方案是為了解決問題或達(dá)成目標(biāo)而制定的一系列步驟和措施。在實施前，我們需要制定一個詳細(xì)的方案。方案的制定需要考慮多方面的因素。對于一個復(fù)雜的問題，我們需要制定一個全面的方案才能解決。制定一個完美的方案需要我們充分了解問題的本質(zhì)和特點(diǎn)。方案范例的收集可以幫助我們了解不同場景下的最佳實踐和經(jīng)驗。
清理小金庫實施方案篇一
2017。
為落實省市縣。
2017。
年“一問責(zé)八清理”專項行動的工作要求，聚焦查處設(shè)立“小金庫”等問題，切實嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、深化作風(fēng)整頓、優(yōu)化“三個環(huán)境”（政治生態(tài)環(huán)境、自然生態(tài)環(huán)境、市場營商環(huán)境），依據(jù)《預(yù)算法》、《會計法》、《財政違法行為處罰處分條例》、《設(shè)立“小金庫”違紀(jì)行為適用〈中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例〉若干問題的解釋》、《設(shè)立“小金庫”違法違紀(jì)行為政紀(jì)處分暫行規(guī)定》等法律法規(guī)，對設(shè)立“小金庫”為主要內(nèi)容的違反財經(jīng)紀(jì)律問題進(jìn)行專項清理。
“小金庫”和超標(biāo)準(zhǔn)超范圍支出等問題，切實嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。
此次專項清理范圍是黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會團(tuán)體。
黨政機(jī)關(guān)包括各級黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)以及工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等人民團(tuán)體。
事業(yè)單位是指按照《事業(yè)單位登記管理暫行條例（修正）》（中華人民共和國國務(wù)院令第。
411。
2005。
〕
15。
號）規(guī)定所設(shè)立的各類社會服務(wù)組織。
國有企業(yè)是指國有獨(dú)資和國有控股企業(yè)。
社會團(tuán)體是指按照《社會團(tuán)體登記管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第。
250。
號）規(guī)定所設(shè)立的非營利性社會團(tuán)體。
2014。
1.
（
1
）利用收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”；
（
2
）用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”；
（
3
）經(jīng)營收入等各項收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；
（
4
）以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；
（
5
）以虛假事項或假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；
（
6
）單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
2.
其他違反財經(jīng)紀(jì)律問題。
主要指以違反規(guī)定擴(kuò)大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)問題，重點(diǎn)關(guān)注“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)超范圍支出等問題。
1.
縣財政局牽頭，縣審計局配合，負(fù)責(zé)制定專項清理工作方案，明確清理范圍、清理內(nèi)容、方法步驟及有關(guān)工作要求。
2.
縣財政局、縣審計局牽頭組織領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位共同組成檢查組，對機(jī)關(guān)、事業(yè)單位開展重點(diǎn)檢查工作。
3.
縣財政局、縣民政局除負(fù)責(zé)本部門專項清理自查自糾工作外，還要組織其監(jiān)管的國有企業(yè)、社會團(tuán)體開展自查自糾，并進(jìn)行重點(diǎn)檢查。
4.
縣委宣傳部、銀監(jiān)局、縣國稅局、縣地稅局、中國人民銀行縣支行根據(jù)各自職能，做好專項清理的宣傳報道、檢查配合等工作。
5.
各主管單位具體負(fù)責(zé)本系統(tǒng)專項清理的組織落實工作。結(jié)合本系統(tǒng)實際，制定具體工作實施方案，采取自查自糾、監(jiān)督檢查、糾錯整改、建章立制等措施，落實清理工作要求，并按要求報送清理工作情況。
主要采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式，自。
2017。
年
5
2017。
年
11。
月，分四個階段進(jìn)行。
成立臨城縣設(shè)立。
“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室。印發(fā)實施方案，明確目標(biāo)任務(wù)，落實責(zé)任分工。提出工作要求，部署啟動全縣設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項清理工作。各主管部門結(jié)合實際、制定系統(tǒng)具體實施方案并全面動員部署。
1.
組織培訓(xùn)（。
2017。
年
5
月
20。
日
前）。
由縣財政局、縣審計局負(fù)責(zé)組織對全縣清理檢查工作進(jìn)行培訓(xùn)，講解檢查重點(diǎn)內(nèi)容、檢查方法以及處理處罰政策。
2.
自查自糾（。
2017。
年
5
月
20。
日前）。
）和《其他違反財經(jīng)紀(jì)律問題自查情況表》（見附件。
100%。
5
月
24。
日前將自查自糾總結(jié)報告和匯總的自查情況表報送縣專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
3.
重點(diǎn)檢查（。
2017。
年
6
月
26。
日前）。
10%。
重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門和重點(diǎn)單位檢查面不得低于。
20%。
重點(diǎn)檢查對象：
1.
執(zhí)收、執(zhí)罰權(quán)相對集中的部門和單位；
2.
與人民群眾利益密切相關(guān)的部門和單位；
3.
與黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位有隸屬關(guān)系的賓館、培訓(xùn)中心、招待所等單位；
4.
5.
有群眾舉報的部門和單位；
6.
自查自糾措施不得力、工作走過場“零問題”的部門和單位。
重點(diǎn)檢查報告及《。
“小金庫”問題重點(diǎn)檢查情況表》（見附件。
）和《其他違反財經(jīng)紀(jì)律問題重點(diǎn)檢查情況表》（見附件。
）要逐級上報，各單位專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，于。
2017。
年
6
月
26。
日前把自查表和有資料報送縣專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
各部門要針對清理工作中發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施并抓好落實，做到資金資產(chǎn)處理到位、違法違紀(jì)案件移交到位、違紀(jì)責(zé)任人員處理到位。各級專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組要對清理出來的問題掛賬督辦、明確責(zé)任、限期整改?？h專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組將加大對零報告和查否問題抽查力度，發(fā)現(xiàn)問題及時通報曝光，推動清理工作向縱深發(fā)展。
各單位專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要將專項清理工作整改情況形成書面報告，于。
2017。
年
8
月
31。
日前報縣專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
1.
各單位對在清理過程中發(fā)現(xiàn)的問題要深入剖析原因，完善制度，提出從源頭治理的有效舉措，建立和完善防治設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題的長效機(jī)制。
2.
10。
月
22。
日前報縣專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
3.
11。
月
28。
日前報縣專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組。
此次專項清理工作在。
“一問責(zé)八清理”專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，實行分級負(fù)責(zé)。
縣級成立由縣財政局、縣審計局牽頭的臨城縣設(shè)立。
“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員單位包括縣委宣傳部、縣民政局、銀監(jiān)局、縣國稅局、縣地稅局、縣財政局、縣金融辦、中國人民銀行縣支行等部門。主要負(fù)責(zé)全縣設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項清理工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)工作?？h專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項清理的組織協(xié)調(diào)、檢查匯總、信息報送等工作。臨城縣設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在臨城縣財政監(jiān)督股。
各單位要按照縣統(tǒng)一部署，成立設(shè)立。
設(shè)立。
“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項清理工作涉及面廣，問題隱蔽性強(qiáng)，各單位要站在全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督、全面推進(jìn)依法治國、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律的高度，充分認(rèn)識設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題的嚴(yán)重性，切實加強(qiáng)對專項清理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。各單位領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室要有效發(fā)揮作用，周密部署、充分發(fā)動、密切配合、形成合力。要落實部門主體責(zé)任，明確專人負(fù)責(zé)、集中精力組織好此次專項清理工作。
1.
建立周報告月通報制。
度
自查自糾和重點(diǎn)檢查要堅持邊檢查邊整改的原則，發(fā)現(xiàn)一件、登記一件、整改一件、銷號一件，各單位專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每周要向縣專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯報工作進(jìn)展及清理（問責(zé)）問題情況，未發(fā)現(xiàn)問題的，實行零報告；每月對工作情況進(jìn)行通報。
2.
