總結(jié)的重要性和作用在寫總結(jié)之前，我們需要先回顧所要總結(jié)的時間段。接下來，請大家和小編一起來欣賞一下這些優(yōu)秀的總結(jié)范文，相信會對你的總結(jié)寫作有所幫助。
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇一
集團公司將20xx年定為“落實年”，經(jīng)過一年的努力，以董事長在集團公司20xx年度工作會議上的講話為指導(dǎo)，在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門大力配合支持下，風(fēng)險管控部建立并進一步完善原有部分的管理制度，并以之為基礎(chǔ)，構(gòu)建整個公司的風(fēng)險管理體系。這個風(fēng)險管理體系以財務(wù)控制為主、以法律風(fēng)險控制為輔、以逾期債權(quán)的全方位追收為救濟手段，從而形成了事前、事中、事后三個階段貫穿整個業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險管理機制。應(yīng)收賬款管理和法律事務(wù)兩項職能，后項對前項既是補充又自成體系，風(fēng)險管控部正健康穩(wěn)步地發(fā)展，逐步發(fā)揮出其應(yīng)有的職能作用?，F(xiàn)將本部門今年工作情況匯報如下：
一、應(yīng)收賬款管理
每月根據(jù)上報資料和跟蹤監(jiān)控各子公司應(yīng)收賬款情況，對各單位應(yīng)收賬款管理情況進行分析，對分析中發(fā)現(xiàn)的問題進行重點調(diào)查，隨時提出處理意見和建議。
對應(yīng)收賬款明確未到期、到期和逾期的不同標(biāo)準(zhǔn)和劃分原則，嚴格并規(guī)范對到期、逾期賬款的'管理。同時，通過區(qū)分不同逾期情況，對業(yè)務(wù)部門提出相關(guān)處理建議，并有針對性的采取追收措施。
清繳公司個人備用金借款，完成整理、分類、上報工作。對其中部分款項已經(jīng)進行了清理，截止11月底已收回現(xiàn)金70萬元，還有12名借款人提交借款使用說明，款項合計：921802.65元，正在進一步核實后進行賬務(wù)處理。xx個人借款剩余105890元未收回，xx在職個人借款剩余18130元月底前全部清繳完畢。同時，跟進憑證審核工作，以做好進一步追收的準(zhǔn)備。
全年加強了對應(yīng)收賬款工作的跟進和考核，下達了收款計劃，并要求各子公司及業(yè)務(wù)部門按照“一把手牽頭、各部門配合”的方式分解收款任務(wù)并積極監(jiān)測任務(wù)的完成情況；完成每月壓減情況進度表，綜合匯總每月的應(yīng)收情況，為公司領(lǐng)導(dǎo)做基本的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析。
經(jīng)過一年來對應(yīng)收賬款加強管理，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)速度加快了，還有一部分單位逾期貨款也得到了一定程度的抑制，控制了增長的勢頭。
二、法律事務(wù)
（一）合同審核工作涉及范圍廣泛――包括承包、租賃、購銷、建筑工程等方面的合同，經(jīng)過風(fēng)險管控部的審核，修改完善合同應(yīng)予以避免的法律風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險，使合同的有關(guān)條款更具有可操作性；對購銷業(yè)務(wù)中“質(zhì)量保證合同”、“采購合同”等合同的審核，絕大多數(shù)客戶基本都能接受我們的意見，降低責(zé)任風(fēng)險，增強合同的可執(zhí)行性。
（二）訴訟工作。對公司范圍內(nèi)有關(guān)訴訟進行協(xié)調(diào)、監(jiān)控、重大訴訟派員全程參與。今年協(xié)調(diào)或直接處理各類案件14起，其中兩件已經(jīng)終審勝訴，為公司挽回經(jīng)濟損失200多萬元。
（三）外部法律文書及相應(yīng)債務(wù)債權(quán)的處理，主要是律師函或申報債權(quán)通知書等法律文書，同時，也對部分律師的“訴訟答辯狀”、“代理意見”及訴訟或應(yīng)訴方案進行討論，并提出建議或意見。本年度因xxx公司清算銷戶，對超公司債權(quán)進行落實處理。xxx公司作為債權(quán)方有債權(quán)464萬余元，如果繼續(xù)拖延，公司現(xiàn)有資產(chǎn)會不斷縮水，直至收益全無。經(jīng)xx、xxxx公司多次溝通，不贊同超細粉公司破產(chǎn)，一致同意走公司清算注銷程序。經(jīng)超細粉公司股東同意，同意清算處理。本著對國有資產(chǎn)負責(zé)的態(tài)度，把當(dāng)下現(xiàn)實收益收回，減少權(quán)益損失，經(jīng)雙方對賬xxxxx公司舍棄396萬余元債務(wù)，超細粉公司返還xxxx67萬余元債款，進行平賬處理。11月份，xxx、xxx公司三方簽署協(xié)議，各方按照協(xié)議依法開展資產(chǎn)處置工作。
（四）參與歷史欠款的追收工作，積極認真地對債權(quán)發(fā)生資料、證據(jù)進行收集、分析、審查和整理，配合律師做好訴訟和訴訟前保全等準(zhǔn)備工作，以確保勝訴并能得到有效執(zhí)行；對已判決案件，認真分析有關(guān)資料，尋找執(zhí)行的有效辦法及途徑，以保證相關(guān)判決的執(zhí)行。如，找到以前已經(jīng)判決的未能得到執(zhí)行的鋼聯(lián)一案資料線索，現(xiàn)正在申請法院執(zhí)行中，可為公司追回欠款2500萬元。
通過以上工作，訴訟判決執(zhí)行的有效性得到增強；同時，也促進了購銷業(yè)務(wù)手續(xù)的進一步規(guī)范和完整，增強了應(yīng)收賬款的抗風(fēng)險性；通過參與工作，使律師的代理效率和效力也得到了增強，另一方面，也鍛煉并提高了公司法律業(yè)務(wù)工作人員隊伍。
三、存在的問題及解決思路
一是因沒有配備專職審計人員，公司內(nèi)部審計沒有開展，下一步還需要加強這方面的工作。二是部分業(yè)務(wù)人員對法律風(fēng)險防范意識不高，有的雖有法律防范意識，但鑒于風(fēng)險防范程序繁瑣，不愿予以完善;針對這個問題，只有通過不斷學(xué)習(xí)，增加自身法律知識及實際操作技能，拓展知識面，以盡快適應(yīng)公司改革發(fā)展的需要。
四、下一步工作計劃
繼續(xù)加大風(fēng)險監(jiān)控力度，對長期逾期款項的清繳工作力度將進一步加強，確保完成壓減活動目標(biāo)。
法律事務(wù)方面，主要通過進一步明確有關(guān)管理流程、規(guī)范有關(guān)業(yè)務(wù)審批手續(xù)、來加以管理。將通過合同審核管理、律師代理管理、法律服務(wù)和咨詢管理、公司的行政公章管理等方面，防范法律風(fēng)險。（已經(jīng)起草相關(guān)的管理制度）
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇二
單家村煤礦按照“關(guān)口前移、風(fēng)險導(dǎo)向、源頭治理、精準(zhǔn)管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進”的工作要求，牢固樹立“風(fēng)險無大小”的紅線意識和“管控?zé)o特例”的底線思維，構(gòu)建起安全風(fēng)險分級管控體系，實施了安全風(fēng)險分級管控“三化”措施。
一是風(fēng)險點排查常態(tài)化。該礦制定下發(fā)《安全風(fēng)險分級管控制度》，健全完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，構(gòu)建以礦長、總工程師為主體，下設(shè)專業(yè)科室的安全技術(shù)管控體系，按照“從細排查源頭風(fēng)險點，從深管控風(fēng)險關(guān)鍵點，從嚴治理現(xiàn)場隱患點”的工作要求，實行月度安全隱患排查和風(fēng)險點分級排查一并納入月度“雙險雙控”機制，全面、全方位、全過程排查井上下安全隱患和風(fēng)險點，形成“關(guān)口前移、縱深防御”的“大快嚴”集中行動安全風(fēng)險分級管控體系、全覆蓋、無縫隙的“雙險雙控”管控網(wǎng)絡(luò)體系和礦、區(qū)隊（科室）、班組（崗點）“三位一體”的風(fēng)險控制目標(biāo)責(zé)任體系。目前，已排查各類190處，《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險點名冊》即將匯編成冊。
二是風(fēng)險點措施精細化。該礦將排查出的風(fēng)險點，緊緊圍繞“人、機、物、環(huán)”方面的危險源，制定管控責(zé)任單位、管控責(zé)任人和具體管控措施（包括制度管理措施、施工工程措施、在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施、自動化控制措施、應(yīng)急管理措施等），建立健全安全風(fēng)險掛牌督辦制度、安全風(fēng)險公示制度和安全操作“明白卡”制度，重點強化“一通三防、防治水、頂板管理、提升運輸、火藥放炮、職業(yè)衛(wèi)生、安裝撤面和零星工程”等環(huán)節(jié)的風(fēng)險點管控，在時間上、空間上和管理上，實現(xiàn)了風(fēng)險預(yù)控、動態(tài)管控、全過程監(jiān)控。
三是風(fēng)險點管控閉合化。該礦對排查確認的風(fēng)險點，實行閉環(huán)控制以及責(zé)任問責(zé)和追究，變事后事故追究為超前風(fēng)險追究，做到“小風(fēng)險不放過，大風(fēng)險不回避，問題處理不過夜”。對動態(tài)安全風(fēng)險，實行驗收員、班組長、跟班副區(qū)長和現(xiàn)場安全員“四位一體”管控制和專業(yè)動態(tài)管控制。為確保風(fēng)險分級效果，對安全管理狀況及時通報，每周一將上周科室全覆蓋檢查、管理人員的走動式管理、安全信息整改以及薄弱人員排查情況等，在周安全辦公例會上通報，對不安全行為以及影響安全生產(chǎn)的因素給予及時預(yù)警，強力推進了風(fēng)險管控、隱患排查治理和安全信息化體系建設(shè)，有效防范遏制各類事故的發(fā)生，確保了礦井安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。（單家村煤礦安全科李存印）
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安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇三
為確保2020年度車隊車輛出行安全，公司技術(shù)安全部深入到奉賢運作部自有車隊多次召開安全工作例會，認真做好“查隱患、抓整改、重落實、保安全”，提升風(fēng)險控制能力，協(xié)助自有車隊制定了較為全面的安全工作管理辦法和應(yīng)急措施：
1、 將安全責(zé)任落實到人、到車;
2、 強化單車車輛技術(shù)狀況檢測;
3、 嚴把駕駛員季度績效考核關(guān);
4、 做好防“超速、疲勞駕駛員”專項整治工作;
5、 加大車輛出場安全檢查力度;
7、 檢查自有車隊各類記錄歸檔情況。
抓好重點時段、重點車輛和重點駕駛員的安全檢查，保障重點時段、危險路段、惡劣天氣和重要節(jié)日期間的安全運作，以高度的政治責(zé)任感和事業(yè)心實現(xiàn)各個重要節(jié)點期間的安全無事故。
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇四
上海公司現(xiàn)有自有車輛8輛，20xx年1—9月份已安全行駛里程45.2萬公里，沒有發(fā)生道路交通事故；沒有發(fā)現(xiàn)行車安全責(zé)任事故；消防安保等工作均在控制目標(biāo)范圍內(nèi)；無服務(wù)質(zhì)量投訴。
20xx年以來上海公司對駕駛員考核工作良好，除正常解聘的外，沒有違章被處罰解聘的人員，在6月安全月活動中駕駛員綜合素質(zhì)考核合格率達100%，各月份安全學(xué)習(xí)駕駛員參與率100%。
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，落實主題責(zé)任。
上海公司奉賢運作部自有車隊為進一步做好道路運輸安全管理工作，切實加強對自有車輛安全管控工作的領(lǐng)導(dǎo)，自有車隊主動把安全工作列入重要工作日程，車隊經(jīng)理直接抓具體工作落實情況，公司技術(shù)安全部監(jiān)督配合，車隊班組全面深入開展檢查、培訓(xùn)，形成了上有領(lǐng)導(dǎo)過問、安全部門監(jiān)督，下有班組團隊管理、員工參與的'齊抓共管的良好局面，年度安全崗位責(zé)任書簽字覆蓋100%。
二、組織機構(gòu)健全，各項安全制度措施到位。
根據(jù)上海公司運作經(jīng)營特點，在對自有車隊運輸線路進行路檢風(fēng)險調(diào)查與分析的基礎(chǔ)上，完善跟進或修改現(xiàn)有安全管理體系，細化組織分工，明確職責(zé)。對部分規(guī)章制度進行實時修改，做好安全工作的長效管理、日常管理，強化責(zé)任制的落實，積極配合轄區(qū)交警支隊、道路運輸協(xié)會做好和諧與穩(wěn)定工作。
三、加強調(diào)度管理，確保行車安全。
為確保20xx年度車隊車輛出行安全，公司技術(shù)安全部深入到奉賢運作部自有車隊多次召開安全工作例會，認真做好“查隱患、抓整改、重落實、保安全”，提升風(fēng)險控制能力，協(xié)助自有車隊制定了較為全面的安全工作管理辦法和應(yīng)急措施：
1、將安全責(zé)任落實到人、到車；
2、強化單車車輛技術(shù)狀況檢測；
3、嚴把駕駛員季度績效考核關(guān)；
4、做好防“超速、疲勞駕駛員”專項整治工作；
5、加大車輛出場安全檢查力度；
7、檢查自有車隊各類記錄歸檔情況。
抓好重點時段、重點車輛和重點駕駛員的安全檢查，保障重點時段、危險路段、惡劣天氣和重要節(jié)日期間的安全運作，以高度的政治責(zé)任感和事業(yè)心實現(xiàn)各個重要節(jié)點期間的安全無事故。
四、加大安全宣傳教育力度，預(yù)防為主。
安全工作的指導(dǎo)思想是“安全第一、綜合治理”，因此對駕駛員的安全教育工作是“預(yù)防為主”的前提。自有車隊班組針對駕駛員安全意識薄弱、自我保護意識差的情況，實施每月多頻次現(xiàn)場教育培訓(xùn)。使其明白各項安全工作的相關(guān)規(guī)定要強化，包括交通法規(guī)意識、工作責(zé)任心意識等。分析夏季安全工作特點推出計劃，對高溫、暴雨、臺風(fēng)等惡劣天氣狀況增多，是各類事故高發(fā)期、易發(fā)期的形勢進行預(yù)判加以提醒，嚴峻的形勢給安全行車會帶來風(fēng)險隱患，或可能會造成一定的負面影響。自有車隊將全面把握夏季天氣特點，結(jié)合公司運輸生產(chǎn)實際情況，組織駕駛員開展事故警示教育活動，參加事故安全分析會學(xué)習(xí)交流，樹立更高的安全責(zé)任感，起動了很好的效果。
1、會議貫徹宣傳；
2、利用標(biāo)語、宣傳欄、安全平臺宣傳安全工作；
3、抓住“安全月活動、防疲勞駕駛專項活動”主題進行宣傳，實現(xiàn)“零違章”；
4、以“節(jié)日安保”為重點，廣泛做好安全生產(chǎn)實質(zhì)性宣傳。
五、風(fēng)險工作重點。
1、做好駕駛員夏季防高溫、防疲勞、防超速、防違章等方面的教育培訓(xùn)工作，提高駕駛員的安全意識和安全生產(chǎn)操作技能。借6月安全生產(chǎn)月活動和夏季防疲勞專項整治行動的開展，技術(shù)安全部對自有車隊管理團隊和一線駕駛員進行了一次全面的隱患排查，嚴禁“病”車上路運營，同時加強駕駛員隊伍的安全生產(chǎn)教育，提高安全生產(chǎn)能力；對車輛技術(shù)狀況、車輛在途運輸過程進行有效管理抽查。
2、廣泛宣傳、全民動員，以“安全發(fā)展、生命第一”為主題的宣傳活動，增強全員安全意識，營造濃厚的安全工作氛圍，嚴格落實車輛“三檢”，遇有惡劣天氣情況及時做好預(yù)防工作，按照要求逐車年檢查、安全設(shè)備、車輛狀況、證件等，發(fā)現(xiàn)問題及時落實整改。
3、認真做好“中秋、國慶”兩大節(jié)日的安全生產(chǎn)大檢查“回頭看”工作，秋冬季節(jié)，雨霧天氣較多，給道路運輸安全帶來嚴重隱患，影響車輛行駛安全。因此，做好應(yīng)急預(yù)防、自我完善、持續(xù)改進、持續(xù)提升，抓好車輛動態(tài)監(jiān)控平臺在線率100%、定位良好、無超速、無疲勞駕駛、無電子違章記錄，并確保對監(jiān)控數(shù)據(jù)和情況進行記錄。
六、應(yīng)急救援管理。
有開展各種安全知識宣傳教育活動，并定期對自有車隊和公司行政小車班駕駛員進行安全技能培訓(xùn)。有培訓(xùn)考核記錄并入檔保存，對車輛消防器材與配套設(shè)備能落實“三定”管理，對不安全因素做好疏導(dǎo)化解整治工作，切實把安全隱患排查整改作為防范事故發(fā)生的重要措施和手段，把運輸安全工作進一步做好、做實、做細。
七、嚴格執(zhí)行保險規(guī)定。
按照公司機動車輛統(tǒng)一保險制度要求，對車輛足額進行了投保，購買了法定交強險等必須繳納的保險，無一例漏保和保額不足現(xiàn)象。進一步有效規(guī)避了社會風(fēng)險和企業(yè)風(fēng)險。
20xx年一至三季度上海公司在運輸安全管理工作方面雖然取得了一定的成績（本次評估分值是：98分），但在接下來的第四季度中我們不能松懈，應(yīng)更好地加強對駕駛員的安全教育培訓(xùn)，很抓各項預(yù)防事故的措施，加大對“超速、疲勞駕駛”違法行為的宣傳及落實，努力抓好安全生產(chǎn)管理工作的自查自糾，強化安全管理，穩(wěn)定運輸生產(chǎn)安全。
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇五
一、檢查計劃及兌現(xiàn)情況
1.月度安全風(fēng)險認領(lǐng)：阜陽北四場區(qū)間邏輯檢查設(shè)備試驗，阜陽北三場（編尾、駝峰）電纜溝開挖、電纜敷設(shè)，六場駝峰4線束溜放試驗。
2.現(xiàn)場檢查量化任務(wù)要求：現(xiàn)場檢查8天
3.實際檢查情況：實際檢查完成指定風(fēng)險工點c類問題4個，完成檢查計劃。
二、跟班寫實情況
四局阜陽北項目部四電分部信號作業(yè)隊，施工負責(zé)人劉雷峰
9:00檢查當(dāng)日施工準(zhǔn)備情況、當(dāng)日施工計劃，核對試驗內(nèi)容，檢查工作任務(wù)分工。
11:00檢查登銷記準(zhǔn)備情況，鄰站配合試驗人員到位情況。
12:30了解當(dāng)日電務(wù)段、工務(wù)段同步利用天窗點的維修內(nèi)容。
13：00施工計劃下達，試驗開始。
13:30施工單位配合試驗人員對配線修改任務(wù)單保管不善，配線修改未及時登記建立臺賬。
13:50鄰站試驗，站聯(lián)電纜標(biāo)志標(biāo)識檢查。
14:30檢查配線恢復(fù)情況。
14:55試驗計劃完成，施工計劃銷記設(shè)備恢復(fù)使用。
15:00施工按時銷記，設(shè)備正點開通使用。
存在主要問題
1、配線修改未及時登記建立臺賬。
2、站聯(lián)電纜標(biāo)志標(biāo)識損壞未及時恢復(fù)。
3、鄰站配合試驗人員溝通不暢，試驗結(jié)果未及時匯報。
三、深度分析和評價
（一）深度分析的風(fēng)險工點概況：本月風(fēng)險點為六場駝峰4線束溜放試驗、阜陽北四場區(qū)間邏輯檢查設(shè)備試驗、阜陽北四場區(qū)間邏輯檢查設(shè)備試驗等，風(fēng)險等級為低度。本月上述作業(yè)安全可控，但存在著施工現(xiàn)場路財路料回收不及時，大型設(shè)備備件未及時移交等情況，現(xiàn)場施工人員存在安全防護不當(dāng)及通信聯(lián)系等問題等。
（二）存在的主要問題：
1.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的主要問題：阜陽北六場緩行器備件未及時辦理交接手續(xù)，隨意堆放，六場編尾新開通的設(shè)備缺陷未及時整改。
2.風(fēng)險研判：低度風(fēng)險
3.本月信號專業(yè)風(fēng)險管控措施落實良好，重點項目、重點作業(yè)、高風(fēng)險作業(yè)控制良好。
（三）整改措施及要求：
1.現(xiàn)場整改要求：檢查問題均已按要求整改整改（見附件）
2.具體管理要求：及時辦理備件交接，及時克服檢查中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺點。
審核意見
負責(zé)人：（簽名）
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇六
1、做好駕駛員夏季防高溫、防疲勞、防超速、防違章等方面的教育培訓(xùn)工作，提高駕駛員的安全意識和安全生產(chǎn)操作技能。借6月安全生產(chǎn)月活動和夏季防疲勞專項整治行動的開展，技術(shù)安全部對自有車隊管理團隊和一線駕駛員進行了一次全面的隱患排查，嚴禁“病”車上路運營，同時加強駕駛員隊伍的安全生產(chǎn)教育，提高安全生產(chǎn)能力;對車輛技術(shù)狀況、車輛在途運輸過程進行有效管理抽查。
2、廣泛宣傳、全民動員，以“安全發(fā)展、生命第一”為主題的宣傳活動，增強全員安全意識，營造濃厚的安全工作氛圍，嚴格落實車輛“三檢”，遇有惡劣天氣情況及時做好預(yù)防工作，按照要求逐車年檢查、安全設(shè)備、車輛狀況、證件等，發(fā)現(xiàn)問題及時落實整改。
3、認真做好“中秋、國慶”兩大節(jié)日的安全生產(chǎn)大檢查“回頭看”工作，秋冬季節(jié)，雨霧天氣較多，給道路運輸安全帶來嚴重隱患，影響車輛行駛安全。因此，做好應(yīng)急預(yù)防、自我完善、持續(xù)改進、持續(xù)提升，抓好車輛動態(tài)監(jiān)控平臺在線率100%、定位良好、無超速、無疲勞駕駛、無電子違章記錄，并確保對監(jiān)控數(shù)據(jù)和情況進行記錄。
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇七
為切實加強全市安全生產(chǎn)工作，打好安全生產(chǎn)專項整治三年行動“開局之戰(zhàn)”，強化安全風(fēng)險管控和隱患排查治理，有效防范和遏制重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生，我市深入開展安全生產(chǎn)“排險除患”集中整治工作，現(xiàn)將工作情況
總結(jié)
如下：
一、強化組織領(lǐng)導(dǎo)，高度重視集中整治工作
市安辦結(jié)合全市工作實際，細化制定印發(fā)了《市安全生產(chǎn)“排險除患”集中整治工作實施方案》，進一步細化行業(yè)部門集中整治重點和生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)集中整治重點，對整治的內(nèi)容、方法進一步明確。二是各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、市級相關(guān)部門結(jié)合本轄區(qū)、本行業(yè)實際，緊盯風(fēng)險隱患突出的重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，認真研究制定部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）整治實施方案，落實責(zé)任、細化措施。三是市安辦充分發(fā)揮安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)指導(dǎo)作用，督促相關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）深入開展整治工作，推動企業(yè)進一步健全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制，建立落實風(fēng)險“常態(tài)研判、動態(tài)管控”和隱患“每日排查、動態(tài)清零”制度，確保各項隱患得到全面治理。
二、強化工作重點，堅決防范化解重大風(fēng)險
按照“排險除患”集中整治工作方案要求，在全市范圍內(nèi)以危險化學(xué)品、非煤礦山、道路交通、汛期安全、建筑施工、煙花爆竹、城鎮(zhèn)燃氣、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、特種設(shè)備等10個重點整治行業(yè)領(lǐng)域以及學(xué)校、飯店（酒店）、客運車站、旅游景區(qū)、寺廟等人員密集場所為重點深入開展隱患排查。整治工作開展以來，全市各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及相關(guān)部門共組織檢查組55個，檢查人員115人、檢查各類企事業(yè)單位85家，排查整治一般隱患124項。
三、
存在問題及下一步工作措施
二是信息報送不及時，部分鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、部門未將整治表及工作小結(jié)按期報送；
三是企業(yè)安全隱患意識不夠到位，規(guī)避風(fēng)險采取的措施操作性不強。
下一步市安辦將加強督查力度，針對“排險除患”整治工作開展不力的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、部門進行通報，繼續(xù)加強“排險除患”整治工作的領(lǐng)導(dǎo)，進一步明確職責(zé)、落實責(zé)任，加強對安全生產(chǎn)的宣傳力度和法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，并通過典型案例警示教育等方式提高安全意識。
風(fēng)險管控和隱患排查工作匯報
安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查雙預(yù)防工作總結(jié)
安全生產(chǎn)隱患排查治理工作總結(jié)
特種設(shè)備風(fēng)險排查和隱患排查治理工作實施方案
隱患排查治理工作匯報
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇八
環(huán)境的不確定性影響著企業(yè)對環(huán)境的信息需求和從環(huán)境中獲取資源的需求，這直接影響著企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計，環(huán)境的不確定性可以從環(huán)境的復(fù)雜性和穩(wěn)定性兩個維度進行考察。環(huán)境的復(fù)雜性指與企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的外部因素的數(shù)量與不同之處，如消費品企業(yè)面臨消費者這樣單一的市場環(huán)境就比電信運營商面臨許多不同顧客的市場環(huán)境簡單得多。環(huán)境的穩(wěn)定性指環(huán)境因素的變動程度，一個環(huán)境領(lǐng)域如經(jīng)過一年或幾個月仍然保持不變就是穩(wěn)定的。而不穩(wěn)定的環(huán)境下影響企業(yè)經(jīng)營的因素會突然變化，如競爭對手對企業(yè)的市場行為做出了針對性或?qū)剐孕袆樱@會導(dǎo)致競爭環(huán)境的不穩(wěn)定。
環(huán)境不確定性程度直接影響著企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計，具體表現(xiàn)在對職位和部門、組織的分工和協(xié)作方式、控制過程及計劃和預(yù)測等方面。當(dāng)外部環(huán)境的復(fù)雜性增加時，外部環(huán)境中的每個因素都需要一個崗位或部門與之聯(lián)系，組織結(jié)構(gòu)中的職位和部門的數(shù)量會增加，這樣增加了企業(yè)組織內(nèi)部復(fù)雜性。當(dāng)外部環(huán)境迅速變化時，組織的各部門在處理外部環(huán)境中的不確定性方面變得高度專業(yè)化，每一部門的成功都要求具有專門的知識技能和行為，表現(xiàn)出較大的差異。
組織的差異化程度越高，部門之間的協(xié)作就越困難，從而組織中承擔(dān)協(xié)調(diào)整合功能的固定機構(gòu)和人員(如品牌經(jīng)理、客戶經(jīng)理)與臨時機構(gòu)等(各種委員會)就越多。因此不確定性高的環(huán)境下，運行良好的組織具有較高的內(nèi)部差異化和整合水平，反之不確定性低的環(huán)境中運行良好的組織則差異化和整合水平相對較低。
環(huán)境的不確定性也必然影響著組織內(nèi)部的規(guī)范化程度。當(dāng)外部環(huán)境迅速變化時，組織內(nèi)部相對松散，控制較弱，更具適應(yīng)性，管理靈活性較高。當(dāng)外部環(huán)境較為穩(wěn)定時，組織內(nèi)部的規(guī)章、程序和權(quán)力層級較為明顯，組織的集權(quán)化程度和管理穩(wěn)定性程度較高。
二、組織結(jié)構(gòu)與集團戰(zhàn)略的不相適應(yīng)風(fēng)險
采用主副業(yè)多元化戰(zhàn)略的公司主業(yè)通常采用直線職能制，理由同上，對于共享相關(guān)資源的副業(yè)通常采取單獨核算的組織形式，以免給主業(yè)增加負擔(dān)。對于實行縱向一體化的企業(yè)，由于產(chǎn)業(yè)價值鏈上的各環(huán)節(jié)同時，對外對內(nèi)經(jīng)營，根據(jù)各環(huán)節(jié)之間的關(guān)系實行靈活的混合制結(jié)構(gòu)有利于保持各部分的活力，同時便于控制。對于為共享價值鏈某環(huán)節(jié)的橫向一體化的公司多采用事業(yè)部制，有利于共享資源的統(tǒng)一控制和充分發(fā)揮各業(yè)務(wù)模塊的積極性。采用無關(guān)多元化經(jīng)營的企業(yè)由于主要共享公司的無形資源，所以來用母子公司制有利于降低總部對相關(guān)業(yè)務(wù)的過度干預(yù)。
經(jīng)經(jīng)營戰(zhàn)略略組織結(jié)構(gòu)構(gòu)
專業(yè)化職能制
主副業(yè)多元化附有單獨核算單位的職能制
限制性相關(guān)多元化(縱向一體化)混合結(jié)構(gòu)
非限制性相關(guān)多元化(共享價值鏈某一環(huán)節(jié))事業(yè)部制
無關(guān)多元化母子公司制
三、組織結(jié)構(gòu)與企業(yè)人員素質(zhì)的不相適應(yīng)風(fēng)險
人員素質(zhì)對組織結(jié)構(gòu)設(shè)計的影響目前還沒有引起足夠的重視，但是在組織結(jié)構(gòu)設(shè)計中對人員素質(zhì)的影響考慮不夠會產(chǎn)生較嚴重的問題。比較典型的例子是麥肯錫為實達做的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計咨詢，將實達由原來各產(chǎn)品線獨立經(jīng)營的事業(yè)部改為銷售資源共享的產(chǎn)品經(jīng)理制后，由于產(chǎn)品經(jīng)理主要由原工程人員調(diào)整而來，但他們多數(shù)不懂營銷，不能承擔(dān)產(chǎn)品線的策劃管理之職，而客戶經(jīng)理主要由原銷售人員調(diào)整而來，他們對其他相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)缺乏較深入的了解，無法承擔(dān)為客戶提供整合服務(wù)的職能，因此組織結(jié)構(gòu)調(diào)整后導(dǎo)致經(jīng)營狀況大幅下滑。
人員素質(zhì)對組織結(jié)構(gòu)的主要影響
(1)集權(quán)與分權(quán)。企業(yè)中層管理人員專業(yè)水平高，管理知識全面，經(jīng)驗豐富，有良好的職業(yè)道德，則管理權(quán)力可較多地下放;反之，則權(quán)力應(yīng)多集中一些。
(2)管理幅度大小。管理者的專業(yè)水平、領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗、組織能力較強，就可以適當(dāng)?shù)財U大管理幅度;反之，則應(yīng)縮小管理幅度，以保證管理的有效性。
(3)部門設(shè)置的形式。如實行事業(yè)部制須有比較全面領(lǐng)導(dǎo)能力的人選擔(dān)任事業(yè)部經(jīng)理，實行矩陣結(jié)構(gòu)，項目經(jīng)理人選要求有較高的威信和良好的人際關(guān)系，以適應(yīng)它責(zé)多權(quán)少的特點。
(4)定編人數(shù)。人員素質(zhì)高，一人可兼多職，可減少編制，提高效率:人員素質(zhì)低，則需將復(fù)雜的工作分解由多人來完成。
(5)協(xié)調(diào)機制。員工具有良好的協(xié)作風(fēng)格可以在某種程度上彌補協(xié)調(diào)機制設(shè)計上的不足:反之，如果員工本位主義嚴重，又缺乏必要的溝通培訓(xùn)，則部門間必然扯皮不斷，工作效率低下，需要加強協(xié)調(diào)機制的設(shè)計。
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇九
風(fēng)險是企業(yè)發(fā)展過程中不可避免的因素之一，風(fēng)險管控工作的目標(biāo)是通過預(yù)測、評估、處理和監(jiān)控企業(yè)面臨的各種風(fēng)險，確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。在過去的一段時間里，我負責(zé)風(fēng)險管控工作，通過實踐和總結(jié)，我獲得了一些寶貴的經(jīng)驗和心得。以下是我對風(fēng)險管控工作的總結(jié)體會。
首先，風(fēng)險識別是風(fēng)險管控工作的起點。在實際工作中，我發(fā)現(xiàn)風(fēng)險識別是一個復(fù)雜而重要的過程。我通過分析企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境、業(yè)務(wù)模式和內(nèi)外部因素等，將風(fēng)險歸類成為戰(zhàn)略、運營、市場和金融等方面的風(fēng)險。在進行風(fēng)險識別時，我學(xué)會了通過探索性訪談、專家咨詢和數(shù)據(jù)分析等方法，全面了解企業(yè)的風(fēng)險情況。此外，風(fēng)險識別需要不斷關(guān)注各類信息和動態(tài)變化，及時調(diào)整和更新風(fēng)險清單。通過這些努力，我能夠提早識別風(fēng)險并采取有效措施進行管控。
其次，風(fēng)險評估是風(fēng)險管控工作的核心。風(fēng)險評估是為了確定風(fēng)險的潛在影響和概率，并為風(fēng)險管控提供依據(jù)。在風(fēng)險評估中，我學(xué)會了使用一些常用的工具和方法，如風(fēng)險矩陣、風(fēng)險事件樹和事件樹分析等。同時，我也認識到風(fēng)險評估需要綜合考慮風(fēng)險的內(nèi)外因素、隱性和顯性因素、定性和定量因素等。在評估風(fēng)險時，我會對不同風(fēng)險進行分類和優(yōu)先排序，重點關(guān)注那些對企業(yè)發(fā)展具有重大影響的風(fēng)險，并對其進行深入分析。通過風(fēng)險評估，我能夠更準(zhǔn)確地判斷風(fēng)險的重要性和緊迫性，為下一步的風(fēng)險管控決策提供支持。
