報告在傳達信息、分析問題和提出建議方面發(fā)揮著重要作用。寫報告的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀報告范文，希望大家能夠喜歡!
初核報告處理建議篇一
隨著社會的不斷發(fā)展和進步，各類企事業(yè)單位的數量也在快速增加，為了確保這些機構的合法性和正當性，外部機構經常進行審核工作。作為驗收審核的第一手資料，審核報告承載著寶貴的信息，對于被審核企事業(yè)單位來說，審核報告是寶貴的參考依據和改進方向。筆者有幸參與了一次企業(yè)審核活動，并撰寫了相應的審核報告，從中有不少收獲，今天將會對此進行總結和歸納。
首先，審核報告能夠及時發(fā)現(xiàn)問題。在參與審核工作的過程中，我們細致入微地觀察了被審核企事業(yè)單位的各項運營情況，并記錄在報告中。通過對報告的整理和總結，我們對企事業(yè)單位的整體運營情況和存在的問題有所了解。這對企事業(yè)單位來說，相當于及時的信號，可以幫助他們發(fā)現(xiàn)自身存在的問題，及時進行調整和改進，避免問題進一步擴大化。在審核報告中，我們可以從各個細節(jié)中看到問題的發(fā)生，幫助企事業(yè)單位去找到問題的源頭，并制定相應的解決方案。
其次，審核報告是企事業(yè)單位改進的重要指導。在審核活動中，我們既要客觀而又是具體地記錄下被審核對象的現(xiàn)狀和存在的問題，同時也要提供針對性的建議來促使被審核企事業(yè)單位未來的改進。通過直接參與審核工作并親身撰寫審核報告，我深刻認識到一個優(yōu)秀的審核報告應當具備以下特點：準確、客觀、有針對性和具體。通過對審核報告的整理和分析，企事業(yè)單位可以清楚地認識到自身存在的問題和不足，并能夠迅速采取相應的措施進行改進。此外，在審核報告中，我們也可以提供一些建議和意見，幫助企事業(yè)單位克服困難，找到合適的方法，實現(xiàn)更好的發(fā)展。
再次，審核報告能夠提供信息的公開和透明。作為一個審核工作的產物，審核報告是對被審核對象的客觀記錄和反映。在編寫審核報告之前，我們要采集和整理大量信息，對企事業(yè)單位的業(yè)務、運營以及各種數據進行了充分了解。通過在審核報告中詳實地表達這些信息，我們幫助企事業(yè)單位宣傳和傳播自身的情況。這種公開和透明的方式可以有效地提高企事業(yè)單位的公信力和形象，同時也促使其積極主動地進行改進和提升。企事業(yè)單位積極面對和接受審核結果，并及時公開和解釋，這將進一步提高其在社會中的聲譽和影響力。
最后，審核報告也是一個學習和進步的機會。在參與審核工作的過程中，我們與被審核對象進行了深入的交流和互動，通過與他們的溝通，我們了解到他們的業(yè)務和管理實踐，也開拓了我們的思路和視野。通過撰寫審核報告，我們不僅能夠深入了解被審核對象的狀況，也能夠加深對于相關政策、法規(guī)的了解。我們在編寫審核報告中不斷思考和總結的過程中，也能夠提高自身的專業(yè)素養(yǎng)和分析能力。因此，通過參與審核工作并撰寫審核報告，我們不僅能夠提升自己的能力，也為我們今后的發(fā)展打下了堅實的基礎。
綜上所述，參與審核工作并撰寫審核報告不僅可以及時發(fā)現(xiàn)問題、提供改進的指導，提高企事業(yè)單位的公信力和形象，也是一個學習和進步的機會。因此，我認為審核報告是一份寶貴的參考資料，我們要善于利用審核報告提供的信息，主動進行改進和提升。在今后的工作中，我將繼續(xù)加強自身的學習和實踐，努力做到更加客觀、準確地撰寫審核報告，并為企事業(yè)單位的改進和發(fā)展提供更有價值的建議和意見。
初核報告處理建議篇二
xx年，按照省聯(lián)社和監(jiān)管部門的安排部署，xx聯(lián)社堅持以開展專項治理、加強案件防控工作為中心，以加強企業(yè)合規(guī)文化建設為切入點，以提高內控制度執(zhí)行力為著力點，扎實開展監(jiān)督檢查，大力整治薄弱環(huán)節(jié)，嚴肅查處各類違規(guī)違紀行為，規(guī)范業(yè)務操作和經營管理，有效控制和防范了經營風險及各類事故案件的發(fā)生，較好地發(fā)揮了稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作保駕護航作用，促進了xx農村信用社各項工作的穩(wěn)健發(fā)展。
一、制定工作目標，明確工作職責。
一是周密部署早安排。年初，制定了“xx農村信用社二〇〇八年度稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作計劃”、“二〇〇八年度安防設施改建及投資計劃”、“制度執(zhí)行年”活動實施方案等一系列工作計劃，明確了工作目標任務，落實了工作措施和要求，做到了有的放矢。二是把稽核、監(jiān)察、保衛(wèi)及案件防控工作與業(yè)務經營管理同安排、同檢查、同考核。聯(lián)社與信用社、信用社與分社（儲蓄所）簽訂案件和事故防范目標職責書xx份，嚴格實行案件防范分級管理、逐級負責、獎懲并行的激勵機制，層層落實防控職責，從而自上而下構成了齊抓共管，群防群治的案件防控新格局。
二、強化隊伍建設，提高綜合素質。
一是按照“統(tǒng)一法人”改革的要求，設立了稽核監(jiān)察保衛(wèi)部，成立了稽核大隊和守押大隊，同時，改善稽核管理模式，對稽核人員采取集中使用、分組包片（社）、定期輪換的形式，重點加強對基層營業(yè)網點開展常規(guī)檢查和集中進行專項檢查。二是制定了《xx農村信用社聯(lián)合社稽核大隊管理暫行辦法》、《xx農村信用社聯(lián)合社守押大隊管理暫行辦法》，明確了稽核、守押人員的任務、職責、范圍、權限和紀律，實行職責追究制度，從而增強了稽核、守押人員的職責感，使稽核、守押人員的責、權、利實現(xiàn)有機結合。三是加強稽核人員的學習培訓，提高稽核工作本事和水平。全年舉辦各類稽核業(yè)務知識培訓班x期，以會代訓x次，著重學習時事政治、法律法規(guī)文件、行業(yè)管理部門規(guī)章制度，以及稽核、安保業(yè)務知識及消防、視頻監(jiān)控操作等。經過培訓使我區(qū)稽核、守押隊伍素質得以提高。
三、排查風險隱患，防范事故案件。
員工，已排查出重點人員x人，其中x人均在停職收貸或指定崗位工作。聯(lián)社及信用社采取進取措施加強對重點人員的監(jiān)控，從案件源頭上加以防范。四是深入開展員工經商辦企業(yè)專項治理活動。按照省聯(lián)社紀委的統(tǒng)一部署，聯(lián)社自x月中旬起，組織農村信用社對員工及配偶、子女及配偶有經商辦企業(yè)、投資參股間接從事贏利性經營活動、受聘兼職及從事有償中介活動等進行了自查，x名有經商行為的員工已在規(guī)定的期限內自行予以糾正，有效地整治和規(guī)范了信用社員工的行為，較好地防范了道德風險。
四、開展“制度執(zhí)行年”活動，全力推進制度建設。
一是按照實施方案的安排部署，以省聯(lián)社出臺的管理制度為藍本，制訂完善了涉及員工、信貸、財務、稽核、安保等方面的實施細則、補充規(guī)定，提交理事會等會議討論經過后，印發(fā)全轄實施。二是按照“一項業(yè)務一本手冊、一個流程一項制度、一個崗位一套規(guī)定”的要求，由稽核監(jiān)察保衛(wèi)部牽頭，財務、信貸、人事、辦公室等部門通力配合，重新制定了出納、會計崗位和計算機操作，現(xiàn)金、支付結算、貸款、中間和網上融資業(yè)務，賬戶、重空憑證、財務費用、固定資產（低值易耗品）和抵債資產、現(xiàn)金押解和槍彈使用管理操作流程和“格式化、作業(yè)式”檢查方案，細化了每一筆業(yè)務的操作流程。三是強化培訓學習。聯(lián)社于x月份舉辦了培訓學習班，參訓人數xx人。各社也進取采取以會代訓的方式，集中組織員工進行法制學習。同時，為檢驗學習效果，x月份，聯(lián)社開展了“制度執(zhí)行年”活動知識競賽；x月份，組織全轄員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學習考試，考試合格面達xx%。
五、開展專項檢查，規(guī)范經營行為。
1、扎實開展會計決算工作專項檢查。根據《xx省農村信用社xx年度會計決算工作意見》，組織全體稽核人員于xx年x月x日至x年x月x日，采取事中介入的方法，對全區(qū)信用社（含分社、儲蓄所）x年度業(yè)務經營真實性及財務支出合規(guī)合法性進行了專項檢查。檢查發(fā)現(xiàn)xx等x個信用社轄內xx個機構以息轉貸x筆，金額x元；x信用社多提應付利息xx元；即時提出整改意見，督促信用社立即整改，并根據相關規(guī)定對職責人進行了經濟處罰x元。
2、扎實開展離任、離職審計。按照農村信用社管理有關規(guī)定，今年，先后對全區(qū)xx等x名信用社的負責人及區(qū)內調動或崗位輪換（含退休）的x名員工的離任和離職進行審計。經過現(xiàn)場檢查、**測評、社會調查等方式對高管人員的經營管理水平、履職情景、經濟職責做了客觀、公正、實事求是的評價。審計中落實個人及共同違規(guī)職責貸款x筆，金額xx萬元x截至年末，已收回x筆，本息合計xx萬元。
3、扎實開展重空憑證專項檢查。x年x月x日至x日，聯(lián)社組織對x個獨立核算信用社（含營業(yè)部）及所轄x個分社（儲蓄所）重空憑證的保管、領用登記、使用銷號等進行了自查，并成立了以監(jiān)事長任組長，各職能部門負責人、稽核人員為成員的督查組，具體負責對信用社重空憑證專項檢查實施監(jiān)督。檢查中發(fā)現(xiàn)x分社手工賬與電腦賬不符；x分社仍有收貸、結息時未將信貸保管聯(lián)一齊使用現(xiàn)象；部分分社重空憑證未堅持雙人銷號；作廢重空憑證未按制度管理等問題。逐社提出了整改措施，落實專人，限期整改。目前，農村信用社重空憑證的管理、使用、作廢操作程序得到了進一步規(guī)范。
