總結(jié)是對過去一段時間內(nèi)的經(jīng)驗和收獲進行概括和總結(jié)的重要方式。寫一篇完美的總結(jié)需要我們擁有自省和分析問題的能力。請大家仔細閱讀這些總結(jié)范文，從中挖掘出適合自己的寫作技巧和思路。
一卡通專項治理工作總結(jié)篇一
根據(jù)黔“小金庫”治理辦【20xx】15號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組“中治金【20xx】7號”的通知》的文件規(guī)定，我局積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
我局專門成立了以局一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室。傳達《20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件，規(guī)定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，要按“小金庫”專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局存在“小金庫”等情況。
通過此次自查自糾工作，提高了全局工作人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我局將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。所有收入資金實行收支兩條線，全額上繳財政，需用時再打報告申請。
（二）加強資產(chǎn)管理
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強對財務(wù)人員管理
強化會計職能，消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
（四）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，一個單位只允許設(shè)立一個賬戶，并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表；加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)分局存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
一卡通專項治理工作總結(jié)篇二
***治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：
根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳?關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見?（中辦發(fā)?2009?18號）精神，按照***紀委、監(jiān)察廳、財政廳、審計廳聯(lián)合下發(fā)的?關(guān)于在***黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案?（*紀發(fā)?2009?**號）、?2011年***“小金庫”專項治理工作實施方案?（*治金辦?2011?**號）要求，**地區(qū)從深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的高度，充分認識開展“小金庫”專項治理工作的重要意義，全面貫徹***黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴格按照***黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作步驟，廣泛動員，精心部署，認真組織，穩(wěn)步推進，扎實開展“小金庫”專項治理各項工作，全面自查自糾和嚴格整改存在的“小金庫”問題，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制，取得明顯成效。現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：
一、工作開展情況
（一）高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)，全面動員部署“小金庫”專項治理工作
1、及時動員部署，提高思想認識 ***“小金庫”專項治理電視電話會議過后，***地區(qū)行署高度重視，迅速成立專門領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，制定工作方案，召開工作會議的，傳達學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院和***有關(guān)文件和會議精神，全面部署***地區(qū)“小金庫”專項治理工作，要求各單位按時保質(zhì)完成專項治理工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機制。
會后，各縣市、各單位立即行動，層層部署，迅速落實，將中央、***、地區(qū)有關(guān)“小金庫”專項治理的精神、政策要求傳達到了全體干部職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想認識，營造良好的治理環(huán)境。
2、建立組織機構(gòu)，加強工作指導(dǎo)
根據(jù)中央和***“小金庫”專項治理工作電視電話會議精神，我地區(qū)及時成立了由地委委員、常務(wù)副專員***為組長，地委委員、紀委書記***為副組長，地區(qū)紀委、監(jiān)察、財政、審計、公安、稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門負責(zé)人為成員的**地區(qū)“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，隨著國企和社團“小金庫”專項治理工作的展開，根據(jù)工作需要，又增加了國資、民政作為成員單位。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在地區(qū)財政局，負責(zé)貫徹落實**地區(qū)“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室從各成員單位抽調(diào)專人具體落實專項治理日常工作，形成了順暢的溝通機制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機制，確保各項工作順利開展。
各縣市、各單位也都按照“小金庫”專項治理的工作要求，成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)參加，有關(guān)業(yè)務(wù)部門參與的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)的“小金庫”專項治理工作機構(gòu)。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責(zé)任，確立了**地區(qū)“小金庫”專項治理工作的“五機制”，即領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制、承諾制、公示制、舉報制和問責(zé)制。
3、做好宣傳發(fā)動，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，細化實施方案 **地區(qū)通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關(guān)政策規(guī)定，下發(fā)?**地區(qū)“小金庫”專項治理工作宣傳提綱?，充分發(fā)揮廣播、電視、報紙等新聞媒體的作用，公開舉報電話，鼓勵群眾舉報，廣泛發(fā)動群眾，進一步提高了群眾對治理工作的認識和參與積極性。
為不斷提高廣大干部對治理工作重要性的認識，熟練掌握政策界限，舉辦了由地區(qū)“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組主辦，各縣市、地直各單位專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干***余人參加的**地區(qū)“小金庫”專項治理工作培訓(xùn)班，為專項治理工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。
為治理工作順利開展，按時完成，**地區(qū)結(jié)合**實際，及時制定下發(fā)了?關(guān)于在全地區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案?（*紀發(fā)?2009?**號）文件，?關(guān)于印發(fā)?2011年**地區(qū)“小金庫”專項治理工作實施方案?的通知?（*地治金辦?2011?**號），明確了“小金庫”專項治理各階段的工作目標、任務(wù)和措施。
（二）全面開展自查自糾，狠抓工作落實
1、落實責(zé)任，實行承諾制、公示制
在自查自糾工作開始階段，各部門、各單位負責(zé)人簽署承諾書：承諾按照專項治理的要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過場，不留死角；確保專項治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時，上報信息真實、完整，不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象；確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進行公示，嚴格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時，要求負責(zé)人簽署結(jié)果承諾書：對于自查沒有“小金庫”的要進行承諾，對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的，還要對是否存在瞞報、漏報的情況進行承諾。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。
2、扎實推進自查自糾工作
按照中央、***、行署的要求，各縣市、各單位高度重視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，認真開展自查自糾，主動暴露問題，主動整改，以對黨、對人民負責(zé)的態(tài)度，把專項治理工作抓好、抓實、抓出成效。
2009年，**地區(qū)自查單位戶數(shù)****個，自暴小金庫***個，自查糾正處理小金庫個數(shù)***個，自查小金庫***個，涉及金額******萬元。
2011年，**地區(qū)全面復(fù)查單位****個，復(fù)查發(fā)現(xiàn)小金庫個數(shù)、金額均為0。
（三）開展重點檢查，夯實自查自糾成果
1、周密安排，制定檢查方案
為做好重點檢查工作，確保檢查質(zhì)量，結(jié)合**實際，認真研究，下發(fā)了?關(guān)于對全地區(qū)“小金庫”專項治理重點檢查階段工作進行督查的通知?（*行辦發(fā)明電?2009?***號），?關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)**地區(qū)“小金庫”專項治理督導(dǎo)抽查工作方案的通知?（*行辦發(fā)明電?2011?***號），確定了重點檢查工作目標、程序、內(nèi)容和方法等。
2、抓細抓實，統(tǒng)一檢查要求
根據(jù)重點檢查工作實施方案，檢查組進一步細化了開展重點檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標準、程序，增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。重點檢查的統(tǒng)一程序為：（1）召開進點見面會，與被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)見面，明確重點檢查工作目標、工作程序和配合要求；（2）召開干部、職工大會，對中央開展專項治理的政策和工作進行再宣傳和再動員，鼓勵群眾舉報和監(jiān)督；（3）開展現(xiàn)場檢查工作，在縣市紀檢、監(jiān)察、財政、審計等專項治理成員單位的全力配合下，通過重點訪談、查看會議紀要、核實財務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”；（4）反饋、總結(jié)分析，形成重點檢查報告。
3、明確檢查數(shù)量，確保檢查成效
按照重點檢查面不低于納入治理范圍單位總數(shù)的*%的要求，重點檢查范圍涵蓋黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國企、社團。
2009年，**地區(qū)重點檢查單位***個，查出小金庫涉及資金****萬元。
2011年，和田地區(qū)重點檢查單位***個，查出“小金庫”**個，涉及資金**萬元。
通過重點檢查，進一步夯實了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫”專項治理工作任務(wù)奠定堅實基礎(chǔ)。
（四）認真整改落實，不斷深化鞏固專項治理成果 為進一步做好“小金庫”專項治理工作，保證治理效果，不斷深化鞏固專項治理成果。我們明確提出“小金庫”專項治理整改落實工作堅持高標準、嚴要求，以求真務(wù)實的精神，一項一項抓落實，扎實推進。
為此，各縣市、各單位高度重視整改工作，結(jié)合縣市、單位實際情況，明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時限，確保整改工作事實清楚、定性準確、處理得當、整改到位，杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，在認真核實余額的基礎(chǔ)上，及時納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進行了財務(wù)處理；對于隱匿、挪用的“小金庫”，及時進行了追繳。各縣市、各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題，緊密結(jié)合自身管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問題的原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取了切實有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫”再次發(fā)生。
（五）著力建立健全防治“小金庫”的長效機制 “小金庫”專項治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“斬草除根”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標本兼治，重在治本”的原則，以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立健全防治“小金庫”的長效機制。為此，**地區(qū)下發(fā)了?關(guān)于印發(fā)?**地區(qū)治理“小金庫”長效機制工作意見?的通知?（*地財監(jiān)?2010?**號），在制度上，從銀行賬戶的開設(shè)、票據(jù)的管理、非稅收入的管理、國有資產(chǎn)的處置、政府采購的管理五個方面進行了規(guī)定；在職責(zé)分工上，明確了紀檢監(jiān)察、組織、宣傳、財政、審計、公安、稅務(wù)、銀行、各行政事業(yè)單位各自的職責(zé)；另外，還從工作要求、監(jiān)督管理等方面進行了要求。
各縣市也根據(jù)地區(qū)的要求，出臺了本縣市的治理“小金庫”長效機制。
二、取得的主要成效
（一）摸清了“小金庫”底數(shù)，發(fā)現(xiàn)了管理薄弱環(huán)節(jié) 2009年自查發(fā)現(xiàn)小金庫**個，涉及金額*****萬元，主要是：用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”，涉及資金****萬元，占“小金庫”總額的**%，其中又以資產(chǎn)出租收入為甚，涉及資金****萬元，占“小金庫”總額的**%。目前，所有“小金庫”已停止運行，按規(guī)定進行了整改。
通過分析，不難發(fā)現(xiàn)，我地區(qū)的“小金庫”主要表現(xiàn)形式是：隱匿資產(chǎn)出租收入，從而發(fā)現(xiàn)了“小金庫”的資金來源和管理的薄弱環(huán)節(jié)。
（二）積累了工作經(jīng)驗，夯實了工作基礎(chǔ)
在摸清“小金庫”底數(shù)，分析“小金庫”的資金來源渠道，查找管理薄弱環(huán)節(jié)的過程中，還取得了以下成效：
1、進一步提高了對“小金庫”專項治理工作重要性、艱巨性、長期性的認識，堅定了鏟除“小金庫”的信心和決心。
2、通過加大政策宣傳力度，使“小金庫”治理政策盡人皆知，為建立長效機制奠定了群眾基礎(chǔ)。
3、積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗。在“小金庫”治理工作過程中，除采用領(lǐng)導(dǎo)重視，廣泛動員、制定方案、加強組織，統(tǒng)一部署、分級負責(zé)、分類指導(dǎo)等傳統(tǒng)的工作經(jīng)驗以外，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗。如：領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制、承諾制、公示制、舉報制和問責(zé)制、檢查組長負責(zé)制等。
4、促進了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。在“小金庫”治理過程中，通過重點檢查，暴露出單位在資產(chǎn)、財務(wù)等方面存在管理隱患，按照“標本兼治、重在治本”的要求，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，綜合采取推進預(yù)算管理、健全內(nèi)控體系、強化資金管理、規(guī)范職務(wù)消費等辦法，促進了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。
三、下一步的工作
目前，我地區(qū)的“小金庫”專項治理工作雖然告一段落，但“小金庫”的問題不會因3年的專項治理而銷聲匿跡?！靶〗饚臁敝卫硎且豁楅L期的工作任務(wù)，具有長期性。今后我們將強化內(nèi)部監(jiān)督、財政監(jiān)管、審計監(jiān)督、社會監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律，建立“小金庫”舉報獎勵常規(guī)制度，專人受理查辦舉報事宜，將“小金庫”專項治理工作轉(zhuǎn)向內(nèi)外部監(jiān)督結(jié)合，實現(xiàn)常態(tài)化，深入持久地開展下去。
一卡通專項治理工作總結(jié)篇三
根據(jù)《xxx》的要求和統(tǒng)一部署，我公司迅速行動，高度重視，扎實推進“小金庫”治理工作全面深入開展，取得了階段性成效。
1、強化領(lǐng)導(dǎo)，成立專班。為了把“小金庫”治理工作落到實處，抓出成效，確保工作順利開展，成立了專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在分公司財務(wù)部，明確了工作職責(zé)和重點任務(wù)。
2、精細研究，制定方案。根據(jù)路局和公司有關(guān)治理“小金庫”工作的安排，結(jié)合分公司實際狀況，先后三次召開領(lǐng)導(dǎo)小組專題會議進行研究，制定了《通化盛達分公司關(guān)于20xx年開展“小金庫”專項治理工作實施辦法》，明確了“小金庫”治理的范圍、資料、方法步驟，提出了明確的.工作要求。
