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內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇一
接市委辦、市政府辦《關(guān)于對全市工作日志核查制度執(zhí)行情況進(jìn)行督查的通知》(x委辦〔20xx〕35號)文件后,鄉(xiāng)黨委、政府高度重視,現(xiàn)將我鄉(xiāng)六月份工作日志核查制度執(zhí)行情況報(bào)告如下:
按照市委、市人民政府關(guān)于印發(fā)《關(guān)于“改文風(fēng)、變會風(fēng)、轉(zhuǎn)作風(fēng)”的八條規(guī)定》的通知(x委〔20xx〕21號)相關(guān)要求,一個月來,針對工作日志相關(guān)要求,我鄉(xiāng)黨委、政府通過鄉(xiāng)干部例會,再次強(qiáng)調(diào)此項(xiàng)工作的.執(zhí)行力度和硬性要求。確保此項(xiàng)工作在我鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)主動化、長效化、習(xí)慣化。
以堅(jiān)持“每天記錄,每月小結(jié),每月審查,年底考核”為工作要求,在全鄉(xiāng)干部中貫徹落實(shí)工作日志核查制度。工作日志的核查采取月審制度,每月月底為核查日,所有鄉(xiāng)干部的工作日志由黨委書記、紀(jì)委書記親自核查,并每月月底在鄉(xiāng)干部會議上就干部工作日志完成情況在全鄉(xiāng)予以通報(bào)。
鄉(xiāng)、村干部在填寫工作日志時的規(guī)范性及合理性上還是存在著一定的不足。
一是填寫時總結(jié)概括不全面,不能全面反應(yīng)出工作狀態(tài)。
二是部分干部從思想上有所懈怠,填寫不夠認(rèn)真。
對機(jī)關(guān)干部《工作日志》制度的推行鄉(xiāng)黨委、政府高度重視,已納入重點(diǎn)工作之一,并形成常抓不懈的工作機(jī)制。
下一步的工作打算:一是要加強(qiáng)對《工作日志》制度的宣傳,讓機(jī)關(guān)干部充分了解《工作日志》的可行性及重要性。二是開展《工作日志》評選活動。鄉(xiāng)黨委、政府在每月月底對全體機(jī)關(guān)干部的工作日志填寫情況進(jìn)行評審和點(diǎn)評,對《工作日志》制度執(zhí)行好的予以通報(bào)表揚(yáng),對執(zhí)行不力的予以通報(bào)批評。三是加強(qiáng)對《工作日志》制度推行情況的督查。鄉(xiāng)黨委、政府將采取全面督查與重點(diǎn)抽查、看資料與訪本人相結(jié)合的方式,定期不定期地對干部職工作日志核查制度執(zhí)行落實(shí)情況進(jìn)行督查,及時通報(bào)。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇二
根據(jù)公司【20xx】9號文《關(guān)于開展學(xué)制度用制度守制度推進(jìn)公司提質(zhì)增效主題宣貫活動的通知》精神要求,新疆公司在上半年開展的“學(xué)制度、用制度、守制度”活動的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了認(rèn)真梳理,查找河南工程公司成立后下發(fā)的各項(xiàng)制度在實(shí)際執(zhí)行過程中遇到的問題和出現(xiàn)的偏差,并針對存在的問題制定了具體措施,現(xiàn)將工作開展情況作以下匯報(bào)。
根據(jù)上半年公司制度宣貫的要求,新疆公司在3月份人員陸續(xù)到齊后,及時召開了公司制度宣貫動員會,會上組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于開展學(xué)制度用制度守制度推進(jìn)公司提質(zhì)增效主體宣貫活動的通知》,并結(jié)合新疆公司特點(diǎn)制定了20xx年度公司制度學(xué)習(xí)計(jì)劃,全面部署了新疆公司落實(shí)公司制度的各項(xiàng)工作。
成立了以新疆公司黨政負(fù)責(zé)人為組長,全體員工為成員的制度宣貫實(shí)施小組,組長負(fù)責(zé)全面部署公司制度的宣貫落實(shí)。根據(jù)新疆公司制定的公司制度宣貫學(xué)習(xí)計(jì)劃,新疆公司在4月份,集中學(xué)習(xí)了3次公司制度。分別由李正副經(jīng)理帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)了公司《辦公手冊》、《人資手冊》,宋國鋒書記帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)了公司《工程管理手冊》、《資產(chǎn)管理手冊》、《審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理手冊》、《政工手冊》、《紀(jì)檢監(jiān)察手冊》,范小飛副經(jīng)理帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)了《投資手冊》、《市場營銷管理手冊》、《計(jì)劃手冊》、《財(cái)務(wù)手冊》、《物資手冊》等,通過集中學(xué)習(xí)公司管理制度,使員工對公司的制度有所了解,明白了如何依據(jù)公司制度去實(shí)施具體工作。
加強(qiáng)紀(jì)律意識,自覺以制度作為自己行動的準(zhǔn)則。執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)制度,強(qiáng)化制度的執(zhí)行力,是提高行政效能的基本要求,新疆公司在集中學(xué)習(xí)公司制度的基礎(chǔ)上,一直強(qiáng)調(diào)員工自己主動學(xué)習(xí),要讓公司制度“內(nèi)化于心”,時刻以公司制度作為員工的行事指南。沒有對制度的了解熟悉,就談不上自覺執(zhí)行,在思想上沒有足夠地認(rèn)識,也就很難自覺去學(xué)習(xí)制度,因此,新建公司通過領(lǐng)導(dǎo)班子不定時抽查各處室落實(shí)公司制度情況來督促大家去學(xué)制度、用制度,通過“考核”手段將制度執(zhí)行落實(shí)下去,讓員工在思想上意識到“執(zhí)行公司制度就是一種紀(jì)律”。
根據(jù)公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)制度執(zhí)行力建設(shè)的通知》要求,新疆公司積極組織主要管理人員對照自己的崗位職責(zé)認(rèn)真開展自查,對自己的落實(shí)制度情況作出自我評價,梳理本單位在制度執(zhí)行中遇到的問題和出現(xiàn)的偏差,認(rèn)真分析制度執(zhí)行不到位的主觀和客觀原因。
1、工作的`主動性不強(qiáng),執(zhí)行力剛性不夠。工作中慣性思維依然存在,不能嚴(yán)格按照新制度執(zhí)行,缺少工作的主動性,沒有做到“落實(shí)之要,貴在執(zhí)行”,執(zhí)行不力,再重要的制度只能停留在紙上,以致工作做的不夠扎實(shí),不夠細(xì)致。
2、工作的效率不高未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。新疆公司目前主要任務(wù)是市場開發(fā),沒有實(shí)際項(xiàng)目為依托,在理解和貫徹落實(shí)公司制度上不夠深入,實(shí)際工作執(zhí)行的多,創(chuàng)新思考的少,造成工作效率不高,提升執(zhí)行力的效果不明顯。
3、制度執(zhí)行中沒有固化,存在一定的隨意性。制度在執(zhí)行過程中,因個人的理解和認(rèn)識不足,標(biāo)準(zhǔn)沒有達(dá)到統(tǒng)一一致,個別制度在執(zhí)行中存在“人情”情況,缺少高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高思想認(rèn)識。通過對公司管理制度的不斷深入學(xué)習(xí),提高全員對執(zhí)行力的理解和認(rèn)識,確保執(zhí)行力的剛性。
2、開拓創(chuàng)新,進(jìn)一步改進(jìn)工作方法。要提高執(zhí)行力,就必須具備較強(qiáng)的改革精神和創(chuàng)新能力,堅(jiān)決克服不用心、生搬硬套的工作方式,充分發(fā)揮主觀能動性,創(chuàng)造性地開展工作,以提高持續(xù)創(chuàng)新能力,增強(qiáng)服務(wù)的意識,工作中要變被動為主動,時刻以“三年上臺階、五年大跨越”的公司目標(biāo)來鞭策每位員工。
3、腳踏實(shí)地,進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識。把貫徹落實(shí)公司制度的責(zé)任進(jìn)行有效分解,落實(shí)到每個人身上,通過責(zé)任的落實(shí)促進(jìn)制度的剛性執(zhí)行。讓每位員工通過嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、腳踏實(shí)地地工作來踐行公司制度的執(zhí)行,以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的工作態(tài)度來提高執(zhí)行力。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇三
第一條為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制,有效規(guī)避和防范公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)中國保監(jiān)會制定的《保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制制度建設(shè)指導(dǎo)原則》及公司相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度制定本制度。
第二條本制度適用于公司各級機(jī)構(gòu)。公司各級機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員均應(yīng)當(dāng)遵守本制度。
第三條分公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部是公司財(cái)務(wù)內(nèi)控管理制度的主管部門,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系列具體內(nèi)控管理工作。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇四
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)省委巡視反饋問題整改工作的實(shí)施方案》文件精神,以及中共×縣委組織部《關(guān)于開展“三會一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神,現(xiàn)將×縣×貫徹落實(shí)“三會一課”制度執(zhí)行情況報(bào)告如下:
×縣×共成立了×個黨支部和一個老干部支部。
一支部黨員大會情況。20xx年以來,院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會,會上,主要進(jìn)行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學(xué)習(xí)傳達(dá),聽取了支部委員的工作報(bào)告,聽取了扶貧領(lǐng)域組織生活會、“××”案件警示教育組織生活會,以及年度組織生活會的召開情況;討論接收新黨員以及預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正;開展民主評議黨員,以及相關(guān)表彰等情況;支部黨員大會每次均達(dá)到過半數(shù)以上黨員參加才能召開,以及大會決議必須經(jīng)應(yīng)到會正式黨員半數(shù)以上通過,方能有效的要求和規(guī)定。
二支部委員會召開情況。20xx年,各支部均嚴(yán)格做到每月召開一次支委會,主要是研究支部自身建設(shè),教育黨員管理,以及處理支部日常事務(wù),按期向黨員大會和黨總支報(bào)告工作。
三黨小組會和組織生活會情況。×成立了×個支部,目前均按黨建相關(guān)規(guī)定和要求開展了相關(guān)活動。20xx年,×個支部相繼召開了三次組織生活會,其中,扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領(lǐng)導(dǎo)均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會,取得了良好效果。
四黨課。院主要負(fù)責(zé)人在七一前夕為全院干警作了黨課報(bào)告,院領(lǐng)導(dǎo)和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。
為進(jìn)一步規(guī)范“三會一課”制度的落實(shí)保障,縣×通過出臺制度,加強(qiáng)檢查等方式,確?!叭龝徽n”制度落到實(shí)處。20xx年×月×日×縣×出臺了《×縣×機(jī)關(guān)黨支部執(zhí)行“三會一課”制度實(shí)施辦法》,明確了保障“三會一課”制度執(zhí)行的具體要求,并嚴(yán)格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況,定期編發(fā)通報(bào),督促整改。要求各黨支部要結(jié)合年度支部工作計(jì)劃,做好支部“三會一課”計(jì)劃,認(rèn)真做好“三會一課”記錄,注意“三會一課”臺帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實(shí)情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的一項(xiàng)重要內(nèi)容,作為評選先進(jìn)黨支部的一項(xiàng)重要依據(jù)。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇五
第三條本辦法之內(nèi)控制度分為組織管理制度、專業(yè)管理制度、技術(shù)規(guī)范三類。
具體分類(略)
第四條根據(jù)內(nèi)控制度內(nèi)容分類:
1、制度基本內(nèi)容:目的、適用范圍、制度正文約束條例、考核條例。
2、制度操作流程:制度操作的流程圖,通??捎胿isio編。
3、制度操作表單。
第五條根據(jù)管理活動的特點(diǎn)、性質(zhì)及其范圍大小等,管理制度的文體基本上可分為:章程、條例、職責(zé)、守則、辦法、制度、規(guī)定、細(xì)則。
第六條公司制度按其效力范圍分為三級:
一級:在集團(tuán)范圍內(nèi)生效的制度文件;
二級:限于總公司本部、分公司、事業(yè)部和子公司內(nèi)部生效的制度文件;
三級:總公司本部各部門內(nèi)部、分公司各部門內(nèi)部、事業(yè)部各部門內(nèi)部、子公司各部門內(nèi)部及項(xiàng)目部內(nèi)部生效的制度文件。
第七條內(nèi)控制度建設(shè)的歸口部門為審計(jì)部(內(nèi)控部),主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)制度體系建設(shè)及管理工作;根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估及外部監(jiān)管要求向各管理部門提出制度編寫要求;負(fù)責(zé)制度的初審與會審管理工作;負(fù)責(zé)制度起草部門編寫制度的指導(dǎo)工作、流程編制的輔導(dǎo)與完善工作、培訓(xùn)情況檢查、落實(shí)情況檢查、執(zhí)行效果評價;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案,并負(fù)責(zé)逐項(xiàng)督導(dǎo)落實(shí);定期在審計(jì)工作和專項(xiàng)內(nèi)控建設(shè)工作中對各項(xiàng)內(nèi)控制度進(jìn)行評價、梳理和建議;及時向董事會匯報(bào)內(nèi)控制度建設(shè)工作。
第八條公司的制度責(zé)任部門即公司制度的編制及督導(dǎo)執(zhí)行部門為公司各業(yè)務(wù)單位和職能部門。各業(yè)務(wù)單位和職能部門負(fù)責(zé)公司制度的制定及督導(dǎo)執(zhí)行(包括調(diào)研、起草、征求意見、編寫培訓(xùn)教案及培訓(xùn)計(jì)劃并進(jìn)行授課、編制制度檢查計(jì)劃、執(zhí)行情況的檢查與意見反饋、申請修訂等),以及制度整改建議落實(shí)等。
第九條制度的責(zé)任部門必須對每一項(xiàng)制度確定制度責(zé)任人,責(zé)任人的主要職責(zé)是:對負(fù)責(zé)的制度進(jìn)行培訓(xùn)、檢查制度執(zhí)行情況、建立制度檔案(包括制度建設(shè)各個環(huán)節(jié)的內(nèi)容)等。
第十條綜合部負(fù)責(zé)制度文件編號、發(fā)文、整理建檔等工作。
第十一條培訓(xùn)部負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)工作相關(guān)要求組織實(shí)施培訓(xùn),達(dá)到培訓(xùn)效果。
第十二條證券部負(fù)責(zé)再次審核及發(fā)布需要對外公告的內(nèi)控制度。
第十三條本辦法所指流程就是指做事情的順序,業(yè)務(wù)流程是指為了實(shí)現(xiàn)特定的目的,利用多部門或單位之間的合作共同完成的工作過程。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇六
為了進(jìn)一步推進(jìn)辦公室系統(tǒng)制度體系建設(shè),提升制度的執(zhí)行力,加強(qiáng)對系統(tǒng)內(nèi)部制度的監(jiān)控力度,我司對公司下發(fā)的公務(wù)車管理規(guī)定等七項(xiàng)行政管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查?,F(xiàn)就檢查情況報(bào)告如下:
根據(jù)xx公司公務(wù)車管理規(guī)定,我司制定了《xx公司公務(wù)車管理實(shí)施細(xì)則》。我司嚴(yán)格按實(shí)施細(xì)則來執(zhí)行,規(guī)范了公務(wù)車的使用事項(xiàng)和管理。
1、公務(wù)車使用和管理:xx的4臺公務(wù)車,統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)管理和調(diào)派,車鑰匙、車卡和相關(guān)證件由辦公室主任保管。用車部門使用公務(wù)車需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn),并填寫《公務(wù)車卡領(lǐng)取登記表》,出差填寫《公務(wù)用車(公差)申請》。公司配有專職公務(wù)車司機(jī),且建立《公務(wù)車司機(jī)安全行駛里程記錄表》。通過檢查發(fā)現(xiàn),公務(wù)車沒用出現(xiàn)公車私用情況,休息休假期間的用車均按規(guī)定做好申請和登記工作,公務(wù)車管理沒有出現(xiàn)漏洞。
