正創(chuàng)新,以黨報黨網(wǎng)黨端的深度融合引領(lǐng)集團的全媒體融合,以加快推進媒體深度融合發(fā)展為主攻方向,著力推進“三個融合”:以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線推進內(nèi)容深度融合,堅持內(nèi)容為主,落實“走轉(zhuǎn)改”,強化“四力”教育實踐,提升正面宣傳的到達(dá)量、閱讀量、點贊量;以先進技術(shù)為引領(lǐng)支撐強化平臺深度融合,不斷增強技術(shù)運用能力和自主創(chuàng)新水平,實現(xiàn)融媒體業(yè)務(wù)流程再造;以主力軍全面挺進主戰(zhàn)場為導(dǎo)向推進人員和資源深度融合,實現(xiàn)各種媒介資源、生產(chǎn)要素有效整合。二是按照“重塑外宣業(yè)務(wù)、重整外宣流程、重構(gòu)外宣格局”的要求,重構(gòu)國際傳播內(nèi)容生產(chǎn)平臺、應(yīng)用發(fā)布平臺和支撐體系,不斷推動國際傳播向移動化、社交化、可視化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展,實現(xiàn)國際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍,提升國際傳播能力。
(三)部門整體收支情況。
20xx年云南日報報業(yè)集團年初預(yù)算項目預(yù)算總支出5353.52萬元,其中:財政補助2800萬元,自有資金開支2553.52萬元;實際總支出為5217.36萬元,其中:財政補助2800萬元,自有資金開支2417.36萬元,具體為云南日報報業(yè)集團宣傳工作包干補助經(jīng)費項目共支出5009.84萬元,財政補助2700萬元,自有資金開支2309.84萬元;四位一體金色熱線報紙和網(wǎng)絡(luò)版項目共支出207.52萬元,財政補助100萬元,自有資金支出107.52萬元。
(四)部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況。
云報集團歷來高度重視制度管理,在不斷加強制度建設(shè),提升內(nèi)部管理水平的基礎(chǔ)上,制定完善了涵蓋決策程序,機構(gòu)、人力資源管理,薪酬管理和績效考評,財務(wù)和審計,投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購管理管理,行政、經(jīng)營管理,紀(jì)檢監(jiān)督等七大方面、五十多個管理制度,20xx年上半年又對原有的制度進行了全面梳理,根據(jù)實際再次對有關(guān)制度進行修訂、補充和完善。最終修訂、補充和完善的管理制度達(dá)到一百多個,涵蓋決策程序,機構(gòu)、人力資源管理,薪酬管理和績效考評,財務(wù)和審計,投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購管理管理,行政、經(jīng)營管理,紀(jì)檢監(jiān)督,黨的`建設(shè)等八大方面。使各項管理更加規(guī)范化、程序化、科學(xué)化。
其中,涉及預(yù)算管理及績效管理的制度有《財務(wù)預(yù)算管理制度》《內(nèi)部審計規(guī)定》《子企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟責(zé)任年度報告辦法》《項目管理實施細(xì)則》《財政資金扶持項目管理辦法》等,進一步提高了財務(wù)管理水平,從制度層面規(guī)范和完善了預(yù)算管理工作和項目績效管理工作。
通過項目的資金使用情況、項目實施過程的管理情況、項目完成后的績效表現(xiàn),進行自我評價,目的是全面了解資金的使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo);資金的管理是否規(guī)范;資金的使用是否合理合規(guī)等,從中檢驗資金支出效率和效果,分析項目推進過程中所存在的問題及原因,及時總結(jié)經(jīng)驗,改進管理措施,從而不斷增強和落實績效管理責(zé)任,進一步完善工作機制,進而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。
(二)自評指標(biāo)體系。
參照省財政廳云財預(yù)〔2016〕98號文件,按職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范、績效指標(biāo)量化、明晰等原則,制定自評指標(biāo)體系,進行自評。
(三)自評組織過程。
20xx年部門整體支出項目云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費2700萬元和四位一體金色熱線報紙和網(wǎng)絡(luò)版項目100萬元,合計項目資金2800萬元。
在集團領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下,部門整體支出及項目績效自評工作推進有序。云報集團成立有專門的績效考評小組,每年均要安排組織有關(guān)部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作,并將該項工作列為常態(tài)化的重點工作之一。20xx年的部門整體財政支出及項目績效評價工作依然是由集團主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務(wù)部等相關(guān)職能部門及項目實施部門一同參與實施。
(一)云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費。
云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費(含云南老年報補助)獲得20xx年年初部門預(yù)算資金2700萬元,該項目資金主要用于補助《云南日報》、《民族時報》、《滇中新區(qū)報》、《云南老年報》的采編、印刷、發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計,20xx年,《云南日報》全省征訂數(shù)為210200份,《民族時報》征訂數(shù)為3946份,《滇中新區(qū)報》征訂數(shù)為8727份,《云南老年報》征訂數(shù)為39000份,以上四種報刊的征訂數(shù)均超過項目年初制定的項目績效指標(biāo)(詳見績效目標(biāo)表)。