3、廣泛宣傳，提高認識。我公司接到《通化鐵鷹集團關(guān)于開展20xx年“小金庫”專項治理工作的通知》后，采取四項措施廣泛發(fā)動：一是召開動員大會。就“小金庫”的治理的組織領(lǐng)導(dǎo)、宣傳發(fā)動、自查自糾、重點檢查、獎勵辦法提出了明確要求，統(tǒng)一了全公司干部職工的思想，提高了全公司干部職工的認識；二是加強宣傳教育。宣傳治理“小金庫”各項政策，分別就有關(guān)什么是“小金庫”；“小金庫”治理的范圍和資料；“小金庫”有關(guān)政策規(guī)定；如何保障我公司“小金庫”治理工作的扎實開展闡了明確的觀念。使全公司廣大干部職工了解“小金庫”治理工作的重要好處、方針政策、工作部署，了解黨和政府用心推進“小金庫”治理工作的決心和信心，為治理工作營造良好的輿論環(huán)境；三是自覺理解監(jiān)督。向社會公布舉報電話、舉報信箱，自覺理解群眾監(jiān)督，發(fā)揮群眾監(jiān)督的威力和作用；四是及時通報狀況。透過會議、信息、簡報等多種方式，及時將工作進展狀況通報給廣大干部職工和上級機關(guān)。
1、深刻剖析，查找原因。在整改落實階段中，針對檢查治理發(fā)現(xiàn)的問題，進行了認真梳理和剖析，對“小金庫”存在的根源、存在形態(tài)和使用用途等進行調(diào)查研究，從而找出治理“小金庫”癥結(jié)，為下一步完善制度，加強整改奠定基礎(chǔ)。
2、深化改革，堵塞漏洞?！靶〗饚臁钡脑搭^有多種，但最主要的還是亂收費和資金體外循環(huán)，針對這些問題，我們規(guī)范了銀行賬戶和資金管理，構(gòu)成了完整的國庫單一賬戶體系，收入直繳、支出直達，防止財政資金體外循環(huán)。加強會計隊伍建設(shè)，加強會計人員的素質(zhì)教育，提高會計的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)，強化會計人員的誠信意識，充分發(fā)揮會計人員的監(jiān)督作用。
1、抓培訓(xùn)，明確政策，提高素質(zhì)?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ髡咝詮?，專業(yè)性強，工作比較復(fù)雜，為了確保治理工作質(zhì)量和效率，分別舉辦了兩期培訓(xùn)班。一是舉辦各部門各單位財務(wù)負責(zé)人培訓(xùn)班，講解“小金庫”治理工作的有關(guān)政策，講解自查工作要求；二是舉辦“小金庫”治理專班工作人員培訓(xùn)班，講解檢查方法、檢查程序等操作知識，為“小金庫”治理工作順利開展奠定了理論基礎(chǔ)。
2、抓自查自糾，鼓勵自省，重在糾正。我分公司自查工作于8月下旬開始至9月上旬結(jié)束，應(yīng)納入自查的單位全部開展了自查，自查率達100%。在自查自糾階段中，我們鼓勵單位或個人自查自糾，對自查發(fā)現(xiàn)的問題從輕從寬處理，明確規(guī)定凡自查認真、糾正及時的，對職責(zé)單位可從輕、減輕或免予行政處罰，對有關(guān)職責(zé)人員可從輕或減免予處分；保證了不走過場，不弄虛作假。
3、抓重點檢查，區(qū)分界限，及時查處。重點檢查于9月初開始至9月底基本結(jié)束。在重點檢查階段，我們嚴格把握“一個標準、一套程序、一把尺度”，做到統(tǒng)一政策、統(tǒng)一尺度、統(tǒng)一口徑，不因人、因事、因單位而隨意放寬政策尺度，對單位在檢查組進驗前如實上報“小金庫”問題的，從輕從寬處理，對單位在檢查組進驗后查出“小金庫”問題的，則要嚴肅查處。
4、抓線索，動員群眾，鼓勵舉報。治理“小金庫”僅靠自查和重點檢查不夠的，透過群眾舉報，尋找查處線索是較為有效的治理手段。我們根據(jù)實際建立完善了《舉報登記制度》、《舉報保密制度》、《舉報案件查處督辦制度》以及《舉報轉(zhuǎn)辦制度》。
今年我分公司“小金庫”專項治理工作在公司治理“小金庫”領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，經(jīng)過分公司全體干部職工的共同努力、艱苦工作，取得了必須成績。我們將在今后的工作中，進一步制定完善各項管理制度，建立健全財務(wù)管理和監(jiān)督制約機制；進一步加大查處“小金庫”力度，進一步加大財務(wù)公開力度，為深入推進反腐倡廉建設(shè)，構(gòu)建社會主義和諧社會作出新貢獻。
一卡通專項治理工作總結(jié)篇四
為貫徹落實建設(shè)遼西區(qū)域中心城市發(fā)展戰(zhàn)略，全面落實市委、市政府、市衛(wèi)計委加強“三城聯(lián)創(chuàng)”決策部署，推進醫(yī)院新時期愛國衛(wèi)生工作，醫(yī)院在全院范圍內(nèi)開展了創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市專項整治活動。
室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生按責(zé)分區(qū)落實，確保路面、綠地、院落等環(huán)境無暴露垃圾、無衛(wèi)生死角、無違章建筑、門前三包設(shè)置專人管理；購置毒餌站、粘鼠板，全院多次噴灑滅蚊藥、蟑螂藥，切斷四害引發(fā)傳染病的傳播途徑。
醫(yī)院在櫥窗欄等醒目位置制作摒棄吸煙陋習(xí)、試管嬰兒探秘等健康教育宣傳板、在門診大廳制作發(fā)熱及腸道門診患兒就診溫馨提示牌、在地面設(shè)計控?zé)熃麩煒俗R、設(shè)置健康教育材料免費發(fā)放展架、院內(nèi)電子屏循環(huán)播放健康信息、開展孕婦學(xué)校講座66次、進社區(qū)講座8次、并定期對醫(yī)院全員進行傳染病防治知識培訓(xùn)。
在人員上，規(guī)范預(yù)檢分診點人員及各類人員崗位責(zé)任、職業(yè)道德規(guī)范與行為準則；在管理上，規(guī)范醫(yī)療廢棄物存儲設(shè)置；成立腸道門診，設(shè)置專人佩戴禁煙宣傳員、巡查員標識巡視檢查，保障醫(yī)院無煙環(huán)境；在制度上，制訂腸道門診、發(fā)熱病人、感染性疾病、腸道門診就診流程使發(fā)熱與腸道門診管理更加規(guī)范；將免疫接種信息、預(yù)防接種室消毒制度、異常反應(yīng)處理制度、疫苗冷鏈和注射器材管理等制度公開上墻。
創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市在另一方面對創(chuàng)建錦城全國文明城市工作有所推動。醫(yī)院通過對內(nèi)外部環(huán)境的整治革新，推進了醫(yī)院職工的思想觀念、行為習(xí)慣不斷轉(zhuǎn)變，也引導(dǎo)廣大市民養(yǎng)成崇尚文明、講究衛(wèi)生、遵守公德的行為習(xí)慣。錦州市婦嬰院將在“三城聯(lián)創(chuàng)”工作中，邊整治、邊檢查、邊驗收、邊完善，形成發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、立行立改的快速聯(lián)動工作機制，讓老百姓享受更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)，助推錦城早日成為水碧、天藍、地綠、有序的美麗家園。
一卡通專項治理工作總結(jié)篇五
根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組“中治金”[2011]7號的通知》縣小金庫治理辦[2011]4號的文件精神，我單位認真開展了“小金庫”治理工作，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一、工作開展情況。
我單位專門成立了以一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由財務(wù)室具體負責(zé)此項工作，認真學(xué)習(xí)“小金庫”治理工作的有關(guān)文件，明確了工作開展時限，要求正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅對待“小金庫”問題，不隱瞞，不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施。
1將從以下幾個方面入手，建設(shè)防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理。
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對所發(fā)生的公用支出等，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的規(guī)定使其沒有必要設(shè)立“小金庫”。規(guī)范單位的管理、節(jié)約和控制支出，加強對發(fā)票管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成的“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理。
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對公務(wù)車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處理環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強貴財務(wù)人員管理。
強化會計職能、消除虛假據(jù)會計信息，提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
（四）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督。
2報。
總之，在此次“小金庫”專項治理工作中，雖然未發(fā)現(xiàn)我單位存在“小金庫”等情況，但對單位的財務(wù)管理工作起到很好的推動作用。
水城縣草地畜牧業(yè)發(fā)展中心二0一一年十一月十四日。
一卡通專項治理工作總結(jié)篇六
從2010年“小金庫”問題自糾自查、重點檢查，到2011年“小金庫”問題全面復(fù)查，我們始終按照公司的要求，認真結(jié)合“小金庫”界定范圍開展檢查治理工作，未發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題。具體情況總結(jié)如下：
一、健全機構(gòu)，實現(xiàn)常態(tài)化管理
年初在公司工作會上把規(guī)范經(jīng)營、建立“小金庫”治理長效機制作為今年重點工作，結(jié)合對上級“小金庫”專項治理情況的學(xué)習(xí)以及開展“小金庫”自糾自查的經(jīng)驗，確立了“小金庫”治理常態(tài)化的工作思路。我們成立了由紀委書記、監(jiān)察審計部、財務(wù)部、人力資源部、物資機械部組成的“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組，日常辦事機構(gòu)設(shè)在監(jiān)察審計部，定期組織“小金庫”知識的學(xué)習(xí)和檢查?！靶〗饚臁敝卫眍I(lǐng)導(dǎo)小組多次在經(jīng)營管理專題會議上對各部門間如何發(fā)揮監(jiān)督職能進行了指導(dǎo)，并在經(jīng)濟活動分析會上對勞務(wù)費、福利費、成本核算等涉及“小金庫”的問題進行了分析，通過各部門的監(jiān)督協(xié)作促進經(jīng)營工作的規(guī)范開展。7月份，“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組按照公司對“小金庫”專項治理的要求，召開專題會議對“小金庫”治理工作進行動員、部署，落實全面復(fù)查、督導(dǎo)抽查、整改落實、機制建設(shè)和總結(jié)驗收5個階段具體工作任務(wù)，進一步學(xué)習(xí)掌握全面復(fù)查重點內(nèi)容、范圍和要求，確保治理工作全覆蓋。
二、完善制度，促進管理規(guī)范化 我們堅持把完善制度作為“小金庫”治理常態(tài)化工作的基礎(chǔ)性工作來抓，通過完善制度，指導(dǎo)各部門實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化，消除一切可能滋生“小金庫”問題的條件。在對分公司、項目部的資金管理上，由于地域不便，報賬單據(jù)不能及時完成審批流程，無法進行資金撥付和賬務(wù)處理，財務(wù)部門專門制定了《費用管理辦法》、《資金計劃管理補充規(guī)定》，在資金撥付上采取預(yù)算化管理進行總量控制，并經(jīng)報賬流程由各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、部門審批合格后，實額撥付；另外專門制定了備用金管理制度，對還款期限進行了嚴格規(guī)定并加強控制和考核，通過一系列措施避免資金在賬外沉淀過多、時間過長，保證了費用核算的準確性，提高了資金使用效率和資金管理的規(guī)范性，從源頭上杜絕“小金庫”的形成。
今年以來，財務(wù)部門針對費用、資金、成本核算等方面，制定管理制度13項，物資機械部針對固定資產(chǎn)報廢、資產(chǎn)處置等方面制定管理制度4項，監(jiān)督范圍由面到點，逐步深化、細化，監(jiān)督力度不斷增強，同時定期組織全體管理人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，針對工作中易出現(xiàn)問題進行講解，使管理人員的規(guī)范意識不斷提升。
三、突出重點，確保檢查到位
按照治理工作不走過場的要求，結(jié)合國資委、上級公司對“小金庫”四類、11項表現(xiàn)形式和8類特殊管理資金或資產(chǎn)的界定，重點加強了對易出現(xiàn)“小金庫”問題的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和重要部位的復(fù)查。我們結(jié)合公司實際，針對以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫”的情況，抽查了部分與發(fā)票相關(guān)聯(lián)的合同和付款審批手續(xù)；針對虛列會議費和培訓(xùn)費套取資金設(shè)立“小金庫”的情況，檢查了會議、培訓(xùn)相關(guān)文件；針對虛列成本費用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”的情況，對成本費用的核算進行了檢查；針對購買消費卡的情況，對辦公費和招待費的管理情況進行了檢查，沒有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題。同時我們及時填報了《“小金庫”全面復(fù)查報告表》及相關(guān)文字說明材料。
四、發(fā)揮監(jiān)察審計職能，全面復(fù)查不留死角
在5月份的黨風(fēng)廉政宣傳教育月活動中，我們把“小金庫”專項治理通報情況和相關(guān)知識作為一項主要學(xué)習(xí)內(nèi)容，結(jié)合“樹立陽光理念，促進規(guī)范運作”主題“大討論”活動,黨委中心組學(xué)習(xí)，黨委書記講黨課，紀委書記作制度輔導(dǎo)等活動進行宣貫，還組織公司全體員工開展了“小金庫”知識答題活動，進一步提高了大家對“小金庫”及其危害性的認識。
我們在管理工作中注重發(fā)揮各管理部門職能，形成監(jiān)督合力。在2011年上半年財務(wù)收支情況審計工作中，我們重點按照“小金庫”的界定范圍，對收入核算的合理性、成本核算的準確性、費用形成的真實性以及相關(guān)支持資料的完整性進行了專項檢查，沒有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，實現(xiàn)了“小金庫”問題多層次監(jiān)督，確?！靶〗饚臁敝卫淼轿?。
另外，通過開展招投標管理、合同管理、物資采購管理等方面專項效能監(jiān)察工作，對可能導(dǎo)致發(fā)生“小金庫”問題的環(huán)節(jié)進行了檢查，并下發(fā)效能監(jiān)察建議書3份，提出監(jiān)察建議7項，堵塞了可能形成“小金庫”問題的管理漏洞，從多個環(huán)節(jié)遏制了“小金庫”問題的發(fā)生。
五、關(guān)于下一步工作的幾點想法
（一）繼續(xù)完善制度，從源頭上杜絕“小金庫”。針對“小金庫”的界定范圍，對公司各管理部門相關(guān)制度再細化，使之更加規(guī)范，更具指導(dǎo)性，成為預(yù)防“小金庫”問題的有效工具。
（二）加強規(guī)章制度落實的監(jiān)督檢查。組織各管理部門對相關(guān)制度進行學(xué)習(xí)，防止發(fā)生無知性違章，同時注重對規(guī)章制度執(zhí)行過程中的檢查。
（三）充分利用監(jiān)察審計手段。定期對重點區(qū)域、重點項目開展效能監(jiān)察和審計工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，督促落實整改。
一卡通專項治理工作總結(jié)篇七
根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實“小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我局各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
我單位于20xx年8月17日向下屬二級單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫”長效機制建設(shè)工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由局財務(wù)會計具體負責(zé)此次專項治理工作。20xx年8月25日我局召開關(guān)于開展專項治理“小金庫”工作會議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位所有負責(zé)人及財務(wù)人員參加會議。專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我局各單位要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位一定要按局機關(guān)專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，下屬各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年8月初的省市專項資金審計報告的基礎(chǔ)上進行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。20xx年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進行了公示。
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局機關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況。
通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關(guān)人員的責(zé)任
設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（五）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
一卡通專項治理工作總結(jié)篇八
集團公司紀檢監(jiān)察室 ：
根據(jù)公司下發(fā)相關(guān)的文件規(guī)定，我中心積極貫徹、落實 “小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我中心各級干部員工和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將2012年自查自糾專項治理工作總結(jié)報告如下：
一、自查自糾組織實施情況
金庫”專項治理工作，下屬部門一定要按集團機關(guān)專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。 按照中心自查自糾工作計劃的要求，2012年4月20日至2012年5月30日中心自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為中心“小金庫”專項治理綜合部成員，下屬各部、各物業(yè)服務(wù)站、財務(wù)人員，共計7個部門，7個物業(yè)服務(wù)站。
二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)中心機關(guān)及下屬各部、各物業(yè)服務(wù)站存在“小金庫”等情況。
三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施
此次自查自糾工作，提高了中心各級干部員工及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，中心從以下三個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一） 從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)票收據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二） 加強資產(chǎn)管理
