報(bào)告的結(jié)論部分應(yīng)該對(duì)研究或分析結(jié)果進(jìn)行總結(jié),并提出建議或展望。報(bào)告的標(biāo)題應(yīng)該簡(jiǎn)潔明確,能夠準(zhǔn)確概括報(bào)告的主題和內(nèi)容。以下是一些優(yōu)秀報(bào)告的示例,供大家參考和學(xué)習(xí)。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇一
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作考核要求及安排,我校高度重視,嚴(yán)格按照《遂寧市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度全市預(yù)算績(jī)效管理工作考核的通知》(遂財(cái)績(jī)﹝20xx﹞17號(hào))文件要求,對(duì)照《遂寧市市級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理考核評(píng)分表》,根據(jù)我校預(yù)算管理績(jī)效工作實(shí)際開(kāi)展情況,從組織保障體系、過(guò)程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評(píng)事項(xiàng)等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評(píng),我??己俗栽u(píng)得分為85分,現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:
(一)組織保障體系。
我校已經(jīng)落實(shí)專(zhuān)人從事預(yù)算績(jī)效管理工作,得3分。
(二)過(guò)程管控體系。
我校對(duì)新增100萬(wàn)元及以上的部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目、年度預(yù)算增幅達(dá)到30%或增加金額100萬(wàn)元及以上的延續(xù)性項(xiàng)目開(kāi)展了事前績(jī)效評(píng)估。此部分得分12分。
2.事中績(jī)效監(jiān)控。
20xx年度,我校對(duì)財(cái)政安排的部門(mén)預(yù)算中的項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作,填制了《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》,提高了項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度,保障了項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的完成。此部分得分12分。
我校按規(guī)定的時(shí)間開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng).財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)中,我校也按規(guī)定和時(shí)間對(duì)財(cái)政組織的政策支出、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展了自評(píng)。此部分得分38分。
4.績(jī)效目標(biāo)管理。
我校根據(jù)相關(guān)文件要求,實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋,按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則,對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo),對(duì)部門(mén)整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo)。此部分得分7分。
5.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用。
近年來(lái),我校持續(xù)深入落實(shí)過(guò)緊日子要求,著力加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,嚴(yán)格反饋整改,硬化激勵(lì)約束,切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。一是根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果不同等級(jí)的項(xiàng)目,采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式,分類(lèi)管理。此部分得分16分。
(三)基礎(chǔ)支撐體系。
我校制定了一些預(yù)算績(jī)效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開(kāi)時(shí)在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了預(yù)算績(jī)效管理工作情況。此部分得分4分。
(四)其他考評(píng)事項(xiàng)。
我校積極配合各級(jí)評(píng)價(jià)組開(kāi)展的績(jī)效管理工作,按時(shí)提供了自評(píng)報(bào)告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照?qǐng)?bào)送了預(yù)算績(jī)效管理工作考核自評(píng)表及相關(guān)材料。此部分得分5分。
我校根據(jù)相關(guān)文件要求,按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則,對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo),對(duì)部門(mén)整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo),但不足之處是績(jī)效目標(biāo)還不夠細(xì)化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。
下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預(yù)算績(jī)效管理操作規(guī)程,規(guī)范各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)具體的操作方式,進(jìn)一步提高財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳力度。
建議組織更多的預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇二
一、基本情況(一)項(xiàng)目概況。
1.項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容省革命老區(qū)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金用于支持老區(qū)社會(huì)事業(yè)(老區(qū)革命遺址維修維護(hù))發(fā)展,為弘揚(yáng)老區(qū)精神,充分發(fā)揮老區(qū)革命遺址的愛(ài)國(guó)主義教育和紅色旅游景點(diǎn)功能,對(duì)老區(qū)分布的革命活動(dòng)遺址、戰(zhàn)場(chǎng)遺跡及相關(guān)紀(jì)念設(shè)施進(jìn)行維修維護(hù)的補(bǔ)助資金。
2.實(shí)施情況總體情況2020年度安排省革命老區(qū)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金2000萬(wàn)元,其中,福州市165萬(wàn)元、莆田市135萬(wàn)元、漳州市205萬(wàn)元、泉州市225萬(wàn)元、三明市275萬(wàn)元、南平市305萬(wàn)元、龍巖市360萬(wàn)元、寧德市330萬(wàn)元。設(shè)區(qū)市老區(qū)主管部門(mén)收到資金后,按項(xiàng)目申請(qǐng)情況將資金分配到有關(guān)縣(市、區(qū))項(xiàng)目單位,已補(bǔ)助革命遺址項(xiàng)目61個(gè),項(xiàng)目的修繕與展陳工作按時(shí)序進(jìn)度推進(jìn)。
3.資金投入和使用情況年初部門(mén)預(yù)算安排金額2000萬(wàn)元,其中:財(cái)政資金-一般預(yù)算撥款2000萬(wàn)元。
省級(jí)安排下達(dá)金額2000萬(wàn)元,其中:財(cái)政資金-一般預(yù)算撥款2000萬(wàn)元。省級(jí)執(zhí)行率100%。
實(shí)際支出金額2000萬(wàn)元,其中:財(cái)政資金-一般預(yù)算撥款2000萬(wàn)元。實(shí)際支出率100%。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1.總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度方面推進(jìn)革命遺址保護(hù)利用工作,修繕革命遺址,做好革命遺址布展工作;把革命遺址建設(shè)成傳承紅色基因、弘揚(yáng)紅色文化的重要載體,教育廣大干部群眾“不忘初心、牢記使命”,加快推進(jìn)老區(qū)建設(shè)發(fā)展。
2.階段性目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度方面按時(shí)序進(jìn)度開(kāi)展革命遺址項(xiàng)目的修繕與展陳工作。
3.績(jī)效目標(biāo)調(diào)整情況及其原因說(shuō)明本項(xiàng)目不需要調(diào)整績(jī)效目標(biāo),預(yù)期能夠完成年度目標(biāo)。能在預(yù)期內(nèi)完成目標(biāo)。
二、績(jī)效分析與結(jié)論(一)績(jī)效分析。
1.項(xiàng)目進(jìn)度情況按資金管理辦法要求,資金已完成下?lián)?,目前革命遺址修繕維護(hù)工作正有序開(kāi)展,預(yù)計(jì)下半年完成年度目標(biāo)。
2.執(zhí)行效果情況本項(xiàng)目執(zhí)行效果中。資金已下?lián)?,各地按進(jìn)度推進(jìn)革命。
遺址項(xiàng)目的修繕維護(hù)工作。
評(píng)價(jià)等級(jí)為中,具體情況如下:
產(chǎn)出指標(biāo)1.數(shù)量指標(biāo)(1)專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助的項(xiàng)目個(gè)數(shù),績(jī)效目標(biāo)值50.00,實(shí)際完成值61.00,完成進(jìn)度100.00%,指標(biāo)評(píng)價(jià)情況好。
(2)革命遺址修繕維護(hù)后對(duì)外展陳的數(shù)量,績(jī)效目標(biāo)值10.00,實(shí)際完成值0.00,完成進(jìn)度0.00%,指標(biāo)評(píng)價(jià)情況差,偏差原因分析:項(xiàng)目正在修繕維護(hù)中,下半年完成展陳。
2.質(zhì)量指標(biāo)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率,績(jī)效目標(biāo)值100.00,實(shí)際完成值0.00,完成進(jìn)度0.00%,指標(biāo)評(píng)價(jià)情況差,偏差原因分析:項(xiàng)目正在修繕維護(hù)中,下半年完成驗(yàn)收。
3.時(shí)效指標(biāo)資金資金撥付時(shí)效,績(jī)效目標(biāo)值30.00,實(shí)際完成值30.00,完成進(jìn)度100.00%,指標(biāo)評(píng)價(jià)情況好。
效益指標(biāo)1.社會(huì)效益指標(biāo)(1)政策知曉率,績(jī)效目標(biāo)值80.00,實(shí)際完成值0.00,完成進(jìn)度0.00%,指標(biāo)評(píng)價(jià)情況差,偏差原因分析:項(xiàng)目正在修繕維護(hù)中,下半年調(diào)查。
(2)革命遺址參觀(guān)人數(shù)比修繕前增長(zhǎng)率,績(jī)效目標(biāo)值。
10.00,實(shí)際完成值0.00,完成進(jìn)度0.00%,指標(biāo)評(píng)價(jià)情況差,偏差原因分析:項(xiàng)目正在修繕維護(hù)中,下半年對(duì)外開(kāi)放。
(3)在革命遺址開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義教育活動(dòng),績(jī)效目標(biāo)值5.00,實(shí)際完成值0.00,完成進(jìn)度0.00%,指標(biāo)評(píng)價(jià)情況差,偏差原因分析:項(xiàng)目正在修繕維護(hù)中,下半年開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義教育活動(dòng)。
(4)完成修繕維護(hù)并達(dá)到開(kāi)放條件的革命遺址對(duì)外開(kāi)放比例,績(jī)效目標(biāo)值80.00,實(shí)際完成值0.00,完成進(jìn)度0.00%,指標(biāo)評(píng)價(jià)情況差,偏差原因分析:項(xiàng)目正在修繕維護(hù)中,下半年對(duì)外開(kāi)放。
滿(mǎn)意度指標(biāo)1.服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)(1)對(duì)老區(qū)部門(mén)工作情況的滿(mǎn)意度,績(jī)效目標(biāo)值90.00,實(shí)際完成值0.00,完成進(jìn)度0.00%,指標(biāo)評(píng)價(jià)情況差,偏差原因分析:項(xiàng)目正在修繕維護(hù)中,下半年調(diào)查。
(2)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)情況的滿(mǎn)意度,績(jī)效目標(biāo)值90.00,實(shí)際完成值0.00,完成進(jìn)度0.00%,指標(biāo)評(píng)價(jià)情況差,偏差原因分析:項(xiàng)目正在修繕維護(hù)中,下半年調(diào)查。
(二)項(xiàng)目完成可能性。
本項(xiàng)目能夠如期完成項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目正按時(shí)序進(jìn)度進(jìn)行中,能如期完成項(xiàng)目建設(shè),產(chǎn)生較好社會(huì)效益。
(三)績(jī)效結(jié)論。
已完成資金撥付,各項(xiàng)革命遺址修繕維護(hù)工作正有序進(jìn)行中,預(yù)計(jì)能如期完成項(xiàng)目建設(shè),績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“中”。
三、存在問(wèn)題及原因分析和有關(guān)建議(一)存在問(wèn)題及原因分析和有關(guān)建議。
因受到疫情影響,各地革命遺址修繕維護(hù)工作進(jìn)度較往年相對(duì)滯后。各地民政部門(mén)加強(qiáng)與項(xiàng)目實(shí)施單位的聯(lián)系溝通,督促項(xiàng)目單位抓緊完成革命遺址維護(hù)、展陳工作,確保年度目標(biāo)如期完成。
(二)執(zhí)行中預(yù)算安排的績(jī)效建議。
建議本項(xiàng)目繼續(xù)按預(yù)算執(zhí)行繼續(xù)按預(yù)算安排。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇三
(一)項(xiàng)目基本情況。
1.民政職能。岳池縣民政局負(fù)責(zé)中、省、市福利彩票公益金申報(bào)、分配和監(jiān)督管理使用,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,并提高資金使用績(jī)效。
2.立項(xiàng)的依據(jù)。《省財(cái)政廳省民政廳關(guān)于下達(dá)省級(jí)財(cái)政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》(川財(cái)社【20xx】9號(hào))、《四川省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金支持地方社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金的通知》(川財(cái)綜【20xx】25號(hào))、《財(cái)政廳民政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政福彩公益金的通知》(川財(cái)社【20xx】73號(hào)),省級(jí)下達(dá)20xx年福彩公益金:養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助81萬(wàn)元、岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目1440萬(wàn)元、孤兒助學(xué)工程45萬(wàn)元、殯儀車(chē)購(gòu)置15萬(wàn)元。
3.根據(jù)財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定和制度進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)資金管理,資金支持的具體項(xiàng)目主要有養(yǎng)老服務(wù)、孤兒助學(xué)和殯儀提質(zhì)項(xiàng)目等,支持的主要方式為資金支持。
4.資金分配的原則及考慮因素主要是:結(jié)合岳池縣區(qū)域內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)現(xiàn)狀、孤兒就學(xué)情況和縣殯儀館建設(shè)現(xiàn)狀等,本著實(shí)事求是、重點(diǎn)建設(shè)等原則,統(tǒng)籌考慮養(yǎng)老服務(wù)、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進(jìn)行合理分配。
1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。主要用于岳池縣園田社區(qū)綜合為老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)81萬(wàn)元、岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目1440萬(wàn)元、對(duì)63名孤兒發(fā)放助學(xué)資金45萬(wàn)元、為岳池縣殯儀館購(gòu)置殯儀車(chē)1輛。
2.省級(jí)福利彩票補(bǔ)助養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為:積極支持構(gòu)建以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系,增加有效服務(wù)供給,提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量,不斷滿(mǎn)足人民群眾日益增長(zhǎng)的養(yǎng)老服務(wù)需求。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值,項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
孤兒助學(xué)工程項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為:“開(kāi)展孤兒助學(xué)工程”,資助考上普通全日制本科、專(zhuān)科等學(xué)校的孤兒完成學(xué)業(yè)。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值,項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
殯儀車(chē)購(gòu)置項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為:支持殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造,提升殯葬服務(wù)能力。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值,項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
3.項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際實(shí)施項(xiàng)目完全相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行并順利完成。
根據(jù)《規(guī)劃財(cái)務(wù)處關(guān)于開(kāi)展福彩公益金績(jī)效自評(píng)的通知》,我縣積極組織縣民政局社會(huì)福利股、社會(huì)事務(wù)股、局辦公室、縣殯儀館、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等相關(guān)人員對(duì)20xx年省級(jí)福利彩票公益金項(xiàng)目績(jī)效逐項(xiàng)、分指標(biāo)進(jìn)行全面系統(tǒng)自查和評(píng)價(jià)。
(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
根據(jù)中省對(duì)各項(xiàng)目的支持方向,結(jié)合縣域養(yǎng)老服務(wù)、兒兒、殯葬等實(shí)際情況,加強(qiáng)對(duì)選址、建設(shè)內(nèi)容、補(bǔ)助對(duì)象等的.優(yōu)化選擇,合理科學(xué)編制我縣向上資金爭(zhēng)取項(xiàng)目資料。20xx年省級(jí)共計(jì)批復(fù)福彩公益金支持項(xiàng)目4個(gè),共計(jì)1581萬(wàn)元。
(二)資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1.資金計(jì)劃。
2.資金到位。
3.資金使用。
各項(xiàng)目資金均按照項(xiàng)目規(guī)定的支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度進(jìn)行項(xiàng)目資金撥付,支付依據(jù)等合法合規(guī),較好地達(dá)到了預(yù)算要求。
(三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
我單位財(cái)務(wù)管理職責(zé)設(shè)在局辦公室,現(xiàn)有專(zhuān)職財(cái)務(wù)工作人員3名,其中會(huì)計(jì)2名、出納1名。所有的民政項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金(含福利彩票公益金)均進(jìn)行了專(zhuān)帳專(zhuān)戶(hù)管理,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度健全,嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
(一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。我縣嚴(yán)格按照政府采購(gòu)和招投標(biāo)程序?qū)嵤╉?xiàng)目:建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目由業(yè)主單位報(bào)縣發(fā)改局進(jìn)行立項(xiàng)等,按照相關(guān)程序進(jìn)行招投標(biāo)實(shí)施;設(shè)施設(shè)備貨物采購(gòu)類(lèi)按政府采購(gòu)法及相關(guān)內(nèi)控制度實(shí)施;補(bǔ)貼類(lèi)項(xiàng)目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(單位)向縣民政局提供佐證資料進(jìn)行申報(bào),按標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)補(bǔ)貼。
(二)項(xiàng)目管理情況。我縣20xx年涉及的省級(jí)福彩補(bǔ)助項(xiàng)目有岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)項(xiàng)目、孤兒助學(xué)、殯儀車(chē)購(gòu)置等項(xiàng)目,項(xiàng)目中有的需要進(jìn)行房屋建設(shè),有的需要購(gòu)置設(shè)施設(shè)備。為規(guī)范實(shí)施,我縣屬于政府投資類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目均按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo),屬于購(gòu)置設(shè)施設(shè)備的均按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行政府采購(gòu),并對(duì)項(xiàng)目在一定范圍內(nèi)進(jìn)行了公示。
(三)項(xiàng)目監(jiān)管情況。各類(lèi)項(xiàng)目下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及相關(guān)單位后,我縣主要采用定期或不定期地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查和書(shū)面督促,根據(jù)年度安排和實(shí)施進(jìn)展進(jìn)行開(kāi)會(huì)集中督促?,F(xiàn)場(chǎng)督促主要看項(xiàng)目實(shí)施程序是否合法、實(shí)施進(jìn)度是否達(dá)到預(yù)期進(jìn)展、實(shí)施效果是否達(dá)到預(yù)定目的。每月要求各項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其它業(yè)主單位上報(bào)實(shí)施進(jìn)展,對(duì)進(jìn)展緩慢和效果較差的項(xiàng)目單位進(jìn)行督促,對(duì)進(jìn)展較快和實(shí)施效果較好地項(xiàng)目單位給予表?yè)P(yáng)。項(xiàng)目完成后,督促項(xiàng)目單位按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收和投入使用。
(一)項(xiàng)目完成情況。20xx年間,支持建設(shè)1個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè),1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院,對(duì)63名孤兒發(fā)放助學(xué)補(bǔ)助,為殯儀館購(gòu)置1輛殯儀車(chē)。正在加快建設(shè)岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目。
(二)項(xiàng)目效益情況。
各類(lèi)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施的建設(shè),均按照厲行節(jié)約,經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則進(jìn)行建設(shè),項(xiàng)目建成后賡即投入使用,給城鄉(xiāng)社會(huì)老年人提供了集中休閑健身場(chǎng)地,有效保證了居家老年人和集中供養(yǎng)社會(huì)老年人的各項(xiàng)養(yǎng)老健康服務(wù)需求。幫助孤兒就學(xué),有效保障孤兒的就學(xué)和提高孤兒就學(xué)水平。增加殯葬服務(wù)能力,有效解決群眾和殯儀服務(wù)需求,提高殯儀服務(wù)水平和質(zhì)量。
(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。
我縣在項(xiàng)目決策上執(zhí)行需求研判,做到了下達(dá)項(xiàng)目精準(zhǔn);在項(xiàng)目管理上執(zhí)行多種舉措督促監(jiān)管,做到了項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范有序;在項(xiàng)目績(jī)效上執(zhí)行獎(jiǎng)懲并舉,做到了項(xiàng)目運(yùn)行效果明顯。
(二)存在的問(wèn)題。
岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展不理想。
(三)相關(guān)建議。
1、養(yǎng)老方面。由于我縣養(yǎng)老服務(wù)總的水平偏低,請(qǐng)求上級(jí)給予我縣養(yǎng)老項(xiàng)目上的支持和資金傾斜。
2、我縣將加快岳池縣養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展,力爭(zhēng)20xx年底前完成項(xiàng)目主體建設(shè)裝修裝飾。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇四
為實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作全覆蓋,根據(jù)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)要求,現(xiàn)將本單位度村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下。
(一)項(xiàng)目概況。
為保障村級(jí)基層組織紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),縣財(cái)政初預(yù)算安排紀(jì)委監(jiān)委村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金共計(jì)38萬(wàn)元,其中75個(gè)行政村每個(gè)村監(jiān)委0.5萬(wàn)元,剩余0.5萬(wàn)元用于先紀(jì)委監(jiān)委開(kāi)展的考核工作,xx年底全部撥付完畢,主要為保障各行政村村監(jiān)委日常工作支出。
(二)績(jī)效目標(biāo)。
xx年初設(shè)定的項(xiàng)目總目標(biāo)是為保障村級(jí)基層組織紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督機(jī)構(gòu)的`正常運(yùn)轉(zhuǎn)。xx年度目標(biāo)是保障各行政村村監(jiān)委日常工作支出,發(fā)揮好基層紀(jì)檢監(jiān)察組織的監(jiān)督作用。
(一)項(xiàng)目自評(píng)工作開(kāi)展情況。
加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確分工,細(xì)化自評(píng)工作崗位職責(zé),對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法和標(biāo)準(zhǔn),客觀(guān)合理全面做出績(jī)效自評(píng),高效完成自評(píng)工作。
(二)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分結(jié)果。
對(duì)照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)三級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),達(dá)到xx年度預(yù)定效果,評(píng)分97分。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
對(duì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況等進(jìn)行全面梳理、逐項(xiàng)分析,實(shí)事求是做出績(jī)效自評(píng)。
在資金使用過(guò)程中按照考核結(jié)果及時(shí)撥付各行政村村監(jiān)委辦公經(jīng)費(fèi)。績(jī)效自評(píng)分97分,績(jī)效自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀等級(jí)。
(一)預(yù)算資金到位及使用情況。
xx年初預(yù)算安排資金全部到位,已全部撥付完畢。
(二)項(xiàng)目完成情況。
xx年初預(yù)算安排38萬(wàn)元,全部支出完畢,主要為保障基層村監(jiān)委機(jī)構(gòu)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。項(xiàng)目運(yùn)行成效良好,已完成績(jī)效目標(biāo)。
(三)成本控制方式及情況。
在資金使用過(guò)程中認(rèn)真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約制度,按照考核結(jié)果及時(shí)足額撥付辦公經(jīng)費(fèi),資金效益得到有效發(fā)揮。
(四)項(xiàng)目效益情況。
xx年內(nèi)強(qiáng)化村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)履職盡責(zé),通過(guò)建立工作報(bào)告制度、健全考核評(píng)價(jià)和工作臺(tái)帳制度,規(guī)范村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)工作,打通基層監(jiān)督“最后一公里”。項(xiàng)目資金效益發(fā)揮好。
主要經(jīng)驗(yàn)做法是:在資金使用過(guò)程中,嚴(yán)格執(zhí)行單位相關(guān)資金管理制度,做到厲行節(jié)約、專(zhuān)款專(zhuān)用,同時(shí)開(kāi)展好資金使用公開(kāi)公示制度,經(jīng)費(fèi)使用透明化。
存在問(wèn)題及原因分析:村監(jiān)委監(jiān)督作用在以后工作中有待加強(qiáng)。
無(wú)。
無(wú)。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇五
為做好年度部門(mén)整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)工作,強(qiáng)化績(jī)效理念,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《南江縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(南財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào))文件要求,我單位認(rèn)真開(kāi)展預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作。現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:
(一)項(xiàng)目基本情況。
1.基本職能。負(fù)責(zé)建立貧困對(duì)象識(shí)別機(jī)制和管理辦法,指導(dǎo)全縣貧困對(duì)象精準(zhǔn)識(shí)別工作;負(fù)責(zé)建立扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理機(jī)制,指導(dǎo)全縣扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作;負(fù)責(zé)建立貧困對(duì)象退出機(jī)制,指導(dǎo)全縣貧困對(duì)象退出工作;負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)檔案資料管理指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市扶貧信息系統(tǒng)管理維護(hù)工作;負(fù)責(zé)各級(jí)對(duì)脫貧攻堅(jiān)監(jiān)督、檢查、巡查等發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作;負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)督導(dǎo)巡查考核工作;負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧督查督辦工作;負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它工作。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。脫貧攻堅(jiān)牽頭專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)為全縣脫貧攻堅(jiān)工作順利完成提供了保障,經(jīng)縣財(cái)政局編制的20xx年部門(mén)預(yù)算草案報(bào)縣委、縣政府研究后,已經(jīng)縣十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。
3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出,結(jié)合實(shí)際,根據(jù)各項(xiàng)費(fèi)用產(chǎn)生的頻率及數(shù)額大小在各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)科目中進(jìn)行分配。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局,以減貧任務(wù)為目標(biāo)、以連片開(kāi)發(fā)為載體、以持續(xù)增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)主要用于脫貧攻堅(jiān)相關(guān)資料印刷復(fù)印費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)及其他會(huì)議產(chǎn)生的會(huì)場(chǎng)租金等費(fèi)用、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策及成果宣傳費(fèi)以及迎接各級(jí)單位來(lái)南檢查或考察學(xué)習(xí)脫貧攻堅(jiān)接待費(fèi)用開(kāi)支等。
2.項(xiàng)目具體實(shí)施情況。為了規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施,有效、安全的使用和管理脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi),確保全縣貧困戶(hù)基本脫貧、貧困村基本退出,做到貧困村、貧困戶(hù)結(jié)對(duì)幫扶全覆蓋,做到群眾滿(mǎn)意度100%,將脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)按公業(yè)務(wù)費(fèi)管理辦法進(jìn)行按月序時(shí)申報(bào)。我單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》,加強(qiáng)對(duì)該筆牽頭工作經(jīng)費(fèi)的實(shí)施、使用進(jìn)行監(jiān)督管理,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴(yán)禁任何截留、擠占、挪用專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的行為。
3.項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。脫貧攻堅(jiān)牽頭專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。
(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
《南江縣財(cái)政局關(guān)于20xx年部門(mén)預(yù)算批復(fù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(南財(cái)預(yù)〔20xx〕7號(hào)),下達(dá)我單位脫貧攻堅(jiān)牽頭專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,《南江縣財(cái)政局關(guān)于預(yù)撥部門(mén)年初項(xiàng)目預(yù)算的通知》(南財(cái)預(yù)〔20xx〕11號(hào)),預(yù)撥我單位脫貧攻堅(jiān)牽頭專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。
(二)資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1.資金計(jì)劃及到位。該筆專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)20xx年4月7日下達(dá)我單位后,按序時(shí)進(jìn)度每月申報(bào)使用,資金到位率100%。
2.資金使用。脫貧攻堅(jiān)牽頭專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元,已全額使用,主要用于以下幾個(gè)方面:印制脫貧攻堅(jiān)相關(guān)資料8萬(wàn)元;脫貧攻堅(jiān)相關(guān)會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元;脫貧攻堅(jiān)宣傳費(fèi)用6萬(wàn)元;差旅費(fèi)20萬(wàn)元;上級(jí)相關(guān)部門(mén)檢查驗(yàn)收、指導(dǎo)公務(wù)接待費(fèi)用3萬(wàn)元;電費(fèi)3萬(wàn)元;郵電費(fèi)6萬(wàn)元;維修維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元;辦公等其他費(fèi)用6萬(wàn)元。資金支付依據(jù)合規(guī)合法,與預(yù)算相符。
(三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
脫貧攻堅(jiān)牽頭專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)相關(guān)管理制度,財(cái)務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)核算規(guī)范。其中差旅費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)南江縣行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法的通知》(南財(cái)發(fā)〔20xx〕5號(hào));會(huì)議費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)南江縣黨政機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)管理辦法的通知》(南財(cái)發(fā)〔20xx〕59號(hào))執(zhí)行;培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會(huì)勞動(dòng)保障局關(guān)于印發(fā)南江縣縣級(jí)機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法的通知》(南財(cái)發(fā)〔20xx〕55號(hào))執(zhí)行;公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局南江縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局南江縣招商局關(guān)于印發(fā)進(jìn)步規(guī)范黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待、投資促進(jìn)活動(dòng)接待、外賓接待工作有關(guān)規(guī)定的通知》(南財(cái)發(fā)〔20xx〕22號(hào))執(zhí)行。政府采購(gòu)嚴(yán)格按照《南江縣人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省20xx-2019年政府集中采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的通知的通知》(南府辦函〔20xx〕20號(hào))執(zhí)行。
此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的下達(dá)對(duì)脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障,為全縣脫貧質(zhì)量與成色的提質(zhì)增效起到了有力的助推作用,主要做了以下工作:
(一)發(fā)揮好參謀助手職能,當(dāng)好脫貧攻堅(jiān)“參謀部”
一是以規(guī)劃引領(lǐng)為抓手,科學(xué)管理項(xiàng)目。精準(zhǔn)建立脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù),將20xx-2020年以來(lái)使用財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金、彩票公益金、統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金的項(xiàng)目和脫貧攻堅(jiān)“戶(hù)六有、村五有、鄉(xiāng)三有”“?;尽钡捻?xiàng)目全部納入《縣級(jí)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù)》,入庫(kù)項(xiàng)目2.1萬(wàn)余個(gè),項(xiàng)目資金88億元。精準(zhǔn)清理扶貧領(lǐng)域項(xiàng)目,全縣清理20xx年以來(lái)實(shí)施的扶貧領(lǐng)域工程項(xiàng)目20類(lèi)10106個(gè),涉及項(xiàng)目資金779086.91萬(wàn)元,發(fā)現(xiàn)4類(lèi)項(xiàng)目123個(gè)省級(jí)問(wèn)題,44類(lèi)縣級(jí)問(wèn)題,并督促問(wèn)題按期銷(xiāo)號(hào)。精準(zhǔn)使用扶貧項(xiàng)目資金,大力推進(jìn)交通、水利、住房、社會(huì)保障等扶貧項(xiàng)目,20個(gè)扶貧專(zhuān)項(xiàng)累計(jì)完成投資226641.39萬(wàn)元;大力統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金,實(shí)現(xiàn)整合43260.38萬(wàn)元,有效保障脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目建設(shè);二是以成效鞏固為抓手,提升脫貧質(zhì)量。精準(zhǔn)采集核實(shí)核準(zhǔn)建檔立卡數(shù)據(jù),統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則、統(tǒng)一核改進(jìn)度、統(tǒng)一交叉校驗(yàn),確保問(wèn)題數(shù)據(jù)集中整改銷(xiāo)號(hào),實(shí)現(xiàn)全縣建檔立卡數(shù)據(jù)“賬賬相符、賬實(shí)相符”。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”和“三個(gè)不脫”總體要求,繼續(xù)堅(jiān)持“三三分類(lèi)”攻堅(jiān)機(jī)制,建立健全返貧監(jiān)測(cè)預(yù)警和動(dòng)態(tài)幫扶機(jī)制,制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴(yán)不實(shí)問(wèn)題整改實(shí)施方案》,實(shí)現(xiàn)脫貧人口無(wú)返貧,邊緣人口無(wú)致貧。圍繞全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革,靠前研判、科學(xué)提出改革期間脫貧攻堅(jiān)工作的八條意見(jiàn),實(shí)現(xiàn)重大改革期間脫貧攻堅(jiān)隊(duì)伍不散、幫扶不斷、力度不減;三是以要素保障為抓手,幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標(biāo)任務(wù),強(qiáng)化定點(diǎn)扶貧要素保障服務(wù),實(shí)現(xiàn)幫扶效益雙贏(yíng)。中國(guó)工商銀行、省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、路橋集團(tuán)、衛(wèi)生職業(yè)康復(fù)學(xué)院等中央、省、市、縣級(jí)部門(mén)(單位)全年投入定點(diǎn)扶貧資金1578.2萬(wàn)元,浙江省縉云縣撥付東西部扶貧協(xié)作扶貧資金3300萬(wàn)元,香港各界扶貧促進(jìn)會(huì)續(xù)撥扶貧項(xiàng)目資金710萬(wàn)元。其中,中國(guó)工商銀行《由“發(fā)羊”到“借羊”,激發(fā)貧困戶(hù)內(nèi)生動(dòng)力——四川省南江縣黃羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)扶貧案例》入選全球減貧優(yōu)秀案例。東西部扶貧協(xié)作茭白、雷竹、勞務(wù)協(xié)作等10個(gè)扶貧項(xiàng)目帶貧益貧7616人,香港定點(diǎn)扶貧產(chǎn)南江黃羊、教育、衛(wèi)生等7個(gè)扶貧項(xiàng)目惠及12398人,“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進(jìn)會(huì)共同做好南江縣定點(diǎn)扶貧工作探索香港各界內(nèi)地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專(zhuān)報(bào)》(第197期)報(bào)中辦推廣。
(二)發(fā)揮好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能,奏響脫貧攻堅(jiān)“大合唱”
一是以?xún)?yōu)化流程為抓手,辦文提高質(zhì)量。緊扣脫貧攻堅(jiān)大局,突出以文輔政核心,著力在文稿的思想性、指導(dǎo)性上下功夫,在創(chuàng)造性、實(shí)效性上做文章,全年共起草調(diào)研報(bào)告10余份、脫貧攻堅(jiān)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)、匯報(bào)、總結(jié)等材料40余份9萬(wàn)多字,南江縣“五堅(jiān)持五強(qiáng)化”確保高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量完成脫貧摘帽任務(wù)《四川省脫貧攻堅(jiān)簡(jiǎn)報(bào)(16期)》在全省推廣。嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》,規(guī)范收文登記、傳閱、交辦及發(fā)文審核、簽發(fā)、印刷等公文處理程序,繼續(xù)保持辦文質(zhì)量。全年起草、印發(fā)縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室文件75份、領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要13期、脫貧攻堅(jiān)規(guī)范性文件16個(gè),同比減少46.6%;二是以高效服務(wù)為抓手,辦會(huì)提升水平。嚴(yán)格執(zhí)行《縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)則》《縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議制度》等制度,持續(xù)推進(jìn)會(huì)務(wù)制度化、規(guī)范化和科學(xué)化。全年籌備縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議13次、主任辦公會(huì)3次、脫貧攻堅(jiān)專(zhuān)題會(huì)和綜合性會(huì)議12次、全縣脫貧攻堅(jiān)專(zhuān)題培訓(xùn)會(huì)議4次,研究解決基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短、軟件資料規(guī)范、督查重點(diǎn)部署等8余類(lèi)200余個(gè)問(wèn)題。協(xié)調(diào)籌備好中央、省、市電視電話(huà)會(huì)議16次,接受各級(jí)各類(lèi)脫貧攻堅(jiān)考察調(diào)研30次;三是以統(tǒng)籌協(xié)調(diào)為抓手,辦事增強(qiáng)能力。堅(jiān)持“熱情、節(jié)儉、周到”的原則,嚴(yán)格執(zhí)行后勤保障制度化、規(guī)范化、程序化管理,高質(zhì)量完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、兄弟縣區(qū)(市)來(lái)南檢查、指導(dǎo)、考察、調(diào)研、觀(guān)摩、學(xué)習(xí)的工作籌備及接待服務(wù),先后順利接受審計(jì)署駐成都特派辦對(duì)扶貧領(lǐng)域進(jìn)行審計(jì)、華南財(cái)經(jīng)大學(xué)第三方評(píng)估組縣“摘帽”省檢、河北大學(xué)第三方評(píng)估組縣“摘帽”國(guó)家抽檢;省工商局先后2次來(lái)我縣開(kāi)展督導(dǎo),省扶貧局1次來(lái)南督導(dǎo)暗訪(fǎng);市級(jí)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和縣級(jí)自驗(yàn)以及周邊縣區(qū)學(xué)習(xí)觀(guān)摩20次。充分發(fā)揮辦公室樞紐作用,牽頭做好22個(gè)專(zhuān)項(xiàng)部門(mén)省對(duì)縣過(guò)程考核,加強(qiáng)與縣級(jí)掛聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)、戰(zhàn)區(qū)、幫扶部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、駐村工作隊(duì)協(xié)調(diào)聯(lián)系,實(shí)現(xiàn)高效溝通和無(wú)縫對(duì)接,為高效處理脫貧攻堅(jiān)日常事務(wù)提供保障。
(三)發(fā)揮好督查指導(dǎo)職能,做好脫貧攻堅(jiān)“聽(tīng)診器”
一是以督導(dǎo)巡查為抓手,確保政策落地落實(shí)。圍繞階段性脫貧攻堅(jiān)重點(diǎn)工作,開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)抓點(diǎn)示范、多輪大規(guī)模培訓(xùn),采取常態(tài)督查和暗訪(fǎng)抽查相結(jié)合、重點(diǎn)督查和專(zhuān)項(xiàng)檢查相結(jié)合、督查巡查和過(guò)程考核相結(jié)合等方式,對(duì)5個(gè)戰(zhàn)區(qū)常態(tài)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)督導(dǎo)巡查考核工作。通過(guò)持續(xù)加大巡查力度,聯(lián)合督查減少頻次,提升督查巡查實(shí)效,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,堅(jiān)持清單反饋,壓實(shí)工作責(zé)任,傳導(dǎo)工作壓力。對(duì)發(fā)現(xiàn)的扶貧領(lǐng)域責(zé)任不清、工作不為、作風(fēng)不實(shí)、措施不準(zhǔn)等問(wèn)題鎖定證據(jù),線(xiàn)索移交。重新抽調(diào)13名同志,組建縣脫貧攻堅(jiān)暗訪(fǎng)督查辦,由縣紀(jì)委進(jìn)行管理,全方位、立體式、點(diǎn)穴式督查暗訪(fǎng),倒逼工作落實(shí)。全年五大戰(zhàn)區(qū)全覆蓋督導(dǎo)巡查考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題2316個(gè),發(fā)督查通報(bào)、提示函、督辦函等114期,目前,問(wèn)題全部整改到位;二是以問(wèn)題導(dǎo)向?yàn)樽ナ?,確保問(wèn)題清倉(cāng)見(jiàn)底。對(duì)各級(jí)督導(dǎo)、檢查、巡視、暗訪(fǎng)和審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,逐一梳理,建立臺(tái)賬,明確責(zé)任單位和辦理時(shí)限,限期整改并及時(shí)督察督辦,定期通報(bào),確保件件有著落,事事有回音。開(kāi)展“兩不愁三保障”回頭看大排查,全面整改建檔立卡貧困戶(hù)1358個(gè)問(wèn)題和552戶(hù)非建檔立卡特殊困難戶(hù)740個(gè)問(wèn)題;脫貧成效鞏固措施不嚴(yán)不實(shí)8類(lèi)14個(gè)方面294個(gè)問(wèn)題;20xx年國(guó)家脫貧攻堅(jiān)成效考核反饋發(fā)現(xiàn)的3個(gè)問(wèn)題;國(guó)家審計(jì)署成都特派辦扶貧領(lǐng)域?qū)m?xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)31個(gè)問(wèn)題;三是以作風(fēng)整治為抓手,確保干部務(wù)實(shí)清廉。研究制定《關(guān)于開(kāi)展“紀(jì)律作風(fēng)保障年”活動(dòng)深入推進(jìn)扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》《關(guān)于精準(zhǔn)扶貧“大走訪(fǎng)”活動(dòng)中做好黨風(fēng)廉政建設(shè)的通知》《關(guān)于開(kāi)展沖刺縣脫貧“摘帽”作風(fēng)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查工作方案》,壓緊壓實(shí)工作責(zé)任,抓早抓小扶貧領(lǐng)域作風(fēng)整治。嚴(yán)格落實(shí)力戒形式主義和進(jìn)一步改進(jìn)作風(fēng)的要求,大力開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)檔案資料刪繁就簡(jiǎn),切實(shí)減輕基層負(fù)擔(dān),清理、取消扶貧領(lǐng)域目標(biāo)責(zé)任書(shū)簽訂。嚴(yán)格執(zhí)行通報(bào)、紅牌警告、誡勉談話(huà)、停職整頓、法紀(jì)處理“五類(lèi)追責(zé)”機(jī)制,結(jié)合“清單制+責(zé)任制”,向問(wèn)題鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)印發(fā)工作提示函和紅牌提醒書(shū),同時(shí)落實(shí)縣督導(dǎo)巡查考核組全程跟蹤督辦,督促所有問(wèn)題整改銷(xiāo)號(hào)、清倉(cāng)見(jiàn)底。統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委、片區(qū)紀(jì)工委、暗訪(fǎng)巡查組、督查巡查組建立問(wèn)題線(xiàn)索移送機(jī)制,全年共移送問(wèn)題線(xiàn)索2131個(gè),督辦整改1835個(gè),立案查處扶貧領(lǐng)域典型案件72件,黨紀(jì)政務(wù)處分72人,組織處理150人次,為如期實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量脫貧摘帽奠定了良好的紀(jì)律和作風(fēng)保障。
脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元經(jīng)20xx年4月7日下達(dá)我單位后,按序時(shí)進(jìn)度每月申報(bào)使用,資金到位率100%。主要用于以下幾個(gè)方面:脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)主要用于脫貧攻堅(jiān)相關(guān)資料印刷復(fù)印費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)及其他會(huì)議產(chǎn)生的.會(huì)場(chǎng)租金等費(fèi)用、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策及成果宣傳費(fèi)以及迎接上級(jí)相關(guān)部門(mén)單位來(lái)南檢查或考察學(xué)習(xí)脫貧攻堅(jiān)相關(guān)費(fèi)用開(kāi)支等。
通過(guò)對(duì)20xx年度脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)的使用,實(shí)施績(jī)效進(jìn)行了指標(biāo)評(píng)價(jià),該專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為全縣脫貧攻堅(jiān)事業(yè)發(fā)展提供有效資金保障,受益群眾滿(mǎn)意度達(dá)100%,評(píng)論結(jié)論為“好”。
(一)存在的問(wèn)題。
績(jī)效目標(biāo)編制有待進(jìn)一步完善。項(xiàng)目單位編制的績(jī)效目標(biāo)缺乏數(shù)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo),完善績(jī)效目標(biāo)的編制,在編制績(jī)效目標(biāo)時(shí)對(duì)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行量化,設(shè)立清晰、具體可以衡量的績(jī)效指標(biāo),以便于進(jìn)行績(jī)效考核。
(二)相關(guān)建議。
做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對(duì)能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定,對(duì)進(jìn)展緩慢,預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目,及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。一是進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。二是按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求,建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系,不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。三是加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效管理的指導(dǎo)和培訓(xùn),增強(qiáng)提高績(jī)效管理業(yè)務(wù)人員績(jī)效管理能力、專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和思想水平。
一是部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的保障機(jī)制進(jìn)一步進(jìn)行了完善;
二是部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)估體系也同步進(jìn)行了完善;
三是預(yù)算績(jī)效管理從業(yè)人員進(jìn)行了自學(xué)培訓(xùn),專(zhuān)業(yè)素質(zhì)稍有提高。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇六
(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
嚴(yán)格按照市委、市政府《關(guān)于深化供銷(xiāo)合作社綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》(樂(lè)委發(fā)〔20xx〕5號(hào))文件精神進(jìn)行年度化肥儲(chǔ)備工作。市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備由市供銷(xiāo)社提出儲(chǔ)備確定品種及數(shù)量,由市財(cái)政局審核儲(chǔ)備資金來(lái)源上報(bào)市政府審批后實(shí)施。承儲(chǔ)企業(yè)以政府采購(gòu)方式確定。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
為增強(qiáng)我市農(nóng)資化肥市場(chǎng)調(diào)控能力,切實(shí)做好淡儲(chǔ)旺供,保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)急需要,促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收。20xx年市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備從20xx年10月開(kāi)始至20xx年3月結(jié)束,為期6個(gè)月。儲(chǔ)備期間月平均儲(chǔ)備量為4500噸(其中:尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸)。
(三)項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
市委、市政府《關(guān)于深化供銷(xiāo)合作社綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》(樂(lè)委發(fā)〔20xx〕5號(hào))第五條完善農(nóng)資供應(yīng)保障體系中明確規(guī)定“建立和完善市、縣兩級(jí)化肥商業(yè)儲(chǔ)備制度”。市供銷(xiāo)社嚴(yán)格按照20xx年由市供銷(xiāo)社和市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)的《樂(lè)山市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備管理辦法》的規(guī)定,實(shí)施化肥淡季儲(chǔ)備。
(一)資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1.資金計(jì)劃及到位。項(xiàng)目資金計(jì)劃是50萬(wàn),全年預(yù)算39.1萬(wàn)元,資金到位39.1萬(wàn)元,資金到位率100%。
2.資金使用。20xx年化肥淡季儲(chǔ)備項(xiàng)目資金已全額支付,資金使用率100%。
(二)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
1.資金來(lái)源。淡儲(chǔ)化肥所需資金由存儲(chǔ)企業(yè)自籌,由市財(cái)政給予利息補(bǔ)貼。淡儲(chǔ)化肥利息補(bǔ)貼,由市供銷(xiāo)社會(huì)同市財(cái)政局,根據(jù)市場(chǎng)行情、淡儲(chǔ)化肥資金占用情況、銀行半年期流動(dòng)資金貸款基準(zhǔn)利率和合理運(yùn)雜費(fèi)用測(cè)算,承儲(chǔ)企業(yè)包干使用。
2.資金撥付。儲(chǔ)備期滿(mǎn)后,由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)儲(chǔ)備工作進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。待中介機(jī)構(gòu)審計(jì)認(rèn)定承儲(chǔ)企業(yè)完成化肥淡季儲(chǔ)備任務(wù)后,市供銷(xiāo)社會(huì)同市財(cái)政核撥項(xiàng)目資金。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
由市供銷(xiāo)社會(huì)同市財(cái)政向市政府提交市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備有關(guān)事項(xiàng)的'請(qǐng)示,經(jīng)市政府同意后,由市供銷(xiāo)社按照《樂(lè)山市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備管理辦法》的規(guī)定,委托中介機(jī)構(gòu),通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo),選定承儲(chǔ)企業(yè)。儲(chǔ)備期滿(mǎn)后,由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)儲(chǔ)備工作進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。待中介機(jī)構(gòu)審計(jì)認(rèn)定承儲(chǔ)企業(yè)完成化肥淡季儲(chǔ)備任務(wù)后,市供銷(xiāo)社會(huì)同市財(cái)政核撥項(xiàng)目資金。
(一)項(xiàng)目完成情況。
20xx年度市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備從20xx年10月—20xx年3月為儲(chǔ)備期,儲(chǔ)備期間月平均儲(chǔ)備量為4500噸(其中:尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸)。
(二)項(xiàng)目效益情況。
化肥淡季儲(chǔ)備主要是圍繞全市保障春耕用肥供應(yīng),在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上出現(xiàn)遇有重大災(zāi)情和化肥供應(yīng)緊缺,價(jià)格異常波動(dòng),可調(diào)配到市內(nèi)指定區(qū)域銷(xiāo)售。截至目前,全市每年化肥市場(chǎng)穩(wěn)定,未發(fā)生一起因沒(méi)有化肥供應(yīng)不上而影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的事件發(fā)生。
(一)存在的問(wèn)題。
目前,我市的化肥儲(chǔ)備為春耕肥儲(chǔ)備,儲(chǔ)備期為上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪災(zāi)、冰雹等突發(fā)自然災(zāi)害時(shí),政府需調(diào)運(yùn)化肥,則沒(méi)有化肥可以調(diào)運(yùn)。主要因?yàn)楝F(xiàn)沒(méi)有開(kāi)展淡季儲(chǔ)備期外的化肥儲(chǔ)備。
當(dāng)前,化肥價(jià)格漲幅相當(dāng)大,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的“20xx年5月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況”中,尿素3184.5元/噸,復(fù)合肥3991.7元/噸,去年同期價(jià)格分別為2454.3元/噸和2512.5元/噸,分別漲價(jià)730.2元/噸和1497.2元/噸,漲幅分別達(dá)到29.8%和59.6%。由于價(jià)格上漲,儲(chǔ)備成本相應(yīng)增加。
(二)相關(guān)建議。
一是結(jié)合我市實(shí)際,同市財(cái)政商議措施,力爭(zhēng)解決化肥儲(chǔ)備空檔期的問(wèn)題。
二是加強(qiáng)農(nóng)資市場(chǎng)的監(jiān)督指導(dǎo),進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)資市場(chǎng),防止出現(xiàn)囤積居奇,哄抬價(jià)格等投機(jī)倒把問(wèn)題。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇七
根據(jù)《保定市財(cái)政局關(guān)于做好2019年度市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求,學(xué)校對(duì)2019年財(cái)政預(yù)算安排的事業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真梳理,對(duì)照績(jī)效考評(píng)目標(biāo),區(qū)分項(xiàng)目使用的資金性質(zhì),通過(guò)賬務(wù)決算查實(shí)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度,明確項(xiàng)目執(zhí)行人責(zé)任,認(rèn)真開(kāi)展了自評(píng)工作,現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下:
2019年市級(jí)以上財(cái)政預(yù)算安排15個(gè)項(xiàng)目,其中中央資金安排項(xiàng)目10個(gè)、省級(jí)資金項(xiàng)目1個(gè)、市級(jí)資金項(xiàng)目4個(gè)。市級(jí)以上預(yù)算資金10495萬(wàn)元,截止2019年底項(xiàng)目資金累計(jì)支出7125萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)3370萬(wàn)元。
為做好全校預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,主管校長(zhǎng)親自調(diào)度,審閱三年滾動(dòng)支出規(guī)劃,研判項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),在校長(zhǎng)辦公會(huì)上對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行專(zhuān)門(mén)部署,學(xué)校印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展2019年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作的通知》。本著“誰(shuí)實(shí)施、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,責(zé)成項(xiàng)目實(shí)施單位開(kāi)展自評(píng)工作,項(xiàng)目單位逐項(xiàng)目填寫(xiě)《預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》,對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià),并寫(xiě)出自評(píng)報(bào)告。
預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效管理,嚴(yán)格預(yù)算約束。年度預(yù)算審定下達(dá)后嚴(yán)格執(zhí)行,一般不予調(diào)整。做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,專(zhuān)項(xiàng)管理。資金使用中,進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理,明確要求專(zhuān)項(xiàng)資金不得用于基本建設(shè)、津貼補(bǔ)貼、對(duì)外投資、償還債務(wù)、捐贈(zèng)贊助以及與項(xiàng)目無(wú)關(guān)的其他支出。納入政府采購(gòu)的項(xiàng)目執(zhí)行政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)處定期召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)資金調(diào)度會(huì),對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度和使用情況進(jìn)行督導(dǎo)和管理。
2019年預(yù)算安排項(xiàng)目資金10495萬(wàn)元,年底前實(shí)際支付7125萬(wàn)元,項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)3370萬(wàn)元,執(zhí)行完成70%,并按規(guī)范程序辦理政府采購(gòu)。部分項(xiàng)目因履行政府采購(gòu)論證、招標(biāo)等程序,落后時(shí)間進(jìn)度,預(yù)計(jì)2020年底前全部支付完畢。
(一)提前下達(dá)2019年中央支持地方高校改革發(fā)展資金-生均撥款項(xiàng)目,含14個(gè)子項(xiàng)目,金額3192萬(wàn)元,支出1087萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)2105萬(wàn)元,績(jī)效自評(píng)得分57分。資金使用期兩年,2019年為第一年,正在實(shí)施中項(xiàng)目有:
1.實(shí)踐基地-學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)踐建設(shè)。預(yù)算160萬(wàn)元,支出39萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)121萬(wàn)元。項(xiàng)目通常在學(xué)生實(shí)習(xí)或?qū)I(yè)實(shí)踐教學(xué)活動(dòng)后進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),故存在3-6個(gè)月的時(shí)間差。結(jié)轉(zhuǎn)部分將于學(xué)生畢業(yè)實(shí)習(xí)工作完成后列支。
2.公共服務(wù)體系-教務(wù)智慧實(shí)驗(yàn)室。預(yù)算216萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)216萬(wàn)元。為不影響正常教學(xué)使用,本次機(jī)房實(shí)驗(yàn)室的升級(jí)改造,擬利用假期進(jìn)行建設(shè)?,F(xiàn)前期準(zhǔn)備工作已完成,待招標(biāo)。
3.公共服務(wù)體系-教學(xué)專(zhuān)用材料(含國(guó)際花卉工程)。168萬(wàn)元,支出1萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)167萬(wàn)元。本項(xiàng)目已簽署“空間生物搭載試驗(yàn)”合作協(xié)議,預(yù)計(jì)2020年上半年將7種實(shí)驗(yàn)材料搭載新一代載人試驗(yàn)飛船,開(kāi)展太空育種工作。于2019年底已經(jīng)支付9500元風(fēng)險(xiǎn)保證金。引種馴化、構(gòu)建梅花品種園、建設(shè)教學(xué)與科研成果展示區(qū)等項(xiàng)目待招標(biāo)。
4.公共服務(wù)體系-籃球場(chǎng)場(chǎng)地修繕改造。預(yù)算120萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)120萬(wàn)元。本項(xiàng)目已完成招標(biāo)、驗(yàn)收工作。由于疫情,不能及時(shí)辦理審批有關(guān)手續(xù),工程款支付延誤。
5.人才隊(duì)伍建設(shè)-本科教學(xué)改革與質(zhì)量工程。預(yù)算125萬(wàn)元,支出25萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)100萬(wàn)元。受教學(xué)任務(wù)較重等方面的影響,項(xiàng)目資金未支出完畢,本項(xiàng)目2020年底完成。
6.人才隊(duì)伍建設(shè)-師資隊(duì)伍建設(shè)及人才引進(jìn)。預(yù)算219萬(wàn)元,支出94萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)125萬(wàn)元。2019年,引進(jìn)博士研究生4人,柔性引進(jìn)博士生導(dǎo)師、國(guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家1人。與同類(lèi)院校相比,學(xué)校引才政策吸引力不夠。下一步對(duì)《保定學(xué)院高層次人才引進(jìn)管理辦法》進(jìn)行修訂,重點(diǎn)加強(qiáng)博士研究生的引進(jìn)工作,提高相關(guān)待遇。
7.虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺(tái)-智慧物流實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。項(xiàng)目資金100萬(wàn)元。前期調(diào)研考察、需求分析、組織內(nèi)部論證等工作已經(jīng)完成,組織了相關(guān)專(zhuān)業(yè)教師進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)生試用。因疫情招投標(biāo)工作沒(méi)有進(jìn)行,預(yù)算資金沒(méi)有使用。
8.美國(guó)黑山州立大學(xué)學(xué)前教育實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。項(xiàng)目資金400萬(wàn)元。資金安排規(guī)劃中第一階段為“中心”的樓道及實(shí)訓(xùn)室內(nèi)幼兒教育環(huán)境創(chuàng)設(shè),預(yù)算金額為106萬(wàn)元;第二階段為幼兒園五大領(lǐng)域?qū)嵱?xùn)室、智慧教室的設(shè)備購(gòu)置,預(yù)算金額為294萬(wàn)元。因?yàn)閳?chǎng)地未能達(dá)到項(xiàng)目建設(shè)的需求,使得此項(xiàng)目尚未啟動(dòng)。
9.科學(xué)工作能力實(shí)訓(xùn)示范基地項(xiàng)目。項(xiàng)目資金200萬(wàn)元,該項(xiàng)目是教育部學(xué)校發(fā)展規(guī)劃建設(shè)中心主導(dǎo)文科轉(zhuǎn)型項(xiàng)目,項(xiàng)目分a、b標(biāo),a標(biāo)招標(biāo)成功,b標(biāo)流標(biāo)。b標(biāo)原定2020年2月份再開(kāi)標(biāo),受疫情影響,4月份二次開(kāi)標(biāo),將于近期簽署協(xié)議,開(kāi)工建設(shè)。
10.藝術(shù)管理實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。284萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)284萬(wàn)元。項(xiàng)目方案全部修改完畢,爭(zhēng)取5月份進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。
11.公共服務(wù)體系-圖書(shū)館及數(shù)字資源建設(shè)項(xiàng)目。300萬(wàn)元,支出33萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)267萬(wàn)元。新書(shū)采購(gòu)預(yù)算165萬(wàn)元,現(xiàn)已完成招標(biāo)并采購(gòu)?fù)戤?,?shū)目已經(jīng)確認(rèn),2019年新書(shū)采購(gòu)總計(jì)11368種,31083冊(cè),金額165萬(wàn)元。因疫情防控、物流原因,圖書(shū)不能運(yùn)達(dá)驗(yàn)收,尚不能進(jìn)行款項(xiàng)撥付;數(shù)字資源續(xù)訂采購(gòu)預(yù)算110萬(wàn)元,已發(fā)采購(gòu)公告進(jìn)行招標(biāo),因疫情防控需要,交易中心已暫緩該項(xiàng)目招標(biāo)。
12.校園寬帶網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目。100萬(wàn)元,支出97萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)3萬(wàn)元,此項(xiàng)目完成,自評(píng)得分97.1分。
(二)提前下達(dá)2019年中央支持地方高校改革發(fā)展資金-高校轉(zhuǎn)型項(xiàng)目,金額350萬(wàn)元,績(jī)效自評(píng)得分73分,3個(gè)子項(xiàng)目,資金是兩年使用期,正在實(shí)施中。
1.大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)社會(huì)實(shí)踐項(xiàng)目。資金150萬(wàn)元,支出8萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)142萬(wàn)元,自評(píng)得分83.55分。2019年校外創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地已完成相關(guān)建設(shè)費(fèi)用支出,達(dá)到了項(xiàng)目開(kāi)展要求。校內(nèi)眾創(chuàng)空間建設(shè)已完成初步方案設(shè)計(jì),因改造場(chǎng)地論證問(wèn)題未通過(guò),暫未實(shí)施。
2.環(huán)境生態(tài)工程虛擬仿真實(shí)驗(yàn)室二期項(xiàng)目。資金100萬(wàn)元,支出99.6萬(wàn)元,項(xiàng)目完成,自評(píng)得分92.56分。
3.教師技能數(shù)字化實(shí)訓(xùn)平臺(tái)項(xiàng)目。資金100萬(wàn)元,支出99.49萬(wàn)元。項(xiàng)目完成,資金未撥付。
(三)中央支持地方高校改革發(fā)展資金項(xiàng)目,預(yù)算金額950萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)949.95萬(wàn)元,自評(píng)得分34.5分,3個(gè)項(xiàng)目,資金是兩年使用期,正在實(shí)施中。
1.數(shù)字化外語(yǔ)教學(xué)實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。資金363萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)363萬(wàn)元。該項(xiàng)目教學(xué)實(shí)驗(yàn)室共有5間(c403,c404,c406,jb113,jb115),目前完成了語(yǔ)言教室的環(huán)境改造部分,正在組織驗(yàn)收。受疫情的爆發(fā)的.影響,項(xiàng)目的其他部分尚未實(shí)施。
2.大數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)新中心項(xiàng)目。資金487萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)487萬(wàn)元。由于沒(méi)有省內(nèi)產(chǎn)教融合政策依據(jù),校企合作的形式一時(shí)無(wú)法找到適合的模式,外出考察,學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn),商討項(xiàng)目推進(jìn)方法,今年,河北省出臺(tái)了鼓勵(lì)校企合作,深入產(chǎn)教融合政策,即日可啟動(dòng)招標(biāo)程序,進(jìn)入采購(gòu)建設(shè)階段。
3.2019-2020京津冀教育協(xié)同發(fā)展深度貧困縣教育項(xiàng)目。資金100萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)99.95萬(wàn)元。因?yàn)樯疃蓉毨Эh(淶源縣)此前未能提供具體的建設(shè)需求,且經(jīng)費(fèi)劃撥方?jīng)]有詳細(xì)的經(jīng)費(fèi)使用要求等原因,使得此項(xiàng)目尚未啟動(dòng)。
(四)2019省級(jí)宣傳文化(發(fā)展)專(zhuān)項(xiàng)-社科基金項(xiàng)目基本完成,剩余0.87萬(wàn)元2020年支出,自評(píng)得分85.5分。
(五)2019高校生均經(jīng)費(fèi)市級(jí)資金項(xiàng)目,金額100萬(wàn)元,支出39萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)61萬(wàn)元,正在政府采購(gòu)中,自評(píng)得分53.75分。
(六)2019年教師節(jié)慰問(wèn)金10萬(wàn)元,年底下達(dá),因疫情影響,項(xiàng)目暫未支出。
其他9個(gè)項(xiàng)目均執(zhí)行完畢。
我校總體績(jī)效目標(biāo)是以一流黨建統(tǒng)領(lǐng)事業(yè)發(fā)展,建設(shè)全省黨建示范校。以立德樹(shù)人為使命,切實(shí)承擔(dān)起培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和可靠接班人的重任,為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供人才保障和智力支撐。以京津冀協(xié)同發(fā)展、雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)為重大機(jī)遇,服務(wù)地方、主動(dòng)作為,把教育成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。以深化綜合改革為動(dòng)力,以教育教學(xué)改革為突破口,創(chuàng)新應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式,以校企合作、產(chǎn)教融合為新發(fā)展理念,開(kāi)拓產(chǎn)教融合、轉(zhuǎn)型發(fā)展新路徑,建設(shè)符合時(shí)代要求、受人尊重、特色鮮明的應(yīng)用型大學(xué)。
具體績(jī)效目標(biāo)有:提升高等教育質(zhì)量和保障水平,獎(jiǎng)勵(lì)和資助在校生,提升高??萍紕?chuàng)新能力,加強(qiáng)對(duì)外交流,提升教師隊(duì)伍素質(zhì),提高學(xué)校科學(xué)研究能力,承辦各類(lèi)考試、測(cè)試等社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目等。
績(jī)效指標(biāo)有:生均教學(xué)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)維持在12000元以上、確保教學(xué)保障率達(dá)到100%、資助經(jīng)費(fèi)100%發(fā)放到位,受益學(xué)生比率保持在校學(xué)生總數(shù)的30%以上,產(chǎn)教融合創(chuàng)業(yè)平臺(tái)(基地)建設(shè)數(shù)量4個(gè)以上,確保2個(gè)專(zhuān)業(yè)通過(guò)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證,師生參加創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽的次數(shù)(次)達(dá)到4次以上,出國(guó)出團(tuán)率80%,出訪(fǎng)目的地3及以上,引進(jìn)合作項(xiàng)目2個(gè)及以上,當(dāng)年參加培訓(xùn)的教師1000人次以上,全校雙師型培養(yǎng)培訓(xùn)人數(shù)占全體教師人數(shù)的30%及以上,當(dāng)年高技能人才比例與上一年度比例相比較提高10%以上,參訓(xùn)教師全部合格,發(fā)表論文被sci、ei、istp世界三大科技文獻(xiàn)檢索系統(tǒng)收錄的數(shù)量占立項(xiàng)數(shù)的90%以上,通過(guò)驗(yàn)收項(xiàng)目數(shù)占立項(xiàng)項(xiàng)目總數(shù)的90%以上,取得新理論、新技術(shù)和發(fā)明專(zhuān)利等成果的數(shù)量占立項(xiàng)數(shù)的90%以上等。
根據(jù)自評(píng)報(bào)告,經(jīng)過(guò)綜合評(píng)價(jià)分析,在項(xiàng)目立項(xiàng)與目標(biāo)設(shè)定方面規(guī)范一致;預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范;績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理;資金與績(jī)效目標(biāo)匹配度較高;在項(xiàng)目資金管理方面嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,財(cái)務(wù)管理制度健全,制度執(zhí)行有效,項(xiàng)目資金使用合理合規(guī);在產(chǎn)出和效益方面,資金使用效益表現(xiàn)良好。年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)置比較合理,績(jī)效目標(biāo)設(shè)定清晰準(zhǔn)確,績(jī)效指標(biāo)全面完整、科學(xué)合理,績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng)事宜、易于評(píng)價(jià)。
根據(jù)2019年績(jī)效自評(píng),我們將加大預(yù)算支出力度,2020年預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行完畢。具體措施如下:
完善制度建設(shè)。制定保定學(xué)院績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則,建立績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效結(jié)果應(yīng)用管理機(jī)制。將事前評(píng)估、目標(biāo)管理、運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等各項(xiàng)改革措施,有效融入預(yù)算管理的全過(guò)程環(huán)節(jié)。
加強(qiáng)支出管理。強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的剛性約束,及時(shí)啟動(dòng)項(xiàng)目和支付資金,加快履行政府采購(gòu)程序,確保按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成支出任務(wù)。
做好績(jī)效自評(píng)。按要求開(kāi)展上年度部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作,對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改,調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高財(cái)政資金使用效益。將部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與部門(mén)預(yù)算安排掛鉤,對(duì)整體績(jī)效目標(biāo)完成好、績(jī)效評(píng)價(jià)水平高的項(xiàng)目和部門(mén)實(shí)施預(yù)算優(yōu)先保障。
加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督制度建設(shè),對(duì)績(jī)效運(yùn)行情況、重大支出決策、對(duì)外投資、資產(chǎn)處置及其他重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行進(jìn)行督導(dǎo),對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),并配合做好審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督等外部監(jiān)督工作,確保財(cái)政資金安全有效。
加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)引導(dǎo)。組織開(kāi)展多輪次、多角度的業(yè)務(wù)培訓(xùn),使全校干部職工中牢固樹(shù)立績(jī)效理念,各學(xué)院(部)、部門(mén)要及時(shí)總結(jié)預(yù)算績(jī)效管理成效,營(yíng)造良好的輿論氛圍;加大宣傳力度,強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí),促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理水平進(jìn)一步提升。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇八
根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定,20xx年11月至20xx年3月,審計(jì)署對(duì)外交部20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì),重點(diǎn)審計(jì)了部本級(jí)和所屬外交學(xué)院等6個(gè)單位,并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了延伸審計(jì)。
外交部為中央財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位,部門(mén)預(yù)算由部本級(jí)和267個(gè)二級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算組成。審計(jì)結(jié)果表明,外交部本級(jí)和本次審計(jì)的所屬單位20xx年度預(yù)算收支基本符合預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算比較規(guī)范,進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部控制制度,并能遵照?qǐng)?zhí)行,對(duì)以前年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題積極進(jìn)行了整改。
1、20xx年,部本級(jí)及所屬外交學(xué)院有6個(gè)項(xiàng)目因前期準(zhǔn)備不充分導(dǎo)致財(cái)政資金閑置,涉及金額2325.10萬(wàn)元。
2、20xx年,部本級(jí)和所屬外交學(xué)院在項(xiàng)目支出和駐外機(jī)構(gòu)基本支出中,擴(kuò)大支出范圍列支其他無(wú)關(guān)支出627.50萬(wàn)元。
3、20xx年,部本級(jí)自行設(shè)立獎(jiǎng)項(xiàng),為部?jī)?nèi)單位發(fā)放獎(jiǎng)金71.30萬(wàn)元。
4、20xx年,部本級(jí)和所屬外交學(xué)院部分項(xiàng)目未按規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu),涉及金額5215.67萬(wàn)元。
(5)1個(gè)項(xiàng)目違規(guī)簽訂補(bǔ)充合同,涉及金額242.93萬(wàn)元;。
(6)所屬外交學(xué)院在補(bǔ)充申報(bào)的政府采購(gòu)預(yù)算批復(fù)前,自行實(shí)施20個(gè)項(xiàng)目的采購(gòu)工作,涉及金額3835.70萬(wàn)元。
5、20xx年,部本級(jí)10個(gè)三類(lèi)會(huì)議超標(biāo)準(zhǔn)列支會(huì)議費(fèi)20.08萬(wàn)元;xx個(gè)會(huì)議未在定點(diǎn)飯店召開(kāi);36個(gè)會(huì)議人數(shù)、會(huì)期超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);5個(gè)三類(lèi)以上會(huì)議未納入會(huì)議計(jì)劃。
1、20xx年,部本級(jí)在2個(gè)項(xiàng)目未取得發(fā)票情況下報(bào)銷(xiāo)資料費(fèi)39.70萬(wàn)元。
2、至20xx年2月,所屬外交學(xué)院于20xx年9月建成并投入使用的新校區(qū)一期項(xiàng)目仍未按規(guī)定辦理竣工財(cái)務(wù)決算。
3、20xx年,所屬外交學(xué)院、2萬(wàn)元工程結(jié)余材料未納入賬內(nèi)核算和管理。
對(duì)上述問(wèn)題,審計(jì)署已依法出具了審計(jì)報(bào)告、下達(dá)了審計(jì)決定書(shū)。對(duì)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不充分導(dǎo)致財(cái)政資金閑置問(wèn)題,要求加強(qiáng)項(xiàng)目管理,科學(xué)合理地編制項(xiàng)目預(yù)算;對(duì)擴(kuò)大支出范圍列支問(wèn)題,要求嚴(yán)格按照規(guī)定范圍使用預(yù)算資金;對(duì)自行設(shè)立獎(jiǎng)項(xiàng)為部?jī)?nèi)單位發(fā)放獎(jiǎng)金問(wèn)題,要求嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)辦法;對(duì)部分項(xiàng)目未按規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)問(wèn)題,要求嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)程序,加強(qiáng)采購(gòu)環(huán)節(jié)管理;對(duì)部分會(huì)議管理及經(jīng)費(fèi)使用不符合規(guī)定問(wèn)題,要求嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議管理有關(guān)標(biāo)準(zhǔn);對(duì)支付資料費(fèi)未取得發(fā)票問(wèn)題,要求進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理;對(duì)未按規(guī)定編制竣工財(cái)務(wù)決算問(wèn)題,要求盡快辦理;對(duì)結(jié)余材料未入賬管理問(wèn)題,要求盡快納入法定賬簿核算,加強(qiáng)結(jié)余材料管理。
針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,審計(jì)署建議:外交部應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行,加強(qiáng)政府采購(gòu)和會(huì)議費(fèi)管理,并強(qiáng)化對(duì)所屬單位的財(cái)務(wù)監(jiān)督。
對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,外交部高度重視,在審計(jì)過(guò)程中及時(shí)采取措施整改。對(duì)所屬外交學(xué)院未按規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)的問(wèn)題,外交學(xué)院已對(duì)有關(guān)人員提出嚴(yán)厲批評(píng),并將4個(gè)項(xiàng)目的涉事公司列入黑名單。具體整改結(jié)果由外交部向社會(huì)公告。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇九
(一)部門(mén)整體支出概況。
1、收入構(gòu)成情況:
2020年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)年初預(yù)算資金15,290,757.00元,其中一般公共預(yù)算資金15,290,757.00元;基本預(yù)算支出調(diào)整0.00元,項(xiàng)目預(yù)算支出調(diào)整資金200,000.00元,結(jié)轉(zhuǎn)上年項(xiàng)目資金821,101.26元。
2、支出構(gòu)成情況:
2020年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)共支出16,549,547.02元,其中基本支出10,678,123.25元;項(xiàng)目支出5,497,946.70元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況:
2020年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。
(二)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。
1、區(qū)委區(qū)政府及上級(jí)主管部門(mén)績(jī)效考核指標(biāo):
績(jī)效考核指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿(mǎn)意度指標(biāo)。
2、預(yù)決算公開(kāi):
2020年6月17日對(duì)我校2020年預(yù)算情況在中國(guó)呈貢政務(wù)網(wǎng)公開(kāi);2020年11月2日對(duì)我校2019年部門(mén)決算情況在中國(guó)呈貢政務(wù)網(wǎng)公開(kāi)。
3、存量資金管理:
2019年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元,2020年項(xiàng)目資金財(cái)政撥款2,827,655.28元,2020年項(xiàng)目資金支出2,589,325.83元,2020年項(xiàng)目資金結(jié)余821,101.26元。
4、資產(chǎn)管理:
我校已于2021年1月完成2020年度固定資產(chǎn)報(bào)表上報(bào),確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;2020年新購(gòu)的符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)已全部計(jì)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會(huì)計(jì)賬,2020年報(bào)廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報(bào)廢批復(fù)已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報(bào)廢核銷(xiāo)處置并且已在會(huì)計(jì)賬中做報(bào)廢減少處理。
5、三公經(jīng)費(fèi)控制:。
2020年我校的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元,實(shí)際支出0元,比2019年下降0%。
6、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況:
2020年我校的內(nèi)部控制還在建立階段,在2020年3月5日?qǐng)?bào)送了2019年內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件,根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求,我校進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制相關(guān)制度及流程圖。
7、項(xiàng)目績(jī)效總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益:
根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要制定和預(yù)算了2020年項(xiàng)目預(yù)算,并按照計(jì)劃組織實(shí)施,截止到2020年年底全部完工,完成本年度項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)。
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位,學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開(kāi)展,還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量,提升了校園文化環(huán)境,增加了學(xué)生愛(ài)國(guó)熱情和讀書(shū)氛圍,家長(zhǎng)和社會(huì)滿(mǎn)意度更高。
(三)部門(mén)整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
1、資金到位、資金使用、資金管理情況:
2020年的基本和項(xiàng)目支出資金于2019年11月份做預(yù)算申報(bào),2020年年初下達(dá)了基本支出預(yù)算資金計(jì)劃用款額度,2020年3月份下達(dá)了2020年項(xiàng)目資金計(jì)劃用款額度?;局С龊晚?xiàng)目支出的資金全部實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,在資金使用之前,報(bào)用款計(jì)劃審批表到財(cái)政對(duì)口科室審批下達(dá)額度后再付款使用。
2.項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析:
項(xiàng)目資金預(yù)算是通過(guò)學(xué)校校務(wù)會(huì)和黨支部委員會(huì)討論通過(guò),充分征求了老師的建議和意見(jiàn)。食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目采用的是競(jìng)標(biāo)采購(gòu),嚴(yán)格按照合同約定事項(xiàng),按計(jì)劃實(shí)施,由專(zhuān)人管理,后勤處負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控項(xiàng)目。
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
進(jìn)行績(jī)效自評(píng)的目的是了解本單位2020年度財(cái)政資金預(yù)算支出的績(jī)效狀況,為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的責(zé)任,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障更好地履行職責(zé),提高財(cái)政資金使用效益。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程:
根據(jù)《呈貢區(qū)財(cái)政局關(guān)于2020年度區(qū)級(jí)預(yù)算支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的通知》,本單位制定了部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的.工作方案和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),學(xué)校成立了校務(wù)委員會(huì)和黨支部委員會(huì)討論和績(jī)效評(píng)價(jià),績(jī)效評(píng)價(jià)工作主要如下:
3、歸納匯總:對(duì)收集的評(píng)價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總;
4、根據(jù)評(píng)價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分;
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
2、根據(jù)以上指標(biāo)對(duì)比實(shí)際情況給與每個(gè)小項(xiàng)打分;。
3、完成附件3-1:部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指表評(píng)分表打分,進(jìn)行總結(jié)全面分析本單位通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)分析存在的問(wèn)題,提出的問(wèn)題,并且進(jìn)行分析整改。
4、將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。
1、經(jīng)濟(jì)性分析:
2020年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)項(xiàng)目資金使用情況如下:中小學(xué)教科書(shū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算220,600.00元,實(shí)際列支179,897.28元,節(jié)約資金40,702.72元;農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算1,264,000.00元,實(shí)際列支1,068,258.84元,節(jié)約資金195,741.16元;社會(huì)化聘用教師、臨時(shí)頂崗教師工資項(xiàng)目預(yù)算542,060.00元,實(shí)際列支516,603.00元,節(jié)約資金25,457.00元;課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算434,655.00元,實(shí)際列支208,980.00元,節(jié)約資金225,675.00元;以上項(xiàng)目共節(jié)約資金487,575.88元。
2、效率性分析:
本年度公用經(jīng)費(fèi)以及各個(gè)項(xiàng)目資金均嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施完成,并且嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成并通過(guò)驗(yàn)收。
3、效益性分析:
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位,學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工,不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開(kāi)展,還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量,提升了校園文化環(huán)境,增加了學(xué)生愛(ài)國(guó)熱情和讀書(shū)氛圍,家長(zhǎng)和社會(huì)滿(mǎn)意度更高。
1、由于學(xué)校管理人員及預(yù)算編制人員并非預(yù)算編制專(zhuān)業(yè)人員,項(xiàng)目預(yù)算編制金額與實(shí)際實(shí)施金額存在差異,導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算金額大于實(shí)際支出金額,少量資金無(wú)法支出,影響支付進(jìn)度以及資金使用效率。
2、由于政策及實(shí)際情況發(fā)生變化,部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算難免有所調(diào)整。
無(wú)
無(wú)
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十
2018年,我市重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目工作在市委、市人民政府和上級(jí)衛(wèi)生計(jì)生行政部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的精心指導(dǎo)下,嚴(yán)格按照《中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目管理方案》的要求,全面開(kāi)展了流感監(jiān)測(cè)、手足口病防治、擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃、結(jié)核病防治、艾滋病防治、包蟲(chóng)病等重點(diǎn)寄生蟲(chóng)病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴(yán)重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預(yù)、學(xué)生健康危險(xiǎn)因素及常見(jiàn)病監(jiān)測(cè)、青少年視力調(diào)查、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、鼠疫防治等17個(gè)疾病控制項(xiàng)目,項(xiàng)目?jī)?nèi)容和目標(biāo)已全面完成,取得了顯著成效。
依照《2018年度重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)細(xì)則》,中心組織各項(xiàng)目管理科室從項(xiàng)目資金管理、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目執(zhí)行等方面認(rèn)真開(kāi)展了自評(píng),同時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目相關(guān)知識(shí)知曉率和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度問(wèn)卷調(diào)查,項(xiàng)目實(shí)施總體評(píng)價(jià)良好,評(píng)價(jià)平均得分為95.95分。
(一)項(xiàng)目決策。
1、決策依據(jù)。
根據(jù)《2018年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目相關(guān)管理方案》,制定了靈武市重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)管理方案和績(jī)效考核實(shí)施方案,細(xì)化了資金使用,明確2018年項(xiàng)目工作內(nèi)容、工作目標(biāo)和工作要求,組織開(kāi)展了項(xiàng)目工作。
2、資金分配。
重大公共衛(wèi)生服疾病控制項(xiàng)目工作主要由我中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施,項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)款專(zhuān)用進(jìn)行了列支;部分項(xiàng)目工作由市疾控中心、各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和成員單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施,根據(jù)項(xiàng)目工作任務(wù)具體資金分配結(jié)果如下表:
(二)項(xiàng)目管理。
1.資金管理情況。
