報告是一種有效的溝通工具，能夠展示工作成果和問題解決方案。在寫報告之前，我們可以進行一些頭腦風暴和團隊討論，以便收集更多的觀點和想法。閱讀下面這些報告片段，可以了解不同類型的報告在內(nèi)容和結(jié)構(gòu)上的差異。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇一
我局成立了以“一把手”為組長、副局長為副組長的法制建設領(lǐng)導小組，持有執(zhí)法證的干部職工有19名。
（二）制度建設情況。
自去年啟動州財政系統(tǒng)“三化”建設以來，我局積極響應，在制度方面廢止、修訂、新定43余條，并結(jié)合今年黨的群眾路線教育實踐活動及時制定了《縣財政局制度建設計劃》，進行再清理、再修改。
為更好的管理我局行政執(zhí)法人員，加強行政執(zhí)法人員資格管理和持證上崗，我局制定了《縣財政局行政執(zhí)法責任制》、《縣財政局行政執(zhí)法公示制》、《縣財政局行政執(zhí)法過錯責任追究制》等相關(guān)制度。
我局在行政規(guī)范性文件制備方面遵從《省行政規(guī)范性文件制定和備案規(guī)定》。
在行政處罰文書檔案規(guī)范方面，我局于去年專門設置了了檔案室，并邀請縣檔案局到我局就檔案工作進行了指導，對不規(guī)范的'情況也已進行整改。
我局制定了行政權(quán)力運行流程圖，在依法行政、依法理財中還存在一些問題，主要表現(xiàn)在：一是單位職工有依法行政的意識，但對法律法規(guī)的學習、理解、運用不到位，導致有心無力，依舊按照老方法、原有經(jīng)驗來處理。二是依法理財做得不到位，固有觀念一時難以轉(zhuǎn)變，認為依法理財麻煩、浪費時間，盡管知道這樣存在極高的風險點，但偶爾存在麻痹大意的思想。三是除我局干部職工外，服務對象的法制意識也有待進一步提高，往往存在不懂法而憑借主觀臆斷來辦事情的現(xiàn)象，辦不成就認為財政慢作為、不作為。四是監(jiān)督制約機制欠缺，行政權(quán)力運行的環(huán)境也需進一步營造。
我局狠抓培訓教育，高度重視法治思維培養(yǎng)，在單位內(nèi)部創(chuàng)建“財政大講堂”以提升業(yè)務素養(yǎng)，邀請結(jié)對幫促縣財政局專業(yè)人員到進行授課。今年以來，我局以正風肅紀活動的開展為契機，聯(lián)合紀檢監(jiān)察、審計組成專門工作組，就“三公經(jīng)費”、“亂發(fā)錢物”等進行了專項監(jiān)察。
做好“兩依”工作是做好財政工作的保障，在下一步的工作中，我局將整合力量，切實把“兩依”工作理順并落到實處，讓“兩依”工作真正為財政工作服務。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇二
為認真貫徹落實省、市相關(guān)文件精神及區(qū)【20xx】8號文件精神，有效防范和控制各類安全事故底的發(fā)生，確保廣大群眾過一個歡樂、安定、祥和的春節(jié)，現(xiàn)將20xx年1月25日至29日安全大檢查情況匯報如下：
部分未取得復工通知的建筑工地存在私自恢復施工的情況，對此，我鎮(zhèn)采取了強硬措施，一經(jīng)查出，將上報相關(guān)部門嚴查重處。并責令已取得復工通知的建筑工地，必須嚴格按照安全生產(chǎn)規(guī)程施工，如因違規(guī)施工造成安全事故，將上報相關(guān)部門嚴查重處，絕不姑息。
春節(jié)臨近，客運船舶存在超載、超線路、大霧、客貨混裝航行現(xiàn)象，我鎮(zhèn)安辦對此采取了強硬措施，并制定出鐵的紀律，責令其采沙、客運船主，從即日起，嚴禁各船只駕長酒后、夜間、大霧、超載、超線、客貨混裝航行，一經(jīng)查處將上報相關(guān)部門取締其資格證書，嚴重查處。
春節(jié)臨近，部分私家車、客運、貨運、三輪、二輪車主存在“黑車”、貨運、三輪、二輪車輛載客及客運車搶客、超速、超載、醉駕，疲勞駕駛，客貨混裝行駛現(xiàn)象。對此，安辦及派出所進行了24小時輪班值守檢查，制定出強硬措施，并責令各私家車、客運、貨運、三輪、二輪車主，從即日起，嚴禁貨運、三輪、二輪車、以及取得運營資格的車輛載客，嚴禁客運車搶客、超速、超載、醉駕，疲勞駕駛，客貨混裝行駛，一經(jīng)查出，上報相關(guān)部門吊銷其相關(guān)證照，嚴查重處，絕不姑息。
一是加油站消防設備簡陋，滅火器部分過期失效，存在嚴重安全隱患。二是2個液化氣置換點存在較大安全隱患。三是天然氣公司所埋輸氣管道深度不足，極易被外物刺破存在嚴重安全隱患。四是部分煙花爆竹銷售點貨物堆碼凌亂，無消防設施。對此，安辦采取了強硬措施，責令其各煙花爆竹銷售點、加油站、液化氣置換點、天然氣公司，從即日起，各業(yè)主必須嚴格遵守“安全第一、預防為主”的'原則，對本領(lǐng)域的安全隱患進行徹底自查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改排除，同時嚴格遵照危險化學化品運輸、存放、銷售的各項規(guī)程運輸、存放、銷售。無證或違規(guī)操作一經(jīng)查處，將上報相關(guān)部門吊銷相關(guān)證照、嚴查重處。
一是部分居民住房線路老化存在嚴重消防隱患，這是我鎮(zhèn)一個老大難的`問題，特別是在春節(jié)期間超負荷用電極易引起火災，是一個重點防守的部位。二是超市、飯店、賓館、網(wǎng)吧、零售攤點存在消防隱患問題，部分超市、賓館、網(wǎng)吧、飯店安全通道不完善，只有一條安全通道，無消防器材，無警示標示標牌，存在嚴重消防隱患。三是人員密集場所、旅游景點、農(nóng)村燃放煙花爆竹及墳前祭祖存在嚴重消防隱患。對此，我鎮(zhèn)就存在消防隱患部位采取相應預防、應對措施，責令其相關(guān)領(lǐng)域及居民戶在春節(jié)臨近之機，必須對本領(lǐng)域存在的消防隱患進行不定期隱患大排查，對易燃易爆物品進行排查清理，規(guī)范堆放，及時更換添置消防設施設備，堅決杜絕消防事故發(fā)生。
1、強化措施，層層簽訂責任狀，一是對我鎮(zhèn)各村、各企業(yè)及下屬單位層層再次簽訂責任狀，強化責任，要求各單位企業(yè)必須成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，落實安全生產(chǎn)人。二是建立健全巡邏值班制度，對重點隱患部位進行24小時值班排查、督促整改。三是加強督導檢查力度，對存在安全隱患的企業(yè)或個體經(jīng)營戶，責令立即或整改。
2、自查自糾，對各企事業(yè)單位、個體經(jīng)營戶、廣大居民開展嚴格的自查自糾。對發(fā)現(xiàn)的問題做出及時排出、規(guī)范、整改，有力的防范于未然。
3、宣傳教育，積極開展安全知識宣教，不斷提高全民安全意識，從源頭上加強安全工作管控。結(jié)合“平安”創(chuàng)建活動的開展，組織“平安”宣講團，從提高群眾知曉率、參與率入手，認真開展安全宣教，將宣傳安全工作貫穿于平安宣傳全過程中。以黨員干部、青少年為重點，面向全鎮(zhèn)群眾，鼓勵學校、村組、老協(xié)會積極參與，努力使宣傳教育活動與學校課堂，團隊活動、老協(xié)會文娛表演、村組群眾會議等相結(jié)合。并充分利用廣播、黑板報、宣傳單、標語、消防演練等形式，多層面、多角度的宣傳安全防范知識，-同時，制定“鎮(zhèn)平安信息”報告制度，對各類危害公共安全的隱患實行了有獎舉報。通過以上工作，使廣大群眾對安全防范意識和積極消除隱患的觀念深入人心，限度地調(diào)動廣大干群參與安全工作的積極性，將以往安全工作從被動處理，轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃宇A防、積極管控的工作機制上來。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇三
一是領(lǐng)導重視，責任到人。為確保政府信息公開工作有效運行，進一步提高和加大政府信息公開工作的領(lǐng)導力度，成立了以局長為組長，分管領(lǐng)導為副組長，相關(guān)科室負責人為成員的政府信息公開領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室負責日常工作。將信息公開任務層層分解，工作落實到人，有力保障了政府信息公開工作的順利推進。同時，組織專人積極開展政府信息公開工作，進行資料收集、整理和錄入。
二是建立機制，規(guī)范操作。制定了《xx縣財政局地方稅務局政府信息公開指南》、《xx縣財政局地稅局政府信息公開保密審查辦法》、《xx縣財政局地稅局政務公開年度報告制度》、《xx縣財政局地稅局政務公開責任追究制度》和《xx縣財政局地稅局保密制度》，確保政府信息公開工作的制度化。此外，工作中緊緊圍繞財稅工作，按照公開、透明、準確的原則，規(guī)范信息和采集，審核和發(fā)布流程，確保政府信息公開工作的規(guī)范化。
按照條例規(guī)定的范圍和要求，我局主動公開了政府信息和需要發(fā)布或更新的信息，并盡最大限度地把財稅方面的政策、法規(guī)、新聞動態(tài)及時通過各種渠道對外公布。自政府信息公開工作開展以來，本局均未收到及產(chǎn)生依申請公開政府信息情況，咨詢處理情況，復議、訴訟和申訴的情況。但是，對群眾任何形式的提問或反饋意見，本局通過設立咨詢、監(jiān)督電話和舉報的信箱等形式都認真給予答復。
20xx年，本局政府信息公開工作雖正常開展，但與縣政府的要求還有一定的差距。下階段，本局將繼續(xù)按照縣政府的工作安排，及時梳理信息公開項目，不斷健全政府信息公開機制，及時更新公開內(nèi)容，做好信息維護工作，更好地滿足公眾的需求，使政府信息公開工作不斷得到完善，促進本局政府信息公開工作再上新臺階。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇四
為認真貫徹落實省、市相關(guān)文件精神及區(qū)8號文件精神，有效防范和控制各類安全事故底的發(fā)生，確保廣大群眾過一個歡樂、安定、祥和的春節(jié)，現(xiàn)將20xx年1月25日至29日安全大檢查情況匯報如下：
部分未取得復工通知的建筑工地存在私自恢復施工的情況，對此，我鎮(zhèn)采取了強硬措施，一經(jīng)查出，將上報相關(guān)部門嚴查重處。并責令已取得復工通知的建筑工地，必須嚴格按照安全生產(chǎn)規(guī)程施工，如因違規(guī)施工造成安全事故，將上報相關(guān)部門嚴查重處，絕不姑息。
春節(jié)臨近，客運船舶存在超載、超線路、大霧、客貨混裝航行現(xiàn)象，我鎮(zhèn)安辦對此采取了強硬措施，并制定出鐵的紀律，責令其采沙、客運船主，從即日起，嚴禁各船只駕長酒后、夜間、大霧、超載、超線、客貨混裝航行，一經(jīng)查處將上報相關(guān)部門取締其資格證書，嚴重查處。
春節(jié)臨近，部分私家車、客運、貨運、三輪、二輪車主存在“黑車”、貨運、三輪、二輪車輛載客及客運車搶客、超速、超載、醉駕，疲勞駕駛，客貨混裝行駛現(xiàn)象。對此，安辦及派出所進行了24小時輪班值守檢查，制定出強硬措施，并責令各私家車、客運、貨運、三輪、二輪車主，從即日起，嚴禁貨運、三輪、二輪車、以及取得運營資格的車輛載客，嚴禁客運車搶客、超速、超載、醉駕，疲勞駕駛，客貨混裝行駛，一經(jīng)查出，上報相關(guān)部門吊銷其相關(guān)證照，嚴查重處，絕不姑息。
一是加油站消防設備簡陋，滅火器部分過期失效，存在嚴重安全隱患。二是2個液化氣置換點存在較大安全隱患。三是天然氣公司所埋輸氣管道深度不足，極易被外物刺破存在嚴重安全隱患。四是部分煙花爆竹銷售點貨物堆碼凌亂，無消防設施。對此，安辦采取了強硬措施，責令其各煙花爆竹銷售點、加油站、液化氣置換點、天然氣公司，從即日起，各業(yè)主必須嚴格遵守“安全第一、預防為主”的原則，對本領(lǐng)域的安全隱患進行徹底自查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改排除，同時嚴格遵照危險化學化品運輸、存放、銷售的各項規(guī)程運輸、存放、銷售。無證或違規(guī)操作一經(jīng)查處，將上報相關(guān)部門吊銷相關(guān)證照、嚴查重處。
一是部分居民住房線路老化存在嚴重消防隱患，這是我鎮(zhèn)一個老大難的問題，特別是在春節(jié)期間超負荷用電極易引起火災，是一個重點防守的部位。二是超市、飯店、賓館、網(wǎng)吧、零售攤點存在消防隱患問題，部分超市、賓館、網(wǎng)吧、飯店安全通道不完善，只有一條安全通道，無消防器材，無警示標示標牌，存在嚴重消防隱患。三是人員密集場所、旅游景點、農(nóng)村燃放煙花爆竹及墳前祭祖存在嚴重消防隱患。對此，我鎮(zhèn)就存在消防隱患部位采取相應預防、應對措施，責令其相關(guān)領(lǐng)域及居民戶在春節(jié)臨近之機，必須對本領(lǐng)域存在的`消防隱患進行不定期隱患大排查，對易燃易爆物品進行排查清理，規(guī)范堆放，及時更換添置消防設施設備，堅決杜絕消防事故發(fā)生。
1、強化措施，層層簽訂責任狀，一是對我鎮(zhèn)各村、各企業(yè)及下屬單位層層再次簽訂責任狀，強化責任，要求各單位企業(yè)必須成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，落實安全生產(chǎn)人。二是建立健全巡邏值班制度，對重點隱患部位進行24小時值班排查、督促整改。三是加強督導檢查力度，對存在安全隱患的企業(yè)或個體經(jīng)營戶，責令立即或整改。
2、自查自糾，對各企事業(yè)單位、個體經(jīng)營戶、廣大居民開展嚴格的自查自糾。對發(fā)現(xiàn)的問題做出及時排出、規(guī)范、整改，有力的防范于未然。
3、宣傳教育，積極開展安全知識宣教，不斷提高全民安全意識，從源頭上加強安全工作管控。結(jié)合“平安”創(chuàng)建活動的開展，組織“平安”宣講團，從提高群眾知曉率、參與率入手，認真開展安全宣教，將宣傳安全工作貫穿于平安宣傳全過程中。以黨員干部、青少年為重點，面向全鎮(zhèn)群眾，鼓勵學校、村組、老協(xié)會積極參與，努力使宣傳教育活動與學校課堂，團隊活動、老協(xié)會文娛表演、村組群眾會議等相結(jié)合。并充分利用廣播、黑板報、宣傳單、標語、消防演練等形式，多層面、多角度的宣傳安全防范知識，-同時，制定“鎮(zhèn)平安信息”報告制度，對各類危害公共安全的隱患實行了有獎舉報。通過以上工作，使廣大群眾對安全防范意識和積極消除隱患的觀念深入人心，限度地調(diào)動廣大干群參與安全工作的積極性，將以往安全工作從被動處理，轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃宇A防、積極管控的工作機制上來。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇五
1-8月份“三公經(jīng)費”合計支出11.48萬元，是xx年“三公經(jīng)費”控制數(shù)的68%。其中：公務接待費4.98萬元，比xx年同期節(jié)約2萬元，是xx年“三公經(jīng)費”公務接待費控制數(shù)的125%;會議費0.82萬元，是xx年“三公經(jīng)費”會議費控制數(shù)的13.67%;車輛運行費5.68萬元，是xx年“三公經(jīng)費”車輛運行費控制數(shù)的81.14%。
無用公款大吃大喝，或進行高消費、娛樂等情況發(fā)生。
(一)公務接待費超出了年度控制標準。超標主要原因：xx年度控制數(shù)指標太低。我室xx年公務接待費決算數(shù)為11.16萬元，xx年公務接待費控制數(shù)為4萬元，控制數(shù)僅為xx年的35.84%，指標數(shù)偏低。
(二)車輛運行費指標數(shù)偏低。xx年決算數(shù)為6.86萬元，xx年控制數(shù)為7萬元。相比xx年，車輛運行費略有增加，原因是xx年1-3月份實有車輛數(shù)1輛，xx年全年2輛車。
今年以來，我室高度重視，召開了主任辦公會議及全體會議，專題部署安排了“三公經(jīng)費”的使用和管理。
(一)提高工作效能，節(jié)約行政成本。提高行政成本意識，超前謀劃，保質(zhì)高效完成各項工作任務。
(二)加強對會議經(jīng)費的管理。控制會議時間、會議規(guī)模，盡量利用機關(guān)會議室，能夠簡化會議形式的盡量簡化。
(三)加強對考察及差旅費的管理。控制出市、區(qū)外參加會議及考察的人數(shù)。不安排沒有實際意識的考察學習活動。
(四)加強對公務車輛的管理。規(guī)范和控制公務用車修理、用油等行為，每月對公務車耗油、修理、過路過橋等費用進行公示，接受群眾監(jiān)督。按時審核車輛外出情況，加強車輛使用監(jiān)督，最大限度提高單車使用效率。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇六