加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對中心公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三） 加強內(nèi)部控制和監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強財務(wù)監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
此次專項治理工作，中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視并強調(diào)切實加強對“小金庫”治理工作，進一步完善工作機制，確保工作不走過場，堅決清除“小金庫”專項治理工作的死角。要加大力度，如實申報，抓好整改落實。要注重總結(jié)“小金庫”專項治理經(jīng)驗，構(gòu)建和完善防治“小金庫”長效機制，形成各司其職、各負其責(zé)、相互配合、齊抓共管的良好局面，認真抓好全中心的治理工作，確保上級專項治理工作的要求落到實處。
“小金庫” 專項治理自查自糾報告
根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的通知》的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
一、 自查自糾組織實施情況
我單位于2015年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由單位財務(wù)資金部具體負責(zé)此次專項治理工作。2015年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于集團關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作通知的通知》。
提出了具體要求，規(guī)定了我單位開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我單位各單位要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位一定要按集團“小金庫”專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
收到舉報信件及電話。
二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。
三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施
通過此次自查自糾工作，提高了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，基層單位未經(jīng)批準不得私自開設(shè)銀行賬戶，對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理
防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強對下屬單位財務(wù)人員管理
強化會計職能，消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
（四）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關(guān)人員的責(zé)任
設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的單位和個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對各經(jīng)營單位負責(zé)人和財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（五）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，一個單位只允許設(shè)立一個賬戶，并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表；加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
四、 自查自糾報表重要事項說明
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及
下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
二〇一〇年九月八日
“小金庫” 專項治理自查自糾報告
根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實 “小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我局各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。現(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
一、 自查自糾組織實施情況
報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求，2011年8月26日至2011年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，下屬各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位2011年8月初的省市專項資金審計報告的基礎(chǔ)上進行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。2015年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進行了公示。
二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局機關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況。
三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施
通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關(guān)人員的責(zé)任
設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（五）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
四、 自查自糾報表重要事項說明
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及
下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
二〇一一年九月八日
專項治理工作總結(jié)
根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》（中辦發(fā)
[2015]18 號）及中共中央紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署和國資委聯(lián)合印發(fā)《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》（中紀發(fā)[2015]29號） 精神，按照國資委《關(guān)于開展中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作的通知》（國資發(fā)評價[2015]107號）和《關(guān)于進一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作有關(guān)事項的通知》（國資發(fā)評價[2015]175號）要求，中國華能集團公司（以下簡稱公司）從深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的高度，充分認識開展“小金庫”專項治理工作的重要意義，全面貫徹中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴格按照中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作步驟，廣泛動員，精心部署，認真組織，穩(wěn)步推進，扎實開展“小金庫”專項治理各項工作，自查自糾和落實整改存在的“小金庫”問題，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制，取得明顯成效?，F(xiàn)將情況報告如下：
一、工作開展情況
（一）高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)，全面動員部署專項治理工作
1、迅速動員部署，提高思想認識
7月19日，國資委召開中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作會議，公司高度重視，迅速成立專門領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，制定工作方案，于7月26日召開公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作電視電話會議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書記黃永達分別在會上作重要講話，傳達學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院和國資委有關(guān)文件和會議精神，全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作，要求各單位按時保質(zhì)完成專項治理工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機制。
會后，系統(tǒng)各單位立即行動，層層部署，迅速落實，在7月底前將中央、國資委和集團公司關(guān)于“小金庫”專項治理的政策要求傳達到了系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想認識，營造良好的治理環(huán)境。
2、建立組織機構(gòu)，加強工作指導(dǎo)
紀檢組長兼任，成員由監(jiān)察、財務(wù)、人資和審計等部門負責(zé)人構(gòu)成，負責(zé)貫徹落實公司“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實專項治理日常工作，形成了順暢的溝通機制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機制，確保各項工作順利開展。
系統(tǒng)各單位全部按照公司要求，成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)參加，有關(guān)業(yè)務(wù)部門參與的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)的“小金庫”專項治理工作機構(gòu)。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責(zé)任，確立了公司專項治理工作的“五機制”，即領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制、承諾制、公示制、舉報制和問責(zé)制。
3、做好宣傳發(fā)動，細化實施方案
公司通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關(guān)政策規(guī)定，在公司外網(wǎng)開設(shè)了“小金庫專項治理”專欄，公布有關(guān)政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設(shè)立專項治理舉報電話和電子信箱，在專欄醒目位置登載了國資委和公司的舉報電話、郵箱，廣泛發(fā)動群眾，鼓勵群眾舉報。
公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理實施方案》，系統(tǒng)各單位結(jié)合實際也相應(yīng)制訂了專項治理工作方案，明確了各階段的工作目標、任務(wù)和措施。公司在開展專項治理工作上要求各單位注重“四結(jié)合”，即要與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內(nèi)部審計揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合，有計劃、有針對性地開展工作。
（二）全面開展自查自糾，狠抓工作落實
1、深入發(fā)動，扎實推進自查自糾工作
8月31日，在專項治理工作進展到自查自糾的關(guān)鍵階段，公司再次召開全系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作電視電話會議?？偨Y(jié)動員部署階段工作，進一步強調(diào)部署公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾階段各項工作。公司總經(jīng)理、“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長曹培璽主持會議并作重要講話，要求各單位高度重視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護公司政治安全、經(jīng)營安全、形象安全的高度出發(fā)，認真開展自查自糾，主動暴露問題，把專項治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來抓，不但要抓好、抓實，而且要確確實實抓出成效。
2、落實責(zé)任，實行雙承諾
在自查自糾工作開始階段，公司要求總部各部門負責(zé)人、系統(tǒng)各單位負責(zé)人簽署過程承諾書：承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過場，不留死角；確保專項治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時，上報信息真實、完整，不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象；確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進行公示，嚴格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時，公司要求負責(zé)人簽署結(jié)果承諾書：對于自查沒有“小金庫”的要進行承諾，對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的，還要承諾再無其它“小金庫”，即對是否存在瞞報、漏報的情況進行承諾。公司總部各部門負責(zé)人、系統(tǒng)各單位負責(zé)人均簽署了過程承諾書及結(jié)果承諾書。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。
2
3、創(chuàng)新工作方法，確保工作成效
為確保自查自糾取得實效，系統(tǒng)各單位結(jié)合實際，多形式、多層次、多角度地開展專項治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開了自查自糾工作交流座談會，華能股份公司“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負責(zé)人分別與37家單位負責(zé)人進行“一對一”交流座談。華能山東公司對一廠多制、存在多個核算主體、管理單位較多、現(xiàn)有基建任務(wù)以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進行了檢查督導(dǎo)，確保專項治理工作成效。
通過宣傳發(fā)動、責(zé)任落實、創(chuàng)新方法等工作措施，確保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財務(wù)、人資、基建、燃供等各個部門，三產(chǎn)、檢修、后勤服務(wù)及其它表內(nèi)表外全部企業(yè)，收入、支出、資產(chǎn)的確認和計量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實性、合理性等各個領(lǐng)域。
（三）開展重點檢查，夯實自查自糾成果
1、周密安排，制定檢查方案
為做好重點檢查工作，確保檢查質(zhì)量，公司結(jié)合實際，認真研究，印發(fā)了《“小金庫”專項治理重點檢查工作實施方案》，確定了公司重點檢查工作目標、程序、內(nèi)容和方法等。重點檢查工作方案確定了三項檢查要點、五類檢查內(nèi)容、八種檢查方法及四點具體要求等。
2、抓細抓實，統(tǒng)一檢查要求
根據(jù)重點檢查工作實施方案，公司進一步細化了開展重點檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標準、程序，增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。公司重點檢查的統(tǒng)一程序為：
（1）召開進點見面會，明確重點檢查工作目標、工作程序和配合要求；（2）召開干部、職工大會，對中央和國資委開展專項治理的政策和工作進行再宣傳和再動員，鼓勵群眾舉報和監(jiān)督；（3）發(fā)放調(diào)查問卷，了解被檢查單位治理工作開展情況；（4）重點檢查公示，第一時間將公示張貼在被檢查單位辦公場所，公示內(nèi)容包括檢查時間、內(nèi)容、要求，國資委和公司舉報電話、檢查組組長電話，以及舉報“小金庫”獎勵政策等；（5）開展現(xiàn)場檢查工作，通過重點訪談、翻閱已有審計成果、查看會議紀要、核實財務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”；（6）總結(jié)分析，形成重點檢查報告。
3、精心組織，確保檢查成效
重點檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司，在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎(chǔ)上再抽查若干家基層企業(yè)，做到了全面檢查和重點檢查同時兼顧。公司組織派出了25個檢查組、一百余人，對所屬12家產(chǎn)業(yè)區(qū)域公司及其71家基層單位進行了重點檢查，二級產(chǎn)業(yè)公司覆蓋面達48%，總體覆蓋達30%。
重點檢查組每到一處即就貫徹中央和國資委關(guān)于“小金庫”專項治理政策和工作要求進行再宣傳、再動員。通過重點檢查，進一步夯實了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫”專項治理工作任務(wù)奠定堅實基礎(chǔ)。
（四）認真整改落實，不斷深化鞏固專項治理成果
1、制定工作方案，分步實施，逐項落實
為進一步做好“小金庫”專項治理工作，確保整改落實階段各項工作順利開展，保證治理效果，鞏固治理成果，公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理整改落實工作實施方案》，明確了六大目標，布置了六項任務(wù)，提出了四點要求，使“小金庫”專項治理整改落實工作堅持高標準、嚴要求，以求真務(wù)實的精神，分步實施，扎實推進，一項一項抓落實，切實增強整改工作的針對性和實效性，不斷深化鞏固專項治理成果。
2、提高認識，迅速落實，扎實開展專項治理“回頭看”工作
12月初，《關(guān)于進一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作有關(guān)事項的通知》（國資發(fā)評價[2015]175號）下發(fā)后，公司迅速行動，進一步加大“回頭看”工作力度，公司領(lǐng)導(dǎo)通過召開公司系統(tǒng)視頻會議專門部署，務(wù)求實效。系統(tǒng)各單位高度重視，積極行動，在認真分析自查自糾結(jié)果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大“小金庫”界定政策和處理政策的宣傳力度，重點關(guān)注重點單位、重點業(yè)務(wù)，主要采取了“六看三追五不放過”的做法，通過“六看”對自查自糾工作進行了回顧和檢查，通過“三追”對自查自糾工作進行了查缺補漏，通過“五不放過”對“小金庫”問題進行了整改落實，同時鼓勵主動申報，鼓勵員工舉報，不斷深化和鞏固“小金庫”治理成果。
