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一卡通專項治理工作總結篇一
根據(jù)黔“小金庫”治理辦【20xx】15號《關于轉發(fā)中央治理“小金庫”工作領導小組“中治金【20xx】7號”的通知》的文件規(guī)定，我局積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。現(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
我局專門成立了以局一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，設立了“小金庫”專項治理工作辦公室。傳達《20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件，規(guī)定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，要按“小金庫”專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局存在“小金庫”等情況。
通過此次自查自糾工作，提高了全局工作人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我局將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設立“小金庫”。所有收入資金實行收支兩條線，全額上繳財政，需用時再打報告申請。
（二）加強資產(chǎn)管理
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，對公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強對財務人員管理
強化會計職能，消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
（四）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。按照財務管理、資產(chǎn)管理相結合的原則，加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定，一個單位只允許設立一個賬戶，并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表；加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)分局存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
一卡通專項治理工作總結篇二
***治理“小金庫”工作領導小組辦公室：
根據(jù)中共中央辦公廳、國務院辦公廳?關于深入開展“小金庫”治理工作的意見?（中辦發(fā)?2009?18號）精神，按照***紀委、監(jiān)察廳、財政廳、審計廳聯(lián)合下發(fā)的?關于在***黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案?（*紀發(fā)?2009?**號）、?2011年***“小金庫”專項治理工作實施方案?（*治金辦?2011?**號）要求，**地區(qū)從深入貫徹落實科學發(fā)展觀的高度，充分認識開展“小金庫”專項治理工作的重要意義，全面貫徹***黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴格按照***黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作步驟，廣泛動員，精心部署，認真組織，穩(wěn)步推進，扎實開展“小金庫”專項治理各項工作，全面自查自糾和嚴格整改存在的“小金庫”問題，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制，取得明顯成效?，F(xiàn)將有關情況總結如下：
一、工作開展情況
（一）高度重視，加強領導，全面動員部署“小金庫”專項治理工作
1、及時動員部署，提高思想認識 ***“小金庫”專項治理電視電話會議過后，***地區(qū)行署高度重視，迅速成立專門領導機構，制定工作方案，召開工作會議的，傳達學習黨中央、國務院和***有關文件和會議精神，全面部署***地區(qū)“小金庫”專項治理工作，要求各單位按時保質(zhì)完成專項治理工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機制。
會后，各縣市、各單位立即行動，層層部署，迅速落實，將中央、***、地區(qū)有關“小金庫”專項治理的精神、政策要求傳達到了全體干部職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想認識，營造良好的治理環(huán)境。
2、建立組織機構，加強工作指導
根據(jù)中央和***“小金庫”專項治理工作電視電話會議精神，我地區(qū)及時成立了由地委委員、常務副專員***為組長，地委委員、紀委書記***為副組長，地區(qū)紀委、監(jiān)察、財政、審計、公安、稅務、銀行等相關部門負責人為成員的**地區(qū)“小金庫”專項治理工作領導小組，隨著國企和社團“小金庫”專項治理工作的展開，根據(jù)工作需要，又增加了國資、民政作為成員單位。領導小組下設辦公室，辦公室設在地區(qū)財政局，負責貫徹落實**地區(qū)“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室從各成員單位抽調(diào)專人具體落實專項治理日常工作，形成了順暢的溝通機制和業(yè)務指導機制，確保各項工作順利開展。
各縣市、各單位也都按照“小金庫”專項治理的工作要求，成立了由主要領導親自掛帥，分管領導參加，有關業(yè)務部門參與的“小金庫”專項治理工作領導機構和由分管領導負責的“小金庫”專項治理工作機構。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責任，確立了**地區(qū)“小金庫”專項治理工作的“五機制”，即領導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問責制。
3、做好宣傳發(fā)動，加強業(yè)務培訓，細化實施方案 **地區(qū)通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關政策規(guī)定，下發(fā)?**地區(qū)“小金庫”專項治理工作宣傳提綱?，充分發(fā)揮廣播、電視、報紙等新聞媒體的作用，公開舉報電話，鼓勵群眾舉報，廣泛發(fā)動群眾，進一步提高了群眾對治理工作的認識和參與積極性。
為不斷提高廣大干部對治理工作重要性的認識，熟練掌握政策界限，舉辦了由地區(qū)“小金庫”專項治理工作領導小組主辦，各縣市、地直各單位專項治理工作領導小組辦公室負責人和業(yè)務骨干***余人參加的**地區(qū)“小金庫”專項治理工作培訓班，為專項治理工作的順利開展奠定了基礎。
為治理工作順利開展，按時完成，**地區(qū)結合**實際，及時制定下發(fā)了?關于在全地區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案?（*紀發(fā)?2009?**號）文件，?關于印發(fā)?2011年**地區(qū)“小金庫”專項治理工作實施方案?的通知?（*地治金辦?2011?**號），明確了“小金庫”專項治理各階段的工作目標、任務和措施。
（二）全面開展自查自糾，狠抓工作落實
1、落實責任，實行承諾制、公示制
在自查自糾工作開始階段，各部門、各單位負責人簽署承諾書：承諾按照專項治理的要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過場，不留死角；確保專項治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時，上報信息真實、完整，不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象；確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進行公示，嚴格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結束時，要求負責人簽署結果承諾書：對于自查沒有“小金庫”的要進行承諾，對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的，還要對是否存在瞞報、漏報的情況進行承諾。雙承諾制結合公示制，確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。
2、扎實推進自查自糾工作
按照中央、***、行署的要求，各縣市、各單位高度重視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，認真開展自查自糾，主動暴露問題，主動整改，以對黨、對人民負責的態(tài)度，把專項治理工作抓好、抓實、抓出成效。
2009年，**地區(qū)自查單位戶數(shù)****個，自暴小金庫***個，自查糾正處理小金庫個數(shù)***個，自查小金庫***個，涉及金額******萬元。
2011年，**地區(qū)全面復查單位****個，復查發(fā)現(xiàn)小金庫個數(shù)、金額均為0。
（三）開展重點檢查，夯實自查自糾成果
1、周密安排，制定檢查方案
為做好重點檢查工作，確保檢查質(zhì)量，結合**實際，認真研究，下發(fā)了?關于對全地區(qū)“小金庫”專項治理重點檢查階段工作進行督查的通知?（*行辦發(fā)明電?2009?***號），?關于轉發(fā)**地區(qū)“小金庫”專項治理督導抽查工作方案的通知?（*行辦發(fā)明電?2011?***號），確定了重點檢查工作目標、程序、內(nèi)容和方法等。
2、抓細抓實，統(tǒng)一檢查要求
根據(jù)重點檢查工作實施方案，檢查組進一步細化了開展重點檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標準、程序，增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。重點檢查的統(tǒng)一程序為：（1）召開進點見面會，與被檢查單位領導見面，明確重點檢查工作目標、工作程序和配合要求；（2）召開干部、職工大會，對中央開展專項治理的政策和工作進行再宣傳和再動員，鼓勵群眾舉報和監(jiān)督；（3）開展現(xiàn)場檢查工作，在縣市紀檢、監(jiān)察、財政、審計等專項治理成員單位的全力配合下，通過重點訪談、查看會議紀要、核實財務賬簿等方式排查“小金庫”；（4）反饋、總結分析，形成重點檢查報告。
3、明確檢查數(shù)量，確保檢查成效
按照重點檢查面不低于納入治理范圍單位總數(shù)的*%的要求，重點檢查范圍涵蓋黨政機關、事業(yè)單位、國企、社團。
2009年，**地區(qū)重點檢查單位***個，查出小金庫涉及資金****萬元。
2011年，和田地區(qū)重點檢查單位***個，查出“小金庫”**個，涉及資金**萬元。
通過重點檢查，進一步夯實了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫”專項治理工作任務奠定堅實基礎。
（四）認真整改落實，不斷深化鞏固專項治理成果 為進一步做好“小金庫”專項治理工作，保證治理效果，不斷深化鞏固專項治理成果。我們明確提出“小金庫”專項治理整改落實工作堅持高標準、嚴要求，以求真務實的精神，一項一項抓落實，扎實推進。
為此，各縣市、各單位高度重視整改工作，結合縣市、單位實際情況，明確整改要求、整改措施、責任人和完成時限，確保整改工作事實清楚、定性準確、處理得當、整改到位，杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，在認真核實余額的基礎上，及時納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進行了財務處理；對于隱匿、挪用的“小金庫”，及時進行了追繳。各縣市、各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題，緊密結合自身管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問題的原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取了切實有效的整改措施，建立健全相關管理制度，防止“小金庫”再次發(fā)生。
（五）著力建立健全防治“小金庫”的長效機制 “小金庫”專項治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“斬草除根”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標本兼治，重在治本”的原則，以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立健全防治“小金庫”的長效機制。為此，**地區(qū)下發(fā)了?關于印發(fā)?**地區(qū)治理“小金庫”長效機制工作意見?的通知?（*地財監(jiān)?2010?**號），在制度上，從銀行賬戶的開設、票據(jù)的管理、非稅收入的管理、國有資產(chǎn)的處置、政府采購的管理五個方面進行了規(guī)定；在職責分工上，明確了紀檢監(jiān)察、組織、宣傳、財政、審計、公安、稅務、銀行、各行政事業(yè)單位各自的職責；另外，還從工作要求、監(jiān)督管理等方面進行了要求。
各縣市也根據(jù)地區(qū)的要求，出臺了本縣市的治理“小金庫”長效機制。
二、取得的主要成效
（一）摸清了“小金庫”底數(shù)，發(fā)現(xiàn)了管理薄弱環(huán)節(jié) 2009年自查發(fā)現(xiàn)小金庫**個，涉及金額*****萬元，主要是：用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”，涉及資金****萬元，占“小金庫”總額的**%，其中又以資產(chǎn)出租收入為甚，涉及資金****萬元，占“小金庫”總額的**%。目前，所有“小金庫”已停止運行，按規(guī)定進行了整改。
通過分析，不難發(fā)現(xiàn)，我地區(qū)的“小金庫”主要表現(xiàn)形式是：隱匿資產(chǎn)出租收入，從而發(fā)現(xiàn)了“小金庫”的資金來源和管理的薄弱環(huán)節(jié)。
（二）積累了工作經(jīng)驗，夯實了工作基礎
在摸清“小金庫”底數(shù)，分析“小金庫”的資金來源渠道，查找管理薄弱環(huán)節(jié)的過程中，還取得了以下成效：
1、進一步提高了對“小金庫”專項治理工作重要性、艱巨性、長期性的認識，堅定了鏟除“小金庫”的信心和決心。
2、通過加大政策宣傳力度，使“小金庫”治理政策盡人皆知，為建立長效機制奠定了群眾基礎。
3、積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗。在“小金庫”治理工作過程中，除采用領導重視，廣泛動員、制定方案、加強組織，統(tǒng)一部署、分級負責、分類指導等傳統(tǒng)的工作經(jīng)驗以外，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗。如：領導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問責制、檢查組長負責制等。
4、促進了基礎管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。在“小金庫”治理過程中，通過重點檢查，暴露出單位在資產(chǎn)、財務等方面存在管理隱患，按照“標本兼治、重在治本”的要求，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，綜合采取推進預算管理、健全內(nèi)控體系、強化資金管理、規(guī)范職務消費等辦法，促進了基礎管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。
三、下一步的工作
目前，我地區(qū)的“小金庫”專項治理工作雖然告一段落，但“小金庫”的問題不會因3年的專項治理而銷聲匿跡?！靶〗饚臁敝卫硎且豁楅L期的工作任務，具有長期性。今后我們將強化內(nèi)部監(jiān)督、財政監(jiān)管、審計監(jiān)督、社會監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律，建立“小金庫”舉報獎勵常規(guī)制度，專人受理查辦舉報事宜，將“小金庫”專項治理工作轉向內(nèi)外部監(jiān)督結合，實現(xiàn)常態(tài)化，深入持久地開展下去。
一卡通專項治理工作總結篇三
根據(jù)《xxx》的要求和統(tǒng)一部署，我公司迅速行動，高度重視，扎實推進“小金庫”治理工作全面深入開展，取得了階段性成效。
1、強化領導，成立專班。為了把“小金庫”治理工作落到實處，抓出成效，確保工作順利開展，成立了專項治理工作領導小組，辦公室設在分公司財務部，明確了工作職責和重點任務。
2、精細研究，制定方案。根據(jù)路局和公司有關治理“小金庫”工作的安排，結合分公司實際狀況，先后三次召開領導小組專題會議進行研究，制定了《通化盛達分公司關于20xx年開展“小金庫”專項治理工作實施辦法》，明確了“小金庫”治理的范圍、資料、方法步驟，提出了明確的.工作要求。
3、廣泛宣傳，提高認識。我公司接到《通化鐵鷹集團關于開展20xx年“小金庫”專項治理工作的通知》后，采取四項措施廣泛發(fā)動：一是召開動員大會。就“小金庫”的治理的組織領導、宣傳發(fā)動、自查自糾、重點檢查、獎勵辦法提出了明確要求，統(tǒng)一了全公司干部職工的思想，提高了全公司干部職工的認識；二是加強宣傳教育。宣傳治理“小金庫”各項政策，分別就有關什么是“小金庫”；“小金庫”治理的范圍和資料；“小金庫”有關政策規(guī)定；如何保障我公司“小金庫”治理工作的扎實開展闡了明確的觀念。使全公司廣大干部職工了解“小金庫”治理工作的重要好處、方針政策、工作部署，了解黨和政府用心推進“小金庫”治理工作的決心和信心，為治理工作營造良好的輿論環(huán)境；三是自覺理解監(jiān)督。向社會公布舉報電話、舉報信箱，自覺理解群眾監(jiān)督，發(fā)揮群眾監(jiān)督的威力和作用；四是及時通報狀況。透過會議、信息、簡報等多種方式，及時將工作進展狀況通報給廣大干部職工和上級機關。
1、深刻剖析，查找原因。在整改落實階段中，針對檢查治理發(fā)現(xiàn)的問題，進行了認真梳理和剖析，對“小金庫”存在的根源、存在形態(tài)和使用用途等進行調(diào)查研究，從而找出治理“小金庫”癥結，為下一步完善制度，加強整改奠定基礎。
