不同類型的報告，例如研究報告、工作報告等，有著不同的寫作規(guī)范和要求。報告應該注重對問題的分析和解釋，同時也要提供具體的建議和措施。掌握優(yōu)秀的報告范文，我們可以更好地學習如何撰寫和組織報告的內(nèi)容。
部門財務決算分析報告篇一
1.主要職能。
xxx年是xx縣業(yè)余體校各項工作發(fā)展前進的關鍵年，在縣文體廣電的關心和指導下，我校認真貫徹落實科學發(fā)展觀，以和諧、穩(wěn)定、發(fā)展為主旋律，積極接受黨的群眾路線教育，以創(chuàng)建標準化青少年業(yè)余體育學校和積極備戰(zhàn)、參加喀什地區(qū)xxx年青少年年度比賽為目標，按照《xx縣體育發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的總體要求，強化訓練管理，抓好制度建設，保障運營安全，總體上完成了年初的預期工作目標和任務。
2.機構(gòu)情況，包括當年變動情況及原因。
納入xxx年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，單位機構(gòu)無變化。
3.人員情況，包括當年變動情況及原因。
xxx年年末我單位在職8人(其中事業(yè)人員7人，工勤人員1人)，退休人員5，遺屬補助人員4人;與上年度相比無變化。
(二)當年取得的主要事業(yè)成效
1、科學規(guī)劃，有效整合訓練資源
承擔青少年業(yè)余訓練，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀體育后備體育苗子是我校的重要職責。xxx年，我校積極主動，明確職責，在訓練、比賽方面動腦筋、下功夫，采取“內(nèi)強外聯(lián)”、“內(nèi)培外引”等多種措施，整合校內(nèi)外資源，組建最強大的訓練隊伍，迎接地區(qū)年度比賽的到來。
通過對校內(nèi)外訓練資源的整合，使我校具備了強大、專業(yè)的訓練隊伍，以最積極的態(tài)勢參加地區(qū)年度比賽。經(jīng)過整合，我校共有220多名運動員參加了xxx年地區(qū)青少年比賽7個大項。
2、合理安排，積極組織訓練
我校采取“2+2”的訓練模式，即除周一至周五訓練外，充分利用雙休日和寒暑假進行強化訓練。一是假期集中訓練;二是對外輸出訓練。三是以賽促練。
3、有力保障，為訓練比賽保駕護航
體貼到位的后勤保障是訓練比賽能夠正常的進行的重要保障。我校各科室樹立“一盤棋”的思想，密切協(xié)作，努力改善運動隊的訓練比賽條件，加大人力、物力和財力的投入，做到人、財、物保障及時、到位，使教練員、運動員全身心地投入到備戰(zhàn)訓練中。
4、喜人成績，回報刻苦訓練
3月25日至31日在我縣舉辦了xxx年喀什地區(qū)慶祝自治區(qū)成立60周年“體育彩票杯”農(nóng)牧民運動會。我縣代表隊在民族式摔跤隊獲得了第一名、女子排球隊獲得了第一名、叼羊隊獲得了第一名、男子排球隊獲得了第四名。男子籃球隊、男子足球隊獲得了第五名。
我縣代表隊于xxx年8月7日至17日，分別參加了在和田地區(qū)、伊犁哈薩克自治州舉辦的全國青少年“未來之星”陽光體育大會新疆分會比賽。
古勒魯克鄉(xiāng)初中學生組女子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學女子組排球比賽二等獎;古勒魯克鄉(xiāng)初中學生組男子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學男子組排球比賽二等獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組男子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年男子組籃球比賽第五名;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組女子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年女子組籃球比賽第七名;古勒魯克鄉(xiāng)人民政府獲得全國青少年“未來之星”陽光體育大會新疆分會鄉(xiāng)鎮(zhèn)級優(yōu)秀組織獎;古勒魯克鄉(xiāng)阿勒克庫勒村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)場子村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)蓋孜乃庫木村獲得最佳活動獎。
xxx年8月7日至14日，自治區(qū)在伊犁哈薩克自治州霍城縣舉辦xxx年青少年籃球比賽，此次比賽全疆共有11個代表隊參加。我縣12名優(yōu)秀運動員(占喀什地區(qū)代表隊人數(shù)的50%)被選中參加了此次比賽。最終，喀什地區(qū)代表隊獲得自治區(qū)xxx年青少年男子籃球賽二等獎。
xxx年8月10日至16日，國家體育總局在內(nèi)蒙古鄂爾多斯舉辦中華人民共和國第十屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會。我縣摔跤運動員吐拉吉·艾海提代表新疆維吾爾自治區(qū)參加62公斤級民族式摔跤項目，取得了全國二等獎的優(yōu)異成績，奪取銀牌一枚。
地區(qū)xxx年度青少年體育比賽共設了9項比賽，來自12縣市，2所傳統(tǒng)項目學校、4所青少年俱樂部的18支代表隊2000多名運動員參加了比賽活動，我縣220名運動員參加了此次比賽。我縣田徑隊獲得第一名、男子籃球隊獲得了團體第一名、國際式摔跤隊獲得第一名、，男子排球隊獲得了團體第一名、沙灘排球隊獲得了團體第二名、足球隊獲得了團體第五名。
xxx年我校繼續(xù)向上級訓練單位輸送買爾但、克尤木江等17名運動員，有40余名運動員進入體育院校和普通高校進一步深造。
部門財務決算分析報告篇二
xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心隸屬于區(qū)國土資源和房屋管理局，為財政全額撥款事業(yè)單位。
其主要職責：我中心主要擔負著西區(qū)商品房預售許可、房產(chǎn)交易登記、抵押登記、房屋租賃登記、房屋產(chǎn)權(quán)初始登記、變更登記、注銷登記;墻界調(diào)查、測繪;白蟻防治管理;房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理;負責全區(qū)房產(chǎn)咨詢、經(jīng)紀服務、房產(chǎn)中介機構(gòu)資質(zhì)及從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格的監(jiān)督管理;房屋安全管理工作、房屋再裝修的行政管理;住房制度改革、住房資金管理;制定全區(qū)住房保障中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃、研究制定保障性住房管理辦法及建設方案、并組織實施;負責保障性住房的行業(yè)管理和資格審核等管理工作;公共租賃住房(租賃型人才公寓)運營管理和監(jiān)督工作;住房保障和房產(chǎn)管理的'信息、檔案、統(tǒng)計工作;協(xié)助市財稅部門做好相關稅費的征收工作;負責上級部門交辦的其他工作。
二、內(nèi)設機構(gòu)情況
xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心內(nèi)設：綜合科、政策法規(guī)科、市場監(jiān)管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、項目管理科、白蟻研究防治科。
三、xxx年度決算情況說明
(一)收支決算總體情況
xxx年度支出2152.09萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1866.27萬元，住房保障支出285.81萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2138.81萬元。
部門財務決算分析報告篇三
根據(jù)上級文件精神，我單位根據(jù)本年度單位財務收支執(zhí)行情況，及時編制了xxx年度部門決算報表?，F(xiàn)將本部門決算分析如下：
一、部門基本情況
1.單位(部門)職能
xx區(qū)財政局的職能是編制年度預決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會保障支出;負責企業(yè)財務會計數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和報告工作;擬定和執(zhí)行政府采購政策;負責會計工作，監(jiān)督會計規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財政科學研究和教育規(guī)劃等。
2.機構(gòu)情況及增減變動原因
xxx年末單位內(nèi)設機構(gòu)91個，分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶，內(nèi)設機構(gòu)比去年減少3戶，減少3戶，減少學校三所，二十六中，林場小學，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學。
3.人員情況及增減變動原因
xxx年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。
二、部門預算執(zhí)行情況分析
1.收入支出結(jié)構(gòu)分析
本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。
本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項目支出240463.9萬元。
2.收入支出與預算對比分析
(1)預、決算差異情況，分單位分收支項目逐相對比
(2)差異原因分析
xxx年部門預算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預算管理收入30萬元。xxx年部門決算比部門預算增加240905.66萬元，其中納入預算管理資金增加32466.92萬元，行政性預算外收入沒有發(fā)生，使預算外收入減少。
xxx年部門預算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項目支出240463.9萬元，xxx年部門決算比部門預算總支出增加247514.33萬元，其中項目支出增加234467.29萬元。
人員支出增加原因：xxx年工資調(diào)資及補發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。
3.收入支出與上年度對比分析
(1)與上年度各項收入支出的對比分析
4.年末收支結(jié)余情況分析
(1)分單位收支結(jié)余情況
xxx年末收支結(jié)余為62655.41萬元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬元;項目支出節(jié)余59499.15萬元。
(2)重點分析項目經(jīng)費結(jié)余情況及結(jié)余原因
年末項目支出結(jié)余59499.15萬元，其中主要結(jié)余為：財政撥款項目結(jié)余16,656.05萬元。結(jié)余內(nèi)容為：其中其他法院結(jié)余174.74萬元;城管局結(jié)余297.73萬元;普通教育結(jié)余1,137.60萬元;其他文化支出結(jié)余136.00萬元;社會保障和就業(yè)結(jié)余1,171.91萬元;醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)余1,017.06萬元;城市社區(qū)事務結(jié)余24,815.86萬元;農(nóng)林水事務結(jié)余2,060.42萬元;住房保證結(jié)余495.15萬元。
5.資產(chǎn)負債情況分析
計算資產(chǎn)負債率，進行資產(chǎn)、負債結(jié)構(gòu)和增減變動原因分析，重點說明主要資產(chǎn)、負債變動情況及原因。
xxx年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬元，負債總值為79507.05萬元，在資產(chǎn)總值中，流動資產(chǎn)為142230.53萬元，固定資產(chǎn)42227.10萬元;在負債中：流動負債為78490.63萬元，年末凈資產(chǎn)為179076.01萬元，其資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)比較合理。
三、xxx年度取得的主要事業(yè)成效
(一)加大財源建設力度，著力在提升收入質(zhì)量上實現(xiàn)新突破。
一是積極應對財稅體制改革。爭取和掌握在推進財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度工作中的主動權(quán)。圍繞建立事權(quán)和支出責任相適應的制度，早作應對準備，特別是針對“營改增”改革擴面及消費稅政策調(diào)整早作收入的應對準備。二是加強綜合治稅力度。積極協(xié)助國稅、地稅部門，分企業(yè)、分項目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強房地產(chǎn)業(yè)等重點行業(yè)、重點企業(yè)稅源動態(tài)監(jiān)控。堅持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫。加強稅務、工商、國控公司等部門的.信息共享和征管協(xié)作，切實提高征管效率，做到應收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設，協(xié)同其他業(yè)務部門積極爭取項目資金。四是落實積極的財政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過小額擔保、財政補助等方式，推進工業(yè)企業(yè)“百家成長千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財源。
(二)加大支持經(jīng)濟發(fā)展力度，著力在推動經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效升級上實現(xiàn)新突破。
保障重點項目建設。積極籌措資金，大力推進閱海灣中央商務區(qū)、銀川科技園建設，促進西北能源大廈、銀泰中心等項目建設，全力支持棚戶區(qū)建設及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項目;推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。按照“園區(qū)擴張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效益提升”四項重點，推進新型工業(yè)化進程，增強經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)生動力。安排企業(yè)扶持資金500萬元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新活力;認真落實國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負，增強可持續(xù)發(fā)展能力。
(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上實現(xiàn)新突破。
按照“保證重點、嚴控一般、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益”的指導思想，合理安排支出，著力解決群眾關心的熱點、難點問題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項目，完成“三通兩平臺”建設，鞏固義務教育均衡發(fā)展成果，實現(xiàn)教育投入“三個增長”;完善文化藝術館、圖書館設施配置，大力開展群眾文化體育活動，不斷提升公共文化服務質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務體系建設。大力推進“先住院后付費”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門診包干付費、住院病種付費、慢病定點定額付費試點工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問題。深入推進孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項病毒檢查，進一步提高重點人群檢查率。三是認真做好財政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請一事一議獎補項目、為民服務和發(fā)展專項資金。認真做好糧食直補、大中型水庫移民補助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會保障工作，筑牢社會保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會救助、居家養(yǎng)老服務、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會管理等事業(yè)發(fā)展，維護社會和諧穩(wěn)定。鞏固“全國文明城市”成果，提高城市綜合水平。強化生態(tài)保護和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平，大力推進勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。
(四)加大財政創(chuàng)新力度，著力在精細化管理上實現(xiàn)新突破。
一是進一步推進預算管理制度改革。貫徹落實新《預算法》，依法理財，強化預算約束力。健全政府預算體系，實行“全口徑”財政預算管理。積極盤活財政存量資金，加強預算績效管理，加強政府性債務管理，打造“法制財政”;二是加大信息公開力度。按照相關法律法規(guī)要求，擴大預決算公開范圍，進一步細化公開內(nèi)容，全面推進財政預決算和“三公”經(jīng)費預決算信息公開，打造“陽光財政”。三是加強國庫集中支付改革，清理規(guī)范財政專戶管理，理順資金撥付流程，深化公務卡改革，加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，擴大集中支付面。四是規(guī)范政府招標采購行為，嚴格按照《政府采購法》和《xx區(qū)政府采購管理辦法》，規(guī)范采購程序，提高資金使用效益。五是加強國有資產(chǎn)管理。防止國有資產(chǎn)流失，促進國有資產(chǎn)保值升值。六是推進財政監(jiān)督管理改革。健全財政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關聯(lián)”的財政監(jiān)督管理機制。完善“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有應用”的財政績效管理機制，增強財政資金的安全性、績效性。七是推進養(yǎng)老保險及公車改革。按照國家、區(qū)市要求，有序開展養(yǎng)老保險及公車改革工作。
1、地方財政總收入是指地方財政年度收入，是最大統(tǒng)計口徑的財政收入，主要包括地方公共財政預算收入(公共財政預算收入)、區(qū)市專項補助收入、體制補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和基金預算收入。
2、地方公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要包括地方所屬的各項稅收收入和非稅收入。
3、體制補助收入是指上級財政按財政體制規(guī)定或因?qū)ｍ椥枰?，給本級財政的補助，包括稅收返還補助、體制補助、專項補助和臨時補助等收入。
4、基金預算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過當年財政安排，由財政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預算外的地方財政稅費附加收入。
5、專項補助收入是指上級財政為實現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標而設立的補助資金，重點用于各類事關民生的公共服務領域。地方財政需按規(guī)定用途使用資金。
6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。
7、地方財政總支出是指地方政權(quán)為行使其職能，對籌集的財政資金進行有計劃的分配使用的總稱。包括地方公共財政預算支出、基金預算支出和上解支出。
8、地方公共財政預算支出是指地方財政部門對集中的地方財政公共預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。
9、變動預算是指地方財政本年度預算數(shù)、體制補助收入以及某時點累計所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。
10、基金預算支出是指財政預算部門用基金預算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求，下級財政部門將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門的資金。
12、轉(zhuǎn)移支付是指各級政府之間為解決財政失衡而通過一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財政資金的活動，以實現(xiàn)各地公共服務水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉(zhuǎn)移或財政平衡制度。
部門財務決算分析報告篇四
xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心隸屬于區(qū)國土資源和房屋管理局，為財政全額撥款事業(yè)單位。