3、采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長效機制
公司高度重視整改工作，系統(tǒng)各單位認真分析本企業(yè)發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題，結(jié)合管理隱患排查結(jié)果，組織制訂整改落實工作方案，結(jié)合單位實際情況，明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時限，確保整改工作事實清楚、定性準確、處理得當、整改到位，不留死角和隱患，堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現(xiàn)的'“小金庫”，在認真核實余額的基礎(chǔ)上，及時納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進行了財務(wù)、稅務(wù)處理；對于小團體私分、挪用的“小金庫”，及時進行了追繳；對自查上報的“小金庫”，按照自查自糾有關(guān)處理原則，對責(zé)任單位和責(zé)任人員進行了必要處理。各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題，緊密結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問題的原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取了切實有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。
（一）對管理薄弱環(huán)節(jié)有針對性地進一步加強管理
1、堅持專款專用，進一步加強保險防災(zāi)費及各類代辦手續(xù)費收入管理
公司下發(fā)了《關(guān)于加強保險防災(zāi)費和各類代辦手續(xù)費收入管理的通知》（華能財
[2015]295號），要求系統(tǒng)各單位進一步加強對相關(guān)收入的管理，將保險公司支付的保險防災(zāi)費及開展代理業(yè)務(wù)收取的代辦手續(xù)費全額入賬，并?？顚Ｓ?，杜絕產(chǎn)生“小金庫”的可能。
2、理順業(yè)務(wù)流程，進一步加強廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理
隱匿廢舊資產(chǎn)處置收入發(fā)生“小金庫”問題的情況相對密集，各單位應(yīng)按照集團公司有關(guān)規(guī)定，規(guī)范廢舊物資處理和資產(chǎn)出租管理，理順有關(guān)業(yè)務(wù)流程，完善內(nèi)控制度，明確關(guān)鍵控制崗位，落實責(zé)任人及獎懲制度，各有關(guān)部門密切配合，互相監(jiān)督，確保該類收入入賬及時、完整。
3、嚴格審批程序，進一步加強保證金、押金類收入管理
對于保證金、押金類收入，各單位應(yīng)將收取的款項通過單位法定賬簿核算處理，規(guī)范審批程序，嚴格發(fā)放、退還手續(xù)，杜絕形成賬外資金。
4、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，進一步加強多經(jīng)企業(yè)管理
由于歷史等原因，多經(jīng)企業(yè)與主業(yè)存在著千絲萬縷的聯(lián)系，管理有待進一步規(guī)范。各單位應(yīng)進一步加強多經(jīng)企業(yè)管理，理順投資管理關(guān)系，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，鏟除“小金庫”滋生土壤。
（二）著力于建立防治“小金庫”的長效機制
“小金庫”專項治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的原則，以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機制。
1、加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準則，在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、報紙、專題會議、職工大會等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，筑牢遵紀守法的思想基礎(chǔ)，讓公司員工養(yǎng)成帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴格執(zhí)行制度、自覺維護制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫”。
2、健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提?！靶〗饚臁眴栴}之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此，要進一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫”。公司目前正在試點建設(shè)的“財務(wù)業(yè)務(wù)一體化信息平臺”就是要依托sap系統(tǒng)，搭建縱向到底、橫向到邊的信息交換、共享平臺?？v向到底就是到最基層企業(yè)，橫向到邊就是到業(yè)務(wù)源頭，形成一個縱橫全覆蓋的無縫信息網(wǎng)，切實加強公司對基層單位的管控力度。
鋌而走險想出來的辦法。因此，要對不合理的體制機制進行評估、改進和完善，在疏導(dǎo)合理需求方面“修好渠”，建立分工負責(zé)、職責(zé)明晰的體制，形成運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)有效的機制。通過完善體制機制，使其不必設(shè)立“小金庫”。目前公司正在逐步建立和完善三級管理體系，明確了公司總部、區(qū)域/產(chǎn)業(yè)公司和基層單位的管理定位，清晰了管理界面，細化了管理權(quán)責(zé)，優(yōu)化了管理流程。
4、強化監(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查，嚴肅問責(zé)懲處，是構(gòu)建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務(wù)監(jiān)督、審計監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責(zé)，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實處。對于個別設(shè)立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳，樹立制度執(zhí)行堅強有力的組織權(quán)威。要堅持處理人和處理事相結(jié)合，在對“小金庫”問題責(zé)成整改和嚴肅查處的基礎(chǔ)上，要認真追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任，促進制度規(guī)定不折不扣地落實到位。通過責(zé)任追究和高壓嚴懲，使其不敢設(shè)立“小金庫”。
一卡通專項治理工作總結(jié)篇九
根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的通知》的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
我單位于20xx年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由單位財務(wù)資金部具體負責(zé)此次專項治理工作。20xx年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于集團關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作通知的通知》。
開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個獨立法人單位，四家獨立非法人單位，共計七家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年4月份的年度內(nèi)部例行審計報告的基礎(chǔ)上開展，對我單位各單位上年存在內(nèi)部審計問題是否已經(jīng)解決進行整改調(diào)查，重點檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處置和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。我單位全部在自查自糾范圍內(nèi)的經(jīng)營單位于20xx年9月4日按要求上交了承諾書、自查自糾報告及自查自糾報表， 20xx年9月4日至9月6日我單位對各單位上報承諾書、自查自糾報告及自查自糾報表進行了匯總整理和復(fù)核，并于9月6日對自查自糾情況進行了公示。截止到我單位上報集團報告期間未收到舉報信件及電話。
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。
通過此次自查自糾工作，提高了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，基層單位未經(jīng)批準不得私自開設(shè)銀行賬戶，對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位辦公用房、公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強對下屬單位財務(wù)人員管理
強化會計職能，消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
（四）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關(guān)人員的責(zé)任
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，一個單位只允許設(shè)立一個賬戶，并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表；加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及 下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
一卡通專項治理工作總結(jié)篇十
我單位于20xx年8月17日向下屬二級單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫”長效機制建設(shè)工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由局財務(wù)會計具體負責(zé)此次專項治理工作。20xx年8月25日我局召開關(guān)于開展專項治理“小金庫”工作會議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位所有負責(zé)人及財務(wù)人員參加會議。專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我局各單位要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位一定要按局機關(guān)專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，下屬各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年8月初的省市專項資金審計報告的基礎(chǔ)上進行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。20xx年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進行了公示。
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局機關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況。
通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的'認識，進一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理。
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理。
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關(guān)人員的責(zé)任。
設(shè)立“小金庫”問題舉報箱，公布專門舉報電話，制定舉報獎勵制度，對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（五）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督。
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
一卡通專項治理工作總結(jié)篇十一
根據(jù)水電十五局【xx】xx號文件“關(guān)于開展道路交通和設(shè)備物資安全管理專項整治活動的通知”的通知精神。我部于xx年xx月份利用一個月時間開展了“道路交通及特種機械設(shè)備大檢查活動”。
首先項目部成立了道路交通及特種機械設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)小組。并以紅頭文件形式下發(fā)各有關(guān)人員。組長由項目經(jīng)理擔(dān)任，副組長由項目安全總監(jiān)擔(dān)任，成員由項目部領(lǐng)導(dǎo)層級中層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。負責(zé)本次活動的所有事項。
本次檢查由安全環(huán)保部組織對項目部所有車輛和移動設(shè)備、車輛駕駛?cè)藛T的有關(guān)證件和工作能力健康狀況、通行道路及項目部機動車輛管理制度進行了詳細、全面的檢查。并對機械設(shè)備操作人員進行了注冊登記，對項目部機械設(shè)備建立了更詳盡的臺帳。
此次檢查首先對所有車輛和移動施工設(shè)備的車況安全性能，重點檢查了車輛的方向制動的靈敏、可靠性，車輛各指示儀表靈敏、準確性，車輛聲響信號、燈光是否齊全,車輛應(yīng)急物品是否齊全，車載滅火器的配置以及車輛外觀等情況，經(jīng)過檢查，項目部所屬的所有機械及施工車輛、特種設(shè)備均符合要求。
除對通勤車輛及施工車輛、機械的車況進行了檢查外，此次檢查還對通勤車輛的駕駛?cè)藛T及施工車輛、機械的上崗資格證及其有效性進行了檢查，并組織項目部通勤車輛及施工車輛、機械駕駛?cè)藛T進行了一次安全行車的安全教育，學(xué)習(xí)了《道路交通安全法》及我項目部下發(fā)的《機械車輛管理規(guī)定》。此次教育，提高了車輛駕駛?cè)藛T的交通安全意識，促進駕駛員養(yǎng)成“遵守限速規(guī)定”、“酒后不駕車”、“拒絕疲勞駕駛”、“使用安全帶”、“保持安全距離”、“轉(zhuǎn)彎提前減速”、“不空檔滑行”、“減速禮讓”等安全駕車習(xí)慣，為項目部今后的安全生產(chǎn)及員工的人身安全奠定了堅實的基礎(chǔ)。
此次檢查項目部對《機械設(shè)備使用安全措施》、《交通安全管理制度》、《特種作業(yè)安全生產(chǎn)管理制度》、《員工上下班交通安全管理規(guī)定》、《機動車輛檢修保養(yǎng)制度》等管理制度的落實情況進行了重點檢查，項目部建立了機動車輛檢修保養(yǎng)臺賬和安全技術(shù)檔案，并按使用說明書的`規(guī)定，定期對車輛進行安全技術(shù)狀況和重要、關(guān)鍵部位進行檢查，及時消除事故隱患，確保施工安全。
檢查最后，對項目部施工標段所有的通行道路及施工道路的路況進行了檢查。檢查要求通行道路平坦、暢通，危險路段要及時設(shè)置警告標志和防護設(shè)施，并不定期的對通行道路進行檢查和維護，摸清道路和車輛運行環(huán)境現(xiàn)狀，確定危險區(qū)域和危險路段，科學(xué)合理地完善道路交通標志和警示標志，對發(fā)現(xiàn)問題存在安全隱患的地方要及時警示、防護和采取措施消除隱患，保證車輛出行的環(huán)境安全。
通過此次安專項全檢查，提升了項目部員工對通勤車輛進行安全檢查的認識，提高了通勤車輛駕駛?cè)说慕煌ò踩庾R，做到爭取從源頭上預(yù)防車輛道路交通安全隱患，確保項目部今后道路交通安全、有序、暢通，杜絕安全交通事故的發(fā)生。
一卡通專項治理工作總結(jié)篇十二
據(jù)國家、省、市關(guān)于涉企收費專項檢查文件精神和全市涉企收費專項檢查工作會議統(tǒng)一部署，我局印發(fā)了《瀘州市龍馬潭區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國家發(fā)展和改革委員會關(guān)于開展全國涉企收費專項檢查的通知〉的通知》(瀘龍發(fā)改價〔xx〕42號)文件，并結(jié)合龍馬潭區(qū)實際，制定涉企收費專項檢查工作方案，認真開展涉企收費檢查?，F(xiàn)將涉企收費檢查工作情況報告如下：
我局高度重視涉企收費專項檢查工作，首先是安排組織檢查人員學(xué)習(xí)相關(guān)價格收費政策及價格法律法規(guī)，做到熟悉和正確把握政策，確保涉企收費專項檢查工作的順利開展。其次是擬定檢查工作方案，確定各階段工作重點、工作程序和工作實體要求。三是精心組織，落實專項檢查工作任務(wù)。確定由價格檢查股負責(zé)此項工作，局內(nèi)相關(guān)職能股室協(xié)調(diào)配合，確保在規(guī)定時限內(nèi)完成龍馬潭全區(qū)涉企收費檢查工作。
為做好涉企收費專項檢查工作，加強對檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，我局設(shè)立了涉企收費檢查組，由局長申波任組長，分管副局長胡永勝任副組長，價格檢查股、價格綜合股、價格認證中心人員為檢查組成員。
(一)基本情況。
1、根據(jù)我區(qū)檢查工作時間及階段安排，我局于xx年12月至xx年6月，已檢查了龍馬潭區(qū)工商管理局及下屬個協(xié)、消協(xié)，區(qū)環(huán)保局及下屬環(huán)監(jiān)站、環(huán)監(jiān)大隊，交通運輸局，區(qū)住建局，區(qū)消防大隊,龍馬潭運管處，龍馬潭航務(wù)管理處和龍馬潭農(nóng)商銀行等涉企收費單位。
2、已檢查的單位中，區(qū)住建局由市價格監(jiān)督檢查局下查;龍馬潭運管處財務(wù)管理為報賬式，收費基礎(chǔ)資料在市上統(tǒng)管，由市上檢查;龍馬潭農(nóng)商銀行現(xiàn)場檢查、收集資料程序已經(jīng)結(jié)束，現(xiàn)正進行后期計算和分析匯總材料。
3、從檢查的情況看，龍馬潭區(qū)嚴格執(zhí)行涉企收費政策，對涉企收費部門的收費監(jiān)管達到預(yù)期效果，收費監(jiān)管落到實處，體現(xiàn)在三個方面：一是收費單位嚴格做到憑(亮)證收費，收費公示上墻，接受社會監(jiān)督;二是規(guī)范了收費專用票據(jù)的領(lǐng)取、使用和回收，健全完善了票據(jù)管理相關(guān)制度和措施;三是收費資金嚴格做到了“收支兩條線，專戶儲存，?？顚Ｓ谩?。所涉金額已全額納入預(yù)算管理，進一步加強了對收費資金的監(jiān)督管理力度。
(二)檢查發(fā)現(xiàn)的`問題
1、“收費票據(jù)填寫不規(guī)范”的問題。個別收費單位收費后填寫票據(jù)，沒有嚴格按照《收費許可證》載明的收費項目、標準等填寫，只籠統(tǒng)填寫收費總額，給檢查和審驗收費項目、標準帶來一定難度。
2、不按《收費許可證》規(guī)定的項目、標準收費的問題。
龍馬潭區(qū)航務(wù)管理處，存在不按《收費許可證》規(guī)定項目標準進行收費的問題。如：改變“護航費”計費方式和收費標準，采取與相關(guān)部門或施工單位協(xié)商確定護航費用金額的方式收取護航費，規(guī)避了發(fā)改、財政部門的監(jiān)管。
