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稽核崗位工作總結篇一
一、編制公司內部審計工作制度，編制年度內部審計工作計劃并組織實施。
二、配合中介機構開展對公司年度財務決算的審計工作，并對公司年度財務決算的審計質量進行監(jiān)督。
三、對公司及所屬單位的財務收支、財務預算、決算、費用支出、資產質量、經營績效、費用支出、物資采購、內部控制以及其他有關的經濟活動進行審計監(jiān)督。
四、負責對工程項目成本控制執(zhí)行情況進行考核監(jiān)督，對公司直屬的自營項目進行終結、獎罰兌現審計，對分公司管轄的自營項目進行終結、獎罰兌現的復審。
五、創(chuàng)新內部審計工作，在完成正常審計業(yè)務外，積極開展內
部審計調查和專項審計，為加強企業(yè)管理，提高經濟效益出謀劃策。
六、提高服務意識，積極主動為基層單位提供合理化建議及意見。
七、做好上級審計部門和由本部門履行的其他工作事項。
稽核崗位工作總結篇二
工作職責：
1）采集市場指標數據、抽查促銷執(zhí)行；
2）開展臨時調查任務，供給調查數據；
3）編制稽核報表、報告及各項稽核數據臺賬等；
4）領導交付的其它工作。
任職資格：
知識對營銷類、管理類、經濟類知識有必須的了解。
技能1、熟悉office辦公軟件操作；
2、較好的語言表達溝通本事和學習本事；
3、能夠承受必須壓力，有較強的環(huán)境適應本事。
稽核崗位工作總結篇三
2、負責組織本部門崗位職責的編制、審核、報批;
3、負責本部門員工的工作監(jiān)督、檢查、考核;
4、負責公司質量管理體系的執(zhí)行、維護、監(jiān)督;
6、受理部門及員工重大投訴，并以事實為依據進行調查處理;
7、召集被稽核部門和員工參與調查座談會;
8、對稽核工作中發(fā)現的問題進行督導改進;
9、制訂、審核、部門工作計劃、總結及工作改善方案;
10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結、計劃等記錄;
11、總經理交辦的其它臨時事項。
稽核崗位工作總結篇四
2、負責稽核團隊的建設、培養(yǎng)、激勵與優(yōu)化；
3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實，確保團隊目標的實現；
6、負責就稽核檢查中發(fā)現的問題進行監(jiān)督改善；
7、負責定期不定期的對稽核管理工作進行總結與改善，編制總結報告并向上級匯報；
8、參與公司風險管理體系建設與改善的相關工作；
9、參與公司新業(yè)務新產品設計的相關工作；
10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作，并提交稽核報告。
稽核崗位工作總結篇五
1、負責對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。
2、負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。
3、負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實、手續(xù)完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。
4、登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5、按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6、負責申請分公司資金；執(zhí)行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。
7、協助財務經理計算分公司工資，并根據審核過工資表負責及時發(fā)放。
8、負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9、裝訂、管理本部門財務檔案。
10、負責領導交辦的有關文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。
11、完成領導交辦的其它工作。
稽核崗位工作總結篇六
2.執(zhí)行年度稽核計劃、出具查核報告并追蹤改善
3.發(fā)現問題，進行機動稽核，并出具報告及改善建議
4透過稽核過程，了解及改善內控機制，提升經營效率
5.透過稽核過程，提案建議改善作業(yè)流程及營運模式，以提升經營績效
6.監(jiān)控公司內部運作，追蹤流程，杜絕弊端，達到嚴謹之風險控管
7.其他主管交辦事項
稽核崗位工作總結篇七
1、每一經濟事項發(fā)生，是否按規(guī)定填制記賬憑證，如有事后補制的，應查明原因。
2、會計科目及支出經濟分類是否準確，摘要是否適當，有無遺漏、錯誤以及各項數字計算是否正確。
3、轉賬是否合理，借貸方數字是否相符，有無轉賬支票單位與所附原始憑證不符的現象。
4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規(guī)定，填寫是否齊全，計算是否準確，報銷審批手續(xù)是否完備，有關人員的簽章是否齊全。
5、記賬憑證是否連貫，有無重編、缺號現象，裝訂是否完整。
6、記賬憑證的保存方法及放置地點是否妥善，憑證的調閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。
1、各種賬簿的記載，是否與記賬憑證相符；是否經過復核；銀行存款、庫存現金日記賬是否當日清月結。
2、現金日記賬收付總額，是否與庫存表的當日收付金額相符。
3、各科目明細分類賬總和是否與總分類賬相關科目余額相符，有無遺漏。
4、各種賬簿記載錯誤的更正劃線、結轉等手續(xù)，是否依照規(guī)定辦理，誤漏的空白賬頁，是否按照規(guī)定的劃線方法注銷，并由記賬人員及主管會計人員蓋章證明。