4、扎實開展“合規(guī)經營、合規(guī)操作”檢查活動。一是成立了領導小組，落實了相關職責，并制定了實施方案，明確了活動資料、時間、步驟和要求。二是抓自查。制定了《xx農村信用社聯(lián)合社合規(guī)經營、合規(guī)操作自查工作實施方案》，對自查工作的指導思想、工作目標和總體要求進行了明確，在全區(qū)信用社開展合規(guī)經營、合規(guī)操作自查工作。并對照xx-xx年各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題，疏理了x個方面x個類型的問題，以文件形式印發(fā)各社，連同xx省銀監(jiān)局《xx-xx年對xx農村信用社各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》、《省聯(lián)社成立以來各種檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》一并轉發(fā)各社對照開展自查。各社也將轄內各營業(yè)機構自xx年6月25日以來理解銀監(jiān)部門、省聯(lián)社xx辦事處、區(qū)聯(lián)社及自查中發(fā)現(xiàn)的各類問題，分類整理，梳理成條，印發(fā)給每一位員工，逐一整改；同時，發(fā)動全體員工主動查找經營管理中存在的各類違規(guī)、違紀問題，經過自查發(fā)現(xiàn)涉及會計基礎、信貸管理、財務管理、抵貸資產等x個方面、xx個問題。三是抓復查。xx年7-9月，稽核大隊對全區(qū)x個機構網點的自查情景進行了復查，并經過對照檢查發(fā)現(xiàn)涉及x個方面、x類問題，發(fā)出整改通知書xx份，稽核部門落實稽核人員督促限期整改完善，有效糾正了有章不循、違章操作的現(xiàn)象。
5、扎實開展賬務會審。包社稽核員參與和督促、協(xié)助各信用社按季將轄內分社（儲蓄所）的會計賬務、重空使用、信貸資料進行交叉檢查和集中會審，獎優(yōu)罰劣，現(xiàn)場督促整改。今年1-11月，全轄信用社共組織會審x（社）次。
6、扎實開展治理商業(yè)賄賂檢查。按照聯(lián)社黨委和紀委統(tǒng)一安排和布置，一是制訂了《xx農村信用社開展治理商業(yè)賄賂專項工作實施方案》，建立了定期報告和信息反饋制度。二是把握工作重點，排查問題隱患。把違規(guī)吸儲吸股作為不公平競爭的重點，把房屋基建(裝修)工程的發(fā)包、大宗物品采購、閑置資產和抵債資產的處置作為不正當交易的重點，把貸款營銷作為治理商業(yè)賄賂的重點，組織信用社全面開展自查，并在此基礎上抽調稽核人員進行檢查，全面審驗相關管理辦法及各環(huán)節(jié)的內部控制制度的執(zhí)行情景，針對薄弱環(huán)節(jié)，提出了提議措施，經過信用社自查及聯(lián)社檢查未發(fā)現(xiàn)行業(yè)腐敗現(xiàn)象。
六、強化序時稽核，構建合規(guī)文化。
今年以來，聯(lián)社稽核大隊x個包片工作組，在全面完成各類專項檢查的前提下，先后對xx個營業(yè)機構的賬務、財務、信貸、重空憑證及內部管理進行了現(xiàn)場稽核?；税l(fā)現(xiàn)：一是發(fā)現(xiàn)個別營業(yè)機構有弄虛作假，違規(guī)經營行為。二是個別營業(yè)機構會出基本制度執(zhí)行不力，三是部分營業(yè)機構重空憑證管理不善，混崗串號使用重空憑證，作廢重空憑證不按規(guī)定裝訂保管；四是違規(guī)放款現(xiàn)象依然存在，針對發(fā)現(xiàn)的問題，分別發(fā)出了整改通知，個別情節(jié)較嚴重的，移交監(jiān)察和人事部門，給予政紀處分或其他處理。
七、嚴格職責追究，嚴懲違規(guī)行為。
針對案件專項治理和專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，一是聯(lián)社分門別類進行梳理，逐一提出整改措施，落實專人，限期整改；二是本著“懲前毖后，治病救人”的原則，從嚴追究當事人、相關人員的職責，決不姑息遷就。本年度共計追回損失資金xx元；經濟處罰xx人次，處罰金額xx元；通報批評x人；調離原崗位x人；免職x人；待崗x人；解除勞動合同x人；除名x人；警告x人次；留用察看x人。三是對整改不力，導致新發(fā)生違規(guī)行為的單位負責人和相關人員予以嚴肅處理。截止目前，全區(qū)農村信用社未發(fā)現(xiàn)嚴重違規(guī)違制行為，促進了業(yè)務經營的健康發(fā)展。四是按照“客觀公正、實事求是”的原則，對各類信訪件開展了認真調查處理，確保信訪件件有著落。全年共受理群眾來訪x人次、來信x件，主要反映“三農”服務、違規(guī)發(fā)放貸款、個人作風、內部管理等問題。我們本著嚴謹、負責、保密的態(tài)度，件件查辦，一一取證，均按政策制度答復處理，信訪辦結率達100%，維護了穩(wěn)定。
八、狠抓安全保衛(wèi)，確保一方平安。
一是不斷提高員工的安全防范意識。x月份成功防范了x起假鈔詐騙案。二是加大檢查，堵塞漏洞。采取實地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點抽查、日間查與夜間查相結合的方式，共開展各種安全檢查xx社次，排查隱患xx社次；安全押送現(xiàn)金xx趟次，金額達xx萬元。三是本著安全、堅固、經濟實用的原則，對存在安全隱患的xx信用社的x個營業(yè)機構更換了貼合安全標準的移動金庫；對xx信用社等x個機構的安全防護設施進行了更新；聯(lián)社及x個主社與市公安局110報警聯(lián)網，新安裝更換報警器x臺、維修警器具x社次。四是進取開展“平安企業(yè)”創(chuàng)立活動。與區(qū)公安分局共建了經偵聯(lián)絡室，經偵聯(lián)絡室按照機制共建、信息共享、協(xié)作聯(lián)系的原則，狠抓要害部位人防、物防、技防措施落實。一年來，全區(qū)所轄網點未發(fā)生任何大小案件事故，有力地保障了全區(qū)農村信用社各項業(yè)務的安全、穩(wěn)健運行。
初核報告處理建議篇三
硬核報告是一種基于數據和實證研究的報告形式，在當代社會中逐漸受到重視。通過深入研究和詳實的數據分析，硬核報告可以為讀者提供專業(yè)、可靠的信息，幫助人們做出決策并提供解決問題的方法。在參與了一次硬核報告的寫作和研究后，我對硬核報告的心得有以下幾點體會。
硬核報告的第一特點是準確性。相較于其他形式的報告，硬核報告更加注重數據和實證研究的準確性。在進行報告撰寫之前，我們需要進行大量的數據搜集和整理工作，以確保使用的數據來源可靠且具有科學性。這要求我們在報告寫作過程中要嚴謹細致，不允許有假設和主觀判斷的成分，必須通過數據和事實來支持我們的論點。在這一過程中，我不斷地學習如何查找可靠的數據來源、如何運用統(tǒng)計學方法進行數據分析，從而養(yǎng)成了嚴謹的科學態(tài)度和數據分析能力。
其次，硬核報告強調實用性。不同于其他形式的報告更多關注理論和概念，硬核報告更注重其實用價值。通過深入研究和數據分析，我們的硬核報告會為讀者提供解決問題的具體方法和可操作的建議。比如，在我們研究一家公司的時候，我們除了分析其財務數據之外，還通過一系列調查問卷和深入訪談，了解了公司員工的工作心理和需求?；谶@些數據，我們在報告中提出了一些建議，比如改善員工福利、加強內部培訓等。通過這些具體且實際可行的建議，我們的報告為公司提供了一個改進的方向。
第三，硬核報告的重點是邏輯和結構。硬核報告不僅要求準確的數據和可行的建議，還要求清晰的邏輯和良好的結構。在撰寫報告之前，我們要對研究對象有一個全面的了解，明確報告的目的和讀者群體。在寫作過程中，我們需要根據論點的重要性和邏輯順序來安排段落和標題，以確保讀者可以循序漸進地理解我們的觀點和論證。這對于我的寫作能力和邏輯思維能力有了很大的提高。
此外，硬核報告的核心思想之一是客觀中立。在報告的寫作過程中，我們不能受到任何主觀的干擾，不能為了達到某種目的而篡改數據或誤導讀者。硬核報告要求我們保持客觀的態(tài)度，根據數據和事實來提出觀點和結論。這種客觀中立的態(tài)度要求我們經常自我懷疑和反思，避免任何可能造成數據誤解的因素，以確保報告的可信度和可靠性。
最后，我認為硬核報告的撰寫過程是一次重要的學習經驗。通過參與硬核報告的寫作和研究，我不僅學會了收集和分析數據的方法，還培養(yǎng)了嚴謹的科學態(tài)度和批判性思維能力。寫硬核報告需要深入研究，了解多個領域的知識，這讓我意識到知識的廣度和深度非常重要。此外，報告的撰寫過程也讓我更加注重細節(jié)和邏輯的連貫性，提高了我的寫作水平和溝通能力。
總而言之，硬核報告以其準確性、實用性和客觀中立的特點，成為了當代社會中不可忽視的一種報告形式。參與硬核報告的寫作和研究讓我深刻認識到數據和實證研究的重要性，提高了我的科學態(tài)度和數據分析能力。這是一次寶貴的學習經驗，讓我在未來的工作和學習中都能夠更加準確和有效地使用數據來支持我的觀點和決策。
初核報告處理建議篇四
第一段：引言（總結審核報銷的重要性）
在任何組織中，報銷是一個必要的過程，它確保組織的經費使用合理和透明。然而，審核報銷并不僅僅是一項例行公事，它需要審慎的考慮、精確的計算以及對細節(jié)的高度敏感。通過多年的審核報銷工作經驗，我認識到審核報銷的重要性，并積累了一些有關這方面的心得和體會。