建立分工明確、運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、配合有力的專項清理工作協(xié)調(diào)機(jī)制。
財政、審計部門要做好重點(diǎn)檢查工作的組織實施和對違反財政法律法規(guī)問題的處理處罰工作；宣傳部門要協(xié)調(diào)有關(guān)新聞單位做好宣傳工作；公安機(jī)關(guān)要做好設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律有關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查處理工作；稅務(wù)部門要做好有關(guān)涉稅問題的查處工作；人民銀行和銀監(jiān)機(jī)構(gòu)要協(xié)調(diào)商業(yè)銀行對專項清理工作給予支持配合，對專項清理中涉及的賬戶查詢、資金凍結(jié)和劃轉(zhuǎn)等事宜，依法及時辦理，特別是對設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題舉報線索的核查取證工作，金融機(jī)構(gòu)要積極配合。各單位對檢查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題要嚴(yán)肅查處，涉及違紀(jì)的向紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)移交。
設(shè)立。
“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室要主動加強(qiáng)與上下級和本級各部門的溝通和聯(lián)系，及時研究明確專項清理的有關(guān)政策規(guī)定和工作要求，加強(qiáng)對方案制定、自查自糾、重點(diǎn)檢查、案件移送、宣傳報道等工作的督促指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)。在專項清理工作期間，縣專項清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組將派出指導(dǎo)組，到各部門加強(qiáng)督促和指導(dǎo)，總結(jié)推廣好的經(jīng)驗做法，督辦典型案件，驗收清理效果。對工作組織領(lǐng)導(dǎo)不力、自查自糾和重點(diǎn)檢查不認(rèn)真，以及拒絕接受重點(diǎn)檢查的部門和單位，及時給予批評并責(zé)令整改。
3%-5%。
的獎勵，獎金最高額為。
10。
萬元，由同級財政負(fù)擔(dān)。
縣專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室舉報電話：
7191366。
電子郵箱：
lcczjdg@。
各部門要充分利用報紙、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等各種新聞渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳清理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對清理工作中發(fā)現(xiàn)并查處的典型案例有選擇地予以公開曝光，把思想認(rèn)識和清理工作統(tǒng)一到省市縣的決策部署上來。
清理小金庫實施方案篇二
針對我局內(nèi)部管理制度、財經(jīng)紀(jì)律、局內(nèi)各項規(guī)章制度，在開展自查治理“小金庫”工作中，對內(nèi)部管理制度逐項做了檢查，進(jìn)一步完善了內(nèi)部管理制度，對財務(wù)管理、會計核算工作做了逐一檢查，均已按照相關(guān)條例嚴(yán)格執(zhí)行，并加強(qiáng)了制度的.完善與健全，堅決杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生。
清理小金庫實施方案篇三
按照《xx縣財政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會保障局xx縣審計局關(guān)于開展私設(shè)“”及濫發(fā)錢物專項整治的通知》（雙財發(fā)〔20xx〕35號）文件要求，我辦對20xx年1月至今私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題認(rèn)真開展，并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題自覺予以糾正，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、自查自糾組織實施情況。
接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由財務(wù)會計具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求各科室要正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義，提高思想認(rèn)識，嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項治理工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
二、自查自糾私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物情況。
經(jīng)過自查，我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，未設(shè)任何形式的“小金庫”。財務(wù)報銷按照財政集中支付要求，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，統(tǒng)一通過金財大平臺報銷，支付中心確認(rèn)支付，杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴(yán)格依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，未出現(xiàn)違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
三、建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施。
通過此次自查自糾工作，提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，進(jìn)一步加強(qiáng)了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我辦將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理。
加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，認(rèn)真落實收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)票管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理。
加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強(qiáng)群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任。
設(shè)立“小金庫”問題舉報箱，公布專門舉報電話，制定舉報獎勵制度，對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（四）加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計監(jiān)督。
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強(qiáng)財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
清理小金庫實施方案篇四
治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除、溫床，保護(hù)干部的一項重要措施。為認(rèn)真貫徹落實市辦發(fā)[20xx]《關(guān)于在全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下：
全市“小金庫”專項治理工作會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
為了保障治理工作順利進(jìn)行，我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話、制作了舉報箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，“小金庫”專項治理工作由學(xué)校支部牽頭實施，工會、財務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
學(xué)校“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組長：
副組長：
成員：
舉報電話：
根據(jù)上級文件規(guī)定，我校此次專項治理重點(diǎn)是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告，并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費(fèi)中，沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費(fèi)情況。
三、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶，所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴(yán)格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
四、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
五、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
六、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會上進(jìn)行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治的力度，力爭做到清理工作不留死角，反工作能有更大提高。
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治的力度，力爭做到治理工作不留死角，反工作能有更大提高。
清理小金庫實施方案篇五
按照《咸陽市地方稅務(wù)局關(guān)于繼續(xù)做好20_年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發(fā)〔20___〕105號)的要求，我局召開專題會議，及時安排部署，現(xiàn)就在我局開展20_年“小金庫”專項治理工作情況總結(jié)報告如下：
一、高度重視、明確方案。
為了認(rèn)真做好本次自查，局黨組高度重視，及時召開了會議進(jìn)行了安排部署，成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔(dān)任組長，紀(jì)檢組長賈豐源同志擔(dān)任副組長，計財、紀(jì)檢監(jiān)察、政工各股室負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員的專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時，積極出臺我局的專項治理工作實施方案，明確了具體內(nèi)容，確定自查范圍和重點(diǎn)，對我局“小金庫”的情況進(jìn)行了全方位的詳查。
二、自查情況匯總。
這次自查工作的重點(diǎn)是開展了對我局20___年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局20___年1-6月份財經(jīng)紀(jì)律情況進(jìn)行了檢查，通過對各基層單位及股室的自查和檢查，經(jīng)查我局日常工作中嚴(yán)格按程序辦理，無違反財務(wù)制度及財經(jīng)紀(jì)律情況。
3、無以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;。
4、無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;。
5、無以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;。
6、我局各單位均為報賬制，不存在上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。
此次自查，我局雖然沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”的現(xiàn)象，但同時也給我們敲響了警鐘，督促我們在以后的各項工作中嚴(yán)格要求，完善財務(wù)管理制度，防止此類現(xiàn)象的發(fā)生，促進(jìn)我局財務(wù)管理工作健康有序發(fā)展。
清理小金庫實施方案篇六
根據(jù)《**縣關(guān)于治理“小金庫”工作整改階段實施意見的通知》（**發(fā)（2011）*號）文件精神，**局加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，組建工作機(jī)構(gòu)，制定實施方案，積極開展工作，專項治理工作進(jìn)展順利。截至目前，“小金庫”治理工作已經(jīng)完成整改落實階段工作，針對自查自糾和重點(diǎn)檢查階段查找出來的問題，制定整改方案，明確整改措施、時限和責(zé)任人，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定認(rèn)真進(jìn)行整改，現(xiàn)將整改落實階段情況報告如下：
一、整改內(nèi)容
重點(diǎn)加以培訓(xùn)教育，要在單位內(nèi)部開展交流和學(xué)習(xí)。二是工作作風(fēng)有待加強(qiáng)，財務(wù)管理體制有待進(jìn)一步完善。要進(jìn)一步完善財務(wù)制度，規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動秩序，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動的透明度，年度預(yù)算執(zhí)行情況以及創(chuàng)收經(jīng)費(fèi)的收支情況，實行財務(wù)公開。
二、工作要求
1．加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任。整改落實階段是“小金庫”治理重點(diǎn)環(huán)節(jié)，是鞏固治理成果的重要階段?！靶〗饚臁敝卫眍I(lǐng)導(dǎo)小組高度重視整改落實工作，形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自過問，分管領(lǐng)導(dǎo)掛帥，下屬各單位全程參與者的工作格局。按照“小金庫”治理工作要求，各單位主要負(fù)責(zé)人及財務(wù)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照政策要求對整改落實工作負(fù)好責(zé)，把好關(guān)。在整改落實工作中堅持“四不放過”：群眾舉報問題不查清不放過，突出問題不解決不放過，違紀(jì)違規(guī)問題處理不到位不放過，整改措施不落實不放過，確保治理工作整改到位。同時，各單位還將“小金庫”治理工作情況、整改落實情況在本單位公開，接受群眾監(jiān)督。
不留死角和隱患。委下屬各單位要注重對本單位相關(guān)管理進(jìn)行全面梳理，對相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進(jìn)行深入檢查和分析，努力查找與現(xiàn)行制度與管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學(xué)有效的對策措施，切實加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)，全面規(guī)范內(nèi)部管理。委領(lǐng)導(dǎo)組將不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改；對虛報整改情況的進(jìn)行嚴(yán)肅批評，情節(jié)嚴(yán)重的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
三、整改措施
動的透明度，年度預(yù)算執(zhí)行情況以及創(chuàng)收經(jīng)費(fèi)的收支情況，實行財務(wù)公開，建立和完善防范“小金庫”的長效機(jī)制。
二〇一一年八月十八日
根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于全面“小金庫”和備用金治理工作的通知》（xx20xx-xx號）文件要求，公司高度重視，積極組織開展本次“小金庫”和備用金的治理工作，現(xiàn)將我公司“小金庫”和備用金治理工作的自查自糾情況報告如下：
一、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳
為切實做好“小金庫”和備用金治理工作，公司全面?zhèn)鬟_(dá)了有關(guān)文件精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司對貨幣管理的要求，充分認(rèn)識小金庫”和備用金治理工作的重要性，并按照集團(tuán)公司要求，認(rèn)真進(jìn)行自查自糾。
二、制定工作方案，認(rèn)真開展自糾自查
公司明確了此次自查自糾治理時間、內(nèi)容及措施，落實了責(zé)任人員，確定了時間節(jié)點(diǎn)。經(jīng)自查，公司嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財務(wù)管理制度，沒有單獨(dú)賬戶，不存在任何形式的“小金庫”。同時，對于金額較大、時間較長的備用金借款進(jìn)行了全面清收，收回備用金借款28000元，核銷備用金借款12940元。
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清理小金庫實施方案篇七
按照《咸陽市地方稅務(wù)局關(guān)于繼續(xù)做好20xx年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發(fā)〔201x〕105號)的要求，我局召開專題會議，及時安排部署，現(xiàn)就在我局開展20xx年“小金庫”專項治理工作情況總結(jié)報告如下：
為了認(rèn)真做好本次自查，局黨組高度重視，及時召開了會議進(jìn)行了安排部署，成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔(dān)任組長，紀(jì)檢組長賈豐源同志擔(dān)任副組長，計財、紀(jì)檢監(jiān)察、政工各股室負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員的專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時，積極出臺我局的專項治理工作實施方案，明確了具體內(nèi)容，確定自查范圍和重點(diǎn)，對我局“小金庫”的情況進(jìn)行了全方位的詳查。
這次自查工作的重點(diǎn)是開展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局20xx年1-6月份財經(jīng)紀(jì)律情況進(jìn)行了檢查，通過對各基層單位及股室的自查和檢查，經(jīng)查我局日常工作中嚴(yán)格按程序辦理，無違反財務(wù)制度及財經(jīng)紀(jì)律情況。
3、無以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;。
4、無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;。