針對今年上半年，我省的安全生產(chǎn)形勢非常嚴峻，為全面貫徹省、市安全生產(chǎn)工作會議精神，由公司決定組織公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組對全公司進行安全生產(chǎn)大檢查工作。
對公司的安全生產(chǎn)管理制度檢查，發(fā)現(xiàn)備案存檔工作較好，各制度健全，應急預案完整，演練可行，各項操作規(guī)程公布考核成果較好，制度得到落實，并在實踐中得到不斷更新，各級機構(gòu)及干部職工自覺遵守制度和規(guī)程內(nèi)容，無違章現(xiàn)象。
公司生產(chǎn)部門每周開展安全總結(jié)會議，分析總結(jié)安全生產(chǎn)工作的成績和問題，公司每月對各部門進行安全考核與教育，實際制度落實較好，對突出問題敢于及時發(fā)現(xiàn)及時報告，安全教育上墻公司情況良好，警示教育時刻長抓，教育注重成效，不達標準不放過。
消防栓有部分沒有水龍帶或個別沒有噴頭，個別消防箱陳舊，沒有人看管，分部職工對消防器材使用不熟悉。安全防護用品配備較充足，可滿足安全生產(chǎn)要求，現(xiàn)場施工標志牌缺少，介工人對標志牌的使用擺設較熟悉。水廠氯氣消毒車間已安排專職人員看管操作，配電設備良好，沒拉亂接現(xiàn)象。礦泉水廠臭氯發(fā)生器操作配備專職人員，并配有防護用具。電廠對高壓源按規(guī)范設置有效的`隔離措施。但電廠的陂頭擋土墻出現(xiàn)下陷斷裂，存在安全隱患。
各部門的安全意識較以前有所加強，粗心大意現(xiàn)象較少，杜絕了盲目作業(yè)現(xiàn)象，操作記錄較齊全，對問題的存在有記錄，并存整改意見與成效記錄。
各部門對安全生產(chǎn)職責和責任制有較深認識，落實各制度、規(guī)程的自覺性較強，監(jiān)控框架結(jié)構(gòu)健全，操作效用性較強，并有嚴格的獎懲制度，對危險源認識和處理機制，處理能力得到加強，監(jiān)控工作較以前成效較好。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇七
接到xx編辦下發(fā)的《關(guān)于開展財政供養(yǎng)（救助）人員清理工作的實施意見》（[20xx]5號）文件后，我鎮(zhèn)領(lǐng)導對此十分重視，庚即按照文件要求，及時召開清理工作會議，學習傳達文件精神，對清理自查工作進行了統(tǒng)一布置?，F(xiàn)將自查情況報告如下：
為進一步落實通知精神，首先成立了由鎮(zhèn)黨委書記為組長、鎮(zhèn)長為副組長、相關(guān)分管領(lǐng)導和部門負責人為成員的清理工作領(lǐng)導小組，對此次自查活動的行動方案作了統(tǒng)一安排。并強調(diào)各部門要把清理工作與開展保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動緊密結(jié)合起來，務求工作落實。
在自查工作中，我鎮(zhèn)注意廣泛發(fā)動群眾參與，把清理自查工作溶入保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動當中，利用機關(guān)學習討論的機會進行自查工作宣傳，使大家充分了解文件精神，深刻理解這項工作的重要意義，做到了思想上的認識統(tǒng)一。整個清理工作由鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導，對此次清理工作的范圍、清理對象、部門責任人都作了明確的規(guī)定，鎮(zhèn)人事辦、財政所、人才服務與勞動保障所、民政辦等部門分工負責、密切協(xié)作，保證了全鎮(zhèn)清理自查工作的有序開展。
整個清理工作嚴格按要求進行，鎮(zhèn)紀委對清理過程進行全程監(jiān)督，設立了清理工作舉報電話，并要求相關(guān)人員為舉報人做好保密工作。各部門工作也按分工協(xié)作的要求，根據(jù)按清理范圍和清理對象認真開展工作。整個工作過程中沒有發(fā)現(xiàn)隱瞞真相、弄虛作假、蒙混過關(guān)、工作不力的現(xiàn)象，經(jīng)過認真清理自查，全鎮(zhèn)清理出在編不在崗人員一名，圓滿完成了全鎮(zhèn)清理自查工作，嚴肅了我鎮(zhèn)的人事管理制度和財經(jīng)紀律，收到了良好的工作實效。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇八
（一）預算、國庫、綜合三股室內(nèi)部控制制度建立逐步完善，基本實現(xiàn)了風險點的控制，達到了相互管理、相互監(jiān)督和相互制約的目的。
（二）預算編制、預算執(zhí)行進一步規(guī)范，并認真按照《預算法》編制了四本預算，專項資金使用和重大民生執(zhí)行有理有據(jù)；國庫股建立健全了國庫管理制度，制定了全面、系統(tǒng)、規(guī)范的操作規(guī)程，合理確定各項業(yè)務活動的風險環(huán)節(jié)，并采取適當?shù)目刂拼胧?，?zhí)行標準統(tǒng)一的業(yè)務流程，確保國庫所有資金的安全，會計科目核算規(guī)范，保證金額準確，會計信息無誤，落實收入核算，復核的雙崗責任制，嚴格預算收入的收納、劃分、留解和退付管理，加強對預算支出的審核，嚴格審核撥款依據(jù)和撥款信息，確保撥款合規(guī)、及時和準確；通過檢查財政專用票據(jù)，財政專用票據(jù)管理規(guī)范，特別是進一步規(guī)范了非稅收入在保管、發(fā)放、購領(lǐng)、使用、核銷等日常管理，堅持分次限量、驗舊換新、票款同步的原則，加強了非稅收入專戶的管理，確保非稅收入及時足額入庫。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇九
按照綿竹市財政局文件精神，我局在近日對局內(nèi)財政資金和財務工作進行了認真自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
成立了以招商局局長王道彬為組長，分管財務、紀檢工作的副局長羅雪菲為副組長財務人員為成員的財政資金安全檢查領(lǐng)導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。
（一）內(nèi)部控制制度。
1、建立健全單位內(nèi)部控制制度：《招商局財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《經(jīng)費、物質(zhì)、固定資產(chǎn)、票據(jù)管理辦法》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。
2、財政票據(jù)專人管理，建立了臺帳，年底清零并按財政票據(jù)管理要求進行注銷。
3、印鑒按要求進行管理和使用。
4、財政、財務機構(gòu)職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機制。
5、監(jiān)督檢查機制健全。
（二）財務管理。
1、嚴格按照行政事業(yè)單位會計制度進行核算和管理。
2、現(xiàn)有賬戶按要求進行管理和使用，無違規(guī)開設賬戶現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。
（三）資金管理。
1、財政資金嚴格按相關(guān)規(guī)定管理和實用；
2、財政資金撥付流程嚴格按照要求科學、規(guī)范和完善；
3、財政資金審核到位，資料齊全、完善。
4、無財政自己未納入國庫集中支付現(xiàn)象。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十
接縣紀委關(guān)于《關(guān)于開展加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式監(jiān)督檢查工作的實施方案》通知后，我局立即組織相關(guān)人員認真學習了文件精神，并對文件中所規(guī)定我單位相關(guān)內(nèi)容進行了分析自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：
我局主要負責國家、省市科技計劃項目的實施及其經(jīng)費的`管理使用。
近幾年來，我局對上級科技計劃項目的實施和經(jīng)費進行了嚴格管理和監(jiān)督。在項目申報上，嚴格按照上級標準要求進行篩選和初審，并組織上報。在下?lián)芙?jīng)費的管理上，及時與財政部門聯(lián)系，不管是財政部門撥至我局的資金還是通過財政部門直接撥付企業(yè)的資金，都做到了按照規(guī)定程序即到即撥，不存在私自截留和挪用現(xiàn)象，使資金在第一時間到達有關(guān)企業(yè)和部門，實現(xiàn)了資金的使用能夠及時有效的得到實現(xiàn)。在資金的具體使用上，我們也安排單位有關(guān)部門到企業(yè)進行了實地調(diào)查和監(jiān)督，力使資金按照規(guī)定用途，?？顚Ｓ?。
20xx年我局共申報完成新型環(huán)保高溫抗咬合劑等省、市科技計劃項目7個，至目前為止上級共撥付專項資金175萬，已經(jīng)全部撥付項目承擔企業(yè)和部門。
存在問題：由于人員技術(shù)水平和時間關(guān)系，在對相關(guān)企業(yè)在各種專項資金的的使用的監(jiān)督上，監(jiān)管還不是十分到位。我們也已經(jīng)與縣財政局進行溝通，計劃在近期對所有下?lián)苜Y金進行一次全面和審查，力爭使資金在最大程序上發(fā)揮其作用和效能。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十一
根據(jù)省社保局《養(yǎng)老保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制檢查評估工作的通知》（湘社險函71號）文件精神，按照組織機構(gòu)、業(yè)務運行、基金財務、信息系統(tǒng)控制、內(nèi)部控制的管理和監(jiān)督等五個方面的具體要求，我局不斷細化內(nèi)容，一一對比，詳細進行了自查，具體情況報告如下：
一是在進一步建立健全隊伍管理各項規(guī)章制度的基礎上，機構(gòu)職能職責、內(nèi)設機構(gòu)、人員編制等方面進行了規(guī)范，明確業(yè)務經(jīng)辦、基金財務、信息系統(tǒng)等內(nèi)部控制活動全過程的崗位設置及其職責范圍。
二是各個股室之間的內(nèi)部控制職責明確、業(yè)務信息傳遞、反饋、監(jiān)控流程規(guī)范。各項待遇支付時，首先業(yè)務審核、分管領(lǐng)導復核，主要領(lǐng)導簽字，做到了各個環(huán)節(jié)互相監(jiān)督制約。
三是多年來，通過思想政治教育、黨風廉政教育、業(yè)務培訓、學歷培訓、規(guī)范業(yè)務流程、優(yōu)化崗位設置等措施，切實加強了社保經(jīng)辦隊伍尤其是領(lǐng)導班子的思想、作風和業(yè)務建設，有力地促進了領(lǐng)導班子及經(jīng)辦人員整體素質(zhì)和管理水平的提高。
一是社會保險登記、變更、注銷、年檢、養(yǎng)老保險待遇審核、待遇計算、基數(shù)核定、基數(shù)增減核定、補繳、繳費基數(shù)修改管理、欠費數(shù)據(jù)庫管理、帳戶管理、基金收入記賬與對賬管理、領(lǐng)取待遇資格認定、待遇支付、系統(tǒng)口令管理、系統(tǒng)軟件維護管理、信息網(wǎng)絡安全管理、數(shù)據(jù)庫安全管理，稽核監(jiān)督等主要崗位做到了各崗位之間分工明確，各負其責，相互制約。
二是積極推行政務公開，在我局“社保信息網(wǎng)”及公告欄上公開社保局服務工作內(nèi)容和職責，辦事依據(jù)、辦事流程圖、收費項目及標準、辦理各項業(yè)務需提交的主要資料、違規(guī)違紀的投訴、追究辦法及咨詢電話等公諸社會，提高辦事的透明度。
三是各種人事、文書、業(yè)務、財務檔案及時留存、歸檔保管，做到建檔有規(guī)定、調(diào)檔有制度。原始檔案、資料由專人管理，單位或個人查閱檔案，須持介紹信或相應的證明。
一是嚴格執(zhí)行《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》和收支兩條線的管理規(guī)定，分別設立財政專戶、支出戶，地稅征收的養(yǎng)老保險費及時撥付財政專戶，按月申請資金及時撥付到支出戶，確保足額發(fā)放。對存入銀行的沉淀或當期基金，按其存期照人民銀行規(guī)定的同期城鄉(xiāng)居民儲蓄存款利率計算，所得利息并入了基金。
二是嚴格按照《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》等有關(guān)規(guī)定，真實準確地核算和反映基金的收入、支出和結(jié)余。
三是基金的預算管理嚴格按《社會保險基金財務制度》規(guī)定的內(nèi)容、方法和程序編制、審批、執(zhí)行，在分析本年度預算執(zhí)行情況及測算下年度基金收支情況的基礎上，編制基金下年度收、支預算，做到了認真、科學、合理。
四是基金的決算報表由財政部、勞動保障部統(tǒng)一設計、統(tǒng)一布置，我們根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定的報表格式、時間和要求編制年度決算報表，認真填制、審核，確保有關(guān)數(shù)據(jù)一致。
五是按照管理權(quán)限、分級審核的原則，設立了原始資料審核、出納、記帳、憑證審核、登帳、會計資料歸檔、會計負責人等財務崗位。
開展網(wǎng)絡技術(shù)信息安全檢查，及時整改隱患。一是對本單位信息系統(tǒng)的帳戶、口令等進行了一次專門的清理檢查，并及時將軟件更新和升級，消除安全隱患。二是對全局計算機按型號、出廠編號、生產(chǎn)日期重新統(tǒng)計備案，對所有接入局域網(wǎng)的設備進行了全面安全檢查，對發(fā)現(xiàn)有操作系統(tǒng)存在漏洞、防毒軟件配置不到位的計算機進行全面升級，確保網(wǎng)絡安全。三是規(guī)范信息的.采集、審核和發(fā)布流程，嚴格信息發(fā)布審核，確保所發(fā)布信息內(nèi)容的準確性和真實性。
四是嚴格禁止辦公內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)相連，為了防止人為的或其它意外事件發(fā)生，使致信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)丟失，采取了異地備份等有效的措施，保證了各項基礎信息的安全。
目前我局稽核審計配備2名專職稽核人員，每年按照市局任務要求及社會保險稽核審計程序，編制稽審工作計劃，對享受待遇人員組織實施稽核，通過查閱社會保險個人帳戶手冊、單位參保人員花名冊、繳費基數(shù)核定表、核實參保時間、繳費年限等情況，核查職工個人檔案和待遇資格條件證明原件，核實享受待遇標準，并不定期對各項業(yè)務進行抽查，及時反饋主要領(lǐng)導及上級業(yè)務主管部門。雖然我局經(jīng)辦流程及程序根據(jù)《社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制暫行辦法》及相關(guān)文件規(guī)定建立和制定，但有些環(huán)節(jié)還是存在管理上的漏洞和制度缺陷。
一是優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu)，推進機關(guān)效能建設。加強干部培養(yǎng)、考核和監(jiān)督，加大輪崗交流和競爭上崗力度。加強思想政治建設，轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變職能、轉(zhuǎn)變作風，全面提升經(jīng)辦隊伍的綜合素質(zhì)和工作能力，構(gòu)建學習型、服務型單位。
二是進一步規(guī)范網(wǎng)絡管理工作制度。執(zhí)行“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責”的管理原則，對上網(wǎng)計算機嚴格把關(guān)，工作需要時連上網(wǎng)線，不用上網(wǎng)時物理隔離。內(nèi)部電子文檔傳送，使用移動硬盤、u盤、軟盤等存儲介質(zhì)完成，不能隨意使用電子郵箱、網(wǎng)上共享等手段。
三是實地稽核與專項稽核相結(jié)合，確保養(yǎng)老保險工作的平穩(wěn)運行，防止基金流失。同時建立和完善內(nèi)控制度，確保對各項業(yè)務、各個環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十二
工作進行了認真的自查，從四個方面匯報如下：
一、基礎工作。