2、公務(wù)車費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的核定:xx的`4臺公務(wù)車均按照規(guī)定購買了保險(xiǎn);公務(wù)車產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由相應(yīng)的部門核定,超過預(yù)算經(jīng)公司總部審核批準(zhǔn)后才納入本單位的成本核算。
3、車輛用油管理:公務(wù)車按照公司規(guī)定加油,經(jīng)財(cái)務(wù)科核實(shí)后,辦公室當(dāng)月把加油情況匯總填寫入《公務(wù)車用車情況表》。
4、公務(wù)車的維修和保養(yǎng):公務(wù)車如需維修或保養(yǎng),由公務(wù)車司機(jī)填寫《公務(wù)車維修或保養(yǎng)申請表》,按照公司規(guī)定的審批流程批準(zhǔn)后再進(jìn)行。
5、公務(wù)車司機(jī)管理:公務(wù)車司機(jī)嚴(yán)格遵守公司的規(guī)定,沒有出現(xiàn)違反公務(wù)車司機(jī)的職責(zé)。
xx公司的會議均在公司五樓會議室舉行,相應(yīng)的會議資料由公司自行打印,單次會議沒有出現(xiàn)經(jīng)費(fèi)超過500元的情況,會后均沒有安排聚餐。
我司制定了《xx公司公務(wù)接待管理辦法實(shí)施細(xì)則(試行)》,公務(wù)接待堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、反對浪費(fèi)、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、高效透明、事先請示的原則,按照規(guī)定嚴(yán)格控制用餐標(biāo)準(zhǔn)、陪同人數(shù)等。對于可能超標(biāo)準(zhǔn)的接待,均事先請示公司領(lǐng)導(dǎo),同意后再安排接待,因此沒有出現(xiàn)違規(guī)接待的情況。
根據(jù)上級有關(guān)文件規(guī)定和xx公司《關(guān)于印發(fā)xx公司會議費(fèi)管理辦法(試行)的通知》(粵朗司能[2014]14號)文要求,結(jié)合公司實(shí)際,制訂了相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。
1、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):我司嚴(yán)格按照實(shí)施細(xì)則中關(guān)于住宿費(fèi)和伙食費(fèi)補(bǔ)助限額標(biāo)準(zhǔn),對出差人員的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行限制,原則上不得超過標(biāo)準(zhǔn)。
2、差旅費(fèi)審批流程:業(yè)務(wù)差旅一律堅(jiān)持“事先請示”的原則,按相關(guān)的流程進(jìn)行審批。
3、差旅費(fèi)報(bào)銷:出差人員按公司的報(bào)銷流程進(jìn)行報(bào)銷。如在出差前向公司借支備用金的,填寫借款單,在出差后一個月內(nèi)報(bào)銷相應(yīng)差旅費(fèi)及歸還備用金。
我司建立了較為完善的辦公用品進(jìn)出倉和領(lǐng)用發(fā)放制度,嚴(yán)格管理,杜絕浪費(fèi)。
公司制定了xx公司各部門的辦公用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。每月月末各部門提交下個月辦公用品的申請表,由辦公室統(tǒng)計(jì)后,嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行統(tǒng)一采購。辦公用品購回后,負(fù)責(zé)管理人員及時進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收后進(jìn)行入庫登記。每月月初各部門到辦公室領(lǐng)用辦公用品。
存在的問題是:目前我司每兩年向公司申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)用品的使用計(jì)劃;除標(biāo)準(zhǔn)用品外,其它辦公用品由我司自行采購。
我司按照公司財(cái)務(wù)管理制度要求,加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理。按公司的規(guī)定流程購置固定資產(chǎn),驗(yàn)收合格后填寫“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單”,并由辦公室和財(cái)務(wù)科保管。設(shè)立固定資產(chǎn)分類明細(xì)賬,建立相應(yīng)的賬卡,記錄其使用時間、購入價格、行駛里程等有關(guān)內(nèi)容。財(cái)務(wù)部門掌握好固定資產(chǎn)的分配和使用情況,每年進(jìn)行清查盤點(diǎn),保證各項(xiàng)賬與實(shí)物相符。
固定資產(chǎn)的報(bào)廢,經(jīng)有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定,公司相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后,財(cái)務(wù)部門才進(jìn)行有關(guān)賬務(wù)處理。
按總公司的餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行伙食補(bǔ)貼,統(tǒng)一為:每天只補(bǔ)兩餐,其中早餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為1.5元,正餐只補(bǔ)一餐,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為3元,不在飯?zhí)糜貌偷牟话l(fā)放伙食補(bǔ)貼。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇七
桓仁聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部:
四河信用社自接到聯(lián)社文件《關(guān)于印發(fā)遼寧省農(nóng)村信用社“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實(shí)施方案》的通知后,認(rèn)真組織學(xué)習(xí),按照省聯(lián)社提出的活動要求,結(jié)合我社實(shí)際查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié),對照省聯(lián)社、銀監(jiān)部門的有關(guān)制度文件,全面梳理和審查各項(xiàng)內(nèi)控和案防制度,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
1、我社認(rèn)真落實(shí)貸款“三查”制度,貸款業(yè)務(wù)都能夠按流程操作,規(guī)避了操作風(fēng)險(xiǎn)。
2、現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)能夠執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定,沒有違規(guī)現(xiàn)象。
3、負(fù)債業(yè)務(wù)都能嚴(yán)格按制度要求操作,特別是大額存款管理、開銷戶管理、掛失業(yè)務(wù)等都能夠嚴(yán)格按規(guī)定操作。
4、崗位輪換制度,干部交流制度,強(qiáng)制休假制度,親屬回避制度、員工行為排查制度、干部任免監(jiān)督制度、離任審計(jì)制度等我社都能按照省社要求認(rèn)真執(zhí)行,確保我社工作的有效開展,穩(wěn)健運(yùn)營。
5、安全保衛(wèi)方面,沒有任何違規(guī)現(xiàn)象,我社能做到警鐘長鳴,對安全保衛(wèi)工作常抓不懈,對任何細(xì)小的問題都能做到及時發(fā)現(xiàn),及時處理,確保我社的資金安全和人員安全。
通過此次對四河信用社內(nèi)控和案防制度細(xì)微全面的自查,未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問題和薄弱環(huán)節(jié),但我社會在今后的工作內(nèi)控和案防制度作為工作的重中之重,常抓不懈,切實(shí)將內(nèi)控和案防制度落實(shí)到位。
四河信用社 2017-7-31
今年以來,為了保障我行的健康有序發(fā)展,保證百億利潤的順利實(shí)現(xiàn),在省行領(lǐng)導(dǎo)下,全行開展了一系列活動,制定了多項(xiàng)相關(guān)制度及措施。就內(nèi)控板塊,省行特別制定了《“中國銀行內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動方案》(粵中銀法〔xx〕52號)。作為基層網(wǎng)點(diǎn),對上級指示的`重視和執(zhí)行到位是決定成效的關(guān)鍵,我們深知形勢的緊迫,任務(wù)的艱巨,責(zé)任的重大,故十分重視開展這一活動的重要意義。在第一時間著力配合,全面部署,按照活動方案的要求,分進(jìn)度開展了一系列相關(guān)工作,如今良好的成效已日漸顯現(xiàn),現(xiàn)將本年度“執(zhí)行年活動”開展情況匯報(bào)如下。
一、組織實(shí)施情況
自今年六月份開始,我們正式啟動了內(nèi)控防案制度執(zhí)行年和作風(fēng)建設(shè)年活動。按照進(jìn)度要求制定了詳細(xì)周密的計(jì)劃,并有條不紊的開展工作。首先,組織大家進(jìn)行集中學(xué)習(xí)與討論制度及作風(fēng)建設(shè)學(xué)習(xí)材料,并督促每一位員工書寫心得體會,從大家的言辭語錄中,感受的到在學(xué)習(xí)過后,思想上有一定進(jìn)步;其次,我們開展了及時的自查和排查工作,對照各條線制度要求,對日常業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面的自查與排查工作,查漏補(bǔ)缺,并對困擾的問題及時同相關(guān)部門進(jìn)行了溝通,對制度更新的部分有了更為深刻的認(rèn)識,對加強(qiáng)制度執(zhí)行力度有了更深的認(rèn)同感;最后,積極配合各部門開展培訓(xùn)工作,所有人員都參加了由操書記主講的關(guān)于“雙十禁”的專題演講,并都通過了由監(jiān)察內(nèi)控部安排的關(guān)于內(nèi)控防案及合規(guī)操守的測試,定期開展網(wǎng)點(diǎn)安全知識學(xué)習(xí)與防案演練。
二、主要成效
全體員工做了一次及時警示和預(yù)防,對潛在問題有一定遏止作用,同時,大家對發(fā)生突發(fā)事件的應(yīng)變處理能力也有了實(shí)質(zhì)性的提高。
三、存在問題
存在的主要問題,部分員工對于制度和作風(fēng)建設(shè)的學(xué)習(xí)不能保持持久熱情,這將對學(xué)習(xí)成果形成直接威脅,很可能導(dǎo)致前功盡棄。其次,各部門的協(xié)調(diào)和溝通機(jī)制有待健全,特別是前臺業(yè)務(wù)部門與后臺保障部門的溝通問題,對于風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的把握不夠到位,直接導(dǎo)致相關(guān)制度的片面性,局限性,甚至疏漏偏差,反過來制約了某些業(yè)務(wù)的發(fā)展,我們的部分員工,在遇到此類問題,依舊墨守成規(guī),使得有問題不反饋,只做消極抱怨,日積月累,嚴(yán)重影響了制度建設(shè)的實(shí)效性。
四、下一步工作安排
為了保證活動開展以來取得的成果,我們將一如既往的將各項(xiàng)工作進(jìn)行到底,爭取繼續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果。對員工,繼續(xù)加強(qiáng)和提高學(xué)習(xí)與培訓(xùn)的頻率和力度;對分配的各項(xiàng)任務(wù),用積極的心態(tài)面對并扎實(shí)工作,用科學(xué)的發(fā)展觀作為指導(dǎo),把內(nèi)控防案制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)等工作擺在更高的高度,做到對業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控建設(shè)兩手齊抓共管,對于下一階段藍(lán)圖投產(chǎn)工作,更要全力以赴??傊?,為了百億利潤順利實(shí)現(xiàn),it藍(lán)圖順利投產(chǎn),當(dāng)下,我們只有再接再厲,一方面夯實(shí)成果,一方面積極迎接和應(yīng)對新的挑戰(zhàn),才能為我行創(chuàng)造新的更大的成績。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇八
群眾路線教育已進(jìn)入尾聲,之前學(xué)習(xí)教育、聽取意見是基礎(chǔ),查擺問題、開展批評教育是關(guān)鍵,而現(xiàn)在整改落實(shí)、建章立制是目的。在整改落實(shí),建章立制階段,公司黨支部認(rèn)為,建章立制階段工作是從制度、機(jī)制層面解決“庸、懶、散”方面的突出問題,進(jìn)而把專項(xiàng)活動引向常態(tài)化。我們共梳理制度14個,新制定8個,修改完善6個。
整頓建強(qiáng)黨支部。堅(jiān)持和完善“一課”、黨組織“統(tǒng)一活動日”、黨性定期分析、民主評議黨員等黨內(nèi)組織生活制度,不斷提高基層黨組織發(fā)現(xiàn)和解決自身問題的能力。
在端正學(xué)風(fēng)方面。通過完善學(xué)習(xí)制度,強(qiáng)化紀(jì)律約束,樹立務(wù)實(shí)學(xué)風(fēng),更加注重學(xué)習(xí)的針對性和時效性,營造終身學(xué)習(xí)、全員學(xué)習(xí)良好氛圍。建立和修訂完善《公司黨支部中心組學(xué)習(xí)制度》、《職工教育各類培訓(xùn)制度》等工作制度。
在密切聯(lián)系群眾方面。堅(jiān)持深入基層、深入群眾,了解群眾所思所想、回應(yīng)群眾期盼訴求、幫助解決實(shí)際困難。建立和修訂完善《四必訪制度:結(jié)婚必訪、生病必訪、工傷必訪、喪事必訪》、《關(guān)于完善領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系群眾制度的意見》、《加強(qiáng)服務(wù)型黨組織實(shí)施意見》等工作制度。
在厲行勤儉節(jié)約方面,堅(jiān)持廉潔從業(yè),細(xì)化接待標(biāo)準(zhǔn),抵制鋪張浪費(fèi),營造勤儉節(jié)約良好風(fēng)氣。建立和修訂完善《公務(wù)用車管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部厲行節(jié)約反對浪費(fèi)制度》、《駕駛員油耗情況記錄》、《公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》等制度。
在規(guī)范選人用人方面,公司將盡其所能的為各類人才提供施展才能、發(fā)揮專長的.用武之進(jìn),讓他們在施展才干中實(shí)現(xiàn)自身價值,享有成就感。建立和修訂完善《公司中層領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法》、《競爭性選拔中層干部辦法》等制度。
在制定內(nèi)部管理制度過程中,我們廣泛聽取群眾意見,每項(xiàng)管理制度制定都是全體人員會議討論通過,并公告宣傳欄。制度一經(jīng)實(shí)行,將嚴(yán)格執(zhí)行。同時我們將嚴(yán)格管理制度考核,違章違紀(jì)人員考核處理,均應(yīng)對照管理制度的具體內(nèi)容和條款,有事實(shí)有依據(jù)進(jìn)行處理。熟知管理制度才能遵守管理制度。我們還將加強(qiáng)制度宣傳和學(xué)習(xí),充分發(fā)揮職工qq群的優(yōu)勢,把一些制度學(xué)習(xí)材料放到群共享中,讓職工利用業(yè)余時間根據(jù)各自實(shí)際有針對性、靈活地選擇學(xué)習(xí)。
通過整改落實(shí)、建章立制階段工作,我公司各項(xiàng)制度進(jìn)一步建立健全,“庸、懶、散”的問題得到了根本解決,群眾關(guān)心的實(shí)際問題得到了逐步解決,全體干部員工精神狀態(tài)有了新的提高,工作秩序更加科學(xué)高效,公司發(fā)展保持了良好的態(tài)勢。在取得一定成績的同時,我們也清醒地看到,對交待的工作,個別人員還有危難情緒多、執(zhí)行力差的現(xiàn)象。因此,我們肯定成績又不過高地估計(jì)成績,立足當(dāng)前、著眼長遠(yuǎn),按照形成的制度,一以貫之地抓好領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇九
通過x分行開展的“學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理”學(xué)習(xí)討論活動,使我深刻的認(rèn)識到,銀行任何工作的開展是要靠出色的制度執(zhí)行力來作保證的,提高制度執(zhí)行力是我行改革與發(fā)展的必然要求。沒有制度執(zhí)行力,就沒有競爭力,也就沒有發(fā)展力,只有具有了強(qiáng)大的執(zhí)行力,才能提高我行形象,才能保證農(nóng)發(fā)行每項(xiàng)政策制度都得到不折不扣的貫徹落實(shí),才能保證我們的每項(xiàng)工作都取得實(shí)效,才能扎實(shí)有效地把農(nóng)發(fā)行建設(shè)新農(nóng)村的事業(yè)不斷推向前進(jìn)。通過進(jìn)一步的學(xué)習(xí)和深入了解,我充分認(rèn)識到了此次“學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理”學(xué)習(xí)討論活動的目的和重要意義,更加明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性和必要性。
根據(jù)對照學(xué)習(xí)詳細(xì)相映篇目,邊學(xué)習(xí)邊自查,邊檢查邊整改,從學(xué)習(xí)上、思想上、規(guī)章制度上、工作作風(fēng)等方面自查自糾,查缺補(bǔ)漏。根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行xx分行“學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理”學(xué)習(xí)討論活動實(shí)施方案》的要求,在各階段的學(xué)習(xí)中不斷加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)和規(guī)范管理理念,嚴(yán)格按照文件要求開展工作。