5、無以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;。
6、我局各單位均為報賬制，不存在上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。
此次自查，我局雖然沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”的現(xiàn)象，但同時也給我們敲響了警鐘，督促我們在以后的各項工作中嚴(yán)格要求，完善財務(wù)管理制度，防止此類現(xiàn)象的發(fā)生，促進(jìn)我局財務(wù)管理工作健康有序發(fā)展。
清理小金庫實施方案篇八
按照委辦[20xx]87號文件要求，我局高度重視，曾多次在職工大會上傳達(dá)相關(guān)文件精神要求。并認(rèn)真開展清理小金庫工作，成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實地開展了清理工作。現(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下：
一、按照委辦[20xx]87號《關(guān)于深入開展小金庫專項治理工作的通知》文件要求，通過一年多來的自查自糾，我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫。
二、自招商局成立以來，都是嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、按照財政集中支付要求，局機(jī)關(guān)無任何銀行帳戶。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務(wù)公示制度，做到每個季度在干部職工會議上公開局機(jī)關(guān)財務(wù)收支情況，成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的局財務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，對局機(jī)關(guān)財務(wù)收支情況進(jìn)行有效監(jiān)督。
四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。
清理小金庫實施方案篇九
根據(jù)省財政廳、安徽省紀(jì)律檢查委員會、省委組織部、省審計廳《關(guān)于開展“小金庫”專項整治工作的通知》要求，為切實解決巡視和審計工作中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”突出問題，堅決杜絕和預(yù)防“小金庫”問題的發(fā)生，金寨縣委、縣政府決定自6月份起在縣鄉(xiāng)兩級同步開展“小金庫”專項整治工作，結(jié)合我縣實際，制定了《全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)一步開展“小金庫”專項整治工作的實施方案》（財監(jiān)193號），對全縣68個部門和140個預(yù)算單位及23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位開展了“小金庫”專項整治工作，各清理單位全面進(jìn)行自查，在自查過程中，按要求進(jìn)行了書面承諾并張榜公示、填寫并上報自查表，自查面達(dá)100%。在單位自查基礎(chǔ)上，7月份從縣紀(jì)委、縣審計局、縣財政局抽調(diào)專人組成三個檢查組，對16個單位進(jìn)行重點(diǎn)檢查，重點(diǎn)檢查面達(dá)18%。現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，廣泛宣傳發(fā)動。
1、成立組織?？h委、縣政府成立了以縣委常委、常務(wù)副縣長為組長，縣委常委、紀(jì)委書記和組織部長為副組長，監(jiān)察局、財政局、審計、稅務(wù)、國資委、人行、銀監(jiān)等部門負(fù)責(zé)人為成員的縣“小金庫”專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在縣財政局，并從財政局監(jiān)督檢查局抽調(diào)專人辦公,具體負(fù)責(zé)宣傳、協(xié)調(diào)、咨詢、培訓(xùn)、督查等日常事務(wù)，與此同時，各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也立即成立相應(yīng)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，做到了縣鄉(xiāng)聯(lián)動，步調(diào)一致，形成了一級抓一級，層層抓落實的良好格局。
2、制定方案。根據(jù)省市“小金庫”專項整治工作要求，縣領(lǐng)導(dǎo)小組先后多次召開專題會議進(jìn)行研究，結(jié)合縣情實際，制發(fā)了《全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)一步開展“小金庫”專項整治工作的實施方案》，明確了“小金庫”整治的指導(dǎo)思想、基本原則、范圍內(nèi)容、方法步驟、具體要求等。
3、明確職責(zé)?！靶〗饚臁睂ｍ椪喂ぷ髟诳h領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，實行“誰主管、誰負(fù)責(zé)”。紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)查處違紀(jì)違規(guī)案件；組織部門負(fù)責(zé)對相關(guān)責(zé)任人及時做出組織處理；宣傳部門協(xié)調(diào)新聞單位做好輿論宣傳和引導(dǎo)工作；財政、審計部門搞好檢查工作的組織實施和違反財經(jīng)法律法規(guī)問題的處理處罰工作，并把“小金庫”整治作為財務(wù)檢查和日常審計工作的一項重要內(nèi)容；依法及時辦理賬戶查詢、資金凍結(jié)和劃轉(zhuǎn)等事宜；各級黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)“小金庫”整治工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，要求做到重要工作親自部署、重大問題親自過問、重要環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)、重要案件親自督辦，認(rèn)真抓好本單位的“小金庫”整治工作。在整治工作中，各成員單位協(xié)調(diào)有序、通力合作，做到了“分工不分家”，形成了運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、齊抓共管、配合有力的'多部門聯(lián)動協(xié)調(diào)機(jī)制。
4、注重指導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每天安排專人值班，專門負(fù)責(zé)督促全縣“小金庫”整治日常工作的開展，負(fù)債收集承諾書、報送工作報表等。同時，還負(fù)責(zé)接待并解答來人來電咨詢“小金庫”整治工作中的相關(guān)問題。
5、層層動員?？h直各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府組織召開本系統(tǒng)、本單位所屬各二級單位和基層單位主要負(fù)責(zé)人和財務(wù)人員參加的“小金庫”整治動員會，就此項工作進(jìn)行全面的動員部署和安排。
6、廣泛宣傳。我縣按照上級“小金庫”專項整治工作要求，多措并舉，廣泛發(fā)動。在財政局網(wǎng)站開辟了“小金庫”整治專欄，公開舉報電話，通過各種新聞媒體，宣傳“小金庫”整治各項政策，就什么是“小金庫”、“小金庫”整治的范圍和內(nèi)容、“小金庫”有關(guān)政策規(guī)定，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個意識”，落實“兩個責(zé)任”，嚴(yán)格執(zhí)行“六項紀(jì)律”，充分認(rèn)識開展“小金庫”專項整治工作的重要意義，切實把思想和行動統(tǒng)一到中央巡視組整改要求和縣委、縣政府的決策部署上來。以此次專項整治為契機(jī)，深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神、省委省政府“三十條”、縣委縣政府“四十條”要求，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立健全防治“小金庫”長效機(jī)制。
二、認(rèn)真開展自查，深入重點(diǎn)檢查。
1、成立組織，認(rèn)真檢查。按照上級要求，全縣各黨政機(jī)關(guān)、行政事業(yè)單位全部按要求進(jìn)行公示、報送承諾書及自查自糾情況統(tǒng)計表。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各單位黨政一把手作為此次整治的第一責(zé)任人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委書記、各部門單位紀(jì)檢組長和分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為具體責(zé)任人，負(fù)責(zé)本單位、本部門的“小金庫”專項整治工作，要求嚴(yán)格按照文件規(guī)定的時間和內(nèi)容開展徹底的自查自糾。
根據(jù)省、市“小金庫”專項整治工作總體部署，在全面完成自查自糾工作的基礎(chǔ)上，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對自查自糾中反映出來的問題逐一進(jìn)行了梳理登記、核實，并作為重點(diǎn)檢查的依據(jù)，明確了重點(diǎn)檢查的范圍、方式和時間要求，確保重點(diǎn)檢查階段各項工作有序運(yùn)行。將執(zhí)收、執(zhí)法權(quán)相對集中、與人民群眾利益相關(guān)以及自查自糾措施不得力、工作走過場的單位確定為重點(diǎn)檢查對象。
2、統(tǒng)一步驟，規(guī)范程序?？h“小金庫”專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組在重點(diǎn)抽查前要求各工作組堅持做到三統(tǒng)一，即統(tǒng)一方法步驟，按照回頭看、查賬、開會、公示、走訪、回訪等步驟進(jìn)行；統(tǒng)一口徑，按實施方案要求的整治內(nèi)容，統(tǒng)一政策；統(tǒng)一程序，按召開會議、查賬核產(chǎn)、詢訪回訪、核實認(rèn)定的程序進(jìn)行。
3、嚴(yán)明紀(jì)律，保障督查。實地重點(diǎn)檢查中，嚴(yán)格遵守不接受被查單位的吃請等工作紀(jì)律。在問題處理上，統(tǒng)一解答口徑，不亂開口子、亂表態(tài)，廣泛接受人民群眾的監(jiān)督。
4、多管并舉，提高成效。將檢查與會計信息質(zhì)量檢查、財政預(yù)算執(zhí)行情況審計、金融市場監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管，稅務(wù)稽查等工作緊密結(jié)合，同步推進(jìn)，進(jìn)一步擴(kuò)大“小金庫”整治的綜合成效。
通過重點(diǎn)檢查,強(qiáng)化了單位財務(wù)及賬戶管理，加強(qiáng)了單位資產(chǎn)及票據(jù)管理，非稅收入征繳管理等，取得了很好的成效。
三、整改落實糾偏差，立章建制保長效。
通過自查和重點(diǎn)檢查，我們重點(diǎn)從以下幾方面開展了建章立制工作。
1、充分發(fā)揮財政對會計的監(jiān)督作用。為加強(qiáng)會計市場管理，財政局加大了對代理記賬機(jī)構(gòu)的審批和監(jiān)管，出臺了《關(guān)于禁止財政機(jī)關(guān)工作人員提供有償代理記賬服務(wù)的通知》。
2、全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)?？h財政局、監(jiān)察局、審計局聯(lián)合發(fā)文出臺了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)的實施意見》，保障組織權(quán)力規(guī)范有序、科學(xué)高效運(yùn)行。
3、全面加強(qiáng)我縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。對財政性資產(chǎn)實施統(tǒng)一管理，公開招租，堵塞“小金庫”漏洞。
4、加強(qiáng)財政財務(wù)信息分開。對財政預(yù)算決算資金全面審計，對部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)實行公開公示制度，廣泛接受社會監(jiān)督。
四、整治工作回頭看，確保整治有成效。
歷年來，共清理“小金庫”12個，涉案金額150萬元，主要來源是挪用項目資金、房屋出租收入、違規(guī)收費(fèi)罰款及攤派、捐贈收入、挪用專項資金等；主要支出是彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)、項目支出、項目支出、購車等；處理干部兩名，上繳財政金額12.38萬元。清理銀行賬戶349個，其中18個存在著不同問題，清理違規(guī)使用票據(jù)36份，收繳非稅收入67萬元，查收稅款40萬元，罰款1萬元，追回財務(wù)損失2萬元，查處了亂收費(fèi)單位2個，金額44萬元，查實四個單位存在財務(wù)核算不規(guī)范、占用借用專項資金等現(xiàn)象，金額380萬元。
對發(fā)現(xiàn)的問題，我縣按照自查從寬、被查從嚴(yán)、寬嚴(yán)相濟(jì)的原則，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)組研究做出處理：對小金庫資金屬于非稅收入的，繳入非稅專戶；屬于專項資金的，繳入單位財政賬戶，歸還原資金渠道。已經(jīng)支出的資金，按財務(wù)處理有關(guān)規(guī)定，完善相關(guān)手續(xù)，并入單位合法賬簿。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)組研究的意見，由領(lǐng)導(dǎo)組辦公室督促限期整改，違法違紀(jì)行為得到全面糾正和處理。
今后，我們將“小金庫”整治工作納入財政部門日常監(jiān)督范圍和審計監(jiān)督范圍，堅持常抓不懈，持續(xù)開展“小金庫”專項整治，嚴(yán)格預(yù)算單位財務(wù)管理，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，堵塞制度漏洞，鞏固整治成果，防止反彈。
清理小金庫實施方案篇十
(一)按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫。我單位的捐贈收入等都全部存進(jìn)入財政預(yù)算外專戶。
(二)自單位成立以來，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求，我單位的現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)小金庫。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕了坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
(五)按照清理范圍要求，重點(diǎn)圍繞清理內(nèi)容中的八大項指標(biāo)開展清查活動，對**年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，通過清查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題，清查結(jié)果在幼兒園全體教師會上進(jìn)行了通報，并在園公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。
通過自查、自糾、回顧，我單位認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查小金庫，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制責(zé)任教育和政治大局意識，強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我單位決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完善相關(guān)財務(wù)制度，為深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
清理小金庫實施方案篇十一
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按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位及社會團(tuán)體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀(jì)【】58號),區(qū)交通局認(rèn)真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:。
一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。
為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行,我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副組長的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由財務(wù)科具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。
二、提高認(rèn)識,加強(qiáng)宣傳。
“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)《新鄉(xiāng)市區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位及社會團(tuán)體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強(qiáng)工作監(jiān)督。
我局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務(wù)科長朱梅具體負(fù)責(zé),確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認(rèn)真開展自查,實施長效監(jiān)督。
按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位及社會團(tuán)體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀(jì)【】58號)要求,我局重點(diǎn)圍繞“專項治理”中的七項內(nèi)容開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我局均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我局財務(wù)科嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
5、清查結(jié)果在局全體職工大會上進(jìn)行了通報,并在公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐-敗溫床，保護(hù)干部的一項重要措施。為認(rèn)真貫徹落實縣辦發(fā)[2009]65號《關(guān)于在全縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識。
我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工。
為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ饔蓪W(xué)校支部牽頭實施，工會、財務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。
學(xué)?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組長：....