第二段：準備工作（明確政策和規(guī)定）
在開始審核報銷之前，我們首先要熟悉并明確組織的財務政策和報銷規(guī)定。這樣做有助于我們了解以及掌握操作流程，確保審核過程的正確性。此外，我們還需要對報銷材料要求進行了解，例如每項費用所需的收據和發(fā)票等。只有清晰地了解政策和規(guī)定，才能在審核過程中避免錯誤和爭議。
第三段：細致核查（注意細節(jié)）
在審核報銷過程中，細致核查是非常重要的。我們需要對每一筆費用進行逐項核對，確保收到的發(fā)票與報銷金額一致，避免出現(xiàn)超支或漏報的情況。此外，我們還需要核實發(fā)票的真實性，避免出現(xiàn)虛假報銷的情況。細致核查的工作不僅包括核對金額和發(fā)票，也包括核實費用的合理性，例如是否符合組織規(guī)定的報銷范圍。只有在對每個細節(jié)都進行仔細檢查的基礎上，我們才能確保報銷的準確性和合法性。
第四段：合理把握審核時機（及時處理）
在審核報銷時，把握時機也是非常重要的。及時處理報銷申請不僅能提高效率，還能增強組織成員的滿意度。為此，我們需要根據報銷政策和規(guī)定，制定合理的審核時限，并向組織成員明確告知。同時，在審核申請時，我們也要重視報銷緊急性的問題，優(yōu)先處理那些對于組織運作有重要影響的報銷申請。合理把握審核時機，既能確保報銷的及時性，又能提高團隊的效率。
第五段：溝通與反饋（建立良好的溝通機制）
在整個審核報銷過程中，與組織成員的溝通是至關重要的。我們需要與申請者和其他相關人員保持良好的溝通，并及時反饋審核結果。通過溝通，我們可以了解到更多關于費用的信息，進一步核實報銷申請的真實性。同時，我們也要傾聽組織成員的建議和意見，為提高審核報銷流程和體驗做出改進。建立良好的溝通機制，可以幫助我們更好地完成審核報銷工作。
結尾：
在審核報銷的過程中，準備工作的做足、細致核查、合理把握審核時機以及良好的溝通與反饋，是我多年來積累的心得和體會。這些經驗幫助我更有效地審核報銷，并確保組織的財務安全和透明度。我深信，只有通過不斷的學習和實踐，我們才能不斷完善審核報銷的工作流程，確保組織經費的合理使用和監(jiān)管。
初核報告處理建議篇五
2020年已經過去了大半，作為一名區(qū)域銷售經理，非常感謝公司領導給予我們這個機會，讓我參與了一次思考和總結的機會。這次考核我們得到了一些啟示，不僅幫助我們在未來的工作中更好地規(guī)劃，還讓我們意識到了我們任重道遠。
第二段：優(yōu)點
在這次考核中，我們感覺到我們所推出的銷售方案實際上是很受歡迎的。我們的銷售團隊非常愿意將這些策略付諸實踐來達到公司的目標，同時，我們的顧客也對這些銷售方案表示了很多興趣。我們在贏得客戶的同時，也能夠更好地提高市場份額。
第三段：不足
不足之處總結出來會讓我們比較傷感，但這是我們需要嘗試的。我們一定要承認，我們在銷售過程中出現(xiàn)的一些缺陷，是我們沒有達到客戶期望的根本原因。在這方面，我們需要做的是更認真地了解顧客的需求，研究市場動態(tài)以及競爭對手，在不斷的學習和提高中進步。
第四段：總結和展望
在這次考核中我們得到了很多啟示。我們深入了解了我們的銷售策略如何工作，同時也認識到我們需要提高的方面，我們將繼續(xù)深入擁抱這些機遇，保持我們的創(chuàng)新上的優(yōu)勢。我們希望能夠結合團隊的知識和經驗，來改善日益復雜的銷售工作，更好地滿足客戶的需求。
第五段：結尾
在結束時，我想再次強調這個考核的意義——將我們從繁雜的工作中解放出來，帶動我們通過反思和改進找到了新的策略，同時也幫助我們更好地關注客戶、市場和競爭對手。另外，我們也應該深刻認識到，為達到目標我們還有許多要做，我們需要不斷更新自己的技能和知識，不斷在業(yè)務上的工作中取得進步和成長。我們將堅定不移地朝著我們的目標前進，為我們的公司帶來更多的價值。
初核報告處理建議篇六
第一段：引言（100字）
近年來，社會生活的方方面面都離不開報銷，尤其是企事業(yè)單位中，報銷已經成為了一項必備的工作流程。作為一個負責審核報銷的人員，我深刻地感受到了這項工作的重要性和復雜性。經過長期的實踐和總結，我積累了一些心得，這不僅有助于提高審核工作的效率，同時也能夠保證報銷的合理性和準確性。
第二段：建立規(guī)范流程（250字）
建立規(guī)范的報銷審核流程是提高工作效率的前提。首先，要明確各種報銷類別，并對各類報銷制定明確的準則與標準，遵循公開、公正、公平的原則進行審核。其次，要建立完善的報銷單據和財務憑證歸檔制度，確保報銷材料的真實性和完整性。同時，對于較大金額的報銷事項，可以進行多級審核，避免出現(xiàn)差錯和漏洞，確保報銷的合規(guī)性和合法性。
第三段：注重細節(jié)，防止遺漏（250字）
細節(jié)決定成敗，在報銷審核中更是如此。對于報銷單據，特別是復雜的報銷事項，審核人員需要仔細審核每一項細節(jié)，確保報銷的準確性。特別是對于造價類的報銷項目，要根據實際情況核對材料，防止虛假報銷的發(fā)生。此外，還要注重整體的協(xié)調性和一致性，避免出現(xiàn)與其他單據不符合的情況。只有做到細致入微，才能確保報銷的準確性和合規(guī)性。
第四段：依法合規(guī)，杜絕違規(guī)行為（300字）
審核報銷事項，必須依法合規(guī)，堅決杜絕一切違規(guī)行為。首先，要熟悉相關的法律法規(guī)，了解禁止報銷的行為和限制報銷的范圍，避免違規(guī)操作。其次，要建立起嚴格的報銷審批制度，確保報銷事項得到合法合規(guī)的審批。同時，對于發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)行為的情況，要立即采取相應的措施，及時進行調查和處理，以起到警示作用。只有做到依法合規(guī)，才能有效防范違法行為的發(fā)生。
第五段：優(yōu)化流程，提高效率（200字）
在報銷審核中，優(yōu)化流程才能提高工作效率。首先，可以采用信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)報銷流程的自動化、規(guī)范化。通過系統(tǒng)的自動推送和提醒功能，可以避免審核環(huán)節(jié)的拖延和遺漏。其次，可以進行定期的培訓和學習，提高審核人員的業(yè)務能力和知識水平，從而更好地應對復雜的審核工作。同時，要加強審核人員之間的協(xié)作和配合，合理分工，形成合力，提高整體的工作效率。
總結：（100字）
審核報銷是一項復雜而重要的工作，要做好這項工作，首先要建立規(guī)范的審核流程，同時要注重細節(jié)，防止遺漏和錯誤。依法合規(guī)是必不可少的原則，杜絕一切違規(guī)行為。同時，通過優(yōu)化流程，提高工作效率，實現(xiàn)報銷事項的快速、準確審核，為企事業(yè)單位的發(fā)展貢獻力量。
初核報告處理建議篇七
2007年初，按照省、市委組織部關于干部人事檔案審核工作的安排部署，我部高度重視，精心組織，周密安排，抽調專門力量，制定工作方案，加強業(yè)務指導，明確工作職責，在市委組織部相關科室的精心指導下，保質保量地完成了檔案審核工作任務?，F(xiàn)將干部人事檔案審核工作匯報如下：
一、基本情況
我部檔案室現(xiàn)存干部人事檔案2318卷，其中：在職科級干部檔案1332卷，黨群口干部檔案81卷，離退休干部檔案847卷，死亡干部人事檔案58卷。
近年來，我部堅持以《檔案法》、《檔案法實施辦法》、《檔案條例》為指導，以實現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、標準化和科學化為目標，把提高干部人事檔案管理水平作為干部工作的基礎性工作，在不斷提高干部人事檔案管理水平的基礎上，認真查找檔案管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，制定整改措施，不斷提高檔案管理的規(guī)范化水平。注重加強平時管理工作，認真把好材料收交關、審核關，健全材料轉遞轉送制度，全力做好干部人事檔案的整理審核、歸檔利用工作。加快檔案室基礎設施建設，配備了空調機、溫濕計、滅火器等必要的辦公設備，保證了檔案室的防光、防火、防盜、防鼠、防蟲、防潮和防高溫，保證了檔案安全。注重發(fā)揮干部檔案資政用人的作用，在醞釀提拔干部過程中，對照《干部任用條例》對干部基本信息進行檢查核對，確保用人、識人的準確性。正確處理好檔案管理與開發(fā)利用的關系，依托干部人事檔案提供的信息，對干部隊伍年齡結構、文化結構和各單位、部門班子結構進行分析，為加強各級領導班子和干部隊伍建設提供了有效保障。檔案室于1993年被省檔案館驗收為機關檔案管理省一級單位，區(qū)委組織部被市委組織部命名為2007年全市檔案工作先進集體。
二、主要做法
(一)認識上再明確，增強責任意識
干部人事檔案是干部成長經歷的真實反映，是做好干部工作的重要基礎和依據。為做好此次干部人事檔案審核工作，我們在思想上不斷提高對檔案工作重要性的認識，牢固樹立了檔案工作“為干部工作服務、為班子建設服務、為領導決策服務”的“三為”意識，為優(yōu)質高效地做好檔案審核工作提供了思想保證。在檔案審核過程中，始終堅持“三明確”：一是責任明確。在檔案審核工作開始之初，及時召開了各單位分管領導、檔案管理人員工作會議，認真組織相關人員學習省、市有關干部人事檔案審核工作會議精神和審核標準、程序、要求，并組織所有工作人員到市委組織部檔案審核現(xiàn)場跟班學習。同時，按照干部人事檔案審核的工作程序和要求，將檔案審核工作細化為審核組、裝裱組、錄入組、裝檔組、材料收繳組等五個組，指定各組負責人，明確各組工作任務和個人工作責任。二是重點明確。在全面整理每一卷檔案的基礎上，把干部“三齡一歷”核定作為干部人事檔案審核工作的重點，對照市委組織部轉發(fā)的《干部人事檔案審核驗收辦法》中規(guī)定的項目驗收標準及處理辦法，逐項審核清查，做到全面收集材料、仔細鑒別材料、規(guī)范整理材料，認定干部的“三齡一歷”時間清楚，事實準確，說服力強。三是目的明確。把檔案工作的準確、真實作為干部人事檔案工作的最終目的，在審核過程中嚴格按照市委組織部編印的《全市干部人事檔案業(yè)務培訓班學習材料》的要求，以“零失誤”為目標，逐人逐項審核確定，力求材料的真實性和準確性。同時，從嚴格工作程序著手，每卷檔案材料都注重從前后印證中審核信息，確保審核工作的質量。