第三，風(fēng)險管控是風(fēng)險處理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在處理風(fēng)險時，我始終堅持“預(yù)防為主、綜合治理”的原則。首先，我會根據(jù)具體風(fēng)險的特征和影響程度，采取不同的風(fēng)險處理策略，如規(guī)避、降低、轉(zhuǎn)移和承擔(dān)等。其次，我會制定詳細的風(fēng)險處理方案，并明確責(zé)任人和時間節(jié)點，確保風(fēng)險得到有效處理。在執(zhí)行風(fēng)險處理方案時，我也會定期跟蹤和評估處理效果，并及時調(diào)整和優(yōu)化方案。通過風(fēng)險管控工作，我認識到風(fēng)險處理需要全員參與，也需要管理層的堅強決策和支持。
第四，風(fēng)險監(jiān)控是風(fēng)險管控工作的持續(xù)過程。風(fēng)險管控不能僅僅停留在識別、評估和處理階段，而是需要通過風(fēng)險監(jiān)控來實現(xiàn)持續(xù)的風(fēng)險管理。在風(fēng)險監(jiān)控中，我學(xué)會了建立風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)和預(yù)警機制，及時獲取風(fēng)險信息并進行分析。我也認識到風(fēng)險監(jiān)控需要與內(nèi)部控制和內(nèi)部審計結(jié)合，形成相互補充和促進的效應(yīng)。通過風(fēng)險監(jiān)控，我可以及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)風(fēng)險的變化和演化趨勢，并在風(fēng)險出現(xiàn)前采取預(yù)防措施，最大限度地保護企業(yè)的利益。
最后，風(fēng)險管控工作需要團隊的合作和溝通。在過去的一段時間里，我有幸與優(yōu)秀的團隊合作，共同完成風(fēng)險管控工作。通過團隊的合作，我們可以共同識別風(fēng)險、評估風(fēng)險、制定風(fēng)險處理方案和監(jiān)控風(fēng)險的執(zhí)行情況。同時，我也認識到風(fēng)險管控需要與其他部門和業(yè)務(wù)線的緊密合作和溝通，形成整體的風(fēng)險管控體系。通過團隊的合作和溝通，我可以更好地理解企業(yè)的業(yè)務(wù)和運營，更準(zhǔn)確地把握風(fēng)險的特征和變化。
綜上所述，風(fēng)險管控工作對于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。通過風(fēng)險識別、評估、處理和監(jiān)控，企業(yè)可以有效地預(yù)防和化解各類風(fēng)險，為企業(yè)的發(fā)展提供保障。通過這段時間的工作，我對風(fēng)險管控工作有了更深入的認識和理解，也積累了一些寶貴的經(jīng)驗和心得。希望通過不斷學(xué)習(xí)和實踐，我可以進一步提升自己的風(fēng)險管控能力，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻更多的力量。
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇十
各（區(qū)）隊、科室：
為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)集團公司要求并結(jié)合我礦實際，特制定本辦法。
安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。
各單位主要負責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體，各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的'安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。
（一）成立“風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：
組長：礦長、黨委書記。
常務(wù)副組長：安全副礦長。
成員：安全副總、通風(fēng)副總、采煤副總、開拓副總、機電副總、電氣副總、地質(zhì)副總、副總會計師、采煤助理、開拓助理、運輸助理、安全助理、機電助理、調(diào)度室主任、安（）監(jiān)站第一副站長、職業(yè)健康辦主任、技術(shù)科科長、通風(fēng)區(qū)區(qū)長、地質(zhì)科科長、機電科科長、防塵區(qū)區(qū)長、培訓(xùn)科科長、宣傳部部長、搬家辦主任、考核辦主任、工資科科長、九宮派出所所長等。
（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)。
1、礦長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負責(zé)。
2、安全副礦長負責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。
3、各副礦長具體負責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。
4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
5、區(qū)隊負責(zé)人負責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控工作。
6、班組長負責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負責(zé)本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。
（三）辦公室職責(zé)。
“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負責(zé)檢查、督促“安全風(fēng)險分級管控”工作的實施情況，具體職責(zé)如下：
3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風(fēng)險分級管控”工作；
4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實施情況進行檢查、考核；
5、承辦上級部門和礦“安全風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。
（一）綜合辨識程序。
1、年度辨識評估。
每年由礦長親自組織，制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。
2、月度辨識評估。
每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。
3、周辨識評估。
區(qū)隊負責(zé)人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險辨識，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責(zé)”，存檔備查。
4、日辨識評估。
上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風(fēng)險辨識評估。并嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況；崗位員工上崗前嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護進行安全風(fēng)險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險后及時向當(dāng)班上崗干部、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風(fēng)險分級管控”辦公室。
（二）專項辨識程序。
1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。
2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。
3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
3、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副總負責(zé)。
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇十一
風(fēng)險是企業(yè)發(fā)展過程中不可避免的因素，而風(fēng)險管控則是保障企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。作為一名風(fēng)險管控專員，我在工作中深刻領(lǐng)悟到風(fēng)險管控對企業(yè)的重要性。通過分析和應(yīng)對風(fēng)險，我們可以避免或降低災(zāi)難性影響，保證企業(yè)的持續(xù)運營。在這份工作的總結(jié)與心得體會中，我希望能夠分享自己的經(jīng)驗與收獲，為風(fēng)險管控工作提供一些思考與啟示。
第二段：深入分析風(fēng)險源頭。
在風(fēng)險管控的工作中，深入分析風(fēng)險源頭是關(guān)鍵的一步。我們需要了解各種風(fēng)險形成的原因和機制，以及對企業(yè)造成的潛在影響。只有明確了風(fēng)險的源頭，才能夠采取相應(yīng)的控制措施和應(yīng)對策略。在我的工作中，通過調(diào)研、會議和與各個部門的溝通交流，我了解到了各種潛在的風(fēng)險，從而能夠有針對性地制定措施，減少風(fēng)險對企業(yè)的損害。
第三段：合理評估風(fēng)險影響程度與可能性。
在風(fēng)險管控的工作中，評估風(fēng)險的影響程度與可能性是非常重要的環(huán)節(jié)。通過量化和定量的分析，我們可以判斷出風(fēng)險事件發(fā)生的可能性和對企業(yè)造成的影響程度，從而制定出相應(yīng)的應(yīng)對方案。在我的實踐中，我學(xué)會了運用各種評估工具和方法，例如風(fēng)險矩陣、敏感性分析等，來全面地分析風(fēng)險的可能性和影響程度。這些評估工具為我提供了有力的支持，幫助我制定出切實可行的風(fēng)險管控措施。
第四段：及時制定應(yīng)對策略與控制措施。
及時制定應(yīng)對策略和控制措施對于風(fēng)險管控工作來說至關(guān)重要。一旦發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險，我們需要立即采取行動，制定出相應(yīng)的處置方案。在我的工作中，我積極參與風(fēng)險管控團隊，與相關(guān)部門緊密合作，共同制定應(yīng)對策略。我們分析風(fēng)險的來源和可能影響，從而制定出一系列針對性的控制措施。通過這些措施的實施，我們成功地降低了風(fēng)險事件的概率和程度，保證了企業(yè)的安全運營。
第五段：有效監(jiān)控與持續(xù)改進。
風(fēng)險管控工作不是一次性的任務(wù)，而是一個持續(xù)不斷的過程。在風(fēng)險管控工作中，我們需要建立起有效的監(jiān)控機制，及時反饋風(fēng)險管控的情況，以便及時調(diào)整和改進措施。在我的工作中，我經(jīng)常與風(fēng)險管控團隊進行定期的會議與交流，共同評估風(fēng)險管控工作的效果，發(fā)現(xiàn)并解決其中的問題和不足。這種持續(xù)的監(jiān)控與改進機制，為風(fēng)險管控工作提供了良好的支持，保證了控制措施的有效性和及時性。
總結(jié)：風(fēng)險管控工作需要專業(yè)知識和敏銳的洞察力。通過深入分析風(fēng)險源頭，合理評估風(fēng)險的可能性和影響程度，及時制定應(yīng)對策略和控制措施，并持續(xù)監(jiān)控和改進工作，我們可以在工作中更好地應(yīng)對風(fēng)險，保證企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。作為一名風(fēng)險管控專員，我將繼續(xù)努力學(xué)習(xí)和成長，為企業(yè)的風(fēng)險管控工作做出更大的貢獻。
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇十二
為加強風(fēng)險管理和崗位風(fēng)險控制，預(yù)防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，制定本制度。
一、適用范圍
適用于現(xiàn)場安全管理的風(fēng)險評價與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新改擴建項目的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行、拆除、報廢各階段的風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、風(fēng)險信息更新以及重大危險源的風(fēng)險管理。
二、職責(zé)
1、安質(zhì)部是風(fēng)險評價的歸口管理部門，負責(zé)確定內(nèi)部風(fēng)險評價準(zhǔn)則，考核、驗收各單位風(fēng)險評價、控制效果。
2、安全管理人員，負責(zé)組織本單位風(fēng)險評價工作，負責(zé)建立、更新重大危險源檔案，負責(zé)各級風(fēng)險的分析記錄、審查與控制效果驗收，并定期進行風(fēng)險評價更新。
3、各級崗位人員應(yīng)參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。
三、風(fēng)險評價活動的實施步驟
1、收集識別國家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的有關(guān)規(guī)定，組織員工學(xué)習(xí)與之相關(guān)的內(nèi)容。
2、以班組為單位對作業(yè)活動進行危害辨識和風(fēng)險評價。
3、以崗位為單位收集整理危害辨識、風(fēng)險評價結(jié)果及控制措施，逐級進行審核簽字后，提交本單位評價組織。
4、評價組織成員通過定性或定量評價，確定評價目標(biāo)的風(fēng)險等級。
5、辨識出的重大危險源，評價組織成員必須實施現(xiàn)場檢查，明確危險有害因素。
6、評價組織根據(jù)評價結(jié)果，確定風(fēng)險控制措施。
7、各單位根據(jù)評價結(jié)果，分析風(fēng)險控制管理等級，分級對風(fēng)險控制措施進行實施和管理。
四、風(fēng)險控制措施的選擇
1、選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：控制措施的可行性和可靠性;控制措施的先進性和安全性;控制措施的經(jīng)濟合理性。
2、控制措施應(yīng)包括：
(1)工程技術(shù)措施，采取先進的科學(xué)技術(shù)和先進的裝備，實現(xiàn)本質(zhì)安全;
(2)管理措施，學(xué)習(xí)吸取先進的管理經(jīng)驗，規(guī)范安全管理;
(4)個體防護措施，根據(jù)崗位職業(yè)衛(wèi)生需要配備防護用品，保證防護用品質(zhì)量，減少職業(yè)傷害和職業(yè)危害。
五、風(fēng)險等級的分級管理
1、確定為巨大風(fēng)險、重大風(fēng)險等級的，由公司進行管理。各單位逐級審核風(fēng)險控制措施，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)最終簽字確認。生產(chǎn)部監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保巨大風(fēng)險、重大風(fēng)險控制的有效性。
2、確定為中等風(fēng)險等級的，由各單位進行管理。各單位逐級審核風(fēng)險控制措施，由各單位領(lǐng)導(dǎo)最終簽字確認。各單位監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保風(fēng)險控制的有效性。
3、確定為可接受風(fēng)險等級的，由工段、班組進行管理。工段、班組監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保風(fēng)險控制的有效性。
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇十三
第一條為規(guī)范某某公司股份有限公司(以下簡稱“公司”)的風(fēng)險管理，建立規(guī)范、有效的風(fēng)險控制體系，提高風(fēng)險防范能力，保證公司安全穩(wěn)健運行，提高經(jīng)營管理水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理實際，制定本制度。
第二條本制度旨在公司為實現(xiàn)以下目標(biāo)提供合理保證：
1、將風(fēng)險控制在與總體目標(biāo)相適應(yīng)并可承受的范圍內(nèi)。
2、實現(xiàn)公司內(nèi)外部信息溝通的真實、可靠。
3、確保法律法規(guī)的遵循。
4、提高公司經(jīng)營的效益及效率。
5、確保公司建立針對各項重大風(fēng)險發(fā)生后的危機處理計劃，使其不因災(zāi)害性風(fēng)險或人為失誤而遭受重大損失。
第三條公司風(fēng)險是指未來的不確定性對公司實現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)的影響。
第四條按照公司目標(biāo)的不同對風(fēng)險進行分類，公司風(fēng)險分為：戰(zhàn)略風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險和法律風(fēng)險。
1、戰(zhàn)略風(fēng)險：沒有制定或制定的戰(zhàn)略決策不正確，影響戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)的負面因素。
2、經(jīng)營風(fēng)險：經(jīng)營決策的不當(dāng)，妨礙或影響經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)的因素。
3、財務(wù)風(fēng)險：包括財務(wù)報告失真風(fēng)險、資產(chǎn)安全受到威脅風(fēng)險和舞弊風(fēng)險。
(1)財務(wù)報告失真風(fēng)險。沒有完全按照相關(guān)會計準(zhǔn)則、會計制度的規(guī)定組織會計核算和編制財務(wù)會計報告，沒有按規(guī)定披露相關(guān)信息，導(dǎo)致財務(wù)會計報告和信息披露不完整、不準(zhǔn)確、不及時。
(2)資產(chǎn)安全受到威脅風(fēng)險。沒有建立或?qū)嵤┫嚓P(guān)資產(chǎn)管理制度，導(dǎo)致公司的資產(chǎn)如設(shè)備、存貨、有價證券和其他資產(chǎn)的使用價值和變現(xiàn)能力的降低或消失。
(3)舞弊風(fēng)險。以故意的行為獲得不公平或非正當(dāng)?shù)氖找妗?BR> 4、法律風(fēng)險：沒有全面、認真執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策規(guī)定影響合規(guī)性目標(biāo)實現(xiàn)的因素。
第五條按風(fēng)險能否為公司帶來盈利機會，風(fēng)險可分為純粹風(fēng)險和機會風(fēng)險。
第六條按照風(fēng)險的影響程度，風(fēng)險分為一般風(fēng)險和重要風(fēng)險。
第七條本制度適用于公司本部及下屬子公司。
第二章風(fēng)險管理及職責(zé)分工。
第八條公司各職能部門和業(yè)務(wù)單位風(fēng)險管理第一道防線;內(nèi)部審計部門和董事會下設(shè)的審計委員會為風(fēng)險管理第二道防線;董事會及股東大會為風(fēng)險管理第三道防線。
第九條公司業(yè)務(wù)管理部門在風(fēng)險、控制管理方面的主要職責(zé)：
1、公司業(yè)務(wù)管理部門按照公司內(nèi)控部門制定的風(fēng)險評估的總體方案，根據(jù)業(yè)務(wù)分工，配合內(nèi)控項目組識別、分析相關(guān)業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險，確定風(fēng)險反應(yīng)方案。
2、根據(jù)識別的風(fēng)險和確定的風(fēng)險方案，按照公司確定的控制設(shè)計方法和描述工具，設(shè)計并記錄相關(guān)控制，根據(jù)風(fēng)險管理的要求，修改完善控制設(shè)計。包括：建立控制管理制度，按照規(guī)定的方法和工具描述業(yè)務(wù)流程，編制風(fēng)險控制文檔和程序文件等。
3、組織控制制度的實施，監(jiān)督控制制度的實施情況，發(fā)現(xiàn)、收集、分析控制缺陷，提出控制缺陷改進意見并予以實施，對于重大缺陷和實質(zhì)性漏洞，除向部門分管領(lǐng)導(dǎo)匯報情況外，還應(yīng)向公司內(nèi)控項目組反饋情況，以便公司內(nèi)控項目監(jiān)控內(nèi)部控制體系的運行情況。
4、配合內(nèi)部審計等部門對控制失效造成重大損失或不良影響的事件進行調(diào)查、處理。
第十條子公司、控股公司的風(fēng)險管理和職責(zé)分工的設(shè)置，分別參照上述第八條、第九條的規(guī)定制定。
第三章風(fēng)險管理初始信息的收集。
第十一條廣泛、持續(xù)不斷地收集與公司風(fēng)險和風(fēng)險管理相關(guān)的內(nèi)部、外部初始信息，包括歷史數(shù)據(jù)和未來預(yù)測，應(yīng)把收集初始信息的職責(zé)分工落實到各有關(guān)職能部門和業(yè)務(wù)單位。
第十二條在戰(zhàn)略風(fēng)險方面，廣泛收集國內(nèi)外公司戰(zhàn)略風(fēng)險失控導(dǎo)致公司蒙受損失的案例，并收集與公司相關(guān)的宏觀經(jīng)濟政策、技術(shù)環(huán)境、市場需求、競爭狀況等方面的重要信息，重點關(guān)注本公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、投融資計劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營戰(zhàn)略，以及編制這些戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃、目標(biāo)的有關(guān)依據(jù)。
第十三條在財務(wù)風(fēng)險方面，廣泛收集國內(nèi)外公司財務(wù)風(fēng)險失控導(dǎo)致危機的案例，收集與公司獲利能力、資產(chǎn)營運能力、償債能力、發(fā)展能力指標(biāo)的重要信息，重點關(guān)注成本核算、資金結(jié)算和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)中曾發(fā)生或易發(fā)生錯誤的業(yè)務(wù)流程或環(huán)節(jié)。
第十四條在經(jīng)營風(fēng)險方面，廣泛收集國內(nèi)外公司忽視市場風(fēng)險、缺乏應(yīng)對措施導(dǎo)致公司蒙受損失的案例，收集與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場需求、競爭對手、主要客戶和供應(yīng)商等方面的重要信息，對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和信息系統(tǒng)操作運行情況進行的監(jiān)管、運行評價及持續(xù)改進，分析公司風(fēng)險管理的現(xiàn)狀和能力。
第十五條在法律風(fēng)險方面，廣泛收集國內(nèi)外公司忽視法律法規(guī)風(fēng)險、缺乏應(yīng)對措施導(dǎo)致分公司蒙受損失的案例，收集與公司法律環(huán)境、員工道德、重大協(xié)議合同、重大法律糾紛案件等方面的信息。
第十六條公司對收集的初始信息應(yīng)進行必要的篩選、提煉、對比、分類、組合，以便進行風(fēng)險評估。
第四章風(fēng)險評估。
第十七條公司風(fēng)險評估主要經(jīng)過確立風(fēng)險管理理念和風(fēng)險接受程度、目標(biāo)制定、風(fēng)險識別、風(fēng)險分析和風(fēng)險反應(yīng)等五個基本程序來進行。
第十八條確立公司風(fēng)險管理理念和風(fēng)險接受程度是公司進行風(fēng)險評估的基礎(chǔ)。
1、公司風(fēng)險管理理念是公司如何認知整個經(jīng)營過程(從戰(zhàn)略制定和實施到公司日?；顒?中的風(fēng)險為特征的公司共有的信念和態(tài)度。公司實行穩(wěn)健的風(fēng)險管理理念，對于高風(fēng)險投資項目采取謹慎介入的態(tài)度。
2、風(fēng)險接受程度是指公司在追求目標(biāo)實現(xiàn)過程中愿意接受的風(fēng)險程度。一般來講，公司可將風(fēng)險接受程度分為三類：“高”、“中”、或“低”。公司從定性角度考慮風(fēng)險接受程度，整體上講，公司把風(fēng)險接受程度確定為“低”類，即公司在經(jīng)營管理過程中，采取謹慎的風(fēng)險管理態(tài)度，可以接受較低程度的風(fēng)險發(fā)生。公司的風(fēng)險接受程度選擇也與公司的風(fēng)險管理理念保持一致。
第十九條目標(biāo)制定是風(fēng)險識別、風(fēng)險分析和風(fēng)險對策的前提。公司必須首先制定目標(biāo)，在此之后，才能識別和評估影響目標(biāo)實現(xiàn)的風(fēng)險并且采取必要的行動對這些風(fēng)險實施控制。
公司目標(biāo)包括戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、合規(guī)性目標(biāo)和財務(wù)報告目標(biāo)四個方面。
目標(biāo)確定必須符合國家的法律法規(guī)和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展計劃，符合深交所證券監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定。
第二十條風(fēng)險識別就是識別可能阻礙實現(xiàn)公司目標(biāo)、阻礙公司創(chuàng)造價值或侵蝕現(xiàn)有價值的因素。公司可以采取問卷調(diào)查、小組討論、專家咨詢、情景分析政策分析、行業(yè)標(biāo)桿比較、訪談法等識別風(fēng)險。第二十一條風(fēng)險分析主要從風(fēng)險發(fā)生的可能性和對公司目標(biāo)的影響程度兩個角度來分析。風(fēng)險分析方法一般采用定性和定量方法組合而成。在風(fēng)險分析不適宜采取定量分析的情況下，或者用于定量分析所需要的足夠可信的'數(shù)據(jù)無法獲得，或者獲取成本很高時，公司通常使用定性分析法。
公司對風(fēng)險進行分析，確認哪些風(fēng)險應(yīng)當(dāng)引起重視、哪些風(fēng)險予以一般關(guān)注，對于需要重視的風(fēng)險，再進一步劃分，分別確認為“重要風(fēng)險”與“一般風(fēng)險”，從而為風(fēng)險對策奠定基礎(chǔ)。風(fēng)險的重要程度的判斷主要根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度來確定的。
1、如果風(fēng)險發(fā)生的可能性屬于“極小可能發(fā)生”的該風(fēng)險就可不被關(guān)注。
2、如果風(fēng)險發(fā)生的可能性高于或等于“可能發(fā)生”，且風(fēng)險的影響程度小，就將該類風(fēng)險確定為一般風(fēng)險。
3、如果風(fēng)險發(fā)生的可能性等于或高于“風(fēng)險可能發(fā)生”，且風(fēng)險的影響程度大，就將該類風(fēng)險確定為重要風(fēng)險。
第二十二條風(fēng)險對策。公司在進行風(fēng)險分析后，應(yīng)該根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果，結(jié)合風(fēng)險發(fā)生的原因選擇風(fēng)險應(yīng)對方案：規(guī)避風(fēng)險、接受風(fēng)險、減少風(fēng)險或分擔(dān)風(fēng)險。
1、規(guī)避風(fēng)險：退出產(chǎn)生風(fēng)險的各種活動。規(guī)避風(fēng)險的例子可能有退出使用一條生產(chǎn)線、停止向一個新的地理區(qū)域市場擴大業(yè)務(wù)，或者出售公司的一個分支。
2、減少風(fēng)險：采取行動減少風(fēng)險的可能性或降低風(fēng)險影響程度或兩者同時降低。減少風(fēng)險一般涉及大量的日常經(jīng)營決策。
3、分擔(dān)風(fēng)險：通過將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或者分擔(dān)部分風(fēng)險來減少風(fēng)險的可能性和影響。常見的方法包括購買保險產(chǎn)品、實施期貨的套期保值交易或?qū)⒛骋换顒油獍?BR> 4、接受風(fēng)險：不采取任何行動去影響風(fēng)險的可能性或影響。風(fēng)險分析后，確定風(fēng)險應(yīng)對方案時，公司應(yīng)考慮以下因素：
1、風(fēng)險應(yīng)對方案對風(fēng)險可能性和風(fēng)險程度的影響，風(fēng)險應(yīng)對方案是否與公司的風(fēng)險容忍度一致。
2、對方案的成本與收益比較。
3、對方案中可能的機遇與相關(guān)的風(fēng)險進行比較。
4、充分考慮多種風(fēng)險應(yīng)對方案的組合。
第二十三條公司根據(jù)風(fēng)險應(yīng)對策略，針對各類風(fēng)險或每一項重大風(fēng)險制定風(fēng)險管理解決方案。方案一般應(yīng)包括風(fēng)險解決的具體目標(biāo)，所需的組織領(lǐng)導(dǎo)，所涉及的管理及業(yè)務(wù)流程，所需的條件、手段等資源，風(fēng)險事件發(fā)生前、中、后所采取的具體應(yīng)對措施以及風(fēng)險管理工具。第二十四條根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略與風(fēng)險策略一致、風(fēng)險控制與運營效率及效果相平衡的原則，公司制定風(fēng)險解決的內(nèi)控方案，針對重大風(fēng)險所涉及的各管理及業(yè)務(wù)流程，制定涵蓋各個環(huán)節(jié)的全流程控制措施;對其他風(fēng)險所涉及的業(yè)務(wù)流程，要把關(guān)鍵環(huán)節(jié)作為控制點，采取相應(yīng)的控制措施。
第二十五條公司制定合理、有效的內(nèi)控措施，包括以下內(nèi)容：
9、建立重要崗位權(quán)力制衡制度，明確規(guī)定不相容職責(zé)的分離。主要包括：授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管和稽核檢查等職責(zé)。對內(nèi)控所涉及的重要崗位可設(shè)置一崗雙人、雙職、雙責(zé)，相互制約;明確該崗位的上級部門或人員對其應(yīng)采取的監(jiān)督措施和應(yīng)負的監(jiān)督責(zé)任;將該崗位作為內(nèi)部審計的重點等。
第二十六條公司應(yīng)當(dāng)按照各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位的職責(zé)分工，認真組織實施風(fēng)險管理解決方案，確保各項措施落實到位。
第六章風(fēng)險管理的監(jiān)督與改進。
第二十七條公司建立貫穿于整個風(fēng)險管理基本流程，連接各上下級、各部門和業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險管理信息溝通渠道，確保信息溝通的及時、準(zhǔn)確、完整，為風(fēng)險管理監(jiān)督與改進奠定基礎(chǔ)。
第二十八條公司各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位應(yīng)定期對風(fēng)險管理工作進行自查和檢驗，及時發(fā)現(xiàn)缺陷并改進，其檢查、檢驗報告應(yīng)及時報送公司風(fēng)險管理職能部門。
第二十九條公司內(nèi)部審計部門定期或不定期對各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位能否按照有關(guān)規(guī)定開展風(fēng)險管理工作及其工作效果進行監(jiān)管評價，監(jiān)督評價報告應(yīng)直接報送董事會或董事會下設(shè)的審計委員會。此項工作也可結(jié)合年度審計、任期審計、離任審計或?qū)ｍ棇徲嫻ぷ饕徊㈤_展。
第七章附則。
第三十條本制度由公司董事會負責(zé)解釋。
第三十一條本制度自董事會通過之日起執(zhí)行。
某某公司股份有限公司。
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇十四
電力安全生產(chǎn)的風(fēng)險控制
1 電力安全生產(chǎn)重要性
電力安全生產(chǎn)的重要性是由電力生產(chǎn)、電力基本建設(shè)、電力多種經(jīng)營的客觀規(guī)律和生產(chǎn)特性及社會作用決定的。
1.1 電力安全生產(chǎn)影響各行各業(yè)和社會穩(wěn)定。電力工業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是具有社會公用事業(yè)性質(zhì)的行業(yè)。電力安全生產(chǎn)關(guān)系到國家人民生命財產(chǎn)安全，關(guān)系到人民群眾的切身利益，關(guān)系到國民經(jīng)濟健康發(fā)展，關(guān)系到人心和社會的穩(wěn)定。
1.2 電力安全生產(chǎn)影響電力企業(yè)本身。安全是電力生產(chǎn)的基礎(chǔ)，如果一個電廠經(jīng)常發(fā)生事故，就不可能做到滿發(fā)穩(wěn)發(fā)和文明生產(chǎn)，如果系統(tǒng)經(jīng)常發(fā)生事故，系統(tǒng)中的發(fā)電廠和變電站都不能正常運行，使電力生產(chǎn)和輸配電處于混亂狀態(tài)，因此電力企業(yè)本身需要安全生產(chǎn)。
1.3 電力生產(chǎn)的特點需要安全生產(chǎn)。由發(fā)電廠生產(chǎn)的電能經(jīng)升壓變電站、輸電線路、降壓變電站、配電線路送到用戶，組成了產(chǎn)、供、銷統(tǒng)一的龐大的整體。由于電能尚不能大規(guī)模儲存，因此，產(chǎn)、供、銷是同時進行的，電力的生產(chǎn)、輸送、使用一次性同時完成并隨時處于平衡。電力生產(chǎn)的這些內(nèi)在特點決定了電力生產(chǎn)的發(fā)、供、用必須有極高的可靠性和連續(xù)性，任何一個環(huán)節(jié)發(fā)生事故，都可能帶來連鎖反應(yīng)，造成人身傷亡、主設(shè)備損壞或大面積停電，甚至造成全網(wǎng)崩潰的災(zāi)難性事故。因此，電能生產(chǎn)的內(nèi)在特點需要安全生產(chǎn)。