一卡通專項治理工作總結(jié)篇一
根據(jù)黔“小金庫”治理辦【20xx】15號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組“中治金【20xx】7號”的通知》的文件規(guī)定，我局積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
我局專門成立了以局一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室。傳達《20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件，規(guī)定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，要按“小金庫”專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局存在“小金庫”等情況。
通過此次自查自糾工作，提高了全局工作人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我局將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。所有收入資金實行收支兩條線，全額上繳財政，需用時再打報告申請。
（二）加強資產(chǎn)管理
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強對財務(wù)人員管理
強化會計職能，消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
（四）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，一個單位只允許設(shè)立一個賬戶，并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表；加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)分局存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
一卡通專項治理工作總結(jié)篇二
***治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：
根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳?關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見?（中辦發(fā)?2009?18號）精神，按照***紀委、監(jiān)察廳、財政廳、審計廳聯(lián)合下發(fā)的?關(guān)于在***黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案?（*紀發(fā)?2009?**號）、?2011年***“小金庫”專項治理工作實施方案?（*治金辦?2011?**號）要求，**地區(qū)從深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的高度，充分認識開展“小金庫”專項治理工作的重要意義，全面貫徹***黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴格按照***黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作步驟，廣泛動員，精心部署，認真組織，穩(wěn)步推進，扎實開展“小金庫”專項治理各項工作，全面自查自糾和嚴格整改存在的“小金庫”問題，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制，取得明顯成效。現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：
一、工作開展情況
（一）高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)，全面動員部署“小金庫”專項治理工作
1、及時動員部署，提高思想認識 ***“小金庫”專項治理電視電話會議過后，***地區(qū)行署高度重視，迅速成立專門領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，制定工作方案，召開工作會議的，傳達學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院和***有關(guān)文件和會議精神，全面部署***地區(qū)“小金庫”專項治理工作，要求各單位按時保質(zhì)完成專項治理工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機制。
會后，各縣市、各單位立即行動，層層部署，迅速落實，將中央、***、地區(qū)有關(guān)“小金庫”專項治理的精神、政策要求傳達到了全體干部職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想認識，營造良好的治理環(huán)境。
2、建立組織機構(gòu)，加強工作指導(dǎo)
根據(jù)中央和***“小金庫”專項治理工作電視電話會議精神，我地區(qū)及時成立了由地委委員、常務(wù)副專員***為組長，地委委員、紀委書記***為副組長，地區(qū)紀委、監(jiān)察、財政、審計、公安、稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門負責(zé)人為成員的**地區(qū)“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，隨著國企和社團“小金庫”專項治理工作的展開，根據(jù)工作需要，又增加了國資、民政作為成員單位。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在地區(qū)財政局，負責(zé)貫徹落實**地區(qū)“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室從各成員單位抽調(diào)專人具體落實專項治理日常工作，形成了順暢的溝通機制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機制，確保各項工作順利開展。
各縣市、各單位也都按照“小金庫”專項治理的工作要求，成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)參加，有關(guān)業(yè)務(wù)部門參與的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)的“小金庫”專項治理工作機構(gòu)。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責(zé)任，確立了**地區(qū)“小金庫”專項治理工作的“五機制”，即領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制、承諾制、公示制、舉報制和問責(zé)制。
3、做好宣傳發(fā)動，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，細化實施方案 **地區(qū)通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關(guān)政策規(guī)定，下發(fā)?**地區(qū)“小金庫”專項治理工作宣傳提綱?，充分發(fā)揮廣播、電視、報紙等新聞媒體的作用，公開舉報電話，鼓勵群眾舉報，廣泛發(fā)動群眾，進一步提高了群眾對治理工作的認識和參與積極性。
為不斷提高廣大干部對治理工作重要性的認識，熟練掌握政策界限，舉辦了由地區(qū)“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組主辦，各縣市、地直各單位專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干***余人參加的**地區(qū)“小金庫”專項治理工作培訓(xùn)班，為專項治理工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。
為治理工作順利開展，按時完成，**地區(qū)結(jié)合**實際，及時制定下發(fā)了?關(guān)于在全地區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案?（*紀發(fā)?2009?**號）文件，?關(guān)于印發(fā)?2011年**地區(qū)“小金庫”專項治理工作實施方案?的通知?（*地治金辦?2011?**號），明確了“小金庫”專項治理各階段的工作目標、任務(wù)和措施。
（二）全面開展自查自糾，狠抓工作落實
1、落實責(zé)任，實行承諾制、公示制
在自查自糾工作開始階段，各部門、各單位負責(zé)人簽署承諾書：承諾按照專項治理的要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過場，不留死角；確保專項治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時，上報信息真實、完整，不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象；確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進行公示，嚴格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時，要求負責(zé)人簽署結(jié)果承諾書：對于自查沒有“小金庫”的要進行承諾，對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的，還要對是否存在瞞報、漏報的情況進行承諾。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。
2、扎實推進自查自糾工作
按照中央、***、行署的要求，各縣市、各單位高度重視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，認真開展自查自糾，主動暴露問題，主動整改，以對黨、對人民負責(zé)的態(tài)度，把專項治理工作抓好、抓實、抓出成效。
2009年，**地區(qū)自查單位戶數(shù)****個，自暴小金庫***個，自查糾正處理小金庫個數(shù)***個，自查小金庫***個，涉及金額******萬元。
2011年，**地區(qū)全面復(fù)查單位****個，復(fù)查發(fā)現(xiàn)小金庫個數(shù)、金額均為0。
（三）開展重點檢查，夯實自查自糾成果
1、周密安排，制定檢查方案
為做好重點檢查工作，確保檢查質(zhì)量，結(jié)合**實際，認真研究，下發(fā)了?關(guān)于對全地區(qū)“小金庫”專項治理重點檢查階段工作進行督查的通知?（*行辦發(fā)明電?2009?***號），?關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)**地區(qū)“小金庫”專項治理督導(dǎo)抽查工作方案的通知?（*行辦發(fā)明電?2011?***號），確定了重點檢查工作目標、程序、內(nèi)容和方法等。
2、抓細抓實，統(tǒng)一檢查要求
根據(jù)重點檢查工作實施方案，檢查組進一步細化了開展重點檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標準、程序，增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。重點檢查的統(tǒng)一程序為：（1）召開進點見面會，與被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)見面，明確重點檢查工作目標、工作程序和配合要求；（2）召開干部、職工大會，對中央開展專項治理的政策和工作進行再宣傳和再動員，鼓勵群眾舉報和監(jiān)督；（3）開展現(xiàn)場檢查工作，在縣市紀檢、監(jiān)察、財政、審計等專項治理成員單位的全力配合下，通過重點訪談、查看會議紀要、核實財務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”；（4）反饋、總結(jié)分析，形成重點檢查報告。
3、明確檢查數(shù)量，確保檢查成效
按照重點檢查面不低于納入治理范圍單位總數(shù)的*%的要求，重點檢查范圍涵蓋黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國企、社團。
2009年，**地區(qū)重點檢查單位***個，查出小金庫涉及資金****萬元。
2011年，和田地區(qū)重點檢查單位***個，查出“小金庫”**個，涉及資金**萬元。
通過重點檢查，進一步夯實了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫”專項治理工作任務(wù)奠定堅實基礎(chǔ)。
（四）認真整改落實，不斷深化鞏固專項治理成果 為進一步做好“小金庫”專項治理工作，保證治理效果，不斷深化鞏固專項治理成果。我們明確提出“小金庫”專項治理整改落實工作堅持高標準、嚴要求，以求真務(wù)實的精神，一項一項抓落實，扎實推進。
為此，各縣市、各單位高度重視整改工作，結(jié)合縣市、單位實際情況，明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時限，確保整改工作事實清楚、定性準確、處理得當、整改到位，杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，在認真核實余額的基礎(chǔ)上，及時納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進行了財務(wù)處理；對于隱匿、挪用的“小金庫”，及時進行了追繳。各縣市、各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題，緊密結(jié)合自身管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問題的原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取了切實有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫”再次發(fā)生。
（五）著力建立健全防治“小金庫”的長效機制 “小金庫”專項治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“斬草除根”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標本兼治，重在治本”的原則，以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立健全防治“小金庫”的長效機制。為此，**地區(qū)下發(fā)了?關(guān)于印發(fā)?**地區(qū)治理“小金庫”長效機制工作意見?的通知?（*地財監(jiān)?2010?**號），在制度上，從銀行賬戶的開設(shè)、票據(jù)的管理、非稅收入的管理、國有資產(chǎn)的處置、政府采購的管理五個方面進行了規(guī)定；在職責(zé)分工上，明確了紀檢監(jiān)察、組織、宣傳、財政、審計、公安、稅務(wù)、銀行、各行政事業(yè)單位各自的職責(zé)；另外，還從工作要求、監(jiān)督管理等方面進行了要求。
各縣市也根據(jù)地區(qū)的要求，出臺了本縣市的治理“小金庫”長效機制。
二、取得的主要成效
（一）摸清了“小金庫”底數(shù)，發(fā)現(xiàn)了管理薄弱環(huán)節(jié) 2009年自查發(fā)現(xiàn)小金庫**個，涉及金額*****萬元，主要是：用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”，涉及資金****萬元，占“小金庫”總額的**%，其中又以資產(chǎn)出租收入為甚，涉及資金****萬元，占“小金庫”總額的**%。目前，所有“小金庫”已停止運行，按規(guī)定進行了整改。
通過分析，不難發(fā)現(xiàn)，我地區(qū)的“小金庫”主要表現(xiàn)形式是：隱匿資產(chǎn)出租收入，從而發(fā)現(xiàn)了“小金庫”的資金來源和管理的薄弱環(huán)節(jié)。
（二）積累了工作經(jīng)驗，夯實了工作基礎(chǔ)
在摸清“小金庫”底數(shù)，分析“小金庫”的資金來源渠道，查找管理薄弱環(huán)節(jié)的過程中，還取得了以下成效：
1、進一步提高了對“小金庫”專項治理工作重要性、艱巨性、長期性的認識，堅定了鏟除“小金庫”的信心和決心。
2、通過加大政策宣傳力度，使“小金庫”治理政策盡人皆知，為建立長效機制奠定了群眾基礎(chǔ)。
3、積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗。在“小金庫”治理工作過程中，除采用領(lǐng)導(dǎo)重視，廣泛動員、制定方案、加強組織，統(tǒng)一部署、分級負責(zé)、分類指導(dǎo)等傳統(tǒng)的工作經(jīng)驗以外，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗。如：領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制、承諾制、公示制、舉報制和問責(zé)制、檢查組長負責(zé)制等。
4、促進了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。在“小金庫”治理過程中，通過重點檢查，暴露出單位在資產(chǎn)、財務(wù)等方面存在管理隱患，按照“標本兼治、重在治本”的要求，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，綜合采取推進預(yù)算管理、健全內(nèi)控體系、強化資金管理、規(guī)范職務(wù)消費等辦法，促進了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。
三、下一步的工作
目前，我地區(qū)的“小金庫”專項治理工作雖然告一段落，但“小金庫”的問題不會因3年的專項治理而銷聲匿跡?！靶〗饚臁敝卫硎且豁楅L期的工作任務(wù)，具有長期性。今后我們將強化內(nèi)部監(jiān)督、財政監(jiān)管、審計監(jiān)督、社會監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律，建立“小金庫”舉報獎勵常規(guī)制度，專人受理查辦舉報事宜，將“小金庫”專項治理工作轉(zhuǎn)向內(nèi)外部監(jiān)督結(jié)合，實現(xiàn)常態(tài)化，深入持久地開展下去。
一卡通專項治理工作總結(jié)篇三
根據(jù)《xxx》的要求和統(tǒng)一部署，我公司迅速行動，高度重視，扎實推進“小金庫”治理工作全面深入開展，取得了階段性成效。
1、強化領(lǐng)導(dǎo)，成立專班。為了把“小金庫”治理工作落到實處，抓出成效，確保工作順利開展，成立了專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在分公司財務(wù)部，明確了工作職責(zé)和重點任務(wù)。
2、精細研究，制定方案。根據(jù)路局和公司有關(guān)治理“小金庫”工作的安排，結(jié)合分公司實際狀況，先后三次召開領(lǐng)導(dǎo)小組專題會議進行研究，制定了《通化盛達分公司關(guān)于20xx年開展“小金庫”專項治理工作實施辦法》，明確了“小金庫”治理的范圍、資料、方法步驟，提出了明確的.工作要求。
3、廣泛宣傳，提高認識。我公司接到《通化鐵鷹集團關(guān)于開展20xx年“小金庫”專項治理工作的通知》后，采取四項措施廣泛發(fā)動：一是召開動員大會。就“小金庫”的治理的組織領(lǐng)導(dǎo)、宣傳發(fā)動、自查自糾、重點檢查、獎勵辦法提出了明確要求，統(tǒng)一了全公司干部職工的思想，提高了全公司干部職工的認識；二是加強宣傳教育。宣傳治理“小金庫”各項政策，分別就有關(guān)什么是“小金庫”；“小金庫”治理的范圍和資料；“小金庫”有關(guān)政策規(guī)定；如何保障我公司“小金庫”治理工作的扎實開展闡了明確的觀念。使全公司廣大干部職工了解“小金庫”治理工作的重要好處、方針政策、工作部署，了解黨和政府用心推進“小金庫”治理工作的決心和信心，為治理工作營造良好的輿論環(huán)境；三是自覺理解監(jiān)督。向社會公布舉報電話、舉報信箱，自覺理解群眾監(jiān)督，發(fā)揮群眾監(jiān)督的威力和作用；四是及時通報狀況。透過會議、信息、簡報等多種方式，及時將工作進展狀況通報給廣大干部職工和上級機關(guān)。