(二)措施上再到位，強化工作保障
為切實加強干部人事檔案審核工作的組織領導，確保干部人事檔案審核工作順利進行，我們把干部人事檔案審核工作擺上重要議事日程，在領導力量、工作力量和經費保障上予以傾斜，以“三到位”確保干部人事檔案審核工作順利進行。一是工作力量到位。針對此次干部人事檔案審核工作時間緊、任務重、要求高的實際，專門成立了干部人事檔案審核工作領導小組，由分管干部工作的副部長負責，專題研究干部人事檔案審核工作，切實加強組織領導。為按期完成檔案審核工作，從鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、部門抽調了9名政治素質好、工作責任心強，有一定檔案工作經驗的黨員干部，組成檔案整理審核工作組，開展檔案審核工作。二是經費保障到位。根據檔案審核的需要，部里拔出專用資金，重新裝修了檔案室，添置了4組檔案密集架，2臺電腦、打印機、辦公桌椅等設備，以及整理、裝訂檔案所需的裁紙刀、宣紙、檔案盒等輔助材料，改善了檔案室辦公條件。三是督查措施到位。將干部人事檔案材料收集、上報與各單位年終考核評比相掛鉤，對收集、上報干部人事檔案材料不準確、不及時的單位和個人及時通報批評并責成補正，為順利完成檔案審核工作創(chuàng)造了條件。
初核報告處理建議篇八
__年，是總行規(guī)范管理深化年。在行領導的正確領導下，我與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，嚴格按總分行和市行領導關于加強內部控制的有關指示精神開展工作，以防范風險、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點，穩(wěn)步開展稽核檢查工作。年度內累計完成各項稽核檢查21項，其中常規(guī)稽核8項，內控綜合評價7項，離任稽核5項，專項稽核1項;稽核報告累計提出問題和整改要求各111個，針對被檢查單位管理相對薄弱方面提出稽核建議43條;全年完成稽核工作量達267日。
一、不負行領導希望，全身心投入稽核工作
自__年稽核部成立以來，今年，我行新領導班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領導組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為__支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務達標、__支行內控工作等牽頭單位，并將內控委員會辦公室設于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確?；巳藛T全身心投入工作并獲取較高工作質量。
在今年的稽核檢查過程中，主管行領導多次親臨一線，組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，組織落實各級稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內控工作會議發(fā)言內容，作重點強調等等，主管行領導對稽核工作的高度重視，使我們感到沒有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作干好;各營業(yè)單位也普遍提升了對稽核檢查的認識程度，能夠認真對待并積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，并普遍表示愿意接受稽核部經常性的檢查。
二、認真學習、深刻領會、提高稽核工作的實效
為貼近全行工作重心，年度內每逢總行內控管理相關文件下發(fā)，我都先行一步，認真學習和領會，并結合我行實際組織部內人員對重點內容和網點相對薄弱方面進行學習和討論，講解有關業(yè)務環(huán)節(jié)的檢查方法，引導部門其他人員把握重點、明確方向，進而達到提高現(xiàn)場稽核工作效率的效果。如，__年2月份，總行下發(fā)了《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》后，經逐條學習、對照和討論，我們在進入現(xiàn)場之前，便有真對性的準備了調閱資料并擬定了調閱清單，對營業(yè)網點普遍存在的銀企對帳、系統(tǒng)內往來資金對帳、各級行領導授信簽批印模管理等方面存在的問題，及時進行揭示和正確引導，并對其提出明確整改要求，同時引申提出對未達帳項換人勾挑核對、以及按央行新頒布的結算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。
三、努力打造專業(yè)隊伍，營造良好工作氛圍
為提高稽核人員的政策、業(yè)務水平，我部多次與沈陽市審計局聯(lián)系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內審人員脫產專業(yè)培訓班，對內部審計相關法律法規(guī)，以及內部審計實務標準等內容進行了系統(tǒng)學習，并全員通過了考核，獲得了國家內部審計協(xié)會頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高。
隨著部門人員和工作量的雙重增加，在__年度工作開展過程中，為使大家在一個和諧的工作環(huán)境下充分展示和發(fā)揮個人業(yè)務專長，在今年的稽核檢查過程中，我們充分利用現(xiàn)場稽核和撰寫稽核報告的時間，有針對性的結合實際學習總行新編制度匯編有關內容，并在內部就有關問題進行討論和意見交流，努力營造內部較為濃烈的學習和業(yè)務研討氛圍，新員工短時間內熟悉情況并進入角色，老員工吸取并補充新員工的專業(yè)優(yōu)勢，部門全員相互彌補專業(yè)缺陷，崗位技能得到均衡提升，在內部形成了互幫互學、共同提高、自然和諧的良好局面。
四、探尋新思路，推動三級防線的整體聯(lián)動
今年，我們在做好規(guī)范管理深化年活動牽頭組織工作的同時，根據總行《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》、《__年內控綜合評價實施辦法》的要求，把信貸業(yè)務和財會業(yè)務等方面的各風險環(huán)節(jié)作為切入點，結合相關的金融政策、金融法規(guī)、業(yè)務操作規(guī)程及各項管理制度，采取抽查方式對各城區(qū)支行和有關部室進行了常規(guī)稽核和內控綜合評價;對部分工作崗位變動人員進行了離任稽核。
鑒于稽核部處于內控監(jiān)管第三道防線，而且又主要采取抽查的檢查方式，因此，為確?；斯ぷ魇盏綄嵭В行惺够巳藛T的崗位職責，我們在日常實施的稽核檢查工作中，一方面在年初圍繞上級行的年度稽核工作部署，緊密結合__支行的實際情況，周密制定本部的稽核工作實施方案，并于每次進入現(xiàn)場之前，緊緊抓住風險點，有計劃的擬定稽核資料調閱清單，盡可能的使檢查業(yè)務覆蓋面更加廣泛，避免留有死角。另一方面，在稽核報告中針對檢查出的問題逐一提出整改要求，并將相關制度規(guī)定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關業(yè)務操作規(guī)則，更加心悅誠服的接受稽核意見并及時進行整改，這樣，既保證了稽核整改的實際效果，又在推動內控監(jiān)管第一道防線發(fā)揮作用方面作出了有益的嘗試。
為進一步擴大稽核工作成果，在日常稽核檢查工作中，我們緊緊圍繞規(guī)范管理深化年主題，密切關注監(jiān)管政策變化，把握行業(yè)動態(tài)，針對各營業(yè)網點管理相對薄弱和容易忽視的風險環(huán)節(jié)提出了稽核建議，并結合新修訂的制度規(guī)定，對相關管理工作給予重點強調和提示，同時研究和探索新的工作思路，通過采取將檢查情況和相關信息向相關管理部室反饋，并與之達成一致意見的方式，加強橫向信息交流，進而達到使職能管理部門的業(yè)務督導更具針對性，填補部分監(jiān)管真空，推動了第二道防線的聯(lián)動。
如，今年在對第一個營業(yè)網點常規(guī)稽核時我們發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)內往來業(yè)務對賬只局限于對余額的核對，對發(fā)生額的核對方面存在疏漏。我們及時提出整改要求，每日除對余額核對外，必須換人逐筆核對發(fā)生額，同時將這方面信息反饋給計財部，計財部對各網點及時做出了相應的規(guī)定;之后在其他網點檢查時，又發(fā)現(xiàn)核對清單只保留十天，按照總行會計檔案管理有關規(guī)定，我們又提出了對核對清單要按檔案管理辦法長期保管，每到一處我們都提出上述要求，建議統(tǒng)一打印并留存312資金往來交易流水(有摘要內容)文本，編制余額調節(jié)表換人核對并簽章證明，這一做法也得到計財部的認可，并且已得以貫徹落實。
“__年述職報告(銀行稽核部經理)”;請注明出處!