5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等，是否完備，是否送有關部門登記依法建賬。
6、活頁賬頁的編號及保管，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本式賬簿有無缺頁。
7、各種借款是否及時收回或核銷，異常是現金借款是否在事畢后規(guī)定期限內核銷，有無長期占用現象。
8、實行會計信息化的單位，賬簿的.記載是否貼合會計信息化管理辦法的有關規(guī)定。
9、各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善，是否登記備忘錄，是否按規(guī)定期限及手續(xù)移交給檔案管理部門管理。
1、檢查庫存現金時，是否存放庫內，如有另存他處的，應立即查明原因。庫存現金有無以單據或白條抵充現象。支票的領購、簽發(fā)、保管是否貼合要求，支票印鑒的使用是否執(zhí)行不相容原則，由兩人共同完成，印鑒與支票是否分開存放，空白未使用支票是否齊全，作廢的支票是否注銷，空額支票的使用是否經有關負責人審批。
2、有無積壓結算票據及收付款票據現象，是否按記賬憑證辦理收付款業(yè)務。
3、是否日清月結，進行賬款核對。
4、是否及時向銀行索要銀行對賬單，銀行對賬工作是否及時。
5、收入是否送存銀行，有無坐支現象。
1、各種會計報表的編制是否貼合會計制度及有關部門的規(guī)定，表式是否齊全，說明是否詳盡客觀。
2、各種會計報表是否按規(guī)定期限及要求報送，有無遺漏。
3、各種會計報表資料是否與賬簿上的記載相符。
4、報表的數字計算是否正確，簽賬是否齊全；編號、裝訂是否完整及貼合規(guī)定。
1、有無票據管理制度，各種票據的領購手續(xù)是否完備真實，是否有專人負責并進行專門登記，是否有專柜（庫）保管存放，庫存及在用票據收回情景。
2、票據使用是否合理，是否按指定用途使用，填開的資料是否完整、規(guī)范、真實、準確；有無大頭小尾，轉讓，轉借，拆本使用，單聯填開，收據、收費票據、發(fā)票相互代用的現象等。
3、票據發(fā)出后是否定期收回，填寫錯誤或未用的票據是否加蓋“作廢”戳記，收回的票據存根保存是否完整得當，是否按規(guī)定的期限保存，銷毀手續(xù)是否完備。
1、有關財務管理、會計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機制的執(zhí)行情景，并對其嚴密性、有效性作出客觀評價。
2、是否嚴格執(zhí)行部門預算，有無無預算、超預算支出或虛列支出；專項資金使用是否專款專用，專項核算。
3、是否嚴格執(zhí)行“三重一大”事項團體決策制度，有無詳實的會議記錄。
4、有關財產的采購、調配和處置的審核事項，是否嚴格履行政府采購和資產處置流程。
5、有關經濟合同、協議的談判、簽訂是否合規(guī)。
6、非稅收入是否及時足額上繳專戶管理。
稽核崗位工作總結篇八
根據公司審計室要求完成生產車間相關審計和稽核工作。
1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題(采購問題)
4、xx年2月10日倉庫物料結存咖稽核報告;南京雙威生物醫(yī)學科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件(采購問題)
5、應知應會標準清晰化資料整理
6、財產清盤工作及協調
7、清盤資料的錄入
8、xx年2月23日工裝統(tǒng)計人員培訓
9、查閱生產部門日報表擬訂培訓內容：生產統(tǒng)計報表的編制
11、整理xx年1月份生產系統(tǒng)異常問題匯總報告
12、xx年2月26日統(tǒng)計員培訓《生產統(tǒng)計報表的編制》
13、統(tǒng)計生產部門財產清盤資料。
1.稽核和統(tǒng)計員的技能培訓
2.生產審計和稽核的組織結構和地位
3.生產現場管理：生產計劃的實施和監(jiān)督
4.公司中高層的責任意識的自我培訓
5.工序間的制約責任制度
6.生產現場管理：中高層管理人員和基層管理人員生產現場的組織能力及生產工作流程和制度的完善。
在本月中主要是財產清盤工作，作為工作的協助者我沒有正真的實現自己的工作方式和我對工作結果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產部門的主管將本次的工作內容說得相當明白，然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當的難度，如電器、smc對清盤的準備工作重視力度相當的不夠，工裝對清盤的方法的執(zhí)行錯誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當的欠缺。中高層管理者對工作細節(jié)容易忽略，在工作中總會出現不切實際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動而忽略早會的作用，在請盤中對財產狀態(tài)的認定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項工作的協助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結尾處理的工作實在是難以用語言來描述料。
在本月中我們還對生產系統(tǒng)中存在的問題進行了稽核，在稽核工作中出現的問題(請看相關的.稽核報告)，其實這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。而對于現場主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產大樓兩部電梯都壞料，生產主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產或半停產狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時，即堅持了清楚的流程(物資從電梯里送上來)而又忽略了相應的處理流程(異常情況的處理)，總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發(fā)了一個通知，通知內容如下：