2018年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目分配靈武市預(yù)算金額163.7萬(wàn)元,實(shí)際到位163.7萬(wàn)元,到位率100%;靈武市在接到自治區(qū)提前下達(dá)預(yù)算指標(biāo)后,及時(shí)編入本級(jí)2018年度部門(mén)預(yù)算,并在本級(jí)人大批準(zhǔn)后60日內(nèi)下達(dá)到我單位,項(xiàng)目資金到位及時(shí)性100%;截止2018年12月底各項(xiàng)目共計(jì)支出1663031.55元(其中利用2017年中央專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金支付1496681元,利用2018年中央專(zhuān)項(xiàng)資金支付166350.55元),實(shí)際支出率達(dá)100%,2018年度項(xiàng)目資金支出率為10.16%,支出合規(guī)率100%。
2.項(xiàng)目實(shí)施管理情況。
根據(jù)《2018年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目相關(guān)管理方案》,市衛(wèi)計(jì)局制定了靈武市2018年重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目工作方案,市疾控中心組織開(kāi)展了項(xiàng)目技能培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)和績(jī)效考核、總結(jié)分析等工作。全年舉辦重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目培訓(xùn)班18期,累計(jì)培訓(xùn)專(zhuān)干、村醫(yī)400余人次。市疾控中心按照項(xiàng)目要求,完成了項(xiàng)目督導(dǎo)和考核驗(yàn)收、總結(jié)分析等工作。
(一)目標(biāo)完成情況。
1、擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃項(xiàng)目。
2018年全市適齡兒童建證建卡率為100%,常規(guī)疫苗應(yīng)種75634劑次,實(shí)種75492劑次,以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位免疫規(guī)劃疫苗單苗報(bào)告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類(lèi)疫苗目標(biāo)人群查漏補(bǔ)種接種率為98.77%。報(bào)告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監(jiān)測(cè)病例2例、報(bào)告疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)23例。
2、不明原因肺炎項(xiàng)目。
2018年各醫(yī)療機(jī)構(gòu)未監(jiān)測(cè)到不明原因肺炎病例,未發(fā)生sars、人禽流感疫情。
3、手足口病防治項(xiàng)目。
2018年全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務(wù)),采樣率為98.15%,任務(wù)完成率88.3%。53份標(biāo)本及時(shí)送檢,分離出ev71病毒2份,cox16腸道病毒5份,其他腸道病毒6份,陰性40份;未出現(xiàn)重癥及死亡病例,未發(fā)生手足口病聚集性疫情。
4、流感監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。
2018年,靈武市人民醫(yī)院內(nèi)科、兒科、感染科門(mén)急診就診34704人次,監(jiān)測(cè)到流感樣病例295例,未監(jiān)測(cè)到不明原因肺炎病例。無(wú)發(fā)生流感樣病例暴發(fā)疫情。
5、艾滋病防治項(xiàng)目。
按照《2018年寧夏艾滋病病防治項(xiàng)目管理方案》要求,積極創(chuàng)新工作方式,市政府與成員單位簽訂了目標(biāo)責(zé)任書(shū),強(qiáng)化了部門(mén)職責(zé)和任務(wù),定期組織召開(kāi)年度工作例會(huì),了解各單位工作開(kāi)展情況。2018年自愿咨詢(xún)檢測(cè)任務(wù)1000人次,完成1048人次,任務(wù)完成率100.48%;哨點(diǎn)監(jiān)測(cè)任務(wù)400人,實(shí)際完成監(jiān)測(cè)400人,任務(wù)完成率100%;解毒藥物維持治療:2018年服藥17人(較2017年服藥20人減少3人);抗病毒治療:截止2018年12月31日,轄區(qū)內(nèi)存活且可隨訪(fǎng)到的艾滋病感染者和病人65人,其中54人在市醫(yī)院接受抗病毒治療,不服藥者7人,失訪(fǎng)4人,抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪(fǎng)干預(yù):全年cd4檢測(cè)51人,感染者規(guī)范隨訪(fǎng)比例為82.25%。重點(diǎn)人群干預(yù):2018年6次進(jìn)校園宣講,向廣大親少年學(xué)生宣傳艾滋病健康知識(shí),覆蓋8000人次。1次進(jìn)工地,對(duì)流動(dòng)人群進(jìn)行健康宣教,覆蓋100人次以上。高危行為干預(yù)報(bào)表及檢測(cè)份數(shù)報(bào)表全部于每月10日前填報(bào)至艾滋病防治信息系統(tǒng),各項(xiàng)工作均按時(shí)完成。
6、結(jié)核病防治項(xiàng)目。
2018年定點(diǎn)醫(yī)院結(jié)核病門(mén)診初診病人351例,拍x線(xiàn)胸片340例,拍片率96.87%;門(mén)診查痰338例,查痰率96.30%;報(bào)告疑似肺結(jié)核及肺結(jié)核150例,到位148例,總體到位率98.67%;全年發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性肺結(jié)核病人103例,其中病原學(xué)陽(yáng)性病人49例、涂陰病人42例,單純性結(jié)核性胸膜炎12例,肺結(jié)核患者病原性陽(yáng)性率為53.85%;對(duì)24例病原學(xué)陽(yáng)性患者家屬的密切接觸者進(jìn)行了篩查,篩查率達(dá)48.97%(未達(dá)到目標(biāo)95%的要求)。高危人群15人,耐藥篩查10人,篩查率66.67%(未達(dá)到目標(biāo)95%的要求)。全年發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性肺結(jié)核病人103例,治療成功人數(shù)63人,治療成功率為61.17%;已管理肺結(jié)核患者100例,規(guī)范管理率97.09%;規(guī)范服藥肺結(jié)核患者94例,規(guī)范服藥率91.26%;及時(shí)完成了靈武市一中、職教中心和英才中學(xué)3所學(xué)校入學(xué)新生結(jié)核病健康篩查工作。
7、慢性病綜合防控項(xiàng)目。
為進(jìn)一步營(yíng)造慢性病防控社會(huì)支持性環(huán)境,提升居民健康技能,改變不良生活方式,預(yù)防控制慢性病,2018年截至12月底累計(jì)建立健康主題公園3個(gè),健康步道3個(gè),健康小屋5個(gè),累計(jì)設(shè)立自助式健康檢測(cè)點(diǎn)69個(gè)。各項(xiàng)建設(shè)布局合理,規(guī)范,設(shè)備完整,順利通過(guò)了自治區(qū)慢性病示范區(qū)復(fù)審。
8、嚴(yán)重精神障礙管理治療項(xiàng)目。
自2010年我市嚴(yán)重精神障礙管理項(xiàng)目實(shí)施以來(lái),累計(jì)篩查疑似嚴(yán)重精神障礙患者1812例,確診并建檔管理嚴(yán)重精神障礙患者1015人,在管患者987人,死亡患者72人,失訪(fǎng)患者28人,檢出率為4.19‰,管理率為97.24%。規(guī)范管理910人、規(guī)范管理率85.45%,服藥856人、服藥率86.12%,規(guī)律服藥489人、規(guī)律服藥率50%,精神分裂癥服藥人數(shù)382人,服藥率85.84%,精神分裂癥規(guī)律服藥249人、規(guī)律服藥率55.96%。
9、癲癇防治管理項(xiàng)目。
2018年新增管理病例32例,累計(jì)管理癲癇患者310例。任務(wù)完成率100%。
10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預(yù)項(xiàng)目。
心血管病高危人群初篩調(diào)查完成率102.2%,心血管病高危對(duì)象干預(yù)率98.23%,心血管病高危對(duì)象長(zhǎng)期隨訪(fǎng)率85.46%。服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度96%。
11、包蟲(chóng)病等重點(diǎn)寄生蟲(chóng)病防治項(xiàng)目。
任務(wù)完成情況:全年完成重點(diǎn)人群篩查5115人,完成率100%(5115/5000),陽(yáng)性結(jié)果為0;家犬驅(qū)蟲(chóng)9136只,完成率61%(9136/15000),采集犬糞534份,犬糞抗原監(jiān)測(cè)317份,監(jiān)測(cè)完成率100%(317/300),陽(yáng)性2份,感染率0.63%;累計(jì)監(jiān)測(cè)豬572頭(只),完成監(jiān)測(cè)任務(wù)的100%(572/500)。
質(zhì)量完成情況:已對(duì)確診病例規(guī)范化管理,做到一人一檔,對(duì)服藥病人每半年隨訪(fǎng)一次,病人規(guī)范管理率100%。
進(jìn)度完成情況:按照方案要求,已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。
12、布魯氏菌病防治項(xiàng)目。
目標(biāo)任務(wù)完成情況:全年完成重點(diǎn)人群篩查1500人,完成率100%(1500/1500),確診患者46名;病例治療督導(dǎo)82例,完成率100%(82/80);職業(yè)人群干預(yù)1500人,完成監(jiān)測(cè)任務(wù)的100%(1500/1500);服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度94.2%。
目標(biāo)質(zhì)量完成情:已對(duì)確診病例登記管理,做到一人一檔,病人規(guī)范管理率100%。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況:按照方案要求,已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。
13、地方病防治項(xiàng)目。
目標(biāo)任務(wù)完成情況:2018年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份,甲狀腺b超檢查200人;根據(jù)方案要求,按時(shí)完成了對(duì)永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監(jiān)測(cè)及地方病十三五中期評(píng)估。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況:2018年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數(shù)175.25ug/l,孕婦尿碘中位數(shù)148.3ug/l,飲水型氟中毒病區(qū)改水率100%、工程運(yùn)轉(zhuǎn)率99.8%、水氟合格率99.8%,防治知識(shí)知曉率86%。除孕婦尿碘中位數(shù)、防治知識(shí)知曉率外,均已達(dá)到目標(biāo)要求,并將總結(jié)報(bào)告抄送相關(guān)部門(mén)。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況:按照方案要求,已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。
14、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。
目標(biāo)任務(wù)完成情況:完成基本情況調(diào)查表1份、監(jiān)測(cè)點(diǎn)情況調(diào)查表20份、入戶(hù)調(diào)查表100份、農(nóng)村學(xué)校衛(wèi)生情況調(diào)查表5份、土壤采集與監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)告40份。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況:根據(jù)《2018年寧夏農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)工作方案》,完成了我市農(nóng)村環(huán)境土壤采樣監(jiān)測(cè)工作,共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區(qū)cdc進(jìn)行重金屬檢測(cè)、20份留中心實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行蛔蟲(chóng)卵檢測(cè)),檢測(cè)結(jié)果:重金屬均未超標(biāo),蛔蟲(chóng)卵陽(yáng)性樣品4份,占20%,活卵未檢出。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況:按照方案要求,已于2018年11月底完成該項(xiàng)目。
15、學(xué)生健康危險(xiǎn)因素及常見(jiàn)病監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。
目標(biāo)任務(wù)完成情況:2018年學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監(jiān)測(cè)目標(biāo)為1200人,實(shí)際完成監(jiān)測(cè)人數(shù)為1203人,完成監(jiān)測(cè)目標(biāo)率100.25%;錄入有效監(jiān)測(cè)人數(shù)1150人,完成目標(biāo)任務(wù)95.83%。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況:工作開(kāi)展過(guò)程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求開(kāi)展質(zhì)量控制工作,在每天的檢測(cè)過(guò)程中,以隨機(jī)方式按5%的比例抽取復(fù)測(cè)對(duì)象進(jìn)行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復(fù)測(cè),以質(zhì)控檢測(cè)誤差。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況:按照監(jiān)測(cè)方案要求,已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。
16、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。
目標(biāo)任務(wù)完成情況:上半年完成枯水期采樣47份的目標(biāo)任務(wù),下半年完成豐水期采樣49份的目標(biāo)任務(wù)。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況:上半年枯水期采樣47份,其中氟化物超標(biāo)26份;下半年豐水期采樣49份,其中氟化物超標(biāo)29份。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況:按照方案要求,按時(shí)完成全年目標(biāo)任務(wù)量。
17、青少年視力調(diào)查項(xiàng)目。
目標(biāo)任務(wù)完成情況:2018年兒童青少年近視調(diào)查共監(jiān)測(cè)2554人,按監(jiān)測(cè)要求完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況:工作開(kāi)展過(guò)程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求開(kāi)展質(zhì)量控制工作,在每天的檢測(cè)過(guò)程中,以隨機(jī)方式按5%的比例抽取復(fù)測(cè)對(duì)象進(jìn)行左右眼*眼視力、屈光檢測(cè)的復(fù)測(cè),以檢驗(yàn)檢測(cè)誤差。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況:按照監(jiān)測(cè)方案要求,完成監(jiān)測(cè)目標(biāo)任務(wù),并完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)及分析總結(jié)工作。
18、鼠疫防治項(xiàng)目。
嚴(yán)格按照《寧夏鼠疫監(jiān)測(cè)方案》要求,超額完成各項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)并能夠及時(shí)上報(bào)和總結(jié)匯報(bào),具體任務(wù)完成情況如下:
(2)媒介病原學(xué)檢測(cè):全年應(yīng)梳檢鼠300-500只,實(shí)際梳撿鼠982只,完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹,經(jīng)實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)分離,結(jié)果全部陰性。
(3)動(dòng)物血清學(xué)檢測(cè):全年應(yīng)采集血清不少于100份,實(shí)際采集血清218份,完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進(jìn)行檢測(cè),血清間接血凝試驗(yàn)結(jié)果滴度1:4,全部判定為陰性。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況:全年共完成樣方調(diào)查206公頃,捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次,捕鼠270只;完成細(xì)菌學(xué)檢鼠982只,媒介病原學(xué)檢測(cè)1399匹,分離培養(yǎng)全部陰性;按時(shí)完成監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)直報(bào),做到全年無(wú)錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)事故發(fā)生,網(wǎng)報(bào)數(shù)據(jù)與原始記錄相符并一致,網(wǎng)絡(luò)直報(bào)率達(dá)到100%。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況:2018年4月-11月按照監(jiān)測(cè)工作進(jìn)度要求,按時(shí)完成了監(jiān)測(cè)任務(wù),并完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)及分析總結(jié)工作。
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目工作的實(shí)施,減輕了服務(wù)對(duì)象篩查、治療費(fèi)用負(fù)擔(dān);及早預(yù)防疾病從而減輕了醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
2、項(xiàng)目社會(huì)效益項(xiàng)目工作的實(shí)施,掌握了目標(biāo)人群的健康狀況,普及了疾病預(yù)防知識(shí),提高了居民的健康意識(shí),群眾對(duì)項(xiàng)目核心知識(shí)知曉率明顯提高,兒童家長(zhǎng)預(yù)防接種知識(shí)知曉率為70%;公眾結(jié)核病防治知識(shí)核心知曉率為80.5%;學(xué)生鼠疫防控知識(shí)知曉率為99%。通過(guò)疾病監(jiān)測(cè)和高危篩查,及早發(fā)現(xiàn)病人,及早采取干預(yù)措施,有效防止了傳染病暴發(fā)疫情和慢性病的發(fā)生,保障了群眾身體健康;免費(fèi)治療項(xiàng)目管理的患者,患者的健康狀況明顯改善,有效降低了因病返貧、因病致貧發(fā)生率。
3、可持續(xù)影響項(xiàng)目工作的實(shí)施,使群眾掌握了疾病預(yù)防知識(shí)和技能,提高了群眾健康水平;提高了醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。
4、受益群體滿(mǎn)意度。
通過(guò)群眾和患者對(duì)重大公共衛(wèi)生服務(wù)滿(mǎn)意度明顯提升。兒童家長(zhǎng)預(yù)防接種滿(mǎn)意度為90%;心血管高危人群患者滿(mǎn)意度為96%;結(jié)核病患者服務(wù)態(tài)度滿(mǎn)意度為100%,方便程度滿(mǎn)意度90%,治療效果滿(mǎn)意度95%;2018年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿(mǎn)意度為100%;鼠疫防控知識(shí)滿(mǎn)意度為100%。
(一)利用2017年項(xiàng)目結(jié)余資金支付了2018年項(xiàng)目支出,造成當(dāng)年項(xiàng)目資金支出率較低。
(二)個(gè)別項(xiàng)目工作下達(dá)的個(gè)別指標(biāo)未完成。
(三)艾滋病防治項(xiàng)目中存在患者流動(dòng)性大,隨意更換住址及電話(huà)號(hào)碼,易造成失訪(fǎng)。
(四)包蟲(chóng)病防治項(xiàng)目中存在基層影像專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員少,操作技術(shù)亟待培訓(xùn)提高。
(五)結(jié)核病防治項(xiàng)目中存在外院治療患者隨訪(fǎng)管理不規(guī)范。
1.強(qiáng)化項(xiàng)目宣傳。進(jìn)一步加大項(xiàng)目工作宣傳力度和健康教育工作,提高群眾健康知識(shí)知曉率,積極主動(dòng)參與項(xiàng)目,確保項(xiàng)目工作的順利開(kāi)展。
2.強(qiáng)化項(xiàng)目培訓(xùn)。加強(qiáng)市、鄉(xiāng)、村三級(jí)公共衛(wèi)生服務(wù)人員項(xiàng)目培訓(xùn)工作,重點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目管理方案和技術(shù)規(guī)范,提高工作人員的技術(shù)水平。
3.強(qiáng)化項(xiàng)目督導(dǎo)。按照項(xiàng)目管理方案要求,定期開(kāi)展督導(dǎo)評(píng)估,保質(zhì)保量完成項(xiàng)目工作任務(wù)。
4.規(guī)范資金使用。按照項(xiàng)目管理方案要求,合理規(guī)范使用資金,提高項(xiàng)目資金使用率。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十一
為貫徹落實(shí)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的要求,加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算支出的管理工作,強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算支出責(zé)任,提高財(cái)政資金的使用效益,進(jìn)一步提高預(yù)算部門(mén)提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平,強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任,保障部門(mén)更好地履行職責(zé)。受賓陽(yáng)縣財(cái)政局的委托,廣西旗開(kāi)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)我單位20xx年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),并對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)范性、公正性、可行性和時(shí)效性進(jìn)行評(píng)價(jià),在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。根據(jù)我單位上報(bào)的自評(píng)報(bào)告、提供的相關(guān)資料和現(xiàn)場(chǎng)抽樣調(diào)查情況,經(jīng)過(guò)綜合分析和充分溝通,評(píng)價(jià)過(guò)程專(zhuān)業(yè)嚴(yán)肅,評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)全面,形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。我單位收悉報(bào)告后高度重視存在的問(wèn)題,認(rèn)真整改落實(shí),現(xiàn)將整改結(jié)果報(bào)告如下:。
1.部門(mén)未出臺(tái)部分管理制度,管理制度健全性待提高。
我單位雖制定《賓州鎮(zhèn)人民政府內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》,但其管理制度不夠完善,未制定《財(cái)務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》等,導(dǎo)致部門(mén)管理存在短板,管理制度健全性不高,部門(mén)工作易出現(xiàn)無(wú)據(jù)可依的情況,工作開(kāi)展存在管理風(fēng)險(xiǎn)。
2.部門(mén)預(yù)決算管理不夠到位,無(wú)法發(fā)揮“以預(yù)控支”效果。
評(píng)價(jià)組通過(guò)對(duì)比部門(mén)預(yù)決算了解到,我單位部門(mén)預(yù)決算管理不夠到位。一是部門(mén)預(yù)算編制完整性和細(xì)化率不足,部門(mén)未能將上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入預(yù)算中,同時(shí)存在部分項(xiàng)目未能細(xì)化支出內(nèi)容,如鎮(zhèn)團(tuán)委專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目;二是部門(mén)預(yù)決算差異率較大。根據(jù)20xx年追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)指標(biāo)表,共追加縣級(jí)資金1320.89萬(wàn)元,部門(mén)預(yù)算調(diào)整率為29.06%。部門(mén)預(yù)決算收入差異率234.67%,部門(mén)預(yù)決算支出差異率167.92%。造成部門(mén)預(yù)決算差異較大的原因,一方面,由于年初編制預(yù)算時(shí)未能將上一年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入,但在編制決算時(shí)卻含有該筆資金;另一方面,因部分項(xiàng)目年初尚未確定是否開(kāi)展,未能納入部門(mén)預(yù)算中,后續(xù)需申請(qǐng)?jiān)黾酉嚓P(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。三是預(yù)算支出進(jìn)度不足。20xx年實(shí)際執(zhí)行金額3822.29萬(wàn)元,項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為84.09%,未能達(dá)到90%的目標(biāo)。預(yù)決管理不夠到位導(dǎo)致預(yù)算編制形同虛設(shè),達(dá)不到嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出的效果。
3.公共服務(wù)能力仍顯不足,投入力度仍需加大加強(qiáng)。
根據(jù)項(xiàng)目組現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研及查閱資料了解到,我鎮(zhèn)公共服務(wù)能力未能出現(xiàn)明顯提高,人才管理機(jī)制尚未完善。部分職能辦公室及下屬單位均反映基層員工業(yè)務(wù)水平相對(duì)不足、專(zhuān)業(yè)人才缺乏、人員老化等問(wèn)題。鄉(xiāng)村振興的根本是人才振興,但從國(guó)家現(xiàn)狀來(lái)看,我國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人才流失嚴(yán)重較大,人員結(jié)構(gòu)失衡,鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府人才隊(duì)伍建設(shè)不足是限制各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)能力提高的關(guān)鍵因素。對(duì)于公共服務(wù)的重視程度略顯不足。一方面,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“重經(jīng)濟(jì)輕服務(wù)”理念普遍存在,導(dǎo)致資源分配上存在一定的`偏重,根據(jù)決算數(shù)據(jù),我鎮(zhèn)20xx年在社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化等公共服務(wù)的支出比例較小。另一方面,績(jī)效考評(píng)指標(biāo)設(shè)置偏向性較大,導(dǎo)致各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為完成政府考評(píng)指標(biāo),忽略指標(biāo)未涉及的相關(guān)工作。根據(jù)《賓陽(yáng)縣20xx年度績(jī)效考評(píng)指標(biāo)評(píng)分細(xì)則》,公共服務(wù)相關(guān)指標(biāo)分值均較低,且未能涵蓋各項(xiàng)公共服務(wù)工作?;鶎尤罕娫诠卜?wù)過(guò)程的參與度不足。評(píng)價(jià)組通過(guò)與我鎮(zhèn)居民訪(fǎng)談了解到,群眾對(duì)于公共服務(wù)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以及服務(wù)時(shí)間等普遍知曉率偏低,如鄉(xiāng)鎮(zhèn)時(shí)常開(kāi)展文藝服務(wù)活動(dòng),但居民普遍表示不知情。群眾參與度低,一定程度上導(dǎo)致服務(wù)內(nèi)容與居民實(shí)際需求不匹配,也導(dǎo)致了公共服務(wù)形式單一,服務(wù)質(zhì)量無(wú)明顯提升的現(xiàn)狀。
1.完善部門(mén)內(nèi)控制度,及時(shí)出臺(tái)使用。
結(jié)合上級(jí)部門(mén)相關(guān)文件及現(xiàn)階段部門(mén)工作實(shí)際情況,我鎮(zhèn)將不斷完善部門(mén)內(nèi)控制度,如《財(cái)務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》《采購(gòu)管理制度》《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》等,并及時(shí)出臺(tái)使用,保證部門(mén)工作有據(jù)可依,業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等管理工作均能合法合規(guī),確保工作開(kāi)展程序化、規(guī)范化。
2.提高預(yù)算編制水平,降低預(yù)決算差異。
一是完整準(zhǔn)確編制預(yù)算內(nèi)容,全面考慮部門(mén)的全部收入和支出,編細(xì)編準(zhǔn)支出功能分類(lèi)、經(jīng)濟(jì)科目、預(yù)算金額等相關(guān)內(nèi)容,增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和有效性。二是健全預(yù)算支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系,明確不同經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目的具體計(jì)量、計(jì)價(jià)、計(jì)費(fèi)依據(jù),做到預(yù)算支出有標(biāo)準(zhǔn)。三是提高預(yù)算編制的前瞻性,全面考慮預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中可能遇到的新形勢(shì)、新格局和新問(wèn)題,減少臨時(shí)性因素帶來(lái)的影響,提高預(yù)算編制精細(xì)化水平。四是針對(duì)預(yù)算收入不確定的特點(diǎn),應(yīng)該加強(qiáng)收入預(yù)算分析工作,確保確定性的收入均能列入預(yù)算,不確定性的收入,通過(guò)調(diào)研、資料收集、溝通協(xié)調(diào)等方式,引入收入預(yù)測(cè)模型,并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)以及單位規(guī)模等,做出合理預(yù)測(cè),并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,降低預(yù)決算差異率。
3.加大公共服務(wù)投入力度,提高公共服務(wù)質(zhì)量。
一是加強(qiáng)服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)。一方面,我鎮(zhèn)需加大對(duì)于公共服務(wù)人員服務(wù)意識(shí)與專(zhuān)業(yè)能力的教育培訓(xùn)。我鎮(zhèn)將積極向工作人員灌輸以人為本的公共服務(wù)理念,改變、破除“gdp論”等傳統(tǒng)的`思想。同時(shí),應(yīng)加大對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn),從專(zhuān)業(yè)、人文、網(wǎng)絡(luò)等內(nèi)容多方面開(kāi)展,確?;鶎臃?wù)人員保證專(zhuān)業(yè)工作的前提下,擴(kuò)大知識(shí)面。另一方面,我鎮(zhèn)將不斷完善現(xiàn)有人才引進(jìn)機(jī)制和人事管理制度,逐步建立完善人才引進(jìn)機(jī)制,如與高校建立合作機(jī)制、調(diào)整部分崗位的入職標(biāo)準(zhǔn)等。同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有人員的日常管理,減負(fù)同時(shí)改進(jìn)績(jī)效評(píng)估手段和獎(jiǎng)懲措施,鼓勵(lì)多勞多得,優(yōu)化工作環(huán)境,提高工作人員積極性。二是建立以公共服務(wù)為導(dǎo)向的績(jī)效考評(píng)體系,增加公共服務(wù)在績(jī)效考評(píng)體系中的權(quán)重,增加群眾對(duì)公共服務(wù)滿(mǎn)意度的指標(biāo),提高公共服務(wù)在績(jī)效考評(píng)工作中的“地位”。三是提高群眾參與度。加大各項(xiàng)公共服務(wù)宣傳力度,提高群眾知曉率,并且積極向居民征求意見(jiàn),及時(shí)掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民的實(shí)際需求,確保供給和需求相匹配。四是積極探索公共服務(wù)市場(chǎng)化模式。提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公共服務(wù)能力,提高政府在公共服務(wù)供給過(guò)程中的資源整合能力,需要打破當(dāng)前鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府單一主體壟斷公共服務(wù)供給的現(xiàn)狀,通過(guò)推動(dòng)公共服務(wù)市場(chǎng)化改革、培育和發(fā)展市場(chǎng)盈利性組織和社會(huì)公益組織等方式,逐步構(gòu)建起鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、市場(chǎng)盈利性組織與社會(huì)公益組織等多元主體共同參與、分工協(xié)作的服務(wù)供給模式。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十二
xx縣xx小花椒農(nóng)業(yè)商貿(mào)有限公司是經(jīng)xx縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局批準(zhǔn)成立的一家專(zhuān)業(yè)集花椒種植、加工和銷(xiāo)售的民營(yíng)企業(yè)。項(xiàng)目位于xx縣xx鎮(zhèn)xx村余家河壩,總投資5000萬(wàn)元。該項(xiàng)目占地面積20畝,建筑面積8800平方米,其中廠(chǎng)房6000平方米,辦公樓1000平方米,交易市場(chǎng)1000平方米,宿舍1000平方米,食堂500平方米,其他附屬用房300平方米,并配套完善其他附屬設(shè)施。矚慫潤(rùn)厲釤瘞睞櫪廡賴(lài)賃軔。
(一)立項(xiàng)依據(jù)。
設(shè),符合園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,承接中小及非公企業(yè)入園發(fā)展的新建標(biāo)準(zhǔn)廠(chǎng)房,經(jīng)省級(jí)工業(yè)園區(qū)管理部門(mén)審查認(rèn)可,納入扶持范圍,省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金給予每平方米200-300元補(bǔ)助。其中,單層每平方米給予200元補(bǔ)助,多層每平方米給予300元補(bǔ)助。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛(ài)氌譴凈禍。
績(jī)效目標(biāo)設(shè)立。
項(xiàng)目建成后每年可加工花椒20000噸,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1億元,可提供100人左右的就業(yè)崗位。
(二)資金到位情況。
20xx年3月10日財(cái)政劃撥144.8萬(wàn)元;5月22日財(cái)政劃撥200萬(wàn)元;6月28日財(cái)政劃撥131.2萬(wàn)元,合計(jì)476萬(wàn)元。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭騍。
(一)管理制度。
xx公司創(chuàng)建成立后非常重視管理,現(xiàn)已建立科學(xué)現(xiàn)代化的企業(yè)管理制度,內(nèi)控組織機(jī)構(gòu)健全,制定了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹豆菊鲁獭?,明確了公司的經(jīng)營(yíng)范圍、發(fā)展規(guī)劃、股東的權(quán)利和義務(wù),形成了規(guī)范的`內(nèi)部管理機(jī)制。目前公司下設(shè)五部一室,辦公室、行政部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部、基地建設(shè)項(xiàng)目部等職能部門(mén)。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。
(二)質(zhì)量管理。
xx公司廠(chǎng)房建設(shè)由昭通順辰建筑安裝有限公司承建,監(jiān)理方為:xx隆強(qiáng)建設(shè)工程監(jiān)理有限公司。
(三)檔案管理。
xx公司廠(chǎng)房建設(shè)相關(guān)檔案資料由該公司辦公室負(fù)責(zé)管理。
(一)管理制度。
園區(qū)管理委員會(huì)執(zhí)行彝園管通【xxx】xx號(hào)財(cái)務(wù)收支管理規(guī)定。xx公司標(biāo)準(zhǔn)化廠(chǎng)房建設(shè)補(bǔ)助資金撥付到位后,由該公司財(cái)務(wù)部按照該公司財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行管理,確保專(zhuān)款專(zhuān)用。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。
(二)資金使用合規(guī)性。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照單位的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用。按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開(kāi)支,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,經(jīng)費(fèi)均按照縣財(cái)政局有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。謀蕎摶篋飆鐸懟類(lèi)蔣薔點(diǎn)鉍。
(三)會(huì)計(jì)核算。
財(cái)政撥款及轉(zhuǎn)撥xx公司的經(jīng)費(fèi)支出業(yè)務(wù)由園區(qū)財(cái)務(wù)室核算。資金的具體使用由xx公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核算。
(四)財(cái)務(wù)監(jiān)控廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹癩。
按照財(cái)政一體化要求,該項(xiàng)目款的支付由園區(qū)管委向縣財(cái)政申請(qǐng),撥款環(huán)節(jié)由縣財(cái)政局負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)控。資金劃到xx公司的賬上后,由該公司的內(nèi)控管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)目款的使用進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)控。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。
(一)項(xiàng)目完成情況。
該項(xiàng)目于20xx年11月正式開(kāi)工建設(shè),截至目前,廠(chǎng)房、食堂及員工宿舍、道路硬化及附屬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備的安裝、各種化驗(yàn)及試劑測(cè)試等工作同步進(jìn)行,目前主體工程相繼完工并投入生產(chǎn)。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴(lài)縈詰。
(二)資金使用情況。
園區(qū)財(cái)務(wù)室向xx公司劃款情況:20xx年3月13日支付144.8萬(wàn)元;5月25日支付200萬(wàn)元;6月30日支付131.2萬(wàn)元?;[叢媽羥為贍僨蟶練凈櫧撻。
(三)成本節(jié)約。
公司本著勤儉辦廠(chǎng)的原則使用財(cái)政劃撥標(biāo)準(zhǔn)化廠(chǎng)房建設(shè)補(bǔ)助資金,按照公司財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定使用資金。
目前,公司主體工程已經(jīng)完成,處于試運(yùn)行階段,因今年廠(chǎng)房建設(shè)原因,錯(cuò)過(guò)花椒收購(gòu)?fù)?,故今年生產(chǎn)花椒70余噸,產(chǎn)值980萬(wàn)元,公司就業(yè)人員100余人。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十三
項(xiàng)目(政策)名稱(chēng):同德縣司法局“一村(社區(qū))一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目(政策)概況:
(一)服務(wù)為民原則。堅(jiān)持以民為本理念,組織法律專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)農(nóng)村,圍繞群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題,提供法律咨詢(xún),宣傳法律知識(shí),開(kāi)展法律援助和法律服務(wù)。
(二)公益為主原則。注重激發(fā)廣大律師、法律專(zhuān)業(yè)人員的公德意識(shí),增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感,堅(jiān)持以公益性服務(wù)為主,提升服務(wù)質(zhì)量。
主管部門(mén)(項(xiàng)目實(shí)施單位):同德縣司法局。
項(xiàng)目(政策)屬性(新增/延續(xù)):延續(xù)。
項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo):農(nóng)村法律顧問(wèn)既要為農(nóng)村基層組織擔(dān)任法律顧問(wèn),又要為村民提供法律咨詢(xún)和法律援助,其職責(zé)定位為“五大員”:法律事務(wù)的指導(dǎo)員、法律知識(shí)的宣傳員、調(diào)解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的'信息員。
申請(qǐng)資金總額:66.4萬(wàn)元其中申請(qǐng)財(cái)政資金:53.76萬(wàn)元。
1.總績(jī)效目標(biāo)。
提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí);維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理;加強(qiáng)基層民主法治建設(shè);推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)。
法律顧問(wèn)人數(shù)23名。
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)。
開(kāi)展法制宣傳,提供法律咨詢(xún),進(jìn)行釋法解疑等。
4.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)。
更好地去提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí);維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定。
5.產(chǎn)出成本指標(biāo)。
總成本控制在66.4萬(wàn)元,合理安排預(yù)算支出。
6.效果指標(biāo)。
(1)社會(huì)效益指標(biāo):提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí);維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理;加強(qiáng)基層民主法治建設(shè);推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
(2)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo):通過(guò)調(diào)查,使農(nóng)村干部群眾滿(mǎn)意度達(dá)到90%以上。
(一)評(píng)估程序。
(1)確定評(píng)估對(duì)象,“一村(社區(qū))一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費(fèi)。
(2)成立評(píng)估組。
評(píng)估組長(zhǎng):
成員:
(3)制定評(píng)估計(jì)劃,按照評(píng)估對(duì)象概況、評(píng)估依據(jù)和目的、評(píng)估組織和方法、評(píng)估內(nèi)容與重點(diǎn)開(kāi)展評(píng)估工作。
(二)論證思路及方法。
(1)組織階段。
分解并下達(dá)評(píng)估任務(wù),做好人、財(cái)、物方面的資源配置,激勵(lì)和健全有效的管理措施。
(2)實(shí)施階段。
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。
2.開(kāi)展綜合評(píng)估。評(píng)估組對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行分類(lèi)、整理和分析,運(yùn)用具體的評(píng)估方法對(duì)政策提出公正合理的評(píng)估意見(jiàn),得出評(píng)估結(jié)論。
(三)評(píng)估方式。
本次評(píng)估采用召開(kāi)局務(wù)會(huì)成員與評(píng)估小組成員參與事前評(píng)估,對(duì)“一村(社區(qū))一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費(fèi)問(wèn)題給予咨詢(xún)建議及指導(dǎo)。
(二)投入經(jīng)濟(jì)性。
投入產(chǎn)出效果較匹配,成本測(cè)算依據(jù)較充分,測(cè)算相對(duì)合理。通過(guò)同德縣第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)符合響應(yīng)國(guó)家政策。
(三)績(jī)效目標(biāo)合理性。
(四)實(shí)施方案的可行性(政策保障充分性)。
根據(jù)《青海省關(guān)于開(kāi)展一村(社區(qū))一法律顧問(wèn)工作的實(shí)施方案》青司【2018】17號(hào)文件要求。切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí);維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理;加強(qiáng)基層民主法治建設(shè);推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
(四)籌資合規(guī)性。
根據(jù)《青海省關(guān)于開(kāi)展一村(社區(qū))一法律顧問(wèn)工作的實(shí)施方案》青司【2018】17號(hào)文件要求。切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí);維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理;加強(qiáng)基層民主法治建設(shè);推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
該項(xiàng)目經(jīng)過(guò),局務(wù)會(huì)議研究討論,為加強(qiáng)和改善提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí);維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理;加強(qiáng)基層民主法治建設(shè);推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。項(xiàng)目自評(píng)得分90分,建議立項(xiàng)實(shí)施。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十四
為提升財(cái)政資金的預(yù)算績(jī)效管理工作水平,增強(qiáng)單位財(cái)政資金支出責(zé)任,規(guī)范資金管理行為,提高財(cái)政資金使用效益,提高公共服務(wù)質(zhì)量,優(yōu)化公共資源配置,保障部門(mén)更好的履行職責(zé),節(jié)約公共支出成本。根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào))、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔2012〕33號(hào))、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(州財(cái)績(jī)〔2012〕2號(hào))、《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(州財(cái)政績(jī)[2018]2號(hào))等文件精神,我單位組織力量在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上,對(duì)20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)的資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評(píng),形成20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下:
(一)項(xiàng)目立項(xiàng)概況。
1、項(xiàng)目概況。
為解決本單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等方面的經(jīng)費(fèi)不足,鼓勵(lì)本單位在向上積極爭(zhēng)取資金。根據(jù)2006年湘西自治州人民政府州會(huì)議紀(jì)要([2006]40號(hào))內(nèi)容:“關(guān)于兌現(xiàn)向上爭(zhēng)取資金工作經(jīng)費(fèi)和超任務(wù)獎(jiǎng)及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳工作經(jīng)費(fèi)和超任務(wù)獎(jiǎng)問(wèn)題,同意按照有關(guān)會(huì)議紀(jì)要精神予以?xún)冬F(xiàn)”。湘西自治州本級(jí)財(cái)政每年預(yù)算安排本單位一定資金的項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。故20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)為延續(xù)項(xiàng)目。
通過(guò)向上爭(zhēng)取更多的資金用于我州的民生事業(yè),實(shí)現(xiàn)在推進(jìn)人社工作中提升工作水平、在服務(wù)民生中增進(jìn)民生福祉、在盤(pán)活人力資源中推進(jìn)人才強(qiáng)州、在轉(zhuǎn)變作風(fēng)中提高隊(duì)伍素質(zhì)的工作目標(biāo),實(shí)現(xiàn)人力資源社會(huì)保障事業(yè)的新突破。
(二)項(xiàng)目執(zhí)行情況。
20xx年度本單位通過(guò)主動(dòng)作為,積極爭(zhēng)取,共向上級(jí)爭(zhēng)取到各項(xiàng)政策資金23.75億元,與2016年同比增長(zhǎng)12%。爭(zhēng)取的各項(xiàng)上級(jí)資金到位情況列表如下:
2、項(xiàng)目資金投入情況。
根據(jù)州財(cái)政局州財(cái)預(yù)[20xx]5號(hào)部門(mén)預(yù)算批復(fù)下達(dá)的20xx年度湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元,款項(xiàng)已分別以州財(cái)社集〔20xx〕0056號(hào)文件撥入32萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0058號(hào)文件撥入3萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0342號(hào)文件撥入2萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0390號(hào)文件撥入16萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0436號(hào)文件撥入17萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0658號(hào)文件撥入20萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0810號(hào)文件撥入10萬(wàn)元??铐?xiàng)均通過(guò)財(cái)政集中支付管理局納入集中支付,資金到位率為100%。
3、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況。
本單位20xx年項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出91.90萬(wàn)元,具體為:辦公費(fèi)6.02萬(wàn)元;印刷費(fèi)8.79萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.66萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)7.99萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.02萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)2.25萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)7.81萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.44萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.86萬(wàn)元、福利費(fèi)6.71萬(wàn)元、車(chē)船燃料費(fèi)1.06萬(wàn)元、維修費(fèi)2.09萬(wàn)元、其他33.17萬(wàn)元。
4、項(xiàng)目管理情況。
本單位根據(jù)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金管理有關(guān)制度等法律法規(guī),對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的財(cái)務(wù)進(jìn)行管理及使用監(jiān)督管理,制定了一系列規(guī)范、行之有效的管理制度和辦法,對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行單獨(dú)核算,建立了專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理責(zé)任制,在資金的使用上,堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用,量入為出的原則,使專(zhuān)項(xiàng)資金正確使用并達(dá)到預(yù)期績(jī)效目的。
1、財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào));
5、湘西自治州人民政府州長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要〔2006〕40號(hào);
6、有關(guān)項(xiàng)目管理的政策制度、管理辦法、相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及其他相關(guān)資料等。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)旨在通過(guò)評(píng)價(jià)本單位財(cái)政項(xiàng)目資金支出實(shí)施效果和成果,考核項(xiàng)目資金支出效率和綜合績(jī)效,總結(jié)項(xiàng)目管理與執(zhí)行經(jīng)驗(yàn),為部門(mén)決策、管理提供參考依據(jù),同時(shí)通過(guò)全面分析和綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)的使用情況,也為以后年度專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。