項目的各項績效指標(biāo)完成較好,充分證明了云報集團在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作,所發(fā)揮的主流媒體輿論引領(lǐng)作用。
(二)四位一體金色熱線項目報紙和網(wǎng)絡(luò)版補助經(jīng)費。
四位一體“金色熱線”欄目是由云南省紀(jì)委、云南省委宣傳部、云南省監(jiān)察廳、云南省政府糾風(fēng)辦、云南省廣播電視局主辦的,以廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動、組合式聚焦的監(jiān)督平臺,“金色熱線”四位一體聯(lián)動報紙和網(wǎng)絡(luò)項目獲得了20xx年部門預(yù)算專項資金100萬元,根據(jù)省監(jiān)察廳、生糾風(fēng)辦、省委宣傳部的要求,保證完成上線單位數(shù)量,配合上線單位做好報道,與云南人民廣播電臺、電視臺適時聯(lián)動。
(三)項目資金使用情況。
為確保資金安全有效使用,并本著“節(jié)約成本”的原則,集團在年初就編制好預(yù)算。資金的使用嚴(yán)格依照年初預(yù)算、相關(guān)制度及審批流程。比如對發(fā)行費嚴(yán)格控制,使20xx年該項成本較預(yù)算節(jié)約244.61萬元,成本節(jié)約率達(dá)55.6%;但是由于原材料的市場價格不斷攀升,新聞紙張費用比預(yù)算增加132.4萬元。
總體來說,20xx年通過嚴(yán)格管理,項目開支總額較預(yù)算節(jié)約136.16萬元,節(jié)約率達(dá)到2.5%,預(yù)算與實際支出比為1:0.98,說明預(yù)算比較精確,通過內(nèi)部預(yù)算管理工作的改進和提升,促使預(yù)算管理水平有了明顯的提高。另外,在項目資金的使用方面嚴(yán)格按照制度,做到了??顚S谩T茍蠹瘓F整體支出項目總體完成質(zhì)量較好。
貫徹落實中央決策部署和省委省政府工作要求,圍繞開局“十四五”、開啟新征程,守正創(chuàng)新、主動作為、勇開新局的工作要求,加快推進媒體深度融合發(fā)展,構(gòu)建全媒體傳播體系,做強新型主流媒體,鞏固壯大主流輿論;堅持公益屬性,履行黨報集團政治責(zé)任、社會責(zé)任,始終把社會效益放在首位、實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益相統(tǒng)一;深化文化體制改革,加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,服務(wù)全省高質(zhì)量發(fā)展。針對各個具體項目,我單位對各項目制定了量化科學(xué)、指向明晰的績效指標(biāo),從各項目實際完成情況及各項指標(biāo)的完成情況來看,項目推進有序、項目管理嚴(yán)格、資金使用規(guī)范、績效目標(biāo)完成良好。
在此次績效評價工作中,也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實問題和困難,主要為:一是集團新媒體的商業(yè)模式尚在探索,變現(xiàn)能力較弱,數(shù)字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)尚在培育中,而印刷、發(fā)行、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務(wù)面臨嚴(yán)重的增長天花板,受資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和盈利能力等影響,集團資金鏈高度緊張,加之剛性成本居高不下,導(dǎo)致集團的流動性壓力空前巨大;二是在預(yù)算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預(yù)算安排中,我們將會更加注重預(yù)算的合理化和科學(xué)化,更加嚴(yán)格地控制成本,進一步完善和規(guī)范融資程序。同時建議政府相關(guān)部門一方面能夠進一步加強對項目的指導(dǎo),以及持續(xù)有力的支持,另一方面能夠給予政策指導(dǎo)并根據(jù)實際情況適時調(diào)整預(yù)算額度,以切實緩解集團流動性嚴(yán)重不足的困難。
集團自評為優(yōu)秀等級。下一步將根據(jù)財政檢查績效自評發(fā)現(xiàn)的問題等進行改善,并按政務(wù)公開的相關(guān)規(guī)定,及時將部門整體支出及項目績效自評報告,通過門戶網(wǎng)站向社會公開。
一是高度重視,加強領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)籌規(guī)劃。云報集團主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓,對項目的實施統(tǒng)籌規(guī)劃,并提前制定預(yù)算,從而有效推動了項目的有序開展;二是完善制度,規(guī)范管理。集團制定了一系列制度,并按制度嚴(yán)格執(zhí)行,使項目得以規(guī)范實施;三是歸口管理,明確職責(zé)。在項目實施過程中有明確的項目實施部門,做到了職責(zé)明確,保證項目安全和實施質(zhì)量;四是嚴(yán)抓績效,科學(xué)評價。云報集團成立有專門的績效考評小組,每年均是由集團主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務(wù)部等相關(guān)職能部門及項目實施部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作,及時處理、解決問題,確保項目績效達(dá)到預(yù)期目標(biāo),使之真正成為集團改革發(fā)展的助推器和有力驅(qū)動。
無。