2、深化改革，堵塞漏洞?！靶〗饚臁钡脑搭^有多種，但最主要的還是亂收費和資金體外循環(huán)，針對這些問題，我們規(guī)范了銀行賬戶和資金管理，構成了完整的國庫單一賬戶體系，收入直繳、支出直達，防止財政資金體外循環(huán)。加強會計隊伍建設，加強會計人員的素質(zhì)教育，提高會計的思想素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)，強化會計人員的誠信意識，充分發(fā)揮會計人員的監(jiān)督作用。
1、抓培訓，明確政策，提高素質(zhì)。“小金庫”專項治理工作政策性強，專業(yè)性強，工作比較復雜，為了確保治理工作質(zhì)量和效率，分別舉辦了兩期培訓班。一是舉辦各部門各單位財務負責人培訓班，講解“小金庫”治理工作的有關政策，講解自查工作要求；二是舉辦“小金庫”治理專班工作人員培訓班，講解檢查方法、檢查程序等操作知識，為“小金庫”治理工作順利開展奠定了理論基礎。
2、抓自查自糾，鼓勵自省，重在糾正。我分公司自查工作于8月下旬開始至9月上旬結束，應納入自查的單位全部開展了自查，自查率達100%。在自查自糾階段中，我們鼓勵單位或個人自查自糾，對自查發(fā)現(xiàn)的問題從輕從寬處理，明確規(guī)定凡自查認真、糾正及時的，對職責單位可從輕、減輕或免予行政處罰，對有關職責人員可從輕或減免予處分；保證了不走過場，不弄虛作假。
3、抓重點檢查，區(qū)分界限，及時查處。重點檢查于9月初開始至9月底基本結束。在重點檢查階段，我們嚴格把握“一個標準、一套程序、一把尺度”，做到統(tǒng)一政策、統(tǒng)一尺度、統(tǒng)一口徑，不因人、因事、因單位而隨意放寬政策尺度，對單位在檢查組進驗前如實上報“小金庫”問題的，從輕從寬處理，對單位在檢查組進驗后查出“小金庫”問題的，則要嚴肅查處。
4、抓線索，動員群眾，鼓勵舉報。治理“小金庫”僅靠自查和重點檢查不夠的，透過群眾舉報，尋找查處線索是較為有效的治理手段。我們根據(jù)實際建立完善了《舉報登記制度》、《舉報保密制度》、《舉報案件查處督辦制度》以及《舉報轉辦制度》。
今年我分公司“小金庫”專項治理工作在公司治理“小金庫”領導的領導和支持下，經(jīng)過分公司全體干部職工的共同努力、艱苦工作，取得了必須成績。我們將在今后的工作中，進一步制定完善各項管理制度，建立健全財務管理和監(jiān)督制約機制；進一步加大查處“小金庫”力度，進一步加大財務公開力度，為深入推進反腐倡廉建設，構建社會主義和諧社會作出新貢獻。
一卡通專項治理工作總結篇四
為貫徹落實建設遼西區(qū)域中心城市發(fā)展戰(zhàn)略，全面落實市委、市政府、市衛(wèi)計委加強“三城聯(lián)創(chuàng)”決策部署，推進醫(yī)院新時期愛國衛(wèi)生工作，醫(yī)院在全院范圍內(nèi)開展了創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市專項整治活動。
室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生按責分區(qū)落實，確保路面、綠地、院落等環(huán)境無暴露垃圾、無衛(wèi)生死角、無違章建筑、門前三包設置專人管理；購置毒餌站、粘鼠板，全院多次噴灑滅蚊藥、蟑螂藥，切斷四害引發(fā)傳染病的傳播途徑。
醫(yī)院在櫥窗欄等醒目位置制作摒棄吸煙陋習、試管嬰兒探秘等健康教育宣傳板、在門診大廳制作發(fā)熱及腸道門診患兒就診溫馨提示牌、在地面設計控煙禁煙標識、設置健康教育材料免費發(fā)放展架、院內(nèi)電子屏循環(huán)播放健康信息、開展孕婦學校講座66次、進社區(qū)講座8次、并定期對醫(yī)院全員進行傳染病防治知識培訓。
在人員上，規(guī)范預檢分診點人員及各類人員崗位責任、職業(yè)道德規(guī)范與行為準則；在管理上，規(guī)范醫(yī)療廢棄物存儲設置；成立腸道門診，設置專人佩戴禁煙宣傳員、巡查員標識巡視檢查，保障醫(yī)院無煙環(huán)境；在制度上，制訂腸道門診、發(fā)熱病人、感染性疾病、腸道門診就診流程使發(fā)熱與腸道門診管理更加規(guī)范；將免疫接種信息、預防接種室消毒制度、異常反應處理制度、疫苗冷鏈和注射器材管理等制度公開上墻。
創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市在另一方面對創(chuàng)建錦城全國文明城市工作有所推動。醫(yī)院通過對內(nèi)外部環(huán)境的整治革新，推進了醫(yī)院職工的思想觀念、行為習慣不斷轉變，也引導廣大市民養(yǎng)成崇尚文明、講究衛(wèi)生、遵守公德的行為習慣。錦州市婦嬰院將在“三城聯(lián)創(chuàng)”工作中，邊整治、邊檢查、邊驗收、邊完善，形成發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、立行立改的快速聯(lián)動工作機制，讓老百姓享受更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務，助推錦城早日成為水碧、天藍、地綠、有序的美麗家園。
一卡通專項治理工作總結篇五
根據(jù)《關于轉發(fā)中央治理“小金庫”工作領導小組“中治金”[2011]7號的通知》縣小金庫治理辦[2011]4號的文件精神，我單位認真開展了“小金庫”治理工作，現(xiàn)將工作總結如下：
一、工作開展情況。
我單位專門成立了以一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，設立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由財務室具體負責此項工作，認真學習“小金庫”治理工作的有關文件，明確了工作開展時限，要求正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅對待“小金庫”問題，不隱瞞，不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施。
1將從以下幾個方面入手，建設防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理。
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對所發(fā)生的公用支出等，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的規(guī)定使其沒有必要設立“小金庫”。規(guī)范單位的管理、節(jié)約和控制支出，加強對發(fā)票管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成的“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理。
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，對公務車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處理環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強貴財務人員管理。
強化會計職能、消除虛假據(jù)會計信息，提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
（四）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督。
2報。
總之，在此次“小金庫”專項治理工作中，雖然未發(fā)現(xiàn)我單位存在“小金庫”等情況，但對單位的財務管理工作起到很好的推動作用。
水城縣草地畜牧業(yè)發(fā)展中心二0一一年十一月十四日。
一卡通專項治理工作總結篇六
從2010年“小金庫”問題自糾自查、重點檢查，到2011年“小金庫”問題全面復查，我們始終按照公司的要求，認真結合“小金庫”界定范圍開展檢查治理工作，未發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題。具體情況總結如下：
一、健全機構，實現(xiàn)常態(tài)化管理
年初在公司工作會上把規(guī)范經(jīng)營、建立“小金庫”治理長效機制作為今年重點工作，結合對上級“小金庫”專項治理情況的學習以及開展“小金庫”自糾自查的經(jīng)驗，確立了“小金庫”治理常態(tài)化的工作思路。我們成立了由紀委書記、監(jiān)察審計部、財務部、人力資源部、物資機械部組成的“小金庫”治理領導小組，日常辦事機構設在監(jiān)察審計部，定期組織“小金庫”知識的學習和檢查。“小金庫”治理領導小組多次在經(jīng)營管理專題會議上對各部門間如何發(fā)揮監(jiān)督職能進行了指導，并在經(jīng)濟活動分析會上對勞務費、福利費、成本核算等涉及“小金庫”的問題進行了分析，通過各部門的監(jiān)督協(xié)作促進經(jīng)營工作的規(guī)范開展。7月份，“小金庫”治理領導小組按照公司對“小金庫”專項治理的要求，召開專題會議對“小金庫”治理工作進行動員、部署，落實全面復查、督導抽查、整改落實、機制建設和總結驗收5個階段具體工作任務，進一步學習掌握全面復查重點內(nèi)容、范圍和要求，確保治理工作全覆蓋。
二、完善制度，促進管理規(guī)范化 我們堅持把完善制度作為“小金庫”治理常態(tài)化工作的基礎性工作來抓，通過完善制度，指導各部門實現(xiàn)業(yè)務流程的規(guī)范化，消除一切可能滋生“小金庫”問題的條件。在對分公司、項目部的資金管理上，由于地域不便，報賬單據(jù)不能及時完成審批流程，無法進行資金撥付和賬務處理，財務部門專門制定了《費用管理辦法》、《資金計劃管理補充規(guī)定》，在資金撥付上采取預算化管理進行總量控制，并經(jīng)報賬流程由各責任領導、部門審批合格后，實額撥付；另外專門制定了備用金管理制度，對還款期限進行了嚴格規(guī)定并加強控制和考核，通過一系列措施避免資金在賬外沉淀過多、時間過長，保證了費用核算的準確性，提高了資金使用效率和資金管理的規(guī)范性，從源頭上杜絕“小金庫”的形成。
今年以來，財務部門針對費用、資金、成本核算等方面，制定管理制度13項，物資機械部針對固定資產(chǎn)報廢、資產(chǎn)處置等方面制定管理制度4項，監(jiān)督范圍由面到點，逐步深化、細化，監(jiān)督力度不斷增強，同時定期組織全體管理人員學習培訓，針對工作中易出現(xiàn)問題進行講解，使管理人員的規(guī)范意識不斷提升。
三、突出重點，確保檢查到位
按照治理工作不走過場的要求，結合國資委、上級公司對“小金庫”四類、11項表現(xiàn)形式和8類特殊管理資金或資產(chǎn)的界定，重點加強了對易出現(xiàn)“小金庫”問題的業(yè)務環(huán)節(jié)和重要部位的復查。我們結合公司實際，針對以假發(fā)票套取資金設立“小金庫”的情況，抽查了部分與發(fā)票相關聯(lián)的合同和付款審批手續(xù)；針對虛列會議費和培訓費套取資金設立“小金庫”的情況，檢查了會議、培訓相關文件；針對虛列成本費用轉出資金設立“小金庫”的情況，對成本費用的核算進行了檢查；針對購買消費卡的情況，對辦公費和招待費的管理情況進行了檢查，沒有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題。同時我們及時填報了《“小金庫”全面復查報告表》及相關文字說明材料。
四、發(fā)揮監(jiān)察審計職能，全面復查不留死角
在5月份的黨風廉政宣傳教育月活動中，我們把“小金庫”專項治理通報情況和相關知識作為一項主要學習內(nèi)容，結合“樹立陽光理念，促進規(guī)范運作”主題“大討論”活動,黨委中心組學習，黨委書記講黨課，紀委書記作制度輔導等活動進行宣貫，還組織公司全體員工開展了“小金庫”知識答題活動，進一步提高了大家對“小金庫”及其危害性的認識。
我們在管理工作中注重發(fā)揮各管理部門職能，形成監(jiān)督合力。在2011年上半年財務收支情況審計工作中，我們重點按照“小金庫”的界定范圍，對收入核算的合理性、成本核算的準確性、費用形成的真實性以及相關支持資料的完整性進行了專項檢查，沒有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，實現(xiàn)了“小金庫”問題多層次監(jiān)督，確?！靶〗饚臁敝卫淼轿?。
另外，通過開展招投標管理、合同管理、物資采購管理等方面專項效能監(jiān)察工作，對可能導致發(fā)生“小金庫”問題的環(huán)節(jié)進行了檢查，并下發(fā)效能監(jiān)察建議書3份，提出監(jiān)察建議7項，堵塞了可能形成“小金庫”問題的管理漏洞，從多個環(huán)節(jié)遏制了“小金庫”問題的發(fā)生。
五、關于下一步工作的幾點想法
（一）繼續(xù)完善制度，從源頭上杜絕“小金庫”。針對“小金庫”的界定范圍，對公司各管理部門相關制度再細化，使之更加規(guī)范，更具指導性，成為預防“小金庫”問題的有效工具。
（二）加強規(guī)章制度落實的監(jiān)督檢查。組織各管理部門對相關制度進行學習，防止發(fā)生無知性違章，同時注重對規(guī)章制度執(zhí)行過程中的檢查。
（三）充分利用監(jiān)察審計手段。定期對重點區(qū)域、重點項目開展效能監(jiān)察和審計工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，督促落實整改。
一卡通專項治理工作總結篇七
根據(jù)相關的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實“小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我局各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
我單位于20xx年8月17日向下屬二級單位下發(fā)《關于防治“小金庫”長效機制建設工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，設立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由局財務會計具體負責此次專項治理工作。20xx年8月25日我局召開關于開展專項治理“小金庫”工作會議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位所有負責人及財務人員參加會議。專項治理工作領導小組組長布開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我局各單位要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位一定要按局機關專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，下屬各單位財務人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年8月初的省市專項資金審計報告的基礎上進行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務制度要求。20xx年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進行了公示。
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局機關及下屬單位存在“小金庫”等情況。
通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，對單位公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任
設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（五）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定，加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
一卡通專項治理工作總結篇八
集團公司紀檢監(jiān)察室 ：
根據(jù)公司下發(fā)相關的文件規(guī)定，我中心積極貫徹、落實 “小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我中心各級干部員工和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將2012年自查自糾專項治理工作總結報告如下：
一、自查自糾組織實施情況
金庫”專項治理工作，下屬部門一定要按集團機關專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。 按照中心自查自糾工作計劃的要求，2012年4月20日至2012年5月30日中心自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為中心“小金庫”專項治理綜合部成員，下屬各部、各物業(yè)服務站、財務人員，共計7個部門，7個物業(yè)服務站。
二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)中心機關及下屬各部、各物業(yè)服務站存在“小金庫”等情況。
三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施
此次自查自糾工作，提高了中心各級干部員工及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，中心從以下三個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一） 從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)票收據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二） 加強資產(chǎn)管理
加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，對中心公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三） 加強內(nèi)部控制和監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。加強財務監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定，加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
此次專項治理工作，中心領導高度重視并強調(diào)切實加強對“小金庫”治理工作，進一步完善工作機制，確保工作不走過場，堅決清除“小金庫”專項治理工作的死角。要加大力度，如實申報，抓好整改落實。要注重總結“小金庫”專項治理經(jīng)驗，構建和完善防治“小金庫”長效機制，形成各司其職、各負其責、相互配合、齊抓共管的良好局面，認真抓好全中心的治理工作，確保上級專項治理工作的要求落到實處。
“小金庫” 專項治理自查自糾報告