生產系統(tǒng)各部門車間：
生產審計稽核將于xx年3月1日起開始對生產系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計工作：
1、計劃物控部
《生產協調會管理辦法》
《生產管控程序》
《生產統(tǒng)計作業(yè)流程》
《生產管理條例》
《物料控制作業(yè)流程》
《外發(fā)加工作業(yè)流程》
《安全庫存管理辦法》
《呆廢料處理作業(yè)流程》
《物控管理條例》
2、倉庫
《倉庫平面示意圖》
《進料作業(yè)流程》
《物料儲存、保管、搬運管理辦法》
《領(發(fā))料作業(yè)流程》
《退料作業(yè)流程》
《補料作業(yè)流程》
《成品進倉作業(yè)流程》
《成品出倉作業(yè)流程》
《賬務處理規(guī)定》
3、生產部門
《生產控制作業(yè)流程》
《員工培訓計劃表》
《生產車間“5s”管理制度》
請相關部門在3月11日17：00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產審計部顏虹，以利生產審計工作的開展。
以便能促進公司生產體制的改革。生產管理說簡單就簡單，任何一個人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎，沒有控制力，管理就只能是一場游戲，所以說管理不是時刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對抗，有不斷的沖突，有暫時的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現，控制力是保障。每個崗位都能管好自己的工作，安排好時間和流程，學會授權，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結規(guī)律，制作清單。每個現場管理者都能根據工作計劃進度與事先預計，安排自己在合適的時間(便于發(fā)現和解決問題的時機)去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時候，什么情況下應該匯報工作進度與相關情況及相關原因。相關職能人員(跟單員、助理、品管等)應在什么時候進行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報告等。而不是所有的工作都交給下屬來做，而不對訂單、圖紙、計劃排程等進行監(jiān)督和控制。對生產指令的完備性沒有起到應有的促進作用。
稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作總結
稽核崗位工作總結篇九
1.負責對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。
2.負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。
3.負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證內容真實、手續(xù)完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。
4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5.按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6.負責申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。
7.協助財務經理計算分公司工資，并根據審核過工資表負責及時發(fā)放。
8.負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括(但不限于)：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9.裝訂、管理本部門財務檔案。
10.負責領導交辦的有關文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。
11.完成領導交辦的其它工作。
稽核崗位工作總結篇十
2、地區(qū)稽核稽查體系運行與執(zhí)行;
3、完成主管交辦的日、周、月工作任務;
4、負責店面運營管理的檢查、評估;
5、負責店員、顧客、聯營商的舉報投訴管理，并以事實為依據進行調查;
6、負責稽查發(fā)現店面運營問題，督促門店整改，并向主管匯報;
7、完成主管交辦的其他事宜。
稽核崗位工作總結篇十一
工作職責：
1)采集市場指標數據、抽查促銷執(zhí)行;
2)開展臨時調查任務，提供調查數據;
3)編制稽核報表、報告及各項稽核數據臺賬等;
4)領導交付的其它工作。
任職資格：
知識對營銷類、管理類、經濟類知識有一定的了解。
技能1、熟悉office辦公軟件操作;
2、較好的語言表達溝通能力和學習能力;
3、能夠承受一定壓力，有較強的環(huán)境適應能力。
經驗無
其它本科應屆畢業(yè)生
稽核崗位工作總結篇十二
1、辦理現金支付工作和內部銀行結算業(yè)務。
2、正確做好現金和銀行日記賬。
3、嚴格按照財務制度規(guī)定審核報銷票據。
4、保管庫存現金和各種票據。
5、清繳各種賬務費用。
6、編制內部銀行對賬調節(jié)表。
7、及時向部門領導匯報資金情況。
8、完成領導交辦的其它事項。
稽核崗位工作總結篇十三
直接上級：財務會計部經理