其主要職責：我中心主要擔負著西區(qū)商品房預售許可、房產(chǎn)交易登記、抵押登記、房屋租賃登記、房屋產(chǎn)權(quán)初始登記、變更登記、注銷登記;墻界調(diào)查、測繪;白蟻防治管理;房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理;負責全區(qū)房產(chǎn)咨詢、經(jīng)紀服務、房產(chǎn)中介機構(gòu)資質(zhì)及從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格的監(jiān)督管理;房屋安全管理工作、房屋再裝修的行政管理;住房制度改革、住房資金管理;制定全區(qū)住房保障中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃、研究制定保障性住房管理辦法及建設方案、并組織實施;負責保障性住房的行業(yè)管理和資格審核等管理工作;公共租賃住房(租賃型人才公寓)運營管理和監(jiān)督工作;住房保障和房產(chǎn)管理的信息、檔案、統(tǒng)計工作;協(xié)助市財稅部門做好相關稅費的征收工作;負責上級部門交辦的其他工作。
二、內(nèi)設機構(gòu)情況
xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心內(nèi)設：綜合科、政策法規(guī)科、市場監(jiān)管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、項目管理科、白蟻研究防治科。
三、x年度決算情況說明
(一)收支決算總體情況
x年度支出2152.09萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1866.27萬元，住房保障支出285.81萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2138.81萬元。
部門財務決算分析報告篇五
1、主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國家、自治縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;擬訂人力資源和社會保障相關措施并組織實施和監(jiān)督檢查。
(二)擬訂并組織實施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃，組織實施人力資源流動政策，建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
(三)負責促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)政策，完善公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務體系;組織落實就業(yè)援助制度、職業(yè)資格制度相關政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度;組織落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關部門組織實施高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。
(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其它保險政策。組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準;統(tǒng)籌實施企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策;會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督辦法。
(五)負責就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導;擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
(六)會同有關部門落實機關、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見，落實國家機關企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障政策;組織落實機關企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
(七)會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，組織落實事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理政策，參與人才開發(fā)管理工作，組織落實專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育政策;牽頭推進深化職稱制度改革工作。
(八)負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓工作，組織落實企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負責自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務工作。
(九)負責行政機關公務員綜合管理;擬訂有關人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策;會同有關部門組織落實國家榮譽制度，擬訂并組織實施政府獎勵制度。
(十)會同有關部門組織落實農(nóng)民工工作綜合性政策，擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
(十一)統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度;組織落實勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調(diào)機制;監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策;組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
(十二)綜合管理外國專家工作;負責管理全縣引進國(境)外人才和智力工作;綜合管理來本縣工作的外國專家。
(十三)受理全縣人力資源和社會保障方面信訪事項，擬訂信訪維穩(wěn)工作預案;會同有關部門協(xié)調(diào)處理有關勞動、人事方面的重大信訪事件或突發(fā)事件。
(十四)承擔全縣人力資源和社會保障系統(tǒng)的宣傳、培訓、統(tǒng)計和信息工作。組織建設全縣人力資源和社會保障系統(tǒng)信息網(wǎng)絡，定期發(fā)布人力資源和社會保障系統(tǒng)事業(yè)統(tǒng)計公報、信息資料及發(fā)展預測報告。
(十五)承辦自治縣人民政府交辦的其他事項。
2、內(nèi)設機構(gòu)
內(nèi)設科室核定情況：內(nèi)設機構(gòu)5個，即:辦公室、人事人才管理股、工資股、社會保險股、就業(yè)培訓股。內(nèi)設科室職數(shù)8個，無科級非領導職數(shù)。
直屬事業(yè)單位機構(gòu)核定情況：直屬事業(yè)單位3個，即：勞動人事爭議仲裁院、勞動保障監(jiān)察大隊、人才流動中心。直屬事業(yè)單位職數(shù)13個，領導職數(shù)核定2名，無非領導職數(shù)。
3、人員編制
部門領導實配情況：實配領導3名，無超配;內(nèi)設科室實配職數(shù)8名，無超配。直屬事業(yè)單位實配職數(shù)11個，實配領導1名，無超配;無實配非領導。
部門財務決算分析報告篇六
(一)主要職能
高新區(qū)管委會辦公室作為高新區(qū)綜合行政部門，承當著高新區(qū)管委會辦文辦會、調(diào)查研究、保密管理、信息傳遞、普法及法制、綜治及來信來訪處理、安全維穩(wěn)、網(wǎng)絡安全、督查督導、議案提案辦理、檔案管理、管委后勤保障、機關安全保衛(wèi)、機關綠化衛(wèi)生、公務用車管理、管委會接待工作等職能。
(二)x年度重點工作任務介紹
x年，高新區(qū)管委會在市級各部門的正確指導下，遵照政府收支科目改革的原則，在全球經(jīng)濟大衰退到歷史低點的嚴峻形勢下，作緊緊圍繞各項財政收支目標，以求真務實的工作作風，嚴格遵守《行政事業(yè)單位會計制度》,按照黨委、管委經(jīng)濟工作思路和發(fā)展戰(zhàn)略措施，大力培植財源，努力增加財政收入、招商引資、固定資產(chǎn)等工作調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力提高財政保障力，確保重點支出需要;創(chuàng)新財政管理機制，強化財政監(jiān)管，提高資金使用效益，堅持“量力而行、量財辦事” 的方針，全面完成了年初預算，達到年初預計的目標，順利地開展了x年度的工作。
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入高新區(qū)管委x年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，分別是：
1.高新區(qū)管理委員會;
2、綠化造林;
3、龍川江截污干管工程改造。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
高新區(qū)管委會x年度末實有人員編制14人。其中：事業(yè)編制14人;在職在編實有行政人員19人。
離退休人員2人。其中：退休2人。
實有車輛編制15輛，在編實有車輛15輛。
部門財務決算分析報告篇七
(一)、主要職能
楚雄市國土資源局高新區(qū)分局在楚雄州國土資源局和高新區(qū)黨委管委直接領導下，行使以下職權(quán)：1.負責管理高新區(qū)轄區(qū)內(nèi)的國土資源行政事務，負責編制和實施高新區(qū)土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源保護與合理利用規(guī)劃;2.負責建設項目用地預審和建設用地中農(nóng)用地轉(zhuǎn)用報批工作;3.行使管轄區(qū)內(nèi)一次性開發(fā)60公傾以下國有荒山、荒地、荒灘用于林業(yè)、種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)的審批權(quán);4.負責高新區(qū)土地開發(fā)整理項目上報文件材料組織、實施工作;5.負責高新區(qū)轄區(qū)內(nèi)的征地工作，負責土地征用的登記、統(tǒng)計;6.負責土地一級市場流轉(zhuǎn)、土地資產(chǎn)處置的審查報批工作及土地評估報告的備案工作;7.負責土地市場管理，規(guī)范土地使用權(quán)交易行為，積極推行土地有償使用制度;8.負責土地權(quán)屬爭議的調(diào)處工作;9.負責測繪行政管理和土地勘測定界行政管理的具體工作;10.實施礦產(chǎn)資源的開發(fā)管理，礦業(yè)權(quán)許可及礦業(yè)權(quán)流轉(zhuǎn)等工作，并參與或負責調(diào)處重大礦業(yè)權(quán)糾紛，保護合法探礦權(quán)和采礦權(quán);11.開展地質(zhì)災害群防群測，預警預報災情巡查和災情治理項目調(diào)查等的上報工作;12.負責實施儲備土地的前期開發(fā)及適時投放市場，調(diào)控土地市場供求關系，建立和管理有形土地市場，負責交易管理工作，管理土地交易活動;13.負責辦理土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、租賃、抵押、聯(lián)營或以地作價出資、入股、合作的管理工作;14.負責收集、整理、發(fā)布交易信息、供求信息，定期發(fā)布基準地價、標定地價;15.負責代理土地交易、接受委托，實施土地使用權(quán)招標、拍賣，受托代理土地使用權(quán)交易活動。
參照政府批準的“三定”方案。
(二)、xxx年年度重點工作任務介紹
xxx年，國土資源局在黨委、管委及上級各部門的正確指導下，遵照政府收支科目改革的原則，在全球經(jīng)濟大衰退到歷史低點的`嚴峻形勢下，在完成本單位工作職能的同時緊緊圍繞各項財政收支目標，招商引資、固定資產(chǎn)等任務以求真務實的工作作風，嚴格遵守《行政事業(yè)單位會計制度》,堅持“量力而行、量財辦事”的方針，全面完成了年初預算，達到年初預計的目標，順利地開展了xxx年度的工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入高新區(qū)管委會xxx年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。
1.國土資源局是個綜合的政府管理職能部門，行政單位高新區(qū)國土資源分局，事業(yè)單位為土地儲備中心。
2.國土資源局xxx年上報機構(gòu)數(shù)1個，xxx年上報數(shù)1個，機構(gòu)數(shù)無變動。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
1、在職人員行政人員10人、事業(yè)人員1人，共計11人與上年度相比減少1人，減少原因是調(diào)到其他局室，本單位無退休人員。
2、實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
部門財務決算分析報告篇八
(一)部門機構(gòu)設置、職能
xx市xx財政所是xx市財政局下屬一個正股級參公事業(yè)單位，主要負責全鎮(zhèn)預算編制管理、“非稅”資金管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補貼資金發(fā)放、財政性資金監(jiān)督管理、國有資產(chǎn)和債務債權(quán)管理、財經(jīng)政策執(zhí)行、全鎮(zhèn)中小學校、鎮(zhèn)屬機關以及村級單位財務代理等工作。
(二)人員構(gòu)成情況
xx財政所納入鎮(zhèn)級預算編制，核定編制13人，在職10人，離休5人，遺屬供養(yǎng)4人，全部納入財政供養(yǎng)人員。
二、部門預算執(zhí)行情況
1.收入支出情況
(1)本年收入總額：1106271元。
(2)本年支出總額1106271元。
(3)“三公經(jīng)費”支出總額113117元，其中公務用車購置及運行維護費支出30802元，公務接待費支出82315元。
部門決算分析報告
部門財務決算分析報告篇九
，在省財政廳國庫處的精心指導和直接幫助下，我市各級財政部門很抓基礎工作，做好日常管理，注重業(yè)務訓練，堅持“真實、準確、全面、及時”的八字方針，經(jīng)過廣大財政、財務人員的共同努力，圓滿地完成了財政決算的編審工作。
一、加強基礎工作，不斷改進和完善國庫管理
財政決算是財政日常工作的總結(jié)和反映，它滲透在日常工作的每一個步驟，應該說，我們每天都在為財政決算的編審做準備，因此，只有扎扎實實地做好各項日常的基礎工作，使之規(guī)范化、制度化，才能保證財政決算所提供的數(shù)據(jù)資料真實、準確、全面和及時。為此，我們重點抓了以下幾項工作：
（一）進一步加強對各區(qū)財政國庫管理工作的指導。
此，在日常的工作中，我們主動與這些新同志加強業(yè)務交流，適時地進行業(yè)務指導，幫助其盡快熟悉掌握相關業(yè)務知識，保證各項基礎工作規(guī)范、有序地建立。20對照《**市財政國庫管理工作綜合考評暫行辦法》，結(jié)合貫徹落實《關于進一步完善財政國庫管理工作綜合考評內(nèi)容的通知》（財庫[]774號）文件精神，對各區(qū)財政國庫管理工作進行考評，在考評中發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求，促進各區(qū)國庫管理工作。特別對基礎工作薄弱的區(qū)，在業(yè)務上給予直接指導，幫助其規(guī)范日常工作。通過考核評比，增強綜合考評的激勵效果，充分發(fā)揮財政國庫管理的職能作用，整體提升全市財政國庫工作管理水平。
（二）認真做好國庫日常工作，確保財政預算順利執(zhí)行
扎實做好市本級日常工作，確保各項數(shù)據(jù)的準確完整。財政決算的基礎資料，來自日常的各種會計憑證、賬簿，這些資料的真實、完整與否，直接影響決算的質(zhì)量。因此抓好日常工作，是做好決算的基礎：
1、及時進行資金繳撥、撥款審核和核算審核，在審核時，發(fā)現(xiàn)錯誤及時糾正，確保資金撥付、核算準確無誤。每月末將各專戶的余額與各銀行的對賬單進行核對，確保各專戶的資金準確無誤。
期與不定期做好上下級往來款和預算指標的核對；在財稅庫幾個部門之間，注意協(xié)調(diào)好關系，堅持每月同國庫對賬。
3、定期在網(wǎng)上發(fā)布有關財政收支情況。為了能讓業(yè)務處室及時掌握行政性收費、罰沒收入、政府性基金和專項收入入庫情況，每月對以上四項收入入庫情況進行統(tǒng)計，并在網(wǎng)上發(fā)布；同時每季還將國庫撥款情況進行統(tǒng)計上網(wǎng)發(fā)布，年底還對全年的財政支出分單位、預算科目進行統(tǒng)計上網(wǎng)發(fā)布，便于業(yè)務處室核對，確保預算執(zhí)行的準確無誤。
金額，同時計算全年應補助、應上解和應返還區(qū)財政數(shù)額，結(jié)清與下級財政的已上解和預算調(diào)撥款項，計算全年最后應補未補（或多調(diào)度資金）數(shù)額，辦理“年市財政與區(qū)結(jié)算表”，經(jīng)核對無誤后，作為年終財政結(jié)算憑證，據(jù)以入賬。根據(jù)與上下級財政結(jié)算情況，編制全市財政收支平衡表及分級財政收支平衡表，準確做好財政決算收支平衡的編制工作。
二、制定實施方案，組織業(yè)務培訓，確保財政總決算信息系統(tǒng)的順利實施。
為完整、準確反映政府收支活動，進一步規(guī)范預算管理、強化預算監(jiān)督，確保財政總決算的順利匯編,按照省財政廳的統(tǒng)一部署，我們積極做好財政總決算信息系統(tǒng)的培訓工作。
（一）深入領會實施2007年財政總決算信息系統(tǒng)的意義。以往年度財政總決算是在很簡單的模式下進行編制，今年財政部下大力氣改變以往的財政總決算編制模式，財政部設計了新的財政總決算報表體系，研制開發(fā)了財政總決算信息系統(tǒng)，加大了財政總決算的功能性，這是一套集錄入生成分析表為一體的報表體系，這項工作要求高、時間緊、為了進一步做好2007年財政總決算工作，適應改革和財政總決算工作的需要，確保財政總決算信息系統(tǒng)在全市范圍內(nèi)順利推廣使用，我市嚴格按照省財政廳的統(tǒng)一部署，在省財政廳組織的`2007年財政總決算信息系統(tǒng)培訓的基礎上，及時組織所屬縣區(qū)的培訓，從軟件的安裝，財政總決算的工作流程，到財政總決算的結(jié)構(gòu)，一一進行了講解培訓，強化財政總決算信息系統(tǒng)在整個財政國庫工作的重要性，遵循“自上而下的布置，自下而上的報送原則”，我們嚴格按照省財政的布置，分級分表進行培訓，講解要求，今年是財政第一年實施財政總決算信息系統(tǒng)，我們克服困難，加大硬件設施的投入，指導各區(qū)做好財政總決算信息系統(tǒng)前期準備工作。
（二）狠抓財政國庫管理工作，強化財政國庫管理的重要性，提高財政國庫工作人員總預算會計賬務處理能力。今年是政府收支分類改革實施的第一年，我們繼續(xù)加強國庫工作人員的業(yè)務培訓和指導，嚴格按照2007年制定的《**市政府收支分類改革預算執(zhí)行實施方案》要求，在對2007年財政總決算信息系統(tǒng)培訓的同時，對政府收支分類改革進行了再次培訓，組織的二次培訓內(nèi)容包括：財政總決算信息系統(tǒng)的整個流程的操作，財政總預算會計制度、預算外資金財政專戶會計核算制度、預算執(zhí)行報表體系等。通過講解、討論和解答，使參會人員進一步認識到財政國庫工作的重要性，更新了業(yè)務知識。通過培訓和平時的及時指導，各縣區(qū)嚴格按照政府收支分類科目的要求，把好了財政數(shù)據(jù)的賬務處理關。
部門財務決算分析報告篇十
根據(jù)上級文件精神，我單位根據(jù)本年度單位財務收支執(zhí)行情況，及時編制了x年度部門決算報表?，F(xiàn)將本部門決算分析如下：
1.單位(部門)職能
xx區(qū)財政局的職能是編制年度預決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會保障支出;負責企業(yè)財務會計數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和報告工作;擬定和執(zhí)行政府采購政策;負責會計工作，監(jiān)督會計規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財政科學研究和教育規(guī)劃等。
2.機構(gòu)情況及增減變動原因
x年末單位內(nèi)設機構(gòu)91個，分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶，內(nèi)設機構(gòu)比去年減少3戶，減少3戶，減少學校三所，二十六中，林場小學，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學。
3.人員情況及增減變動原因
x年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。
1.收入支出結(jié)構(gòu)分析
本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。
本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項目支出240463.9萬元。
2.收入支出與預算對比分析
(1)預、決算差異情況，分單位分收支項目逐相對比
(2)差異原因分析
x年部門預算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預算管理收入30萬元。x年部門決算比部門預算增加240905.66萬元，其中納入預算管理資金增加32466.92萬元，行政性預算外收入沒有發(fā)生，使預算外收入減少。