根據(jù)《轉發(fā)關于開展“小金庫”專項治理工作的通知》的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我單位各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
一、 自查自糾組織實施情況
我單位于2015年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關于成立我單位“小金庫”專項治理工作領導小組的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，設立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由單位財務資金部具體負責此次專項治理工作。2015年8月24日轉發(fā)了《轉發(fā)關于集團關于開展“小金庫”專項治理工作通知的通知》。
提出了具體要求，規(guī)定了我單位開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我單位各單位要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位一定要按集團“小金庫”專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
收到舉報信件及電話。
二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。
三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施
通過此次自查自糾工作，提高了我單位各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，基層單位未經(jīng)批準不得私自開設銀行賬戶，對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理
防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強對下屬單位財務人員管理
強化會計職能，消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
（四）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任
設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的單位和個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任，絕不姑息遷就。加大對各經(jīng)營單位負責人和財務人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（五）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。按照財務管理、資產(chǎn)管理相結合的原則，加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定，一個單位只允許設立一個賬戶，并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表；加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
四、 自查自糾報表重要事項說明
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及
下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
二〇一〇年九月八日
“小金庫” 專項治理自查自糾報告
根據(jù)相關的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實 “小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我局各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
一、 自查自糾組織實施情況
報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求，2011年8月26日至2011年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，下屬各單位財務人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位2011年8月初的省市專項資金審計報告的基礎上進行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務制度要求。2015年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進行了公示。
二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局機關及下屬單位存在“小金庫”等情況。
三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施
通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
策，使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，對單位公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任
設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（五）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定，加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
四、 自查自糾報表重要事項說明
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及
下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
二〇一一年九月八日
專項治理工作總結
根據(jù)《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于深入開展“小金庫”治理工作的意見》（中辦發(fā)
[2015]18 號）及中共中央紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署和國資委聯(lián)合印發(fā)《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》（中紀發(fā)[2015]29號） 精神，按照國資委《關于開展中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作的通知》（國資發(fā)評價[2015]107號）和《關于進一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作有關事項的通知》（國資發(fā)評價[2015]175號）要求，中國華能集團公司（以下簡稱公司）從深入貫徹落實科學發(fā)展觀的高度，充分認識開展“小金庫”專項治理工作的重要意義，全面貫徹中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴格按照中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作步驟，廣泛動員，精心部署，認真組織，穩(wěn)步推進，扎實開展“小金庫”專項治理各項工作，自查自糾和落實整改存在的“小金庫”問題，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制，取得明顯成效。現(xiàn)將情況報告如下：
一、工作開展情況
（一）高度重視，加強領導，全面動員部署專項治理工作
1、迅速動員部署，提高思想認識
7月19日，國資委召開中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作會議，公司高度重視，迅速成立專門領導機構，制定工作方案，于7月26日召開公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作電視電話會議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書記黃永達分別在會上作重要講話，傳達學習黨中央、國務院和國資委有關文件和會議精神，全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作，要求各單位按時保質(zhì)完成專項治理工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機制。
會后，系統(tǒng)各單位立即行動，層層部署，迅速落實，在7月底前將中央、國資委和集團公司關于“小金庫”專項治理的政策要求傳達到了系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想認識，營造良好的治理環(huán)境。
2、建立組織機構，加強工作指導
紀檢組長兼任，成員由監(jiān)察、財務、人資和審計等部門負責人構成，負責貫徹落實公司“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實專項治理日常工作，形成了順暢的溝通機制和業(yè)務指導機制，確保各項工作順利開展。
系統(tǒng)各單位全部按照公司要求，成立了由主要領導親自掛帥，分管領導參加，有關業(yè)務部門參與的“小金庫”專項治理工作領導機構和由分管領導負責的“小金庫”專項治理工作機構。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責任，確立了公司專項治理工作的“五機制”，即領導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問責制。
3、做好宣傳發(fā)動，細化實施方案
公司通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關政策規(guī)定，在公司外網(wǎng)開設了“小金庫專項治理”專欄，公布有關政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設立專項治理舉報電話和電子信箱，在專欄醒目位置登載了國資委和公司的舉報電話、郵箱，廣泛發(fā)動群眾，鼓勵群眾舉報。
公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理實施方案》，系統(tǒng)各單位結合實際也相應制訂了專項治理工作方案，明確了各階段的工作目標、任務和措施。公司在開展專項治理工作上要求各單位注重“四結合”，即要與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內(nèi)部審計揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結合，有計劃、有針對性地開展工作。
（二）全面開展自查自糾，狠抓工作落實
1、深入發(fā)動，扎實推進自查自糾工作
8月31日，在專項治理工作進展到自查自糾的關鍵階段，公司再次召開全系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作電視電話會議?？偨Y動員部署階段工作，進一步強調(diào)部署公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾階段各項工作。公司總經(jīng)理、“小金庫”專項治理工作領導小組組長曹培璽主持會議并作重要講話，要求各單位高度重視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護公司政治安全、經(jīng)營安全、形象安全的高度出發(fā)，認真開展自查自糾，主動暴露問題，把專項治理工作提升到事關公司全局的工作來抓，不但要抓好、抓實，而且要確確實實抓出成效。
2、落實責任，實行雙承諾
在自查自糾工作開始階段，公司要求總部各部門負責人、系統(tǒng)各單位負責人簽署過程承諾書：承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過場，不留死角；確保專項治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時，上報信息真實、完整，不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象；確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進行公示，嚴格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結束時，公司要求負責人簽署結果承諾書：對于自查沒有“小金庫”的要進行承諾，對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的，還要承諾再無其它“小金庫”，即對是否存在瞞報、漏報的情況進行承諾。公司總部各部門負責人、系統(tǒng)各單位負責人均簽署了過程承諾書及結果承諾書。雙承諾制結合公示制，確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。
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3、創(chuàng)新工作方法，確保工作成效
為確保自查自糾取得實效，系統(tǒng)各單位結合實際，多形式、多層次、多角度地開展專項治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開了自查自糾工作交流座談會，華能股份公司“小金庫”專項治理工作領導小組成員，領導小組辦公室成員，工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負責人分別與37家單位負責人進行“一對一”交流座談。華能山東公司對一廠多制、存在多個核算主體、管理單位較多、現(xiàn)有基建任務以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進行了檢查督導，確保專項治理工作成效。
通過宣傳發(fā)動、責任落實、創(chuàng)新方法等工作措施，確保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財務、人資、基建、燃供等各個部門，三產(chǎn)、檢修、后勤服務及其它表內(nèi)表外全部企業(yè)，收入、支出、資產(chǎn)的確認和計量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實性、合理性等各個領域。
（三）開展重點檢查，夯實自查自糾成果
1、周密安排，制定檢查方案
為做好重點檢查工作，確保檢查質(zhì)量，公司結合實際，認真研究，印發(fā)了《“小金庫”專項治理重點檢查工作實施方案》，確定了公司重點檢查工作目標、程序、內(nèi)容和方法等。重點檢查工作方案確定了三項檢查要點、五類檢查內(nèi)容、八種檢查方法及四點具體要求等。
2、抓細抓實，統(tǒng)一檢查要求
根據(jù)重點檢查工作實施方案，公司進一步細化了開展重點檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標準、程序，增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。公司重點檢查的統(tǒng)一程序為：
（1）召開進點見面會，明確重點檢查工作目標、工作程序和配合要求；（2）召開干部、職工大會，對中央和國資委開展專項治理的政策和工作進行再宣傳和再動員，鼓勵群眾舉報和監(jiān)督；（3）發(fā)放調(diào)查問卷，了解被檢查單位治理工作開展情況；（4）重點檢查公示，第一時間將公示張貼在被檢查單位辦公場所，公示內(nèi)容包括檢查時間、內(nèi)容、要求，國資委和公司舉報電話、檢查組組長電話，以及舉報“小金庫”獎勵政策等；（5）開展現(xiàn)場檢查工作，通過重點訪談、翻閱已有審計成果、查看會議紀要、核實財務賬簿等方式排查“小金庫”；（6）總結分析，形成重點檢查報告。
3、精心組織，確保檢查成效
重點檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司，在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎上再抽查若干家基層企業(yè)，做到了全面檢查和重點檢查同時兼顧。公司組織派出了25個檢查組、一百余人，對所屬12家產(chǎn)業(yè)區(qū)域公司及其71家基層單位進行了重點檢查，二級產(chǎn)業(yè)公司覆蓋面達48%，總體覆蓋達30%。
重點檢查組每到一處即就貫徹中央和國資委關于“小金庫”專項治理政策和工作要求進行再宣傳、再動員。通過重點檢查，進一步夯實了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫”專項治理工作任務奠定堅實基礎。
（四）認真整改落實，不斷深化鞏固專項治理成果
1、制定工作方案，分步實施，逐項落實
為進一步做好“小金庫”專項治理工作，確保整改落實階段各項工作順利開展，保證治理效果，鞏固治理成果，公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理整改落實工作實施方案》，明確了六大目標，布置了六項任務，提出了四點要求，使“小金庫”專項治理整改落實工作堅持高標準、嚴要求，以求真務實的精神，分步實施，扎實推進，一項一項抓落實，切實增強整改工作的針對性和實效性，不斷深化鞏固專項治理成果。
2、提高認識，迅速落實，扎實開展專項治理“回頭看”工作
12月初，《關于進一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作有關事項的通知》（國資發(fā)評價[2015]175號）下發(fā)后，公司迅速行動，進一步加大“回頭看”工作力度，公司領導通過召開公司系統(tǒng)視頻會議專門部署，務求實效。系統(tǒng)各單位高度重視，積極行動，在認真分析自查自糾結果的基礎上，繼續(xù)加大“小金庫”界定政策和處理政策的宣傳力度，重點關注重點單位、重點業(yè)務，主要采取了“六看三追五不放過”的做法，通過“六看”對自查自糾工作進行了回顧和檢查，通過“三追”對自查自糾工作進行了查缺補漏，通過“五不放過”對“小金庫”問題進行了整改落實，同時鼓勵主動申報，鼓勵員工舉報，不斷深化和鞏固“小金庫”治理成果。
3、采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長效機制