副組長：....
成員：....
舉報電話：....
三、明確要求，重點(diǎn)治理。
根據(jù)上級文件規(guī)定，我校此次專項治理重點(diǎn)是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求，重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的七項表現(xiàn)開展自查活動，對2006年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題，自查結(jié)果已在全校全體教職工上進(jìn)行了通報，并在校公開欄予以公示。在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。
四、整改建章，規(guī)范完善。
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐-敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐-敗工作能有更大提高。
為認(rèn)真做好2010年黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)肅財務(wù)管理紀(jì)律，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)委辦〔2009〕87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神，從二〇〇九年開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查，徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照委辦[2009]87號文件要求，我局高度重視，曾多次在職工大會上傳達(dá)相關(guān)文件精神要求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作，成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實地開展了清理工作?，F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下：
一、按照委辦〔2009〕87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求，通過一年多來的自查自糾，我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自招商局成立以來，都是嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、按照財政集中支付要求，局機(jī)關(guān)無任何銀行帳戶。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務(wù)公示制度，做到每個季度在干部職工會議上公開局機(jī)關(guān)財務(wù)收支情況，成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組”，對局機(jī)關(guān)財務(wù)收支情況進(jìn)行有效監(jiān)督。
四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。
清理小金庫實施方案篇十二
三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，停收學(xué)生住宿費(fèi)。按文件只收空白作業(yè)本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費(fèi)中，沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費(fèi)情況。
四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶，所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴(yán)格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
六、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
七、我校六年級，九年級畢業(yè)班收取的照相費(fèi)，畢業(yè)證工本費(fèi);一年級建檔費(fèi)、素質(zhì)報告冊工本費(fèi)，都根據(jù)實際費(fèi)用和學(xué)生實際使用的數(shù)量按期進(jìn)行結(jié)算，并將收支結(jié)余情況通.
清理小金庫實施方案篇十三
(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負(fù)責(zé)人和財務(wù)等相關(guān)人員，召開專題會議，傳達(dá)市委文件，要求積極開展“小金庫”專項治理工作，對照自查自糾情況報告表認(rèn)真檢查，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，認(rèn)真扎實地開展清理工作。
(二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：柯以農(nóng);副組長：謝靜、劉德元、王銳;成員：各科室負(fù)責(zé)人、財務(wù)人員。
二、認(rèn)真自查自糾，建立監(jiān)督機(jī)制。
按照清理范圍要求，對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，我局首先開展了對科室私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作，填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負(fù)責(zé)人鑒定《自查責(zé)任承諾書》，經(jīng)過認(rèn)真自查，發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查，財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。今后，我們將嚴(yán)格落實財經(jīng)紀(jì)律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
清理小金庫實施方案篇十四
根據(jù)《xxx》的要求和統(tǒng)一部署，我公司迅速行動，高度重視，扎實推進(jìn)“小金庫”治理工作全面深入開展，取得了階段性成效。
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想認(rèn)識。
1、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，成立專班。為了把“小金庫”治理工作落到實處，抓出成效，確保工作順利開展，成立了專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在分公司財務(wù)部，明確了工作職責(zé)和重點(diǎn)任務(wù)。
2、精細(xì)研究，制定方案。根據(jù)路局和公司有關(guān)治理“小金庫”工作的安排，結(jié)合分公司實際狀況，先后三次召開領(lǐng)導(dǎo)小組專題會議進(jìn)行研究，制定了《通化盛達(dá)分公司關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作實施辦法》，明確了“小金庫”治理的范圍、資料、方法步驟，提出了明確的工作要求。
3、廣泛宣傳，提高認(rèn)識。我公司接到《通化鐵鷹集團(tuán)關(guān)于開展20“小金庫”專項治理工作的通知》后，采取四項措施廣泛發(fā)動：一是召開動員大會。就“小金庫”的治理的組織領(lǐng)導(dǎo)、宣傳發(fā)動、自查自糾、重點(diǎn)檢查、獎勵辦法提出了明確要求，統(tǒng)一了全公司干部職工的思想，提高了全公司干部職工的認(rèn)識；二是加強(qiáng)宣傳教育。宣傳治理“小金庫”各項政策，分別就有關(guān)什么是“小金庫”；“小金庫”治理的范圍和資料；“小金庫”有關(guān)政策規(guī)定；如何保障我公司“小金庫”治理工作的扎實開展闡了明確的觀念。使全公司廣大干部職工了解“小金庫”治理工作的重要好處、方針政策、工作部署，了解黨和政府用心推進(jìn)“小金庫”治理工作的決心和信心，為治理工作營造良好的輿論環(huán)境；三是自覺理解監(jiān)督。向社會公布舉報電話、舉報信箱，自覺理解群眾監(jiān)督，發(fā)揮群眾監(jiān)督的威力和作用；四是及時通報狀況。透過會議、信息、簡報等多種方式，及時將工作進(jìn)展?fàn)顩r通報給廣大干部職工和上級機(jī)關(guān)。
二、加強(qiáng)整改，深化改革，建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制。
1、深刻剖析，查找原因。在整改落實階段中，針對檢查治理發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了認(rèn)真梳理和剖析，對“小金庫”存在的根源、存在形態(tài)和使用用途等進(jìn)行調(diào)查研究，從而找出治理“小金庫”癥結(jié)，為下一步完善制度，加強(qiáng)整改奠定基礎(chǔ)。
2、深化改革，堵塞漏洞?！靶〗饚臁钡脑搭^有多種，但最主要的還是亂收費(fèi)和資金體外循環(huán)，針對這些問題，我們規(guī)范了銀行賬戶和資金管理，構(gòu)成了完整的國庫單一賬戶體系，收入直繳、支出直達(dá)，防止財政資金體外循環(huán)。加強(qiáng)會計隊伍建設(shè)，加強(qiáng)會計人員的素質(zhì)教育，提高會計的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)，強(qiáng)化會計人員的誠信意識，充分發(fā)揮會計人員的監(jiān)督作用。
三、精心組織實施，確保工作落實。
1、抓培訓(xùn)，明確政策，提高素質(zhì)?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ髡咝詮?qiáng)，專業(yè)性強(qiáng)，工作比較復(fù)雜，為了確保治理工作質(zhì)量和效率，分別舉辦了兩期培訓(xùn)班。一是舉辦各部門各單位財務(wù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)班，講解“小金庫”治理工作的有關(guān)政策，講解自查工作要求；二是舉辦“小金庫”治理專班工作人員培訓(xùn)班，講解檢查方法、檢查程序等操作知識，為“小金庫”治理工作順利開展奠定了理論基礎(chǔ)。
2、抓自查自糾，鼓勵自省，重在糾正。我分公司自查工作于8月下旬開始至9月上旬結(jié)束，應(yīng)納入自查的單位全部開展了自查，自查率達(dá)100%。在自查自糾階段中，我們鼓勵單位或個人自查自糾，對自查發(fā)現(xiàn)的問題從輕從寬處理，明確規(guī)定凡自查認(rèn)真、糾正及時的，對職責(zé)單位可從輕、減輕或免予行政處罰，對有關(guān)職責(zé)人員可從輕或減免予處分；保證了不走過場，不弄虛作假。
3、抓重點(diǎn)檢查，區(qū)分界限，及時查處。重點(diǎn)檢查于9月初開始至9月底基本結(jié)束。在重點(diǎn)檢查階段，我們嚴(yán)格把握“一個標(biāo)準(zhǔn)、一套程序、一把尺度”，做到統(tǒng)一政策、統(tǒng)一尺度、統(tǒng)一口徑，不因人、因事、因單位而隨意放寬政策尺度，對單位在檢查組進(jìn)驗前如實上報“小金庫”問題的，從輕從寬處理，對單位在檢查組進(jìn)驗后查出“小金庫”問題的，則要嚴(yán)肅查處。
4、抓線索，動員群眾，鼓勵舉報。治理“小金庫”僅靠自查和重點(diǎn)檢查不夠的，透過群眾舉報，尋找查處線索是較為有效的治理手段。我們根據(jù)實際建立完善了《舉報登記制度》、《舉報保密制度》、《舉報案件查處督辦制度》以及《舉報轉(zhuǎn)辦制度》。
今年我分公司“小金庫”專項治理工作在公司治理“小金庫”領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，經(jīng)過分公司全體干部職工的共同努力、艱苦工作，取得了必須成績。我們將在今后的工作中，進(jìn)一步制定完善各項管理制度，建立健全財務(wù)管理和監(jiān)督制約機(jī)制；進(jìn)一步加大查處“小金庫”力度，進(jìn)一步加大財務(wù)公開力度，為深入推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)，構(gòu)建社會主義和諧社會作出新貢獻(xiàn)。
清理小金庫實施方案篇一
2017。
為落實省市縣。
2017。
年“一問責(zé)八清理”專項行動的工作要求，聚焦查處設(shè)立“小金庫”等問題，切實嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、深化作風(fēng)整頓、優(yōu)化“三個環(huán)境”（政治生態(tài)環(huán)境、自然生態(tài)環(huán)境、市場營商環(huán)境），依據(jù)《預(yù)算法》、《會計法》、《財政違法行為處罰處分條例》、《設(shè)立“小金庫”違紀(jì)行為適用〈中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例〉若干問題的解釋》、《設(shè)立“小金庫”違法違紀(jì)行為政紀(jì)處分暫行規(guī)定》等法律法規(guī)，對設(shè)立“小金庫”為主要內(nèi)容的違反財經(jīng)紀(jì)律問題進(jìn)行專項清理。
“小金庫”和超標(biāo)準(zhǔn)超范圍支出等問題，切實嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。
此次專項清理范圍是黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會團(tuán)體。
黨政機(jī)關(guān)包括各級黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)以及工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等人民團(tuán)體。
事業(yè)單位是指按照《事業(yè)單位登記管理暫行條例（修正）》（中華人民共和國國務(wù)院令第。
411。
2005。
〕
15。
號）規(guī)定所設(shè)立的各類社會服務(wù)組織。
國有企業(yè)是指國有獨(dú)資和國有控股企業(yè)。
社會團(tuán)體是指按照《社會團(tuán)體登記管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第。
250。
號）規(guī)定所設(shè)立的非營利性社會團(tuán)體。
2014。
1.