x年部門預算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項目支出240463.9萬元，x年部門決算比部門預算總支出增加247514.33萬元，其中項目支出增加234467.29萬元。
人員支出增加原因：x年工資調(diào)資及補發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。
3.收入支出與上年度對比分析
(1)與上年度各項收入支出的對比分析
4.年末收支結(jié)余情況分析
(1)分單位收支結(jié)余情況
x年末收支結(jié)余為62655.41萬元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬元;項目支出節(jié)余59499.15萬元。
(2)重點分析項目經(jīng)費結(jié)余情況及結(jié)余原因
年末項目支出結(jié)余59499.15萬元，其中主要結(jié)余為：財政撥款項目結(jié)余16,656.05萬元。結(jié)余內(nèi)容為：其中其他法院結(jié)余174.74萬元;城管局結(jié)余297.73萬元;普通教育結(jié)余1,137.60萬元;其他文化支出結(jié)余136.00萬元;社會保障和就業(yè)結(jié)余1,171.91萬元;醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)余1,017.06萬元;城市社區(qū)事務結(jié)余24,815.86萬元;農(nóng)林水事務結(jié)余2,060.42萬元;住房保證結(jié)余495.15萬元。
5.資產(chǎn)負債情況分析
計算資產(chǎn)負債率，進行資產(chǎn)、負債結(jié)構(gòu)和增減變動原因分析，重點說明主要資產(chǎn)、負債變動情況及原因。
x年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬元，負債總值為79507.05萬元，在資產(chǎn)總值中，流動資產(chǎn)為142230.53萬元，固定資產(chǎn)42227.10萬元;在負債中：流動負債為78490.63萬元，年末凈資產(chǎn)為179076.01萬元，其資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)比較合理。
(一)加大財源建設力度，著力在提升收入質(zhì)量上實現(xiàn)新突破。
一是積極應對財稅體制改革。爭取和掌握在推進財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度工作中的主動權(quán)。圍繞建立事權(quán)和支出責任相適應的制度，早作應對準備，特別是針對“營改增”改革擴面及消費稅政策調(diào)整早作收入的應對準備。二是加強綜合治稅力度。積極協(xié)助國稅、地稅部門，分企業(yè)、分項目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強房地產(chǎn)業(yè)等重點行業(yè)、重點企業(yè)稅源動態(tài)監(jiān)控。堅持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫。加強稅務、工商、國控公司等部門的信息共享和征管協(xié)作，切實提高征管效率，做到應收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設，協(xié)同其他業(yè)務部門積極爭取項目資金。四是落實積極的財政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過小額擔保、財政補助等方式，推進工業(yè)企業(yè)“百家成長千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財源。
(二)加大支持經(jīng)濟發(fā)展力度，著力在推動經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效升級上實現(xiàn)新突破。
保障重點項目建設。積極籌措資金，大力推進閱海灣中央商務區(qū)、銀川科技園建設，促進西北能源大廈、銀泰中心等項目建設，全力支持棚戶區(qū)建設及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項目;推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。按照“園區(qū)擴張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效益提升”四項重點，推進新型工業(yè)化進程，增強經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)生動力。安排企業(yè)扶持資金500萬元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新活力;認真落實國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負，增強可持續(xù)發(fā)展能力。
(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上實現(xiàn)新突破。
按照“保證重點、嚴控一般、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益”的指導思想，合理安排支出，著力解決群眾關心的熱點、難點問題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項目，完成“三通兩平臺”建設，鞏固義務教育均衡發(fā)展成果，實現(xiàn)教育投入“三個增長”;完善文化藝術館、圖書館設施配置，大力開展群眾文化體育活動，不斷提升公共文化服務質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務體系建設。大力推進“先住院后付費”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門診包干付費、住院病種付費、慢病定點定額付費試點工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問題。深入推進孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項病毒檢查，進一步提高重點人群檢查率。三是認真做好財政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請一事一議獎補項目、為民服務和發(fā)展專項資金。認真做好糧食直補、大中型水庫移民補助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會保障工作，筑牢社會保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會救助、居家養(yǎng)老服務、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會管理等事業(yè)發(fā)展，維護社會和諧穩(wěn)定。鞏固“全國文明城市”成果，提高城市綜合水平。強化生態(tài)保護和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平，大力推進勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。
(四)加大財政創(chuàng)新力度，著力在精細化管理上實現(xiàn)新突破。
一是進一步推進預算管理制度改革。貫徹落實新《預算法》，依法理財，強化預算約束力。健全政府預算體系，實行“全口徑”財政預算管理。積極盤活財政存量資金，加強預算績效管理，加強政府性債務管理，打造“法制財政”;二是加大信息公開力度。按照相關法律法規(guī)要求，擴大預決算公開范圍，進一步細化公開內(nèi)容，全面推進財政預決算和“三公”經(jīng)費預決算信息公開，打造“陽光財政”。三是加強國庫集中支付改革，清理規(guī)范財政專戶管理，理順資金撥付流程，深化公務卡改革，加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，擴大集中支付面。四是規(guī)范政府招標采購行為，嚴格按照《政府采購法》和《xx區(qū)政府采購管理辦法》，規(guī)范采購程序，提高資金使用效益。五是加強國有資產(chǎn)管理。防止國有資產(chǎn)流失，促進國有資產(chǎn)保值升值。六是推進財政監(jiān)督管理改革。健全財政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關聯(lián)”的財政監(jiān)督管理機制。完善“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有應用”的財政績效管理機制，增強財政資金的安全性、績效性。七是推進養(yǎng)老保險及公車改革。按照國家、區(qū)市要求，有序開展養(yǎng)老保險及公車改革工作。
1、地方財政總收入是指地方財政年度收入，是最大統(tǒng)計口徑的財政收入，主要包括地方公共財政預算收入(公共財政預算收入)、區(qū)市專項補助收入、體制補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和基金預算收入。
2、地方公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要包括地方所屬的各項稅收收入和非稅收入。
3、體制補助收入是指上級財政按財政體制規(guī)定或因?qū)ｍ椥枰?，給本級財政的補助，包括稅收返還補助、體制補助、專項補助和臨時補助等收入。
4、基金預算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過當年財政安排，由財政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預算外的地方財政稅費附加收入。
5、專項補助收入是指上級財政為實現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標而設立的補助資金，重點用于各類事關民生的公共服務領域。地方財政需按規(guī)定用途使用資金。
6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。
7、地方財政總支出是指地方政權(quán)為行使其職能，對籌集的財政資金進行有計劃的分配使用的總稱。包括地方公共財政預算支出、基金預算支出和上解支出。
8、地方公共財政預算支出是指地方財政部門對集中的地方財政公共預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。
9、變動預算是指地方財政本年度預算數(shù)、體制補助收入以及某時點累計所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。
10、基金預算支出是指財政預算部門用基金預算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求，下級財政部門將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門的資金。
12、轉(zhuǎn)移支付是指各級政府之間為解決財政失衡而通過一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財政資金的活動，以實現(xiàn)各地公共服務水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉(zhuǎn)移或財政平衡制度。
部門財務決算分析報告篇十一
1.主要職能:執(zhí)行縣委縣政府對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所規(guī)定的職能。
2.機構(gòu)人員情況:
獨立核算機構(gòu)1個，屬于全額事業(yè)單位，實有在職人數(shù)5人，編制總數(shù)5人。
(一)收入支出預算安排情況
x年預算收入總額586797.2元，支出總額626797.2元;x年預算收入總額561243元，支出總額567455.88元。收入比x年減少25554.2元，支出比x年減少59341.32元;主要是專項資金開支比x年有所減少。
(二)收入支出執(zhí)行情況
x年收入總額626797.2元，支出總額626797.2元;x年收入總額567455.88元，支出總額567455.88元。收入比x年減少59341.32元，支出比x年減少59341.32元。主要是x年專項資金開支減少所產(chǎn)生的。
(三)三公經(jīng)費支出情況：三公經(jīng)費支出4923元，比x年減少189元。
部門財務決算分析報告篇十二
本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。
本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項目支出240463.9萬元。
2.收入支出與預算對比分析
(1)預、決算差異情況，分單位分收支項目逐相對比
(2)差異原因分析
xxx年部門預算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預算管理收入30萬元。xxx年部門決算比部門預算增加240905.66萬元，其中納入預算管理資金增加32466.92萬元，行政性預算外收入沒有發(fā)生，使預算外收入減少。
xxx年部門預算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項目支出240463.9萬元，xxx年部門決算比部門預算總支出增加247514.33萬元，其中項目支出增加234467.29萬元。
人員支出增加原因：xxx年工資調(diào)資及補發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。
3.收入支出與上年度對比分析
(1)與上年度各項收入支出的對比分析
4.年末收支結(jié)余情況分析
(1)分單位收支結(jié)余情況
xxx年末收支結(jié)余為62655.41萬元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬元;項目支出節(jié)余59499.15萬元。
(2)重點分析項目經(jīng)費結(jié)余情況及結(jié)余原因
年末項目支出結(jié)余59499.15萬元，其中主要結(jié)余為：財政撥款項目結(jié)余16，656.05萬元。結(jié)余內(nèi)容為：其中其他法院結(jié)余174.74萬元;城管局結(jié)余297.73萬元;普通教育結(jié)余1，137.60萬元;其他文化支出結(jié)余136.00萬元;社會保障和就業(yè)結(jié)余1，171.91萬元;醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)余1，017.06萬元;城市社區(qū)事務結(jié)余24，815.86萬元;農(nóng)林水事務結(jié)余2，060.42萬元;住房保證結(jié)余495.15萬元。
5.資產(chǎn)負債情況分析
計算資產(chǎn)負債率，進行資產(chǎn)、負債結(jié)構(gòu)和增減變動原因分析，重點說明主要資產(chǎn)、負債變動情況及原因。
xxx年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬元，負債總值為79507.05萬元，在資產(chǎn)總值中，流動資產(chǎn)為142230.53萬元，固定資產(chǎn)42227.10萬元;在負債中：流動負債為78490.63萬元，年末凈資產(chǎn)為179076.01萬元，其資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)比較合理。
部門財務決算分析報告篇十三
一、部門基本情況
新疆財經(jīng)大學是新疆唯一一所財經(jīng)類高等學府，也是新疆重點建設的五所高校之一，擔負著為新疆經(jīng)濟發(fā)展培養(yǎng)高層次人才的重任。
學校以普通本科教育為主，形成了以研究生教育、成人教育和留學生教育在內(nèi)的人才培養(yǎng)體系。目前各類在校生2萬余人，其中研究生1714人，全日制本科生17983人。學校現(xiàn)有管理學、經(jīng)濟學、法學、文學、理學、工學等六大學科門類，有3個博士二級學科培養(yǎng)方向，35個本科專業(yè)，4個國家特色專業(yè)建設點，6個自治區(qū)重點學科，9個校級重點學科，設有16個學院和2個專業(yè)教學研究部，附點均設在我校。學校共有教職工1322人。學校擁有74間多媒體教室、14個實驗室、60個校外實習基地，圖書館擁有各類藏書100余萬冊。學校與中國人民大學、上海財經(jīng)大學、中央財經(jīng)大學、西南財經(jīng)大學、中南財經(jīng)政法大學、東北財經(jīng)大學等學校建立了對口支援和合作關系，并與美國協(xié)和大學、日本亞細亞大學、哈薩克斯坦阿克糾賓國立師范學院等20余所大學建立了交流合作關系。
學校堅持以人為本的辦學理念，堅持為經(jīng)濟建設和社會發(fā)展服務，為新疆實現(xiàn)跨越式發(fā)展和長治久安服務，以深化改革為動力，在改革中求發(fā)展，在發(fā)展中求提高，在服務中求支持，堅持走特色化辦學之路，努力創(chuàng)建高水平財經(jīng)大學。
部門財務決算分析報告篇十四
xx區(qū)財政局的職能是編制年度預決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會保障支出;負責企業(yè)財務會計數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和報告工作;擬定和執(zhí)行政府采購政策;負責會計工作，監(jiān)督會計規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財政科學研究和教育規(guī)劃等。
2.機構(gòu)情況及增減變動原因
xxx年末單位內(nèi)設機構(gòu)91個，分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶，內(nèi)設機構(gòu)比去年減少3戶，減少3戶，減少學校三所，二十六中，林場小學，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學。
3.人員情況及增減變動原因
xxx年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。
部門財務決算分析報告篇十五
(一)加大財源建設力度，著力在提升收入質(zhì)量上實現(xiàn)新突破。
一是積極應對財稅體制改革。爭取和掌握在推進財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度工作中的主動權(quán)。圍繞建立事權(quán)和支出責任相適應的制度，早作應對準備，特別是針對“營改增”改革擴面及消費稅政策調(diào)整早作收入的應對準備。二是加強綜合治稅力度。積極協(xié)助國稅、地稅部門，分企業(yè)、分項目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強房地產(chǎn)業(yè)等重點行業(yè)、重點企業(yè)稅源動態(tài)監(jiān)控。堅持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫。加強稅務、工商、國控公司等部門的信息共享和征管協(xié)作，切實提高征管效率，做到應收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設，協(xié)同其他業(yè)務部門積極爭取項目資金。四是落實積極的財政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過小額擔保、財政補助等方式，推進工業(yè)企業(yè)“百家成長千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財源。
(二)加大支持經(jīng)濟發(fā)展力度，著力在推動經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效升級上實現(xiàn)新突破。
保障重點項目建設。積極籌措資金，大力推進閱海灣中央商務區(qū)、銀川科技園建設，促進西北能源大廈、銀泰中心等項目建設，全力支持棚戶區(qū)建設及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項目;推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。按照“園區(qū)擴張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效益提升”四項重點，推進新型工業(yè)化進程，增強經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)生動力。安排企業(yè)扶持資金500萬元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新活力;認真落實國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負，增強可持續(xù)發(fā)展能力。
(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上實現(xiàn)新突破。