1.4 電力生產(chǎn)的勞動環(huán)境要求安全生產(chǎn)。電力生產(chǎn)的勞動環(huán)境有幾個明顯的特點：電氣設(shè)備多；高溫高壓設(shè)備多；易燃、易爆和有毒物品多；高速旋轉(zhuǎn)機械多；特種作業(yè)多，如帶電作業(yè)、高空作業(yè)、起重及焊接作業(yè)等。這些特點表明，電力生產(chǎn)的勞動條件和環(huán)境相當(dāng)復(fù)雜，本身潛伏著諸多不安全因素，潛在的危險性大，這些都構(gòu)成了對職工人身安全的危脅。因此，工作中稍有疏忽，潛在的危險會轉(zhuǎn)化為人身事故，電力生產(chǎn)環(huán)境要求我們對安全生產(chǎn)要高度重視。
2 電力安全生產(chǎn)過程中風(fēng)險的消除和控制
電力生產(chǎn)的安全管理，可歸納為生產(chǎn)過程中對人、設(shè)備、環(huán)境風(fēng)險因素的評估、消除和控制的綜合管理。安全管理是全員、全過程、全方位的管理，要加大安監(jiān)人員巡回檢查力度，發(fā)現(xiàn)安全問題及時解決，把可能出現(xiàn)的安全隱患消除在萌芽狀態(tài)，真正做到"以防為主"。因此，電力生產(chǎn)企業(yè)在開展安全性評價工作的基礎(chǔ)上，通過應(yīng)用風(fēng)險控制的基本方法，對企業(yè)的安全管理會起到積極的主導(dǎo)作用，促進安全生產(chǎn)良性循環(huán)。
電力安全生產(chǎn)有其自身的特點，在風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，如何進行風(fēng)險的消除和控制，實踐中通常采取以下幾種基本方法。
2.1 消除法
這是從根本上消除危險源的首選方法，也是最徹底的方法。在電力生產(chǎn)現(xiàn)場有相當(dāng)多的危險源，如孔、洞、井、地溝蓋板和欄桿缺口、導(dǎo)線絕緣破損、壓力容器泄漏、旋轉(zhuǎn)機械的異常運行，溫度、壓力、流量等監(jiān)視參數(shù)的超標(biāo)等，都是可以消除的.，對此類危險源一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)立即消除。但在電力生產(chǎn)中，有部分的危險源是無法消除的，這一方法存在局限性。
2.2 代替法
在條件允許的情況下，用低風(fēng)險、低故障率的裝備代替高風(fēng)險裝備。電力生產(chǎn)企業(yè)從安全和效益的目的出發(fā)，對現(xiàn)有設(shè)備不斷進行更新改造或采用先進的技術(shù)產(chǎn)品，已成為電力企業(yè)安全管理的一個重要手段。如我們已經(jīng)逐步將轄區(qū)內(nèi)的少油開關(guān)進行無油化改造為真空開關(guān)或sf6開關(guān)，還有將手動調(diào)節(jié)改造為全自動控制系統(tǒng)等，這些均可增強設(shè)備運行的可靠性和減輕運行人員操作的風(fēng)險和勞動強度。又比如在我們的檢修工作中，用新型清洗劑代替汽油清洗軸承等零部件，這樣更有效的防止了現(xiàn)場使用易燃易爆物品引發(fā)的各類火災(zāi)事故。
2.3 隔離法
對危險源進行隔離，是電力生產(chǎn)中最常用的方法。針對客觀存在的危險源，利用各種手段對其進行有效的隔離和控制，確保危險源在指定區(qū)域或范圍內(nèi)處于可控在控狀態(tài)。電力設(shè)備進行檢修作業(yè)時，我們會嚴格將檢修設(shè)備按"工作票制度"要求從正常運行的生產(chǎn)系統(tǒng)中隔離出來，這是將隔離法應(yīng)用于日常生產(chǎn)維護工作中的實例。如：拉開刀閘，利用明顯的斷開點把檢修設(shè)備和運行設(shè)備隔離；關(guān)閉閥門并在法蘭處加上堵板，把檢修的系統(tǒng)和運行中的系統(tǒng)隔離；在帶電設(shè)備與檢修現(xiàn)場之間，設(shè)置安全網(wǎng)或安全圍欄，將作業(yè)環(huán)境和運行設(shè)備隔離；把乙炔、氫氣、氧氣、汽油等易燃易爆物品存放在距生產(chǎn)地點50m以外的危險品倉庫，使危險品與生產(chǎn)現(xiàn)場隔離等等。
2.4 其他方法
其他的還有、工程方法、個人防護、行政方法等幾種方法，針對我們公司的特點，我認為我們除了在工作中不斷利用以上的三種已經(jīng)提到的方法外，我們還應(yīng)將安全風(fēng)險控制的重點放在使用個人防護-法和行政方法上。
一、必須在企業(yè)醒目位置設(shè)置公告欄，在存在安全生產(chǎn)風(fēng)險的崗位設(shè)置告知卡，分別標(biāo)明本企業(yè)、本崗位主要危險危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。
二、必須在重大危險源、存在嚴重職業(yè)病危害的場所設(shè)置明顯標(biāo)志，標(biāo)明風(fēng)險內(nèi)容、危險程度、安全距離、防控辦法、應(yīng)急措施等內(nèi)容。
三、必須在有重大事故隱患和較大危險的場所和設(shè)施設(shè)備上設(shè)置明顯標(biāo)志，標(biāo)明治理責(zé)任、期限及應(yīng)急措施。
四、必須在工作崗位標(biāo)明安全操作要點。
五、必須及時向員工公開安全生產(chǎn)行政處罰決定、執(zhí)行情況和整改結(jié)果。
六、必須及時更新安全生產(chǎn)風(fēng)險公告內(nèi)容，建立檔案。
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇十五
20__年，對興隆臺區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社來說，是一個不平常的年度——央行票據(jù)兌付成功了!它的成功兌付，標(biāo)志我區(qū)農(nóng)村信用社體制改革又走上了一個新臺階。在這一年里，全區(qū)信用社風(fēng)險管理工作圍繞“票據(jù)兌付為第一要務(wù)”和省聯(lián)社提出的“改革年”的風(fēng)險管理工作要求，積極工作，扎實進取，使風(fēng)險管理工作進一步得到規(guī)范，資產(chǎn)質(zhì)量逐步好轉(zhuǎn)，各項工作得以穩(wěn)步推進，有效地促進了全區(qū)信貸資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)，現(xiàn)將風(fēng)險管理工作情況總結(jié)如下：
一、不良貸款清收指標(biāo)完成情況。
截止到12月末，各項不良資產(chǎn)余額13286萬元。其中，表內(nèi)不良資產(chǎn)余額5021萬元，票據(jù)置換不良資產(chǎn)余額53萬元，抵債資產(chǎn)余額4330萬元，系統(tǒng)內(nèi)重點監(jiān)控類不良貸款余額3870萬元。
(一)表內(nèi)不良貸款清收情況。年初表內(nèi)不良貸款余額5806萬元，12月末表內(nèi)不良貸款余額5021萬元，比年初下降785萬元。其中，全年賬務(wù)調(diào)整新增不良貸款77萬元，累計清收862萬元。完成辦事處下達清收任務(wù)指標(biāo)900萬元的87.22%。
(二)票據(jù)置換不良貸款清收情況。截至20__年12月末，我社已處置置換資產(chǎn)2524萬元，占置換資產(chǎn)總額的97.94%。其中，現(xiàn)金收回80萬元，占置換資產(chǎn)總額的3.10%;以抵債資產(chǎn)方式收回1萬元，占置換資產(chǎn)總額的0.04%(見處置清單1);確實無法收回并已取得相關(guān)證明材料的2443萬元，占置換資產(chǎn)總額的94.80%。目前，有53萬元的置換資產(chǎn)正在清收落實過程中占置換資產(chǎn)總額的2.06%。
(三)重點監(jiān)控類不良貸款清收情況。12月末重點監(jiān)控類不良貸款余額3870萬元，比年初下降731萬元。
(四)抵債資產(chǎn)情況。12月末，抵債資產(chǎn)余額4330萬元，比年初的2711萬元凈增加1619萬元。其中，接收抵債資產(chǎn)1711萬元，全年共處置變現(xiàn)92萬元。
二、風(fēng)險管理各項工作開展情況。
(一)健全機制，充分發(fā)揮職能部門作用。聯(lián)社的風(fēng)險管理委員會，工作中嚴格按照省聯(lián)社對風(fēng)險管理工作要求履行職責(zé)，不走過場，全年共召開風(fēng)險管理委員會工作會議18次，議事21項，并形成會議紀要，同時對基層社的風(fēng)險小組的工作進行指導(dǎo)和檢查，切實把風(fēng)險管理工作落到了實處。
(二)不良貸款清收目標(biāo)明確，措施得力，成效顯著。
1、以票據(jù)兌付為第一要務(wù)，做好票據(jù)置換不良貸款清收處置工作。新年伊始，聯(lián)社首先統(tǒng)一思想，專門召開了幾次清收工作會議，并成立了票據(jù)兌付領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。專項票據(jù)置換資產(chǎn)清收處置工作落到風(fēng)險管理部，主要負責(zé)對全轄置換資產(chǎn)清收處置工作的指導(dǎo)、督促、檢查和考核。在清收工作中，由于各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視并和親自參與，使基層信貸人員清收信心大增，士氣高漲，清收速度明顯加快，清收效果顯著提高。經(jīng)過前五個月清收會戰(zhàn)，興隆臺區(qū)聯(lián)社票據(jù)置換不良貸款清收工作這個老大難問題終于有了突破。全轄共清收現(xiàn)金243筆81萬元，收集證明材料758筆2443萬元，達到了央行票據(jù)置換資產(chǎn)兌付考核的標(biāo)準(zhǔn)。這次清收實際意義，不僅僅是達到票據(jù)兌付考核標(biāo)準(zhǔn)，而且會為以后不良貸款清收打下良好基礎(chǔ)，提供一定的寶貴經(jīng)驗。
2、有的放矢，做好表內(nèi)不良貸款清收工作。首先，落實指標(biāo)，獎罰分明。按照省聯(lián)社清收不良貸款工作部署和市辦事處下達的任務(wù)指標(biāo)積極動員，層層落實責(zé)任，合理分配指標(biāo)，并采取硬性措施。逐級建立了不良貸款清收責(zé)任機制和嚴格的獎懲措施，在行政處罰和經(jīng)濟獎懲上也提出了嚴格的具體要求。對未能完成本年度清收指標(biāo)計劃的，要嚴格按照《經(jīng)營指標(biāo)考核暫行辦法》考核驗收，除執(zhí)行扣發(fā)工資外，嚴重的還要對其領(lǐng)導(dǎo)班子成員集體解聘等等;對能夠完成不良貸款清收指標(biāo)計劃的，對先進單位和個人給予重獎。其次，領(lǐng)導(dǎo)帶頭，克服困難全力攻堅。為了達到清收的目的，我聯(lián)社理事長親自掛帥，積極與政府相關(guān)部門溝通，尋求合作。對實在不能以現(xiàn)金償還的不良貸款，就尋求以政府優(yōu)良資產(chǎn)置換。截止到12月末，全轄共清收表內(nèi)不良貸款貸款862萬元。由于獎罰分明，措施得力，不良貸款總的清收任務(wù)完成指標(biāo)的87.22%。
3、多策并舉，全力清收，確保實效。不良貸款清收工作是一項復(fù)雜而有細致的工作，在清收過程中始終強調(diào)信貸人員必須要有高度責(zé)任心，事業(yè)心，不要放過任何清收機會;加強與當(dāng)?shù)卣疁贤?，協(xié)助清收，提高清收效率。比如農(nóng)戶貸款，凡是信用社與村里關(guān)系協(xié)調(diào)好的，信貸人員就很容易清收。在與地方政府合作中，抓住一切機會清收不良貸款。3月6日辦事處下發(fā)了《中國人民銀行盤錦市中心支行關(guān)于核查20__年市政府表彰二、三等功公務(wù)員人選信用狀況的函》的文件，興隆臺區(qū)聯(lián)社高度重視，在全轄范圍內(nèi)立即細致排查，利用這次機會，成功收回了一筆3萬元的不良貸款，等等。
(三)抵債資產(chǎn)管理、接收、處置。
一是現(xiàn)有抵債資產(chǎn)的管理。依照《遼寧省農(nóng)村信用社抵債資產(chǎn)管理辦法》(遼農(nóng)信聯(lián)[20__]60號)和《盤錦市興隆臺區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社抵債資產(chǎn)管理辦法》的文件要求，在抵債資產(chǎn)的管理中始終堅持“嚴格控制、合理定價、妥善保管、及時處置”的原則。在日常管理中始終堅持抵債資產(chǎn)檢查監(jiān)督制度，進一步完善了檔案資料。根據(jù)不同資產(chǎn)類型建立了抵債資產(chǎn)總賬、明細賬及卡片帳，詳細登記債務(wù)人名稱、抵債資產(chǎn)名稱、種類、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)權(quán)證號、抵債時間、入賬價值、存放地點、管理責(zé)任人的更替紀錄、處置時間、處置方式、處置凈收入等。二是抵債資產(chǎn)的接收工作。首先，堅持“嚴格控制”的原則，從嚴控制以物抵債。要求基層信用社在清收不良貸款工作中以現(xiàn)金方式清收為第一選擇，債務(wù)人、擔(dān)保人無貨幣資金償還能力時，要優(yōu)先選擇以直接拍賣、變賣非貨性性資產(chǎn)的方式回收債權(quán)。當(dāng)現(xiàn)金受償確實不能實現(xiàn)時，可接收以物抵債。其次，強調(diào)“合理定價”原則，對接收的抵債資產(chǎn)必須經(jīng)過嚴格的資產(chǎn)評估來確定價值，評估程序應(yīng)合法合規(guī)，要以市場價格為基礎(chǔ)合理定價。本年度共接收7筆抵債資產(chǎn)，金額為1711萬元。第三，抵債資產(chǎn)的處置工作。始終堅持“妥善保管，及時處置”的原則。抵債資產(chǎn)處置堅持公開透明原則，堅持采用公開拍賣方式進行處置。今年全轄抵債資產(chǎn)共處置2項，金額92萬元。
(四)信貸資產(chǎn)五級分類工作。
高度重視信貸資產(chǎn)五級分類工作，積極配合信貸部對分類意見進行審核認定，并做好不良貸款五級分類監(jiān)測和考核。樹立實行信貸資產(chǎn)風(fēng)險五級分類是樹立審慎經(jīng)營理念的需要，是動態(tài)、真實的反映信貸資產(chǎn)風(fēng)險變化情況，判斷信貸資產(chǎn)實際損失程度，為確定和處置信貸資產(chǎn)風(fēng)險提供科學(xué)、準(zhǔn)確依據(jù)的需要，是強化風(fēng)險管理意識，及時防范、化解信貸風(fēng)險，提升信貸管理水平的需要。全轄上下統(tǒng)一思想，提高認識。特別強調(diào)信貸資產(chǎn)風(fēng)險五級分類是風(fēng)險管理的重要手段，也是增強風(fēng)險預(yù)警能力，全面提高農(nóng)村信用社信貸管理水平的有效途徑。今年，按照《遼寧省農(nóng)村信用社信貸資產(chǎn)風(fēng)險五級分類管理暫行辦法》(遼農(nóng)信聯(lián)[20__]104號)要求對五級分類采取“按季分類、按月調(diào)整”的原則，即各經(jīng)營機構(gòu)按季對所有信貸資產(chǎn)進行一次五級分類，同時將五級分類納入日常信貸管理，根據(jù)信貸資產(chǎn)風(fēng)險變化情況進行按月監(jiān)控和調(diào)整，按月統(tǒng)計上報五級分類結(jié)果。聯(lián)社風(fēng)險部進一步規(guī)范了信貸資產(chǎn)五級分類的認定程序，對全轄上報的材料進行統(tǒng)一規(guī)范要求等。
(五)完善檔案資料，準(zhǔn)確統(tǒng)計數(shù)據(jù)，及時上報材料。
全年不良貸款管理系統(tǒng)安全運行，各項報表、數(shù)據(jù)及時處理，分析、總結(jié)性材料準(zhǔn)時上報。無論提供數(shù)據(jù)者還是操作人做到了提供的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，報送時間及時。另外，為了及時準(zhǔn)確地掌握不良資產(chǎn)管理情況，按照省聯(lián)社風(fēng)險管理部、市辦事處要求建立了信貸資產(chǎn)五級分類月分析制度，每月上報五級分類不良資產(chǎn)管理分析報告。每次對上報的分析材料都高度重視，詳細分析清收、處置進度及清收過程中存在的問題、認真總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，并提出合理化建議等;今年檔案材料得到了進一步規(guī)范，按票據(jù)置換不良貸款，表內(nèi)不良貸款，重點監(jiān)控類不良貸款，抵債資產(chǎn)等類別，逐項加以完善。
三、主要存在的問題。
20__年的風(fēng)險管理工作，雖然取得了一定成績，但有許多不足之處：
(一)表內(nèi)不良、重點監(jiān)控不良貸款清收、抵債資產(chǎn)變現(xiàn)形勢依然很嚴峻。從現(xiàn)在結(jié)果看，離達到優(yōu)秀等級社的要求還有一定的距離。
(二)風(fēng)險資產(chǎn)檔案資料缺乏，尤其是表內(nèi)不良貸款大部分貸款客戶無檔案，所以給清收工作帶來巨大壓力。
(三)基層信用社風(fēng)險管理工作不到位。由于信貸工作人員少，信貸和風(fēng)險工作混在一起，常常重信貸而輕風(fēng)險，所以，一些風(fēng)險制度根本貫徹不到位，風(fēng)險工作有待進一步加強。
(四)信貸人員素質(zhì)普遍偏低，懂法律知識的人更少，所以全轄加強培訓(xùn)工作勢在必行。全轄?wèi)?yīng)征定有關(guān)方面的書籍，統(tǒng)一參加考試培訓(xùn)，持證上崗等等。
四、20__年工作規(guī)劃。
(一)加大不良貸款清收力度，力爭達到優(yōu)秀等級社考核標(biāo)準(zhǔn)。
今年省聯(lián)社將在縣級聯(lián)社推行差別管理，其中定量考核指標(biāo)中不良貸款率的得分標(biāo)準(zhǔn)為：按五級分類口徑計算，不良貸款率等于或低于25%的滿分，每高出1個百分點減1分;按五級分類口徑計算，當(dāng)年新發(fā)放貸款不良率為零的滿分，每高出0.25個百分點減1分。目前看我社不良貸款率離優(yōu)秀社等級標(biāo)準(zhǔn)相差很遠，現(xiàn)在加大不良貸款清收力度是當(dāng)務(wù)之急。在新的一年，風(fēng)險部將進一步做好轄內(nèi)不良貸款管理、指導(dǎo)和處置工作，做好基層社不良貸款的監(jiān)測、分析和考核，履行職責(zé)。
(二)進一步做好抵債資產(chǎn)管理工作，完善接收、處置、出租手續(xù)，達到合規(guī)合法。堅持“妥善保管，及時處置”的原則。做好抵債資產(chǎn)的公開拍賣工作。
(三)做好不良貸款調(diào)查與估值，完善不良貸款催收的記錄。檔案登記內(nèi)容翔實，不良貸款檔案其中包括催收回執(zhí)，調(diào)查催收的次數(shù)，每次催收的結(jié)果，遇到的困難等等。
(四)加強全轄風(fēng)險管理人員培訓(xùn)工作，明確風(fēng)險工作范圍職責(zé)。
(五)做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表工作，及時報送各類報表和分析材料。
興隆臺區(qū)聯(lián)社風(fēng)險部。
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇十六
按照《關(guān)于印發(fā)會澤安全生產(chǎn)風(fēng)險每月評估實施方案的通知》文件要求，為進一步強化我鄉(xiāng)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，我鄉(xiāng)采取有效措施，深化安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，以強化責(zé)任落實為重點，全面排查治理各村，各行業(yè)（領(lǐng)域）事故隱患，推動安全生產(chǎn)責(zé)任落實，建立健全隱患排查治理及重大危險源監(jiān)控的長效機制，強化安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，有效防范和堅決遏制生產(chǎn)安全死亡事故發(fā)生，結(jié)合全鄉(xiāng)實際，于10月8日組織相關(guān)單位（部門）聯(lián)合執(zhí)法檢查，目前我鄉(xiāng)安全生產(chǎn)風(fēng)險重點有以下幾點：
（一）非煤礦山安全：白巖腳砂石廠安全生產(chǎn)許可證到期未檢，碎石機周圍未建立安全防護設(shè)施，開采臺階過高，有墜石滑落，存在重大安全生產(chǎn)事故隱患，經(jīng)鄉(xiāng)聯(lián)合執(zhí)法檢查組現(xiàn)場檢查，多次提出整改意見未整改，下達停產(chǎn)整頓通知書未執(zhí)行。
(二)道路交通安全：在趕集日，車輛超員、超載、客貨混裝時有發(fā)生,經(jīng)鄉(xiāng)聯(lián)合執(zhí)法檢查組在趕集日設(shè)置關(guān)卡進行檢查，檢查組分批堵截路口，嚴肅查處超員、超載、超速、無證駕車、酒后駕車、農(nóng)用車載客等違法違章行為。通過整治，街道亂停放車輛現(xiàn)象、非載客車輛(農(nóng)用車)載人,無證摩托車駕駛等安全隱患得到進一步清理，但車輛超員、超載、客貨混裝屢禁不止，屬不可控事故隱患。
（三）食品藥品安全：由于紙廠地處偏遠，一些百貨超市及售藥店時常會存在過期變質(zhì)的食品藥品，售藥店還會為一些病人打針，存在重大安全隱患，每次聯(lián)合執(zhí)法檢查均提出整改意見，沒收過期變質(zhì)的食品藥品，但收效甚微，屬不可控事故隱患。
（一）煙花爆竹安全現(xiàn)有3戶有證銷售商，均采取專柜銷售、配備消防設(shè)施、在明顯位置張貼警示標(biāo)志等措施確保安全，但也存在一些零售店非法銷售煙花爆竹，這些店安全措施極差，存在安全隱患，屬可控事故隱患。
（二）建筑施工、電力安全：安監(jiān)站配合供電所,加大對老百姓用電安全的'宣傳力度，通過協(xié)調(diào)供電所督促抄表工作人員，在收費同時加強對用戶用電安全教育,隨時查看農(nóng)戶用電線路,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。嚴格全鄉(xiāng)在建工程施工現(xiàn)場管理，排查治理重點建設(shè)項目安全隱患，發(fā)現(xiàn)隱患及時責(zé)令整改。
（三）消防安全：大力宣傳消防安全知識，進一步加強對旅社、餐館、學(xué)校等場所的消防設(shè)施進行檢查，針對中學(xué)鍋爐存在嚴重老化問題，已經(jīng)責(zé)令停止使用。
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇十七
內(nèi)部控制，是指一個單位為了實現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)，保護資產(chǎn)的安全完整，保證會計信息資料的正確可靠，確保經(jīng)營方針的貫徹執(zhí)行，保證經(jīng)營活動的經(jīng)濟性、效率性和效果性而在單位內(nèi)部采取的自我調(diào)整、約束、規(guī)劃、評價和控制的一系列方法、手段與措施的總稱。其中制定和實施《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第15號――全面預(yù)算》，旨在引導(dǎo)和規(guī)范企業(yè)加強全面預(yù)算管理各環(huán)節(jié)的風(fēng)險管控，促進全面預(yù)算管理在推動企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略過程中發(fā)揮積極作用。本文僅對實施全面預(yù)算管理過程中涉及到的主要業(yè)務(wù)風(fēng)險及控制措施進行論述。
我所在的單位為大型國有、中央直屬企業(yè)，其發(fā)展歷程與機制轉(zhuǎn)換、公司治理、內(nèi)控制度的應(yīng)用與完善息息相關(guān)，逐步建立了一整套為之有效的內(nèi)部控制制度。特別是2000年開始實施的全面預(yù)算管理，突出了財務(wù)管理的計劃和預(yù)算職能，突出強調(diào)以資金管理為主線，以資金投入為起點、資金增值為落腳點，企業(yè)管理以財務(wù)管理為中心，確立了“全面預(yù)算管理、全員廣泛參與、全過程成本控制”的財務(wù)管理模式。通過實施全面預(yù)算管理，使公司的銷售規(guī)模連年增長，財務(wù)狀況得到極大改善。而全面預(yù)算管理的有效實施，取決于其內(nèi)控制度的健全與完善，現(xiàn)對預(yù)算業(yè)務(wù)管理實施過程中的主要風(fēng)險點進行歸納和總結(jié)，旨在提高預(yù)算執(zhí)行力，有效防范風(fēng)險。
一、我公司預(yù)算業(yè)務(wù)管理體系基本架構(gòu)和基本業(yè)務(wù)流程。
二、預(yù)算管理流程主要業(yè)務(wù)風(fēng)險及控制措施。
全面預(yù)算是企業(yè)加強內(nèi)部控制、實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略的重要工具和手段，同時也是企業(yè)內(nèi)部控制的對象。其基本流程一般包括預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算考核三個階段。這些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)相互關(guān)聯(lián)、相互作用、相互銜接，周而復(fù)始地循環(huán)，從而實現(xiàn)對企業(yè)全面經(jīng)濟活動的控制。
(一)預(yù)算編制環(huán)節(jié)主要業(yè)務(wù)風(fēng)險及控制措施。
1、預(yù)算編制以財務(wù)部門為主，業(yè)務(wù)部門參與度較低，可能導(dǎo)致預(yù)算編制不合理，預(yù)算管理責(zé)、權(quán)、利不匹配;預(yù)算編制范圍和項目不全面，各預(yù)算之間缺乏整合，可能導(dǎo)致全面預(yù)算難以形成。
針對這方面風(fēng)險采取的措施主要有：
(1)預(yù)算管理委員會由最高管理層成員和關(guān)健職能部門行政負責(zé)人共同組成，融入了生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量、投資、裝備、財務(wù)等各職能部門行政負責(zé)人，在預(yù)算的審核過程中能夠?qū)︻A(yù)算的各個方面從專業(yè)角度提出不同意見。
(2)在預(yù)算編制過程中明確了各個部門、單位的預(yù)算編制責(zé)任，使企業(yè)各個部門、單位全部參與到預(yù)算的編制過程中。首先由各專業(yè)管理部門在對今年實際預(yù)算執(zhí)行情況、全年預(yù)完情況以及預(yù)算年度swot分析(即優(yōu)劣勢和機會風(fēng)險分析評估)的基礎(chǔ)上做出專業(yè)預(yù)測，提出歸口管理的年度建議指標(biāo);其次由計劃財務(wù)部綜合各專業(yè)管理部門提出的建議指標(biāo)和今年實際預(yù)算執(zhí)行情況，對預(yù)算年度的各種情況進行反復(fù)平衡，提出公司財務(wù)預(yù)測方案，經(jīng)預(yù)算管理委員會研究后提出年度預(yù)算總目標(biāo)，報公司經(jīng)理辦公會審定后，由預(yù)算管理委員會下達;然后由各專業(yè)管理部門圍繞年度預(yù)算總目標(biāo)編制專業(yè)預(yù)算，按照“橫向到邊、縱向到底”的原則，逐層分解落實預(yù)算指標(biāo)和具體的作業(yè)計劃，報計劃財務(wù)部審查;最后經(jīng)計劃財務(wù)部反復(fù)平衡、匯總后，編制公司年度預(yù)算，編制預(yù)算說明和年度預(yù)算實施方案，確定一級指標(biāo)體系的分解落實，提交預(yù)算管理委員會批準(zhǔn)后發(fā)布實施。
(3)將企業(yè)經(jīng)營、投資、財務(wù)等各項經(jīng)濟活動的各個方面、各個環(huán)節(jié)都納入預(yù)算編制范圍，形成由經(jīng)營預(yù)算、投資預(yù)算、籌資預(yù)算、財務(wù)預(yù)算等一系列預(yù)算組成的相互銜接和勾稽的綜合預(yù)算體系。我公司全面預(yù)算指標(biāo)體系包括四部分內(nèi)容：生產(chǎn)經(jīng)營成果預(yù)算、資本運營預(yù)算、資金平衡及績效評價指標(biāo)預(yù)算和預(yù)算指標(biāo)分解實施方案。前三部分內(nèi)容以利潤預(yù)算為中心平衡財務(wù)預(yù)算與專業(yè)預(yù)算，保證年度經(jīng)營效益目標(biāo)實現(xiàn);以資金平衡為手段統(tǒng)籌當(dāng)期效益與后勁投入，保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展;以績效評價指標(biāo)體系為控制企業(yè)整體運行情況的“晴雨表”。根據(jù)其相互間的內(nèi)在聯(lián)系，以資金為紐帶，構(gòu)成完整的全面預(yù)算指標(biāo)體系。預(yù)算指標(biāo)分解實施方案，是根據(jù)年度預(yù)算指標(biāo)層層分解落實到各責(zé)任單位，確定各責(zé)任單位的橫向歸口管理指標(biāo)和部門自身控制指標(biāo)，以保證一級預(yù)算指標(biāo)的順利完成。
(4)公司成立了績效考核評審委員會，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理任正副主任，與關(guān)鍵職能部門的行政負責(zé)人共同組成，其工作職責(zé)主要是確定考核原則，審定考核范圍，核定考核指標(biāo)，制定考核辦法，提出獎懲措施，客觀公正地評價各單位、各職能部門在經(jīng)營管理、生產(chǎn)運營、服務(wù)質(zhì)量等方面的工作業(yè)績，以達到實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)、提高員工滿意度和促進企業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的目的。
2、預(yù)算編制所依據(jù)的相關(guān)信息不足，可能導(dǎo)致預(yù)算目標(biāo)與戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、市場環(huán)境、企業(yè)實際等相脫離;預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不足，可能導(dǎo)致預(yù)算編制準(zhǔn)確率降低。
針對這方面風(fēng)險采取的措施主要有：
(1)根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)即中長期發(fā)展規(guī)劃確立公司的年度預(yù)算總目標(biāo)，使企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)在各個年度預(yù)算中得到體現(xiàn)，從而保證企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的順利實現(xiàn)，確保預(yù)算編制真正成為戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃的年度具體行動方案。
(2)全面預(yù)算中的專業(yè)預(yù)算主要由銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、采購預(yù)算、質(zhì)量預(yù)算和相關(guān)費用預(yù)算等組成，由各個專業(yè)管理部門深入開展企業(yè)外部環(huán)境的調(diào)研和預(yù)測，在對預(yù)算年度情況充分分析的基礎(chǔ)上，圍繞年度預(yù)算總目標(biāo)進行編制，全面考慮在市場、價格、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品工藝、合理庫存等方面的因素，從專業(yè)角度提供具體實施方案，確保預(yù)算編制以市場預(yù)測為依據(jù)，與市場、社會環(huán)境相適應(yīng)。
(3)重視和加強預(yù)算編制基礎(chǔ)管理工作，包括合同管理、生產(chǎn)統(tǒng)計報表、質(zhì)量統(tǒng)計報表、材料采購情況表、會計核算等，確保預(yù)算編制以可靠、翔實、完整的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為依據(jù)。
3、預(yù)算編制程序不規(guī)范，橫向、縱向信息溝通不暢，可能導(dǎo)致預(yù)算目標(biāo)缺乏科學(xué)性和可行性。
針對這方面風(fēng)險采取的措施主要有：
(1)堅持“以充分預(yù)測分析為基礎(chǔ)，自上而下、自下而上、雙向反復(fù)相互整合，再自上而下層層落實”的方法編制年度預(yù)算。
(2)年度預(yù)算編制程序分為以下幾個步驟：
第一，做好本年度預(yù)算完成情況分析，對影響主要預(yù)算指標(biāo)完成情況的非經(jīng)常性因素、事項進行逐項剖析，全面、客觀地分析評價本年度實際運行情況，作為下年度預(yù)算對比的基礎(chǔ)。
第二、依據(jù)本年實際運行情況及各專業(yè)預(yù)算初步匡算公司預(yù)算基本情況。
第三，以公司預(yù)算要求的收入規(guī)模、利潤目標(biāo)為導(dǎo)向進行調(diào)整。對預(yù)算年度各影響因素進行調(diào)研、預(yù)測和評估后，依據(jù)各因素對預(yù)算利潤目標(biāo)的影響，要求各部門對專業(yè)預(yù)算進行調(diào)整。
第四，依據(jù)調(diào)整后的各專業(yè)預(yù)算編制公司預(yù)算。在專業(yè)預(yù)算調(diào)整不到位或無法滿足公司預(yù)算要求時，調(diào)整相關(guān)專業(yè)預(yù)算。
第五、上報公司預(yù)算管理委員會年度預(yù)算草案，由預(yù)算管理委員會在聽取匯報后確定公司預(yù)算規(guī)模及各專業(yè)預(yù)算調(diào)整方向。
第六、根據(jù)公司預(yù)算管理委員會確定的年度預(yù)算規(guī)模及各專業(yè)預(yù)算調(diào)整方向編制公司全面預(yù)算(草案)。
第七，由公司總經(jīng)理辦公會審定年度預(yù)算(草案)。
第八，下達審定后的年度預(yù)算。
4、預(yù)算編制方法選擇不當(dāng)，或強調(diào)采用單一的方法，可能導(dǎo)致預(yù)算目標(biāo)缺乏科學(xué)性和可行性。
針對這方面風(fēng)險采取的措施主要有：
(1)根據(jù)企業(yè)實際情況，在不同的外部市場環(huán)境下選擇不同的預(yù)算編制方法。如在編制2009年度預(yù)算時，為積極應(yīng)對外部市場變化的不確定性，反映各種不同變化情況下的預(yù)算水平，更好地發(fā)揮全面預(yù)算管理的控制和導(dǎo)向作用，按彈性預(yù)算方法編制了預(yù)算，分別確定了年度預(yù)算確保指標(biāo)、力爭目標(biāo)和奮斗目標(biāo)，有利于根據(jù)市場情況的不斷變化調(diào)整預(yù)算的執(zhí)行。
(2)根據(jù)各預(yù)算的不同特點采用不同的預(yù)算編制方法。如對收入預(yù)算，采用增量預(yù)算法，對費用預(yù)算采用零基預(yù)算法，對利潤預(yù)算采用固定預(yù)算法等。
5、預(yù)算目標(biāo)及指標(biāo)體系設(shè)計不完整、不合理、不科學(xué)，可能導(dǎo)致預(yù)算管理在實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)、促進績效考評等方面的功能難以有效發(fā)揮。
針對這方面的風(fēng)險，設(shè)定全面預(yù)算指標(biāo)體系包括四部分內(nèi)容：生產(chǎn)經(jīng)營成果預(yù)算、資本運營預(yù)算、資金平衡及績效評價指標(biāo)預(yù)算和預(yù)算指標(biāo)分解實施方案。其中：