（
1
）利用收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”；
（
2
）用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”；
（
3
）經(jīng)營收入等各項收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；
（
4
）以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；
（
5
）以虛假事項或假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；
（
6
）單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
2.
其他違反財經(jīng)紀(jì)律問題。
主要指以違反規(guī)定擴(kuò)大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)問題，重點(diǎn)關(guān)注“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)超范圍支出等問題。
1.
縣財政局牽頭，縣審計局配合，負(fù)責(zé)制定專項清理工作方案，明確清理范圍、清理內(nèi)容、方法步驟及有關(guān)工作要求。
2.
縣財政局、縣審計局牽頭組織領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位共同組成檢查組，對機(jī)關(guān)、事業(yè)單位開展重點(diǎn)檢查工作。
3.
縣財政局、縣民政局除負(fù)責(zé)本部門專項清理自查自糾工作外，還要組織其監(jiān)管的國有企業(yè)、社會團(tuán)體開展自查自糾，并進(jìn)行重點(diǎn)檢查。
4.
縣委宣傳部、銀監(jiān)局、縣國稅局、縣地稅局、中國人民銀行縣支行根據(jù)各自職能，做好專項清理的宣傳報道、檢查配合等工作。
5.
各主管單位具體負(fù)責(zé)本系統(tǒng)專項清理的組織落實工作。結(jié)合本系統(tǒng)實際，制定具體工作實施方案，采取自查自糾、監(jiān)督檢查、糾錯整改、建章立制等措施，落實清理工作要求，并按要求報送清理工作情況。
主要采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式，自。
2017。
年
5
2017。
年
11。
月，分四個階段進(jìn)行。
成立臨城縣設(shè)立。
“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室。印發(fā)實施方案，明確目標(biāo)任務(wù)，落實責(zé)任分工。提出工作要求，部署啟動全縣設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項清理工作。各主管部門結(jié)合實際、制定系統(tǒng)具體實施方案并全面動員部署。
1.
組織培訓(xùn)（。
2017。
年
5
月
20。
日
前）。
由縣財政局、縣審計局負(fù)責(zé)組織對全縣清理檢查工作進(jìn)行培訓(xùn)，講解檢查重點(diǎn)內(nèi)容、檢查方法以及處理處罰政策。
2.
自查自糾（。
2017。
年
5
月
20。
日前）。
）和《其他違反財經(jīng)紀(jì)律問題自查情況表》（見附件。
100%。
5
月
24。
日前將自查自糾總結(jié)報告和匯總的自查情況表報送縣專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
3.
重點(diǎn)檢查（。
2017。
年
6
月
26。
日前）。
10%。
重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門和重點(diǎn)單位檢查面不得低于。
20%。
重點(diǎn)檢查對象：
1.
執(zhí)收、執(zhí)罰權(quán)相對集中的部門和單位；
2.
與人民群眾利益密切相關(guān)的部門和單位；
3.
與黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位有隸屬關(guān)系的賓館、培訓(xùn)中心、招待所等單位；
4.
5.
有群眾舉報的部門和單位；
6.
自查自糾措施不得力、工作走過場“零問題”的部門和單位。
重點(diǎn)檢查報告及《。
“小金庫”問題重點(diǎn)檢查情況表》（見附件。
）和《其他違反財經(jīng)紀(jì)律問題重點(diǎn)檢查情況表》（見附件。
）要逐級上報，各單位專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，于。
2017。
年
6
月
26。
日前把自查表和有資料報送縣專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
各部門要針對清理工作中發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施并抓好落實，做到資金資產(chǎn)處理到位、違法違紀(jì)案件移交到位、違紀(jì)責(zé)任人員處理到位。各級專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組要對清理出來的問題掛賬督辦、明確責(zé)任、限期整改?？h專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組將加大對零報告和查否問題抽查力度，發(fā)現(xiàn)問題及時通報曝光，推動清理工作向縱深發(fā)展。
各單位專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要將專項清理工作整改情況形成書面報告，于。
2017。
年
8
月
31。
日前報縣專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
1.
各單位對在清理過程中發(fā)現(xiàn)的問題要深入剖析原因，完善制度，提出從源頭治理的有效舉措，建立和完善防治設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題的長效機(jī)制。
2.
10。
月
22。
日前報縣專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
3.
11。
月
28。
日前報縣專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組。
此次專項清理工作在。
“一問責(zé)八清理”專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，實行分級負(fù)責(zé)。
縣級成立由縣財政局、縣審計局牽頭的臨城縣設(shè)立。
“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員單位包括縣委宣傳部、縣民政局、銀監(jiān)局、縣國稅局、縣地稅局、縣財政局、縣金融辦、中國人民銀行縣支行等部門。主要負(fù)責(zé)全縣設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項清理工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)工作?？h專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項清理的組織協(xié)調(diào)、檢查匯總、信息報送等工作。臨城縣設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在臨城縣財政監(jiān)督股。
各單位要按照縣統(tǒng)一部署，成立設(shè)立。
設(shè)立。
“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項清理工作涉及面廣，問題隱蔽性強(qiáng)，各單位要站在全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督、全面推進(jìn)依法治國、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律的高度，充分認(rèn)識設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題的嚴(yán)重性，切實加強(qiáng)對專項清理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。各單位領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室要有效發(fā)揮作用，周密部署、充分發(fā)動、密切配合、形成合力。要落實部門主體責(zé)任，明確專人負(fù)責(zé)、集中精力組織好此次專項清理工作。
1.
建立周報告月通報制。
度
自查自糾和重點(diǎn)檢查要堅持邊檢查邊整改的原則，發(fā)現(xiàn)一件、登記一件、整改一件、銷號一件，各單位專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每周要向縣專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯報工作進(jìn)展及清理（問責(zé)）問題情況，未發(fā)現(xiàn)問題的，實行零報告；每月對工作情況進(jìn)行通報。
2.