根據(jù)本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的和內(nèi)容及項(xiàng)目的具體情況,本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用的評(píng)價(jià)方法為成本效益分析法,該方法是指將一定時(shí)期內(nèi)的'支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析,以評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。在評(píng)價(jià)過(guò)程中采取定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合,定性指標(biāo)定量化,定量為主、定性為輔的方式開(kāi)展評(píng)價(jià)工作。
1、成立自評(píng)小組:根據(jù)湘西自治州財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(州財(cái)政績(jī)[2018]2號(hào))文件精神,成立了本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作小組。開(kāi)展項(xiàng)目自評(píng)工作。
2、設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。圍繞投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評(píng)價(jià)內(nèi)容,設(shè)計(jì)了18個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo),制定了《湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》。
3、資料收集并審核、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、實(shí)地調(diào)研、核對(duì)賬目、案卷研究、問(wèn)卷調(diào)查等方式對(duì)證據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。確???jī)效評(píng)價(jià)的客觀(guān)、公正、有效。
4、綜合分析收集的資料并分類(lèi)整理。首先對(duì)收集的資金收付資料進(jìn)行整理,以確定資金是否及時(shí)到位,支出是否規(guī)范,財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全,執(zhí)行是否有效,質(zhì)量是否可控。其次對(duì)回收的調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行分類(lèi)整理、統(tǒng)計(jì)評(píng)分,認(rèn)真歸納意見(jiàn)及建議,作為績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。
5、撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告。評(píng)價(jià)小組通過(guò)對(duì)收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析,謹(jǐn)慎地對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)分,撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告,最終形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
本單位20xx年度向上爭(zhēng)取各項(xiàng)項(xiàng)目資金23.75億元,確保了我州各項(xiàng)待遇的及時(shí)足額發(fā)放和各項(xiàng)政策的兌現(xiàn)落實(shí),為穩(wěn)定增長(zhǎng)、保障民生、推動(dòng)扶貧、促進(jìn)發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會(huì)保障各項(xiàng)工作任務(wù)全面完成,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或超過(guò)預(yù)期目標(biāo)。
一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)任務(wù)超額完成。全州新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)2.67萬(wàn)人,完成任務(wù)的115.9%;建檔立卡貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧2.56萬(wàn)人,完成任務(wù)的102.2%;新增貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.26萬(wàn)人,完成任務(wù)的105.2%;貧困家庭“兩后生”技能培訓(xùn)1530人,完成年任務(wù)的117.6%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2.23萬(wàn)人,完成任務(wù)的106.2%,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1.84億元、完成123.3%,帶動(dòng)城鄉(xiāng)就業(yè)1.5萬(wàn)人、完成150.4%。二是社保擴(kuò)面征繳提前到位。企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳基金10.02億元、完成132.7%,企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)同級(jí)財(cái)政補(bǔ)助800萬(wàn)元全部到位;機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保7.74萬(wàn)人、完成140.8%;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳基金7871.7萬(wàn)元、完成115.7%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)征繳基金7億元、完成100%;工傷保險(xiǎn)參保21.4萬(wàn)人、完成100.9%,征繳基金7634.4萬(wàn)元、完成200.9%;生育保險(xiǎn)征繳基金3218萬(wàn)元,完成146.3%;失業(yè)保險(xiǎn)參保總?cè)藬?shù)15.7萬(wàn)人、完成101.6%,征繳基金2287萬(wàn)元、完成114.3%;全州城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率100%,個(gè)人繳費(fèi)3.83億元。社會(huì)保障卡數(shù)據(jù)采集任務(wù)全面完成,累計(jì)持卡169.2萬(wàn)人、完成102%。三是民生實(shí)事項(xiàng)目全部落實(shí)。省分我州重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目共10個(gè)指標(biāo)、13項(xiàng)具體任務(wù)全部推進(jìn)到位,其中提前或超額完成的有12項(xiàng)。
本單位20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)工作按期完成,各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn),經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著,項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范,未發(fā)生違法違規(guī)問(wèn)題。根據(jù)《湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的評(píng)分,該項(xiàng)目得分為95分(見(jiàn)附件:湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系)。
(一)存在問(wèn)題。
績(jī)效目標(biāo)編制有待進(jìn)一步完善。由于經(jīng)驗(yàn)不足,沒(méi)有可借鑒的目標(biāo)體系,故申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)缺乏具體的產(chǎn)出指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo),且申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)未與所需成本銜接。
(二)有關(guān)建議。
在今后的預(yù)算編制與績(jī)效目標(biāo)申報(bào)過(guò)程中,完善績(jī)效目標(biāo)的編制,在編制績(jī)效目標(biāo)時(shí)對(duì)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化,設(shè)立清晰、具體可以衡量的績(jī)效指標(biāo),并與目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng),以便于進(jìn)行績(jī)效考核。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十五
今年以來(lái),我縣認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的決策部署,以“預(yù)算績(jī)效管理改革攻堅(jiān)年”活動(dòng)為契機(jī),高起點(diǎn)定位,高標(biāo)準(zhǔn)要求,圍繞實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化,穩(wěn)步推進(jìn)全方位、全過(guò)程、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè),取得了明顯成效?,F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。
(一)強(qiáng)化組織保障和制度建設(shè),提升績(jī)效管理工作的定力。
實(shí)行縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)“創(chuàng)新突破項(xiàng)目”督導(dǎo)包保制度,預(yù)算績(jī)效工作由縣委常委、副縣長(zhǎng)王洪正督辦,王縣長(zhǎng)專(zhuān)門(mén)主持召開(kāi)了全縣部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)議安排部署試點(diǎn)擴(kuò)面工作。將預(yù)算績(jī)效管理工作納入縣委理論中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容,以“全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理改革努力打造透明高效責(zé)任政府”為主題,舉辦了縣委理論學(xué)習(xí)中心組報(bào)告會(huì)暨干部素質(zhì)提升大講堂。縣委改革辦將績(jī)效管理工作納入改革臺(tái)賬,每月調(diào)度工作開(kāi)展情況,印發(fā)至部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
出臺(tái)了縣級(jí)政策和項(xiàng)目預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)等管理辦法和項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)工作規(guī)程,逐步完善1+n的績(jī)效管理制度體系,為開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作提供了有力的制度支撐。
(二)筑牢全過(guò)程業(yè)務(wù)根基,提升績(jī)效管理工作的效力。
1、開(kāi)展事前評(píng)估,增強(qiáng)決策前瞻性。將預(yù)算績(jī)效管理關(guān)口前移,出臺(tái)了《縣縣級(jí)政策和項(xiàng)目預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》,自20xx年起,所有縣級(jí)擬新出臺(tái)通過(guò)預(yù)算資金安排的重大政策和項(xiàng)目均需開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估,財(cái)政重點(diǎn)評(píng)估立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等,評(píng)估結(jié)果作為財(cái)政評(píng)審和預(yù)算安排的依據(jù)。目前完成了2個(gè)政策和3個(gè)項(xiàng)目的事前評(píng)估。
2、優(yōu)化績(jī)效目標(biāo),實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理全覆蓋。將績(jī)效目標(biāo)管理范圍擴(kuò)大到所有縣級(jí)財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出,涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算,項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”原則,將績(jī)效目標(biāo)編制與資金預(yù)算同步安排,同步批復(fù)。對(duì)部門(mén)申報(bào)的績(jī)效目標(biāo),采取“財(cái)政+部門(mén)+專(zhuān)家”聯(lián)審方式,通過(guò)“二上二下”程序,提高了編報(bào)質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)編制內(nèi)容完整、要素關(guān)聯(lián)、指標(biāo)科學(xué)、細(xì)化量化。20xx年納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目700多個(gè),涉及金額25.6億元。
3、做實(shí)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。制定了《縣縣級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》,按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,指導(dǎo)部門(mén)單位對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展日常監(jiān)控,目前各業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)20xx年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)了1-8月份績(jī)效監(jiān)控情況表,績(jī)效科牽頭業(yè)務(wù)科室正在組織審核,對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析,分門(mén)別類(lèi)提出處置的建議措施。
4、加大重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。以績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ),對(duì)財(cái)政投資100萬(wàn)元以上的社會(huì)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目全部由部門(mén)開(kāi)展自評(píng)??h財(cái)政選擇一些社會(huì)關(guān)注度高、涉及面廣、金額較大的項(xiàng)目開(kāi)展再評(píng)價(jià),20xx年選取了9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià),20xx年選擇了25個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展評(píng)價(jià),涉及財(cái)政資金8.4億元。
5、深入推進(jìn)部門(mén)整體績(jī)效管理。作為省財(cái)政廳確定的部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)縣之一,20xx年,我縣選擇縣人力資源和社會(huì)保障局、水務(wù)局、統(tǒng)計(jì)局、畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、殘聯(lián)5個(gè)部門(mén)開(kāi)展縣級(jí)部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)。按照時(shí)間節(jié)點(diǎn),5個(gè)試點(diǎn)部門(mén)已經(jīng)全部完成20xx年指標(biāo)體系構(gòu)建、20xx年績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、20xx年績(jī)效自評(píng)工作。今年,我縣進(jìn)一步擴(kuò)大部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)范圍,試點(diǎn)部門(mén)增加到20個(gè),目前各部門(mén)正在進(jìn)行指標(biāo)體系構(gòu)建。
6、強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用,真正發(fā)揮績(jī)效“指揮棒”作用。建立評(píng)價(jià)反饋整改機(jī)制,評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)反饋部門(mén),并跟蹤整改落實(shí)情況,進(jìn)一步提升項(xiàng)目管理質(zhì)量。財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果好的繼續(xù)安排預(yù)算資金,評(píng)價(jià)結(jié)果差的取消預(yù)算,如20xx年評(píng)價(jià)的一個(gè)項(xiàng)目較差,縣政府取消與項(xiàng)目方合作,財(cái)政不再安排預(yù)算。通過(guò)對(duì)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,開(kāi)展存量資金清理,20xx年累計(jì)收回部門(mén)存量資金2600多萬(wàn)元。建立部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效考核制度,并納入全縣綜合考核體系。
(三)實(shí)行預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi),增強(qiáng)績(jī)效透明度。
建立績(jī)效信息向社會(huì)公開(kāi)制度。20xx年,縣財(cái)政局將2個(gè)財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告在對(duì)外網(wǎng)站上公開(kāi),同時(shí)組織70個(gè)一級(jí)單位把所有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)同部門(mén)預(yù)算在縣政府的網(wǎng)站公開(kāi)。實(shí)行績(jī)效信息向人大報(bào)告制度。向縣人大報(bào)告財(cái)政決算和部門(mén)決算的同時(shí)呈送了去年9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)報(bào)告,8月份報(bào)送了3個(gè)試點(diǎn)部門(mén)整體績(jī)效管理自評(píng)情報(bào)告。
一是部門(mén)自評(píng)質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。我縣重點(diǎn)項(xiàng)目雖然實(shí)行了自評(píng)全覆蓋,但部分預(yù)算單位對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不夠熟悉,對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位,出具的自評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)項(xiàng)目取得的績(jī)效、經(jīng)驗(yàn)介紹的多,對(duì)存在的問(wèn)題介紹的少,沒(méi)有公正客觀(guān)評(píng)價(jià)項(xiàng)目情況,造成評(píng)價(jià)結(jié)果的利用率存在偏差,不能真正地促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。
二是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果利用率不高。目前階段,財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)都是事后評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果好壞,不能很好地應(yīng)用到項(xiàng)目管理中去。
三是績(jī)效管理信息化程度不高。目前,我縣績(jī)效管理工作信息主要依托現(xiàn)有的財(cái)政大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái),不能完整地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目庫(kù)、預(yù)算信息、資金支付信息、監(jiān)控信息的互聯(lián)互通。
三、下步工作打算與建議。
一是進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度。以《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》為引領(lǐng),緊緊圍繞“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的總目標(biāo)總要求,進(jìn)一步完善我縣全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理一系列制度辦法,健全“1+n”制度體系。
二是扎實(shí)推進(jìn)部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)。進(jìn)一步把握工作要求,創(chuàng)新工作思路,加強(qiáng)指導(dǎo)督導(dǎo),推進(jìn)試點(diǎn)工作取得預(yù)期成效,為全面鋪開(kāi)部門(mén)整體績(jī)效管理積累經(jīng)驗(yàn)。
三是夯實(shí)信息基礎(chǔ)支撐。盡快啟用財(cái)政業(yè)務(wù)一體化平臺(tái),依靠信息支撐提高工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度。
建議:
中央和省級(jí)將用3年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋,我縣《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》明確,用3-5年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理全覆蓋,構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系,尤其是預(yù)算績(jī)效管理工作納入黨委政府考核體系,今后績(jī)效管理工作就是常態(tài)化工作。這項(xiàng)工作任務(wù)很艱巨,系統(tǒng)性強(qiáng),目前改革進(jìn)程中還有不少困難和壓力,我們建議上級(jí)多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn),讓從事績(jī)效管理工作的人員有足夠的能力勝任工作,成為績(jī)效管理專(zhuān)家,能夠指導(dǎo)部門(mén)單位順利開(kāi)展工作,同時(shí)能夠監(jiān)督聘請(qǐng)的第三方的工作,保證工作質(zhì)量。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十六
根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào))、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔2012〕33號(hào))、《吉首市財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(吉財(cái)績(jī)〔2013〕114號(hào))、《吉首市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(吉財(cái)績(jī)〔2021〕66號(hào))文件精神,我單位在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上,對(duì)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評(píng),形成吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
吉首市發(fā)展和改革局2020年度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于我市重點(diǎn)項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè),推進(jìn)我市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,銜接吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項(xiàng)目,吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項(xiàng)目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)遷建等項(xiàng)目前期研究和專(zhuān)題論證,項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備及項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、項(xiàng)目建議書(shū)及可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢(xún)?cè)u(píng)估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。
(1)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào));
(5)部門(mén)預(yù)算及決算報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿等。
1.成立評(píng)價(jià)小組:根據(jù)吉首市財(cái)政局吉財(cái)績(jī)【2021】66號(hào)文件《吉首市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》文件精神,成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作指導(dǎo)小組,開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
3.資料收集并審核、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、實(shí)地調(diào)研、核對(duì)賬目、案卷研究、問(wèn)卷調(diào)查等方式對(duì)證據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。
4.綜合分析收集的資料并分類(lèi)整理。首先對(duì)收集的資金收付資料進(jìn)行整理,以確定資金是否及時(shí)到位,支出是否規(guī)范,財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全,執(zhí)行是否有效,質(zhì)量是否可控。其次對(duì)回收的調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行分類(lèi)整理、統(tǒng)計(jì)評(píng)分,認(rèn)真歸納意見(jiàn)及建議,作為績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。
5.撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告,評(píng)價(jià)小組通過(guò)對(duì)收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析,謹(jǐn)慎地對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)分,撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告,并與項(xiàng)目單位溝通,最終形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
(一)資金使用情況。
吉首市發(fā)展和改革局2020年度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬(wàn)元,均通過(guò)財(cái)政直接支付,資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項(xiàng)目,吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項(xiàng)目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)遷建等項(xiàng)目前期研究和專(zhuān)題論證,項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備及項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、項(xiàng)目建議書(shū)及可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢(xún)?cè)u(píng)估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。
(二)資金管理情況。
吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù),項(xiàng)目的支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證,費(fèi)用票據(jù)有經(jīng)手人-項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)-財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字,支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途,款項(xiàng)支付由國(guó)庫(kù)集中支付,資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(三)組織實(shí)施情況。
項(xiàng)目的組織實(shí)施主要分兩部分:一是項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi),二是項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi),由部門(mén)測(cè)算項(xiàng)目前期,項(xiàng)目工作所需經(jīng)費(fèi),經(jīng)吉首市發(fā)展和改革局審核后,報(bào)財(cái)政相關(guān)部門(mén)和上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)執(zhí)行。
1.聚焦產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。2020年,全市項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利,先后組織大型開(kāi)竣工活動(dòng)5次,集中開(kāi)工項(xiàng)目19個(gè),竣工投產(chǎn)項(xiàng)目28個(gè),形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。
2020年,全市共實(shí)施州重點(diǎn)項(xiàng)目43個(gè),年度計(jì)劃完成投資64.7億元,完成投資68.1億元,完成年度任務(wù)的105.2%;共實(shí)施州重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目21個(gè),年度計(jì)劃完成投資28.1億元,完成投資28.7億元,完成年度任務(wù)的102.2%,全市項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。
2.全力保障項(xiàng)目要素。完成了2020年三批次地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào),共推送項(xiàng)目34個(gè),其中21個(gè)項(xiàng)目成功納入財(cái)政、發(fā)改專(zhuān)項(xiàng)債券系統(tǒng)項(xiàng)目庫(kù),項(xiàng)目總投資84.12億元,申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債券資金43.27億元,已獲專(zhuān)項(xiàng)債券資金4.23億元,抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺(tái)《吉首市爭(zhēng)資上項(xiàng)考核管理辦法(試行)》,對(duì)23個(gè)爭(zhēng)資上項(xiàng)主要部門(mén)核定了考核金額,明確了獎(jiǎng)懲范圍及要求,調(diào)動(dòng)了各部門(mén)爭(zhēng)資上項(xiàng)工作積極性。全年預(yù)計(jì)上爭(zhēng)資金9.2億元,完成年度任務(wù)的114%(不含政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金)。
3.“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”持續(xù)推進(jìn)。脫貧成果持續(xù)鞏固。始終把脫貧攻堅(jiān)作為頭等大事和第一民生工程,完善《吉首市脫貧攻堅(jiān)工作五級(jí)責(zé)任清單》,全年完成計(jì)劃資金投入1.39億元,其中用于產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧到戶(hù)資金1億元,超過(guò)2019年的投入按照“一超過(guò)、兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn),全市剩余的199戶(hù)431人貧困人口如期退出。債務(wù)管理持續(xù)加強(qiáng)。制定《吉首市債務(wù)化解方案》、落實(shí)化解任務(wù)、降低支出、平臺(tái)整合轉(zhuǎn)型等方式,隱性債務(wù)余額明顯減少,未新增隱性債務(wù)。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)開(kāi)展“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn),加快推進(jìn)柴油貨車(chē)治污、飲用水水源保護(hù)及村環(huán)境綜合整治等工作,全市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例長(zhǎng)期位列全省全列,地表水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率97.7%,集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。
根據(jù)《2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的`評(píng)分,該項(xiàng)目得分為96分,其中:投入19分,過(guò)程24分,產(chǎn)出15分,效果38分。具體見(jiàn)附件:吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
(一)有關(guān)問(wèn)題。
1.存在延遲報(bào)賬現(xiàn)象,影響后續(xù)工作開(kāi)展;
2.項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)不足,需要支持的項(xiàng)目多,難以滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約,在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目上相對(duì)不足,每年需要啟動(dòng)一批項(xiàng)目,要加快項(xiàng)目落地需要投入大量的項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
(二)建議。
1.建議財(cái)政及時(shí)撥付資金,便于單位正常開(kāi)展項(xiàng)目前期工作;
3.建議進(jìn)一步加大對(duì)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)的投入,確保提前做好相關(guān)規(guī)劃設(shè)計(jì)和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,為吉首市近期作中長(zhǎng)期發(fā)展?fàn)幦「?、更大的?xiàng)目,通過(guò)重大項(xiàng)目帶動(dòng),國(guó)家、省項(xiàng)目資金注入,為吉首市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提速。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十七
1950年3月4日,中共云南省委機(jī)關(guān)報(bào)《云南日?qǐng)?bào)》正式創(chuàng)刊。20xx年9月,經(jīng)中宣部、國(guó)家新聞出版總署批準(zhǔn),云南日?qǐng)?bào)社組建成立云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云報(bào)集團(tuán)”),是省委直屬公益二類(lèi)事業(yè)單位。目前,云報(bào)集團(tuán)擁有以云南日?qǐng)?bào)為龍頭的9報(bào)9刊(包含外宣“四刊”),云南網(wǎng)、“云報(bào)”客戶(hù)端和多語(yǔ)種網(wǎng)站云橋網(wǎng),多平臺(tái)賬號(hào)組成的新媒體矩陣,以及受權(quán)運(yùn)維的“云南發(fā)布”、省政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、省人大網(wǎng)站、省紀(jì)委省監(jiān)委網(wǎng)站及其新媒體平臺(tái)等政務(wù)發(fā)布、政務(wù)宣傳平臺(tái),是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。
(二)部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況。
按照省委、省政府對(duì)云報(bào)集團(tuán)發(fā)展的要求,云報(bào)集團(tuán)始終堅(jiān)持馬克思主義意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位,堅(jiān)持黨對(duì)新聞?shì)浾摴ぷ鞯念I(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持黨報(bào)姓黨,牢牢把握正確輿論導(dǎo)向這條生命線(xiàn),忠實(shí)履行新聞?shì)浾摴ぷ髀氊?zé)使命。堅(jiān)持守正創(chuàng)新,把握新聞宣傳主基調(diào),遵循新聞傳播規(guī)律,創(chuàng)新傳播方式,提升宣傳質(zhì)量,構(gòu)建全媒體傳播格局,不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作,充分發(fā)揮主流媒體輿論引領(lǐng)作用,為促進(jìn)云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展、譜寫(xiě)好中國(guó)夢(mèng)云南篇章?tīng)I(yíng)造良好的輿論氛圍。根據(jù)云報(bào)集團(tuán)職責(zé)定位,設(shè)立了部門(mén)績(jī)效目標(biāo):一是堅(jiān)持守正創(chuàng)新,以黨報(bào)黨網(wǎng)黨端的深度融合引領(lǐng)集團(tuán)的全媒體融合,以加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展為主攻方向,著力推進(jìn)“三個(gè)融合”:以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)推進(jìn)內(nèi)容深度融合,堅(jiān)持內(nèi)容為主,落實(shí)“走轉(zhuǎn)改”,強(qiáng)化“四力”教育實(shí)踐,提升正面宣傳的到達(dá)量、閱讀量、點(diǎn)贊量;以先進(jìn)技術(shù)為引領(lǐng)支撐強(qiáng)化平臺(tái)深度融合,不斷增強(qiáng)技術(shù)運(yùn)用能力和自主創(chuàng)新水平,實(shí)現(xiàn)融媒體業(yè)務(wù)流程再造;以主力軍全面挺進(jìn)主戰(zhàn)場(chǎng)為導(dǎo)向推進(jìn)人員和資源深度融合,實(shí)現(xiàn)各種媒介資源、生產(chǎn)要素有效整合。二是按照“重塑外宣業(yè)務(wù)、重整外宣流程、重構(gòu)外宣格局”的要求,重構(gòu)國(guó)際傳播內(nèi)容生產(chǎn)平臺(tái)、應(yīng)用發(fā)布平臺(tái)和支撐體系,不斷推動(dòng)國(guó)際傳播向移動(dòng)化、社交化、可視化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展,實(shí)現(xiàn)國(guó)際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍,提升國(guó)際傳播能力。
(三)部門(mén)整體收支情況。
20xx年云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)年初預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算總支出5353.52萬(wàn)元,其中:財(cái)政補(bǔ)助2800萬(wàn)元,自有資金開(kāi)支2553.52萬(wàn)元;實(shí)際總支出為5217.36萬(wàn)元,其中:財(cái)政補(bǔ)助2800萬(wàn)元,自有資金開(kāi)支2417.36萬(wàn)元,具體為云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共支出5009.84萬(wàn)元,財(cái)政補(bǔ)助2700萬(wàn)元,自有資金開(kāi)支2309.84萬(wàn)元;四位一體金色熱線(xiàn)報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目共支出207.52萬(wàn)元,財(cái)政補(bǔ)助100萬(wàn)元,自有資金支出107.52萬(wàn)元。
(四)部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況。
云報(bào)集團(tuán)歷來(lái)高度重視制度管理,在不斷加強(qiáng)制度建設(shè),提升內(nèi)部管理水平的基礎(chǔ)上,制定完善了涵蓋決策程序,機(jī)構(gòu)、人力資源管理,薪酬管理和績(jī)效考評(píng),財(cái)務(wù)和審計(jì),投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購(gòu)管理管理,行政、經(jīng)營(yíng)管理,紀(jì)檢監(jiān)督等七大方面、五十多個(gè)管理制度,20xx年上半年又對(duì)原有的制度進(jìn)行了全面梳理,根據(jù)實(shí)際再次對(duì)有關(guān)制度進(jìn)行修訂、補(bǔ)充和完善。最終修訂、補(bǔ)充和完善的管理制度達(dá)到一百多個(gè),涵蓋決策程序,機(jī)構(gòu)、人力資源管理,薪酬管理和績(jī)效考評(píng),財(cái)務(wù)和審計(jì),投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購(gòu)管理管理,行政、經(jīng)營(yíng)管理,紀(jì)檢監(jiān)督,黨的建設(shè)等八大方面。使各項(xiàng)管理更加規(guī)范化、程序化、科學(xué)化。
其中,涉及預(yù)算管理及績(jī)效管理的制度有《財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度》《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》《子企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任年度報(bào)告辦法》《項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》《財(cái)政資金扶持項(xiàng)目管理辦法》等,進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)管理水平,從制度層面規(guī)范和完善了預(yù)算管理工作和項(xiàng)目績(jī)效管理工作。
通過(guò)項(xiàng)目的資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理情況、項(xiàng)目完成后的績(jī)效表現(xiàn),進(jìn)行自我評(píng)價(jià),目的是全面了解資金的使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo);資金的管理是否規(guī)范;資金的使用是否合理合規(guī)等,從中檢驗(yàn)資金支出效率和效果,分析項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中所存在的問(wèn)題及原因,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)管理措施,從而不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任,進(jìn)一步完善工作機(jī)制,進(jìn)而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。
(二)自評(píng)指標(biāo)體系。
參照省財(cái)政廳云財(cái)預(yù)〔20xx〕98號(hào)文件,按職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范、績(jī)效指標(biāo)量化、明晰等原則,制定自評(píng)指標(biāo)體系,進(jìn)行自評(píng)。
(三)自評(píng)組織過(guò)程。
20xx年部門(mén)整體支出項(xiàng)目云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2700萬(wàn)元和四位一體金色熱線(xiàn)報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目100萬(wàn)元,合計(jì)項(xiàng)目資金2800萬(wàn)元。
在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下,部門(mén)整體支出及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作推進(jìn)有序。云報(bào)集團(tuán)成立有專(zhuān)門(mén)的績(jī)效考評(píng)小組,每年均要安排組織有關(guān)部門(mén)對(duì)部門(mén)整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)的績(jī)效評(píng)價(jià)及督查工作,并將該項(xiàng)工作列為常態(tài)化的重點(diǎn)工作之一。20xx年的部門(mén)整體財(cái)政支出及項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作依然是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,績(jī)效考評(píng)小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門(mén)及項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)一同參與實(shí)施。
(一)云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(含云南老年報(bào)補(bǔ)助)獲得20xx年年初部門(mén)預(yù)算資金2700萬(wàn)元,該項(xiàng)目資金主要用于補(bǔ)助《云南日?qǐng)?bào)》、《民族時(shí)報(bào)》、《滇中新區(qū)報(bào)》、《云南老年報(bào)》的采編、印刷、發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計(jì),20xx年,《云南日?qǐng)?bào)》全省征訂數(shù)為210200份,《民族時(shí)報(bào)》征訂數(shù)為3946份,《滇中新區(qū)報(bào)》征訂數(shù)為8727份,《云南老年報(bào)》征訂數(shù)為39000份,以上四種報(bào)刊的征訂數(shù)均超過(guò)項(xiàng)目年初制定的項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)(詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)表)。
項(xiàng)目的各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成較好,充分證明了云報(bào)集團(tuán)在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作,所發(fā)揮的主流媒體輿論引領(lǐng)作用。
(二)四位一體金色熱線(xiàn)項(xiàng)目報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
四位一體“金色熱線(xiàn)”欄目是由云南省紀(jì)委、云南省委宣傳部、云南省監(jiān)察廳、云南省政府糾風(fēng)辦、云南省廣播電視局主辦的,以廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動(dòng)、組合式聚焦的監(jiān)督平臺(tái),“金色熱線(xiàn)”四位一體聯(lián)動(dòng)報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目獲得了20xx年部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)元,根據(jù)省監(jiān)察廳、生糾風(fēng)辦、省委宣傳部的要求,保證完成上線(xiàn)單位數(shù)量,配合上線(xiàn)單位做好報(bào)道,與云南人民廣播電臺(tái)、電視臺(tái)適時(shí)聯(lián)動(dòng)。
(三)項(xiàng)目資金使用情況。
為確保資金安全有效使用,并本著“節(jié)約成本”的原則,集團(tuán)在年初就編制好預(yù)算。資金的使用嚴(yán)格依照年初預(yù)算、相關(guān)制度及審批流程。比如對(duì)發(fā)行費(fèi)嚴(yán)格控制,使20xx年該項(xiàng)成本較預(yù)算節(jié)約244.61萬(wàn)元,成本節(jié)約率達(dá)55.6%;但是由于原材料的市場(chǎng)價(jià)格不斷攀升,新聞紙張費(fèi)用比預(yù)算增加132.4萬(wàn)元。
總體來(lái)說(shuō),20xx年通過(guò)嚴(yán)格管理,項(xiàng)目開(kāi)支總額較預(yù)算節(jié)約136.16萬(wàn)元,節(jié)約率達(dá)到2.5%,預(yù)算與實(shí)際支出比為1:0.98,說(shuō)明預(yù)算比較精確,通過(guò)內(nèi)部預(yù)算管理工作的改進(jìn)和提升,促使預(yù)算管理水平有了明顯的提高。另外,在項(xiàng)目資金的使用方面嚴(yán)格按照制度,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。云報(bào)集團(tuán)整體支出項(xiàng)目總體完成質(zhì)量較好。
貫徹落實(shí)中央決策部署和省委省政府工作要求,圍繞開(kāi)局“十四五”、開(kāi)啟新征程,守正創(chuàng)新、主動(dòng)作為、勇開(kāi)新局的工作要求,加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展,構(gòu)建全媒體傳播體系,做強(qiáng)新型主流媒體,鞏固壯大主流輿論;堅(jiān)持公益屬性,履行黨報(bào)集團(tuán)政治責(zé)任、社會(huì)責(zé)任,始終把社會(huì)效益放在首位、實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一;深化文化體制改革,加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,服務(wù)全省高質(zhì)量發(fā)展。針對(duì)各個(gè)具體項(xiàng)目,我單位對(duì)各項(xiàng)目制定了量化科學(xué)、指向明晰的績(jī)效指標(biāo),從各項(xiàng)目實(shí)際完成情況及各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況來(lái)看,項(xiàng)目推進(jìn)有序、項(xiàng)目管理嚴(yán)格、資金使用規(guī)范、績(jī)效目標(biāo)完成良好。
在此次績(jī)效評(píng)價(jià)工作中,也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實(shí)問(wèn)題和困難,主要為:一是集團(tuán)新媒體的商業(yè)模式尚在探索,變現(xiàn)能力較弱,數(shù)字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)尚在培育中,而印刷、發(fā)行、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務(wù)面臨嚴(yán)重的增長(zhǎng)天花板,受資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和盈利能力等影響,集團(tuán)資金鏈高度緊張,加之剛性成本居高不下,導(dǎo)致集團(tuán)的流動(dòng)性壓力空前巨大;二是在預(yù)算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預(yù)算安排中,我們將會(huì)更加注重預(yù)算的合理化和科學(xué)化,更加嚴(yán)格地控制成本,進(jìn)一步完善和規(guī)范融資程序。同時(shí)建議政府相關(guān)部門(mén)一方面能夠進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo),以及持續(xù)有力的支持,另一方面能夠給予政策指導(dǎo)并根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整預(yù)算額度,以切實(shí)緩解集團(tuán)流動(dòng)性嚴(yán)重不足的困難。
集團(tuán)自評(píng)為優(yōu)秀等級(jí)。下一步將根據(jù)財(cái)政檢查績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題等進(jìn)行改善,并按政務(wù)公開(kāi)的相關(guān)規(guī)定,及時(shí)將部門(mén)整體支出及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告,通過(guò)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站向社會(huì)公開(kāi)。
一是高度重視,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)籌規(guī)劃。云報(bào)集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓,對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施統(tǒng)籌規(guī)劃,并提前制定預(yù)算,從而有效推動(dòng)了項(xiàng)目的有序開(kāi)展;二是完善制度,規(guī)范管理。集團(tuán)制定了一系列制度,并按制度嚴(yán)格執(zhí)行,使項(xiàng)目得以規(guī)范實(shí)施;三是歸口管理,明確職責(zé)。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有明確的項(xiàng)目實(shí)施部門(mén),做到了職責(zé)明確,保證項(xiàng)目安全和實(shí)施質(zhì)量;四是嚴(yán)抓績(jī)效,科學(xué)評(píng)價(jià)。云報(bào)集團(tuán)成立有專(zhuān)門(mén)的績(jī)效考評(píng)小組,每年均是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,績(jī)效考評(píng)小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門(mén)及項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)對(duì)部門(mén)整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)的績(jī)效評(píng)價(jià)及督查工作,及時(shí)處理、解決問(wèn)題,確保項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到預(yù)期目標(biāo),使之真正成為集團(tuán)改革發(fā)展的助推器和有力驅(qū)動(dòng)。