(1)生產(chǎn)經(jīng)營成果預(yù)算包括專業(yè)預(yù)算和財務(wù)預(yù)算，它以利潤預(yù)算為中心平衡編制。專業(yè)預(yù)算主要包括銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、采購預(yù)算、質(zhì)量預(yù)算和相關(guān)費用預(yù)算等，由各個專業(yè)管理部門在對預(yù)算年度情況充分分析的基礎(chǔ)上，圍繞年度預(yù)算總目標(biāo)進行編制，全面考慮在市場、價格、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品工藝、合理庫存等方面的因素，從專業(yè)角度提供具體實施方案;財務(wù)預(yù)算主要包括銷售收入預(yù)算、產(chǎn)品成本預(yù)算、費用預(yù)算、稅金預(yù)算、利潤預(yù)算等，要求依據(jù)公司確定的年度預(yù)算總目標(biāo)，正確平衡生產(chǎn)、銷售、采購等各環(huán)節(jié)情況來加以編制。
(2)資本運營預(yù)算包括短期投資預(yù)算、長期投資預(yù)算、固定資產(chǎn)投資預(yù)算和科研及新產(chǎn)品開發(fā)預(yù)算等，要求相關(guān)部門根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃、近期財力、籌融資渠道、生產(chǎn)技術(shù)需要等方面制定，重點保證企業(yè)技術(shù)改造預(yù)算。
(3)資金平衡及績效評價指標(biāo)預(yù)算。包括現(xiàn)金流量預(yù)算、貨幣資金收支平衡預(yù)算、資金籌措預(yù)算、資產(chǎn)負債表預(yù)算、績效評價指標(biāo)預(yù)算等。
(4)預(yù)算指標(biāo)分解實施方案。根據(jù)年度預(yù)算指標(biāo)層層分解落實到各責(zé)任單位，確定各責(zé)任單位的橫向歸口管理指標(biāo)和部門自身控制指標(biāo)，以保證一級預(yù)算指標(biāo)的順利完成。
6、編制預(yù)算的時間太早或太晚，可能導(dǎo)致預(yù)算準(zhǔn)確性不高，或影響預(yù)算的執(zhí)行。
針對這方面的風(fēng)險，每年自8月份開始即對上半年或1-7月份生產(chǎn)經(jīng)營情況進行系統(tǒng)分析、評價，根據(jù)當(dāng)年實際預(yù)算執(zhí)行情況，考慮各種因素預(yù)測全年各項指標(biāo)預(yù)完情況，對預(yù)算年度主要預(yù)算指標(biāo)做出大體預(yù)測，10月份重新對1-9月份預(yù)算執(zhí)行情況進行分析、評價，對預(yù)算年度主要預(yù)算指標(biāo)做出修正，11月份預(yù)算將要定稿時，對1-10月份預(yù)算執(zhí)行情況進行分析，對預(yù)算年度主要預(yù)算指標(biāo)再次做出修正，12月份集中進行平衡、匯總、匯報、審核，至預(yù)算年度1月1日正式下發(fā)，既保證預(yù)算指標(biāo)接近實際，又能在預(yù)算年度開始時及時執(zhí)行。
(二)預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)主要業(yè)務(wù)風(fēng)險及控制措施。
1、缺乏嚴格的預(yù)算執(zhí)行授權(quán)審批制度，可能導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行隨意;預(yù)算審批權(quán)限及程序混亂，可能導(dǎo)致越權(quán)審批、重復(fù)審批，降低預(yù)算執(zhí)行效率和嚴肅性。
針對這方面風(fēng)險采取的措施主要有：
(1)強調(diào)以預(yù)算指標(biāo)為各項收支的依據(jù)。經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算是公司全部經(jīng)營管理活動收支的依據(jù)。成本費用預(yù)算是各職能部門管理控制的主要依據(jù)，非出現(xiàn)“情勢重大變化”的特殊情況，公司各項成本費用支出不得突破業(yè)已審定的預(yù)算額度。
(2)嚴格財務(wù)支出審批程序。各項成本費用、資本性支出等預(yù)算的執(zhí)行應(yīng)嚴格審批手續(xù)，預(yù)算內(nèi)資金支出實行責(zé)任人限額審批制度;對歸口管理的費用，各費用支出單位需經(jīng)過管理部門審批備案方能到財務(wù)部門報銷;對于預(yù)算外事項必須履行事前審批程序后方能予以報銷，小于5000元的預(yù)算外事項由主管副總審批，大于5000元的預(yù)算外事項由總經(jīng)理審批，重大預(yù)算外支出需提交總經(jīng)理辦公會審批。
(3)強化現(xiàn)金流量預(yù)算管理，細化資金預(yù)算安排，堅持量入為出，不留缺口，確?，F(xiàn)金流安全。
2、預(yù)算執(zhí)行過程中缺乏有效監(jiān)控，可能導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行不力，預(yù)算目標(biāo)難以實現(xiàn)。
針對這方面風(fēng)險采取的措施主要有：
(1)建立了主體公司、主體子公司和輔助子公司等各單位一級預(yù)算指標(biāo)分解體系，確定了各職能部門的橫向歸口管理指標(biāo)、自身控制費用指標(biāo)和各二級單位的縱向承包指標(biāo)。各單位按照“橫向到邊、縱向到底”的管理要求進行全面預(yù)算指標(biāo)的內(nèi)部再分解，同時各單位負責(zé)人負責(zé)具體經(jīng)濟指標(biāo)，建立與其匹配的預(yù)算指標(biāo)過程控制和措施保證體系，確保年度各項預(yù)算指標(biāo)的全面完成。
(2)建立預(yù)算執(zhí)行實時監(jiān)控制度，及時發(fā)現(xiàn)和糾正預(yù)算執(zhí)行中的偏差。對于工程項目、對外投資等重大預(yù)算項目，密切跟蹤其實施進度和完成情況，實行嚴格監(jiān)控。
(3)為了提高預(yù)算的執(zhí)行力，確保年度預(yù)算目標(biāo)的完成，在此基礎(chǔ)上實行了月預(yù)算管理，進一步提高過程運行質(zhì)量和效率，強化預(yù)算的預(yù)測、管控功能，通過月度預(yù)算編制、預(yù)測、執(zhí)行、控制、反饋、考評，對實際情況和全年目標(biāo)完成情況進行連續(xù)動態(tài)地實時監(jiān)控，給決策者提供決策依據(jù)。月度執(zhí)行預(yù)算作為每月的控制預(yù)算，是保證年度目標(biāo)完成的有效手段。
3、缺乏健全有效的預(yù)算反饋和報告體系，可能導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行情況不能及時反饋和溝通，預(yù)算差異得不到及時分析，預(yù)算監(jiān)控難以發(fā)揮作用。
針對這方面風(fēng)險采取的措施主要有：
(1)按月編制《預(yù)算執(zhí)行情況分析報告》，并定期向預(yù)算管理委員會報告，以便及時發(fā)現(xiàn)問題、加以改進，使各項預(yù)算指標(biāo)始終處于受控狀態(tài)。
(2)針對預(yù)算執(zhí)行過程中產(chǎn)生較大偏差的重點指標(biāo)，在深入現(xiàn)場調(diào)查研究、掌握大量現(xiàn)場活情況、充分搜集相關(guān)資料的基礎(chǔ)上，運用財務(wù)管理和管理會計的技術(shù)方法和手段，形成《專題分析報告》上報預(yù)算管理委員會，指出問題存在的現(xiàn)狀、形成的原因及應(yīng)采取的對策，有利于公司管理層對重點環(huán)節(jié)進行疏導(dǎo)暢通，保證預(yù)算指標(biāo)按計劃、有步驟的運行。如對產(chǎn)品質(zhì)量問題、應(yīng)收帳款超占問題、成品資金積壓問題、存在較大產(chǎn)銷差問題等都進行過專題分析，得到了公司管理層的高度重視，并且都得到了不同程度的緩解，保證了預(yù)算目標(biāo)的順利完成。
(3)建立預(yù)算執(zhí)行情況分析例會制度。每月預(yù)算執(zhí)行情況分析報告報出后，由計劃財務(wù)部組織預(yù)算管理委員會成員逐家到各責(zé)任單位召開現(xiàn)場經(jīng)濟運行分析例會，先由責(zé)任單位行政負責(zé)人匯報本月本單位預(yù)算指標(biāo)完成情況，說明存在的差距和原因，提出按計劃完成預(yù)算指標(biāo)存在的困難和需要各專業(yè)部門配合的工作，然后各專業(yè)部門對該責(zé)任單位在市場服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)組織、能源消耗、信息化建設(shè)、人員管理等方面的表現(xiàn)進行簡要評價，對需要本部門配合的工作予以答復(fù)或做出承諾，對保證各責(zé)任單位按進度完成其承擔(dān)的預(yù)算指標(biāo)、理順經(jīng)營活動中各方面的關(guān)系起到了積極的作用。
(三)預(yù)算考核環(huán)節(jié)主要業(yè)務(wù)風(fēng)險及控制措施。
預(yù)算考核環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險是預(yù)算考核不嚴格、不合理、不到位，可能導(dǎo)致預(yù)算目標(biāo)難以實現(xiàn)、預(yù)算管理流于形式。針對這方面風(fēng)險采取的措施主要有：
(1)建立健全預(yù)算執(zhí)行考核制度。公司成立了績效考核評審委員會，其工作職責(zé)主要是確定考核原則，審定考核范圍，核定考核指標(biāo)，制定考核辦法，提出獎懲措施，客觀公正地評價各單位、各職能部門在經(jīng)營管理、生產(chǎn)運營、服務(wù)質(zhì)量等方面的工作業(yè)績。
(2)制定科學(xué)的預(yù)算考核指標(biāo)體系。建立了分層次的、定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合的內(nèi)部績效考核模式，分別確定各層次的績效考核指標(biāo)。第一層次：對主體生產(chǎn)分廠、主體子公司、輔助子公司、經(jīng)營部門實行以定量指標(biāo)為主、輔以定性指標(biāo)的績效考核。第二層次：對中層管理干部、各職能部室、黨群部門實行以定性指標(biāo)為主、輔以定量指標(biāo)的績效考核。同時各專業(yè)部門依據(jù)專業(yè)管理考核細則對生產(chǎn)單位、輔助服務(wù)單位及職能部室實施專業(yè)管理考核，生產(chǎn)及輔助服務(wù)單位依據(jù)逆向考核標(biāo)準(zhǔn)對職能部室、輔助服務(wù)單位實施逆向考核，均采用加、扣分考核模式，按各單位相應(yīng)分值兌現(xiàn)獎懲。第三層次：對員工實行“業(yè)績定崗、績效分配、鼓勵創(chuàng)新、按勞取酬”的績效掛鉤薪酬制度。第四層次：設(shè)立總經(jīng)理獎勵基金，用于全面完成公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)時對全體員工實施獎勵，或用于在一定時期內(nèi)構(gòu)成公司生產(chǎn)經(jīng)營管理重點環(huán)節(jié)、重要專項工作及做出突出貢獻員工的獎勵支出。
(3)堅持公開、客觀、反饋和時效的原則。考核過程公開化、制度化，用事實說話，把考核結(jié)果與被考核者進行溝通，將平?？己伺c月度、季度、年度考核有機結(jié)合起來，保證考核結(jié)果及時兌現(xiàn)。
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安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇十八
安全風(fēng)險管理就是指通過識別生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的危險、有害因素，并運用定性或定量的統(tǒng)計分析方法確定其風(fēng)險嚴重程度，進而確定風(fēng)險控制的優(yōu)先順序和風(fēng)險控制措施，以達到改善安全生產(chǎn)環(huán)境、減少和杜絕安全生產(chǎn)事故的目標(biāo)而采取的措施和規(guī)定。
第一章、總則
第一條、為貫徹落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強安全風(fēng)險管理，防范電網(wǎng)事故和人身事故，維護電網(wǎng)安全和企業(yè)穩(wěn)定，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司安全風(fēng)險管理體系實施指導(dǎo)意見》和省公司《安全風(fēng)險分級控制管理規(guī)定》及市公司《安全風(fēng)險分級控制管理實施細則（試行）》，結(jié)合公司安全生產(chǎn)實際，制定本實施細則。
第二條、各單位要按照“分級控制”的原則，建立“分工明確、上下協(xié)同、專業(yè)配合、共同防御”的安全風(fēng)險預(yù)警和控制體系，明確各級機構(gòu)與各級人員的職責(zé)，建立安全風(fēng)險預(yù)警和控制工作流程與節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)安全風(fēng)險類別及嚴重程度，落實預(yù)防和應(yīng)急措施，化解和降低安全風(fēng)險。
第三條、各專業(yè)管理部門要按照“誰主管，誰負責(zé)”原則，履行部門職責(zé)，落實安全責(zé)任，認真做好本專業(yè)管理范圍內(nèi)安全風(fēng)險預(yù)警和控制工作。
第二章、控制對象
第四條、電網(wǎng)安全風(fēng)險是指電網(wǎng)在以下列條件情況下存在發(fā)生大面積停電的可能性：遭遇自然災(zāi)害、遭受外力破壞、在特殊運行方式下。
（一）自然災(zāi)害，是指地震、臺風(fēng)、洪水及暴風(fēng)雪等對電網(wǎng)的破壞，其影響電網(wǎng)安全運行的程度一般比較大，危及范圍具有不確定性。
（二）外力破壞，是指由于各種建設(shè)、施工作業(yè)人員以及社會其他人員的人為因素造成電力設(shè)施的停電、故障和損壞。外力破壞分為過失損壞、盜竊和蓄意破壞三類，電網(wǎng)遭受的外力破壞主要是過失損壞。過失損壞的主要類型有違章施工（作業(yè)）、異物短路、煙火短路、車輛撞桿等。
（三）特殊運行方式，是指電網(wǎng)由于設(shè)備檢修、改造以及新設(shè)備投運，受電網(wǎng)結(jié)線的限制，致使220千伏及以上變電站和發(fā)電廠母線出現(xiàn)單線（單電源）、單變、單母線運行的情況。
第五條、人身安全風(fēng)險是指人員在高危作業(yè)或設(shè)備巡視、檢修、施工等日常工作中，由于工作疏忽或主觀違章或“三措”不落實，造成對人身傷害的可能性。
（一）高危作業(yè)是指施工環(huán)境惡劣或施工難度極高，發(fā)生人身傷害可能性很高的作業(yè)。
1、i類高危作業(yè)
（1）變電專業(yè)
在220kv變電站運行母線下方或設(shè)備附近進行吊裝作業(yè)、220kv主變壓器吊裝。
（2）輸電專業(yè)
在220kv帶電線路附近進行組立（拆除）鐵塔、在險惡地理環(huán)境下組立（拆除）220kv線路鐵塔、220kv線路大跨越施工放線。
2、ii類高危作業(yè)
（1）變電專業(yè)
在110kv變電站運行母線下方或設(shè)備附近進行吊裝作業(yè)。
（2）輸電專業(yè)
在110kv帶電線路附近進行組立（拆除）鐵塔、在險惡地理環(huán)境下組立（拆除）110kv線路鐵塔、跨越高速公路、鐵路、運河110kv及以上線路施工放線。
（三）工作疏忽是指無主觀違章動機，但客觀上已形成可能危及人員安全的違章行為，如：沒有按工作流程與規(guī)程要求實施作業(yè)，登錯線路桿塔、走錯有電間隔、安全帶沒有扣好、誤操作等。
（四）主觀違章是指存在僥幸心理，故意進行違章作業(yè)。
第三章、控制原則
第六條、企業(yè)行政主要負責(zé)人是安全風(fēng)險控制的第一責(zé)任人，全面負責(zé)本企業(yè)安全風(fēng)險控制工作的組織與協(xié)調(diào)，分管生產(chǎn)、基建的副總經(jīng)理是生產(chǎn)、基建安全風(fēng)險控制的第一責(zé)任人。
第七條、生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)展建設(shè)部、調(diào)度中心，按照“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，是本專業(yè)領(lǐng)域安全風(fēng)險控制的管理部門，負責(zé)落實安全風(fēng)險控制措施的實施。安全監(jiān)察部是安全風(fēng)險控制的監(jiān)督部門，負責(zé)檢查督促安全風(fēng)險控制措施的落實。
第八條、工區(qū)（項目部）、班組及個人，是安全風(fēng)險控制的具體執(zhí)行者與責(zé)任人，負責(zé)安全風(fēng)險控制措施的做細做實。
第四章、控制分級
第九條、公司負責(zé)控制管轄范圍內(nèi)220kv變電站全停安全風(fēng)險，防止發(fā)生一般電網(wǎng)事故。
（一）調(diào)度中心是電網(wǎng)安全風(fēng)險控制的調(diào)度管理部門，負責(zé)做好電網(wǎng)運行方式調(diào)整、電網(wǎng)設(shè)備停電檢修計劃安排、電網(wǎng)運行監(jiān)控與調(diào)度操作、變電站全停應(yīng)急預(yù)案編制等工作，防止誤整定、誤調(diào)度。
（二）生產(chǎn)技術(shù)部是電網(wǎng)安全風(fēng)險控制的設(shè)備管理部門，負責(zé)組織協(xié)調(diào)調(diào)度部門、變電運行工區(qū)、變電檢修工區(qū)、輸電工區(qū)、配電工區(qū)做好電網(wǎng)安全風(fēng)險控制措施的落實工作。
（三）安全監(jiān)察部是電網(wǎng)安全風(fēng)險控制的監(jiān)督部門，負責(zé)監(jiān)督電網(wǎng)安全風(fēng)險控制措施的落實到位。
（四）變電運行工區(qū)負責(zé)做好變電運行操作、設(shè)備檢修許可、重要設(shè)備監(jiān)視等工作，防止誤操作及安全措施漏項。
（五）輸電工區(qū)負責(zé)做好重要線路的巡視防護工作，防止線路遭受外力破壞。
（六）調(diào)度中心、變電運行工區(qū)、輸電工區(qū)控制管轄范圍內(nèi)220kv變電站全停安全風(fēng)險，防止發(fā)生一般電網(wǎng)事故。
（七）基層班組控制班組作業(yè)過程中的安全風(fēng)險，認真執(zhí)行“兩票”、“三措”和《作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡》，防止發(fā)生人員責(zé)任障礙。
（八）個人控制作業(yè)安全風(fēng)險，遵章守紀，規(guī)范作業(yè)，防止發(fā)生個人違章行為。
第十條、公司控制管轄范圍內(nèi)高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險，防止發(fā)生人身重傷和死亡事故。
（一）生產(chǎn)技術(shù)部是生產(chǎn)高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險的管理部門，負責(zé)做好人身安全風(fēng)險控制措施的落實工作。
（二）發(fā)展建設(shè)部是基建、技改高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險的管理部門，負責(zé)做好人身安全風(fēng)險控制措施的落實工作。
（三）安全監(jiān)察部是人身安全風(fēng)險控制的監(jiān)督部門，負責(zé)監(jiān)督人身安全風(fēng)險控制措施的落實到位。
（四）輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位是控制高危作業(yè)人身安全風(fēng)險的責(zé)任主體，全面負責(zé)組織實施高危作業(yè)，落實組織措施、技術(shù)措施與安全措施，加強施工作業(yè)過程控制，落實預(yù)防和應(yīng)急措施，化解和降低安全風(fēng)險。
（五）輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位控制管轄范圍內(nèi)高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險，防止發(fā)生人身重傷和死亡事故。
（七）基層班組控制班組作業(yè)過程中的安全風(fēng)險，認真執(zhí)行安全施工作業(yè)票、《作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡》，防止發(fā)生人員責(zé)任未遂與異常。
（八）個人控制自身作業(yè)安全風(fēng)險，按照《作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡》的要求，規(guī)范作業(yè)，防止發(fā)生個人違章行為。
第五章、控制措施
第一節(jié)、電網(wǎng)安全風(fēng)險控制措施
第十一條、在編制年度運行方式中，應(yīng)明確各220千伏變電站的110千伏備用通道，特殊運行方式下應(yīng)保持不得少于2條，且相鄰變電站應(yīng)安排足夠備用容量。
第十二條、對中低壓側(cè)有電源接入的變電站，應(yīng)配置低周低壓解列裝置、高頻切機裝置、振蕩解列裝置以及相應(yīng)的同期并列裝置；對可能形成孤立系統(tǒng)的電網(wǎng)，應(yīng)安排足夠的低周低壓減負荷容量；變電站中低壓側(cè)應(yīng)配置備自投裝置，條件允許時應(yīng)投入正常運行。
第十三條、安排計劃停電時，應(yīng)充分考慮電網(wǎng)的可靠性和電力電量平衡，按照“主設(shè)備與輔助設(shè)備、變電與線路、一次設(shè)備與二次設(shè)備”同時檢修的原則安排停送電，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好基建、技改、檢修停電計劃，切實減少現(xiàn)場操作，一旦無法避免出現(xiàn)特殊運行方式，則啟動預(yù)警程序。
第十四條、當(dāng)電網(wǎng)出現(xiàn)特殊運行方式時，分管生產(chǎn)副總經(jīng)理是防范電網(wǎng)安全風(fēng)險的第一責(zé)任人，要親自組織各專業(yè)部門認真分析特殊運行方式期間電網(wǎng)運行存在的薄弱環(huán)節(jié)和危險點，認真分析、評估電網(wǎng)存在的安全風(fēng)險，明確分工，落實責(zé)任，采取措施，降低風(fēng)險。
（一）調(diào)度中心
1、填寫電網(wǎng)特殊運行方式預(yù)警通知單，分送生產(chǎn)技術(shù)部、安全監(jiān)察部及有關(guān)調(diào)度機構(gòu)和運行單位。
2、做好特殊運行方式下的電力電量平衡，督促運行單位做好用電負荷轉(zhuǎn)移運行方式調(diào)整方案，盡量轉(zhuǎn)移220千伏變電站內(nèi)的重要負荷和重要用戶。
3、做好特殊運行方式的供電潮流、電壓計算工作，核對可能出現(xiàn)的最大潮流是否滿足線路、主變的限額，無功電壓是否滿足規(guī)定要求。
4、特殊運行方式下，為保證系統(tǒng)運行安全，相應(yīng)的線路、主變、母線全保護運行，原則上不安排保護及二次回路停用校驗工作。
5、在特殊運行方式申請單開工前應(yīng)核實相關(guān)要求的落實情況，并作為開工的必備條件之一。在特殊運行方式的倒閘操作前，應(yīng)向現(xiàn)場值班人員交待安全注意事項及特殊運行方式發(fā)生事故的嚴重后果。
6、特殊運行方式下需要加強巡視的設(shè)備，應(yīng)在檢修申請單中明確，同時通知相關(guān)單位。調(diào)度運行人員要加強對特殊運行方式的運行情況的`監(jiān)視，確保相關(guān)的線路、主變、母線等設(shè)備輸送功率、潮流控制合理。
7、加強對特殊運行方式的運行情況監(jiān)視，并做好變電站全停的事故預(yù)想及應(yīng)急預(yù)案，并組織開展反事故演習(xí)，確保特殊運行方式下盡快恢復(fù)供電。
（二）生產(chǎn)技術(shù)部
1、嚴格執(zhí)行防誤操作管理要求，加強操作票的逐級預(yù)審工作，并及時反饋審核意見和操作注意事項。
2、深入現(xiàn)場，靠前指揮，組織協(xié)調(diào)變電運行工區(qū)、輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)及施工單位認真開展危險點分析預(yù)控，做細做實安全風(fēng)險控制措施。
（三）、安全監(jiān)察部
1、嚴格執(zhí)行工作票管理規(guī)定，加強工作票的逐級預(yù)審工作，確保工作票的正確性。
2、跟蹤檢查《電網(wǎng)特殊運行方式預(yù)警通知單》流轉(zhuǎn)情況，現(xiàn)場檢查“兩票”、“三措”和《作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡》執(zhí)行情況，督促檢查安全風(fēng)險控制措施落實情況。
3、應(yīng)密切關(guān)注天氣變化趨勢，保持同市氣象臺的聯(lián)系，按照《江蘇電網(wǎng)應(yīng)對重大氣象災(zāi)害處置預(yù)案》進行特殊氣候條件的預(yù)警。
4、填寫特殊氣候條件預(yù)警通知單，分送生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)展建設(shè)部、調(diào)度中心。
（四）變電運行工區(qū)
1、變電所遇到特殊運行方式，操作班班長應(yīng)組織操作人員對該運行方式危險源點進行認真分析，并制定詳細防范措施。
2、操作班班長對操作票要進行審核把關(guān)，并合理安排人員進行操作。對于重要操作項目，還要執(zhí)行《作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡》。
3、加強解鎖鑰匙管理，原則上正常情況下不允許使用解鎖鑰匙。如確實因操作需要使用解鎖鑰匙，如特殊運方、事故處理等，應(yīng)嚴格履行審批手續(xù)。
3、工作票許可人需到現(xiàn)場許可工作票，要詳細交代特殊運行方式發(fā)生事故的嚴重后果及安全注意事項，許可過程要有錄音保存。
4、工作許可人員必須按照《變電一次設(shè)備作業(yè)現(xiàn)場圍欄和標(biāo)示牌設(shè)置規(guī)范》、《變電二次設(shè)備作業(yè)現(xiàn)場安全措施設(shè)置規(guī)范》做好現(xiàn)場安全措施。
5、運行人員要加強對運行設(shè)備的巡視，對運行與檢修或施工設(shè)備的交圈地帶要嚴防死守，特別是在進行施工搭接和與運行設(shè)備的安全距離接近允許值時，設(shè)備運行單位應(yīng)安排專人對運行設(shè)備進行重點監(jiān)護。
（五）輸電工區(qū)
1、單線運行前，要對線路進行一次全面的巡視檢查，并做好事故預(yù)想和搶修準(zhǔn)備。
2、單線運行期間，要加強對線路接頭、耐張線夾等部位的紅外測溫檢查，防止接頭發(fā)熱造成斷線。
3、單線運行期間，要保持對線路的不間斷巡視，重點區(qū)域要進行全天候巡視，發(fā)現(xiàn)異常和隱患應(yīng)采取果斷措施立即消除，不能立即消除的要派專人24小時看守，并及時上報。
4、單線運行期間，對可能危及線路安全運行的建筑施工作業(yè)，必要時要積極與地方行政部門聯(lián)系，實施暫停施工措施。
（六）輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位：
1、檢修、施工前，要根據(jù)對檢修、施工現(xiàn)場的勘察結(jié)果，編制《三表三措》、《作業(yè)指導(dǎo)書》或《施工組織設(shè)計》和《施工方案》，按程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)后，組織檢修、施工人員進行安全交底。
2、開工前，要按照工作票或安全施工作業(yè)票的要求檢查安全措施的落實情況、作業(yè)人員的身體精神情況、施工機械的性能情況，并認真進行施工任務(wù)、安全措施交底。
3、在高層平臺上工作，工具、材料使用絕緣繩索上下傳遞，地面用絕緣繩索控制，保持其與帶電設(shè)備的安全距離；高層平臺應(yīng)設(shè)置專用的檢修電源箱，禁止隨意上下施放臨時電源線。
4、同塔（桿）架設(shè)的線路，當(dāng)其中一回路停電作業(yè)時，檢修、施工人員上下傳遞工具、材料時應(yīng)使用絕緣繩索，桿塔下人員應(yīng)將絕緣繩索控制，保持與帶電線路的安全距離，防止擺動；工作線路加掛接地線時，應(yīng)將較長的地線固定好，防止風(fēng)擺觸及帶電線路。
5、起重工作時，臂架、吊具、輔具、鋼絲繩及重物等與帶電體的最小安全距離不得小于《電力安全工作規(guī)程》中的規(guī)定。
6、加強設(shè)備資料的管理，設(shè)備調(diào)整、更名、線路改道后要做到及時修改資料，確保設(shè)備資料與現(xiàn)場實際一致，并且設(shè)備、桿塔上必須有的名稱、編號、相位以及必要的安全、保護等標(biāo)志應(yīng)明顯、齊全。
7、加強作業(yè)現(xiàn)場安全管理，合理安排人員分工，臨近帶電設(shè)備作業(yè)時或危險作業(yè)，必須安排專職監(jiān)護人進行現(xiàn)場監(jiān)護。認真按照《作業(yè)指導(dǎo)書》開展作業(yè)，規(guī)范檢修、施工作業(yè)行為，加強關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵節(jié)點的安全控制，確保檢修、施工安全。
第二節(jié)、人身安全風(fēng)險控制措施
第十五條、生產(chǎn)技術(shù)部召開月度停電平衡會，分析確定下月設(shè)備停電檢修、技改擴建施工及新設(shè)備啟動投運中的高危作業(yè)，由生產(chǎn)技術(shù)部啟動預(yù)警程序。發(fā)展建設(shè)部通過定期召開工程協(xié)調(diào)會，分析確定近階段基建、技改施工中的高危作業(yè)，由發(fā)展建設(shè)部啟動預(yù)警程序。
第十六條、當(dāng)高危作業(yè)確定后，按照“誰主管，誰負責(zé)”的原則，分管副總經(jīng)理是防范高危作業(yè)人身安全風(fēng)險的第一責(zé)任人，要親自組織各專業(yè)部門認真分析高危作業(yè)過程中存在的危險點，評估安全風(fēng)險，明確分工，落實責(zé)任，采取措施，降低風(fēng)險。
第十七條、對于輸變電專業(yè)i、ii類高危作業(yè)，公司生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)展建設(shè)部應(yīng)分別上報市公司生產(chǎn)技術(shù)部、基建部、安全監(jiān)察部。
第十八條、生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)展建設(shè)部，要認真組織編制高危作業(yè)《三表三措》、《作業(yè)指導(dǎo)書》或《施工組織設(shè)計》、《施工方案》，按程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)后，組織檢修、施工安全交底。
第十九條、安全監(jiān)察部要加強作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)查，檢查督促“兩票”、“三措”和《作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡》執(zhí)行到位，防范違章指揮、違章作業(yè)、違章行為。
第二十條、輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位要針對高危作業(yè)的特點，按照《三表三措》、《作業(yè)指導(dǎo)書》或《施工組織設(shè)計》的要求，選派工作負責(zé)人及工作成員，配備施工作業(yè)器具，做好安全措施，組織開展施工。
第二十一條、檢修、施工班組，要組織班組人員認真學(xué)習(xí)《三表三措》、《作業(yè)指導(dǎo)書》或《施工組織設(shè)計》，熟悉和掌握施工特點及制定的安全技術(shù)措施，積極配合工作負責(zé)人完成指定的檢修（施工）任務(wù)。
第二十二條、工作負責(zé)人，要認真組織好開工會、收工會，確保每一位成員都清楚工作任務(wù)、工作地點、工作時間、停電范圍、鄰近帶電部位、施工過程中的危險點。工作中，工作負責(zé)人必須始終在現(xiàn)場認真履行監(jiān)護職責(zé)。當(dāng)工作地點分散、工作環(huán)境比較危險、多班組、多工種作業(yè)時，工作負責(zé)人應(yīng)增設(shè)專責(zé)監(jiān)護人和確定被監(jiān)護人員。
第二十三條、登桿塔前，作業(yè)人員認真核對應(yīng)停電檢修線路的識別標(biāo)記和雙重名稱無誤后，方可攀登。登桿塔至橫擔(dān)處時，應(yīng)再次核對停電線路的識別標(biāo)記與雙重稱號，確實無誤后方可進入停電線路側(cè)橫擔(dān)。
第二十四條、在帶電設(shè)備區(qū)域內(nèi)使用汽車吊、斗臂車時，車身應(yīng)使用不小于16mm2的軟銅線可靠接地。在道路上施工應(yīng)設(shè)圍欄，并設(shè)置適當(dāng)?shù)木緲?biāo)志。
第二十五條、工作地段如有鄰近、平行、交叉跨越及同桿塔架設(shè)線路（平行或鄰近帶電設(shè)備），為防止感應(yīng)電壓傷人，應(yīng)加裝接地線或使用個人保安線，加裝的接地線應(yīng)登錄在工作票上，個人保安線由工作人員自裝自拆。
第二十六條、擴建、技改設(shè)備與運行設(shè)備應(yīng)做到界面清楚，應(yīng)用高為170cm的固定式臨時圍欄將作業(yè)地點與運行設(shè)備進行有效隔開，不得將尚處在施工中的設(shè)備提前接入運行系統(tǒng)中。
第二十七條、帶電作業(yè)應(yīng)設(shè)專人監(jiān)護。監(jiān)護人不得直接操作。監(jiān)護的范圍不得超過一個作業(yè)點。復(fù)雜或桿塔作業(yè)必要時應(yīng)增設(shè)（塔上）監(jiān)護人。
第二十八條、高低壓同桿架設(shè)，在低壓帶電線路上工作時，應(yīng)先檢查與高壓線的距離，采取防止誤碰帶電高壓設(shè)備的措施。在低壓帶電導(dǎo)線未采取絕緣措施時，工作人員不得穿越。在帶電的低壓配電裝置上工作時，應(yīng)采取防止相間短路和單相接地的絕緣隔離措施。
第二十九條、配電帶電作業(yè)時，作業(yè)區(qū)域帶電導(dǎo)線、絕緣子等應(yīng)采取相間、相對地的絕緣隔離措施。絕緣隔離措施的范圍應(yīng)大于作業(yè)人員活動范圍。實施時，應(yīng)按先近后遠、先下后上的順序進行，拆除時順序相反。裝、拆絕緣隔離措施時應(yīng)逐相進行。
第三十條、雙電源和有自備電源的用戶，應(yīng)采取機械或電氣聯(lián)鎖等防返送電的強制性技術(shù)措施。在雙電源和有自備電源的用戶線路的高壓系統(tǒng)接入點，應(yīng)有明顯斷開點，以防止停電作業(yè)時用戶設(shè)備返送電。
第三十一條、各級領(lǐng)導(dǎo)干部及專業(yè)管理人員，要按照到場要求和到位標(biāo)準(zhǔn)，深入作業(yè)現(xiàn)場，深入基層班組，開展檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)，切實做到安全責(zé)任落實、工程管理規(guī)范、風(fēng)險控制到位，不斷降低和努力化解人身安全風(fēng)險。