建立分工明確、運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、配合有力的專項清理工作協(xié)調(diào)機(jī)制。
財政、審計部門要做好重點(diǎn)檢查工作的組織實施和對違反財政法律法規(guī)問題的處理處罰工作；宣傳部門要協(xié)調(diào)有關(guān)新聞單位做好宣傳工作；公安機(jī)關(guān)要做好設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律有關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查處理工作；稅務(wù)部門要做好有關(guān)涉稅問題的查處工作；人民銀行和銀監(jiān)機(jī)構(gòu)要協(xié)調(diào)商業(yè)銀行對專項清理工作給予支持配合，對專項清理中涉及的賬戶查詢、資金凍結(jié)和劃轉(zhuǎn)等事宜，依法及時辦理，特別是對設(shè)立“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題舉報線索的核查取證工作，金融機(jī)構(gòu)要積極配合。各單位對檢查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題要嚴(yán)肅查處，涉及違紀(jì)的向紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)移交。
設(shè)立。
“小金庫”等違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室要主動加強(qiáng)與上下級和本級各部門的溝通和聯(lián)系，及時研究明確專項清理的有關(guān)政策規(guī)定和工作要求，加強(qiáng)對方案制定、自查自糾、重點(diǎn)檢查、案件移送、宣傳報道等工作的督促指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)。在專項清理工作期間，縣專項清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組將派出指導(dǎo)組，到各部門加強(qiáng)督促和指導(dǎo)，總結(jié)推廣好的經(jīng)驗做法，督辦典型案件，驗收清理效果。對工作組織領(lǐng)導(dǎo)不力、自查自糾和重點(diǎn)檢查不認(rèn)真，以及拒絕接受重點(diǎn)檢查的部門和單位，及時給予批評并責(zé)令整改。
3%-5%。
的獎勵，獎金最高額為。
10。
萬元，由同級財政負(fù)擔(dān)。
縣專項清理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室舉報電話：
7191366。
電子郵箱：
lcczjdg@。
各部門要充分利用報紙、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等各種新聞渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳清理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對清理工作中發(fā)現(xiàn)并查處的典型案例有選擇地予以公開曝光，把思想認(rèn)識和清理工作統(tǒng)一到省市縣的決策部署上來。
清理小金庫實施方案篇二
針對我局內(nèi)部管理制度、財經(jīng)紀(jì)律、局內(nèi)各項規(guī)章制度，在開展自查治理“小金庫”工作中，對內(nèi)部管理制度逐項做了檢查，進(jìn)一步完善了內(nèi)部管理制度，對財務(wù)管理、會計核算工作做了逐一檢查，均已按照相關(guān)條例嚴(yán)格執(zhí)行，并加強(qiáng)了制度的.完善與健全，堅決杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生。
清理小金庫實施方案篇三
按照《xx縣財政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會保障局xx縣審計局關(guān)于開展私設(shè)“”及濫發(fā)錢物專項整治的通知》（雙財發(fā)〔20xx〕35號）文件要求，我辦對20xx年1月至今私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題認(rèn)真開展，并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題自覺予以糾正，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、自查自糾組織實施情況。
接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由財務(wù)會計具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求各科室要正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義，提高思想認(rèn)識，嚴(yán)肅認(rèn)真對待“小金庫”專項治理工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
二、自查自糾私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物情況。
經(jīng)過自查，我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，未設(shè)任何形式的“小金庫”。財務(wù)報銷按照財政集中支付要求，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，統(tǒng)一通過金財大平臺報銷，支付中心確認(rèn)支付，杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴(yán)格依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，未出現(xiàn)違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
三、建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施。
通過此次自查自糾工作，提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識，進(jìn)一步加強(qiáng)了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我辦將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理。
加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，認(rèn)真落實收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)票管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理。
加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強(qiáng)群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任。
設(shè)立“小金庫”問題舉報箱，公布專門舉報電話，制定舉報獎勵制度，對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的個人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
（四）加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計監(jiān)督。
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強(qiáng)財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
清理小金庫實施方案篇四
治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除、溫床，保護(hù)干部的一項重要措施。為認(rèn)真貫徹落實市辦發(fā)[20xx]《關(guān)于在全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下：
全市“小金庫”專項治理工作會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
為了保障治理工作順利進(jìn)行，我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話、制作了舉報箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，“小金庫”專項治理工作由學(xué)校支部牽頭實施，工會、財務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
學(xué)校“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組長：
副組長：
成員：
舉報電話：
根據(jù)上級文件規(guī)定，我校此次專項治理重點(diǎn)是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告，并要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費(fèi)中，沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費(fèi)情況。
三、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶，所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴(yán)格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
四、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
五、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
六、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會上進(jìn)行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治的力度，力爭做到清理工作不留死角，反工作能有更大提高。
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治的力度，力爭做到治理工作不留死角，反工作能有更大提高。
清理小金庫實施方案篇五
按照《咸陽市地方稅務(wù)局關(guān)于繼續(xù)做好20_年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發(fā)〔20___〕105號)的要求，我局召開專題會議，及時安排部署，現(xiàn)就在我局開展20_年“小金庫”專項治理工作情況總結(jié)報告如下：
一、高度重視、明確方案。
為了認(rèn)真做好本次自查，局黨組高度重視，及時召開了會議進(jìn)行了安排部署，成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔(dān)任組長，紀(jì)檢組長賈豐源同志擔(dān)任副組長，計財、紀(jì)檢監(jiān)察、政工各股室負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員的專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時，積極出臺我局的專項治理工作實施方案，明確了具體內(nèi)容，確定自查范圍和重點(diǎn)，對我局“小金庫”的情況進(jìn)行了全方位的詳查。
二、自查情況匯總。
這次自查工作的重點(diǎn)是開展了對我局20___年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局20___年1-6月份財經(jīng)紀(jì)律情況進(jìn)行了檢查，通過對各基層單位及股室的自查和檢查，經(jīng)查我局日常工作中嚴(yán)格按程序辦理，無違反財務(wù)制度及財經(jīng)紀(jì)律情況。
3、無以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;。
4、無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;。
5、無以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;。
6、我局各單位均為報賬制，不存在上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。
此次自查，我局雖然沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”的現(xiàn)象，但同時也給我們敲響了警鐘，督促我們在以后的各項工作中嚴(yán)格要求，完善財務(wù)管理制度，防止此類現(xiàn)象的發(fā)生，促進(jìn)我局財務(wù)管理工作健康有序發(fā)展。
清理小金庫實施方案篇六
根據(jù)《**縣關(guān)于治理“小金庫”工作整改階段實施意見的通知》（**發(fā)（2011）*號）文件精神，**局加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，組建工作機(jī)構(gòu)，制定實施方案，積極開展工作，專項治理工作進(jìn)展順利。截至目前，“小金庫”治理工作已經(jīng)完成整改落實階段工作，針對自查自糾和重點(diǎn)檢查階段查找出來的問題，制定整改方案，明確整改措施、時限和責(zé)任人，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定認(rèn)真進(jìn)行整改，現(xiàn)將整改落實階段情況報告如下：
一、整改內(nèi)容
重點(diǎn)加以培訓(xùn)教育，要在單位內(nèi)部開展交流和學(xué)習(xí)。二是工作作風(fēng)有待加強(qiáng)，財務(wù)管理體制有待進(jìn)一步完善。要進(jìn)一步完善財務(wù)制度，規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動秩序，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動的透明度，年度預(yù)算執(zhí)行情況以及創(chuàng)收經(jīng)費(fèi)的收支情況，實行財務(wù)公開。
二、工作要求
1．加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任。整改落實階段是“小金庫”治理重點(diǎn)環(huán)節(jié)，是鞏固治理成果的重要階段?！靶〗饚臁敝卫眍I(lǐng)導(dǎo)小組高度重視整改落實工作，形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自過問，分管領(lǐng)導(dǎo)掛帥，下屬各單位全程參與者的工作格局。按照“小金庫”治理工作要求，各單位主要負(fù)責(zé)人及財務(wù)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照政策要求對整改落實工作負(fù)好責(zé)，把好關(guān)。在整改落實工作中堅持“四不放過”：群眾舉報問題不查清不放過，突出問題不解決不放過，違紀(jì)違規(guī)問題處理不到位不放過，整改措施不落實不放過，確保治理工作整改到位。同時，各單位還將“小金庫”治理工作情況、整改落實情況在本單位公開，接受群眾監(jiān)督。
不留死角和隱患。委下屬各單位要注重對本單位相關(guān)管理進(jìn)行全面梳理，對相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進(jìn)行深入檢查和分析，努力查找與現(xiàn)行制度與管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學(xué)有效的對策措施，切實加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)，全面規(guī)范內(nèi)部管理。委領(lǐng)導(dǎo)組將不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改；對虛報整改情況的進(jìn)行嚴(yán)肅批評，情節(jié)嚴(yán)重的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
三、整改措施
動的透明度，年度預(yù)算執(zhí)行情況以及創(chuàng)收經(jīng)費(fèi)的收支情況，實行財務(wù)公開，建立和完善防范“小金庫”的長效機(jī)制。
二〇一一年八月十八日
根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于全面“小金庫”和備用金治理工作的通知》（xx20xx-xx號）文件要求，公司高度重視，積極組織開展本次“小金庫”和備用金的治理工作，現(xiàn)將我公司“小金庫”和備用金治理工作的自查自糾情況報告如下：
一、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳
為切實做好“小金庫”和備用金治理工作，公司全面?zhèn)鬟_(dá)了有關(guān)文件精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司對貨幣管理的要求，充分認(rèn)識小金庫”和備用金治理工作的重要性，并按照集團(tuán)公司要求，認(rèn)真進(jìn)行自查自糾。
二、制定工作方案，認(rèn)真開展自糾自查
公司明確了此次自查自糾治理時間、內(nèi)容及措施，落實了責(zé)任人員，確定了時間節(jié)點(diǎn)。經(jīng)自查，公司嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財務(wù)管理制度，沒有單獨(dú)賬戶，不存在任何形式的“小金庫”。同時，對于金額較大、時間較長的備用金借款進(jìn)行了全面清收，收回備用金借款28000元，核銷備用金借款12940元。
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清理小金庫實施方案篇七
按照《咸陽市地方稅務(wù)局關(guān)于繼續(xù)做好20xx年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發(fā)〔201x〕105號)的要求，我局召開專題會議，及時安排部署，現(xiàn)就在我局開展20xx年“小金庫”專項治理工作情況總結(jié)報告如下：
為了認(rèn)真做好本次自查，局黨組高度重視，及時召開了會議進(jìn)行了安排部署，成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔(dān)任組長，紀(jì)檢組長賈豐源同志擔(dān)任副組長，計財、紀(jì)檢監(jiān)察、政工各股室負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員的專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時，積極出臺我局的專項治理工作實施方案，明確了具體內(nèi)容，確定自查范圍和重點(diǎn)，對我局“小金庫”的情況進(jìn)行了全方位的詳查。
這次自查工作的重點(diǎn)是開展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局20xx年1-6月份財經(jīng)紀(jì)律情況進(jìn)行了檢查，通過對各基層單位及股室的自查和檢查，經(jīng)查我局日常工作中嚴(yán)格按程序辦理，無違反財務(wù)制度及財經(jīng)紀(jì)律情況。
3、無以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;。
4、無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;。
5、無以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;。