按照“保證重點、嚴控一般、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益”的指導思想，合理安排支出，著力解決群眾關心的熱點、難點問題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項目，完成“三通兩平臺”建設，鞏固義務教育均衡發(fā)展成果，實現(xiàn)教育投入“三個增長”;完善文化藝術館、圖書館設施配置，大力開展群眾文化體育活動，不斷提升公共文化服務質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務體系建設。大力推進“先住院后付費”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門診包干付費、住院病種付費、慢病定點定額付費試點工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問題。深入推進孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項病毒檢查，進一步提高重點人群檢查率。三是認真做好財政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請一事一議獎補項目、為民服務和發(fā)展專項資金。認真做好糧食直補、大中型水庫移民補助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會保障工作，筑牢社會保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會救助、居家養(yǎng)老服務、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會管理等事業(yè)發(fā)展，維護社會和諧穩(wěn)定。鞏固“全國文明城市”成果，提高城市綜合水平。強化生態(tài)保護和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平，大力推進勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。
(四)加大財政創(chuàng)新力度，著力在精細化管理上實現(xiàn)新突破。
一是進一步推進預算管理制度改革。貫徹落實新《預算法》，依法理財，強化預算約束力。健全政府預算體系，實行“全口徑”財政預算管理。積極盤活財政存量資金，加強預算績效管理，加強政府性債務管理，打造“法制財政”;二是加大信息公開力度。按照相關法律法規(guī)要求，擴大預決算公開范圍，進一步細化公開內(nèi)容，全面推進財政預決算和“三公”經(jīng)費預決算信息公開，打造“陽光財政”。三是加強國庫集中支付改革，清理規(guī)范財政專戶管理，理順資金撥付流程，深化公務卡改革，加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，擴大集中支付面。四是規(guī)范政府招標采購行為，嚴格按照《政府采購法》和《xx區(qū)政府采購管理辦法》，規(guī)范采購程序，提高資金使用效益。五是加強國有資產(chǎn)管理。防止國有資產(chǎn)流失，促進國有資產(chǎn)保值升值。六是推進財政監(jiān)督管理改革。健全財政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關聯(lián)”的財政監(jiān)督管理機制。完善“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有應用”的財政績效管理機制，增強財政資金的安全性、績效性。七是推進養(yǎng)老保險及公車改革。按照國家、區(qū)市要求，有序開展養(yǎng)老保險及公車改革工作。
1、地方財政總收入是指地方財政年度收入，是最大統(tǒng)計口徑的財政收入，主要包括地方公共財政預算收入(公共財政預算收入)、區(qū)市專項補助收入、體制補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和基金預算收入。
2、地方公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要包括地方所屬的各項稅收收入和非稅收入。
3、體制補助收入是指上級財政按財政體制規(guī)定或因?qū)ｍ椥枰?，給本級財政的補助，包括稅收返還補助、體制補助、專項補助和臨時補助等收入。
4、基金預算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過當年財政安排，由財政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預算外的地方財政稅費附加收入。
5、專項補助收入是指上級財政為實現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標而設立的補助資金，重點用于各類事關民生的公共服務領域。地方財政需按規(guī)定用途使用資金。
6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。
7、地方財政總支出是指地方政權(quán)為行使其職能，對籌集的財政資金進行有計劃的分配使用的總稱。包括地方公共財政預算支出、基金預算支出和上解支出。
8、地方公共財政預算支出是指地方財政部門對集中的地方財政公共預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。
9、變動預算是指地方財政本年度預算數(shù)、體制補助收入以及某時點累計所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。
10、基金預算支出是指財政預算部門用基金預算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求，下級財政部門將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門的資金。
12、轉(zhuǎn)移支付是指各級政府之間為解決財政失衡而通過一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財政資金的活動，以實現(xiàn)各地公共服務水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉(zhuǎn)移或財政平衡制度。
部門財務決算分析報告篇十六
(一)基本情況
1.主要職能。
發(fā)改局主要職責貫徹實施國家、省、市有關國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革的方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣有關國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制、能源發(fā)展和改革的規(guī)范性文件，負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制;貫徹實施國家、省和市價格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價格調(diào)整改革規(guī)劃，提出年度價格總水平調(diào)控目標及價格調(diào)控措施并組織實施，管理國家、省、市、縣列明管理的商品和服務價格，監(jiān)管實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務價格，承擔行政事業(yè)性收費管理工作，負責全縣價格監(jiān)督檢查、價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證等工作;負責全縣投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進重大項目建設。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施，安排縣級預算內(nèi)基本建設資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準、備案或轉(zhuǎn)報固定資產(chǎn)投資項目(企業(yè)技術改造項目除外)和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項目。引導民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標和政策，指導和協(xié)調(diào)國外貸款項目實施。組織開展重大建設項目稽察。組織推進主體功能區(qū)規(guī)劃的實施，組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出貫徹落實城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策，負責地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);推進可持續(xù)發(fā)展，負責全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并協(xié)調(diào)實施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作。負責與省能源局、市能源辦的工作銜接，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，擬訂全縣能源發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合平衡能源建設和重大項目布局，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和項目建設中的重大問題，申報安排相關項目資金;指導、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標投標工作，對國家、省、市、縣重大建設項目建設過程中的工程招標投標活動實施監(jiān)督檢查;承擔縣實施西部大開發(fā)領導小組、縣重點項目領導小組、縣能源領導小組、縣鐵路建設領導小組、縣節(jié)能減排及應對氣候變化工作領導小組的具體工作。
2.發(fā)改局xxx年年末在職職工61人，比上年新增1人，系本年新調(diào)進2人，調(diào)出1人;退休職工19人，與上年沒有變化。
(二)當年取得的主要事業(yè)成效
一是密切關注全國和省、市經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，結(jié)合我縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況，圍繞穩(wěn)增長、“雙核雙區(qū)”發(fā)展、土家族聚居區(qū)發(fā)展、川陜革命老區(qū)發(fā)展振興發(fā)展等重點工作，深入分析我縣發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)。深入開展調(diào)查研究，形成了《關于宣漢縣土家族片區(qū)經(jīng)濟發(fā)展狀況的調(diào)查報告》、《關于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關工作建議》、《關于助推縣域經(jīng)濟加快發(fā)展的五點建議》、《關于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關工作建議》、《關于投融資能力有關情況的報告》等調(diào)查報告和工作建議。起草了《“十三五”規(guī)劃基本思路》和《“十三五”規(guī)劃綱要(草稿)》。
二是項目投資工作推進卓有成效。固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長。全縣共謀劃編制“十三五”重點項目409個，總投資2052.2億元。其中xxx年-計劃開工項目253個，總投資1195億元;-計劃開工項目93個，總投資261.4億元;儲備探討項目63個，總投資595.8億元。組織編報了《四川省策劃包裝重點項目》，項目242個，總投資xxx億元。四是項目資金爭取實現(xiàn)突破。1-10月已爭取項目資金14.63億元，占全年計劃數(shù)9億元的162.56%，超額完成資金爭取任務(其中：縣發(fā)改局爭取3.73億元，占目標任務1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關部門爭取國家專項建設債券投資項目，今年分別爭取到了第二批3個項目、專項債券建設資金1.18億元，第三批3個項目、專項債券建設資金1.47億元。目前，正在籌備第四、五批專項債券建設資金爭取工作。五是項目集中開工活動凸顯亮點。我縣今年已成功舉行一次重點項目集中開工活動，開工重點項目7個，總投資額36億元。第二次集中開工活動及全市第二次現(xiàn)場推進會正在積極籌備中。六是嚴格項目審批和監(jiān)管。1-10月共受理辦結(jié)了各類辦件208件;嚴格執(zhí)行招投標程序，84個項目依法進行了招標或比選，節(jié)約資金4616萬元。認真做好行政權(quán)力清理工作，對我局行政權(quán)力事項清理合并為65項。
三是認真做好能源規(guī)劃發(fā)展和節(jié)能工作。一是農(nóng)網(wǎng)改造取得顯著成效。今年，共爭取中央預算內(nèi)和上級專項資金2.8億元，共涉及57個行政村，使我縣電力設施，特別是農(nóng)村電網(wǎng)和供電質(zhì)量得到極大的改善。二是天然氣產(chǎn)業(yè)快速規(guī)范發(fā)展。園區(qū)天然氣管道建設進展順利，普宏公司實現(xiàn)對園區(qū)企業(yè)全面供氣，中石油援建的柳池園區(qū)天然氣管道工程已完成前期工作，即將開工建設。城鎮(zhèn)民用天然氣穩(wěn)步發(fā)展，全年新增用戶余戶。長輸天然氣管道保護工作進入常態(tài)，全年排查和處理安全隱患8處。三是切實做好節(jié)能工作。進一步完善節(jié)能措施，分解下達目標任務，制定工作方案，強化監(jiān)督檢查。我縣xxx年第二季度單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗同比下降5.77%，單位工業(yè)增加值能耗同比下降11.74%，已超額完成全年節(jié)能減排目標任務。
四是物價穩(wěn)控工作常抓不懈
五是扎實有效開展扶貧攻堅和對口幫扶工作
根據(jù)《中共達州市委關于集中力量打贏扶貧開發(fā)攻堅戰(zhàn)確保同步全面建成小康社會的.決定》和省、市基礎扶貧專項方案、縣委第十二屆四次黨代會精神，我局編制了《宣漢縣基礎扶貧專項方案》和《宣漢縣生態(tài)扶貧專項方案》。并會同縣扶貧移民局，編制了《四川省達州市片區(qū)宣漢縣(市、區(qū))區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅“十三五”規(guī)劃建設項目》，助力全縣扶貧攻堅和經(jīng)濟社會發(fā)展。
六是嚴格“三公”經(jīng)費和公務用車管理，經(jīng)常性地對干部職工警示教育，對各股室、分局、中心的工作進行全面監(jiān)察，以制度和機制防范各種風險發(fā)生，進一步增強行政執(zhí)法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度，有力地促進了我局黨風廉政建設和反腐敗工作的深入開展。七是積極開展價格鑒證服務工作，截止目前，共開展涉案財物價格鑒定60件，標的額62.39萬元，行政案件2件，標的額83.93萬元，為司法、行政機關公正執(zhí)法提供服務。八是堅持不懈加強機關自身建設。建立健全機關管理制度，不斷增強職工大局意識、責任意識、紀律意識。堅持學習制度，積極參加各類宣傳活動，辦理人大建議、政協(xié)提案、黨代會提案7件(主辦件4件)，認真辦理書記、縣長信箱等來信來訪件37件，完成領導批示件110件，有序推進了全局各項工作順利開展。
二、收入支出預算執(zhí)行情況分析
(一)收入支出預算安排情況
縣發(fā)改局xxx年年初預算收入729.94萬元、支出729.94萬元。
(二)收入支出執(zhí)行情況
當年決算收入2990.75萬元，主要增加的是人員工資，中央專項資金xxx年千億建糧食生產(chǎn)能力建設項目資金1800萬元，支出3313.25萬元，(其中：中央下達xxx年重點退更換林地區(qū)基本口糧田建設項目資金337.5萬元、xxx年千億建糧食生產(chǎn)能力建設項目資金1750萬元共計，20萬元為省級預算項目前期工作基本建設支出);基本支出717萬元，其中中央專項項目xxx年項目基本實施完成，xxx年項目正在前期準備中，預計在xxx年完工。
1.收入支出與預算對比分析
收入預算數(shù)729.94萬元，決算數(shù)2990.75萬元，主要是增加了中央專項資金xxx年新增千億建糧食生產(chǎn)能力建設項目資金1800萬元，公務員職級并軌增加工資等因素。
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析
收入結(jié)構(gòu)中基本支出717萬元，占當年總收入的24%，其中工資福利支出395.85萬元，占當年總支出的13%，項目收入占76%，基本建設專項資金占60%。
3.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況
(1)“三公”經(jīng)費支出情況：xxx年年小車保有量4臺，其中三輛小車年限都已經(jīng)達到以上，行駛里程超過20萬公里，有一輛甚至已經(jīng)超過30萬公里，老化現(xiàn)象嚴重，修理費居高。
(2)會議費支出情況：xxx年會議費支出11.5萬元比xxx年會議費支出14.9萬元減少3.4萬元，減少22.8%。人均支出1878元。
(3)xxx年職工差旅費支出111.15萬元，比上年增加25.34萬元，增長29%，主要是從xxx年開始執(zhí)行新的差旅費標準發(fā)生大的變化。
4.當年預算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施
基本支出嚴重不足特別是公用經(jīng)費預算不足，項目支出占比重大。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
年末資金結(jié)轉(zhuǎn)17850000萬元，主要是上級專項資金必須按照項目要求執(zhí)行，前期準備工作還在進行中。
三、資產(chǎn)負債情況分析
省發(fā)改委配發(fā)了一批節(jié)能監(jiān)察專項設備。
四、本年度部門決算等財務工作開展情況
(一)本部門(單位)財務管理嚴格按照行政事業(yè)單位財務制度執(zhí)行，決算報表遵循實事求是的原則，盡量做到真實完整的反映本單位的實際財務狀況。
部門決算分析報告
部門財務決算分析報告篇十七
xxx年預算財政撥款收入支出986713.82元。年末決算收入1323692.74，決算支出1333972.84元，與預算收入增加336978.92，支出增加347259.02元，財政撥款收入支出增加原因主要是補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整及工資基數(shù)增大增加公積金撥款。
(二)收入支出預算執(zhí)行情況
當年收入支出預算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。
1.收入支出與預算對比分析
項目
預算財政撥款收入支出數(shù)
財政撥款決算收入數(shù)
財政撥款決算支出數(shù)
xxx年度
90.15萬元
97.55萬元
97.21萬元
xxx年度
98.67萬元
132.37萬元
133.40萬元
變化數(shù)
增加8.52萬元，增加9.45%
增加34.82萬元，增加35.69%
增加36.19萬元，增加37.22%
變化原因
預算人員支出正常增加
補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財政專項的執(zhí)行
補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財政專項的執(zhí)行
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析
(1)各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重。
收入合計180.27萬元，其中工資福利支出76.97萬元，商品和服務支出1.44萬元，對個人和家庭補助支出43.72萬元，項目支出10.24萬元，其他收入47.90萬元。。
支出合計179.27萬元，其中：工資福利支出77。07萬元，商品和服務支出58.10萬元，對個人和家庭補助支出44.10萬元。
3.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況
(1)“三公”經(jīng)費支出情況：
xxx年我單位三公經(jīng)費支出為900.00元，其中：
xxx年我單位無因公出國(境)費。
xxx年我單位無公務用車，公務車輛運行費支出0元。
xxx年我單位公務接待3批次及9人次，公務接待費支出900元，上年支出0元，與上年相比增加了900元。
(2)會議費支出情況：
xxx年我單位無會議費支出。
(3)其他對部門(單位)影響較大的支出情況。
xxx年我單位無其他對部門(單位)影響較大的支出情況。
(4)重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。
我單位各項運動會召開、其他收入等的不確定性導致預算不準確。改進措施增強預算的合理性，加強預算執(zhí)行力度。
4、政府采購預決算執(zhí)行情況
xxx年我單位未利用財政性資金預算政府采購貨物、服務等。
5、財政資金績效評價情況
xxx年我單位支出財政資金179.27萬元，在保證人員支出的基礎上，開展了多項體育運動會，順利完成市運會的任務和目標，也使靜安區(qū)的競技體育水平上了一個新的臺階。在取得成績的同時，也應看到我校在工作中仍存在不足，仍需要進一步改善提高，如職工的凝聚力建設還有待提高，管理工作的精細化需進一步完善等。今后我們將以開拓創(chuàng)新的思路推進體校各項工作，努力提高xx縣的業(yè)訓水平，為智慧靜安、美好靜安增光添彩。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
xxx年總結(jié)轉(zhuǎn)20631.96元，其中，其他收入支出20631.96元，產(chǎn)生原因xxx年度其他資金項目未執(zhí)行完畢。