無(wú)。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇一
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作考核要求及安排,我校高度重視,嚴(yán)格按照《遂寧市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度全市預(yù)算績(jī)效管理工作考核的通知》(遂財(cái)績(jī)﹝20xx﹞17號(hào))文件要求,對(duì)照《遂寧市市級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理考核評(píng)分表》,根據(jù)我校預(yù)算管理績(jī)效工作實(shí)際開(kāi)展情況,從組織保障體系、過(guò)程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評(píng)事項(xiàng)等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評(píng),我??己俗栽u(píng)得分為85分,現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:
(一)組織保障體系。
我校已經(jīng)落實(shí)專(zhuān)人從事預(yù)算績(jī)效管理工作,得3分。
(二)過(guò)程管控體系。
我校對(duì)新增100萬(wàn)元及以上的部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目、年度預(yù)算增幅達(dá)到30%或增加金額100萬(wàn)元及以上的延續(xù)性項(xiàng)目開(kāi)展了事前績(jī)效評(píng)估。此部分得分12分。
2.事中績(jī)效監(jiān)控。
20xx年度,我校對(duì)財(cái)政安排的部門(mén)預(yù)算中的項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作,填制了《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》,提高了項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度,保障了項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的完成。此部分得分12分。
我校按規(guī)定的時(shí)間開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng).財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)中,我校也按規(guī)定和時(shí)間對(duì)財(cái)政組織的政策支出、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展了自評(píng)。此部分得分38分。
4.績(jī)效目標(biāo)管理。
我校根據(jù)相關(guān)文件要求,實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋,按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則,對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo),對(duì)部門(mén)整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo)。此部分得分7分。
5.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用。
近年來(lái),我校持續(xù)深入落實(shí)過(guò)緊日子要求,著力加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,嚴(yán)格反饋整改,硬化激勵(lì)約束,切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。一是根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果不同等級(jí)的項(xiàng)目,采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式,分類(lèi)管理。此部分得分16分。
(三)基礎(chǔ)支撐體系。
我校制定了一些預(yù)算績(jī)效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開(kāi)時(shí)在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了預(yù)算績(jī)效管理工作情況。此部分得分4分。
(四)其他考評(píng)事項(xiàng)。
我校積極配合各級(jí)評(píng)價(jià)組開(kāi)展的績(jī)效管理工作,按時(shí)提供了自評(píng)報(bào)告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照?qǐng)?bào)送了預(yù)算績(jī)效管理工作考核自評(píng)表及相關(guān)材料。此部分得分5分。
我校根據(jù)相關(guān)文件要求,按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則,對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo),對(duì)部門(mén)整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo),但不足之處是績(jī)效目標(biāo)還不夠細(xì)化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。
下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預(yù)算績(jī)效管理操作規(guī)程,規(guī)范各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)具體的操作方式,進(jìn)一步提高財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳力度。
建議組織更多的預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇二
一、基本情況(一)項(xiàng)目概況。
1.項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容省革命老區(qū)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金用于支持老區(qū)社會(huì)事業(yè)(老區(qū)革命遺址維修維護(hù))發(fā)展,為弘揚(yáng)老區(qū)精神,充分發(fā)揮老區(qū)革命遺址的愛(ài)國(guó)主義教育和紅色旅游景點(diǎn)功能,對(duì)老區(qū)分布的革命活動(dòng)遺址、戰(zhàn)場(chǎng)遺跡及相關(guān)紀(jì)念設(shè)施進(jìn)行維修維護(hù)的補(bǔ)助資金。
2.實(shí)施情況總體情況2020年度安排省革命老區(qū)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金2000萬(wàn)元,其中,福州市165萬(wàn)元、莆田市135萬(wàn)元、漳州市205萬(wàn)元、泉州市225萬(wàn)元、三明市275萬(wàn)元、南平市305萬(wàn)元、龍巖市360萬(wàn)元、寧德市330萬(wàn)元。設(shè)區(qū)市老區(qū)主管部門(mén)收到資金后,按項(xiàng)目申請(qǐng)情況將資金分配到有關(guān)縣(市、區(qū))項(xiàng)目單位,已補(bǔ)助革命遺址項(xiàng)目61個(gè),項(xiàng)目的修繕與展陳工作按時(shí)序進(jìn)度推進(jìn)。
3.資金投入和使用情況年初部門(mén)預(yù)算安排金額2000萬(wàn)元,其中:財(cái)政資金-一般預(yù)算撥款2000萬(wàn)元。
省級(jí)安排下達(dá)金額2000萬(wàn)元,其中:財(cái)政資金-一般預(yù)算撥款2000萬(wàn)元。省級(jí)執(zhí)行率100%。
實(shí)際支出金額2000萬(wàn)元,其中:財(cái)政資金-一般預(yù)算撥款2000萬(wàn)元。實(shí)際支出率100%。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1.總體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度方面推進(jìn)革命遺址保護(hù)利用工作,修繕革命遺址,做好革命遺址布展工作;把革命遺址建設(shè)成傳承紅色基因、弘揚(yáng)紅色文化的重要載體,教育廣大干部群眾“不忘初心、牢記使命”,加快推進(jìn)老區(qū)建設(shè)發(fā)展。
2.階段性目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度方面按時(shí)序進(jìn)度開(kāi)展革命遺址項(xiàng)目的修繕與展陳工作。
3.績(jī)效目標(biāo)調(diào)整情況及其原因說(shuō)明本項(xiàng)目不需要調(diào)整績(jī)效目標(biāo),預(yù)期能夠完成年度目標(biāo)。能在預(yù)期內(nèi)完成目標(biāo)。
二、績(jī)效分析與結(jié)論(一)績(jī)效分析。
1.項(xiàng)目進(jìn)度情況按資金管理辦法要求,資金已完成下?lián)?,目前革命遺址修繕維護(hù)工作正有序開(kāi)展,預(yù)計(jì)下半年完成年度目標(biāo)。
2.執(zhí)行效果情況本項(xiàng)目執(zhí)行效果中。資金已下?lián)?,各地按進(jìn)度推進(jìn)革命。
遺址項(xiàng)目的修繕維護(hù)工作。
評(píng)價(jià)等級(jí)為中,具體情況如下:
產(chǎn)出指標(biāo)1.數(shù)量指標(biāo)(1)專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助的項(xiàng)目個(gè)數(shù),績(jī)效目標(biāo)值50.00,實(shí)際完成值61.00,完成進(jìn)度100.00%,指標(biāo)評(píng)價(jià)情況好。
(2)革命遺址修繕維護(hù)后對(duì)外展陳的數(shù)量,績(jī)效目標(biāo)值10.00,實(shí)際完成值0.00,完成進(jìn)度0.00%,指標(biāo)評(píng)價(jià)情況差,偏差原因分析:項(xiàng)目正在修繕維護(hù)中,下半年完成展陳。
2.質(zhì)量指標(biāo)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率,績(jī)效目標(biāo)值100.00,實(shí)際完成值0.00,完成進(jìn)度0.00%,指標(biāo)評(píng)價(jià)情況差,偏差原因分析:項(xiàng)目正在修繕維護(hù)中,下半年完成驗(yàn)收。
3.時(shí)效指標(biāo)資金資金撥付時(shí)效,績(jī)效目標(biāo)值30.00,實(shí)際完成值30.00,完成進(jìn)度100.00%,指標(biāo)評(píng)價(jià)情況好。
效益指標(biāo)1.社會(huì)效益指標(biāo)(1)政策知曉率,績(jī)效目標(biāo)值80.00,實(shí)際完成值0.00,完成進(jìn)度0.00%,指標(biāo)評(píng)價(jià)情況差,偏差原因分析:項(xiàng)目正在修繕維護(hù)中,下半年調(diào)查。
(2)革命遺址參觀(guān)人數(shù)比修繕前增長(zhǎng)率,績(jī)效目標(biāo)值。
10.00,實(shí)際完成值0.00,完成進(jìn)度0.00%,指標(biāo)評(píng)價(jià)情況差,偏差原因分析:項(xiàng)目正在修繕維護(hù)中,下半年對(duì)外開(kāi)放。
(3)在革命遺址開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義教育活動(dòng),績(jī)效目標(biāo)值5.00,實(shí)際完成值0.00,完成進(jìn)度0.00%,指標(biāo)評(píng)價(jià)情況差,偏差原因分析:項(xiàng)目正在修繕維護(hù)中,下半年開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義教育活動(dòng)。
(4)完成修繕維護(hù)并達(dá)到開(kāi)放條件的革命遺址對(duì)外開(kāi)放比例,績(jī)效目標(biāo)值80.00,實(shí)際完成值0.00,完成進(jìn)度0.00%,指標(biāo)評(píng)價(jià)情況差,偏差原因分析:項(xiàng)目正在修繕維護(hù)中,下半年對(duì)外開(kāi)放。
滿(mǎn)意度指標(biāo)1.服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)(1)對(duì)老區(qū)部門(mén)工作情況的滿(mǎn)意度,績(jī)效目標(biāo)值90.00,實(shí)際完成值0.00,完成進(jìn)度0.00%,指標(biāo)評(píng)價(jià)情況差,偏差原因分析:項(xiàng)目正在修繕維護(hù)中,下半年調(diào)查。
(2)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)情況的滿(mǎn)意度,績(jī)效目標(biāo)值90.00,實(shí)際完成值0.00,完成進(jìn)度0.00%,指標(biāo)評(píng)價(jià)情況差,偏差原因分析:項(xiàng)目正在修繕維護(hù)中,下半年調(diào)查。
(二)項(xiàng)目完成可能性。
本項(xiàng)目能夠如期完成項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目正按時(shí)序進(jìn)度進(jìn)行中,能如期完成項(xiàng)目建設(shè),產(chǎn)生較好社會(huì)效益。
(三)績(jī)效結(jié)論。
已完成資金撥付,各項(xiàng)革命遺址修繕維護(hù)工作正有序進(jìn)行中,預(yù)計(jì)能如期完成項(xiàng)目建設(shè),績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“中”。
三、存在問(wèn)題及原因分析和有關(guān)建議(一)存在問(wèn)題及原因分析和有關(guān)建議。
因受到疫情影響,各地革命遺址修繕維護(hù)工作進(jìn)度較往年相對(duì)滯后。各地民政部門(mén)加強(qiáng)與項(xiàng)目實(shí)施單位的聯(lián)系溝通,督促項(xiàng)目單位抓緊完成革命遺址維護(hù)、展陳工作,確保年度目標(biāo)如期完成。
(二)執(zhí)行中預(yù)算安排的績(jī)效建議。
建議本項(xiàng)目繼續(xù)按預(yù)算執(zhí)行繼續(xù)按預(yù)算安排。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇三
(一)項(xiàng)目基本情況。
1.民政職能。岳池縣民政局負(fù)責(zé)中、省、市福利彩票公益金申報(bào)、分配和監(jiān)督管理使用,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,并提高資金使用績(jī)效。
2.立項(xiàng)的依據(jù)。《省財(cái)政廳省民政廳關(guān)于下達(dá)省級(jí)財(cái)政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》(川財(cái)社【20xx】9號(hào))、《四川省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金支持地方社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金的通知》(川財(cái)綜【20xx】25號(hào))、《財(cái)政廳民政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政福彩公益金的通知》(川財(cái)社【20xx】73號(hào)),省級(jí)下達(dá)20xx年福彩公益金:養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助81萬(wàn)元、岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目1440萬(wàn)元、孤兒助學(xué)工程45萬(wàn)元、殯儀車(chē)購(gòu)置15萬(wàn)元。
3.根據(jù)財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定和制度進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)資金管理,資金支持的具體項(xiàng)目主要有養(yǎng)老服務(wù)、孤兒助學(xué)和殯儀提質(zhì)項(xiàng)目等,支持的主要方式為資金支持。
4.資金分配的原則及考慮因素主要是:結(jié)合岳池縣區(qū)域內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)現(xiàn)狀、孤兒就學(xué)情況和縣殯儀館建設(shè)現(xiàn)狀等,本著實(shí)事求是、重點(diǎn)建設(shè)等原則,統(tǒng)籌考慮養(yǎng)老服務(wù)、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進(jìn)行合理分配。
1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。主要用于岳池縣園田社區(qū)綜合為老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)81萬(wàn)元、岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目1440萬(wàn)元、對(duì)63名孤兒發(fā)放助學(xué)資金45萬(wàn)元、為岳池縣殯儀館購(gòu)置殯儀車(chē)1輛。
2.省級(jí)福利彩票補(bǔ)助養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為:積極支持構(gòu)建以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系,增加有效服務(wù)供給,提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量,不斷滿(mǎn)足人民群眾日益增長(zhǎng)的養(yǎng)老服務(wù)需求。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值,項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
孤兒助學(xué)工程項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為:“開(kāi)展孤兒助學(xué)工程”,資助考上普通全日制本科、專(zhuān)科等學(xué)校的孤兒完成學(xué)業(yè)。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值,項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
殯儀車(chē)購(gòu)置項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為:支持殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造,提升殯葬服務(wù)能力。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值,項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
3.項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際實(shí)施項(xiàng)目完全相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行并順利完成。
根據(jù)《規(guī)劃財(cái)務(wù)處關(guān)于開(kāi)展福彩公益金績(jī)效自評(píng)的通知》,我縣積極組織縣民政局社會(huì)福利股、社會(huì)事務(wù)股、局辦公室、縣殯儀館、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等相關(guān)人員對(duì)20xx年省級(jí)福利彩票公益金項(xiàng)目績(jī)效逐項(xiàng)、分指標(biāo)進(jìn)行全面系統(tǒng)自查和評(píng)價(jià)。
(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
根據(jù)中省對(duì)各項(xiàng)目的支持方向,結(jié)合縣域養(yǎng)老服務(wù)、兒兒、殯葬等實(shí)際情況,加強(qiáng)對(duì)選址、建設(shè)內(nèi)容、補(bǔ)助對(duì)象等的.優(yōu)化選擇,合理科學(xué)編制我縣向上資金爭(zhēng)取項(xiàng)目資料。20xx年省級(jí)共計(jì)批復(fù)福彩公益金支持項(xiàng)目4個(gè),共計(jì)1581萬(wàn)元。
(二)資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1.資金計(jì)劃。
2.資金到位。
3.資金使用。
各項(xiàng)目資金均按照項(xiàng)目規(guī)定的支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度進(jìn)行項(xiàng)目資金撥付,支付依據(jù)等合法合規(guī),較好地達(dá)到了預(yù)算要求。
(三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
我單位財(cái)務(wù)管理職責(zé)設(shè)在局辦公室,現(xiàn)有專(zhuān)職財(cái)務(wù)工作人員3名,其中會(huì)計(jì)2名、出納1名。所有的民政項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金(含福利彩票公益金)均進(jìn)行了專(zhuān)帳專(zhuān)戶(hù)管理,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度健全,嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
(一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。我縣嚴(yán)格按照政府采購(gòu)和招投標(biāo)程序?qū)嵤╉?xiàng)目:建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目由業(yè)主單位報(bào)縣發(fā)改局進(jìn)行立項(xiàng)等,按照相關(guān)程序進(jìn)行招投標(biāo)實(shí)施;設(shè)施設(shè)備貨物采購(gòu)類(lèi)按政府采購(gòu)法及相關(guān)內(nèi)控制度實(shí)施;補(bǔ)貼類(lèi)項(xiàng)目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)(單位)向縣民政局提供佐證資料進(jìn)行申報(bào),按標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)補(bǔ)貼。
(二)項(xiàng)目管理情況。我縣20xx年涉及的省級(jí)福彩補(bǔ)助項(xiàng)目有岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)項(xiàng)目、孤兒助學(xué)、殯儀車(chē)購(gòu)置等項(xiàng)目,項(xiàng)目中有的需要進(jìn)行房屋建設(shè),有的需要購(gòu)置設(shè)施設(shè)備。為規(guī)范實(shí)施,我縣屬于政府投資類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目均按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo),屬于購(gòu)置設(shè)施設(shè)備的均按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行政府采購(gòu),并對(duì)項(xiàng)目在一定范圍內(nèi)進(jìn)行了公示。
(三)項(xiàng)目監(jiān)管情況。各類(lèi)項(xiàng)目下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及相關(guān)單位后,我縣主要采用定期或不定期地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查和書(shū)面督促,根據(jù)年度安排和實(shí)施進(jìn)展進(jìn)行開(kāi)會(huì)集中督促?,F(xiàn)場(chǎng)督促主要看項(xiàng)目實(shí)施程序是否合法、實(shí)施進(jìn)度是否達(dá)到預(yù)期進(jìn)展、實(shí)施效果是否達(dá)到預(yù)定目的。每月要求各項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其它業(yè)主單位上報(bào)實(shí)施進(jìn)展,對(duì)進(jìn)展緩慢和效果較差的項(xiàng)目單位進(jìn)行督促,對(duì)進(jìn)展較快和實(shí)施效果較好地項(xiàng)目單位給予表?yè)P(yáng)。項(xiàng)目完成后,督促項(xiàng)目單位按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收和投入使用。
(一)項(xiàng)目完成情況。20xx年間,支持建設(shè)1個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè),1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院,對(duì)63名孤兒發(fā)放助學(xué)補(bǔ)助,為殯儀館購(gòu)置1輛殯儀車(chē)。正在加快建設(shè)岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目。
(二)項(xiàng)目效益情況。
各類(lèi)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施的建設(shè),均按照厲行節(jié)約,經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則進(jìn)行建設(shè),項(xiàng)目建成后賡即投入使用,給城鄉(xiāng)社會(huì)老年人提供了集中休閑健身場(chǎng)地,有效保證了居家老年人和集中供養(yǎng)社會(huì)老年人的各項(xiàng)養(yǎng)老健康服務(wù)需求。幫助孤兒就學(xué),有效保障孤兒的就學(xué)和提高孤兒就學(xué)水平。增加殯葬服務(wù)能力,有效解決群眾和殯儀服務(wù)需求,提高殯儀服務(wù)水平和質(zhì)量。
(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。
我縣在項(xiàng)目決策上執(zhí)行需求研判,做到了下達(dá)項(xiàng)目精準(zhǔn);在項(xiàng)目管理上執(zhí)行多種舉措督促監(jiān)管,做到了項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范有序;在項(xiàng)目績(jī)效上執(zhí)行獎(jiǎng)懲并舉,做到了項(xiàng)目運(yùn)行效果明顯。
(二)存在的問(wèn)題。
岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展不理想。
(三)相關(guān)建議。
1、養(yǎng)老方面。由于我縣養(yǎng)老服務(wù)總的水平偏低,請(qǐng)求上級(jí)給予我縣養(yǎng)老項(xiàng)目上的支持和資金傾斜。
2、我縣將加快岳池縣養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展,力爭(zhēng)20xx年底前完成項(xiàng)目主體建設(shè)裝修裝飾。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇四
為實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作全覆蓋,根據(jù)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)要求,現(xiàn)將本單位度村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下。
(一)項(xiàng)目概況。
為保障村級(jí)基層組織紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),縣財(cái)政初預(yù)算安排紀(jì)委監(jiān)委村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金共計(jì)38萬(wàn)元,其中75個(gè)行政村每個(gè)村監(jiān)委0.5萬(wàn)元,剩余0.5萬(wàn)元用于先紀(jì)委監(jiān)委開(kāi)展的考核工作,xx年底全部撥付完畢,主要為保障各行政村村監(jiān)委日常工作支出。
(二)績(jī)效目標(biāo)。
xx年初設(shè)定的項(xiàng)目總目標(biāo)是為保障村級(jí)基層組織紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督機(jī)構(gòu)的`正常運(yùn)轉(zhuǎn)。xx年度目標(biāo)是保障各行政村村監(jiān)委日常工作支出,發(fā)揮好基層紀(jì)檢監(jiān)察組織的監(jiān)督作用。
(一)項(xiàng)目自評(píng)工作開(kāi)展情況。
加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確分工,細(xì)化自評(píng)工作崗位職責(zé),對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法和標(biāo)準(zhǔn),客觀(guān)合理全面做出績(jī)效自評(píng),高效完成自評(píng)工作。
(二)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分結(jié)果。
對(duì)照產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)三級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),達(dá)到xx年度預(yù)定效果,評(píng)分97分。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
對(duì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況、資金使用情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況等進(jìn)行全面梳理、逐項(xiàng)分析,實(shí)事求是做出績(jī)效自評(píng)。
在資金使用過(guò)程中按照考核結(jié)果及時(shí)撥付各行政村村監(jiān)委辦公經(jīng)費(fèi)。績(jī)效自評(píng)分97分,績(jī)效自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀等級(jí)。
(一)預(yù)算資金到位及使用情況。
xx年初預(yù)算安排資金全部到位,已全部撥付完畢。
(二)項(xiàng)目完成情況。
xx年初預(yù)算安排38萬(wàn)元,全部支出完畢,主要為保障基層村監(jiān)委機(jī)構(gòu)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。項(xiàng)目運(yùn)行成效良好,已完成績(jī)效目標(biāo)。
(三)成本控制方式及情況。
在資金使用過(guò)程中認(rèn)真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約制度,按照考核結(jié)果及時(shí)足額撥付辦公經(jīng)費(fèi),資金效益得到有效發(fā)揮。
(四)項(xiàng)目效益情況。
xx年內(nèi)強(qiáng)化村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)履職盡責(zé),通過(guò)建立工作報(bào)告制度、健全考核評(píng)價(jià)和工作臺(tái)帳制度,規(guī)范村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)工作,打通基層監(jiān)督“最后一公里”。項(xiàng)目資金效益發(fā)揮好。
主要經(jīng)驗(yàn)做法是:在資金使用過(guò)程中,嚴(yán)格執(zhí)行單位相關(guān)資金管理制度,做到厲行節(jié)約、專(zhuān)款專(zhuān)用,同時(shí)開(kāi)展好資金使用公開(kāi)公示制度,經(jīng)費(fèi)使用透明化。
存在問(wèn)題及原因分析:村監(jiān)委監(jiān)督作用在以后工作中有待加強(qiáng)。
無(wú)。
無(wú)。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇五
為做好年度部門(mén)整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)工作,強(qiáng)化績(jī)效理念,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《南江縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(南財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào))文件要求,我單位認(rèn)真開(kāi)展預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作。現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:
(一)項(xiàng)目基本情況。
1.基本職能。負(fù)責(zé)建立貧困對(duì)象識(shí)別機(jī)制和管理辦法,指導(dǎo)全縣貧困對(duì)象精準(zhǔn)識(shí)別工作;負(fù)責(zé)建立扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理機(jī)制,指導(dǎo)全縣扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作;負(fù)責(zé)建立貧困對(duì)象退出機(jī)制,指導(dǎo)全縣貧困對(duì)象退出工作;負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)檔案資料管理指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市扶貧信息系統(tǒng)管理維護(hù)工作;負(fù)責(zé)各級(jí)對(duì)脫貧攻堅(jiān)監(jiān)督、檢查、巡查等發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作;負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)督導(dǎo)巡查考核工作;負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧督查督辦工作;負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它工作。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。脫貧攻堅(jiān)牽頭專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)為全縣脫貧攻堅(jiān)工作順利完成提供了保障,經(jīng)縣財(cái)政局編制的20xx年部門(mén)預(yù)算草案報(bào)縣委、縣政府研究后,已經(jīng)縣十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。
3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出,結(jié)合實(shí)際,根據(jù)各項(xiàng)費(fèi)用產(chǎn)生的頻率及數(shù)額大小在各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)科目中進(jìn)行分配。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局,以減貧任務(wù)為目標(biāo)、以連片開(kāi)發(fā)為載體、以持續(xù)增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)主要用于脫貧攻堅(jiān)相關(guān)資料印刷復(fù)印費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)及其他會(huì)議產(chǎn)生的會(huì)場(chǎng)租金等費(fèi)用、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策及成果宣傳費(fèi)以及迎接各級(jí)單位來(lái)南檢查或考察學(xué)習(xí)脫貧攻堅(jiān)接待費(fèi)用開(kāi)支等。
2.項(xiàng)目具體實(shí)施情況。為了規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施,有效、安全的使用和管理脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi),確保全縣貧困戶(hù)基本脫貧、貧困村基本退出,做到貧困村、貧困戶(hù)結(jié)對(duì)幫扶全覆蓋,做到群眾滿(mǎn)意度100%,將脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)按公業(yè)務(wù)費(fèi)管理辦法進(jìn)行按月序時(shí)申報(bào)。我單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》,加強(qiáng)對(duì)該筆牽頭工作經(jīng)費(fèi)的實(shí)施、使用進(jìn)行監(jiān)督管理,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴(yán)禁任何截留、擠占、挪用專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的行為。
3.項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。脫貧攻堅(jiān)牽頭專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。
(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
《南江縣財(cái)政局關(guān)于20xx年部門(mén)預(yù)算批復(fù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(南財(cái)預(yù)〔20xx〕7號(hào)),下達(dá)我單位脫貧攻堅(jiān)牽頭專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,《南江縣財(cái)政局關(guān)于預(yù)撥部門(mén)年初項(xiàng)目預(yù)算的通知》(南財(cái)預(yù)〔20xx〕11號(hào)),預(yù)撥我單位脫貧攻堅(jiān)牽頭專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。
(二)資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1.資金計(jì)劃及到位。該筆專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)20xx年4月7日下達(dá)我單位后,按序時(shí)進(jìn)度每月申報(bào)使用,資金到位率100%。
2.資金使用。脫貧攻堅(jiān)牽頭專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元,已全額使用,主要用于以下幾個(gè)方面:印制脫貧攻堅(jiān)相關(guān)資料8萬(wàn)元;脫貧攻堅(jiān)相關(guān)會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元;脫貧攻堅(jiān)宣傳費(fèi)用6萬(wàn)元;差旅費(fèi)20萬(wàn)元;上級(jí)相關(guān)部門(mén)檢查驗(yàn)收、指導(dǎo)公務(wù)接待費(fèi)用3萬(wàn)元;電費(fèi)3萬(wàn)元;郵電費(fèi)6萬(wàn)元;維修維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元;辦公等其他費(fèi)用6萬(wàn)元。資金支付依據(jù)合規(guī)合法,與預(yù)算相符。
(三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
脫貧攻堅(jiān)牽頭專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)相關(guān)管理制度,財(cái)務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)核算規(guī)范。其中差旅費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)南江縣行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法的通知》(南財(cái)發(fā)〔20xx〕5號(hào));會(huì)議費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)南江縣黨政機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)管理辦法的通知》(南財(cái)發(fā)〔20xx〕59號(hào))執(zhí)行;培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會(huì)勞動(dòng)保障局關(guān)于印發(fā)南江縣縣級(jí)機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法的通知》(南財(cái)發(fā)〔20xx〕55號(hào))執(zhí)行;公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局南江縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局南江縣招商局關(guān)于印發(fā)進(jìn)步規(guī)范黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待、投資促進(jìn)活動(dòng)接待、外賓接待工作有關(guān)規(guī)定的通知》(南財(cái)發(fā)〔20xx〕22號(hào))執(zhí)行。政府采購(gòu)嚴(yán)格按照《南江縣人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省20xx-2019年政府集中采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的通知的通知》(南府辦函〔20xx〕20號(hào))執(zhí)行。
此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的下達(dá)對(duì)脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障,為全縣脫貧質(zhì)量與成色的提質(zhì)增效起到了有力的助推作用,主要做了以下工作:
(一)發(fā)揮好參謀助手職能,當(dāng)好脫貧攻堅(jiān)“參謀部”
一是以規(guī)劃引領(lǐng)為抓手,科學(xué)管理項(xiàng)目。精準(zhǔn)建立脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù),將20xx-2020年以來(lái)使用財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金、彩票公益金、統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金的項(xiàng)目和脫貧攻堅(jiān)“戶(hù)六有、村五有、鄉(xiāng)三有”“?;尽钡捻?xiàng)目全部納入《縣級(jí)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù)》,入庫(kù)項(xiàng)目2.1萬(wàn)余個(gè),項(xiàng)目資金88億元。精準(zhǔn)清理扶貧領(lǐng)域項(xiàng)目,全縣清理20xx年以來(lái)實(shí)施的扶貧領(lǐng)域工程項(xiàng)目20類(lèi)10106個(gè),涉及項(xiàng)目資金779086.91萬(wàn)元,發(fā)現(xiàn)4類(lèi)項(xiàng)目123個(gè)省級(jí)問(wèn)題,44類(lèi)縣級(jí)問(wèn)題,并督促問(wèn)題按期銷(xiāo)號(hào)。精準(zhǔn)使用扶貧項(xiàng)目資金,大力推進(jìn)交通、水利、住房、社會(huì)保障等扶貧項(xiàng)目,20個(gè)扶貧專(zhuān)項(xiàng)累計(jì)完成投資226641.39萬(wàn)元;大力統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金,實(shí)現(xiàn)整合43260.38萬(wàn)元,有效保障脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目建設(shè);二是以成效鞏固為抓手,提升脫貧質(zhì)量。精準(zhǔn)采集核實(shí)核準(zhǔn)建檔立卡數(shù)據(jù),統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則、統(tǒng)一核改進(jìn)度、統(tǒng)一交叉校驗(yàn),確保問(wèn)題數(shù)據(jù)集中整改銷(xiāo)號(hào),實(shí)現(xiàn)全縣建檔立卡數(shù)據(jù)“賬賬相符、賬實(shí)相符”。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”和“三個(gè)不脫”總體要求,繼續(xù)堅(jiān)持“三三分類(lèi)”攻堅(jiān)機(jī)制,建立健全返貧監(jiān)測(cè)預(yù)警和動(dòng)態(tài)幫扶機(jī)制,制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴(yán)不實(shí)問(wèn)題整改實(shí)施方案》,實(shí)現(xiàn)脫貧人口無(wú)返貧,邊緣人口無(wú)致貧。圍繞全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革,靠前研判、科學(xué)提出改革期間脫貧攻堅(jiān)工作的八條意見(jiàn),實(shí)現(xiàn)重大改革期間脫貧攻堅(jiān)隊(duì)伍不散、幫扶不斷、力度不減;三是以要素保障為抓手,幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標(biāo)任務(wù),強(qiáng)化定點(diǎn)扶貧要素保障服務(wù),實(shí)現(xiàn)幫扶效益雙贏(yíng)。中國(guó)工商銀行、省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、路橋集團(tuán)、衛(wèi)生職業(yè)康復(fù)學(xué)院等中央、省、市、縣級(jí)部門(mén)(單位)全年投入定點(diǎn)扶貧資金1578.2萬(wàn)元,浙江省縉云縣撥付東西部扶貧協(xié)作扶貧資金3300萬(wàn)元,香港各界扶貧促進(jìn)會(huì)續(xù)撥扶貧項(xiàng)目資金710萬(wàn)元。其中,中國(guó)工商銀行《由“發(fā)羊”到“借羊”,激發(fā)貧困戶(hù)內(nèi)生動(dòng)力——四川省南江縣黃羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)扶貧案例》入選全球減貧優(yōu)秀案例。東西部扶貧協(xié)作茭白、雷竹、勞務(wù)協(xié)作等10個(gè)扶貧項(xiàng)目帶貧益貧7616人,香港定點(diǎn)扶貧產(chǎn)南江黃羊、教育、衛(wèi)生等7個(gè)扶貧項(xiàng)目惠及12398人,“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進(jìn)會(huì)共同做好南江縣定點(diǎn)扶貧工作探索香港各界內(nèi)地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專(zhuān)報(bào)》(第197期)報(bào)中辦推廣。
(二)發(fā)揮好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能,奏響脫貧攻堅(jiān)“大合唱”
一是以?xún)?yōu)化流程為抓手,辦文提高質(zhì)量。緊扣脫貧攻堅(jiān)大局,突出以文輔政核心,著力在文稿的思想性、指導(dǎo)性上下功夫,在創(chuàng)造性、實(shí)效性上做文章,全年共起草調(diào)研報(bào)告10余份、脫貧攻堅(jiān)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)、匯報(bào)、總結(jié)等材料40余份9萬(wàn)多字,南江縣“五堅(jiān)持五強(qiáng)化”確保高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量完成脫貧摘帽任務(wù)《四川省脫貧攻堅(jiān)簡(jiǎn)報(bào)(16期)》在全省推廣。嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》,規(guī)范收文登記、傳閱、交辦及發(fā)文審核、簽發(fā)、印刷等公文處理程序,繼續(xù)保持辦文質(zhì)量。全年起草、印發(fā)縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室文件75份、領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要13期、脫貧攻堅(jiān)規(guī)范性文件16個(gè),同比減少46.6%;二是以高效服務(wù)為抓手,辦會(huì)提升水平。嚴(yán)格執(zhí)行《縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)則》《縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議制度》等制度,持續(xù)推進(jìn)會(huì)務(wù)制度化、規(guī)范化和科學(xué)化。全年籌備縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議13次、主任辦公會(huì)3次、脫貧攻堅(jiān)專(zhuān)題會(huì)和綜合性會(huì)議12次、全縣脫貧攻堅(jiān)專(zhuān)題培訓(xùn)會(huì)議4次,研究解決基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短、軟件資料規(guī)范、督查重點(diǎn)部署等8余類(lèi)200余個(gè)問(wèn)題。協(xié)調(diào)籌備好中央、省、市電視電話(huà)會(huì)議16次,接受各級(jí)各類(lèi)脫貧攻堅(jiān)考察調(diào)研30次;三是以統(tǒng)籌協(xié)調(diào)為抓手,辦事增強(qiáng)能力。堅(jiān)持“熱情、節(jié)儉、周到”的原則,嚴(yán)格執(zhí)行后勤保障制度化、規(guī)范化、程序化管理,高質(zhì)量完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、兄弟縣區(qū)(市)來(lái)南檢查、指導(dǎo)、考察、調(diào)研、觀(guān)摩、學(xué)習(xí)的工作籌備及接待服務(wù),先后順利接受審計(jì)署駐成都特派辦對(duì)扶貧領(lǐng)域進(jìn)行審計(jì)、華南財(cái)經(jīng)大學(xué)第三方評(píng)估組縣“摘帽”省檢、河北大學(xué)第三方評(píng)估組縣“摘帽”國(guó)家抽檢;省工商局先后2次來(lái)我縣開(kāi)展督導(dǎo),省扶貧局1次來(lái)南督導(dǎo)暗訪(fǎng);市級(jí)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和縣級(jí)自驗(yàn)以及周邊縣區(qū)學(xué)習(xí)觀(guān)摩20次。充分發(fā)揮辦公室樞紐作用,牽頭做好22個(gè)專(zhuān)項(xiàng)部門(mén)省對(duì)縣過(guò)程考核,加強(qiáng)與縣級(jí)掛聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)、戰(zhàn)區(qū)、幫扶部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、駐村工作隊(duì)協(xié)調(diào)聯(lián)系,實(shí)現(xiàn)高效溝通和無(wú)縫對(duì)接,為高效處理脫貧攻堅(jiān)日常事務(wù)提供保障。
(三)發(fā)揮好督查指導(dǎo)職能,做好脫貧攻堅(jiān)“聽(tīng)診器”
一是以督導(dǎo)巡查為抓手,確保政策落地落實(shí)。圍繞階段性脫貧攻堅(jiān)重點(diǎn)工作,開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)抓點(diǎn)示范、多輪大規(guī)模培訓(xùn),采取常態(tài)督查和暗訪(fǎng)抽查相結(jié)合、重點(diǎn)督查和專(zhuān)項(xiàng)檢查相結(jié)合、督查巡查和過(guò)程考核相結(jié)合等方式,對(duì)5個(gè)戰(zhàn)區(qū)常態(tài)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)督導(dǎo)巡查考核工作。通過(guò)持續(xù)加大巡查力度,聯(lián)合督查減少頻次,提升督查巡查實(shí)效,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,堅(jiān)持清單反饋,壓實(shí)工作責(zé)任,傳導(dǎo)工作壓力。對(duì)發(fā)現(xiàn)的扶貧領(lǐng)域責(zé)任不清、工作不為、作風(fēng)不實(shí)、措施不準(zhǔn)等問(wèn)題鎖定證據(jù),線(xiàn)索移交。重新抽調(diào)13名同志,組建縣脫貧攻堅(jiān)暗訪(fǎng)督查辦,由縣紀(jì)委進(jìn)行管理,全方位、立體式、點(diǎn)穴式督查暗訪(fǎng),倒逼工作落實(shí)。全年五大戰(zhàn)區(qū)全覆蓋督導(dǎo)巡查考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題2316個(gè),發(fā)督查通報(bào)、提示函、督辦函等114期,目前,問(wèn)題全部整改到位;二是以問(wèn)題導(dǎo)向?yàn)樽ナ?,確保問(wèn)題清倉(cāng)見(jiàn)底。對(duì)各級(jí)督導(dǎo)、檢查、巡視、暗訪(fǎng)和審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,逐一梳理,建立臺(tái)賬,明確責(zé)任單位和辦理時(shí)限,限期整改并及時(shí)督察督辦,定期通報(bào),確保件件有著落,事事有回音。開(kāi)展“兩不愁三保障”回頭看大排查,全面整改建檔立卡貧困戶(hù)1358個(gè)問(wèn)題和552戶(hù)非建檔立卡特殊困難戶(hù)740個(gè)問(wèn)題;脫貧成效鞏固措施不嚴(yán)不實(shí)8類(lèi)14個(gè)方面294個(gè)問(wèn)題;20xx年國(guó)家脫貧攻堅(jiān)成效考核反饋發(fā)現(xiàn)的3個(gè)問(wèn)題;國(guó)家審計(jì)署成都特派辦扶貧領(lǐng)域?qū)m?xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)31個(gè)問(wèn)題;三是以作風(fēng)整治為抓手,確保干部務(wù)實(shí)清廉。研究制定《關(guān)于開(kāi)展“紀(jì)律作風(fēng)保障年”活動(dòng)深入推進(jìn)扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》《關(guān)于精準(zhǔn)扶貧“大走訪(fǎng)”活動(dòng)中做好黨風(fēng)廉政建設(shè)的通知》《關(guān)于開(kāi)展沖刺縣脫貧“摘帽”作風(fēng)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查工作方案》,壓緊壓實(shí)工作責(zé)任,抓早抓小扶貧領(lǐng)域作風(fēng)整治。嚴(yán)格落實(shí)力戒形式主義和進(jìn)一步改進(jìn)作風(fēng)的要求,大力開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)檔案資料刪繁就簡(jiǎn),切實(shí)減輕基層負(fù)擔(dān),清理、取消扶貧領(lǐng)域目標(biāo)責(zé)任書(shū)簽訂。嚴(yán)格執(zhí)行通報(bào)、紅牌警告、誡勉談話(huà)、停職整頓、法紀(jì)處理“五類(lèi)追責(zé)”機(jī)制,結(jié)合“清單制+責(zé)任制”,向問(wèn)題鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)印發(fā)工作提示函和紅牌提醒書(shū),同時(shí)落實(shí)縣督導(dǎo)巡查考核組全程跟蹤督辦,督促所有問(wèn)題整改銷(xiāo)號(hào)、清倉(cāng)見(jiàn)底。統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委、片區(qū)紀(jì)工委、暗訪(fǎng)巡查組、督查巡查組建立問(wèn)題線(xiàn)索移送機(jī)制,全年共移送問(wèn)題線(xiàn)索2131個(gè),督辦整改1835個(gè),立案查處扶貧領(lǐng)域典型案件72件,黨紀(jì)政務(wù)處分72人,組織處理150人次,為如期實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量脫貧摘帽奠定了良好的紀(jì)律和作風(fēng)保障。
脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元經(jīng)20xx年4月7日下達(dá)我單位后,按序時(shí)進(jìn)度每月申報(bào)使用,資金到位率100%。主要用于以下幾個(gè)方面:脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)主要用于脫貧攻堅(jiān)相關(guān)資料印刷復(fù)印費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)及其他會(huì)議產(chǎn)生的.會(huì)場(chǎng)租金等費(fèi)用、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策及成果宣傳費(fèi)以及迎接上級(jí)相關(guān)部門(mén)單位來(lái)南檢查或考察學(xué)習(xí)脫貧攻堅(jiān)相關(guān)費(fèi)用開(kāi)支等。
通過(guò)對(duì)20xx年度脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)的使用,實(shí)施績(jī)效進(jìn)行了指標(biāo)評(píng)價(jià),該專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為全縣脫貧攻堅(jiān)事業(yè)發(fā)展提供有效資金保障,受益群眾滿(mǎn)意度達(dá)100%,評(píng)論結(jié)論為“好”。
(一)存在的問(wèn)題。
績(jī)效目標(biāo)編制有待進(jìn)一步完善。項(xiàng)目單位編制的績(jī)效目標(biāo)缺乏數(shù)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo),完善績(jī)效目標(biāo)的編制,在編制績(jī)效目標(biāo)時(shí)對(duì)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行量化,設(shè)立清晰、具體可以衡量的績(jī)效指標(biāo),以便于進(jìn)行績(jī)效考核。
(二)相關(guān)建議。
做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對(duì)能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定,對(duì)進(jìn)展緩慢,預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目,及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。一是進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。二是按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求,建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系,不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。三是加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效管理的指導(dǎo)和培訓(xùn),增強(qiáng)提高績(jī)效管理業(yè)務(wù)人員績(jī)效管理能力、專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和思想水平。
一是部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的保障機(jī)制進(jìn)一步進(jìn)行了完善;
二是部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)估體系也同步進(jìn)行了完善;
三是預(yù)算績(jī)效管理從業(yè)人員進(jìn)行了自學(xué)培訓(xùn),專(zhuān)業(yè)素質(zhì)稍有提高。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇六
(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
嚴(yán)格按照市委、市政府《關(guān)于深化供銷(xiāo)合作社綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》(樂(lè)委發(fā)〔20xx〕5號(hào))文件精神進(jìn)行年度化肥儲(chǔ)備工作。市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備由市供銷(xiāo)社提出儲(chǔ)備確定品種及數(shù)量,由市財(cái)政局審核儲(chǔ)備資金來(lái)源上報(bào)市政府審批后實(shí)施。承儲(chǔ)企業(yè)以政府采購(gòu)方式確定。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
為增強(qiáng)我市農(nóng)資化肥市場(chǎng)調(diào)控能力,切實(shí)做好淡儲(chǔ)旺供,保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)急需要,促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收。20xx年市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備從20xx年10月開(kāi)始至20xx年3月結(jié)束,為期6個(gè)月。儲(chǔ)備期間月平均儲(chǔ)備量為4500噸(其中:尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸)。
(三)項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
市委、市政府《關(guān)于深化供銷(xiāo)合作社綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》(樂(lè)委發(fā)〔20xx〕5號(hào))第五條完善農(nóng)資供應(yīng)保障體系中明確規(guī)定“建立和完善市、縣兩級(jí)化肥商業(yè)儲(chǔ)備制度”。市供銷(xiāo)社嚴(yán)格按照20xx年由市供銷(xiāo)社和市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)的《樂(lè)山市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備管理辦法》的規(guī)定,實(shí)施化肥淡季儲(chǔ)備。
(一)資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1.資金計(jì)劃及到位。項(xiàng)目資金計(jì)劃是50萬(wàn),全年預(yù)算39.1萬(wàn)元,資金到位39.1萬(wàn)元,資金到位率100%。
2.資金使用。20xx年化肥淡季儲(chǔ)備項(xiàng)目資金已全額支付,資金使用率100%。
(二)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
1.資金來(lái)源。淡儲(chǔ)化肥所需資金由存儲(chǔ)企業(yè)自籌,由市財(cái)政給予利息補(bǔ)貼。淡儲(chǔ)化肥利息補(bǔ)貼,由市供銷(xiāo)社會(huì)同市財(cái)政局,根據(jù)市場(chǎng)行情、淡儲(chǔ)化肥資金占用情況、銀行半年期流動(dòng)資金貸款基準(zhǔn)利率和合理運(yùn)雜費(fèi)用測(cè)算,承儲(chǔ)企業(yè)包干使用。
2.資金撥付。儲(chǔ)備期滿(mǎn)后,由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)儲(chǔ)備工作進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。待中介機(jī)構(gòu)審計(jì)認(rèn)定承儲(chǔ)企業(yè)完成化肥淡季儲(chǔ)備任務(wù)后,市供銷(xiāo)社會(huì)同市財(cái)政核撥項(xiàng)目資金。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
由市供銷(xiāo)社會(huì)同市財(cái)政向市政府提交市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備有關(guān)事項(xiàng)的'請(qǐng)示,經(jīng)市政府同意后,由市供銷(xiāo)社按照《樂(lè)山市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備管理辦法》的規(guī)定,委托中介機(jī)構(gòu),通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo),選定承儲(chǔ)企業(yè)。儲(chǔ)備期滿(mǎn)后,由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)儲(chǔ)備工作進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。待中介機(jī)構(gòu)審計(jì)認(rèn)定承儲(chǔ)企業(yè)完成化肥淡季儲(chǔ)備任務(wù)后,市供銷(xiāo)社會(huì)同市財(cái)政核撥項(xiàng)目資金。
(一)項(xiàng)目完成情況。
20xx年度市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備從20xx年10月—20xx年3月為儲(chǔ)備期,儲(chǔ)備期間月平均儲(chǔ)備量為4500噸(其中:尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸)。
(二)項(xiàng)目效益情況。
化肥淡季儲(chǔ)備主要是圍繞全市保障春耕用肥供應(yīng),在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上出現(xiàn)遇有重大災(zāi)情和化肥供應(yīng)緊缺,價(jià)格異常波動(dòng),可調(diào)配到市內(nèi)指定區(qū)域銷(xiāo)售。截至目前,全市每年化肥市場(chǎng)穩(wěn)定,未發(fā)生一起因沒(méi)有化肥供應(yīng)不上而影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的事件發(fā)生。
(一)存在的問(wèn)題。
目前,我市的化肥儲(chǔ)備為春耕肥儲(chǔ)備,儲(chǔ)備期為上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪災(zāi)、冰雹等突發(fā)自然災(zāi)害時(shí),政府需調(diào)運(yùn)化肥,則沒(méi)有化肥可以調(diào)運(yùn)。主要因?yàn)楝F(xiàn)沒(méi)有開(kāi)展淡季儲(chǔ)備期外的化肥儲(chǔ)備。
當(dāng)前,化肥價(jià)格漲幅相當(dāng)大,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的“20xx年5月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況”中,尿素3184.5元/噸,復(fù)合肥3991.7元/噸,去年同期價(jià)格分別為2454.3元/噸和2512.5元/噸,分別漲價(jià)730.2元/噸和1497.2元/噸,漲幅分別達(dá)到29.8%和59.6%。由于價(jià)格上漲,儲(chǔ)備成本相應(yīng)增加。
(二)相關(guān)建議。
一是結(jié)合我市實(shí)際,同市財(cái)政商議措施,力爭(zhēng)解決化肥儲(chǔ)備空檔期的問(wèn)題。
二是加強(qiáng)農(nóng)資市場(chǎng)的監(jiān)督指導(dǎo),進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)資市場(chǎng),防止出現(xiàn)囤積居奇,哄抬價(jià)格等投機(jī)倒把問(wèn)題。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇七
根據(jù)《保定市財(cái)政局關(guān)于做好2019年度市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求,學(xué)校對(duì)2019年財(cái)政預(yù)算安排的事業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真梳理,對(duì)照績(jī)效考評(píng)目標(biāo),區(qū)分項(xiàng)目使用的資金性質(zhì),通過(guò)賬務(wù)決算查實(shí)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度,明確項(xiàng)目執(zhí)行人責(zé)任,認(rèn)真開(kāi)展了自評(píng)工作,現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下:
2019年市級(jí)以上財(cái)政預(yù)算安排15個(gè)項(xiàng)目,其中中央資金安排項(xiàng)目10個(gè)、省級(jí)資金項(xiàng)目1個(gè)、市級(jí)資金項(xiàng)目4個(gè)。市級(jí)以上預(yù)算資金10495萬(wàn)元,截止2019年底項(xiàng)目資金累計(jì)支出7125萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)3370萬(wàn)元。
為做好全校預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,主管校長(zhǎng)親自調(diào)度,審閱三年滾動(dòng)支出規(guī)劃,研判項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),在校長(zhǎng)辦公會(huì)上對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行專(zhuān)門(mén)部署,學(xué)校印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展2019年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作的通知》。本著“誰(shuí)實(shí)施、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,責(zé)成項(xiàng)目實(shí)施單位開(kāi)展自評(píng)工作,項(xiàng)目單位逐項(xiàng)目填寫(xiě)《預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》,對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià),并寫(xiě)出自評(píng)報(bào)告。
預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效管理,嚴(yán)格預(yù)算約束。年度預(yù)算審定下達(dá)后嚴(yán)格執(zhí)行,一般不予調(diào)整。做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,專(zhuān)項(xiàng)管理。資金使用中,進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理,明確要求專(zhuān)項(xiàng)資金不得用于基本建設(shè)、津貼補(bǔ)貼、對(duì)外投資、償還債務(wù)、捐贈(zèng)贊助以及與項(xiàng)目無(wú)關(guān)的其他支出。納入政府采購(gòu)的項(xiàng)目執(zhí)行政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)處定期召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)資金調(diào)度會(huì),對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度和使用情況進(jìn)行督導(dǎo)和管理。
2019年預(yù)算安排項(xiàng)目資金10495萬(wàn)元,年底前實(shí)際支付7125萬(wàn)元,項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)3370萬(wàn)元,執(zhí)行完成70%,并按規(guī)范程序辦理政府采購(gòu)。部分項(xiàng)目因履行政府采購(gòu)論證、招標(biāo)等程序,落后時(shí)間進(jìn)度,預(yù)計(jì)2020年底前全部支付完畢。
(一)提前下達(dá)2019年中央支持地方高校改革發(fā)展資金-生均撥款項(xiàng)目,含14個(gè)子項(xiàng)目,金額3192萬(wàn)元,支出1087萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)2105萬(wàn)元,績(jī)效自評(píng)得分57分。資金使用期兩年,2019年為第一年,正在實(shí)施中項(xiàng)目有:
1.實(shí)踐基地-學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)踐建設(shè)。預(yù)算160萬(wàn)元,支出39萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)121萬(wàn)元。項(xiàng)目通常在學(xué)生實(shí)習(xí)或?qū)I(yè)實(shí)踐教學(xué)活動(dòng)后進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),故存在3-6個(gè)月的時(shí)間差。結(jié)轉(zhuǎn)部分將于學(xué)生畢業(yè)實(shí)習(xí)工作完成后列支。
2.公共服務(wù)體系-教務(wù)智慧實(shí)驗(yàn)室。預(yù)算216萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)216萬(wàn)元。為不影響正常教學(xué)使用,本次機(jī)房實(shí)驗(yàn)室的升級(jí)改造,擬利用假期進(jìn)行建設(shè)?,F(xiàn)前期準(zhǔn)備工作已完成,待招標(biāo)。
3.公共服務(wù)體系-教學(xué)專(zhuān)用材料(含國(guó)際花卉工程)。168萬(wàn)元,支出1萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)167萬(wàn)元。本項(xiàng)目已簽署“空間生物搭載試驗(yàn)”合作協(xié)議,預(yù)計(jì)2020年上半年將7種實(shí)驗(yàn)材料搭載新一代載人試驗(yàn)飛船,開(kāi)展太空育種工作。于2019年底已經(jīng)支付9500元風(fēng)險(xiǎn)保證金。引種馴化、構(gòu)建梅花品種園、建設(shè)教學(xué)與科研成果展示區(qū)等項(xiàng)目待招標(biāo)。
4.公共服務(wù)體系-籃球場(chǎng)場(chǎng)地修繕改造。預(yù)算120萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)120萬(wàn)元。本項(xiàng)目已完成招標(biāo)、驗(yàn)收工作。由于疫情,不能及時(shí)辦理審批有關(guān)手續(xù),工程款支付延誤。
5.人才隊(duì)伍建設(shè)-本科教學(xué)改革與質(zhì)量工程。預(yù)算125萬(wàn)元,支出25萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)100萬(wàn)元。受教學(xué)任務(wù)較重等方面的影響,項(xiàng)目資金未支出完畢,本項(xiàng)目2020年底完成。
6.人才隊(duì)伍建設(shè)-師資隊(duì)伍建設(shè)及人才引進(jìn)。預(yù)算219萬(wàn)元,支出94萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)125萬(wàn)元。2019年,引進(jìn)博士研究生4人,柔性引進(jìn)博士生導(dǎo)師、國(guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家1人。與同類(lèi)院校相比,學(xué)校引才政策吸引力不夠。下一步對(duì)《保定學(xué)院高層次人才引進(jìn)管理辦法》進(jìn)行修訂,重點(diǎn)加強(qiáng)博士研究生的引進(jìn)工作,提高相關(guān)待遇。
7.虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺(tái)-智慧物流實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。項(xiàng)目資金100萬(wàn)元。前期調(diào)研考察、需求分析、組織內(nèi)部論證等工作已經(jīng)完成,組織了相關(guān)專(zhuān)業(yè)教師進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)生試用。因疫情招投標(biāo)工作沒(méi)有進(jìn)行,預(yù)算資金沒(méi)有使用。
8.美國(guó)黑山州立大學(xué)學(xué)前教育實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。項(xiàng)目資金400萬(wàn)元。資金安排規(guī)劃中第一階段為“中心”的樓道及實(shí)訓(xùn)室內(nèi)幼兒教育環(huán)境創(chuàng)設(shè),預(yù)算金額為106萬(wàn)元;第二階段為幼兒園五大領(lǐng)域?qū)嵱?xùn)室、智慧教室的設(shè)備購(gòu)置,預(yù)算金額為294萬(wàn)元。因?yàn)閳?chǎng)地未能達(dá)到項(xiàng)目建設(shè)的需求,使得此項(xiàng)目尚未啟動(dòng)。
9.科學(xué)工作能力實(shí)訓(xùn)示范基地項(xiàng)目。項(xiàng)目資金200萬(wàn)元,該項(xiàng)目是教育部學(xué)校發(fā)展規(guī)劃建設(shè)中心主導(dǎo)文科轉(zhuǎn)型項(xiàng)目,項(xiàng)目分a、b標(biāo),a標(biāo)招標(biāo)成功,b標(biāo)流標(biāo)。b標(biāo)原定2020年2月份再開(kāi)標(biāo),受疫情影響,4月份二次開(kāi)標(biāo),將于近期簽署協(xié)議,開(kāi)工建設(shè)。
10.藝術(shù)管理實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。284萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)284萬(wàn)元。項(xiàng)目方案全部修改完畢,爭(zhēng)取5月份進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。
11.公共服務(wù)體系-圖書(shū)館及數(shù)字資源建設(shè)項(xiàng)目。300萬(wàn)元,支出33萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)267萬(wàn)元。新書(shū)采購(gòu)預(yù)算165萬(wàn)元,現(xiàn)已完成招標(biāo)并采購(gòu)?fù)戤?,?shū)目已經(jīng)確認(rèn),2019年新書(shū)采購(gòu)總計(jì)11368種,31083冊(cè),金額165萬(wàn)元。因疫情防控、物流原因,圖書(shū)不能運(yùn)達(dá)驗(yàn)收,尚不能進(jìn)行款項(xiàng)撥付;數(shù)字資源續(xù)訂采購(gòu)預(yù)算110萬(wàn)元,已發(fā)采購(gòu)公告進(jìn)行招標(biāo),因疫情防控需要,交易中心已暫緩該項(xiàng)目招標(biāo)。
12.校園寬帶網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目。100萬(wàn)元,支出97萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)3萬(wàn)元,此項(xiàng)目完成,自評(píng)得分97.1分。
(二)提前下達(dá)2019年中央支持地方高校改革發(fā)展資金-高校轉(zhuǎn)型項(xiàng)目,金額350萬(wàn)元,績(jī)效自評(píng)得分73分,3個(gè)子項(xiàng)目,資金是兩年使用期,正在實(shí)施中。
1.大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)社會(huì)實(shí)踐項(xiàng)目。資金150萬(wàn)元,支出8萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)142萬(wàn)元,自評(píng)得分83.55分。2019年校外創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地已完成相關(guān)建設(shè)費(fèi)用支出,達(dá)到了項(xiàng)目開(kāi)展要求。校內(nèi)眾創(chuàng)空間建設(shè)已完成初步方案設(shè)計(jì),因改造場(chǎng)地論證問(wèn)題未通過(guò),暫未實(shí)施。
2.環(huán)境生態(tài)工程虛擬仿真實(shí)驗(yàn)室二期項(xiàng)目。資金100萬(wàn)元,支出99.6萬(wàn)元,項(xiàng)目完成,自評(píng)得分92.56分。
3.教師技能數(shù)字化實(shí)訓(xùn)平臺(tái)項(xiàng)目。資金100萬(wàn)元,支出99.49萬(wàn)元。項(xiàng)目完成,資金未撥付。
(三)中央支持地方高校改革發(fā)展資金項(xiàng)目,預(yù)算金額950萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)949.95萬(wàn)元,自評(píng)得分34.5分,3個(gè)項(xiàng)目,資金是兩年使用期,正在實(shí)施中。
1.數(shù)字化外語(yǔ)教學(xué)實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目。資金363萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)363萬(wàn)元。該項(xiàng)目教學(xué)實(shí)驗(yàn)室共有5間(c403,c404,c406,jb113,jb115),目前完成了語(yǔ)言教室的環(huán)境改造部分,正在組織驗(yàn)收。受疫情的爆發(fā)的.影響,項(xiàng)目的其他部分尚未實(shí)施。
2.大數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)新中心項(xiàng)目。資金487萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)487萬(wàn)元。由于沒(méi)有省內(nèi)產(chǎn)教融合政策依據(jù),校企合作的形式一時(shí)無(wú)法找到適合的模式,外出考察,學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn),商討項(xiàng)目推進(jìn)方法,今年,河北省出臺(tái)了鼓勵(lì)校企合作,深入產(chǎn)教融合政策,即日可啟動(dòng)招標(biāo)程序,進(jìn)入采購(gòu)建設(shè)階段。
3.2019-2020京津冀教育協(xié)同發(fā)展深度貧困縣教育項(xiàng)目。資金100萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)99.95萬(wàn)元。因?yàn)樯疃蓉毨Эh(淶源縣)此前未能提供具體的建設(shè)需求,且經(jīng)費(fèi)劃撥方?jīng)]有詳細(xì)的經(jīng)費(fèi)使用要求等原因,使得此項(xiàng)目尚未啟動(dòng)。
(四)2019省級(jí)宣傳文化(發(fā)展)專(zhuān)項(xiàng)-社科基金項(xiàng)目基本完成,剩余0.87萬(wàn)元2020年支出,自評(píng)得分85.5分。
(五)2019高校生均經(jīng)費(fèi)市級(jí)資金項(xiàng)目,金額100萬(wàn)元,支出39萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)61萬(wàn)元,正在政府采購(gòu)中,自評(píng)得分53.75分。
(六)2019年教師節(jié)慰問(wèn)金10萬(wàn)元,年底下達(dá),因疫情影響,項(xiàng)目暫未支出。
其他9個(gè)項(xiàng)目均執(zhí)行完畢。
我校總體績(jī)效目標(biāo)是以一流黨建統(tǒng)領(lǐng)事業(yè)發(fā)展,建設(shè)全省黨建示范校。以立德樹(shù)人為使命,切實(shí)承擔(dān)起培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和可靠接班人的重任,為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供人才保障和智力支撐。以京津冀協(xié)同發(fā)展、雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)為重大機(jī)遇,服務(wù)地方、主動(dòng)作為,把教育成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。以深化綜合改革為動(dòng)力,以教育教學(xué)改革為突破口,創(chuàng)新應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式,以校企合作、產(chǎn)教融合為新發(fā)展理念,開(kāi)拓產(chǎn)教融合、轉(zhuǎn)型發(fā)展新路徑,建設(shè)符合時(shí)代要求、受人尊重、特色鮮明的應(yīng)用型大學(xué)。
具體績(jī)效目標(biāo)有:提升高等教育質(zhì)量和保障水平,獎(jiǎng)勵(lì)和資助在校生,提升高??萍紕?chuàng)新能力,加強(qiáng)對(duì)外交流,提升教師隊(duì)伍素質(zhì),提高學(xué)校科學(xué)研究能力,承辦各類(lèi)考試、測(cè)試等社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目等。
績(jī)效指標(biāo)有:生均教學(xué)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)維持在12000元以上、確保教學(xué)保障率達(dá)到100%、資助經(jīng)費(fèi)100%發(fā)放到位,受益學(xué)生比率保持在校學(xué)生總數(shù)的30%以上,產(chǎn)教融合創(chuàng)業(yè)平臺(tái)(基地)建設(shè)數(shù)量4個(gè)以上,確保2個(gè)專(zhuān)業(yè)通過(guò)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證,師生參加創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽的次數(shù)(次)達(dá)到4次以上,出國(guó)出團(tuán)率80%,出訪(fǎng)目的地3及以上,引進(jìn)合作項(xiàng)目2個(gè)及以上,當(dāng)年參加培訓(xùn)的教師1000人次以上,全校雙師型培養(yǎng)培訓(xùn)人數(shù)占全體教師人數(shù)的30%及以上,當(dāng)年高技能人才比例與上一年度比例相比較提高10%以上,參訓(xùn)教師全部合格,發(fā)表論文被sci、ei、istp世界三大科技文獻(xiàn)檢索系統(tǒng)收錄的數(shù)量占立項(xiàng)數(shù)的90%以上,通過(guò)驗(yàn)收項(xiàng)目數(shù)占立項(xiàng)項(xiàng)目總數(shù)的90%以上,取得新理論、新技術(shù)和發(fā)明專(zhuān)利等成果的數(shù)量占立項(xiàng)數(shù)的90%以上等。
根據(jù)自評(píng)報(bào)告,經(jīng)過(guò)綜合評(píng)價(jià)分析,在項(xiàng)目立項(xiàng)與目標(biāo)設(shè)定方面規(guī)范一致;預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范;績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理;資金與績(jī)效目標(biāo)匹配度較高;在項(xiàng)目資金管理方面嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,財(cái)務(wù)管理制度健全,制度執(zhí)行有效,項(xiàng)目資金使用合理合規(guī);在產(chǎn)出和效益方面,資金使用效益表現(xiàn)良好。年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)置比較合理,績(jī)效目標(biāo)設(shè)定清晰準(zhǔn)確,績(jī)效指標(biāo)全面完整、科學(xué)合理,績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng)事宜、易于評(píng)價(jià)。
根據(jù)2019年績(jī)效自評(píng),我們將加大預(yù)算支出力度,2020年預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行完畢。具體措施如下:
完善制度建設(shè)。制定保定學(xué)院績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則,建立績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效結(jié)果應(yīng)用管理機(jī)制。將事前評(píng)估、目標(biāo)管理、運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等各項(xiàng)改革措施,有效融入預(yù)算管理的全過(guò)程環(huán)節(jié)。
加強(qiáng)支出管理。強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的剛性約束,及時(shí)啟動(dòng)項(xiàng)目和支付資金,加快履行政府采購(gòu)程序,確保按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成支出任務(wù)。
做好績(jī)效自評(píng)。按要求開(kāi)展上年度部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作,對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改,調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高財(cái)政資金使用效益。將部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與部門(mén)預(yù)算安排掛鉤,對(duì)整體績(jī)效目標(biāo)完成好、績(jī)效評(píng)價(jià)水平高的項(xiàng)目和部門(mén)實(shí)施預(yù)算優(yōu)先保障。
加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督制度建設(shè),對(duì)績(jī)效運(yùn)行情況、重大支出決策、對(duì)外投資、資產(chǎn)處置及其他重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行進(jìn)行督導(dǎo),對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),并配合做好審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督等外部監(jiān)督工作,確保財(cái)政資金安全有效。
加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)引導(dǎo)。組織開(kāi)展多輪次、多角度的業(yè)務(wù)培訓(xùn),使全校干部職工中牢固樹(shù)立績(jī)效理念,各學(xué)院(部)、部門(mén)要及時(shí)總結(jié)預(yù)算績(jī)效管理成效,營(yíng)造良好的輿論氛圍;加大宣傳力度,強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí),促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理水平進(jìn)一步提升。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇八
根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定,20xx年11月至20xx年3月,審計(jì)署對(duì)外交部20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì),重點(diǎn)審計(jì)了部本級(jí)和所屬外交學(xué)院等6個(gè)單位,并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了延伸審計(jì)。
外交部為中央財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位,部門(mén)預(yù)算由部本級(jí)和267個(gè)二級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算組成。審計(jì)結(jié)果表明,外交部本級(jí)和本次審計(jì)的所屬單位20xx年度預(yù)算收支基本符合預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算比較規(guī)范,進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部控制制度,并能遵照?qǐng)?zhí)行,對(duì)以前年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題積極進(jìn)行了整改。
1、20xx年,部本級(jí)及所屬外交學(xué)院有6個(gè)項(xiàng)目因前期準(zhǔn)備不充分導(dǎo)致財(cái)政資金閑置,涉及金額2325.10萬(wàn)元。
2、20xx年,部本級(jí)和所屬外交學(xué)院在項(xiàng)目支出和駐外機(jī)構(gòu)基本支出中,擴(kuò)大支出范圍列支其他無(wú)關(guān)支出627.50萬(wàn)元。
3、20xx年,部本級(jí)自行設(shè)立獎(jiǎng)項(xiàng),為部?jī)?nèi)單位發(fā)放獎(jiǎng)金71.30萬(wàn)元。
4、20xx年,部本級(jí)和所屬外交學(xué)院部分項(xiàng)目未按規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu),涉及金額5215.67萬(wàn)元。
(5)1個(gè)項(xiàng)目違規(guī)簽訂補(bǔ)充合同,涉及金額242.93萬(wàn)元;。
(6)所屬外交學(xué)院在補(bǔ)充申報(bào)的政府采購(gòu)預(yù)算批復(fù)前,自行實(shí)施20個(gè)項(xiàng)目的采購(gòu)工作,涉及金額3835.70萬(wàn)元。
5、20xx年,部本級(jí)10個(gè)三類(lèi)會(huì)議超標(biāo)準(zhǔn)列支會(huì)議費(fèi)20.08萬(wàn)元;xx個(gè)會(huì)議未在定點(diǎn)飯店召開(kāi);36個(gè)會(huì)議人數(shù)、會(huì)期超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);5個(gè)三類(lèi)以上會(huì)議未納入會(huì)議計(jì)劃。
1、20xx年,部本級(jí)在2個(gè)項(xiàng)目未取得發(fā)票情況下報(bào)銷(xiāo)資料費(fèi)39.70萬(wàn)元。
2、至20xx年2月,所屬外交學(xué)院于20xx年9月建成并投入使用的新校區(qū)一期項(xiàng)目仍未按規(guī)定辦理竣工財(cái)務(wù)決算。
3、20xx年,所屬外交學(xué)院、2萬(wàn)元工程結(jié)余材料未納入賬內(nèi)核算和管理。
對(duì)上述問(wèn)題,審計(jì)署已依法出具了審計(jì)報(bào)告、下達(dá)了審計(jì)決定書(shū)。對(duì)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不充分導(dǎo)致財(cái)政資金閑置問(wèn)題,要求加強(qiáng)項(xiàng)目管理,科學(xué)合理地編制項(xiàng)目預(yù)算;對(duì)擴(kuò)大支出范圍列支問(wèn)題,要求嚴(yán)格按照規(guī)定范圍使用預(yù)算資金;對(duì)自行設(shè)立獎(jiǎng)項(xiàng)為部?jī)?nèi)單位發(fā)放獎(jiǎng)金問(wèn)題,要求嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)辦法;對(duì)部分項(xiàng)目未按規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)問(wèn)題,要求嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)程序,加強(qiáng)采購(gòu)環(huán)節(jié)管理;對(duì)部分會(huì)議管理及經(jīng)費(fèi)使用不符合規(guī)定問(wèn)題,要求嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議管理有關(guān)標(biāo)準(zhǔn);對(duì)支付資料費(fèi)未取得發(fā)票問(wèn)題,要求進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理;對(duì)未按規(guī)定編制竣工財(cái)務(wù)決算問(wèn)題,要求盡快辦理;對(duì)結(jié)余材料未入賬管理問(wèn)題,要求盡快納入法定賬簿核算,加強(qiáng)結(jié)余材料管理。
針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,審計(jì)署建議:外交部應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行,加強(qiáng)政府采購(gòu)和會(huì)議費(fèi)管理,并強(qiáng)化對(duì)所屬單位的財(cái)務(wù)監(jiān)督。
對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,外交部高度重視,在審計(jì)過(guò)程中及時(shí)采取措施整改。對(duì)所屬外交學(xué)院未按規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)的問(wèn)題,外交學(xué)院已對(duì)有關(guān)人員提出嚴(yán)厲批評(píng),并將4個(gè)項(xiàng)目的涉事公司列入黑名單。具體整改結(jié)果由外交部向社會(huì)公告。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇九
(一)部門(mén)整體支出概況。
1、收入構(gòu)成情況:
2020年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)年初預(yù)算資金15,290,757.00元,其中一般公共預(yù)算資金15,290,757.00元;基本預(yù)算支出調(diào)整0.00元,項(xiàng)目預(yù)算支出調(diào)整資金200,000.00元,結(jié)轉(zhuǎn)上年項(xiàng)目資金821,101.26元。
2、支出構(gòu)成情況:
2020年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)共支出16,549,547.02元,其中基本支出10,678,123.25元;項(xiàng)目支出5,497,946.70元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況:
2020年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。
(二)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。
1、區(qū)委區(qū)政府及上級(jí)主管部門(mén)績(jī)效考核指標(biāo):
績(jī)效考核指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿(mǎn)意度指標(biāo)。
2、預(yù)決算公開(kāi):
2020年6月17日對(duì)我校2020年預(yù)算情況在中國(guó)呈貢政務(wù)網(wǎng)公開(kāi);2020年11月2日對(duì)我校2019年部門(mén)決算情況在中國(guó)呈貢政務(wù)網(wǎng)公開(kāi)。
3、存量資金管理:
2019年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元,2020年項(xiàng)目資金財(cái)政撥款2,827,655.28元,2020年項(xiàng)目資金支出2,589,325.83元,2020年項(xiàng)目資金結(jié)余821,101.26元。
4、資產(chǎn)管理:
我校已于2021年1月完成2020年度固定資產(chǎn)報(bào)表上報(bào),確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;2020年新購(gòu)的符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)已全部計(jì)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會(huì)計(jì)賬,2020年報(bào)廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報(bào)廢批復(fù)已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報(bào)廢核銷(xiāo)處置并且已在會(huì)計(jì)賬中做報(bào)廢減少處理。
5、三公經(jīng)費(fèi)控制:。
2020年我校的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元,實(shí)際支出0元,比2019年下降0%。
6、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況:
2020年我校的內(nèi)部控制還在建立階段,在2020年3月5日?qǐng)?bào)送了2019年內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件,根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求,我校進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制相關(guān)制度及流程圖。
7、項(xiàng)目績(jī)效總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益:
根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要制定和預(yù)算了2020年項(xiàng)目預(yù)算,并按照計(jì)劃組織實(shí)施,截止到2020年年底全部完工,完成本年度項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)。
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位,學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開(kāi)展,還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量,提升了校園文化環(huán)境,增加了學(xué)生愛(ài)國(guó)熱情和讀書(shū)氛圍,家長(zhǎng)和社會(huì)滿(mǎn)意度更高。
(三)部門(mén)整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
1、資金到位、資金使用、資金管理情況:
2020年的基本和項(xiàng)目支出資金于2019年11月份做預(yù)算申報(bào),2020年年初下達(dá)了基本支出預(yù)算資金計(jì)劃用款額度,2020年3月份下達(dá)了2020年項(xiàng)目資金計(jì)劃用款額度?;局С龊晚?xiàng)目支出的資金全部實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,在資金使用之前,報(bào)用款計(jì)劃審批表到財(cái)政對(duì)口科室審批下達(dá)額度后再付款使用。
2.項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析:
項(xiàng)目資金預(yù)算是通過(guò)學(xué)校校務(wù)會(huì)和黨支部委員會(huì)討論通過(guò),充分征求了老師的建議和意見(jiàn)。食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目采用的是競(jìng)標(biāo)采購(gòu),嚴(yán)格按照合同約定事項(xiàng),按計(jì)劃實(shí)施,由專(zhuān)人管理,后勤處負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控項(xiàng)目。
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
進(jìn)行績(jī)效自評(píng)的目的是了解本單位2020年度財(cái)政資金預(yù)算支出的績(jī)效狀況,為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的責(zé)任,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障更好地履行職責(zé),提高財(cái)政資金使用效益。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程:
根據(jù)《呈貢區(qū)財(cái)政局關(guān)于2020年度區(qū)級(jí)預(yù)算支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的通知》,本單位制定了部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的.工作方案和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),學(xué)校成立了校務(wù)委員會(huì)和黨支部委員會(huì)討論和績(jī)效評(píng)價(jià),績(jī)效評(píng)價(jià)工作主要如下:
3、歸納匯總:對(duì)收集的評(píng)價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總;
4、根據(jù)評(píng)價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分;
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
2、根據(jù)以上指標(biāo)對(duì)比實(shí)際情況給與每個(gè)小項(xiàng)打分;。
3、完成附件3-1:部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指表評(píng)分表打分,進(jìn)行總結(jié)全面分析本單位通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)分析存在的問(wèn)題,提出的問(wèn)題,并且進(jìn)行分析整改。
4、將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。
1、經(jīng)濟(jì)性分析:
2020年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)項(xiàng)目資金使用情況如下:中小學(xué)教科書(shū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算220,600.00元,實(shí)際列支179,897.28元,節(jié)約資金40,702.72元;農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算1,264,000.00元,實(shí)際列支1,068,258.84元,節(jié)約資金195,741.16元;社會(huì)化聘用教師、臨時(shí)頂崗教師工資項(xiàng)目預(yù)算542,060.00元,實(shí)際列支516,603.00元,節(jié)約資金25,457.00元;課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算434,655.00元,實(shí)際列支208,980.00元,節(jié)約資金225,675.00元;以上項(xiàng)目共節(jié)約資金487,575.88元。
2、效率性分析:
本年度公用經(jīng)費(fèi)以及各個(gè)項(xiàng)目資金均嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施完成,并且嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成并通過(guò)驗(yàn)收。
3、效益性分析:
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位,學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工,不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開(kāi)展,還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量,提升了校園文化環(huán)境,增加了學(xué)生愛(ài)國(guó)熱情和讀書(shū)氛圍,家長(zhǎng)和社會(huì)滿(mǎn)意度更高。
1、由于學(xué)校管理人員及預(yù)算編制人員并非預(yù)算編制專(zhuān)業(yè)人員,項(xiàng)目預(yù)算編制金額與實(shí)際實(shí)施金額存在差異,導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算金額大于實(shí)際支出金額,少量資金無(wú)法支出,影響支付進(jìn)度以及資金使用效率。
2、由于政策及實(shí)際情況發(fā)生變化,部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算難免有所調(diào)整。
無(wú)
無(wú)
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十
2018年,我市重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目工作在市委、市人民政府和上級(jí)衛(wèi)生計(jì)生行政部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的精心指導(dǎo)下,嚴(yán)格按照《中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目管理方案》的要求,全面開(kāi)展了流感監(jiān)測(cè)、手足口病防治、擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃、結(jié)核病防治、艾滋病防治、包蟲(chóng)病等重點(diǎn)寄生蟲(chóng)病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴(yán)重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預(yù)、學(xué)生健康危險(xiǎn)因素及常見(jiàn)病監(jiān)測(cè)、青少年視力調(diào)查、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、鼠疫防治等17個(gè)疾病控制項(xiàng)目,項(xiàng)目?jī)?nèi)容和目標(biāo)已全面完成,取得了顯著成效。
依照《2018年度重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)細(xì)則》,中心組織各項(xiàng)目管理科室從項(xiàng)目資金管理、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目執(zhí)行等方面認(rèn)真開(kāi)展了自評(píng),同時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目相關(guān)知識(shí)知曉率和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度問(wèn)卷調(diào)查,項(xiàng)目實(shí)施總體評(píng)價(jià)良好,評(píng)價(jià)平均得分為95.95分。
(一)項(xiàng)目決策。
1、決策依據(jù)。
根據(jù)《2018年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目相關(guān)管理方案》,制定了靈武市重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)管理方案和績(jī)效考核實(shí)施方案,細(xì)化了資金使用,明確2018年項(xiàng)目工作內(nèi)容、工作目標(biāo)和工作要求,組織開(kāi)展了項(xiàng)目工作。
2、資金分配。
重大公共衛(wèi)生服疾病控制項(xiàng)目工作主要由我中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施,項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)款專(zhuān)用進(jìn)行了列支;部分項(xiàng)目工作由市疾控中心、各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和成員單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施,根據(jù)項(xiàng)目工作任務(wù)具體資金分配結(jié)果如下表:
(二)項(xiàng)目管理。
1.資金管理情況。