1、執(zhí)行財務會計部經理的工作指令并報告工作。具體負責酒店的會計核算工作。
2、根據各項財務支出計劃、購銷合同、申購報告等，審核所有自制和外來原始憑證是否符合要求、手續(xù)簽章是否齊全、有沒有超越計劃標準范圍等。
3、在規(guī)定的權限范圍內，對各項預算開支進行審核，對包括基建購量、維修等經過審計和領導批準的預算項目按合同條款把好關，協助部門經理控制資金的使用。
4、檢查所有收款憑證、付款憑證和轉帳憑證的會計核算內容是否準確規(guī)范和完整、附件是否齊全。
5、審核前臺抵減收入的各種憑證是否符合規(guī)定。
6、審核各項費用、稅金的計提是否正確。
7、檢查會計帳簿的記帳單和打印、裝訂質量是否符合要求，抽查帳帳、帳表是否相符。
8、審核各類會計報表、統(tǒng)計報表是否符合規(guī)定的編報要求。
9、審核工資標準及發(fā)放變動情況表。審核工資發(fā)放表與工資發(fā)放現金是否相符、手續(xù)是否完備。
10、收集會計核算資料，配合計劃分析員一起協助部門經理做好酒店經濟活動分析工作。
11、協助部門經理做好對下屬員工的培訓、工作考核并做好相應記錄。
12、分析資金運作質量，檢查貨幣資金和往來帳戶情況，考核各環(huán)節(jié)資金占用，提供有關分析資料。
13、檢查、監(jiān)督貨幣資金的安全防范工作。
稽核崗位工作總結篇十四
稽核經理崗位職責：
1、協助制定和完善財務管理制度及流程;
2、制定并完善工作操作手冊，管理稽核團隊，培養(yǎng)后備人才;
3帶領稽核會計團隊對全國各區(qū)域的預算進行控制，保證數據的準確性和及時性;
6、與各分公司的稅務和代理記賬公司關系的建立和維護;
7、配合審計工作。
稽核崗位工作總結篇十五
2.負責各項成本控制目標、成本控制動作實施結果的稽核跟進、檢查糾偏;
3.負責定期向公司高層匯報過程異常和各項數據;
4.負責各類賬務的稽查、核對工作，對各項費用進行準確分析和判定;
5、對各項會計帳單、憑證、報表進行稽查;
6、開展財務分析、流程疏理、問題改進與跟蹤。
稽核崗位工作總結篇十六
:
2.負責管控公司資金以及資金運作效率,規(guī)避財務風險;
4.負責協調與業(yè)務部門的工作并完成總部安排的其他工作;
5.對接支持業(yè)務部門。
:
1.大專及以上學歷,會計、審計、財務管理等相關專業(yè)
2.5-8年財務管理工作經驗,2年以上財務主管及財務經理工作經驗
稽核崗位工作總結篇十七
1、嚴格遵守、招待酒店的財務制度，服從上級管理，愛崗敬業(yè)，要有較強的責任心，按照酒店財務部的要求及時、認真查吧臺各種單據的使用，結算單的.復核工作。
2、必須堅持制度、堅持原則，認真、細致的進行核查，對于核查過的數據資料簽字負責，如果復查出現問題，必須追查稽核員的責任。
3、要認真做好稽核日志、報表，對于查出來的問題詳細記錄，次日班前上交財務部閱示。
4、對在核查過程中發(fā)出的問題，屬于計算和歸并錯誤，當即進行調查整理數據，如因核查不細或徇私包庇的錯誤，必須追查責任人和稽核員的責任。
5、稽核的內容為：
（1）收銀員所交營業(yè)報表、賬單、營業(yè)款與實際是否一致，使用交易所號張數與傳菜部接手單據張數是否一致，核對每張結算的詳細情況、正確與否。
（2）核對第個營業(yè)點的消費金額、賬單、結算情況有無遺漏。
（3）核實掛帳單位手續(xù)是否齊全。
（4）核對發(fā)票的發(fā)放與賬單是否相符，有價票據使用是否正確、合法。
（5）核實營業(yè)部、前廳管理人員在使用折扣權利及采單是否符合制度。
（6）核對編號賬單號碼是否連續(xù)或缺號。
（7）核對各營業(yè)點的酒水銷售情況。
（8）及時編制當日的各種報表、稽核結果。
（9）月底認真做好各類報表的匯總，數據的分類，調整工作，及時準確為會計核算提供真實的正確入賬依據。
稽核專員崗是公司關鍵指標：妥投率的主要負責人，主要工作是核查員工在訂單跟單過程中是否有效跟單和有效挽留做出核查工作并依據規(guī)范做出考核和情況匯報工作。
第九條：負責每周和每月的周報及月報的匯總工作及時提交給領導審閱，同時，完成公司安排之其它工作。
稽核崗位工作總結篇十八
2、協助部門主管對內銷事業(yè)進行經營分析，協助管理層提高經營效率
3、開展對各銷售中心進行經銷商及代理商與工程商和項目等銷售查核
4、負責保管各子公司的印鑒管理
5、能接受至各地出差及培訓、內審
6、定期開展銷售中心各部門內控工作的培訓
8、協助部門領導交辦的其他工作
9、對舉報訊息進行調查
10、兼任管理部經理助理
稽核崗位工作總結篇十九
按《會計法》和有關法規(guī)、財務制度、收支標準等規(guī)定，對本單位發(fā)生的一切經濟事項逐筆審核，審核人員必須熟悉國家有關的方針、政策、法令、規(guī)定、制度及單位的有關規(guī)定，掌握費用開支標準，并做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應從以下幾方面進行：
1、合法性審核。即審核經濟業(yè)務是否符合國家有關規(guī)定的要求，有無違反財經紀律和財務制度現象，及原始憑證本身是否合法等。
2、合理性審核。審核所發(fā)生的經濟業(yè)務是否是工作所需要的，是否符合厲行節(jié)約、有利于提高社會效益和經濟效益的原則。
3、真實性審核。
4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。
5、完整性審核。審核原始憑證的內容、附件是否完整，手續(xù)是否完備。
原始憑證審核后，應根據不同的審核結果，進行不同的處理。
(二)復核記賬憑證。
對記賬憑證的審核，應從以下幾方面進行：
1、填制依據是否真實，所附原始憑證手續(xù)是否齊全，記賬憑證內容與所附原始憑證內容是否一致。
2、審核記賬憑證內容是否完整。如日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數、有關人員簽章等。