線移行時，由于當時14101科目無余額，故未作移行操作處理，致使以后發(fā)生的貸款應收未收利息無法自動進入系統(tǒng)核算，會計報表也就不能完整反映該行資產收益情況。我們對被檢單位及時提出盡快與計財部和科技部聯(lián)系，商榷切實可行的辦法，彌補紕漏，得到了相關部門的配合，使問題得以解決。
檢查營業(yè)網點柜員重要空白憑證的管理時，了解到因手工帳簿取消的調整，柜員重要空白憑證登記簿已取消，每日營業(yè)終了網點僅憑打印的“表外憑證庫存明細表”換人核對結存數量，卻對柜員重要空白憑證的使用情況未作任何檢查核對。我們及時提出建議，提示各網點每日不但打印“表外憑證庫存明細表”，還要打印“重要空白憑證使用報表”，對空白重要憑證的使用與結存兩方面內容全面進行勾挑核對，并做好相關檢查登記，明確責任人，避免因疏于對重要空白憑證實際使用情況的檢查核對而出現(xiàn)風險。
去年，我部通過檢查提出了各網點會計人員用于核對貸款印鑒真實性的各級行領導授信業(yè)務簽批印?？杖钡膯栴}，得到了行領導的高度重視，在行領導的協(xié)調下問題得到了解決。今年檢查發(fā)現(xiàn)，由于工作變動，有些印模已不再適用并增加了新的簽批印模，而各營業(yè)網點的部分授信簽印模未按業(yè)務種類分別詳細登記適用范圍、啟用日期、注銷日期，更新不及時，印模管理混亂，不便于會計人員核對，使貸款和票據出賬環(huán)節(jié)潛在風險隱患。鑒于此情況，我們建議各營業(yè)網點向計財部反映，與授信管理部協(xié)調，及時更新各級負責人授信出賬簽印模，同時也要求會計人員根據印模的適用范圍嚴格審查，規(guī)避風險。
資金稽核述職報告
初核報告處理建議篇一
隨著社會的不斷發(fā)展和進步，各類企事業(yè)單位的數量也在快速增加，為了確保這些機構的合法性和正當性，外部機構經常進行審核工作。作為驗收審核的第一手資料，審核報告承載著寶貴的信息，對于被審核企事業(yè)單位來說，審核報告是寶貴的參考依據和改進方向。筆者有幸參與了一次企業(yè)審核活動，并撰寫了相應的審核報告，從中有不少收獲，今天將會對此進行總結和歸納。
首先，審核報告能夠及時發(fā)現(xiàn)問題。在參與審核工作的過程中，我們細致入微地觀察了被審核企事業(yè)單位的各項運營情況，并記錄在報告中。通過對報告的整理和總結，我們對企事業(yè)單位的整體運營情況和存在的問題有所了解。這對企事業(yè)單位來說，相當于及時的信號，可以幫助他們發(fā)現(xiàn)自身存在的問題，及時進行調整和改進，避免問題進一步擴大化。在審核報告中，我們可以從各個細節(jié)中看到問題的發(fā)生，幫助企事業(yè)單位去找到問題的源頭，并制定相應的解決方案。
其次，審核報告是企事業(yè)單位改進的重要指導。在審核活動中，我們既要客觀而又是具體地記錄下被審核對象的現(xiàn)狀和存在的問題，同時也要提供針對性的建議來促使被審核企事業(yè)單位未來的改進。通過直接參與審核工作并親身撰寫審核報告，我深刻認識到一個優(yōu)秀的審核報告應當具備以下特點：準確、客觀、有針對性和具體。通過對審核報告的整理和分析，企事業(yè)單位可以清楚地認識到自身存在的問題和不足，并能夠迅速采取相應的措施進行改進。此外，在審核報告中，我們也可以提供一些建議和意見，幫助企事業(yè)單位克服困難，找到合適的方法，實現(xiàn)更好的發(fā)展。
再次，審核報告能夠提供信息的公開和透明。作為一個審核工作的產物，審核報告是對被審核對象的客觀記錄和反映。在編寫審核報告之前，我們要采集和整理大量信息，對企事業(yè)單位的業(yè)務、運營以及各種數據進行了充分了解。通過在審核報告中詳實地表達這些信息，我們幫助企事業(yè)單位宣傳和傳播自身的情況。這種公開和透明的方式可以有效地提高企事業(yè)單位的公信力和形象，同時也促使其積極主動地進行改進和提升。企事業(yè)單位積極面對和接受審核結果，并及時公開和解釋，這將進一步提高其在社會中的聲譽和影響力。
最后，審核報告也是一個學習和進步的機會。在參與審核工作的過程中，我們與被審核對象進行了深入的交流和互動，通過與他們的溝通，我們了解到他們的業(yè)務和管理實踐，也開拓了我們的思路和視野。通過撰寫審核報告，我們不僅能夠深入了解被審核對象的狀況，也能夠加深對于相關政策、法規(guī)的了解。我們在編寫審核報告中不斷思考和總結的過程中，也能夠提高自身的專業(yè)素養(yǎng)和分析能力。因此，通過參與審核工作并撰寫審核報告，我們不僅能夠提升自己的能力，也為我們今后的發(fā)展打下了堅實的基礎。
綜上所述，參與審核工作并撰寫審核報告不僅可以及時發(fā)現(xiàn)問題、提供改進的指導，提高企事業(yè)單位的公信力和形象，也是一個學習和進步的機會。因此，我認為審核報告是一份寶貴的參考資料，我們要善于利用審核報告提供的信息，主動進行改進和提升。在今后的工作中，我將繼續(xù)加強自身的學習和實踐，努力做到更加客觀、準確地撰寫審核報告，并為企事業(yè)單位的改進和發(fā)展提供更有價值的建議和意見。
初核報告處理建議篇二
xx年，按照省聯(lián)社和監(jiān)管部門的安排部署，xx聯(lián)社堅持以開展專項治理、加強案件防控工作為中心，以加強企業(yè)合規(guī)文化建設為切入點，以提高內控制度執(zhí)行力為著力點，扎實開展監(jiān)督檢查，大力整治薄弱環(huán)節(jié)，嚴肅查處各類違規(guī)違紀行為，規(guī)范業(yè)務操作和經營管理，有效控制和防范了經營風險及各類事故案件的發(fā)生，較好地發(fā)揮了稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作保駕護航作用，促進了xx農村信用社各項工作的穩(wěn)健發(fā)展。
一、制定工作目標，明確工作職責。
一是周密部署早安排。年初，制定了“xx農村信用社二〇〇八年度稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作計劃”、“二〇〇八年度安防設施改建及投資計劃”、“制度執(zhí)行年”活動實施方案等一系列工作計劃，明確了工作目標任務，落實了工作措施和要求，做到了有的放矢。二是把稽核、監(jiān)察、保衛(wèi)及案件防控工作與業(yè)務經營管理同安排、同檢查、同考核。聯(lián)社與信用社、信用社與分社（儲蓄所）簽訂案件和事故防范目標職責書xx份，嚴格實行案件防范分級管理、逐級負責、獎懲并行的激勵機制，層層落實防控職責，從而自上而下構成了齊抓共管，群防群治的案件防控新格局。
二、強化隊伍建設，提高綜合素質。
一是按照“統(tǒng)一法人”改革的要求，設立了稽核監(jiān)察保衛(wèi)部，成立了稽核大隊和守押大隊，同時，改善稽核管理模式，對稽核人員采取集中使用、分組包片（社）、定期輪換的形式，重點加強對基層營業(yè)網點開展常規(guī)檢查和集中進行專項檢查。二是制定了《xx農村信用社聯(lián)合社稽核大隊管理暫行辦法》、《xx農村信用社聯(lián)合社守押大隊管理暫行辦法》，明確了稽核、守押人員的任務、職責、范圍、權限和紀律，實行職責追究制度，從而增強了稽核、守押人員的職責感，使稽核、守押人員的責、權、利實現(xiàn)有機結合。三是加強稽核人員的學習培訓，提高稽核工作本事和水平。全年舉辦各類稽核業(yè)務知識培訓班x期，以會代訓x次，著重學習時事政治、法律法規(guī)文件、行業(yè)管理部門規(guī)章制度，以及稽核、安保業(yè)務知識及消防、視頻監(jiān)控操作等。經過培訓使我區(qū)稽核、守押隊伍素質得以提高。
三、排查風險隱患，防范事故案件。
員工，已排查出重點人員x人，其中x人均在停職收貸或指定崗位工作。聯(lián)社及信用社采取進取措施加強對重點人員的監(jiān)控，從案件源頭上加以防范。四是深入開展員工經商辦企業(yè)專項治理活動。按照省聯(lián)社紀委的統(tǒng)一部署，聯(lián)社自x月中旬起，組織農村信用社對員工及配偶、子女及配偶有經商辦企業(yè)、投資參股間接從事贏利性經營活動、受聘兼職及從事有償中介活動等進行了自查，x名有經商行為的員工已在規(guī)定的期限內自行予以糾正，有效地整治和規(guī)范了信用社員工的行為，較好地防范了道德風險。
四、開展“制度執(zhí)行年”活動，全力推進制度建設。
一是按照實施方案的安排部署，以省聯(lián)社出臺的管理制度為藍本，制訂完善了涉及員工、信貸、財務、稽核、安保等方面的實施細則、補充規(guī)定，提交理事會等會議討論經過后，印發(fā)全轄實施。二是按照“一項業(yè)務一本手冊、一個流程一項制度、一個崗位一套規(guī)定”的要求，由稽核監(jiān)察保衛(wèi)部牽頭，財務、信貸、人事、辦公室等部門通力配合，重新制定了出納、會計崗位和計算機操作，現(xiàn)金、支付結算、貸款、中間和網上融資業(yè)務，賬戶、重空憑證、財務費用、固定資產（低值易耗品）和抵債資產、現(xiàn)金押解和槍彈使用管理操作流程和“格式化、作業(yè)式”檢查方案，細化了每一筆業(yè)務的操作流程。三是強化培訓學習。聯(lián)社于x月份舉辦了培訓學習班，參訓人數xx人。各社也進取采取以會代訓的方式，集中組織員工進行法制學習。同時，為檢驗學習效果，x月份，聯(lián)社開展了“制度執(zhí)行年”活動知識競賽；x月份，組織全轄員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學習考試，考試合格面達xx%。
五、開展專項檢查，規(guī)范經營行為。
1、扎實開展會計決算工作專項檢查。根據《xx省農村信用社xx年度會計決算工作意見》，組織全體稽核人員于xx年x月x日至x年x月x日，采取事中介入的方法，對全區(qū)信用社（含分社、儲蓄所）x年度業(yè)務經營真實性及財務支出合規(guī)合法性進行了專項檢查。檢查發(fā)現(xiàn)xx等x個信用社轄內xx個機構以息轉貸x筆，金額x元；x信用社多提應付利息xx元；即時提出整改意見，督促信用社立即整改，并根據相關規(guī)定對職責人進行了經濟處罰x元。
2、扎實開展離任、離職審計。按照農村信用社管理有關規(guī)定，今年，先后對全區(qū)xx等x名信用社的負責人及區(qū)內調動或崗位輪換（含退休）的x名員工的離任和離職進行審計。經過現(xiàn)場檢查、**測評、社會調查等方式對高管人員的經營管理水平、履職情景、經濟職責做了客觀、公正、實事求是的評價。審計中落實個人及共同違規(guī)職責貸款x筆，金額xx萬元x截至年末，已收回x筆，本息合計xx萬元。