度》（包括票據(jù)計劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個方面）、《單位票據(jù)購領(lǐng)、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場所上墻公示外，我們還將其在“***區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設立了各項票據(jù)臺賬，及時記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷和工本費等業(yè)務信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)數(shù)量。對票據(jù)的入庫，出庫，繳銷和結(jié)存情況分別設立了臺賬，做到了每個工作日及時登記臺賬，打印入出銷等相關(guān)憑據(jù)，每月進行一次票據(jù)盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存數(shù)，確保了賬庫相符。同時，區(qū)財政將票據(jù)工本費與收繳改革經(jīng)費一起納入了年初預算，為開展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費保障。
三是做到了專人專庫專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財政票據(jù)，倉庫面積達到了15平方米，能夠充分保證財政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費票據(jù)，另外一間備用。做到了財政票據(jù)按標簽分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設備，同時還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內(nèi)。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區(qū)財政票據(jù)安全工作萬無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
三是加強了與物價部門的橫向聯(lián)。
系，聯(lián)合行文進一步明確了非稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開始，執(zhí)收單位再次購領(lǐng)票據(jù)前，應將已使用的票據(jù)先到物價局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，則及時催繳，待款項繳齊后給予準購票據(jù)。通過這一措施，強化了票據(jù)的源頭控管，達到了“以票管收，票款同行”的目標。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬元，較上年同期增加4006萬元，增長48%，專戶存儲率達到了100%。
二、日常管理。
了按計劃數(shù)額預交的方式。
二是進一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。
我區(qū)從今年元月1日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計。
冊一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實行“財政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結(jié)合”的辦法。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十三
20xx年08月01日，上級單位到我院檢查督導，發(fā)現(xiàn)本單位內(nèi)部存在不規(guī)范行為，為進一步完善、規(guī)范院內(nèi)制度，提高工作與服務質(zhì)量，現(xiàn)本單位做出針對性自查、自糾，糾正不規(guī)范行為，以響應上級單位督導。
1、督導期間，發(fā)現(xiàn)一位患者不在院，針對此情況，我院特設定期、定時查房制度，以確?；颊咦≡浩陂g不離院，該職責交由信息核對人員專項負責，并加強入院宣教，要求患者有陪護人員，得以保持患者長期在院。
2、督導期間，發(fā)現(xiàn)病歷書寫不規(guī)范、不及時，針對此情況，要求科主任無條件根據(jù)《病歷書寫規(guī)范》嚴格管理，設獎罰制度，如若再次出現(xiàn)類似情況，必嚴懲，院內(nèi)成立督查小組，由院領(lǐng)導親自帶隊，嚴格把關(guān)，做到病歷書寫規(guī)范及時。
3、督導期間，發(fā)現(xiàn)個別庫存藥品與實際藥品不符，針對此情況，院內(nèi)該專項負責人重新核對、盤查藥品，確定不符藥品種類，并要求嚴格管理，建設良好工作制度、流程，設獎罰制度，組織各成員學習并遵守該制度、流程。
此次督查發(fā)現(xiàn)問題實屬本單位監(jiān)管不力，感謝上級單位督導發(fā)現(xiàn)問題，今后我院將繼續(xù)在上級單位領(lǐng)導下繼續(xù)為人民服務，讓廣大患者享受到最好醫(yī)療技術(shù)及服務，做好管理工作，進一步強化質(zhì)量管理，提高服務意識和服務水平，加強醫(yī)德醫(yī)風建設，真正做到“以病人為中心，以質(zhì)量為核心”的基本宗旨。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十四
根據(jù)縣局《印發(fā)全縣財政資金安全檢查工作實施方案的通知》財庫〔20xx〕38號文件要求，xx鄉(xiāng)財政所從本鄉(xiāng)實際情況出發(fā)，明確職責，積極開展了一系列鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金安全自查工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：
xx鄉(xiāng)財政所共有在崗在職人員5名，崗位設置情況為：所長一名，負責財政所全面工作；會計一名，擔任單位會計兼預算會計；出納一名，涉農(nóng)會計一名，檔案管理一名。崗位設置堅持不相容職務相分離原則，如會計崗和出納崗的設置；不存在交叉、重復設置崗位；足額設置配備了崗位工作人員，目前我所崗位齊備，人員在職在崗；建立崗位責任制，通過制度明確各崗位職責分工；崗位工作人員具備崗位所要求的資質(zhì)條件；所有崗位工作人員不存在任何違紀違法行為記錄；崗位工作人員按規(guī)定實行回避制度，不存在夫妻、直系親屬關(guān)系；已建立規(guī)范的ab角替崗制度，如會計崗位；工作人員離崗按規(guī)定程序辦理交接，如會計崗位的交接、出納崗位的交接。
以上都從各個方面保證了財政資金的安全健康運轉(zhuǎn)。
由于實行國庫集中支付制度，同時根據(jù)上級部門有關(guān)財政專戶管理的規(guī)章制度及文件精神，xx鄉(xiāng)財政所按上級要求，同時按照規(guī)范程序開立、變更、撤銷和管理財政零余額賬戶；嚴格按照上級規(guī)章制度規(guī)定執(zhí)行財政專戶開立核準程序；嚴格按照財政部發(fā)文規(guī)定清理歸并或撤銷財政專戶；與財政專戶開戶銀行簽訂有銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議；已將財政專戶全部歸口財政局國庫制度中心統(tǒng)一管理；已將財政專戶資金首付納入信息系統(tǒng)管理。
xx鄉(xiāng)財政所嚴格按照國庫集中支付制度下的財政資金支付流程規(guī)范支付財政資金，財政資金支付審核實行鄉(xiāng)級初審縣級復審多崗審核；支付印章嚴格按規(guī)定啟用或更換，安排專人負責印章的保管和使用；資金收付相關(guān)的票據(jù)和憑證，如現(xiàn)金支票、往來資金結(jié)算票據(jù)等嚴格按照規(guī)定領(lǐng)取、保管、使用和核銷；單據(jù)之間的傳遞實行交接登記制度；已建立資金支付動態(tài)監(jiān)控機制；目前xx鄉(xiāng)財政所沒有實行國庫集中支付電子化管理。
xx鄉(xiāng)財政所自xx年使用鄉(xiāng)財縣管系統(tǒng)以來，一直采用鄉(xiāng)財縣管賬務系統(tǒng)進行賬務處理；會計崗位工作人員每月月終及時審核原始憑證，并據(jù)此生成記賬憑證，復核無誤后登記相應的會計賬簿；會計人員嚴格按照規(guī)定保管全年會計檔案，保險柜保管會計檔案，并及時送檔案室進行妥善保管；已建立并嚴格執(zhí)行對賬制度，如會計與出納的現(xiàn)金及銀行存款對賬、出納和縣財政局相關(guān)股室的對賬、會計或出納與財政專戶銀行之間的對賬等。
xx鄉(xiāng)財政所自實行國庫集中支付制度以來，財政資金的支付一直嚴格按照規(guī)范化程序?qū)嵭袊鴰旒兄Ц豆芾?；自實行國庫集中支付制度以來，我單位已恢復會計核算?quán)和財務管理權(quán)；目前xx鄉(xiāng)作為一級預算單位，一直實行本單位獨立記賬，不存在核算中心代理記賬。
xx鄉(xiāng)財政所嚴格按照上級文件要求進行自查，在自查的過程中沒有發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)問題，在崗位及人員管理、賬戶管理、資金收付管理、會計核算管理、會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌等方面制度規(guī)范、程序合理。
xx鄉(xiāng)財政所。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十五
安豐學區(qū)在“五一”放假前，根據(jù)市局興教安[20xx]6號文件精神，在上級領(lǐng)導的高度重視和指示下，于20xx年4月27日由安豐中心小學牽頭，學區(qū)內(nèi)各學校分管后勤安全工作的副校長等一行6人進行了一次校園安全大檢查?，F(xiàn)將學區(qū)校園安全工作檢查情況小結(jié)如下：
一、領(lǐng)導重視，責任落實。
接到市局通知后，各校立即召開中層以上人員會議，以“安全第。
一、預防為主”為指導思想，進一步落實學校安全管理主體責任，明確各項安全工作的具體任務，層層落實。徹底排查安全隱患，堅決杜絕重特大事故，遏制一般事故的發(fā)生，確保學區(qū)內(nèi)各校安全管理工作形勢的穩(wěn)定。老圩中心校專門安排課時，全校所有班級都按計劃對《安全教育讀本》認真開課，從小培養(yǎng)學生的安全防范意識。
二、安全教育，時刻不忘。
根據(jù)學區(qū)安全工作會議部署，假日前各校利用墻報、黑板報等陣地，宣布了假期安全工作的有關(guān)規(guī)定。要求學生節(jié)假日出游，要以安全就近的原則，必須要有家長或監(jiān)護人帶領(lǐng)，不得私自外出，更不得到安全措施不落實的地方游玩。由于假日人流量多，車流量大的特點，更要特別注意交通安全，餐飲衛(wèi)生。安豐中心小學還利用班會課對學生進行了一次針對性的安全教育。特別是加強學生防觸電、防溺水、遇危險時的自我保護教育和交通安全的教育。強化學生的安全意識，并要求假期外出的學生寫出活動情況匯報。大營中心校在教職工例會上還強調(diào)了安全工作的重要性和有關(guān)規(guī)定，增強了對安全事故的防范意識。
三、措施落實，網(wǎng)絡管理。
4月27日，由基地學校帶領(lǐng)學區(qū)內(nèi)各校后勤安全負責人對各校開展了一次全面的校園安全大檢查。本次檢查的重點是師生安全教育情況、規(guī)章制度的完善和執(zhí)行情況、校園周邊環(huán)境治安情況和接送學生車輛的交通安全情況等。
檢查組重點檢查了各校專職保安的履職及視頻監(jiān)控和ck報警使用記載情況；各校電腦室、多媒體室的防盜報警裝置；各校實驗室的器材和物品的放置，尤其是危險藥品的保管等情況。檢查了各校用電器的破損情況，以及切斷關(guān)閉用電場所設施電源。檢查了各校消防器材是否處于良好狀態(tài)，及時排除可能出現(xiàn)的隱患。加強了對食堂衛(wèi)生的安全檢查，確保飲食安全。各校都能按要求定期對食堂工作人員進行健康檢查，所有食品一律實行后管科的食品配供制，食品采購索證制及學生飯菜48小時留樣制。
檢查期間，各校校園超市的食品都有生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、有商標，未出現(xiàn)“三無”食品，衛(wèi)生條件基本符合要求。
各校的學生宿舍，都有暢通無阻的疏散通道，有明顯的應急照明電燈、疏散指示標志等。
同時結(jié)合節(jié)假日的特點，對校園安全進行了周密部署，加強了校園保安的治安巡邏，嚴防不法分子伺機破壞和偷盜。新垛中心校在假期中除每天安排一名校級領(lǐng)導值班外，還安排一名教師協(xié)助輪值，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，一留任何后遺證。
各校還制定了節(jié)假日突發(fā)事件應急預案，嚴格各項規(guī)章制度的落實。
四、信息暢通，臺賬規(guī)范。
為了加強學校的安全工作的領(lǐng)導，各校級領(lǐng)導全部編排值班，通訊工具做到24小時暢通，隨時掌握學校的安全動態(tài)，同時加強了校園保安力量和通訊聯(lián)絡，督促校園保安定時或不定時在校園內(nèi)巡邏，保證各校與各派出所的信息渠道的暢通。學區(qū)還要求各校值班領(lǐng)導和校園保安認真做好值班期間的臺賬收集整理工作。
五、存在的問題。
檢查中發(fā)現(xiàn)，一些接送學生的車輛時有超載的現(xiàn)象；有些應急預案不規(guī)范、不實用；建議各校門口安裝減速帶。
各校應加強應急預案的演練。精心組織演練過程，防范措施要到位，減少安全事故的發(fā)生。
各校一如既往的做到有領(lǐng)導小組，有具體分管安全工作的領(lǐng)導，各項制度準備齊全，層層簽訂安全責任狀。安全工作一月兩次檢查，檢查時有記錄和整改意見，為安豐學區(qū)各校師生的安全保駕護航。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十六
縣財政局：
根據(jù)《四川省財政廳關(guān)于開展財政專項資金監(jiān)督檢查工作的通知》（川財監(jiān)〔2014〕97號）文件要求，我中心立即安排部署，落實專人負責，對新農(nóng)合基金管理使用情況進行認真自查自糾，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、基本情況。
（一）參合情況。
2014年，我縣新農(nóng)合覆蓋率達100%，參合農(nóng)業(yè)人口總數(shù)達201423人，參合率97.17%。
（二）本年度基金到位情況。
今年基金籌集總額為2818.63萬元，其中，農(nóng)民自籌402.65萬元，各級財政補助資金為2415.98萬元。2014年結(jié)余基金567.06萬元（含風險基金148.17萬元）。截止2014年10月底，縣財政新農(nóng)合補助基金到位376.48萬元，中央財政下?lián)苄罗r(nóng)合基金1208萬元，省、市新農(nóng)合補助基金到位831.5萬元，基金到位率100%。
二、基金使用。
（一）家庭賬戶資金使用。
2014年，我縣門診家庭賬戶資金累計總額為713.56萬元，截止12月26日，全縣參合農(nóng)民門診補償共57149人次，門診補償182.1萬元，占年度門診家庭帳戶基金的25.5%。
（二）統(tǒng)籌基金補償情況。
2014年，我縣統(tǒng)籌資金總額為2540.59萬元，截止12月31日，全縣參合農(nóng)民住院補償共計19531人次，2208.04萬元；其中，縣外醫(yī)療機構(gòu)住院4564人次，占住院總補償人次的23.37%，補償金額961.92萬元，占補償總金額的42.50%；縣級醫(yī)療機構(gòu)補償3776人次，占總?cè)舜蔚?9.33%，補償671.6萬元，占總金額的29.6%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補償11191人次，占人次的57.30%，補償574.52萬元，占總金額的25.9%；政策范圍內(nèi)補償比為60.28%。
本年度共有389人報銷新農(nóng)合慢性病門診，統(tǒng)籌基金支出24.06萬元；住院正常分娩407人，補償17.36萬元。
三、加強基金管理，保障基金安全。
（一）從管理體制上健全新農(nóng)合基金的管理制度。