1、深刻剖析，查找原因。在整改落實階段中，針對檢查治理發(fā)現(xiàn)的問題，進行了認真梳理和剖析，對“小金庫”存在的根源、存在形態(tài)和使用用途等進行調(diào)查研究，從而找出治理“小金庫”癥結(jié)，為下一步完善制度，加強整改奠定基礎(chǔ)。
2、深化改革，堵塞漏洞?！靶〗饚臁钡脑搭^有多種，但最主要的還是亂收費和資金體外循環(huán)，針對這些問題，我們規(guī)范了銀行賬戶和資金管理，構(gòu)成了完整的國庫單一賬戶體系，收入直繳、支出直達，防止財政資金體外循環(huán)。加強會計隊伍建設(shè)，加強會計人員的素質(zhì)教育，提高會計的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)，強化會計人員的誠信意識，充分發(fā)揮會計人員的監(jiān)督作用。
1、抓培訓(xùn)，明確政策，提高素質(zhì)?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ髡咝詮?，專業(yè)性強，工作比較復(fù)雜，為了確保治理工作質(zhì)量和效率，分別舉辦了兩期培訓(xùn)班。一是舉辦各部門各單位財務(wù)負責(zé)人培訓(xùn)班，講解“小金庫”治理工作的有關(guān)政策，講解自查工作要求；二是舉辦“小金庫”治理專班工作人員培訓(xùn)班，講解檢查方法、檢查程序等操作知識，為“小金庫”治理工作順利開展奠定了理論基礎(chǔ)。
2、抓自查自糾，鼓勵自省，重在糾正。我分公司自查工作于8月下旬開始至9月上旬結(jié)束，應(yīng)納入自查的單位全部開展了自查，自查率達100%。在自查自糾階段中，我們鼓勵單位或個人自查自糾，對自查發(fā)現(xiàn)的問題從輕從寬處理，明確規(guī)定凡自查認真、糾正及時的，對職責(zé)單位可從輕、減輕或免予行政處罰，對有關(guān)職責(zé)人員可從輕或減免予處分；保證了不走過場，不弄虛作假。
3、抓重點檢查，區(qū)分界限，及時查處。重點檢查于9月初開始至9月底基本結(jié)束。在重點檢查階段，我們嚴格把握“一個標準、一套程序、一把尺度”，做到統(tǒng)一政策、統(tǒng)一尺度、統(tǒng)一口徑，不因人、因事、因單位而隨意放寬政策尺度，對單位在檢查組進驗前如實上報“小金庫”問題的，從輕從寬處理，對單位在檢查組進驗后查出“小金庫”問題的，則要嚴肅查處。
4、抓線索，動員群眾，鼓勵舉報。治理“小金庫”僅靠自查和重點檢查不夠的，透過群眾舉報，尋找查處線索是較為有效的治理手段。我們根據(jù)實際建立完善了《舉報登記制度》、《舉報保密制度》、《舉報案件查處督辦制度》以及《舉報轉(zhuǎn)辦制度》。
今年我分公司“小金庫”專項治理工作在公司治理“小金庫”領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，經(jīng)過分公司全體干部職工的共同努力、艱苦工作，取得了必須成績。我們將在今后的工作中，進一步制定完善各項管理制度，建立健全財務(wù)管理和監(jiān)督制約機制；進一步加大查處“小金庫”力度，進一步加大財務(wù)公開力度，為深入推進反腐倡廉建設(shè)，構(gòu)建社會主義和諧社會作出新貢獻。
一卡通專項治理工作總結(jié)篇四
為貫徹落實建設(shè)遼西區(qū)域中心城市發(fā)展戰(zhàn)略，全面落實市委、市政府、市衛(wèi)計委加強“三城聯(lián)創(chuàng)”決策部署，推進醫(yī)院新時期愛國衛(wèi)生工作，醫(yī)院在全院范圍內(nèi)開展了創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市專項整治活動。
室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生按責(zé)分區(qū)落實，確保路面、綠地、院落等環(huán)境無暴露垃圾、無衛(wèi)生死角、無違章建筑、門前三包設(shè)置專人管理；購置毒餌站、粘鼠板，全院多次噴灑滅蚊藥、蟑螂藥，切斷四害引發(fā)傳染病的傳播途徑。
醫(yī)院在櫥窗欄等醒目位置制作摒棄吸煙陋習(xí)、試管嬰兒探秘等健康教育宣傳板、在門診大廳制作發(fā)熱及腸道門診患兒就診溫馨提示牌、在地面設(shè)計控?zé)熃麩煒俗R、設(shè)置健康教育材料免費發(fā)放展架、院內(nèi)電子屏循環(huán)播放健康信息、開展孕婦學(xué)校講座66次、進社區(qū)講座8次、并定期對醫(yī)院全員進行傳染病防治知識培訓(xùn)。
在人員上，規(guī)范預(yù)檢分診點人員及各類人員崗位責(zé)任、職業(yè)道德規(guī)范與行為準則；在管理上，規(guī)范醫(yī)療廢棄物存儲設(shè)置；成立腸道門診，設(shè)置專人佩戴禁煙宣傳員、巡查員標識巡視檢查，保障醫(yī)院無煙環(huán)境；在制度上，制訂腸道門診、發(fā)熱病人、感染性疾病、腸道門診就診流程使發(fā)熱與腸道門診管理更加規(guī)范；將免疫接種信息、預(yù)防接種室消毒制度、異常反應(yīng)處理制度、疫苗冷鏈和注射器材管理等制度公開上墻。
創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市在另一方面對創(chuàng)建錦城全國文明城市工作有所推動。醫(yī)院通過對內(nèi)外部環(huán)境的整治革新，推進了醫(yī)院職工的思想觀念、行為習(xí)慣不斷轉(zhuǎn)變，也引導(dǎo)廣大市民養(yǎng)成崇尚文明、講究衛(wèi)生、遵守公德的行為習(xí)慣。錦州市婦嬰院將在“三城聯(lián)創(chuàng)”工作中，邊整治、邊檢查、邊驗收、邊完善，形成發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、立行立改的快速聯(lián)動工作機制，讓老百姓享受更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)，助推錦城早日成為水碧、天藍、地綠、有序的美麗家園。
一卡通專項治理工作總結(jié)篇五
根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組“中治金”[2011]7號的通知》縣小金庫治理辦[2011]4號的文件精神，我單位認真開展了“小金庫”治理工作，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一、工作開展情況。
我單位專門成立了以一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由財務(wù)室具體負責(zé)此項工作，認真學(xué)習(xí)“小金庫”治理工作的有關(guān)文件，明確了工作開展時限，要求正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅對待“小金庫”問題，不隱瞞，不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施。
1將從以下幾個方面入手，建設(shè)防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理。
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對所發(fā)生的公用支出等，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的規(guī)定使其沒有必要設(shè)立“小金庫”。規(guī)范單位的管理、節(jié)約和控制支出，加強對發(fā)票管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成的“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理。
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對公務(wù)車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處理環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強貴財務(wù)人員管理。
強化會計職能、消除虛假據(jù)會計信息，提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
（四）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督。
2報。
總之，在此次“小金庫”專項治理工作中，雖然未發(fā)現(xiàn)我單位存在“小金庫”等情況，但對單位的財務(wù)管理工作起到很好的推動作用。
水城縣草地畜牧業(yè)發(fā)展中心二0一一年十一月十四日。
一卡通專項治理工作總結(jié)篇六
從2010年“小金庫”問題自糾自查、重點檢查，到2011年“小金庫”問題全面復(fù)查，我們始終按照公司的要求，認真結(jié)合“小金庫”界定范圍開展檢查治理工作，未發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題。具體情況總結(jié)如下：
一、健全機構(gòu)，實現(xiàn)常態(tài)化管理
年初在公司工作會上把規(guī)范經(jīng)營、建立“小金庫”治理長效機制作為今年重點工作，結(jié)合對上級“小金庫”專項治理情況的學(xué)習(xí)以及開展“小金庫”自糾自查的經(jīng)驗，確立了“小金庫”治理常態(tài)化的工作思路。我們成立了由紀委書記、監(jiān)察審計部、財務(wù)部、人力資源部、物資機械部組成的“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組，日常辦事機構(gòu)設(shè)在監(jiān)察審計部，定期組織“小金庫”知識的學(xué)習(xí)和檢查?！靶〗饚臁敝卫眍I(lǐng)導(dǎo)小組多次在經(jīng)營管理專題會議上對各部門間如何發(fā)揮監(jiān)督職能進行了指導(dǎo)，并在經(jīng)濟活動分析會上對勞務(wù)費、福利費、成本核算等涉及“小金庫”的問題進行了分析，通過各部門的監(jiān)督協(xié)作促進經(jīng)營工作的規(guī)范開展。7月份，“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組按照公司對“小金庫”專項治理的要求，召開專題會議對“小金庫”治理工作進行動員、部署，落實全面復(fù)查、督導(dǎo)抽查、整改落實、機制建設(shè)和總結(jié)驗收5個階段具體工作任務(wù)，進一步學(xué)習(xí)掌握全面復(fù)查重點內(nèi)容、范圍和要求，確保治理工作全覆蓋。
二、完善制度，促進管理規(guī)范化 我們堅持把完善制度作為“小金庫”治理常態(tài)化工作的基礎(chǔ)性工作來抓，通過完善制度，指導(dǎo)各部門實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化，消除一切可能滋生“小金庫”問題的條件。在對分公司、項目部的資金管理上，由于地域不便，報賬單據(jù)不能及時完成審批流程，無法進行資金撥付和賬務(wù)處理，財務(wù)部門專門制定了《費用管理辦法》、《資金計劃管理補充規(guī)定》，在資金撥付上采取預(yù)算化管理進行總量控制，并經(jīng)報賬流程由各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、部門審批合格后，實額撥付；另外專門制定了備用金管理制度，對還款期限進行了嚴格規(guī)定并加強控制和考核，通過一系列措施避免資金在賬外沉淀過多、時間過長，保證了費用核算的準確性，提高了資金使用效率和資金管理的規(guī)范性，從源頭上杜絕“小金庫”的形成。
今年以來，財務(wù)部門針對費用、資金、成本核算等方面，制定管理制度13項，物資機械部針對固定資產(chǎn)報廢、資產(chǎn)處置等方面制定管理制度4項，監(jiān)督范圍由面到點，逐步深化、細化，監(jiān)督力度不斷增強，同時定期組織全體管理人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，針對工作中易出現(xiàn)問題進行講解，使管理人員的規(guī)范意識不斷提升。
三、突出重點，確保檢查到位
按照治理工作不走過場的要求，結(jié)合國資委、上級公司對“小金庫”四類、11項表現(xiàn)形式和8類特殊管理資金或資產(chǎn)的界定，重點加強了對易出現(xiàn)“小金庫”問題的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和重要部位的復(fù)查。我們結(jié)合公司實際，針對以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫”的情況，抽查了部分與發(fā)票相關(guān)聯(lián)的合同和付款審批手續(xù)；針對虛列會議費和培訓(xùn)費套取資金設(shè)立“小金庫”的情況，檢查了會議、培訓(xùn)相關(guān)文件；針對虛列成本費用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”的情況，對成本費用的核算進行了檢查；針對購買消費卡的情況，對辦公費和招待費的管理情況進行了檢查，沒有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題。同時我們及時填報了《“小金庫”全面復(fù)查報告表》及相關(guān)文字說明材料。
四、發(fā)揮監(jiān)察審計職能，全面復(fù)查不留死角
在5月份的黨風(fēng)廉政宣傳教育月活動中，我們把“小金庫”專項治理通報情況和相關(guān)知識作為一項主要學(xué)習(xí)內(nèi)容，結(jié)合“樹立陽光理念，促進規(guī)范運作”主題“大討論”活動,黨委中心組學(xué)習(xí)，黨委書記講黨課，紀委書記作制度輔導(dǎo)等活動進行宣貫，還組織公司全體員工開展了“小金庫”知識答題活動，進一步提高了大家對“小金庫”及其危害性的認識。
我們在管理工作中注重發(fā)揮各管理部門職能，形成監(jiān)督合力。在2011年上半年財務(wù)收支情況審計工作中，我們重點按照“小金庫”的界定范圍，對收入核算的合理性、成本核算的準確性、費用形成的真實性以及相關(guān)支持資料的完整性進行了專項檢查，沒有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，實現(xiàn)了“小金庫”問題多層次監(jiān)督，確?！靶〗饚臁敝卫淼轿?。
另外，通過開展招投標管理、合同管理、物資采購管理等方面專項效能監(jiān)察工作，對可能導(dǎo)致發(fā)生“小金庫”問題的環(huán)節(jié)進行了檢查，并下發(fā)效能監(jiān)察建議書3份，提出監(jiān)察建議7項，堵塞了可能形成“小金庫”問題的管理漏洞，從多個環(huán)節(jié)遏制了“小金庫”問題的發(fā)生。
五、關(guān)于下一步工作的幾點想法
（一）繼續(xù)完善制度，從源頭上杜絕“小金庫”。針對“小金庫”的界定范圍，對公司各管理部門相關(guān)制度再細化，使之更加規(guī)范，更具指導(dǎo)性，成為預(yù)防“小金庫”問題的有效工具。
（二）加強規(guī)章制度落實的監(jiān)督檢查。組織各管理部門對相關(guān)制度進行學(xué)習(xí)，防止發(fā)生無知性違章，同時注重對規(guī)章制度執(zhí)行過程中的檢查。
（三）充分利用監(jiān)察審計手段。定期對重點區(qū)域、重點項目開展效能監(jiān)察和審計工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，督促落實整改。
一卡通專項治理工作總結(jié)篇七
根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實“小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我局各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
我單位于20xx年8月17日向下屬二級單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫”長效機制建設(shè)工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由局財務(wù)會計具體負責(zé)此次專項治理工作。20xx年8月25日我局召開關(guān)于開展專項治理“小金庫”工作會議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位所有負責(zé)人及財務(wù)人員參加會議。專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我局各單位要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位一定要按局機關(guān)專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，下屬各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年8月初的省市專項資金審計報告的基礎(chǔ)上進行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。20xx年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進行了公示。
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局機關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況。
通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關(guān)人員的責(zé)任
設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（五）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
一卡通專項治理工作總結(jié)篇八
集團公司紀檢監(jiān)察室 ：
根據(jù)公司下發(fā)相關(guān)的文件規(guī)定，我中心積極貫徹、落實 “小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我中心各級干部員工和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將2012年自查自糾專項治理工作總結(jié)報告如下：
一、自查自糾組織實施情況
金庫”專項治理工作，下屬部門一定要按集團機關(guān)專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。 按照中心自查自糾工作計劃的要求，2012年4月20日至2012年5月30日中心自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為中心“小金庫”專項治理綜合部成員，下屬各部、各物業(yè)服務(wù)站、財務(wù)人員，共計7個部門，7個物業(yè)服務(wù)站。
二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)中心機關(guān)及下屬各部、各物業(yè)服務(wù)站存在“小金庫”等情況。
三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施
此次自查自糾工作，提高了中心各級干部員工及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，中心從以下三個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一） 從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)票收據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二） 加強資產(chǎn)管理