第六章、附則
第三十二條、本細則自發(fā)文之日起實施。
第三十三條、本細則由公司安全監(jiān)察部負責(zé)解釋。
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇一
集團公司將20xx年定為“落實年”，經(jīng)過一年的努力，以董事長在集團公司20xx年度工作會議上的講話為指導(dǎo)，在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門大力配合支持下，風(fēng)險管控部建立并進一步完善原有部分的管理制度，并以之為基礎(chǔ)，構(gòu)建整個公司的風(fēng)險管理體系。這個風(fēng)險管理體系以財務(wù)控制為主、以法律風(fēng)險控制為輔、以逾期債權(quán)的全方位追收為救濟手段，從而形成了事前、事中、事后三個階段貫穿整個業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險管理機制。應(yīng)收賬款管理和法律事務(wù)兩項職能，后項對前項既是補充又自成體系，風(fēng)險管控部正健康穩(wěn)步地發(fā)展，逐步發(fā)揮出其應(yīng)有的職能作用?，F(xiàn)將本部門今年工作情況匯報如下：
一、應(yīng)收賬款管理
每月根據(jù)上報資料和跟蹤監(jiān)控各子公司應(yīng)收賬款情況，對各單位應(yīng)收賬款管理情況進行分析，對分析中發(fā)現(xiàn)的問題進行重點調(diào)查，隨時提出處理意見和建議。
對應(yīng)收賬款明確未到期、到期和逾期的不同標(biāo)準(zhǔn)和劃分原則，嚴格并規(guī)范對到期、逾期賬款的'管理。同時，通過區(qū)分不同逾期情況，對業(yè)務(wù)部門提出相關(guān)處理建議，并有針對性的采取追收措施。
清繳公司個人備用金借款，完成整理、分類、上報工作。對其中部分款項已經(jīng)進行了清理，截止11月底已收回現(xiàn)金70萬元，還有12名借款人提交借款使用說明，款項合計：921802.65元，正在進一步核實后進行賬務(wù)處理。xx個人借款剩余105890元未收回，xx在職個人借款剩余18130元月底前全部清繳完畢。同時，跟進憑證審核工作，以做好進一步追收的準(zhǔn)備。
全年加強了對應(yīng)收賬款工作的跟進和考核，下達了收款計劃，并要求各子公司及業(yè)務(wù)部門按照“一把手牽頭、各部門配合”的方式分解收款任務(wù)并積極監(jiān)測任務(wù)的完成情況；完成每月壓減情況進度表，綜合匯總每月的應(yīng)收情況，為公司領(lǐng)導(dǎo)做基本的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析。
經(jīng)過一年來對應(yīng)收賬款加強管理，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)速度加快了，還有一部分單位逾期貨款也得到了一定程度的抑制，控制了增長的勢頭。
二、法律事務(wù)
（一）合同審核工作涉及范圍廣泛――包括承包、租賃、購銷、建筑工程等方面的合同，經(jīng)過風(fēng)險管控部的審核，修改完善合同應(yīng)予以避免的法律風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險，使合同的有關(guān)條款更具有可操作性；對購銷業(yè)務(wù)中“質(zhì)量保證合同”、“采購合同”等合同的審核，絕大多數(shù)客戶基本都能接受我們的意見，降低責(zé)任風(fēng)險，增強合同的可執(zhí)行性。
（二）訴訟工作。對公司范圍內(nèi)有關(guān)訴訟進行協(xié)調(diào)、監(jiān)控、重大訴訟派員全程參與。今年協(xié)調(diào)或直接處理各類案件14起，其中兩件已經(jīng)終審勝訴，為公司挽回經(jīng)濟損失200多萬元。
（三）外部法律文書及相應(yīng)債務(wù)債權(quán)的處理，主要是律師函或申報債權(quán)通知書等法律文書，同時，也對部分律師的“訴訟答辯狀”、“代理意見”及訴訟或應(yīng)訴方案進行討論，并提出建議或意見。本年度因xxx公司清算銷戶，對超公司債權(quán)進行落實處理。xxx公司作為債權(quán)方有債權(quán)464萬余元，如果繼續(xù)拖延，公司現(xiàn)有資產(chǎn)會不斷縮水，直至收益全無。經(jīng)xx、xxxx公司多次溝通，不贊同超細粉公司破產(chǎn)，一致同意走公司清算注銷程序。經(jīng)超細粉公司股東同意，同意清算處理。本著對國有資產(chǎn)負責(zé)的態(tài)度，把當(dāng)下現(xiàn)實收益收回，減少權(quán)益損失，經(jīng)雙方對賬xxxxx公司舍棄396萬余元債務(wù)，超細粉公司返還xxxx67萬余元債款，進行平賬處理。11月份，xxx、xxx公司三方簽署協(xié)議，各方按照協(xié)議依法開展資產(chǎn)處置工作。
（四）參與歷史欠款的追收工作，積極認真地對債權(quán)發(fā)生資料、證據(jù)進行收集、分析、審查和整理，配合律師做好訴訟和訴訟前保全等準(zhǔn)備工作，以確保勝訴并能得到有效執(zhí)行；對已判決案件，認真分析有關(guān)資料，尋找執(zhí)行的有效辦法及途徑，以保證相關(guān)判決的執(zhí)行。如，找到以前已經(jīng)判決的未能得到執(zhí)行的鋼聯(lián)一案資料線索，現(xiàn)正在申請法院執(zhí)行中，可為公司追回欠款2500萬元。
通過以上工作，訴訟判決執(zhí)行的有效性得到增強；同時，也促進了購銷業(yè)務(wù)手續(xù)的進一步規(guī)范和完整，增強了應(yīng)收賬款的抗風(fēng)險性；通過參與工作，使律師的代理效率和效力也得到了增強，另一方面，也鍛煉并提高了公司法律業(yè)務(wù)工作人員隊伍。
三、存在的問題及解決思路
一是因沒有配備專職審計人員，公司內(nèi)部審計沒有開展，下一步還需要加強這方面的工作。二是部分業(yè)務(wù)人員對法律風(fēng)險防范意識不高，有的雖有法律防范意識，但鑒于風(fēng)險防范程序繁瑣，不愿予以完善;針對這個問題，只有通過不斷學(xué)習(xí)，增加自身法律知識及實際操作技能，拓展知識面，以盡快適應(yīng)公司改革發(fā)展的需要。
四、下一步工作計劃
繼續(xù)加大風(fēng)險監(jiān)控力度，對長期逾期款項的清繳工作力度將進一步加強，確保完成壓減活動目標(biāo)。
法律事務(wù)方面，主要通過進一步明確有關(guān)管理流程、規(guī)范有關(guān)業(yè)務(wù)審批手續(xù)、來加以管理。將通過合同審核管理、律師代理管理、法律服務(wù)和咨詢管理、公司的行政公章管理等方面，防范法律風(fēng)險。（已經(jīng)起草相關(guān)的管理制度）
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇二
單家村煤礦按照“關(guān)口前移、風(fēng)險導(dǎo)向、源頭治理、精準(zhǔn)管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進”的工作要求，牢固樹立“風(fēng)險無大小”的紅線意識和“管控?zé)o特例”的底線思維，構(gòu)建起安全風(fēng)險分級管控體系，實施了安全風(fēng)險分級管控“三化”措施。
一是風(fēng)險點排查常態(tài)化。該礦制定下發(fā)《安全風(fēng)險分級管控制度》，健全完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，構(gòu)建以礦長、總工程師為主體，下設(shè)專業(yè)科室的安全技術(shù)管控體系，按照“從細排查源頭風(fēng)險點，從深管控風(fēng)險關(guān)鍵點，從嚴治理現(xiàn)場隱患點”的工作要求，實行月度安全隱患排查和風(fēng)險點分級排查一并納入月度“雙險雙控”機制，全面、全方位、全過程排查井上下安全隱患和風(fēng)險點，形成“關(guān)口前移、縱深防御”的“大快嚴”集中行動安全風(fēng)險分級管控體系、全覆蓋、無縫隙的“雙險雙控”管控網(wǎng)絡(luò)體系和礦、區(qū)隊（科室）、班組（崗點）“三位一體”的風(fēng)險控制目標(biāo)責(zé)任體系。目前，已排查各類190處，《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險點名冊》即將匯編成冊。
二是風(fēng)險點措施精細化。該礦將排查出的風(fēng)險點，緊緊圍繞“人、機、物、環(huán)”方面的危險源，制定管控責(zé)任單位、管控責(zé)任人和具體管控措施（包括制度管理措施、施工工程措施、在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施、自動化控制措施、應(yīng)急管理措施等），建立健全安全風(fēng)險掛牌督辦制度、安全風(fēng)險公示制度和安全操作“明白卡”制度，重點強化“一通三防、防治水、頂板管理、提升運輸、火藥放炮、職業(yè)衛(wèi)生、安裝撤面和零星工程”等環(huán)節(jié)的風(fēng)險點管控，在時間上、空間上和管理上，實現(xiàn)了風(fēng)險預(yù)控、動態(tài)管控、全過程監(jiān)控。
三是風(fēng)險點管控閉合化。該礦對排查確認的風(fēng)險點，實行閉環(huán)控制以及責(zé)任問責(zé)和追究，變事后事故追究為超前風(fēng)險追究，做到“小風(fēng)險不放過，大風(fēng)險不回避，問題處理不過夜”。對動態(tài)安全風(fēng)險，實行驗收員、班組長、跟班副區(qū)長和現(xiàn)場安全員“四位一體”管控制和專業(yè)動態(tài)管控制。為確保風(fēng)險分級效果，對安全管理狀況及時通報，每周一將上周科室全覆蓋檢查、管理人員的走動式管理、安全信息整改以及薄弱人員排查情況等，在周安全辦公例會上通報，對不安全行為以及影響安全生產(chǎn)的因素給予及時預(yù)警，強力推進了風(fēng)險管控、隱患排查治理和安全信息化體系建設(shè)，有效防范遏制各類事故的發(fā)生，確保了礦井安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。（單家村煤礦安全科李存印）
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安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇三
為確保2020年度車隊車輛出行安全，公司技術(shù)安全部深入到奉賢運作部自有車隊多次召開安全工作例會，認真做好“查隱患、抓整改、重落實、保安全”，提升風(fēng)險控制能力，協(xié)助自有車隊制定了較為全面的安全工作管理辦法和應(yīng)急措施：
1、 將安全責(zé)任落實到人、到車;
2、 強化單車車輛技術(shù)狀況檢測;
3、 嚴把駕駛員季度績效考核關(guān);
4、 做好防“超速、疲勞駕駛員”專項整治工作;
5、 加大車輛出場安全檢查力度;
7、 檢查自有車隊各類記錄歸檔情況。
抓好重點時段、重點車輛和重點駕駛員的安全檢查，保障重點時段、危險路段、惡劣天氣和重要節(jié)日期間的安全運作，以高度的政治責(zé)任感和事業(yè)心實現(xiàn)各個重要節(jié)點期間的安全無事故。
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇四
上海公司現(xiàn)有自有車輛8輛，20xx年1—9月份已安全行駛里程45.2萬公里，沒有發(fā)生道路交通事故；沒有發(fā)現(xiàn)行車安全責(zé)任事故；消防安保等工作均在控制目標(biāo)范圍內(nèi)；無服務(wù)質(zhì)量投訴。
20xx年以來上海公司對駕駛員考核工作良好，除正常解聘的外，沒有違章被處罰解聘的人員，在6月安全月活動中駕駛員綜合素質(zhì)考核合格率達100%，各月份安全學(xué)習(xí)駕駛員參與率100%。
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，落實主題責(zé)任。
上海公司奉賢運作部自有車隊為進一步做好道路運輸安全管理工作，切實加強對自有車輛安全管控工作的領(lǐng)導(dǎo)，自有車隊主動把安全工作列入重要工作日程，車隊經(jīng)理直接抓具體工作落實情況，公司技術(shù)安全部監(jiān)督配合，車隊班組全面深入開展檢查、培訓(xùn)，形成了上有領(lǐng)導(dǎo)過問、安全部門監(jiān)督，下有班組團隊管理、員工參與的'齊抓共管的良好局面，年度安全崗位責(zé)任書簽字覆蓋100%。
二、組織機構(gòu)健全，各項安全制度措施到位。
根據(jù)上海公司運作經(jīng)營特點，在對自有車隊運輸線路進行路檢風(fēng)險調(diào)查與分析的基礎(chǔ)上，完善跟進或修改現(xiàn)有安全管理體系，細化組織分工，明確職責(zé)。對部分規(guī)章制度進行實時修改，做好安全工作的長效管理、日常管理，強化責(zé)任制的落實，積極配合轄區(qū)交警支隊、道路運輸協(xié)會做好和諧與穩(wěn)定工作。
三、加強調(diào)度管理，確保行車安全。
為確保20xx年度車隊車輛出行安全，公司技術(shù)安全部深入到奉賢運作部自有車隊多次召開安全工作例會，認真做好“查隱患、抓整改、重落實、保安全”，提升風(fēng)險控制能力，協(xié)助自有車隊制定了較為全面的安全工作管理辦法和應(yīng)急措施：
1、將安全責(zé)任落實到人、到車；
2、強化單車車輛技術(shù)狀況檢測；
3、嚴把駕駛員季度績效考核關(guān)；
4、做好防“超速、疲勞駕駛員”專項整治工作；
5、加大車輛出場安全檢查力度；
7、檢查自有車隊各類記錄歸檔情況。
抓好重點時段、重點車輛和重點駕駛員的安全檢查，保障重點時段、危險路段、惡劣天氣和重要節(jié)日期間的安全運作，以高度的政治責(zé)任感和事業(yè)心實現(xiàn)各個重要節(jié)點期間的安全無事故。
四、加大安全宣傳教育力度，預(yù)防為主。
安全工作的指導(dǎo)思想是“安全第一、綜合治理”，因此對駕駛員的安全教育工作是“預(yù)防為主”的前提。自有車隊班組針對駕駛員安全意識薄弱、自我保護意識差的情況，實施每月多頻次現(xiàn)場教育培訓(xùn)。使其明白各項安全工作的相關(guān)規(guī)定要強化，包括交通法規(guī)意識、工作責(zé)任心意識等。分析夏季安全工作特點推出計劃，對高溫、暴雨、臺風(fēng)等惡劣天氣狀況增多，是各類事故高發(fā)期、易發(fā)期的形勢進行預(yù)判加以提醒，嚴峻的形勢給安全行車會帶來風(fēng)險隱患，或可能會造成一定的負面影響。自有車隊將全面把握夏季天氣特點，結(jié)合公司運輸生產(chǎn)實際情況，組織駕駛員開展事故警示教育活動，參加事故安全分析會學(xué)習(xí)交流，樹立更高的安全責(zé)任感，起動了很好的效果。
1、會議貫徹宣傳；
2、利用標(biāo)語、宣傳欄、安全平臺宣傳安全工作；
3、抓住“安全月活動、防疲勞駕駛專項活動”主題進行宣傳，實現(xiàn)“零違章”；
4、以“節(jié)日安保”為重點，廣泛做好安全生產(chǎn)實質(zhì)性宣傳。
五、風(fēng)險工作重點。
1、做好駕駛員夏季防高溫、防疲勞、防超速、防違章等方面的教育培訓(xùn)工作，提高駕駛員的安全意識和安全生產(chǎn)操作技能。借6月安全生產(chǎn)月活動和夏季防疲勞專項整治行動的開展，技術(shù)安全部對自有車隊管理團隊和一線駕駛員進行了一次全面的隱患排查，嚴禁“病”車上路運營，同時加強駕駛員隊伍的安全生產(chǎn)教育，提高安全生產(chǎn)能力；對車輛技術(shù)狀況、車輛在途運輸過程進行有效管理抽查。
2、廣泛宣傳、全民動員，以“安全發(fā)展、生命第一”為主題的宣傳活動，增強全員安全意識，營造濃厚的安全工作氛圍，嚴格落實車輛“三檢”，遇有惡劣天氣情況及時做好預(yù)防工作，按照要求逐車年檢查、安全設(shè)備、車輛狀況、證件等，發(fā)現(xiàn)問題及時落實整改。
3、認真做好“中秋、國慶”兩大節(jié)日的安全生產(chǎn)大檢查“回頭看”工作，秋冬季節(jié)，雨霧天氣較多，給道路運輸安全帶來嚴重隱患，影響車輛行駛安全。因此，做好應(yīng)急預(yù)防、自我完善、持續(xù)改進、持續(xù)提升，抓好車輛動態(tài)監(jiān)控平臺在線率100%、定位良好、無超速、無疲勞駕駛、無電子違章記錄，并確保對監(jiān)控數(shù)據(jù)和情況進行記錄。
六、應(yīng)急救援管理。
有開展各種安全知識宣傳教育活動，并定期對自有車隊和公司行政小車班駕駛員進行安全技能培訓(xùn)。有培訓(xùn)考核記錄并入檔保存，對車輛消防器材與配套設(shè)備能落實“三定”管理，對不安全因素做好疏導(dǎo)化解整治工作，切實把安全隱患排查整改作為防范事故發(fā)生的重要措施和手段，把運輸安全工作進一步做好、做實、做細。
七、嚴格執(zhí)行保險規(guī)定。
按照公司機動車輛統(tǒng)一保險制度要求，對車輛足額進行了投保，購買了法定交強險等必須繳納的保險，無一例漏保和保額不足現(xiàn)象。進一步有效規(guī)避了社會風(fēng)險和企業(yè)風(fēng)險。
20xx年一至三季度上海公司在運輸安全管理工作方面雖然取得了一定的成績（本次評估分值是：98分），但在接下來的第四季度中我們不能松懈，應(yīng)更好地加強對駕駛員的安全教育培訓(xùn)，很抓各項預(yù)防事故的措施，加大對“超速、疲勞駕駛”違法行為的宣傳及落實，努力抓好安全生產(chǎn)管理工作的自查自糾，強化安全管理，穩(wěn)定運輸生產(chǎn)安全。
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇五
一、檢查計劃及兌現(xiàn)情況
1.月度安全風(fēng)險認領(lǐng)：阜陽北四場區(qū)間邏輯檢查設(shè)備試驗，阜陽北三場（編尾、駝峰）電纜溝開挖、電纜敷設(shè)，六場駝峰4線束溜放試驗。
2.現(xiàn)場檢查量化任務(wù)要求：現(xiàn)場檢查8天
3.實際檢查情況：實際檢查完成指定風(fēng)險工點c類問題4個，完成檢查計劃。
二、跟班寫實情況
四局阜陽北項目部四電分部信號作業(yè)隊，施工負責(zé)人劉雷峰
9:00檢查當(dāng)日施工準(zhǔn)備情況、當(dāng)日施工計劃，核對試驗內(nèi)容，檢查工作任務(wù)分工。
11:00檢查登銷記準(zhǔn)備情況，鄰站配合試驗人員到位情況。
12:30了解當(dāng)日電務(wù)段、工務(wù)段同步利用天窗點的維修內(nèi)容。
13：00施工計劃下達，試驗開始。
13:30施工單位配合試驗人員對配線修改任務(wù)單保管不善，配線修改未及時登記建立臺賬。
13:50鄰站試驗，站聯(lián)電纜標(biāo)志標(biāo)識檢查。
14:30檢查配線恢復(fù)情況。
14:55試驗計劃完成，施工計劃銷記設(shè)備恢復(fù)使用。
15:00施工按時銷記，設(shè)備正點開通使用。
存在主要問題
1、配線修改未及時登記建立臺賬。
2、站聯(lián)電纜標(biāo)志標(biāo)識損壞未及時恢復(fù)。
3、鄰站配合試驗人員溝通不暢，試驗結(jié)果未及時匯報。
三、深度分析和評價
（一）深度分析的風(fēng)險工點概況：本月風(fēng)險點為六場駝峰4線束溜放試驗、阜陽北四場區(qū)間邏輯檢查設(shè)備試驗、阜陽北四場區(qū)間邏輯檢查設(shè)備試驗等，風(fēng)險等級為低度。本月上述作業(yè)安全可控，但存在著施工現(xiàn)場路財路料回收不及時，大型設(shè)備備件未及時移交等情況，現(xiàn)場施工人員存在安全防護不當(dāng)及通信聯(lián)系等問題等。
（二）存在的主要問題：
1.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的主要問題：阜陽北六場緩行器備件未及時辦理交接手續(xù)，隨意堆放，六場編尾新開通的設(shè)備缺陷未及時整改。
2.風(fēng)險研判：低度風(fēng)險
3.本月信號專業(yè)風(fēng)險管控措施落實良好，重點項目、重點作業(yè)、高風(fēng)險作業(yè)控制良好。
（三）整改措施及要求：
1.現(xiàn)場整改要求：檢查問題均已按要求整改整改（見附件）
2.具體管理要求：及時辦理備件交接，及時克服檢查中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺點。
審核意見
負責(zé)人：（簽名）
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇六
1、做好駕駛員夏季防高溫、防疲勞、防超速、防違章等方面的教育培訓(xùn)工作，提高駕駛員的安全意識和安全生產(chǎn)操作技能。借6月安全生產(chǎn)月活動和夏季防疲勞專項整治行動的開展，技術(shù)安全部對自有車隊管理團隊和一線駕駛員進行了一次全面的隱患排查，嚴禁“病”車上路運營，同時加強駕駛員隊伍的安全生產(chǎn)教育，提高安全生產(chǎn)能力;對車輛技術(shù)狀況、車輛在途運輸過程進行有效管理抽查。
2、廣泛宣傳、全民動員，以“安全發(fā)展、生命第一”為主題的宣傳活動，增強全員安全意識，營造濃厚的安全工作氛圍，嚴格落實車輛“三檢”，遇有惡劣天氣情況及時做好預(yù)防工作，按照要求逐車年檢查、安全設(shè)備、車輛狀況、證件等，發(fā)現(xiàn)問題及時落實整改。
3、認真做好“中秋、國慶”兩大節(jié)日的安全生產(chǎn)大檢查“回頭看”工作，秋冬季節(jié)，雨霧天氣較多，給道路運輸安全帶來嚴重隱患，影響車輛行駛安全。因此，做好應(yīng)急預(yù)防、自我完善、持續(xù)改進、持續(xù)提升，抓好車輛動態(tài)監(jiān)控平臺在線率100%、定位良好、無超速、無疲勞駕駛、無電子違章記錄，并確保對監(jiān)控數(shù)據(jù)和情況進行記錄。
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇七
為切實加強全市安全生產(chǎn)工作，打好安全生產(chǎn)專項整治三年行動“開局之戰(zhàn)”，強化安全風(fēng)險管控和隱患排查治理，有效防范和遏制重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生，我市深入開展安全生產(chǎn)“排險除患”集中整治工作，現(xiàn)將工作情況
總結(jié)
如下：
一、強化組織領(lǐng)導(dǎo)，高度重視集中整治工作
市安辦結(jié)合全市工作實際，細化制定印發(fā)了《市安全生產(chǎn)“排險除患”集中整治工作實施方案》，進一步細化行業(yè)部門集中整治重點和生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)集中整治重點，對整治的內(nèi)容、方法進一步明確。二是各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、市級相關(guān)部門結(jié)合本轄區(qū)、本行業(yè)實際，緊盯風(fēng)險隱患突出的重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，認真研究制定部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）整治實施方案，落實責(zé)任、細化措施。三是市安辦充分發(fā)揮安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)指導(dǎo)作用，督促相關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）深入開展整治工作，推動企業(yè)進一步健全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制，建立落實風(fēng)險“常態(tài)研判、動態(tài)管控”和隱患“每日排查、動態(tài)清零”制度，確保各項隱患得到全面治理。
二、強化工作重點，堅決防范化解重大風(fēng)險
按照“排險除患”集中整治工作方案要求，在全市范圍內(nèi)以危險化學(xué)品、非煤礦山、道路交通、汛期安全、建筑施工、煙花爆竹、城鎮(zhèn)燃氣、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、特種設(shè)備等10個重點整治行業(yè)領(lǐng)域以及學(xué)校、飯店（酒店）、客運車站、旅游景區(qū)、寺廟等人員密集場所為重點深入開展隱患排查。整治工作開展以來，全市各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及相關(guān)部門共組織檢查組55個，檢查人員115人、檢查各類企事業(yè)單位85家，排查整治一般隱患124項。
三、
存在問題及下一步工作措施
二是信息報送不及時，部分鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、部門未將整治表及工作小結(jié)按期報送；
三是企業(yè)安全隱患意識不夠到位，規(guī)避風(fēng)險采取的措施操作性不強。
下一步市安辦將加強督查力度，針對“排險除患”整治工作開展不力的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、部門進行通報，繼續(xù)加強“排險除患”整治工作的領(lǐng)導(dǎo)，進一步明確職責(zé)、落實責(zé)任，加強對安全生產(chǎn)的宣傳力度和法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，并通過典型案例警示教育等方式提高安全意識。
風(fēng)險管控和隱患排查工作匯報
安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查雙預(yù)防工作總結(jié)
安全生產(chǎn)隱患排查治理工作總結(jié)
特種設(shè)備風(fēng)險排查和隱患排查治理工作實施方案
隱患排查治理工作匯報
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇八
環(huán)境的不確定性影響著企業(yè)對環(huán)境的信息需求和從環(huán)境中獲取資源的需求，這直接影響著企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計，環(huán)境的不確定性可以從環(huán)境的復(fù)雜性和穩(wěn)定性兩個維度進行考察。環(huán)境的復(fù)雜性指與企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的外部因素的數(shù)量與不同之處，如消費品企業(yè)面臨消費者這樣單一的市場環(huán)境就比電信運營商面臨許多不同顧客的市場環(huán)境簡單得多。環(huán)境的穩(wěn)定性指環(huán)境因素的變動程度，一個環(huán)境領(lǐng)域如經(jīng)過一年或幾個月仍然保持不變就是穩(wěn)定的。而不穩(wěn)定的環(huán)境下影響企業(yè)經(jīng)營的因素會突然變化，如競爭對手對企業(yè)的市場行為做出了針對性或?qū)剐孕袆樱@會導(dǎo)致競爭環(huán)境的不穩(wěn)定。
環(huán)境不確定性程度直接影響著企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計，具體表現(xiàn)在對職位和部門、組織的分工和協(xié)作方式、控制過程及計劃和預(yù)測等方面。當(dāng)外部環(huán)境的復(fù)雜性增加時，外部環(huán)境中的每個因素都需要一個崗位或部門與之聯(lián)系，組織結(jié)構(gòu)中的職位和部門的數(shù)量會增加，這樣增加了企業(yè)組織內(nèi)部復(fù)雜性。當(dāng)外部環(huán)境迅速變化時，組織的各部門在處理外部環(huán)境中的不確定性方面變得高度專業(yè)化，每一部門的成功都要求具有專門的知識技能和行為，表現(xiàn)出較大的差異。
組織的差異化程度越高，部門之間的協(xié)作就越困難，從而組織中承擔(dān)協(xié)調(diào)整合功能的固定機構(gòu)和人員(如品牌經(jīng)理、客戶經(jīng)理)與臨時機構(gòu)等(各種委員會)就越多。因此不確定性高的環(huán)境下，運行良好的組織具有較高的內(nèi)部差異化和整合水平，反之不確定性低的環(huán)境中運行良好的組織則差異化和整合水平相對較低。
環(huán)境的不確定性也必然影響著組織內(nèi)部的規(guī)范化程度。當(dāng)外部環(huán)境迅速變化時，組織內(nèi)部相對松散，控制較弱，更具適應(yīng)性，管理靈活性較高。當(dāng)外部環(huán)境較為穩(wěn)定時，組織內(nèi)部的規(guī)章、程序和權(quán)力層級較為明顯，組織的集權(quán)化程度和管理穩(wěn)定性程度較高。
二、組織結(jié)構(gòu)與集團戰(zhàn)略的不相適應(yīng)風(fēng)險
采用主副業(yè)多元化戰(zhàn)略的公司主業(yè)通常采用直線職能制，理由同上，對于共享相關(guān)資源的副業(yè)通常采取單獨核算的組織形式，以免給主業(yè)增加負擔(dān)。對于實行縱向一體化的企業(yè)，由于產(chǎn)業(yè)價值鏈上的各環(huán)節(jié)同時，對外對內(nèi)經(jīng)營，根據(jù)各環(huán)節(jié)之間的關(guān)系實行靈活的混合制結(jié)構(gòu)有利于保持各部分的活力，同時便于控制。對于為共享價值鏈某環(huán)節(jié)的橫向一體化的公司多采用事業(yè)部制，有利于共享資源的統(tǒng)一控制和充分發(fā)揮各業(yè)務(wù)模塊的積極性。采用無關(guān)多元化經(jīng)營的企業(yè)由于主要共享公司的無形資源，所以來用母子公司制有利于降低總部對相關(guān)業(yè)務(wù)的過度干預(yù)。
經(jīng)經(jīng)營戰(zhàn)略略組織結(jié)構(gòu)構(gòu)
專業(yè)化職能制
主副業(yè)多元化附有單獨核算單位的職能制
限制性相關(guān)多元化(縱向一體化)混合結(jié)構(gòu)
非限制性相關(guān)多元化(共享價值鏈某一環(huán)節(jié))事業(yè)部制
無關(guān)多元化母子公司制
三、組織結(jié)構(gòu)與企業(yè)人員素質(zhì)的不相適應(yīng)風(fēng)險
人員素質(zhì)對組織結(jié)構(gòu)設(shè)計的影響目前還沒有引起足夠的重視，但是在組織結(jié)構(gòu)設(shè)計中對人員素質(zhì)的影響考慮不夠會產(chǎn)生較嚴重的問題。比較典型的例子是麥肯錫為實達做的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計咨詢，將實達由原來各產(chǎn)品線獨立經(jīng)營的事業(yè)部改為銷售資源共享的產(chǎn)品經(jīng)理制后，由于產(chǎn)品經(jīng)理主要由原工程人員調(diào)整而來，但他們多數(shù)不懂營銷，不能承擔(dān)產(chǎn)品線的策劃管理之職，而客戶經(jīng)理主要由原銷售人員調(diào)整而來，他們對其他相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)缺乏較深入的了解，無法承擔(dān)為客戶提供整合服務(wù)的職能，因此組織結(jié)構(gòu)調(diào)整后導(dǎo)致經(jīng)營狀況大幅下滑。
人員素質(zhì)對組織結(jié)構(gòu)的主要影響
(1)集權(quán)與分權(quán)。企業(yè)中層管理人員專業(yè)水平高，管理知識全面，經(jīng)驗豐富，有良好的職業(yè)道德，則管理權(quán)力可較多地下放;反之，則權(quán)力應(yīng)多集中一些。
(2)管理幅度大小。管理者的專業(yè)水平、領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗、組織能力較強，就可以適當(dāng)?shù)財U大管理幅度;反之，則應(yīng)縮小管理幅度，以保證管理的有效性。
(3)部門設(shè)置的形式。如實行事業(yè)部制須有比較全面領(lǐng)導(dǎo)能力的人選擔(dān)任事業(yè)部經(jīng)理，實行矩陣結(jié)構(gòu)，項目經(jīng)理人選要求有較高的威信和良好的人際關(guān)系，以適應(yīng)它責(zé)多權(quán)少的特點。
(4)定編人數(shù)。人員素質(zhì)高，一人可兼多職，可減少編制，提高效率:人員素質(zhì)低，則需將復(fù)雜的工作分解由多人來完成。
(5)協(xié)調(diào)機制。員工具有良好的協(xié)作風(fēng)格可以在某種程度上彌補協(xié)調(diào)機制設(shè)計上的不足:反之，如果員工本位主義嚴重，又缺乏必要的溝通培訓(xùn)，則部門間必然扯皮不斷，工作效率低下，需要加強協(xié)調(diào)機制的設(shè)計。
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇九
風(fēng)險是企業(yè)發(fā)展過程中不可避免的因素之一，風(fēng)險管控工作的目標(biāo)是通過預(yù)測、評估、處理和監(jiān)控企業(yè)面臨的各種風(fēng)險，確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。在過去的一段時間里，我負責(zé)風(fēng)險管控工作，通過實踐和總結(jié)，我獲得了一些寶貴的經(jīng)驗和心得。以下是我對風(fēng)險管控工作的總結(jié)體會。
首先，風(fēng)險識別是風(fēng)險管控工作的起點。在實際工作中，我發(fā)現(xiàn)風(fēng)險識別是一個復(fù)雜而重要的過程。我通過分析企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境、業(yè)務(wù)模式和內(nèi)外部因素等，將風(fēng)險歸類成為戰(zhàn)略、運營、市場和金融等方面的風(fēng)險。在進行風(fēng)險識別時，我學(xué)會了通過探索性訪談、專家咨詢和數(shù)據(jù)分析等方法，全面了解企業(yè)的風(fēng)險情況。此外，風(fēng)險識別需要不斷關(guān)注各類信息和動態(tài)變化，及時調(diào)整和更新風(fēng)險清單。通過這些努力，我能夠提早識別風(fēng)險并采取有效措施進行管控。
其次，風(fēng)險評估是風(fēng)險管控工作的核心。風(fēng)險評估是為了確定風(fēng)險的潛在影響和概率，并為風(fēng)險管控提供依據(jù)。在風(fēng)險評估中，我學(xué)會了使用一些常用的工具和方法，如風(fēng)險矩陣、風(fēng)險事件樹和事件樹分析等。同時，我也認識到風(fēng)險評估需要綜合考慮風(fēng)險的內(nèi)外因素、隱性和顯性因素、定性和定量因素等。在評估風(fēng)險時，我會對不同風(fēng)險進行分類和優(yōu)先排序，重點關(guān)注那些對企業(yè)發(fā)展具有重大影響的風(fēng)險，并對其進行深入分析。通過風(fēng)險評估，我能夠更準(zhǔn)確地判斷風(fēng)險的重要性和緊迫性，為下一步的風(fēng)險管控決策提供支持。