公司高度重視整改工作，系統(tǒng)各單位認真分析本企業(yè)發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題，結合管理隱患排查結果，組織制訂整改落實工作方案，結合單位實際情況，明確整改要求、整改措施、責任人和完成時限，確保整改工作事實清楚、定性準確、處理得當、整改到位，不留死角和隱患，堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現(xiàn)的'“小金庫”，在認真核實余額的基礎上，及時納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進行了財務、稅務處理；對于小團體私分、挪用的“小金庫”，及時進行了追繳；對自查上報的“小金庫”，按照自查自糾有關處理原則，對責任單位和責任人員進行了必要處理。各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題，緊密結合企業(yè)內(nèi)部管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問題的原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取了切實有效的整改措施，建立健全相關管理制度，防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。
（一）對管理薄弱環(huán)節(jié)有針對性地進一步加強管理
1、堅持?？顚Ｓ?，進一步加強保險防災費及各類代辦手續(xù)費收入管理
公司下發(fā)了《關于加強保險防災費和各類代辦手續(xù)費收入管理的通知》（華能財
[2015]295號），要求系統(tǒng)各單位進一步加強對相關收入的管理，將保險公司支付的保險防災費及開展代理業(yè)務收取的代辦手續(xù)費全額入賬，并?？顚Ｓ?，杜絕產(chǎn)生“小金庫”的可能。
2、理順業(yè)務流程，進一步加強廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理
隱匿廢舊資產(chǎn)處置收入發(fā)生“小金庫”問題的情況相對密集，各單位應按照集團公司有關規(guī)定，規(guī)范廢舊物資處理和資產(chǎn)出租管理，理順有關業(yè)務流程，完善內(nèi)控制度，明確關鍵控制崗位，落實責任人及獎懲制度，各有關部門密切配合，互相監(jiān)督，確保該類收入入賬及時、完整。
3、嚴格審批程序，進一步加強保證金、押金類收入管理
對于保證金、押金類收入，各單位應將收取的款項通過單位法定賬簿核算處理，規(guī)范審批程序，嚴格發(fā)放、退還手續(xù)，杜絕形成賬外資金。
4、規(guī)范關聯(lián)交易，進一步加強多經(jīng)企業(yè)管理
由于歷史等原因，多經(jīng)企業(yè)與主業(yè)存在著千絲萬縷的聯(lián)系，管理有待進一步規(guī)范。各單位應進一步加強多經(jīng)企業(yè)管理，理順投資管理關系，規(guī)范關聯(lián)交易，鏟除“小金庫”滋生土壤。
（二）著力于建立防治“小金庫”的長效機制
“小金庫”專項治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標本兼治、堵疏結合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設”的原則，以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機制。
1、加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準則，在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡、報紙、專題會議、職工大會等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，筑牢遵紀守法的思想基礎，讓公司員工養(yǎng)成帶頭學習制度、嚴格執(zhí)行制度、自覺維護制度，按制度辦事的良好習慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育，使其不愿設立“小金庫”。
2、健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預期效果的前提?！靶〗饚臁眴栴}之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此，要進一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關制度之間的配套與協(xié)調(diào)，防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題，建立和完善結構合理、相互關聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度，使其不能設立“小金庫”。公司目前正在試點建設的“財務業(yè)務一體化信息平臺”就是要依托sap系統(tǒng)，搭建縱向到底、橫向到邊的信息交換、共享平臺。縱向到底就是到最基層企業(yè)，橫向到邊就是到業(yè)務源頭，形成一個縱橫全覆蓋的無縫信息網(wǎng)，切實加強公司對基層單位的管控力度。
鋌而走險想出來的辦法。因此，要對不合理的體制機制進行評估、改進和完善，在疏導合理需求方面“修好渠”，建立分工負責、職責明晰的體制，形成運轉協(xié)調(diào)、科學有效的機制。通過完善體制機制，使其不必設立“小金庫”。目前公司正在逐步建立和完善三級管理體系，明確了公司總部、區(qū)域/產(chǎn)業(yè)公司和基層單位的管理定位，清晰了管理界面，細化了管理權責，優(yōu)化了管理流程。
4、強化監(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查，嚴肅問責懲處，是構建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務監(jiān)督、審計監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實處。對于個別設立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳，樹立制度執(zhí)行堅強有力的組織權威。要堅持處理人和處理事相結合，在對“小金庫”問題責成整改和嚴肅查處的基礎上，要認真追究相關領導和人員的責任，促進制度規(guī)定不折不扣地落實到位。通過責任追究和高壓嚴懲，使其不敢設立“小金庫”。
一卡通專項治理工作總結篇九
根據(jù)《轉發(fā)關于開展“小金庫”專項治理工作的通知》的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我單位各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
我單位于20xx年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關于成立我單位“小金庫”專項治理工作領導小組的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，設立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由單位財務資金部具體負責此次專項治理工作。20xx年8月24日轉發(fā)了《轉發(fā)關于集團關于開展“小金庫”專項治理工作通知的通知》。
開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，各單位財務人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個獨立法人單位，四家獨立非法人單位，共計七家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年4月份的年度內(nèi)部例行審計報告的基礎上開展，對我單位各單位上年存在內(nèi)部審計問題是否已經(jīng)解決進行整改調(diào)查，重點檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應收應付款的管理、資產(chǎn)處置和各項經(jīng)費的使用是否符合財務制度要求。我單位全部在自查自糾范圍內(nèi)的經(jīng)營單位于20xx年9月4日按要求上交了承諾書、自查自糾報告及自查自糾報表， 20xx年9月4日至9月6日我單位對各單位上報承諾書、自查自糾報告及自查自糾報表進行了匯總整理和復核，并于9月6日對自查自糾情況進行了公示。截止到我單位上報集團報告期間未收到舉報信件及電話。
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。
通過此次自查自糾工作，提高了我單位各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，基層單位未經(jīng)批準不得私自開設銀行賬戶，對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，對單位辦公用房、公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強對下屬單位財務人員管理
強化會計職能，消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
（四）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。按照財務管理、資產(chǎn)管理相結合的原則，加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定，一個單位只允許設立一個賬戶，并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表；加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及 下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
一卡通專項治理工作總結篇十
我單位于20xx年8月17日向下屬二級單位下發(fā)《關于防治“小金庫”長效機制建設工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，設立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由局財務會計具體負責此次專項治理工作。20xx年8月25日我局召開關于開展專項治理“小金庫”工作會議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位所有負責人及財務人員參加會議。專項治理工作領導小組組長布開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我局各單位要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位一定要按局機關專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，下屬各單位財務人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年8月初的省市專項資金審計報告的基礎上進行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務制度要求。20xx年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進行了公示。
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局機關及下屬單位存在“小金庫”等情況。
通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的'認識，進一步加強了我單位各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理。
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理。
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，對單位公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任。
設立“小金庫”問題舉報箱，公布專門舉報電話，制定舉報獎勵制度，對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（五）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督。
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定，加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
一卡通專項治理工作總結篇十一
根據(jù)水電十五局【xx】xx號文件“關于開展道路交通和設備物資安全管理專項整治活動的通知”的通知精神。我部于xx年xx月份利用一個月時間開展了“道路交通及特種機械設備大檢查活動”。
首先項目部成立了道路交通及特種機械設備領導小組。并以紅頭文件形式下發(fā)各有關人員。組長由項目經(jīng)理擔任，副組長由項目安全總監(jiān)擔任，成員由項目部領導層級中層領導擔任。負責本次活動的所有事項。
本次檢查由安全環(huán)保部組織對項目部所有車輛和移動設備、車輛駕駛人員的有關證件和工作能力健康狀況、通行道路及項目部機動車輛管理制度進行了詳細、全面的檢查。并對機械設備操作人員進行了注冊登記，對項目部機械設備建立了更詳盡的臺帳。
此次檢查首先對所有車輛和移動施工設備的車況安全性能，重點檢查了車輛的方向制動的靈敏、可靠性，車輛各指示儀表靈敏、準確性，車輛聲響信號、燈光是否齊全,車輛應急物品是否齊全，車載滅火器的配置以及車輛外觀等情況，經(jīng)過檢查，項目部所屬的所有機械及施工車輛、特種設備均符合要求。
除對通勤車輛及施工車輛、機械的車況進行了檢查外，此次檢查還對通勤車輛的駕駛人員及施工車輛、機械的上崗資格證及其有效性進行了檢查，并組織項目部通勤車輛及施工車輛、機械駕駛人員進行了一次安全行車的安全教育，學習了《道路交通安全法》及我項目部下發(fā)的《機械車輛管理規(guī)定》。此次教育，提高了車輛駕駛人員的交通安全意識，促進駕駛員養(yǎng)成“遵守限速規(guī)定”、“酒后不駕車”、“拒絕疲勞駕駛”、“使用安全帶”、“保持安全距離”、“轉彎提前減速”、“不空檔滑行”、“減速禮讓”等安全駕車習慣，為項目部今后的安全生產(chǎn)及員工的人身安全奠定了堅實的基礎。
此次檢查項目部對《機械設備使用安全措施》、《交通安全管理制度》、《特種作業(yè)安全生產(chǎn)管理制度》、《員工上下班交通安全管理規(guī)定》、《機動車輛檢修保養(yǎng)制度》等管理制度的落實情況進行了重點檢查，項目部建立了機動車輛檢修保養(yǎng)臺賬和安全技術檔案，并按使用說明書的`規(guī)定，定期對車輛進行安全技術狀況和重要、關鍵部位進行檢查，及時消除事故隱患，確保施工安全。
檢查最后，對項目部施工標段所有的通行道路及施工道路的路況進行了檢查。檢查要求通行道路平坦、暢通，危險路段要及時設置警告標志和防護設施，并不定期的對通行道路進行檢查和維護，摸清道路和車輛運行環(huán)境現(xiàn)狀，確定危險區(qū)域和危險路段，科學合理地完善道路交通標志和警示標志，對發(fā)現(xiàn)問題存在安全隱患的地方要及時警示、防護和采取措施消除隱患，保證車輛出行的環(huán)境安全。
通過此次安專項全檢查，提升了項目部員工對通勤車輛進行安全檢查的認識，提高了通勤車輛駕駛人的交通安全意識，做到爭取從源頭上預防車輛道路交通安全隱患，確保項目部今后道路交通安全、有序、暢通，杜絕安全交通事故的發(fā)生。
一卡通專項治理工作總結篇十二
據(jù)國家、省、市關于涉企收費專項檢查文件精神和全市涉企收費專項檢查工作會議統(tǒng)一部署，我局印發(fā)了《瀘州市龍馬潭區(qū)發(fā)展和改革局關于轉發(fā)〈國家發(fā)展和改革委員會關于開展全國涉企收費專項檢查的通知〉的通知》(瀘龍發(fā)改價〔xx〕42號)文件，并結合龍馬潭區(qū)實際，制定涉企收費專項檢查工作方案，認真開展涉企收費檢查。現(xiàn)將涉企收費檢查工作情況報告如下：
我局高度重視涉企收費專項檢查工作，首先是安排組織檢查人員學習相關價格收費政策及價格法律法規(guī)，做到熟悉和正確把握政策，確保涉企收費專項檢查工作的順利開展。其次是擬定檢查工作方案，確定各階段工作重點、工作程序和工作實體要求。三是精心組織，落實專項檢查工作任務。確定由價格檢查股負責此項工作，局內(nèi)相關職能股室協(xié)調(diào)配合，確保在規(guī)定時限內(nèi)完成龍馬潭全區(qū)涉企收費檢查工作。
為做好涉企收費專項檢查工作，加強對檢查工作的組織領導，我局設立了涉企收費檢查組，由局長申波任組長，分管副局長胡永勝任副組長，價格檢查股、價格綜合股、價格認證中心人員為檢查組成員。
(一)基本情況。
1、根據(jù)我區(qū)檢查工作時間及階段安排，我局于xx年12月至xx年6月，已檢查了龍馬潭區(qū)工商管理局及下屬個協(xié)、消協(xié)，區(qū)環(huán)保局及下屬環(huán)監(jiān)站、環(huán)監(jiān)大隊，交通運輸局，區(qū)住建局，區(qū)消防大隊,龍馬潭運管處，龍馬潭航務管理處和龍馬潭農(nóng)商銀行等涉企收費單位。
2、已檢查的單位中，區(qū)住建局由市價格監(jiān)督檢查局下查;龍馬潭運管處財務管理為報賬式，收費基礎資料在市上統(tǒng)管，由市上檢查;龍馬潭農(nóng)商銀行現(xiàn)場檢查、收集資料程序已經(jīng)結束，現(xiàn)正進行后期計算和分析匯總材料。
3、從檢查的情況看，龍馬潭區(qū)嚴格執(zhí)行涉企收費政策，對涉企收費部門的收費監(jiān)管達到預期效果，收費監(jiān)管落到實處，體現(xiàn)在三個方面：一是收費單位嚴格做到憑(亮)證收費，收費公示上墻，接受社會監(jiān)督;二是規(guī)范了收費專用票據(jù)的領取、使用和回收，健全完善了票據(jù)管理相關制度和措施;三是收費資金嚴格做到了“收支兩條線，專戶儲存，?？顚Ｓ谩?。所涉金額已全額納入預算管理，進一步加強了對收費資金的監(jiān)督管理力度。
(二)檢查發(fā)現(xiàn)的`問題
1、“收費票據(jù)填寫不規(guī)范”的問題。個別收費單位收費后填寫票據(jù)，沒有嚴格按照《收費許可證》載明的收費項目、標準等填寫，只籠統(tǒng)填寫收費總額，給檢查和審驗收費項目、標準帶來一定難度。
2、不按《收費許可證》規(guī)定的項目、標準收費的問題。