一是設立新農(nóng)基金財務管理科，嚴格堅持新農(nóng)合“收支兩條線”全部基金支出均采取轉(zhuǎn)賬支付，做到管賬的不管錢，管錢的不管賬；二是設立稽查科，定期核查各級定點醫(yī)療機構(gòu)基金支出情況、醫(yī)療服務行為，保障新農(nóng)合基金安全運行；三是建立并不斷完善新農(nóng)合基金管理制度，制定并報請縣財政局出臺《青川縣新農(nóng)合基金管理辦法》、《青川縣新農(nóng)合基金管理制度》等一系列規(guī)范性文件，進一步嚴格了基金的使用和劃撥流程，確?；鸢踩⒐健⒑侠磉\用。
（二）從補償方案測算上確?；鹩行褂?。
2014年，國家對農(nóng)民群眾醫(yī)療補助進一步提高，我中心根據(jù)上級衛(wèi)生行政部門的要求，結(jié)合本地實際，科學測算，因地制宜，制定并報請縣政府出臺《青川縣新農(nóng)合第六套補償方案》，提高報銷比例及封頂金額，降低起付線，有效提高農(nóng)民受益度：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院起付線80元，補償比例為75%；縣級醫(yī)療機構(gòu)起付線為300元，補償比例為65%；市級定點醫(yī)療機構(gòu)起付線為600元，補償比例為45%；省級定點醫(yī)療機構(gòu)起付線700元，補償比例為35%；區(qū)外其它醫(yī)療機構(gòu)起付線為800元，補償比例為25%。并將重大慢性非住院性疾病門診費用納入統(tǒng)籌基金補償。從全年補償情況看，農(nóng)民受益與2014年相比進一步提高，基金使用率達90%以上。
（三）從有效加強定點醫(yī)療機構(gòu)的監(jiān)管中確?；鸢踩?。
一是成立稽查與審核科，配備醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人員，能夠一針見血的指出醫(yī)療機構(gòu)的違規(guī)行為；二是與各級定點醫(yī)療機構(gòu)簽訂醫(yī)療服務協(xié)議，并出臺《青川縣新農(nóng)合醫(yī)療服務質(zhì)量保證金管理辦法》，逗硬獎懲，保障基金安全；三是根據(jù)廣元市醫(yī)療服務收費規(guī)定，結(jié)合本地經(jīng)濟狀況及醫(yī)療服務開展情況，出臺《青川縣新農(nóng)合住院費用控制指標》、《青川縣新農(nóng)合單病種限價收費管理辦法》、《青川縣新農(nóng)合次均費用控制指標》等一系列規(guī)范行文件，讓新農(nóng)合監(jiān)管工作做到有章可循；四是多措并舉，監(jiān)管定點醫(yī)療機構(gòu)，主要通過系統(tǒng)監(jiān)管與核查兩種方式，審核稽查人員可通過系統(tǒng)對各級定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療收費情況進行監(jiān)管，也可以采取定期與不定期下鄉(xiāng)核查的方式對定點醫(yī)療機構(gòu)進行監(jiān)管。2014年，我中心組織專業(yè)人員，下鄉(xiāng)核查共計50余次，核減各級定點醫(yī)療機構(gòu)不規(guī)范報銷費用2萬多元，懲扣定點醫(yī)療機構(gòu)服務質(zhì)量保證金3000元；五是民主監(jiān)督，各級定點醫(yī)療機構(gòu)必須嚴格按要求設立新農(nóng)合意見箱，公布監(jiān)督電話，公示新農(nóng)合費用報銷情況，讓新農(nóng)合基金運轉(zhuǎn)公開透明，廣泛接受廣大農(nóng)民群眾監(jiān)督。
四、存在的問題。
1、部分醫(yī)療機構(gòu)客觀存在放寬住院指針、大處方、濫用抗生素等不規(guī)范服務行為。對新農(nóng)合基金安全造成負面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農(nóng)合基金監(jiān)督管理工作心有余而力不足。
2、近年來因自然災害頻繁，部分新農(nóng)合基金支出憑證因災損毀。
3、基金管理使用模式缺乏創(chuàng)新，基金使用率有待進一步提高。
4、缺乏新農(nóng)合基金管理培訓專項經(jīng)費，新農(nóng)合基層管理人員重視程度與業(yè)務能力有待進一步提高。
5、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合工作宣傳不夠深入，衛(wèi)生院由于工作人員匱乏，加之災后重建任務繁重，導致管理較差，住院病人管理不規(guī)范，存在登記不及時，病歷建立滯后等現(xiàn)象，醫(yī)療費用報銷工作滯后，導致新農(nóng)合門診與統(tǒng)籌基金沉淀過多。
五、下一步工作打算。
1、建議上級主管部門進一步夯實基層醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療技術(shù)力量。
2、加大新農(nóng)合基金管理培訓力度，進一步提高基層經(jīng)辦人員對新農(nóng)合基金管理的重視程度與業(yè)務能力。
3、進一步加大對縣內(nèi)各級定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務行為的監(jiān)管與懲處力度，控制次均住院費用，提高實際補償比，保障新農(nóng)合基金安全。
4、加強與鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦聯(lián)系，強化宣傳工作，多措并舉，進一步規(guī)范對鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院新農(nóng)合工作的管理與指導。
5、全面推開門診統(tǒng)籌工作，減少新農(nóng)合基金結(jié)余率，進一步提高群眾受益率。
6、結(jié)合醫(yī)改政策的逐步落實，進一步提高住院實際補償比，提高群眾受益率。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十七
根據(jù)市社保局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開展社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制工作檢查評估的通知〉的通知》（贛市社險字23號）文件要求，我局高度重視，抽調(diào)精干人員組成檢查評估小組，認真自查評估，現(xiàn)就自查有關(guān)情況匯報如下：
加強社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制工作，是確保社會保險基金安全的本質(zhì)要求，也是規(guī)范經(jīng)辦機構(gòu)各種行為，實施自動防錯、查錯和糾錯，實現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段。為切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化、規(guī)范化、科學化出發(fā)，形成了一套事事有復核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務流程，建立對社?；鹗虑啊⑹轮?、事后全過程的監(jiān)督機制。
根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設置了財務、業(yè)務、稽核和待遇審批等部門。在各部門內(nèi)部再進行崗位細分，財務部門要求會計與出納分設，業(yè)務部門要求設立業(yè)務受理、復核、系統(tǒng)管理員等崗位，待遇審批部門要求設立受理、復核崗位，建立崗位責任制度，形成責任明確，相互制約的內(nèi)部制衡機制。
突出加強對資金結(jié)算過程的監(jiān)督。一是靠財務部門內(nèi)部的監(jiān)督，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務必須經(jīng)另一財務人員復核，每天下班前，另一財務人員對出納當天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進行復核；二是靠對賬制度來約束，每天、每月、全年都要進行對賬，業(yè)務部門每天開出的票據(jù)與財務部門實際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時解決，月份、年度終了，財務和業(yè)務部門分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當期日發(fā)生額累計數(shù)核對一致；三是靠內(nèi)部稽核來監(jiān)督，充分發(fā)揮稽核部門職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社?；鸬倪\行進行稽核，提出稽核意見和改進建議，促進內(nèi)控制度的不斷完善。形成了對社?；鹑轿弧⑷^程的監(jiān)督。
按照既高效、便捷又安全、嚴密的原則，建立涵蓋社?；饛倪M口到出口，涉及財務、業(yè)務、待遇、稽核等各部門的。要求加大復核、審核、稽核作用，強化內(nèi)部控制功能，最終達到一個人不能辦理社保業(yè)務的要求。
參保單位到業(yè)務部門辦理繳費基數(shù)調(diào)整、社保待遇調(diào)整等業(yè)務，受理人審核后，必須經(jīng)復核人復核，并經(jīng)稽核部門稽核后，方能辦理；業(yè)務經(jīng)辦人每月都要對社會保險待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進行對比分析，并經(jīng)復核人、業(yè)務負責人、財務負責人復核，稽核部門稽核，局領(lǐng)導審核后轉(zhuǎn)財務部門辦理支付。財務部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財務人員復核；財務專用章和個人名章由兩人分開管理；安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據(jù)的管理；每月與開戶銀行和財政部門對賬，財務負責人對對賬情況進行復核。待遇審批部門應建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門稽核后，報局領(lǐng)導召開辦公會審批。
有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎，但把規(guī)范和流程貫徹落實好則是關(guān)鍵所在。根據(jù)社會保險政策法規(guī)，對照《內(nèi)部社會保險業(yè)務規(guī)范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務部門、業(yè)務部門、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進行稽核?；送戤吅螅騿挝活I(lǐng)導匯報、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進社會保險管理水平的不斷提高。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十八
根據(jù)延財發(fā)〔2009〕019號文件以及延川縣財政局財政資金安全檢查工作實施方案，為了進一步加強財政資金安全管理，切實堵塞財政資金安全管理漏洞，管好用好財政資金，提高財政資金使用效益，我所在縣財政局的正確指導下，對我所財政資金安全管理方面進行了認真細致的自查，結(jié)合延川縣財政資金安全自查內(nèi)容對照自查，現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下：
1、組織領(lǐng)導方面。
(1)我所對財政資金安全管理工作比較重視，對財政資金安全管理也提出了明確的要求，不能做到及時了解掌握專項資金管理人員的思想動態(tài)以及對資金安全造成潛在風險的不良嗜好。
(2)能把財政資金安全管理做為黨風廉政教育和法治教育的一項重要內(nèi)容，也開展過對財政資金安全管理方面的教育培訓，和對專項資金管理進行了安全檢查。
2、制度建設和內(nèi)控管理方面。
(1)我財政所按照縣政府發(fā)有關(guān)專項資金管理方面的文件精神，制定了財政專項資金報賬流程及報賬憑據(jù)方面的相關(guān)要求，也制定了財政資金安全管理的相關(guān)制度。
(3)建立了規(guī)范的內(nèi)部制衡和糾錯機制。
(4)沒有建立相關(guān)崗位的考評制度、獎懲制度和輪崗制度。
(5)沒有建立資金收付崗位人員回避制度，但相關(guān)人員之間無親緣關(guān)系。
3、崗位設置和人員配備方面。
(1)按規(guī)定的業(yè)務流程設置了滿足財政資金安全管理需要的崗位。
(2)資金的撥付管理執(zhí)行嚴格的撥付、復核、稽核等制度。
(3)明確了各自崗位職責權(quán)限。
(4)明確規(guī)定了撥款人員不得同時負責稽核、賬務和檔案管理工作。
(5)財政總預算會計崗位設在縣財政局，我所預算管理崗位人員任用經(jīng)過了嚴格的考評。
(6)預算崗位人員有《會計從業(yè)資格證》。
4、資金收付管理方面。
(1)建立了規(guī)定的財政資金收付管理流程。
(2)對用款計劃按預算和項目進度進行審核。
(3)對財政支出業(yè)務要求計算單位提供票據(jù)、合同等相關(guān)附件。
(4)對財政授權(quán)支付業(yè)務建立嚴格的額度控制機制。
(5)撥款人員對各類請款憑證的所有要互不進行全面審核，復核人員也對提交的憑證單據(jù)條進行全面復核。
(6)未將會計核算實有資金賬戶改為零年額賬戶。
(7)我所未設立非稅收入歸依性賬戶，不存在對收繳資金及相關(guān)審核流程的制定問題。
5、賬務處理方面。
(1)相關(guān)原始憑證及報表能及時轉(zhuǎn)交記賬人員，記賬人員能全面核對后按日及時記賬。
(2)相關(guān)的會計憑證，會計賬簿、報表和其它會計資料，能按規(guī)定建立檔案，妥善保管。
(3)能嚴格按照有關(guān)規(guī)定辦理財政總預算會計人員工作移交手續(xù)，并制定規(guī)范的移交清冊。
(4)按規(guī)范化要求進行年終結(jié)賬。
6、對賬務管理方面。
(1)有財政所內(nèi)部相關(guān)崗位之間定期不定期對賬制度。
(2)各會計崗位定期進行賬證、賬賬、賬實核對。
(3)財政所與各報賬單位和相關(guān)開戶行進行定期或不定期對賬。
7、財政資金專戶管理方面。
(1)財政資金都在當?shù)剞r(nóng)信社開設，符合相關(guān)規(guī)定。
(2)新增的財政資金專戶嚴格執(zhí)行規(guī)定的審批程序。
(3)按照相關(guān)要求對財政資金專戶進行清理、歸并。
(4)財政資金專戶全部納入了財政國庫部門統(tǒng)一管理。
(5)建立了財政資金專戶管理檔案制度。
(6)未建立財政資金專戶管理年度報告制度。
8、印鑒和票據(jù)管理方面。
(1)建立了嚴格的印鑒和票據(jù)管理制度。
(2)撥款印章安排專人負責管理，實行了分人分印管理。
(3)對印章的保管采取了必要的安全措施。
(4)資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證，安排專人負責、保管，采取了嚴格的安全保護和領(lǐng)用核銷制度。
9、代理銀行管理方面。
(1)能嚴格按采購方式和程序選擇代理銀行。
(2)政府采購業(yè)務中能與代理銀行等簽訂委托代理協(xié)議。
(3)并就相關(guān)憑單據(jù)的傳遞有專人送取交接。
(4)與代理銀行之間可以做到相互制約相互糾銷。
(5)設有要求代理銀行對經(jīng)辦國庫收付業(yè)務的有關(guān)人員進行培訓。
10、信息系統(tǒng)管理方面。
(1)資金的收付管理尚未全面納入信息系統(tǒng)管理。
(2)設有明確規(guī)定系統(tǒng)維護人員辦理資金收付業(yè)務。
(3)根據(jù)崗位分工情況，設置了不同的系統(tǒng)權(quán)限。
(4)信息系統(tǒng)相關(guān)操作環(huán)節(jié)，設置了安全密碼，安全密碼由專人保管。
(5)制定了安全密碼的定期更改措施。
1、成立賈家坪鎮(zhèn)財政所財政資金安全管理整改工作領(lǐng)導小組，由所長任組長，副組長、專戶會計、預算管理，經(jīng)費會計、出納為成員。負責在規(guī)定時限內(nèi)對賈家坪財政所資金安全管理工作的整改。要求各會計及財政資金管理人員要結(jié)合自查的問題，抓緊研究整改方案，針對問題和隱患制定整改措施，以及對檢查出的違紀違規(guī)問題進行財政處理。
2、具體整改要求。
(1)制定詳細的財政資金安全管理，會計核算要求和內(nèi)部稽核和制衡機制。
(2)將財政資金的安全管理作為法制教育的一項內(nèi)室，定期開展有關(guān)崗位對資金安全管理的教育和培訓活動。
(3)建立專戶會計、經(jīng)費會計，預算管理崗位的考評制度和獎懲制度。
(4)將財政資金收付管理全面納入系統(tǒng)管理。