加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對中心公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三） 加強內(nèi)部控制和監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強財務(wù)監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
此次專項治理工作，中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視并強調(diào)切實加強對“小金庫”治理工作，進一步完善工作機制，確保工作不走過場，堅決清除“小金庫”專項治理工作的死角。要加大力度，如實申報，抓好整改落實。要注重總結(jié)“小金庫”專項治理經(jīng)驗，構(gòu)建和完善防治“小金庫”長效機制，形成各司其職、各負其責(zé)、相互配合、齊抓共管的良好局面，認真抓好全中心的治理工作，確保上級專項治理工作的要求落到實處。
“小金庫” 專項治理自查自糾報告
根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的通知》的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
一、 自查自糾組織實施情況
我單位于2015年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由單位財務(wù)資金部具體負責(zé)此次專項治理工作。2015年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于集團關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作通知的通知》。
提出了具體要求，規(guī)定了我單位開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我單位各單位要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位一定要按集團“小金庫”專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
收到舉報信件及電話。
二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。
三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施
通過此次自查自糾工作，提高了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，基層單位未經(jīng)批準不得私自開設(shè)銀行賬戶，對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理
防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強對下屬單位財務(wù)人員管理
強化會計職能，消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
（四）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關(guān)人員的責(zé)任
設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的單位和個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對各經(jīng)營單位負責(zé)人和財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（五）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，一個單位只允許設(shè)立一個賬戶，并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表；加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
四、 自查自糾報表重要事項說明
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及
下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
二〇一〇年九月八日
“小金庫” 專項治理自查自糾報告
根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實 “小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我局各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。現(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
一、 自查自糾組織實施情況
報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求，2011年8月26日至2011年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，下屬各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位2011年8月初的省市專項資金審計報告的基礎(chǔ)上進行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。2015年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進行了公示。
二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局機關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況。
三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施
通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關(guān)人員的責(zé)任
設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（五）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
四、 自查自糾報表重要事項說明
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及
下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
二〇一一年九月八日
專項治理工作總結(jié)
根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》（中辦發(fā)
[2015]18 號）及中共中央紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署和國資委聯(lián)合印發(fā)《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》（中紀發(fā)[2015]29號） 精神，按照國資委《關(guān)于開展中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作的通知》（國資發(fā)評價[2015]107號）和《關(guān)于進一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作有關(guān)事項的通知》（國資發(fā)評價[2015]175號）要求，中國華能集團公司（以下簡稱公司）從深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的高度，充分認識開展“小金庫”專項治理工作的重要意義，全面貫徹中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴格按照中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作步驟，廣泛動員，精心部署，認真組織，穩(wěn)步推進，扎實開展“小金庫”專項治理各項工作，自查自糾和落實整改存在的“小金庫”問題，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制，取得明顯成效?，F(xiàn)將情況報告如下：
一、工作開展情況
（一）高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)，全面動員部署專項治理工作
1、迅速動員部署，提高思想認識
7月19日，國資委召開中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作會議，公司高度重視，迅速成立專門領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，制定工作方案，于7月26日召開公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作電視電話會議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書記黃永達分別在會上作重要講話，傳達學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院和國資委有關(guān)文件和會議精神，全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作，要求各單位按時保質(zhì)完成專項治理工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機制。
會后，系統(tǒng)各單位立即行動，層層部署，迅速落實，在7月底前將中央、國資委和集團公司關(guān)于“小金庫”專項治理的政策要求傳達到了系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想認識，營造良好的治理環(huán)境。
2、建立組織機構(gòu)，加強工作指導(dǎo)
紀檢組長兼任，成員由監(jiān)察、財務(wù)、人資和審計等部門負責(zé)人構(gòu)成，負責(zé)貫徹落實公司“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實專項治理日常工作，形成了順暢的溝通機制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機制，確保各項工作順利開展。
系統(tǒng)各單位全部按照公司要求，成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)參加，有關(guān)業(yè)務(wù)部門參與的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)的“小金庫”專項治理工作機構(gòu)。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責(zé)任，確立了公司專項治理工作的“五機制”，即領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制、承諾制、公示制、舉報制和問責(zé)制。
3、做好宣傳發(fā)動，細化實施方案
公司通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關(guān)政策規(guī)定，在公司外網(wǎng)開設(shè)了“小金庫專項治理”專欄，公布有關(guān)政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設(shè)立專項治理舉報電話和電子信箱，在專欄醒目位置登載了國資委和公司的舉報電話、郵箱，廣泛發(fā)動群眾，鼓勵群眾舉報。
公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理實施方案》，系統(tǒng)各單位結(jié)合實際也相應(yīng)制訂了專項治理工作方案，明確了各階段的工作目標、任務(wù)和措施。公司在開展專項治理工作上要求各單位注重“四結(jié)合”，即要與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內(nèi)部審計揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合，有計劃、有針對性地開展工作。
（二）全面開展自查自糾，狠抓工作落實
1、深入發(fā)動，扎實推進自查自糾工作
8月31日，在專項治理工作進展到自查自糾的關(guān)鍵階段，公司再次召開全系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作電視電話會議?？偨Y(jié)動員部署階段工作，進一步強調(diào)部署公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾階段各項工作。公司總經(jīng)理、“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長曹培璽主持會議并作重要講話，要求各單位高度重視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護公司政治安全、經(jīng)營安全、形象安全的高度出發(fā)，認真開展自查自糾，主動暴露問題，把專項治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來抓，不但要抓好、抓實，而且要確確實實抓出成效。
2、落實責(zé)任，實行雙承諾
在自查自糾工作開始階段，公司要求總部各部門負責(zé)人、系統(tǒng)各單位負責(zé)人簽署過程承諾書：承諾按照國資委及公司要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過場，不留死角；確保專項治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時，上報信息真實、完整，不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象；確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進行公示，嚴格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時，公司要求負責(zé)人簽署結(jié)果承諾書：對于自查沒有“小金庫”的要進行承諾，對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的，還要承諾再無其它“小金庫”，即對是否存在瞞報、漏報的情況進行承諾。公司總部各部門負責(zé)人、系統(tǒng)各單位負責(zé)人均簽署了過程承諾書及結(jié)果承諾書。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。
2
3、創(chuàng)新工作方法，確保工作成效
為確保自查自糾取得實效，系統(tǒng)各單位結(jié)合實際，多形式、多層次、多角度地開展專項治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開了自查自糾工作交流座談會，華能股份公司“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負責(zé)人分別與37家單位負責(zé)人進行“一對一”交流座談。華能山東公司對一廠多制、存在多個核算主體、管理單位較多、現(xiàn)有基建任務(wù)以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進行了檢查督導(dǎo)，確保專項治理工作成效。
通過宣傳發(fā)動、責(zé)任落實、創(chuàng)新方法等工作措施，確保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財務(wù)、人資、基建、燃供等各個部門，三產(chǎn)、檢修、后勤服務(wù)及其它表內(nèi)表外全部企業(yè)，收入、支出、資產(chǎn)的確認和計量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實性、合理性等各個領(lǐng)域。
（三）開展重點檢查，夯實自查自糾成果
1、周密安排，制定檢查方案
為做好重點檢查工作，確保檢查質(zhì)量，公司結(jié)合實際，認真研究，印發(fā)了《“小金庫”專項治理重點檢查工作實施方案》，確定了公司重點檢查工作目標、程序、內(nèi)容和方法等。重點檢查工作方案確定了三項檢查要點、五類檢查內(nèi)容、八種檢查方法及四點具體要求等。
2、抓細抓實，統(tǒng)一檢查要求
根據(jù)重點檢查工作實施方案，公司進一步細化了開展重點檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標準、程序，增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。公司重點檢查的統(tǒng)一程序為：
（1）召開進點見面會，明確重點檢查工作目標、工作程序和配合要求；（2）召開干部、職工大會，對中央和國資委開展專項治理的政策和工作進行再宣傳和再動員，鼓勵群眾舉報和監(jiān)督；（3）發(fā)放調(diào)查問卷，了解被檢查單位治理工作開展情況；（4）重點檢查公示，第一時間將公示張貼在被檢查單位辦公場所，公示內(nèi)容包括檢查時間、內(nèi)容、要求，國資委和公司舉報電話、檢查組組長電話，以及舉報“小金庫”獎勵政策等；（5）開展現(xiàn)場檢查工作，通過重點訪談、翻閱已有審計成果、查看會議紀要、核實財務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”；（6）總結(jié)分析，形成重點檢查報告。
3、精心組織，確保檢查成效
重點檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司，在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎(chǔ)上再抽查若干家基層企業(yè)，做到了全面檢查和重點檢查同時兼顧。公司組織派出了25個檢查組、一百余人，對所屬12家產(chǎn)業(yè)區(qū)域公司及其71家基層單位進行了重點檢查，二級產(chǎn)業(yè)公司覆蓋面達48%，總體覆蓋達30%。
重點檢查組每到一處即就貫徹中央和國資委關(guān)于“小金庫”專項治理政策和工作要求進行再宣傳、再動員。通過重點檢查，進一步夯實了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫”專項治理工作任務(wù)奠定堅實基礎(chǔ)。
（四）認真整改落實，不斷深化鞏固專項治理成果
1、制定工作方案，分步實施，逐項落實
為進一步做好“小金庫”專項治理工作，確保整改落實階段各項工作順利開展，保證治理效果，鞏固治理成果，公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理整改落實工作實施方案》，明確了六大目標，布置了六項任務(wù)，提出了四點要求，使“小金庫”專項治理整改落實工作堅持高標準、嚴要求，以求真務(wù)實的精神，分步實施，扎實推進，一項一項抓落實，切實增強整改工作的針對性和實效性，不斷深化鞏固專項治理成果。
2、提高認識，迅速落實，扎實開展專項治理“回頭看”工作
12月初，《關(guān)于進一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作有關(guān)事項的通知》（國資發(fā)評價[2015]175號）下發(fā)后，公司迅速行動，進一步加大“回頭看”工作力度，公司領(lǐng)導(dǎo)通過召開公司系統(tǒng)視頻會議專門部署，務(wù)求實效。系統(tǒng)各單位高度重視，積極行動，在認真分析自查自糾結(jié)果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大“小金庫”界定政策和處理政策的宣傳力度，重點關(guān)注重點單位、重點業(yè)務(wù)，主要采取了“六看三追五不放過”的做法，通過“六看”對自查自糾工作進行了回顧和檢查，通過“三追”對自查自糾工作進行了查缺補漏，通過“五不放過”對“小金庫”問題進行了整改落實，同時鼓勵主動申報，鼓勵員工舉報，不斷深化和鞏固“小金庫”治理成果。