6、我局各單位均為報賬制，不存在上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。
此次自查，我局雖然沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”的現(xiàn)象，但同時也給我們敲響了警鐘，督促我們在以后的各項工作中嚴(yán)格要求，完善財務(wù)管理制度，防止此類現(xiàn)象的發(fā)生，促進(jìn)我局財務(wù)管理工作健康有序發(fā)展。
清理小金庫實施方案篇八
按照委辦[20xx]87號文件要求，我局高度重視，曾多次在職工大會上傳達(dá)相關(guān)文件精神要求。并認(rèn)真開展清理小金庫工作，成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實地開展了清理工作。現(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下：
一、按照委辦[20xx]87號《關(guān)于深入開展小金庫專項治理工作的通知》文件要求，通過一年多來的自查自糾，我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫。
二、自招商局成立以來，都是嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、按照財政集中支付要求，局機(jī)關(guān)無任何銀行帳戶。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務(wù)公示制度，做到每個季度在干部職工會議上公開局機(jī)關(guān)財務(wù)收支情況，成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的局財務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，對局機(jī)關(guān)財務(wù)收支情況進(jìn)行有效監(jiān)督。
四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。
清理小金庫實施方案篇九
根據(jù)省財政廳、安徽省紀(jì)律檢查委員會、省委組織部、省審計廳《關(guān)于開展“小金庫”專項整治工作的通知》要求，為切實解決巡視和審計工作中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”突出問題，堅決杜絕和預(yù)防“小金庫”問題的發(fā)生，金寨縣委、縣政府決定自6月份起在縣鄉(xiāng)兩級同步開展“小金庫”專項整治工作，結(jié)合我縣實際，制定了《全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)一步開展“小金庫”專項整治工作的實施方案》（財監(jiān)193號），對全縣68個部門和140個預(yù)算單位及23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位開展了“小金庫”專項整治工作，各清理單位全面進(jìn)行自查，在自查過程中，按要求進(jìn)行了書面承諾并張榜公示、填寫并上報自查表，自查面達(dá)100%。在單位自查基礎(chǔ)上，7月份從縣紀(jì)委、縣審計局、縣財政局抽調(diào)專人組成三個檢查組，對16個單位進(jìn)行重點(diǎn)檢查，重點(diǎn)檢查面達(dá)18%。現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，廣泛宣傳發(fā)動。
1、成立組織?？h委、縣政府成立了以縣委常委、常務(wù)副縣長為組長，縣委常委、紀(jì)委書記和組織部長為副組長，監(jiān)察局、財政局、審計、稅務(wù)、國資委、人行、銀監(jiān)等部門負(fù)責(zé)人為成員的縣“小金庫”專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在縣財政局，并從財政局監(jiān)督檢查局抽調(diào)專人辦公,具體負(fù)責(zé)宣傳、協(xié)調(diào)、咨詢、培訓(xùn)、督查等日常事務(wù)，與此同時，各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也立即成立相應(yīng)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，做到了縣鄉(xiāng)聯(lián)動，步調(diào)一致，形成了一級抓一級，層層抓落實的良好格局。
2、制定方案。根據(jù)省市“小金庫”專項整治工作要求，縣領(lǐng)導(dǎo)小組先后多次召開專題會議進(jìn)行研究，結(jié)合縣情實際，制發(fā)了《全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)一步開展“小金庫”專項整治工作的實施方案》，明確了“小金庫”整治的指導(dǎo)思想、基本原則、范圍內(nèi)容、方法步驟、具體要求等。
3、明確職責(zé)?！靶〗饚臁睂ｍ椪喂ぷ髟诳h領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，實行“誰主管、誰負(fù)責(zé)”。紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)查處違紀(jì)違規(guī)案件；組織部門負(fù)責(zé)對相關(guān)責(zé)任人及時做出組織處理；宣傳部門協(xié)調(diào)新聞單位做好輿論宣傳和引導(dǎo)工作；財政、審計部門搞好檢查工作的組織實施和違反財經(jīng)法律法規(guī)問題的處理處罰工作，并把“小金庫”整治作為財務(wù)檢查和日常審計工作的一項重要內(nèi)容；依法及時辦理賬戶查詢、資金凍結(jié)和劃轉(zhuǎn)等事宜；各級黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)“小金庫”整治工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，要求做到重要工作親自部署、重大問題親自過問、重要環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)、重要案件親自督辦，認(rèn)真抓好本單位的“小金庫”整治工作。在整治工作中，各成員單位協(xié)調(diào)有序、通力合作，做到了“分工不分家”，形成了運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、齊抓共管、配合有力的'多部門聯(lián)動協(xié)調(diào)機(jī)制。
4、注重指導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每天安排專人值班，專門負(fù)責(zé)督促全縣“小金庫”整治日常工作的開展，負(fù)債收集承諾書、報送工作報表等。同時，還負(fù)責(zé)接待并解答來人來電咨詢“小金庫”整治工作中的相關(guān)問題。
5、層層動員?？h直各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府組織召開本系統(tǒng)、本單位所屬各二級單位和基層單位主要負(fù)責(zé)人和財務(wù)人員參加的“小金庫”整治動員會，就此項工作進(jìn)行全面的動員部署和安排。
6、廣泛宣傳。我縣按照上級“小金庫”專項整治工作要求，多措并舉，廣泛發(fā)動。在財政局網(wǎng)站開辟了“小金庫”整治專欄，公開舉報電話，通過各種新聞媒體，宣傳“小金庫”整治各項政策，就什么是“小金庫”、“小金庫”整治的范圍和內(nèi)容、“小金庫”有關(guān)政策規(guī)定，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個意識”，落實“兩個責(zé)任”，嚴(yán)格執(zhí)行“六項紀(jì)律”，充分認(rèn)識開展“小金庫”專項整治工作的重要意義，切實把思想和行動統(tǒng)一到中央巡視組整改要求和縣委、縣政府的決策部署上來。以此次專項整治為契機(jī)，深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神、省委省政府“三十條”、縣委縣政府“四十條”要求，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立健全防治“小金庫”長效機(jī)制。
二、認(rèn)真開展自查，深入重點(diǎn)檢查。
1、成立組織，認(rèn)真檢查。按照上級要求，全縣各黨政機(jī)關(guān)、行政事業(yè)單位全部按要求進(jìn)行公示、報送承諾書及自查自糾情況統(tǒng)計表。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各單位黨政一把手作為此次整治的第一責(zé)任人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委書記、各部門單位紀(jì)檢組長和分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為具體責(zé)任人，負(fù)責(zé)本單位、本部門的“小金庫”專項整治工作，要求嚴(yán)格按照文件規(guī)定的時間和內(nèi)容開展徹底的自查自糾。
根據(jù)省、市“小金庫”專項整治工作總體部署，在全面完成自查自糾工作的基礎(chǔ)上，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對自查自糾中反映出來的問題逐一進(jìn)行了梳理登記、核實，并作為重點(diǎn)檢查的依據(jù)，明確了重點(diǎn)檢查的范圍、方式和時間要求，確保重點(diǎn)檢查階段各項工作有序運(yùn)行。將執(zhí)收、執(zhí)法權(quán)相對集中、與人民群眾利益相關(guān)以及自查自糾措施不得力、工作走過場的單位確定為重點(diǎn)檢查對象。
2、統(tǒng)一步驟，規(guī)范程序?？h“小金庫”專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組在重點(diǎn)抽查前要求各工作組堅持做到三統(tǒng)一，即統(tǒng)一方法步驟，按照回頭看、查賬、開會、公示、走訪、回訪等步驟進(jìn)行；統(tǒng)一口徑，按實施方案要求的整治內(nèi)容，統(tǒng)一政策；統(tǒng)一程序，按召開會議、查賬核產(chǎn)、詢訪回訪、核實認(rèn)定的程序進(jìn)行。
3、嚴(yán)明紀(jì)律，保障督查。實地重點(diǎn)檢查中，嚴(yán)格遵守不接受被查單位的吃請等工作紀(jì)律。在問題處理上，統(tǒng)一解答口徑，不亂開口子、亂表態(tài)，廣泛接受人民群眾的監(jiān)督。
4、多管并舉，提高成效。將檢查與會計信息質(zhì)量檢查、財政預(yù)算執(zhí)行情況審計、金融市場監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管，稅務(wù)稽查等工作緊密結(jié)合，同步推進(jìn)，進(jìn)一步擴(kuò)大“小金庫”整治的綜合成效。
通過重點(diǎn)檢查,強(qiáng)化了單位財務(wù)及賬戶管理，加強(qiáng)了單位資產(chǎn)及票據(jù)管理，非稅收入征繳管理等，取得了很好的成效。
三、整改落實糾偏差，立章建制保長效。
通過自查和重點(diǎn)檢查，我們重點(diǎn)從以下幾方面開展了建章立制工作。
1、充分發(fā)揮財政對會計的監(jiān)督作用。為加強(qiáng)會計市場管理，財政局加大了對代理記賬機(jī)構(gòu)的審批和監(jiān)管，出臺了《關(guān)于禁止財政機(jī)關(guān)工作人員提供有償代理記賬服務(wù)的通知》。
2、全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)?？h財政局、監(jiān)察局、審計局聯(lián)合發(fā)文出臺了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)的實施意見》，保障組織權(quán)力規(guī)范有序、科學(xué)高效運(yùn)行。
3、全面加強(qiáng)我縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。對財政性資產(chǎn)實施統(tǒng)一管理，公開招租，堵塞“小金庫”漏洞。
4、加強(qiáng)財政財務(wù)信息分開。對財政預(yù)算決算資金全面審計，對部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)實行公開公示制度，廣泛接受社會監(jiān)督。
四、整治工作回頭看，確保整治有成效。
歷年來，共清理“小金庫”12個，涉案金額150萬元，主要來源是挪用項目資金、房屋出租收入、違規(guī)收費(fèi)罰款及攤派、捐贈收入、挪用專項資金等；主要支出是彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)、項目支出、項目支出、購車等；處理干部兩名，上繳財政金額12.38萬元。清理銀行賬戶349個，其中18個存在著不同問題，清理違規(guī)使用票據(jù)36份，收繳非稅收入67萬元，查收稅款40萬元，罰款1萬元，追回財務(wù)損失2萬元，查處了亂收費(fèi)單位2個，金額44萬元，查實四個單位存在財務(wù)核算不規(guī)范、占用借用專項資金等現(xiàn)象，金額380萬元。
對發(fā)現(xiàn)的問題，我縣按照自查從寬、被查從嚴(yán)、寬嚴(yán)相濟(jì)的原則，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)組研究做出處理：對小金庫資金屬于非稅收入的，繳入非稅專戶；屬于專項資金的，繳入單位財政賬戶，歸還原資金渠道。已經(jīng)支出的資金，按財務(wù)處理有關(guān)規(guī)定，完善相關(guān)手續(xù)，并入單位合法賬簿。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)組研究的意見，由領(lǐng)導(dǎo)組辦公室督促限期整改，違法違紀(jì)行為得到全面糾正和處理。
今后，我們將“小金庫”整治工作納入財政部門日常監(jiān)督范圍和審計監(jiān)督范圍，堅持常抓不懈，持續(xù)開展“小金庫”專項整治，嚴(yán)格預(yù)算單位財務(wù)管理，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，堵塞制度漏洞，鞏固整治成果，防止反彈。
清理小金庫實施方案篇十
(一)按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫。我單位的捐贈收入等都全部存進(jìn)入財政預(yù)算外專戶。
(二)自單位成立以來，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求，我單位的現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)小金庫。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕了坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
(五)按照清理范圍要求，重點(diǎn)圍繞清理內(nèi)容中的八大項指標(biāo)開展清查活動，對**年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，通過清查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題，清查結(jié)果在幼兒園全體教師會上進(jìn)行了通報，并在園公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。
通過自查、自糾、回顧，我單位認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查小金庫，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制責(zé)任教育和政治大局意識，強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我單位決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完善相關(guān)財務(wù)制度，為深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
清理小金庫實施方案篇十一
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按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位及社會團(tuán)體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀(jì)【】58號),區(qū)交通局認(rèn)真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:。
一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。
為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行,我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副組長的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由財務(wù)科具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。
二、提高認(rèn)識,加強(qiáng)宣傳。
“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)《新鄉(xiāng)市區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位及社會團(tuán)體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強(qiáng)工作監(jiān)督。
我局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務(wù)科長朱梅具體負(fù)責(zé),確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認(rèn)真開展自查,實施長效監(jiān)督。
按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位及社會團(tuán)體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀(jì)【】58號)要求,我局重點(diǎn)圍繞“專項治理”中的七項內(nèi)容開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我局均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我局財務(wù)科嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
5、清查結(jié)果在局全體職工大會上進(jìn)行了通報,并在公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐-敗溫床，保護(hù)干部的一項重要措施。為認(rèn)真貫徹落實縣辦發(fā)[2009]65號《關(guān)于在全縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識。
我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會議精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工。
為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報電話?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ饔蓪W(xué)校支部牽頭實施，工會、財務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。
學(xué)?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組長：....