3、審核會計科目使用是否準確，科目使用前后是否一致。
4、審核金額是否正確。
稽核崗位工作總結篇一
一、編制公司內部審計工作制度，編制年度內部審計工作計劃并組織實施。
二、配合中介機構開展對公司年度財務決算的審計工作，并對公司年度財務決算的審計質量進行監(jiān)督。
三、對公司及所屬單位的財務收支、財務預算、決算、費用支出、資產質量、經營績效、費用支出、物資采購、內部控制以及其他有關的經濟活動進行審計監(jiān)督。
四、負責對工程項目成本控制執(zhí)行情況進行考核監(jiān)督，對公司直屬的自營項目進行終結、獎罰兌現審計，對分公司管轄的自營項目進行終結、獎罰兌現的復審。
五、創(chuàng)新內部審計工作，在完成正常審計業(yè)務外，積極開展內
部審計調查和專項審計，為加強企業(yè)管理，提高經濟效益出謀劃策。
六、提高服務意識，積極主動為基層單位提供合理化建議及意見。
七、做好上級審計部門和由本部門履行的其他工作事項。
稽核崗位工作總結篇二
工作職責：
1）采集市場指標數據、抽查促銷執(zhí)行；
2）開展臨時調查任務，供給調查數據；
3）編制稽核報表、報告及各項稽核數據臺賬等；
4）領導交付的其它工作。
任職資格：
知識對營銷類、管理類、經濟類知識有必須的了解。
技能1、熟悉office辦公軟件操作；
2、較好的語言表達溝通本事和學習本事；
3、能夠承受必須壓力，有較強的環(huán)境適應本事。
稽核崗位工作總結篇三
2、負責組織本部門崗位職責的編制、審核、報批;
3、負責本部門員工的工作監(jiān)督、檢查、考核;
4、負責公司質量管理體系的執(zhí)行、維護、監(jiān)督;
6、受理部門及員工重大投訴，并以事實為依據進行調查處理;
7、召集被稽核部門和員工參與調查座談會;
8、對稽核工作中發(fā)現的問題進行督導改進;
9、制訂、審核、部門工作計劃、總結及工作改善方案;
10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結、計劃等記錄;
11、總經理交辦的其它臨時事項。
稽核崗位工作總結篇四
2、負責稽核團隊的建設、培養(yǎng)、激勵與優(yōu)化；
3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實，確保團隊目標的實現；
6、負責就稽核檢查中發(fā)現的問題進行監(jiān)督改善；
7、負責定期不定期的對稽核管理工作進行總結與改善，編制總結報告并向上級匯報；
8、參與公司風險管理體系建設與改善的相關工作；
9、參與公司新業(yè)務新產品設計的相關工作；
10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作，并提交稽核報告。
稽核崗位工作總結篇五
1、負責對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。
2、負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。
3、負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實、手續(xù)完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。
4、登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5、按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6、負責申請分公司資金；執(zhí)行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。
7、協助財務經理計算分公司工資，并根據審核過工資表負責及時發(fā)放。
8、負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9、裝訂、管理本部門財務檔案。
10、負責領導交辦的有關文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。
11、完成領導交辦的其它工作。
稽核崗位工作總結篇六
2.執(zhí)行年度稽核計劃、出具查核報告并追蹤改善
3.發(fā)現問題，進行機動稽核，并出具報告及改善建議
4透過稽核過程，了解及改善內控機制，提升經營效率
5.透過稽核過程，提案建議改善作業(yè)流程及營運模式，以提升經營績效
6.監(jiān)控公司內部運作，追蹤流程，杜絕弊端，達到嚴謹之風險控管
7.其他主管交辦事項
稽核崗位工作總結篇七
1、每一經濟事項發(fā)生，是否按規(guī)定填制記賬憑證，如有事后補制的，應查明原因。
2、會計科目及支出經濟分類是否準確，摘要是否適當，有無遺漏、錯誤以及各項數字計算是否正確。
3、轉賬是否合理，借貸方數字是否相符，有無轉賬支票單位與所附原始憑證不符的現象。
4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規(guī)定，填寫是否齊全，計算是否準確，報銷審批手續(xù)是否完備，有關人員的簽章是否齊全。
5、記賬憑證是否連貫，有無重編、缺號現象，裝訂是否完整。
6、記賬憑證的保存方法及放置地點是否妥善，憑證的調閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。
1、各種賬簿的記載，是否與記賬憑證相符；是否經過復核；銀行存款、庫存現金日記賬是否當日清月結。
2、現金日記賬收付總額，是否與庫存表的當日收付金額相符。
3、各科目明細分類賬總和是否與總分類賬相關科目余額相符，有無遺漏。
4、各種賬簿記載錯誤的更正劃線、結轉等手續(xù)，是否依照規(guī)定辦理，誤漏的空白賬頁，是否按照規(guī)定的劃線方法注銷，并由記賬人員及主管會計人員蓋章證明。