3、采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長效機制
公司高度重視整改工作，系統(tǒng)各單位認真分析本企業(yè)發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題，結(jié)合管理隱患排查結(jié)果，組織制訂整改落實工作方案，結(jié)合單位實際情況，明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時限，確保整改工作事實清楚、定性準確、處理得當、整改到位，不留死角和隱患，堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現(xiàn)的'“小金庫”，在認真核實余額的基礎(chǔ)上，及時納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進行了財務(wù)、稅務(wù)處理；對于小團體私分、挪用的“小金庫”，及時進行了追繳；對自查上報的“小金庫”，按照自查自糾有關(guān)處理原則，對責(zé)任單位和責(zé)任人員進行了必要處理。各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題，緊密結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問題的原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，及時采取了切實有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。
（一）對管理薄弱環(huán)節(jié)有針對性地進一步加強管理
1、堅持專款專用，進一步加強保險防災(zāi)費及各類代辦手續(xù)費收入管理
公司下發(fā)了《關(guān)于加強保險防災(zāi)費和各類代辦手續(xù)費收入管理的通知》（華能財
[2015]295號），要求系統(tǒng)各單位進一步加強對相關(guān)收入的管理，將保險公司支付的保險防災(zāi)費及開展代理業(yè)務(wù)收取的代辦手續(xù)費全額入賬，并?？顚Ｓ?，杜絕產(chǎn)生“小金庫”的可能。
2、理順業(yè)務(wù)流程，進一步加強廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理
隱匿廢舊資產(chǎn)處置收入發(fā)生“小金庫”問題的情況相對密集，各單位應(yīng)按照集團公司有關(guān)規(guī)定，規(guī)范廢舊物資處理和資產(chǎn)出租管理，理順有關(guān)業(yè)務(wù)流程，完善內(nèi)控制度，明確關(guān)鍵控制崗位，落實責(zé)任人及獎懲制度，各有關(guān)部門密切配合，互相監(jiān)督，確保該類收入入賬及時、完整。
3、嚴格審批程序，進一步加強保證金、押金類收入管理
對于保證金、押金類收入，各單位應(yīng)將收取的款項通過單位法定賬簿核算處理，規(guī)范審批程序，嚴格發(fā)放、退還手續(xù)，杜絕形成賬外資金。
4、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，進一步加強多經(jīng)企業(yè)管理
由于歷史等原因，多經(jīng)企業(yè)與主業(yè)存在著千絲萬縷的聯(lián)系，管理有待進一步規(guī)范。各單位應(yīng)進一步加強多經(jīng)企業(yè)管理，理順投資管理關(guān)系，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，鏟除“小金庫”滋生土壤。
（二）著力于建立防治“小金庫”的長效機制
“小金庫”專項治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的原則，以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機制。
1、加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準則，在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、報紙、專題會議、職工大會等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，筑牢遵紀守法的思想基礎(chǔ)，讓公司員工養(yǎng)成帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴格執(zhí)行制度、自覺維護制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫”。
2、健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提?！靶〗饚臁眴栴}之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此，要進一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫”。公司目前正在試點建設(shè)的“財務(wù)業(yè)務(wù)一體化信息平臺”就是要依托sap系統(tǒng)，搭建縱向到底、橫向到邊的信息交換、共享平臺?？v向到底就是到最基層企業(yè)，橫向到邊就是到業(yè)務(wù)源頭，形成一個縱橫全覆蓋的無縫信息網(wǎng)，切實加強公司對基層單位的管控力度。
鋌而走險想出來的辦法。因此，要對不合理的體制機制進行評估、改進和完善，在疏導(dǎo)合理需求方面“修好渠”，建立分工負責(zé)、職責(zé)明晰的體制，形成運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)有效的機制。通過完善體制機制，使其不必設(shè)立“小金庫”。目前公司正在逐步建立和完善三級管理體系，明確了公司總部、區(qū)域/產(chǎn)業(yè)公司和基層單位的管理定位，清晰了管理界面，細化了管理權(quán)責(zé)，優(yōu)化了管理流程。
4、強化監(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查，嚴肅問責(zé)懲處，是構(gòu)建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務(wù)監(jiān)督、審計監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責(zé)，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實處。對于個別設(shè)立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳，樹立制度執(zhí)行堅強有力的組織權(quán)威。要堅持處理人和處理事相結(jié)合，在對“小金庫”問題責(zé)成整改和嚴肅查處的基礎(chǔ)上，要認真追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任，促進制度規(guī)定不折不扣地落實到位。通過責(zé)任追究和高壓嚴懲，使其不敢設(shè)立“小金庫”。
一卡通專項治理工作總結(jié)篇九
根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的通知》的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：
我單位于20xx年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由單位財務(wù)資金部具體負責(zé)此次專項治理工作。20xx年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于集團關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作通知的通知》。
開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個獨立法人單位，四家獨立非法人單位，共計七家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年4月份的年度內(nèi)部例行審計報告的基礎(chǔ)上開展，對我單位各單位上年存在內(nèi)部審計問題是否已經(jīng)解決進行整改調(diào)查，重點檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處置和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。我單位全部在自查自糾范圍內(nèi)的經(jīng)營單位于20xx年9月4日按要求上交了承諾書、自查自糾報告及自查自糾報表， 20xx年9月4日至9月6日我單位對各單位上報承諾書、自查自糾報告及自查自糾報表進行了匯總整理和復(fù)核，并于9月6日對自查自糾情況進行了公示。截止到我單位上報集團報告期間未收到舉報信件及電話。
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。
通過此次自查自糾工作，提高了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，基層單位未經(jīng)批準不得私自開設(shè)銀行賬戶，對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位辦公用房、公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強對下屬單位財務(wù)人員管理
強化會計職能，消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
（四）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關(guān)人員的責(zé)任
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，一個單位只允許設(shè)立一個賬戶，并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表；加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及 下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
一卡通專項治理工作總結(jié)篇十
我單位于20xx年8月17日向下屬二級單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫”長效機制建設(shè)工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由局財務(wù)會計具體負責(zé)此次專項治理工作。20xx年8月25日我局召開關(guān)于開展專項治理“小金庫”工作會議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位所有負責(zé)人及財務(wù)人員參加會議。專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我局各單位要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位一定要按局機關(guān)專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
按照我單位自查自糾工作計劃的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，下屬各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年8月初的省市專項資金審計報告的基礎(chǔ)上進行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。20xx年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進行了公示。
在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局機關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況。
通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的'認識，進一步加強了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理。
從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強資產(chǎn)管理。
首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關(guān)人員的責(zé)任。
設(shè)立“小金庫”問題舉報箱，公布專門舉報電話，制定舉報獎勵制度，對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（五）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督。
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。
一卡通專項治理工作總結(jié)篇十一
根據(jù)水電十五局【xx】xx號文件“關(guān)于開展道路交通和設(shè)備物資安全管理專項整治活動的通知”的通知精神。我部于xx年xx月份利用一個月時間開展了“道路交通及特種機械設(shè)備大檢查活動”。
首先項目部成立了道路交通及特種機械設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)小組。并以紅頭文件形式下發(fā)各有關(guān)人員。組長由項目經(jīng)理擔(dān)任，副組長由項目安全總監(jiān)擔(dān)任，成員由項目部領(lǐng)導(dǎo)層級中層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。負責(zé)本次活動的所有事項。
本次檢查由安全環(huán)保部組織對項目部所有車輛和移動設(shè)備、車輛駕駛?cè)藛T的有關(guān)證件和工作能力健康狀況、通行道路及項目部機動車輛管理制度進行了詳細、全面的檢查。并對機械設(shè)備操作人員進行了注冊登記，對項目部機械設(shè)備建立了更詳盡的臺帳。
此次檢查首先對所有車輛和移動施工設(shè)備的車況安全性能，重點檢查了車輛的方向制動的靈敏、可靠性，車輛各指示儀表靈敏、準確性，車輛聲響信號、燈光是否齊全,車輛應(yīng)急物品是否齊全，車載滅火器的配置以及車輛外觀等情況，經(jīng)過檢查，項目部所屬的所有機械及施工車輛、特種設(shè)備均符合要求。
除對通勤車輛及施工車輛、機械的車況進行了檢查外，此次檢查還對通勤車輛的駕駛?cè)藛T及施工車輛、機械的上崗資格證及其有效性進行了檢查，并組織項目部通勤車輛及施工車輛、機械駕駛?cè)藛T進行了一次安全行車的安全教育，學(xué)習(xí)了《道路交通安全法》及我項目部下發(fā)的《機械車輛管理規(guī)定》。此次教育，提高了車輛駕駛?cè)藛T的交通安全意識，促進駕駛員養(yǎng)成“遵守限速規(guī)定”、“酒后不駕車”、“拒絕疲勞駕駛”、“使用安全帶”、“保持安全距離”、“轉(zhuǎn)彎提前減速”、“不空檔滑行”、“減速禮讓”等安全駕車習(xí)慣，為項目部今后的安全生產(chǎn)及員工的人身安全奠定了堅實的基礎(chǔ)。
此次檢查項目部對《機械設(shè)備使用安全措施》、《交通安全管理制度》、《特種作業(yè)安全生產(chǎn)管理制度》、《員工上下班交通安全管理規(guī)定》、《機動車輛檢修保養(yǎng)制度》等管理制度的落實情況進行了重點檢查，項目部建立了機動車輛檢修保養(yǎng)臺賬和安全技術(shù)檔案，并按使用說明書的`規(guī)定，定期對車輛進行安全技術(shù)狀況和重要、關(guān)鍵部位進行檢查，及時消除事故隱患，確保施工安全。
檢查最后，對項目部施工標段所有的通行道路及施工道路的路況進行了檢查。檢查要求通行道路平坦、暢通，危險路段要及時設(shè)置警告標志和防護設(shè)施，并不定期的對通行道路進行檢查和維護，摸清道路和車輛運行環(huán)境現(xiàn)狀，確定危險區(qū)域和危險路段，科學(xué)合理地完善道路交通標志和警示標志，對發(fā)現(xiàn)問題存在安全隱患的地方要及時警示、防護和采取措施消除隱患，保證車輛出行的環(huán)境安全。
通過此次安專項全檢查，提升了項目部員工對通勤車輛進行安全檢查的認識，提高了通勤車輛駕駛?cè)说慕煌ò踩庾R，做到爭取從源頭上預(yù)防車輛道路交通安全隱患，確保項目部今后道路交通安全、有序、暢通，杜絕安全交通事故的發(fā)生。
一卡通專項治理工作總結(jié)篇十二
據(jù)國家、省、市關(guān)于涉企收費專項檢查文件精神和全市涉企收費專項檢查工作會議統(tǒng)一部署，我局印發(fā)了《瀘州市龍馬潭區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國家發(fā)展和改革委員會關(guān)于開展全國涉企收費專項檢查的通知〉的通知》(瀘龍發(fā)改價〔xx〕42號)文件，并結(jié)合龍馬潭區(qū)實際，制定涉企收費專項檢查工作方案，認真開展涉企收費檢查?，F(xiàn)將涉企收費檢查工作情況報告如下：
我局高度重視涉企收費專項檢查工作，首先是安排組織檢查人員學(xué)習(xí)相關(guān)價格收費政策及價格法律法規(guī)，做到熟悉和正確把握政策，確保涉企收費專項檢查工作的順利開展。其次是擬定檢查工作方案，確定各階段工作重點、工作程序和工作實體要求。三是精心組織，落實專項檢查工作任務(wù)。確定由價格檢查股負責(zé)此項工作，局內(nèi)相關(guān)職能股室協(xié)調(diào)配合，確保在規(guī)定時限內(nèi)完成龍馬潭全區(qū)涉企收費檢查工作。
為做好涉企收費專項檢查工作，加強對檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，我局設(shè)立了涉企收費檢查組，由局長申波任組長，分管副局長胡永勝任副組長，價格檢查股、價格綜合股、價格認證中心人員為檢查組成員。
(一)基本情況。
1、根據(jù)我區(qū)檢查工作時間及階段安排，我局于xx年12月至xx年6月，已檢查了龍馬潭區(qū)工商管理局及下屬個協(xié)、消協(xié)，區(qū)環(huán)保局及下屬環(huán)監(jiān)站、環(huán)監(jiān)大隊，交通運輸局，區(qū)住建局，區(qū)消防大隊,龍馬潭運管處，龍馬潭航務(wù)管理處和龍馬潭農(nóng)商銀行等涉企收費單位。
2、已檢查的單位中，區(qū)住建局由市價格監(jiān)督檢查局下查;龍馬潭運管處財務(wù)管理為報賬式，收費基礎(chǔ)資料在市上統(tǒng)管，由市上檢查;龍馬潭農(nóng)商銀行現(xiàn)場檢查、收集資料程序已經(jīng)結(jié)束，現(xiàn)正進行后期計算和分析匯總材料。
3、從檢查的情況看，龍馬潭區(qū)嚴格執(zhí)行涉企收費政策，對涉企收費部門的收費監(jiān)管達到預(yù)期效果，收費監(jiān)管落到實處，體現(xiàn)在三個方面：一是收費單位嚴格做到憑(亮)證收費，收費公示上墻，接受社會監(jiān)督;二是規(guī)范了收費專用票據(jù)的領(lǐng)取、使用和回收，健全完善了票據(jù)管理相關(guān)制度和措施;三是收費資金嚴格做到了“收支兩條線，專戶儲存，?？顚Ｓ谩?。所涉金額已全額納入預(yù)算管理，進一步加強了對收費資金的監(jiān)督管理力度。
(二)檢查發(fā)現(xiàn)的`問題
1、“收費票據(jù)填寫不規(guī)范”的問題。個別收費單位收費后填寫票據(jù)，沒有嚴格按照《收費許可證》載明的收費項目、標準等填寫，只籠統(tǒng)填寫收費總額，給檢查和審驗收費項目、標準帶來一定難度。
2、不按《收費許可證》規(guī)定的項目、標準收費的問題。
龍馬潭區(qū)航務(wù)管理處，存在不按《收費許可證》規(guī)定項目標準進行收費的問題。如：改變“護航費”計費方式和收費標準，采取與相關(guān)部門或施工單位協(xié)商確定護航費用金額的方式收取護航費，規(guī)避了發(fā)改、財政部門的監(jiān)管。