我于20xx年xx月入行,xxx年開始從事信貸工作。雖然從事專業(yè)年限已有xx年,但對農(nóng)發(fā)行的規(guī)章制度了解認(rèn)識還不夠,為了更好的融入到工作中去,借此學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理活動的開展,我認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)規(guī)章制度的要求,一方面對工作有了全面的了解;另一方面對農(nóng)發(fā)行的規(guī)章制度、法律法規(guī)、操作規(guī)程樹立了正確的態(tài)度,在“學(xué)、查、改”的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加強(qiáng)制度執(zhí)行、合規(guī)操作和風(fēng)險(xiǎn)防控意識。
在學(xué)習(xí)過程中,同時也暴露了一些問題:一時缺乏創(chuàng)新和舉一反三的能力,對于較為復(fù)雜的貸后管理問題不能發(fā)現(xiàn)其根源;二是重業(yè)務(wù)、輕學(xué)習(xí),平時忙于業(yè)務(wù),沖淡了防控學(xué)習(xí)的意識,通過這次學(xué)習(xí),我發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)知識必須通過學(xué)習(xí)提高加強(qiáng),學(xué)習(xí)是工作的必備條件。
我深刻認(rèn)識到,防控風(fēng)險(xiǎn)對于銀行有著重要的意義,工作的.開展必須圍繞著規(guī)章制度執(zhí)行,做到有法可依。作為一名銀行員工,堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防控穩(wěn)步推進(jìn)。通過強(qiáng)化內(nèi)部管理約束機(jī)制,合理辦貸,嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。
在學(xué)習(xí)中我認(rèn)識到了自己存在的不足,一方面對相關(guān)制度知識的欠缺造成了風(fēng)險(xiǎn)管理上的不足,而隨著對相關(guān)制度的不斷學(xué)習(xí),逐步提高風(fēng)險(xiǎn)防控意識。貸款業(yè)務(wù)是風(fēng)險(xiǎn)防控的重點(diǎn),通過貸款相關(guān)制度的學(xué)習(xí),作為一名信貸員我認(rèn)識到了制度學(xué)習(xí)的重要性。在貸款調(diào)查時做到了盡職盡責(zé),貸款發(fā)放后及時跟蹤檢查和管理,使資產(chǎn)安全性得到了進(jìn)一步提升,流動性與效益性也有了進(jìn)一步的保障。
通過制度學(xué)習(xí)我認(rèn)識到要時刻保持清醒頭腦,思想上不能有任何的懈怠,踏踏實(shí)實(shí)工作,任何違規(guī)違法的行為都是對集體,對自己的不負(fù)責(zé)。相信在今后的發(fā)展中,隨著對各項(xiàng)制度的學(xué)習(xí),合規(guī)意識的不斷提升,最終成為一名合格的農(nóng)發(fā)行員工。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇十
反腐倡廉工作開展以來,我科室高度重視,精心布置,認(rèn)真組織實(shí)施,結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀主題活動,把握重點(diǎn),整體推進(jìn),較好地完成了20xx年反腐倡廉制度建設(shè)的各項(xiàng)工作,取得明顯成效。
(一)堅(jiān)持科學(xué)謀劃,抓好組織和實(shí)施
1、高度重視,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。主任親自抓、負(fù)總責(zé),認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)醫(yī)院及上級部門關(guān)于反腐倡廉的文件精神,使全科人員遵守各項(xiàng)規(guī)章制度的自覺性得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
2、結(jié)合實(shí)際,周密部署。堅(jiān)持“兩不誤,兩促進(jìn)”,按照結(jié)合我科工作實(shí)際,對反腐倡廉工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作重點(diǎn)、方法步驟等進(jìn)行了明確,為各階段工作的順利開展起到了重要的保障作用。
(二)圍繞核心內(nèi)容,健全完善各項(xiàng)制度
反腐倡廉制度建設(shè)的核心內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是健全制度,我科室緊密結(jié)合實(shí)際,以創(chuàng)新的思路、有力的舉措和科學(xué)的方法抓好健全制度階段的各項(xiàng)工作。
1、清理完善制度。結(jié)合機(jī)關(guān)效能制度建設(shè)的實(shí)際需要,對本科室現(xiàn)有的制度體系認(rèn)真清理,查找薄弱環(huán)節(jié),尤其是容易產(chǎn)生腐敗和損害群眾利益問題的制度漏洞,按照持續(xù)改進(jìn)的要求,進(jìn)行全面、系統(tǒng)的清理審查,并按照“支持、充實(shí)、完善、廢止”的不同要求,認(rèn)真做好分類登記工作。
2、加強(qiáng)制度創(chuàng)新。結(jié)合護(hù)理部工作實(shí)際,加強(qiáng)研究反腐倡廉建設(shè)面臨的新情況、新問題,注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權(quán)謀私的規(guī)律和特點(diǎn),優(yōu)化工作流程,細(xì)化工作標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化過程評價,引入監(jiān)督機(jī)制,制定出臺新的制度和規(guī)定。
3、強(qiáng)化制度落實(shí)。加強(qiáng)對制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn),增強(qiáng)科內(nèi)人員的制度意識,為制度執(zhí)行奠定思想基礎(chǔ)。加強(qiáng)對制度的宣傳,增強(qiáng)制度的公開性,為監(jiān)督制度執(zhí)行奠定群眾基礎(chǔ)。抓好制度落實(shí)的監(jiān)督檢查,盯住不落實(shí)的事,追究不落實(shí)的人,著力提高反腐倡廉制度的執(zhí)行力。
(三)突出工作重點(diǎn),增強(qiáng)制度規(guī)范的實(shí)效性
1、注重對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。堅(jiān)持對權(quán)力的有效監(jiān)督與科學(xué)配置相結(jié)合,加強(qiáng)對考試管理等重點(diǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管,努力建立結(jié)構(gòu)合理、制約有效、針對性強(qiáng)的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。
2、注重制度的科學(xué)性、系統(tǒng)性和實(shí)效性。遵循“簡便、易行、管用”的原則,使制度規(guī)范既具有可操作性,又能夠解決實(shí)際問題。在內(nèi)容上,堅(jiān)持與時俱進(jìn),著重把黨風(fēng)廉政建設(shè)方面存在的重點(diǎn)問題納入我科建設(shè)的總體規(guī)劃;在分工上,根據(jù)教務(wù)科特點(diǎn),制定條塊分明、銜接緊密的責(zé)任制目標(biāo);在任務(wù)分解上,把制度所規(guī)定的各項(xiàng)要求分解到相關(guān)人員,并明確工作標(biāo)準(zhǔn)、完成時限、保障措施和監(jiān)督主體,從而形成可操作性強(qiáng),良性互動的工作機(jī)制。
3、注重制度的督查落實(shí)。把制度的落實(shí)作為重中之重,與日常工作統(tǒng)一部署、同步檢查、共同分析、一起考評,警醒大家時刻做到廉潔、高效。
在肯定成績的同時,我們也清醒地認(rèn)識到工作中存在的不足。
2、落實(shí)力度還需進(jìn)一步提高,方法手段還需進(jìn)一步創(chuàng)新。在以后的工作中,我們將從以下幾個方面入手,抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng)新。
1、注重反腐倡廉制度體系構(gòu)建的系統(tǒng)性。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央《工作規(guī)劃》,構(gòu)建與我科工作相適應(yīng)的懲防體系,把制度建設(shè)貫穿于教務(wù)科工作的各個環(huán)節(jié)上,體現(xiàn)在各個方面,真正發(fā)揮制度規(guī)定的整體合力,扎扎實(shí)實(shí)地做好各方面的工作,進(jìn)一步加強(qiáng)科內(nèi)的隊(duì)伍建設(shè)和管理,推動護(hù)理部各項(xiàng)工作健康平穩(wěn)發(fā)展。
2、注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現(xiàn)象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)一步健全明確具體、可操作性強(qiáng)、切實(shí)管用的規(guī)范制度。通過及時制定和完善全體人員行為準(zhǔn)則,把教學(xué)管理部門的宗旨要求,轉(zhuǎn)化為可以遵守、可以操作、可以監(jiān)督的具體規(guī)定,使各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
3、注重制度建設(shè)的引導(dǎo)性和針對性。引導(dǎo)全體人員積極參與反腐倡廉制度建設(shè),自覺遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。與此同時,用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生,針對形勢變化對反腐倡廉工作提出的新要求、新期待,不斷創(chuàng)新工作思路,改進(jìn)工作措施,完善制度體系,使我委全體人員做到有章可循、有據(jù)可依。
4、注重制度執(zhí)行的權(quán)威性。建立有效的預(yù)警機(jī)制,強(qiáng)化監(jiān)督檢查,將廉潔自律、落實(shí)制度、履行職責(zé)的情況納入績效考評辦法的考核范圍之中,對于在制度貫徹、落實(shí)、管理上負(fù)有責(zé)任的人嚴(yán)格實(shí)施責(zé)任追究。
在今后的工作中,我們將繼續(xù)深化認(rèn)識,切實(shí)增強(qiáng)推進(jìn)工作的責(zé)任感和緊迫感;突出工作重點(diǎn),著力查處工作中存在的問題;注重工作實(shí)效,努力使制定的制度行得通、做得到、管得住;認(rèn)真落實(shí)制度,堅(jiān)持立行并重,加強(qiáng)監(jiān)督檢查,堅(jiān)決糾正有令不行、有禁不止的行為,用鐵的紀(jì)律切實(shí)維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性,為全面加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)提供體制條件和制度保證。
護(hù)理部 20xx.11.28
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇十一
一、周會制度,在每周一集合全體部門人員開工作會議。
會議涉及內(nèi)容基本上只要是工作上的都可以談,但必須有會議目標(biāo),即主持者要通過此次會議達(dá)成什么目標(biāo)。
具體到內(nèi)容可包含:
1、傳達(dá)公司公布的活動內(nèi)容、管理要求、訪客參觀等加強(qiáng)部門人員重視程度。
2、制定工作任務(wù)并分解落實(shí)到組、個人。強(qiáng)調(diào)任務(wù)重要性,征詢部門成員對任務(wù)的疑問,并及時給予明確回復(fù)確認(rèn)。
3、對上周工作進(jìn)行回顧,針對突出問題逐一分析,并對責(zé)任人提出意見甚至點(diǎn)名批評(點(diǎn)名批評,建議管理人員少用,個中含義自己體會)。
4、對績效考核進(jìn)行公布,征詢部門人員意見反饋,對有疑問之處應(yīng)當(dāng)詳細(xì)解釋。
5、征詢部門成員對工作意見及建議(不僅限于本部門),對涉及本部門與其他部門業(yè)務(wù),可會上討論拿出解決方案。
6、如有新成員加入,應(yīng)當(dāng)在會議開始前鄭重向部門人員介紹,部門人員也需自我介紹,同時為新成員指定一位老員工帶領(lǐng)作為“引路人”。
二、績效考核制度(kpi),在部門人員持續(xù)增加的情況下,績效考核有助于主管人員約束部門人員工作操作行為。
績效考核不一定要面面俱到,關(guān)鍵在于首先內(nèi)容能起到約束部門人員違規(guī)行為,其次能起到激發(fā)工作熱情,所以考核內(nèi)容以實(shí)用為主。
具體考核內(nèi)容、及要求:
1、以5s為要求的現(xiàn)場環(huán)境考核(還有其他6、7、8等s,具體以實(shí)用為主,未必多多益善)。
2、以工作效率為要求對工作質(zhì)量(差錯率)、任務(wù)量(工作完成量、工作時間量、工作人員數(shù)等)量化考核。
3、以工作精神面、協(xié)作性、工作態(tài)度、工作流轉(zhuǎn)交接考核。
4、以工作行政制度、紀(jì)律考核。
上面四項(xiàng),主要以前兩項(xiàng)為主,后兩項(xiàng)為輔,此外在考核中,盡量減少主考人主觀上的評斷,主要以數(shù)據(jù)為考核依據(jù),這樣才能讓考核不流于形式,部門人員更加注重考核內(nèi)容。此外考核也包含獎勵措施。
三、崗位包干、崗位輪換制度(這一項(xiàng)可能僅適用于小型電商)。
隨著部門人員增加,在管理上多少會出現(xiàn)監(jiān)管不到位,吃大鍋飯的問題。
1、崗位包干、職責(zé)到人。通過流程梳理,將各項(xiàng)工作分解劃分,清晰確定人員、職責(zé)范圍,流程交接有明確的手續(xù)證明。將工作區(qū)域分區(qū)專人負(fù)責(zé),5s責(zé)任要求落實(shí)到個人。意義:每一個部門不可避免的會出現(xiàn)一顆老鼠屎,老鼠屎其實(shí)不可怕,可怕的是將污染到整個部門環(huán)境。通過明確的責(zé)任劃分,及時發(fā)現(xiàn)這顆老鼠屎,同時也能分清自律性強(qiáng)的員工,不至于出現(xiàn)問題打倒一片,挫傷員工的積極性。
2、適當(dāng)?shù)膶⒉块T人員崗位進(jìn)行輪換。目的`為:a、使人員熟悉庫房的整個操作環(huán)節(jié),增加各環(huán)節(jié)的配合能力。b、為應(yīng)付突發(fā)的工作量增加、人員危機(jī),能及時調(diào)配人員,被調(diào)人員能及時進(jìn)入新崗位角色。c、庫房是一種比較沉悶的工作,適度輪換,改變成員工作環(huán)境,增加員工的新鮮感,增強(qiáng)員工求知欲。
四、員工交流制度(這完全在于自己認(rèn)識程度)。
員工交流既是由公司出資組織的活動,也可以是自己掏腰包或部門aa制的聚餐。除此外還有與部門成員私下的工作交流。這些主要是增進(jìn)員工之間感情,發(fā)現(xiàn)一些工作問題。在這里,通過與員工溝通就像一面鏡子能自己發(fā)現(xiàn)自己所忽略的問題,然而有些員工并不接受在以上環(huán)境溝通,這主要是一些性格內(nèi)向或較拘謹(jǐn)寡言的等員工。因此通過試卷的形式(納入考核內(nèi)容,只加分,不扣分)公開向全體成員征詢意見。這樣能使員工靜心、系統(tǒng)的將自己發(fā)現(xiàn)的問題及解決意見闡述出來。
五、問題匯報(bào)制度。
工作中會隨時出現(xiàn)任何問題,一線員工往往能夠首先及時發(fā)現(xiàn)問題,這就需要將問題及時處理在萌芽狀態(tài),如超出職權(quán)范圍應(yīng)當(dāng)及時上報(bào),不能拖延使問題擴(kuò)大化造成嚴(yán)重影響。對于問題匯報(bào)采用逐級負(fù)責(zé)制,將其納入考核內(nèi)容。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇十二
建立執(zhí)行案件信息披露制度,有利于當(dāng)事人和社會各界的監(jiān)督,有利于提高執(zhí)行人員的執(zhí)行水平和執(zhí)法的自覺性,有利于法院領(lǐng)導(dǎo)及時掌握案情,支持和監(jiān)督執(zhí)行人員的工作。我認(rèn)為在當(dāng)前形勢下是一個解決“執(zhí)行難”問題、取得社會各界對法院執(zhí)行工作支持理解的一個好的辦法和措施。原來執(zhí)行案件執(zhí)行人員一人說了算,至于案情,領(lǐng)導(dǎo)不過問的話,只有執(zhí)行人員員一人了解,當(dāng)事人來問的話,執(zhí)行人員有時甚至愛理不理,這樣對社會各界關(guān)心的一些典型案件,對社會各界來說甚至對當(dāng)事人來說也可能是個謎。執(zhí)行案件不公開,也給執(zhí)行人員違法亂紀(jì)提供了可乘之機(jī)。若建立執(zhí)行案件信息披露制度,則案件的排期執(zhí)行時間、案件承辦人、案件執(zhí)行進(jìn)度、執(zhí)行案件的數(shù)量、被執(zhí)行人可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)情況、執(zhí)行標(biāo)的物的評估情況和公開拍賣情況都公布于眾,這樣會加強(qiáng)執(zhí)行人員的責(zé)任心,提高案件的透明度,提高工作效率,避免違法亂紀(jì)事件的發(fā)生。所以我認(rèn)為執(zhí)行案件信息披露制度應(yīng)該制訂。
二、如何建立執(zhí)行案件信息披露制度
建立執(zhí)行案件信息披露制度雖然說是一種好的做法,但我認(rèn)為,建立執(zhí)行案件信息披露制度,必須建立一整套嚴(yán)格的制度作為保證,同時注意以下幾點(diǎn):
一是做好保密工作。
執(zhí)行案件并不是所有材料都要對外公開,涉及個人隱私、商業(yè)秘密、影響案件執(zhí)行的信息材料等都不能對外公開,否則會造成不良影響,甚至影響案件的執(zhí)行。這樣,做好案件保密工作是建立執(zhí)行案件信息披露制度必須解決好的問題。
二是建立案件披露審閱制度
我認(rèn)為凡是需要向社會公開披露的案件,不能由執(zhí)行人員一人說了算,要建立領(lǐng)導(dǎo)審閱制度。凡是需要向社會公開披露的`案件,要層層把關(guān),執(zhí)行人員把需要公開的案件材料經(jīng)庭長、局長、分管院長把關(guān)后,再向社會公開,這樣,既能做到領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù),也能讓執(zhí)行人員加強(qiáng)責(zé)任心。
三是選擇典型案件
建立案件披露制度,并不是所有案件都要向社會各界公布,應(yīng)該是選擇一些有典型意義的案件,或者是在社會上有重大影響的案件,社會關(guān)注的案件。那類案件需要向社會公布上,可由執(zhí)行局根據(jù)案情和社會關(guān)注程度有選擇的上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),避免造成不必要的負(fù)面影響。
四是要強(qiáng)化執(zhí)行案件的合議制。
[1]?[2]
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇十三