3、扎實開展重空憑證專項檢查。x年x月x日至x日，聯(lián)社組織對x個獨立核算信用社（含營業(yè)部）及所轄x個分社（儲蓄所）重空憑證的保管、領用登記、使用銷號等進行了自查，并成立了以監(jiān)事長任組長，各職能部門負責人、稽核人員為成員的督查組，具體負責對信用社重空憑證專項檢查實施監(jiān)督。檢查中發(fā)現(xiàn)x分社手工賬與電腦賬不符；x分社仍有收貸、結息時未將信貸保管聯(lián)一齊使用現(xiàn)象；部分分社重空憑證未堅持雙人銷號；作廢重空憑證未按制度管理等問題。逐社提出了整改措施，落實專人，限期整改。目前，農村信用社重空憑證的管理、使用、作廢操作程序得到了進一步規(guī)范。
4、扎實開展“合規(guī)經營、合規(guī)操作”檢查活動。一是成立了領導小組，落實了相關職責，并制定了實施方案，明確了活動資料、時間、步驟和要求。二是抓自查。制定了《xx農村信用社聯(lián)合社合規(guī)經營、合規(guī)操作自查工作實施方案》，對自查工作的指導思想、工作目標和總體要求進行了明確，在全區(qū)信用社開展合規(guī)經營、合規(guī)操作自查工作。并對照xx-xx年各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題，疏理了x個方面x個類型的問題，以文件形式印發(fā)各社，連同xx省銀監(jiān)局《xx-xx年對xx農村信用社各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》、《省聯(lián)社成立以來各種檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》一并轉發(fā)各社對照開展自查。各社也將轄內各營業(yè)機構自xx年6月25日以來理解銀監(jiān)部門、省聯(lián)社xx辦事處、區(qū)聯(lián)社及自查中發(fā)現(xiàn)的各類問題，分類整理，梳理成條，印發(fā)給每一位員工，逐一整改；同時，發(fā)動全體員工主動查找經營管理中存在的各類違規(guī)、違紀問題，經過自查發(fā)現(xiàn)涉及會計基礎、信貸管理、財務管理、抵貸資產等x個方面、xx個問題。三是抓復查。xx年7-9月，稽核大隊對全區(qū)x個機構網點的自查情景進行了復查，并經過對照檢查發(fā)現(xiàn)涉及x個方面、x類問題，發(fā)出整改通知書xx份，稽核部門落實稽核人員督促限期整改完善，有效糾正了有章不循、違章操作的現(xiàn)象。
5、扎實開展賬務會審。包社稽核員參與和督促、協(xié)助各信用社按季將轄內分社（儲蓄所）的會計賬務、重空使用、信貸資料進行交叉檢查和集中會審，獎優(yōu)罰劣，現(xiàn)場督促整改。今年1-11月，全轄信用社共組織會審x（社）次。
6、扎實開展治理商業(yè)賄賂檢查。按照聯(lián)社黨委和紀委統(tǒng)一安排和布置，一是制訂了《xx農村信用社開展治理商業(yè)賄賂專項工作實施方案》，建立了定期報告和信息反饋制度。二是把握工作重點，排查問題隱患。把違規(guī)吸儲吸股作為不公平競爭的重點，把房屋基建(裝修)工程的發(fā)包、大宗物品采購、閑置資產和抵債資產的處置作為不正當交易的重點，把貸款營銷作為治理商業(yè)賄賂的重點，組織信用社全面開展自查，并在此基礎上抽調稽核人員進行檢查，全面審驗相關管理辦法及各環(huán)節(jié)的內部控制制度的執(zhí)行情景，針對薄弱環(huán)節(jié)，提出了提議措施，經過信用社自查及聯(lián)社檢查未發(fā)現(xiàn)行業(yè)腐敗現(xiàn)象。
六、強化序時稽核，構建合規(guī)文化。
今年以來，聯(lián)社稽核大隊x個包片工作組，在全面完成各類專項檢查的前提下，先后對xx個營業(yè)機構的賬務、財務、信貸、重空憑證及內部管理進行了現(xiàn)場稽核?；税l(fā)現(xiàn)：一是發(fā)現(xiàn)個別營業(yè)機構有弄虛作假，違規(guī)經營行為。二是個別營業(yè)機構會出基本制度執(zhí)行不力，三是部分營業(yè)機構重空憑證管理不善，混崗串號使用重空憑證，作廢重空憑證不按規(guī)定裝訂保管；四是違規(guī)放款現(xiàn)象依然存在，針對發(fā)現(xiàn)的問題，分別發(fā)出了整改通知，個別情節(jié)較嚴重的，移交監(jiān)察和人事部門，給予政紀處分或其他處理。
七、嚴格職責追究，嚴懲違規(guī)行為。
針對案件專項治理和專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，一是聯(lián)社分門別類進行梳理，逐一提出整改措施，落實專人，限期整改；二是本著“懲前毖后，治病救人”的原則，從嚴追究當事人、相關人員的職責，決不姑息遷就。本年度共計追回損失資金xx元；經濟處罰xx人次，處罰金額xx元；通報批評x人；調離原崗位x人；免職x人；待崗x人；解除勞動合同x人；除名x人；警告x人次；留用察看x人。三是對整改不力，導致新發(fā)生違規(guī)行為的單位負責人和相關人員予以嚴肅處理。截止目前，全區(qū)農村信用社未發(fā)現(xiàn)嚴重違規(guī)違制行為，促進了業(yè)務經營的健康發(fā)展。四是按照“客觀公正、實事求是”的原則，對各類信訪件開展了認真調查處理，確保信訪件件有著落。全年共受理群眾來訪x人次、來信x件，主要反映“三農”服務、違規(guī)發(fā)放貸款、個人作風、內部管理等問題。我們本著嚴謹、負責、保密的態(tài)度，件件查辦，一一取證，均按政策制度答復處理，信訪辦結率達100%，維護了穩(wěn)定。
八、狠抓安全保衛(wèi)，確保一方平安。
一是不斷提高員工的安全防范意識。x月份成功防范了x起假鈔詐騙案。二是加大檢查，堵塞漏洞。采取實地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點抽查、日間查與夜間查相結合的方式，共開展各種安全檢查xx社次，排查隱患xx社次；安全押送現(xiàn)金xx趟次，金額達xx萬元。三是本著安全、堅固、經濟實用的原則，對存在安全隱患的xx信用社的x個營業(yè)機構更換了貼合安全標準的移動金庫；對xx信用社等x個機構的安全防護設施進行了更新；聯(lián)社及x個主社與市公安局110報警聯(lián)網，新安裝更換報警器x臺、維修警器具x社次。四是進取開展“平安企業(yè)”創(chuàng)立活動。與區(qū)公安分局共建了經偵聯(lián)絡室，經偵聯(lián)絡室按照機制共建、信息共享、協(xié)作聯(lián)系的原則，狠抓要害部位人防、物防、技防措施落實。一年來，全區(qū)所轄網點未發(fā)生任何大小案件事故，有力地保障了全區(qū)農村信用社各項業(yè)務的安全、穩(wěn)健運行。
初核報告處理建議篇三
硬核報告是一種基于數據和實證研究的報告形式，在當代社會中逐漸受到重視。通過深入研究和詳實的數據分析，硬核報告可以為讀者提供專業(yè)、可靠的信息，幫助人們做出決策并提供解決問題的方法。在參與了一次硬核報告的寫作和研究后，我對硬核報告的心得有以下幾點體會。
硬核報告的第一特點是準確性。相較于其他形式的報告，硬核報告更加注重數據和實證研究的準確性。在進行報告撰寫之前，我們需要進行大量的數據搜集和整理工作，以確保使用的數據來源可靠且具有科學性。這要求我們在報告寫作過程中要嚴謹細致，不允許有假設和主觀判斷的成分，必須通過數據和事實來支持我們的論點。在這一過程中，我不斷地學習如何查找可靠的數據來源、如何運用統(tǒng)計學方法進行數據分析，從而養(yǎng)成了嚴謹的科學態(tài)度和數據分析能力。
其次，硬核報告強調實用性。不同于其他形式的報告更多關注理論和概念，硬核報告更注重其實用價值。通過深入研究和數據分析，我們的硬核報告會為讀者提供解決問題的具體方法和可操作的建議。比如，在我們研究一家公司的時候，我們除了分析其財務數據之外，還通過一系列調查問卷和深入訪談，了解了公司員工的工作心理和需求?；谶@些數據，我們在報告中提出了一些建議，比如改善員工福利、加強內部培訓等。通過這些具體且實際可行的建議，我們的報告為公司提供了一個改進的方向。
第三，硬核報告的重點是邏輯和結構。硬核報告不僅要求準確的數據和可行的建議，還要求清晰的邏輯和良好的結構。在撰寫報告之前，我們要對研究對象有一個全面的了解，明確報告的目的和讀者群體。在寫作過程中，我們需要根據論點的重要性和邏輯順序來安排段落和標題，以確保讀者可以循序漸進地理解我們的觀點和論證。這對于我的寫作能力和邏輯思維能力有了很大的提高。
此外，硬核報告的核心思想之一是客觀中立。在報告的寫作過程中，我們不能受到任何主觀的干擾，不能為了達到某種目的而篡改數據或誤導讀者。硬核報告要求我們保持客觀的態(tài)度，根據數據和事實來提出觀點和結論。這種客觀中立的態(tài)度要求我們經常自我懷疑和反思，避免任何可能造成數據誤解的因素，以確保報告的可信度和可靠性。
最后，我認為硬核報告的撰寫過程是一次重要的學習經驗。通過參與硬核報告的寫作和研究，我不僅學會了收集和分析數據的方法，還培養(yǎng)了嚴謹的科學態(tài)度和批判性思維能力。寫硬核報告需要深入研究，了解多個領域的知識，這讓我意識到知識的廣度和深度非常重要。此外，報告的撰寫過程也讓我更加注重細節(jié)和邏輯的連貫性，提高了我的寫作水平和溝通能力。
總而言之，硬核報告以其準確性、實用性和客觀中立的特點，成為了當代社會中不可忽視的一種報告形式。參與硬核報告的寫作和研究讓我深刻認識到數據和實證研究的重要性，提高了我的科學態(tài)度和數據分析能力。這是一次寶貴的學習經驗，讓我在未來的工作和學習中都能夠更加準確和有效地使用數據來支持我的觀點和決策。
初核報告處理建議篇四
第一段：引言（總結審核報銷的重要性）
在任何組織中，報銷是一個必要的過程，它確保組織的經費使用合理和透明。然而，審核報銷并不僅僅是一項例行公事，它需要審慎的考慮、精確的計算以及對細節(jié)的高度敏感。通過多年的審核報銷工作經驗，我認識到審核報銷的重要性，并積累了一些有關這方面的心得和體會。
第二段：準備工作（明確政策和規(guī)定）