部門財務決算分析報告篇一
1.主要職能。
xxx年是xx縣業(yè)余體校各項工作發(fā)展前進的關鍵年，在縣文體廣電的關心和指導下，我校認真貫徹落實科學發(fā)展觀，以和諧、穩(wěn)定、發(fā)展為主旋律，積極接受黨的群眾路線教育，以創(chuàng)建標準化青少年業(yè)余體育學校和積極備戰(zhàn)、參加喀什地區(qū)xxx年青少年年度比賽為目標，按照《xx縣體育發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的總體要求，強化訓練管理，抓好制度建設，保障運營安全，總體上完成了年初的預期工作目標和任務。
2.機構(gòu)情況，包括當年變動情況及原因。
納入xxx年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，單位機構(gòu)無變化。
3.人員情況，包括當年變動情況及原因。
xxx年年末我單位在職8人(其中事業(yè)人員7人，工勤人員1人)，退休人員5，遺屬補助人員4人;與上年度相比無變化。
(二)當年取得的主要事業(yè)成效
1、科學規(guī)劃，有效整合訓練資源
承擔青少年業(yè)余訓練，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀體育后備體育苗子是我校的重要職責。xxx年，我校積極主動，明確職責，在訓練、比賽方面動腦筋、下功夫，采取“內(nèi)強外聯(lián)”、“內(nèi)培外引”等多種措施，整合校內(nèi)外資源，組建最強大的訓練隊伍，迎接地區(qū)年度比賽的到來。
通過對校內(nèi)外訓練資源的整合，使我校具備了強大、專業(yè)的訓練隊伍，以最積極的態(tài)勢參加地區(qū)年度比賽。經(jīng)過整合，我校共有220多名運動員參加了xxx年地區(qū)青少年比賽7個大項。
2、合理安排，積極組織訓練
我校采取“2+2”的訓練模式，即除周一至周五訓練外，充分利用雙休日和寒暑假進行強化訓練。一是假期集中訓練;二是對外輸出訓練。三是以賽促練。
3、有力保障，為訓練比賽保駕護航
體貼到位的后勤保障是訓練比賽能夠正常的進行的重要保障。我校各科室樹立“一盤棋”的思想，密切協(xié)作，努力改善運動隊的訓練比賽條件，加大人力、物力和財力的投入，做到人、財、物保障及時、到位，使教練員、運動員全身心地投入到備戰(zhàn)訓練中。
4、喜人成績，回報刻苦訓練
3月25日至31日在我縣舉辦了xxx年喀什地區(qū)慶祝自治區(qū)成立60周年“體育彩票杯”農(nóng)牧民運動會。我縣代表隊在民族式摔跤隊獲得了第一名、女子排球隊獲得了第一名、叼羊隊獲得了第一名、男子排球隊獲得了第四名。男子籃球隊、男子足球隊獲得了第五名。
我縣代表隊于xxx年8月7日至17日，分別參加了在和田地區(qū)、伊犁哈薩克自治州舉辦的全國青少年“未來之星”陽光體育大會新疆分會比賽。
古勒魯克鄉(xiāng)初中學生組女子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學女子組排球比賽二等獎;古勒魯克鄉(xiāng)初中學生組男子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學男子組排球比賽二等獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組男子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年男子組籃球比賽第五名;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組女子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年女子組籃球比賽第七名;古勒魯克鄉(xiāng)人民政府獲得全國青少年“未來之星”陽光體育大會新疆分會鄉(xiāng)鎮(zhèn)級優(yōu)秀組織獎;古勒魯克鄉(xiāng)阿勒克庫勒村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)場子村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)蓋孜乃庫木村獲得最佳活動獎。
xxx年8月7日至14日，自治區(qū)在伊犁哈薩克自治州霍城縣舉辦xxx年青少年籃球比賽，此次比賽全疆共有11個代表隊參加。我縣12名優(yōu)秀運動員(占喀什地區(qū)代表隊人數(shù)的50%)被選中參加了此次比賽。最終，喀什地區(qū)代表隊獲得自治區(qū)xxx年青少年男子籃球賽二等獎。
xxx年8月10日至16日，國家體育總局在內(nèi)蒙古鄂爾多斯舉辦中華人民共和國第十屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會。我縣摔跤運動員吐拉吉·艾海提代表新疆維吾爾自治區(qū)參加62公斤級民族式摔跤項目，取得了全國二等獎的優(yōu)異成績，奪取銀牌一枚。
地區(qū)xxx年度青少年體育比賽共設了9項比賽，來自12縣市，2所傳統(tǒng)項目學校、4所青少年俱樂部的18支代表隊2000多名運動員參加了比賽活動，我縣220名運動員參加了此次比賽。我縣田徑隊獲得第一名、男子籃球隊獲得了團體第一名、國際式摔跤隊獲得第一名、，男子排球隊獲得了團體第一名、沙灘排球隊獲得了團體第二名、足球隊獲得了團體第五名。
xxx年我校繼續(xù)向上級訓練單位輸送買爾但、克尤木江等17名運動員，有40余名運動員進入體育院校和普通高校進一步深造。
部門財務決算分析報告篇二
xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心隸屬于區(qū)國土資源和房屋管理局，為財政全額撥款事業(yè)單位。
其主要職責：我中心主要擔負著西區(qū)商品房預售許可、房產(chǎn)交易登記、抵押登記、房屋租賃登記、房屋產(chǎn)權(quán)初始登記、變更登記、注銷登記;墻界調(diào)查、測繪;白蟻防治管理;房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理;負責全區(qū)房產(chǎn)咨詢、經(jīng)紀服務、房產(chǎn)中介機構(gòu)資質(zhì)及從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格的監(jiān)督管理;房屋安全管理工作、房屋再裝修的行政管理;住房制度改革、住房資金管理;制定全區(qū)住房保障中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃、研究制定保障性住房管理辦法及建設方案、并組織實施;負責保障性住房的行業(yè)管理和資格審核等管理工作;公共租賃住房(租賃型人才公寓)運營管理和監(jiān)督工作;住房保障和房產(chǎn)管理的'信息、檔案、統(tǒng)計工作;協(xié)助市財稅部門做好相關稅費的征收工作;負責上級部門交辦的其他工作。
二、內(nèi)設機構(gòu)情況
xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心內(nèi)設：綜合科、政策法規(guī)科、市場監(jiān)管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、項目管理科、白蟻研究防治科。
三、xxx年度決算情況說明
(一)收支決算總體情況
xxx年度支出2152.09萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1866.27萬元，住房保障支出285.81萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2138.81萬元。
部門財務決算分析報告篇三
根據(jù)上級文件精神，我單位根據(jù)本年度單位財務收支執(zhí)行情況，及時編制了xxx年度部門決算報表?，F(xiàn)將本部門決算分析如下：
一、部門基本情況
1.單位(部門)職能
xx區(qū)財政局的職能是編制年度預決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會保障支出;負責企業(yè)財務會計數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和報告工作;擬定和執(zhí)行政府采購政策;負責會計工作，監(jiān)督會計規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財政科學研究和教育規(guī)劃等。
2.機構(gòu)情況及增減變動原因
xxx年末單位內(nèi)設機構(gòu)91個，分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶，內(nèi)設機構(gòu)比去年減少3戶，減少3戶，減少學校三所，二十六中，林場小學，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學。
3.人員情況及增減變動原因
xxx年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。
二、部門預算執(zhí)行情況分析
1.收入支出結(jié)構(gòu)分析
本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。
本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項目支出240463.9萬元。
2.收入支出與預算對比分析
(1)預、決算差異情況，分單位分收支項目逐相對比
(2)差異原因分析
xxx年部門預算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預算管理收入30萬元。xxx年部門決算比部門預算增加240905.66萬元，其中納入預算管理資金增加32466.92萬元，行政性預算外收入沒有發(fā)生，使預算外收入減少。
xxx年部門預算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項目支出240463.9萬元，xxx年部門決算比部門預算總支出增加247514.33萬元，其中項目支出增加234467.29萬元。
人員支出增加原因：xxx年工資調(diào)資及補發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。
3.收入支出與上年度對比分析
(1)與上年度各項收入支出的對比分析
4.年末收支結(jié)余情況分析
(1)分單位收支結(jié)余情況
xxx年末收支結(jié)余為62655.41萬元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬元;項目支出節(jié)余59499.15萬元。
(2)重點分析項目經(jīng)費結(jié)余情況及結(jié)余原因
年末項目支出結(jié)余59499.15萬元，其中主要結(jié)余為：財政撥款項目結(jié)余16,656.05萬元。結(jié)余內(nèi)容為：其中其他法院結(jié)余174.74萬元;城管局結(jié)余297.73萬元;普通教育結(jié)余1,137.60萬元;其他文化支出結(jié)余136.00萬元;社會保障和就業(yè)結(jié)余1,171.91萬元;醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)余1,017.06萬元;城市社區(qū)事務結(jié)余24,815.86萬元;農(nóng)林水事務結(jié)余2,060.42萬元;住房保證結(jié)余495.15萬元。
5.資產(chǎn)負債情況分析
計算資產(chǎn)負債率，進行資產(chǎn)、負債結(jié)構(gòu)和增減變動原因分析，重點說明主要資產(chǎn)、負債變動情況及原因。
xxx年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬元，負債總值為79507.05萬元，在資產(chǎn)總值中，流動資產(chǎn)為142230.53萬元，固定資產(chǎn)42227.10萬元;在負債中：流動負債為78490.63萬元，年末凈資產(chǎn)為179076.01萬元，其資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)比較合理。
三、xxx年度取得的主要事業(yè)成效
(一)加大財源建設力度，著力在提升收入質(zhì)量上實現(xiàn)新突破。
一是積極應對財稅體制改革。爭取和掌握在推進財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度工作中的主動權(quán)。圍繞建立事權(quán)和支出責任相適應的制度，早作應對準備，特別是針對“營改增”改革擴面及消費稅政策調(diào)整早作收入的應對準備。二是加強綜合治稅力度。積極協(xié)助國稅、地稅部門，分企業(yè)、分項目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強房地產(chǎn)業(yè)等重點行業(yè)、重點企業(yè)稅源動態(tài)監(jiān)控。堅持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫。加強稅務、工商、國控公司等部門的.信息共享和征管協(xié)作，切實提高征管效率，做到應收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設，協(xié)同其他業(yè)務部門積極爭取項目資金。四是落實積極的財政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過小額擔保、財政補助等方式，推進工業(yè)企業(yè)“百家成長千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財源。
(二)加大支持經(jīng)濟發(fā)展力度，著力在推動經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效升級上實現(xiàn)新突破。
保障重點項目建設。積極籌措資金，大力推進閱海灣中央商務區(qū)、銀川科技園建設，促進西北能源大廈、銀泰中心等項目建設，全力支持棚戶區(qū)建設及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項目;推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。按照“園區(qū)擴張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效益提升”四項重點，推進新型工業(yè)化進程，增強經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)生動力。安排企業(yè)扶持資金500萬元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新活力;認真落實國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負，增強可持續(xù)發(fā)展能力。
(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上實現(xiàn)新突破。
按照“保證重點、嚴控一般、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益”的指導思想，合理安排支出，著力解決群眾關心的熱點、難點問題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項目，完成“三通兩平臺”建設，鞏固義務教育均衡發(fā)展成果，實現(xiàn)教育投入“三個增長”;完善文化藝術館、圖書館設施配置，大力開展群眾文化體育活動，不斷提升公共文化服務質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務體系建設。大力推進“先住院后付費”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門診包干付費、住院病種付費、慢病定點定額付費試點工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問題。深入推進孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項病毒檢查，進一步提高重點人群檢查率。三是認真做好財政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請一事一議獎補項目、為民服務和發(fā)展專項資金。認真做好糧食直補、大中型水庫移民補助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會保障工作，筑牢社會保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會救助、居家養(yǎng)老服務、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會管理等事業(yè)發(fā)展，維護社會和諧穩(wěn)定。鞏固“全國文明城市”成果，提高城市綜合水平。強化生態(tài)保護和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平，大力推進勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。
(四)加大財政創(chuàng)新力度，著力在精細化管理上實現(xiàn)新突破。
一是進一步推進預算管理制度改革。貫徹落實新《預算法》，依法理財，強化預算約束力。健全政府預算體系，實行“全口徑”財政預算管理。積極盤活財政存量資金，加強預算績效管理，加強政府性債務管理，打造“法制財政”;二是加大信息公開力度。按照相關法律法規(guī)要求，擴大預決算公開范圍，進一步細化公開內(nèi)容，全面推進財政預決算和“三公”經(jīng)費預決算信息公開，打造“陽光財政”。三是加強國庫集中支付改革，清理規(guī)范財政專戶管理，理順資金撥付流程，深化公務卡改革，加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，擴大集中支付面。四是規(guī)范政府招標采購行為，嚴格按照《政府采購法》和《xx區(qū)政府采購管理辦法》，規(guī)范采購程序，提高資金使用效益。五是加強國有資產(chǎn)管理。防止國有資產(chǎn)流失，促進國有資產(chǎn)保值升值。六是推進財政監(jiān)督管理改革。健全財政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關聯(lián)”的財政監(jiān)督管理機制。完善“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有應用”的財政績效管理機制，增強財政資金的安全性、績效性。七是推進養(yǎng)老保險及公車改革。按照國家、區(qū)市要求，有序開展養(yǎng)老保險及公車改革工作。
1、地方財政總收入是指地方財政年度收入，是最大統(tǒng)計口徑的財政收入，主要包括地方公共財政預算收入(公共財政預算收入)、區(qū)市專項補助收入、體制補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和基金預算收入。
2、地方公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要包括地方所屬的各項稅收收入和非稅收入。
3、體制補助收入是指上級財政按財政體制規(guī)定或因?qū)ｍ椥枰?，給本級財政的補助，包括稅收返還補助、體制補助、專項補助和臨時補助等收入。
4、基金預算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過當年財政安排，由財政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預算外的地方財政稅費附加收入。
5、專項補助收入是指上級財政為實現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標而設立的補助資金，重點用于各類事關民生的公共服務領域。地方財政需按規(guī)定用途使用資金。
6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。
7、地方財政總支出是指地方政權(quán)為行使其職能，對籌集的財政資金進行有計劃的分配使用的總稱。包括地方公共財政預算支出、基金預算支出和上解支出。
8、地方公共財政預算支出是指地方財政部門對集中的地方財政公共預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。
9、變動預算是指地方財政本年度預算數(shù)、體制補助收入以及某時點累計所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。
10、基金預算支出是指財政預算部門用基金預算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求，下級財政部門將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門的資金。
12、轉(zhuǎn)移支付是指各級政府之間為解決財政失衡而通過一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財政資金的活動，以實現(xiàn)各地公共服務水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉(zhuǎn)移或財政平衡制度。
部門財務決算分析報告篇四
xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心隸屬于區(qū)國土資源和房屋管理局，為財政全額撥款事業(yè)單位。