(5)建立科學規(guī)范的財政資金收付管理流程，對用款單位的用款計劃按預算和項目進度審核，并要求提供規(guī)范、完整的票據(jù)、合同等相關(guān)附件。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇一
我局成立了以“一把手”為組長、副局長為副組長的法制建設領(lǐng)導小組，持有執(zhí)法證的干部職工有19名。
（二）制度建設情況。
自去年啟動州財政系統(tǒng)“三化”建設以來，我局積極響應，在制度方面廢止、修訂、新定43余條，并結(jié)合今年黨的群眾路線教育實踐活動及時制定了《縣財政局制度建設計劃》，進行再清理、再修改。
為更好的管理我局行政執(zhí)法人員，加強行政執(zhí)法人員資格管理和持證上崗，我局制定了《縣財政局行政執(zhí)法責任制》、《縣財政局行政執(zhí)法公示制》、《縣財政局行政執(zhí)法過錯責任追究制》等相關(guān)制度。
我局在行政規(guī)范性文件制備方面遵從《省行政規(guī)范性文件制定和備案規(guī)定》。
在行政處罰文書檔案規(guī)范方面，我局于去年專門設置了了檔案室，并邀請縣檔案局到我局就檔案工作進行了指導，對不規(guī)范的'情況也已進行整改。
我局制定了行政權(quán)力運行流程圖，在依法行政、依法理財中還存在一些問題，主要表現(xiàn)在：一是單位職工有依法行政的意識，但對法律法規(guī)的學習、理解、運用不到位，導致有心無力，依舊按照老方法、原有經(jīng)驗來處理。二是依法理財做得不到位，固有觀念一時難以轉(zhuǎn)變，認為依法理財麻煩、浪費時間，盡管知道這樣存在極高的風險點，但偶爾存在麻痹大意的思想。三是除我局干部職工外，服務對象的法制意識也有待進一步提高，往往存在不懂法而憑借主觀臆斷來辦事情的現(xiàn)象，辦不成就認為財政慢作為、不作為。四是監(jiān)督制約機制欠缺，行政權(quán)力運行的環(huán)境也需進一步營造。
我局狠抓培訓教育，高度重視法治思維培養(yǎng)，在單位內(nèi)部創(chuàng)建“財政大講堂”以提升業(yè)務素養(yǎng)，邀請結(jié)對幫促縣財政局專業(yè)人員到進行授課。今年以來，我局以正風肅紀活動的開展為契機，聯(lián)合紀檢監(jiān)察、審計組成專門工作組，就“三公經(jīng)費”、“亂發(fā)錢物”等進行了專項監(jiān)察。
做好“兩依”工作是做好財政工作的保障，在下一步的工作中，我局將整合力量，切實把“兩依”工作理順并落到實處，讓“兩依”工作真正為財政工作服務。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇二
為認真貫徹落實省、市相關(guān)文件精神及區(qū)【20xx】8號文件精神，有效防范和控制各類安全事故底的發(fā)生，確保廣大群眾過一個歡樂、安定、祥和的春節(jié)，現(xiàn)將20xx年1月25日至29日安全大檢查情況匯報如下：
部分未取得復工通知的建筑工地存在私自恢復施工的情況，對此，我鎮(zhèn)采取了強硬措施，一經(jīng)查出，將上報相關(guān)部門嚴查重處。并責令已取得復工通知的建筑工地，必須嚴格按照安全生產(chǎn)規(guī)程施工，如因違規(guī)施工造成安全事故，將上報相關(guān)部門嚴查重處，絕不姑息。
春節(jié)臨近，客運船舶存在超載、超線路、大霧、客貨混裝航行現(xiàn)象，我鎮(zhèn)安辦對此采取了強硬措施，并制定出鐵的紀律，責令其采沙、客運船主，從即日起，嚴禁各船只駕長酒后、夜間、大霧、超載、超線、客貨混裝航行，一經(jīng)查處將上報相關(guān)部門取締其資格證書，嚴重查處。
春節(jié)臨近，部分私家車、客運、貨運、三輪、二輪車主存在“黑車”、貨運、三輪、二輪車輛載客及客運車搶客、超速、超載、醉駕，疲勞駕駛，客貨混裝行駛現(xiàn)象。對此，安辦及派出所進行了24小時輪班值守檢查，制定出強硬措施，并責令各私家車、客運、貨運、三輪、二輪車主，從即日起，嚴禁貨運、三輪、二輪車、以及取得運營資格的車輛載客，嚴禁客運車搶客、超速、超載、醉駕，疲勞駕駛，客貨混裝行駛，一經(jīng)查出，上報相關(guān)部門吊銷其相關(guān)證照，嚴查重處，絕不姑息。
一是加油站消防設備簡陋，滅火器部分過期失效，存在嚴重安全隱患。二是2個液化氣置換點存在較大安全隱患。三是天然氣公司所埋輸氣管道深度不足，極易被外物刺破存在嚴重安全隱患。四是部分煙花爆竹銷售點貨物堆碼凌亂，無消防設施。對此，安辦采取了強硬措施，責令其各煙花爆竹銷售點、加油站、液化氣置換點、天然氣公司，從即日起，各業(yè)主必須嚴格遵守“安全第一、預防為主”的'原則，對本領(lǐng)域的安全隱患進行徹底自查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改排除，同時嚴格遵照危險化學化品運輸、存放、銷售的各項規(guī)程運輸、存放、銷售。無證或違規(guī)操作一經(jīng)查處，將上報相關(guān)部門吊銷相關(guān)證照、嚴查重處。
一是部分居民住房線路老化存在嚴重消防隱患，這是我鎮(zhèn)一個老大難的`問題，特別是在春節(jié)期間超負荷用電極易引起火災，是一個重點防守的部位。二是超市、飯店、賓館、網(wǎng)吧、零售攤點存在消防隱患問題，部分超市、賓館、網(wǎng)吧、飯店安全通道不完善，只有一條安全通道，無消防器材，無警示標示標牌，存在嚴重消防隱患。三是人員密集場所、旅游景點、農(nóng)村燃放煙花爆竹及墳前祭祖存在嚴重消防隱患。對此，我鎮(zhèn)就存在消防隱患部位采取相應預防、應對措施，責令其相關(guān)領(lǐng)域及居民戶在春節(jié)臨近之機，必須對本領(lǐng)域存在的消防隱患進行不定期隱患大排查，對易燃易爆物品進行排查清理，規(guī)范堆放，及時更換添置消防設施設備，堅決杜絕消防事故發(fā)生。
1、強化措施，層層簽訂責任狀，一是對我鎮(zhèn)各村、各企業(yè)及下屬單位層層再次簽訂責任狀，強化責任，要求各單位企業(yè)必須成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，落實安全生產(chǎn)人。二是建立健全巡邏值班制度，對重點隱患部位進行24小時值班排查、督促整改。三是加強督導檢查力度，對存在安全隱患的企業(yè)或個體經(jīng)營戶，責令立即或整改。
2、自查自糾，對各企事業(yè)單位、個體經(jīng)營戶、廣大居民開展嚴格的自查自糾。對發(fā)現(xiàn)的問題做出及時排出、規(guī)范、整改，有力的防范于未然。
3、宣傳教育，積極開展安全知識宣教，不斷提高全民安全意識，從源頭上加強安全工作管控。結(jié)合“平安”創(chuàng)建活動的開展，組織“平安”宣講團，從提高群眾知曉率、參與率入手，認真開展安全宣教，將宣傳安全工作貫穿于平安宣傳全過程中。以黨員干部、青少年為重點，面向全鎮(zhèn)群眾，鼓勵學校、村組、老協(xié)會積極參與，努力使宣傳教育活動與學校課堂，團隊活動、老協(xié)會文娛表演、村組群眾會議等相結(jié)合。并充分利用廣播、黑板報、宣傳單、標語、消防演練等形式，多層面、多角度的宣傳安全防范知識，-同時，制定“鎮(zhèn)平安信息”報告制度，對各類危害公共安全的隱患實行了有獎舉報。通過以上工作，使廣大群眾對安全防范意識和積極消除隱患的觀念深入人心，限度地調(diào)動廣大干群參與安全工作的積極性，將以往安全工作從被動處理，轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃宇A防、積極管控的工作機制上來。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇三
一是領(lǐng)導重視，責任到人。為確保政府信息公開工作有效運行，進一步提高和加大政府信息公開工作的領(lǐng)導力度，成立了以局長為組長，分管領(lǐng)導為副組長，相關(guān)科室負責人為成員的政府信息公開領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室負責日常工作。將信息公開任務層層分解，工作落實到人，有力保障了政府信息公開工作的順利推進。同時，組織專人積極開展政府信息公開工作，進行資料收集、整理和錄入。
二是建立機制，規(guī)范操作。制定了《xx縣財政局地方稅務局政府信息公開指南》、《xx縣財政局地稅局政府信息公開保密審查辦法》、《xx縣財政局地稅局政務公開年度報告制度》、《xx縣財政局地稅局政務公開責任追究制度》和《xx縣財政局地稅局保密制度》，確保政府信息公開工作的制度化。此外，工作中緊緊圍繞財稅工作，按照公開、透明、準確的原則，規(guī)范信息和采集，審核和發(fā)布流程，確保政府信息公開工作的規(guī)范化。
按照條例規(guī)定的范圍和要求，我局主動公開了政府信息和需要發(fā)布或更新的信息，并盡最大限度地把財稅方面的政策、法規(guī)、新聞動態(tài)及時通過各種渠道對外公布。自政府信息公開工作開展以來，本局均未收到及產(chǎn)生依申請公開政府信息情況，咨詢處理情況，復議、訴訟和申訴的情況。但是，對群眾任何形式的提問或反饋意見，本局通過設立咨詢、監(jiān)督電話和舉報的信箱等形式都認真給予答復。
20xx年，本局政府信息公開工作雖正常開展，但與縣政府的要求還有一定的差距。下階段，本局將繼續(xù)按照縣政府的工作安排，及時梳理信息公開項目，不斷健全政府信息公開機制，及時更新公開內(nèi)容，做好信息維護工作，更好地滿足公眾的需求，使政府信息公開工作不斷得到完善，促進本局政府信息公開工作再上新臺階。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇四
為認真貫徹落實省、市相關(guān)文件精神及區(qū)8號文件精神，有效防范和控制各類安全事故底的發(fā)生，確保廣大群眾過一個歡樂、安定、祥和的春節(jié)，現(xiàn)將20xx年1月25日至29日安全大檢查情況匯報如下：
部分未取得復工通知的建筑工地存在私自恢復施工的情況，對此，我鎮(zhèn)采取了強硬措施，一經(jīng)查出，將上報相關(guān)部門嚴查重處。并責令已取得復工通知的建筑工地，必須嚴格按照安全生產(chǎn)規(guī)程施工，如因違規(guī)施工造成安全事故，將上報相關(guān)部門嚴查重處，絕不姑息。
春節(jié)臨近，客運船舶存在超載、超線路、大霧、客貨混裝航行現(xiàn)象，我鎮(zhèn)安辦對此采取了強硬措施，并制定出鐵的紀律，責令其采沙、客運船主，從即日起，嚴禁各船只駕長酒后、夜間、大霧、超載、超線、客貨混裝航行，一經(jīng)查處將上報相關(guān)部門取締其資格證書，嚴重查處。
春節(jié)臨近，部分私家車、客運、貨運、三輪、二輪車主存在“黑車”、貨運、三輪、二輪車輛載客及客運車搶客、超速、超載、醉駕，疲勞駕駛，客貨混裝行駛現(xiàn)象。對此，安辦及派出所進行了24小時輪班值守檢查，制定出強硬措施，并責令各私家車、客運、貨運、三輪、二輪車主，從即日起，嚴禁貨運、三輪、二輪車、以及取得運營資格的車輛載客，嚴禁客運車搶客、超速、超載、醉駕，疲勞駕駛，客貨混裝行駛，一經(jīng)查出，上報相關(guān)部門吊銷其相關(guān)證照，嚴查重處，絕不姑息。
一是加油站消防設備簡陋，滅火器部分過期失效，存在嚴重安全隱患。二是2個液化氣置換點存在較大安全隱患。三是天然氣公司所埋輸氣管道深度不足，極易被外物刺破存在嚴重安全隱患。四是部分煙花爆竹銷售點貨物堆碼凌亂，無消防設施。對此，安辦采取了強硬措施，責令其各煙花爆竹銷售點、加油站、液化氣置換點、天然氣公司，從即日起，各業(yè)主必須嚴格遵守“安全第一、預防為主”的原則，對本領(lǐng)域的安全隱患進行徹底自查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改排除，同時嚴格遵照危險化學化品運輸、存放、銷售的各項規(guī)程運輸、存放、銷售。無證或違規(guī)操作一經(jīng)查處，將上報相關(guān)部門吊銷相關(guān)證照、嚴查重處。
一是部分居民住房線路老化存在嚴重消防隱患，這是我鎮(zhèn)一個老大難的問題，特別是在春節(jié)期間超負荷用電極易引起火災，是一個重點防守的部位。二是超市、飯店、賓館、網(wǎng)吧、零售攤點存在消防隱患問題，部分超市、賓館、網(wǎng)吧、飯店安全通道不完善，只有一條安全通道，無消防器材，無警示標示標牌，存在嚴重消防隱患。三是人員密集場所、旅游景點、農(nóng)村燃放煙花爆竹及墳前祭祖存在嚴重消防隱患。對此，我鎮(zhèn)就存在消防隱患部位采取相應預防、應對措施，責令其相關(guān)領(lǐng)域及居民戶在春節(jié)臨近之機，必須對本領(lǐng)域存在的`消防隱患進行不定期隱患大排查，對易燃易爆物品進行排查清理，規(guī)范堆放，及時更換添置消防設施設備，堅決杜絕消防事故發(fā)生。
1、強化措施，層層簽訂責任狀，一是對我鎮(zhèn)各村、各企業(yè)及下屬單位層層再次簽訂責任狀，強化責任，要求各單位企業(yè)必須成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，落實安全生產(chǎn)人。二是建立健全巡邏值班制度，對重點隱患部位進行24小時值班排查、督促整改。三是加強督導檢查力度，對存在安全隱患的企業(yè)或個體經(jīng)營戶，責令立即或整改。
2、自查自糾，對各企事業(yè)單位、個體經(jīng)營戶、廣大居民開展嚴格的自查自糾。對發(fā)現(xiàn)的問題做出及時排出、規(guī)范、整改，有力的防范于未然。
3、宣傳教育，積極開展安全知識宣教，不斷提高全民安全意識，從源頭上加強安全工作管控。結(jié)合“平安”創(chuàng)建活動的開展，組織“平安”宣講團，從提高群眾知曉率、參與率入手，認真開展安全宣教，將宣傳安全工作貫穿于平安宣傳全過程中。以黨員干部、青少年為重點，面向全鎮(zhèn)群眾，鼓勵學校、村組、老協(xié)會積極參與，努力使宣傳教育活動與學校課堂，團隊活動、老協(xié)會文娛表演、村組群眾會議等相結(jié)合。并充分利用廣播、黑板報、宣傳單、標語、消防演練等形式，多層面、多角度的宣傳安全防范知識，-同時，制定“鎮(zhèn)平安信息”報告制度，對各類危害公共安全的隱患實行了有獎舉報。通過以上工作，使廣大群眾對安全防范意識和積極消除隱患的觀念深入人心，限度地調(diào)動廣大干群參與安全工作的積極性，將以往安全工作從被動處理，轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃宇A防、積極管控的工作機制上來。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇五
1-8月份“三公經(jīng)費”合計支出11.48萬元，是xx年“三公經(jīng)費”控制數(shù)的68%。其中：公務接待費4.98萬元，比xx年同期節(jié)約2萬元，是xx年“三公經(jīng)費”公務接待費控制數(shù)的125%;會議費0.82萬元，是xx年“三公經(jīng)費”會議費控制數(shù)的13.67%;車輛運行費5.68萬元，是xx年“三公經(jīng)費”車輛運行費控制數(shù)的81.14%。
無用公款大吃大喝，或進行高消費、娛樂等情況發(fā)生。
(一)公務接待費超出了年度控制標準。超標主要原因：xx年度控制數(shù)指標太低。我室xx年公務接待費決算數(shù)為11.16萬元，xx年公務接待費控制數(shù)為4萬元，控制數(shù)僅為xx年的35.84%，指標數(shù)偏低。
(二)車輛運行費指標數(shù)偏低。xx年決算數(shù)為6.86萬元，xx年控制數(shù)為7萬元。相比xx年，車輛運行費略有增加，原因是xx年1-3月份實有車輛數(shù)1輛，xx年全年2輛車。
今年以來，我室高度重視，召開了主任辦公會議及全體會議，專題部署安排了“三公經(jīng)費”的使用和管理。
(一)提高工作效能，節(jié)約行政成本。提高行政成本意識，超前謀劃，保質(zhì)高效完成各項工作任務。
(二)加強對會議經(jīng)費的管理。控制會議時間、會議規(guī)模，盡量利用機關(guān)會議室，能夠簡化會議形式的盡量簡化。
(三)加強對考察及差旅費的管理。控制出市、區(qū)外參加會議及考察的人數(shù)。不安排沒有實際意識的考察學習活動。
(四)加強對公務車輛的管理。規(guī)范和控制公務用車修理、用油等行為，每月對公務車耗油、修理、過路過橋等費用進行公示，接受群眾監(jiān)督。按時審核車輛外出情況，加強車輛使用監(jiān)督，最大限度提高單車使用效率。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇六