第三，風(fēng)險管控是風(fēng)險處理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在處理風(fēng)險時，我始終堅持“預(yù)防為主、綜合治理”的原則。首先，我會根據(jù)具體風(fēng)險的特征和影響程度，采取不同的風(fēng)險處理策略，如規(guī)避、降低、轉(zhuǎn)移和承擔(dān)等。其次，我會制定詳細的風(fēng)險處理方案，并明確責(zé)任人和時間節(jié)點，確保風(fēng)險得到有效處理。在執(zhí)行風(fēng)險處理方案時，我也會定期跟蹤和評估處理效果，并及時調(diào)整和優(yōu)化方案。通過風(fēng)險管控工作，我認識到風(fēng)險處理需要全員參與，也需要管理層的堅強決策和支持。
第四，風(fēng)險監(jiān)控是風(fēng)險管控工作的持續(xù)過程。風(fēng)險管控不能僅僅停留在識別、評估和處理階段，而是需要通過風(fēng)險監(jiān)控來實現(xiàn)持續(xù)的風(fēng)險管理。在風(fēng)險監(jiān)控中，我學(xué)會了建立風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)和預(yù)警機制，及時獲取風(fēng)險信息并進行分析。我也認識到風(fēng)險監(jiān)控需要與內(nèi)部控制和內(nèi)部審計結(jié)合，形成相互補充和促進的效應(yīng)。通過風(fēng)險監(jiān)控，我可以及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)風(fēng)險的變化和演化趨勢，并在風(fēng)險出現(xiàn)前采取預(yù)防措施，最大限度地保護企業(yè)的利益。
最后，風(fēng)險管控工作需要團隊的合作和溝通。在過去的一段時間里，我有幸與優(yōu)秀的團隊合作，共同完成風(fēng)險管控工作。通過團隊的合作，我們可以共同識別風(fēng)險、評估風(fēng)險、制定風(fēng)險處理方案和監(jiān)控風(fēng)險的執(zhí)行情況。同時，我也認識到風(fēng)險管控需要與其他部門和業(yè)務(wù)線的緊密合作和溝通，形成整體的風(fēng)險管控體系。通過團隊的合作和溝通，我可以更好地理解企業(yè)的業(yè)務(wù)和運營，更準(zhǔn)確地把握風(fēng)險的特征和變化。
綜上所述，風(fēng)險管控工作對于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。通過風(fēng)險識別、評估、處理和監(jiān)控，企業(yè)可以有效地預(yù)防和化解各類風(fēng)險，為企業(yè)的發(fā)展提供保障。通過這段時間的工作，我對風(fēng)險管控工作有了更深入的認識和理解，也積累了一些寶貴的經(jīng)驗和心得。希望通過不斷學(xué)習(xí)和實踐，我可以進一步提升自己的風(fēng)險管控能力，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻更多的力量。
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇十
各（區(qū)）隊、科室：
為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)集團公司要求并結(jié)合我礦實際，特制定本辦法。
安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。
各單位主要負責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體，各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的'安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。
（一）成立“風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：
組長：礦長、黨委書記。
常務(wù)副組長：安全副礦長。
成員：安全副總、通風(fēng)副總、采煤副總、開拓副總、機電副總、電氣副總、地質(zhì)副總、副總會計師、采煤助理、開拓助理、運輸助理、安全助理、機電助理、調(diào)度室主任、安（）監(jiān)站第一副站長、職業(yè)健康辦主任、技術(shù)科科長、通風(fēng)區(qū)區(qū)長、地質(zhì)科科長、機電科科長、防塵區(qū)區(qū)長、培訓(xùn)科科長、宣傳部部長、搬家辦主任、考核辦主任、工資科科長、九宮派出所所長等。
（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)。
1、礦長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負責(zé)。
2、安全副礦長負責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。
3、各副礦長具體負責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。
4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
5、區(qū)隊負責(zé)人負責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控工作。
6、班組長負責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負責(zé)本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。
（三）辦公室職責(zé)。
“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負責(zé)檢查、督促“安全風(fēng)險分級管控”工作的實施情況，具體職責(zé)如下：
3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風(fēng)險分級管控”工作；
4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實施情況進行檢查、考核；
5、承辦上級部門和礦“安全風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。
（一）綜合辨識程序。
1、年度辨識評估。
每年由礦長親自組織，制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。
2、月度辨識評估。
每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。
3、周辨識評估。
區(qū)隊負責(zé)人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險辨識，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責(zé)”，存檔備查。
4、日辨識評估。
上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風(fēng)險辨識評估。并嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況；崗位員工上崗前嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護進行安全風(fēng)險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險后及時向當(dāng)班上崗干部、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風(fēng)險分級管控”辦公室。
（二）專項辨識程序。
1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。
2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。
3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
3、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副總負責(zé)。
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇十一
風(fēng)險是企業(yè)發(fā)展過程中不可避免的因素，而風(fēng)險管控則是保障企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。作為一名風(fēng)險管控專員，我在工作中深刻領(lǐng)悟到風(fēng)險管控對企業(yè)的重要性。通過分析和應(yīng)對風(fēng)險，我們可以避免或降低災(zāi)難性影響，保證企業(yè)的持續(xù)運營。在這份工作的總結(jié)與心得體會中，我希望能夠分享自己的經(jīng)驗與收獲，為風(fēng)險管控工作提供一些思考與啟示。
第二段：深入分析風(fēng)險源頭。
在風(fēng)險管控的工作中，深入分析風(fēng)險源頭是關(guān)鍵的一步。我們需要了解各種風(fēng)險形成的原因和機制，以及對企業(yè)造成的潛在影響。只有明確了風(fēng)險的源頭，才能夠采取相應(yīng)的控制措施和應(yīng)對策略。在我的工作中，通過調(diào)研、會議和與各個部門的溝通交流，我了解到了各種潛在的風(fēng)險，從而能夠有針對性地制定措施，減少風(fēng)險對企業(yè)的損害。
第三段：合理評估風(fēng)險影響程度與可能性。
在風(fēng)險管控的工作中，評估風(fēng)險的影響程度與可能性是非常重要的環(huán)節(jié)。通過量化和定量的分析，我們可以判斷出風(fēng)險事件發(fā)生的可能性和對企業(yè)造成的影響程度，從而制定出相應(yīng)的應(yīng)對方案。在我的實踐中，我學(xué)會了運用各種評估工具和方法，例如風(fēng)險矩陣、敏感性分析等，來全面地分析風(fēng)險的可能性和影響程度。這些評估工具為我提供了有力的支持，幫助我制定出切實可行的風(fēng)險管控措施。
第四段：及時制定應(yīng)對策略與控制措施。
及時制定應(yīng)對策略和控制措施對于風(fēng)險管控工作來說至關(guān)重要。一旦發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險，我們需要立即采取行動，制定出相應(yīng)的處置方案。在我的工作中，我積極參與風(fēng)險管控團隊，與相關(guān)部門緊密合作，共同制定應(yīng)對策略。我們分析風(fēng)險的來源和可能影響，從而制定出一系列針對性的控制措施。通過這些措施的實施，我們成功地降低了風(fēng)險事件的概率和程度，保證了企業(yè)的安全運營。
第五段：有效監(jiān)控與持續(xù)改進。
風(fēng)險管控工作不是一次性的任務(wù)，而是一個持續(xù)不斷的過程。在風(fēng)險管控工作中，我們需要建立起有效的監(jiān)控機制，及時反饋風(fēng)險管控的情況，以便及時調(diào)整和改進措施。在我的工作中，我經(jīng)常與風(fēng)險管控團隊進行定期的會議與交流，共同評估風(fēng)險管控工作的效果，發(fā)現(xiàn)并解決其中的問題和不足。這種持續(xù)的監(jiān)控與改進機制，為風(fēng)險管控工作提供了良好的支持，保證了控制措施的有效性和及時性。
總結(jié)：風(fēng)險管控工作需要專業(yè)知識和敏銳的洞察力。通過深入分析風(fēng)險源頭，合理評估風(fēng)險的可能性和影響程度，及時制定應(yīng)對策略和控制措施，并持續(xù)監(jiān)控和改進工作，我們可以在工作中更好地應(yīng)對風(fēng)險，保證企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。作為一名風(fēng)險管控專員，我將繼續(xù)努力學(xué)習(xí)和成長，為企業(yè)的風(fēng)險管控工作做出更大的貢獻。
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇十二
為加強風(fēng)險管理和崗位風(fēng)險控制，預(yù)防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，制定本制度。
一、適用范圍
適用于現(xiàn)場安全管理的風(fēng)險評價與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新改擴建項目的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行、拆除、報廢各階段的風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、風(fēng)險信息更新以及重大危險源的風(fēng)險管理。
二、職責(zé)
1、安質(zhì)部是風(fēng)險評價的歸口管理部門，負責(zé)確定內(nèi)部風(fēng)險評價準(zhǔn)則，考核、驗收各單位風(fēng)險評價、控制效果。
2、安全管理人員，負責(zé)組織本單位風(fēng)險評價工作，負責(zé)建立、更新重大危險源檔案，負責(zé)各級風(fēng)險的分析記錄、審查與控制效果驗收，并定期進行風(fēng)險評價更新。
3、各級崗位人員應(yīng)參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。
三、風(fēng)險評價活動的實施步驟
1、收集識別國家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的有關(guān)規(guī)定，組織員工學(xué)習(xí)與之相關(guān)的內(nèi)容。
2、以班組為單位對作業(yè)活動進行危害辨識和風(fēng)險評價。
3、以崗位為單位收集整理危害辨識、風(fēng)險評價結(jié)果及控制措施，逐級進行審核簽字后，提交本單位評價組織。
4、評價組織成員通過定性或定量評價，確定評價目標(biāo)的風(fēng)險等級。
5、辨識出的重大危險源，評價組織成員必須實施現(xiàn)場檢查，明確危險有害因素。
6、評價組織根據(jù)評價結(jié)果，確定風(fēng)險控制措施。
7、各單位根據(jù)評價結(jié)果，分析風(fēng)險控制管理等級，分級對風(fēng)險控制措施進行實施和管理。
四、風(fēng)險控制措施的選擇
1、選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：控制措施的可行性和可靠性;控制措施的先進性和安全性;控制措施的經(jīng)濟合理性。
2、控制措施應(yīng)包括：
(1)工程技術(shù)措施，采取先進的科學(xué)技術(shù)和先進的裝備，實現(xiàn)本質(zhì)安全;
(2)管理措施，學(xué)習(xí)吸取先進的管理經(jīng)驗，規(guī)范安全管理;
(4)個體防護措施，根據(jù)崗位職業(yè)衛(wèi)生需要配備防護用品，保證防護用品質(zhì)量，減少職業(yè)傷害和職業(yè)危害。
五、風(fēng)險等級的分級管理
1、確定為巨大風(fēng)險、重大風(fēng)險等級的，由公司進行管理。各單位逐級審核風(fēng)險控制措施，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)最終簽字確認。生產(chǎn)部監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保巨大風(fēng)險、重大風(fēng)險控制的有效性。
2、確定為中等風(fēng)險等級的，由各單位進行管理。各單位逐級審核風(fēng)險控制措施，由各單位領(lǐng)導(dǎo)最終簽字確認。各單位監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保風(fēng)險控制的有效性。
3、確定為可接受風(fēng)險等級的，由工段、班組進行管理。工段、班組監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保風(fēng)險控制的有效性。
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇十三
第一條為規(guī)范某某公司股份有限公司(以下簡稱“公司”)的風(fēng)險管理，建立規(guī)范、有效的風(fēng)險控制體系，提高風(fēng)險防范能力，保證公司安全穩(wěn)健運行，提高經(jīng)營管理水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理實際，制定本制度。
第二條本制度旨在公司為實現(xiàn)以下目標(biāo)提供合理保證：
1、將風(fēng)險控制在與總體目標(biāo)相適應(yīng)并可承受的范圍內(nèi)。
2、實現(xiàn)公司內(nèi)外部信息溝通的真實、可靠。
3、確保法律法規(guī)的遵循。
4、提高公司經(jīng)營的效益及效率。
5、確保公司建立針對各項重大風(fēng)險發(fā)生后的危機處理計劃，使其不因災(zāi)害性風(fēng)險或人為失誤而遭受重大損失。
第三條公司風(fēng)險是指未來的不確定性對公司實現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)的影響。
第四條按照公司目標(biāo)的不同對風(fēng)險進行分類，公司風(fēng)險分為：戰(zhàn)略風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險和法律風(fēng)險。
1、戰(zhàn)略風(fēng)險：沒有制定或制定的戰(zhàn)略決策不正確，影響戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)的負面因素。
2、經(jīng)營風(fēng)險：經(jīng)營決策的不當(dāng)，妨礙或影響經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)的因素。
3、財務(wù)風(fēng)險：包括財務(wù)報告失真風(fēng)險、資產(chǎn)安全受到威脅風(fēng)險和舞弊風(fēng)險。
(1)財務(wù)報告失真風(fēng)險。沒有完全按照相關(guān)會計準(zhǔn)則、會計制度的規(guī)定組織會計核算和編制財務(wù)會計報告，沒有按規(guī)定披露相關(guān)信息，導(dǎo)致財務(wù)會計報告和信息披露不完整、不準(zhǔn)確、不及時。
(2)資產(chǎn)安全受到威脅風(fēng)險。沒有建立或?qū)嵤┫嚓P(guān)資產(chǎn)管理制度，導(dǎo)致公司的資產(chǎn)如設(shè)備、存貨、有價證券和其他資產(chǎn)的使用價值和變現(xiàn)能力的降低或消失。
(3)舞弊風(fēng)險。以故意的行為獲得不公平或非正當(dāng)?shù)氖找妗?BR> 4、法律風(fēng)險：沒有全面、認真執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策規(guī)定影響合規(guī)性目標(biāo)實現(xiàn)的因素。
第五條按風(fēng)險能否為公司帶來盈利機會，風(fēng)險可分為純粹風(fēng)險和機會風(fēng)險。
第六條按照風(fēng)險的影響程度，風(fēng)險分為一般風(fēng)險和重要風(fēng)險。
第七條本制度適用于公司本部及下屬子公司。
第二章風(fēng)險管理及職責(zé)分工。
第八條公司各職能部門和業(yè)務(wù)單位風(fēng)險管理第一道防線;內(nèi)部審計部門和董事會下設(shè)的審計委員會為風(fēng)險管理第二道防線;董事會及股東大會為風(fēng)險管理第三道防線。
第九條公司業(yè)務(wù)管理部門在風(fēng)險、控制管理方面的主要職責(zé)：
1、公司業(yè)務(wù)管理部門按照公司內(nèi)控部門制定的風(fēng)險評估的總體方案，根據(jù)業(yè)務(wù)分工，配合內(nèi)控項目組識別、分析相關(guān)業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險，確定風(fēng)險反應(yīng)方案。
2、根據(jù)識別的風(fēng)險和確定的風(fēng)險方案，按照公司確定的控制設(shè)計方法和描述工具，設(shè)計并記錄相關(guān)控制，根據(jù)風(fēng)險管理的要求，修改完善控制設(shè)計。包括：建立控制管理制度，按照規(guī)定的方法和工具描述業(yè)務(wù)流程，編制風(fēng)險控制文檔和程序文件等。
3、組織控制制度的實施，監(jiān)督控制制度的實施情況，發(fā)現(xiàn)、收集、分析控制缺陷，提出控制缺陷改進意見并予以實施，對于重大缺陷和實質(zhì)性漏洞，除向部門分管領(lǐng)導(dǎo)匯報情況外，還應(yīng)向公司內(nèi)控項目組反饋情況，以便公司內(nèi)控項目監(jiān)控內(nèi)部控制體系的運行情況。
4、配合內(nèi)部審計等部門對控制失效造成重大損失或不良影響的事件進行調(diào)查、處理。
第十條子公司、控股公司的風(fēng)險管理和職責(zé)分工的設(shè)置，分別參照上述第八條、第九條的規(guī)定制定。
第三章風(fēng)險管理初始信息的收集。
第十一條廣泛、持續(xù)不斷地收集與公司風(fēng)險和風(fēng)險管理相關(guān)的內(nèi)部、外部初始信息，包括歷史數(shù)據(jù)和未來預(yù)測，應(yīng)把收集初始信息的職責(zé)分工落實到各有關(guān)職能部門和業(yè)務(wù)單位。
第十二條在戰(zhàn)略風(fēng)險方面，廣泛收集國內(nèi)外公司戰(zhàn)略風(fēng)險失控導(dǎo)致公司蒙受損失的案例，并收集與公司相關(guān)的宏觀經(jīng)濟政策、技術(shù)環(huán)境、市場需求、競爭狀況等方面的重要信息，重點關(guān)注本公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、投融資計劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營戰(zhàn)略，以及編制這些戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃、目標(biāo)的有關(guān)依據(jù)。
第十三條在財務(wù)風(fēng)險方面，廣泛收集國內(nèi)外公司財務(wù)風(fēng)險失控導(dǎo)致危機的案例，收集與公司獲利能力、資產(chǎn)營運能力、償債能力、發(fā)展能力指標(biāo)的重要信息，重點關(guān)注成本核算、資金結(jié)算和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)中曾發(fā)生或易發(fā)生錯誤的業(yè)務(wù)流程或環(huán)節(jié)。
第十四條在經(jīng)營風(fēng)險方面，廣泛收集國內(nèi)外公司忽視市場風(fēng)險、缺乏應(yīng)對措施導(dǎo)致公司蒙受損失的案例，收集與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場需求、競爭對手、主要客戶和供應(yīng)商等方面的重要信息，對現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和信息系統(tǒng)操作運行情況進行的監(jiān)管、運行評價及持續(xù)改進，分析公司風(fēng)險管理的現(xiàn)狀和能力。
第十五條在法律風(fēng)險方面，廣泛收集國內(nèi)外公司忽視法律法規(guī)風(fēng)險、缺乏應(yīng)對措施導(dǎo)致分公司蒙受損失的案例，收集與公司法律環(huán)境、員工道德、重大協(xié)議合同、重大法律糾紛案件等方面的信息。
第十六條公司對收集的初始信息應(yīng)進行必要的篩選、提煉、對比、分類、組合，以便進行風(fēng)險評估。
第四章風(fēng)險評估。
第十七條公司風(fēng)險評估主要經(jīng)過確立風(fēng)險管理理念和風(fēng)險接受程度、目標(biāo)制定、風(fēng)險識別、風(fēng)險分析和風(fēng)險反應(yīng)等五個基本程序來進行。
第十八條確立公司風(fēng)險管理理念和風(fēng)險接受程度是公司進行風(fēng)險評估的基礎(chǔ)。
1、公司風(fēng)險管理理念是公司如何認知整個經(jīng)營過程(從戰(zhàn)略制定和實施到公司日?；顒?中的風(fēng)險為特征的公司共有的信念和態(tài)度。公司實行穩(wěn)健的風(fēng)險管理理念，對于高風(fēng)險投資項目采取謹慎介入的態(tài)度。
2、風(fēng)險接受程度是指公司在追求目標(biāo)實現(xiàn)過程中愿意接受的風(fēng)險程度。一般來講，公司可將風(fēng)險接受程度分為三類：“高”、“中”、或“低”。公司從定性角度考慮風(fēng)險接受程度，整體上講，公司把風(fēng)險接受程度確定為“低”類，即公司在經(jīng)營管理過程中，采取謹慎的風(fēng)險管理態(tài)度，可以接受較低程度的風(fēng)險發(fā)生。公司的風(fēng)險接受程度選擇也與公司的風(fēng)險管理理念保持一致。
第十九條目標(biāo)制定是風(fēng)險識別、風(fēng)險分析和風(fēng)險對策的前提。公司必須首先制定目標(biāo)，在此之后，才能識別和評估影響目標(biāo)實現(xiàn)的風(fēng)險并且采取必要的行動對這些風(fēng)險實施控制。
公司目標(biāo)包括戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、合規(guī)性目標(biāo)和財務(wù)報告目標(biāo)四個方面。
目標(biāo)確定必須符合國家的法律法規(guī)和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展計劃，符合深交所證券監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定。
第二十條風(fēng)險識別就是識別可能阻礙實現(xiàn)公司目標(biāo)、阻礙公司創(chuàng)造價值或侵蝕現(xiàn)有價值的因素。公司可以采取問卷調(diào)查、小組討論、專家咨詢、情景分析政策分析、行業(yè)標(biāo)桿比較、訪談法等識別風(fēng)險。第二十一條風(fēng)險分析主要從風(fēng)險發(fā)生的可能性和對公司目標(biāo)的影響程度兩個角度來分析。風(fēng)險分析方法一般采用定性和定量方法組合而成。在風(fēng)險分析不適宜采取定量分析的情況下，或者用于定量分析所需要的足夠可信的'數(shù)據(jù)無法獲得，或者獲取成本很高時，公司通常使用定性分析法。
公司對風(fēng)險進行分析，確認哪些風(fēng)險應(yīng)當(dāng)引起重視、哪些風(fēng)險予以一般關(guān)注，對于需要重視的風(fēng)險，再進一步劃分，分別確認為“重要風(fēng)險”與“一般風(fēng)險”，從而為風(fēng)險對策奠定基礎(chǔ)。風(fēng)險的重要程度的判斷主要根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度來確定的。
1、如果風(fēng)險發(fā)生的可能性屬于“極小可能發(fā)生”的該風(fēng)險就可不被關(guān)注。
2、如果風(fēng)險發(fā)生的可能性高于或等于“可能發(fā)生”，且風(fēng)險的影響程度小，就將該類風(fēng)險確定為一般風(fēng)險。
3、如果風(fēng)險發(fā)生的可能性等于或高于“風(fēng)險可能發(fā)生”，且風(fēng)險的影響程度大，就將該類風(fēng)險確定為重要風(fēng)險。
第二十二條風(fēng)險對策。公司在進行風(fēng)險分析后，應(yīng)該根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果，結(jié)合風(fēng)險發(fā)生的原因選擇風(fēng)險應(yīng)對方案：規(guī)避風(fēng)險、接受風(fēng)險、減少風(fēng)險或分擔(dān)風(fēng)險。
1、規(guī)避風(fēng)險：退出產(chǎn)生風(fēng)險的各種活動。規(guī)避風(fēng)險的例子可能有退出使用一條生產(chǎn)線、停止向一個新的地理區(qū)域市場擴大業(yè)務(wù)，或者出售公司的一個分支。
2、減少風(fēng)險：采取行動減少風(fēng)險的可能性或降低風(fēng)險影響程度或兩者同時降低。減少風(fēng)險一般涉及大量的日常經(jīng)營決策。
3、分擔(dān)風(fēng)險：通過將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或者分擔(dān)部分風(fēng)險來減少風(fēng)險的可能性和影響。常見的方法包括購買保險產(chǎn)品、實施期貨的套期保值交易或?qū)⒛骋换顒油獍?BR> 4、接受風(fēng)險：不采取任何行動去影響風(fēng)險的可能性或影響。風(fēng)險分析后，確定風(fēng)險應(yīng)對方案時，公司應(yīng)考慮以下因素：
1、風(fēng)險應(yīng)對方案對風(fēng)險可能性和風(fēng)險程度的影響，風(fēng)險應(yīng)對方案是否與公司的風(fēng)險容忍度一致。
2、對方案的成本與收益比較。
3、對方案中可能的機遇與相關(guān)的風(fēng)險進行比較。
4、充分考慮多種風(fēng)險應(yīng)對方案的組合。
第二十三條公司根據(jù)風(fēng)險應(yīng)對策略，針對各類風(fēng)險或每一項重大風(fēng)險制定風(fēng)險管理解決方案。方案一般應(yīng)包括風(fēng)險解決的具體目標(biāo)，所需的組織領(lǐng)導(dǎo)，所涉及的管理及業(yè)務(wù)流程，所需的條件、手段等資源，風(fēng)險事件發(fā)生前、中、后所采取的具體應(yīng)對措施以及風(fēng)險管理工具。第二十四條根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略與風(fēng)險策略一致、風(fēng)險控制與運營效率及效果相平衡的原則，公司制定風(fēng)險解決的內(nèi)控方案，針對重大風(fēng)險所涉及的各管理及業(yè)務(wù)流程，制定涵蓋各個環(huán)節(jié)的全流程控制措施;對其他風(fēng)險所涉及的業(yè)務(wù)流程，要把關(guān)鍵環(huán)節(jié)作為控制點，采取相應(yīng)的控制措施。
第二十五條公司制定合理、有效的內(nèi)控措施，包括以下內(nèi)容：
9、建立重要崗位權(quán)力制衡制度，明確規(guī)定不相容職責(zé)的分離。主要包括：授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管和稽核檢查等職責(zé)。對內(nèi)控所涉及的重要崗位可設(shè)置一崗雙人、雙職、雙責(zé)，相互制約;明確該崗位的上級部門或人員對其應(yīng)采取的監(jiān)督措施和應(yīng)負的監(jiān)督責(zé)任;將該崗位作為內(nèi)部審計的重點等。
第二十六條公司應(yīng)當(dāng)按照各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位的職責(zé)分工，認真組織實施風(fēng)險管理解決方案，確保各項措施落實到位。
第六章風(fēng)險管理的監(jiān)督與改進。
第二十七條公司建立貫穿于整個風(fēng)險管理基本流程，連接各上下級、各部門和業(yè)務(wù)單位的風(fēng)險管理信息溝通渠道，確保信息溝通的及時、準(zhǔn)確、完整，為風(fēng)險管理監(jiān)督與改進奠定基礎(chǔ)。
第二十八條公司各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位應(yīng)定期對風(fēng)險管理工作進行自查和檢驗，及時發(fā)現(xiàn)缺陷并改進，其檢查、檢驗報告應(yīng)及時報送公司風(fēng)險管理職能部門。
第二十九條公司內(nèi)部審計部門定期或不定期對各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位能否按照有關(guān)規(guī)定開展風(fēng)險管理工作及其工作效果進行監(jiān)管評價，監(jiān)督評價報告應(yīng)直接報送董事會或董事會下設(shè)的審計委員會。此項工作也可結(jié)合年度審計、任期審計、離任審計或?qū)ｍ棇徲嫻ぷ饕徊㈤_展。
第七章附則。
第三十條本制度由公司董事會負責(zé)解釋。
第三十一條本制度自董事會通過之日起執(zhí)行。
某某公司股份有限公司。
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇十四
電力安全生產(chǎn)的風(fēng)險控制
1 電力安全生產(chǎn)重要性
電力安全生產(chǎn)的重要性是由電力生產(chǎn)、電力基本建設(shè)、電力多種經(jīng)營的客觀規(guī)律和生產(chǎn)特性及社會作用決定的。
1.1 電力安全生產(chǎn)影響各行各業(yè)和社會穩(wěn)定。電力工業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是具有社會公用事業(yè)性質(zhì)的行業(yè)。電力安全生產(chǎn)關(guān)系到國家人民生命財產(chǎn)安全，關(guān)系到人民群眾的切身利益，關(guān)系到國民經(jīng)濟健康發(fā)展，關(guān)系到人心和社會的穩(wěn)定。
1.2 電力安全生產(chǎn)影響電力企業(yè)本身。安全是電力生產(chǎn)的基礎(chǔ)，如果一個電廠經(jīng)常發(fā)生事故，就不可能做到滿發(fā)穩(wěn)發(fā)和文明生產(chǎn)，如果系統(tǒng)經(jīng)常發(fā)生事故，系統(tǒng)中的發(fā)電廠和變電站都不能正常運行，使電力生產(chǎn)和輸配電處于混亂狀態(tài)，因此電力企業(yè)本身需要安全生產(chǎn)。
1.3 電力生產(chǎn)的特點需要安全生產(chǎn)。由發(fā)電廠生產(chǎn)的電能經(jīng)升壓變電站、輸電線路、降壓變電站、配電線路送到用戶，組成了產(chǎn)、供、銷統(tǒng)一的龐大的整體。由于電能尚不能大規(guī)模儲存，因此，產(chǎn)、供、銷是同時進行的，電力的生產(chǎn)、輸送、使用一次性同時完成并隨時處于平衡。電力生產(chǎn)的這些內(nèi)在特點決定了電力生產(chǎn)的發(fā)、供、用必須有極高的可靠性和連續(xù)性，任何一個環(huán)節(jié)發(fā)生事故，都可能帶來連鎖反應(yīng)，造成人身傷亡、主設(shè)備損壞或大面積停電，甚至造成全網(wǎng)崩潰的災(zāi)難性事故。因此，電能生產(chǎn)的內(nèi)在特點需要安全生產(chǎn)。