其主要職責：我中心主要擔負著西區(qū)商品房預售許可、房產(chǎn)交易登記、抵押登記、房屋租賃登記、房屋產(chǎn)權(quán)初始登記、變更登記、注銷登記;墻界調(diào)查、測繪;白蟻防治管理;房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理;負責全區(qū)房產(chǎn)咨詢、經(jīng)紀服務、房產(chǎn)中介機構(gòu)資質(zhì)及從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格的監(jiān)督管理;房屋安全管理工作、房屋再裝修的行政管理;住房制度改革、住房資金管理;制定全區(qū)住房保障中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃、研究制定保障性住房管理辦法及建設方案、并組織實施;負責保障性住房的行業(yè)管理和資格審核等管理工作;公共租賃住房(租賃型人才公寓)運營管理和監(jiān)督工作;住房保障和房產(chǎn)管理的信息、檔案、統(tǒng)計工作;協(xié)助市財稅部門做好相關稅費的征收工作;負責上級部門交辦的其他工作。
二、內(nèi)設機構(gòu)情況
xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心內(nèi)設：綜合科、政策法規(guī)科、市場監(jiān)管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、項目管理科、白蟻研究防治科。
三、x年度決算情況說明
(一)收支決算總體情況
x年度支出2152.09萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1866.27萬元，住房保障支出285.81萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2138.81萬元。
部門財務決算分析報告篇五
1、主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國家、自治縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;擬訂人力資源和社會保障相關措施并組織實施和監(jiān)督檢查。
(二)擬訂并組織實施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃，組織實施人力資源流動政策，建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
(三)負責促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實施城鄉(xiāng)就業(yè)政策，完善公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務體系;組織落實就業(yè)援助制度、職業(yè)資格制度相關政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度;組織落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關部門組織實施高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。
(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其它保險政策。組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準;統(tǒng)籌實施企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策;會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督辦法。
(五)負責就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導;擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
(六)會同有關部門落實機關、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見，落實國家機關企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障政策;組織落實機關企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
(七)會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，組織落實事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理政策，參與人才開發(fā)管理工作，組織落實專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育政策;牽頭推進深化職稱制度改革工作。
(八)負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓工作，組織落實企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負責自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務工作。
(九)負責行政機關公務員綜合管理;擬訂有關人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策;會同有關部門組織落實國家榮譽制度，擬訂并組織實施政府獎勵制度。
(十)會同有關部門組織落實農(nóng)民工工作綜合性政策，擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
(十一)統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度;組織落實勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調(diào)機制;監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策;組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
(十二)綜合管理外國專家工作;負責管理全縣引進國(境)外人才和智力工作;綜合管理來本縣工作的外國專家。
(十三)受理全縣人力資源和社會保障方面信訪事項，擬訂信訪維穩(wěn)工作預案;會同有關部門協(xié)調(diào)處理有關勞動、人事方面的重大信訪事件或突發(fā)事件。
(十四)承擔全縣人力資源和社會保障系統(tǒng)的宣傳、培訓、統(tǒng)計和信息工作。組織建設全縣人力資源和社會保障系統(tǒng)信息網(wǎng)絡，定期發(fā)布人力資源和社會保障系統(tǒng)事業(yè)統(tǒng)計公報、信息資料及發(fā)展預測報告。
(十五)承辦自治縣人民政府交辦的其他事項。
2、內(nèi)設機構(gòu)
內(nèi)設科室核定情況：內(nèi)設機構(gòu)5個，即:辦公室、人事人才管理股、工資股、社會保險股、就業(yè)培訓股。內(nèi)設科室職數(shù)8個，無科級非領導職數(shù)。
直屬事業(yè)單位機構(gòu)核定情況：直屬事業(yè)單位3個，即：勞動人事爭議仲裁院、勞動保障監(jiān)察大隊、人才流動中心。直屬事業(yè)單位職數(shù)13個，領導職數(shù)核定2名，無非領導職數(shù)。
3、人員編制
部門領導實配情況：實配領導3名，無超配;內(nèi)設科室實配職數(shù)8名，無超配。直屬事業(yè)單位實配職數(shù)11個，實配領導1名，無超配;無實配非領導。
部門財務決算分析報告篇六
(一)主要職能
高新區(qū)管委會辦公室作為高新區(qū)綜合行政部門，承當著高新區(qū)管委會辦文辦會、調(diào)查研究、保密管理、信息傳遞、普法及法制、綜治及來信來訪處理、安全維穩(wěn)、網(wǎng)絡安全、督查督導、議案提案辦理、檔案管理、管委后勤保障、機關安全保衛(wèi)、機關綠化衛(wèi)生、公務用車管理、管委會接待工作等職能。
(二)x年度重點工作任務介紹
x年，高新區(qū)管委會在市級各部門的正確指導下，遵照政府收支科目改革的原則，在全球經(jīng)濟大衰退到歷史低點的嚴峻形勢下，作緊緊圍繞各項財政收支目標，以求真務實的工作作風，嚴格遵守《行政事業(yè)單位會計制度》,按照黨委、管委經(jīng)濟工作思路和發(fā)展戰(zhàn)略措施，大力培植財源，努力增加財政收入、招商引資、固定資產(chǎn)等工作調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力提高財政保障力，確保重點支出需要;創(chuàng)新財政管理機制，強化財政監(jiān)管，提高資金使用效益，堅持“量力而行、量財辦事” 的方針，全面完成了年初預算，達到年初預計的目標，順利地開展了x年度的工作。
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入高新區(qū)管委x年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，分別是：
1.高新區(qū)管理委員會;
2、綠化造林;
3、龍川江截污干管工程改造。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
高新區(qū)管委會x年度末實有人員編制14人。其中：事業(yè)編制14人;在職在編實有行政人員19人。
離退休人員2人。其中：退休2人。
實有車輛編制15輛，在編實有車輛15輛。
部門財務決算分析報告篇七
(一)、主要職能
楚雄市國土資源局高新區(qū)分局在楚雄州國土資源局和高新區(qū)黨委管委直接領導下，行使以下職權(quán)：1.負責管理高新區(qū)轄區(qū)內(nèi)的國土資源行政事務，負責編制和實施高新區(qū)土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源保護與合理利用規(guī)劃;2.負責建設項目用地預審和建設用地中農(nóng)用地轉(zhuǎn)用報批工作;3.行使管轄區(qū)內(nèi)一次性開發(fā)60公傾以下國有荒山、荒地、荒灘用于林業(yè)、種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)的審批權(quán);4.負責高新區(qū)土地開發(fā)整理項目上報文件材料組織、實施工作;5.負責高新區(qū)轄區(qū)內(nèi)的征地工作，負責土地征用的登記、統(tǒng)計;6.負責土地一級市場流轉(zhuǎn)、土地資產(chǎn)處置的審查報批工作及土地評估報告的備案工作;7.負責土地市場管理，規(guī)范土地使用權(quán)交易行為，積極推行土地有償使用制度;8.負責土地權(quán)屬爭議的調(diào)處工作;9.負責測繪行政管理和土地勘測定界行政管理的具體工作;10.實施礦產(chǎn)資源的開發(fā)管理，礦業(yè)權(quán)許可及礦業(yè)權(quán)流轉(zhuǎn)等工作，并參與或負責調(diào)處重大礦業(yè)權(quán)糾紛，保護合法探礦權(quán)和采礦權(quán);11.開展地質(zhì)災害群防群測，預警預報災情巡查和災情治理項目調(diào)查等的上報工作;12.負責實施儲備土地的前期開發(fā)及適時投放市場，調(diào)控土地市場供求關系，建立和管理有形土地市場，負責交易管理工作，管理土地交易活動;13.負責辦理土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、租賃、抵押、聯(lián)營或以地作價出資、入股、合作的管理工作;14.負責收集、整理、發(fā)布交易信息、供求信息，定期發(fā)布基準地價、標定地價;15.負責代理土地交易、接受委托，實施土地使用權(quán)招標、拍賣，受托代理土地使用權(quán)交易活動。
參照政府批準的“三定”方案。
(二)、xxx年年度重點工作任務介紹
xxx年，國土資源局在黨委、管委及上級各部門的正確指導下，遵照政府收支科目改革的原則，在全球經(jīng)濟大衰退到歷史低點的`嚴峻形勢下，在完成本單位工作職能的同時緊緊圍繞各項財政收支目標，招商引資、固定資產(chǎn)等任務以求真務實的工作作風，嚴格遵守《行政事業(yè)單位會計制度》,堅持“量力而行、量財辦事”的方針，全面完成了年初預算，達到年初預計的目標，順利地開展了xxx年度的工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入高新區(qū)管委會xxx年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。
1.國土資源局是個綜合的政府管理職能部門，行政單位高新區(qū)國土資源分局，事業(yè)單位為土地儲備中心。
2.國土資源局xxx年上報機構(gòu)數(shù)1個，xxx年上報數(shù)1個，機構(gòu)數(shù)無變動。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
1、在職人員行政人員10人、事業(yè)人員1人，共計11人與上年度相比減少1人，減少原因是調(diào)到其他局室，本單位無退休人員。
2、實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
部門財務決算分析報告篇八
(一)部門機構(gòu)設置、職能
xx市xx財政所是xx市財政局下屬一個正股級參公事業(yè)單位，主要負責全鎮(zhèn)預算編制管理、“非稅”資金管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補貼資金發(fā)放、財政性資金監(jiān)督管理、國有資產(chǎn)和債務債權(quán)管理、財經(jīng)政策執(zhí)行、全鎮(zhèn)中小學校、鎮(zhèn)屬機關以及村級單位財務代理等工作。
(二)人員構(gòu)成情況
xx財政所納入鎮(zhèn)級預算編制，核定編制13人，在職10人，離休5人，遺屬供養(yǎng)4人，全部納入財政供養(yǎng)人員。
二、部門預算執(zhí)行情況
1.收入支出情況
(1)本年收入總額：1106271元。
(2)本年支出總額1106271元。
(3)“三公經(jīng)費”支出總額113117元，其中公務用車購置及運行維護費支出30802元，公務接待費支出82315元。
部門決算分析報告
部門財務決算分析報告篇九
，在省財政廳國庫處的精心指導和直接幫助下，我市各級財政部門很抓基礎工作，做好日常管理，注重業(yè)務訓練，堅持“真實、準確、全面、及時”的八字方針，經(jīng)過廣大財政、財務人員的共同努力，圓滿地完成了財政決算的編審工作。
一、加強基礎工作，不斷改進和完善國庫管理
財政決算是財政日常工作的總結(jié)和反映，它滲透在日常工作的每一個步驟，應該說，我們每天都在為財政決算的編審做準備，因此，只有扎扎實實地做好各項日常的基礎工作，使之規(guī)范化、制度化，才能保證財政決算所提供的數(shù)據(jù)資料真實、準確、全面和及時。為此，我們重點抓了以下幾項工作：
（一）進一步加強對各區(qū)財政國庫管理工作的指導。
此，在日常的工作中，我們主動與這些新同志加強業(yè)務交流，適時地進行業(yè)務指導，幫助其盡快熟悉掌握相關業(yè)務知識，保證各項基礎工作規(guī)范、有序地建立。20對照《**市財政國庫管理工作綜合考評暫行辦法》，結(jié)合貫徹落實《關于進一步完善財政國庫管理工作綜合考評內(nèi)容的通知》（財庫[]774號）文件精神，對各區(qū)財政國庫管理工作進行考評，在考評中發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求，促進各區(qū)國庫管理工作。特別對基礎工作薄弱的區(qū)，在業(yè)務上給予直接指導，幫助其規(guī)范日常工作。通過考核評比，增強綜合考評的激勵效果，充分發(fā)揮財政國庫管理的職能作用，整體提升全市財政國庫工作管理水平。
（二）認真做好國庫日常工作，確保財政預算順利執(zhí)行
扎實做好市本級日常工作，確保各項數(shù)據(jù)的準確完整。財政決算的基礎資料，來自日常的各種會計憑證、賬簿，這些資料的真實、完整與否，直接影響決算的質(zhì)量。因此抓好日常工作，是做好決算的基礎：
1、及時進行資金繳撥、撥款審核和核算審核，在審核時，發(fā)現(xiàn)錯誤及時糾正，確保資金撥付、核算準確無誤。每月末將各專戶的余額與各銀行的對賬單進行核對，確保各專戶的資金準確無誤。
期與不定期做好上下級往來款和預算指標的核對；在財稅庫幾個部門之間，注意協(xié)調(diào)好關系，堅持每月同國庫對賬。
3、定期在網(wǎng)上發(fā)布有關財政收支情況。為了能讓業(yè)務處室及時掌握行政性收費、罰沒收入、政府性基金和專項收入入庫情況，每月對以上四項收入入庫情況進行統(tǒng)計，并在網(wǎng)上發(fā)布；同時每季還將國庫撥款情況進行統(tǒng)計上網(wǎng)發(fā)布，年底還對全年的財政支出分單位、預算科目進行統(tǒng)計上網(wǎng)發(fā)布，便于業(yè)務處室核對，確保預算執(zhí)行的準確無誤。
金額，同時計算全年應補助、應上解和應返還區(qū)財政數(shù)額，結(jié)清與下級財政的已上解和預算調(diào)撥款項，計算全年最后應補未補（或多調(diào)度資金）數(shù)額，辦理“年市財政與區(qū)結(jié)算表”，經(jīng)核對無誤后，作為年終財政結(jié)算憑證，據(jù)以入賬。根據(jù)與上下級財政結(jié)算情況，編制全市財政收支平衡表及分級財政收支平衡表，準確做好財政決算收支平衡的編制工作。
二、制定實施方案，組織業(yè)務培訓，確保財政總決算信息系統(tǒng)的順利實施。
為完整、準確反映政府收支活動，進一步規(guī)范預算管理、強化預算監(jiān)督，確保財政總決算的順利匯編,按照省財政廳的統(tǒng)一部署，我們積極做好財政總決算信息系統(tǒng)的培訓工作。
（一）深入領會實施2007年財政總決算信息系統(tǒng)的意義。以往年度財政總決算是在很簡單的模式下進行編制，今年財政部下大力氣改變以往的財政總決算編制模式，財政部設計了新的財政總決算報表體系，研制開發(fā)了財政總決算信息系統(tǒng)，加大了財政總決算的功能性，這是一套集錄入生成分析表為一體的報表體系，這項工作要求高、時間緊、為了進一步做好2007年財政總決算工作，適應改革和財政總決算工作的需要，確保財政總決算信息系統(tǒng)在全市范圍內(nèi)順利推廣使用，我市嚴格按照省財政廳的統(tǒng)一部署，在省財政廳組織的`2007年財政總決算信息系統(tǒng)培訓的基礎上，及時組織所屬縣區(qū)的培訓，從軟件的安裝，財政總決算的工作流程，到財政總決算的結(jié)構(gòu)，一一進行了講解培訓，強化財政總決算信息系統(tǒng)在整個財政國庫工作的重要性，遵循“自上而下的布置，自下而上的報送原則”，我們嚴格按照省財政的布置，分級分表進行培訓，講解要求，今年是財政第一年實施財政總決算信息系統(tǒng)，我們克服困難，加大硬件設施的投入，指導各區(qū)做好財政總決算信息系統(tǒng)前期準備工作。
（二）狠抓財政國庫管理工作，強化財政國庫管理的重要性，提高財政國庫工作人員總預算會計賬務處理能力。今年是政府收支分類改革實施的第一年，我們繼續(xù)加強國庫工作人員的業(yè)務培訓和指導，嚴格按照2007年制定的《**市政府收支分類改革預算執(zhí)行實施方案》要求，在對2007年財政總決算信息系統(tǒng)培訓的同時，對政府收支分類改革進行了再次培訓，組織的二次培訓內(nèi)容包括：財政總決算信息系統(tǒng)的整個流程的操作，財政總預算會計制度、預算外資金財政專戶會計核算制度、預算執(zhí)行報表體系等。通過講解、討論和解答，使參會人員進一步認識到財政國庫工作的重要性，更新了業(yè)務知識。通過培訓和平時的及時指導，各縣區(qū)嚴格按照政府收支分類科目的要求，把好了財政數(shù)據(jù)的賬務處理關。
部門財務決算分析報告篇十
根據(jù)上級文件精神，我單位根據(jù)本年度單位財務收支執(zhí)行情況，及時編制了x年度部門決算報表?，F(xiàn)將本部門決算分析如下：
1.單位(部門)職能
xx區(qū)財政局的職能是編制年度預決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會保障支出;負責企業(yè)財務會計數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和報告工作;擬定和執(zhí)行政府采購政策;負責會計工作，監(jiān)督會計規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財政科學研究和教育規(guī)劃等。
2.機構(gòu)情況及增減變動原因
x年末單位內(nèi)設機構(gòu)91個，分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶，內(nèi)設機構(gòu)比去年減少3戶，減少3戶，減少學校三所，二十六中，林場小學，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學。
3.人員情況及增減變動原因
x年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。
1.收入支出結(jié)構(gòu)分析
本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。
本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項目支出240463.9萬元。
2.收入支出與預算對比分析
(1)預、決算差異情況，分單位分收支項目逐相對比
(2)差異原因分析
x年部門預算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預算管理收入30萬元。x年部門決算比部門預算增加240905.66萬元，其中納入預算管理資金增加32466.92萬元，行政性預算外收入沒有發(fā)生，使預算外收入減少。