按照****文件要求,我社成立內(nèi)控制度執(zhí)行自查領(lǐng)導(dǎo)小組,***為組長,*****為成員。組長為自查第一責(zé)任人,各成員相互配合?,F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、對庫存現(xiàn)金情況,重要空白憑證、印章、有價單證使用管理,股金管理,反洗錢等進(jìn)行自查;發(fā)現(xiàn)庫存有連續(xù)三天超限額現(xiàn)象。
二、對內(nèi)外賬務(wù)核對、開戶業(yè)務(wù)、大額資金業(yè)務(wù)、掛失及提前支取等業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性進(jìn)行自查。發(fā)現(xiàn)九月份之前有代理開戶現(xiàn)象,掛失申請書填寫不規(guī)范的情況。
三、對授權(quán)管理,考勤情況進(jìn)行檢查,存在分筆授權(quán)現(xiàn)象,考勤方面,有員工離開崗位時間過長,我社將進(jìn)一步進(jìn)行處罰,若不改正,交予聯(lián)社處理。
我社自查找出了存在問題,糾錯整改,使我們每個柜員嚴(yán)格按照各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程規(guī)定辦理業(yè)務(wù),提高工作質(zhì)量,防控操作風(fēng)險(xiǎn),消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時,在此基礎(chǔ)上,我們都作出了承諾。承諾真實(shí)、全面地對工作崗位中的各個細(xì)節(jié)進(jìn)行自查,合規(guī)經(jīng)營。
四、建議加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力
習(xí)筆記,提高對風(fēng)險(xiǎn)防控工作的認(rèn)識。同時,把提高員工素質(zhì)作為工作中的一個基本點(diǎn),提高我們作為一線柜員的道德素養(yǎng)。
*******
2012年**月**日
為進(jìn)一步推進(jìn)我行重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度的`落實(shí),我行行自接到銀黨紀(jì)辦【2017】13號文件《關(guān)于對重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)情況進(jìn)行自查的通知》后,縣行領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,首先是召開了專題會議,在會議上認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件并明確專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。會議結(jié)束后,對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),確保自查工作順利開展。
強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實(shí)處。
二、自查情況
(一)重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強(qiáng)制休假。我行始終堅(jiān)持認(rèn)真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度,每三年進(jìn)行一次崗位輪換,為有效推動各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展提供了保障,全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。在強(qiáng)制休假方面,我行按照上級行文件的規(guī)定,要求休假人員休假時間必須達(dá)到5-10個工作日,休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位,確保了工作的正常開展。今年以來,我行休假人員為2人。
(二)縣行領(lǐng)導(dǎo)班子成員情況。按照中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神,我行正副行長屬于異地交流任職,縣行行長任行長在我行任職未滿三年,年齡不足50周歲??h行兩位副行長年齡不足45歲,我行行長在本地任職未達(dá)到5年。
(三)換戶管理及客戶管理工作情況。我行在貸款客戶的管理中,堅(jiān)持兩個以上客戶經(jīng)理工作制度并實(shí)行客戶經(jīng)理每隔兩年進(jìn)行一次換戶管理。今年以來,我行客戶經(jīng)理應(yīng)換戶管理人數(shù)三,換戶管理人數(shù)三次。確保了換戶管理工作的有效開展,為提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率打下了堅(jiān)持的基礎(chǔ)。
堅(jiān)持與實(shí)際工作相結(jié)合,督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度”的落實(shí),堅(jiān)持突出重點(diǎn)與全面自查相結(jié)合,在檢查信貸、財(cái)務(wù)、會計(jì)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時,全面了解了“重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)”工作進(jìn)展情況,經(jīng)過自查我行在“重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假”等內(nèi)控制度落實(shí)不存在問題。
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內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇十四
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)省委巡視反饋問題整改工作的實(shí)施方案》文件精神,以及中共x縣委組織部《關(guān)于開展“三會一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神,現(xiàn)將x縣x貫徹落實(shí)“三會一課”制度執(zhí)行情況報(bào)告如下:
x縣x共成立了x個黨支部和一個老干部支部。
一支部黨員大會情況。20xx年以來,院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會,會上,主要進(jìn)行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學(xué)習(xí)傳達(dá),聽取了支部委員的工作報(bào)告,聽取了扶貧領(lǐng)域組織生活會、“xx”案件警示教育組織生活會,以及年度組織生活會的召開情況;討論接收新黨員以及預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正;開展民主評議黨員,以及相關(guān)表彰等情況;支部黨員大會每次均達(dá)到過半數(shù)以上黨員參加才能召開,以及大會決議必須經(jīng)應(yīng)到會正式黨員半數(shù)以上通過,方能有效的要求和規(guī)定。
二支部委員會召開情況。20xx年,各支部均嚴(yán)格做到每月召開一次支委會,主要是研究支部自身建設(shè),教育黨員管理,以及處理支部日常事務(wù),按期向黨員大會和黨總支報(bào)告工作。
三黨小組會和組織生活會情況。x成立了x個支部,目前均按黨建相關(guān)規(guī)定和要求開展了相關(guān)活動。20xx年,x個支部相繼召開了三次組織生活會,其中,扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領(lǐng)導(dǎo)均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會,取得了良好效果。
四黨課。院主要負(fù)責(zé)人在七一前夕為全院干警作了黨課報(bào)告,院領(lǐng)導(dǎo)和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。
為進(jìn)一步規(guī)范“三會一課”制度的落實(shí)保障,縣x通過出臺制度,加強(qiáng)檢查等方式,確?!叭龝徽n”制度落到實(shí)處。20xx年x月x日x縣x出臺了《x縣x機(jī)關(guān)黨支部執(zhí)行“三會一課”制度實(shí)施辦法》,明確了保障“三會一課”制度執(zhí)行的具體要求,并嚴(yán)格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況,定期編發(fā)通報(bào),督促整改。要求各黨支部要結(jié)合年度支部工作計(jì)劃,做好支部“三會一課”計(jì)劃,認(rèn)真做好“三會一課”記錄,注意“三會一課”臺帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實(shí)情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的一項(xiàng)重要內(nèi)容,作為評選先進(jìn)黨支部的一項(xiàng)重要依據(jù)。
一是會前充分準(zhǔn)備。在組織“三會一課”前,通過組織調(diào)查研究,聽取黨員意見建議,分析黨員的思想狀況,找準(zhǔn)問題癥結(jié)所在,結(jié)合支部黨員的思想實(shí)際,確定會議內(nèi)容。事先將會議內(nèi)容通知給黨員,為交流研討做好前期準(zhǔn)備。
二是內(nèi)容集中、重點(diǎn)突出。組織生活安排的內(nèi)容適當(dāng)集中,20xx年召開了三次組織生活會,在召開組織生活會之前,均組織學(xué)習(xí)或聽黨課,發(fā)放征求意見表,廣泛深入討論,加深體會,提高認(rèn)識。
三是突出政治性和思想性。緊緊圍繞黨的基本路線和中心工作,圍繞如何進(jìn)一步發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用來安排和組織“三會一課”。突出了思想性,著重解決黨員思想問題,重點(diǎn)解決黨員的理想、信念。如20xx年召開的“胡傳道”案件警示教育專題組織生活會,筑牢拒腐防變的思想防線。
四是堅(jiān)持黨性原則?!叭龝徽n”制度的執(zhí)行始終做到堅(jiān)持黨性立場,在每次的組織生活會上均運(yùn)用了批評和自我批評的武器,做到互相幫助,共同提高,實(shí)現(xiàn)了原則問題和大是大非面前,不含糊,不茍同,立場堅(jiān)定,旗幟鮮明。
五是豐富“三會一課”的活動形式??hx豐富“三會一課”的組織活動形式,堅(jiān)持做到形式服從內(nèi)容,從實(shí)際出發(fā),不搞形式主義。20xx年,縣檢察院“三會一課”的活動形式主要有:理論學(xué)習(xí)式、思想?yún)R報(bào)式、民主生活式、節(jié)日紀(jì)念式、典型示范式、民主討論式、調(diào)查研究式、義務(wù)勞動式、形象直觀、自我教育式等,改進(jìn)“三會一課”的組織活動形式,增強(qiáng)“三會一課”的吸收力和教育性。
通過本次檢查,也發(fā)現(xiàn)“三會一課”制度執(zhí)行過程中存在會議記錄不全面,資料收集不完整等,下一步將加強(qiáng)各支部的學(xué)習(xí)、教育和管理,嚴(yán)格按照《中國共產(chǎn)黨支部工作條例(試行)》規(guī)定和要求,抓好“三會一課”制度的貫徹落實(shí)。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇十五
根據(jù)xx區(qū)教育局關(guān)于落實(shí)“三重一大”制度實(shí)施辦法的有關(guān)規(guī)定和要求,結(jié)合幼兒園實(shí)際,我園制定了解放路幼兒園“三重一大”制度的實(shí)施辦法。xx年,幼兒園黨政班子在重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重要項(xiàng)目安排和大額度資金使用等方面,嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度,進(jìn)一步健全和完善了民主集中制,充分發(fā)揮了黨政班子領(lǐng)導(dǎo)的核心作用,保證決策的民主化、科學(xué)化。
“三重一大”制度的落實(shí)和執(zhí)行,關(guān)鍵在于領(lǐng)導(dǎo)的重視,幼兒園黨政班子高度重視“三重一大”制度,并將黨風(fēng)廉政建設(shè)、班子建設(shè)、“三重一大”制度與幼兒園發(fā)展緊密結(jié)合起來,不斷增強(qiáng)執(zhí)行力,我園認(rèn)真做到了三個到位:
學(xué)習(xí)到位:幼兒園黨政班子認(rèn)真學(xué)習(xí)教育局相關(guān)文件精神,學(xué)習(xí)幼兒園“三重一大”制度主要內(nèi)容和決策程序等,切實(shí)加強(qiáng)學(xué)習(xí),開展形式多樣的學(xué)習(xí)活動,在思想上統(tǒng)一認(rèn)識、提高認(rèn)識。
責(zé)任到位:幼兒園成立“三重一大”制度領(lǐng)導(dǎo)小組,園長擔(dān)任組長,總體負(fù)責(zé)“三重一大”制度的執(zhí)行。班子成員任組員任組員,根據(jù)分工和職責(zé)及時向領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告“三重一大”事項(xiàng)的執(zhí)行情況,并將貫徹實(shí)施辦法的情況列入班子民主生活會和述職述廉的重要內(nèi)容。幼兒園還成立了“三重一大”制度監(jiān)督小組,由教代會代表、中層干部代表、教師代表組成,有力確?!叭匾淮蟆敝贫日嬲涞綄?shí)處,提高監(jiān)督的有效性,從工作程序和實(shí)際效果等方面切實(shí)加強(qiáng)對“三重一大”事項(xiàng)決策、執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。
措施到位:幼兒園“三重一大”事項(xiàng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子會議決議后,由班子成員按分工和職責(zé)組織實(shí)施,并根據(jù)組織實(shí)施情況,及時向幼兒園黨政主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,形成各分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門,各司其責(zé),做到集體領(lǐng)導(dǎo)與個人分工相結(jié)合,誰主管,誰負(fù)責(zé),一級抓一級,層層抓落實(shí),確保了“三重一大”事項(xiàng)的責(zé)任落實(shí),職責(zé)分明。幼兒園黨政主要領(lǐng)導(dǎo)檢查實(shí)施具體情況,并將實(shí)施情況與考核相結(jié)合,有力推進(jìn)“三重一大”事項(xiàng)順利實(shí)施。
我園在執(zhí)行“三重一大”制度的過程中,通過加強(qiáng)宣傳、學(xué)習(xí),不斷明確“三重一大”的主要內(nèi)容,逐步規(guī)范了工作程序,使幼兒園的各項(xiàng)工作更趨于科學(xué)化、規(guī)范化。
集體決策準(zhǔn)備情況。幼兒園在進(jìn)行“三重一大”事項(xiàng)議事前,先由具體負(fù)責(zé)事項(xiàng)的班子成員準(zhǔn)備好集體決策討論的材料,提前告知每一位班子成員議事的事項(xiàng)內(nèi)容,并把相關(guān)材料發(fā)給班子成員,使班子成員能夠具體了解議事的事項(xiàng)內(nèi)容,有利于討論、決策。如:重大事項(xiàng)決策方面:xx年5月,我園開展“幼兒園特色教師”評選活動,2月黨支部將活動評選方案發(fā)給每一位班子人員,提前告知,讓班子人員進(jìn)行充分的醞釀、思考,再召開班子會進(jìn)行集體討論、決策;重要人事任免方面,xx年8月,幼兒園調(diào)整中層干部。黨支部將調(diào)整的中層干部名單提前告知班子人員,讓班子人員對名單進(jìn)行醞釀、思考,更多地聽取群眾的意見,做好充分的準(zhǔn)備;重要項(xiàng)目安排方面,xx年暑期,我園根據(jù)實(shí)際情況,將對陽光部、健康部進(jìn)行修繕工作。6月,工會召開教代會,向每位教代會代表征詢暑期維修項(xiàng)目的.意見和建議,匯報(bào)園長室。園長室將暑期修繕的項(xiàng)目提前告知班子人員,班子人員進(jìn)行醞釀、思考。大額度資金使用方面,xx年5月和9月,幼兒園為班級購買打印機(jī),12月,為教師購買筆記本電腦等費(fèi)用都比較大。園長室將所需的費(fèi)用提前告知班子人員,班子人員進(jìn)行醞釀、思考。
集體決策討論情況。由于集體決策準(zhǔn)備工作做得比較充分,班子人員在集體決策討論過程中,都能夠根據(jù)議事內(nèi)容進(jìn)行充分的發(fā)言,每一位班子成員都能積極發(fā)表自己的意見和建議,整個決策討論的氛圍非常好,使每一次的集體決策都能夠順利進(jìn)行。如:xx年6月區(qū)十佳師德標(biāo)兵、區(qū)“五表率”推薦名單、南橋鎮(zhèn)優(yōu)秀教師、優(yōu)秀班主任名單、調(diào)整幼兒園中層干部名單、教師外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)的名單、暑期維修更好陽光部樓梯pcv地板等,都能順利地集體決策討論通過。我園還健全“三重一大”事項(xiàng)議事記錄制度,形成文本材料,將資料進(jìn)行有效積累。
集體決策執(zhí)行情況。我園“三重一大”事項(xiàng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子會議決策后,由班子成員按分工和職責(zé)組織實(shí)施。并由教代會代表對“三重一大”事項(xiàng)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,并把監(jiān)督情況及時向領(lǐng)導(dǎo)班子匯報(bào),確?!叭匾淮蟆笔马?xiàng)落到實(shí)處。
幼兒園為了確?!叭匾淮蟆敝贫日嬲涞綄?shí)處,提高監(jiān)督的有效性,幼兒園成立了監(jiān)督小組,保證“三重一大”事項(xiàng)順利進(jìn)行。我園充分發(fā)揮教代會代表的作用,堅(jiān)持實(shí)行教代會代表的巡視制度,對“三重一大”事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行有效的監(jiān)督,并將監(jiān)督結(jié)果向黨政主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),保證我園的“三重一大”制度順利實(shí)施。
實(shí)行“三重一大”制度以來,讓我們進(jìn)一步認(rèn)識到,只有加強(qiáng)管理,規(guī)范工作程序,才能把幼兒園“三重一大”集體議事決策落到實(shí)處,只有做到民主集中,才能讓群眾心服口服,也才能真正做到公開、公平、公正,提高透明度,才能得到人心,凝聚人心,促進(jìn)幼兒園科學(xué)、有序發(fā)展。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇一