龍馬潭區(qū)航務管理處，存在不按《收費許可證》規(guī)定項目標準進行收費的問題。如：改變“護航費”計費方式和收費標準，采取與相關部門或施工單位協(xié)商確定護航費用金額的方式收取護航費，規(guī)避了發(fā)改、財政部門的監(jiān)管。
一卡通專項治理工作總結篇一
根據(jù)黔“小金庫”治理辦【20xx】15號《關于轉發(fā)中央治理“小金庫”工作領導小組“中治金【20xx】7號”的通知》的文件規(guī)定，我局積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。現(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
我局專門成立了以局一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，設立了“小金庫”專項治理工作辦公室。傳達《20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件，規(guī)定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，要按“小金庫”專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局存在“小金庫”等情況。
通過此次自查自糾工作，提高了全局工作人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我局將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設立“小金庫”。所有收入資金實行收支兩條線，全額上繳財政，需用時再打報告申請。
（二）加強資產(chǎn)管理
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，對公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強對財務人員管理
強化會計職能，消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
（四）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。按照財務管理、資產(chǎn)管理相結合的原則，加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定，一個單位只允許設立一個賬戶，并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表；加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)分局存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
一卡通專項治理工作總結篇二
***治理“小金庫”工作領導小組辦公室：
根據(jù)中共中央辦公廳、國務院辦公廳?關于深入開展“小金庫”治理工作的意見?（中辦發(fā)?2009?18號）精神，按照***紀委、監(jiān)察廳、財政廳、審計廳聯(lián)合下發(fā)的?關于在***黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案?（*紀發(fā)?2009?**號）、?2011年***“小金庫”專項治理工作實施方案?（*治金辦?2011?**號）要求，**地區(qū)從深入貫徹落實科學發(fā)展觀的高度，充分認識開展“小金庫”專項治理工作的重要意義，全面貫徹***黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴格按照***黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作步驟，廣泛動員，精心部署，認真組織，穩(wěn)步推進，扎實開展“小金庫”專項治理各項工作，全面自查自糾和嚴格整改存在的“小金庫”問題，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制，取得明顯成效?，F(xiàn)將有關情況總結如下：
一、工作開展情況
（一）高度重視，加強領導，全面動員部署“小金庫”專項治理工作
1、及時動員部署，提高思想認識 ***“小金庫”專項治理電視電話會議過后，***地區(qū)行署高度重視，迅速成立專門領導機構，制定工作方案，召開工作會議的，傳達學習黨中央、國務院和***有關文件和會議精神，全面部署***地區(qū)“小金庫”專項治理工作，要求各單位按時保質(zhì)完成專項治理工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機制。
會后，各縣市、各單位立即行動，層層部署，迅速落實，將中央、***、地區(qū)有關“小金庫”專項治理的精神、政策要求傳達到了全體干部職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想認識，營造良好的治理環(huán)境。
2、建立組織機構，加強工作指導
根據(jù)中央和***“小金庫”專項治理工作電視電話會議精神，我地區(qū)及時成立了由地委委員、常務副專員***為組長，地委委員、紀委書記***為副組長，地區(qū)紀委、監(jiān)察、財政、審計、公安、稅務、銀行等相關部門負責人為成員的**地區(qū)“小金庫”專項治理工作領導小組，隨著國企和社團“小金庫”專項治理工作的展開，根據(jù)工作需要，又增加了國資、民政作為成員單位。領導小組下設辦公室，辦公室設在地區(qū)財政局，負責貫徹落實**地區(qū)“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室從各成員單位抽調(diào)專人具體落實專項治理日常工作，形成了順暢的溝通機制和業(yè)務指導機制，確保各項工作順利開展。
各縣市、各單位也都按照“小金庫”專項治理的工作要求，成立了由主要領導親自掛帥，分管領導參加，有關業(yè)務部門參與的“小金庫”專項治理工作領導機構和由分管領導負責的“小金庫”專項治理工作機構。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責任，確立了**地區(qū)“小金庫”專項治理工作的“五機制”，即領導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問責制。
3、做好宣傳發(fā)動，加強業(yè)務培訓，細化實施方案 **地區(qū)通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關政策規(guī)定，下發(fā)?**地區(qū)“小金庫”專項治理工作宣傳提綱?，充分發(fā)揮廣播、電視、報紙等新聞媒體的作用，公開舉報電話，鼓勵群眾舉報，廣泛發(fā)動群眾，進一步提高了群眾對治理工作的認識和參與積極性。
為不斷提高廣大干部對治理工作重要性的認識，熟練掌握政策界限，舉辦了由地區(qū)“小金庫”專項治理工作領導小組主辦，各縣市、地直各單位專項治理工作領導小組辦公室負責人和業(yè)務骨干***余人參加的**地區(qū)“小金庫”專項治理工作培訓班，為專項治理工作的順利開展奠定了基礎。
為治理工作順利開展，按時完成，**地區(qū)結合**實際，及時制定下發(fā)了?關于在全地區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案?（*紀發(fā)?2009?**號）文件，?關于印發(fā)?2011年**地區(qū)“小金庫”專項治理工作實施方案?的通知?（*地治金辦?2011?**號），明確了“小金庫”專項治理各階段的工作目標、任務和措施。
（二）全面開展自查自糾，狠抓工作落實
1、落實責任，實行承諾制、公示制
在自查自糾工作開始階段，各部門、各單位負責人簽署承諾書：承諾按照專項治理的要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過場，不留死角；確保專項治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時，上報信息真實、完整，不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象；確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進行公示，嚴格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結束時，要求負責人簽署結果承諾書：對于自查沒有“小金庫”的要進行承諾，對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的，還要對是否存在瞞報、漏報的情況進行承諾。雙承諾制結合公示制，確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。
2、扎實推進自查自糾工作
按照中央、***、行署的要求，各縣市、各單位高度重視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，認真開展自查自糾，主動暴露問題，主動整改，以對黨、對人民負責的態(tài)度，把專項治理工作抓好、抓實、抓出成效。
2009年，**地區(qū)自查單位戶數(shù)****個，自暴小金庫***個，自查糾正處理小金庫個數(shù)***個，自查小金庫***個，涉及金額******萬元。
2011年，**地區(qū)全面復查單位****個，復查發(fā)現(xiàn)小金庫個數(shù)、金額均為0。
（三）開展重點檢查，夯實自查自糾成果
1、周密安排，制定檢查方案
為做好重點檢查工作，確保檢查質(zhì)量，結合**實際，認真研究，下發(fā)了?關于對全地區(qū)“小金庫”專項治理重點檢查階段工作進行督查的通知?（*行辦發(fā)明電?2009?***號），?關于轉發(fā)**地區(qū)“小金庫”專項治理督導抽查工作方案的通知?（*行辦發(fā)明電?2011?***號），確定了重點檢查工作目標、程序、內(nèi)容和方法等。
2、抓細抓實，統(tǒng)一檢查要求
根據(jù)重點檢查工作實施方案，檢查組進一步細化了開展重點檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標準、程序，增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。重點檢查的統(tǒng)一程序為：（1）召開進點見面會，與被檢查單位領導見面，明確重點檢查工作目標、工作程序和配合要求；（2）召開干部、職工大會，對中央開展專項治理的政策和工作進行再宣傳和再動員，鼓勵群眾舉報和監(jiān)督；（3）開展現(xiàn)場檢查工作，在縣市紀檢、監(jiān)察、財政、審計等專項治理成員單位的全力配合下，通過重點訪談、查看會議紀要、核實財務賬簿等方式排查“小金庫”；（4）反饋、總結分析，形成重點檢查報告。
3、明確檢查數(shù)量，確保檢查成效
按照重點檢查面不低于納入治理范圍單位總數(shù)的*%的要求，重點檢查范圍涵蓋黨政機關、事業(yè)單位、國企、社團。
2009年，**地區(qū)重點檢查單位***個，查出小金庫涉及資金****萬元。
2011年，和田地區(qū)重點檢查單位***個，查出“小金庫”**個，涉及資金**萬元。
通過重點檢查，進一步夯實了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫”專項治理工作任務奠定堅實基礎。
（四）認真整改落實，不斷深化鞏固專項治理成果 為進一步做好“小金庫”專項治理工作，保證治理效果，不斷深化鞏固專項治理成果。我們明確提出“小金庫”專項治理整改落實工作堅持高標準、嚴要求，以求真務實的精神，一項一項抓落實，扎實推進。
為此，各縣市、各單位高度重視整改工作，結合縣市、單位實際情況，明確整改要求、整改措施、責任人和完成時限，確保整改工作事實清楚、定性準確、處理得當、整改到位，杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，在認真核實余額的基礎上，及時納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進行了財務處理；對于隱匿、挪用的“小金庫”，及時進行了追繳。各縣市、各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題，緊密結合自身管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問題的原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取了切實有效的整改措施，建立健全相關管理制度，防止“小金庫”再次發(fā)生。
（五）著力建立健全防治“小金庫”的長效機制 “小金庫”專項治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“斬草除根”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標本兼治，重在治本”的原則，以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立健全防治“小金庫”的長效機制。為此，**地區(qū)下發(fā)了?關于印發(fā)?**地區(qū)治理“小金庫”長效機制工作意見?的通知?（*地財監(jiān)?2010?**號），在制度上，從銀行賬戶的開設、票據(jù)的管理、非稅收入的管理、國有資產(chǎn)的處置、政府采購的管理五個方面進行了規(guī)定；在職責分工上，明確了紀檢監(jiān)察、組織、宣傳、財政、審計、公安、稅務、銀行、各行政事業(yè)單位各自的職責；另外，還從工作要求、監(jiān)督管理等方面進行了要求。
各縣市也根據(jù)地區(qū)的要求，出臺了本縣市的治理“小金庫”長效機制。
二、取得的主要成效
（一）摸清了“小金庫”底數(shù)，發(fā)現(xiàn)了管理薄弱環(huán)節(jié) 2009年自查發(fā)現(xiàn)小金庫**個，涉及金額*****萬元，主要是：用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”，涉及資金****萬元，占“小金庫”總額的**%，其中又以資產(chǎn)出租收入為甚，涉及資金****萬元，占“小金庫”總額的**%。目前，所有“小金庫”已停止運行，按規(guī)定進行了整改。
通過分析，不難發(fā)現(xiàn)，我地區(qū)的“小金庫”主要表現(xiàn)形式是：隱匿資產(chǎn)出租收入，從而發(fā)現(xiàn)了“小金庫”的資金來源和管理的薄弱環(huán)節(jié)。
（二）積累了工作經(jīng)驗，夯實了工作基礎
在摸清“小金庫”底數(shù)，分析“小金庫”的資金來源渠道，查找管理薄弱環(huán)節(jié)的過程中，還取得了以下成效：
1、進一步提高了對“小金庫”專項治理工作重要性、艱巨性、長期性的認識，堅定了鏟除“小金庫”的信心和決心。
2、通過加大政策宣傳力度，使“小金庫”治理政策盡人皆知，為建立長效機制奠定了群眾基礎。
3、積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗。在“小金庫”治理工作過程中，除采用領導重視，廣泛動員、制定方案、加強組織，統(tǒng)一部署、分級負責、分類指導等傳統(tǒng)的工作經(jīng)驗以外，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗。如：領導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問責制、檢查組長負責制等。
4、促進了基礎管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。在“小金庫”治理過程中，通過重點檢查，暴露出單位在資產(chǎn)、財務等方面存在管理隱患，按照“標本兼治、重在治本”的要求，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，綜合采取推進預算管理、健全內(nèi)控體系、強化資金管理、規(guī)范職務消費等辦法，促進了基礎管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。
三、下一步的工作
目前，我地區(qū)的“小金庫”專項治理工作雖然告一段落，但“小金庫”的問題不會因3年的專項治理而銷聲匿跡?！靶〗饚臁敝卫硎且豁楅L期的工作任務，具有長期性。今后我們將強化內(nèi)部監(jiān)督、財政監(jiān)管、審計監(jiān)督、社會監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律，建立“小金庫”舉報獎勵常規(guī)制度，專人受理查辦舉報事宜，將“小金庫”專項治理工作轉向內(nèi)外部監(jiān)督結合，實現(xiàn)常態(tài)化，深入持久地開展下去。
一卡通專項治理工作總結篇三
根據(jù)《xxx》的要求和統(tǒng)一部署，我公司迅速行動，高度重視，扎實推進“小金庫”治理工作全面深入開展，取得了階段性成效。
1、強化領導，成立專班。為了把“小金庫”治理工作落到實處，抓出成效，確保工作順利開展，成立了專項治理工作領導小組，辦公室設在分公司財務部，明確了工作職責和重點任務。
2、精細研究，制定方案。根據(jù)路局和公司有關治理“小金庫”工作的安排，結合分公司實際狀況，先后三次召開領導小組專題會議進行研究，制定了《通化盛達分公司關于20xx年開展“小金庫”專項治理工作實施辦法》，明確了“小金庫”治理的范圍、資料、方法步驟，提出了明確的.工作要求。
3、廣泛宣傳，提高認識。我公司接到《通化鐵鷹集團關于開展20xx年“小金庫”專項治理工作的通知》后，采取四項措施廣泛發(fā)動：一是召開動員大會。就“小金庫”的治理的組織領導、宣傳發(fā)動、自查自糾、重點檢查、獎勵辦法提出了明確要求，統(tǒng)一了全公司干部職工的思想，提高了全公司干部職工的認識；二是加強宣傳教育。宣傳治理“小金庫”各項政策，分別就有關什么是“小金庫”；“小金庫”治理的范圍和資料；“小金庫”有關政策規(guī)定；如何保障我公司“小金庫”治理工作的扎實開展闡了明確的觀念。使全公司廣大干部職工了解“小金庫”治理工作的重要好處、方針政策、工作部署，了解黨和政府用心推進“小金庫”治理工作的決心和信心，為治理工作營造良好的輿論環(huán)境；三是自覺理解監(jiān)督。向社會公布舉報電話、舉報信箱，自覺理解群眾監(jiān)督，發(fā)揮群眾監(jiān)督的威力和作用；四是及時通報狀況。透過會議、信息、簡報等多種方式，及時將工作進展狀況通報給廣大干部職工和上級機關。
1、深刻剖析，查找原因。在整改落實階段中，針對檢查治理發(fā)現(xiàn)的問題，進行了認真梳理和剖析，對“小金庫”存在的根源、存在形態(tài)和使用用途等進行調(diào)查研究，從而找出治理“小金庫”癥結，為下一步完善制度，加強整改奠定基礎。