x年部門預算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項目支出240463.9萬元，x年部門決算比部門預算總支出增加247514.33萬元，其中項目支出增加234467.29萬元。
人員支出增加原因：x年工資調(diào)資及補發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。
3.收入支出與上年度對比分析
(1)與上年度各項收入支出的對比分析
4.年末收支結(jié)余情況分析
(1)分單位收支結(jié)余情況
x年末收支結(jié)余為62655.41萬元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬元;項目支出節(jié)余59499.15萬元。
(2)重點分析項目經(jīng)費結(jié)余情況及結(jié)余原因
年末項目支出結(jié)余59499.15萬元，其中主要結(jié)余為：財政撥款項目結(jié)余16,656.05萬元。結(jié)余內(nèi)容為：其中其他法院結(jié)余174.74萬元;城管局結(jié)余297.73萬元;普通教育結(jié)余1,137.60萬元;其他文化支出結(jié)余136.00萬元;社會保障和就業(yè)結(jié)余1,171.91萬元;醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)余1,017.06萬元;城市社區(qū)事務結(jié)余24,815.86萬元;農(nóng)林水事務結(jié)余2,060.42萬元;住房保證結(jié)余495.15萬元。
5.資產(chǎn)負債情況分析
計算資產(chǎn)負債率，進行資產(chǎn)、負債結(jié)構(gòu)和增減變動原因分析，重點說明主要資產(chǎn)、負債變動情況及原因。
x年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬元，負債總值為79507.05萬元，在資產(chǎn)總值中，流動資產(chǎn)為142230.53萬元，固定資產(chǎn)42227.10萬元;在負債中：流動負債為78490.63萬元，年末凈資產(chǎn)為179076.01萬元，其資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)比較合理。
(一)加大財源建設力度，著力在提升收入質(zhì)量上實現(xiàn)新突破。
一是積極應對財稅體制改革。爭取和掌握在推進財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度工作中的主動權(quán)。圍繞建立事權(quán)和支出責任相適應的制度，早作應對準備，特別是針對“營改增”改革擴面及消費稅政策調(diào)整早作收入的應對準備。二是加強綜合治稅力度。積極協(xié)助國稅、地稅部門，分企業(yè)、分項目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強房地產(chǎn)業(yè)等重點行業(yè)、重點企業(yè)稅源動態(tài)監(jiān)控。堅持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫。加強稅務、工商、國控公司等部門的信息共享和征管協(xié)作，切實提高征管效率，做到應收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設，協(xié)同其他業(yè)務部門積極爭取項目資金。四是落實積極的財政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過小額擔保、財政補助等方式，推進工業(yè)企業(yè)“百家成長千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財源。
(二)加大支持經(jīng)濟發(fā)展力度，著力在推動經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效升級上實現(xiàn)新突破。
保障重點項目建設。積極籌措資金，大力推進閱海灣中央商務區(qū)、銀川科技園建設，促進西北能源大廈、銀泰中心等項目建設，全力支持棚戶區(qū)建設及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項目;推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。按照“園區(qū)擴張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效益提升”四項重點，推進新型工業(yè)化進程，增強經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)生動力。安排企業(yè)扶持資金500萬元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新活力;認真落實國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負，增強可持續(xù)發(fā)展能力。
(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上實現(xiàn)新突破。
按照“保證重點、嚴控一般、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益”的指導思想，合理安排支出，著力解決群眾關心的熱點、難點問題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項目，完成“三通兩平臺”建設，鞏固義務教育均衡發(fā)展成果，實現(xiàn)教育投入“三個增長”;完善文化藝術館、圖書館設施配置，大力開展群眾文化體育活動，不斷提升公共文化服務質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務體系建設。大力推進“先住院后付費”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門診包干付費、住院病種付費、慢病定點定額付費試點工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問題。深入推進孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項病毒檢查，進一步提高重點人群檢查率。三是認真做好財政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請一事一議獎補項目、為民服務和發(fā)展專項資金。認真做好糧食直補、大中型水庫移民補助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會保障工作，筑牢社會保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會救助、居家養(yǎng)老服務、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會管理等事業(yè)發(fā)展，維護社會和諧穩(wěn)定。鞏固“全國文明城市”成果，提高城市綜合水平。強化生態(tài)保護和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平，大力推進勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。
(四)加大財政創(chuàng)新力度，著力在精細化管理上實現(xiàn)新突破。
一是進一步推進預算管理制度改革。貫徹落實新《預算法》，依法理財，強化預算約束力。健全政府預算體系，實行“全口徑”財政預算管理。積極盤活財政存量資金，加強預算績效管理，加強政府性債務管理，打造“法制財政”;二是加大信息公開力度。按照相關法律法規(guī)要求，擴大預決算公開范圍，進一步細化公開內(nèi)容，全面推進財政預決算和“三公”經(jīng)費預決算信息公開，打造“陽光財政”。三是加強國庫集中支付改革，清理規(guī)范財政專戶管理，理順資金撥付流程，深化公務卡改革，加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，擴大集中支付面。四是規(guī)范政府招標采購行為，嚴格按照《政府采購法》和《xx區(qū)政府采購管理辦法》，規(guī)范采購程序，提高資金使用效益。五是加強國有資產(chǎn)管理。防止國有資產(chǎn)流失，促進國有資產(chǎn)保值升值。六是推進財政監(jiān)督管理改革。健全財政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關聯(lián)”的財政監(jiān)督管理機制。完善“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有應用”的財政績效管理機制，增強財政資金的安全性、績效性。七是推進養(yǎng)老保險及公車改革。按照國家、區(qū)市要求，有序開展養(yǎng)老保險及公車改革工作。
1、地方財政總收入是指地方財政年度收入，是最大統(tǒng)計口徑的財政收入，主要包括地方公共財政預算收入(公共財政預算收入)、區(qū)市專項補助收入、體制補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和基金預算收入。
2、地方公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要包括地方所屬的各項稅收收入和非稅收入。
3、體制補助收入是指上級財政按財政體制規(guī)定或因?qū)ｍ椥枰?，給本級財政的補助，包括稅收返還補助、體制補助、專項補助和臨時補助等收入。
4、基金預算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過當年財政安排，由財政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預算外的地方財政稅費附加收入。
5、專項補助收入是指上級財政為實現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標而設立的補助資金，重點用于各類事關民生的公共服務領域。地方財政需按規(guī)定用途使用資金。
6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。
7、地方財政總支出是指地方政權(quán)為行使其職能，對籌集的財政資金進行有計劃的分配使用的總稱。包括地方公共財政預算支出、基金預算支出和上解支出。
8、地方公共財政預算支出是指地方財政部門對集中的地方財政公共預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。
9、變動預算是指地方財政本年度預算數(shù)、體制補助收入以及某時點累計所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。
10、基金預算支出是指財政預算部門用基金預算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求，下級財政部門將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門的資金。
12、轉(zhuǎn)移支付是指各級政府之間為解決財政失衡而通過一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財政資金的活動，以實現(xiàn)各地公共服務水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉(zhuǎn)移或財政平衡制度。
部門財務決算分析報告篇十一
1.主要職能:執(zhí)行縣委縣政府對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所規(guī)定的職能。
2.機構(gòu)人員情況:
獨立核算機構(gòu)1個，屬于全額事業(yè)單位，實有在職人數(shù)5人，編制總數(shù)5人。
(一)收入支出預算安排情況
x年預算收入總額586797.2元，支出總額626797.2元;x年預算收入總額561243元，支出總額567455.88元。收入比x年減少25554.2元，支出比x年減少59341.32元;主要是專項資金開支比x年有所減少。
(二)收入支出執(zhí)行情況
x年收入總額626797.2元，支出總額626797.2元;x年收入總額567455.88元，支出總額567455.88元。收入比x年減少59341.32元，支出比x年減少59341.32元。主要是x年專項資金開支減少所產(chǎn)生的。
(三)三公經(jīng)費支出情況：三公經(jīng)費支出4923元，比x年減少189元。
部門財務決算分析報告篇十二
本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業(yè)收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。
本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項目支出240463.9萬元。
2.收入支出與預算對比分析
(1)預、決算差異情況，分單位分收支項目逐相對比
(2)差異原因分析
xxx年部門預算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預算管理收入30萬元。xxx年部門決算比部門預算增加240905.66萬元，其中納入預算管理資金增加32466.92萬元，行政性預算外收入沒有發(fā)生，使預算外收入減少。
xxx年部門預算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項目支出240463.9萬元，xxx年部門決算比部門預算總支出增加247514.33萬元，其中項目支出增加234467.29萬元。
人員支出增加原因：xxx年工資調(diào)資及補發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。
3.收入支出與上年度對比分析
(1)與上年度各項收入支出的對比分析
4.年末收支結(jié)余情況分析
(1)分單位收支結(jié)余情況
xxx年末收支結(jié)余為62655.41萬元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬元;項目支出節(jié)余59499.15萬元。
(2)重點分析項目經(jīng)費結(jié)余情況及結(jié)余原因
年末項目支出結(jié)余59499.15萬元，其中主要結(jié)余為：財政撥款項目結(jié)余16，656.05萬元。結(jié)余內(nèi)容為：其中其他法院結(jié)余174.74萬元;城管局結(jié)余297.73萬元;普通教育結(jié)余1，137.60萬元;其他文化支出結(jié)余136.00萬元;社會保障和就業(yè)結(jié)余1，171.91萬元;醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)余1，017.06萬元;城市社區(qū)事務結(jié)余24，815.86萬元;農(nóng)林水事務結(jié)余2，060.42萬元;住房保證結(jié)余495.15萬元。
5.資產(chǎn)負債情況分析
計算資產(chǎn)負債率，進行資產(chǎn)、負債結(jié)構(gòu)和增減變動原因分析，重點說明主要資產(chǎn)、負債變動情況及原因。
xxx年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬元，負債總值為79507.05萬元，在資產(chǎn)總值中，流動資產(chǎn)為142230.53萬元，固定資產(chǎn)42227.10萬元;在負債中：流動負債為78490.63萬元，年末凈資產(chǎn)為179076.01萬元，其資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)比較合理。
部門財務決算分析報告篇十三
一、部門基本情況
新疆財經(jīng)大學是新疆唯一一所財經(jīng)類高等學府，也是新疆重點建設的五所高校之一，擔負著為新疆經(jīng)濟發(fā)展培養(yǎng)高層次人才的重任。
學校以普通本科教育為主，形成了以研究生教育、成人教育和留學生教育在內(nèi)的人才培養(yǎng)體系。目前各類在校生2萬余人，其中研究生1714人，全日制本科生17983人。學校現(xiàn)有管理學、經(jīng)濟學、法學、文學、理學、工學等六大學科門類，有3個博士二級學科培養(yǎng)方向，35個本科專業(yè)，4個國家特色專業(yè)建設點，6個自治區(qū)重點學科，9個校級重點學科，設有16個學院和2個專業(yè)教學研究部，附點均設在我校。學校共有教職工1322人。學校擁有74間多媒體教室、14個實驗室、60個校外實習基地，圖書館擁有各類藏書100余萬冊。學校與中國人民大學、上海財經(jīng)大學、中央財經(jīng)大學、西南財經(jīng)大學、中南財經(jīng)政法大學、東北財經(jīng)大學等學校建立了對口支援和合作關系，并與美國協(xié)和大學、日本亞細亞大學、哈薩克斯坦阿克糾賓國立師范學院等20余所大學建立了交流合作關系。
學校堅持以人為本的辦學理念，堅持為經(jīng)濟建設和社會發(fā)展服務，為新疆實現(xiàn)跨越式發(fā)展和長治久安服務，以深化改革為動力，在改革中求發(fā)展，在發(fā)展中求提高，在服務中求支持，堅持走特色化辦學之路，努力創(chuàng)建高水平財經(jīng)大學。
部門財務決算分析報告篇十四
xx區(qū)財政局的職能是編制年度預決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會保障支出;負責企業(yè)財務會計數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和報告工作;擬定和執(zhí)行政府采購政策;負責會計工作，監(jiān)督會計規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財政科學研究和教育規(guī)劃等。
2.機構(gòu)情況及增減變動原因
xxx年末單位內(nèi)設機構(gòu)91個，分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶，內(nèi)設機構(gòu)比去年減少3戶，減少3戶，減少學校三所，二十六中，林場小學，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學。
3.人員情況及增減變動原因
xxx年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。
部門財務決算分析報告篇十五
(一)加大財源建設力度，著力在提升收入質(zhì)量上實現(xiàn)新突破。
一是積極應對財稅體制改革。爭取和掌握在推進財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度工作中的主動權(quán)。圍繞建立事權(quán)和支出責任相適應的制度，早作應對準備，特別是針對“營改增”改革擴面及消費稅政策調(diào)整早作收入的應對準備。二是加強綜合治稅力度。積極協(xié)助國稅、地稅部門，分企業(yè)、分項目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強房地產(chǎn)業(yè)等重點行業(yè)、重點企業(yè)稅源動態(tài)監(jiān)控。堅持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫。加強稅務、工商、國控公司等部門的信息共享和征管協(xié)作，切實提高征管效率，做到應收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設，協(xié)同其他業(yè)務部門積極爭取項目資金。四是落實積極的財政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過小額擔保、財政補助等方式，推進工業(yè)企業(yè)“百家成長千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財源。
(二)加大支持經(jīng)濟發(fā)展力度，著力在推動經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增效升級上實現(xiàn)新突破。
保障重點項目建設。積極籌措資金，大力推進閱海灣中央商務區(qū)、銀川科技園建設，促進西北能源大廈、銀泰中心等項目建設，全力支持棚戶區(qū)建設及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項目;推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。按照“園區(qū)擴張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效益提升”四項重點，推進新型工業(yè)化進程，增強經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)生動力。安排企業(yè)扶持資金500萬元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟發(fā)展不斷注入新活力;認真落實國家結(jié)構(gòu)性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負，增強可持續(xù)發(fā)展能力。
(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上實現(xiàn)新突破。