2018年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目分配靈武市預(yù)算金額163.7萬(wàn)元,實(shí)際到位163.7萬(wàn)元,到位率100%;靈武市在接到自治區(qū)提前下達(dá)預(yù)算指標(biāo)后,及時(shí)編入本級(jí)2018年度部門(mén)預(yù)算,并在本級(jí)人大批準(zhǔn)后60日內(nèi)下達(dá)到我單位,項(xiàng)目資金到位及時(shí)性100%;截止2018年12月底各項(xiàng)目共計(jì)支出1663031.55元(其中利用2017年中央專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金支付1496681元,利用2018年中央專(zhuān)項(xiàng)資金支付166350.55元),實(shí)際支出率達(dá)100%,2018年度項(xiàng)目資金支出率為10.16%,支出合規(guī)率100%。
2.項(xiàng)目實(shí)施管理情況。
根據(jù)《2018年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目相關(guān)管理方案》,市衛(wèi)計(jì)局制定了靈武市2018年重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目工作方案,市疾控中心組織開(kāi)展了項(xiàng)目技能培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)和績(jī)效考核、總結(jié)分析等工作。全年舉辦重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目培訓(xùn)班18期,累計(jì)培訓(xùn)專(zhuān)干、村醫(yī)400余人次。市疾控中心按照項(xiàng)目要求,完成了項(xiàng)目督導(dǎo)和考核驗(yàn)收、總結(jié)分析等工作。
(一)目標(biāo)完成情況。
1、擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃項(xiàng)目。
2018年全市適齡兒童建證建卡率為100%,常規(guī)疫苗應(yīng)種75634劑次,實(shí)種75492劑次,以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位免疫規(guī)劃疫苗單苗報(bào)告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類(lèi)疫苗目標(biāo)人群查漏補(bǔ)種接種率為98.77%。報(bào)告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監(jiān)測(cè)病例2例、報(bào)告疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)23例。
2、不明原因肺炎項(xiàng)目。
2018年各醫(yī)療機(jī)構(gòu)未監(jiān)測(cè)到不明原因肺炎病例,未發(fā)生sars、人禽流感疫情。
3、手足口病防治項(xiàng)目。
2018年全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務(wù)),采樣率為98.15%,任務(wù)完成率88.3%。53份標(biāo)本及時(shí)送檢,分離出ev71病毒2份,cox16腸道病毒5份,其他腸道病毒6份,陰性40份;未出現(xiàn)重癥及死亡病例,未發(fā)生手足口病聚集性疫情。
4、流感監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。
2018年,靈武市人民醫(yī)院內(nèi)科、兒科、感染科門(mén)急診就診34704人次,監(jiān)測(cè)到流感樣病例295例,未監(jiān)測(cè)到不明原因肺炎病例。無(wú)發(fā)生流感樣病例暴發(fā)疫情。
5、艾滋病防治項(xiàng)目。
按照《2018年寧夏艾滋病病防治項(xiàng)目管理方案》要求,積極創(chuàng)新工作方式,市政府與成員單位簽訂了目標(biāo)責(zé)任書(shū),強(qiáng)化了部門(mén)職責(zé)和任務(wù),定期組織召開(kāi)年度工作例會(huì),了解各單位工作開(kāi)展情況。2018年自愿咨詢(xún)檢測(cè)任務(wù)1000人次,完成1048人次,任務(wù)完成率100.48%;哨點(diǎn)監(jiān)測(cè)任務(wù)400人,實(shí)際完成監(jiān)測(cè)400人,任務(wù)完成率100%;解毒藥物維持治療:2018年服藥17人(較2017年服藥20人減少3人);抗病毒治療:截止2018年12月31日,轄區(qū)內(nèi)存活且可隨訪(fǎng)到的艾滋病感染者和病人65人,其中54人在市醫(yī)院接受抗病毒治療,不服藥者7人,失訪(fǎng)4人,抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪(fǎng)干預(yù):全年cd4檢測(cè)51人,感染者規(guī)范隨訪(fǎng)比例為82.25%。重點(diǎn)人群干預(yù):2018年6次進(jìn)校園宣講,向廣大親少年學(xué)生宣傳艾滋病健康知識(shí),覆蓋8000人次。1次進(jìn)工地,對(duì)流動(dòng)人群進(jìn)行健康宣教,覆蓋100人次以上。高危行為干預(yù)報(bào)表及檢測(cè)份數(shù)報(bào)表全部于每月10日前填報(bào)至艾滋病防治信息系統(tǒng),各項(xiàng)工作均按時(shí)完成。
6、結(jié)核病防治項(xiàng)目。
2018年定點(diǎn)醫(yī)院結(jié)核病門(mén)診初診病人351例,拍x線(xiàn)胸片340例,拍片率96.87%;門(mén)診查痰338例,查痰率96.30%;報(bào)告疑似肺結(jié)核及肺結(jié)核150例,到位148例,總體到位率98.67%;全年發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性肺結(jié)核病人103例,其中病原學(xué)陽(yáng)性病人49例、涂陰病人42例,單純性結(jié)核性胸膜炎12例,肺結(jié)核患者病原性陽(yáng)性率為53.85%;對(duì)24例病原學(xué)陽(yáng)性患者家屬的密切接觸者進(jìn)行了篩查,篩查率達(dá)48.97%(未達(dá)到目標(biāo)95%的要求)。高危人群15人,耐藥篩查10人,篩查率66.67%(未達(dá)到目標(biāo)95%的要求)。全年發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性肺結(jié)核病人103例,治療成功人數(shù)63人,治療成功率為61.17%;已管理肺結(jié)核患者100例,規(guī)范管理率97.09%;規(guī)范服藥肺結(jié)核患者94例,規(guī)范服藥率91.26%;及時(shí)完成了靈武市一中、職教中心和英才中學(xué)3所學(xué)校入學(xué)新生結(jié)核病健康篩查工作。
7、慢性病綜合防控項(xiàng)目。
為進(jìn)一步營(yíng)造慢性病防控社會(huì)支持性環(huán)境,提升居民健康技能,改變不良生活方式,預(yù)防控制慢性病,2018年截至12月底累計(jì)建立健康主題公園3個(gè),健康步道3個(gè),健康小屋5個(gè),累計(jì)設(shè)立自助式健康檢測(cè)點(diǎn)69個(gè)。各項(xiàng)建設(shè)布局合理,規(guī)范,設(shè)備完整,順利通過(guò)了自治區(qū)慢性病示范區(qū)復(fù)審。
8、嚴(yán)重精神障礙管理治療項(xiàng)目。
自2010年我市嚴(yán)重精神障礙管理項(xiàng)目實(shí)施以來(lái),累計(jì)篩查疑似嚴(yán)重精神障礙患者1812例,確診并建檔管理嚴(yán)重精神障礙患者1015人,在管患者987人,死亡患者72人,失訪(fǎng)患者28人,檢出率為4.19‰,管理率為97.24%。規(guī)范管理910人、規(guī)范管理率85.45%,服藥856人、服藥率86.12%,規(guī)律服藥489人、規(guī)律服藥率50%,精神分裂癥服藥人數(shù)382人,服藥率85.84%,精神分裂癥規(guī)律服藥249人、規(guī)律服藥率55.96%。
9、癲癇防治管理項(xiàng)目。
2018年新增管理病例32例,累計(jì)管理癲癇患者310例。任務(wù)完成率100%。
10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預(yù)項(xiàng)目。
心血管病高危人群初篩調(diào)查完成率102.2%,心血管病高危對(duì)象干預(yù)率98.23%,心血管病高危對(duì)象長(zhǎng)期隨訪(fǎng)率85.46%。服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度96%。
11、包蟲(chóng)病等重點(diǎn)寄生蟲(chóng)病防治項(xiàng)目。
任務(wù)完成情況:全年完成重點(diǎn)人群篩查5115人,完成率100%(5115/5000),陽(yáng)性結(jié)果為0;家犬驅(qū)蟲(chóng)9136只,完成率61%(9136/15000),采集犬糞534份,犬糞抗原監(jiān)測(cè)317份,監(jiān)測(cè)完成率100%(317/300),陽(yáng)性2份,感染率0.63%;累計(jì)監(jiān)測(cè)豬572頭(只),完成監(jiān)測(cè)任務(wù)的100%(572/500)。
質(zhì)量完成情況:已對(duì)確診病例規(guī)范化管理,做到一人一檔,對(duì)服藥病人每半年隨訪(fǎng)一次,病人規(guī)范管理率100%。
進(jìn)度完成情況:按照方案要求,已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。
12、布魯氏菌病防治項(xiàng)目。
目標(biāo)任務(wù)完成情況:全年完成重點(diǎn)人群篩查1500人,完成率100%(1500/1500),確診患者46名;病例治療督導(dǎo)82例,完成率100%(82/80);職業(yè)人群干預(yù)1500人,完成監(jiān)測(cè)任務(wù)的100%(1500/1500);服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度94.2%。
目標(biāo)質(zhì)量完成情:已對(duì)確診病例登記管理,做到一人一檔,病人規(guī)范管理率100%。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況:按照方案要求,已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。
13、地方病防治項(xiàng)目。
目標(biāo)任務(wù)完成情況:2018年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份,甲狀腺b超檢查200人;根據(jù)方案要求,按時(shí)完成了對(duì)永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監(jiān)測(cè)及地方病十三五中期評(píng)估。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況:2018年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數(shù)175.25ug/l,孕婦尿碘中位數(shù)148.3ug/l,飲水型氟中毒病區(qū)改水率100%、工程運(yùn)轉(zhuǎn)率99.8%、水氟合格率99.8%,防治知識(shí)知曉率86%。除孕婦尿碘中位數(shù)、防治知識(shí)知曉率外,均已達(dá)到目標(biāo)要求,并將總結(jié)報(bào)告抄送相關(guān)部門(mén)。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況:按照方案要求,已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。
14、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。
目標(biāo)任務(wù)完成情況:完成基本情況調(diào)查表1份、監(jiān)測(cè)點(diǎn)情況調(diào)查表20份、入戶(hù)調(diào)查表100份、農(nóng)村學(xué)校衛(wèi)生情況調(diào)查表5份、土壤采集與監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)告40份。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況:根據(jù)《2018年寧夏農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)工作方案》,完成了我市農(nóng)村環(huán)境土壤采樣監(jiān)測(cè)工作,共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區(qū)cdc進(jìn)行重金屬檢測(cè)、20份留中心實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行蛔蟲(chóng)卵檢測(cè)),檢測(cè)結(jié)果:重金屬均未超標(biāo),蛔蟲(chóng)卵陽(yáng)性樣品4份,占20%,活卵未檢出。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況:按照方案要求,已于2018年11月底完成該項(xiàng)目。
15、學(xué)生健康危險(xiǎn)因素及常見(jiàn)病監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。
目標(biāo)任務(wù)完成情況:2018年學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監(jiān)測(cè)目標(biāo)為1200人,實(shí)際完成監(jiān)測(cè)人數(shù)為1203人,完成監(jiān)測(cè)目標(biāo)率100.25%;錄入有效監(jiān)測(cè)人數(shù)1150人,完成目標(biāo)任務(wù)95.83%。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況:工作開(kāi)展過(guò)程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求開(kāi)展質(zhì)量控制工作,在每天的檢測(cè)過(guò)程中,以隨機(jī)方式按5%的比例抽取復(fù)測(cè)對(duì)象進(jìn)行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復(fù)測(cè),以質(zhì)控檢測(cè)誤差。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況:按照監(jiān)測(cè)方案要求,已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。
16、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。
目標(biāo)任務(wù)完成情況:上半年完成枯水期采樣47份的目標(biāo)任務(wù),下半年完成豐水期采樣49份的目標(biāo)任務(wù)。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況:上半年枯水期采樣47份,其中氟化物超標(biāo)26份;下半年豐水期采樣49份,其中氟化物超標(biāo)29份。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況:按照方案要求,按時(shí)完成全年目標(biāo)任務(wù)量。
17、青少年視力調(diào)查項(xiàng)目。
目標(biāo)任務(wù)完成情況:2018年兒童青少年近視調(diào)查共監(jiān)測(cè)2554人,按監(jiān)測(cè)要求完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況:工作開(kāi)展過(guò)程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求開(kāi)展質(zhì)量控制工作,在每天的檢測(cè)過(guò)程中,以隨機(jī)方式按5%的比例抽取復(fù)測(cè)對(duì)象進(jìn)行左右眼*眼視力、屈光檢測(cè)的復(fù)測(cè),以檢驗(yàn)檢測(cè)誤差。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況:按照監(jiān)測(cè)方案要求,完成監(jiān)測(cè)目標(biāo)任務(wù),并完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)及分析總結(jié)工作。
18、鼠疫防治項(xiàng)目。
嚴(yán)格按照《寧夏鼠疫監(jiān)測(cè)方案》要求,超額完成各項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)并能夠及時(shí)上報(bào)和總結(jié)匯報(bào),具體任務(wù)完成情況如下:
(2)媒介病原學(xué)檢測(cè):全年應(yīng)梳檢鼠300-500只,實(shí)際梳撿鼠982只,完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹,經(jīng)實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)分離,結(jié)果全部陰性。
(3)動(dòng)物血清學(xué)檢測(cè):全年應(yīng)采集血清不少于100份,實(shí)際采集血清218份,完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進(jìn)行檢測(cè),血清間接血凝試驗(yàn)結(jié)果滴度1:4,全部判定為陰性。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況:全年共完成樣方調(diào)查206公頃,捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次,捕鼠270只;完成細(xì)菌學(xué)檢鼠982只,媒介病原學(xué)檢測(cè)1399匹,分離培養(yǎng)全部陰性;按時(shí)完成監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)直報(bào),做到全年無(wú)錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)事故發(fā)生,網(wǎng)報(bào)數(shù)據(jù)與原始記錄相符并一致,網(wǎng)絡(luò)直報(bào)率達(dá)到100%。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況:2018年4月-11月按照監(jiān)測(cè)工作進(jìn)度要求,按時(shí)完成了監(jiān)測(cè)任務(wù),并完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)及分析總結(jié)工作。
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目工作的實(shí)施,減輕了服務(wù)對(duì)象篩查、治療費(fèi)用負(fù)擔(dān);及早預(yù)防疾病從而減輕了醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
2、項(xiàng)目社會(huì)效益項(xiàng)目工作的實(shí)施,掌握了目標(biāo)人群的健康狀況,普及了疾病預(yù)防知識(shí),提高了居民的健康意識(shí),群眾對(duì)項(xiàng)目核心知識(shí)知曉率明顯提高,兒童家長(zhǎng)預(yù)防接種知識(shí)知曉率為70%;公眾結(jié)核病防治知識(shí)核心知曉率為80.5%;學(xué)生鼠疫防控知識(shí)知曉率為99%。通過(guò)疾病監(jiān)測(cè)和高危篩查,及早發(fā)現(xiàn)病人,及早采取干預(yù)措施,有效防止了傳染病暴發(fā)疫情和慢性病的發(fā)生,保障了群眾身體健康;免費(fèi)治療項(xiàng)目管理的患者,患者的健康狀況明顯改善,有效降低了因病返貧、因病致貧發(fā)生率。
3、可持續(xù)影響項(xiàng)目工作的實(shí)施,使群眾掌握了疾病預(yù)防知識(shí)和技能,提高了群眾健康水平;提高了醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。
4、受益群體滿(mǎn)意度。
通過(guò)群眾和患者對(duì)重大公共衛(wèi)生服務(wù)滿(mǎn)意度明顯提升。兒童家長(zhǎng)預(yù)防接種滿(mǎn)意度為90%;心血管高危人群患者滿(mǎn)意度為96%;結(jié)核病患者服務(wù)態(tài)度滿(mǎn)意度為100%,方便程度滿(mǎn)意度90%,治療效果滿(mǎn)意度95%;2018年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿(mǎn)意度為100%;鼠疫防控知識(shí)滿(mǎn)意度為100%。
(一)利用2017年項(xiàng)目結(jié)余資金支付了2018年項(xiàng)目支出,造成當(dāng)年項(xiàng)目資金支出率較低。
(二)個(gè)別項(xiàng)目工作下達(dá)的個(gè)別指標(biāo)未完成。
(三)艾滋病防治項(xiàng)目中存在患者流動(dòng)性大,隨意更換住址及電話(huà)號(hào)碼,易造成失訪(fǎng)。
(四)包蟲(chóng)病防治項(xiàng)目中存在基層影像專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員少,操作技術(shù)亟待培訓(xùn)提高。
(五)結(jié)核病防治項(xiàng)目中存在外院治療患者隨訪(fǎng)管理不規(guī)范。
1.強(qiáng)化項(xiàng)目宣傳。進(jìn)一步加大項(xiàng)目工作宣傳力度和健康教育工作,提高群眾健康知識(shí)知曉率,積極主動(dòng)參與項(xiàng)目,確保項(xiàng)目工作的順利開(kāi)展。
2.強(qiáng)化項(xiàng)目培訓(xùn)。加強(qiáng)市、鄉(xiāng)、村三級(jí)公共衛(wèi)生服務(wù)人員項(xiàng)目培訓(xùn)工作,重點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目管理方案和技術(shù)規(guī)范,提高工作人員的技術(shù)水平。
3.強(qiáng)化項(xiàng)目督導(dǎo)。按照項(xiàng)目管理方案要求,定期開(kāi)展督導(dǎo)評(píng)估,保質(zhì)保量完成項(xiàng)目工作任務(wù)。
4.規(guī)范資金使用。按照項(xiàng)目管理方案要求,合理規(guī)范使用資金,提高項(xiàng)目資金使用率。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十一
為貫徹落實(shí)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的要求,加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算支出的管理工作,強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算支出責(zé)任,提高財(cái)政資金的使用效益,進(jìn)一步提高預(yù)算部門(mén)提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平,強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任,保障部門(mén)更好地履行職責(zé)。受賓陽(yáng)縣財(cái)政局的委托,廣西旗開(kāi)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)我單位20xx年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),并對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)范性、公正性、可行性和時(shí)效性進(jìn)行評(píng)價(jià),在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。根據(jù)我單位上報(bào)的自評(píng)報(bào)告、提供的相關(guān)資料和現(xiàn)場(chǎng)抽樣調(diào)查情況,經(jīng)過(guò)綜合分析和充分溝通,評(píng)價(jià)過(guò)程專(zhuān)業(yè)嚴(yán)肅,評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)全面,形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。我單位收悉報(bào)告后高度重視存在的問(wèn)題,認(rèn)真整改落實(shí),現(xiàn)將整改結(jié)果報(bào)告如下:。
1.部門(mén)未出臺(tái)部分管理制度,管理制度健全性待提高。
我單位雖制定《賓州鎮(zhèn)人民政府內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》,但其管理制度不夠完善,未制定《財(cái)務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》等,導(dǎo)致部門(mén)管理存在短板,管理制度健全性不高,部門(mén)工作易出現(xiàn)無(wú)據(jù)可依的情況,工作開(kāi)展存在管理風(fēng)險(xiǎn)。
2.部門(mén)預(yù)決算管理不夠到位,無(wú)法發(fā)揮“以預(yù)控支”效果。
評(píng)價(jià)組通過(guò)對(duì)比部門(mén)預(yù)決算了解到,我單位部門(mén)預(yù)決算管理不夠到位。一是部門(mén)預(yù)算編制完整性和細(xì)化率不足,部門(mén)未能將上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入預(yù)算中,同時(shí)存在部分項(xiàng)目未能細(xì)化支出內(nèi)容,如鎮(zhèn)團(tuán)委專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目;二是部門(mén)預(yù)決算差異率較大。根據(jù)20xx年追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)指標(biāo)表,共追加縣級(jí)資金1320.89萬(wàn)元,部門(mén)預(yù)算調(diào)整率為29.06%。部門(mén)預(yù)決算收入差異率234.67%,部門(mén)預(yù)決算支出差異率167.92%。造成部門(mén)預(yù)決算差異較大的原因,一方面,由于年初編制預(yù)算時(shí)未能將上一年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入,但在編制決算時(shí)卻含有該筆資金;另一方面,因部分項(xiàng)目年初尚未確定是否開(kāi)展,未能納入部門(mén)預(yù)算中,后續(xù)需申請(qǐng)?jiān)黾酉嚓P(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。三是預(yù)算支出進(jìn)度不足。20xx年實(shí)際執(zhí)行金額3822.29萬(wàn)元,項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為84.09%,未能達(dá)到90%的目標(biāo)。預(yù)決管理不夠到位導(dǎo)致預(yù)算編制形同虛設(shè),達(dá)不到嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出的效果。
3.公共服務(wù)能力仍顯不足,投入力度仍需加大加強(qiáng)。
根據(jù)項(xiàng)目組現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研及查閱資料了解到,我鎮(zhèn)公共服務(wù)能力未能出現(xiàn)明顯提高,人才管理機(jī)制尚未完善。部分職能辦公室及下屬單位均反映基層員工業(yè)務(wù)水平相對(duì)不足、專(zhuān)業(yè)人才缺乏、人員老化等問(wèn)題。鄉(xiāng)村振興的根本是人才振興,但從國(guó)家現(xiàn)狀來(lái)看,我國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人才流失嚴(yán)重較大,人員結(jié)構(gòu)失衡,鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府人才隊(duì)伍建設(shè)不足是限制各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)能力提高的關(guān)鍵因素。對(duì)于公共服務(wù)的重視程度略顯不足。一方面,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“重經(jīng)濟(jì)輕服務(wù)”理念普遍存在,導(dǎo)致資源分配上存在一定的`偏重,根據(jù)決算數(shù)據(jù),我鎮(zhèn)20xx年在社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化等公共服務(wù)的支出比例較小。另一方面,績(jī)效考評(píng)指標(biāo)設(shè)置偏向性較大,導(dǎo)致各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為完成政府考評(píng)指標(biāo),忽略指標(biāo)未涉及的相關(guān)工作。根據(jù)《賓陽(yáng)縣20xx年度績(jī)效考評(píng)指標(biāo)評(píng)分細(xì)則》,公共服務(wù)相關(guān)指標(biāo)分值均較低,且未能涵蓋各項(xiàng)公共服務(wù)工作?;鶎尤罕娫诠卜?wù)過(guò)程的參與度不足。評(píng)價(jià)組通過(guò)與我鎮(zhèn)居民訪(fǎng)談了解到,群眾對(duì)于公共服務(wù)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以及服務(wù)時(shí)間等普遍知曉率偏低,如鄉(xiāng)鎮(zhèn)時(shí)常開(kāi)展文藝服務(wù)活動(dòng),但居民普遍表示不知情。群眾參與度低,一定程度上導(dǎo)致服務(wù)內(nèi)容與居民實(shí)際需求不匹配,也導(dǎo)致了公共服務(wù)形式單一,服務(wù)質(zhì)量無(wú)明顯提升的現(xiàn)狀。
1.完善部門(mén)內(nèi)控制度,及時(shí)出臺(tái)使用。
結(jié)合上級(jí)部門(mén)相關(guān)文件及現(xiàn)階段部門(mén)工作實(shí)際情況,我鎮(zhèn)將不斷完善部門(mén)內(nèi)控制度,如《財(cái)務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》《采購(gòu)管理制度》《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》等,并及時(shí)出臺(tái)使用,保證部門(mén)工作有據(jù)可依,業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等管理工作均能合法合規(guī),確保工作開(kāi)展程序化、規(guī)范化。
2.提高預(yù)算編制水平,降低預(yù)決算差異。
一是完整準(zhǔn)確編制預(yù)算內(nèi)容,全面考慮部門(mén)的全部收入和支出,編細(xì)編準(zhǔn)支出功能分類(lèi)、經(jīng)濟(jì)科目、預(yù)算金額等相關(guān)內(nèi)容,增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和有效性。二是健全預(yù)算支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系,明確不同經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目的具體計(jì)量、計(jì)價(jià)、計(jì)費(fèi)依據(jù),做到預(yù)算支出有標(biāo)準(zhǔn)。三是提高預(yù)算編制的前瞻性,全面考慮預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中可能遇到的新形勢(shì)、新格局和新問(wèn)題,減少臨時(shí)性因素帶來(lái)的影響,提高預(yù)算編制精細(xì)化水平。四是針對(duì)預(yù)算收入不確定的特點(diǎn),應(yīng)該加強(qiáng)收入預(yù)算分析工作,確保確定性的收入均能列入預(yù)算,不確定性的收入,通過(guò)調(diào)研、資料收集、溝通協(xié)調(diào)等方式,引入收入預(yù)測(cè)模型,并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)以及單位規(guī)模等,做出合理預(yù)測(cè),并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,降低預(yù)決算差異率。
3.加大公共服務(wù)投入力度,提高公共服務(wù)質(zhì)量。
一是加強(qiáng)服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)。一方面,我鎮(zhèn)需加大對(duì)于公共服務(wù)人員服務(wù)意識(shí)與專(zhuān)業(yè)能力的教育培訓(xùn)。我鎮(zhèn)將積極向工作人員灌輸以人為本的公共服務(wù)理念,改變、破除“gdp論”等傳統(tǒng)的`思想。同時(shí),應(yīng)加大對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn),從專(zhuān)業(yè)、人文、網(wǎng)絡(luò)等內(nèi)容多方面開(kāi)展,確?;鶎臃?wù)人員保證專(zhuān)業(yè)工作的前提下,擴(kuò)大知識(shí)面。另一方面,我鎮(zhèn)將不斷完善現(xiàn)有人才引進(jìn)機(jī)制和人事管理制度,逐步建立完善人才引進(jìn)機(jī)制,如與高校建立合作機(jī)制、調(diào)整部分崗位的入職標(biāo)準(zhǔn)等。同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有人員的日常管理,減負(fù)同時(shí)改進(jìn)績(jī)效評(píng)估手段和獎(jiǎng)懲措施,鼓勵(lì)多勞多得,優(yōu)化工作環(huán)境,提高工作人員積極性。二是建立以公共服務(wù)為導(dǎo)向的績(jī)效考評(píng)體系,增加公共服務(wù)在績(jī)效考評(píng)體系中的權(quán)重,增加群眾對(duì)公共服務(wù)滿(mǎn)意度的指標(biāo),提高公共服務(wù)在績(jī)效考評(píng)工作中的“地位”。三是提高群眾參與度。加大各項(xiàng)公共服務(wù)宣傳力度,提高群眾知曉率,并且積極向居民征求意見(jiàn),及時(shí)掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民的實(shí)際需求,確保供給和需求相匹配。四是積極探索公共服務(wù)市場(chǎng)化模式。提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公共服務(wù)能力,提高政府在公共服務(wù)供給過(guò)程中的資源整合能力,需要打破當(dāng)前鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府單一主體壟斷公共服務(wù)供給的現(xiàn)狀,通過(guò)推動(dòng)公共服務(wù)市場(chǎng)化改革、培育和發(fā)展市場(chǎng)盈利性組織和社會(huì)公益組織等方式,逐步構(gòu)建起鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、市場(chǎng)盈利性組織與社會(huì)公益組織等多元主體共同參與、分工協(xié)作的服務(wù)供給模式。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十二
xx縣xx小花椒農(nóng)業(yè)商貿(mào)有限公司是經(jīng)xx縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局批準(zhǔn)成立的一家專(zhuān)業(yè)集花椒種植、加工和銷(xiāo)售的民營(yíng)企業(yè)。項(xiàng)目位于xx縣xx鎮(zhèn)xx村余家河壩,總投資5000萬(wàn)元。該項(xiàng)目占地面積20畝,建筑面積8800平方米,其中廠(chǎng)房6000平方米,辦公樓1000平方米,交易市場(chǎng)1000平方米,宿舍1000平方米,食堂500平方米,其他附屬用房300平方米,并配套完善其他附屬設(shè)施。矚慫潤(rùn)厲釤瘞睞櫪廡賴(lài)賃軔。
(一)立項(xiàng)依據(jù)。
設(shè),符合園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,承接中小及非公企業(yè)入園發(fā)展的新建標(biāo)準(zhǔn)廠(chǎng)房,經(jīng)省級(jí)工業(yè)園區(qū)管理部門(mén)審查認(rèn)可,納入扶持范圍,省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金給予每平方米200-300元補(bǔ)助。其中,單層每平方米給予200元補(bǔ)助,多層每平方米給予300元補(bǔ)助。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛(ài)氌譴凈禍。
績(jī)效目標(biāo)設(shè)立。
項(xiàng)目建成后每年可加工花椒20000噸,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1億元,可提供100人左右的就業(yè)崗位。
(二)資金到位情況。
20xx年3月10日財(cái)政劃撥144.8萬(wàn)元;5月22日財(cái)政劃撥200萬(wàn)元;6月28日財(cái)政劃撥131.2萬(wàn)元,合計(jì)476萬(wàn)元。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭騍。
(一)管理制度。
xx公司創(chuàng)建成立后非常重視管理,現(xiàn)已建立科學(xué)現(xiàn)代化的企業(yè)管理制度,內(nèi)控組織機(jī)構(gòu)健全,制定了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹豆菊鲁獭?,明確了公司的經(jīng)營(yíng)范圍、發(fā)展規(guī)劃、股東的權(quán)利和義務(wù),形成了規(guī)范的`內(nèi)部管理機(jī)制。目前公司下設(shè)五部一室,辦公室、行政部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部、基地建設(shè)項(xiàng)目部等職能部門(mén)。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。
(二)質(zhì)量管理。
xx公司廠(chǎng)房建設(shè)由昭通順辰建筑安裝有限公司承建,監(jiān)理方為:xx隆強(qiáng)建設(shè)工程監(jiān)理有限公司。
(三)檔案管理。
xx公司廠(chǎng)房建設(shè)相關(guān)檔案資料由該公司辦公室負(fù)責(zé)管理。
(一)管理制度。
園區(qū)管理委員會(huì)執(zhí)行彝園管通【xxx】xx號(hào)財(cái)務(wù)收支管理規(guī)定。xx公司標(biāo)準(zhǔn)化廠(chǎng)房建設(shè)補(bǔ)助資金撥付到位后,由該公司財(cái)務(wù)部按照該公司財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行管理,確保專(zhuān)款專(zhuān)用。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。
(二)資金使用合規(guī)性。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照單位的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用。按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開(kāi)支,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,經(jīng)費(fèi)均按照縣財(cái)政局有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。謀蕎摶篋飆鐸懟類(lèi)蔣薔點(diǎn)鉍。
(三)會(huì)計(jì)核算。
財(cái)政撥款及轉(zhuǎn)撥xx公司的經(jīng)費(fèi)支出業(yè)務(wù)由園區(qū)財(cái)務(wù)室核算。資金的具體使用由xx公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核算。
(四)財(cái)務(wù)監(jiān)控廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹癩。
按照財(cái)政一體化要求,該項(xiàng)目款的支付由園區(qū)管委向縣財(cái)政申請(qǐng),撥款環(huán)節(jié)由縣財(cái)政局負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)控。資金劃到xx公司的賬上后,由該公司的內(nèi)控管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)目款的使用進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)控。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。
(一)項(xiàng)目完成情況。
該項(xiàng)目于20xx年11月正式開(kāi)工建設(shè),截至目前,廠(chǎng)房、食堂及員工宿舍、道路硬化及附屬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備的安裝、各種化驗(yàn)及試劑測(cè)試等工作同步進(jìn)行,目前主體工程相繼完工并投入生產(chǎn)。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴(lài)縈詰。
(二)資金使用情況。
園區(qū)財(cái)務(wù)室向xx公司劃款情況:20xx年3月13日支付144.8萬(wàn)元;5月25日支付200萬(wàn)元;6月30日支付131.2萬(wàn)元?;[叢媽羥為贍僨蟶練凈櫧撻。
(三)成本節(jié)約。
公司本著勤儉辦廠(chǎng)的原則使用財(cái)政劃撥標(biāo)準(zhǔn)化廠(chǎng)房建設(shè)補(bǔ)助資金,按照公司財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定使用資金。
目前,公司主體工程已經(jīng)完成,處于試運(yùn)行階段,因今年廠(chǎng)房建設(shè)原因,錯(cuò)過(guò)花椒收購(gòu)?fù)?,故今年生產(chǎn)花椒70余噸,產(chǎn)值980萬(wàn)元,公司就業(yè)人員100余人。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十三
項(xiàng)目(政策)名稱(chēng):同德縣司法局“一村(社區(qū))一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目(政策)概況:
(一)服務(wù)為民原則。堅(jiān)持以民為本理念,組織法律專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)農(nóng)村,圍繞群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題,提供法律咨詢(xún),宣傳法律知識(shí),開(kāi)展法律援助和法律服務(wù)。
(二)公益為主原則。注重激發(fā)廣大律師、法律專(zhuān)業(yè)人員的公德意識(shí),增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感,堅(jiān)持以公益性服務(wù)為主,提升服務(wù)質(zhì)量。
主管部門(mén)(項(xiàng)目實(shí)施單位):同德縣司法局。
項(xiàng)目(政策)屬性(新增/延續(xù)):延續(xù)。
項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo):農(nóng)村法律顧問(wèn)既要為農(nóng)村基層組織擔(dān)任法律顧問(wèn),又要為村民提供法律咨詢(xún)和法律援助,其職責(zé)定位為“五大員”:法律事務(wù)的指導(dǎo)員、法律知識(shí)的宣傳員、調(diào)解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的'信息員。
申請(qǐng)資金總額:66.4萬(wàn)元其中申請(qǐng)財(cái)政資金:53.76萬(wàn)元。
1.總績(jī)效目標(biāo)。
提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí);維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理;加強(qiáng)基層民主法治建設(shè);推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)。
法律顧問(wèn)人數(shù)23名。
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)。
開(kāi)展法制宣傳,提供法律咨詢(xún),進(jìn)行釋法解疑等。
4.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)。
更好地去提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí);維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定。
5.產(chǎn)出成本指標(biāo)。
總成本控制在66.4萬(wàn)元,合理安排預(yù)算支出。
6.效果指標(biāo)。
(1)社會(huì)效益指標(biāo):提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí);維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理;加強(qiáng)基層民主法治建設(shè);推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
(2)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo):通過(guò)調(diào)查,使農(nóng)村干部群眾滿(mǎn)意度達(dá)到90%以上。
(一)評(píng)估程序。
(1)確定評(píng)估對(duì)象,“一村(社區(qū))一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費(fèi)。
(2)成立評(píng)估組。
評(píng)估組長(zhǎng):
成員:
(3)制定評(píng)估計(jì)劃,按照評(píng)估對(duì)象概況、評(píng)估依據(jù)和目的、評(píng)估組織和方法、評(píng)估內(nèi)容與重點(diǎn)開(kāi)展評(píng)估工作。
(二)論證思路及方法。
(1)組織階段。
分解并下達(dá)評(píng)估任務(wù),做好人、財(cái)、物方面的資源配置,激勵(lì)和健全有效的管理措施。
(2)實(shí)施階段。
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。
2.開(kāi)展綜合評(píng)估。評(píng)估組對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行分類(lèi)、整理和分析,運(yùn)用具體的評(píng)估方法對(duì)政策提出公正合理的評(píng)估意見(jiàn),得出評(píng)估結(jié)論。
(三)評(píng)估方式。
本次評(píng)估采用召開(kāi)局務(wù)會(huì)成員與評(píng)估小組成員參與事前評(píng)估,對(duì)“一村(社區(qū))一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費(fèi)問(wèn)題給予咨詢(xún)建議及指導(dǎo)。
(二)投入經(jīng)濟(jì)性。
投入產(chǎn)出效果較匹配,成本測(cè)算依據(jù)較充分,測(cè)算相對(duì)合理。通過(guò)同德縣第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)符合響應(yīng)國(guó)家政策。
(三)績(jī)效目標(biāo)合理性。
(四)實(shí)施方案的可行性(政策保障充分性)。
根據(jù)《青海省關(guān)于開(kāi)展一村(社區(qū))一法律顧問(wèn)工作的實(shí)施方案》青司【2018】17號(hào)文件要求。切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí);維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理;加強(qiáng)基層民主法治建設(shè);推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
(四)籌資合規(guī)性。
根據(jù)《青海省關(guān)于開(kāi)展一村(社區(qū))一法律顧問(wèn)工作的實(shí)施方案》青司【2018】17號(hào)文件要求。切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí);維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理;加強(qiáng)基層民主法治建設(shè);推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
該項(xiàng)目經(jīng)過(guò),局務(wù)會(huì)議研究討論,為加強(qiáng)和改善提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí);維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定;促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理;加強(qiáng)基層民主法治建設(shè);推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。項(xiàng)目自評(píng)得分90分,建議立項(xiàng)實(shí)施。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十四
為提升財(cái)政資金的預(yù)算績(jī)效管理工作水平,增強(qiáng)單位財(cái)政資金支出責(zé)任,規(guī)范資金管理行為,提高財(cái)政資金使用效益,提高公共服務(wù)質(zhì)量,優(yōu)化公共資源配置,保障部門(mén)更好的履行職責(zé),節(jié)約公共支出成本。根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào))、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔2012〕33號(hào))、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(州財(cái)績(jī)〔2012〕2號(hào))、《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(州財(cái)政績(jī)[2018]2號(hào))等文件精神,我單位組織力量在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上,對(duì)20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)的資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評(píng),形成20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下:
(一)項(xiàng)目立項(xiàng)概況。
1、項(xiàng)目概況。
為解決本單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等方面的經(jīng)費(fèi)不足,鼓勵(lì)本單位在向上積極爭(zhēng)取資金。根據(jù)2006年湘西自治州人民政府州會(huì)議紀(jì)要([2006]40號(hào))內(nèi)容:“關(guān)于兌現(xiàn)向上爭(zhēng)取資金工作經(jīng)費(fèi)和超任務(wù)獎(jiǎng)及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳工作經(jīng)費(fèi)和超任務(wù)獎(jiǎng)問(wèn)題,同意按照有關(guān)會(huì)議紀(jì)要精神予以?xún)冬F(xiàn)”。湘西自治州本級(jí)財(cái)政每年預(yù)算安排本單位一定資金的項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。故20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)為延續(xù)項(xiàng)目。
通過(guò)向上爭(zhēng)取更多的資金用于我州的民生事業(yè),實(shí)現(xiàn)在推進(jìn)人社工作中提升工作水平、在服務(wù)民生中增進(jìn)民生福祉、在盤(pán)活人力資源中推進(jìn)人才強(qiáng)州、在轉(zhuǎn)變作風(fēng)中提高隊(duì)伍素質(zhì)的工作目標(biāo),實(shí)現(xiàn)人力資源社會(huì)保障事業(yè)的新突破。
(二)項(xiàng)目執(zhí)行情況。
20xx年度本單位通過(guò)主動(dòng)作為,積極爭(zhēng)取,共向上級(jí)爭(zhēng)取到各項(xiàng)政策資金23.75億元,與2016年同比增長(zhǎng)12%。爭(zhēng)取的各項(xiàng)上級(jí)資金到位情況列表如下:
2、項(xiàng)目資金投入情況。
根據(jù)州財(cái)政局州財(cái)預(yù)[20xx]5號(hào)部門(mén)預(yù)算批復(fù)下達(dá)的20xx年度湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元,款項(xiàng)已分別以州財(cái)社集〔20xx〕0056號(hào)文件撥入32萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0058號(hào)文件撥入3萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0342號(hào)文件撥入2萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0390號(hào)文件撥入16萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0436號(hào)文件撥入17萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0658號(hào)文件撥入20萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0810號(hào)文件撥入10萬(wàn)元??铐?xiàng)均通過(guò)財(cái)政集中支付管理局納入集中支付,資金到位率為100%。
3、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況。
本單位20xx年項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出91.90萬(wàn)元,具體為:辦公費(fèi)6.02萬(wàn)元;印刷費(fèi)8.79萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.66萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)7.99萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.02萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)2.25萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)7.81萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.44萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.86萬(wàn)元、福利費(fèi)6.71萬(wàn)元、車(chē)船燃料費(fèi)1.06萬(wàn)元、維修費(fèi)2.09萬(wàn)元、其他33.17萬(wàn)元。
4、項(xiàng)目管理情況。
本單位根據(jù)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金管理有關(guān)制度等法律法規(guī),對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的財(cái)務(wù)進(jìn)行管理及使用監(jiān)督管理,制定了一系列規(guī)范、行之有效的管理制度和辦法,對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行單獨(dú)核算,建立了專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理責(zé)任制,在資金的使用上,堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用,量入為出的原則,使專(zhuān)項(xiàng)資金正確使用并達(dá)到預(yù)期績(jī)效目的。
1、財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào));
5、湘西自治州人民政府州長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要〔2006〕40號(hào);
6、有關(guān)項(xiàng)目管理的政策制度、管理辦法、相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及其他相關(guān)資料等。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)旨在通過(guò)評(píng)價(jià)本單位財(cái)政項(xiàng)目資金支出實(shí)施效果和成果,考核項(xiàng)目資金支出效率和綜合績(jī)效,總結(jié)項(xiàng)目管理與執(zhí)行經(jīng)驗(yàn),為部門(mén)決策、管理提供參考依據(jù),同時(shí)通過(guò)全面分析和綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)的使用情況,也為以后年度專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。