2、深化改革，堵塞漏洞?！靶〗饚臁钡脑搭^有多種，但最主要的還是亂收費和資金體外循環(huán)，針對這些問題，我們規(guī)范了銀行賬戶和資金管理，構成了完整的國庫單一賬戶體系，收入直繳、支出直達，防止財政資金體外循環(huán)。加強會計隊伍建設，加強會計人員的素質(zhì)教育，提高會計的思想素質(zhì)、業(yè)務素質(zhì)，強化會計人員的誠信意識，充分發(fā)揮會計人員的監(jiān)督作用。
1、抓培訓，明確政策，提高素質(zhì)。“小金庫”專項治理工作政策性強，專業(yè)性強，工作比較復雜，為了確保治理工作質(zhì)量和效率，分別舉辦了兩期培訓班。一是舉辦各部門各單位財務負責人培訓班，講解“小金庫”治理工作的有關政策，講解自查工作要求；二是舉辦“小金庫”治理專班工作人員培訓班，講解檢查方法、檢查程序等操作知識，為“小金庫”治理工作順利開展奠定了理論基礎。
2、抓自查自糾，鼓勵自省，重在糾正。我分公司自查工作于8月下旬開始至9月上旬結束，應納入自查的單位全部開展了自查，自查率達100%。在自查自糾階段中，我們鼓勵單位或個人自查自糾，對自查發(fā)現(xiàn)的問題從輕從寬處理，明確規(guī)定凡自查認真、糾正及時的，對職責單位可從輕、減輕或免予行政處罰，對有關職責人員可從輕或減免予處分；保證了不走過場，不弄虛作假。
3、抓重點檢查，區(qū)分界限，及時查處。重點檢查于9月初開始至9月底基本結束。在重點檢查階段，我們嚴格把握“一個標準、一套程序、一把尺度”，做到統(tǒng)一政策、統(tǒng)一尺度、統(tǒng)一口徑，不因人、因事、因單位而隨意放寬政策尺度，對單位在檢查組進驗前如實上報“小金庫”問題的，從輕從寬處理，對單位在檢查組進驗后查出“小金庫”問題的，則要嚴肅查處。
4、抓線索，動員群眾，鼓勵舉報。治理“小金庫”僅靠自查和重點檢查不夠的，透過群眾舉報，尋找查處線索是較為有效的治理手段。我們根據(jù)實際建立完善了《舉報登記制度》、《舉報保密制度》、《舉報案件查處督辦制度》以及《舉報轉辦制度》。
今年我分公司“小金庫”專項治理工作在公司治理“小金庫”領導的領導和支持下，經(jīng)過分公司全體干部職工的共同努力、艱苦工作，取得了必須成績。我們將在今后的工作中，進一步制定完善各項管理制度，建立健全財務管理和監(jiān)督制約機制；進一步加大查處“小金庫”力度，進一步加大財務公開力度，為深入推進反腐倡廉建設，構建社會主義和諧社會作出新貢獻。
一卡通專項治理工作總結篇四
為貫徹落實建設遼西區(qū)域中心城市發(fā)展戰(zhàn)略，全面落實市委、市政府、市衛(wèi)計委加強“三城聯(lián)創(chuàng)”決策部署，推進醫(yī)院新時期愛國衛(wèi)生工作，醫(yī)院在全院范圍內(nèi)開展了創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市專項整治活動。
室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生按責分區(qū)落實，確保路面、綠地、院落等環(huán)境無暴露垃圾、無衛(wèi)生死角、無違章建筑、門前三包設置專人管理；購置毒餌站、粘鼠板，全院多次噴灑滅蚊藥、蟑螂藥，切斷四害引發(fā)傳染病的傳播途徑。
醫(yī)院在櫥窗欄等醒目位置制作摒棄吸煙陋習、試管嬰兒探秘等健康教育宣傳板、在門診大廳制作發(fā)熱及腸道門診患兒就診溫馨提示牌、在地面設計控煙禁煙標識、設置健康教育材料免費發(fā)放展架、院內(nèi)電子屏循環(huán)播放健康信息、開展孕婦學校講座66次、進社區(qū)講座8次、并定期對醫(yī)院全員進行傳染病防治知識培訓。
在人員上，規(guī)范預檢分診點人員及各類人員崗位責任、職業(yè)道德規(guī)范與行為準則；在管理上，規(guī)范醫(yī)療廢棄物存儲設置；成立腸道門診，設置專人佩戴禁煙宣傳員、巡查員標識巡視檢查，保障醫(yī)院無煙環(huán)境；在制度上，制訂腸道門診、發(fā)熱病人、感染性疾病、腸道門診就診流程使發(fā)熱與腸道門診管理更加規(guī)范；將免疫接種信息、預防接種室消毒制度、異常反應處理制度、疫苗冷鏈和注射器材管理等制度公開上墻。
創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市在另一方面對創(chuàng)建錦城全國文明城市工作有所推動。醫(yī)院通過對內(nèi)外部環(huán)境的整治革新，推進了醫(yī)院職工的思想觀念、行為習慣不斷轉變，也引導廣大市民養(yǎng)成崇尚文明、講究衛(wèi)生、遵守公德的行為習慣。錦州市婦嬰院將在“三城聯(lián)創(chuàng)”工作中，邊整治、邊檢查、邊驗收、邊完善，形成發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、立行立改的快速聯(lián)動工作機制，讓老百姓享受更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務，助推錦城早日成為水碧、天藍、地綠、有序的美麗家園。
一卡通專項治理工作總結篇五
根據(jù)《關于轉發(fā)中央治理“小金庫”工作領導小組“中治金”[2011]7號的通知》縣小金庫治理辦[2011]4號的文件精神，我單位認真開展了“小金庫”治理工作，現(xiàn)將工作總結如下：
一、工作開展情況。
我單位專門成立了以一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，設立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由財務室具體負責此項工作，認真學習“小金庫”治理工作的有關文件，明確了工作開展時限，要求正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅對待“小金庫”問題，不隱瞞，不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施。
1將從以下幾個方面入手，建設防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理。
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對所發(fā)生的公用支出等，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的規(guī)定使其沒有必要設立“小金庫”。規(guī)范單位的管理、節(jié)約和控制支出，加強對發(fā)票管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成的“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理。
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，對公務車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處理環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強貴財務人員管理。
強化會計職能、消除虛假據(jù)會計信息，提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
（四）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督。
2報。
總之，在此次“小金庫”專項治理工作中，雖然未發(fā)現(xiàn)我單位存在“小金庫”等情況，但對單位的財務管理工作起到很好的推動作用。
水城縣草地畜牧業(yè)發(fā)展中心二0一一年十一月十四日。
一卡通專項治理工作總結篇六
從2010年“小金庫”問題自糾自查、重點檢查，到2011年“小金庫”問題全面復查，我們始終按照公司的要求，認真結合“小金庫”界定范圍開展檢查治理工作，未發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題。具體情況總結如下：
一、健全機構，實現(xiàn)常態(tài)化管理
年初在公司工作會上把規(guī)范經(jīng)營、建立“小金庫”治理長效機制作為今年重點工作，結合對上級“小金庫”專項治理情況的學習以及開展“小金庫”自糾自查的經(jīng)驗，確立了“小金庫”治理常態(tài)化的工作思路。我們成立了由紀委書記、監(jiān)察審計部、財務部、人力資源部、物資機械部組成的“小金庫”治理領導小組，日常辦事機構設在監(jiān)察審計部，定期組織“小金庫”知識的學習和檢查。“小金庫”治理領導小組多次在經(jīng)營管理專題會議上對各部門間如何發(fā)揮監(jiān)督職能進行了指導，并在經(jīng)濟活動分析會上對勞務費、福利費、成本核算等涉及“小金庫”的問題進行了分析，通過各部門的監(jiān)督協(xié)作促進經(jīng)營工作的規(guī)范開展。7月份，“小金庫”治理領導小組按照公司對“小金庫”專項治理的要求，召開專題會議對“小金庫”治理工作進行動員、部署，落實全面復查、督導抽查、整改落實、機制建設和總結驗收5個階段具體工作任務，進一步學習掌握全面復查重點內(nèi)容、范圍和要求，確保治理工作全覆蓋。
二、完善制度，促進管理規(guī)范化 我們堅持把完善制度作為“小金庫”治理常態(tài)化工作的基礎性工作來抓，通過完善制度，指導各部門實現(xiàn)業(yè)務流程的規(guī)范化，消除一切可能滋生“小金庫”問題的條件。在對分公司、項目部的資金管理上，由于地域不便，報賬單據(jù)不能及時完成審批流程，無法進行資金撥付和賬務處理，財務部門專門制定了《費用管理辦法》、《資金計劃管理補充規(guī)定》，在資金撥付上采取預算化管理進行總量控制，并經(jīng)報賬流程由各責任領導、部門審批合格后，實額撥付；另外專門制定了備用金管理制度，對還款期限進行了嚴格規(guī)定并加強控制和考核，通過一系列措施避免資金在賬外沉淀過多、時間過長，保證了費用核算的準確性，提高了資金使用效率和資金管理的規(guī)范性，從源頭上杜絕“小金庫”的形成。
今年以來，財務部門針對費用、資金、成本核算等方面，制定管理制度13項，物資機械部針對固定資產(chǎn)報廢、資產(chǎn)處置等方面制定管理制度4項，監(jiān)督范圍由面到點，逐步深化、細化，監(jiān)督力度不斷增強，同時定期組織全體管理人員學習培訓，針對工作中易出現(xiàn)問題進行講解，使管理人員的規(guī)范意識不斷提升。
三、突出重點，確保檢查到位
按照治理工作不走過場的要求，結合國資委、上級公司對“小金庫”四類、11項表現(xiàn)形式和8類特殊管理資金或資產(chǎn)的界定，重點加強了對易出現(xiàn)“小金庫”問題的業(yè)務環(huán)節(jié)和重要部位的復查。我們結合公司實際，針對以假發(fā)票套取資金設立“小金庫”的情況，抽查了部分與發(fā)票相關聯(lián)的合同和付款審批手續(xù)；針對虛列會議費和培訓費套取資金設立“小金庫”的情況，檢查了會議、培訓相關文件；針對虛列成本費用轉出資金設立“小金庫”的情況，對成本費用的核算進行了檢查；針對購買消費卡的情況，對辦公費和招待費的管理情況進行了檢查，沒有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題。同時我們及時填報了《“小金庫”全面復查報告表》及相關文字說明材料。
四、發(fā)揮監(jiān)察審計職能，全面復查不留死角
在5月份的黨風廉政宣傳教育月活動中，我們把“小金庫”專項治理通報情況和相關知識作為一項主要學習內(nèi)容，結合“樹立陽光理念，促進規(guī)范運作”主題“大討論”活動,黨委中心組學習，黨委書記講黨課，紀委書記作制度輔導等活動進行宣貫，還組織公司全體員工開展了“小金庫”知識答題活動，進一步提高了大家對“小金庫”及其危害性的認識。
我們在管理工作中注重發(fā)揮各管理部門職能，形成監(jiān)督合力。在2011年上半年財務收支情況審計工作中，我們重點按照“小金庫”的界定范圍，對收入核算的合理性、成本核算的準確性、費用形成的真實性以及相關支持資料的完整性進行了專項檢查，沒有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，實現(xiàn)了“小金庫”問題多層次監(jiān)督，確?！靶〗饚臁敝卫淼轿?。
另外，通過開展招投標管理、合同管理、物資采購管理等方面專項效能監(jiān)察工作，對可能導致發(fā)生“小金庫”問題的環(huán)節(jié)進行了檢查，并下發(fā)效能監(jiān)察建議書3份，提出監(jiān)察建議7項，堵塞了可能形成“小金庫”問題的管理漏洞，從多個環(huán)節(jié)遏制了“小金庫”問題的發(fā)生。
五、關于下一步工作的幾點想法
（一）繼續(xù)完善制度，從源頭上杜絕“小金庫”。針對“小金庫”的界定范圍，對公司各管理部門相關制度再細化，使之更加規(guī)范，更具指導性，成為預防“小金庫”問題的有效工具。
（二）加強規(guī)章制度落實的監(jiān)督檢查。組織各管理部門對相關制度進行學習，防止發(fā)生無知性違章，同時注重對規(guī)章制度執(zhí)行過程中的檢查。
（三）充分利用監(jiān)察審計手段。定期對重點區(qū)域、重點項目開展效能監(jiān)察和審計工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，督促落實整改。
一卡通專項治理工作總結篇七
根據(jù)相關的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實“小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我局各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
我單位于20xx年8月17日向下屬二級單位下發(fā)《關于防治“小金庫”長效機制建設工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，設立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由局財務會計具體負責此次專項治理工作。20xx年8月25日我局召開關于開展專項治理“小金庫”工作會議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位所有負責人及財務人員參加會議。專項治理工作領導小組組長布開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我局各單位要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位一定要按局機關專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，下屬各單位財務人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年8月初的省市專項資金審計報告的基礎上進行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務制度要求。20xx年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進行了公示。
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局機關及下屬單位存在“小金庫”等情況。
通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，對單位公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任
設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（五）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定，加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
一卡通專項治理工作總結篇八
集團公司紀檢監(jiān)察室 ：
根據(jù)公司下發(fā)相關的文件規(guī)定，我中心積極貫徹、落實 “小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我中心各級干部員工和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將2012年自查自糾專項治理工作總結報告如下：
一、自查自糾組織實施情況
金庫”專項治理工作，下屬部門一定要按集團機關專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。 按照中心自查自糾工作計劃的要求，2012年4月20日至2012年5月30日中心自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為中心“小金庫”專項治理綜合部成員，下屬各部、各物業(yè)服務站、財務人員，共計7個部門，7個物業(yè)服務站。
二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)中心機關及下屬各部、各物業(yè)服務站存在“小金庫”等情況。
三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施
此次自查自糾工作，提高了中心各級干部員工及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，中心從以下三個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一） 從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)票收據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二） 加強資產(chǎn)管理
加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，對中心公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三） 加強內(nèi)部控制和監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。加強財務監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定，加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
此次專項治理工作，中心領導高度重視并強調(diào)切實加強對“小金庫”治理工作，進一步完善工作機制，確保工作不走過場，堅決清除“小金庫”專項治理工作的死角。要加大力度，如實申報，抓好整改落實。要注重總結“小金庫”專項治理經(jīng)驗，構建和完善防治“小金庫”長效機制，形成各司其職、各負其責、相互配合、齊抓共管的良好局面，認真抓好全中心的治理工作，確保上級專項治理工作的要求落到實處。
“小金庫” 專項治理自查自糾報告