5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等，是否完備，是否送有關部門登記依法建賬。
6、活頁賬頁的編號及保管，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本式賬簿有無缺頁。
7、各種借款是否及時收回或核銷，異常是現金借款是否在事畢后規(guī)定期限內核銷，有無長期占用現象。
8、實行會計信息化的單位，賬簿的.記載是否貼合會計信息化管理辦法的有關規(guī)定。
9、各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善，是否登記備忘錄，是否按規(guī)定期限及手續(xù)移交給檔案管理部門管理。
1、檢查庫存現金時，是否存放庫內，如有另存他處的，應立即查明原因。庫存現金有無以單據或白條抵充現象。支票的領購、簽發(fā)、保管是否貼合要求，支票印鑒的使用是否執(zhí)行不相容原則，由兩人共同完成，印鑒與支票是否分開存放，空白未使用支票是否齊全，作廢的支票是否注銷，空額支票的使用是否經有關負責人審批。
2、有無積壓結算票據及收付款票據現象，是否按記賬憑證辦理收付款業(yè)務。
3、是否日清月結，進行賬款核對。
4、是否及時向銀行索要銀行對賬單，銀行對賬工作是否及時。
5、收入是否送存銀行，有無坐支現象。
1、各種會計報表的編制是否貼合會計制度及有關部門的規(guī)定，表式是否齊全，說明是否詳盡客觀。
2、各種會計報表是否按規(guī)定期限及要求報送，有無遺漏。
3、各種會計報表資料是否與賬簿上的記載相符。
4、報表的數字計算是否正確，簽賬是否齊全；編號、裝訂是否完整及貼合規(guī)定。
1、有無票據管理制度，各種票據的領購手續(xù)是否完備真實，是否有專人負責并進行專門登記，是否有專柜（庫）保管存放，庫存及在用票據收回情景。
2、票據使用是否合理，是否按指定用途使用，填開的資料是否完整、規(guī)范、真實、準確；有無大頭小尾，轉讓，轉借，拆本使用，單聯填開，收據、收費票據、發(fā)票相互代用的現象等。
3、票據發(fā)出后是否定期收回，填寫錯誤或未用的票據是否加蓋“作廢”戳記，收回的票據存根保存是否完整得當，是否按規(guī)定的期限保存，銷毀手續(xù)是否完備。
1、有關財務管理、會計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機制的執(zhí)行情景，并對其嚴密性、有效性作出客觀評價。
2、是否嚴格執(zhí)行部門預算，有無無預算、超預算支出或虛列支出；專項資金使用是否專款專用，專項核算。
3、是否嚴格執(zhí)行“三重一大”事項團體決策制度，有無詳實的會議記錄。
4、有關財產的采購、調配和處置的審核事項，是否嚴格履行政府采購和資產處置流程。
5、有關經濟合同、協議的談判、簽訂是否合規(guī)。
6、非稅收入是否及時足額上繳專戶管理。
稽核崗位工作總結篇八
根據公司審計室要求完成生產車間相關審計和稽核工作。
1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題(采購問題)
4、xx年2月10日倉庫物料結存咖稽核報告;南京雙威生物醫(yī)學科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件(采購問題)
5、應知應會標準清晰化資料整理
6、財產清盤工作及協調
7、清盤資料的錄入
8、xx年2月23日工裝統(tǒng)計人員培訓
9、查閱生產部門日報表擬訂培訓內容：生產統(tǒng)計報表的編制
11、整理xx年1月份生產系統(tǒng)異常問題匯總報告
12、xx年2月26日統(tǒng)計員培訓《生產統(tǒng)計報表的編制》
13、統(tǒng)計生產部門財產清盤資料。
1.稽核和統(tǒng)計員的技能培訓
2.生產審計和稽核的組織結構和地位
3.生產現場管理：生產計劃的實施和監(jiān)督
4.公司中高層的責任意識的自我培訓
5.工序間的制約責任制度
6.生產現場管理：中高層管理人員和基層管理人員生產現場的組織能力及生產工作流程和制度的完善。
在本月中主要是財產清盤工作，作為工作的協助者我沒有正真的實現自己的工作方式和我對工作結果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產部門的主管將本次的工作內容說得相當明白，然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當的難度，如電器、smc對清盤的準備工作重視力度相當的不夠，工裝對清盤的方法的執(zhí)行錯誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當的欠缺。中高層管理者對工作細節(jié)容易忽略，在工作中總會出現不切實際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動而忽略早會的作用，在請盤中對財產狀態(tài)的認定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項工作的協助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結尾處理的工作實在是難以用語言來描述料。
在本月中我們還對生產系統(tǒng)中存在的問題進行了稽核，在稽核工作中出現的問題(請看相關的.稽核報告)，其實這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。而對于現場主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產大樓兩部電梯都壞料，生產主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產或半停產狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時，即堅持了清楚的流程(物資從電梯里送上來)而又忽略了相應的處理流程(異常情況的處理)，總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發(fā)了一個通知，通知內容如下：