接市委辦、市政府辦《關(guān)于對全市工作日志核查制度執(zhí)行情況進(jìn)行督查的通知》(x委辦〔20xx〕35號)文件后,鄉(xiāng)黨委、政府高度重視,現(xiàn)將我鄉(xiāng)六月份工作日志核查制度執(zhí)行情況報(bào)告如下:
按照市委、市人民政府關(guān)于印發(fā)《關(guān)于“改文風(fēng)、變會風(fēng)、轉(zhuǎn)作風(fēng)”的八條規(guī)定》的通知(x委〔20xx〕21號)相關(guān)要求,一個月來,針對工作日志相關(guān)要求,我鄉(xiāng)黨委、政府通過鄉(xiāng)干部例會,再次強(qiáng)調(diào)此項(xiàng)工作的.執(zhí)行力度和硬性要求。確保此項(xiàng)工作在我鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)主動化、長效化、習(xí)慣化。
以堅(jiān)持“每天記錄,每月小結(jié),每月審查,年底考核”為工作要求,在全鄉(xiāng)干部中貫徹落實(shí)工作日志核查制度。工作日志的核查采取月審制度,每月月底為核查日,所有鄉(xiāng)干部的工作日志由黨委書記、紀(jì)委書記親自核查,并每月月底在鄉(xiāng)干部會議上就干部工作日志完成情況在全鄉(xiāng)予以通報(bào)。
鄉(xiāng)、村干部在填寫工作日志時的規(guī)范性及合理性上還是存在著一定的不足。
一是填寫時總結(jié)概括不全面,不能全面反應(yīng)出工作狀態(tài)。
二是部分干部從思想上有所懈怠,填寫不夠認(rèn)真。
對機(jī)關(guān)干部《工作日志》制度的推行鄉(xiāng)黨委、政府高度重視,已納入重點(diǎn)工作之一,并形成常抓不懈的工作機(jī)制。
下一步的工作打算:一是要加強(qiáng)對《工作日志》制度的宣傳,讓機(jī)關(guān)干部充分了解《工作日志》的可行性及重要性。二是開展《工作日志》評選活動。鄉(xiāng)黨委、政府在每月月底對全體機(jī)關(guān)干部的工作日志填寫情況進(jìn)行評審和點(diǎn)評,對《工作日志》制度執(zhí)行好的予以通報(bào)表揚(yáng),對執(zhí)行不力的予以通報(bào)批評。三是加強(qiáng)對《工作日志》制度推行情況的督查。鄉(xiāng)黨委、政府將采取全面督查與重點(diǎn)抽查、看資料與訪本人相結(jié)合的方式,定期不定期地對干部職工作日志核查制度執(zhí)行落實(shí)情況進(jìn)行督查,及時通報(bào)。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇二
根據(jù)公司【20xx】9號文《關(guān)于開展學(xué)制度用制度守制度推進(jìn)公司提質(zhì)增效主題宣貫活動的通知》精神要求,新疆公司在上半年開展的“學(xué)制度、用制度、守制度”活動的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了認(rèn)真梳理,查找河南工程公司成立后下發(fā)的各項(xiàng)制度在實(shí)際執(zhí)行過程中遇到的問題和出現(xiàn)的偏差,并針對存在的問題制定了具體措施,現(xiàn)將工作開展情況作以下匯報(bào)。
根據(jù)上半年公司制度宣貫的要求,新疆公司在3月份人員陸續(xù)到齊后,及時召開了公司制度宣貫動員會,會上組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于開展學(xué)制度用制度守制度推進(jìn)公司提質(zhì)增效主體宣貫活動的通知》,并結(jié)合新疆公司特點(diǎn)制定了20xx年度公司制度學(xué)習(xí)計(jì)劃,全面部署了新疆公司落實(shí)公司制度的各項(xiàng)工作。
成立了以新疆公司黨政負(fù)責(zé)人為組長,全體員工為成員的制度宣貫實(shí)施小組,組長負(fù)責(zé)全面部署公司制度的宣貫落實(shí)。根據(jù)新疆公司制定的公司制度宣貫學(xué)習(xí)計(jì)劃,新疆公司在4月份,集中學(xué)習(xí)了3次公司制度。分別由李正副經(jīng)理帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)了公司《辦公手冊》、《人資手冊》,宋國鋒書記帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)了公司《工程管理手冊》、《資產(chǎn)管理手冊》、《審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理手冊》、《政工手冊》、《紀(jì)檢監(jiān)察手冊》,范小飛副經(jīng)理帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)了《投資手冊》、《市場營銷管理手冊》、《計(jì)劃手冊》、《財(cái)務(wù)手冊》、《物資手冊》等,通過集中學(xué)習(xí)公司管理制度,使員工對公司的制度有所了解,明白了如何依據(jù)公司制度去實(shí)施具體工作。
加強(qiáng)紀(jì)律意識,自覺以制度作為自己行動的準(zhǔn)則。執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)制度,強(qiáng)化制度的執(zhí)行力,是提高行政效能的基本要求,新疆公司在集中學(xué)習(xí)公司制度的基礎(chǔ)上,一直強(qiáng)調(diào)員工自己主動學(xué)習(xí),要讓公司制度“內(nèi)化于心”,時刻以公司制度作為員工的行事指南。沒有對制度的了解熟悉,就談不上自覺執(zhí)行,在思想上沒有足夠地認(rèn)識,也就很難自覺去學(xué)習(xí)制度,因此,新建公司通過領(lǐng)導(dǎo)班子不定時抽查各處室落實(shí)公司制度情況來督促大家去學(xué)制度、用制度,通過“考核”手段將制度執(zhí)行落實(shí)下去,讓員工在思想上意識到“執(zhí)行公司制度就是一種紀(jì)律”。
根據(jù)公司《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)制度執(zhí)行力建設(shè)的通知》要求,新疆公司積極組織主要管理人員對照自己的崗位職責(zé)認(rèn)真開展自查,對自己的落實(shí)制度情況作出自我評價,梳理本單位在制度執(zhí)行中遇到的問題和出現(xiàn)的偏差,認(rèn)真分析制度執(zhí)行不到位的主觀和客觀原因。
1、工作的`主動性不強(qiáng),執(zhí)行力剛性不夠。工作中慣性思維依然存在,不能嚴(yán)格按照新制度執(zhí)行,缺少工作的主動性,沒有做到“落實(shí)之要,貴在執(zhí)行”,執(zhí)行不力,再重要的制度只能停留在紙上,以致工作做的不夠扎實(shí),不夠細(xì)致。
2、工作的效率不高未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。新疆公司目前主要任務(wù)是市場開發(fā),沒有實(shí)際項(xiàng)目為依托,在理解和貫徹落實(shí)公司制度上不夠深入,實(shí)際工作執(zhí)行的多,創(chuàng)新思考的少,造成工作效率不高,提升執(zhí)行力的效果不明顯。
3、制度執(zhí)行中沒有固化,存在一定的隨意性。制度在執(zhí)行過程中,因個人的理解和認(rèn)識不足,標(biāo)準(zhǔn)沒有達(dá)到統(tǒng)一一致,個別制度在執(zhí)行中存在“人情”情況,缺少高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高思想認(rèn)識。通過對公司管理制度的不斷深入學(xué)習(xí),提高全員對執(zhí)行力的理解和認(rèn)識,確保執(zhí)行力的剛性。
2、開拓創(chuàng)新,進(jìn)一步改進(jìn)工作方法。要提高執(zhí)行力,就必須具備較強(qiáng)的改革精神和創(chuàng)新能力,堅(jiān)決克服不用心、生搬硬套的工作方式,充分發(fā)揮主觀能動性,創(chuàng)造性地開展工作,以提高持續(xù)創(chuàng)新能力,增強(qiáng)服務(wù)的意識,工作中要變被動為主動,時刻以“三年上臺階、五年大跨越”的公司目標(biāo)來鞭策每位員工。
3、腳踏實(shí)地,進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識。把貫徹落實(shí)公司制度的責(zé)任進(jìn)行有效分解,落實(shí)到每個人身上,通過責(zé)任的落實(shí)促進(jìn)制度的剛性執(zhí)行。讓每位員工通過嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、腳踏實(shí)地地工作來踐行公司制度的執(zhí)行,以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的工作態(tài)度來提高執(zhí)行力。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇三
第一條為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制,有效規(guī)避和防范公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)中國保監(jiān)會制定的《保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制制度建設(shè)指導(dǎo)原則》及公司相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度制定本制度。
第二條本制度適用于公司各級機(jī)構(gòu)。公司各級機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員均應(yīng)當(dāng)遵守本制度。
第三條分公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部是公司財(cái)務(wù)內(nèi)控管理制度的主管部門,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系列具體內(nèi)控管理工作。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇四
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)省委巡視反饋問題整改工作的實(shí)施方案》文件精神,以及中共×縣委組織部《關(guān)于開展“三會一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神,現(xiàn)將×縣×貫徹落實(shí)“三會一課”制度執(zhí)行情況報(bào)告如下:
×縣×共成立了×個黨支部和一個老干部支部。
一支部黨員大會情況。20xx年以來,院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會,會上,主要進(jìn)行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學(xué)習(xí)傳達(dá),聽取了支部委員的工作報(bào)告,聽取了扶貧領(lǐng)域組織生活會、“××”案件警示教育組織生活會,以及年度組織生活會的召開情況;討論接收新黨員以及預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正;開展民主評議黨員,以及相關(guān)表彰等情況;支部黨員大會每次均達(dá)到過半數(shù)以上黨員參加才能召開,以及大會決議必須經(jīng)應(yīng)到會正式黨員半數(shù)以上通過,方能有效的要求和規(guī)定。
二支部委員會召開情況。20xx年,各支部均嚴(yán)格做到每月召開一次支委會,主要是研究支部自身建設(shè),教育黨員管理,以及處理支部日常事務(wù),按期向黨員大會和黨總支報(bào)告工作。
三黨小組會和組織生活會情況。×成立了×個支部,目前均按黨建相關(guān)規(guī)定和要求開展了相關(guān)活動。20xx年,×個支部相繼召開了三次組織生活會,其中,扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領(lǐng)導(dǎo)均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會,取得了良好效果。
四黨課。院主要負(fù)責(zé)人在七一前夕為全院干警作了黨課報(bào)告,院領(lǐng)導(dǎo)和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。
為進(jìn)一步規(guī)范“三會一課”制度的落實(shí)保障,縣×通過出臺制度,加強(qiáng)檢查等方式,確?!叭龝徽n”制度落到實(shí)處。20xx年×月×日×縣×出臺了《×縣×機(jī)關(guān)黨支部執(zhí)行“三會一課”制度實(shí)施辦法》,明確了保障“三會一課”制度執(zhí)行的具體要求,并嚴(yán)格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況,定期編發(fā)通報(bào),督促整改。要求各黨支部要結(jié)合年度支部工作計(jì)劃,做好支部“三會一課”計(jì)劃,認(rèn)真做好“三會一課”記錄,注意“三會一課”臺帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實(shí)情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的一項(xiàng)重要內(nèi)容,作為評選先進(jìn)黨支部的一項(xiàng)重要依據(jù)。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇五
第三條本辦法之內(nèi)控制度分為組織管理制度、專業(yè)管理制度、技術(shù)規(guī)范三類。
具體分類(略)
第四條根據(jù)內(nèi)控制度內(nèi)容分類:
1、制度基本內(nèi)容:目的、適用范圍、制度正文約束條例、考核條例。
2、制度操作流程:制度操作的流程圖,通??捎胿isio編。
3、制度操作表單。
第五條根據(jù)管理活動的特點(diǎn)、性質(zhì)及其范圍大小等,管理制度的文體基本上可分為:章程、條例、職責(zé)、守則、辦法、制度、規(guī)定、細(xì)則。
第六條公司制度按其效力范圍分為三級:
一級:在集團(tuán)范圍內(nèi)生效的制度文件;
二級:限于總公司本部、分公司、事業(yè)部和子公司內(nèi)部生效的制度文件;
三級:總公司本部各部門內(nèi)部、分公司各部門內(nèi)部、事業(yè)部各部門內(nèi)部、子公司各部門內(nèi)部及項(xiàng)目部內(nèi)部生效的制度文件。
第七條內(nèi)控制度建設(shè)的歸口部門為審計(jì)部(內(nèi)控部),主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)制度體系建設(shè)及管理工作;根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估及外部監(jiān)管要求向各管理部門提出制度編寫要求;負(fù)責(zé)制度的初審與會審管理工作;負(fù)責(zé)制度起草部門編寫制度的指導(dǎo)工作、流程編制的輔導(dǎo)與完善工作、培訓(xùn)情況檢查、落實(shí)情況檢查、執(zhí)行效果評價;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案,并負(fù)責(zé)逐項(xiàng)督導(dǎo)落實(shí);定期在審計(jì)工作和專項(xiàng)內(nèi)控建設(shè)工作中對各項(xiàng)內(nèi)控制度進(jìn)行評價、梳理和建議;及時向董事會匯報(bào)內(nèi)控制度建設(shè)工作。
第八條公司的制度責(zé)任部門即公司制度的編制及督導(dǎo)執(zhí)行部門為公司各業(yè)務(wù)單位和職能部門。各業(yè)務(wù)單位和職能部門負(fù)責(zé)公司制度的制定及督導(dǎo)執(zhí)行(包括調(diào)研、起草、征求意見、編寫培訓(xùn)教案及培訓(xùn)計(jì)劃并進(jìn)行授課、編制制度檢查計(jì)劃、執(zhí)行情況的檢查與意見反饋、申請修訂等),以及制度整改建議落實(shí)等。
第九條制度的責(zé)任部門必須對每一項(xiàng)制度確定制度責(zé)任人,責(zé)任人的主要職責(zé)是:對負(fù)責(zé)的制度進(jìn)行培訓(xùn)、檢查制度執(zhí)行情況、建立制度檔案(包括制度建設(shè)各個環(huán)節(jié)的內(nèi)容)等。
第十條綜合部負(fù)責(zé)制度文件編號、發(fā)文、整理建檔等工作。
第十一條培訓(xùn)部負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)工作相關(guān)要求組織實(shí)施培訓(xùn),達(dá)到培訓(xùn)效果。
第十二條證券部負(fù)責(zé)再次審核及發(fā)布需要對外公告的內(nèi)控制度。
第十三條本辦法所指流程就是指做事情的順序,業(yè)務(wù)流程是指為了實(shí)現(xiàn)特定的目的,利用多部門或單位之間的合作共同完成的工作過程。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇六
為了進(jìn)一步推進(jìn)辦公室系統(tǒng)制度體系建設(shè),提升制度的執(zhí)行力,加強(qiáng)對系統(tǒng)內(nèi)部制度的監(jiān)控力度,我司對公司下發(fā)的公務(wù)車管理規(guī)定等七項(xiàng)行政管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查?,F(xiàn)就檢查情況報(bào)告如下:
根據(jù)xx公司公務(wù)車管理規(guī)定,我司制定了《xx公司公務(wù)車管理實(shí)施細(xì)則》。我司嚴(yán)格按實(shí)施細(xì)則來執(zhí)行,規(guī)范了公務(wù)車的使用事項(xiàng)和管理。
1、公務(wù)車使用和管理:xx的4臺公務(wù)車,統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)管理和調(diào)派,車鑰匙、車卡和相關(guān)證件由辦公室主任保管。用車部門使用公務(wù)車需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn),并填寫《公務(wù)車卡領(lǐng)取登記表》,出差填寫《公務(wù)用車(公差)申請》。公司配有專職公務(wù)車司機(jī),且建立《公務(wù)車司機(jī)安全行駛里程記錄表》。通過檢查發(fā)現(xiàn),公務(wù)車沒用出現(xiàn)公車私用情況,休息休假期間的用車均按規(guī)定做好申請和登記工作,公務(wù)車管理沒有出現(xiàn)漏洞。