根據(jù)《轉發(fā)關于開展“小金庫”專項治理工作的通知》的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我單位各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
一、 自查自糾組織實施情況
我單位于2015年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關于成立我單位“小金庫”專項治理工作領導小組的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，設立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由單位財務資金部具體負責此次專項治理工作。2015年8月24日轉發(fā)了《轉發(fā)關于集團關于開展“小金庫”專項治理工作通知的通知》。
提出了具體要求，規(guī)定了我單位開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我單位各單位要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位一定要按集團“小金庫”專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
收到舉報信件及電話。
二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。
三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施
通過此次自查自糾工作，提高了我單位各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，基層單位未經(jīng)批準不得私自開設銀行賬戶，對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理
防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強對下屬單位財務人員管理
強化會計職能，消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
（四）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任
設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的單位和個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任，絕不姑息遷就。加大對各經(jīng)營單位負責人和財務人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（五）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。按照財務管理、資產(chǎn)管理相結合的原則，加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定，一個單位只允許設立一個賬戶，并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表；加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
四、 自查自糾報表重要事項說明
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及
下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
二〇一〇年九月八日
“小金庫” 專項治理自查自糾報告
根據(jù)相關的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實 “小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我局各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
一、 自查自糾組織實施情況
報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求，2011年8月26日至2011年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，下屬各單位財務人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位2011年8月初的省市專項資金審計報告的基礎上進行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務制度要求。2015年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進行了公示。
二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局機關及下屬單位存在“小金庫”等情況。
三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施
通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
策，使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，對單位公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任
設立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（五）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定，加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
四、 自查自糾報表重要事項說明
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及
下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
二〇一一年九月八日
專項治理工作總結
根據(jù)《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于深入開展“小金庫”治理工作的意見》（中辦發(fā)
[2015]18 號）及中共中央紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署和國資委聯(lián)合印發(fā)《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》（中紀發(fā)[2015]29號） 精神，按照國資委《關于開展中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作的通知》（國資發(fā)評價[2015]107號）和《關于進一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作有關事項的通知》（國資發(fā)評價[2015]175號）要求，中國華能集團公司（以下簡稱公司）從深入貫徹落實科學發(fā)展觀的高度，充分認識開展“小金庫”專項治理工作的重要意義，全面貫徹中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴格按照中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作步驟，廣泛動員，精心部署，認真組織，穩(wěn)步推進，扎實開展“小金庫”專項治理各項工作，自查自糾和落實整改存在的“小金庫”問題，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制，取得明顯成效。現(xiàn)將情況報告如下：
一、工作開展情況
（一）高度重視，加強領導，全面動員部署專項治理工作
1、迅速動員部署，提高思想認識
7月19日，國資委召開中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作會議，公司高度重視，迅速成立專門領導機構，制定工作方案，于7月26日召開公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作電視電話會議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書記黃永達分別在會上作重要講話，傳達學習黨中央、國務院和國資委有關文件和會議精神，全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作，要求各單位按時保質(zhì)完成專項治理工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機制。
會后，系統(tǒng)各單位立即行動，層層部署，迅速落實，在7月底前將中央、國資委和集團公司關于“小金庫”專項治理的政策要求傳達到了系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想認識，營造良好的治理環(huán)境。
2、建立組織機構，加強工作指導
紀檢組長兼任，成員由監(jiān)察、財務、人資和審計等部門負責人構成，負責貫徹落實公司“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實專項治理日常工作，形成了順暢的溝通機制和業(yè)務指導機制，確保各項工作順利開展。
系統(tǒng)各單位全部按照公司要求，成立了由主要領導親自掛帥，分管領導參加，有關業(yè)務部門參與的“小金庫”專項治理工作領導機構和由分管領導負責的“小金庫”專項治理工作機構。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責任，確立了公司專項治理工作的“五機制”，即領導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問責制。
3、做好宣傳發(fā)動，細化實施方案
公司通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關政策規(guī)定，在公司外網(wǎng)開設了“小金庫專項治理”專欄，公布有關政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設立專項治理舉報電話和電子信箱，在專欄醒目位置登載了國資委和公司的舉報電話、郵箱，廣泛發(fā)動群眾，鼓勵群眾舉報。
公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理實施方案》，系統(tǒng)各單位結合實際也相應制訂了專項治理工作方案，明確了各階段的工作目標、任務和措施。公司在開展專項治理工作上要求各單位注重“四結合”，即要與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內(nèi)部審計揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結合，有計劃、有針對性地開展工作。
（二）全面開展自查自糾，狠抓工作落實
1、深入發(fā)動，扎實推進自查自糾工作
8月31日，在專項治理工作進展到自查自糾的關鍵階段，公司再次召開全系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作電視電話會議?？偨Y動員部署階段工作，進一步強調(diào)部署公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾階段各項工作。公司總經(jīng)理、“小金庫”專項治理工作領導小組組長曹培璽主持會議并作重要講話，要求各單位高度重視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護公司政治安全、經(jīng)營安全、形象安全的高度出發(fā)，認真開展自查自糾，主動暴露問題，把專項治理工作提升到事關公司全局的工作來抓，不但要抓好、抓實，而且要確確實實抓出成效。
2、落實責任，實行雙承諾
在自查自糾工作開始階段，公司要求總部各部門負責人、系統(tǒng)各單位負責人簽署過程承諾書：承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過場，不留死角；確保專項治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時，上報信息真實、完整，不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象；確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進行公示，嚴格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結束時，公司要求負責人簽署結果承諾書：對于自查沒有“小金庫”的要進行承諾，對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的，還要承諾再無其它“小金庫”，即對是否存在瞞報、漏報的情況進行承諾。公司總部各部門負責人、系統(tǒng)各單位負責人均簽署了過程承諾書及結果承諾書。雙承諾制結合公示制，確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。
2
3、創(chuàng)新工作方法，確保工作成效
為確保自查自糾取得實效，系統(tǒng)各單位結合實際，多形式、多層次、多角度地開展專項治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開了自查自糾工作交流座談會，華能股份公司“小金庫”專項治理工作領導小組成員，領導小組辦公室成員，工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負責人分別與37家單位負責人進行“一對一”交流座談。華能山東公司對一廠多制、存在多個核算主體、管理單位較多、現(xiàn)有基建任務以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進行了檢查督導，確保專項治理工作成效。
通過宣傳發(fā)動、責任落實、創(chuàng)新方法等工作措施，確保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財務、人資、基建、燃供等各個部門，三產(chǎn)、檢修、后勤服務及其它表內(nèi)表外全部企業(yè)，收入、支出、資產(chǎn)的確認和計量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實性、合理性等各個領域。
（三）開展重點檢查，夯實自查自糾成果
1、周密安排，制定檢查方案
為做好重點檢查工作，確保檢查質(zhì)量，公司結合實際，認真研究，印發(fā)了《“小金庫”專項治理重點檢查工作實施方案》，確定了公司重點檢查工作目標、程序、內(nèi)容和方法等。重點檢查工作方案確定了三項檢查要點、五類檢查內(nèi)容、八種檢查方法及四點具體要求等。
2、抓細抓實，統(tǒng)一檢查要求
根據(jù)重點檢查工作實施方案，公司進一步細化了開展重點檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標準、程序，增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。公司重點檢查的統(tǒng)一程序為：
（1）召開進點見面會，明確重點檢查工作目標、工作程序和配合要求；（2）召開干部、職工大會，對中央和國資委開展專項治理的政策和工作進行再宣傳和再動員，鼓勵群眾舉報和監(jiān)督；（3）發(fā)放調(diào)查問卷，了解被檢查單位治理工作開展情況；（4）重點檢查公示，第一時間將公示張貼在被檢查單位辦公場所，公示內(nèi)容包括檢查時間、內(nèi)容、要求，國資委和公司舉報電話、檢查組組長電話，以及舉報“小金庫”獎勵政策等；（5）開展現(xiàn)場檢查工作，通過重點訪談、翻閱已有審計成果、查看會議紀要、核實財務賬簿等方式排查“小金庫”；（6）總結分析，形成重點檢查報告。
3、精心組織，確保檢查成效
重點檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司，在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎上再抽查若干家基層企業(yè)，做到了全面檢查和重點檢查同時兼顧。公司組織派出了25個檢查組、一百余人，對所屬12家產(chǎn)業(yè)區(qū)域公司及其71家基層單位進行了重點檢查，二級產(chǎn)業(yè)公司覆蓋面達48%，總體覆蓋達30%。
重點檢查組每到一處即就貫徹中央和國資委關于“小金庫”專項治理政策和工作要求進行再宣傳、再動員。通過重點檢查，進一步夯實了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫”專項治理工作任務奠定堅實基礎。
（四）認真整改落實，不斷深化鞏固專項治理成果
1、制定工作方案，分步實施，逐項落實
為進一步做好“小金庫”專項治理工作，確保整改落實階段各項工作順利開展，保證治理效果，鞏固治理成果，公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理整改落實工作實施方案》，明確了六大目標，布置了六項任務，提出了四點要求，使“小金庫”專項治理整改落實工作堅持高標準、嚴要求，以求真務實的精神，分步實施，扎實推進，一項一項抓落實，切實增強整改工作的針對性和實效性，不斷深化鞏固專項治理成果。
2、提高認識，迅速落實，扎實開展專項治理“回頭看”工作
12月初，《關于進一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作有關事項的通知》（國資發(fā)評價[2015]175號）下發(fā)后，公司迅速行動，進一步加大“回頭看”工作力度，公司領導通過召開公司系統(tǒng)視頻會議專門部署，務求實效。系統(tǒng)各單位高度重視，積極行動，在認真分析自查自糾結果的基礎上，繼續(xù)加大“小金庫”界定政策和處理政策的宣傳力度，重點關注重點單位、重點業(yè)務，主要采取了“六看三追五不放過”的做法，通過“六看”對自查自糾工作進行了回顧和檢查，通過“三追”對自查自糾工作進行了查缺補漏，通過“五不放過”對“小金庫”問題進行了整改落實，同時鼓勵主動申報，鼓勵員工舉報，不斷深化和鞏固“小金庫”治理成果。
3、采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長效機制