生產系統(tǒng)各部門車間：
生產審計稽核將于xx年3月1日起開始對生產系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計工作：
1、計劃物控部
《生產協調會管理辦法》
《生產管控程序》
《生產統(tǒng)計作業(yè)流程》
《生產管理條例》
《物料控制作業(yè)流程》
《外發(fā)加工作業(yè)流程》
《安全庫存管理辦法》
《呆廢料處理作業(yè)流程》
《物控管理條例》
2、倉庫
《倉庫平面示意圖》
《進料作業(yè)流程》
《物料儲存、保管、搬運管理辦法》
《領(發(fā))料作業(yè)流程》
《退料作業(yè)流程》
《補料作業(yè)流程》
《成品進倉作業(yè)流程》
《成品出倉作業(yè)流程》
《賬務處理規(guī)定》
3、生產部門
《生產控制作業(yè)流程》
《員工培訓計劃表》
《生產車間“5s”管理制度》
請相關部門在3月11日17：00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產審計部顏虹，以利生產審計工作的開展。
以便能促進公司生產體制的改革。生產管理說簡單就簡單，任何一個人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎，沒有控制力，管理就只能是一場游戲，所以說管理不是時刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對抗，有不斷的沖突，有暫時的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現，控制力是保障。每個崗位都能管好自己的工作，安排好時間和流程，學會授權，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結規(guī)律，制作清單。每個現場管理者都能根據工作計劃進度與事先預計，安排自己在合適的時間(便于發(fā)現和解決問題的時機)去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時候，什么情況下應該匯報工作進度與相關情況及相關原因。相關職能人員(跟單員、助理、品管等)應在什么時候進行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報告等。而不是所有的工作都交給下屬來做，而不對訂單、圖紙、計劃排程等進行監(jiān)督和控制。對生產指令的完備性沒有起到應有的促進作用。
稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作總結
稽核崗位工作總結篇九
1.負責對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。
2.負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。
3.負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證內容真實、手續(xù)完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。
4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5.按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6.負責申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。
7.協助財務經理計算分公司工資，并根據審核過工資表負責及時發(fā)放。
8.負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括(但不限于)：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9.裝訂、管理本部門財務檔案。
10.負責領導交辦的有關文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。
11.完成領導交辦的其它工作。
稽核崗位工作總結篇十
2、地區(qū)稽核稽查體系運行與執(zhí)行;
3、完成主管交辦的日、周、月工作任務;
4、負責店面運營管理的檢查、評估;
5、負責店員、顧客、聯營商的舉報投訴管理，并以事實為依據進行調查;
6、負責稽查發(fā)現店面運營問題，督促門店整改，并向主管匯報;
7、完成主管交辦的其他事宜。
稽核崗位工作總結篇十一
工作職責：
1)采集市場指標數據、抽查促銷執(zhí)行;
2)開展臨時調查任務，提供調查數據;
3)編制稽核報表、報告及各項稽核數據臺賬等;
4)領導交付的其它工作。
任職資格：
知識對營銷類、管理類、經濟類知識有一定的了解。
技能1、熟悉office辦公軟件操作;
2、較好的語言表達溝通能力和學習能力;
3、能夠承受一定壓力，有較強的環(huán)境適應能力。
經驗無
其它本科應屆畢業(yè)生
稽核崗位工作總結篇十二
1、辦理現金支付工作和內部銀行結算業(yè)務。
2、正確做好現金和銀行日記賬。
3、嚴格按照財務制度規(guī)定審核報銷票據。
4、保管庫存現金和各種票據。
5、清繳各種賬務費用。
6、編制內部銀行對賬調節(jié)表。
7、及時向部門領導匯報資金情況。
8、完成領導交辦的其它事項。
稽核崗位工作總結篇十三
直接上級：財務會計部經理
1、執(zhí)行財務會計部經理的工作指令并報告工作。具體負責酒店的會計核算工作。