根據(jù)本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的和內(nèi)容及項(xiàng)目的具體情況,本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用的評(píng)價(jià)方法為成本效益分析法,該方法是指將一定時(shí)期內(nèi)的'支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析,以評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。在評(píng)價(jià)過(guò)程中采取定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合,定性指標(biāo)定量化,定量為主、定性為輔的方式開(kāi)展評(píng)價(jià)工作。
1、成立自評(píng)小組:根據(jù)湘西自治州財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(州財(cái)政績(jī)[2018]2號(hào))文件精神,成立了本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作小組。開(kāi)展項(xiàng)目自評(píng)工作。
2、設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。圍繞投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評(píng)價(jià)內(nèi)容,設(shè)計(jì)了18個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo),制定了《湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》。
3、資料收集并審核、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、實(shí)地調(diào)研、核對(duì)賬目、案卷研究、問(wèn)卷調(diào)查等方式對(duì)證據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。確???jī)效評(píng)價(jià)的客觀(guān)、公正、有效。
4、綜合分析收集的資料并分類(lèi)整理。首先對(duì)收集的資金收付資料進(jìn)行整理,以確定資金是否及時(shí)到位,支出是否規(guī)范,財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全,執(zhí)行是否有效,質(zhì)量是否可控。其次對(duì)回收的調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行分類(lèi)整理、統(tǒng)計(jì)評(píng)分,認(rèn)真歸納意見(jiàn)及建議,作為績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。
5、撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告。評(píng)價(jià)小組通過(guò)對(duì)收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析,謹(jǐn)慎地對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)分,撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告,最終形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
本單位20xx年度向上爭(zhēng)取各項(xiàng)項(xiàng)目資金23.75億元,確保了我州各項(xiàng)待遇的及時(shí)足額發(fā)放和各項(xiàng)政策的兌現(xiàn)落實(shí),為穩(wěn)定增長(zhǎng)、保障民生、推動(dòng)扶貧、促進(jìn)發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會(huì)保障各項(xiàng)工作任務(wù)全面完成,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或超過(guò)預(yù)期目標(biāo)。
一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)任務(wù)超額完成。全州新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)2.67萬(wàn)人,完成任務(wù)的115.9%;建檔立卡貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧2.56萬(wàn)人,完成任務(wù)的102.2%;新增貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.26萬(wàn)人,完成任務(wù)的105.2%;貧困家庭“兩后生”技能培訓(xùn)1530人,完成年任務(wù)的117.6%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2.23萬(wàn)人,完成任務(wù)的106.2%,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1.84億元、完成123.3%,帶動(dòng)城鄉(xiāng)就業(yè)1.5萬(wàn)人、完成150.4%。二是社保擴(kuò)面征繳提前到位。企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳基金10.02億元、完成132.7%,企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)同級(jí)財(cái)政補(bǔ)助800萬(wàn)元全部到位;機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保7.74萬(wàn)人、完成140.8%;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳基金7871.7萬(wàn)元、完成115.7%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)征繳基金7億元、完成100%;工傷保險(xiǎn)參保21.4萬(wàn)人、完成100.9%,征繳基金7634.4萬(wàn)元、完成200.9%;生育保險(xiǎn)征繳基金3218萬(wàn)元,完成146.3%;失業(yè)保險(xiǎn)參保總?cè)藬?shù)15.7萬(wàn)人、完成101.6%,征繳基金2287萬(wàn)元、完成114.3%;全州城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率100%,個(gè)人繳費(fèi)3.83億元。社會(huì)保障卡數(shù)據(jù)采集任務(wù)全面完成,累計(jì)持卡169.2萬(wàn)人、完成102%。三是民生實(shí)事項(xiàng)目全部落實(shí)。省分我州重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目共10個(gè)指標(biāo)、13項(xiàng)具體任務(wù)全部推進(jìn)到位,其中提前或超額完成的有12項(xiàng)。
本單位20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)工作按期完成,各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn),經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著,項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范,未發(fā)生違法違規(guī)問(wèn)題。根據(jù)《湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的評(píng)分,該項(xiàng)目得分為95分(見(jiàn)附件:湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系)。
(一)存在問(wèn)題。
績(jī)效目標(biāo)編制有待進(jìn)一步完善。由于經(jīng)驗(yàn)不足,沒(méi)有可借鑒的目標(biāo)體系,故申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)缺乏具體的產(chǎn)出指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo),且申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)未與所需成本銜接。
(二)有關(guān)建議。
在今后的預(yù)算編制與績(jī)效目標(biāo)申報(bào)過(guò)程中,完善績(jī)效目標(biāo)的編制,在編制績(jī)效目標(biāo)時(shí)對(duì)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化,設(shè)立清晰、具體可以衡量的績(jī)效指標(biāo),并與目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng),以便于進(jìn)行績(jī)效考核。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十五
今年以來(lái),我縣認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的決策部署,以“預(yù)算績(jī)效管理改革攻堅(jiān)年”活動(dòng)為契機(jī),高起點(diǎn)定位,高標(biāo)準(zhǔn)要求,圍繞實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化,穩(wěn)步推進(jìn)全方位、全過(guò)程、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè),取得了明顯成效?,F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。
(一)強(qiáng)化組織保障和制度建設(shè),提升績(jī)效管理工作的定力。
實(shí)行縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)“創(chuàng)新突破項(xiàng)目”督導(dǎo)包保制度,預(yù)算績(jī)效工作由縣委常委、副縣長(zhǎng)王洪正督辦,王縣長(zhǎng)專(zhuān)門(mén)主持召開(kāi)了全縣部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)議安排部署試點(diǎn)擴(kuò)面工作。將預(yù)算績(jī)效管理工作納入縣委理論中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容,以“全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理改革努力打造透明高效責(zé)任政府”為主題,舉辦了縣委理論學(xué)習(xí)中心組報(bào)告會(huì)暨干部素質(zhì)提升大講堂。縣委改革辦將績(jī)效管理工作納入改革臺(tái)賬,每月調(diào)度工作開(kāi)展情況,印發(fā)至部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
出臺(tái)了縣級(jí)政策和項(xiàng)目預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)等管理辦法和項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)工作規(guī)程,逐步完善1+n的績(jī)效管理制度體系,為開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作提供了有力的制度支撐。
(二)筑牢全過(guò)程業(yè)務(wù)根基,提升績(jī)效管理工作的效力。
1、開(kāi)展事前評(píng)估,增強(qiáng)決策前瞻性。將預(yù)算績(jī)效管理關(guān)口前移,出臺(tái)了《縣縣級(jí)政策和項(xiàng)目預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》,自20xx年起,所有縣級(jí)擬新出臺(tái)通過(guò)預(yù)算資金安排的重大政策和項(xiàng)目均需開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估,財(cái)政重點(diǎn)評(píng)估立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等,評(píng)估結(jié)果作為財(cái)政評(píng)審和預(yù)算安排的依據(jù)。目前完成了2個(gè)政策和3個(gè)項(xiàng)目的事前評(píng)估。
2、優(yōu)化績(jī)效目標(biāo),實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理全覆蓋。將績(jī)效目標(biāo)管理范圍擴(kuò)大到所有縣級(jí)財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出,涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算,項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”原則,將績(jī)效目標(biāo)編制與資金預(yù)算同步安排,同步批復(fù)。對(duì)部門(mén)申報(bào)的績(jī)效目標(biāo),采取“財(cái)政+部門(mén)+專(zhuān)家”聯(lián)審方式,通過(guò)“二上二下”程序,提高了編報(bào)質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)編制內(nèi)容完整、要素關(guān)聯(lián)、指標(biāo)科學(xué)、細(xì)化量化。20xx年納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目700多個(gè),涉及金額25.6億元。
3、做實(shí)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。制定了《縣縣級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》,按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,指導(dǎo)部門(mén)單位對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展日常監(jiān)控,目前各業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)20xx年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)了1-8月份績(jī)效監(jiān)控情況表,績(jī)效科牽頭業(yè)務(wù)科室正在組織審核,對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析,分門(mén)別類(lèi)提出處置的建議措施。
4、加大重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。以績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ),對(duì)財(cái)政投資100萬(wàn)元以上的社會(huì)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目全部由部門(mén)開(kāi)展自評(píng)??h財(cái)政選擇一些社會(huì)關(guān)注度高、涉及面廣、金額較大的項(xiàng)目開(kāi)展再評(píng)價(jià),20xx年選取了9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià),20xx年選擇了25個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展評(píng)價(jià),涉及財(cái)政資金8.4億元。
5、深入推進(jìn)部門(mén)整體績(jī)效管理。作為省財(cái)政廳確定的部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)縣之一,20xx年,我縣選擇縣人力資源和社會(huì)保障局、水務(wù)局、統(tǒng)計(jì)局、畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、殘聯(lián)5個(gè)部門(mén)開(kāi)展縣級(jí)部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)。按照時(shí)間節(jié)點(diǎn),5個(gè)試點(diǎn)部門(mén)已經(jīng)全部完成20xx年指標(biāo)體系構(gòu)建、20xx年績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、20xx年績(jī)效自評(píng)工作。今年,我縣進(jìn)一步擴(kuò)大部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)范圍,試點(diǎn)部門(mén)增加到20個(gè),目前各部門(mén)正在進(jìn)行指標(biāo)體系構(gòu)建。
6、強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用,真正發(fā)揮績(jī)效“指揮棒”作用。建立評(píng)價(jià)反饋整改機(jī)制,評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)反饋部門(mén),并跟蹤整改落實(shí)情況,進(jìn)一步提升項(xiàng)目管理質(zhì)量。財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果好的繼續(xù)安排預(yù)算資金,評(píng)價(jià)結(jié)果差的取消預(yù)算,如20xx年評(píng)價(jià)的一個(gè)項(xiàng)目較差,縣政府取消與項(xiàng)目方合作,財(cái)政不再安排預(yù)算。通過(guò)對(duì)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,開(kāi)展存量資金清理,20xx年累計(jì)收回部門(mén)存量資金2600多萬(wàn)元。建立部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效考核制度,并納入全縣綜合考核體系。
(三)實(shí)行預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi),增強(qiáng)績(jī)效透明度。
建立績(jī)效信息向社會(huì)公開(kāi)制度。20xx年,縣財(cái)政局將2個(gè)財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告在對(duì)外網(wǎng)站上公開(kāi),同時(shí)組織70個(gè)一級(jí)單位把所有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)同部門(mén)預(yù)算在縣政府的網(wǎng)站公開(kāi)。實(shí)行績(jī)效信息向人大報(bào)告制度。向縣人大報(bào)告財(cái)政決算和部門(mén)決算的同時(shí)呈送了去年9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)報(bào)告,8月份報(bào)送了3個(gè)試點(diǎn)部門(mén)整體績(jī)效管理自評(píng)情報(bào)告。
一是部門(mén)自評(píng)質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。我縣重點(diǎn)項(xiàng)目雖然實(shí)行了自評(píng)全覆蓋,但部分預(yù)算單位對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不夠熟悉,對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位,出具的自評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)項(xiàng)目取得的績(jī)效、經(jīng)驗(yàn)介紹的多,對(duì)存在的問(wèn)題介紹的少,沒(méi)有公正客觀(guān)評(píng)價(jià)項(xiàng)目情況,造成評(píng)價(jià)結(jié)果的利用率存在偏差,不能真正地促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。
二是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果利用率不高。目前階段,財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)都是事后評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果好壞,不能很好地應(yīng)用到項(xiàng)目管理中去。
三是績(jī)效管理信息化程度不高。目前,我縣績(jī)效管理工作信息主要依托現(xiàn)有的財(cái)政大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái),不能完整地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目庫(kù)、預(yù)算信息、資金支付信息、監(jiān)控信息的互聯(lián)互通。
三、下步工作打算與建議。
一是進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度。以《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》為引領(lǐng),緊緊圍繞“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的總目標(biāo)總要求,進(jìn)一步完善我縣全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理一系列制度辦法,健全“1+n”制度體系。
二是扎實(shí)推進(jìn)部門(mén)整體績(jī)效管理試點(diǎn)。進(jìn)一步把握工作要求,創(chuàng)新工作思路,加強(qiáng)指導(dǎo)督導(dǎo),推進(jìn)試點(diǎn)工作取得預(yù)期成效,為全面鋪開(kāi)部門(mén)整體績(jī)效管理積累經(jīng)驗(yàn)。
三是夯實(shí)信息基礎(chǔ)支撐。盡快啟用財(cái)政業(yè)務(wù)一體化平臺(tái),依靠信息支撐提高工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度。
建議:
中央和省級(jí)將用3年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋,我縣《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》明確,用3-5年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理全覆蓋,構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系,尤其是預(yù)算績(jī)效管理工作納入黨委政府考核體系,今后績(jī)效管理工作就是常態(tài)化工作。這項(xiàng)工作任務(wù)很艱巨,系統(tǒng)性強(qiáng),目前改革進(jìn)程中還有不少困難和壓力,我們建議上級(jí)多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn),讓從事績(jī)效管理工作的人員有足夠的能力勝任工作,成為績(jī)效管理專(zhuān)家,能夠指導(dǎo)部門(mén)單位順利開(kāi)展工作,同時(shí)能夠監(jiān)督聘請(qǐng)的第三方的工作,保證工作質(zhì)量。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十六
根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào))、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔2012〕33號(hào))、《吉首市財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(吉財(cái)績(jī)〔2013〕114號(hào))、《吉首市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(吉財(cái)績(jī)〔2021〕66號(hào))文件精神,我單位在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上,對(duì)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評(píng),形成吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
吉首市發(fā)展和改革局2020年度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于我市重點(diǎn)項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè),推進(jìn)我市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,銜接吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項(xiàng)目,吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項(xiàng)目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)遷建等項(xiàng)目前期研究和專(zhuān)題論證,項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備及項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、項(xiàng)目建議書(shū)及可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢(xún)?cè)u(píng)估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。
(1)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào));
(5)部門(mén)預(yù)算及決算報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿等。
1.成立評(píng)價(jià)小組:根據(jù)吉首市財(cái)政局吉財(cái)績(jī)【2021】66號(hào)文件《吉首市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》文件精神,成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作指導(dǎo)小組,開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
3.資料收集并審核、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、實(shí)地調(diào)研、核對(duì)賬目、案卷研究、問(wèn)卷調(diào)查等方式對(duì)證據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。
4.綜合分析收集的資料并分類(lèi)整理。首先對(duì)收集的資金收付資料進(jìn)行整理,以確定資金是否及時(shí)到位,支出是否規(guī)范,財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全,執(zhí)行是否有效,質(zhì)量是否可控。其次對(duì)回收的調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行分類(lèi)整理、統(tǒng)計(jì)評(píng)分,認(rèn)真歸納意見(jiàn)及建議,作為績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。
5.撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告,評(píng)價(jià)小組通過(guò)對(duì)收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析,謹(jǐn)慎地對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)分,撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告,并與項(xiàng)目單位溝通,最終形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
(一)資金使用情況。
吉首市發(fā)展和改革局2020年度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬(wàn)元,均通過(guò)財(cái)政直接支付,資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項(xiàng)目,吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項(xiàng)目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)遷建等項(xiàng)目前期研究和專(zhuān)題論證,項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備及項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、項(xiàng)目建議書(shū)及可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢(xún)?cè)u(píng)估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。
(二)資金管理情況。
吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù),項(xiàng)目的支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證,費(fèi)用票據(jù)有經(jīng)手人-項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)-財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字,支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途,款項(xiàng)支付由國(guó)庫(kù)集中支付,資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(三)組織實(shí)施情況。
項(xiàng)目的組織實(shí)施主要分兩部分:一是項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi),二是項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi),由部門(mén)測(cè)算項(xiàng)目前期,項(xiàng)目工作所需經(jīng)費(fèi),經(jīng)吉首市發(fā)展和改革局審核后,報(bào)財(cái)政相關(guān)部門(mén)和上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)執(zhí)行。
1.聚焦產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。2020年,全市項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利,先后組織大型開(kāi)竣工活動(dòng)5次,集中開(kāi)工項(xiàng)目19個(gè),竣工投產(chǎn)項(xiàng)目28個(gè),形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。
2020年,全市共實(shí)施州重點(diǎn)項(xiàng)目43個(gè),年度計(jì)劃完成投資64.7億元,完成投資68.1億元,完成年度任務(wù)的105.2%;共實(shí)施州重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目21個(gè),年度計(jì)劃完成投資28.1億元,完成投資28.7億元,完成年度任務(wù)的102.2%,全市項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。
2.全力保障項(xiàng)目要素。完成了2020年三批次地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào),共推送項(xiàng)目34個(gè),其中21個(gè)項(xiàng)目成功納入財(cái)政、發(fā)改專(zhuān)項(xiàng)債券系統(tǒng)項(xiàng)目庫(kù),項(xiàng)目總投資84.12億元,申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債券資金43.27億元,已獲專(zhuān)項(xiàng)債券資金4.23億元,抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺(tái)《吉首市爭(zhēng)資上項(xiàng)考核管理辦法(試行)》,對(duì)23個(gè)爭(zhēng)資上項(xiàng)主要部門(mén)核定了考核金額,明確了獎(jiǎng)懲范圍及要求,調(diào)動(dòng)了各部門(mén)爭(zhēng)資上項(xiàng)工作積極性。全年預(yù)計(jì)上爭(zhēng)資金9.2億元,完成年度任務(wù)的114%(不含政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金)。
3.“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”持續(xù)推進(jìn)。脫貧成果持續(xù)鞏固。始終把脫貧攻堅(jiān)作為頭等大事和第一民生工程,完善《吉首市脫貧攻堅(jiān)工作五級(jí)責(zé)任清單》,全年完成計(jì)劃資金投入1.39億元,其中用于產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧到戶(hù)資金1億元,超過(guò)2019年的投入按照“一超過(guò)、兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn),全市剩余的199戶(hù)431人貧困人口如期退出。債務(wù)管理持續(xù)加強(qiáng)。制定《吉首市債務(wù)化解方案》、落實(shí)化解任務(wù)、降低支出、平臺(tái)整合轉(zhuǎn)型等方式,隱性債務(wù)余額明顯減少,未新增隱性債務(wù)。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)開(kāi)展“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn),加快推進(jìn)柴油貨車(chē)治污、飲用水水源保護(hù)及村環(huán)境綜合整治等工作,全市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例長(zhǎng)期位列全省全列,地表水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率97.7%,集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。
根據(jù)《2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的`評(píng)分,該項(xiàng)目得分為96分,其中:投入19分,過(guò)程24分,產(chǎn)出15分,效果38分。具體見(jiàn)附件:吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
(一)有關(guān)問(wèn)題。
1.存在延遲報(bào)賬現(xiàn)象,影響后續(xù)工作開(kāi)展;
2.項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)不足,需要支持的項(xiàng)目多,難以滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約,在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目上相對(duì)不足,每年需要啟動(dòng)一批項(xiàng)目,要加快項(xiàng)目落地需要投入大量的項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
(二)建議。
1.建議財(cái)政及時(shí)撥付資金,便于單位正常開(kāi)展項(xiàng)目前期工作;
3.建議進(jìn)一步加大對(duì)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)的投入,確保提前做好相關(guān)規(guī)劃設(shè)計(jì)和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,為吉首市近期作中長(zhǎng)期發(fā)展?fàn)幦「?、更大的?xiàng)目,通過(guò)重大項(xiàng)目帶動(dòng),國(guó)家、省項(xiàng)目資金注入,為吉首市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提速。
預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告篇十七
1950年3月4日,中共云南省委機(jī)關(guān)報(bào)《云南日?qǐng)?bào)》正式創(chuàng)刊。20xx年9月,經(jīng)中宣部、國(guó)家新聞出版總署批準(zhǔn),云南日?qǐng)?bào)社組建成立云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云報(bào)集團(tuán)”),是省委直屬公益二類(lèi)事業(yè)單位。目前,云報(bào)集團(tuán)擁有以云南日?qǐng)?bào)為龍頭的9報(bào)9刊(包含外宣“四刊”),云南網(wǎng)、“云報(bào)”客戶(hù)端和多語(yǔ)種網(wǎng)站云橋網(wǎng),多平臺(tái)賬號(hào)組成的新媒體矩陣,以及受權(quán)運(yùn)維的“云南發(fā)布”、省政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、省人大網(wǎng)站、省紀(jì)委省監(jiān)委網(wǎng)站及其新媒體平臺(tái)等政務(wù)發(fā)布、政務(wù)宣傳平臺(tái),是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。
(二)部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況。
按照省委、省政府對(duì)云報(bào)集團(tuán)發(fā)展的要求,云報(bào)集團(tuán)始終堅(jiān)持馬克思主義意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位,堅(jiān)持黨對(duì)新聞?shì)浾摴ぷ鞯念I(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持黨報(bào)姓黨,牢牢把握正確輿論導(dǎo)向這條生命線(xiàn),忠實(shí)履行新聞?shì)浾摴ぷ髀氊?zé)使命。堅(jiān)持守正創(chuàng)新,把握新聞宣傳主基調(diào),遵循新聞傳播規(guī)律,創(chuàng)新傳播方式,提升宣傳質(zhì)量,構(gòu)建全媒體傳播格局,不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作,充分發(fā)揮主流媒體輿論引領(lǐng)作用,為促進(jìn)云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展、譜寫(xiě)好中國(guó)夢(mèng)云南篇章?tīng)I(yíng)造良好的輿論氛圍。根據(jù)云報(bào)集團(tuán)職責(zé)定位,設(shè)立了部門(mén)績(jī)效目標(biāo):一是堅(jiān)持守正創(chuàng)新,以黨報(bào)黨網(wǎng)黨端的深度融合引領(lǐng)集團(tuán)的全媒體融合,以加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展為主攻方向,著力推進(jìn)“三個(gè)融合”:以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)推進(jìn)內(nèi)容深度融合,堅(jiān)持內(nèi)容為主,落實(shí)“走轉(zhuǎn)改”,強(qiáng)化“四力”教育實(shí)踐,提升正面宣傳的到達(dá)量、閱讀量、點(diǎn)贊量;以先進(jìn)技術(shù)為引領(lǐng)支撐強(qiáng)化平臺(tái)深度融合,不斷增強(qiáng)技術(shù)運(yùn)用能力和自主創(chuàng)新水平,實(shí)現(xiàn)融媒體業(yè)務(wù)流程再造;以主力軍全面挺進(jìn)主戰(zhàn)場(chǎng)為導(dǎo)向推進(jìn)人員和資源深度融合,實(shí)現(xiàn)各種媒介資源、生產(chǎn)要素有效整合。二是按照“重塑外宣業(yè)務(wù)、重整外宣流程、重構(gòu)外宣格局”的要求,重構(gòu)國(guó)際傳播內(nèi)容生產(chǎn)平臺(tái)、應(yīng)用發(fā)布平臺(tái)和支撐體系,不斷推動(dòng)國(guó)際傳播向移動(dòng)化、社交化、可視化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展,實(shí)現(xiàn)國(guó)際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍,提升國(guó)際傳播能力。
(三)部門(mén)整體收支情況。
20xx年云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)年初預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算總支出5353.52萬(wàn)元,其中:財(cái)政補(bǔ)助2800萬(wàn)元,自有資金開(kāi)支2553.52萬(wàn)元;實(shí)際總支出為5217.36萬(wàn)元,其中:財(cái)政補(bǔ)助2800萬(wàn)元,自有資金開(kāi)支2417.36萬(wàn)元,具體為云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共支出5009.84萬(wàn)元,財(cái)政補(bǔ)助2700萬(wàn)元,自有資金開(kāi)支2309.84萬(wàn)元;四位一體金色熱線(xiàn)報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目共支出207.52萬(wàn)元,財(cái)政補(bǔ)助100萬(wàn)元,自有資金支出107.52萬(wàn)元。
(四)部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況。
云報(bào)集團(tuán)歷來(lái)高度重視制度管理,在不斷加強(qiáng)制度建設(shè),提升內(nèi)部管理水平的基礎(chǔ)上,制定完善了涵蓋決策程序,機(jī)構(gòu)、人力資源管理,薪酬管理和績(jī)效考評(píng),財(cái)務(wù)和審計(jì),投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購(gòu)管理管理,行政、經(jīng)營(yíng)管理,紀(jì)檢監(jiān)督等七大方面、五十多個(gè)管理制度,20xx年上半年又對(duì)原有的制度進(jìn)行了全面梳理,根據(jù)實(shí)際再次對(duì)有關(guān)制度進(jìn)行修訂、補(bǔ)充和完善。最終修訂、補(bǔ)充和完善的管理制度達(dá)到一百多個(gè),涵蓋決策程序,機(jī)構(gòu)、人力資源管理,薪酬管理和績(jī)效考評(píng),財(cái)務(wù)和審計(jì),投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購(gòu)管理管理,行政、經(jīng)營(yíng)管理,紀(jì)檢監(jiān)督,黨的建設(shè)等八大方面。使各項(xiàng)管理更加規(guī)范化、程序化、科學(xué)化。
其中,涉及預(yù)算管理及績(jī)效管理的制度有《財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度》《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》《子企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任年度報(bào)告辦法》《項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》《財(cái)政資金扶持項(xiàng)目管理辦法》等,進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)管理水平,從制度層面規(guī)范和完善了預(yù)算管理工作和項(xiàng)目績(jī)效管理工作。
通過(guò)項(xiàng)目的資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理情況、項(xiàng)目完成后的績(jī)效表現(xiàn),進(jìn)行自我評(píng)價(jià),目的是全面了解資金的使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo);資金的管理是否規(guī)范;資金的使用是否合理合規(guī)等,從中檢驗(yàn)資金支出效率和效果,分析項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中所存在的問(wèn)題及原因,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)管理措施,從而不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任,進(jìn)一步完善工作機(jī)制,進(jìn)而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。
(二)自評(píng)指標(biāo)體系。
參照省財(cái)政廳云財(cái)預(yù)〔20xx〕98號(hào)文件,按職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范、績(jī)效指標(biāo)量化、明晰等原則,制定自評(píng)指標(biāo)體系,進(jìn)行自評(píng)。
(三)自評(píng)組織過(guò)程。
20xx年部門(mén)整體支出項(xiàng)目云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2700萬(wàn)元和四位一體金色熱線(xiàn)報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目100萬(wàn)元,合計(jì)項(xiàng)目資金2800萬(wàn)元。
在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下,部門(mén)整體支出及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作推進(jìn)有序。云報(bào)集團(tuán)成立有專(zhuān)門(mén)的績(jī)效考評(píng)小組,每年均要安排組織有關(guān)部門(mén)對(duì)部門(mén)整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)的績(jī)效評(píng)價(jià)及督查工作,并將該項(xiàng)工作列為常態(tài)化的重點(diǎn)工作之一。20xx年的部門(mén)整體財(cái)政支出及項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作依然是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,績(jī)效考評(píng)小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門(mén)及項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)一同參與實(shí)施。
(一)云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(含云南老年報(bào)補(bǔ)助)獲得20xx年年初部門(mén)預(yù)算資金2700萬(wàn)元,該項(xiàng)目資金主要用于補(bǔ)助《云南日?qǐng)?bào)》、《民族時(shí)報(bào)》、《滇中新區(qū)報(bào)》、《云南老年報(bào)》的采編、印刷、發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計(jì),20xx年,《云南日?qǐng)?bào)》全省征訂數(shù)為210200份,《民族時(shí)報(bào)》征訂數(shù)為3946份,《滇中新區(qū)報(bào)》征訂數(shù)為8727份,《云南老年報(bào)》征訂數(shù)為39000份,以上四種報(bào)刊的征訂數(shù)均超過(guò)項(xiàng)目年初制定的項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)(詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)表)。
項(xiàng)目的各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成較好,充分證明了云報(bào)集團(tuán)在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作,所發(fā)揮的主流媒體輿論引領(lǐng)作用。
(二)四位一體金色熱線(xiàn)項(xiàng)目報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
四位一體“金色熱線(xiàn)”欄目是由云南省紀(jì)委、云南省委宣傳部、云南省監(jiān)察廳、云南省政府糾風(fēng)辦、云南省廣播電視局主辦的,以廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動(dòng)、組合式聚焦的監(jiān)督平臺(tái),“金色熱線(xiàn)”四位一體聯(lián)動(dòng)報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目獲得了20xx年部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)元,根據(jù)省監(jiān)察廳、生糾風(fēng)辦、省委宣傳部的要求,保證完成上線(xiàn)單位數(shù)量,配合上線(xiàn)單位做好報(bào)道,與云南人民廣播電臺(tái)、電視臺(tái)適時(shí)聯(lián)動(dòng)。
(三)項(xiàng)目資金使用情況。
為確保資金安全有效使用,并本著“節(jié)約成本”的原則,集團(tuán)在年初就編制好預(yù)算。資金的使用嚴(yán)格依照年初預(yù)算、相關(guān)制度及審批流程。比如對(duì)發(fā)行費(fèi)嚴(yán)格控制,使20xx年該項(xiàng)成本較預(yù)算節(jié)約244.61萬(wàn)元,成本節(jié)約率達(dá)55.6%;但是由于原材料的市場(chǎng)價(jià)格不斷攀升,新聞紙張費(fèi)用比預(yù)算增加132.4萬(wàn)元。
總體來(lái)說(shuō),20xx年通過(guò)嚴(yán)格管理,項(xiàng)目開(kāi)支總額較預(yù)算節(jié)約136.16萬(wàn)元,節(jié)約率達(dá)到2.5%,預(yù)算與實(shí)際支出比為1:0.98,說(shuō)明預(yù)算比較精確,通過(guò)內(nèi)部預(yù)算管理工作的改進(jìn)和提升,促使預(yù)算管理水平有了明顯的提高。另外,在項(xiàng)目資金的使用方面嚴(yán)格按照制度,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。云報(bào)集團(tuán)整體支出項(xiàng)目總體完成質(zhì)量較好。
貫徹落實(shí)中央決策部署和省委省政府工作要求,圍繞開(kāi)局“十四五”、開(kāi)啟新征程,守正創(chuàng)新、主動(dòng)作為、勇開(kāi)新局的工作要求,加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展,構(gòu)建全媒體傳播體系,做強(qiáng)新型主流媒體,鞏固壯大主流輿論;堅(jiān)持公益屬性,履行黨報(bào)集團(tuán)政治責(zé)任、社會(huì)責(zé)任,始終把社會(huì)效益放在首位、實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一;深化文化體制改革,加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,服務(wù)全省高質(zhì)量發(fā)展。針對(duì)各個(gè)具體項(xiàng)目,我單位對(duì)各項(xiàng)目制定了量化科學(xué)、指向明晰的績(jī)效指標(biāo),從各項(xiàng)目實(shí)際完成情況及各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況來(lái)看,項(xiàng)目推進(jìn)有序、項(xiàng)目管理嚴(yán)格、資金使用規(guī)范、績(jī)效目標(biāo)完成良好。
在此次績(jī)效評(píng)價(jià)工作中,也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實(shí)問(wèn)題和困難,主要為:一是集團(tuán)新媒體的商業(yè)模式尚在探索,變現(xiàn)能力較弱,數(shù)字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)尚在培育中,而印刷、發(fā)行、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務(wù)面臨嚴(yán)重的增長(zhǎng)天花板,受資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和盈利能力等影響,集團(tuán)資金鏈高度緊張,加之剛性成本居高不下,導(dǎo)致集團(tuán)的流動(dòng)性壓力空前巨大;二是在預(yù)算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預(yù)算安排中,我們將會(huì)更加注重預(yù)算的合理化和科學(xué)化,更加嚴(yán)格地控制成本,進(jìn)一步完善和規(guī)范融資程序。同時(shí)建議政府相關(guān)部門(mén)一方面能夠進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo),以及持續(xù)有力的支持,另一方面能夠給予政策指導(dǎo)并根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整預(yù)算額度,以切實(shí)緩解集團(tuán)流動(dòng)性嚴(yán)重不足的困難。
集團(tuán)自評(píng)為優(yōu)秀等級(jí)。下一步將根據(jù)財(cái)政檢查績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題等進(jìn)行改善,并按政務(wù)公開(kāi)的相關(guān)規(guī)定,及時(shí)將部門(mén)整體支出及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告,通過(guò)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站向社會(huì)公開(kāi)。
一是高度重視,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)籌規(guī)劃。云報(bào)集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓,對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施統(tǒng)籌規(guī)劃,并提前制定預(yù)算,從而有效推動(dòng)了項(xiàng)目的有序開(kāi)展;二是完善制度,規(guī)范管理。集團(tuán)制定了一系列制度,并按制度嚴(yán)格執(zhí)行,使項(xiàng)目得以規(guī)范實(shí)施;三是歸口管理,明確職責(zé)。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有明確的項(xiàng)目實(shí)施部門(mén),做到了職責(zé)明確,保證項(xiàng)目安全和實(shí)施質(zhì)量;四是嚴(yán)抓績(jī)效,科學(xué)評(píng)價(jià)。云報(bào)集團(tuán)成立有專(zhuān)門(mén)的績(jī)效考評(píng)小組,每年均是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,績(jī)效考評(píng)小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門(mén)及項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)對(duì)部門(mén)整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)的績(jī)效評(píng)價(jià)及督查工作,及時(shí)處理、解決問(wèn)題,確保項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到預(yù)期目標(biāo),使之真正成為集團(tuán)改革發(fā)展的助推器和有力驅(qū)動(dòng)。
無(wú)。