1.4 電力生產(chǎn)的勞動環(huán)境要求安全生產(chǎn)。電力生產(chǎn)的勞動環(huán)境有幾個明顯的特點：電氣設(shè)備多；高溫高壓設(shè)備多；易燃、易爆和有毒物品多；高速旋轉(zhuǎn)機械多；特種作業(yè)多，如帶電作業(yè)、高空作業(yè)、起重及焊接作業(yè)等。這些特點表明，電力生產(chǎn)的勞動條件和環(huán)境相當(dāng)復(fù)雜，本身潛伏著諸多不安全因素，潛在的危險性大，這些都構(gòu)成了對職工人身安全的危脅。因此，工作中稍有疏忽，潛在的危險會轉(zhuǎn)化為人身事故，電力生產(chǎn)環(huán)境要求我們對安全生產(chǎn)要高度重視。
2 電力安全生產(chǎn)過程中風(fēng)險的消除和控制
電力生產(chǎn)的安全管理，可歸納為生產(chǎn)過程中對人、設(shè)備、環(huán)境風(fēng)險因素的評估、消除和控制的綜合管理。安全管理是全員、全過程、全方位的管理，要加大安監(jiān)人員巡回檢查力度，發(fā)現(xiàn)安全問題及時解決，把可能出現(xiàn)的安全隱患消除在萌芽狀態(tài)，真正做到"以防為主"。因此，電力生產(chǎn)企業(yè)在開展安全性評價工作的基礎(chǔ)上，通過應(yīng)用風(fēng)險控制的基本方法，對企業(yè)的安全管理會起到積極的主導(dǎo)作用，促進安全生產(chǎn)良性循環(huán)。
電力安全生產(chǎn)有其自身的特點，在風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，如何進行風(fēng)險的消除和控制，實踐中通常采取以下幾種基本方法。
2.1 消除法
這是從根本上消除危險源的首選方法，也是最徹底的方法。在電力生產(chǎn)現(xiàn)場有相當(dāng)多的危險源，如孔、洞、井、地溝蓋板和欄桿缺口、導(dǎo)線絕緣破損、壓力容器泄漏、旋轉(zhuǎn)機械的異常運行，溫度、壓力、流量等監(jiān)視參數(shù)的超標(biāo)等，都是可以消除的.，對此類危險源一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)立即消除。但在電力生產(chǎn)中，有部分的危險源是無法消除的，這一方法存在局限性。
2.2 代替法
在條件允許的情況下，用低風(fēng)險、低故障率的裝備代替高風(fēng)險裝備。電力生產(chǎn)企業(yè)從安全和效益的目的出發(fā)，對現(xiàn)有設(shè)備不斷進行更新改造或采用先進的技術(shù)產(chǎn)品，已成為電力企業(yè)安全管理的一個重要手段。如我們已經(jīng)逐步將轄區(qū)內(nèi)的少油開關(guān)進行無油化改造為真空開關(guān)或sf6開關(guān)，還有將手動調(diào)節(jié)改造為全自動控制系統(tǒng)等，這些均可增強設(shè)備運行的可靠性和減輕運行人員操作的風(fēng)險和勞動強度。又比如在我們的檢修工作中，用新型清洗劑代替汽油清洗軸承等零部件，這樣更有效的防止了現(xiàn)場使用易燃易爆物品引發(fā)的各類火災(zāi)事故。
2.3 隔離法
對危險源進行隔離，是電力生產(chǎn)中最常用的方法。針對客觀存在的危險源，利用各種手段對其進行有效的隔離和控制，確保危險源在指定區(qū)域或范圍內(nèi)處于可控在控狀態(tài)。電力設(shè)備進行檢修作業(yè)時，我們會嚴格將檢修設(shè)備按"工作票制度"要求從正常運行的生產(chǎn)系統(tǒng)中隔離出來，這是將隔離法應(yīng)用于日常生產(chǎn)維護工作中的實例。如：拉開刀閘，利用明顯的斷開點把檢修設(shè)備和運行設(shè)備隔離；關(guān)閉閥門并在法蘭處加上堵板，把檢修的系統(tǒng)和運行中的系統(tǒng)隔離；在帶電設(shè)備與檢修現(xiàn)場之間，設(shè)置安全網(wǎng)或安全圍欄，將作業(yè)環(huán)境和運行設(shè)備隔離；把乙炔、氫氣、氧氣、汽油等易燃易爆物品存放在距生產(chǎn)地點50m以外的危險品倉庫，使危險品與生產(chǎn)現(xiàn)場隔離等等。
2.4 其他方法
其他的還有、工程方法、個人防護、行政方法等幾種方法，針對我們公司的特點，我認為我們除了在工作中不斷利用以上的三種已經(jīng)提到的方法外，我們還應(yīng)將安全風(fēng)險控制的重點放在使用個人防護-法和行政方法上。
一、必須在企業(yè)醒目位置設(shè)置公告欄，在存在安全生產(chǎn)風(fēng)險的崗位設(shè)置告知卡，分別標(biāo)明本企業(yè)、本崗位主要危險危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。
二、必須在重大危險源、存在嚴重職業(yè)病危害的場所設(shè)置明顯標(biāo)志，標(biāo)明風(fēng)險內(nèi)容、危險程度、安全距離、防控辦法、應(yīng)急措施等內(nèi)容。
三、必須在有重大事故隱患和較大危險的場所和設(shè)施設(shè)備上設(shè)置明顯標(biāo)志，標(biāo)明治理責(zé)任、期限及應(yīng)急措施。
四、必須在工作崗位標(biāo)明安全操作要點。
五、必須及時向員工公開安全生產(chǎn)行政處罰決定、執(zhí)行情況和整改結(jié)果。
六、必須及時更新安全生產(chǎn)風(fēng)險公告內(nèi)容，建立檔案。
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇十五
20__年，對興隆臺區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社來說，是一個不平常的年度——央行票據(jù)兌付成功了!它的成功兌付，標(biāo)志我區(qū)農(nóng)村信用社體制改革又走上了一個新臺階。在這一年里，全區(qū)信用社風(fēng)險管理工作圍繞“票據(jù)兌付為第一要務(wù)”和省聯(lián)社提出的“改革年”的風(fēng)險管理工作要求，積極工作，扎實進取，使風(fēng)險管理工作進一步得到規(guī)范，資產(chǎn)質(zhì)量逐步好轉(zhuǎn)，各項工作得以穩(wěn)步推進，有效地促進了全區(qū)信貸資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)，現(xiàn)將風(fēng)險管理工作情況總結(jié)如下：
一、不良貸款清收指標(biāo)完成情況。
截止到12月末，各項不良資產(chǎn)余額13286萬元。其中，表內(nèi)不良資產(chǎn)余額5021萬元，票據(jù)置換不良資產(chǎn)余額53萬元，抵債資產(chǎn)余額4330萬元，系統(tǒng)內(nèi)重點監(jiān)控類不良貸款余額3870萬元。
(一)表內(nèi)不良貸款清收情況。年初表內(nèi)不良貸款余額5806萬元，12月末表內(nèi)不良貸款余額5021萬元，比年初下降785萬元。其中，全年賬務(wù)調(diào)整新增不良貸款77萬元，累計清收862萬元。完成辦事處下達清收任務(wù)指標(biāo)900萬元的87.22%。
(二)票據(jù)置換不良貸款清收情況。截至20__年12月末，我社已處置置換資產(chǎn)2524萬元，占置換資產(chǎn)總額的97.94%。其中，現(xiàn)金收回80萬元，占置換資產(chǎn)總額的3.10%;以抵債資產(chǎn)方式收回1萬元，占置換資產(chǎn)總額的0.04%(見處置清單1);確實無法收回并已取得相關(guān)證明材料的2443萬元，占置換資產(chǎn)總額的94.80%。目前，有53萬元的置換資產(chǎn)正在清收落實過程中占置換資產(chǎn)總額的2.06%。
(三)重點監(jiān)控類不良貸款清收情況。12月末重點監(jiān)控類不良貸款余額3870萬元，比年初下降731萬元。
(四)抵債資產(chǎn)情況。12月末，抵債資產(chǎn)余額4330萬元，比年初的2711萬元凈增加1619萬元。其中，接收抵債資產(chǎn)1711萬元，全年共處置變現(xiàn)92萬元。
二、風(fēng)險管理各項工作開展情況。
(一)健全機制，充分發(fā)揮職能部門作用。聯(lián)社的風(fēng)險管理委員會，工作中嚴格按照省聯(lián)社對風(fēng)險管理工作要求履行職責(zé)，不走過場，全年共召開風(fēng)險管理委員會工作會議18次，議事21項，并形成會議紀要，同時對基層社的風(fēng)險小組的工作進行指導(dǎo)和檢查，切實把風(fēng)險管理工作落到了實處。
(二)不良貸款清收目標(biāo)明確，措施得力，成效顯著。
1、以票據(jù)兌付為第一要務(wù)，做好票據(jù)置換不良貸款清收處置工作。新年伊始，聯(lián)社首先統(tǒng)一思想，專門召開了幾次清收工作會議，并成立了票據(jù)兌付領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。專項票據(jù)置換資產(chǎn)清收處置工作落到風(fēng)險管理部，主要負責(zé)對全轄置換資產(chǎn)清收處置工作的指導(dǎo)、督促、檢查和考核。在清收工作中，由于各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視并和親自參與，使基層信貸人員清收信心大增，士氣高漲，清收速度明顯加快，清收效果顯著提高。經(jīng)過前五個月清收會戰(zhàn)，興隆臺區(qū)聯(lián)社票據(jù)置換不良貸款清收工作這個老大難問題終于有了突破。全轄共清收現(xiàn)金243筆81萬元，收集證明材料758筆2443萬元，達到了央行票據(jù)置換資產(chǎn)兌付考核的標(biāo)準(zhǔn)。這次清收實際意義，不僅僅是達到票據(jù)兌付考核標(biāo)準(zhǔn)，而且會為以后不良貸款清收打下良好基礎(chǔ)，提供一定的寶貴經(jīng)驗。
2、有的放矢，做好表內(nèi)不良貸款清收工作。首先，落實指標(biāo)，獎罰分明。按照省聯(lián)社清收不良貸款工作部署和市辦事處下達的任務(wù)指標(biāo)積極動員，層層落實責(zé)任，合理分配指標(biāo)，并采取硬性措施。逐級建立了不良貸款清收責(zé)任機制和嚴格的獎懲措施，在行政處罰和經(jīng)濟獎懲上也提出了嚴格的具體要求。對未能完成本年度清收指標(biāo)計劃的，要嚴格按照《經(jīng)營指標(biāo)考核暫行辦法》考核驗收，除執(zhí)行扣發(fā)工資外，嚴重的還要對其領(lǐng)導(dǎo)班子成員集體解聘等等;對能夠完成不良貸款清收指標(biāo)計劃的，對先進單位和個人給予重獎。其次，領(lǐng)導(dǎo)帶頭，克服困難全力攻堅。為了達到清收的目的，我聯(lián)社理事長親自掛帥，積極與政府相關(guān)部門溝通，尋求合作。對實在不能以現(xiàn)金償還的不良貸款，就尋求以政府優(yōu)良資產(chǎn)置換。截止到12月末，全轄共清收表內(nèi)不良貸款貸款862萬元。由于獎罰分明，措施得力，不良貸款總的清收任務(wù)完成指標(biāo)的87.22%。
3、多策并舉，全力清收，確保實效。不良貸款清收工作是一項復(fù)雜而有細致的工作，在清收過程中始終強調(diào)信貸人員必須要有高度責(zé)任心，事業(yè)心，不要放過任何清收機會;加強與當(dāng)?shù)卣疁贤?，協(xié)助清收，提高清收效率。比如農(nóng)戶貸款，凡是信用社與村里關(guān)系協(xié)調(diào)好的，信貸人員就很容易清收。在與地方政府合作中，抓住一切機會清收不良貸款。3月6日辦事處下發(fā)了《中國人民銀行盤錦市中心支行關(guān)于核查20__年市政府表彰二、三等功公務(wù)員人選信用狀況的函》的文件，興隆臺區(qū)聯(lián)社高度重視，在全轄范圍內(nèi)立即細致排查，利用這次機會，成功收回了一筆3萬元的不良貸款，等等。
(三)抵債資產(chǎn)管理、接收、處置。
一是現(xiàn)有抵債資產(chǎn)的管理。依照《遼寧省農(nóng)村信用社抵債資產(chǎn)管理辦法》(遼農(nóng)信聯(lián)[20__]60號)和《盤錦市興隆臺區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社抵債資產(chǎn)管理辦法》的文件要求，在抵債資產(chǎn)的管理中始終堅持“嚴格控制、合理定價、妥善保管、及時處置”的原則。在日常管理中始終堅持抵債資產(chǎn)檢查監(jiān)督制度，進一步完善了檔案資料。根據(jù)不同資產(chǎn)類型建立了抵債資產(chǎn)總賬、明細賬及卡片帳，詳細登記債務(wù)人名稱、抵債資產(chǎn)名稱、種類、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)權(quán)證號、抵債時間、入賬價值、存放地點、管理責(zé)任人的更替紀錄、處置時間、處置方式、處置凈收入等。二是抵債資產(chǎn)的接收工作。首先，堅持“嚴格控制”的原則，從嚴控制以物抵債。要求基層信用社在清收不良貸款工作中以現(xiàn)金方式清收為第一選擇，債務(wù)人、擔(dān)保人無貨幣資金償還能力時，要優(yōu)先選擇以直接拍賣、變賣非貨性性資產(chǎn)的方式回收債權(quán)。當(dāng)現(xiàn)金受償確實不能實現(xiàn)時，可接收以物抵債。其次，強調(diào)“合理定價”原則，對接收的抵債資產(chǎn)必須經(jīng)過嚴格的資產(chǎn)評估來確定價值，評估程序應(yīng)合法合規(guī)，要以市場價格為基礎(chǔ)合理定價。本年度共接收7筆抵債資產(chǎn)，金額為1711萬元。第三，抵債資產(chǎn)的處置工作。始終堅持“妥善保管，及時處置”的原則。抵債資產(chǎn)處置堅持公開透明原則，堅持采用公開拍賣方式進行處置。今年全轄抵債資產(chǎn)共處置2項，金額92萬元。
(四)信貸資產(chǎn)五級分類工作。
高度重視信貸資產(chǎn)五級分類工作，積極配合信貸部對分類意見進行審核認定，并做好不良貸款五級分類監(jiān)測和考核。樹立實行信貸資產(chǎn)風(fēng)險五級分類是樹立審慎經(jīng)營理念的需要，是動態(tài)、真實的反映信貸資產(chǎn)風(fēng)險變化情況，判斷信貸資產(chǎn)實際損失程度，為確定和處置信貸資產(chǎn)風(fēng)險提供科學(xué)、準(zhǔn)確依據(jù)的需要，是強化風(fēng)險管理意識，及時防范、化解信貸風(fēng)險，提升信貸管理水平的需要。全轄上下統(tǒng)一思想，提高認識。特別強調(diào)信貸資產(chǎn)風(fēng)險五級分類是風(fēng)險管理的重要手段，也是增強風(fēng)險預(yù)警能力，全面提高農(nóng)村信用社信貸管理水平的有效途徑。今年，按照《遼寧省農(nóng)村信用社信貸資產(chǎn)風(fēng)險五級分類管理暫行辦法》(遼農(nóng)信聯(lián)[20__]104號)要求對五級分類采取“按季分類、按月調(diào)整”的原則，即各經(jīng)營機構(gòu)按季對所有信貸資產(chǎn)進行一次五級分類，同時將五級分類納入日常信貸管理，根據(jù)信貸資產(chǎn)風(fēng)險變化情況進行按月監(jiān)控和調(diào)整，按月統(tǒng)計上報五級分類結(jié)果。聯(lián)社風(fēng)險部進一步規(guī)范了信貸資產(chǎn)五級分類的認定程序，對全轄上報的材料進行統(tǒng)一規(guī)范要求等。
(五)完善檔案資料，準(zhǔn)確統(tǒng)計數(shù)據(jù)，及時上報材料。
全年不良貸款管理系統(tǒng)安全運行，各項報表、數(shù)據(jù)及時處理，分析、總結(jié)性材料準(zhǔn)時上報。無論提供數(shù)據(jù)者還是操作人做到了提供的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，報送時間及時。另外，為了及時準(zhǔn)確地掌握不良資產(chǎn)管理情況，按照省聯(lián)社風(fēng)險管理部、市辦事處要求建立了信貸資產(chǎn)五級分類月分析制度，每月上報五級分類不良資產(chǎn)管理分析報告。每次對上報的分析材料都高度重視，詳細分析清收、處置進度及清收過程中存在的問題、認真總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，并提出合理化建議等;今年檔案材料得到了進一步規(guī)范，按票據(jù)置換不良貸款，表內(nèi)不良貸款，重點監(jiān)控類不良貸款，抵債資產(chǎn)等類別，逐項加以完善。
三、主要存在的問題。
20__年的風(fēng)險管理工作，雖然取得了一定成績，但有許多不足之處：
(一)表內(nèi)不良、重點監(jiān)控不良貸款清收、抵債資產(chǎn)變現(xiàn)形勢依然很嚴峻。從現(xiàn)在結(jié)果看，離達到優(yōu)秀等級社的要求還有一定的距離。
(二)風(fēng)險資產(chǎn)檔案資料缺乏，尤其是表內(nèi)不良貸款大部分貸款客戶無檔案，所以給清收工作帶來巨大壓力。
(三)基層信用社風(fēng)險管理工作不到位。由于信貸工作人員少，信貸和風(fēng)險工作混在一起，常常重信貸而輕風(fēng)險，所以，一些風(fēng)險制度根本貫徹不到位，風(fēng)險工作有待進一步加強。
(四)信貸人員素質(zhì)普遍偏低，懂法律知識的人更少，所以全轄加強培訓(xùn)工作勢在必行。全轄?wèi)?yīng)征定有關(guān)方面的書籍，統(tǒng)一參加考試培訓(xùn)，持證上崗等等。
四、20__年工作規(guī)劃。
(一)加大不良貸款清收力度，力爭達到優(yōu)秀等級社考核標(biāo)準(zhǔn)。
今年省聯(lián)社將在縣級聯(lián)社推行差別管理，其中定量考核指標(biāo)中不良貸款率的得分標(biāo)準(zhǔn)為：按五級分類口徑計算，不良貸款率等于或低于25%的滿分，每高出1個百分點減1分;按五級分類口徑計算，當(dāng)年新發(fā)放貸款不良率為零的滿分，每高出0.25個百分點減1分。目前看我社不良貸款率離優(yōu)秀社等級標(biāo)準(zhǔn)相差很遠，現(xiàn)在加大不良貸款清收力度是當(dāng)務(wù)之急。在新的一年，風(fēng)險部將進一步做好轄內(nèi)不良貸款管理、指導(dǎo)和處置工作，做好基層社不良貸款的監(jiān)測、分析和考核，履行職責(zé)。
(二)進一步做好抵債資產(chǎn)管理工作，完善接收、處置、出租手續(xù)，達到合規(guī)合法。堅持“妥善保管，及時處置”的原則。做好抵債資產(chǎn)的公開拍賣工作。
(三)做好不良貸款調(diào)查與估值，完善不良貸款催收的記錄。檔案登記內(nèi)容翔實，不良貸款檔案其中包括催收回執(zhí)，調(diào)查催收的次數(shù)，每次催收的結(jié)果，遇到的困難等等。
(四)加強全轄風(fēng)險管理人員培訓(xùn)工作，明確風(fēng)險工作范圍職責(zé)。
(五)做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計報表工作，及時報送各類報表和分析材料。
興隆臺區(qū)聯(lián)社風(fēng)險部。
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇十六
按照《關(guān)于印發(fā)會澤安全生產(chǎn)風(fēng)險每月評估實施方案的通知》文件要求，為進一步強化我鄉(xiāng)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，我鄉(xiāng)采取有效措施，深化安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，以強化責(zé)任落實為重點，全面排查治理各村，各行業(yè)（領(lǐng)域）事故隱患，推動安全生產(chǎn)責(zé)任落實，建立健全隱患排查治理及重大危險源監(jiān)控的長效機制，強化安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，有效防范和堅決遏制生產(chǎn)安全死亡事故發(fā)生，結(jié)合全鄉(xiāng)實際，于10月8日組織相關(guān)單位（部門）聯(lián)合執(zhí)法檢查，目前我鄉(xiāng)安全生產(chǎn)風(fēng)險重點有以下幾點：
（一）非煤礦山安全：白巖腳砂石廠安全生產(chǎn)許可證到期未檢，碎石機周圍未建立安全防護設(shè)施，開采臺階過高，有墜石滑落，存在重大安全生產(chǎn)事故隱患，經(jīng)鄉(xiāng)聯(lián)合執(zhí)法檢查組現(xiàn)場檢查，多次提出整改意見未整改，下達停產(chǎn)整頓通知書未執(zhí)行。
(二)道路交通安全：在趕集日，車輛超員、超載、客貨混裝時有發(fā)生,經(jīng)鄉(xiāng)聯(lián)合執(zhí)法檢查組在趕集日設(shè)置關(guān)卡進行檢查，檢查組分批堵截路口，嚴肅查處超員、超載、超速、無證駕車、酒后駕車、農(nóng)用車載客等違法違章行為。通過整治，街道亂停放車輛現(xiàn)象、非載客車輛(農(nóng)用車)載人,無證摩托車駕駛等安全隱患得到進一步清理，但車輛超員、超載、客貨混裝屢禁不止，屬不可控事故隱患。
（三）食品藥品安全：由于紙廠地處偏遠，一些百貨超市及售藥店時常會存在過期變質(zhì)的食品藥品，售藥店還會為一些病人打針，存在重大安全隱患，每次聯(lián)合執(zhí)法檢查均提出整改意見，沒收過期變質(zhì)的食品藥品，但收效甚微，屬不可控事故隱患。
（一）煙花爆竹安全現(xiàn)有3戶有證銷售商，均采取專柜銷售、配備消防設(shè)施、在明顯位置張貼警示標(biāo)志等措施確保安全，但也存在一些零售店非法銷售煙花爆竹，這些店安全措施極差，存在安全隱患，屬可控事故隱患。
（二）建筑施工、電力安全：安監(jiān)站配合供電所,加大對老百姓用電安全的'宣傳力度，通過協(xié)調(diào)供電所督促抄表工作人員，在收費同時加強對用戶用電安全教育,隨時查看農(nóng)戶用電線路,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。嚴格全鄉(xiāng)在建工程施工現(xiàn)場管理，排查治理重點建設(shè)項目安全隱患，發(fā)現(xiàn)隱患及時責(zé)令整改。
（三）消防安全：大力宣傳消防安全知識，進一步加強對旅社、餐館、學(xué)校等場所的消防設(shè)施進行檢查，針對中學(xué)鍋爐存在嚴重老化問題，已經(jīng)責(zé)令停止使用。
安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇十七
內(nèi)部控制，是指一個單位為了實現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)，保護資產(chǎn)的安全完整，保證會計信息資料的正確可靠，確保經(jīng)營方針的貫徹執(zhí)行，保證經(jīng)營活動的經(jīng)濟性、效率性和效果性而在單位內(nèi)部采取的自我調(diào)整、約束、規(guī)劃、評價和控制的一系列方法、手段與措施的總稱。其中制定和實施《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第15號――全面預(yù)算》，旨在引導(dǎo)和規(guī)范企業(yè)加強全面預(yù)算管理各環(huán)節(jié)的風(fēng)險管控，促進全面預(yù)算管理在推動企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略過程中發(fā)揮積極作用。本文僅對實施全面預(yù)算管理過程中涉及到的主要業(yè)務(wù)風(fēng)險及控制措施進行論述。
我所在的單位為大型國有、中央直屬企業(yè)，其發(fā)展歷程與機制轉(zhuǎn)換、公司治理、內(nèi)控制度的應(yīng)用與完善息息相關(guān)，逐步建立了一整套為之有效的內(nèi)部控制制度。特別是2000年開始實施的全面預(yù)算管理，突出了財務(wù)管理的計劃和預(yù)算職能，突出強調(diào)以資金管理為主線，以資金投入為起點、資金增值為落腳點，企業(yè)管理以財務(wù)管理為中心，確立了“全面預(yù)算管理、全員廣泛參與、全過程成本控制”的財務(wù)管理模式。通過實施全面預(yù)算管理，使公司的銷售規(guī)模連年增長，財務(wù)狀況得到極大改善。而全面預(yù)算管理的有效實施，取決于其內(nèi)控制度的健全與完善，現(xiàn)對預(yù)算業(yè)務(wù)管理實施過程中的主要風(fēng)險點進行歸納和總結(jié)，旨在提高預(yù)算執(zhí)行力，有效防范風(fēng)險。
一、我公司預(yù)算業(yè)務(wù)管理體系基本架構(gòu)和基本業(yè)務(wù)流程。
二、預(yù)算管理流程主要業(yè)務(wù)風(fēng)險及控制措施。
全面預(yù)算是企業(yè)加強內(nèi)部控制、實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略的重要工具和手段，同時也是企業(yè)內(nèi)部控制的對象。其基本流程一般包括預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算考核三個階段。這些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)相互關(guān)聯(lián)、相互作用、相互銜接，周而復(fù)始地循環(huán)，從而實現(xiàn)對企業(yè)全面經(jīng)濟活動的控制。
(一)預(yù)算編制環(huán)節(jié)主要業(yè)務(wù)風(fēng)險及控制措施。
1、預(yù)算編制以財務(wù)部門為主，業(yè)務(wù)部門參與度較低，可能導(dǎo)致預(yù)算編制不合理，預(yù)算管理責(zé)、權(quán)、利不匹配;預(yù)算編制范圍和項目不全面，各預(yù)算之間缺乏整合，可能導(dǎo)致全面預(yù)算難以形成。
針對這方面風(fēng)險采取的措施主要有：
(1)預(yù)算管理委員會由最高管理層成員和關(guān)健職能部門行政負責(zé)人共同組成，融入了生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量、投資、裝備、財務(wù)等各職能部門行政負責(zé)人，在預(yù)算的審核過程中能夠?qū)︻A(yù)算的各個方面從專業(yè)角度提出不同意見。
(2)在預(yù)算編制過程中明確了各個部門、單位的預(yù)算編制責(zé)任，使企業(yè)各個部門、單位全部參與到預(yù)算的編制過程中。首先由各專業(yè)管理部門在對今年實際預(yù)算執(zhí)行情況、全年預(yù)完情況以及預(yù)算年度swot分析(即優(yōu)劣勢和機會風(fēng)險分析評估)的基礎(chǔ)上做出專業(yè)預(yù)測，提出歸口管理的年度建議指標(biāo);其次由計劃財務(wù)部綜合各專業(yè)管理部門提出的建議指標(biāo)和今年實際預(yù)算執(zhí)行情況，對預(yù)算年度的各種情況進行反復(fù)平衡，提出公司財務(wù)預(yù)測方案，經(jīng)預(yù)算管理委員會研究后提出年度預(yù)算總目標(biāo)，報公司經(jīng)理辦公會審定后，由預(yù)算管理委員會下達;然后由各專業(yè)管理部門圍繞年度預(yù)算總目標(biāo)編制專業(yè)預(yù)算，按照“橫向到邊、縱向到底”的原則，逐層分解落實預(yù)算指標(biāo)和具體的作業(yè)計劃，報計劃財務(wù)部審查;最后經(jīng)計劃財務(wù)部反復(fù)平衡、匯總后，編制公司年度預(yù)算，編制預(yù)算說明和年度預(yù)算實施方案，確定一級指標(biāo)體系的分解落實，提交預(yù)算管理委員會批準(zhǔn)后發(fā)布實施。
(3)將企業(yè)經(jīng)營、投資、財務(wù)等各項經(jīng)濟活動的各個方面、各個環(huán)節(jié)都納入預(yù)算編制范圍，形成由經(jīng)營預(yù)算、投資預(yù)算、籌資預(yù)算、財務(wù)預(yù)算等一系列預(yù)算組成的相互銜接和勾稽的綜合預(yù)算體系。我公司全面預(yù)算指標(biāo)體系包括四部分內(nèi)容：生產(chǎn)經(jīng)營成果預(yù)算、資本運營預(yù)算、資金平衡及績效評價指標(biāo)預(yù)算和預(yù)算指標(biāo)分解實施方案。前三部分內(nèi)容以利潤預(yù)算為中心平衡財務(wù)預(yù)算與專業(yè)預(yù)算，保證年度經(jīng)營效益目標(biāo)實現(xiàn);以資金平衡為手段統(tǒng)籌當(dāng)期效益與后勁投入，保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展;以績效評價指標(biāo)體系為控制企業(yè)整體運行情況的“晴雨表”。根據(jù)其相互間的內(nèi)在聯(lián)系，以資金為紐帶，構(gòu)成完整的全面預(yù)算指標(biāo)體系。預(yù)算指標(biāo)分解實施方案，是根據(jù)年度預(yù)算指標(biāo)層層分解落實到各責(zé)任單位，確定各責(zé)任單位的橫向歸口管理指標(biāo)和部門自身控制指標(biāo)，以保證一級預(yù)算指標(biāo)的順利完成。
(4)公司成立了績效考核評審委員會，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理任正副主任，與關(guān)鍵職能部門的行政負責(zé)人共同組成，其工作職責(zé)主要是確定考核原則，審定考核范圍，核定考核指標(biāo)，制定考核辦法，提出獎懲措施，客觀公正地評價各單位、各職能部門在經(jīng)營管理、生產(chǎn)運營、服務(wù)質(zhì)量等方面的工作業(yè)績，以達到實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)、提高員工滿意度和促進企業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的目的。
2、預(yù)算編制所依據(jù)的相關(guān)信息不足，可能導(dǎo)致預(yù)算目標(biāo)與戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、市場環(huán)境、企業(yè)實際等相脫離;預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不足，可能導(dǎo)致預(yù)算編制準(zhǔn)確率降低。
針對這方面風(fēng)險采取的措施主要有：
(1)根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)即中長期發(fā)展規(guī)劃確立公司的年度預(yù)算總目標(biāo)，使企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)在各個年度預(yù)算中得到體現(xiàn)，從而保證企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的順利實現(xiàn)，確保預(yù)算編制真正成為戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃的年度具體行動方案。
(2)全面預(yù)算中的專業(yè)預(yù)算主要由銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、采購預(yù)算、質(zhì)量預(yù)算和相關(guān)費用預(yù)算等組成，由各個專業(yè)管理部門深入開展企業(yè)外部環(huán)境的調(diào)研和預(yù)測，在對預(yù)算年度情況充分分析的基礎(chǔ)上，圍繞年度預(yù)算總目標(biāo)進行編制，全面考慮在市場、價格、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品工藝、合理庫存等方面的因素，從專業(yè)角度提供具體實施方案，確保預(yù)算編制以市場預(yù)測為依據(jù)，與市場、社會環(huán)境相適應(yīng)。
(3)重視和加強預(yù)算編制基礎(chǔ)管理工作，包括合同管理、生產(chǎn)統(tǒng)計報表、質(zhì)量統(tǒng)計報表、材料采購情況表、會計核算等，確保預(yù)算編制以可靠、翔實、完整的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為依據(jù)。
3、預(yù)算編制程序不規(guī)范，橫向、縱向信息溝通不暢，可能導(dǎo)致預(yù)算目標(biāo)缺乏科學(xué)性和可行性。
針對這方面風(fēng)險采取的措施主要有：
(1)堅持“以充分預(yù)測分析為基礎(chǔ)，自上而下、自下而上、雙向反復(fù)相互整合，再自上而下層層落實”的方法編制年度預(yù)算。
(2)年度預(yù)算編制程序分為以下幾個步驟：
第一，做好本年度預(yù)算完成情況分析，對影響主要預(yù)算指標(biāo)完成情況的非經(jīng)常性因素、事項進行逐項剖析，全面、客觀地分析評價本年度實際運行情況，作為下年度預(yù)算對比的基礎(chǔ)。
第二、依據(jù)本年實際運行情況及各專業(yè)預(yù)算初步匡算公司預(yù)算基本情況。
第三，以公司預(yù)算要求的收入規(guī)模、利潤目標(biāo)為導(dǎo)向進行調(diào)整。對預(yù)算年度各影響因素進行調(diào)研、預(yù)測和評估后，依據(jù)各因素對預(yù)算利潤目標(biāo)的影響，要求各部門對專業(yè)預(yù)算進行調(diào)整。
第四，依據(jù)調(diào)整后的各專業(yè)預(yù)算編制公司預(yù)算。在專業(yè)預(yù)算調(diào)整不到位或無法滿足公司預(yù)算要求時，調(diào)整相關(guān)專業(yè)預(yù)算。
第五、上報公司預(yù)算管理委員會年度預(yù)算草案，由預(yù)算管理委員會在聽取匯報后確定公司預(yù)算規(guī)模及各專業(yè)預(yù)算調(diào)整方向。
第六、根據(jù)公司預(yù)算管理委員會確定的年度預(yù)算規(guī)模及各專業(yè)預(yù)算調(diào)整方向編制公司全面預(yù)算(草案)。
第七，由公司總經(jīng)理辦公會審定年度預(yù)算(草案)。
第八，下達審定后的年度預(yù)算。
4、預(yù)算編制方法選擇不當(dāng)，或強調(diào)采用單一的方法，可能導(dǎo)致預(yù)算目標(biāo)缺乏科學(xué)性和可行性。
針對這方面風(fēng)險采取的措施主要有：
(1)根據(jù)企業(yè)實際情況，在不同的外部市場環(huán)境下選擇不同的預(yù)算編制方法。如在編制2009年度預(yù)算時，為積極應(yīng)對外部市場變化的不確定性，反映各種不同變化情況下的預(yù)算水平，更好地發(fā)揮全面預(yù)算管理的控制和導(dǎo)向作用，按彈性預(yù)算方法編制了預(yù)算，分別確定了年度預(yù)算確保指標(biāo)、力爭目標(biāo)和奮斗目標(biāo)，有利于根據(jù)市場情況的不斷變化調(diào)整預(yù)算的執(zhí)行。
(2)根據(jù)各預(yù)算的不同特點采用不同的預(yù)算編制方法。如對收入預(yù)算，采用增量預(yù)算法，對費用預(yù)算采用零基預(yù)算法，對利潤預(yù)算采用固定預(yù)算法等。
5、預(yù)算目標(biāo)及指標(biāo)體系設(shè)計不完整、不合理、不科學(xué)，可能導(dǎo)致預(yù)算管理在實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)、促進績效考評等方面的功能難以有效發(fā)揮。
針對這方面的風(fēng)險，設(shè)定全面預(yù)算指標(biāo)體系包括四部分內(nèi)容：生產(chǎn)經(jīng)營成果預(yù)算、資本運營預(yù)算、資金平衡及績效評價指標(biāo)預(yù)算和預(yù)算指標(biāo)分解實施方案。其中：