針對今年上半年，我省的安全生產(chǎn)形勢非常嚴峻，為全面貫徹省、市安全生產(chǎn)工作會議精神，由公司決定組織公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組對全公司進行安全生產(chǎn)大檢查工作。
對公司的安全生產(chǎn)管理制度檢查，發(fā)現(xiàn)備案存檔工作較好，各制度健全，應急預案完整，演練可行，各項操作規(guī)程公布考核成果較好，制度得到落實，并在實踐中得到不斷更新，各級機構(gòu)及干部職工自覺遵守制度和規(guī)程內(nèi)容，無違章現(xiàn)象。
公司生產(chǎn)部門每周開展安全總結(jié)會議，分析總結(jié)安全生產(chǎn)工作的成績和問題，公司每月對各部門進行安全考核與教育，實際制度落實較好，對突出問題敢于及時發(fā)現(xiàn)及時報告，安全教育上墻公司情況良好，警示教育時刻長抓，教育注重成效，不達標準不放過。
消防栓有部分沒有水龍帶或個別沒有噴頭，個別消防箱陳舊，沒有人看管，分部職工對消防器材使用不熟悉。安全防護用品配備較充足，可滿足安全生產(chǎn)要求，現(xiàn)場施工標志牌缺少，介工人對標志牌的使用擺設較熟悉。水廠氯氣消毒車間已安排專職人員看管操作，配電設備良好，沒拉亂接現(xiàn)象。礦泉水廠臭氯發(fā)生器操作配備專職人員，并配有防護用具。電廠對高壓源按規(guī)范設置有效的`隔離措施。但電廠的陂頭擋土墻出現(xiàn)下陷斷裂，存在安全隱患。
各部門的安全意識較以前有所加強，粗心大意現(xiàn)象較少，杜絕了盲目作業(yè)現(xiàn)象，操作記錄較齊全，對問題的存在有記錄，并存整改意見與成效記錄。
各部門對安全生產(chǎn)職責和責任制有較深認識，落實各制度、規(guī)程的自覺性較強，監(jiān)控框架結(jié)構(gòu)健全，操作效用性較強，并有嚴格的獎懲制度，對危險源認識和處理機制，處理能力得到加強，監(jiān)控工作較以前成效較好。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇七
接到xx編辦下發(fā)的《關(guān)于開展財政供養(yǎng)（救助）人員清理工作的實施意見》（[20xx]5號）文件后，我鎮(zhèn)領(lǐng)導對此十分重視，庚即按照文件要求，及時召開清理工作會議，學習傳達文件精神，對清理自查工作進行了統(tǒng)一布置?，F(xiàn)將自查情況報告如下：
為進一步落實通知精神，首先成立了由鎮(zhèn)黨委書記為組長、鎮(zhèn)長為副組長、相關(guān)分管領(lǐng)導和部門負責人為成員的清理工作領(lǐng)導小組，對此次自查活動的行動方案作了統(tǒng)一安排。并強調(diào)各部門要把清理工作與開展保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動緊密結(jié)合起來，務求工作落實。
在自查工作中，我鎮(zhèn)注意廣泛發(fā)動群眾參與，把清理自查工作溶入保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動當中，利用機關(guān)學習討論的機會進行自查工作宣傳，使大家充分了解文件精神，深刻理解這項工作的重要意義，做到了思想上的認識統(tǒng)一。整個清理工作由鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導，對此次清理工作的范圍、清理對象、部門責任人都作了明確的規(guī)定，鎮(zhèn)人事辦、財政所、人才服務與勞動保障所、民政辦等部門分工負責、密切協(xié)作，保證了全鎮(zhèn)清理自查工作的有序開展。
整個清理工作嚴格按要求進行，鎮(zhèn)紀委對清理過程進行全程監(jiān)督，設立了清理工作舉報電話，并要求相關(guān)人員為舉報人做好保密工作。各部門工作也按分工協(xié)作的要求，根據(jù)按清理范圍和清理對象認真開展工作。整個工作過程中沒有發(fā)現(xiàn)隱瞞真相、弄虛作假、蒙混過關(guān)、工作不力的現(xiàn)象，經(jīng)過認真清理自查，全鎮(zhèn)清理出在編不在崗人員一名，圓滿完成了全鎮(zhèn)清理自查工作，嚴肅了我鎮(zhèn)的人事管理制度和財經(jīng)紀律，收到了良好的工作實效。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇八
（一）預算、國庫、綜合三股室內(nèi)部控制制度建立逐步完善，基本實現(xiàn)了風險點的控制，達到了相互管理、相互監(jiān)督和相互制約的目的。
（二）預算編制、預算執(zhí)行進一步規(guī)范，并認真按照《預算法》編制了四本預算，專項資金使用和重大民生執(zhí)行有理有據(jù)；國庫股建立健全了國庫管理制度，制定了全面、系統(tǒng)、規(guī)范的操作規(guī)程，合理確定各項業(yè)務活動的風險環(huán)節(jié)，并采取適當?shù)目刂拼胧?，?zhí)行標準統(tǒng)一的業(yè)務流程，確保國庫所有資金的安全，會計科目核算規(guī)范，保證金額準確，會計信息無誤，落實收入核算，復核的雙崗責任制，嚴格預算收入的收納、劃分、留解和退付管理，加強對預算支出的審核，嚴格審核撥款依據(jù)和撥款信息，確保撥款合規(guī)、及時和準確；通過檢查財政專用票據(jù)，財政專用票據(jù)管理規(guī)范，特別是進一步規(guī)范了非稅收入在保管、發(fā)放、購領(lǐng)、使用、核銷等日常管理，堅持分次限量、驗舊換新、票款同步的原則，加強了非稅收入專戶的管理，確保非稅收入及時足額入庫。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇九
按照綿竹市財政局文件精神，我局在近日對局內(nèi)財政資金和財務工作進行了認真自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
成立了以招商局局長王道彬為組長，分管財務、紀檢工作的副局長羅雪菲為副組長財務人員為成員的財政資金安全檢查領(lǐng)導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。
（一）內(nèi)部控制制度。
1、建立健全單位內(nèi)部控制制度：《招商局財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《經(jīng)費、物質(zhì)、固定資產(chǎn)、票據(jù)管理辦法》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。
2、財政票據(jù)專人管理，建立了臺帳，年底清零并按財政票據(jù)管理要求進行注銷。
3、印鑒按要求進行管理和使用。
4、財政、財務機構(gòu)職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機制。
5、監(jiān)督檢查機制健全。
（二）財務管理。
1、嚴格按照行政事業(yè)單位會計制度進行核算和管理。
2、現(xiàn)有賬戶按要求進行管理和使用，無違規(guī)開設賬戶現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。
（三）資金管理。
1、財政資金嚴格按相關(guān)規(guī)定管理和實用；
2、財政資金撥付流程嚴格按照要求科學、規(guī)范和完善；
3、財政資金審核到位，資料齊全、完善。
4、無財政自己未納入國庫集中支付現(xiàn)象。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十
接縣紀委關(guān)于《關(guān)于開展加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式監(jiān)督檢查工作的實施方案》通知后，我局立即組織相關(guān)人員認真學習了文件精神，并對文件中所規(guī)定我單位相關(guān)內(nèi)容進行了分析自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：
我局主要負責國家、省市科技計劃項目的實施及其經(jīng)費的`管理使用。
近幾年來，我局對上級科技計劃項目的實施和經(jīng)費進行了嚴格管理和監(jiān)督。在項目申報上，嚴格按照上級標準要求進行篩選和初審，并組織上報。在下?lián)芙?jīng)費的管理上，及時與財政部門聯(lián)系，不管是財政部門撥至我局的資金還是通過財政部門直接撥付企業(yè)的資金，都做到了按照規(guī)定程序即到即撥，不存在私自截留和挪用現(xiàn)象，使資金在第一時間到達有關(guān)企業(yè)和部門，實現(xiàn)了資金的使用能夠及時有效的得到實現(xiàn)。在資金的具體使用上，我們也安排單位有關(guān)部門到企業(yè)進行了實地調(diào)查和監(jiān)督，力使資金按照規(guī)定用途，?？顚Ｓ?。
20xx年我局共申報完成新型環(huán)保高溫抗咬合劑等省、市科技計劃項目7個，至目前為止上級共撥付專項資金175萬，已經(jīng)全部撥付項目承擔企業(yè)和部門。
存在問題：由于人員技術(shù)水平和時間關(guān)系，在對相關(guān)企業(yè)在各種專項資金的的使用的監(jiān)督上，監(jiān)管還不是十分到位。我們也已經(jīng)與縣財政局進行溝通，計劃在近期對所有下?lián)苜Y金進行一次全面和審查，力爭使資金在最大程序上發(fā)揮其作用和效能。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十一
根據(jù)省社保局《養(yǎng)老保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制檢查評估工作的通知》（湘社險函71號）文件精神，按照組織機構(gòu)、業(yè)務運行、基金財務、信息系統(tǒng)控制、內(nèi)部控制的管理和監(jiān)督等五個方面的具體要求，我局不斷細化內(nèi)容，一一對比，詳細進行了自查，具體情況報告如下：
一是在進一步建立健全隊伍管理各項規(guī)章制度的基礎上，機構(gòu)職能職責、內(nèi)設機構(gòu)、人員編制等方面進行了規(guī)范，明確業(yè)務經(jīng)辦、基金財務、信息系統(tǒng)等內(nèi)部控制活動全過程的崗位設置及其職責范圍。
二是各個股室之間的內(nèi)部控制職責明確、業(yè)務信息傳遞、反饋、監(jiān)控流程規(guī)范。各項待遇支付時，首先業(yè)務審核、分管領(lǐng)導復核，主要領(lǐng)導簽字，做到了各個環(huán)節(jié)互相監(jiān)督制約。
三是多年來，通過思想政治教育、黨風廉政教育、業(yè)務培訓、學歷培訓、規(guī)范業(yè)務流程、優(yōu)化崗位設置等措施，切實加強了社保經(jīng)辦隊伍尤其是領(lǐng)導班子的思想、作風和業(yè)務建設，有力地促進了領(lǐng)導班子及經(jīng)辦人員整體素質(zhì)和管理水平的提高。
一是社會保險登記、變更、注銷、年檢、養(yǎng)老保險待遇審核、待遇計算、基數(shù)核定、基數(shù)增減核定、補繳、繳費基數(shù)修改管理、欠費數(shù)據(jù)庫管理、帳戶管理、基金收入記賬與對賬管理、領(lǐng)取待遇資格認定、待遇支付、系統(tǒng)口令管理、系統(tǒng)軟件維護管理、信息網(wǎng)絡安全管理、數(shù)據(jù)庫安全管理，稽核監(jiān)督等主要崗位做到了各崗位之間分工明確，各負其責，相互制約。
二是積極推行政務公開，在我局“社保信息網(wǎng)”及公告欄上公開社保局服務工作內(nèi)容和職責，辦事依據(jù)、辦事流程圖、收費項目及標準、辦理各項業(yè)務需提交的主要資料、違規(guī)違紀的投訴、追究辦法及咨詢電話等公諸社會，提高辦事的透明度。
三是各種人事、文書、業(yè)務、財務檔案及時留存、歸檔保管，做到建檔有規(guī)定、調(diào)檔有制度。原始檔案、資料由專人管理，單位或個人查閱檔案，須持介紹信或相應的證明。
一是嚴格執(zhí)行《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》和收支兩條線的管理規(guī)定，分別設立財政專戶、支出戶，地稅征收的養(yǎng)老保險費及時撥付財政專戶，按月申請資金及時撥付到支出戶，確保足額發(fā)放。對存入銀行的沉淀或當期基金，按其存期照人民銀行規(guī)定的同期城鄉(xiāng)居民儲蓄存款利率計算，所得利息并入了基金。
二是嚴格按照《社會保險基金財務制度》和《社會保險基金會計制度》等有關(guān)規(guī)定，真實準確地核算和反映基金的收入、支出和結(jié)余。
三是基金的預算管理嚴格按《社會保險基金財務制度》規(guī)定的內(nèi)容、方法和程序編制、審批、執(zhí)行，在分析本年度預算執(zhí)行情況及測算下年度基金收支情況的基礎上，編制基金下年度收、支預算，做到了認真、科學、合理。
四是基金的決算報表由財政部、勞動保障部統(tǒng)一設計、統(tǒng)一布置，我們根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定的報表格式、時間和要求編制年度決算報表，認真填制、審核，確保有關(guān)數(shù)據(jù)一致。
五是按照管理權(quán)限、分級審核的原則，設立了原始資料審核、出納、記帳、憑證審核、登帳、會計資料歸檔、會計負責人等財務崗位。
開展網(wǎng)絡技術(shù)信息安全檢查，及時整改隱患。一是對本單位信息系統(tǒng)的帳戶、口令等進行了一次專門的清理檢查，并及時將軟件更新和升級，消除安全隱患。二是對全局計算機按型號、出廠編號、生產(chǎn)日期重新統(tǒng)計備案，對所有接入局域網(wǎng)的設備進行了全面安全檢查，對發(fā)現(xiàn)有操作系統(tǒng)存在漏洞、防毒軟件配置不到位的計算機進行全面升級，確保網(wǎng)絡安全。三是規(guī)范信息的.采集、審核和發(fā)布流程，嚴格信息發(fā)布審核，確保所發(fā)布信息內(nèi)容的準確性和真實性。
四是嚴格禁止辦公內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)相連，為了防止人為的或其它意外事件發(fā)生，使致信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)丟失，采取了異地備份等有效的措施，保證了各項基礎信息的安全。
目前我局稽核審計配備2名專職稽核人員，每年按照市局任務要求及社會保險稽核審計程序，編制稽審工作計劃，對享受待遇人員組織實施稽核，通過查閱社會保險個人帳戶手冊、單位參保人員花名冊、繳費基數(shù)核定表、核實參保時間、繳費年限等情況，核查職工個人檔案和待遇資格條件證明原件，核實享受待遇標準，并不定期對各項業(yè)務進行抽查，及時反饋主要領(lǐng)導及上級業(yè)務主管部門。雖然我局經(jīng)辦流程及程序根據(jù)《社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制暫行辦法》及相關(guān)文件規(guī)定建立和制定，但有些環(huán)節(jié)還是存在管理上的漏洞和制度缺陷。
一是優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu)，推進機關(guān)效能建設。加強干部培養(yǎng)、考核和監(jiān)督，加大輪崗交流和競爭上崗力度。加強思想政治建設，轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變職能、轉(zhuǎn)變作風，全面提升經(jīng)辦隊伍的綜合素質(zhì)和工作能力，構(gòu)建學習型、服務型單位。
二是進一步規(guī)范網(wǎng)絡管理工作制度。執(zhí)行“誰主管誰負責、誰運行誰負責、誰使用誰負責”的管理原則，對上網(wǎng)計算機嚴格把關(guān)，工作需要時連上網(wǎng)線，不用上網(wǎng)時物理隔離。內(nèi)部電子文檔傳送，使用移動硬盤、u盤、軟盤等存儲介質(zhì)完成，不能隨意使用電子郵箱、網(wǎng)上共享等手段。
三是實地稽核與專項稽核相結(jié)合，確保養(yǎng)老保險工作的平穩(wěn)運行，防止基金流失。同時建立和完善內(nèi)控制度，確保對各項業(yè)務、各個環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十二
工作進行了認真的自查，從四個方面匯報如下：
一、基礎工作。