2、公務(wù)車費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的核定:xx的`4臺公務(wù)車均按照規(guī)定購買了保險(xiǎn);公務(wù)車產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由相應(yīng)的部門核定,超過預(yù)算經(jīng)公司總部審核批準(zhǔn)后才納入本單位的成本核算。
3、車輛用油管理:公務(wù)車按照公司規(guī)定加油,經(jīng)財(cái)務(wù)科核實(shí)后,辦公室當(dāng)月把加油情況匯總填寫入《公務(wù)車用車情況表》。
4、公務(wù)車的維修和保養(yǎng):公務(wù)車如需維修或保養(yǎng),由公務(wù)車司機(jī)填寫《公務(wù)車維修或保養(yǎng)申請表》,按照公司規(guī)定的審批流程批準(zhǔn)后再進(jìn)行。
5、公務(wù)車司機(jī)管理:公務(wù)車司機(jī)嚴(yán)格遵守公司的規(guī)定,沒有出現(xiàn)違反公務(wù)車司機(jī)的職責(zé)。
xx公司的會議均在公司五樓會議室舉行,相應(yīng)的會議資料由公司自行打印,單次會議沒有出現(xiàn)經(jīng)費(fèi)超過500元的情況,會后均沒有安排聚餐。
我司制定了《xx公司公務(wù)接待管理辦法實(shí)施細(xì)則(試行)》,公務(wù)接待堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、反對浪費(fèi)、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、高效透明、事先請示的原則,按照規(guī)定嚴(yán)格控制用餐標(biāo)準(zhǔn)、陪同人數(shù)等。對于可能超標(biāo)準(zhǔn)的接待,均事先請示公司領(lǐng)導(dǎo),同意后再安排接待,因此沒有出現(xiàn)違規(guī)接待的情況。
根據(jù)上級有關(guān)文件規(guī)定和xx公司《關(guān)于印發(fā)xx公司會議費(fèi)管理辦法(試行)的通知》(粵朗司能[2014]14號)文要求,結(jié)合公司實(shí)際,制訂了相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。
1、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):我司嚴(yán)格按照實(shí)施細(xì)則中關(guān)于住宿費(fèi)和伙食費(fèi)補(bǔ)助限額標(biāo)準(zhǔn),對出差人員的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行限制,原則上不得超過標(biāo)準(zhǔn)。
2、差旅費(fèi)審批流程:業(yè)務(wù)差旅一律堅(jiān)持“事先請示”的原則,按相關(guān)的流程進(jìn)行審批。
3、差旅費(fèi)報(bào)銷:出差人員按公司的報(bào)銷流程進(jìn)行報(bào)銷。如在出差前向公司借支備用金的,填寫借款單,在出差后一個月內(nèi)報(bào)銷相應(yīng)差旅費(fèi)及歸還備用金。
我司建立了較為完善的辦公用品進(jìn)出倉和領(lǐng)用發(fā)放制度,嚴(yán)格管理,杜絕浪費(fèi)。
公司制定了xx公司各部門的辦公用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。每月月末各部門提交下個月辦公用品的申請表,由辦公室統(tǒng)計(jì)后,嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行統(tǒng)一采購。辦公用品購回后,負(fù)責(zé)管理人員及時進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收后進(jìn)行入庫登記。每月月初各部門到辦公室領(lǐng)用辦公用品。
存在的問題是:目前我司每兩年向公司申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)用品的使用計(jì)劃;除標(biāo)準(zhǔn)用品外,其它辦公用品由我司自行采購。
我司按照公司財(cái)務(wù)管理制度要求,加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理。按公司的規(guī)定流程購置固定資產(chǎn),驗(yàn)收合格后填寫“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單”,并由辦公室和財(cái)務(wù)科保管。設(shè)立固定資產(chǎn)分類明細(xì)賬,建立相應(yīng)的賬卡,記錄其使用時間、購入價格、行駛里程等有關(guān)內(nèi)容。財(cái)務(wù)部門掌握好固定資產(chǎn)的分配和使用情況,每年進(jìn)行清查盤點(diǎn),保證各項(xiàng)賬與實(shí)物相符。
固定資產(chǎn)的報(bào)廢,經(jīng)有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定,公司相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后,財(cái)務(wù)部門才進(jìn)行有關(guān)賬務(wù)處理。
按總公司的餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行伙食補(bǔ)貼,統(tǒng)一為:每天只補(bǔ)兩餐,其中早餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為1.5元,正餐只補(bǔ)一餐,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為3元,不在飯?zhí)糜貌偷牟话l(fā)放伙食補(bǔ)貼。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇七
桓仁聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部:
四河信用社自接到聯(lián)社文件《關(guān)于印發(fā)遼寧省農(nóng)村信用社“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實(shí)施方案》的通知后,認(rèn)真組織學(xué)習(xí),按照省聯(lián)社提出的活動要求,結(jié)合我社實(shí)際查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié),對照省聯(lián)社、銀監(jiān)部門的有關(guān)制度文件,全面梳理和審查各項(xiàng)內(nèi)控和案防制度,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
1、我社認(rèn)真落實(shí)貸款“三查”制度,貸款業(yè)務(wù)都能夠按流程操作,規(guī)避了操作風(fēng)險(xiǎn)。
2、現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)能夠執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定,沒有違規(guī)現(xiàn)象。
3、負(fù)債業(yè)務(wù)都能嚴(yán)格按制度要求操作,特別是大額存款管理、開銷戶管理、掛失業(yè)務(wù)等都能夠嚴(yán)格按規(guī)定操作。
4、崗位輪換制度,干部交流制度,強(qiáng)制休假制度,親屬回避制度、員工行為排查制度、干部任免監(jiān)督制度、離任審計(jì)制度等我社都能按照省社要求認(rèn)真執(zhí)行,確保我社工作的有效開展,穩(wěn)健運(yùn)營。
5、安全保衛(wèi)方面,沒有任何違規(guī)現(xiàn)象,我社能做到警鐘長鳴,對安全保衛(wèi)工作常抓不懈,對任何細(xì)小的問題都能做到及時發(fā)現(xiàn),及時處理,確保我社的資金安全和人員安全。
通過此次對四河信用社內(nèi)控和案防制度細(xì)微全面的自查,未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問題和薄弱環(huán)節(jié),但我社會在今后的工作內(nèi)控和案防制度作為工作的重中之重,常抓不懈,切實(shí)將內(nèi)控和案防制度落實(shí)到位。
四河信用社 2017-7-31
今年以來,為了保障我行的健康有序發(fā)展,保證百億利潤的順利實(shí)現(xiàn),在省行領(lǐng)導(dǎo)下,全行開展了一系列活動,制定了多項(xiàng)相關(guān)制度及措施。就內(nèi)控板塊,省行特別制定了《“中國銀行內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動方案》(粵中銀法〔xx〕52號)。作為基層網(wǎng)點(diǎn),對上級指示的`重視和執(zhí)行到位是決定成效的關(guān)鍵,我們深知形勢的緊迫,任務(wù)的艱巨,責(zé)任的重大,故十分重視開展這一活動的重要意義。在第一時間著力配合,全面部署,按照活動方案的要求,分進(jìn)度開展了一系列相關(guān)工作,如今良好的成效已日漸顯現(xiàn),現(xiàn)將本年度“執(zhí)行年活動”開展情況匯報(bào)如下。
一、組織實(shí)施情況
自今年六月份開始,我們正式啟動了內(nèi)控防案制度執(zhí)行年和作風(fēng)建設(shè)年活動。按照進(jìn)度要求制定了詳細(xì)周密的計(jì)劃,并有條不紊的開展工作。首先,組織大家進(jìn)行集中學(xué)習(xí)與討論制度及作風(fēng)建設(shè)學(xué)習(xí)材料,并督促每一位員工書寫心得體會,從大家的言辭語錄中,感受的到在學(xué)習(xí)過后,思想上有一定進(jìn)步;其次,我們開展了及時的自查和排查工作,對照各條線制度要求,對日常業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面的自查與排查工作,查漏補(bǔ)缺,并對困擾的問題及時同相關(guān)部門進(jìn)行了溝通,對制度更新的部分有了更為深刻的認(rèn)識,對加強(qiáng)制度執(zhí)行力度有了更深的認(rèn)同感;最后,積極配合各部門開展培訓(xùn)工作,所有人員都參加了由操書記主講的關(guān)于“雙十禁”的專題演講,并都通過了由監(jiān)察內(nèi)控部安排的關(guān)于內(nèi)控防案及合規(guī)操守的測試,定期開展網(wǎng)點(diǎn)安全知識學(xué)習(xí)與防案演練。
二、主要成效
全體員工做了一次及時警示和預(yù)防,對潛在問題有一定遏止作用,同時,大家對發(fā)生突發(fā)事件的應(yīng)變處理能力也有了實(shí)質(zhì)性的提高。
三、存在問題
存在的主要問題,部分員工對于制度和作風(fēng)建設(shè)的學(xué)習(xí)不能保持持久熱情,這將對學(xué)習(xí)成果形成直接威脅,很可能導(dǎo)致前功盡棄。其次,各部門的協(xié)調(diào)和溝通機(jī)制有待健全,特別是前臺業(yè)務(wù)部門與后臺保障部門的溝通問題,對于風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的把握不夠到位,直接導(dǎo)致相關(guān)制度的片面性,局限性,甚至疏漏偏差,反過來制約了某些業(yè)務(wù)的發(fā)展,我們的部分員工,在遇到此類問題,依舊墨守成規(guī),使得有問題不反饋,只做消極抱怨,日積月累,嚴(yán)重影響了制度建設(shè)的實(shí)效性。
四、下一步工作安排
為了保證活動開展以來取得的成果,我們將一如既往的將各項(xiàng)工作進(jìn)行到底,爭取繼續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果。對員工,繼續(xù)加強(qiáng)和提高學(xué)習(xí)與培訓(xùn)的頻率和力度;對分配的各項(xiàng)任務(wù),用積極的心態(tài)面對并扎實(shí)工作,用科學(xué)的發(fā)展觀作為指導(dǎo),把內(nèi)控防案制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)等工作擺在更高的高度,做到對業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控建設(shè)兩手齊抓共管,對于下一階段藍(lán)圖投產(chǎn)工作,更要全力以赴??傊?,為了百億利潤順利實(shí)現(xiàn),it藍(lán)圖順利投產(chǎn),當(dāng)下,我們只有再接再厲,一方面夯實(shí)成果,一方面積極迎接和應(yīng)對新的挑戰(zhàn),才能為我行創(chuàng)造新的更大的成績。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇八
群眾路線教育已進(jìn)入尾聲,之前學(xué)習(xí)教育、聽取意見是基礎(chǔ),查擺問題、開展批評教育是關(guān)鍵,而現(xiàn)在整改落實(shí)、建章立制是目的。在整改落實(shí),建章立制階段,公司黨支部認(rèn)為,建章立制階段工作是從制度、機(jī)制層面解決“庸、懶、散”方面的突出問題,進(jìn)而把專項(xiàng)活動引向常態(tài)化。我們共梳理制度14個,新制定8個,修改完善6個。
整頓建強(qiáng)黨支部。堅(jiān)持和完善“一課”、黨組織“統(tǒng)一活動日”、黨性定期分析、民主評議黨員等黨內(nèi)組織生活制度,不斷提高基層黨組織發(fā)現(xiàn)和解決自身問題的能力。
在端正學(xué)風(fēng)方面。通過完善學(xué)習(xí)制度,強(qiáng)化紀(jì)律約束,樹立務(wù)實(shí)學(xué)風(fēng),更加注重學(xué)習(xí)的針對性和時效性,營造終身學(xué)習(xí)、全員學(xué)習(xí)良好氛圍。建立和修訂完善《公司黨支部中心組學(xué)習(xí)制度》、《職工教育各類培訓(xùn)制度》等工作制度。
在密切聯(lián)系群眾方面。堅(jiān)持深入基層、深入群眾,了解群眾所思所想、回應(yīng)群眾期盼訴求、幫助解決實(shí)際困難。建立和修訂完善《四必訪制度:結(jié)婚必訪、生病必訪、工傷必訪、喪事必訪》、《關(guān)于完善領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系群眾制度的意見》、《加強(qiáng)服務(wù)型黨組織實(shí)施意見》等工作制度。
在厲行勤儉節(jié)約方面,堅(jiān)持廉潔從業(yè),細(xì)化接待標(biāo)準(zhǔn),抵制鋪張浪費(fèi),營造勤儉節(jié)約良好風(fēng)氣。建立和修訂完善《公務(wù)用車管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部厲行節(jié)約反對浪費(fèi)制度》、《駕駛員油耗情況記錄》、《公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》等制度。
在規(guī)范選人用人方面,公司將盡其所能的為各類人才提供施展才能、發(fā)揮專長的.用武之進(jìn),讓他們在施展才干中實(shí)現(xiàn)自身價值,享有成就感。建立和修訂完善《公司中層領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法》、《競爭性選拔中層干部辦法》等制度。
在制定內(nèi)部管理制度過程中,我們廣泛聽取群眾意見,每項(xiàng)管理制度制定都是全體人員會議討論通過,并公告宣傳欄。制度一經(jīng)實(shí)行,將嚴(yán)格執(zhí)行。同時我們將嚴(yán)格管理制度考核,違章違紀(jì)人員考核處理,均應(yīng)對照管理制度的具體內(nèi)容和條款,有事實(shí)有依據(jù)進(jìn)行處理。熟知管理制度才能遵守管理制度。我們還將加強(qiáng)制度宣傳和學(xué)習(xí),充分發(fā)揮職工qq群的優(yōu)勢,把一些制度學(xué)習(xí)材料放到群共享中,讓職工利用業(yè)余時間根據(jù)各自實(shí)際有針對性、靈活地選擇學(xué)習(xí)。
通過整改落實(shí)、建章立制階段工作,我公司各項(xiàng)制度進(jìn)一步建立健全,“庸、懶、散”的問題得到了根本解決,群眾關(guān)心的實(shí)際問題得到了逐步解決,全體干部員工精神狀態(tài)有了新的提高,工作秩序更加科學(xué)高效,公司發(fā)展保持了良好的態(tài)勢。在取得一定成績的同時,我們也清醒地看到,對交待的工作,個別人員還有危難情緒多、執(zhí)行力差的現(xiàn)象。因此,我們肯定成績又不過高地估計(jì)成績,立足當(dāng)前、著眼長遠(yuǎn),按照形成的制度,一以貫之地抓好領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇九
通過x分行開展的“學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理”學(xué)習(xí)討論活動,使我深刻的認(rèn)識到,銀行任何工作的開展是要靠出色的制度執(zhí)行力來作保證的,提高制度執(zhí)行力是我行改革與發(fā)展的必然要求。沒有制度執(zhí)行力,就沒有競爭力,也就沒有發(fā)展力,只有具有了強(qiáng)大的執(zhí)行力,才能提高我行形象,才能保證農(nóng)發(fā)行每項(xiàng)政策制度都得到不折不扣的貫徹落實(shí),才能保證我們的每項(xiàng)工作都取得實(shí)效,才能扎實(shí)有效地把農(nóng)發(fā)行建設(shè)新農(nóng)村的事業(yè)不斷推向前進(jìn)。通過進(jìn)一步的學(xué)習(xí)和深入了解,我充分認(rèn)識到了此次“學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理”學(xué)習(xí)討論活動的目的和重要意義,更加明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性和必要性。
根據(jù)對照學(xué)習(xí)詳細(xì)相映篇目,邊學(xué)習(xí)邊自查,邊檢查邊整改,從學(xué)習(xí)上、思想上、規(guī)章制度上、工作作風(fēng)等方面自查自糾,查缺補(bǔ)漏。根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行xx分行“學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理”學(xué)習(xí)討論活動實(shí)施方案》的要求,在各階段的學(xué)習(xí)中不斷加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)和規(guī)范管理理念,嚴(yán)格按照文件要求開展工作。