在開始審核報銷之前，我們首先要熟悉并明確組織的財務政策和報銷規(guī)定。這樣做有助于我們了解以及掌握操作流程，確保審核過程的正確性。此外，我們還需要對報銷材料要求進行了解，例如每項費用所需的收據和發(fā)票等。只有清晰地了解政策和規(guī)定，才能在審核過程中避免錯誤和爭議。
第三段：細致核查（注意細節(jié)）
在審核報銷過程中，細致核查是非常重要的。我們需要對每一筆費用進行逐項核對，確保收到的發(fā)票與報銷金額一致，避免出現(xiàn)超支或漏報的情況。此外，我們還需要核實發(fā)票的真實性，避免出現(xiàn)虛假報銷的情況。細致核查的工作不僅包括核對金額和發(fā)票，也包括核實費用的合理性，例如是否符合組織規(guī)定的報銷范圍。只有在對每個細節(jié)都進行仔細檢查的基礎上，我們才能確保報銷的準確性和合法性。
第四段：合理把握審核時機（及時處理）
在審核報銷時，把握時機也是非常重要的。及時處理報銷申請不僅能提高效率，還能增強組織成員的滿意度。為此，我們需要根據報銷政策和規(guī)定，制定合理的審核時限，并向組織成員明確告知。同時，在審核申請時，我們也要重視報銷緊急性的問題，優(yōu)先處理那些對于組織運作有重要影響的報銷申請。合理把握審核時機，既能確保報銷的及時性，又能提高團隊的效率。
第五段：溝通與反饋（建立良好的溝通機制）
在整個審核報銷過程中，與組織成員的溝通是至關重要的。我們需要與申請者和其他相關人員保持良好的溝通，并及時反饋審核結果。通過溝通，我們可以了解到更多關于費用的信息，進一步核實報銷申請的真實性。同時，我們也要傾聽組織成員的建議和意見，為提高審核報銷流程和體驗做出改進。建立良好的溝通機制，可以幫助我們更好地完成審核報銷工作。
結尾：
在審核報銷的過程中，準備工作的做足、細致核查、合理把握審核時機以及良好的溝通與反饋，是我多年來積累的心得和體會。這些經驗幫助我更有效地審核報銷，并確保組織的財務安全和透明度。我深信，只有通過不斷的學習和實踐，我們才能不斷完善審核報銷的工作流程，確保組織經費的合理使用和監(jiān)管。
初核報告處理建議篇五
2020年已經過去了大半，作為一名區(qū)域銷售經理，非常感謝公司領導給予我們這個機會，讓我參與了一次思考和總結的機會。這次考核我們得到了一些啟示，不僅幫助我們在未來的工作中更好地規(guī)劃，還讓我們意識到了我們任重道遠。
第二段：優(yōu)點
在這次考核中，我們感覺到我們所推出的銷售方案實際上是很受歡迎的。我們的銷售團隊非常愿意將這些策略付諸實踐來達到公司的目標，同時，我們的顧客也對這些銷售方案表示了很多興趣。我們在贏得客戶的同時，也能夠更好地提高市場份額。
第三段：不足
不足之處總結出來會讓我們比較傷感，但這是我們需要嘗試的。我們一定要承認，我們在銷售過程中出現(xiàn)的一些缺陷，是我們沒有達到客戶期望的根本原因。在這方面，我們需要做的是更認真地了解顧客的需求，研究市場動態(tài)以及競爭對手，在不斷的學習和提高中進步。
第四段：總結和展望
在這次考核中我們得到了很多啟示。我們深入了解了我們的銷售策略如何工作，同時也認識到我們需要提高的方面，我們將繼續(xù)深入擁抱這些機遇，保持我們的創(chuàng)新上的優(yōu)勢。我們希望能夠結合團隊的知識和經驗，來改善日益復雜的銷售工作，更好地滿足客戶的需求。
第五段：結尾
在結束時，我想再次強調這個考核的意義——將我們從繁雜的工作中解放出來，帶動我們通過反思和改進找到了新的策略，同時也幫助我們更好地關注客戶、市場和競爭對手。另外，我們也應該深刻認識到，為達到目標我們還有許多要做，我們需要不斷更新自己的技能和知識，不斷在業(yè)務上的工作中取得進步和成長。我們將堅定不移地朝著我們的目標前進，為我們的公司帶來更多的價值。
初核報告處理建議篇六
第一段：引言（100字）
近年來，社會生活的方方面面都離不開報銷，尤其是企事業(yè)單位中，報銷已經成為了一項必備的工作流程。作為一個負責審核報銷的人員，我深刻地感受到了這項工作的重要性和復雜性。經過長期的實踐和總結，我積累了一些心得，這不僅有助于提高審核工作的效率，同時也能夠保證報銷的合理性和準確性。
第二段：建立規(guī)范流程（250字）
建立規(guī)范的報銷審核流程是提高工作效率的前提。首先，要明確各種報銷類別，并對各類報銷制定明確的準則與標準，遵循公開、公正、公平的原則進行審核。其次，要建立完善的報銷單據和財務憑證歸檔制度，確保報銷材料的真實性和完整性。同時，對于較大金額的報銷事項，可以進行多級審核，避免出現(xiàn)差錯和漏洞，確保報銷的合規(guī)性和合法性。
第三段：注重細節(jié)，防止遺漏（250字）
細節(jié)決定成敗，在報銷審核中更是如此。對于報銷單據，特別是復雜的報銷事項，審核人員需要仔細審核每一項細節(jié)，確保報銷的準確性。特別是對于造價類的報銷項目，要根據實際情況核對材料，防止虛假報銷的發(fā)生。此外，還要注重整體的協(xié)調性和一致性，避免出現(xiàn)與其他單據不符合的情況。只有做到細致入微，才能確保報銷的準確性和合規(guī)性。
第四段：依法合規(guī)，杜絕違規(guī)行為（300字）
審核報銷事項，必須依法合規(guī)，堅決杜絕一切違規(guī)行為。首先，要熟悉相關的法律法規(guī)，了解禁止報銷的行為和限制報銷的范圍，避免違規(guī)操作。其次，要建立起嚴格的報銷審批制度，確保報銷事項得到合法合規(guī)的審批。同時，對于發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)行為的情況，要立即采取相應的措施，及時進行調查和處理，以起到警示作用。只有做到依法合規(guī)，才能有效防范違法行為的發(fā)生。
第五段：優(yōu)化流程，提高效率（200字）
在報銷審核中，優(yōu)化流程才能提高工作效率。首先，可以采用信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)報銷流程的自動化、規(guī)范化。通過系統(tǒng)的自動推送和提醒功能，可以避免審核環(huán)節(jié)的拖延和遺漏。其次，可以進行定期的培訓和學習，提高審核人員的業(yè)務能力和知識水平，從而更好地應對復雜的審核工作。同時，要加強審核人員之間的協(xié)作和配合，合理分工，形成合力，提高整體的工作效率。
總結：（100字）
審核報銷是一項復雜而重要的工作，要做好這項工作，首先要建立規(guī)范的審核流程，同時要注重細節(jié)，防止遺漏和錯誤。依法合規(guī)是必不可少的原則，杜絕一切違規(guī)行為。同時，通過優(yōu)化流程，提高工作效率，實現(xiàn)報銷事項的快速、準確審核，為企事業(yè)單位的發(fā)展貢獻力量。
初核報告處理建議篇七
2007年初，按照省、市委組織部關于干部人事檔案審核工作的安排部署，我部高度重視，精心組織，周密安排，抽調專門力量，制定工作方案，加強業(yè)務指導，明確工作職責，在市委組織部相關科室的精心指導下，保質保量地完成了檔案審核工作任務?，F(xiàn)將干部人事檔案審核工作匯報如下：
一、基本情況
我部檔案室現(xiàn)存干部人事檔案2318卷，其中：在職科級干部檔案1332卷，黨群口干部檔案81卷，離退休干部檔案847卷，死亡干部人事檔案58卷。
近年來，我部堅持以《檔案法》、《檔案法實施辦法》、《檔案條例》為指導，以實現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、標準化和科學化為目標，把提高干部人事檔案管理水平作為干部工作的基礎性工作，在不斷提高干部人事檔案管理水平的基礎上，認真查找檔案管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，制定整改措施，不斷提高檔案管理的規(guī)范化水平。注重加強平時管理工作，認真把好材料收交關、審核關，健全材料轉遞轉送制度，全力做好干部人事檔案的整理審核、歸檔利用工作。加快檔案室基礎設施建設，配備了空調機、溫濕計、滅火器等必要的辦公設備，保證了檔案室的防光、防火、防盜、防鼠、防蟲、防潮和防高溫，保證了檔案安全。注重發(fā)揮干部檔案資政用人的作用，在醞釀提拔干部過程中，對照《干部任用條例》對干部基本信息進行檢查核對，確保用人、識人的準確性。正確處理好檔案管理與開發(fā)利用的關系，依托干部人事檔案提供的信息，對干部隊伍年齡結構、文化結構和各單位、部門班子結構進行分析，為加強各級領導班子和干部隊伍建設提供了有效保障。檔案室于1993年被省檔案館驗收為機關檔案管理省一級單位，區(qū)委組織部被市委組織部命名為2007年全市檔案工作先進集體。
二、主要做法
(一)認識上再明確，增強責任意識
干部人事檔案是干部成長經歷的真實反映，是做好干部工作的重要基礎和依據。為做好此次干部人事檔案審核工作，我們在思想上不斷提高對檔案工作重要性的認識，牢固樹立了檔案工作“為干部工作服務、為班子建設服務、為領導決策服務”的“三為”意識，為優(yōu)質高效地做好檔案審核工作提供了思想保證。在檔案審核過程中，始終堅持“三明確”：一是責任明確。在檔案審核工作開始之初，及時召開了各單位分管領導、檔案管理人員工作會議，認真組織相關人員學習省、市有關干部人事檔案審核工作會議精神和審核標準、程序、要求，并組織所有工作人員到市委組織部檔案審核現(xiàn)場跟班學習。同時，按照干部人事檔案審核的工作程序和要求，將檔案審核工作細化為審核組、裝裱組、錄入組、裝檔組、材料收繳組等五個組，指定各組負責人，明確各組工作任務和個人工作責任。二是重點明確。在全面整理每一卷檔案的基礎上，把干部“三齡一歷”核定作為干部人事檔案審核工作的重點，對照市委組織部轉發(fā)的《干部人事檔案審核驗收辦法》中規(guī)定的項目驗收標準及處理辦法，逐項審核清查，做到全面收集材料、仔細鑒別材料、規(guī)范整理材料，認定干部的“三齡一歷”時間清楚，事實準確，說服力強。三是目的明確。把檔案工作的準確、真實作為干部人事檔案工作的最終目的，在審核過程中嚴格按照市委組織部編印的《全市干部人事檔案業(yè)務培訓班學習材料》的要求，以“零失誤”為目標，逐人逐項審核確定，力求材料的真實性和準確性。同時，從嚴格工作程序著手，每卷檔案材料都注重從前后印證中審核信息，確保審核工作的質量。
(二)措施上再到位，強化工作保障