(1)生產(chǎn)經(jīng)營成果預(yù)算包括專業(yè)預(yù)算和財務(wù)預(yù)算，它以利潤預(yù)算為中心平衡編制。專業(yè)預(yù)算主要包括銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、采購預(yù)算、質(zhì)量預(yù)算和相關(guān)費用預(yù)算等，由各個專業(yè)管理部門在對預(yù)算年度情況充分分析的基礎(chǔ)上，圍繞年度預(yù)算總目標(biāo)進行編制，全面考慮在市場、價格、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品工藝、合理庫存等方面的因素，從專業(yè)角度提供具體實施方案;財務(wù)預(yù)算主要包括銷售收入預(yù)算、產(chǎn)品成本預(yù)算、費用預(yù)算、稅金預(yù)算、利潤預(yù)算等，要求依據(jù)公司確定的年度預(yù)算總目標(biāo)，正確平衡生產(chǎn)、銷售、采購等各環(huán)節(jié)情況來加以編制。
(2)資本運營預(yù)算包括短期投資預(yù)算、長期投資預(yù)算、固定資產(chǎn)投資預(yù)算和科研及新產(chǎn)品開發(fā)預(yù)算等，要求相關(guān)部門根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃、近期財力、籌融資渠道、生產(chǎn)技術(shù)需要等方面制定，重點保證企業(yè)技術(shù)改造預(yù)算。
(3)資金平衡及績效評價指標(biāo)預(yù)算。包括現(xiàn)金流量預(yù)算、貨幣資金收支平衡預(yù)算、資金籌措預(yù)算、資產(chǎn)負債表預(yù)算、績效評價指標(biāo)預(yù)算等。
(4)預(yù)算指標(biāo)分解實施方案。根據(jù)年度預(yù)算指標(biāo)層層分解落實到各責(zé)任單位，確定各責(zé)任單位的橫向歸口管理指標(biāo)和部門自身控制指標(biāo)，以保證一級預(yù)算指標(biāo)的順利完成。
6、編制預(yù)算的時間太早或太晚，可能導(dǎo)致預(yù)算準(zhǔn)確性不高，或影響預(yù)算的執(zhí)行。
針對這方面的風(fēng)險，每年自8月份開始即對上半年或1-7月份生產(chǎn)經(jīng)營情況進行系統(tǒng)分析、評價，根據(jù)當(dāng)年實際預(yù)算執(zhí)行情況，考慮各種因素預(yù)測全年各項指標(biāo)預(yù)完情況，對預(yù)算年度主要預(yù)算指標(biāo)做出大體預(yù)測，10月份重新對1-9月份預(yù)算執(zhí)行情況進行分析、評價，對預(yù)算年度主要預(yù)算指標(biāo)做出修正，11月份預(yù)算將要定稿時，對1-10月份預(yù)算執(zhí)行情況進行分析，對預(yù)算年度主要預(yù)算指標(biāo)再次做出修正，12月份集中進行平衡、匯總、匯報、審核，至預(yù)算年度1月1日正式下發(fā)，既保證預(yù)算指標(biāo)接近實際，又能在預(yù)算年度開始時及時執(zhí)行。
(二)預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)主要業(yè)務(wù)風(fēng)險及控制措施。
1、缺乏嚴格的預(yù)算執(zhí)行授權(quán)審批制度，可能導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行隨意;預(yù)算審批權(quán)限及程序混亂，可能導(dǎo)致越權(quán)審批、重復(fù)審批，降低預(yù)算執(zhí)行效率和嚴肅性。
針對這方面風(fēng)險采取的措施主要有：
(1)強調(diào)以預(yù)算指標(biāo)為各項收支的依據(jù)。經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算是公司全部經(jīng)營管理活動收支的依據(jù)。成本費用預(yù)算是各職能部門管理控制的主要依據(jù)，非出現(xiàn)“情勢重大變化”的特殊情況，公司各項成本費用支出不得突破業(yè)已審定的預(yù)算額度。
(2)嚴格財務(wù)支出審批程序。各項成本費用、資本性支出等預(yù)算的執(zhí)行應(yīng)嚴格審批手續(xù)，預(yù)算內(nèi)資金支出實行責(zé)任人限額審批制度;對歸口管理的費用，各費用支出單位需經(jīng)過管理部門審批備案方能到財務(wù)部門報銷;對于預(yù)算外事項必須履行事前審批程序后方能予以報銷，小于5000元的預(yù)算外事項由主管副總審批，大于5000元的預(yù)算外事項由總經(jīng)理審批，重大預(yù)算外支出需提交總經(jīng)理辦公會審批。
(3)強化現(xiàn)金流量預(yù)算管理，細化資金預(yù)算安排，堅持量入為出，不留缺口，確?，F(xiàn)金流安全。
2、預(yù)算執(zhí)行過程中缺乏有效監(jiān)控，可能導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行不力，預(yù)算目標(biāo)難以實現(xiàn)。
針對這方面風(fēng)險采取的措施主要有：
(1)建立了主體公司、主體子公司和輔助子公司等各單位一級預(yù)算指標(biāo)分解體系，確定了各職能部門的橫向歸口管理指標(biāo)、自身控制費用指標(biāo)和各二級單位的縱向承包指標(biāo)。各單位按照“橫向到邊、縱向到底”的管理要求進行全面預(yù)算指標(biāo)的內(nèi)部再分解，同時各單位負責(zé)人負責(zé)具體經(jīng)濟指標(biāo)，建立與其匹配的預(yù)算指標(biāo)過程控制和措施保證體系，確保年度各項預(yù)算指標(biāo)的全面完成。
(2)建立預(yù)算執(zhí)行實時監(jiān)控制度，及時發(fā)現(xiàn)和糾正預(yù)算執(zhí)行中的偏差。對于工程項目、對外投資等重大預(yù)算項目，密切跟蹤其實施進度和完成情況，實行嚴格監(jiān)控。
(3)為了提高預(yù)算的執(zhí)行力，確保年度預(yù)算目標(biāo)的完成，在此基礎(chǔ)上實行了月預(yù)算管理，進一步提高過程運行質(zhì)量和效率，強化預(yù)算的預(yù)測、管控功能，通過月度預(yù)算編制、預(yù)測、執(zhí)行、控制、反饋、考評，對實際情況和全年目標(biāo)完成情況進行連續(xù)動態(tài)地實時監(jiān)控，給決策者提供決策依據(jù)。月度執(zhí)行預(yù)算作為每月的控制預(yù)算，是保證年度目標(biāo)完成的有效手段。
3、缺乏健全有效的預(yù)算反饋和報告體系，可能導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行情況不能及時反饋和溝通，預(yù)算差異得不到及時分析，預(yù)算監(jiān)控難以發(fā)揮作用。
針對這方面風(fēng)險采取的措施主要有：
(1)按月編制《預(yù)算執(zhí)行情況分析報告》，并定期向預(yù)算管理委員會報告，以便及時發(fā)現(xiàn)問題、加以改進，使各項預(yù)算指標(biāo)始終處于受控狀態(tài)。
(2)針對預(yù)算執(zhí)行過程中產(chǎn)生較大偏差的重點指標(biāo)，在深入現(xiàn)場調(diào)查研究、掌握大量現(xiàn)場活情況、充分搜集相關(guān)資料的基礎(chǔ)上，運用財務(wù)管理和管理會計的技術(shù)方法和手段，形成《專題分析報告》上報預(yù)算管理委員會，指出問題存在的現(xiàn)狀、形成的原因及應(yīng)采取的對策，有利于公司管理層對重點環(huán)節(jié)進行疏導(dǎo)暢通，保證預(yù)算指標(biāo)按計劃、有步驟的運行。如對產(chǎn)品質(zhì)量問題、應(yīng)收帳款超占問題、成品資金積壓問題、存在較大產(chǎn)銷差問題等都進行過專題分析，得到了公司管理層的高度重視，并且都得到了不同程度的緩解，保證了預(yù)算目標(biāo)的順利完成。
(3)建立預(yù)算執(zhí)行情況分析例會制度。每月預(yù)算執(zhí)行情況分析報告報出后，由計劃財務(wù)部組織預(yù)算管理委員會成員逐家到各責(zé)任單位召開現(xiàn)場經(jīng)濟運行分析例會，先由責(zé)任單位行政負責(zé)人匯報本月本單位預(yù)算指標(biāo)完成情況，說明存在的差距和原因，提出按計劃完成預(yù)算指標(biāo)存在的困難和需要各專業(yè)部門配合的工作，然后各專業(yè)部門對該責(zé)任單位在市場服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)組織、能源消耗、信息化建設(shè)、人員管理等方面的表現(xiàn)進行簡要評價，對需要本部門配合的工作予以答復(fù)或做出承諾，對保證各責(zé)任單位按進度完成其承擔(dān)的預(yù)算指標(biāo)、理順經(jīng)營活動中各方面的關(guān)系起到了積極的作用。
(三)預(yù)算考核環(huán)節(jié)主要業(yè)務(wù)風(fēng)險及控制措施。
預(yù)算考核環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險是預(yù)算考核不嚴格、不合理、不到位，可能導(dǎo)致預(yù)算目標(biāo)難以實現(xiàn)、預(yù)算管理流于形式。針對這方面風(fēng)險采取的措施主要有：
(1)建立健全預(yù)算執(zhí)行考核制度。公司成立了績效考核評審委員會，其工作職責(zé)主要是確定考核原則，審定考核范圍，核定考核指標(biāo)，制定考核辦法，提出獎懲措施，客觀公正地評價各單位、各職能部門在經(jīng)營管理、生產(chǎn)運營、服務(wù)質(zhì)量等方面的工作業(yè)績。
(2)制定科學(xué)的預(yù)算考核指標(biāo)體系。建立了分層次的、定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合的內(nèi)部績效考核模式，分別確定各層次的績效考核指標(biāo)。第一層次：對主體生產(chǎn)分廠、主體子公司、輔助子公司、經(jīng)營部門實行以定量指標(biāo)為主、輔以定性指標(biāo)的績效考核。第二層次：對中層管理干部、各職能部室、黨群部門實行以定性指標(biāo)為主、輔以定量指標(biāo)的績效考核。同時各專業(yè)部門依據(jù)專業(yè)管理考核細則對生產(chǎn)單位、輔助服務(wù)單位及職能部室實施專業(yè)管理考核，生產(chǎn)及輔助服務(wù)單位依據(jù)逆向考核標(biāo)準(zhǔn)對職能部室、輔助服務(wù)單位實施逆向考核，均采用加、扣分考核模式，按各單位相應(yīng)分值兌現(xiàn)獎懲。第三層次：對員工實行“業(yè)績定崗、績效分配、鼓勵創(chuàng)新、按勞取酬”的績效掛鉤薪酬制度。第四層次：設(shè)立總經(jīng)理獎勵基金，用于全面完成公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)時對全體員工實施獎勵，或用于在一定時期內(nèi)構(gòu)成公司生產(chǎn)經(jīng)營管理重點環(huán)節(jié)、重要專項工作及做出突出貢獻員工的獎勵支出。
(3)堅持公開、客觀、反饋和時效的原則。考核過程公開化、制度化，用事實說話，把考核結(jié)果與被考核者進行溝通，將平?？己伺c月度、季度、年度考核有機結(jié)合起來，保證考核結(jié)果及時兌現(xiàn)。
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安全風(fēng)險管控工作總結(jié)篇十八
安全風(fēng)險管理就是指通過識別生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的危險、有害因素，并運用定性或定量的統(tǒng)計分析方法確定其風(fēng)險嚴重程度，進而確定風(fēng)險控制的優(yōu)先順序和風(fēng)險控制措施，以達到改善安全生產(chǎn)環(huán)境、減少和杜絕安全生產(chǎn)事故的目標(biāo)而采取的措施和規(guī)定。
第一章、總則
第一條、為貫徹落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強安全風(fēng)險管理，防范電網(wǎng)事故和人身事故，維護電網(wǎng)安全和企業(yè)穩(wěn)定，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司安全風(fēng)險管理體系實施指導(dǎo)意見》和省公司《安全風(fēng)險分級控制管理規(guī)定》及市公司《安全風(fēng)險分級控制管理實施細則（試行）》，結(jié)合公司安全生產(chǎn)實際，制定本實施細則。
第二條、各單位要按照“分級控制”的原則，建立“分工明確、上下協(xié)同、專業(yè)配合、共同防御”的安全風(fēng)險預(yù)警和控制體系，明確各級機構(gòu)與各級人員的職責(zé)，建立安全風(fēng)險預(yù)警和控制工作流程與節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)安全風(fēng)險類別及嚴重程度，落實預(yù)防和應(yīng)急措施，化解和降低安全風(fēng)險。
第三條、各專業(yè)管理部門要按照“誰主管，誰負責(zé)”原則，履行部門職責(zé)，落實安全責(zé)任，認真做好本專業(yè)管理范圍內(nèi)安全風(fēng)險預(yù)警和控制工作。
第二章、控制對象
第四條、電網(wǎng)安全風(fēng)險是指電網(wǎng)在以下列條件情況下存在發(fā)生大面積停電的可能性：遭遇自然災(zāi)害、遭受外力破壞、在特殊運行方式下。
（一）自然災(zāi)害，是指地震、臺風(fēng)、洪水及暴風(fēng)雪等對電網(wǎng)的破壞，其影響電網(wǎng)安全運行的程度一般比較大，危及范圍具有不確定性。
（二）外力破壞，是指由于各種建設(shè)、施工作業(yè)人員以及社會其他人員的人為因素造成電力設(shè)施的停電、故障和損壞。外力破壞分為過失損壞、盜竊和蓄意破壞三類，電網(wǎng)遭受的外力破壞主要是過失損壞。過失損壞的主要類型有違章施工（作業(yè)）、異物短路、煙火短路、車輛撞桿等。
（三）特殊運行方式，是指電網(wǎng)由于設(shè)備檢修、改造以及新設(shè)備投運，受電網(wǎng)結(jié)線的限制，致使220千伏及以上變電站和發(fā)電廠母線出現(xiàn)單線（單電源）、單變、單母線運行的情況。
第五條、人身安全風(fēng)險是指人員在高危作業(yè)或設(shè)備巡視、檢修、施工等日常工作中，由于工作疏忽或主觀違章或“三措”不落實，造成對人身傷害的可能性。
（一）高危作業(yè)是指施工環(huán)境惡劣或施工難度極高，發(fā)生人身傷害可能性很高的作業(yè)。
1、i類高危作業(yè)
（1）變電專業(yè)
在220kv變電站運行母線下方或設(shè)備附近進行吊裝作業(yè)、220kv主變壓器吊裝。
（2）輸電專業(yè)
在220kv帶電線路附近進行組立（拆除）鐵塔、在險惡地理環(huán)境下組立（拆除）220kv線路鐵塔、220kv線路大跨越施工放線。
2、ii類高危作業(yè)
（1）變電專業(yè)
在110kv變電站運行母線下方或設(shè)備附近進行吊裝作業(yè)。
（2）輸電專業(yè)
在110kv帶電線路附近進行組立（拆除）鐵塔、在險惡地理環(huán)境下組立（拆除）110kv線路鐵塔、跨越高速公路、鐵路、運河110kv及以上線路施工放線。
（三）工作疏忽是指無主觀違章動機，但客觀上已形成可能危及人員安全的違章行為，如：沒有按工作流程與規(guī)程要求實施作業(yè)，登錯線路桿塔、走錯有電間隔、安全帶沒有扣好、誤操作等。
（四）主觀違章是指存在僥幸心理，故意進行違章作業(yè)。
第三章、控制原則
第六條、企業(yè)行政主要負責(zé)人是安全風(fēng)險控制的第一責(zé)任人，全面負責(zé)本企業(yè)安全風(fēng)險控制工作的組織與協(xié)調(diào)，分管生產(chǎn)、基建的副總經(jīng)理是生產(chǎn)、基建安全風(fēng)險控制的第一責(zé)任人。
第七條、生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)展建設(shè)部、調(diào)度中心，按照“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，是本專業(yè)領(lǐng)域安全風(fēng)險控制的管理部門，負責(zé)落實安全風(fēng)險控制措施的實施。安全監(jiān)察部是安全風(fēng)險控制的監(jiān)督部門，負責(zé)檢查督促安全風(fēng)險控制措施的落實。
第八條、工區(qū)（項目部）、班組及個人，是安全風(fēng)險控制的具體執(zhí)行者與責(zé)任人，負責(zé)安全風(fēng)險控制措施的做細做實。
第四章、控制分級
第九條、公司負責(zé)控制管轄范圍內(nèi)220kv變電站全停安全風(fēng)險，防止發(fā)生一般電網(wǎng)事故。
（一）調(diào)度中心是電網(wǎng)安全風(fēng)險控制的調(diào)度管理部門，負責(zé)做好電網(wǎng)運行方式調(diào)整、電網(wǎng)設(shè)備停電檢修計劃安排、電網(wǎng)運行監(jiān)控與調(diào)度操作、變電站全停應(yīng)急預(yù)案編制等工作，防止誤整定、誤調(diào)度。
（二）生產(chǎn)技術(shù)部是電網(wǎng)安全風(fēng)險控制的設(shè)備管理部門，負責(zé)組織協(xié)調(diào)調(diào)度部門、變電運行工區(qū)、變電檢修工區(qū)、輸電工區(qū)、配電工區(qū)做好電網(wǎng)安全風(fēng)險控制措施的落實工作。
（三）安全監(jiān)察部是電網(wǎng)安全風(fēng)險控制的監(jiān)督部門，負責(zé)監(jiān)督電網(wǎng)安全風(fēng)險控制措施的落實到位。
（四）變電運行工區(qū)負責(zé)做好變電運行操作、設(shè)備檢修許可、重要設(shè)備監(jiān)視等工作，防止誤操作及安全措施漏項。
（五）輸電工區(qū)負責(zé)做好重要線路的巡視防護工作，防止線路遭受外力破壞。
（六）調(diào)度中心、變電運行工區(qū)、輸電工區(qū)控制管轄范圍內(nèi)220kv變電站全停安全風(fēng)險，防止發(fā)生一般電網(wǎng)事故。
（七）基層班組控制班組作業(yè)過程中的安全風(fēng)險，認真執(zhí)行“兩票”、“三措”和《作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡》，防止發(fā)生人員責(zé)任障礙。
（八）個人控制作業(yè)安全風(fēng)險，遵章守紀，規(guī)范作業(yè)，防止發(fā)生個人違章行為。
第十條、公司控制管轄范圍內(nèi)高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險，防止發(fā)生人身重傷和死亡事故。
（一）生產(chǎn)技術(shù)部是生產(chǎn)高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險的管理部門，負責(zé)做好人身安全風(fēng)險控制措施的落實工作。
（二）發(fā)展建設(shè)部是基建、技改高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險的管理部門，負責(zé)做好人身安全風(fēng)險控制措施的落實工作。
（三）安全監(jiān)察部是人身安全風(fēng)險控制的監(jiān)督部門，負責(zé)監(jiān)督人身安全風(fēng)險控制措施的落實到位。
（四）輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位是控制高危作業(yè)人身安全風(fēng)險的責(zé)任主體，全面負責(zé)組織實施高危作業(yè)，落實組織措施、技術(shù)措施與安全措施，加強施工作業(yè)過程控制，落實預(yù)防和應(yīng)急措施，化解和降低安全風(fēng)險。
（五）輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位控制管轄范圍內(nèi)高危作業(yè)的人身安全風(fēng)險，防止發(fā)生人身重傷和死亡事故。
（七）基層班組控制班組作業(yè)過程中的安全風(fēng)險，認真執(zhí)行安全施工作業(yè)票、《作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡》，防止發(fā)生人員責(zé)任未遂與異常。
（八）個人控制自身作業(yè)安全風(fēng)險，按照《作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡》的要求，規(guī)范作業(yè)，防止發(fā)生個人違章行為。
第五章、控制措施
第一節(jié)、電網(wǎng)安全風(fēng)險控制措施
第十一條、在編制年度運行方式中，應(yīng)明確各220千伏變電站的110千伏備用通道，特殊運行方式下應(yīng)保持不得少于2條，且相鄰變電站應(yīng)安排足夠備用容量。
第十二條、對中低壓側(cè)有電源接入的變電站，應(yīng)配置低周低壓解列裝置、高頻切機裝置、振蕩解列裝置以及相應(yīng)的同期并列裝置；對可能形成孤立系統(tǒng)的電網(wǎng)，應(yīng)安排足夠的低周低壓減負荷容量；變電站中低壓側(cè)應(yīng)配置備自投裝置，條件允許時應(yīng)投入正常運行。
第十三條、安排計劃停電時，應(yīng)充分考慮電網(wǎng)的可靠性和電力電量平衡，按照“主設(shè)備與輔助設(shè)備、變電與線路、一次設(shè)備與二次設(shè)備”同時檢修的原則安排停送電，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好基建、技改、檢修停電計劃，切實減少現(xiàn)場操作，一旦無法避免出現(xiàn)特殊運行方式，則啟動預(yù)警程序。
第十四條、當(dāng)電網(wǎng)出現(xiàn)特殊運行方式時，分管生產(chǎn)副總經(jīng)理是防范電網(wǎng)安全風(fēng)險的第一責(zé)任人，要親自組織各專業(yè)部門認真分析特殊運行方式期間電網(wǎng)運行存在的薄弱環(huán)節(jié)和危險點，認真分析、評估電網(wǎng)存在的安全風(fēng)險，明確分工，落實責(zé)任，采取措施，降低風(fēng)險。
（一）調(diào)度中心
1、填寫電網(wǎng)特殊運行方式預(yù)警通知單，分送生產(chǎn)技術(shù)部、安全監(jiān)察部及有關(guān)調(diào)度機構(gòu)和運行單位。
2、做好特殊運行方式下的電力電量平衡，督促運行單位做好用電負荷轉(zhuǎn)移運行方式調(diào)整方案，盡量轉(zhuǎn)移220千伏變電站內(nèi)的重要負荷和重要用戶。
3、做好特殊運行方式的供電潮流、電壓計算工作，核對可能出現(xiàn)的最大潮流是否滿足線路、主變的限額，無功電壓是否滿足規(guī)定要求。
4、特殊運行方式下，為保證系統(tǒng)運行安全，相應(yīng)的線路、主變、母線全保護運行，原則上不安排保護及二次回路停用校驗工作。
5、在特殊運行方式申請單開工前應(yīng)核實相關(guān)要求的落實情況，并作為開工的必備條件之一。在特殊運行方式的倒閘操作前，應(yīng)向現(xiàn)場值班人員交待安全注意事項及特殊運行方式發(fā)生事故的嚴重后果。
6、特殊運行方式下需要加強巡視的設(shè)備，應(yīng)在檢修申請單中明確，同時通知相關(guān)單位。調(diào)度運行人員要加強對特殊運行方式的運行情況的`監(jiān)視，確保相關(guān)的線路、主變、母線等設(shè)備輸送功率、潮流控制合理。
7、加強對特殊運行方式的運行情況監(jiān)視，并做好變電站全停的事故預(yù)想及應(yīng)急預(yù)案，并組織開展反事故演習(xí)，確保特殊運行方式下盡快恢復(fù)供電。
（二）生產(chǎn)技術(shù)部
1、嚴格執(zhí)行防誤操作管理要求，加強操作票的逐級預(yù)審工作，并及時反饋審核意見和操作注意事項。
2、深入現(xiàn)場，靠前指揮，組織協(xié)調(diào)變電運行工區(qū)、輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)及施工單位認真開展危險點分析預(yù)控，做細做實安全風(fēng)險控制措施。
（三）、安全監(jiān)察部
1、嚴格執(zhí)行工作票管理規(guī)定，加強工作票的逐級預(yù)審工作，確保工作票的正確性。
2、跟蹤檢查《電網(wǎng)特殊運行方式預(yù)警通知單》流轉(zhuǎn)情況，現(xiàn)場檢查“兩票”、“三措”和《作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡》執(zhí)行情況，督促檢查安全風(fēng)險控制措施落實情況。
3、應(yīng)密切關(guān)注天氣變化趨勢，保持同市氣象臺的聯(lián)系，按照《江蘇電網(wǎng)應(yīng)對重大氣象災(zāi)害處置預(yù)案》進行特殊氣候條件的預(yù)警。
4、填寫特殊氣候條件預(yù)警通知單，分送生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)展建設(shè)部、調(diào)度中心。
（四）變電運行工區(qū)
1、變電所遇到特殊運行方式，操作班班長應(yīng)組織操作人員對該運行方式危險源點進行認真分析，并制定詳細防范措施。
2、操作班班長對操作票要進行審核把關(guān)，并合理安排人員進行操作。對于重要操作項目，還要執(zhí)行《作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡》。
3、加強解鎖鑰匙管理，原則上正常情況下不允許使用解鎖鑰匙。如確實因操作需要使用解鎖鑰匙，如特殊運方、事故處理等，應(yīng)嚴格履行審批手續(xù)。
3、工作票許可人需到現(xiàn)場許可工作票，要詳細交代特殊運行方式發(fā)生事故的嚴重后果及安全注意事項，許可過程要有錄音保存。
4、工作許可人員必須按照《變電一次設(shè)備作業(yè)現(xiàn)場圍欄和標(biāo)示牌設(shè)置規(guī)范》、《變電二次設(shè)備作業(yè)現(xiàn)場安全措施設(shè)置規(guī)范》做好現(xiàn)場安全措施。
5、運行人員要加強對運行設(shè)備的巡視，對運行與檢修或施工設(shè)備的交圈地帶要嚴防死守，特別是在進行施工搭接和與運行設(shè)備的安全距離接近允許值時，設(shè)備運行單位應(yīng)安排專人對運行設(shè)備進行重點監(jiān)護。
（五）輸電工區(qū)
1、單線運行前，要對線路進行一次全面的巡視檢查，并做好事故預(yù)想和搶修準(zhǔn)備。
2、單線運行期間，要加強對線路接頭、耐張線夾等部位的紅外測溫檢查，防止接頭發(fā)熱造成斷線。
3、單線運行期間，要保持對線路的不間斷巡視，重點區(qū)域要進行全天候巡視，發(fā)現(xiàn)異常和隱患應(yīng)采取果斷措施立即消除，不能立即消除的要派專人24小時看守，并及時上報。
4、單線運行期間，對可能危及線路安全運行的建筑施工作業(yè)，必要時要積極與地方行政部門聯(lián)系，實施暫停施工措施。
（六）輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位：
1、檢修、施工前，要根據(jù)對檢修、施工現(xiàn)場的勘察結(jié)果，編制《三表三措》、《作業(yè)指導(dǎo)書》或《施工組織設(shè)計》和《施工方案》，按程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)后，組織檢修、施工人員進行安全交底。
2、開工前，要按照工作票或安全施工作業(yè)票的要求檢查安全措施的落實情況、作業(yè)人員的身體精神情況、施工機械的性能情況，并認真進行施工任務(wù)、安全措施交底。
3、在高層平臺上工作，工具、材料使用絕緣繩索上下傳遞，地面用絕緣繩索控制，保持其與帶電設(shè)備的安全距離；高層平臺應(yīng)設(shè)置專用的檢修電源箱，禁止隨意上下施放臨時電源線。
4、同塔（桿）架設(shè)的線路，當(dāng)其中一回路停電作業(yè)時，檢修、施工人員上下傳遞工具、材料時應(yīng)使用絕緣繩索，桿塔下人員應(yīng)將絕緣繩索控制，保持與帶電線路的安全距離，防止擺動；工作線路加掛接地線時，應(yīng)將較長的地線固定好，防止風(fēng)擺觸及帶電線路。
5、起重工作時，臂架、吊具、輔具、鋼絲繩及重物等與帶電體的最小安全距離不得小于《電力安全工作規(guī)程》中的規(guī)定。
6、加強設(shè)備資料的管理，設(shè)備調(diào)整、更名、線路改道后要做到及時修改資料，確保設(shè)備資料與現(xiàn)場實際一致，并且設(shè)備、桿塔上必須有的名稱、編號、相位以及必要的安全、保護等標(biāo)志應(yīng)明顯、齊全。
7、加強作業(yè)現(xiàn)場安全管理，合理安排人員分工，臨近帶電設(shè)備作業(yè)時或危險作業(yè)，必須安排專職監(jiān)護人進行現(xiàn)場監(jiān)護。認真按照《作業(yè)指導(dǎo)書》開展作業(yè)，規(guī)范檢修、施工作業(yè)行為，加強關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵節(jié)點的安全控制，確保檢修、施工安全。
第二節(jié)、人身安全風(fēng)險控制措施
第十五條、生產(chǎn)技術(shù)部召開月度停電平衡會，分析確定下月設(shè)備停電檢修、技改擴建施工及新設(shè)備啟動投運中的高危作業(yè)，由生產(chǎn)技術(shù)部啟動預(yù)警程序。發(fā)展建設(shè)部通過定期召開工程協(xié)調(diào)會，分析確定近階段基建、技改施工中的高危作業(yè)，由發(fā)展建設(shè)部啟動預(yù)警程序。
第十六條、當(dāng)高危作業(yè)確定后，按照“誰主管，誰負責(zé)”的原則，分管副總經(jīng)理是防范高危作業(yè)人身安全風(fēng)險的第一責(zé)任人，要親自組織各專業(yè)部門認真分析高危作業(yè)過程中存在的危險點，評估安全風(fēng)險，明確分工，落實責(zé)任，采取措施，降低風(fēng)險。
第十七條、對于輸變電專業(yè)i、ii類高危作業(yè)，公司生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)展建設(shè)部應(yīng)分別上報市公司生產(chǎn)技術(shù)部、基建部、安全監(jiān)察部。
第十八條、生產(chǎn)技術(shù)部、發(fā)展建設(shè)部，要認真組織編制高危作業(yè)《三表三措》、《作業(yè)指導(dǎo)書》或《施工組織設(shè)計》、《施工方案》，按程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)后，組織檢修、施工安全交底。
第十九條、安全監(jiān)察部要加強作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)查，檢查督促“兩票”、“三措”和《作業(yè)安全風(fēng)險分析預(yù)控卡》執(zhí)行到位，防范違章指揮、違章作業(yè)、違章行為。
第二十條、輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位要針對高危作業(yè)的特點，按照《三表三措》、《作業(yè)指導(dǎo)書》或《施工組織設(shè)計》的要求，選派工作負責(zé)人及工作成員，配備施工作業(yè)器具，做好安全措施，組織開展施工。
第二十一條、檢修、施工班組，要組織班組人員認真學(xué)習(xí)《三表三措》、《作業(yè)指導(dǎo)書》或《施工組織設(shè)計》，熟悉和掌握施工特點及制定的安全技術(shù)措施，積極配合工作負責(zé)人完成指定的檢修（施工）任務(wù)。
第二十二條、工作負責(zé)人，要認真組織好開工會、收工會，確保每一位成員都清楚工作任務(wù)、工作地點、工作時間、停電范圍、鄰近帶電部位、施工過程中的危險點。工作中，工作負責(zé)人必須始終在現(xiàn)場認真履行監(jiān)護職責(zé)。當(dāng)工作地點分散、工作環(huán)境比較危險、多班組、多工種作業(yè)時，工作負責(zé)人應(yīng)增設(shè)專責(zé)監(jiān)護人和確定被監(jiān)護人員。
第二十三條、登桿塔前，作業(yè)人員認真核對應(yīng)停電檢修線路的識別標(biāo)記和雙重名稱無誤后，方可攀登。登桿塔至橫擔(dān)處時，應(yīng)再次核對停電線路的識別標(biāo)記與雙重稱號，確實無誤后方可進入停電線路側(cè)橫擔(dān)。
第二十四條、在帶電設(shè)備區(qū)域內(nèi)使用汽車吊、斗臂車時，車身應(yīng)使用不小于16mm2的軟銅線可靠接地。在道路上施工應(yīng)設(shè)圍欄，并設(shè)置適當(dāng)?shù)木緲?biāo)志。
第二十五條、工作地段如有鄰近、平行、交叉跨越及同桿塔架設(shè)線路（平行或鄰近帶電設(shè)備），為防止感應(yīng)電壓傷人，應(yīng)加裝接地線或使用個人保安線，加裝的接地線應(yīng)登錄在工作票上，個人保安線由工作人員自裝自拆。
第二十六條、擴建、技改設(shè)備與運行設(shè)備應(yīng)做到界面清楚，應(yīng)用高為170cm的固定式臨時圍欄將作業(yè)地點與運行設(shè)備進行有效隔開，不得將尚處在施工中的設(shè)備提前接入運行系統(tǒng)中。
第二十七條、帶電作業(yè)應(yīng)設(shè)專人監(jiān)護。監(jiān)護人不得直接操作。監(jiān)護的范圍不得超過一個作業(yè)點。復(fù)雜或桿塔作業(yè)必要時應(yīng)增設(shè)（塔上）監(jiān)護人。
第二十八條、高低壓同桿架設(shè)，在低壓帶電線路上工作時，應(yīng)先檢查與高壓線的距離，采取防止誤碰帶電高壓設(shè)備的措施。在低壓帶電導(dǎo)線未采取絕緣措施時，工作人員不得穿越。在帶電的低壓配電裝置上工作時，應(yīng)采取防止相間短路和單相接地的絕緣隔離措施。
第二十九條、配電帶電作業(yè)時，作業(yè)區(qū)域帶電導(dǎo)線、絕緣子等應(yīng)采取相間、相對地的絕緣隔離措施。絕緣隔離措施的范圍應(yīng)大于作業(yè)人員活動范圍。實施時，應(yīng)按先近后遠、先下后上的順序進行，拆除時順序相反。裝、拆絕緣隔離措施時應(yīng)逐相進行。
第三十條、雙電源和有自備電源的用戶，應(yīng)采取機械或電氣聯(lián)鎖等防返送電的強制性技術(shù)措施。在雙電源和有自備電源的用戶線路的高壓系統(tǒng)接入點，應(yīng)有明顯斷開點，以防止停電作業(yè)時用戶設(shè)備返送電。
第三十一條、各級領(lǐng)導(dǎo)干部及專業(yè)管理人員，要按照到場要求和到位標(biāo)準(zhǔn)，深入作業(yè)現(xiàn)場，深入基層班組，開展檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)，切實做到安全責(zé)任落實、工程管理規(guī)范、風(fēng)險控制到位，不斷降低和努力化解人身安全風(fēng)險。
第六章、附則
第三十二條、本細則自發(fā)文之日起實施。
第三十三條、本細則由公司安全監(jiān)察部負責(zé)解釋。