2、根據各項財務支出計劃、購銷合同、申購報告等，審核所有自制和外來原始憑證是否符合要求、手續(xù)簽章是否齊全、有沒有超越計劃標準范圍等。
3、在規(guī)定的權限范圍內，對各項預算開支進行審核，對包括基建購量、維修等經過審計和領導批準的預算項目按合同條款把好關，協助部門經理控制資金的使用。
4、檢查所有收款憑證、付款憑證和轉帳憑證的會計核算內容是否準確規(guī)范和完整、附件是否齊全。
5、審核前臺抵減收入的各種憑證是否符合規(guī)定。
6、審核各項費用、稅金的計提是否正確。
7、檢查會計帳簿的記帳單和打印、裝訂質量是否符合要求，抽查帳帳、帳表是否相符。
8、審核各類會計報表、統(tǒng)計報表是否符合規(guī)定的編報要求。
9、審核工資標準及發(fā)放變動情況表。審核工資發(fā)放表與工資發(fā)放現金是否相符、手續(xù)是否完備。
10、收集會計核算資料，配合計劃分析員一起協助部門經理做好酒店經濟活動分析工作。
11、協助部門經理做好對下屬員工的培訓、工作考核并做好相應記錄。
12、分析資金運作質量，檢查貨幣資金和往來帳戶情況，考核各環(huán)節(jié)資金占用，提供有關分析資料。
13、檢查、監(jiān)督貨幣資金的安全防范工作。
稽核崗位工作總結篇十四
稽核經理崗位職責：
1、協助制定和完善財務管理制度及流程;
2、制定并完善工作操作手冊，管理稽核團隊，培養(yǎng)后備人才;
3帶領稽核會計團隊對全國各區(qū)域的預算進行控制，保證數據的準確性和及時性;
6、與各分公司的稅務和代理記賬公司關系的建立和維護;
7、配合審計工作。
稽核崗位工作總結篇十五
2.負責各項成本控制目標、成本控制動作實施結果的稽核跟進、檢查糾偏;
3.負責定期向公司高層匯報過程異常和各項數據;
4.負責各類賬務的稽查、核對工作，對各項費用進行準確分析和判定;
5、對各項會計帳單、憑證、報表進行稽查;
6、開展財務分析、流程疏理、問題改進與跟蹤。
稽核崗位工作總結篇十六
:
2.負責管控公司資金以及資金運作效率,規(guī)避財務風險;
4.負責協調與業(yè)務部門的工作并完成總部安排的其他工作;
5.對接支持業(yè)務部門。
:
1.大專及以上學歷,會計、審計、財務管理等相關專業(yè)
2.5-8年財務管理工作經驗,2年以上財務主管及財務經理工作經驗
稽核崗位工作總結篇十七
1、嚴格遵守、招待酒店的財務制度，服從上級管理，愛崗敬業(yè)，要有較強的責任心，按照酒店財務部的要求及時、認真查吧臺各種單據的使用，結算單的.復核工作。
2、必須堅持制度、堅持原則，認真、細致的進行核查，對于核查過的數據資料簽字負責，如果復查出現問題，必須追查稽核員的責任。
3、要認真做好稽核日志、報表，對于查出來的問題詳細記錄，次日班前上交財務部閱示。
4、對在核查過程中發(fā)出的問題，屬于計算和歸并錯誤，當即進行調查整理數據，如因核查不細或徇私包庇的錯誤，必須追查責任人和稽核員的責任。
5、稽核的內容為：
（1）收銀員所交營業(yè)報表、賬單、營業(yè)款與實際是否一致，使用交易所號張數與傳菜部接手單據張數是否一致，核對每張結算的詳細情況、正確與否。
（2）核對第個營業(yè)點的消費金額、賬單、結算情況有無遺漏。
（3）核實掛帳單位手續(xù)是否齊全。
（4）核對發(fā)票的發(fā)放與賬單是否相符，有價票據使用是否正確、合法。
（5）核實營業(yè)部、前廳管理人員在使用折扣權利及采單是否符合制度。
（6）核對編號賬單號碼是否連續(xù)或缺號。
（7）核對各營業(yè)點的酒水銷售情況。
（8）及時編制當日的各種報表、稽核結果。
（9）月底認真做好各類報表的匯總，數據的分類，調整工作，及時準確為會計核算提供真實的正確入賬依據。
稽核專員崗是公司關鍵指標：妥投率的主要負責人，主要工作是核查員工在訂單跟單過程中是否有效跟單和有效挽留做出核查工作并依據規(guī)范做出考核和情況匯報工作。
第九條：負責每周和每月的周報及月報的匯總工作及時提交給領導審閱，同時，完成公司安排之其它工作。
稽核崗位工作總結篇十八
2、協助部門主管對內銷事業(yè)進行經營分析，協助管理層提高經營效率
3、開展對各銷售中心進行經銷商及代理商與工程商和項目等銷售查核
4、負責保管各子公司的印鑒管理
5、能接受至各地出差及培訓、內審
6、定期開展銷售中心各部門內控工作的培訓
8、協助部門領導交辦的其他工作
9、對舉報訊息進行調查
10、兼任管理部經理助理
稽核崗位工作總結篇十九
按《會計法》和有關法規(guī)、財務制度、收支標準等規(guī)定，對本單位發(fā)生的一切經濟事項逐筆審核，審核人員必須熟悉國家有關的方針、政策、法令、規(guī)定、制度及單位的有關規(guī)定，掌握費用開支標準，并做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應從以下幾方面進行：
1、合法性審核。即審核經濟業(yè)務是否符合國家有關規(guī)定的要求，有無違反財經紀律和財務制度現象，及原始憑證本身是否合法等。
2、合理性審核。審核所發(fā)生的經濟業(yè)務是否是工作所需要的，是否符合厲行節(jié)約、有利于提高社會效益和經濟效益的原則。
3、真實性審核。
4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。
5、完整性審核。審核原始憑證的內容、附件是否完整，手續(xù)是否完備。
原始憑證審核后，應根據不同的審核結果，進行不同的處理。
(二)復核記賬憑證。
對記賬憑證的審核，應從以下幾方面進行：
1、填制依據是否真實，所附原始憑證手續(xù)是否齊全，記賬憑證內容與所附原始憑證內容是否一致。
2、審核記賬憑證內容是否完整。如日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數、有關人員簽章等。
3、審核會計科目使用是否準確，科目使用前后是否一致。
4、審核金額是否正確。