為切實加強干部人事檔案審核工作的組織領導，確保干部人事檔案審核工作順利進行，我們把干部人事檔案審核工作擺上重要議事日程，在領導力量、工作力量和經費保障上予以傾斜，以“三到位”確保干部人事檔案審核工作順利進行。一是工作力量到位。針對此次干部人事檔案審核工作時間緊、任務重、要求高的實際，專門成立了干部人事檔案審核工作領導小組，由分管干部工作的副部長負責，專題研究干部人事檔案審核工作，切實加強組織領導。為按期完成檔案審核工作，從鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、部門抽調了9名政治素質好、工作責任心強，有一定檔案工作經驗的黨員干部，組成檔案整理審核工作組，開展檔案審核工作。二是經費保障到位。根據檔案審核的需要，部里拔出專用資金，重新裝修了檔案室，添置了4組檔案密集架，2臺電腦、打印機、辦公桌椅等設備，以及整理、裝訂檔案所需的裁紙刀、宣紙、檔案盒等輔助材料，改善了檔案室辦公條件。三是督查措施到位。將干部人事檔案材料收集、上報與各單位年終考核評比相掛鉤，對收集、上報干部人事檔案材料不準確、不及時的單位和個人及時通報批評并責成補正，為順利完成檔案審核工作創(chuàng)造了條件。
初核報告處理建議篇八
__年，是總行規(guī)范管理深化年。在行領導的正確領導下，我與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，嚴格按總分行和市行領導關于加強內部控制的有關指示精神開展工作，以防范風險、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點，穩(wěn)步開展稽核檢查工作。年度內累計完成各項稽核檢查21項，其中常規(guī)稽核8項，內控綜合評價7項，離任稽核5項，專項稽核1項;稽核報告累計提出問題和整改要求各111個，針對被檢查單位管理相對薄弱方面提出稽核建議43條;全年完成稽核工作量達267日。
一、不負行領導希望，全身心投入稽核工作
自__年稽核部成立以來，今年，我行新領導班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領導組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為__支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務達標、__支行內控工作等牽頭單位，并將內控委員會辦公室設于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確?；巳藛T全身心投入工作并獲取較高工作質量。
在今年的稽核檢查過程中，主管行領導多次親臨一線，組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，組織落實各級稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內控工作會議發(fā)言內容，作重點強調等等，主管行領導對稽核工作的高度重視，使我們感到沒有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作干好;各營業(yè)單位也普遍提升了對稽核檢查的認識程度，能夠認真對待并積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，并普遍表示愿意接受稽核部經常性的檢查。
二、認真學習、深刻領會、提高稽核工作的實效
為貼近全行工作重心，年度內每逢總行內控管理相關文件下發(fā)，我都先行一步，認真學習和領會，并結合我行實際組織部內人員對重點內容和網點相對薄弱方面進行學習和討論，講解有關業(yè)務環(huán)節(jié)的檢查方法，引導部門其他人員把握重點、明確方向，進而達到提高現(xiàn)場稽核工作效率的效果。如，__年2月份，總行下發(fā)了《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》后，經逐條學習、對照和討論，我們在進入現(xiàn)場之前，便有真對性的準備了調閱資料并擬定了調閱清單，對營業(yè)網點普遍存在的銀企對帳、系統(tǒng)內往來資金對帳、各級行領導授信簽批印模管理等方面存在的問題，及時進行揭示和正確引導，并對其提出明確整改要求，同時引申提出對未達帳項換人勾挑核對、以及按央行新頒布的結算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。
三、努力打造專業(yè)隊伍，營造良好工作氛圍
為提高稽核人員的政策、業(yè)務水平，我部多次與沈陽市審計局聯(lián)系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內審人員脫產專業(yè)培訓班，對內部審計相關法律法規(guī)，以及內部審計實務標準等內容進行了系統(tǒng)學習，并全員通過了考核，獲得了國家內部審計協(xié)會頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高。
隨著部門人員和工作量的雙重增加，在__年度工作開展過程中，為使大家在一個和諧的工作環(huán)境下充分展示和發(fā)揮個人業(yè)務專長，在今年的稽核檢查過程中，我們充分利用現(xiàn)場稽核和撰寫稽核報告的時間，有針對性的結合實際學習總行新編制度匯編有關內容，并在內部就有關問題進行討論和意見交流，努力營造內部較為濃烈的學習和業(yè)務研討氛圍，新員工短時間內熟悉情況并進入角色，老員工吸取并補充新員工的專業(yè)優(yōu)勢，部門全員相互彌補專業(yè)缺陷，崗位技能得到均衡提升，在內部形成了互幫互學、共同提高、自然和諧的良好局面。
四、探尋新思路，推動三級防線的整體聯(lián)動
今年，我們在做好規(guī)范管理深化年活動牽頭組織工作的同時，根據總行《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》、《__年內控綜合評價實施辦法》的要求，把信貸業(yè)務和財會業(yè)務等方面的各風險環(huán)節(jié)作為切入點，結合相關的金融政策、金融法規(guī)、業(yè)務操作規(guī)程及各項管理制度，采取抽查方式對各城區(qū)支行和有關部室進行了常規(guī)稽核和內控綜合評價;對部分工作崗位變動人員進行了離任稽核。
鑒于稽核部處于內控監(jiān)管第三道防線，而且又主要采取抽查的檢查方式，因此，為確?；斯ぷ魇盏綄嵭В行惺够巳藛T的崗位職責，我們在日常實施的稽核檢查工作中，一方面在年初圍繞上級行的年度稽核工作部署，緊密結合__支行的實際情況，周密制定本部的稽核工作實施方案，并于每次進入現(xiàn)場之前，緊緊抓住風險點，有計劃的擬定稽核資料調閱清單，盡可能的使檢查業(yè)務覆蓋面更加廣泛，避免留有死角。另一方面，在稽核報告中針對檢查出的問題逐一提出整改要求，并將相關制度規(guī)定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關業(yè)務操作規(guī)則，更加心悅誠服的接受稽核意見并及時進行整改，這樣，既保證了稽核整改的實際效果，又在推動內控監(jiān)管第一道防線發(fā)揮作用方面作出了有益的嘗試。
為進一步擴大稽核工作成果，在日常稽核檢查工作中，我們緊緊圍繞規(guī)范管理深化年主題，密切關注監(jiān)管政策變化，把握行業(yè)動態(tài)，針對各營業(yè)網點管理相對薄弱和容易忽視的風險環(huán)節(jié)提出了稽核建議，并結合新修訂的制度規(guī)定，對相關管理工作給予重點強調和提示，同時研究和探索新的工作思路，通過采取將檢查情況和相關信息向相關管理部室反饋，并與之達成一致意見的方式，加強橫向信息交流，進而達到使職能管理部門的業(yè)務督導更具針對性，填補部分監(jiān)管真空，推動了第二道防線的聯(lián)動。
如，今年在對第一個營業(yè)網點常規(guī)稽核時我們發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)內往來業(yè)務對賬只局限于對余額的核對，對發(fā)生額的核對方面存在疏漏。我們及時提出整改要求，每日除對余額核對外，必須換人逐筆核對發(fā)生額，同時將這方面信息反饋給計財部，計財部對各網點及時做出了相應的規(guī)定;之后在其他網點檢查時，又發(fā)現(xiàn)核對清單只保留十天，按照總行會計檔案管理有關規(guī)定，我們又提出了對核對清單要按檔案管理辦法長期保管，每到一處我們都提出上述要求，建議統(tǒng)一打印并留存312資金往來交易流水(有摘要內容)文本，編制余額調節(jié)表換人核對并簽章證明，這一做法也得到計財部的認可，并且已得以貫徹落實。
“__年述職報告(銀行稽核部經理)”;請注明出處!
線移行時，由于當時14101科目無余額，故未作移行操作處理，致使以后發(fā)生的貸款應收未收利息無法自動進入系統(tǒng)核算，會計報表也就不能完整反映該行資產收益情況。我們對被檢單位及時提出盡快與計財部和科技部聯(lián)系，商榷切實可行的辦法，彌補紕漏，得到了相關部門的配合，使問題得以解決。
檢查營業(yè)網點柜員重要空白憑證的管理時，了解到因手工帳簿取消的調整，柜員重要空白憑證登記簿已取消，每日營業(yè)終了網點僅憑打印的“表外憑證庫存明細表”換人核對結存數量，卻對柜員重要空白憑證的使用情況未作任何檢查核對。我們及時提出建議，提示各網點每日不但打印“表外憑證庫存明細表”，還要打印“重要空白憑證使用報表”，對空白重要憑證的使用與結存兩方面內容全面進行勾挑核對，并做好相關檢查登記，明確責任人，避免因疏于對重要空白憑證實際使用情況的檢查核對而出現(xiàn)風險。
去年，我部通過檢查提出了各網點會計人員用于核對貸款印鑒真實性的各級行領導授信業(yè)務簽批印?？杖钡膯栴}，得到了行領導的高度重視，在行領導的協(xié)調下問題得到了解決。今年檢查發(fā)現(xiàn)，由于工作變動，有些印模已不再適用并增加了新的簽批印模，而各營業(yè)網點的部分授信簽印模未按業(yè)務種類分別詳細登記適用范圍、啟用日期、注銷日期，更新不及時，印模管理混亂，不便于會計人員核對，使貸款和票據出賬環(huán)節(jié)潛在風險隱患。鑒于此情況，我們建議各營業(yè)網點向計財部反映，與授信管理部協(xié)調，及時更新各級負責人授信出賬簽印模，同時也要求會計人員根據印模的適用范圍嚴格審查，規(guī)避風險。
資金稽核述職報告