度》（包括票據(jù)計劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個方面）、《單位票據(jù)購領(lǐng)、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場所上墻公示外，我們還將其在“***區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設立了各項票據(jù)臺賬，及時記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷和工本費等業(yè)務信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)數(shù)量。對票據(jù)的入庫，出庫，繳銷和結(jié)存情況分別設立了臺賬，做到了每個工作日及時登記臺賬，打印入出銷等相關(guān)憑據(jù)，每月進行一次票據(jù)盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存數(shù)，確保了賬庫相符。同時，區(qū)財政將票據(jù)工本費與收繳改革經(jīng)費一起納入了年初預算，為開展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費保障。
三是做到了專人專庫專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財政票據(jù)，倉庫面積達到了15平方米，能夠充分保證財政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費票據(jù)，另外一間備用。做到了財政票據(jù)按標簽分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設備，同時還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內(nèi)。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區(qū)財政票據(jù)安全工作萬無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
三是加強了與物價部門的橫向聯(lián)。
系，聯(lián)合行文進一步明確了非稅收入票據(jù)的購領(lǐng)、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開始，執(zhí)收單位再次購領(lǐng)票據(jù)前，應將已使用的票據(jù)先到物價局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，則及時催繳，待款項繳齊后給予準購票據(jù)。通過這一措施，強化了票據(jù)的源頭控管，達到了“以票管收，票款同行”的目標。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬元，較上年同期增加4006萬元，增長48%，專戶存儲率達到了100%。
二、日常管理。
了按計劃數(shù)額預交的方式。
二是進一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。
我區(qū)從今年元月1日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計。
冊一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實行“財政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結(jié)合”的辦法。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十三
20xx年08月01日，上級單位到我院檢查督導，發(fā)現(xiàn)本單位內(nèi)部存在不規(guī)范行為，為進一步完善、規(guī)范院內(nèi)制度，提高工作與服務質(zhì)量，現(xiàn)本單位做出針對性自查、自糾，糾正不規(guī)范行為，以響應上級單位督導。
1、督導期間，發(fā)現(xiàn)一位患者不在院，針對此情況，我院特設定期、定時查房制度，以確?；颊咦≡浩陂g不離院，該職責交由信息核對人員專項負責，并加強入院宣教，要求患者有陪護人員，得以保持患者長期在院。
2、督導期間，發(fā)現(xiàn)病歷書寫不規(guī)范、不及時，針對此情況，要求科主任無條件根據(jù)《病歷書寫規(guī)范》嚴格管理，設獎罰制度，如若再次出現(xiàn)類似情況，必嚴懲，院內(nèi)成立督查小組，由院領(lǐng)導親自帶隊，嚴格把關(guān)，做到病歷書寫規(guī)范及時。
3、督導期間，發(fā)現(xiàn)個別庫存藥品與實際藥品不符，針對此情況，院內(nèi)該專項負責人重新核對、盤查藥品，確定不符藥品種類，并要求嚴格管理，建設良好工作制度、流程，設獎罰制度，組織各成員學習并遵守該制度、流程。
此次督查發(fā)現(xiàn)問題實屬本單位監(jiān)管不力，感謝上級單位督導發(fā)現(xiàn)問題，今后我院將繼續(xù)在上級單位領(lǐng)導下繼續(xù)為人民服務，讓廣大患者享受到最好醫(yī)療技術(shù)及服務，做好管理工作，進一步強化質(zhì)量管理，提高服務意識和服務水平，加強醫(yī)德醫(yī)風建設，真正做到“以病人為中心，以質(zhì)量為核心”的基本宗旨。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十四
根據(jù)縣局《印發(fā)全縣財政資金安全檢查工作實施方案的通知》財庫〔20xx〕38號文件要求，xx鄉(xiāng)財政所從本鄉(xiāng)實際情況出發(fā)，明確職責，積極開展了一系列鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金安全自查工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：
xx鄉(xiāng)財政所共有在崗在職人員5名，崗位設置情況為：所長一名，負責財政所全面工作；會計一名，擔任單位會計兼預算會計；出納一名，涉農(nóng)會計一名，檔案管理一名。崗位設置堅持不相容職務相分離原則，如會計崗和出納崗的設置；不存在交叉、重復設置崗位；足額設置配備了崗位工作人員，目前我所崗位齊備，人員在職在崗；建立崗位責任制，通過制度明確各崗位職責分工；崗位工作人員具備崗位所要求的資質(zhì)條件；所有崗位工作人員不存在任何違紀違法行為記錄；崗位工作人員按規(guī)定實行回避制度，不存在夫妻、直系親屬關(guān)系；已建立規(guī)范的ab角替崗制度，如會計崗位；工作人員離崗按規(guī)定程序辦理交接，如會計崗位的交接、出納崗位的交接。
以上都從各個方面保證了財政資金的安全健康運轉(zhuǎn)。
由于實行國庫集中支付制度，同時根據(jù)上級部門有關(guān)財政專戶管理的規(guī)章制度及文件精神，xx鄉(xiāng)財政所按上級要求，同時按照規(guī)范程序開立、變更、撤銷和管理財政零余額賬戶；嚴格按照上級規(guī)章制度規(guī)定執(zhí)行財政專戶開立核準程序；嚴格按照財政部發(fā)文規(guī)定清理歸并或撤銷財政專戶；與財政專戶開戶銀行簽訂有銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議；已將財政專戶全部歸口財政局國庫制度中心統(tǒng)一管理；已將財政專戶資金首付納入信息系統(tǒng)管理。
xx鄉(xiāng)財政所嚴格按照國庫集中支付制度下的財政資金支付流程規(guī)范支付財政資金，財政資金支付審核實行鄉(xiāng)級初審縣級復審多崗審核；支付印章嚴格按規(guī)定啟用或更換，安排專人負責印章的保管和使用；資金收付相關(guān)的票據(jù)和憑證，如現(xiàn)金支票、往來資金結(jié)算票據(jù)等嚴格按照規(guī)定領(lǐng)取、保管、使用和核銷；單據(jù)之間的傳遞實行交接登記制度；已建立資金支付動態(tài)監(jiān)控機制；目前xx鄉(xiāng)財政所沒有實行國庫集中支付電子化管理。
xx鄉(xiāng)財政所自xx年使用鄉(xiāng)財縣管系統(tǒng)以來，一直采用鄉(xiāng)財縣管賬務系統(tǒng)進行賬務處理；會計崗位工作人員每月月終及時審核原始憑證，并據(jù)此生成記賬憑證，復核無誤后登記相應的會計賬簿；會計人員嚴格按照規(guī)定保管全年會計檔案，保險柜保管會計檔案，并及時送檔案室進行妥善保管；已建立并嚴格執(zhí)行對賬制度，如會計與出納的現(xiàn)金及銀行存款對賬、出納和縣財政局相關(guān)股室的對賬、會計或出納與財政專戶銀行之間的對賬等。
xx鄉(xiāng)財政所自實行國庫集中支付制度以來，財政資金的支付一直嚴格按照規(guī)范化程序?qū)嵭袊鴰旒兄Ц豆芾?；自實行國庫集中支付制度以來，我單位已恢復會計核算?quán)和財務管理權(quán)；目前xx鄉(xiāng)作為一級預算單位，一直實行本單位獨立記賬，不存在核算中心代理記賬。
xx鄉(xiāng)財政所嚴格按照上級文件要求進行自查，在自查的過程中沒有發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)問題，在崗位及人員管理、賬戶管理、資金收付管理、會計核算管理、會計集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌等方面制度規(guī)范、程序合理。
xx鄉(xiāng)財政所。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十五
安豐學區(qū)在“五一”放假前，根據(jù)市局興教安[20xx]6號文件精神，在上級領(lǐng)導的高度重視和指示下，于20xx年4月27日由安豐中心小學牽頭，學區(qū)內(nèi)各學校分管后勤安全工作的副校長等一行6人進行了一次校園安全大檢查?，F(xiàn)將學區(qū)校園安全工作檢查情況小結(jié)如下：
一、領(lǐng)導重視，責任落實。
接到市局通知后，各校立即召開中層以上人員會議，以“安全第。
一、預防為主”為指導思想，進一步落實學校安全管理主體責任，明確各項安全工作的具體任務，層層落實。徹底排查安全隱患，堅決杜絕重特大事故，遏制一般事故的發(fā)生，確保學區(qū)內(nèi)各校安全管理工作形勢的穩(wěn)定。老圩中心校專門安排課時，全校所有班級都按計劃對《安全教育讀本》認真開課，從小培養(yǎng)學生的安全防范意識。
二、安全教育，時刻不忘。
根據(jù)學區(qū)安全工作會議部署，假日前各校利用墻報、黑板報等陣地，宣布了假期安全工作的有關(guān)規(guī)定。要求學生節(jié)假日出游，要以安全就近的原則，必須要有家長或監(jiān)護人帶領(lǐng)，不得私自外出，更不得到安全措施不落實的地方游玩。由于假日人流量多，車流量大的特點，更要特別注意交通安全，餐飲衛(wèi)生。安豐中心小學還利用班會課對學生進行了一次針對性的安全教育。特別是加強學生防觸電、防溺水、遇危險時的自我保護教育和交通安全的教育。強化學生的安全意識，并要求假期外出的學生寫出活動情況匯報。大營中心校在教職工例會上還強調(diào)了安全工作的重要性和有關(guān)規(guī)定，增強了對安全事故的防范意識。
三、措施落實，網(wǎng)絡管理。
4月27日，由基地學校帶領(lǐng)學區(qū)內(nèi)各校后勤安全負責人對各校開展了一次全面的校園安全大檢查。本次檢查的重點是師生安全教育情況、規(guī)章制度的完善和執(zhí)行情況、校園周邊環(huán)境治安情況和接送學生車輛的交通安全情況等。
檢查組重點檢查了各校專職保安的履職及視頻監(jiān)控和ck報警使用記載情況；各校電腦室、多媒體室的防盜報警裝置；各校實驗室的器材和物品的放置，尤其是危險藥品的保管等情況。檢查了各校用電器的破損情況，以及切斷關(guān)閉用電場所設施電源。檢查了各校消防器材是否處于良好狀態(tài)，及時排除可能出現(xiàn)的隱患。加強了對食堂衛(wèi)生的安全檢查，確保飲食安全。各校都能按要求定期對食堂工作人員進行健康檢查，所有食品一律實行后管科的食品配供制，食品采購索證制及學生飯菜48小時留樣制。
檢查期間，各校校園超市的食品都有生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、有商標，未出現(xiàn)“三無”食品，衛(wèi)生條件基本符合要求。
各校的學生宿舍，都有暢通無阻的疏散通道，有明顯的應急照明電燈、疏散指示標志等。
同時結(jié)合節(jié)假日的特點，對校園安全進行了周密部署，加強了校園保安的治安巡邏，嚴防不法分子伺機破壞和偷盜。新垛中心校在假期中除每天安排一名校級領(lǐng)導值班外，還安排一名教師協(xié)助輪值，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，一留任何后遺證。
各校還制定了節(jié)假日突發(fā)事件應急預案，嚴格各項規(guī)章制度的落實。
四、信息暢通，臺賬規(guī)范。
為了加強學校的安全工作的領(lǐng)導，各校級領(lǐng)導全部編排值班，通訊工具做到24小時暢通，隨時掌握學校的安全動態(tài)，同時加強了校園保安力量和通訊聯(lián)絡，督促校園保安定時或不定時在校園內(nèi)巡邏，保證各校與各派出所的信息渠道的暢通。學區(qū)還要求各校值班領(lǐng)導和校園保安認真做好值班期間的臺賬收集整理工作。
五、存在的問題。
檢查中發(fā)現(xiàn)，一些接送學生的車輛時有超載的現(xiàn)象；有些應急預案不規(guī)范、不實用；建議各校門口安裝減速帶。
各校應加強應急預案的演練。精心組織演練過程，防范措施要到位，減少安全事故的發(fā)生。
各校一如既往的做到有領(lǐng)導小組，有具體分管安全工作的領(lǐng)導，各項制度準備齊全，層層簽訂安全責任狀。安全工作一月兩次檢查，檢查時有記錄和整改意見，為安豐學區(qū)各校師生的安全保駕護航。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十六
縣財政局：
根據(jù)《四川省財政廳關(guān)于開展財政專項資金監(jiān)督檢查工作的通知》（川財監(jiān)〔2014〕97號）文件要求，我中心立即安排部署，落實專人負責，對新農(nóng)合基金管理使用情況進行認真自查自糾，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、基本情況。
（一）參合情況。
2014年，我縣新農(nóng)合覆蓋率達100%，參合農(nóng)業(yè)人口總數(shù)達201423人，參合率97.17%。
（二）本年度基金到位情況。
今年基金籌集總額為2818.63萬元，其中，農(nóng)民自籌402.65萬元，各級財政補助資金為2415.98萬元。2014年結(jié)余基金567.06萬元（含風險基金148.17萬元）。截止2014年10月底，縣財政新農(nóng)合補助基金到位376.48萬元，中央財政下?lián)苄罗r(nóng)合基金1208萬元，省、市新農(nóng)合補助基金到位831.5萬元，基金到位率100%。
二、基金使用。
（一）家庭賬戶資金使用。
2014年，我縣門診家庭賬戶資金累計總額為713.56萬元，截止12月26日，全縣參合農(nóng)民門診補償共57149人次，門診補償182.1萬元，占年度門診家庭帳戶基金的25.5%。
（二）統(tǒng)籌基金補償情況。
2014年，我縣統(tǒng)籌資金總額為2540.59萬元，截止12月31日，全縣參合農(nóng)民住院補償共計19531人次，2208.04萬元；其中，縣外醫(yī)療機構(gòu)住院4564人次，占住院總補償人次的23.37%，補償金額961.92萬元，占補償總金額的42.50%；縣級醫(yī)療機構(gòu)補償3776人次，占總?cè)舜蔚?9.33%，補償671.6萬元，占總金額的29.6%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補償11191人次，占人次的57.30%，補償574.52萬元，占總金額的25.9%；政策范圍內(nèi)補償比為60.28%。
本年度共有389人報銷新農(nóng)合慢性病門診，統(tǒng)籌基金支出24.06萬元；住院正常分娩407人，補償17.36萬元。
三、加強基金管理，保障基金安全。
（一）從管理體制上健全新農(nóng)合基金的管理制度。
一是設立新農(nóng)基金財務管理科，嚴格堅持新農(nóng)合“收支兩條線”全部基金支出均采取轉(zhuǎn)賬支付，做到管賬的不管錢，管錢的不管賬；二是設立稽查科，定期核查各級定點醫(yī)療機構(gòu)基金支出情況、醫(yī)療服務行為，保障新農(nóng)合基金安全運行；三是建立并不斷完善新農(nóng)合基金管理制度，制定并報請縣財政局出臺《青川縣新農(nóng)合基金管理辦法》、《青川縣新農(nóng)合基金管理制度》等一系列規(guī)范性文件，進一步嚴格了基金的使用和劃撥流程，確?；鸢踩⒐健⒑侠磉\用。