公司高度重視整改工作，系統(tǒng)各單位認真分析本企業(yè)發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題，結合管理隱患排查結果，組織制訂整改落實工作方案，結合單位實際情況，明確整改要求、整改措施、責任人和完成時限，確保整改工作事實清楚、定性準確、處理得當、整改到位，不留死角和隱患，堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現(xiàn)的'“小金庫”，在認真核實余額的基礎上，及時納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進行了財務、稅務處理；對于小團體私分、挪用的“小金庫”，及時進行了追繳；對自查上報的“小金庫”，按照自查自糾有關處理原則，對責任單位和責任人員進行了必要處理。各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題，緊密結合企業(yè)內(nèi)部管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問題的原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取了切實有效的整改措施，建立健全相關管理制度，防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。
（一）對管理薄弱環(huán)節(jié)有針對性地進一步加強管理
1、堅持?？顚Ｓ?，進一步加強保險防災費及各類代辦手續(xù)費收入管理
公司下發(fā)了《關于加強保險防災費和各類代辦手續(xù)費收入管理的通知》（華能財
[2015]295號），要求系統(tǒng)各單位進一步加強對相關收入的管理，將保險公司支付的保險防災費及開展代理業(yè)務收取的代辦手續(xù)費全額入賬，并?？顚Ｓ?，杜絕產(chǎn)生“小金庫”的可能。
2、理順業(yè)務流程，進一步加強廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理
隱匿廢舊資產(chǎn)處置收入發(fā)生“小金庫”問題的情況相對密集，各單位應按照集團公司有關規(guī)定，規(guī)范廢舊物資處理和資產(chǎn)出租管理，理順有關業(yè)務流程，完善內(nèi)控制度，明確關鍵控制崗位，落實責任人及獎懲制度，各有關部門密切配合，互相監(jiān)督，確保該類收入入賬及時、完整。
3、嚴格審批程序，進一步加強保證金、押金類收入管理
對于保證金、押金類收入，各單位應將收取的款項通過單位法定賬簿核算處理，規(guī)范審批程序，嚴格發(fā)放、退還手續(xù)，杜絕形成賬外資金。
4、規(guī)范關聯(lián)交易，進一步加強多經(jīng)企業(yè)管理
由于歷史等原因，多經(jīng)企業(yè)與主業(yè)存在著千絲萬縷的聯(lián)系，管理有待進一步規(guī)范。各單位應進一步加強多經(jīng)企業(yè)管理，理順投資管理關系，規(guī)范關聯(lián)交易，鏟除“小金庫”滋生土壤。
（二）著力于建立防治“小金庫”的長效機制
“小金庫”專項治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標本兼治、堵疏結合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設”的原則，以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機制。
1、加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準則，在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡、報紙、專題會議、職工大會等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，筑牢遵紀守法的思想基礎，讓公司員工養(yǎng)成帶頭學習制度、嚴格執(zhí)行制度、自覺維護制度，按制度辦事的良好習慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育，使其不愿設立“小金庫”。
2、健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預期效果的前提?！靶〗饚臁眴栴}之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此，要進一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關制度之間的配套與協(xié)調(diào)，防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題，建立和完善結構合理、相互關聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度，使其不能設立“小金庫”。公司目前正在試點建設的“財務業(yè)務一體化信息平臺”就是要依托sap系統(tǒng)，搭建縱向到底、橫向到邊的信息交換、共享平臺。縱向到底就是到最基層企業(yè)，橫向到邊就是到業(yè)務源頭，形成一個縱橫全覆蓋的無縫信息網(wǎng)，切實加強公司對基層單位的管控力度。
鋌而走險想出來的辦法。因此，要對不合理的體制機制進行評估、改進和完善，在疏導合理需求方面“修好渠”，建立分工負責、職責明晰的體制，形成運轉協(xié)調(diào)、科學有效的機制。通過完善體制機制，使其不必設立“小金庫”。目前公司正在逐步建立和完善三級管理體系，明確了公司總部、區(qū)域/產(chǎn)業(yè)公司和基層單位的管理定位，清晰了管理界面，細化了管理權責，優(yōu)化了管理流程。
4、強化監(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查，嚴肅問責懲處，是構建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務監(jiān)督、審計監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實處。對于個別設立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳，樹立制度執(zhí)行堅強有力的組織權威。要堅持處理人和處理事相結合，在對“小金庫”問題責成整改和嚴肅查處的基礎上，要認真追究相關領導和人員的責任，促進制度規(guī)定不折不扣地落實到位。通過責任追究和高壓嚴懲，使其不敢設立“小金庫”。
一卡通專項治理工作總結篇九
根據(jù)《轉發(fā)關于開展“小金庫”專項治理工作的通知》的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我單位各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
我單位于20xx年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關于成立我單位“小金庫”專項治理工作領導小組的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，設立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由單位財務資金部具體負責此次專項治理工作。20xx年8月24日轉發(fā)了《轉發(fā)關于集團關于開展“小金庫”專項治理工作通知的通知》。
開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，各單位財務人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個獨立法人單位，四家獨立非法人單位，共計七家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年4月份的年度內(nèi)部例行審計報告的基礎上開展，對我單位各單位上年存在內(nèi)部審計問題是否已經(jīng)解決進行整改調(diào)查，重點檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應收應付款的管理、資產(chǎn)處置和各項經(jīng)費的使用是否符合財務制度要求。我單位全部在自查自糾范圍內(nèi)的經(jīng)營單位于20xx年9月4日按要求上交了承諾書、自查自糾報告及自查自糾報表， 20xx年9月4日至9月6日我單位對各單位上報承諾書、自查自糾報告及自查自糾報表進行了匯總整理和復核，并于9月6日對自查自糾情況進行了公示。截止到我單位上報集團報告期間未收到舉報信件及電話。
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。
通過此次自查自糾工作，提高了我單位各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，基層單位未經(jīng)批準不得私自開設銀行賬戶，對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，對單位辦公用房、公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強對下屬單位財務人員管理
強化會計職能，消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
（四）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。按照財務管理、資產(chǎn)管理相結合的原則，加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定，一個單位只允許設立一個賬戶，并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表；加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及 下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
一卡通專項治理工作總結篇十
我單位于20xx年8月17日向下屬二級單位下發(fā)《關于防治“小金庫”長效機制建設工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，設立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由局財務會計具體負責此次專項治理工作。20xx年8月25日我局召開關于開展專項治理“小金庫”工作會議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位所有負責人及財務人員參加會議。專項治理工作領導小組組長布開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我局各單位要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位一定要按局機關專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，下屬各單位財務人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年8月初的省市專項資金審計報告的基礎上進行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務制度要求。20xx年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進行了公示。
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局機關及下屬單位存在“小金庫”等情況。
通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的'認識，進一步加強了我單位各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理。
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理。
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，對單位公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任。
設立“小金庫”問題舉報箱，公布專門舉報電話，制定舉報獎勵制度，對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（五）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督。
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定，加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
一卡通專項治理工作總結篇十一
根據(jù)水電十五局【xx】xx號文件“關于開展道路交通和設備物資安全管理專項整治活動的通知”的通知精神。我部于xx年xx月份利用一個月時間開展了“道路交通及特種機械設備大檢查活動”。
首先項目部成立了道路交通及特種機械設備領導小組。并以紅頭文件形式下發(fā)各有關人員。組長由項目經(jīng)理擔任，副組長由項目安全總監(jiān)擔任，成員由項目部領導層級中層領導擔任。負責本次活動的所有事項。
本次檢查由安全環(huán)保部組織對項目部所有車輛和移動設備、車輛駕駛人員的有關證件和工作能力健康狀況、通行道路及項目部機動車輛管理制度進行了詳細、全面的檢查。并對機械設備操作人員進行了注冊登記，對項目部機械設備建立了更詳盡的臺帳。
此次檢查首先對所有車輛和移動施工設備的車況安全性能，重點檢查了車輛的方向制動的靈敏、可靠性，車輛各指示儀表靈敏、準確性，車輛聲響信號、燈光是否齊全,車輛應急物品是否齊全，車載滅火器的配置以及車輛外觀等情況，經(jīng)過檢查，項目部所屬的所有機械及施工車輛、特種設備均符合要求。
除對通勤車輛及施工車輛、機械的車況進行了檢查外，此次檢查還對通勤車輛的駕駛人員及施工車輛、機械的上崗資格證及其有效性進行了檢查，并組織項目部通勤車輛及施工車輛、機械駕駛人員進行了一次安全行車的安全教育，學習了《道路交通安全法》及我項目部下發(fā)的《機械車輛管理規(guī)定》。此次教育，提高了車輛駕駛人員的交通安全意識，促進駕駛員養(yǎng)成“遵守限速規(guī)定”、“酒后不駕車”、“拒絕疲勞駕駛”、“使用安全帶”、“保持安全距離”、“轉彎提前減速”、“不空檔滑行”、“減速禮讓”等安全駕車習慣，為項目部今后的安全生產(chǎn)及員工的人身安全奠定了堅實的基礎。
此次檢查項目部對《機械設備使用安全措施》、《交通安全管理制度》、《特種作業(yè)安全生產(chǎn)管理制度》、《員工上下班交通安全管理規(guī)定》、《機動車輛檢修保養(yǎng)制度》等管理制度的落實情況進行了重點檢查，項目部建立了機動車輛檢修保養(yǎng)臺賬和安全技術檔案，并按使用說明書的`規(guī)定，定期對車輛進行安全技術狀況和重要、關鍵部位進行檢查，及時消除事故隱患，確保施工安全。
檢查最后，對項目部施工標段所有的通行道路及施工道路的路況進行了檢查。檢查要求通行道路平坦、暢通，危險路段要及時設置警告標志和防護設施，并不定期的對通行道路進行檢查和維護，摸清道路和車輛運行環(huán)境現(xiàn)狀，確定危險區(qū)域和危險路段，科學合理地完善道路交通標志和警示標志，對發(fā)現(xiàn)問題存在安全隱患的地方要及時警示、防護和采取措施消除隱患，保證車輛出行的環(huán)境安全。
通過此次安專項全檢查，提升了項目部員工對通勤車輛進行安全檢查的認識，提高了通勤車輛駕駛人的交通安全意識，做到爭取從源頭上預防車輛道路交通安全隱患，確保項目部今后道路交通安全、有序、暢通，杜絕安全交通事故的發(fā)生。
一卡通專項治理工作總結篇十二
據(jù)國家、省、市關于涉企收費專項檢查文件精神和全市涉企收費專項檢查工作會議統(tǒng)一部署，我局印發(fā)了《瀘州市龍馬潭區(qū)發(fā)展和改革局關于轉發(fā)〈國家發(fā)展和改革委員會關于開展全國涉企收費專項檢查的通知〉的通知》(瀘龍發(fā)改價〔xx〕42號)文件，并結合龍馬潭區(qū)實際，制定涉企收費專項檢查工作方案，認真開展涉企收費檢查。現(xiàn)將涉企收費檢查工作情況報告如下：
我局高度重視涉企收費專項檢查工作，首先是安排組織檢查人員學習相關價格收費政策及價格法律法規(guī)，做到熟悉和正確把握政策，確保涉企收費專項檢查工作的順利開展。其次是擬定檢查工作方案，確定各階段工作重點、工作程序和工作實體要求。三是精心組織，落實專項檢查工作任務。確定由價格檢查股負責此項工作，局內(nèi)相關職能股室協(xié)調(diào)配合，確保在規(guī)定時限內(nèi)完成龍馬潭全區(qū)涉企收費檢查工作。
為做好涉企收費專項檢查工作，加強對檢查工作的組織領導，我局設立了涉企收費檢查組，由局長申波任組長，分管副局長胡永勝任副組長，價格檢查股、價格綜合股、價格認證中心人員為檢查組成員。
(一)基本情況。
1、根據(jù)我區(qū)檢查工作時間及階段安排，我局于xx年12月至xx年6月，已檢查了龍馬潭區(qū)工商管理局及下屬個協(xié)、消協(xié)，區(qū)環(huán)保局及下屬環(huán)監(jiān)站、環(huán)監(jiān)大隊，交通運輸局，區(qū)住建局，區(qū)消防大隊,龍馬潭運管處，龍馬潭航務管理處和龍馬潭農(nóng)商銀行等涉企收費單位。
2、已檢查的單位中，區(qū)住建局由市價格監(jiān)督檢查局下查;龍馬潭運管處財務管理為報賬式，收費基礎資料在市上統(tǒng)管，由市上檢查;龍馬潭農(nóng)商銀行現(xiàn)場檢查、收集資料程序已經(jīng)結束，現(xiàn)正進行后期計算和分析匯總材料。
3、從檢查的情況看，龍馬潭區(qū)嚴格執(zhí)行涉企收費政策，對涉企收費部門的收費監(jiān)管達到預期效果，收費監(jiān)管落到實處，體現(xiàn)在三個方面：一是收費單位嚴格做到憑(亮)證收費，收費公示上墻，接受社會監(jiān)督;二是規(guī)范了收費專用票據(jù)的領取、使用和回收，健全完善了票據(jù)管理相關制度和措施;三是收費資金嚴格做到了“收支兩條線，專戶儲存，?？顚Ｓ谩?。所涉金額已全額納入預算管理，進一步加強了對收費資金的監(jiān)督管理力度。
(二)檢查發(fā)現(xiàn)的`問題
1、“收費票據(jù)填寫不規(guī)范”的問題。個別收費單位收費后填寫票據(jù)，沒有嚴格按照《收費許可證》載明的收費項目、標準等填寫，只籠統(tǒng)填寫收費總額，給檢查和審驗收費項目、標準帶來一定難度。
2、不按《收費許可證》規(guī)定的項目、標準收費的問題。
龍馬潭區(qū)航務管理處，存在不按《收費許可證》規(guī)定項目標準進行收費的問題。如：改變“護航費”計費方式和收費標準，采取與相關部門或施工單位協(xié)商確定護航費用金額的方式收取護航費，規(guī)避了發(fā)改、財政部門的監(jiān)管。