副組長：....
成員：....
舉報電話：....
三、明確要求，重點(diǎn)治理。
根據(jù)上級文件規(guī)定，我校此次專項治理重點(diǎn)是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求，重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的七項表現(xiàn)開展自查活動，對2006年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題，自查結(jié)果已在全校全體教職工上進(jìn)行了通報，并在校公開欄予以公示。在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。
四、整改建章，規(guī)范完善。
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐-敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐-敗工作能有更大提高。
為認(rèn)真做好2010年黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作，嚴(yán)肅財務(wù)管理紀(jì)律，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)委辦〔2009〕87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神，從二〇〇九年開展清理“小金庫”工作，對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查，徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照委辦[2009]87號文件要求，我局高度重視，曾多次在職工大會上傳達(dá)相關(guān)文件精神要求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作，成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實地開展了清理工作?，F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下：
一、按照委辦〔2009〕87號《關(guān)于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求，通過一年多來的自查自糾，我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自招商局成立以來，都是嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、按照財政集中支付要求，局機(jī)關(guān)無任何銀行帳戶。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務(wù)公示制度，做到每個季度在干部職工會議上公開局機(jī)關(guān)財務(wù)收支情況，成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組”，對局機(jī)關(guān)財務(wù)收支情況進(jìn)行有效監(jiān)督。
四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。
清理小金庫實施方案篇十二
三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，停收學(xué)生住宿費(fèi)。按文件只收空白作業(yè)本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費(fèi)中，沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費(fèi)情況。
四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶，所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴(yán)格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
六、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
七、我校六年級，九年級畢業(yè)班收取的照相費(fèi)，畢業(yè)證工本費(fèi);一年級建檔費(fèi)、素質(zhì)報告冊工本費(fèi)，都根據(jù)實際費(fèi)用和學(xué)生實際使用的數(shù)量按期進(jìn)行結(jié)算，并將收支結(jié)余情況通.
清理小金庫實施方案篇十三
(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負(fù)責(zé)人和財務(wù)等相關(guān)人員，召開專題會議，傳達(dá)市委文件，要求積極開展“小金庫”專項治理工作，對照自查自糾情況報告表認(rèn)真檢查，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，認(rèn)真扎實地開展清理工作。
(二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：柯以農(nóng);副組長：謝靜、劉德元、王銳;成員：各科室負(fù)責(zé)人、財務(wù)人員。
二、認(rèn)真自查自糾，建立監(jiān)督機(jī)制。
按照清理范圍要求，對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，我局首先開展了對科室私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作，填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負(fù)責(zé)人鑒定《自查責(zé)任承諾書》，經(jīng)過認(rèn)真自查，發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查，財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。今后，我們將嚴(yán)格落實財經(jīng)紀(jì)律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
清理小金庫實施方案篇十四
根據(jù)《xxx》的要求和統(tǒng)一部署，我公司迅速行動，高度重視，扎實推進(jìn)“小金庫”治理工作全面深入開展，取得了階段性成效。
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想認(rèn)識。
1、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，成立專班。為了把“小金庫”治理工作落到實處，抓出成效，確保工作順利開展，成立了專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在分公司財務(wù)部，明確了工作職責(zé)和重點(diǎn)任務(wù)。
2、精細(xì)研究，制定方案。根據(jù)路局和公司有關(guān)治理“小金庫”工作的安排，結(jié)合分公司實際狀況，先后三次召開領(lǐng)導(dǎo)小組專題會議進(jìn)行研究，制定了《通化盛達(dá)分公司關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作實施辦法》，明確了“小金庫”治理的范圍、資料、方法步驟，提出了明確的工作要求。
3、廣泛宣傳，提高認(rèn)識。我公司接到《通化鐵鷹集團(tuán)關(guān)于開展20“小金庫”專項治理工作的通知》后，采取四項措施廣泛發(fā)動：一是召開動員大會。就“小金庫”的治理的組織領(lǐng)導(dǎo)、宣傳發(fā)動、自查自糾、重點(diǎn)檢查、獎勵辦法提出了明確要求，統(tǒng)一了全公司干部職工的思想，提高了全公司干部職工的認(rèn)識；二是加強(qiáng)宣傳教育。宣傳治理“小金庫”各項政策，分別就有關(guān)什么是“小金庫”；“小金庫”治理的范圍和資料；“小金庫”有關(guān)政策規(guī)定；如何保障我公司“小金庫”治理工作的扎實開展闡了明確的觀念。使全公司廣大干部職工了解“小金庫”治理工作的重要好處、方針政策、工作部署，了解黨和政府用心推進(jìn)“小金庫”治理工作的決心和信心，為治理工作營造良好的輿論環(huán)境；三是自覺理解監(jiān)督。向社會公布舉報電話、舉報信箱，自覺理解群眾監(jiān)督，發(fā)揮群眾監(jiān)督的威力和作用；四是及時通報狀況。透過會議、信息、簡報等多種方式，及時將工作進(jìn)展?fàn)顩r通報給廣大干部職工和上級機(jī)關(guān)。
二、加強(qiáng)整改，深化改革，建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制。
1、深刻剖析，查找原因。在整改落實階段中，針對檢查治理發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行了認(rèn)真梳理和剖析，對“小金庫”存在的根源、存在形態(tài)和使用用途等進(jìn)行調(diào)查研究，從而找出治理“小金庫”癥結(jié)，為下一步完善制度，加強(qiáng)整改奠定基礎(chǔ)。
2、深化改革，堵塞漏洞?！靶〗饚臁钡脑搭^有多種，但最主要的還是亂收費(fèi)和資金體外循環(huán)，針對這些問題，我們規(guī)范了銀行賬戶和資金管理，構(gòu)成了完整的國庫單一賬戶體系，收入直繳、支出直達(dá)，防止財政資金體外循環(huán)。加強(qiáng)會計隊伍建設(shè)，加強(qiáng)會計人員的素質(zhì)教育，提高會計的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)，強(qiáng)化會計人員的誠信意識，充分發(fā)揮會計人員的監(jiān)督作用。
三、精心組織實施，確保工作落實。
1、抓培訓(xùn)，明確政策，提高素質(zhì)?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ髡咝詮?qiáng)，專業(yè)性強(qiáng)，工作比較復(fù)雜，為了確保治理工作質(zhì)量和效率，分別舉辦了兩期培訓(xùn)班。一是舉辦各部門各單位財務(wù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)班，講解“小金庫”治理工作的有關(guān)政策，講解自查工作要求；二是舉辦“小金庫”治理專班工作人員培訓(xùn)班，講解檢查方法、檢查程序等操作知識，為“小金庫”治理工作順利開展奠定了理論基礎(chǔ)。
2、抓自查自糾，鼓勵自省，重在糾正。我分公司自查工作于8月下旬開始至9月上旬結(jié)束，應(yīng)納入自查的單位全部開展了自查，自查率達(dá)100%。在自查自糾階段中，我們鼓勵單位或個人自查自糾，對自查發(fā)現(xiàn)的問題從輕從寬處理，明確規(guī)定凡自查認(rèn)真、糾正及時的，對職責(zé)單位可從輕、減輕或免予行政處罰，對有關(guān)職責(zé)人員可從輕或減免予處分；保證了不走過場，不弄虛作假。
3、抓重點(diǎn)檢查，區(qū)分界限，及時查處。重點(diǎn)檢查于9月初開始至9月底基本結(jié)束。在重點(diǎn)檢查階段，我們嚴(yán)格把握“一個標(biāo)準(zhǔn)、一套程序、一把尺度”，做到統(tǒng)一政策、統(tǒng)一尺度、統(tǒng)一口徑，不因人、因事、因單位而隨意放寬政策尺度，對單位在檢查組進(jìn)驗前如實上報“小金庫”問題的，從輕從寬處理，對單位在檢查組進(jìn)驗后查出“小金庫”問題的，則要嚴(yán)肅查處。
4、抓線索，動員群眾，鼓勵舉報。治理“小金庫”僅靠自查和重點(diǎn)檢查不夠的，透過群眾舉報，尋找查處線索是較為有效的治理手段。我們根據(jù)實際建立完善了《舉報登記制度》、《舉報保密制度》、《舉報案件查處督辦制度》以及《舉報轉(zhuǎn)辦制度》。
今年我分公司“小金庫”專項治理工作在公司治理“小金庫”領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，經(jīng)過分公司全體干部職工的共同努力、艱苦工作，取得了必須成績。我們將在今后的工作中，進(jìn)一步制定完善各項管理制度，建立健全財務(wù)管理和監(jiān)督制約機(jī)制；進(jìn)一步加大查處“小金庫”力度，進(jìn)一步加大財務(wù)公開力度，為深入推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)，構(gòu)建社會主義和諧社會作出新貢獻(xiàn)。