（二）從補償方案測算上確?；鹩行褂?。
2014年，國家對農(nóng)民群眾醫(yī)療補助進一步提高，我中心根據(jù)上級衛(wèi)生行政部門的要求，結(jié)合本地實際，科學測算，因地制宜，制定并報請縣政府出臺《青川縣新農(nóng)合第六套補償方案》，提高報銷比例及封頂金額，降低起付線，有效提高農(nóng)民受益度：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院起付線80元，補償比例為75%；縣級醫(yī)療機構(gòu)起付線為300元，補償比例為65%；市級定點醫(yī)療機構(gòu)起付線為600元，補償比例為45%；省級定點醫(yī)療機構(gòu)起付線700元，補償比例為35%；區(qū)外其它醫(yī)療機構(gòu)起付線為800元，補償比例為25%。并將重大慢性非住院性疾病門診費用納入統(tǒng)籌基金補償。從全年補償情況看，農(nóng)民受益與2014年相比進一步提高，基金使用率達90%以上。
（三）從有效加強定點醫(yī)療機構(gòu)的監(jiān)管中確?；鸢踩?。
一是成立稽查與審核科，配備醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人員，能夠一針見血的指出醫(yī)療機構(gòu)的違規(guī)行為；二是與各級定點醫(yī)療機構(gòu)簽訂醫(yī)療服務協(xié)議，并出臺《青川縣新農(nóng)合醫(yī)療服務質(zhì)量保證金管理辦法》，逗硬獎懲，保障基金安全；三是根據(jù)廣元市醫(yī)療服務收費規(guī)定，結(jié)合本地經(jīng)濟狀況及醫(yī)療服務開展情況，出臺《青川縣新農(nóng)合住院費用控制指標》、《青川縣新農(nóng)合單病種限價收費管理辦法》、《青川縣新農(nóng)合次均費用控制指標》等一系列規(guī)范行文件，讓新農(nóng)合監(jiān)管工作做到有章可循；四是多措并舉，監(jiān)管定點醫(yī)療機構(gòu)，主要通過系統(tǒng)監(jiān)管與核查兩種方式，審核稽查人員可通過系統(tǒng)對各級定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療收費情況進行監(jiān)管，也可以采取定期與不定期下鄉(xiāng)核查的方式對定點醫(yī)療機構(gòu)進行監(jiān)管。2014年，我中心組織專業(yè)人員，下鄉(xiāng)核查共計50余次，核減各級定點醫(yī)療機構(gòu)不規(guī)范報銷費用2萬多元，懲扣定點醫(yī)療機構(gòu)服務質(zhì)量保證金3000元；五是民主監(jiān)督，各級定點醫(yī)療機構(gòu)必須嚴格按要求設立新農(nóng)合意見箱，公布監(jiān)督電話，公示新農(nóng)合費用報銷情況，讓新農(nóng)合基金運轉(zhuǎn)公開透明，廣泛接受廣大農(nóng)民群眾監(jiān)督。
四、存在的問題。
1、部分醫(yī)療機構(gòu)客觀存在放寬住院指針、大處方、濫用抗生素等不規(guī)范服務行為。對新農(nóng)合基金安全造成負面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農(nóng)合基金監(jiān)督管理工作心有余而力不足。
2、近年來因自然災害頻繁，部分新農(nóng)合基金支出憑證因災損毀。
3、基金管理使用模式缺乏創(chuàng)新，基金使用率有待進一步提高。
4、缺乏新農(nóng)合基金管理培訓專項經(jīng)費，新農(nóng)合基層管理人員重視程度與業(yè)務能力有待進一步提高。
5、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合工作宣傳不夠深入，衛(wèi)生院由于工作人員匱乏，加之災后重建任務繁重，導致管理較差，住院病人管理不規(guī)范，存在登記不及時，病歷建立滯后等現(xiàn)象，醫(yī)療費用報銷工作滯后，導致新農(nóng)合門診與統(tǒng)籌基金沉淀過多。
五、下一步工作打算。
1、建議上級主管部門進一步夯實基層醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療技術(shù)力量。
2、加大新農(nóng)合基金管理培訓力度，進一步提高基層經(jīng)辦人員對新農(nóng)合基金管理的重視程度與業(yè)務能力。
3、進一步加大對縣內(nèi)各級定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務行為的監(jiān)管與懲處力度，控制次均住院費用，提高實際補償比，保障新農(nóng)合基金安全。
4、加強與鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦聯(lián)系，強化宣傳工作，多措并舉，進一步規(guī)范對鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院新農(nóng)合工作的管理與指導。
5、全面推開門診統(tǒng)籌工作，減少新農(nóng)合基金結(jié)余率，進一步提高群眾受益率。
6、結(jié)合醫(yī)改政策的逐步落實，進一步提高住院實際補償比，提高群眾受益率。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十七
根據(jù)市社保局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開展社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制工作檢查評估的通知〉的通知》（贛市社險字23號）文件要求，我局高度重視，抽調(diào)精干人員組成檢查評估小組，認真自查評估，現(xiàn)就自查有關(guān)情況匯報如下：
加強社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制工作，是確保社會保險基金安全的本質(zhì)要求，也是規(guī)范經(jīng)辦機構(gòu)各種行為，實施自動防錯、查錯和糾錯，實現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段。為切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化、規(guī)范化、科學化出發(fā)，形成了一套事事有復核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務流程，建立對社?；鹗虑啊⑹轮?、事后全過程的監(jiān)督機制。
根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設置了財務、業(yè)務、稽核和待遇審批等部門。在各部門內(nèi)部再進行崗位細分，財務部門要求會計與出納分設，業(yè)務部門要求設立業(yè)務受理、復核、系統(tǒng)管理員等崗位，待遇審批部門要求設立受理、復核崗位，建立崗位責任制度，形成責任明確，相互制約的內(nèi)部制衡機制。
突出加強對資金結(jié)算過程的監(jiān)督。一是靠財務部門內(nèi)部的監(jiān)督，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務必須經(jīng)另一財務人員復核，每天下班前，另一財務人員對出納當天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進行復核；二是靠對賬制度來約束，每天、每月、全年都要進行對賬，業(yè)務部門每天開出的票據(jù)與財務部門實際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時解決，月份、年度終了，財務和業(yè)務部門分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當期日發(fā)生額累計數(shù)核對一致；三是靠內(nèi)部稽核來監(jiān)督，充分發(fā)揮稽核部門職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社?；鸬倪\行進行稽核，提出稽核意見和改進建議，促進內(nèi)控制度的不斷完善。形成了對社?；鹑轿弧⑷^程的監(jiān)督。
按照既高效、便捷又安全、嚴密的原則，建立涵蓋社?；饛倪M口到出口，涉及財務、業(yè)務、待遇、稽核等各部門的。要求加大復核、審核、稽核作用，強化內(nèi)部控制功能，最終達到一個人不能辦理社保業(yè)務的要求。
參保單位到業(yè)務部門辦理繳費基數(shù)調(diào)整、社保待遇調(diào)整等業(yè)務，受理人審核后，必須經(jīng)復核人復核，并經(jīng)稽核部門稽核后，方能辦理；業(yè)務經(jīng)辦人每月都要對社會保險待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進行對比分析，并經(jīng)復核人、業(yè)務負責人、財務負責人復核，稽核部門稽核，局領(lǐng)導審核后轉(zhuǎn)財務部門辦理支付。財務部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財務人員復核；財務專用章和個人名章由兩人分開管理；安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據(jù)的管理；每月與開戶銀行和財政部門對賬，財務負責人對對賬情況進行復核。待遇審批部門應建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門稽核后，報局領(lǐng)導召開辦公會審批。
有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎，但把規(guī)范和流程貫徹落實好則是關(guān)鍵所在。根據(jù)社會保險政策法規(guī)，對照《內(nèi)部社會保險業(yè)務規(guī)范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務部門、業(yè)務部門、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進行稽核?；送戤吅螅騿挝活I(lǐng)導匯報、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進社會保險管理水平的不斷提高。
財政所內(nèi)部檢查自查報告篇十八
根據(jù)延財發(fā)〔2009〕019號文件以及延川縣財政局財政資金安全檢查工作實施方案，為了進一步加強財政資金安全管理，切實堵塞財政資金安全管理漏洞，管好用好財政資金，提高財政資金使用效益，我所在縣財政局的正確指導下，對我所財政資金安全管理方面進行了認真細致的自查，結(jié)合延川縣財政資金安全自查內(nèi)容對照自查，現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下：
1、組織領(lǐng)導方面。
(1)我所對財政資金安全管理工作比較重視，對財政資金安全管理也提出了明確的要求，不能做到及時了解掌握專項資金管理人員的思想動態(tài)以及對資金安全造成潛在風險的不良嗜好。
(2)能把財政資金安全管理做為黨風廉政教育和法治教育的一項重要內(nèi)容，也開展過對財政資金安全管理方面的教育培訓，和對專項資金管理進行了安全檢查。
2、制度建設和內(nèi)控管理方面。
(1)我財政所按照縣政府發(fā)有關(guān)專項資金管理方面的文件精神，制定了財政專項資金報賬流程及報賬憑據(jù)方面的相關(guān)要求，也制定了財政資金安全管理的相關(guān)制度。
(3)建立了規(guī)范的內(nèi)部制衡和糾錯機制。
(4)沒有建立相關(guān)崗位的考評制度、獎懲制度和輪崗制度。
(5)沒有建立資金收付崗位人員回避制度，但相關(guān)人員之間無親緣關(guān)系。
3、崗位設置和人員配備方面。
(1)按規(guī)定的業(yè)務流程設置了滿足財政資金安全管理需要的崗位。
(2)資金的撥付管理執(zhí)行嚴格的撥付、復核、稽核等制度。
(3)明確了各自崗位職責權(quán)限。
(4)明確規(guī)定了撥款人員不得同時負責稽核、賬務和檔案管理工作。
(5)財政總預算會計崗位設在縣財政局，我所預算管理崗位人員任用經(jīng)過了嚴格的考評。
(6)預算崗位人員有《會計從業(yè)資格證》。
4、資金收付管理方面。
(1)建立了規(guī)定的財政資金收付管理流程。
(2)對用款計劃按預算和項目進度進行審核。
(3)對財政支出業(yè)務要求計算單位提供票據(jù)、合同等相關(guān)附件。
(4)對財政授權(quán)支付業(yè)務建立嚴格的額度控制機制。
(5)撥款人員對各類請款憑證的所有要互不進行全面審核，復核人員也對提交的憑證單據(jù)條進行全面復核。
(6)未將會計核算實有資金賬戶改為零年額賬戶。
(7)我所未設立非稅收入歸依性賬戶，不存在對收繳資金及相關(guān)審核流程的制定問題。
5、賬務處理方面。
(1)相關(guān)原始憑證及報表能及時轉(zhuǎn)交記賬人員，記賬人員能全面核對后按日及時記賬。
(2)相關(guān)的會計憑證，會計賬簿、報表和其它會計資料，能按規(guī)定建立檔案，妥善保管。
(3)能嚴格按照有關(guān)規(guī)定辦理財政總預算會計人員工作移交手續(xù)，并制定規(guī)范的移交清冊。
(4)按規(guī)范化要求進行年終結(jié)賬。
6、對賬務管理方面。
(1)有財政所內(nèi)部相關(guān)崗位之間定期不定期對賬制度。
(2)各會計崗位定期進行賬證、賬賬、賬實核對。
(3)財政所與各報賬單位和相關(guān)開戶行進行定期或不定期對賬。
7、財政資金專戶管理方面。
(1)財政資金都在當?shù)剞r(nóng)信社開設，符合相關(guān)規(guī)定。
(2)新增的財政資金專戶嚴格執(zhí)行規(guī)定的審批程序。
(3)按照相關(guān)要求對財政資金專戶進行清理、歸并。
(4)財政資金專戶全部納入了財政國庫部門統(tǒng)一管理。
(5)建立了財政資金專戶管理檔案制度。
(6)未建立財政資金專戶管理年度報告制度。
8、印鑒和票據(jù)管理方面。
(1)建立了嚴格的印鑒和票據(jù)管理制度。
(2)撥款印章安排專人負責管理，實行了分人分印管理。
(3)對印章的保管采取了必要的安全措施。
(4)資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證，安排專人負責、保管，采取了嚴格的安全保護和領(lǐng)用核銷制度。
9、代理銀行管理方面。
(1)能嚴格按采購方式和程序選擇代理銀行。
(2)政府采購業(yè)務中能與代理銀行等簽訂委托代理協(xié)議。
(3)并就相關(guān)憑單據(jù)的傳遞有專人送取交接。
(4)與代理銀行之間可以做到相互制約相互糾銷。
(5)設有要求代理銀行對經(jīng)辦國庫收付業(yè)務的有關(guān)人員進行培訓。
10、信息系統(tǒng)管理方面。
(1)資金的收付管理尚未全面納入信息系統(tǒng)管理。
(2)設有明確規(guī)定系統(tǒng)維護人員辦理資金收付業(yè)務。
(3)根據(jù)崗位分工情況，設置了不同的系統(tǒng)權(quán)限。
(4)信息系統(tǒng)相關(guān)操作環(huán)節(jié)，設置了安全密碼，安全密碼由專人保管。
(5)制定了安全密碼的定期更改措施。
1、成立賈家坪鎮(zhèn)財政所財政資金安全管理整改工作領(lǐng)導小組，由所長任組長，副組長、專戶會計、預算管理，經(jīng)費會計、出納為成員。負責在規(guī)定時限內(nèi)對賈家坪財政所資金安全管理工作的整改。要求各會計及財政資金管理人員要結(jié)合自查的問題，抓緊研究整改方案，針對問題和隱患制定整改措施，以及對檢查出的違紀違規(guī)問題進行財政處理。
2、具體整改要求。
(1)制定詳細的財政資金安全管理，會計核算要求和內(nèi)部稽核和制衡機制。
(2)將財政資金的安全管理作為法制教育的一項內(nèi)室，定期開展有關(guān)崗位對資金安全管理的教育和培訓活動。
(3)建立專戶會計、經(jīng)費會計，預算管理崗位的考評制度和獎懲制度。
(4)將財政資金收付管理全面納入系統(tǒng)管理。
(5)建立科學規(guī)范的財政資金收付管理流程，對用款單位的用款計劃按預算和項目進度審核，并要求提供規(guī)范、完整的票據(jù)、合同等相關(guān)附件。