我于20xx年xx月入行,xxx年開始從事信貸工作。雖然從事專業(yè)年限已有xx年,但對農(nóng)發(fā)行的規(guī)章制度了解認(rèn)識還不夠,為了更好的融入到工作中去,借此學(xué)習(xí)制度執(zhí)行、實(shí)現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范管理活動的開展,我認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)規(guī)章制度的要求,一方面對工作有了全面的了解;另一方面對農(nóng)發(fā)行的規(guī)章制度、法律法規(guī)、操作規(guī)程樹立了正確的態(tài)度,在“學(xué)、查、改”的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加強(qiáng)制度執(zhí)行、合規(guī)操作和風(fēng)險(xiǎn)防控意識。
在學(xué)習(xí)過程中,同時也暴露了一些問題:一時缺乏創(chuàng)新和舉一反三的能力,對于較為復(fù)雜的貸后管理問題不能發(fā)現(xiàn)其根源;二是重業(yè)務(wù)、輕學(xué)習(xí),平時忙于業(yè)務(wù),沖淡了防控學(xué)習(xí)的意識,通過這次學(xué)習(xí),我發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)知識必須通過學(xué)習(xí)提高加強(qiáng),學(xué)習(xí)是工作的必備條件。
我深刻認(rèn)識到,防控風(fēng)險(xiǎn)對于銀行有著重要的意義,工作的.開展必須圍繞著規(guī)章制度執(zhí)行,做到有法可依。作為一名銀行員工,堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防控穩(wěn)步推進(jìn)。通過強(qiáng)化內(nèi)部管理約束機(jī)制,合理辦貸,嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。
在學(xué)習(xí)中我認(rèn)識到了自己存在的不足,一方面對相關(guān)制度知識的欠缺造成了風(fēng)險(xiǎn)管理上的不足,而隨著對相關(guān)制度的不斷學(xué)習(xí),逐步提高風(fēng)險(xiǎn)防控意識。貸款業(yè)務(wù)是風(fēng)險(xiǎn)防控的重點(diǎn),通過貸款相關(guān)制度的學(xué)習(xí),作為一名信貸員我認(rèn)識到了制度學(xué)習(xí)的重要性。在貸款調(diào)查時做到了盡職盡責(zé),貸款發(fā)放后及時跟蹤檢查和管理,使資產(chǎn)安全性得到了進(jìn)一步提升,流動性與效益性也有了進(jìn)一步的保障。
通過制度學(xué)習(xí)我認(rèn)識到要時刻保持清醒頭腦,思想上不能有任何的懈怠,踏踏實(shí)實(shí)工作,任何違規(guī)違法的行為都是對集體,對自己的不負(fù)責(zé)。相信在今后的發(fā)展中,隨著對各項(xiàng)制度的學(xué)習(xí),合規(guī)意識的不斷提升,最終成為一名合格的農(nóng)發(fā)行員工。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇十
反腐倡廉工作開展以來,我科室高度重視,精心布置,認(rèn)真組織實(shí)施,結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀主題活動,把握重點(diǎn),整體推進(jìn),較好地完成了20xx年反腐倡廉制度建設(shè)的各項(xiàng)工作,取得明顯成效。
(一)堅(jiān)持科學(xué)謀劃,抓好組織和實(shí)施
1、高度重視,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。主任親自抓、負(fù)總責(zé),認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)醫(yī)院及上級部門關(guān)于反腐倡廉的文件精神,使全科人員遵守各項(xiàng)規(guī)章制度的自覺性得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
2、結(jié)合實(shí)際,周密部署。堅(jiān)持“兩不誤,兩促進(jìn)”,按照結(jié)合我科工作實(shí)際,對反腐倡廉工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作重點(diǎn)、方法步驟等進(jìn)行了明確,為各階段工作的順利開展起到了重要的保障作用。
(二)圍繞核心內(nèi)容,健全完善各項(xiàng)制度
反腐倡廉制度建設(shè)的核心內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是健全制度,我科室緊密結(jié)合實(shí)際,以創(chuàng)新的思路、有力的舉措和科學(xué)的方法抓好健全制度階段的各項(xiàng)工作。
1、清理完善制度。結(jié)合機(jī)關(guān)效能制度建設(shè)的實(shí)際需要,對本科室現(xiàn)有的制度體系認(rèn)真清理,查找薄弱環(huán)節(jié),尤其是容易產(chǎn)生腐敗和損害群眾利益問題的制度漏洞,按照持續(xù)改進(jìn)的要求,進(jìn)行全面、系統(tǒng)的清理審查,并按照“支持、充實(shí)、完善、廢止”的不同要求,認(rèn)真做好分類登記工作。
2、加強(qiáng)制度創(chuàng)新。結(jié)合護(hù)理部工作實(shí)際,加強(qiáng)研究反腐倡廉建設(shè)面臨的新情況、新問題,注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權(quán)謀私的規(guī)律和特點(diǎn),優(yōu)化工作流程,細(xì)化工作標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化過程評價,引入監(jiān)督機(jī)制,制定出臺新的制度和規(guī)定。
3、強(qiáng)化制度落實(shí)。加強(qiáng)對制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn),增強(qiáng)科內(nèi)人員的制度意識,為制度執(zhí)行奠定思想基礎(chǔ)。加強(qiáng)對制度的宣傳,增強(qiáng)制度的公開性,為監(jiān)督制度執(zhí)行奠定群眾基礎(chǔ)。抓好制度落實(shí)的監(jiān)督檢查,盯住不落實(shí)的事,追究不落實(shí)的人,著力提高反腐倡廉制度的執(zhí)行力。
(三)突出工作重點(diǎn),增強(qiáng)制度規(guī)范的實(shí)效性
1、注重對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。堅(jiān)持對權(quán)力的有效監(jiān)督與科學(xué)配置相結(jié)合,加強(qiáng)對考試管理等重點(diǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管,努力建立結(jié)構(gòu)合理、制約有效、針對性強(qiáng)的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。
2、注重制度的科學(xué)性、系統(tǒng)性和實(shí)效性。遵循“簡便、易行、管用”的原則,使制度規(guī)范既具有可操作性,又能夠解決實(shí)際問題。在內(nèi)容上,堅(jiān)持與時俱進(jìn),著重把黨風(fēng)廉政建設(shè)方面存在的重點(diǎn)問題納入我科建設(shè)的總體規(guī)劃;在分工上,根據(jù)教務(wù)科特點(diǎn),制定條塊分明、銜接緊密的責(zé)任制目標(biāo);在任務(wù)分解上,把制度所規(guī)定的各項(xiàng)要求分解到相關(guān)人員,并明確工作標(biāo)準(zhǔn)、完成時限、保障措施和監(jiān)督主體,從而形成可操作性強(qiáng),良性互動的工作機(jī)制。
3、注重制度的督查落實(shí)。把制度的落實(shí)作為重中之重,與日常工作統(tǒng)一部署、同步檢查、共同分析、一起考評,警醒大家時刻做到廉潔、高效。
在肯定成績的同時,我們也清醒地認(rèn)識到工作中存在的不足。
2、落實(shí)力度還需進(jìn)一步提高,方法手段還需進(jìn)一步創(chuàng)新。在以后的工作中,我們將從以下幾個方面入手,抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng)新。
1、注重反腐倡廉制度體系構(gòu)建的系統(tǒng)性。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央《工作規(guī)劃》,構(gòu)建與我科工作相適應(yīng)的懲防體系,把制度建設(shè)貫穿于教務(wù)科工作的各個環(huán)節(jié)上,體現(xiàn)在各個方面,真正發(fā)揮制度規(guī)定的整體合力,扎扎實(shí)實(shí)地做好各方面的工作,進(jìn)一步加強(qiáng)科內(nèi)的隊(duì)伍建設(shè)和管理,推動護(hù)理部各項(xiàng)工作健康平穩(wěn)發(fā)展。
2、注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現(xiàn)象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)一步健全明確具體、可操作性強(qiáng)、切實(shí)管用的規(guī)范制度。通過及時制定和完善全體人員行為準(zhǔn)則,把教學(xué)管理部門的宗旨要求,轉(zhuǎn)化為可以遵守、可以操作、可以監(jiān)督的具體規(guī)定,使各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
3、注重制度建設(shè)的引導(dǎo)性和針對性。引導(dǎo)全體人員積極參與反腐倡廉制度建設(shè),自覺遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。與此同時,用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生,針對形勢變化對反腐倡廉工作提出的新要求、新期待,不斷創(chuàng)新工作思路,改進(jìn)工作措施,完善制度體系,使我委全體人員做到有章可循、有據(jù)可依。
4、注重制度執(zhí)行的權(quán)威性。建立有效的預(yù)警機(jī)制,強(qiáng)化監(jiān)督檢查,將廉潔自律、落實(shí)制度、履行職責(zé)的情況納入績效考評辦法的考核范圍之中,對于在制度貫徹、落實(shí)、管理上負(fù)有責(zé)任的人嚴(yán)格實(shí)施責(zé)任追究。
在今后的工作中,我們將繼續(xù)深化認(rèn)識,切實(shí)增強(qiáng)推進(jìn)工作的責(zé)任感和緊迫感;突出工作重點(diǎn),著力查處工作中存在的問題;注重工作實(shí)效,努力使制定的制度行得通、做得到、管得住;認(rèn)真落實(shí)制度,堅(jiān)持立行并重,加強(qiáng)監(jiān)督檢查,堅(jiān)決糾正有令不行、有禁不止的行為,用鐵的紀(jì)律切實(shí)維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性,為全面加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)提供體制條件和制度保證。
護(hù)理部 20xx.11.28
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇十一
一、周會制度,在每周一集合全體部門人員開工作會議。
會議涉及內(nèi)容基本上只要是工作上的都可以談,但必須有會議目標(biāo),即主持者要通過此次會議達(dá)成什么目標(biāo)。
具體到內(nèi)容可包含:
1、傳達(dá)公司公布的活動內(nèi)容、管理要求、訪客參觀等加強(qiáng)部門人員重視程度。
2、制定工作任務(wù)并分解落實(shí)到組、個人。強(qiáng)調(diào)任務(wù)重要性,征詢部門成員對任務(wù)的疑問,并及時給予明確回復(fù)確認(rèn)。
3、對上周工作進(jìn)行回顧,針對突出問題逐一分析,并對責(zé)任人提出意見甚至點(diǎn)名批評(點(diǎn)名批評,建議管理人員少用,個中含義自己體會)。
4、對績效考核進(jìn)行公布,征詢部門人員意見反饋,對有疑問之處應(yīng)當(dāng)詳細(xì)解釋。
5、征詢部門成員對工作意見及建議(不僅限于本部門),對涉及本部門與其他部門業(yè)務(wù),可會上討論拿出解決方案。
6、如有新成員加入,應(yīng)當(dāng)在會議開始前鄭重向部門人員介紹,部門人員也需自我介紹,同時為新成員指定一位老員工帶領(lǐng)作為“引路人”。
二、績效考核制度(kpi),在部門人員持續(xù)增加的情況下,績效考核有助于主管人員約束部門人員工作操作行為。
績效考核不一定要面面俱到,關(guān)鍵在于首先內(nèi)容能起到約束部門人員違規(guī)行為,其次能起到激發(fā)工作熱情,所以考核內(nèi)容以實(shí)用為主。
具體考核內(nèi)容、及要求:
1、以5s為要求的現(xiàn)場環(huán)境考核(還有其他6、7、8等s,具體以實(shí)用為主,未必多多益善)。
2、以工作效率為要求對工作質(zhì)量(差錯率)、任務(wù)量(工作完成量、工作時間量、工作人員數(shù)等)量化考核。
3、以工作精神面、協(xié)作性、工作態(tài)度、工作流轉(zhuǎn)交接考核。
4、以工作行政制度、紀(jì)律考核。
上面四項(xiàng),主要以前兩項(xiàng)為主,后兩項(xiàng)為輔,此外在考核中,盡量減少主考人主觀上的評斷,主要以數(shù)據(jù)為考核依據(jù),這樣才能讓考核不流于形式,部門人員更加注重考核內(nèi)容。此外考核也包含獎勵措施。
三、崗位包干、崗位輪換制度(這一項(xiàng)可能僅適用于小型電商)。
隨著部門人員增加,在管理上多少會出現(xiàn)監(jiān)管不到位,吃大鍋飯的問題。
1、崗位包干、職責(zé)到人。通過流程梳理,將各項(xiàng)工作分解劃分,清晰確定人員、職責(zé)范圍,流程交接有明確的手續(xù)證明。將工作區(qū)域分區(qū)專人負(fù)責(zé),5s責(zé)任要求落實(shí)到個人。意義:每一個部門不可避免的會出現(xiàn)一顆老鼠屎,老鼠屎其實(shí)不可怕,可怕的是將污染到整個部門環(huán)境。通過明確的責(zé)任劃分,及時發(fā)現(xiàn)這顆老鼠屎,同時也能分清自律性強(qiáng)的員工,不至于出現(xiàn)問題打倒一片,挫傷員工的積極性。
2、適當(dāng)?shù)膶⒉块T人員崗位進(jìn)行輪換。目的`為:a、使人員熟悉庫房的整個操作環(huán)節(jié),增加各環(huán)節(jié)的配合能力。b、為應(yīng)付突發(fā)的工作量增加、人員危機(jī),能及時調(diào)配人員,被調(diào)人員能及時進(jìn)入新崗位角色。c、庫房是一種比較沉悶的工作,適度輪換,改變成員工作環(huán)境,增加員工的新鮮感,增強(qiáng)員工求知欲。
四、員工交流制度(這完全在于自己認(rèn)識程度)。
員工交流既是由公司出資組織的活動,也可以是自己掏腰包或部門aa制的聚餐。除此外還有與部門成員私下的工作交流。這些主要是增進(jìn)員工之間感情,發(fā)現(xiàn)一些工作問題。在這里,通過與員工溝通就像一面鏡子能自己發(fā)現(xiàn)自己所忽略的問題,然而有些員工并不接受在以上環(huán)境溝通,這主要是一些性格內(nèi)向或較拘謹(jǐn)寡言的等員工。因此通過試卷的形式(納入考核內(nèi)容,只加分,不扣分)公開向全體成員征詢意見。這樣能使員工靜心、系統(tǒng)的將自己發(fā)現(xiàn)的問題及解決意見闡述出來。
五、問題匯報(bào)制度。
工作中會隨時出現(xiàn)任何問題,一線員工往往能夠首先及時發(fā)現(xiàn)問題,這就需要將問題及時處理在萌芽狀態(tài),如超出職權(quán)范圍應(yīng)當(dāng)及時上報(bào),不能拖延使問題擴(kuò)大化造成嚴(yán)重影響。對于問題匯報(bào)采用逐級負(fù)責(zé)制,將其納入考核內(nèi)容。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇十二
建立執(zhí)行案件信息披露制度,有利于當(dāng)事人和社會各界的監(jiān)督,有利于提高執(zhí)行人員的執(zhí)行水平和執(zhí)法的自覺性,有利于法院領(lǐng)導(dǎo)及時掌握案情,支持和監(jiān)督執(zhí)行人員的工作。我認(rèn)為在當(dāng)前形勢下是一個解決“執(zhí)行難”問題、取得社會各界對法院執(zhí)行工作支持理解的一個好的辦法和措施。原來執(zhí)行案件執(zhí)行人員一人說了算,至于案情,領(lǐng)導(dǎo)不過問的話,只有執(zhí)行人員員一人了解,當(dāng)事人來問的話,執(zhí)行人員有時甚至愛理不理,這樣對社會各界關(guān)心的一些典型案件,對社會各界來說甚至對當(dāng)事人來說也可能是個謎。執(zhí)行案件不公開,也給執(zhí)行人員違法亂紀(jì)提供了可乘之機(jī)。若建立執(zhí)行案件信息披露制度,則案件的排期執(zhí)行時間、案件承辦人、案件執(zhí)行進(jìn)度、執(zhí)行案件的數(shù)量、被執(zhí)行人可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)情況、執(zhí)行標(biāo)的物的評估情況和公開拍賣情況都公布于眾,這樣會加強(qiáng)執(zhí)行人員的責(zé)任心,提高案件的透明度,提高工作效率,避免違法亂紀(jì)事件的發(fā)生。所以我認(rèn)為執(zhí)行案件信息披露制度應(yīng)該制訂。
二、如何建立執(zhí)行案件信息披露制度
建立執(zhí)行案件信息披露制度雖然說是一種好的做法,但我認(rèn)為,建立執(zhí)行案件信息披露制度,必須建立一整套嚴(yán)格的制度作為保證,同時注意以下幾點(diǎn):
一是做好保密工作。
執(zhí)行案件并不是所有材料都要對外公開,涉及個人隱私、商業(yè)秘密、影響案件執(zhí)行的信息材料等都不能對外公開,否則會造成不良影響,甚至影響案件的執(zhí)行。這樣,做好案件保密工作是建立執(zhí)行案件信息披露制度必須解決好的問題。
二是建立案件披露審閱制度
我認(rèn)為凡是需要向社會公開披露的案件,不能由執(zhí)行人員一人說了算,要建立領(lǐng)導(dǎo)審閱制度。凡是需要向社會公開披露的`案件,要層層把關(guān),執(zhí)行人員把需要公開的案件材料經(jīng)庭長、局長、分管院長把關(guān)后,再向社會公開,這樣,既能做到領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù),也能讓執(zhí)行人員加強(qiáng)責(zé)任心。
三是選擇典型案件
建立案件披露制度,并不是所有案件都要向社會各界公布,應(yīng)該是選擇一些有典型意義的案件,或者是在社會上有重大影響的案件,社會關(guān)注的案件。那類案件需要向社會公布上,可由執(zhí)行局根據(jù)案情和社會關(guān)注程度有選擇的上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),避免造成不必要的負(fù)面影響。
四是要強(qiáng)化執(zhí)行案件的合議制。
[1]?[2]
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇十三