按照“保證重點、嚴控一般、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益”的指導思想，合理安排支出，著力解決群眾關心的熱點、難點問題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項目，完成“三通兩平臺”建設，鞏固義務教育均衡發(fā)展成果，實現(xiàn)教育投入“三個增長”;完善文化藝術館、圖書館設施配置，大力開展群眾文化體育活動，不斷提升公共文化服務質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務體系建設。大力推進“先住院后付費”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門診包干付費、住院病種付費、慢病定點定額付費試點工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問題。深入推進孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項病毒檢查，進一步提高重點人群檢查率。三是認真做好財政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請一事一議獎補項目、為民服務和發(fā)展專項資金。認真做好糧食直補、大中型水庫移民補助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會保障工作，筑牢社會保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會救助、居家養(yǎng)老服務、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會管理等事業(yè)發(fā)展，維護社會和諧穩(wěn)定。鞏固“全國文明城市”成果，提高城市綜合水平。強化生態(tài)保護和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平，大力推進勞動保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。
(四)加大財政創(chuàng)新力度，著力在精細化管理上實現(xiàn)新突破。
一是進一步推進預算管理制度改革。貫徹落實新《預算法》，依法理財，強化預算約束力。健全政府預算體系，實行“全口徑”財政預算管理。積極盤活財政存量資金，加強預算績效管理，加強政府性債務管理，打造“法制財政”;二是加大信息公開力度。按照相關法律法規(guī)要求，擴大預決算公開范圍，進一步細化公開內(nèi)容，全面推進財政預決算和“三公”經(jīng)費預決算信息公開，打造“陽光財政”。三是加強國庫集中支付改革，清理規(guī)范財政專戶管理，理順資金撥付流程，深化公務卡改革，加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，擴大集中支付面。四是規(guī)范政府招標采購行為，嚴格按照《政府采購法》和《xx區(qū)政府采購管理辦法》，規(guī)范采購程序，提高資金使用效益。五是加強國有資產(chǎn)管理。防止國有資產(chǎn)流失，促進國有資產(chǎn)保值升值。六是推進財政監(jiān)督管理改革。健全財政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關聯(lián)”的財政監(jiān)督管理機制。完善“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有應用”的財政績效管理機制，增強財政資金的安全性、績效性。七是推進養(yǎng)老保險及公車改革。按照國家、區(qū)市要求，有序開展養(yǎng)老保險及公車改革工作。
1、地方財政總收入是指地方財政年度收入，是最大統(tǒng)計口徑的財政收入，主要包括地方公共財政預算收入(公共財政預算收入)、區(qū)市專項補助收入、體制補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和基金預算收入。
2、地方公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要包括地方所屬的各項稅收收入和非稅收入。
3、體制補助收入是指上級財政按財政體制規(guī)定或因?qū)ｍ椥枰?，給本級財政的補助，包括稅收返還補助、體制補助、專項補助和臨時補助等收入。
4、基金預算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過當年財政安排，由財政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預算外的地方財政稅費附加收入。
5、專項補助收入是指上級財政為實現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標而設立的補助資金，重點用于各類事關民生的公共服務領域。地方財政需按規(guī)定用途使用資金。
6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。
7、地方財政總支出是指地方政權(quán)為行使其職能，對籌集的財政資金進行有計劃的分配使用的總稱。包括地方公共財政預算支出、基金預算支出和上解支出。
8、地方公共財政預算支出是指地方財政部門對集中的地方財政公共預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。
9、變動預算是指地方財政本年度預算數(shù)、體制補助收入以及某時點累計所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。
10、基金預算支出是指財政預算部門用基金預算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求，下級財政部門將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門的資金。
12、轉(zhuǎn)移支付是指各級政府之間為解決財政失衡而通過一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財政資金的活動，以實現(xiàn)各地公共服務水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉(zhuǎn)移或財政平衡制度。
部門財務決算分析報告篇十六
(一)基本情況
1.主要職能。
發(fā)改局主要職責貫徹實施國家、省、市有關國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革的方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣有關國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制、能源發(fā)展和改革的規(guī)范性文件，負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制;貫徹實施國家、省和市價格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價格調(diào)整改革規(guī)劃，提出年度價格總水平調(diào)控目標及價格調(diào)控措施并組織實施，管理國家、省、市、縣列明管理的商品和服務價格，監(jiān)管實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務價格，承擔行政事業(yè)性收費管理工作，負責全縣價格監(jiān)督檢查、價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證等工作;負責全縣投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進重大項目建設。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施，安排縣級預算內(nèi)基本建設資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準、備案或轉(zhuǎn)報固定資產(chǎn)投資項目(企業(yè)技術改造項目除外)和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項目。引導民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標和政策，指導和協(xié)調(diào)國外貸款項目實施。組織開展重大建設項目稽察。組織推進主體功能區(qū)規(guī)劃的實施，組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出貫徹落實城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策，負責地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);推進可持續(xù)發(fā)展，負責全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并協(xié)調(diào)實施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關工作。負責與省能源局、市能源辦的工作銜接，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，擬訂全縣能源發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合平衡能源建設和重大項目布局，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和項目建設中的重大問題，申報安排相關項目資金;指導、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標投標工作，對國家、省、市、縣重大建設項目建設過程中的工程招標投標活動實施監(jiān)督檢查;承擔縣實施西部大開發(fā)領導小組、縣重點項目領導小組、縣能源領導小組、縣鐵路建設領導小組、縣節(jié)能減排及應對氣候變化工作領導小組的具體工作。
2.發(fā)改局xxx年年末在職職工61人，比上年新增1人，系本年新調(diào)進2人，調(diào)出1人;退休職工19人，與上年沒有變化。
(二)當年取得的主要事業(yè)成效
一是密切關注全國和省、市經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，結(jié)合我縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況，圍繞穩(wěn)增長、“雙核雙區(qū)”發(fā)展、土家族聚居區(qū)發(fā)展、川陜革命老區(qū)發(fā)展振興發(fā)展等重點工作，深入分析我縣發(fā)展面臨的機遇和挑戰(zhàn)。深入開展調(diào)查研究，形成了《關于宣漢縣土家族片區(qū)經(jīng)濟發(fā)展狀況的調(diào)查報告》、《關于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關工作建議》、《關于助推縣域經(jīng)濟加快發(fā)展的五點建議》、《關于宣漢縣鼓勵使用本地產(chǎn)品相關工作建議》、《關于投融資能力有關情況的報告》等調(diào)查報告和工作建議。起草了《“十三五”規(guī)劃基本思路》和《“十三五”規(guī)劃綱要(草稿)》。
二是項目投資工作推進卓有成效。固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長。全縣共謀劃編制“十三五”重點項目409個，總投資2052.2億元。其中xxx年-計劃開工項目253個，總投資1195億元;-計劃開工項目93個，總投資261.4億元;儲備探討項目63個，總投資595.8億元。組織編報了《四川省策劃包裝重點項目》，項目242個，總投資xxx億元。四是項目資金爭取實現(xiàn)突破。1-10月已爭取項目資金14.63億元，占全年計劃數(shù)9億元的162.56%，超額完成資金爭取任務(其中：縣發(fā)改局爭取3.73億元，占目標任務1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關部門爭取國家專項建設債券投資項目，今年分別爭取到了第二批3個項目、專項債券建設資金1.18億元，第三批3個項目、專項債券建設資金1.47億元。目前，正在籌備第四、五批專項債券建設資金爭取工作。五是項目集中開工活動凸顯亮點。我縣今年已成功舉行一次重點項目集中開工活動，開工重點項目7個，總投資額36億元。第二次集中開工活動及全市第二次現(xiàn)場推進會正在積極籌備中。六是嚴格項目審批和監(jiān)管。1-10月共受理辦結(jié)了各類辦件208件;嚴格執(zhí)行招投標程序，84個項目依法進行了招標或比選，節(jié)約資金4616萬元。認真做好行政權(quán)力清理工作，對我局行政權(quán)力事項清理合并為65項。
三是認真做好能源規(guī)劃發(fā)展和節(jié)能工作。一是農(nóng)網(wǎng)改造取得顯著成效。今年，共爭取中央預算內(nèi)和上級專項資金2.8億元，共涉及57個行政村，使我縣電力設施，特別是農(nóng)村電網(wǎng)和供電質(zhì)量得到極大的改善。二是天然氣產(chǎn)業(yè)快速規(guī)范發(fā)展。園區(qū)天然氣管道建設進展順利，普宏公司實現(xiàn)對園區(qū)企業(yè)全面供氣，中石油援建的柳池園區(qū)天然氣管道工程已完成前期工作，即將開工建設。城鎮(zhèn)民用天然氣穩(wěn)步發(fā)展，全年新增用戶余戶。長輸天然氣管道保護工作進入常態(tài)，全年排查和處理安全隱患8處。三是切實做好節(jié)能工作。進一步完善節(jié)能措施，分解下達目標任務，制定工作方案，強化監(jiān)督檢查。我縣xxx年第二季度單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗同比下降5.77%，單位工業(yè)增加值能耗同比下降11.74%，已超額完成全年節(jié)能減排目標任務。
四是物價穩(wěn)控工作常抓不懈
五是扎實有效開展扶貧攻堅和對口幫扶工作
根據(jù)《中共達州市委關于集中力量打贏扶貧開發(fā)攻堅戰(zhàn)確保同步全面建成小康社會的.決定》和省、市基礎扶貧專項方案、縣委第十二屆四次黨代會精神，我局編制了《宣漢縣基礎扶貧專項方案》和《宣漢縣生態(tài)扶貧專項方案》。并會同縣扶貧移民局，編制了《四川省達州市片區(qū)宣漢縣(市、區(qū))區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅“十三五”規(guī)劃建設項目》，助力全縣扶貧攻堅和經(jīng)濟社會發(fā)展。
六是嚴格“三公”經(jīng)費和公務用車管理，經(jīng)常性地對干部職工警示教育，對各股室、分局、中心的工作進行全面監(jiān)察，以制度和機制防范各種風險發(fā)生，進一步增強行政執(zhí)法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度，有力地促進了我局黨風廉政建設和反腐敗工作的深入開展。七是積極開展價格鑒證服務工作，截止目前，共開展涉案財物價格鑒定60件，標的額62.39萬元，行政案件2件，標的額83.93萬元，為司法、行政機關公正執(zhí)法提供服務。八是堅持不懈加強機關自身建設。建立健全機關管理制度，不斷增強職工大局意識、責任意識、紀律意識。堅持學習制度，積極參加各類宣傳活動，辦理人大建議、政協(xié)提案、黨代會提案7件(主辦件4件)，認真辦理書記、縣長信箱等來信來訪件37件，完成領導批示件110件，有序推進了全局各項工作順利開展。
二、收入支出預算執(zhí)行情況分析
(一)收入支出預算安排情況
縣發(fā)改局xxx年年初預算收入729.94萬元、支出729.94萬元。
(二)收入支出執(zhí)行情況
當年決算收入2990.75萬元，主要增加的是人員工資，中央專項資金xxx年千億建糧食生產(chǎn)能力建設項目資金1800萬元，支出3313.25萬元，(其中：中央下達xxx年重點退更換林地區(qū)基本口糧田建設項目資金337.5萬元、xxx年千億建糧食生產(chǎn)能力建設項目資金1750萬元共計，20萬元為省級預算項目前期工作基本建設支出);基本支出717萬元，其中中央專項項目xxx年項目基本實施完成，xxx年項目正在前期準備中，預計在xxx年完工。
1.收入支出與預算對比分析
收入預算數(shù)729.94萬元，決算數(shù)2990.75萬元，主要是增加了中央專項資金xxx年新增千億建糧食生產(chǎn)能力建設項目資金1800萬元，公務員職級并軌增加工資等因素。
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析
收入結(jié)構(gòu)中基本支出717萬元，占當年總收入的24%，其中工資福利支出395.85萬元，占當年總支出的13%，項目收入占76%，基本建設專項資金占60%。
3.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況
(1)“三公”經(jīng)費支出情況：xxx年年小車保有量4臺，其中三輛小車年限都已經(jīng)達到以上，行駛里程超過20萬公里，有一輛甚至已經(jīng)超過30萬公里，老化現(xiàn)象嚴重，修理費居高。
(2)會議費支出情況：xxx年會議費支出11.5萬元比xxx年會議費支出14.9萬元減少3.4萬元，減少22.8%。人均支出1878元。
(3)xxx年職工差旅費支出111.15萬元，比上年增加25.34萬元，增長29%，主要是從xxx年開始執(zhí)行新的差旅費標準發(fā)生大的變化。
4.當年預算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施
基本支出嚴重不足特別是公用經(jīng)費預算不足，項目支出占比重大。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
年末資金結(jié)轉(zhuǎn)17850000萬元，主要是上級專項資金必須按照項目要求執(zhí)行，前期準備工作還在進行中。
三、資產(chǎn)負債情況分析
省發(fā)改委配發(fā)了一批節(jié)能監(jiān)察專項設備。
四、本年度部門決算等財務工作開展情況
(一)本部門(單位)財務管理嚴格按照行政事業(yè)單位財務制度執(zhí)行，決算報表遵循實事求是的原則，盡量做到真實完整的反映本單位的實際財務狀況。
部門決算分析報告
部門財務決算分析報告篇十七
xxx年預算財政撥款收入支出986713.82元。年末決算收入1323692.74，決算支出1333972.84元，與預算收入增加336978.92，支出增加347259.02元，財政撥款收入支出增加原因主要是補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整及工資基數(shù)增大增加公積金撥款。
(二)收入支出預算執(zhí)行情況
當年收入支出預算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。
1.收入支出與預算對比分析
項目
預算財政撥款收入支出數(shù)
財政撥款決算收入數(shù)
財政撥款決算支出數(shù)
xxx年度
90.15萬元
97.55萬元
97.21萬元
xxx年度
98.67萬元
132.37萬元
133.40萬元
變化數(shù)
增加8.52萬元，增加9.45%
增加34.82萬元，增加35.69%
增加36.19萬元，增加37.22%
變化原因
預算人員支出正常增加
補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財政專項的執(zhí)行
補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財政專項的執(zhí)行
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析
(1)各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重。
收入合計180.27萬元，其中工資福利支出76.97萬元，商品和服務支出1.44萬元，對個人和家庭補助支出43.72萬元，項目支出10.24萬元，其他收入47.90萬元。。
支出合計179.27萬元，其中：工資福利支出77。07萬元，商品和服務支出58.10萬元，對個人和家庭補助支出44.10萬元。
3.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況
(1)“三公”經(jīng)費支出情況：
xxx年我單位三公經(jīng)費支出為900.00元，其中：
xxx年我單位無因公出國(境)費。
xxx年我單位無公務用車，公務車輛運行費支出0元。
xxx年我單位公務接待3批次及9人次，公務接待費支出900元，上年支出0元，與上年相比增加了900元。
(2)會議費支出情況：
xxx年我單位無會議費支出。
(3)其他對部門(單位)影響較大的支出情況。
xxx年我單位無其他對部門(單位)影響較大的支出情況。
(4)重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。
我單位各項運動會召開、其他收入等的不確定性導致預算不準確。改進措施增強預算的合理性，加強預算執(zhí)行力度。
4、政府采購預決算執(zhí)行情況
xxx年我單位未利用財政性資金預算政府采購貨物、服務等。
5、財政資金績效評價情況
xxx年我單位支出財政資金179.27萬元，在保證人員支出的基礎上，開展了多項體育運動會，順利完成市運會的任務和目標，也使靜安區(qū)的競技體育水平上了一個新的臺階。在取得成績的同時，也應看到我校在工作中仍存在不足，仍需要進一步改善提高，如職工的凝聚力建設還有待提高，管理工作的精細化需進一步完善等。今后我們將以開拓創(chuàng)新的思路推進體校各項工作，努力提高xx縣的業(yè)訓水平，為智慧靜安、美好靜安增光添彩。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
xxx年總結(jié)轉(zhuǎn)20631.96元，其中，其他收入支出20631.96元，產(chǎn)生原因xxx年度其他資金項目未執(zhí)行完畢。