按照****文件要求,我社成立內(nèi)控制度執(zhí)行自查領(lǐng)導(dǎo)小組,***為組長,*****為成員。組長為自查第一責(zé)任人,各成員相互配合?,F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、對庫存現(xiàn)金情況,重要空白憑證、印章、有價單證使用管理,股金管理,反洗錢等進(jìn)行自查;發(fā)現(xiàn)庫存有連續(xù)三天超限額現(xiàn)象。
二、對內(nèi)外賬務(wù)核對、開戶業(yè)務(wù)、大額資金業(yè)務(wù)、掛失及提前支取等業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性進(jìn)行自查。發(fā)現(xiàn)九月份之前有代理開戶現(xiàn)象,掛失申請書填寫不規(guī)范的情況。
三、對授權(quán)管理,考勤情況進(jìn)行檢查,存在分筆授權(quán)現(xiàn)象,考勤方面,有員工離開崗位時間過長,我社將進(jìn)一步進(jìn)行處罰,若不改正,交予聯(lián)社處理。
我社自查找出了存在問題,糾錯整改,使我們每個柜員嚴(yán)格按照各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程規(guī)定辦理業(yè)務(wù),提高工作質(zhì)量,防控操作風(fēng)險(xiǎn),消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時,在此基礎(chǔ)上,我們都作出了承諾。承諾真實(shí)、全面地對工作崗位中的各個細(xì)節(jié)進(jìn)行自查,合規(guī)經(jīng)營。
四、建議加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力
習(xí)筆記,提高對風(fēng)險(xiǎn)防控工作的認(rèn)識。同時,把提高員工素質(zhì)作為工作中的一個基本點(diǎn),提高我們作為一線柜員的道德素養(yǎng)。
*******
2012年**月**日
為進(jìn)一步推進(jìn)我行重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度的`落實(shí),我行行自接到銀黨紀(jì)辦【2017】13號文件《關(guān)于對重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)情況進(jìn)行自查的通知》后,縣行領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,首先是召開了專題會議,在會議上認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件并明確專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。會議結(jié)束后,對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),確保自查工作順利開展。
強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實(shí)處。
二、自查情況
(一)重要崗位和敏感環(huán)節(jié)輪崗及強(qiáng)制休假。我行始終堅(jiān)持認(rèn)真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度,每三年進(jìn)行一次崗位輪換,為有效推動各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展提供了保障,全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。在強(qiáng)制休假方面,我行按照上級行文件的規(guī)定,要求休假人員休假時間必須達(dá)到5-10個工作日,休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位,確保了工作的正常開展。今年以來,我行休假人員為2人。
(二)縣行領(lǐng)導(dǎo)班子成員情況。按照中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神,我行正副行長屬于異地交流任職,縣行行長任行長在我行任職未滿三年,年齡不足50周歲??h行兩位副行長年齡不足45歲,我行行長在本地任職未達(dá)到5年。
(三)換戶管理及客戶管理工作情況。我行在貸款客戶的管理中,堅(jiān)持兩個以上客戶經(jīng)理工作制度并實(shí)行客戶經(jīng)理每隔兩年進(jìn)行一次換戶管理。今年以來,我行客戶經(jīng)理應(yīng)換戶管理人數(shù)三,換戶管理人數(shù)三次。確保了換戶管理工作的有效開展,為提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率打下了堅(jiān)持的基礎(chǔ)。
堅(jiān)持與實(shí)際工作相結(jié)合,督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度”的落實(shí),堅(jiān)持突出重點(diǎn)與全面自查相結(jié)合,在檢查信貸、財(cái)務(wù)、會計(jì)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時,全面了解了“重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)”工作進(jìn)展情況,經(jīng)過自查我行在“重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假”等內(nèi)控制度落實(shí)不存在問題。
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內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇十四
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)省委巡視反饋問題整改工作的實(shí)施方案》文件精神,以及中共x縣委組織部《關(guān)于開展“三會一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神,現(xiàn)將x縣x貫徹落實(shí)“三會一課”制度執(zhí)行情況報(bào)告如下:
x縣x共成立了x個黨支部和一個老干部支部。
一支部黨員大會情況。20xx年以來,院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會,會上,主要進(jìn)行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學(xué)習(xí)傳達(dá),聽取了支部委員的工作報(bào)告,聽取了扶貧領(lǐng)域組織生活會、“xx”案件警示教育組織生活會,以及年度組織生活會的召開情況;討論接收新黨員以及預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正;開展民主評議黨員,以及相關(guān)表彰等情況;支部黨員大會每次均達(dá)到過半數(shù)以上黨員參加才能召開,以及大會決議必須經(jīng)應(yīng)到會正式黨員半數(shù)以上通過,方能有效的要求和規(guī)定。
二支部委員會召開情況。20xx年,各支部均嚴(yán)格做到每月召開一次支委會,主要是研究支部自身建設(shè),教育黨員管理,以及處理支部日常事務(wù),按期向黨員大會和黨總支報(bào)告工作。
三黨小組會和組織生活會情況。x成立了x個支部,目前均按黨建相關(guān)規(guī)定和要求開展了相關(guān)活動。20xx年,x個支部相繼召開了三次組織生活會,其中,扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領(lǐng)導(dǎo)均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會,取得了良好效果。
四黨課。院主要負(fù)責(zé)人在七一前夕為全院干警作了黨課報(bào)告,院領(lǐng)導(dǎo)和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。
為進(jìn)一步規(guī)范“三會一課”制度的落實(shí)保障,縣x通過出臺制度,加強(qiáng)檢查等方式,確?!叭龝徽n”制度落到實(shí)處。20xx年x月x日x縣x出臺了《x縣x機(jī)關(guān)黨支部執(zhí)行“三會一課”制度實(shí)施辦法》,明確了保障“三會一課”制度執(zhí)行的具體要求,并嚴(yán)格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況,定期編發(fā)通報(bào),督促整改。要求各黨支部要結(jié)合年度支部工作計(jì)劃,做好支部“三會一課”計(jì)劃,認(rèn)真做好“三會一課”記錄,注意“三會一課”臺帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實(shí)情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的一項(xiàng)重要內(nèi)容,作為評選先進(jìn)黨支部的一項(xiàng)重要依據(jù)。
一是會前充分準(zhǔn)備。在組織“三會一課”前,通過組織調(diào)查研究,聽取黨員意見建議,分析黨員的思想狀況,找準(zhǔn)問題癥結(jié)所在,結(jié)合支部黨員的思想實(shí)際,確定會議內(nèi)容。事先將會議內(nèi)容通知給黨員,為交流研討做好前期準(zhǔn)備。
二是內(nèi)容集中、重點(diǎn)突出。組織生活安排的內(nèi)容適當(dāng)集中,20xx年召開了三次組織生活會,在召開組織生活會之前,均組織學(xué)習(xí)或聽黨課,發(fā)放征求意見表,廣泛深入討論,加深體會,提高認(rèn)識。
三是突出政治性和思想性。緊緊圍繞黨的基本路線和中心工作,圍繞如何進(jìn)一步發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用來安排和組織“三會一課”。突出了思想性,著重解決黨員思想問題,重點(diǎn)解決黨員的理想、信念。如20xx年召開的“胡傳道”案件警示教育專題組織生活會,筑牢拒腐防變的思想防線。
四是堅(jiān)持黨性原則?!叭龝徽n”制度的執(zhí)行始終做到堅(jiān)持黨性立場,在每次的組織生活會上均運(yùn)用了批評和自我批評的武器,做到互相幫助,共同提高,實(shí)現(xiàn)了原則問題和大是大非面前,不含糊,不茍同,立場堅(jiān)定,旗幟鮮明。
五是豐富“三會一課”的活動形式??hx豐富“三會一課”的組織活動形式,堅(jiān)持做到形式服從內(nèi)容,從實(shí)際出發(fā),不搞形式主義。20xx年,縣檢察院“三會一課”的活動形式主要有:理論學(xué)習(xí)式、思想?yún)R報(bào)式、民主生活式、節(jié)日紀(jì)念式、典型示范式、民主討論式、調(diào)查研究式、義務(wù)勞動式、形象直觀、自我教育式等,改進(jìn)“三會一課”的組織活動形式,增強(qiáng)“三會一課”的吸收力和教育性。
通過本次檢查,也發(fā)現(xiàn)“三會一課”制度執(zhí)行過程中存在會議記錄不全面,資料收集不完整等,下一步將加強(qiáng)各支部的學(xué)習(xí)、教育和管理,嚴(yán)格按照《中國共產(chǎn)黨支部工作條例(試行)》規(guī)定和要求,抓好“三會一課”制度的貫徹落實(shí)。
內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇十五
根據(jù)xx區(qū)教育局關(guān)于落實(shí)“三重一大”制度實(shí)施辦法的有關(guān)規(guī)定和要求,結(jié)合幼兒園實(shí)際,我園制定了解放路幼兒園“三重一大”制度的實(shí)施辦法。xx年,幼兒園黨政班子在重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重要項(xiàng)目安排和大額度資金使用等方面,嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度,進(jìn)一步健全和完善了民主集中制,充分發(fā)揮了黨政班子領(lǐng)導(dǎo)的核心作用,保證決策的民主化、科學(xué)化。
“三重一大”制度的落實(shí)和執(zhí)行,關(guān)鍵在于領(lǐng)導(dǎo)的重視,幼兒園黨政班子高度重視“三重一大”制度,并將黨風(fēng)廉政建設(shè)、班子建設(shè)、“三重一大”制度與幼兒園發(fā)展緊密結(jié)合起來,不斷增強(qiáng)執(zhí)行力,我園認(rèn)真做到了三個到位:
學(xué)習(xí)到位:幼兒園黨政班子認(rèn)真學(xué)習(xí)教育局相關(guān)文件精神,學(xué)習(xí)幼兒園“三重一大”制度主要內(nèi)容和決策程序等,切實(shí)加強(qiáng)學(xué)習(xí),開展形式多樣的學(xué)習(xí)活動,在思想上統(tǒng)一認(rèn)識、提高認(rèn)識。
責(zé)任到位:幼兒園成立“三重一大”制度領(lǐng)導(dǎo)小組,園長擔(dān)任組長,總體負(fù)責(zé)“三重一大”制度的執(zhí)行。班子成員任組員任組員,根據(jù)分工和職責(zé)及時向領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告“三重一大”事項(xiàng)的執(zhí)行情況,并將貫徹實(shí)施辦法的情況列入班子民主生活會和述職述廉的重要內(nèi)容。幼兒園還成立了“三重一大”制度監(jiān)督小組,由教代會代表、中層干部代表、教師代表組成,有力確?!叭匾淮蟆敝贫日嬲涞綄?shí)處,提高監(jiān)督的有效性,從工作程序和實(shí)際效果等方面切實(shí)加強(qiáng)對“三重一大”事項(xiàng)決策、執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。
措施到位:幼兒園“三重一大”事項(xiàng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子會議決議后,由班子成員按分工和職責(zé)組織實(shí)施,并根據(jù)組織實(shí)施情況,及時向幼兒園黨政主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,形成各分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門,各司其責(zé),做到集體領(lǐng)導(dǎo)與個人分工相結(jié)合,誰主管,誰負(fù)責(zé),一級抓一級,層層抓落實(shí),確保了“三重一大”事項(xiàng)的責(zé)任落實(shí),職責(zé)分明。幼兒園黨政主要領(lǐng)導(dǎo)檢查實(shí)施具體情況,并將實(shí)施情況與考核相結(jié)合,有力推進(jìn)“三重一大”事項(xiàng)順利實(shí)施。
我園在執(zhí)行“三重一大”制度的過程中,通過加強(qiáng)宣傳、學(xué)習(xí),不斷明確“三重一大”的主要內(nèi)容,逐步規(guī)范了工作程序,使幼兒園的各項(xiàng)工作更趨于科學(xué)化、規(guī)范化。
集體決策準(zhǔn)備情況。幼兒園在進(jìn)行“三重一大”事項(xiàng)議事前,先由具體負(fù)責(zé)事項(xiàng)的班子成員準(zhǔn)備好集體決策討論的材料,提前告知每一位班子成員議事的事項(xiàng)內(nèi)容,并把相關(guān)材料發(fā)給班子成員,使班子成員能夠具體了解議事的事項(xiàng)內(nèi)容,有利于討論、決策。如:重大事項(xiàng)決策方面:xx年5月,我園開展“幼兒園特色教師”評選活動,2月黨支部將活動評選方案發(fā)給每一位班子人員,提前告知,讓班子人員進(jìn)行充分的醞釀、思考,再召開班子會進(jìn)行集體討論、決策;重要人事任免方面,xx年8月,幼兒園調(diào)整中層干部。黨支部將調(diào)整的中層干部名單提前告知班子人員,讓班子人員對名單進(jìn)行醞釀、思考,更多地聽取群眾的意見,做好充分的準(zhǔn)備;重要項(xiàng)目安排方面,xx年暑期,我園根據(jù)實(shí)際情況,將對陽光部、健康部進(jìn)行修繕工作。6月,工會召開教代會,向每位教代會代表征詢暑期維修項(xiàng)目的.意見和建議,匯報(bào)園長室。園長室將暑期修繕的項(xiàng)目提前告知班子人員,班子人員進(jìn)行醞釀、思考。大額度資金使用方面,xx年5月和9月,幼兒園為班級購買打印機(jī),12月,為教師購買筆記本電腦等費(fèi)用都比較大。園長室將所需的費(fèi)用提前告知班子人員,班子人員進(jìn)行醞釀、思考。
集體決策討論情況。由于集體決策準(zhǔn)備工作做得比較充分,班子人員在集體決策討論過程中,都能夠根據(jù)議事內(nèi)容進(jìn)行充分的發(fā)言,每一位班子成員都能積極發(fā)表自己的意見和建議,整個決策討論的氛圍非常好,使每一次的集體決策都能夠順利進(jìn)行。如:xx年6月區(qū)十佳師德標(biāo)兵、區(qū)“五表率”推薦名單、南橋鎮(zhèn)優(yōu)秀教師、優(yōu)秀班主任名單、調(diào)整幼兒園中層干部名單、教師外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)的名單、暑期維修更好陽光部樓梯pcv地板等,都能順利地集體決策討論通過。我園還健全“三重一大”事項(xiàng)議事記錄制度,形成文本材料,將資料進(jìn)行有效積累。
集體決策執(zhí)行情況。我園“三重一大”事項(xiàng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子會議決策后,由班子成員按分工和職責(zé)組織實(shí)施。并由教代會代表對“三重一大”事項(xiàng)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,并把監(jiān)督情況及時向領(lǐng)導(dǎo)班子匯報(bào),確?!叭匾淮蟆笔马?xiàng)落到實(shí)處。
幼兒園為了確?!叭匾淮蟆敝贫日嬲涞綄?shí)處,提高監(jiān)督的有效性,幼兒園成立了監(jiān)督小組,保證“三重一大”事項(xiàng)順利進(jìn)行。我園充分發(fā)揮教代會代表的作用,堅(jiān)持實(shí)行教代會代表的巡視制度,對“三重一大”事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行有效的監(jiān)督,并將監(jiān)督結(jié)果向黨政主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),保證我園的“三重一大”制度順利實(shí)施。
實(shí)行“三重一大”制度以來,讓我們進(jìn)一步認(rèn)識到,只有加強(qiáng)管理,規(guī)范工作程序,才能把幼兒園“三重一大”集體議事決策落到實(shí)處,只有做到民主集中,才能讓群眾心服口服,也才能真正做到公開、公平、公正,提高透明度,才能得到人心,凝聚人心,促進(jìn)幼兒園科學(xué)、有序發(fā)展。